PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

PPPeeemmmeeerrriiinnntttaaahhh KKKaaabbbuuupppaaattteeennn PPPuuulllaaannnggg PPPiiisssaaauuu DDDiiinnnaaasss KKKeeepppeeemmmuuudddaaaaaannn dddaaannn ooolllaaahhhrrraaagggaaa

1

LAMPIRAN. I.B*

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM

a) Tersedianya perlengkapan kantor;

b) Terselesaikannya penyusunan laporan-laporan;

c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi ASN.

a) 59 barang; b) 16 Laporan keuangan

3 Laporan perencanaan 20 Laporan kepegawaian;

c) Ikut sertanya ASN dalampengembangan SDM = 16 orang.

a) 59 barang b) 16 laporan

3 laporan 20 laporan

c) 16 0rang

a. 100% b. 100% c. 100%

2 Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2018;

b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2018;

a) 50 orang peserta seleksi calon paskibraka 2018

b) 41 orang peserta diklat calon paskibraka kabupaten 2018, 2 orang peserta mengikuti seleksi diklat calon paskibraka provinsi 2018

a) 50 orang b) 41 orang +

3 orang (prov) + 1 orang (nas)

a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%

3 Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

a) Terselenggaranya keikutsertaan kegiatan olahraga penyandang cacat bagi atlit kabupaten Pulang Pisau.

b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau;

c) Terlenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau;

a) 50 atlit olahragawan berbakat

b) 3 cabang olahraga prestasi

c) 3 cabang olahraga tradisional

d) 3 cabang olahraga tradisional

a) 50 atlit b) 3 cabang

olahraga c) 3 cabang

olahraga d) 3 cabang

olahraga

a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%

4 Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga

a) Terlaksananya pembangunan gedung olahraga di kec. Kahayan Kuala

b) Terlaksananya renovasi eks kantor pelabuhan cukai

c) Tersedianya alat olahraga d) Terlaksananya lanjutan

pembangunan lapangan tembak

a) 1 gedung olahraga; b) 1 Mess atlit dayung c) Bantuan alat olahraga ke

3 kecamatan d) 1 Gudang senjata e) 1 Tembok beton

a) 1 gedung olahraga

b) 1 mess atlit c) 3 kecamatan d) 1 gudang

senjata e) 1 tembok

beton

a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%

5 Tersedianya peningkatan prestasi olahraga

a) Terselenggaranya kegiatan POPKAB 2018

b) Ikutserantaan dalam kegiatan POPPROV 2018

c) Terselenggaranya kegiatan kompetisi olahraga tingkat kabupaten

a) 5 cabang olahraga prestasi

b) 5 cabang olahraga prestasi

c) 2 cabang olahraga prestasi

a) 5 cabang olahraga

b) 5 cabang olahraga

c) 2 cabang olahraga

a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 3.230.455.450,08

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2018 Rp. 3.141.725.900,00

Pulang Pisau, 7 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

SEKON, S.Pd Pembina Tk I .(IV/b)

NIP. 19630418 199203 1 012


2

LAMPIRAN. I.C2*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

1

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana serta pengembangan SDM

a) Tersedianya perlengkapan kantor; b) Terselesaikannya penyusunan laporan-laporan; c) Tersedianya sarana pengembangan SDM bagi

ASN.

a) Terbaharuinya mebeleur kantor; b) Tersusunnya laporan tentang keuangan,

kepegawaian dan asset kantor; c) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi

ASN.

2

Terlaksananya peningkatan peranserta kepemudaan serta kepemimpinan dan kepeloporan pemuda

a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019; b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan

paskibraka 2019; c) Terselenggaranya kegiatan duta belia paskibraka

kabupaten 2019; d) Terselenggaranya kegiatan ikrar anak bangsa

2019.

a) Terseleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019;

b) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019;

c) Tersedianya peserta duta belia kabupaten 2019;

d) Tersedianya peserta kegiatan ikrar anak bangsa.

3

Terlaksananya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

a) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau;

b) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;


d) Terselenggaranya kegiatan olahraga senam.

a) Terselesaikannya penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten;

b) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;

c) Terfasilitasinya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen;

d) Terselesaikannya kegiatan olahraga senam.

4

Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga

a) Tersedianya alat olahraga; b) Terselenggaranya pembersihan lahan untuk

pondok pemuda; c) Terselenggaranya pembangunan GOR dan

penyediaan sarananya; d) Terselenggaranya kajian dampak lingkungan

(UPL/ UKL) untuk GOR.

a) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan; b) Terselesaikannya pembersihan lahan untuk

pondok pemuda; c) Terselesaikannya GOR dan penyediaan

sarananya; d) Terselesaikannya kajian dampak lingkungan

(UPL/ UKL) untuk GOR.

5

Tersedianya peningkatan prestasi olahraga

a) Terselenggaranya kompetisi olahraga tingkat pelajar;

b) Terselenggaranya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen prestasi olahraga;

c) Terselenggaranya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;

d) Terselenggaranya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.

a) Terselesaikannya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar;

b) Tersedianya peserta pendampingan/ koordinasi;

c) Terselesaikannya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;

d) Terselesaikannya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.

PROGRAM

ANGGARAN

KET

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 625.455.450,08 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 420.000.000,00 APBD

Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 65.000.000,00 APBD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 305.000.000,00 APBD

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan Rp. 55.000.000,00 APBD

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 756.000.000,00 APBD

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp. 295.000.000,00 APBD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Prestasi olahraga

Rp.

Rp.

12.543.871.000,00

380.000.000,00

APBD & APBN

APBD

Jumlah Rp. 15.454.326.450,08 APBD & APBN

Bupati Pulang Pisau,

H. EDY PRATOWO, S.Sos.,M.M




NIP. 19630418 199203 1 012


3

LAMPIRAN. I.D*

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

No SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan

a. Persentase Jumlah pengadaan peralatan kantor, perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran

b. Persentase Jumlah SDM yang berkualitas

2 Meningkatkan layanan kepemudaan

a. Persentase jumlah Siswa siswi berprestasi dan berbakat pilihan hasil seleksi tingkat kabupaten

b. Pembinaan kualitas dan kuantitas pemuda dalam pembangunan

3 Meningkatkan prestasi olahraga baik tingkat

kabupaten, provinsi, dan nasional a. Persentase jumlah Siswa dan siswi atlit berprestasi

4 Meningkatkan sarana dan prasarana

olahraga agar berfungsi baik

a. Jumlah Sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik

b. Jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga bagi pelajar dan masyarakat

c. Jumlah atlit berprestasi




NIP. 19630418 199203 1 012


4

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2019 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

No SASARAN / OUTCOME / KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan

a. Persentase Jumlah pengadaan peralatan kantor, perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran

b. Persentase Jumlah SDM yang berkualitas

2 Meningkatkan layanan kepemudaan

a. Persentase jumlah Siswa siswi berprestasi dan berbakat pilihan hasil seleksi tingkat kabupaten

b. Pembinaan kualitas dan kuantitas pemuda dalam pembangunan

3 Meningkatkan prestasi olahraga baik tingkat

kabupaten, provinsi, dan nasional a. Persentase jumlah Siswa dan siswi atlit berprestasi

4 Meningkatkan sarana dan prasarana

olahraga agar berfungsi baik

a. Jumlah Sarana dan prasarana keolahragaan agar berfungsi baik

b. Jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga bagi pelajar dan masyarakat

c. Jumlah atlit berprestasi




NIP. 19630418 199203 1 012


5

LAMPIRAN. I.E*

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG JAWAB

1


a) Tersedianya perlengkapan kantor; b) Terselesaikannya penyusunan

laporan-laporan; c) Tersedianya sarana pengembangan

SDM bagi ASN.

a) Terbaharuinya mebeleur kantor; b) Tersusunnya laporan tentang

keuangan, kepegawaian dan asset kantor;

c) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi ASN.

Sekretariat

2


a) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019;

b) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2019;

a) Terseleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019;

b) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019;

Bidang Layanan dan

Kepemudaan

3


a) Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;

b) Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten;


a) Terselenggaranya pendampingan olahraga cacat dari Kabupaten;

b) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;

c) Terfasilitasinya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen;

d) Terselesaikannya kegiatan olahraga senam.

Bidang Pembudayaan

Olahraga

4


a) Tersedianya alat olahraga; b) Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana olah raga; c) Pembuatan Lapangan Tembak

a) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan;

b) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga

c) Tersedianya lapangan tembak

Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga

5



b) Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB);

c) Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)

a) Terselesaikannya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar;

b) Terselenggaranya kegiatan pecan olahraga pelajar Kabupaten;

c) Mengikuti kegiatan pekan olahraga pelajar Provinsi.

Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga


Plt. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PULANG PISAU


NIP. 19630418 199203 1 012


6

RENCANA KINERJA TAHUN 2019 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG JAWAB

1


d) Tersedianya perlengkapan kantor; e) Terselesaikannya penyusunan

laporan-laporan; f) Tersedianya sarana pengembangan

SDM bagi ASN.

d) Terbaharuinya mebeleur kantor; e) Tersusunnya laporan tentang

keuangan, kepegawaian dan asset kantor;

f) Terpenuhinya pengembangan SDM bagi ASN.

Sekretariat

2


c) Terselenggaranya seleksi calon paskibraka 2019;

d) Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan paskibraka 2019;

e) Terselenggaranya kegiatan duta belia paskibraka kabupaten 2019;

f) Terselenggaranya kegiatan ikrar anak bangsa 2019.

c) Terseleksinya calon Paskibraka kabupaten dan Provinsi tahun 2019;

d) Tersedianya paskibraka kabupaten tahun 2019;

e) Tersedianya peserta duta belia kabupaten 2019;

f) Tersedianya peserta kegiatan ikrar anak bangsa.

g)

Bidang Layanan dan

Kepemudaan

3


d) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten Pulang Pisau;

e) Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;

f) Terlenggaranya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen Kabupaten Pulang Pisau;

g) Terselenggaranya kegiatan olahraga senam.

e) Terselesaikannya penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten;

f) Tersedianya peserta kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional;

g) Terfasilitasinya pengiriman/ pendampingan atlit/ kontingen;

h) Terselesaikannya kegiatan olahraga senam.

Bidang Pembudayaan

Olahraga

4


d) Tersedianya alat olahraga; e) Terselenggaranya pembersihan

lahan untuk pondok pemuda; f) Terselenggaranya pembangunan

GOR dan penyediaan sarananya; g) Terselenggaranya kajian dampak

lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.

d) Bantuan alat olahraga ke 8 kecamatan;

e) Terselesaikannya pembersihan lahan untuk pondok pemuda;

f) Terselesaikannya GOR dan penyediaan sarananya;

g) Terselesaikannya kajian dampak lingkungan (UPL/ UKL) untuk GOR.

Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga

5



b) Terselenggaranya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen prestasi olahraga;

c) Terselenggaranya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;

d) Terselenggaranya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.

d) Terselesaikannya kegiatan kompetisi olahraga tingkat pelajar;

e) Tersedianya peserta pendampingan/ koordinasi;

f) Terselesaikannya kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten;

g) Terselesaikannya pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten.

Bidang Peningkatan

Prestasi Olahraga





NIP. 19630418 199203 1 012


7

LAMPIRAN. I.E

RENCANA AKSI TAHUN 2018 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PULANG PISAU

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA

PROGRAM KEGIATAN TARGET KEGIATAN ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN

KET

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1


Persentase pembelian materai dalam 1 tahun Persentase pembayaran honorer dalam 1 tahun

100 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

tersedianya materai selama 1 tahun dan pembeyaran honor bagi honorer

Rp 131.254.400 Rp

30,000,000 Rp

30,000,000 Rp

35,000,000 Rp

30,000,000

2 Persentase pembayaran biaya listrik, inranet dan internet dalam 1 tahun

100 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tersedianya pembayaran biaya listrik, intranet dan internet

Rp 68,000,000 Rp

26,000,000 Rp

- Rp

1,875,000 Rp

40,125,000

3 Persentase penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas, bbm dan pelumas

100 %

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas, bbm dan pelumas

Rp 40,000,000 Rp

8,975,000 Rp

- Rp

3,125,000 Rp

27,900,000

4

Persentase penyediaan bahan pembersih dan alat kebersihan

100 % Penyediaan jasa kebersihan kantor

tersedianya alat dan bahan pembersih kantor

Rp 8,000,000 Rp

- Rp

- Rp

- Rp

8,000,000

5 Persentase penyediaan alat tulis kantor

100 % Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor

Rp 27,000,000 Rp

1,650,000 Rp

- Rp

- Rp

25,350,000

6 Persentase penyediaan bahan cetakan dan penggadaan

100 % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Rp 8,000,000 Rp

1,000,000 Rp

1,040,210 Rp

- Rp

5,959,790

7 Persentase pembayaran biaya penyediaan bahan bacaan dan publikasi

100 % Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan

tersedianya bahan bacaan dan bahan publikasi

Rp 25,000,000 Rp

- Rp

6,000,000 Rp

10,760,315 Rp

8,239,685

8 Persentase penyediaan makan minum harian, rapat dan tamu

100 % Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman kantor, rapat dan tamu

Rp 50,000,000 Rp

10,800,000 Rp

10,800,000 Rp

- Rp

28,400,000

9 Persentase biaya perjalanan dinas luar daerah

100 % Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan rapat luar daerah

Rp 168,201,050 Rp

17,215,210 Rp

35,000,000 Rp

35,000,000 Rp

80,985,840


8

10 Persentase biaya perjalanan dinas dalam daerah

100 % Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

tersedianya anggaran untuk melakukan koordinasi dan monitoring dalam daerah

Rp 50,000,000 Rp

10,000,000 Rp

15,000,000 Rp

25,000,000 Rp

-

11 Persentase penyediaan mebeleur kantor

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur kantor

Rp 25,000,000 Rp

- Rp

- Rp

- Rp

25,000,000

12 Persentase pengadaan perlengkapan gedung kantor

100% Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Rp 7.500.000 Rp

- Rp

- Rp

- Rp 7.500.000

13 Persentase pengadaan peralatan gedung kantor

100% Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Rp 39.000.00 Rp

- Rp

- Rp

- Rp

39.000.000

14 Persentase pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100% Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik

Rp 7.500.000 Rp

- Rp

- Rp

- Rp 7.500.000

15 Persentase pemulangan pegawai yang pensiun

100%

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Pemulangan pegawai yang pensiun

Tersedianya pemulangan pegawai yang pensiun

Rp 7.000.000 Rp

- Rp

- Rp

- Rp 7.000.000

16 Persentase jumlah ASN dalam pengembangan SDM

100 %

Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan

tersedianya anggaran untuk mengikuti bimtek bagi ASN guna peningkatan SDM

Rp 210.000.000

Rp -

Rp -

Rp -

Rp 210.000.000

17 Persentase pelaksanaan kegiatan hari-hari besar

100 % Program Peningkatan Peran Serta dalam Pemerintahan

Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Provinsi/Kabupaten

ikutsertanya DISPORA dalam penyelenggaraan hari-hari besar

Rp 8,000,000 Rp

- Rp

8,000,000 Rp

- Rp

-

18 Persentase penyelenggaraan pemeran pembangunan

100 % Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga

ikursertanya DISPORA dalam kegiatan pameran pembangunan

Rp 10,000,000 Rp

- Rp

10,000,000 Rp

- Rp

-


9

19

Terlaksananya

peningkatan

peranserta

kepemudaan

serta

kepemimpinan

dan

kepeloporan

pemuda

Persentase jumlah calon pemuda paskibraka dengan kebutuhan kegiatan diklat calon paskibraka 2018

100 % Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Seleksi Calon Perintis Pemuda Paskibraka

terselenggaranya seleksi calon pemuda paskibraka kabupaten dan provinsi

Rp 79,000,000 Rp

15,000,000 Rp

64,000,000 Rp

- Rp

-

20 Persentase jumlah calon pemuda paskibraka dalam pelaksanaan diklat 2018

100 % Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka

terselenggaranya diklat calon pemuda pasibraka kabupaten

Rp 506,000,000 Rp

- Rp

95,800,000 Rp

410,200,000 Rp

-

21

Terlaksananya

pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Persentase jumlah atlit yang akan di ikut serakan dalam kegiatan event olahraga penyandang cacat

100 %

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat

ikutsertanya atlit penyandang cacat dalam event olahraga

Rp 33,000,000 Rp

- Rp

33,000,000 Rp

- Rp

-

22

Persentase jumlah atlit yang akan mengikuti seleksi festival olahraga tradisional

100 % Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten

terseleksinya atlit dalam kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten

Rp 50,000,000 Rp

- Rp

- Rp

50,000,000 Rp

-

23 Persentase peleksanaan pendampingan peserta/ atlit/ kontingen olahraga

100 % Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan

terlaksananya pendampingan peserta/ atlet/ kontingen olahraga

Rp 77,000,000

Rp -

Rp 35,000,000

Rp 10,000,000

Rp 32,000,000

24

Tersedianya

peningkatan

sarana

danprasarana

olahraga

Persentase penyelesaian pembangunan mess atlit dan gedung olahraga

100 %

Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

terselesaikannya lanjutan pembangunan mess atlit dan gedung olahraga

Rp 500,000,000 Rp

200,000,000 Rp

- Rp

- Rp

300,000,000

25 Persentase penyelesaian pembangunan lapangan tembak

100 % Pembuatan Lapangan Tembak

terselesaikannya lanjutan pembangunan lanjutan lapangan tembak

Rp 771,000,000 Rp

- Rp

- Rp

200,000,000 Rp

571,000,000

26 Persentase penyesiaan alat olaharaga untuk 3 Kecamatan

100 % Penyediaan Peralatan Olahraga

tersedianya bantuan alat olahraga untuk kecamatan

Rp 170,000,000 Rp

170,000,000 Rp

- Rp

- Rp

-


10

27

Terlaksananya

peningkatan

prestasi

olahraga

Persentase pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga

100 %

Program peningkatan prestasi olahraga

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

terlaksanannya kegiatan kompetisi olahraga

Rp 75,000,000 Rp

- Rp

- Rp

75,000,000 Rp

-

28 Persentase pelaksanaan POPKAB

100 % Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)

terlaksananya kegiatan POPKAB

Rp 80,000,000 Rp

80,000,000 Rp

- Rp

- Rp

-

29 Persentase keikutsertaan dalam kegiatan POPPROV

Mengikuti Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV)

terlaksananya keikutsertaan dalam peleksanaan POPPROV

Rp 0 Rp

- Rp -

Rp -

Rp -




SEKON, S.Pd

Pembina Tk I .(IV/b)

NIP. 19630418 199203 1 012


11


No.

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA

PROGRAM KEGIATAN TARGET KEGIATAN ANGGARAN WAKTU PELAKSANAAN

KET

TW I TW II TW III TW IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Meningkatkan kapasitas kelembagaan

Persentase Jumlah pengadaan peralatan kantor, perlengkapan gedung kantor dan pelayanan administrasi perkantoran

100 %




Rp 140.000.000

Rp 90.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 50.000.000

2 100 % Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Rp 55.000.000

Rp 26.500.000

Rp 3.000.000

Rp 2.000.000

Rp 23.500.000

3 100 %



Rp 16.200.000

Rp 13.200.000

Rp 0

Rp 0

Rp 3.000.000

4

100 % Penyediaan jasa kebersihan kantor

tersedianya alat dan bahan pembersih kantor

Rp 5.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 5.000.000

5 100 % Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor

Rp 26.000.000

Rp 20.699.998

Rp 4.100.000

Rp 0

Rp 1.200.002

6 100 % Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Rp 12.800.000

Rp 6.800.000

Rp 0

Rp 0

Rp 6.000.000

7 100%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya barang perlatan dan perlengkapan kantor

Rp 10.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 10.000.000

8 100 %

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan


Rp 10.000.000

Rp 900.000.000

Rp 900.000.000

Rp 900.000.000

Rp 7.300.000


12

9 100 % Penyediaan makanan dan minuman


Rp 70.000.000

Rp 20.000.000

Rp 15.000.000

Rp 0

Rp 35.000.000

10 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


Rp 210.455.450,08

Rp 87.000.000

Rp 35.000.000

Rp 51.992.112,52

Rp 36.463.337,56

11 100 %

Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah


Rp 70.000.000

Rp 20.451.614,52

Rp 30.967.612,52

Rp 0

Rp 18.580.772,96

12 100 %


Pengadaan mebeleur

tersedianya mebeleur kantor

Rp 15.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 15.000.000

13 Pengadaan mobil jabatan

Tersedianya mobil jabatan

Rp 275.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 275.000.000

14 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Rp 30.000.000

Rp 30.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

15 Pembuatan tempat parkir kendaraan bermotor

Tersedianya tempat parkir kendaraan bermotor

Rp 100.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 100.000.000

16

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp 25.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 25.000.000

17 Pengadaan pakaian KORPRI

Tersedianya pakaian KORPRI

Rp 15.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 15.000.000


13

18 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Rp25.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 25.000.000

19 100 %

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur



Rp 195.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 195.000.000

20 Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya kegiatan pendidikan formal

Rp 110.000.000

Rp 110.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

21 100 % Program Peningkatan Peran Serta dalam pembangunan

Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten


Rp 25.000.000

Rp 0

Rp 25.000.000

Rp 0

Rp 0

22 100 % Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga


Rp 30.000.000

Rp 0

Rp 30.000.000

Rp 0

Rp 0

23

Meningkatkan

layanan

kepemudaan

Siswa siswi berprestasi dan berbakat pilihan hasil seleksi tingkat kabupaten

100 %

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan



Rp 95.000.000

Rp 95.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

24 100 %

Pendidikan dan Pelatihan Peserta Perintis Pemuda Paskibraka


Rp 600.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 600.000.000

Rp 0

25

Pembinaan kualitas dan kuantitas pemuda dalam pembangunan

100 % Pengiriman duta belia purna paskibraka

Terselenggaranya pengiriman duta belia purna paskibraka

Rp 50.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 600.000.000

Rp 0

26

Ikrar anak bangsa Terselenggaranya ikrar anak bangsa

Rp 20.000.000 Rp 0 Rp 0 Rp 0 Rp 20.000.000

27

Terlaksananya

pembinaan

dan

pemasyarakat

Persentase jumlah atlit yang akan di ikut serakan dalam kegiatan event olahraga penyandang cacat

100 %


Penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten

Terselenggaranya kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten

Rp 85.000.000

Rp 85.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0


14

28

an olahraga

Persentase jumlah atlit yang akan mengikuti seleksi festival olahraga tradisional

100 %

Mengikuti kegiatan olahraga tradisional tingkat provinsi/ nasional

terseleksinya atlit dalam kegiatan olahraga tradisional tingkat kabupaten

Rp 80.000.000

Rp 80.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

29

Persentase peleksanaan pendampingan peserta/ atlit/ kontingen olahraga

100 %

Mendampingi Peserta/ Atlet/ Kontingen di Bidang Keolahragaan


Rp 100.000.000

Rp 50.000.000

Rp 0

Rp 50.000.000

Rp 0

30 Tersedianya

peningkatan

sarana

danprasarana

olahraga

Persentase penyelesaian pembangunan mess atlit dan gedung olahraga

100 %


Penyediaan peralatan olahraga


Rp 170.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 170.000.000

Rp 0

31

Persentase penyelesaian pembangunan lapangan tembak

100 % Pembersihan lahan untuk pondok pemuda

Terselesaikannya pembersihan lahan untuk pondok pemuda

Rp 200.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

Rp 200.000.000

32 Persentase penyesiaan alat olaharaga untuk 3 Kecamatan

100 %

Pembangunan baru prasarana GOR dan penyediaan sarananya

Tersedianya prasarana GOR dan penyediaan sarananya

Rp 12.023.871.000

Rp 2.778.030.000

Rp 3.624.614.000

Rp 2.823.689.000

Rp 2.797.537.500 APBN

33

Kajian dampak lingkungan (UPL/UKL)untuk pembangunan gedung olahraga

Tersedianya kajian dampak lingkungan untuk pembangunan gedung olahraga

Rp 78.000.000

Rp 78.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

34

Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan gedung olahraga

Tersedianya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan gedung olaharaga

Rp 72.000.000

Rp 72.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

35 Terlaksananya

peningkatan

prestasi

olahraga

Persentase pelaksanaan kegiatan kompetisi olahraga

100 %


Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga tingkat pelajar di kabupaten Pulang Pisau


Rp 80.000.000

Rp 80.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0

36 100 %

Mendampingi/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen/ dibidang prestasi olahraga

terlaksananya pendampingan/ koordinasi/ peserta/ atlet/ kontingen/ dibidang prestasi olahraga

Rp 50.000.000

Rp 20.000.000

Rp 0

Rp 30.000.000

Rp 0


15

37

Persentase keikutsertaan dalam kegiatan olahraga prestasi

100 %

Pelaksanaan kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten Pulang Pisau

Terlaksananya pelaksanaan kegiatan liga pelajar tingkat kabupaten Pulang Pisau

Rp 150.000.000

Rp 0

Rp 150.000.000

Rp 0

Rp 0

38

Pelatihan wasit bagi guru olahraga sekabupaten Pulang pisau

Terlaksananya pelatihan wasit bagi guru olahraga

Rp 100.000.000

Rp 100.000.000

Rp 0

Rp 0

Rp 0




SEKON, S.Pd


NIP. 19630418 199203 1 012


16

LAMPIRAN. I.G

LAPORAN SEMESTER I


Lampiran : I

NO.

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(RP) SATUAN TARGET

FISIK KEUANGAN

MASALAH PEMECAHAN

MASALAH KET

TERGET REALISASI CAPAIAN %

TARGET REALISASI CAPAIAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1


Jumlah jenis penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran selama 12 bulan



131.254.400,00 barang


. 131.254.400,00 Rp 29.708.400

23.77

Kurangnya kapasitas kelembagaan

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

2. Mengoptimalkan fungsi kinerja aparatur

3. Meningkatkan SDM 4. Meningkatkan

fasilitas sarana dan prasarana

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

68.000.000,00 persentase


68.000.000,00

Rp 15.500.000

22.79

3




40.000.000,00 Rp 2.875.000 7.19

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.000.000,00 persentase tersedianya alat dan bahan pembersih kantor

8.000.000,00

Rp 0

0

5 Penyediaan alat tulis kantor

27.000.000,00 barang tersedianya alat tulis kantor

27.000.000,00

Rp 1.650.000

6.11

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.000.000,00 persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan

8.000.000,00 Rp 0

0

7




25.000.000,00

Rp 1.250.000 5


17

8 Penyediaan makanan dan minuman



50.000.000,00

Rp 10.530.000 21.06

9




168.201.050,08 Rp 24.071.700 14.31

10




50.000.000,00 Rp 12.240.000 24.48

11

Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 barang


0

Rp 0 0


0 barang


0

Rp 0 0

13 Pengadaan mebeleur

25.000.000,00 barang


25.000.000,00

Rp 0 0

14

Jumlah jenis kegiatan peningkatan disiplin aparatur



0 barang


0

Rp 0 0

15




0 persentase


0 Rp 0

0

16




71.000.000 persentase


71.000.000

Rp 0 0

17

Jumlah kegiatan peningkatan peran serta dalam pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dalam pembangunan




8.000.000,00

Rp 0 0


18

18

Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga



15.000.000,00

Rp 0 0

19

Meningkatkan

layanan

kepemudaan Jumlah pemuda yang ikut dalam seleksi Program

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


79.000.000,00 orang


79.000.000,00

Rp 71.350.000,00 90,32

Keterbatasan anggaran

1. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan kepemudaan lainnya

2. Melakukan sosialisasi kegiatan kepemudaan

20

Jumlah pemuda yang terpilih sebagai peserta calon pemuda paskibraka


506.000.000,00 orang


506.000.000,00 Rp 0,00 0

21

Terlaksananya

pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan



60.000.000,00 orang

Terlaksananya pendampingan olahraga penyandang cacat

60.000.000,00

Rp 6.797.400,00 11,33


1. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan olahraga lainnya

2. Melakukan sosialisasi untuk menarik minat dan bakat atlit

22

Jumlah atlit yang mengikuti kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat kabupaten

Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten

50.000.000,00 orang


50.000.000,00

Rp 0,00 0

23

Jumlah atlit yang mengikuti seleksi invitasi olahraga tradisional


50.000.000,00 orang


50.000.000,00

Rp 0,00 0

24 Tersedianya

peningkatan

sarana

danprasarana

olahraga

Jumlah pengembangan sarana dan prasarana selama 12 bulan


Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

500.000.000,00 paket


500.000.000,00 Rp 62.900.000,00 12,58

1. Keterbatasan anggaran

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang olahraga

1. Meningkatkan anggaran agar dapat mengadakana fasilitas olahraga

25 Pembuatan Lapangan Tembak

400.000.000,00 paket


400.000.000,00 Rp 0,00 0

26 Penyediaan Peralatan Olahraga

170.000.000,00 paket


170.000.000,00 Rp 167.244.000,00 98,38


19

27

Terlaksananya

peningkatan

prestasi olahraga

Jumlah peserta dari kecamatan



75.000.000,00 orang


75.000.000,00

Rp 0,00 0

28 Jumlah peserta dari kecamatan

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)

80.000.000,00 orang


80.000.000,00

Rp 41.241.000,00 51,55

29 -


195.000.000 orang


195.000.000,00 Rp 0,00

0

Tidak dilaksanakan pada tingkat Provinsi

Sebelum dilakukan penyusunan RKA, harus melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi

Tidak dilaksanakan




SEKON, S.Pd


NIP. 19630418 199203 1 012


20

LAPORAN SEMESTER II


Lampiran : I

NO.

SASARAN INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(RP) SATUAN TARGET

FISIK KEUANGAN

MASALAH PEMECAHAN

MASALAH KET

TARGET REALISASI CAPAIAN % TARGET REALISASI CAPAIAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1


Jumlah jenis penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran selama 12 bulan



131.254.400,00 barang


. 131.254.400,00 Rp

128.522.400,00 97,92

Kurangnya kapasitas kelembagaan

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

6. Mengoptimalkan fungsi kinerja aparatur

7. Meningkatkan SDM 8. Meningkatkan

fasilitas sarana dan prasarana

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



68.000.000,00

Rp 46.824.000,00

68,86

3




40.000.000,00

Rp 25.195.100,00 62,99

4

Penyediaan jasa kebersihan kantor

8.000.000,00 persentase tersedianya alat dan bahan pembersih kantor

8.000.000,00

Rp 8.000.000,00 100,00

5 Penyediaan alat tulis kantor

27.000.000,00 barang tersedianya alat tulis kantor

27.000.000,00

Rp 25.116.000,00 93,02

6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8.000.000,00 persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan

8.000.000,00

Rp 7.920.000,00 99,00

7




25.000.000,00

Rp 18.730.000,00 74,92


21

8 Penyediaan makanan dan minuman



50.000.000,00

Rp 49.470.000,00 98,94

9




168.201.050,08

Rp

168.180.100,00

99,99

10




50.000.000,00

Rp 44.656.200,00 89,31

11

Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

7.500.000,00 barang


7.500.000,00

Rp 7.370.000,00 98,27


39.000.000,00 barang

39.000.000,00

Rp 38.116.000,00

97,73

13 Pengadaan mebeleur

25.000.000,00 barang


25.000.000,00

Rp 24.834.700,00 99,34

14




7.500.000,00 barang


7.500.000,00

Rp 7.463.500,00 99,51

15






7.000.000,00 Rp 7.000.000,00

100,00

16






210.000.000,00

Rp

205.838.500,00

98,02

17

Jumlah kegiatan peningkatan peran serta dalam pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta dalam pembangunan




8.000.000,00

Rp 8.000.000,00 100,00


22

18

Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen olahraga



10.000.000,00

Rp 10.000.000,00 100,00

19

Meningkatkan

layanan

kepemudaan Jumlah pemuda yang ikut dalam seleksi Program

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan


79.000.000,00 orang


79.000.000,00

Rp 76.235.400,00 96,50


3. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan kepemudaan lainnya

4. Melakukan sosialisasi kegiatan kepemudaan

20

Jumlah pemuda yang terpilih sebagai peserta calon pemuda paskibraka


506.000.000,00 orang


506.000.000,00 Rp

502.105.500,00 99,23

21

Terlaksananya

pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan



33.000.000,00 orang

Terlaksananya pendampingan olahraga penyandang cacat

33.000.000,00

Rp 31.600.400,00 95,76


3. Meningkatkan anggaran agar dapat melaksanakan kegiatan olahraga lainnya

4. Melakukan sosialisasi untuk menarik minat dan bakat atlit

22

Jumlah atlit yang mengikuti kegiatan festival olahraga rekreasi tingkat kabupaten

Seleksi Festival Olah Raga Tradisional Tingkat Kabupaten

50.000.000,00 orang


50.000.000,00

Rp 48.410.000,00 96,82

23

Jumlah atlit yang mengikuti seleksi invitasi olahraga tradisional


77.000.000,00 orang


77.000.000,00

Rp 73.576.500,00 95,55

24 Tersedianya

peningkatan

sarana

danprasarana

olahraga

Jumlah pengembangan sarana dan prasarana selama 12 bulan


Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

500.000.000,00 paket


500.000.000,00 Rp

498.200.000,00 99,64

3. Keterbatasan anggaran

4. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang olahraga

2. Meningkatkan anggaran agar dapat mengadakana fasilitas olahraga

25 Pembuatan Lapangan Tembak

771.000.000,00 paket


771.000.000,00 Rp

770.230.000,00 99,90

26 Penyediaan Peralatan Olahraga

170.000.000,00 paket


170.000.000,00 Rp 167.244.000,00 98,38


23

27

Terlaksananya

peningkatan

prestasi olahraga

Jumlah peserta dari kecamatan



75.000.000,00 orang


75.000.000,00

Rp 71.196.600,00 94,93

28 Jumlah peserta dari kecamatan

Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (POPKAB)

80.000.000,00 orang


80.000.000,00

Rp 71.691.000,00 89,61

29 -


0 -


0 0 0 0 0

-

Tidak dilaksanakan pada tingkat Provinsi

Sebelum dilakukan penyusunan RKA, harus melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi

Tidak dilaksanakan




SEKON, S.Pd


NIP. 19630418 199203 1 012


24

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Documents

Transcript of PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018