PENGENDALIAN KONTRAKPENGADAAN BARANG/JASA

Disampaikan : M. MUKLIS ISNAINI, S.H.

BIODATANama : M. MUKLIS ISNAINI, S.H.

Lahir : Kediri, 28 Januari 1980

Alamat : Jl. Betet Bawang No. 116 Ngronggo – Kediri

Pendidikan : S-1 Ilmu Hukum

Jabatan : Kabag. PBJ Kota Kediri

Tugas Lainnya : • Mediator Perselisihan Industrial

• Mentor COE Modernisasi Pengadaan - LKPP

• Tim Pendamping Kontrak - LKPP

• Mediator LPS – LKPP

• Fasilitator PBJ – LKPP

• Tim Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Organisasi : • DPP Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia ( FAKPI )

• DPW Ikatan Fungsioan Pengadaan Indonesia – Jawa Timur ( IFPI )

HP/WA 0852 5959 6555

Email : mmuklisi@gmail.com

PERMASALAHAN YANG SERING

MUNCUL

Membuat draft kontrak dengan baik sebelum pelelangan/seleksi

berarti telah merencanakan pelaksanaan kontrak dengan baik

Pengelolaan kontrak dilakukan sejak membuat draft kontrak, ketika

tanda tangan kontrak dan dari waktu ke waktu, bukan ribut di akhir

kontrak saja.

▪ Mekanisme pembayaran : Uang muka, Pembayaran termin, Pembayaran

akhir, Pembayaran melewati TA

▪ Mobilisasi terlambat

▪ Kontrak kritis

▪ Force Majeur : Kriteria, mekanisme/prosedur

▪ Subkontrak

▪ Perubahan Kontrak

▪ Perpanjangan atau pemberian kesempatan

▪ Pemutusan kontrak secara sepihak

▪ Denda : 1/1000 dari bagian kontrak/total kontrak, sanksi tambahan

KKBI : me·ngen·da·li·kan v 1 menguasai

kendali: hampir saja ia tidak dapat ~

kudanya; 2 memegang pimpinan;

memerintah: selama ia ikut ~ pemerintahan,

keamanan terjamin; 3 ki mengekang;

menahan (hawa nafsu, kenaikan harga, dan

sebagainya): kita harus selalu berusaha ~

hawa nafsu;

SKKNI LKPP :

• Menyangkut adanya perbuatan (Aktif)

• Proses membandingkan hasil dan sasaran

• Kegiatan yang dilakukan secara teratur

• Perlu dilakukan penyesuaian usaha

(kegiatan ) dengan hasil pengawasan.

PENGENDALIAN

TUJUAN PENGENDALIAN

Sesuai Regulasi

SIAPA YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN

ASPEK PENTING PENGENDALIAN KONTRAK

KRUSIAL DALAM RANCANGAN

KONTRAK

PELAKSANAAN KONTRAK

1) Penetapan SPPBJ

2) Penandatanganan Kontrak

3) Penyerahan Lokasi Kerja

4) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Surat Perintah Pengiriman (SPP)

5) Pemberian Uang Muka

6) Penyusunan Program Mutu

7) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

8) Mobilisasi

9) Pemeriksaan Bersama

10) Pengendalian Kontrak

11) Inspeksi Pabrikasi

12) Pembayaran Prestasi Pekerjaan

13) Perubahan Kontrak

14) Penyesuaian Harga

15) Keadaan Kahar

16) Penghentian Kontrak atau Berakhirnya

Kontrak

17) Pemutusan Kontrak

18) Pemberian Kesempatan

19) Denda dan Ganti Rugi

20) Serah Terima

21) Masa Pemeliharaan

PENETAPAN SPPBJ

REVIU :

▪ proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur

yang ditetapkan; dan

▪ pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk

melaksanakan Kontrak.

Berdasarkan hasil reviu, Pejabat Penandatangan Kontrak memutuskan

untuk menerima atau menolah hasil pemilihan tersebut.

Waktu Penerbitan SPPBJ

▪ Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran,

SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan

Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

▪ Penetapan Surat Penunjukan Penyedia

Barang/Jasa (SPPBJ)

▪ Surat penolakan hasil pemilihan (jika ada)

Tindak Lanjut PPK Menolak ?

Penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri ?

PERSIAPAN PENANDATANGAN

KONTRAK

Rapat persiapanpenandatanganan Kontrak membahas hal-hal sebagai berikut :

▪ finalisasi rancangan Kontrak;

▪ kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, seperti Jaminan Pelaksanaan telah

diterima sebelum penandatanganan Kontrak, asuransi, dsb;

▪ rencana penandatanganan Kontrak; dan/atau

▪ hal-hal yang telah diklarifikasi dan/atau dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

▪ Dokumen Kontrak dan lampirannya

▪ Jaminan pelaksanaan

✓ Jaminan Pelaksanaan (bila ada), verifikasi secara tertulis kepada

penerbit jaminan

✓ tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia

sampai dengan penandatangananKontrak, kecuali mempersingkat

waktu pelaksanaan pekerjaan.

✓ Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks

dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.

PELAKSANAAN PENANDATANGAN

KONTRAK

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan:

▪ DIPA/DPA telah ditetapkan;

▪ penandatangan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah diterbitkan SPBBJ, kecuali apabila DIPA/DPA belum disahkan;

dan

▪ ditandatangani oleh Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak.

Kontrak mulai berlaku pada tanggal penandatanganan Kontrak oleh Para

Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak.

▪ Dokumen Kontrak dan lampirannya

PENYERAHAN LOKASI KERJA

▪ Apabila diperlukan Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan lokasi

kerja kepada Penyedia. Penyerahan lokasi kerja dilakukan setelah

sebelumnya dilakukan peninjauan lapangan oleh para pihak dan pihak

terkait yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Kerja

▪ Periksa kondisi lapangan apakah telah clean and clear, telah siap untuk

dilakukan pekerjaan pembangunan dan bebas dari masalah yang terkait

dengan pengunaan lahan

▪ Berita Acara Serah Terima lokasi Kerja

▪ Adendum Kontrak ( jika ada perubahan)

PERISTIWA KOMPENSASI

PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja untuk melaksanakan

pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan

SPMKSPP

▪ SPMK diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tandatangan

Kontrak atau 14 hari kerja sejak penyerahan lokasi pekerjaan.

▪ Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan tanggal mulai kerja

yang merupakan waktu dimulainya pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak.

▪ Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

▪ Surat Perintah Pengiriman (SPP)

SPMK → PK / JL / JK

SPP → B

▪ SPP diterbitkan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal penandatanganan

Kontrak.

▪ SPP disetujui/ditandatangani Penyedia selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak

tanggal penerbitanSPP.

▪ Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkansebagai tanggal awal

perhitungan waktu pelaksanaanpekerjaan sampai dengan serahterima Barang.

▪ Untuk pekerjaan yang pengiriman barangnya dijadwalkan tidak dilaksanakan

sekaligustetapi secara berkala/bertahap sesuai rencana kebutuhan, harus

dinyatakan dalam Kontrak..

PEMBERIANUANG MUKA

Penyedia dapat mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada

Pejabat Penandatangan Kontrak disertai dengan dokumen rencana

penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan

rencana pengembaliannya.

Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain:

▪ mobilisasi barang/ bahan /material/ peralatan dan tenaga kerja;

▪ pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ bahan/material/

peralatan; dan/atau

▪ persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/

Jasa.

▪ Permohonan uang muka

▪ Rencana penggunaan uang muka

▪ Jaminan Uang Muka

Jaminan uang muka diserahkan senilai uang muka dan nilai jaminannya bertahap

dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima

PENYUSUNAN PROGRAM MUTU

Program mutu disusun oleh Penyedia (sebagai penjaminan mutu pelaksanaan)

sebelum rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, yang paling sedikit berisi:

▪ informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;

▪ organisasi kerja Penyedia;

▪ jadwal pelaksanaan pekerjaan;

▪ prosedur pelaksanaan pekerjaan;

▪ prosedur instruksi kerja; dan/atau

▪ pelaksana kerja.

Rencana mutu pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Penyedia Jasa

merupakan jaminan mutu terhadap tahapan proses kegiatan dan hasil kegiatan

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pekerjaan.

Program mutu disesuaikan dengan jenis barang/jasa, karakteristik dan

kompleksitas pekerjaan.

Lakukan evaluasi terhadap program mutu yang dibuat, apakah sudah sesuai

dengan kondisi lapangan.

▪ Dokumen Program Mutu

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN

KONTRAK

Rapat tatap muka harus dilaksanakan secara:

▪ formal;

▪ agenda rapat diketahui secara bersama sebelum

pelaksanaan rapat; dan

▪ para pihak masing-masing harus menunjuk narahubung

selama pelaksanaan kontrak;

▪ BA Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

▪ Dokumen program mutu (kontraktor dan Pengawas)

▪ Struktur Organisasi Proyek

▪ Jadwal pelaksanaan pekerjaan

▪ SOP pelaksanaan pekerjaan

Hal-hal yang dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak:

▪ reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;

▪ pemutakhiran/pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif

pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;

▪ reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi

kemajuan pekerjaan;

▪ diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;

▪ Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan

kondisi pekerjaan;

▪ melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur

untuk manajemen perubahan; dan

▪ melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan

pekerjaan

MOBILISASI

▪ Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam

waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau

sesuai kebutuhan dan rencana kerja

▪ mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan

▪ Mobilisasi bahan/material, peralatan dan personil dapat dilakukan

secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

▪ Jadwal mobilisasi peralatan dan personil

▪ Daftar peralatan yang ada di lokasi

PEMERIKSAAN BERSAMA

▪ Apabila diperlukan,pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, para

pihak bersama-sama melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan

dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi

lokasi pekerjaan untuk setiap tahapan pekerjaan dan rencana mata

pembayaran

▪ PA/KPA dapat menetapkan tim teknis dan PPK dapat menetapkan

tim atau tenaga ahli ( Mis. Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak )

▪ Berita Acara Pemeriksaan Bersama

▪ Adendum Kontrak (jika ada perubahan)

PENGENDALIAN KONTRAK

1. Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian

2. Deviasi target / kontrak kritis lakukan SCM

3. Perbaikan target dan realisasi

4. Penerbitan SP atas deviasi target. SP 3 dapat

memutuskan kontrak

Kontrak dinyatakan kritis apabila:

▪ Dalam periode I (0% - 70%), keterlambatan lebih besar 10%

▪ Dalam periode II (70% - 100%), keterlambatan lebih besar 5%;

▪ Dalam periode II (70% - 100%), keterlambatan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

INSPEKSI PABRIKASI

Para pihak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi

barang/peralatan khusus. Jadwal, tempat dan ruang lingkup

inspeksi harus sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak

PEMBAYARAN PRESTASI

PEKERJAAN

▪ Mengacu ketentuan dalam Kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil

pekerjaan;

▪ Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang, tidak termasuk

bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

▪ Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan / termin / sekaligus;

▪ Pembayaran bulanan/termin dipotong angsuran uang muka, uang retensi dan

pajak. Untuk pembayaran akhir, dapat ditambahkan potongan denda apabila ada;

▪ Untuk pekerjaan yang di subkontrakkan, permintaan pembayaran dilengkapi bukti

pembayaran kepada subpenyedia/subkontraktor sesuai dengan kemajuan hasil

pekerjaan.

▪ Pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai

100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan para pihak

menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan.

▪ Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan

setelah masa pemeliharaan berakhir (serah terima akhir/FHO). Dalam hal masa

pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya yang menyebabkan retensi

tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat Penyedia

menyampaikan Jaminan Pemeliharaan senilai uang retensi tersebut.

PERUBAHAN KONTRAK

▪ Adendum KontrakPERTIMBANGAN PPK ……

PPK dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan

dan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan

dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam

dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukanperubahan kontrak,

Dapat dilakukan pada semua jenis kontrak

Ketentuan :

▪ menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

▪ menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;

▪ mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

▪ mengubah jadwal pelaksanaan.

Penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% dari kontrak awal dan

tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah

PENYESUAIAN HARGA

KEADAAN KAHAR

Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan

tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan

dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi

Ketentuan :

▪ Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.

▪ Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan

perubahan kontrak.

▪ Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun

Anggaran.

▪ Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.

Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :

▪ pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

▪ foto/video dokumentasi KeadaanKahar yang telah diverifikasi

kebenarannya

PENGHENTIAN KONTRAK ATAU BERAKHIRNYA

KONTRAK

PENGHENTIAN KONTRAK

▪ Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara

tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai

alasan penghentian pekerjaan

BERAKHIRNYA KONTRAK

▪ Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai, hak dan

kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah

terpenuhi

PEMUTUSAN KONTRAK

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya

Kontrak karena alasan tertentu

SANKSI :

▪ Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

▪ sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka

dicairkan (apabila diberikan);

▪ Penyedia membayar denda (apabila ada); dan

▪ Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

PEMUTUSAN KONTRAK

PPK

▪ Penyedia terbukti melakukanKKN, kecurangandan/atau pemalsuandalam proses

pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;

▪ pengaduan tentangpenyimpangan prosedur, dugaanKKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh

Instansi yang berwenang;

▪ Penyedia berada dalam keadaan pailit;

▪ Penyedia terbukti dikenakanSanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;

▪ Penyedia gagal memperbaiki kinerjasetelah mendapat Surat PeringatanKontrakKritis

berturut-turutsebanyak3 (tiga) kali;

▪ Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;

▪ Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki

kelalaiannya dalam jangka waktuyang telah ditetapkan;

▪ berdasarkan penelitianPPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan

pekerjaan walaupun diberikankesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari

kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaanpekerjaan untuk menyelesaikan

pekerjaan;

▪ setelah diberikan kesempatanmenyelesaikanpekerjaan sampai dengan 50 (lima

puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak

dapat menyelesaikan pekerjaan;

▪ Penyedia menghentikanpekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan

penghentianini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa

persetujuan pengawas pekerjaan; atau

▪ Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.

PEMUTUSAN KONTRAKPENYEDIA

▪ setelah mendapatkan persetujuan PPK, Pengawas Pekerjaan

memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan

pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut

tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;

▪ PPK tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang

disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

PEMBERIAN KESEMPATAN

Lebih penting bertindak melakukan

pengendalian kontrak sejak rancangan kontrak

yang baik, berlanjut dengan rapat persiapan

pelaksanaan kontrak dan mengendalikan kontrak

dari waktu ke waktu daripada berpikir adanya

pemberian kesempatan 50 hari dsb

DENDA DAN GANTI RUGI

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang

berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam

Kontrak.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

Cidera janji/wanprestasi dapat berupa :

▪ kegagalan bangunan,

▪ menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan,

▪ melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan

berdasarkan hasil audit,

▪ menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak

berdasarkan hasil audit, dan

▪ keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

GANTI RUGI

Sanksi ganti rugi apabila terjadi :

▪ kegagalan bangunan,

▪ menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan,

▪ melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan

berdasarkan hasil audit,

▪ menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak

berdasarkan hasil audit.

Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan

DENDA

Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Besarnya denda keterlambatan adalah:

▪ 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam

Kontrak; atau

▪ 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan

dalam dokumen pemilihan

SERAH TERIMA DANMASA PEMELIHARAAN

SERAH TERIMA ▪ Setelah pekerjaan selesai 100% Penyedia mengajukan permintaan

secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa. PPK

melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;

▪ PPK menyerahkan barang/jasa kepada PA/KPA;

▪ PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan

administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan;

▪ PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administrasi

MASA PEMELIHARAAN

KONSTRUKSI

▪ penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan

sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

▪ Nilai jaminan sebesar 5 %

▪ masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6

(enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga)

bulan;

▪ masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran

BARANG

▪ masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak,

untuk menjamin kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam

kontrak.

▪ Sertifikat garansi diterbitkan Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah

oleh produsen.

▪ Uang Retensi atau Jaminan Pemeliharaan ???

▪ Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan ???

▪ Jaminan Pemeliharaan (JK)

▪ Sertifikat Garansi (PB)

R I S I K O

MITIGASI RISIKO

▪ PahamiJenisdan KlausulKontrak

▪ PahamiBatasan KewenanganPihak

▪ Pahamikondisiataskerugiankeuangannegara

▪ Libatkan pihaklain dalammembuatkeputusan

TITIK RAWAN PELAKSANAAN

KONTRAK

1. Adanya pungutan.

2. Kontrak yang ditandatangani tidak reliabel.

3. Ketidakjelasan yang menandatangani kontrak

4. Pekerjaan dimulai tanpa kontrak.

5. Tidak dilakukan klarifikasi Jaminan

6. Membuat substansi baru tanpa perubahan kontrak

7. Pengalihan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

8. Lemahnya pengendalian kontrak

TITIK RAWAN SERAH TERIMA DAN

PEMBAYARAN

1. Tidak optimalnya pemeriksaan

2. Rekayasa negatif pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan

3. Hasil pekerjaan tidak sesuai kontrak

4. Pembayaran tanpa prestasi kerja

5. Tidak memperhatikan tanggungjawab Penyedia

Tindakan Pidana dalam Pengadaan

Penyimpangan dalam proses pengadaan dominan merupakan permasalahan administrasi,

dengan pertimbangan bahwa peraturan perundang-undangan yang mendasari merupakan

Peraturan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Namun tak dipungkiri, juga

ditemukan bentuk penyimpangan lain yang merupakan ranah hukum lain seperti pidana

Fiktif dan Rekayasa Negatif

Mark/Up dan sejenisnya

Suap / Gratifikasi

Penyebab Pelanggaran

1. Ketidaktahuan peraturan

2. Tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai penugasan

3. Rakus / serakah

4. Intervensi kuat pihak lain dan penyimpangan kewenangan

5. Persepsi pembiasaan pelanggaran

CARILAH KESERAKAHANNYA JANGAN MENCARI KESALAHANNYA

“ MUDJISANTOSA”

= LEBIH BAIK MELAKUKAN PERUBAHAN WALAUPUN SEDIKIT,

DARIPADA DIAM TIDAK BERBUAT APA APA =