Penyusunan Aanggaran Tahun 2013 Kemenag natuna

04/13/2023 1

PENYUSUNAN ANGGARANKEMENTERIAN AGAMA KAB. NATUNA

OLEH :JOKO RISWANTO

NATUNA HOTEL, 21 s.d 22 Juni 2012

KOMPOSISI ANGGARAN TAHUN 2012

DAN PERKIRAAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2013KEMENAG NATUNA

2KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI

180

04/13/2023

3

STRUKTUR ANGGARAN KEMENAG KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012

PROGRAM TOTAL ANGGARAN

DUKUNGAN MANAJEMEN 2,376,210

SARANA & PRASARANA 363,000

URUSAN AGAMA ISLAM 3,412,319

PENDIDIKAN ISALAM 7,019,411

PENY. AGAMA KRISTEN 179,595

PENY. AGAMA BUDDHA 162,158

PENY. IBADAH HAJI DAN UMRAH 133,000

JUMLAH ANGGARAN 13.465.930

33333KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023

04/13/2023 4

ALOKASI EFESIENSI APBN TAHUN 2012

N0 PROGRAM SEMULA MENJADI EFESIENSI

1DUKUNGAN MANAJEMEN

2,376,210

2,146,396

229,814

2 SARANA PRASARANA

363,000

285,000

78,000

3 URUSAN AGAMA ISLAM

3,412,319

3,117,785.

294,5344

PENDIDIKAN ISLAM

7,019,411

7,019,411

5 BIMAS AGAMA KRISTEN

179,595

179,595

6BIMAS BUDDHA

162,158

162,158

7PENY. HAJI & UMRAH

133,000

133,000

JUMLAH 13.645.693 13.043.375 602.348

04/13/2023 5

ANGGARAN MADRASAH SE – KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2012

N0 SATKER SEMULA MENJADI APBNP

1MAN RANAI KAB. NATUNA

1,778,143 1,812,223

34,080

2 MAN NATUNA

924,751 934,111

9,360

3MTsN BUNGURAN BARAT KAB. NATUNA

1,997,654 1,997,654

4MTsN NATUNA

1,770,306 1,770,306

5 MTsN MIDAI KAB. NATUNA

1,142,696 1,142,696

6 MIN TEREMPA

1,033,070 1,033,070

Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I

Menteri

Sekjen

PTAN Balai/Lajnah Misi HajiKa Kanwil

Bidang

Kabag TU

Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang

Ka Kankemenag

Seksi

Kasubag TU

Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi

MIN MTsN MAN

ALUR KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA

04/13/2023 7

PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 UNTUK KEMENTERIAN AGAMA

I 2012 2013

01. 2,000,376.7 1,847,050.0 153,326.7 -7.6

02. 310,944.2 122,050.0 188,444.2 -60.6

03. 143,268.0 80,960.0 62,307.3 -43.5

04. 595,646.0 475,662.0 119,983.2 -20.1

05. 535,357.8 558,745.0 23,387.6 4.4

06. 29,880,677.4 30,447,887.0 567,210.2 1.9

07. 2,757,942.8 2,875,490.0 179,582.1 6.5

08. 954,449.5 955,963.0 1,514.1 0.2

09. 550,167.0 552,746.0 2,579.1 0.5

10. 429,151.9 439,955.0 10,803.3 2.5

11. 189,513.0 210,493.0 20980.3 11.1

38,347,494.3 38,567,001.0 281,995.0 0.7

%

Peningkatan Sarpras

Bimbingan Masyarakat Katolik

Bimbingan Masyarakat Hindu

Bimbingan Masyarakat Buddha

Selisih (+/-)PAROGRAMAPBN

Dukungan Mmgt dan Pelak.Tgs lainnya

Pengawasan dan Peningkatan AkuntabilitasAparaturPenelitian dan Pengembangan Diklat

Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Pendidikan Islam

Bimbingan Masyarakat Islam

Bimbingan Masyarakat Kristen

04/13/2023 8

MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA

SEKRETARIAT JENDERAL

UNIT ESELON I TEKNIS

PTAN KANWIL

KANKEMENAG KAB/KOTA

MIN MTsN MAN

BALAI

DIS

TR

IBU

SI

AN

GG

AR

AN

USU

LAN

KEG

IATA

N

= GARIS KOORDINASI

PENJELASAN PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SISTEM

FULLBOARD, FULLDAY, HALF DAY,


180

04/13/2023

PENGERTIAN FULLBOARD

10

FULLBOARD

1

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI

Paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap.Komponen paket Fullboard mencakup minuman selamat datatang,makan 3 kali Akomodasi 1 Malam Coffe break 2 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, danpermen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 564.000/ OH

04/13/2023

04/13/2023 11

PENGERTIAN FULLDAYFULLDAY

11

1

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI

Paket untuk kegiatan rapat/pertemuanyang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 2 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, danpermen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 240.000/ OH

04/13/2023

04/13/2023 12

PENGERTIAN HALFDAYHALFDAY

12

1

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023

Paket untuk kegiatan rapat/pertemuanyang dilakukan di luar kantor minimal 5 (LIMA) jam tanpa menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 1 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, danpermen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 140.000/ OH

Catatan :

1. Akomodasi Paket Fulboard diatur sebagai Berikut Untuk Pejabat Eselon II Keatas : 1 Kamar untuk 1 Orang Untuk Pejabat Eselon III Kebawah : 1 Kamar untuk 2 Orang

2. Dapat di lakukan dalam kota maupun luar kota

3. Transportasi yang diberikan secara at cost

4. Untuk kegiatan di luar kota di berikan uang harian sesui dengan SBM tahun 2013 (Kepulauan Riau : 130.000/ Hari)

5. Untuk kegiatan di dalam kota di berikan uang saku sesuai dengan SBM Tahun 2013 (Kepulauan Riau 110.000/ Hari)

6. Setandart harga satuan fullboard di sesuaikan dengan SBM tahun 2013 (Eselon III kebawah di Kepri : 564.000 /OH

13Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023

Akun 521211 (Belanja bahan)


ATK dan Perlengkapan Foto Copy dan / Penggandaan makalah Dokumentasi dan Publikasi Evaluasi dan pelaporan

Akun 521213 (Honor Out put Kegiatan)

Honor Panitia Kegiatan (Pengarah, Ketua, Sekretaris, Anggta) Jumlah Panitia maksimal 10% dari jumlah Peserta

Akun 522141 (Belanja sewa)

sewa kendaraan (satuan biaya dalam SBM sudah termasuk Sopir dan BBM)

PENGGUNAAN AKUN BELANJA UNTUK PAKET FULLBOARD

04/13/2023

15

Akun 521219 (belanja barang non operasional lainya)


Paket Fulboard Peserta dan panitia Kegiatan, Nara Sumber Transportasi dalam kota (peserta,Panitia, Nara Sumber, Moderator) Uang Saku Paket Fuulboard ( untuk peserta dalam kota)

Akun 524119 (belanja perjalanan Lainnya )

Transportasi Peserta, panitia, Moderator, Narasumber Luar Kota Uang harian Paket Fuulboard ( untuk peserta luar kota kota)

Akun 522151 (Belanja Jasa Profesi ) Moderator (700.000/OJ) Nara sumber (eselon II 1.000.000/OJ ; eselon III kebawah 900.000/ OJ)

04/13/2023

1616


PENYUSUNAN ANGGARAN UNTUK PAKET FULLBOARD DALAM RKA-KL

04/13/2023

17

Lanjutan

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 1704/13/2023

04/13/2023 18

No Kari Ke Pukul Kegiatan

HARI II 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA

13.30 s.d 15.45 materi (3jpl)

15.45 s.d 16.00 Coffe break

16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL)

17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam

19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl)

21.00 Cofe break/ Akomodasi

3 HARI III 06.00 s.d 08.00 Break fast

08.00 s.d 10.15 Materi (3 jpl)

10.15 s.d 10.30 Cofee Break

10.30 s.d 12.00 Mteri (3 JPL)


Lanjutan Jadwal

04/13/2023

04/13/2023 19

No Kari Ke Pukul Kegiatan

HARI III 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA

13.30 s.d 15.45 materi (3jpl)

15.45 s.d 16.00 Coffe break

16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL)

17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam

19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl)

21.00 Cofe break/ Akomodasi

4 HARI IV 06.00 s.d 08.00 Break fast

08.00 s.d 10.15 Materi (2 jpl) penutupan

10.15 s.d 12.00 Administrasi, Check Out , Lunch


Lanjutan Jadwal

04/13/2023

04/13/2023 20

HITUNGAN 3 HARI FULLBOARD

1. Akomodasi 3 malam2. Makan Siang 3 kali3. Makan malam 3 kali4. Makan pagi 3 Kali5. Cofee break minimal 6 kali

04/13/2023 2020202020KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI04/13/2023

PENJELASANPENGGUNAAN AKUN DALAM PENYUSUNAN RKA-KL


180

04/13/2023

04/13/2023 22

521111 ( KEPERLUAN PERKANTOTAN)

Pengeluaran untuk membiayai kepeduan sehari-hari perkantoran yang secara langsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembaga terdiri dan : Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaan barang yang habis dipakat antara lain pembelian alat-alat tulis. barang cetak alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biaya minum/makanan kecil untuk rapat. biaya penerimaan tamu.

Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, cleaning service. sopir, tenaga lepas (yang dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet. komunikasi khusus diplomat, pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB

Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawah Nilai kapitalisasi Pembelian buku cek/buku giro bilyet.

Pembelian meterai.

04/13/2023 23

521114 (biaya pengiriman surat dinas dan pos)Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyurat dalam rangka kedinasan yang dibayarkan olehKementerian Negara/lembaga

521115 (Belanja Honor Perasional satker)

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti,honor pejabat kuasa pengguna anggaran. honor pejabat pembuat komitmen. honor pejabat penguji SPP danpenanda tangan SPM. Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka. Honor Staf Pengelola Keuangan.Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung. bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAKBMN)Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutandan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran.

04/13/2023 24

521119 (belanja barang operasional lainnya)Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114. 521115 dalam rangka kegiatan operasionalBelanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota. Dalam rangka kegiatan operasional satker.

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :- Alat lulls kantor (ATK),Konsumsi/bahan makanan,Bahan cetakam,Dokumentasi,Spanduk, Biaya Fotokopi;yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional seperti dies natalis. pameran. seminar. sosialisasi. rapat. diseminasi dan lain lain yang terkart langsung dengan output suatu kegiatan.

521211 (belanja bahan)

04/13/2023 25

521213 (belanja honor output kegiatan)Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti . honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah. penanggung jawab. koordinator. ketua, sekretaris. anggota dan Staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa. untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Telap/Aset Lainnya Honor Output Kegiatan merupakan honor yang ibayarkan ataspelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun.

04/13/2023 26

521219 (belanja barang non operasional lainnya)Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota dalam rangka kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual). Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program.Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawa di lingkup K/L atau di luar lingkup satker..

04/13/2023 27

522151 (Belanja Jasa Profesi)Belanja untuk Pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada Pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber. Pembicara, Praktisi. Pakar yang memberikan informasi/Pengetahuan kepada Pegawai negeri lainnya/masyarakat.Honorarium narasumber Pegawai negeri dapat diberikan dengan kelentuan:

berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari

luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat

Penyusunan Aanggaran Tahun 2013 Kemenag natuna

Documents

Transcript of Penyusunan Aanggaran Tahun 2013 Kemenag natuna