PENGADILAN TINGGI MEDAN · - PPh 23 adalah pemotongan pajak penghasilan ... - Bahwa mekanisme...

P U T U S A N Nomor : 17/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat

banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : AMINUDDIN, SH. MM.;

Tempat lahir : Pematang Panjang;

Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 11 Januari 1964;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. M. Yakub Lubis No. 15/17, Kel. Tembung, Kec. Percut

Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 109/Pen.Pid.Sus-

TPK/2016/PT.MDN tanggal 8 April 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara nomor : 17/PID.SUS.TPK/2016/PT.MDN dalam

tingkat banding;

2. Berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :

80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :

Register Perkara : PDS-09/N.2.10/Ft.2/06/2015 tanggal 30 Juni 2015, Terdakwa

diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU : PRIMAIR: Bahwa ia Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 2 -

954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun setidak-tidaknya antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara di Jl. Pangeran Dipenogoro No. 30, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara mempunyai tugas

untuk mengelola anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Propinsi Sumatera Utara yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Propinsi Sumatera Utara.

- Bahwa besarnya anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Propinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2010 yang dikelola oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah:

a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 50.022.707.872,- (lima puluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 46.659.939.565,- (empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) setelah P-APBD menjadi sebesar Rp. 55.809.506.115,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus enam ribu seratus lima belas rupiah).

c. Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp. 3.362.505.100,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

- Namun berdasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan pada Tahun Anggaran 2010, jumlah anggaran untuk kebutuhan Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) yang ditransfer dari rekening Bendahara Umum Pemerintah Propinsi Sumatera Utara ke rekening Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang kemudian ditransfer ke rekening Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara pada Bank Sumut dengan nomor rekening: 100.01.02.022510.3 adalah sebesar Rp. 63.542.042.080,- (enam puluh tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah).

- Bahwa Belanja Tidak Langsung merupakan belanja atas beban APBD yang tidak terkait dengan produktifitas secara langsung yaitu gaji pegawai, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja atas beban APBD yang berkaitan dengan adanya kegiatan atau produktifitas seperti honor pegawai dan pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa kebutuhan untuk Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) yang dikeluarkan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 63.542.042.080,- (enam puluh tiga milyar lima ratus empat puluh dua juta empat puluh dua ribu delapan puluh rupiah) tersebut didalamnya sudah termasuk Pajak yang akan dikenakan terhadap setiap kegiatan dan pajak tersebut harus disetorkan ke Kas Negara.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 3 -

- Bahwa pajak-pajak yang dikenakan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah:

- PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, dalam hal ini adalah honor pelaksanaan kegiatan dan Tunjangan Penambahan Penghasilan PNS mulai dari golongan III (tiga) dan IV (empat).

- PPh 22 adalah pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa antara lain ATK, makan minum, snack, jasa service atau bengkel yang nilai nominalnya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- PPh 23 adalah pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran antara lain sewa gedung dan sewa mobil.

- PPn adalah pemotongan pajak terhadap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa yang nilai nominalnya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain ATK, jasa service atau bengkel. Setiap kegiatan yang dilakukan pemotongan PPn maka melekat pemotongan PPh 22.

- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran tersebut, pada tanggal 29 Desember 2009 terdakwa AMINUDDIN, SH. MM diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009 dengan tugas:

a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

b. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

c. Melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran. - Bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu terdakwa AMINUDDIN, SH. MM juga bertugas sebagai wajib pungut pajak sebagaimana diatur dalam UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2009, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.36 tahun 2008, dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 tahun 2009.

- Bahwa didalam mengelola keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara terdakwa AMINUDDIN, SH. MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dibantu oleh 6 (enam) orang staf sebagai pemegang kode rekening yaitu: saksi MULYADI, saksi RIZKA SIGNORITA SIREGAR, saksi KHADIJAH, saksi MASLIANA SIREGAR, saksi LISANUDDIN, saksi RUSIANTO, dan saksi PURWANTO.

- Bahwa mekanisme pendistribusian uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu awalnya terdakwa AMINUDDIN, SH. MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum mengajukan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kepala Biro Keuangan, Setelah SKO tersebut keluar kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan melampirkan SKO tersebut, kemudian Bendahara Pengeluaran Sekretariat membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu SPP, SPPD dan SKO tersebut Bendahara Pengeluaran Sekretariat ajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian SPP dan SPPD tersebut diverifikasi oleh PPK, kemudian PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Biro Umum). Setelah ditandatangani oleh KPA, berkas tersebut kemudian diberi Nomor lalu diteruskan kepada Biro Keuangan. Di Biro Keuangan di

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 4 -

verifikasi oleh Bagian Anggaran untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian SP2D tersebut dikirimkan ke Bendahara Pengeluaran Sekretariat untuk dicairkan, kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM meminta dana yang telah cair tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat kemudian Bendahara Pengeluaran Sekretariat mentransfernya ke Rekening Biro Umum yang dikelola terdakwa AMINUDDIN, SH. MM.

- Bahwa untuk menjalankan fungsinya, Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau rekanan, dimana setelah kegiatan tersebut selesai maka pihak ketiga atau rekanan tersebut akan mengajukan pencairan dana yang telah ditampung dalam anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera melalui terdakwa AMINUDDIN, SH. MM dengan melampirkan dokumen antara lain:

- Pesanan yang ditandatangani Pejabat Pengadaan - Surat Perintah Kerja yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran - Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Rekanan, staf PPTK dan

mengetahui PPTK - Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani Rekanan, staf PPTK dan

diketahui Pengurus Barang - Kwitansi Beban Sementara yang ditandatangani KPA, Bendahara

Pengeluaran Pembantu dan Rekanan. - Bahwa proses pencairan dana yang diajukan oleh rekanan adalah terdakwa

AMINUDDIN, SH. MM melakukan pembayaran kepada rekanan yang jumlahnya berdasarkan Kwitansi Beban Sementara yang diserahkan oleh rekanan, dan saat itulah terdakwa AMINUDDIN, SH. MM melakukan pemotongan dan pemungutan pajak seperti yang tercantum dalam Kwitansi Beban Sementara tersebut dimana kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM meminta kepada stafnya yaitu saksi DAHLER SIREGAR untuk mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU) berdasar Kwitansi Beban Sementara.

- Bahwa Buku Kas Umum terdiri atas dua jenis yaitu BKU Operasional yang digunakan unutuk mencatat Kwitansi Beban Sementara atas Operasional KDH dan WKDH yang bersumber dari APBD dan BKU Biro Umum yang digunakan unutuk mencatat Nomor Rekening Kegiatan yang bersumber dari APBD, uraian kegiatan yang tertulis dalam kwitansi, mencatat nilai nominal kwitansi, mencatat pajak-pajak atas kegiatan kwitansi yang terdiri dari PPh21, PPh22, PPh23, dan PPn.

- Bahwa cara perhitungan pemotongan pajak pada BKU tahun 2010 berdasar jenis pajaknya yaitu:

- PPh21: jumlah honor yang diterima Wajib Pajak x 15% - PPh22: khusus untuk pengadaan makan minum jumlah honor x 1,5%,

sedangkan yang dikenakan PPn dan PPh22: jumlah kwitansi kotor x 10/11 x 10%

- PPh23: jumlah kwitansi kotor x 6% - PPn: jumlah kwitansi kotor x 10/11 x 10%

- Bahwa jumlah pajak yang telah dipungut oleh terdakwa AMINUDDIN, SH. MM dari rekanan sepanjang tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.569.143.799,- (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 708.239.436,- (tujuh ratus delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), PPh21 sebesar Rp. 1.530.297.984,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), PPh22 sebesar Rp. 255.812.759,- (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), dan PPh23 sebesar Rp. 74.793.620,- (tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh rupiah).

No. JENIS PAJAK JUMLAH 1. Pajak Pertambahan Nilai Rp. 708.239.436,-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 5 -

2. PPh Pasal 21 Rp. 1.530.297.984,- 3. PPh Pasal 22 Rp. 255.812.759,- 4. PPh Pasal 23 Rp. 74.793.620,- Jumlah Rp. 2.569.143.799,-

- Bahwa setelah pajak dipungut seharusnya terdakwa segera menuliskannya dalam Buku Pembantu Pajak namun terdakwa tidak pernah membuat Buku Pembantu Pajak tersebut, kemudian terdakwa seharusnya segera menyetorkan pajak yang dipungut tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Bank Sumut dengan disertai Bukti Surat Setor Pajak namun hal itu tidak pernah terdakwa lakukan dan pajak yang sudah terdakwa pungut terdakwa gunakan untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari rekanan ke Kantor Pajak sebesar Rp. 2.569.143.799,- (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak dengan ketentuan:

a. Pasal 2 ayat (5): PPH Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPH harus disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

b. Pasal 2 ayat (6): PPH Pasal 23 harus sudah disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan setelah masa pajak berakhir.

c. Pasal 2 ayat (10): PPH Pasal 22 harus sudah disetorkan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari Belanja Negara atau Belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara.

d. Pasal 2 ayat (14): PPN harus disetorkan paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM, dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun setidak-tidaknya antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara di Jl. Pangeran Dipenogoro No. 30, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 6 -

berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara mempunyai tugas

untuk mengelola anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Propinsi Sumatera Utara yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Propinsi Sumatera Utara.


a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 50.022.707.872,- (lima puluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

b. Belanja Langsung sebesar Rp. 46.659.939.565,- (empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) setelah P-APBD menjadi sebesar Rp. 55.809.506.115,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus enam ribu seratus lima belas rupiah).

c. Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp. 3.362.505.100,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).




- Bahwa pajak-pajak yang dikenakan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah:

- PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, dalam hal ini adalah honor pelaksanaan kegiatan dan Tunjangan Penambahan Penghasilan PNS mulai dari golongan III (tiga) dan IV (empat).

- PPh 22 adalah pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa antara lain ATK, makan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 7 -

minum, snack, jasa service atau bengkel yang nilai nominalnya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).


- PPn adalah pemotongan pajak terhadap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa yang nilai nominalnya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) antara lain ATK, jasa service atau bengkel. Setiap kegiatan yang dilakukan pemotongan PPn maka melekat pemotongan PPh 22.

- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran tersebut, pada tanggal 29 Desember 2009 terdakwa AMINUDDIN, SH. MM diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009 dengan tugas:

a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dengan menggunakan bukti pengeluaran yang sah.

b. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

c. Melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran. - Bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat

Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu terdakwa AMINUDDIN, SH. MM juga bertugas sebagai wajib pungut pajak sebagaimana diatur dalam UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2009, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.36 tahun 2008, dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 tahun 2009.


- Bahwa mekanisme pendistribusian uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu awalnya terdakwa AMINUDDIN, SH. MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum mengajukan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kepala Biro Keuangan, Setelah SKO tersebut keluar kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan melampirkan SKO tersebut, kemudian Bendahara Pengeluaran Sekretariat membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu SPP, SPPD dan SKO tersebut Bendahara Pengeluaran Sekretariat ajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian SPP dan SPPD tersebut diverifikasi oleh PPK, kemudian PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Biro Umum). Setelah ditandatangani oleh KPA, berkas tersebut kemudian diberi Nomor lalu diteruskan kepada Biro Keuangan. Di Biro Keuangan di verifikasi oleh Bagian Anggaran untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian SP2D tersebut dikirimkan ke Bendahara Pengeluaran Sekretariat untuk dicairkan, kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM meminta dana yang telah cair tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat kemudian Bendahara Pengeluaran Sekretariat mentransfernya ke Rekening Biro Umum yang dikelola terdakwa AMINUDDIN, SH. MM.

- Bahwa untuk menjalankan fungsinya, Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 8 -

ketiga atau rekanan, dimana setelah kegiatan tersebut selesai maka pihak ketiga atau rekanan tersebut akan mengajukan pencairan dana yang telah ditampung dalam anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera melalui terdakwa AMINUDDIN, SH. MM dengan melampirkan dokumen antara lain:

- Pesanan yang ditandatangani Pejabat Pengadaan - Surat Perintah Kerja yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran - Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Rekanan, staf PPTK dan

mengetahui PPTK - Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani Rekanan, staf PPTK dan

diketahui Pengurus Barang - Kwitansi Beban Sementara yang ditandatangani KPA, Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan Rekanan. - Bahwa proses pencairan dana yang diajukan oleh rekanan adalah terdakwa

AMINUDDIN, SH. MM melakukan pembayaran kepada rekanan yang jumlahnya berdasarkan Kwitansi Beban Sementara yang diserahkan oleh rekanan, dan saat itulah terdakwa AMINUDDIN, SH. MM melakukan pemotongan dan pemungutan pajak seperti yang tercantum dalam Kwitansi Beban Sementara tersebut dimana kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM meminta kepada stafnya yaitu saksi DAHLER SIREGAR untuk mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU) berdasar Kwitansi Beban Sementara.

- Bahwa Buku Kas Umum terdiri atas dua jenis yaitu BKU Operasional yang digunakan untuk mencatat Kwitansi Beban Sementara atas Operasional KDH dan WKDH yang bersumber dari APBD dan BKU Biro Umum yang digunakan unutuk mencatat Nomor Rekening Kegiatan yang bersumber dari APBD, uraian kegiatan yang tertulis dalam kwitansi, mencatat nilai nominal kwitansi, mencatat pajak-pajak atas kegiatan kwitansi yang terdiri dari PPh21, PPh22, PPh23, dan PPn.




- PPh23: jumlah kwitansi kotor x 6% - PPn: jumlah kwitansi kotor x 10/11 x 10%


No. JENIS PAJAK JUMLAH 1. Pajak Pertambahan Nilai Rp. 708.239.436,- 2. PPh Pasal 21 Rp. 1.530.297.984,- 3. PPh Pasal 22 Rp. 255.812.759,- 4. PPh Pasal 23 Rp. 74.793.620,- Jumlah Rp. 2.569.143.799,-

- Bahwa setelah pajak dipungut seharusnya terdakwa segera menuliskannya dalam Buku Pembantu Pajak namun terdakwa tidak pernah membuat Buku Pembantu Pajak tersebut, kemudian terdakwa seharusnya segera menyetorkan pajak yang dipungut tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Bank Sumut dengan disertai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 9 -

Bukti Surat Setor Pajak namun hal itu tidak pernah terdakwa lakukan dan pajak yang sudah terdakwa pungut terdakwa gunakan untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM telah menyelahgunakan kewenangannya selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009, dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungutnya ke Kas Negara sebesar Rp. 2.569.143.799,- (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak dengan ketentuan: a. Pasal 2 ayat (5): PPH Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPH harus

disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.




- Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM, dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ATAU KEDUA : Bahwa ia Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 yang diangkat berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun setidak-tidaknya antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara di Jl. Pangeran Dipenogoro No. 30, Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 10 -

- Bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara mempunyai tugas untuk mengelola anggaran untuk kebutuhan Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara, Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP), dan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) Propinsi Sumatera Utara yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (P-APBD) Propinsi Sumatera Utara.


- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 50.022.707.872,- (lima puluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).

- Belanja Langsung sebesar Rp. 46.659.939.565,- (empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) setelah P-APBD menjadi sebesar Rp. 55.809.506.115,- (lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus enam ribu seratus lima belas rupiah).

- Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebesar Rp. 3.362.505.100,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).




- Bahwa pajak-pajak yang dikenakan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara adalah: - PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh wajib

pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, dalam hal ini adalah honor pelaksanaan kegiatan dan Tunjangan Penambahan Penghasilan PNS mulai dari golongan III (tiga) dan IV (empat).

- PPh 22 adalah pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan jasa antara lain ATK, makan minum, snack, jasa service atau bengkel yang nilai nominalnya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).


- PPn adalah pemotongan pajak terhadap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa yang nilai nominalnya diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 11 -

antara lain ATK, jasa service atau bengkel. Setiap kegiatan yang dilakukan pemotongan PPn maka melekat pemotongan PPh 22.

- Bahwa untuk melaksanakan penggunaan anggaran tersebut, pada tanggal 29 Desember 2009 terdakwa AMINUDDIN, SH. MM diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 berdasar Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009 dengan tugas: a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran dengan

menggunakan bukti pengeluaran yang sah. b. Menyiapkan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara

Pengeluaran paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya. c. Melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen pengeluaran.

- Bahwa selain melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 954/5493/K/TAHUN 2009 tanggal 29 Desember 2009, sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu terdakwa AMINUDDIN, SH. MM juga bertugas sebagai wajib pungut pajak sebagaimana diatur dalam UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 tahun 2009, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No.36 tahun 2008, dan UU No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No.42 tahun 2009.


- Bahwa mekanisme pendistribusian uang ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yaitu awalnya terdakwa AMINUDDIN, SH. MM selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum mengajukan permintaan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Kepala Biro Keuangan, Setelah SKO tersebut keluar kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana (SPPD) kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat dengan melampirkan SKO tersebut, kemudian Bendahara Pengeluaran Sekretariat membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu SPP, SPPD dan SKO tersebut Bendahara Pengeluaran Sekretariat ajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian SPP dan SPPD tersebut diverifikasi oleh PPK, kemudian PPK membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Biro Umum). Setelah ditandatangani oleh KPA, berkas tersebut kemudian diberi Nomor lalu diteruskan kepada Biro Keuangan. Di Biro Keuangan di verifikasi oleh Bagian Anggaran untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian SP2D tersebut dikirimkan ke Bendahara Pengeluaran Sekretariat untuk dicairkan, kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM meminta dana yang telah cair tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat kemudian Bendahara Pengeluaran Sekretariat mentransfernya ke Rekening Biro Umum yang dikelola terdakwa AMINUDDIN, SH. MM.

- Bahwa untuk menjalankan fungsinya, Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara melaksanakan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga atau rekanan, dimana setelah kegiatan tersebut selesai maka pihak ketiga atau rekanan tersebut akan mengajukan pencairan dana yang telah ditampung dalam anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera melalui terdakwa AMINUDDIN, SH. MM dengan melampirkan dokumen antara lain:

- Pesanan yang ditandatangani Pejabat Pengadaan - Surat Perintah Kerja yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 12 -

- Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Rekanan, staf PPTK dan mengetahui PPTK

- Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani Rekanan, staf PPTK dan diketahui Pengurus Barang

- Kwitansi Beban Sementara yang ditandatangani KPA, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Rekanan.

- Bahwa proses pencairan dana yang diajukan oleh rekanan adalah terdakwa AMINUDDIN, SH. MM melakukan pembayaran kepada rekanan yang jumlahnya berdasarkan Kwitansi Beban Sementara yang diserahkan oleh rekanan, dan saat itulah terdakwa AMINUDDIN, SH. MM melakukan pemotongan dan pemungutan pajak seperti yang tercantum dalam Kwitansi Beban Sementara tersebut dimana kemudian terdakwa AMINUDDIN, SH. MM meminta kepada stafnya yaitu saksi DAHLER SIREGAR untuk mencatatnya dalam Buku Kas Umum (BKU) berdasar Kwitansi Beban Sementara.

- Bahwa Buku Kas Umum terdiri atas dua jenis yaitu BKU Operasional yang digunakan unutuk mencatat Kwitansi Beban Sementara atas Operasional KDH dan WKDH yang bersumber dari APBD dan BKU Biro Umum yang digunakan unutuk mencatat Nomor Rekening Kegiatan yang bersumber dari APBD, uraian kegiatan yang tertulis dalam kwitansi, mencatat nilai nominal kwitansi, mencatat pajak-pajak atas kegiatan kwitansi yang terdiri dari PPh21, PPh22, PPh23, dan PPn.




- PPh23: jumlah kwitansi kotor x 6% - PPn: jumlah kwitansi kotor x 10/11 x 10%;


No. JENIS PAJAK JUMLAH 1. Pajak Pertambahan Nilai Rp. 708.239.436,- 2. PPh Pasal 21 Rp. 1.530.297.984,- 3. PPh Pasal 22 Rp. 255.812.759,- 4. PPh Pasal 23 Rp. 74.793.620,- Jumlah Rp. 2.569.143.799,-

- Bahwa setelah pajak dipungut seharusnya terdakwa segera menuliskannya dalam Buku Pembantu Pajak namun terdakwa tidak pernah membuat Buku Pembantu Pajak tersebut, kemudian terdakwa seharusnya segera menyetorkan pajak yang dipungut tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak melalui Bank Sumut dengan disertai Bukti Surat Setor Pajak namun hal itu tidak pernah terdakwa lakukan dan pajak yang sudah terdakwa pungut terdakwa gunakan untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa perbuatan terdakwa dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari rekanan ke Kantor Pajak sebesar Rp. 2.569.143.799,- (dua milyar lima ratus

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 13 -

enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut: Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak dengan ketentuan: a. Pasal 2 ayat (5): PPH Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPH harus

disetorkan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.




- Bahwa perbuatan Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari rekanan ke Kantor Pajak sebagaimana diuraikan diatas dilakukan dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa sendiri atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam

Surat Tuntutan yang dibacakan di persidangan tanggal 18 Januari 2016, yang pada

pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara ;

3. Membebankan Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM membayar pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

4. Membebankan Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.569.143.799,- (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 14 -

Nomor 1 s/d 532 dikembalikan kepada yang berhak ; 6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima

ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan telah memutus Perkara Nomor : 80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 9 April

2016, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM tersebut diatas, terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga) bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.569.143.799,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 5 (lima) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :

954/5493/K/TAHUN 2009Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 atas nama AMINUDDIN NIP. 19640111199071001 (fotocopy sesuai asli);

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: ..../..../B.Umum tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani An. Gubernur Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Ub. Kepala Biro Umum yaitu RAJALI, S.Sos;

3. 4 (empat) lembar Daftar Nama-Nama Pemegang Kode Rekening Pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yaitu AMINUDDIN dan diketahui Kepala Biro Umum Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yaitu RAJALI, S.Sos;

4. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 31 Desember 2010 Nomor Rekening : 100 01.02.022510-3 Atas Nama Biro Umum SetdaProvsu Jl. P. Diponegoro No. 30 – Medan;

5. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Koran Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 31 Desember 2010 Nomor Rekening : 100 01.02.001407-0 Atas Nama BLJ RTN PEGAWAI BEBAN APBD Jl. P. Diponegoro No. 30 – Medan;

6. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (Januari s/d April) Biro Umum Setda Provsu;

7. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (April s/d Agustus) Biro Umum Setda Provsu;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 15 -

8. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (Agustus s/d September) Biro Umum Setda Provsu;

9. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (September s/d Nopember) Biro Umum Setda Provsu;

10. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (Desember) Biro Umum Setda Provsu;

11. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 s/d 2010 KDH (Kepala Daerah) /WKDH (Wakil Kepala Daerah) Biro Umum Setda Provsu;

12. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

13. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

14. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

15. 9 (Sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

16. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

17. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

18. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

19. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

20. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

21. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

22. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

23. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

24. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;


26. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

27. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

28. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

29. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

30. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

31. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

32. 40 (empat puluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari RekananPutri Catering;

33. 27 (dua tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

34. 19 (Sembilan belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 16 -

35. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

36. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

37. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

38. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

39. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

40. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari RekananPutri Catering;

41. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari RekananPutri Catering;

42. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;


44. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Asri Bunga;

45. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Asri Bunga;

46. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;

47. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;

48. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;


50. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;

51. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;

52. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD. Saudara Jaya;

53. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan SENI UKIR;

54. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

55. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

56. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

57. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

58. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

59. 19 (Sembilan belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

60. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

61. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 17 -

62. 30 (tiga puluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

63. 20 (dua puluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

64. 13 (tiga belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

65. 17 (tujuh belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

66. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

67. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

68. 21 (dua puluh satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

69. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

70. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

71. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

72. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

73. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

74. 16 (enam belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

75. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;


77. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

78. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

79. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

80. 13 (tiga belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

81. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

82. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

83. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

84. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

85. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

86. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 18 -

87. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

88. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

89. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

90. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

91. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

92. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;


94. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

95. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

96. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

97. 25 (dua lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

98. 16 (enam belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

99. 16 (enam belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

100. 17 (tujuh belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

101. 24 (dua empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

102. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

103. 11 (sebelas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

104. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD. Sejahtera;

105. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD. Sejahtera;

106. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

107. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

108. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

109. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

110. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;

111. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;

112. 18 (delapan belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 September Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 19 -

113. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;

114. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Modern Audio;


116. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Modern Audio;

117. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Modern Audio;

118. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Modern Audio;

119. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan GRAND ASTON CITY HALL;

120. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MANDIRI MAKMUR;

121. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MANDIRI MAKMUR;

122. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Sari Catering;

123. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

124. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

125. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

126. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

127. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

128. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

129. 15 (lima belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

130. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

131. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

132. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;


134. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

135. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

136. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;


138. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

139. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 20 -

140. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

141. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

142. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

143. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

144. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

145. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

146. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

147. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

148. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

149. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 23 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

150. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;


152. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

153. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;


155. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan GRAND ANGKASA;

156. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan GRAND ANGKASA;

157. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Haikal Pratama;

158. 11 (sebelas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Haikal Pratama;

159. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Haikal Pratama;


161. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV.Vicky Pratama;

162. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Mekaindo Utama;

163. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Mekaindo Utama;

164. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. Dian Sakti;

165. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 21 -

166. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

167. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

168. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

169. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD.SYAHREZA;

170. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

171. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

172. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;


174. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

175. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

176. 23 (dua tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

177. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

178. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

179. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

180. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

181. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

182. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

183. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

184. 14 (empat belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

185. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

186. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

187. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

188. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

189. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

190. 1 (Satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

191. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 22 -

192. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;



195. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

196. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

197. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

198. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RASMAN JAYA;

199. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Asa Buana Abadi;

200. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

201. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

202. 5 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

203. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

204. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

205. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

206. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Februari 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

207. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

208. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

209. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 23 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

210. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

211. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. LARIMI;

212. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TREE SONS TECIA ENGENERING;

213. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MITRA NIAGA CORPS;

214. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan VICTORY;

215. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ASA BUANA ABADI;

216. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RIZKY MAULANA;

217. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RIZKY MAULANA;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 23 -

218. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

219. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

220. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

221. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

222. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;

223. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;

224. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 20 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;

225. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;


227. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;

228. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;


230. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan THE HILL HOTEL;

231. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SEMARAK;

232. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;

233. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;

234. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;

235. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL POLONIA;

236. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. PERDANA 95;

237. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. SABILA UNTUNG JAYA;

238. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. SYAHPUTRA;

239. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;


241. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;

242. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;

243. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;

244. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 24 -

245. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;

246. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MOEDICOM JAYA;

247. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ARDIANSYAH;

248. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. PUTRA JAYA;

249. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ARTA GLOBALINDO;

245. 13 (tiga belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Pebruari 2010 untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Setda Provsu untuk bulan Januari 2010 dan Pebruari 2010;

246. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Pebruari 2010 untuk Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Januari 2010 dan Pebruari 2010;

247. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Pebruari 2010 untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Setda Provsu untuk bulan Pebruari 2010;

248. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Maret 2010 terdiri dari untuk (1) Biaya kelancaran tugas dalam rangka kegitan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di lingkungan Setdaprovsu Kep. Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan I Tahun 2010; (2) Biaya Tim Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat periode April bersama Tim dari BKD keperluan Subbag Mutasi Bagian Tupegkeu tahun 2010; (2) Biaya Tim Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Periode April bersama Tim dari BKD keperluan Subbag, Mutasi Bagian Tupegkeu tahun 2010; (3) Biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu untuk bulan Januari s/d Februari 2010; (4) Biaya kelancaran tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Gaji PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan I tahun 2010;

249. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Maret 2010 terdiri dari untuk (1) Pembayaran biaya honorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan penanggung jawab Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan I; (2) Pembayaran biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro Umum Setdaprovsu; (3) Pembayaran Biaya honorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan I; (4) Pembayaran biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggung Jawaban SPJ Biro – Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu; (5) Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu;

250. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya kelancaran tugas KPA dan PPK serta Pembantu PPK Bagian Tupegkeu untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2010); (2) Biaya kelancaran tugas PPTK pada Biro Umum untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2010);

251. 20 (duapuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran uang kesejahteraan Petugas

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 25 -

Kamar Sandi Biro Umum untuk Kesejahteraan Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Pebruari 2010; (2) Pembayaran uang Ektra Fooding Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Januari 2010; (3) Pembayaran uang Ektra Fooding Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Pebruari 2010; (4) Pembayaran untuk Kesejahteraan Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Januari 2010; (5) Pembayaran Bantuan Biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Januari 2010; (6) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se Su, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (7) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se Su, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Mare 2010; (8) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, fax, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan Januari 2010; (9) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (10) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (11) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (12) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Februari 2010; (13) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (14) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (15) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Februari 2010; (16) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (17) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (18) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (19) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (20) Pembayaran bantuan biaya pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu untuk Triwulan I TA. 2010;

251. 10 (sepuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk bulan Maret 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Umum untuk bulan Maret 2010; (3) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Asisten Pemprosu untuk bulan Maret 2010; (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Biro keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Maret 2010; (5) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Maret 2010; (6) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Maret 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (7) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Ortala Untuk Bulan Maret 2010; (8) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Bulan Maret 2010 keperluan Biro Administrasi Pembagunan Setdaprovsu; (9) Biaya Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk bulan Maret 2010; (10) Tunjangan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 26 -

Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Maret 2010; (11) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Maret 2010;

252. 2 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumut untuk Bulan Maret 2010; (2) TPP Biro bina Kemasyarakatan dan Sosial untu bulan Maret 2010;

253. 6 (enam) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 April 2010 yang terdiri dari untuk (1) TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan April 2010; (2) TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan April 2010; (3) TPP untuk Bulan April 2010 keperluan Biro Adminstrasi Setdaprovsu; (4) TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan April 2010; (5) TPP untuk Biro Atonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Apri 2010; (6) TPP Biro Ortala Untuk Bulan April 2010;

254. 11 (sebelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tambahan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untu Bulan April 2010; (2) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk Bulan April 2010; (3) TPP Biro Umum Untuk Bulan April 2010; (4) TPP Berdasarkan Beban Kerja Bulan April 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (5) TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan April 2010; (6) TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan April 2010; (7) TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Mei 2010; (8) TPP berdasarkan Beban Kerja bulan Mei 2010 pada Biro pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (9) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumut untuk Bulan Mei 2010; (10) TPP Biro Umum Untuk Bulan Mei 2010; (11) TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Mei 2010; (12) TPP untuk bulan Mei 2010 keperluan Biro Adminstrasi Pebangunan Setdaprovsu; (13) TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Mei 2010; (14) Tambahan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untuk bulan Mei 2010; (15) TPP Biro Ortala Untuk Bulan Mei 2010; (16) TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Mei 2010;

255. 8 (delapan) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 yang terdiri dari untuk (1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat terhadap Pemprovsu Tgl. 02 Maret 2010 di Ruangan Pers Room GUBSU Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan B. Umum; (2) Biaya jasa Publikasi melalui Media Cetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat dalam Rangka Citra Positif Masyarakat (untuk triwulan I) di Press Room GUBSU Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan B. Umum; (3)Honorarium peserta pada kegiatan pembinaan dan pengayaan wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu dalam rangka Analisis Aktual Kompetensi Wartawan Tgl. 22 Maret 2010 di ruangan Pers Room Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Humas Biro Umum; (4) Biaya Transportasi dan akomodasi pada kegiatan pembinaan dan pengayaan wawasan Wartawan Unit Pers Gubsu dalam rangka Analisis Aktual Kompetensi Wartawan Tgl. 22 Maret 2010 di ruangan Press Room Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum; (5) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Peliputan Kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe Tgl. 11-01-2010; (6) Biaya jasa publikasi Media Cetak pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenergaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan kegiatan Pembekalan kewirausahaan bahi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe tgl. 11-01-2010; (7) Biaya jasa publikasi Media Elektronik

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 27 -

pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pembukaan kegiatan Pembekalan kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe ygl 11-01-2010; (8) Biaya jasa publikasi Wartawan Pers Sekneg pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe Tgl. 11-01-2010;

256. 11 (sebelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk bulan Juni 2010 keperluan Biro Adminstrasi Pembangunan Setdaprovsu; (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk bulan Juni 2010; (3) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010; (4) Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi Daerah dan Kejasama Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010; (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Juni 2010; (6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Juni 2010 ; (7) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untuk bulan Juni 2010; (8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Umum untuk Bulan Juni 2010; (9) TTP berdasarkan Beban Kerja Bulan Juni 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (10) TPP biro Orala untuk Bulan Juni 2010; (11) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010;

257. 13 (tigabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Publikasi Melalui Media Cetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Membangun Citra Pemerintah Dengan Pembentukan Opini yang Konstruktif tanggal 19 April 2010 di Aula Trasparasi Dinas Kominfo Provsu; (2) Biaya Publikasi Media Cetak Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (3) Biaya Publikasi Media elektronik Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpasu di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (4) Biaya Publikasi Wartawan Sekneg Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (5) Honorarium Peserta Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengayaan Wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu Dalam Rangka Lomba Karya Tulis dan Lomba Photo Hari Ulang Tahun Pemprovsu tanggal 17 s/d 18 Mei 2010 di Siba Island Kabupaten Deli Serdang; (6) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (7) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (8) Biaya jasa Publikasi Melalui Media Elektronik Pada Peliputan Kegiatan pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan Dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (9) Biaya publikasi Melalui TV pada peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setda Provsu; (10) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Pembinaan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 28 -

Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Membangun Citra Pemerintah Dengan Pembentukan Opini yang Konstruktif Tanggal 19 April 2010 di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu; (11) Biaya Jasa Publikasi Pada Kegiatan Komunikasi Pers Untuk Menyertakan Media KunjunganKerja Gubsu Ke Kabupaten/Kota Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010; (12) Biaya makan dan minum kegiatan tamu dalam rangka pembahasan berita aktual bersama Wartawan Unit pemprovsu untuk Triwulan I Tahun 2010; (13) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembahasan Berita Aktual Bersama Wartawan Unit Kantor Gubsu Triwulan II bulan April s/d Juni 2010;

258. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan Petugas Operator Siskomdagri Provsu untuk triwulan II TA. 2010;

259. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran Bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan Petugas Operator Siskomdagri Provsu untuk triwulan II TA. 2010;

260. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 31 Mei 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Mei 2010;

261. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 April 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan April 2010;

262. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Juni 2010;

263. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Pembayaran biaya hoorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dubawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan II;

264. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

265. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawabn SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

266. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk pembayaran biaya kelancaran Tugas Staf Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

267. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

268. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Biaya kelancaran tugas dalam rangka kegiatan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di lingkungan Setdaprovsu Kep. Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan II tahun 2010;

269. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Biaya kelancaran tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Hadir PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan II Tahun 2010;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 29 -

270. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Pembayaran biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu kenakan Pangkat dan kenaikan Haji Berkala PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag. Mutasi bagian Tupegkeu untuk Bulan Mei s/d April 2010;

271. 02 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juli 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Transportasi dan Akomodasi Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengayaan Wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (2) Biaya jasa publikasi Melalui Media Cetaj pada Peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan kemitraan Biro Umum Setdaprovsu;

272. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Juli 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran uang honorarium petugas-petugas pada Bagian Protokol Biro Umum;

273. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Juli 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Umum Untuk Bulan Juli 2010; (3) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (4) Dibayar Lunas Biaya Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010; (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk Bulan Juli 2010; (6) Biaya TPP Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sumatera Utara untuk Bulan Juli 2010; (7) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Juli 2010; (8) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Ortala Untuk bulan Juli 2010; (9) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Juli 2010; (10) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Bulan Juli 2010 keperluan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu; (11) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Juli 2010; (12) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010;

274. 13 (tigabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran biaya bantuan tenaga pengajar bahasa Inggris, keperluan petugas Protokol, Bag. Protokol Biro Umum, untuk Bulan Juli, Agustus, September 2010; (2) Pembayaran Biaya Batuan Kepada Pembawa Acara Berbahasa Asing dan Lokal dan Transleter Gubsu/ Wagubsu/ Sekdaprovsu dalam rangka penerimaan kunjungan tamu-tamu asing, Bag. Protokol Biro Umum untuk triwulan III TA. 2010; (3) Pembayaran Biaya Bantuan kelencaran tugas dalam rangka pelayanan dan koordinasi terhadap tamu-tamu Gubsu, Wagubsu, Sekdaprovsu pada acara-acara resmi, Bag. Protokol Biro Umum, untuk Triwulan III TA. 2010; (4) Pembayaran Biaya Mendata File Surat Sudensi, Surat Jadwal Kegiatan Gubsu, Wagubsu dan Sekdaprovsu yang bekerja di luar jam dinas Bag. Protokol, Biro Umum untuk Triwulan III TA. 2010; (5) Pembayaran Biaya transportasi staf Bag. Protokol dan Perjalanan mengantar surat-surat kegiatan/ acara Gubsu, Wagubsu dan Sekdaprovsu Bag. Protokol B. Umum untuk Triwulan III TA. 2010; (6) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio rapiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Agustus 2010; (7) Pembayaran Biaya petugas rohaniawan dari PTA/ Kanwil Agama pada acara pelantikan di Ktr Gubsu, Bag. Protokol Biro Umum, untuk Triwulan III Ta. 2010; (8) Pembayaran Biaya Bantuan Komunikasi/ Koordinasi antara petugas Protokolor Pusat, Provinsi dan Daerah Kab/ Kota, Bag. Protokol Biro Umum

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 30 -

untuk Triwulan III TA. 2010; (9) Pembayaran biaya Tim Pengelola Supervisi dan Petugas Operator Siskemdagro Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan Agustus 2010; (10) Pembayaran Bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Agustus 2010; (11) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Agustus 2010; (12) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk bulan Agustus 2010; (13) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Agustus 2010;

275. 16 (enambelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan April 2010; (2) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja Untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Februari 2010; (3) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Januari 2010; (4) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan April 2010; (5) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Maret 2010; (6) Biaya TPP Berdasarkan Beban kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Mei 2010; (7) Biaya TPP berdasarkan beban kerja untuk staf ahli Pemprovsu untuk Bulan Januari s/d Maret 2010; (8) Biaya TPP Berdasarkan beban kerja untuk staf ahli Pemprovsu untuk bulan April s/d Juni 2010; (9) Biaya TPP berdasarkan beban kerja untuk staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan April s/d Juni 2010; (10) Biaya TPP berdasarkan beban kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk bulan Mei 2010; (11) Pembayaran TPP Biro Otonomi Daerah dan Setdaprovsu bulan Juni 2010; (12) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan Juni 2010; (13) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Setdaprovsu untuk Bulan Januari s/d Pebruari 2010; (14) Biaya TPP berdasarkan Beban Kerja untuk Setdaprovsu untuk Bulan November s/d Desember 2009; (15) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Mei 2010; (16) Pembayaran biaya kelancaran tugas pengelola Tata Usaha Gubsu/Wagubsu Bag. Tusip Biro Umum Setdaprovsu untuk Bulan : April s/d Juni 2010; (17) Pembayaran biaya kelancaran tugas pengelola Tata Usaha Pimpinan Bagian Tusip Biro Umum Setdaprovsu untuk Bulan April s/d Juni 2010;

276. 7 (tujuh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 September 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Bantuan Biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan September 2010; (2) Pembayaran bantuan biaya pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, untuk triwulan III TA. 2010; (3) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan September 2010; (4) Pembayaran biaya Tim pengelola Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan September 2010; (5) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan September 2010; (6) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan September 2010; (7) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan September 2010;

277. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 31 Agustus 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 31 -

kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Agustus 2010; (2) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Agustus 2010; (3) Pembayaran TPP Sekretariat DP. KORPRI Prov.SU bulan Agustus 2010; (4) Biaya TPP Biro Umum Untuk Bulan Agustus 2010; (5) Biaya TPP Biro Ortala Untuk Bulan Agustus 2010; (6) Pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Agustus 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu; (7) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk bulan Agustus 2010; (8) Pembayaran TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk bulan Agustus 2010; (9) Dibayar Lunas Biaya Tunjangan Penghasilan Untuk Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk bulan Agustus 2010; (10) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Juli 2010 an. Pardjuangan Ritonga, SH; (11) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Agustus 2010; (12) Pembayaran TPP Biro perekonomian Setdaprovsu Bulan Agustus 2010;

278. 03 (tiga) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Nopember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Honorarium Panitia Pelatihan SDM Bidang Komputer Internet Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu (An. Drs. Dahlan Siregar, MAP); (2) Honorarium Narasumber Pelatihan SDM Bidang Komputer Internet Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu (An. Rachmad Pelawi); (3) Honorarium Peserta Pelatihan SDM Bidang Komputer Internet Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu (An. Drs. Dahlan Siregar, M.AP);

279. 19 (sembilanbelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 23 Nopember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Beban Kerja untuk Asisten Pemprovsu untuk Bulan Nopember 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Asisten Pemprovsu untuk Bulan September 2010; (3) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untu Asisten Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (4) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Asisten Pemprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (5) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk bulan September 2010; (6) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan September 2010; (7) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk bulan Juli s/d Agustus 2010; (8) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Nopember 2010; (9) Pembataran TPP Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Npember 2010; (10) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan Oktober 2010; (11) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk bulan Nopember 2010; (12) Biaya TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Nopember 2010; (13) Biaya TPP Biro Ortala Untuk Bulan Nopember 2010; (14) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Nopember 2010; (15) Pembayaran TPP untuk bulan Nopember 2010 keperluan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu; (16) Pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja bulan Nopember 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu; (17) Pembayaran Biaya TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu bulan Nopember 2010; (18) Pembayaran TPP Sekretariat DP. KORPRI Prov.SU Bulan Nopember 2010; (19) Biaya Tunjangan TPP Biro Umum Untuk Bulan Nopember 2010;

280. 16 (enambelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan oktober 2010; (2) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan oktober 2010; (3) Pembayaran

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 32 -

extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Oktober 2010; (4) Pembayaran biaya Tim Pengelola Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk bulan Oktober 2010; (5) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Oktober 2010; (6) Pembayaran bantuan biaya pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagro Provsu, untuk triwuln IV Tahun Anggaran 2010; (7) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station faximile dan telex Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan November 2010; (8) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mecegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan November 2010; (9) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk Bulan November 2010; (10) Pembayaran biaya tim Pengelola Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum untuk Bulan November 2010; (11) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum untuk Bulan November 2010; (12) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station faximile dan telex Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum untuk bulan Desember 2010; (13) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan Desember 2010; (14) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk Bulan Desember 2010; (15) Pembayaran biaya tim Pengelola Supervisi dan petugas operator Siskimdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan Desember 2010; (16) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan Desember 2010;

281. 18 (delapanbelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Honorarium petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Juli 2010; (2) Pembayaran uang Kesejahteraan petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Juli 2010; (3) Pembayaran uang Extrafooding petugas kamar Sandi Biro umum untuk Bulan Juli 2010; (4) Pembayaran Honorarium petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Agustus 2010; (5) Pembayaran uang kesejahteraan Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Agustus 2010; (6) Pembayaran untuk Ektrafooding petugas Kamar Sandi Biro Umum; (7) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jama dinas untuk bulan : JULI s/d SEPTEMBER 2010; (8) Pembayaran biaya kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (9) Pembayaran biaya Kelancaran Tugas Staf Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (10) Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (11) Pembayaran Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (12) Pembayaran biaya honorarium pegawai, pengawas, penanggung jawab dan petugas medis Polsu Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan III; (13) Biaya kelancarab tugas KPA dan PPk serta Pembantu PPK Bagian Tupegkeu untuk triwulan III; (14) Biaya kelancarab tugas PPTK pada Biro Umum untuk

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 33 -

triwulan III ( Juli s/d September 2010); (15) Biaya kelencarab tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Hadir PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu III Tahun 2010; (16) Biaya Kegiatan pengajaran Daftar Tunggu Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag. Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu Triwulan III Tahun 2010; (17) Biaya kelancarab tugas kegiatan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekteratriat Bagian Teupegkeu Triwulan III Tahun 2010; (18) Biaya kelancaran tugas dalam rangka penyelesaian aministrasi kenaikan pangkat Periode Oktober 2010 keperluan Subbag Administrasi Kepegawaia Bagian Tupegkeu;

282. 01 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 yang terdiri dari untuk Biaya Kelancaran Tugas Staf Bagian Tupegkeu untuk Mendistribusikan Surat-Surat:

283. 02 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya kelancarab tugas KPA dan PPK serta Pembantu PPK Bagian Tupegkeu untuk triwulan IV ( Oktober s/d Desember 2010); (2) Biaya kelancaran tugas PPTK pada Biro Umum untuk triwulan IV (Oktober s/d Desember 2010);

284. 10 (sepuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jam dinas untuk Bulan JANUARI s/d SEPTEMBER 2010; (2) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jam dinas untuk Bulan Oktober s/d Desember 2010; (3) Pembayaran Biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum untuk Bulan Januari s/d September 2010; (4) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jam dinas untuk Bulan Oktober s/d Desember 2010; (5) Biaya honor petugas pengirim surat Bag. Tusip Ro. Umum bulan Desember 2010; (6) Biaya honor petugas pengurus inventaris Bag. Tusip Ro. Umum Bulan Desember 2010; (7) Biaya petugas penyuluh Arsip Dinamis Akif Bagian Ro. Umum Bulan Desember 2010; (8) Biaya penambahan penghasilan petugas penyelenggara tata kearsipan sesuai kepmendagri Bag. Tusip Ro. Umum Bulan Desember 2010; (9) Biaya honor Tim Pemantapan dan Pengembangan Renstra, Lakip, SPM dan Strandar Produk Kerja Bag. Tusip Ro. Umum Bulan Desember 2010; (10) Biaya Tim Pembina dan Pengelola Arsip Pola Baru Klasifikasi DEPDAGRI Bag. Tusip Ro. Umum bulan Desember 2010;

285. 10 (sepuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu Kenaikan pangkat dan Kenaikan gaji Berkala PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu (Triwulan IV) tahun 2010; (2) Biaya kelancaran rugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Hadir PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag. Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu (Triwulan IV) tahun 2010; (3) Biaya kelancaran tugas menghimoun Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Setdaprovsu Keperluan Subbag. Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu Biro Umum (Triwulan IV) Tahun 2010; (4) Biaya kelancarab tugas kegiatan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di ligungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu (Triwulan IV) Tahun 2010; (5) Pembayaran biaya honorarium pegawai, pengawas, penanggugjawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 34 -

Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan IV; (6) Pembayaran Biaya Kelancaran Tugas Staf Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan IV; (7) Pembayaran Biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan IV; (8) Pembayaran Biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban SPJ Biro-Biro di lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan IV; (9) Pembayaran Biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan Biro Umum Setdaprovsu untuk Bulan Desember 2010; (10) Pembayaran Biaya Kelancarab Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan Biro Umum Setdaprovsu Untuk Bulan Oktober dan November;

286. 35 (tigapuluh lima) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya TPP Biro Umum Bulan Oktober 2010; (2) Biaya TPP DP KORPRI untuk Bulan Oktober 2010; (3) Biaya TPP Biro Perekonomian untuk Bulan November 2010; (4) Biaya TPP untuk Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Desember 2010; (5) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (6) Biaya TPP untuk Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (7) Biaya TPP Biro Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan Oktober 2010; (8) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (9) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan November 2010; (10) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (11) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (12) Biaya TPP Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (13) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Nopember 2010; (14) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (15) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Desember 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (16) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober s/d November 2010; (17) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (18) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober s/d Desember 2010; (19) Pembayaran Biaya TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (20) Pembayaran Biaya TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (21) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (22) Biaya TPP Penghasial Biro Ortala Bulan Oktober 2010; (23) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Oktober 2010; (24) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Desember 2010; (25) Pembayaran TPP Biro Keuangan Setdaprovsu; (26) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Oktober 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu; (27) Pembayaran Tunjangan TPP untuk Bulan Oktober 2010 keperluan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu; (28) Biaya TPP Biro Umum untuk Bulan Desember 2010; (29) Biaya TPP Biro Ortala Untuk Bulan Desember 2010; (30) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (31) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (32) Pembayaran TPP Sekretariat DP. KORPRI Prov. SU Bulan Desember 2010; (33) Pembayaran TPP Biro Keuangan Setdaprovsu Untuk bulan Desember 2010; (34) TPP Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 35 -

Desember 2010; (35) Pembayaran TPP untuk bulan Desember 2010 keperluan Biro Admintrasi Pembangunan Setdaprovsu;

287. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) untuk Bulan Januari 2010;

288. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 42 tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

289. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 01/SPM/B.U/2010 tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

290. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 01/SP/BU/2010 tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

291. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.790.598.250.- (tujuhratus sembilanpuluh juta limaratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Bulan Januari 2010;

292. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 64 tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp.790.598.250,- (tujuhratus sembilanpuluh juta limaratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

293. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.2.244.405.643.- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

294. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 69 tanggal 04 Pebruari 2010 sebesar Rp.2.244.405.643.- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

295. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

296. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 151 tanggal 24 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

297. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 22/SPM/B.U/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

298. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian (SPP-UP) Nomor : 10/SPP/BP/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

299. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 10/SPP/BP/2010 Tanggal 19 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

300. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.600.000.000.- (enamratus juta rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

301. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 268 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enamratus juta rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 36 -

302. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 27/SPM/B.U/2010 tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

303. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 268 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

304. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) nomor : 15/SPP/BP/2010 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

305. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (TU) Nomor : 15/SPP/BP/2010 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

306. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

307. 2 (dua) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 36 tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

308. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 35/SPM/B.U/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

309. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 31/SPP/BP/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

310. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 31/SPP/BP/2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

311. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 900/144.b/B.Umum tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

312. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.528.955.800.- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

313. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 412 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp.528.955.800.- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

314. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 49/SPM/B.U/2010 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp.528.955.800.- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

315. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Bulan April 2010;

316. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 524 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

317. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 56/SPM/B.U/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 37 -

sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

318. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 32/SP/BU/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Perm

319. intaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP/BP/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua

320. ratus lima puluh rupiah); 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP/BP/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

321. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP/BP/2010 tanggal 8 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

322. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk Bulan April 2010;

323. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 566 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

324. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 60/SPM/B.U/2010 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

325. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP/BP/2010 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

326. 1 (satu) lembar Ringkas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 42/SPP/BP/2010 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

327. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan II) Mei 2010;

328. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 842 tanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

329. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 57/SPM/B.U/2010 tanggal 09 April 2011 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

330. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 33/SP/BU/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

331. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) nomor : 39/SPP/BP/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 38 -

(Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

332. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 39/SPP/BP/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

333. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor:900/133/B.Umum sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 09 April 2010.

334. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 57/SPM/B.U/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

335. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) Untuk Biaya Operasional untuk KDH/WKDH (Triwulan III) tanggal Juni 2010.

336. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1872 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah)

337. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 138/SPM/B.U/2010 tanggal 23 Juni 2010, sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).

338. 1(satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 107/SP/BU/2010 tanggal 23 Juni 2010.

339. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 107/SPP/BP/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).

340. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 107/SPP/BP/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).

341. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 900/236/B.Umum tanggal 23 Juni 2010.

342. 1(satu) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 130 tahun 2010 Tentang Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA 2010 PPKD selaku BUD tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).

343. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Tahun 2010.

344. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1667 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)

345. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 110/SPM/B.U/2010 tanggal 14 Juni 2010, sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)

346. 1(satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 72/SP/BU/2010 tanggal 14 Juni 2010, sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu Milyar

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 39 -

Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah).

347. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 89/SPP/BP/2010 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)

348. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan uang (SPP-TU) Nomor: 107/SPP/BP/2010 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)


350. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebanyak Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk Uang muka kerja untuk Biro Umum Setdaprovsu tanggal 03 Juni 2010.

351. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1346, tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

352. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 100/SPM/B.U/2010 tanggal 01 Juni 2010, sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

353. 12(dua belas) lembar Lampiran SPM Nomor: 100/SPM/B.U/2010 tanggal 01 Juni 2010.

354. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

355. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor SPM: 100/SPM/B.U/2010 tanggal 01 Juni 2010 sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

356. 1(satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari Bendahra Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu, banyaknya Rp 5.201.854.550.- (Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Uang Muka Kerja untuk Biro Umum Setdaprovsu, Juni 2010.

357. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 1876 tanggal 24 Juni 2010, sebesar Rp 5.201.854.550.- (Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

358. 3(tiga) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2010, tanggal 24 Juni 2010.

359. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor SPM: 139/SPM/B.U/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 5.201.854.550.- (Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

360. 12(duabelas) lembar Lampiran SPM, tanggal 23 Juni 2010. 361. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU)

Nomor: 900/235/B.Umum tanggal 23 Juni 2010. 362. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU)

Nomor: 108/SPP/BP/2010 tanggal 23 Juni 2010. 363. 16(enambelas) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan

(SPP-GU) Nomor: /SPP/BP/2010 Rincian Rencana Penggunaan. 364. 1(satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima Dari Bendahara

Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 40 -

rupiah) untuk Pembayaran tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2010.

365. 1(satu) lembar Surat Perintaj Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2286 tanggal 13 Juni 2010, sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

366. 1(satu) Lembar Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor SPM:147/SPM/B.U/2010 tanggal 13 Juni 2010 sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

367. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Surat Pengantar Nomor: 116/SPP-LS/2010 tanggal 13 Juni 2010, sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

368. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor:..../SPP-LS/2010 Rincian Rencana Penggunaan Bulan: Juli s/d September 2010.

369. 1(satu) lembar Surat Pernyataan An. Drs. Fahmi Rasyid. 370. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 13 Juli 2010. 371. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-

Tunjangan) Surat Pengantar tanggal 13 Juli 2010, Nomor: 116/SPP-LS/2010. 372. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-

Tunjangan) Ringkasan tanggal 13 Juli 2010, Nomor: 116/SPP-LS/2010. 373. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-

Tunjangan) Rincian Rencana Penggunaan Bulan: April s/d Juni 2010 tanggal 13 Juli 2010, Nomor: 116/SPP-LS/2010.

374. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 4.218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Panjar Biaya untuk keperluan Biro Umum Setdaprovsu.

375. 1(satu) lembar SP2d Approval Receipt Nomor SP2D: 2778 sebanyak Rp.218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah)

376. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2778 tanggal 04 Agustus 2010 sebanyak Rp. .218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah).

377. 3(tiga) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang SetdaProvsu TA 2010 tanggal 04 Agustus 2010 sebanyak Rp. .218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah)

378. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 04 Agustus 2010 sebanyak Rp .218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah)

379. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

380. 1(satu) SP2D Approval Receipt Nomor SP2D: 3430 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

381. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:3430 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 25 Agustus 2010.

382. 2(dua) lembar Lampiran SP2D Tambahan Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 25 Agustus 2010 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 41 -

383. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 24 Agustus 2010 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

384. 1(satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 160/SP/BU/2010 tanggal 24 Agustus 2010.banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

385. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 187/SPP/BP/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

386. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu banyaknya Rp 790.598.250.- (Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk biaya Operasional untuk KDH/WKDH (Triwulan IV).

387. 1(satu) lembar SP2D Approval Receipt Nomor: 3556 banyaknya Rp 790.598.250.- (Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

388. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3556 tanggal 27 Agustus 2010 banyaknya Rp 790.598.250.- (Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

389. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) untuk Panjar biaya untuk keperluan Biro Umum Setdaprovsu.

390. 1(satu) lembar SP2D Approval Receipt Nomor: 3594 banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2010

391. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3594 banyak3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2010.

392. 2(dua) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

393. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Nomor: 220/SPM/B.U/2010 banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

394. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 Surat Pengantar Tanggal 27 Agustus 2010 banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

395. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

396. 4(empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Rincian Rencana Penggunaan beserta 3 (tiga) lembar Lampirannya, Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

397. 1(satu) Surat Pernyataan Pengajuan ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/328/B.Umum tanggal 27 Agustus 2010.

398. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 27 Agustus 2010, jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

399. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Surat Pengantar jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 42 -

400. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 Ringkasan tanggal 27 Agustus 2010, jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

401. 4(empat) lembar Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Rincian Rencana Penggunaan tanggal 27 Agustus 2010 jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah).

402. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/328/B.Umum tanggal 27 Agustus 2010.

403. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 220/SPM/B.U/2010 tanggal 27 Agustus 2010 jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

404. 2(dua) lembar lampiran SPM TA 2010 tanggal 27 Agustus 2010 jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah).

405. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/328/B. Umum tanggal 27 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

406. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 Surat Pengantar tanggal 27 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

407. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustsu 2010 Ringkasan jumlah Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah).

408. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Rinncian rencana Penggunaaan.

409. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu banyakanya Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah) untuk Panjar Keperluan Biro Umum Setdaprovsu.

410. 1(satu) lembar SP2D Approval Receipt Nomor SP2D: 3257 jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

411. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3257 tanggal 20 Agustus 2010 jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

412. 2 (dua) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 20 Agustus 2010 jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah).

413. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 197/SPM/B.U/2010 tanggal 20 Agustus 2010, jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah).

414. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 176/SPP/BP/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Surat Pengantar.

415. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 176/SPP/BP/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Ringkasan, jumlahnya Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

416. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 176/SPP/BP/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Rincian Rencana

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 43 -

Penggunaan, jumlahnya Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

417. 1(satu) Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/317/B.Umum tanggal 20 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

418. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu banyaknya Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tanggal Februari 2010.

419. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3850 tanggal 03 September 2010 jumlahnya Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

420. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 260/SPM/B.U/2010 tanggal 02 September 2010 jumlah Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

421. 1(satu) lembar Surat Pernyataan An. Drs. Fahmi Rasyid tanggal 02 September 2010.

422. 1(satu) lembar Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor: 229/SPP-LS/2010 tanggal 02 September 2010, Surat Pengantar.

423. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor: 229/SPP-LS/2010 tanggal 2 September 2010.

424. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor: 229/SPP-LS/2010 tanggal 2 September 2010,Rincian Rencana Penggunaan Bulan Juli s/d September 2010 tanggal 2 September 2010.

425. 1(satu)lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 260/SPM/B.U/2010 tanggal 2 September 2010.

426. 1(satu) lembar Surat Pernyataan An. Drs Fahmi Rasyid tanggal 2 September 2010.

427. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyakanya Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran GU TA 2010 tanggal Oktober 2010.

428. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4685 tanggal 12 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

429. 2(dua) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 12 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

430. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 307/SPM/B.U/2010 tanggal 08 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

431. 4(empat) lembar lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 307/SPM/B.U/2010 tanggal 08 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

432. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 269/SPP/BP/2010 tanggal 08 Oktober 2010.

433. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/318.a/B.Umum tanggal 08 Oktober 2010.

434. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 269/SPP/BP/2010 tanggal 08 Oktober 2010 Ringkasan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 44 -

435. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 269/SPP/BP/2010 tanggal 08 Oktober 2010, Rincian Rencana Penggunaan.

436. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02 Uraian Kode Rekening Biaya Penunjangan Operasional KDH;

437. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.008.5.2.2.01.05 Uraian Kode Rekening Biaya Kebersihan dan Alat;

438. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.008.5.2.2.03.21 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan;

439. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.008.5.2.2.03.26 Uraian Kode Rekening Belanja dan Loundry;

440. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.02.33.114.5.2.2.03.05 Uraian Kode Rekening Belanja Surat Kabar/Majalah;

441. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.02.33.118.5.2.2.03.12 Uraian Kode Rekening Jasa Publikasi;

442. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.004.5.2.2.02.04 Uraian Kode Rekening Belanja Beban Obat-Obatan;

443. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.004.5.2.2.03.21 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan;

444. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.009.5.2.2.03.13 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor;


446. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.016.5.2.2.02.08 Uraian Kode Rekening Belanja Cinderamata;

447. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.016.5.2.2.01.06 Uraian Kode Rekening Belanja Beban Bakar Minyak/Gas;

448. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.016.5.2.2.02.09 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga;

449. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.025.5.2.2.07.02 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Gedung/Kantor Tempat ;

450. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 45 -

1.20.03.01.025.5.2.2.07.03 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan;

451. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.01.05 Uraian Kode Rekening Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;

452. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.01.06 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;

453. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.02.07 Uraian Kode Rekening Belanja Dekorasi;

454. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.10.05 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Tenda;

455. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.10.07 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Sound System;

456. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.02.02 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan/Bibit Tanaman;

457. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.02.14 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan Pakan Ternak;

458. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.13 Uraian Kode Rekening Biaya Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

459. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.20 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksana Pemeliharaan Kebersihan;

460. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.22 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksana Pemeliharaan Bangunan;

461. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.26 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Laundry;

462. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.25.01 Uraian Kode Rekening Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik;

463. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.010.5.2.2.01.01 Uraian Kode Rekening Belanja Alat Tulis Kantor;

464. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.011.5.2.2.06.01 Uraian Kode Rekening Belanja Cetak;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 46 -

465. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.011.5.2.2.06.02 Uraian Kode Rekening Belanja Pengadaan;

466. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.011.5.2.2.06.03 Uraian Kode Rekening Belanja Penjilidan;


468. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.026.5.2.2.03.26 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Loundry;


470. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.03.002.5.2.2.12.01 Uraian Kode Rekening Belanja Pakaian Dinas KDH & WKDH;

471. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.01.01 Uraian Kode Rekening Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;

472. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01 Uraian Kode Rekening Honorarium Tenaga Ahli/Infrastruktur/Narasumber;

473. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.02 Uraian Kode Rekening Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap;

474. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.06 Uraian Kode Rekening Honorarium PNS Pengantar Surat;

475. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.03.01 Uraian Kode Rekening Uang Lembur PNS;

476. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01 Uraian Kode Rekening Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber;

477. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.129.5.2.1.02.02 Uraian Kode Rekening Honorarium Tenaga Honorer/Tidak Tetap;


479. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.129.5.2.1.03.05 Uraian Kode Rekening Belanja Surat Kabar Majalah;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 47 -

480. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan No: 151;

481. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.129.5.2.2.05.02 Uraian Kode Rekening Belanja Penggantian Suku Cadang;


483. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.129.5.2.2.06.01;


485. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.012.5.2.2.02.01 Uraian Kode Rekening B. Dekorasi;

486. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.012.5.2.2.03.13 Uraian Kode Rekening B.J. Service Peralatan dan Perl. Ktr;

487. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.03.15 Uraian Kode Rekening Bel. Transportasi Dan Akomodasi;

488. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.01 Uraian Kode Rekening B. Makan dan Minum H. Peg.;

489. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.02 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Rapat;

490. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.03 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Tamu;

491. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.04 Uraian Kode Rekening B. Makan dan Minuman Kegiatan;

492. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.02 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Rapat;

493. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.01.05 Uraian Kode Rekening B. Peralatan dan Bahan Pembersih;

494. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.024.5.2.2.05.01 Uraian Kode Rekening B. Jasa Service;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 48 -

1.20.03.01.024.5.2.2.05.02 Uraian Kode Rekening B. Penggantian Suku Cadang;

496. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.03 Uraian Kode Rekening Bel. BBM/Gas dan Pelumas;

497. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.05 Uraian Kode Rekening B. STNK;

498. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.08 Uraian Kode Rekening B. ACCU/Batteray Kendaraan;

499. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.09 Uraian Kode Rekening B. Body Repair;

500. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.07.04 Uraian Kode Rekening B. Sewa Tempat Parkir/UT/Anggaran Sarana Mobilitas;

501. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.120.5.2.2.11.04 Uraian Kode Rekening B. Makanan dan Minuman Kegiatan;

502. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04 Uraian Kode Rekening Bel Makanan dan Minuman Keg.;

503. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.61.00.5.2.2.11.03 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Tamu;

504. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.61.003.5.2.2.11.02 Uraian Kode Rekening Bel Makanan dan Minuman Rapat.;

505. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama AMINUDDIN, SH, MM tertanggal 31 Desember 2010;

506. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 08 Januari 2010 s/d 08 Januari 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

507. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 29 Januari 2010 s/d 29 Januari 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

508. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 04 Pebruari 2010 s/d 04 Pebruari 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;


510. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 11 Maret 2010 s/d 11 Maret 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 49 -

Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

511. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 26 Maret 2010 s/d 26 Maret 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

512. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 30 Maret 2010 s/d 30 Maret 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

513. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 08 April 2010 s/d 08 April 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;


515. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 07 Mei 2010 s/d 07 Mei 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

516. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 02 Juni 2010 s/d 02 Juni 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

517. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 14 Juni 2010 s/d 14 Juni 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;


519. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 24 Juni 2010 s/d 24 Juni 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

520. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 13 Juli 2010 s/d 13 Juli 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

521. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 04 Agustus 2010 s/d 04 Agustus 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;


523. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 27 Agustus 2010 s/d 27 Agustus 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 50 -

524. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 30 Agustus 2010 s/d 30 Agustus 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;


526. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 03 September 2010 s/d 03 September 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

527. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 08 Oktober 2010 s/d 08 Oktober 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

528 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat Aminuddin tertanggal 22 Oktober 2010 (tulis tangan) yang sudah dileges Panitera/Sekretaris Panmud Hukum Pengadilan Negeri Medan;

529. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat Aminuddin tertanggal 22 Oktober 2010 (diketik) yang sudah dileges Panitera/Sekretaris Panmud Hukum Pengadilan Negeri Medan;

530. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat Aminuddin tertanggal 18 Januari 2012 (diketik) yang sudah dileges Panitera/Sekretaris Panmud Hukum Pengadilan Negeri Medan;

531. Asli 1 (satu) buku register Buku Kas Pembantu Pajak TA. 2010 Januari 2010 s/d Desember 2010;

532. Asli 1 (satu) NPWP 00.428.663.9-121.000; Nama: Biro Umum Setdaprovsu; Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 30 – Medan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, dikembalikan kepada yang berhak ;

7. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 9 April 2016,

Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus-

TPK/2016/PN-Mdn tanggal 15 Februari 2016, dan Akta Permintaan Banding Nomor :

11/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN-Mdn tanggal 15 Februari 2016, yang masing-masing

dibuat oleh Sugeng Wahyudi,SH.MM Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi

Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa

tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan sah dan patut,

sebagaimana dalam relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid.Sus-

TPK/2016/PN-Mdn tanggal 15 Februari 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy

Efendi Simatupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah

diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan sah dan patut, sebagaimana

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 51 -

dalam relas pemberitahuan permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid.Sus-

TPK/2016/PN-Mdn tanggal 16 Februari 2016, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Aldy

Efendi Simatupang Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa dalam perkara in, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun

Jaksa Penuntut Umum meskipun menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan

tingkat pertama, akan tetapi tidak mengajukan memori banding sampai saat putusan ini

dibacakan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding, yang diajukan oleh

Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka kepada masing-

masing pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage),

sebagaimana dalam surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara No.W2-

U1/4075/Pid.Sus.K.01.10/III/2016 tanggal 1 Maret 2016, yang dibuat oleh Sugeng

Wahyudi,SH.MM, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan;

Menimbang, bahwa setelah diteliti tanggal pengajuan permintaan banding yang

diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dihubungkan

dengan tanggal diucapkannya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan Nomor : 80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 9 April 2016,

yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya serta

dihubungkan pula dengan cara dan syarat pengajuan permintaan banding tersebut

ternyata telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan undang-

undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat

diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :

80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 9 April 2016 dengan cermat dan seksama, maka

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa

pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan dalam putusannya tentang terpenuhinya semua unsur pasal didalam dakwaan

kesatu subsidair, telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih seluruh dasar dan alasan pertimbangan

dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

tersebut menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri didalam mengadili

perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap pidana badan dan denda yang

dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 52 -

Medan tidak sependapat karena pidana badan dan denda tersebut karena dianggap

terlalu ringan dengan alasan-alasan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak-pajak

yang ditarik dari wajib pajak ke Kas Daerah, akan tetapi justru disalah gunakan

Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain sungguh merupakan perbuatan

sangat tercela karena perbuatannya itu sangat merugikan pemerintah daerah dan sosial

ekonomi masyarakat. Bahwa oleh karena itu pidana badan dan denda patut dan adil

untuk diperberat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana

tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Medan Nomor : 80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 9 April 2016 harus

diubah, khususnya pidana badan dan denda serta hukuman pengganti atas tidak dapat

dipenuhinya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga amar

putusan selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka

pengurangan masa penahanan dan penentuan status penahanan dalam perkara ini

tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa

dihukum pula membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam

tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang nomor : 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang nomor : 31 tahun

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ketentuan dalam Undang-Undang

nomor : 8 tahun 1981 KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan;

Mengadili :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum;

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Medan Nomor : 80/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn tanggal 9 April 2016, yang dimintakan

banding sepanjang mengenai penjatuhan pidana badan, pidana denda, dan

subsidair uang pengganti terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM. tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam

Dakwaan Kesatu Primair ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 53 -

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM. terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi”;

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp. 200.000,00 (duaratus juta rupiah)

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 6 ( enam) bulan ;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah

Rp.2.569.143.799,00 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus

empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) paling lama

dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak

membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi

uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai

harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 954/5493/K/TAHUN 2009Tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 atas nama AMINUDDIN NIP. 19640111199071001 (fotocopy sesuai asli);

2. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: ..../..../B.Umum tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani An. Gubernur Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Ub. Kepala Biro Umum yaitu RAJALI, S.Sos;

3. 4 (empat) lembar Daftar Nama-Nama Pemegang Kode Rekening Pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2010 pada tanggal 04 Januari 2010 yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yaitu AMINUDDIN dan diketahui Kepala Biro Umum Pengguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yaitu RAJALI, S.Sos;

4. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 31 Desember 2010 Nomor Rekening : 100 01.02.022510-3 Atas Nama Biro Umum SetdaProvsu Jl. P. Diponegoro No. 30 – Medan;

5. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Koran Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 01 Januari 2010 s/d 31 31 Desember 2010 Nomor Rekening : 100 01.02.001407-0 Atas Nama BLJ RTN PEGAWAI BEBAN APBD Jl. P. Diponegoro No. 30 – Medan;

6. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (Januari s/d April) Biro Umum Setda Provsu;

7. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (April s/d Agustus) Biro Umum Setda Provsu;

8. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (Agustus s/d September) Biro Umum Setda Provsu;

9. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (September s/d Nopember) Biro Umum Setda Provsu;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 54 -

10. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 (Desember) Biro Umum Setda Provsu;

11. 1 (satu) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 s/d 2010 KDH (Kepala Daerah) /WKDH (Wakil Kepala Daerah) Biro Umum Setda Provsu;

12. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

13. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

14. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

15. 9 (Sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

16. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Nurfloris/Nurhasni;

17. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

18. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

19. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

20. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

21. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

22. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;

23. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Kadir Putra Mandiri;



26. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

27. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

28. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

29. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

30. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

31. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

32. 40 (empat puluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari RekananPutri Catering;

33. 27 (dua tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 55 -

34. 19 (Sembilan belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

35. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

36. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

37. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

38. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

39. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Putri Catering;

40. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari RekananPutri Catering;

41. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari RekananPutri Catering;



44. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Asri Bunga;

45. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Asri Bunga;


47. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;

48. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;


50. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;

51. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Arsi Bunga;

52. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD. Saudara Jaya;

53. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan SENI UKIR;

54. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

55. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

56. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

57. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Total Art/Heu Waluyo;

58. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 56 -

59. 19 (Sembilan belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

60. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

61. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

62. 30 (tiga puluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

63. 20 (dua puluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

64. 13 (tiga belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Wira Service;

65. 17 (tujuh belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

66. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

67. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

68. 21 (dua puluh satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

69. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

70. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

71. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

72. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

73. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Nabila;

74. 16 (enam belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;



77. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

78. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

79. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

80. 13 (tiga belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

81. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Angkasa Pura II;

82. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 57 -

83. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

84. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

85. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

86. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

87. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Hj. Roni Siregar/ Suprino Hadi;

88. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

89. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

90. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

91. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;



94. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

95. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Perum Maya Rental;

96. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

97. 25 (dua lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

98. 16 (enam belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

99. 16 (enam belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

100. 17 (tujuh belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

101. 24 (dua empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

102. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

103. 11 (sebelas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Restauran Garuda;

104. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD. Sejahtera;

105. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD. Sejahtera;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 58 -

106. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

107. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

108. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

109. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Gapa Service;

110. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;

111. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;

112. 18 (delapan belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 September Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;

113. 12 (dua belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Balian Guru Workshop;



116. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Modern Audio;

117. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Modern Audio;

118. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Modern Audio;

119. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan GRAND ASTON CITY HALL;

120. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MANDIRI MAKMUR;

121. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MANDIRI MAKMUR;

122. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Sari Catering;

123. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

124. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

125. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

126. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan Apotek Varia;

127. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

128. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

129. 15 (lima belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

130. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 59 -

131. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Galung Tengah;



134. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

135. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;



138. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

139. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

140. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

141. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

142. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

143. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

144. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

145. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

146. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

147. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

148. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;

149. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 23 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 60 -

152. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Ezra Jaya Kencana;



155. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan GRAND ANGKASA;

156. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan GRAND ANGKASA;

157. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Haikal Pratama;

158. 11 (sebelas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Haikal Pratama;



161. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV.Vicky Pratama;

162. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Mekaindo Utama;

163. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Mekaindo Utama;

164. 9 (sembilan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. Dian Sakti;

165. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

166. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

167. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

168. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Wira Jasa Karya;

169. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan UD.SYAHREZA;

170. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

171. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;



174. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 61 -

175. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

176. 23 (dua tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

177. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

178. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

179. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

180. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

181. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

182. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

183. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

184. 14 (empat belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

185. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Pangeran Yuda Pratama;

186. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

187. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

188. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 29 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

189. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

190. 1 (Satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;





195. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 62 -

196. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

197. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;

198. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RASMAN JAYA;

199. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Asa Buana Abadi;

200. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

201. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

202. 5 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

203. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

204. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

205. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

206. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Februari 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;

207. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

208. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

209. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 23 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

210. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;

211. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. LARIMI;

212. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TREE SONS TECIA ENGENERING;

213. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MITRA NIAGA CORPS;

214. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan VICTORY;

215. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ASA BUANA ABADI;

216. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RIZKY MAULANA;

217. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RIZKY MAULANA;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 63 -

218. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

219. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

220. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

221. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;

222. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;

223. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;

224. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 20 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;



227. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;



230. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan THE HILL HOTEL;

231. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SEMARAK;

232. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;

233. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;

234. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;

235. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL POLONIA;

236. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. PERDANA 95;

237. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. SABILA UNTUNG JAYA;

238. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. SYAHPUTRA;



241. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 64 -

242. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;

243. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;

244. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;

245. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;

246. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MOEDICOM JAYA;

247. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ARDIANSYAH;

248. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. PUTRA JAYA;

249. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ARTA GLOBALINDO;

250. 13 (tiga belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Pebruari 2010 untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Setda Provsu untuk bulan Januari 2010 dan Pebruari 2010;

251. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Pebruari 2010 untuk Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Januari 2010 dan Pebruari 2010;

252. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Pebruari 2010 untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Setda Provsu untuk bulan Pebruari 2010;

253. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Maret 2010 terdiri dari untuk (1) Biaya kelancaran tugas dalam rangka kegitan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di lingkungan Setdaprovsu Kep. Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan I Tahun 2010; (2) Biaya Tim Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat periode April bersama Tim dari BKD keperluan Subbag Mutasi Bagian Tupegkeu tahun 2010; (2) Biaya Tim Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Periode April bersama Tim dari BKD keperluan Subbag, Mutasi Bagian Tupegkeu tahun 2010; (3) Biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu untuk bulan Januari s/d Februari 2010; (4) Biaya kelancaran tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Gaji PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan I tahun 2010;

254. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Maret 2010 terdiri dari untuk (1) Pembayaran biaya honorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan penanggung jawab Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan I; (2) Pembayaran biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 65 -

Umum Setdaprovsu; (3) Pembayaran Biaya honorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan I; (4) Pembayaran biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggung Jawaban SPJ Biro – Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu; (5) Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu;

255. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya kelancaran tugas KPA dan PPK serta Pembantu PPK Bagian Tupegkeu untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2010); (2) Biaya kelancaran tugas PPTK pada Biro Umum untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2010);

256. 20 (duapuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran uang kesejahteraan Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Kesejahteraan Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Pebruari 2010; (2) Pembayaran uang Ektra Fooding Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Januari 2010; (3) Pembayaran uang Ektra Fooding Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Pebruari 2010; (4) Pembayaran untuk Kesejahteraan Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Januari 2010; (5) Pembayaran Bantuan Biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Januari 2010; (6) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se Su, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (7) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se Su, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Mare 2010; (8) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, fax, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan Januari 2010; (9) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (10) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (11) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (12) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Februari 2010; (13) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (14) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (15) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Februari 2010; (16) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (17) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (18) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (19) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (20) Pembayaran bantuan biaya pemeliharaan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 66 -

Kesehatan bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu untuk Triwulan I TA. 2010;

257. 10 (sepuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk bulan Maret 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Umum untuk bulan Maret 2010; (3) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Asisten Pemprosu untuk bulan Maret 2010; (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Biro keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Maret 2010; (5) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Maret 2010; (6) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Maret 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (7) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Ortala Untuk Bulan Maret 2010; (8) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Bulan Maret 2010 keperluan Biro Administrasi Pembagunan Setdaprovsu; (9) Biaya Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk bulan Maret 2010; (10) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Maret 2010; (11) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Maret 2010;

258. 2 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumut untuk Bulan Maret 2010; (2) TPP Biro bina Kemasyarakatan dan Sosial untu bulan Maret 2010;

259. 6 (enam) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 April 2010 yang terdiri dari untuk (1) TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan April 2010; (2) TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan April 2010; (3) TPP untuk Bulan April 2010 keperluan Biro Adminstrasi Setdaprovsu; (4) TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan April 2010; (5) TPP untuk Biro Atonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Apri 2010; (6) TPP Biro Ortala Untuk Bulan April 2010;

260. 11 (sebelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tambahan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untu Bulan April 2010; (2) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk Bulan April 2010; (3) TPP Biro Umum Untuk Bulan April 2010; (4) TPP Berdasarkan Beban Kerja Bulan April 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (5) TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan April 2010; (6) TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan April 2010; (7) TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Mei 2010; (8) TPP berdasarkan Beban Kerja bulan Mei 2010 pada Biro pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (9) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumut untuk Bulan Mei 2010; (10) TPP Biro Umum Untuk Bulan Mei 2010; (11) TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Mei 2010; (12) TPP untuk bulan Mei 2010 keperluan Biro Adminstrasi Pebangunan Setdaprovsu; (13) TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Mei 2010; (14) Tambahan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untuk bulan Mei 2010; (15) TPP Biro Ortala Untuk Bulan Mei 2010; (16) TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Mei 2010;

261. 8 (delapan) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 yang terdiri dari untuk (1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 67 -

pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat terhadap Pemprovsu Tgl. 02 Maret 2010 di Ruangan Pers Room GUBSU Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan B. Umum; (2) Biaya jasa Publikasi melalui Media Cetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat dalam Rangka Citra Positif Masyarakat (untuk triwulan I) di Press Room GUBSU Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan B. Umum; (3)Honorarium peserta pada kegiatan pembinaan dan pengayaan wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu dalam rangka Analisis Aktual Kompetensi Wartawan Tgl. 22 Maret 2010 di ruangan Pers Room Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Humas Biro Umum; (4) Biaya Transportasi dan akomodasi pada kegiatan pembinaan dan pengayaan wawasan Wartawan Unit Pers Gubsu dalam rangka Analisis Aktual Kompetensi Wartawan Tgl. 22 Maret 2010 di ruangan Press Room Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum; (5) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Peliputan Kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe Tgl. 11-01-2010; (6) Biaya jasa publikasi Media Cetak pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenergaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan kegiatan Pembekalan kewirausahaan bahi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe tgl. 11-01-2010; (7) Biaya jasa publikasi Media Elektronik pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pembukaan kegiatan Pembekalan kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe ygl 11-01-2010; (8) Biaya jasa publikasi Wartawan Pers Sekneg pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe Tgl. 11-01-2010;

262. 11 (sebelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk bulan Juni 2010 keperluan Biro Adminstrasi Pembangunan Setdaprovsu; (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk bulan Juni 2010; (3) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010; (4) Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi Daerah dan Kejasama Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010; (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Juni 2010; (6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Juni 2010 ; (7) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untuk bulan Juni 2010; (8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Umum untuk Bulan Juni 2010; (9) TTP berdasarkan Beban Kerja Bulan Juni 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (10) TPP biro Orala untuk Bulan Juni 2010; (11) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010;

263. 13 (tigabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Publikasi Melalui Media Cetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Membangun Citra Pemerintah Dengan Pembentukan Opini yang Konstruktif tanggal 19 April 2010 di Aula Trasparasi Dinas Kominfo Provsu; (2) Biaya Publikasi Media Cetak Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 68 -

Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (3) Biaya Publikasi Media elektronik Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpasu di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (4) Biaya Publikasi Wartawan Sekneg Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (5) Honorarium Peserta Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengayaan Wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu Dalam Rangka Lomba Karya Tulis dan Lomba Photo Hari Ulang Tahun Pemprovsu tanggal 17 s/d 18 Mei 2010 di Siba Island Kabupaten Deli Serdang; (6) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (7) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (8) Biaya jasa Publikasi Melalui Media Elektronik Pada Peliputan Kegiatan pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan Dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (9) Biaya publikasi Melalui TV pada peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setda Provsu; (10) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Pembinaan Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Membangun Citra Pemerintah Dengan Pembentukan Opini yang Konstruktif Tanggal 19 April 2010 di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu; (11) Biaya Jasa Publikasi Pada Kegiatan Komunikasi Pers Untuk Menyertakan Media KunjunganKerja Gubsu Ke Kabupaten/Kota Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010; (12) Biaya makan dan minum kegiatan tamu dalam rangka pembahasan berita aktual bersama Wartawan Unit pemprovsu untuk Triwulan I Tahun 2010; (13) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembahasan Berita Aktual Bersama Wartawan Unit Kantor Gubsu Triwulan II bulan April s/d Juni 2010;

264. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan Petugas Operator Siskomdagri Provsu untuk triwulan II TA. 2010;

265. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran Bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan Petugas Operator Siskomdagri Provsu untuk triwulan II TA. 2010;

266. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 31 Mei 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Mei 2010;

267. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 April 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan April 2010;

268. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 69 -

radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Juni 2010;

269. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Pembayaran biaya hoorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dubawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan II;

270. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

271. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawabn SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

272. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk pembayaran biaya kelancaran Tugas Staf Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

273. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;

274. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Biaya kelancaran tugas dalam rangka kegiatan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di lingkungan Setdaprovsu Kep. Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan II tahun 2010;

275. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Biaya kelancaran tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Hadir PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan II Tahun 2010;

276. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Pembayaran biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu kenakan Pangkat dan kenaikan Haji Berkala PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag. Mutasi bagian Tupegkeu untuk Bulan Mei s/d April 2010;

277. 02 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juli 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Transportasi dan Akomodasi Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengayaan Wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (2) Biaya jasa publikasi Melalui Media Cetaj pada Peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan kemitraan Biro Umum Setdaprovsu;

278. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Juli 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran uang honorarium petugas-petugas pada Bagian Protokol Biro Umum;

279. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Juli 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Umum Untuk Bulan Juli 2010; (3) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (4) Dibayar Lunas Biaya Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010; (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk Bulan Juli 2010; (6) Biaya TPP Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sumatera Utara untuk Bulan Juli 2010; (7) Biaya Tunjangan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 70 -

Perbaikan Penghasilan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Juli 2010; (8) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Ortala Untuk bulan Juli 2010; (9) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Juli 2010; (10) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Bulan Juli 2010 keperluan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu; (11) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Juli 2010; (12) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010;

280. 13 (tigabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran biaya bantuan tenaga pengajar bahasa Inggris, keperluan petugas Protokol, Bag. Protokol Biro Umum, untuk Bulan Juli, Agustus, September 2010; (2) Pembayaran Biaya Batuan Kepada Pembawa Acara Berbahasa Asing dan Lokal dan Transleter Gubsu/ Wagubsu/ Sekdaprovsu dalam rangka penerimaan kunjungan tamu-tamu asing, Bag. Protokol Biro Umum untuk triwulan III TA. 2010; (3) Pembayaran Biaya Bantuan kelencaran tugas dalam rangka pelayanan dan koordinasi terhadap tamu-tamu Gubsu, Wagubsu, Sekdaprovsu pada acara-acara resmi, Bag. Protokol Biro Umum, untuk Triwulan III TA. 2010; (4) Pembayaran Biaya Mendata File Surat Sudensi, Surat Jadwal Kegiatan Gubsu, Wagubsu dan Sekdaprovsu yang bekerja di luar jam dinas Bag. Protokol, Biro Umum untuk Triwulan III TA. 2010; (5) Pembayaran Biaya transportasi staf Bag. Protokol dan Perjalanan mengantar surat-surat kegiatan/ acara Gubsu, Wagubsu dan Sekdaprovsu Bag. Protokol B. Umum untuk Triwulan III TA. 2010; (6) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio rapiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Agustus 2010; (7) Pembayaran Biaya petugas rohaniawan dari PTA/ Kanwil Agama pada acara pelantikan di Ktr Gubsu, Bag. Protokol Biro Umum, untuk Triwulan III Ta. 2010; (8) Pembayaran Biaya Bantuan Komunikasi/ Koordinasi antara petugas Protokolor Pusat, Provinsi dan Daerah Kab/ Kota, Bag. Protokol Biro Umum untuk Triwulan III TA. 2010; (9) Pembayaran biaya Tim Pengelola Supervisi dan Petugas Operator Siskemdagro Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan Agustus 2010; (10) Pembayaran Bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Agustus 2010; (11) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Agustus 2010; (12) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk bulan Agustus 2010; (13) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Agustus 2010;

281. 16 (enambelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan April 2010; (2) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja Untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Februari 2010; (3) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Januari 2010; (4) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan April 2010; (5) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Maret 2010; (6) Biaya TPP Berdasarkan Beban kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Mei 2010; (7) Biaya TPP berdasarkan beban kerja untuk staf ahli Pemprovsu untuk Bulan Januari s/d Maret 2010; (8) Biaya TPP Berdasarkan beban kerja untuk staf ahli Pemprovsu untuk bulan April s/d Juni 2010; (9) Biaya

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 71 -

TPP berdasarkan beban kerja untuk staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan April s/d Juni 2010; (10) Biaya TPP berdasarkan beban kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk bulan Mei 2010; (11) Pembayaran TPP Biro Otonomi Daerah dan Setdaprovsu bulan Juni 2010; (12) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan Juni 2010; (13) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Setdaprovsu untuk Bulan Januari s/d Pebruari 2010; (14) Biaya TPP berdasarkan Beban Kerja untuk Setdaprovsu untuk Bulan November s/d Desember 2009; (15) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Mei 2010; (16) Pembayaran biaya kelancaran tugas pengelola Tata Usaha Gubsu/Wagubsu Bag. Tusip Biro Umum Setdaprovsu untuk Bulan : April s/d Juni 2010; (17) Pembayaran biaya kelancaran tugas pengelola Tata Usaha Pimpinan Bagian Tusip Biro Umum Setdaprovsu untuk Bulan April s/d Juni 2010;

282. 7 (tujuh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 September 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Bantuan Biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan September 2010; (2) Pembayaran bantuan biaya pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, untuk triwulan III TA. 2010; (3) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan September 2010; (4) Pembayaran biaya Tim pengelola Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan September 2010; (5) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan September 2010; (6) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan September 2010; (7) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan September 2010;

283. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 31 Agustus 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Agustus 2010; (2) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Agustus 2010; (3) Pembayaran TPP Sekretariat DP. KORPRI Prov.SU bulan Agustus 2010; (4) Biaya TPP Biro Umum Untuk Bulan Agustus 2010; (5) Biaya TPP Biro Ortala Untuk Bulan Agustus 2010; (6) Pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja Bulan Agustus 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu; (7) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk bulan Agustus 2010; (8) Pembayaran TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk bulan Agustus 2010; (9) Dibayar Lunas Biaya Tunjangan Penghasilan Untuk Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk bulan Agustus 2010; (10) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Juli 2010 an. Pardjuangan Ritonga, SH; (11) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Agustus 2010; (12) Pembayaran TPP Biro perekonomian Setdaprovsu Bulan Agustus 2010;

284. 03 (tiga) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Nopember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Honorarium Panitia Pelatihan SDM Bidang Komputer Internet Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu (An. Drs. Dahlan Siregar, MAP); (2) Honorarium Narasumber Pelatihan SDM Bidang Komputer Internet Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu (An. Rachmad Pelawi); (3) Honorarium Peserta Pelatihan SDM Bidang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 72 -

Komputer Internet Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu (An. Drs. Dahlan Siregar, M.AP);

285. 19 (sembilanbelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 23 Nopember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Beban Kerja untuk Asisten Pemprovsu untuk Bulan Nopember 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Asisten Pemprovsu untuk Bulan September 2010; (3) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untu Asisten Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (4) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Asisten Pemprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (5) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk bulan September 2010; (6) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan September 2010; (7) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk bulan Juli s/d Agustus 2010; (8) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Nopember 2010; (9) Pembataran TPP Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Npember 2010; (10) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan Oktober 2010; (11) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk bulan Nopember 2010; (12) Biaya TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Nopember 2010; (13) Biaya TPP Biro Ortala Untuk Bulan Nopember 2010; (14) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Nopember 2010; (15) Pembayaran TPP untuk bulan Nopember 2010 keperluan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu; (16) Pembayaran TPP Berdasarkan Beban Kerja bulan Nopember 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu; (17) Pembayaran Biaya TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu bulan Nopember 2010; (18) Pembayaran TPP Sekretariat DP. KORPRI Prov.SU Bulan Nopember 2010; (19) Biaya Tunjangan TPP Biro Umum Untuk Bulan Nopember 2010;

286. 16 (enambelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan oktober 2010; (2) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan oktober 2010; (3) Pembayaran extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Oktober 2010; (4) Pembayaran biaya Tim Pengelola Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk bulan Oktober 2010; (5) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Oktober 2010; (6) Pembayaran bantuan biaya pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagro Provsu, untuk triwuln IV Tahun Anggaran 2010; (7) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station faximile dan telex Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan November 2010; (8) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mecegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan November 2010; (9) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk Bulan November 2010; (10) Pembayaran biaya tim Pengelola Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum untuk Bulan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 73 -

November 2010; (11) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum untuk Bulan November 2010; (12) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station faximile dan telex Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum untuk bulan Desember 2010; (13) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan Desember 2010; (14) Pembayaran biaya extrafooding petugas operator PABX (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk Bulan Desember 2010; (15) Pembayaran biaya tim Pengelola Supervisi dan petugas operator Siskimdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan Desember 2010; (16) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu Subbag Telkom Bag. Protokol Biro Umum, untuk bulan Desember 2010;

287. 18 (delapanbelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Honorarium petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Juli 2010; (2) Pembayaran uang Kesejahteraan petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Juli 2010; (3) Pembayaran uang Extrafooding petugas kamar Sandi Biro umum untuk Bulan Juli 2010; (4) Pembayaran Honorarium petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Agustus 2010; (5) Pembayaran uang kesejahteraan Kamar Sandi Biro Umum untuk bulan Agustus 2010; (6) Pembayaran untuk Ektrafooding petugas Kamar Sandi Biro Umum; (7) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jama dinas untuk bulan : JULI s/d SEPTEMBER 2010; (8) Pembayaran biaya kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (9) Pembayaran biaya Kelancaran Tugas Staf Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (10) Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (11) Pembayaran Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bag. Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan III; (12) Pembayaran biaya honorarium pegawai, pengawas, penanggung jawab dan petugas medis Polsu Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan III; (13) Biaya kelancarab tugas KPA dan PPk serta Pembantu PPK Bagian Tupegkeu untuk triwulan III; (14) Biaya kelancarab tugas PPTK pada Biro Umum untuk triwulan III ( Juli s/d September 2010); (15) Biaya kelencarab tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Hadir PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu III Tahun 2010; (16) Biaya Kegiatan pengajaran Daftar Tunggu Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag. Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu Triwulan III Tahun 2010; (17) Biaya kelancarab tugas kegiatan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekteratriat Bagian Teupegkeu Triwulan III Tahun 2010; (18) Biaya kelancaran tugas dalam rangka penyelesaian aministrasi kenaikan pangkat Periode Oktober 2010 keperluan Subbag Administrasi Kepegawaia Bagian Tupegkeu;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 74 -

288. 01 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 yang terdiri dari untuk Biaya Kelancaran Tugas Staf Bagian Tupegkeu untuk Mendistribusikan Surat-Surat:

289. 02 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya kelancarab tugas KPA dan PPK serta Pembantu PPK Bagian Tupegkeu untuk triwulan IV ( Oktober s/d Desember 2010); (2) Biaya kelancaran tugas PPTK pada Biro Umum untuk triwulan IV (Oktober s/d Desember 2010);

290. 10 (sepuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jam dinas untuk Bulan JANUARI s/d SEPTEMBER 2010; (2) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jam dinas untuk Bulan Oktober s/d Desember 2010; (3) Pembayaran Biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum untuk Bulan Januari s/d September 2010; (4) Biaya mensortir berkas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Umum Setdaprovsu yang bekerja diluar jam dinas untuk Bulan Oktober s/d Desember 2010; (5) Biaya honor petugas pengirim surat Bag. Tusip Ro. Umum bulan Desember 2010; (6) Biaya honor petugas pengurus inventaris Bag. Tusip Ro. Umum Bulan Desember 2010; (7) Biaya petugas penyuluh Arsip Dinamis Akif Bagian Ro. Umum Bulan Desember 2010; (8) Biaya penambahan penghasilan petugas penyelenggara tata kearsipan sesuai kepmendagri Bag. Tusip Ro. Umum Bulan Desember 2010; (9) Biaya honor Tim Pemantapan dan Pengembangan Renstra, Lakip, SPM dan Strandar Produk Kerja Bag. Tusip Ro. Umum Bulan Desember 2010; (10) Biaya Tim Pembina dan Pengelola Arsip Pola Baru Klasifikasi DEPDAGRI Bag. Tusip Ro. Umum bulan Desember 2010;

291. 10 (sepuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu Kenaikan pangkat dan Kenaikan gaji Berkala PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu (Triwulan IV) tahun 2010; (2) Biaya kelancaran rugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Hadir PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag. Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu (Triwulan IV) tahun 2010; (3) Biaya kelancaran tugas menghimoun Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Setdaprovsu Keperluan Subbag. Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu Biro Umum (Triwulan IV) Tahun 2010; (4) Biaya kelancarab tugas kegiatan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di ligungan Setdaprovsu keperluan Subbag Administrasi Kepegawaian Sekretariat Bagian Tupegkeu (Triwulan IV) Tahun 2010; (5) Pembayaran biaya honorarium pegawai, pengawas, penanggugjawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan IV; (6) Pembayaran Biaya Kelancaran Tugas Staf Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan IV; (7) Pembayaran Biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan IV; (8) Pembayaran Biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawaban SPJ Biro-Biro di lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan IV; (9) Pembayaran Biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan Biro Umum Setdaprovsu untuk Bulan Desember 2010; (10) Pembayaran Biaya Kelancarab Tugas Bendahara

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 75 -

Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Keuangan Biro Umum Setdaprovsu Untuk Bulan Oktober dan November;

292. 35 (tigapuluh lima) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 06 Desember 2010 yang terdiri dari untuk : (1) Biaya TPP Biro Umum Bulan Oktober 2010; (2) Biaya TPP DP KORPRI untuk Bulan Oktober 2010; (3) Biaya TPP Biro Perekonomian untuk Bulan November 2010; (4) Biaya TPP untuk Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Desember 2010; (5) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (6) Biaya TPP untuk Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (7) Biaya TPP Biro Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan Oktober 2010; (8) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (9) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan November 2010; (10) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (11) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (12) Biaya TPP Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (13) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Nopember 2010; (14) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Desember 2010; (15) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Desember 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (16) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober s/d November 2010; (17) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (18) Biaya TPP Berdasarkan Beban Kerja untuk Staf Ahli Pemprovsu untuk Bulan Oktober s/d Desember 2010; (19) Pembayaran Biaya TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (20) Pembayaran Biaya TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (21) Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Oktober 2010; (22) Biaya TPP Penghasial Biro Ortala Bulan Oktober 2010; (23) Pembayaran TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Oktober 2010; (24) Biaya TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Desember 2010; (25) Pembayaran TPP Biro Keuangan Setdaprovsu; (26) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Oktober 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB Setdaprovsu; (27) Pembayaran Tunjangan TPP untuk Bulan Oktober 2010 keperluan Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu; (28) Biaya TPP Biro Umum untuk Bulan Desember 2010; (29) Biaya TPP Biro Ortala Untuk Bulan Desember 2010; (30) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (31) Pembayaran TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Desember 2010; (32) Pembayaran TPP Sekretariat DP. KORPRI Prov. SU Bulan Desember 2010; (33) Pembayaran TPP Biro Keuangan Setdaprovsu Untuk bulan Desember 2010; (34) TPP Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Desember 2010; (35) Pembayaran TPP untuk bulan Desember 2010 keperluan Biro Admintrasi Pembangunan Setdaprovsu;

293. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah) untuk Bulan Januari 2010;

294. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 42 tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 76 -

295. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 01/SPM/B.U/2010 tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

296. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 01/SP/BU/2010 tanggal 07 Januari 2010 sebesar Rp.7.863.067.610.- (tujuh milyar delapan ratus enam puluh tiga juga enam puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah);

297. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.790.598.250.- (tujuhratus sembilanpuluh juta limaratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Bulan Januari 2010;

298. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 64 tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp.790.598.250,- (tujuhratus sembilanpuluh juta limaratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

299. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.2.244.405.643.- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

300. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 69 tanggal 04 Pebruari 2010 sebesar Rp.2.244.405.643.- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

301. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

302. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 151 tanggal 24 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

303. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 22/SPM/B.U/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

304. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persedian (SPP-UP) Nomor : 10/SPP/BP/2010 tanggal 19 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

305. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Nomor : 10/SPP/BP/2010 Tanggal 19 Pebruari 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

306. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.600.000.000.- (enamratus juta rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

307. 2 (dua) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 268 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enamratus juta rupiah);

308. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 27/SPM/B.U/2010 tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

309. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 268 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

310. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) nomor : 15/SPP/BP/2010 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 77 -

311. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (TU) Nomor : 15/SPP/BP/2010 tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

312. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

313. 2 (dua) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 36 tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

314. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 35/SPM/B.U/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

315. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 31/SPP/BP/2010 tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

316. 1 (satu) lembar Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 31/SPP/BP/2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

317. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 900/144.b/B.Umum tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp.3.936.425.625.- ( tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

318. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.528.955.800.- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) untuk Bulan Maret 2010;

319. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 412 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp.528.955.800.- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

320. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 49/SPM/B.U/2010 tanggal 30 Maret 2010 sebesar Rp.528.955.800.- (lima ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

321. 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk Bulan April 2010;

322. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 524 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

323. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 56/SPM/B.U/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

324. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 32/SP/BU/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 78 -

ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Perm

325. intaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP/BP/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua

326. ratus lima puluh rupiah); 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP/BP/2010 tanggal 08 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

327. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 38/SPP/BP/2010 tanggal 8 April 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- (tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

328. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima Dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) untuk Bulan April 2010;

329. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan (SP2D) Nomor : 566 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

330. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 60/SPM/B.U/2010 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

331. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor : 42/SPP/BP/2010 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

332. 1 (satu) lembar Ringkas Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Nomor : 42/SPP/BP/2010 tanggal 15 April 2010 sebesar Rp.7.162.186.395.- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

333. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) Untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Triwulan II) Mei 2010;

334. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 842 tanggal 07 Mei 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

335. 1 (satu) lembar SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor SPM : 57/SPM/B.U/2010 tanggal 09 April 2011 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

336. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 33/SP/BU/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

337. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) nomor : 39/SPP/BP/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp. 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 79 -

338. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor : 39/SPP/BP/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp.600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);

339. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor:900/133/B.Umum sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 09 April 2010.

340. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 57/SPM/B.U/2010 tanggal 09 April 2010 sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan ratus tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

341. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) Untuk Biaya Operasional untuk KDH/WKDH (Triwulan III) tanggal Juni 2010.

342. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1872 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp. 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah)

343. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 138/SPM/B.U/2010 tanggal 23 Juni 2010, sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).

344. 1(satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 107/SP/BU/2010 tanggal 23 Juni 2010.

345. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 107/SPP/BP/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).

346. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan uang Persediaan (SPP-TU) Nomor: 107/SPP/BP/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).


348. 1(satu) lembar Surat Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor: 130 tahun 2010 Tentang Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA 2010 PPKD selaku BUD tanggal 21 Juni 2010 sebesar Rp 790.598.250.- ( Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah).

349. 1 (satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebesar Rp.1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Tahun 2010.

350. 1 (satu) lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 1667 tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)

351. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 110/SPM/B.U/2010 tanggal 14 Juni 2010, sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)

352. 1(satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 72/SP/BU/2010 tanggal 14 Juni 2010, sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 80 -

Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah).

353. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 89/SPP/BP/2010 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)

354. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan uang (SPP-TU) Nomor: 107/SPP/BP/2010 tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp 1.128.955.800.- (satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta sembilan ratus lima puluh lima delapan ratus Rupiah)


356. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu sebanyak Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah), untuk Uang muka kerja untuk Biro Umum Setdaprovsu tanggal 03 Juni 2010.

357. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1346, tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

358. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 100/SPM/B.U/2010 tanggal 01 Juni 2010, sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

359. 12(dua belas) lembar Lampiran SPM Nomor: 100/SPM/B.U/2010 tanggal 01 Juni 2010.

360. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

361. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor SPM: 100/SPM/B.U/2010 tanggal 01 Juni 2010 sebesar Rp 4.813.565.850.- (Empat Milyar Delapan ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

362. 1(satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari Bendahra Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu, banyaknya Rp 5.201.854.550.- (Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) untuk Uang Muka Kerja untuk Biro Umum Setdaprovsu, Juni 2010.

363. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 1876 tanggal 24 Juni 2010, sebesar Rp 5.201.854.550.- (Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah).

364. 3(tiga) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Sekretariat daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2010, tanggal 24 Juni 2010.

365. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor SPM: 139/SPM/B.U/2010 tanggal 23 Juni 2010 sebesar Rp 5.201.854.550.- (Lima Milyar Dua Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)

366. 12(duabelas) lembar Lampiran SPM, tanggal 23 Juni 2010. 367. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-

GU) Nomor: 900/235/B.Umum tanggal 23 Juni 2010. 368. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU)

Nomor: 108/SPP/BP/2010 tanggal 23 Juni 2010.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 81 -

369. 16(enambelas) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: /SPP/BP/2010 Rincian Rencana Penggunaan.

370. 1(satu) lembar kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima Dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2010.

371. 1(satu) lembar Surat Perintaj Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2286 tanggal 13 Juni 2010, sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

372. 1(satu) Lembar Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor SPM:147/SPM/B.U/2010 tanggal 13 Juni 2010 sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

373. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Surat Pengantar Nomor: 116/SPP-LS/2010 tanggal 13 Juni 2010, sebesar Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

374. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor:..../SPP-LS/2010 Rincian Rencana Penggunaan Bulan: Juli s/d September 2010.

375. 1(satu) lembar Surat Pernyataan An. Drs. Fahmi Rasyid. 376. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 13 Juli

2010. 377. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-

LS-Tunjangan) Surat Pengantar tanggal 13 Juli 2010, Nomor: 116/SPP-LS/2010.

378. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Ringkasan tanggal 13 Juli 2010, Nomor: 116/SPP-LS/2010.

379. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Rincian Rencana Penggunaan Bulan: April s/d Juni 2010 tanggal 13 Juli 2010, Nomor: 116/SPP-LS/2010.

380. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 4.218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah) untuk Panjar Biaya untuk keperluan Biro Umum Setdaprovsu.

381. 1(satu) lembar SP2d Approval Receipt Nomor SP2D: 2778 sebanyak Rp.218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah)

382. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2778 tanggal 04 Agustus 2010 sebanyak Rp. .218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah).

383. 3(tiga) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang SetdaProvsu TA 2010 tanggal 04 Agustus 2010 sebanyak Rp. .218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah)

384. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 04 Agustus 2010 sebanyak Rp .218.521.225 (Empat Milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh lima rupiah)

385. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 24 Agustus 2010.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 82 -

386. 1(satu) SP2D Approval Receipt Nomor SP2D: 3430 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

387. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:3430 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) tanggal 25 Agustus 2010.

388. 2(dua) lembar Lampiran SP2D Tambahan Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 25 Agustus 2010 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

389. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 24 Agustus 2010 banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

390. 1(satu) lembar Surat Pengantar Permintaan Penerbitan SP2D Nomor: 160/SP/BU/2010 tanggal 24 Agustus 2010.banyaknya Rp 1.089.704.825.- (Satu Milyar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

391. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) Nomor: 187/SPP/BP/2010 tanggal 24 Agustus 2010.

392. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu banyaknya Rp 790.598.250.- (Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk biaya Operasional untuk KDH/WKDH (Triwulan IV).

393. 1(satu) lembar SP2D Approval Receipt Nomor: 3556 banyaknya Rp 790.598.250.- (Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

394. 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3556 tanggal 27 Agustus 2010 banyaknya Rp 790.598.250.- (Tujuh ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

395. 1(satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) untuk Panjar biaya untuk keperluan Biro Umum Setdaprovsu.

396. 1(satu) lembar SP2D Approval Receipt Nomor: 3594 banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2010

397. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3594 banyak3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah) tanggal 30 Agustus 2010.

398. 2(dua) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 30 Agustus 2010.

399. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 27 Agustus 2010 Nomor: 220/SPM/B.U/2010 banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

400. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 Surat Pengantar Tanggal 27 Agustus 2010 banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

401. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Ringkasan DPA/DPPA/DPAL-SKPD banyaknya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 83 -

402. 4(empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Rincian Rencana Penggunaan beserta 3 (tiga) lembar Lampirannya, Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

403. 1(satu) Surat Pernyataan Pengajuan ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/328/B.Umum tanggal 27 Agustus 2010.

404. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 tanggal 27 Agustus 2010, jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

405. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustus 2010 Surat Pengantar jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

406. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 Ringkasan tanggal 27 Agustus 2010, jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

407. 4(empat) lembar Lampiran Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Rincian Rencana Penggunaan tanggal 27 Agustus 2010 jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah).

408. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/328/B.Umum tanggal 27 Agustus 2010.

409. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 220/SPM/B.U/2010 tanggal 27 Agustus 2010 jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

410. 2(dua) lembar lampiran SPM TA 2010 tanggal 27 Agustus 2010 jumlahnya Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah).

411. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/328/B. Umum tanggal 27 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

412. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 Surat Pengantar tanggal 27 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah)

413. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 209/SPP/BP/2010 tanggal 27 Agustsu 2010 Ringkasan jumlah Rp 3.026.361.400.- (Tiga Milyar dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu empat ratus rupiah).

414. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Rinncian rencana Penggunaaan.

415. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu banyakanya Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah) untuk Panjar Keperluan Biro Umum Setdaprovsu.

416. 1(satu) lembar SP2D Approval Receipt Nomor SP2D: 3257 jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

417. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3257 tanggal 20 Agustus 2010 jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 84 -

puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

418. 2 (dua) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 20 Agustus 2010 jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah).

419. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 197/SPM/B.U/2010 tanggal 20 Agustus 2010, jumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah).

420. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 176/SPP/BP/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Surat Pengantar.

421. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 176/SPP/BP/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Ringkasan, jumlahnya Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

422. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 176/SPP/BP/2010 tanggal 20 Agustus 2010 Rincian Rencana Penggunaan, jumlahnya Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

423. 1(satu) Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/317/B.Umum tanggal 20 Agustus 2010 sejumlah Rp 3.275.994.357.- (Tiga Milyar Dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat tiga ratus limapuluh tujuh rupiah)

424. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah Terima dari Bendahara Pengeluaran Biro Umum Setdaprovsu banyaknya Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja tanggal Februari 2010.

425. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3850 tanggal 03 September 2010 jumlahnya Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

426. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 260/SPM/B.U/2010 tanggal 02 September 2010 jumlah Rp 3.682.937.500.- (Tiga Milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

427. 1(satu) lembar Surat Pernyataan An. Drs. Fahmi Rasyid tanggal 02 September 2010.

428. 1(satu) lembar Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor: 229/SPP-LS/2010 tanggal 02 September 2010, Surat Pengantar.

429. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor: 229/SPP-LS/2010 tanggal 2 September 2010.

430. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tunjangan (SPP-LS-Tunjangan) Nomor: 229/SPP-LS/2010 tanggal 2 September 2010,Rincian Rencana Penggunaan Bulan Juli s/d September 2010 tanggal 2 September 2010.

431. 1(satu)lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 260/SPM/B.U/2010 tanggal 2 September 2010.

432. 1(satu) lembar Surat Pernyataan An. Drs Fahmi Rasyid tanggal 2 September 2010.

433. 1(satu) lembar Kwitansi (Tanda Pembayaran) Sudah terima dari bendahara Pengeluaran Setdaprovsu banyakanya Rp 557.900.000.- (Lima ratus

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 85 -

limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran GU TA 2010 tanggal Oktober 2010.

434. 2(dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 4685 tanggal 12 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

435. 2(dua) lembar Lampiran SP2D Ganti Uang Setdaprovsu TA 2010 tanggal 12 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

436. 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 307/SPM/B.U/2010 tanggal 08 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

437. 4(empat) lembar lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) TA 2010 Nomor: 307/SPM/B.U/2010 tanggal 08 Oktober 2010 jumlah Rp 557.900.000.- (Lima ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

438. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 269/SPP/BP/2010 tanggal 08 Oktober 2010.

439. 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 900/318.a/B.Umum tanggal 08 Oktober 2010.

440. 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 269/SPP/BP/2010 tanggal 08 Oktober 2010 Ringkasan.

441. 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Ganti uang Persediaan (SPP-GU) Nomor: 269/SPP/BP/2010 tanggal 08 Oktober 2010, Rincian Rencana Penggunaan.

442. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening Bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.02.00.000.5.1.1.03.02 Uraian Kode Rekening Biaya Penunjangan Operasional KDH;

443. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.008.5.2.2.01.05 Uraian Kode Rekening Biaya Kebersihan dan Alat;


445. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.008.5.2.2.03.26 Uraian Kode Rekening Belanja dan Loundry;

446. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.02.33.114.5.2.2.03.05 Uraian Kode Rekening Belanja Surat Kabar/Majalah;

447. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.02.33.118.5.2.2.03.12 Uraian Kode Rekening Jasa Publikasi;

448. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.004.5.2.2.02.04 Uraian Kode Rekening Belanja Beban Obat-Obatan;

449. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.004.5.2.2.03.21 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksanaan Pemeliharaan Kesehatan;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 86 -

1.20.03.01.009.5.2.2.03.13 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor;


452. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.016.5.2.2.02.08 Uraian Kode Rekening Belanja Cinderamata;

453. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.016.5.2.2.01.06 Uraian Kode Rekening Belanja Beban Bakar Minyak/Gas;

454. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.016.5.2.2.02.09 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga;

455. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.025.5.2.2.07.02 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Gedung/Kantor Tempat ;

456. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.025.5.2.2.07.03 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan;

457. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.01.05 Uraian Kode Rekening Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;

458. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.01.06 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;

459. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.02.07 Uraian Kode Rekening Belanja Dekorasi;

460. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.10.05 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Tenda;

461. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.006.5.2.2.10.07 Uraian Kode Rekening Belanja Sewa Sound System;

462. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.02.02 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan/Bibit Tanaman;

463. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.02.14 Uraian Kode Rekening Belanja Bahan Pakan Ternak;

464. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.13 Uraian Kode Rekening Biaya Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 87 -

465. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.20 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksana Pemeliharaan Kebersihan;

466. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.22 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Pelaksana Pemeliharaan Bangunan;

467. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.020.5.2.2.03.26 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Laundry;



470. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.011.5.2.2.06.01 Uraian Kode Rekening Belanja Cetak;

471. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.011.5.2.2.06.02 Uraian Kode Rekening Belanja Pengadaan;

472. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.011.5.2.2.06.03 Uraian Kode Rekening Belanja Penjilidan;


474. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.026.5.2.2.03.26 Uraian Kode Rekening Belanja Jasa Loundry;


476. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.03.002.5.2.2.12.01 Uraian Kode Rekening Belanja Pakaian Dinas KDH & WKDH;

477. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.01.01 Uraian Kode Rekening Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan;

478. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01 Uraian Kode Rekening Honorarium Tenaga Ahli/Infrastruktur/Narasumber;

479. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.02 Uraian Kode Rekening Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 88 -

480. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.06 Uraian Kode Rekening Honorarium PNS Pengantar Surat;

481. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.03.01 Uraian Kode Rekening Uang Lembur PNS;

482. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.007.5.2.1.02.01 Uraian Kode Rekening Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber;

483. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.129.5.2.1.02.02 Uraian Kode Rekening Honorarium Tenaga Honorer/Tidak Tetap;


485. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.129.5.2.1.03.05 Uraian Kode Rekening Belanja Surat Kabar Majalah;


487. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.129.5.2.2.05.02 Uraian Kode Rekening Belanja Penggantian Suku Cadang;




491. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.012.5.2.2.02.01 Uraian Kode Rekening B. Dekorasi;

492. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.012.5.2.2.03.13 Uraian Kode Rekening B.J. Service Peralatan dan Perl. Ktr;

493. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.03.15 Uraian Kode Rekening Bel. Transportasi Dan Akomodasi;

494. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.01 Uraian Kode Rekening B. Makan dan Minum H. Peg.;

495. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.02 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Rapat;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 89 -

496. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.03 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Tamu;

497. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.04 Uraian Kode Rekening B. Makan dan Minuman Kegiatan;

498. 2 (dua) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.017.5.2.2.11.02 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Rapat;

499. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.01.05 Uraian Kode Rekening B. Peralatan dan Bahan Pembersih;

500. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.024.5.2.2.05.01 Uraian Kode Rekening B. Jasa Service;

501. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.01.024.5.2.2.05.02 Uraian Kode Rekening B. Penggantian Suku Cadang;

502. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.03 Uraian Kode Rekening Bel. BBM/Gas dan Pelumas;

503. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.05 Uraian Kode Rekening B. STNK;

504. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.08 Uraian Kode Rekening B. ACCU/Batteray Kendaraan;

505. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.05.09 Uraian Kode Rekening B. Body Repair;

506. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.02.024.5.2.2.07.04 Uraian Kode Rekening B. Sewa Tempat Parkir/UT/Anggaran Sarana Mobilitas;

507. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.33.120.5.2.2.11.04 Uraian Kode Rekening B. Makanan dan Minuman Kegiatan;

508. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.61.001.5.2.2.11.04 Uraian Kode Rekening Bel Makanan dan Minuman Keg.;

509. 1 (satu) buku register Pengeluaran Per Kode Rekening bulan Januari s/d Desember Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Rekening : 1.20.03.61.00.5.2.2.11.03 Uraian Kode Rekening Bel. Makanan dan Minuman Tamu;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 90 -

1.20.03.61.003.5.2.2.11.02 Uraian Kode Rekening Bel Makanan dan Minuman Rapat.;

511. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan atas nama AMINUDDIN, SH, MM tertanggal 31 Desember 2010;

512. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 08 Januari 2010 s/d 08 Januari 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

513. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 29 Januari 2010 s/d 29 Januari 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;




517. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 26 Maret 2010 s/d 26 Maret 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;




521. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 07 Mei 2010 s/d 07 Mei 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;


523. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 14 Juni 2010 s/d 14 Juni 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

524. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 23 Juni 2010 s/d 23 Juni 2010 Nomor Rekening : 100

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 91 -

01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

525. 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 24 Juni 2010 s/d 24 Juni 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

526. 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 13 Juli 2010 s/d 13 Juli 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;



529. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 27 Agustus 2010 s/d 27 Agustus 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

530. 10 (sepuluh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 30 Agustus 2010 s/d 30 Agustus 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;


532. 8 (delapan) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 03 September 2010 s/d 03 September 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

533. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode : 08 Oktober 2010 s/d 08 Oktober 2010 Nomor Rekening : 100 01.01.000623-3 Atas Nama : KAS UMUM DAERAH PROV. SUMATERA UTARA JL. P. DIPONEGORO No. 30;

528 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat Aminuddin tertanggal 22 Oktober 2010 (tulis tangan) yang sudah dileges Panitera/Sekretaris Panmud Hukum Pengadilan Negeri Medan;

534. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat Aminuddin tertanggal 22 Oktober 2010 (diketik) yang sudah dileges Panitera/Sekretaris Panmud Hukum Pengadilan Negeri Medan;

535. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan yang dibuat Aminuddin tertanggal 18 Januari 2012 (diketik) yang sudah dileges Panitera/Sekretaris Panmud Hukum Pengadilan Negeri Medan;

536. Asli 1 (satu) buku register Buku Kas Pembantu Pajak TA. 2010 Januari 2010 s/d Desember 2010;

537. Asli 1 (satu) NPWP 00.428.663.9-121.000; Nama: Biro Umum Setdaprovsu; Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 30 – Medan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak , dikembalikan kepada yang berhak ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

- 92 -

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,

yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh kami : H. SURIPTO, SH.MH.

Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dan Dr. MANGASA MANURUNG, SH. MKn,

Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016, oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta

RAHMAD PORULIAN, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat

Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

ttd ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH. H. SURIPTO, SH.MH.

ttd

2 Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

PENGADILAN TINGGI MEDAN · - PPh 23 adalah pemotongan pajak penghasilan ... - Bahwa mekanisme...

Documents

Transcript of PENGADILAN TINGGI MEDAN · - PPh 23 adalah pemotongan pajak penghasilan ... - Bahwa mekanisme...