2PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin &Memastikan)

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH(Menilai & Memastikan)

PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Menjamin & Memastikan)

3KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAHPENGENDALIAN

PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN EVALUASI HASIL

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian perumusan kebijakan guna memastikan bahwa : Perencanaan dibahas & disepakatidalam konsultasi publik, forum PD & Musrenbang Perencanaan & penganggaran telah berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan daerah

Kepala Bappeda wajib membuat laporan hasil pengendalian pelaksanaan rencana guna memastikan bahwa : RPJPD telah dijabarkan ke RPJMD RPJMD telah dijabarkan ke RKPD RKPD telah dijabarkan ke KUA-PPAS KUA-PPAS telah dijabarkan ke APBD APBD telah dijabarkan keDPA-PD

Kepala PD wajib melaporkan realisasi capaian kinerja & daya serap dana setiap triwulan kepada KDH melalui Kepala Bappeda Evaluasi hasil rencana pembangunansbg bahan Laporan penyelenggaraanPemerintahan Daerah mencakuplaporan kinerja instansi Pemda. sebagai bahan penyusunan Laporanketerangan pertanggungjawabankepada DPRD sebagai bahan penyusunan LaporanAkhir Masa Jabatan KDH Evaluasi hasil rencana dipublikasikan kepada masyarakat

RPJMD

RKPD

KUA & PPAS

APBD

DPA-PD

RPJPDRPJPN

RPJPD PROV

RPJPD K/K

RPJMN

RPJMDROV

RPJMD K/K

RKP

RKPD PROV

RKPD K/K

APBN

APBD PROV

APBD K/K

RPJMD

RKPD

KUA & PPAS

APBD

DPA-PD

RPJPD

4PENGENDALIAN & EVALUASI

KEBIJAKAN RENSTRA-PD

5RPJMN

DIP

ERH

ATI

KAN

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

DIACU

RKP

RPJPDPROV

RPJMDPROV

RKPDPROV

RENSTRA PD PROV

RENJA PD PROV

DIA

CU

DIP

ERH

ATIK

AN

PEDOMAN DIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPDK/K

RPJMDK/K

RKPDK/K

DIA

CU

RENSTRA PD K/K

RENJA PD K/K

RENSTRA K/L

RENJA K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBDPROV

RAPBDK/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAND

IACU

DA

N

DIS

ERA

SIKA

ND

IACU

DA

N

DIS

ERA

SIKA

N

RPJPN

6MEMASTIKAN TERCIPTANYA:a. Konsistensi dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan

pembangunan daerah (kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota)b. Konsistensi dan keselarasan antarkebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan

dalam: RPJMD dengan RPJPD dan RTRW RKPD dengan RPJMD RENSTRA PD dengan RPJMD RENJA PD dengan RKPD RKPD dengan KUA & PPAS yang disepakati dgn DPRD, Perda ttg APBD dgn DPA-PD Perubahan dokumen rencana pembangunan daerah, rencana PD dan APBD.

c. Kesesuaian antara tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerahyang dilaksanakan dengan yang diatur dalam PP Nomor 8/2008 dan PermendagriNomor 54/2010.

71. Untuk menjamin:a. visi dan misi PD, berpedoman pada visi dan misi PJMD;b. strategi dan kebijakan PD, berpedoman pd strategi dan arah kebijakan PJMD;c. rencana program dan kegiatan PD, berpedoman pada kebijakan umum danprogram pembangunan serta program prioritas jangka menengah daerah sertamemperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;d. indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif PD,berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhanpendanaan untuk memecahkan permasalahan sesuai dengan isu-isu strategispembangunan jangka menengah daerah;e. indikator kinerja PD, berpedoman pada tujuan dan sasaran PJMD; danf. pentahapan pelaksanaan program PD, sesuai dengan pentahapan pelaksanaanprogram PJMD.2. Mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategisPD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil KLHS, yang dilakukanmelalui pemantauan dan supervisi dalam perumusan Renstra PD, mulai dari tahappenyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.

8No Jenis Kegiatan Hasil Pengendalian dan EvaluasiKesesuaian Faktor PenyebabKetidak SesuaianTindak Lanjut Penyempurnaan Apabila TidakAda Tidak Ada(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Pembentukan tim penyusun Renstra PD dan Agenda Kerja 2 Penyiapan data dan informasi 3 Analisis gambaran pelayanan PD4 Review Renstra K/L dan Renstra PD 5 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah 6 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan HidupStrategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan PD 7 Perumusan isu-isu strategis8 Perumusan visi dan misi PD 9. Dst ......

Catatan : No. 1 s/d 16 rancangan awal Renstra PD No. 17 s/d 19 rancangan akhir Renstra PD

Ka. PD

9(Digunakan Ka Bappeda ketika memverifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra PD)

No Aspek Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi(1) (2) (3)1 Perumusan visi dan misi PD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah2 Perumusan strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah3 Perumusan rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah4 Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.5 Perumusan indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah6 Pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah

Ka. Bappeda

1. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah tidakdilaksanakan, maka kesinambungan dan pemerataan pembangunan untukmewujudkan tujuan bernegara tidak dapat dicapai, karena tidak terdapat hubunganantara pembangunan nasional dan pembangunan masing-masing daerah danantardaerah.2. Jika pengendalian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tidakdilakukan dengan baik, maka tidak dapat dirumuskan sasaran, indikator kinerja,target kinerja, pagu indikatif, sehingga pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasiljuga tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik.3. Format pengendalian perumusan kebijakan merupakan instrumen (alat kendali)bagi pemangku kepentingan untuk dapat menyusun rencana pembangunan daerahyang baik dan bila tidak digunakan sesuai dengan tahapan maka dalam pelaksanaanakan mengalami perubahan secara totalitas.4. Apabila pengendalian dan evaluasi tidak dilakukan dengan tertib maka akan terjadiinkonsistensi dalam pelaksanaan, kesimpulan evaluasi kinerja danpertanggungjawaban pelaksanaan rencana tidak tepat, bahkan dapat menimbulkanpermasalahan hukum.

11

PENGENDALIAN & EVALUASI

PELAKSANAAN RENSTRA-PD

12

1. Menjabarkan dan memastikan bahwa :a. sasaran pokok dan arah kebijakan periode berkenaan untuk

mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjangdaerah telah dirumuskan dalam RPJMD

b. indikasi rencana program, indikator kinerja (outcome) yang disertaikebutuhan pendanaan jangka menengah (RPJMD) telah dirumuskandalam Renstra PD dan RKPD

c. rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran,lokasi kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalamRenstra PD telah dirumuskan dalam Renja PD

d. sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dankegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif RKPD telahdirumuskan dalam KUA-PPAS , RKA-PD, RAPBD, dan DPA PD termasukperubahannya.

2. Dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pada saat penyusunanrencana pembangunan daerah dan rencana PD

13

1. Menjabarkan rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasikegiatan, dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dalam Renstra SKPD kedalamrencana tahunan SKPD melalui pemantauan dan supervisi penyusunan Renja SKPD.2. Untuk menjamin :a. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dansasaran Renja SKPD; danb. rencana program, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,dan pendanaan indikatif tahun berkenaan dan prakiraan maju dalam RenstraSKPD, telah dipedomani dalam menyusun rencana program, indikator kinerja,kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, pagu indikatif dan prakiraan majuRenja SKPD.3. Mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran, rencanaprogram, indikator kinerja, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, pendanaanindikatif Renstra SKPD telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.4. Hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renstra SKPD kedalam Renja SKPDmenjadi bahan masukan penyusunan RKPD

14

(Digunakan Ka SKPD sesuai dgn tahapan & tatacara penyusunan rancangan Renja SKPD)

RENSTRA SKPD RENJA SKPD Kesesuaian/ Relevansi Evaluasi Tindak Lanjut

Hasil Tindak lanjutYa Tidak

(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6)Indikator kinerjadan kelompoksasaran, rencanaprogram, kegiatan, serta pendanaanindikatif.Indikator kinerjadan kelompoksasaran, rencanaprogram, kegiatan, dana indikatif danperkiraan maju.Tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran

Ka. SKPD..

15

1. Jika pengendalian pelaksanaan RPJPD tidak dilakukan setiap menyusun RPJMD, makaprogram pembangunan jangka menengah daerah tidak sejalan dengan arahkebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang periode berkenaan.Dengan demikian visi dan misi RPJPD tidak dapat diwujudkan.2. Jika pengendalian pelaksanaan RPJMD tidak dilakukan oleh Bappeda pada saatpenyusunan Renstra SKPD dan RKPD, maka program dan kegiatan yg dilaksanakanSKPD tidak mendukung pencapaian sasaran untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD.Selain itu terjadi inkonsistensi antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD.3. Jika pengendalian pelaksanaan Renstra SKPD tidak dilakukan oleh Kepala SKPD padasaat penyusunan Renja SKPD, maka SKPD melaksanakan program dan kegiatan sertapagu indikatif tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.4. Jika dalam pengendalian pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah danrencana SKPD tidak menggunakan format yang ditetapkan, maka evaluasi hasilpembangunan daerah secara menyeluruh dan terukur tidak dapat dilaksanakankarena perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah salingterintegrasi.

16

PENGENDALIAN & EVALUASIHASIL RENSTRA-PD

17

1. Menilai realisasi antara :a. capaian sasaran pokok arah kebijakan RPJPD dengan arah kebijakan

pembangunan jangka panjang nasional.b. capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan

rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD, dan realisasi antaracapaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD denganprioritas dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN serta sasaran pokokdan arah kebijakan dalam RPJPD dan RTRW.

c. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danadan kendala yang dihadapi dalam Renja PD dengan target indikator kinerja,kelompok sasaran, lokasi dan dana indikatif yang direncanakan dalam Renstra PD.

d. capaian target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan penyerapan danaDPA PD dengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan danaindikatif dalam Renja PD untuk merumuskan kendala dan permasalahan yangdihadapi untk menilai realisasi capaian RKPD.

2. Dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD (sekurang-kurangnya 1 kalidalam 5 tahun), RPJMD dan Renstra PD (sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun),RKPD dan Renja PD (sekurang-kurangnya 1 kali setiap triwulan) denganmenggunakan laporan realisasi setiap dokumen.

18

1. Menilai realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompoksasaran, lokasi dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapidengan target indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dandana indikatif yang direncanakan dalam Renstra SKPD.2. Memastikan bahwa capaian target kinerja program danpenyerapan dana indikatif Renstra SKPD, mencapai sasaranpembangunan jangka menengah daerah untuk mewujudkan visi,misi RPJMD.3. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasilevaluasi hasil Renja SKPD.

19

NOSasar

an

Program/

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Data Capaian

pada Awal Tahun

Perencanaan

Target pada Akhir Tahun

Perencanaan

Target Renstra SKPD Tahun ke-. Realisasi Capaian Tahun ke-. Rasio Capaian pada Tahun ke-.

Unit Penanggung Jawab1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat :

Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD provinsi/kabupaten/kota berikutnya:

Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota berikutnya:

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RPJMD provinsi/kabupaten/kota:

.., tanggal ...................KEPALA SKPD .REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD

20

NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)SPMA. Pendidikan Formal1. SD/MI (Sekolah Dasar/MadrasahIbtidayah) Partisipasi anak bersekolah (PAB) 95 % Angka putus sekolah (APS) < 1 % Jumlah sekolah yang memiliki sarana prasarana sesuai standar teknis 90 % Pemenuhan jumlah guru yang diperlukan 90 % Kualifikasi guru yang sesuai kompetensi yang ditetapkan secara nasional 90 % Dst....

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD DINAS PENDIDIKAN

Gambaran Pelayanan SKPDBAB II

21

SKALA NILAI PERINGKAT KINERJANO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA

KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA1 91 % 100 % Sangat Tinggi2 76 % 90% Tinggi3 66 % 75 % Sedang4 51 % 65 % Rendah5 50 % Sangat Rendah

22

ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD)

Target Nasional (10)

Target Prov(3)

Target Prov(2)

Target Prov (5)

Target Kab(1)

Target Kab(0,5)

Target Kota(1,5)

Pemerintah pusat mencanangkantarget dan membahas dalam

musrenbangnas serta memintakomitmen gubernur dalam mencapai

target nasional

Gubernur mencanangkan target danmembahas dalam musrenbang prov

serta meminta komitmenbupati/walikota dlm pencapaian

target prov

Camat mencanangkan target dan membahasdalam musrenbang Kecamatan serta memintakomitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target

desa/kelurahan

Bupati/Walikota mencanangkantarget dan membahas dalam

musrenbang K/K serta memintakomitmen Camat dlm pencapaian

target kabupate/kota

23

PELAKSANA FOKUS TINDAK LANJUT

MENDAGRI(DITJEN BINA

BANGDA)

RPJPD, RPJMD,RKPD PROV

Melaporkan kpd MDN ttg rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan dan CapaianRPJPD, RPJMD dan RKPD oleh GubernurMDN menyampaikan pembatalan Perda kpd Presiden

GUBERNUR(BAPPEDA PROVINSI)

RPJPD, RPJMD dan RKPDPROV(Kepala Daerah)

Bappeda melaporkan kpd Gub ttg Rekomendasi Perbaikan / penyempurnaan danCapaian RPJPD, RPJMD & RKPD prov

Gub. melaporkan kpd MDN ttg pelaksanaan Pengendalian & Evaluasi dan EvaluasiHasil Perenc. Pembangunan Daerah.

RPJPD, PJMD,RKPDKAB/KOTA (WakilPemerintah Pusat)

Bappeda melaporkan dan rekomendasi perbaikan / penyempurnaan dan CapaianRPJPD, RPJMD dan RKPD Kab/Kota kpd Gubernur

Gub. menyampaikan rekomendasi perbaikan & penyempurnaan kpd Bup/Walikota Gub mengusulkan pembatalan Perda RPJPD & RPJMD K/K kpd Presiden mell MDN

KA PD PROV RENSTRA PD & RENJA PD PROV

Ka. PD Lap. Penyusunan/pelaksanaan Renstra dan Renja PD kpd Bappeda Bappeda melaporkan kpd Gubernur ttg rekomendasi perbaikan / penyempurnaan

Perbaikan dan penyempurnaan Renstra PD& Renja PD Ka. PD Menindaklanjuti rekomendasi Gub.

BUPATI/WALIKOTA

(BAPPEDA KAB/KOTA)

RPJPD, RPJMD & RKPDKAB/KOTA

Bappeda Kab/Kota melaporkan kpd Bup/Walikota ttg Rekomendasi Perbaikan/penyempurnaan dan Capaian RPJPD, RPJMD & RKPD Kab/Kota

Bup/Walikota melaporkan kpd Gub. ttg pelaksanaan Pengendalian & Evaluasi sertaEvaluasi Hasil Perenc. Pembangunan Daerah.

KEPALA PD KAB/KOTA RENSTRA PD & RENJA PD

Ka. PD menyusun/mengevalusi pelaksanaan Renstra dan Renja PD, melaporkankpd Bupati/Walikota melalui Bappeda Kab/Kota

Bappeda melaporkan dan rekomendasi perbaikan / penyempurnaan dan capaianRenstra PD& Renja PD. kpd Bup/Walikota

Bupati/Walikota merekomendasikan penyempurnaan Renstra dan Renja PD Ka. PD menindaklanjuti rekomendasi Bup/Walikota.

24

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses

perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunanrencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteriini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yangdirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/ataud. merugikan kepentingan nasional.

2. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaiansasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhirpembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahanRPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

25

RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai denganperkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi :a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangkaekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dansasaran pembangunan, rencana program dan kegiatanprioritasb. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahunanggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahunberjalan;c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimanaditetapkan dalam perturan perundang-undangan.Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

26

Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD)KEWENANGAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26