PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang -...

1

1

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten

Serang 2016-2021 dimana salah tujuan pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2016-2021

yaitu : “MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA WILAYAH YANG

MEMADAI DAN BERKUALITAS”. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan

program pembangunan daerah secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian penting dan memiliki kontribusi

yang sangat vital dan berdimensi stratejik bagi pembangunan daerah Kabupaten Serang.

Tujuan diselenggarakannya pembangunan sektor transportasi adalah untuk Meningkatkan

sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan tujuan

pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa perhubungan. Hal ini sesuai

dengan amanat Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(LLAJ).

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat di lihat dari

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan, dimana untuk mencapai IKU

tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator Titik Rawan

Kemacetan yang teratasi, Titik Rawan Kecelakaan yang teratasi, jumlah Rata-rata Waktu

Tempuh Perjalanan (khususnya jalan utama), Angkutan Perdesaan yang Laik Jalan,

Persentase Pelanggaran Lalu Lintas Angdes, kapal nelayan < 7Gt yang laik layar. Dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan pada masyarakat yang lebih baik

dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2018,

yang berisi visi, misi serta program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka

mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. sesuai RPJMD Kabupaten Serang

Tahun 2016 –2021.

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun

ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana

Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu,

dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu

tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Keberadaan Rancangan Rencana Kerja diharapkan menjadikan Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang memiliki arah dan tujuan organisasi yang jelas. Hal ini mengingat bahwa

Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat Visi dan Misi Dinas Perhubungan

yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas. Perencanaan

BAB I

PENDAHULUAN

2

2

yang sistematik tersebut secara langsung akan mampu memandu antar Dinas di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Serang supaya dapat bertindak konsisten terhadap apa yang telah

dituangkan dalam dokumen Renstranya.

Disamping itu, penyusunan dokumen ini juga tidak dapat dipisahkan dari apa yang

menjadi tujuan akhir dari sistem transportasi nasional dan kewilayahan maupun keterkaitan

bidang lainnya yang pada dasarnya untuk mewujudkan sistem transportasi yang handal,

terpadu dan meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat.

1.2 Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja 2018

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan

dokumen Rancangan Rencana Kerja ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang LLAJ;

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

3

3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 8

tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015;

14. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 -2026;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok

pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Serang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

22. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 75 tahun 2016 tentang Struktur

Organisasi Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Serang.

23. Berita Acara hasil Forum SKPD Tanggal 28 Februari tahun 2017.

1.3 Tujuan, Sasaran dan Fungsi Rancangan Rencana Kerja Tahun 2018

a. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018

adalah merancang Rencana Kerja untuk dijadikan skala prioritas kegiatan/pembangunan

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang tahun anggaran 2018, dalam mewujudkan dukungan

tersebut penyelenggaraan bidang perhubungan harus berjalan secara efektif dan efisien guna

menunjang dan mendorong keberhasilan pembangunan nasional.

4

4

Penyelenggaraan kegiatan bidang perhubungan yang efektif berkaitan dengan

ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan

dalam pelayanan yang efisien berkaitan dengan maksimalisasi daya guna dan minimasi biaya

yang menjadi beban masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai

dengan tema pembangunan, dengan sasaran yang terukur sehingga dapat langsung

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.

Merupakan penetapan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama pembangunan

dan pelayanan masyarakat.

Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Serang.

Realistis untuk dilaksanakan.

b. SASARAN

Tersusunnya dokumen rancangan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

tahun 2018 menjaga konsistensi mengacu kepada :

1. rancangan awal RKPD;

2. Renstra SKPD;

3. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;

4. pemecahan masalah yang dihadapi; dan

5. usulan program serta kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat.

c. FUNGSI

Fungsi Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018 adalah Sebagai

pedoman dalam menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan kabupaten Serang karena

memuat kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menciptakan kebijakan yang

merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Serang.

Didalam pencapaian sasaran didalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator

kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program

prioritas pada rancangan awal RKPD

2. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok

sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras

dengan Renstra SKPD.

5

5

3. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi

acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran

Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

4. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja

SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD.

5. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat menjadi

acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD mengakomodir usulan

masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam

rancangan awal RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Serang Tahun 2018 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017, mengacu pada APBD tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD tahun 2017. BAB III PERUMUSAN RENCANA KERJA TAHUN 2O18

Memuat Isu isu strategis, tujuan, sasaran, perumusan strategis, arah kebijakan, Program dan Kegiatan Rancangan Renja Dinas. BAB IV DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA

Memuat rumusan rencana kerja program dan kegiatan tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019 serta pendanaannya. BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan rencana tindaklanjut.

6

6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

2.1.1 Evaluasi Realisasi Belanja

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2016, total

belanja dinas perhubungan kabupaten serang sebesar Rp. 67.073.473.000,- yang terdiri dari terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung Rp. 8.085.105.000,-

2. Belanja Langsung Rp. 58.988.368.000,-

Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 56.222.392.273,- atau mencapai 83,82% dari anggaran Belanja Tahun 2016, yaitu sebesar Rp. 67.073.473.000,-. Jumlah realisasi belanja tersebut terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 7.602.835.088,- atau 94,04% dari

anggarannya sebesar Rp. 8.085.105.000,- dan

2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 48.619.557.185,- atau 82,42% dari anggarannya

sebesar Rp. 58.988.368.000,-. Jumlah realisasi belanja langsung tersebut terdiri dari :

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 6.380.977.000,- atau 85,76% dari

anggarannya sebesar Rp. 7.440.580.000,-

Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 26.146.372.015,- atau 90,58% dari

anggarannya sebesar Rp. 28.864.376.300,- dan

Belanja Modal terealisasi sebesar RP. 16.092.208.170,- atau 70,94% dari anggarannya

sebesar Rp. 22.683.411.700,-.

Uraian Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel

Realisasi Belanja berikut ini :

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

7

7

Tabel II.1 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016

1 3 4 5

5 67.073.473.000 56.222.392.273 83,82%

5,1 8.085.105.000 7.602.835.088 94,04%

Belanja Pegawai 8.085.105.000 7.602.835.088 94,04%

5,2 58.988.368.000 48.619.557.185 82,42%

5.2.1 Belanja Pegawai 7.440.580.000 6.380.977.000 85,76%

- Honorarium PNS 4.057.565.000 3.495.380.000 86,14%

- Honorarium Non PNS 1.552.025.000 1.408.705.000 90,77%

- Uang Lembur 1.830.990.000 1.476.892.000 80,66%

5.2.2 Belanja Barang dan jasa 28.864.376.300 26.146.372.015 90,58%

- Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 2.357.775.000 2.288.493.450 97,06%

- Belanja Bahan/Material 971.900.000 915.949.200 94,24%

- Belanja Jasa Kantor 11.314.588.300 11.006.172.506 97,27%

- Belanja Premi Asuransi 80.000.000 69.031.506 86,29%

- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.876.590.000 2.382.066.650 82,81%

- Belanja Cetak dan Penggandaan 648.061.000 594.305.000 91,71%

- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 239.440.000 217.981.000 91,04%

- Belanja Sewa Sarana Mobilitas 72.000.000 72.000.000 100,00%

- Belanja Makanan dan Minuman 1.113.660.000 874.554.000 78,53%

- Belanja Pakaian Dinas Harian dan Atributnya 187.670.000 177.265.000 94,46%

- Belanja Pakaian Kerja 95.000.000 91.795.000 96,63%

- Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 349.300.000 334.735.500 95,83%

- Belanja Perjalanan Dinas 3.292.370.000 2.402.868.253 72,98%

- Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

PNS

396.500.000 364.850.000 92,02%

- Belanja Pemeliharaan 3.935.222.000 3.480.431.950 88,44%

- Belanja Jasa Konsultansi 835.500.000 793.673.000 94,99%

- Belanja Barang yang akan diserahkan kepada

Masyarakat/pihak ketiga

37.500.000 36.300.000 96,80%

- Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 61.300.000 43.900.000 71,62%

5.2.3 Belanja Modal 22.683.411.700 16.092.208.170 70,94%

- Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung 7.310.055.000 1.255.846.500 17,18%

- Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor 3.274.854.200 2.975.087.200 91%

- Belanja Modal Pengadaan alat angkut apung bermotor 357.660.000 348.597.000 97%

- Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur 905.090.000 890.120.000 98%

- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 242.280.000 238.447.000 98%

- Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 27.000.000 26.433.000 98%

- Belanja Modal Pengadaan Komputer 523.842.500 508.436.960 97%

- Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

52.060.000 49.280.000 95%

- Belanja Modal Pengadaan Alat Studio 101.400.000 99.165.000 98%

- Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi 265.970.000 259.844.000 98%

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 865.300.000 843.223.500 97%

- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu - rambu 3.186.950.000 3.105.634.230 97%

- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik 5.570.950.000 5.492.093.780 99%

KODE

REKENING

BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

URAIAN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN

2

8

2.1.2 Evaluasi Analisis Pencapaian Program dan Kegiatan Tahun 2016

Dinas Perhubungan Kabupaten serang pada tahun 2016 telah melaksanakan 19 (Sembilan Belas) program dan 75 Kegiatan terhadap masing-

masing program dan Kegiatan tersebut telah dianalisis terhadap pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.2 Analisis Atas Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2016

No. Sasaran Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Target Kinerja Realisasi Capaian Kinerja Tingkat Capain

Kinerja (%) ANALISIS CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7

8 Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja Anggaran (Rp) Kinerja

Anggaran (Rp)

58.988.368.000 48.619.557.185

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.273.756.300 11.024.935.132

1 Tersedianya sarana surat menyurat

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terselenggaranya surat menyurat secara cepat

12 bln 266.396.000 12 bln 233.060.000 100,00 87,49 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

9




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

2 Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet, PABX

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pembayaran jastel, listrik, APILL, pemakaian PABX tepat waktu

12 bln 8.950.778.300 12 bln 8.857.909.967 100,00 98,96 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

3 Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tepat waktu pemrosesan administrasi keuangan dan penyetoran PAD


4 Terciptanya kinerja yang baik pada cleaning service dalam Pemeliharaan Kebersihan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Meningkatnya kinerja pada cleaning service yang baik dan efektif dalam mewujudkan kebersihan kantor


10




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

5 Tersedianya atau terpenuhinya alat tulis kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

Mekanisme kerja lancar


6 Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan pengadaan

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Mekanisme kerja lancar

12 bln 240.000.000 12 bln 240.000.000 100,00 100,00 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

7 Tersedianya atau terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan suku cadang elektronik kantor dalam 1 tahun

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatnya dan memperlancar kinerja pegawai dinas

4 Trw 32.000.000 3 Trw 24.000.000 75,00 75,00 capaian kinerja dan Anggaran berhasil.

11




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

8 Tersedianya peralatan dekorasi dan perlengkapan elektronik kantor (1 tahun)

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Meningkatnya mekanisme kerja

100 % 327.600.000 100 % 327.600.000 100,00 100,00 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

9 Tersedianya surat kabar/majalah

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai Dishub


12




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

10 Tersedianya makan dan minum untuk kegiatan (1 tahun)

- Penyediaan Makanan dan Minuman

Meningkatnya kesadaran pegawai dalam kebersihan dan meningkatnya kesehatan pegawai dengan berolah raga dan meningkatnya ketaqwaan pegawai


11 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah (1 tahun)

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor, departemen dan lainnya


13




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

12 Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah (1 tahun)

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor, departemen dan lainnya


II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6.232.774.200 5.431.581.306

1 Tersedianya kendaraan operasional dinas 2 unit roda 4

- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya fasilitas kendaraan operasional dinas

8 unit 955.650.000 8 unit 922.271.200 100,00 96,51 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

14




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

2 Tersedianya Perlengkapan Fasilitas kantor sebagai penunjang kinerja yang baik dan handal

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Meningkatnya Perlengkapan Fasilitas kantor sebagai Penunjang Kinerja yang baik dan handal

100 % 101.400.000 100,00 % 99.165.000 100,00 97,80 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

3 meningkatnya efesiensi peralatan gedung kantor dan pelayanan prima bagi masyarakat

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Meningkatnya fasilitas Peralatan kantor dalam upaya peningkatan pelayanan prima


4 Terpenuhinya meja dan kursi kerja

- Pengadaan Mebeleur

Perlengkapan kerja terpenuhi


15




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

5 Terpeliharanya operasional gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam bekerja


6 Terpeliharanya kendaraan dinas 1 tahun

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kondisi kendaraan dinas siap pakai

12 bln 1.730.630.000 12 bln 1.318.119.406 100,00 76,16 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

7 Terpeliharanya peralatan gedung kantor (1 tahun)

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Berfungsinya peralatan gedung kantor


16




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

8 Terselenggaranya Rehabilitasi fasilitas Kantor untuk peningkatan kinerja yang nyaman

- Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor

Terciptanya kenyamanan dalam bekerja dengan adanya rehabilitasi kantor

2 Unit 271.790.000 2 unit 268.940.000 100,00 98,95 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

9 Tersedianya Kendaraan Operasional Angkutan Pedesaan Perintis

- Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK)

Meningkatnya pelayanan angkutan Pedesaan

6 Unit 2.319.204.200 6 unit 2.052.816.000 100,00 88,51 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

486.810.000 454.305.500

17




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Peningkatan performasi (penampilan) petugas dalam melaksanakan tugas dan keseragaman penampilan pada keseharian bekerja

100 % 191.560.000 100,00 % 177.265.000 100,00 92,54 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

2 Tersedianya pakaian kerja lapangan (beserta atribut dan sepatu)

- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Peningkatan performasi (penampilan) petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan


18




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

2 Tersedianya pakaian kerja lapangan (beserta atribut dan sepatu)

- Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Peningkatan performasi (penampilan) petugas Khusus hari-hari tertentu


IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.056.955.000 972.151.088

1 Terselenggaranya seminar, lokakarya, simposium dll

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terpenuhinya SDM yang handal di dishhub

80 % 1.056.955.000 91,98 % 972.151.088 114,97 91,98 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

19




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

357.048.000 262.723.000

1 Tersusunnya laporan-laporan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan tepat waktu


2 Tersusunnya laporan-laporan

- Penyusunan pelaporan keuangan

Tersedianya laporan tepat waktu

2 Laporan

32.520.000 2 Laporan

30.060.000 100,00 92,44 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

20




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

akhir tahun

VI Program Perencanaan Kegiatan SKPD

254.038.000 167.157.000

1 Tersusunnya Dokumen Rencana kegiatan Dinas

- Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja

2 bh 254.038.000 2 bh 167.157.000 100,00 65,80 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

VII Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2.074.785.000 1.776.768.700

21




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

1 Tersusunnya jumlah master plan prasarana dan fasiltas perhubungan

- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya jumlah master plan

5 dok 359.100.000 5 dok 348.942.500 100,00 97,17 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

3 Terciptanya pembangunan sesuai dengan ANDAL-LALIN

- Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya jumlah ijin ANDAL-LALIN

20 Rekomendasi/thn

160.005.000 25 Rekomendasi

132.460.000 125,00 82,78 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

4 Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah secara menyeluruh

- Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan

Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi

1 keg 136.025.000 1 keg 123.617.700 100,00 90,88 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

22




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

5 Terselenggaranya pengelolaan ASDP

- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Meningkatnya kegiatan pengaturan/pengelolaan di ASDP

2 keg/thn

1.191.955.000 2 keg 1.001.203.500 100,00 84,00 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran.

6 Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja serta Pemantauan Asset Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya Dokumentasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja serta pemantauan Asset

1 keg/thn

227.700.000 1 keg 170.545.000 100,00 74,90 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

23




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

VIII Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

4.059.477.000 3.620.934.450

4 Berfungsinya terminal/pelabuhan yg optimal

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Menurunnya jumlah kerusakan

3 unit/tahun

339.920.000 3 unit 313.440.000 100,00 92,21 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

6 Berfungsinya FLLAJ yang optimal

- Pemeliharaan Fasilitas LLAJ


85 unit 546.180.000 85 unit 451.238.500 100,00 82,62 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

24




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

7 Befungsinya alat PKB yang optimal

- Pemeliharaan Alat-alat Bengkel


15 unit/thn

459.390.000 15 unit 375.953.250 100,00 81,84 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

8 Befungsinya alat telekomunikasi yang optimal

- Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi


130 unit 238.985.000 130 unit 227.947.000 100,00 95,38 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

9 Berfugsinya PJU yang menyala

- Pemeliharaan PJU

Jumlah PJU yang menyala

7.110 unit 2.475.002.000 7.110 unit 2.252.355.700 100,00 91,00 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

IX Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.602.260.000 2.156.688.000

25




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

1 Terselenggranya kegiatan penyuluhan sopir/juru mudi

- Penyuluhan bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Jumlah Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi

1 Keg 120.185.000 1 Keg 112.586.000 100,00 93,68 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil.

3 Terselenggaranya kegiatan temuwicara pengelola angkum

- Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang

Jumlah Kegiatan Temu Wicara Pengelola AKUT

1 Keg 96.210.000 1 Keg 79.934.000 100,00 83,08 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

26




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

5 Terselenggaranya kegiatan pengendalian disiplin pengopersian angkutan umum di jalan raya

- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya

Jumlah Pengawasan dan Pengendalian

168 kali 897.380.000 168 kali 695.350.000 100,00 77,49 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

11 Terselenggaranya keg. pengukuran kinerja pelayanan jasa angkutan

- Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan

Terukurnya kinerja pelayanan angkutan umum

3 laporan

56.180.000 3 laporan

37.310.000 100,00 66,41 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

12 Terselenggaranya keg. Sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana jasa angkutan

1 unit 384.300.000 1 unit 348.597.000 100,00 90,71 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

27




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

13 Terselenggaranya fasilitasi perijinan bidang perhubungan

- Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Meningkatnya jumlah perijinan perhubungan


14 Terselenggaranya keg. sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan

- Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


2 kegiatan

223.820.000 2 Keg 179.677.500 100,00 80,28 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

15 Terselenggaranya keg. pemilian dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak akut teladan

- Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudik/Awak Kendaraaan

Juara pemilhan awak akut teladan tiap tahun

1 kegiatan

154.845.000 1 Keg 121.278.500 100,00 78,32 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

28




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

Angkutan Umum Teladan

18 Tersedianya bahan /material penunjang PKB

- Penyediaan Bahan/Material Penunjang PKB

Meningkatnya pelayanan PKB

12 bln 448.130.000 12 bln 435.045.000 100,00 97,08 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

X Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

13.848.245.000 7.686.168.780

2 Terselenggaranya pembangunan halte

- Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

Meningkatnya jumlah Halte


4 Terselenggaranya pembangunan PJU

- Pembangunan PJU

Meningkatnya jumlah PJU

580 unit 5.650.950.000 433 unit 5.571.667.780 74,66 98,60 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

29




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

5 Tersedianya lahan terminal

- Pengadaan Lahan Terminal

Terwujudnya pengadaan lahan terminal

4 Lokasi

7.310.055.000 1 Lokasi

1.255.846.500 25,00 17,18 capaian kinerja dan Anggaran Tidak Berhasil hal ini disebabkan dari target 4 lokasi terealisasi 1 lokasi untuk 3 lokasi lainnya masih dalam negosiasi harga

6 Terciptanya pengembangan terminal di wilayah Kabupaten Serang

- Pengembangan Terminal

Meningkatnya Fasilitas terminal serta bertambahnya PAD


XI Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

5.910.907.000 5.582.930.480

30




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

1 Terselenggaranya rambu-rambu lalu lintas

- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Meningkatnya luasan pembangunan rambu lalu lintas


2 Terselenggaranya pembangunan marka jalan

- Pengadaan Marka Jalan

Meningkatnya luasan pembangunan marka jalan

1.000 m² 1.394.880.000 5.012 m² 1.360.285.360 501,20 97,52 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

3 Terselenggaranya pembangunan pagar pengaman jalan

- Pengadaan pagar pengaman jalan

Meningkatnya luasan pembangunan Pagar Pengaman jalan

300 m' 160.950.000 - m' 148.968.645 0,00 92,56 capaian kinerja 168 Buah Delineator dan Anggaran sangat berhasil

4 Terselenggaranya pengaturan lalu lintas

- Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas

Menurunnya jumlah kecelakaan di tempat penjagaan

7 keg 1.810.185.000 7 keg 1.669.335.000 100,00 92,22 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

31




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

5 Terselenggaranya Operasional Keterminalan di kab. Serang

- Pelaksanaan Operasional Keterminalan

Terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum dan tergalinya pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di kab. Serang

1 keg 648.980.000 1 keg 583.405.000 100,00 89,90 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

6 Terlaksananya Kegiatan Piket Malam Kesiagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Pelaksanaan Piket Malam Kesiagaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terselenggaranya pelayanan kepada pengguna jasa perhubungan yang membutuhkan pada malam hari

1 keg 264.792.000 1 keg 224.556.250 100,00 84,80 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

32




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

7 Terlaksananya Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan

Meningkatnya kelancaran, keamanan/kelancaran pengguna jasa lalu lintas dan angkutan jalan

1 keg 177.300.000 1 keg 168.167.495 100,00 94,85 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

8 Tersedianya dan terpasangnya rambu lalu lintas dan marka jalan

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan (DAK-Keselamatan Transportasi Darat)

Menurunnnya tingkat kecelakaan lalu lintas pada wilayah sekitar

100 % 840.390.000 100,00 % 838.415.600 100,00 99,77 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

33




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

XII Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.761.770.000 1.424.537.000

2 Terselenggaranya alat PKB

- Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan bermotor

meningkatnya jumlah alat PKB


3 Terselenggaranya pengujian keliling kendaraan

- Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Meningkatnya jumlah kendaraan yang teruji

18 Kecamatan

931.680.000 18 Kecamatan


34




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

XIII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Operasional Perparkiran

332.010.000 298.169.000

1 Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan penertiban pertugas parkir

- Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir

Meningkatnya PAD parkir


XIV Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Laut dan

688.845.000 356.655.000

35




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

Kepelabuhan

1 Terselenggaranya pengawasan dan pemantauan kunjungan kapal

- Pengawasan dan Pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan

Meningkatnya jumlah kapal yg diawasi


XVI Program Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut

3.139.430.000 2.742.109.400

36




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

1 Berfungsinya alat-alat angkutan di air bermotor dengan optimal

- Pemeliharaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor


3 Unit 2.209.730.000 3 Unit 1.915.682.500 100,00 86,69 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

2 Terselenggaranya rehab dermaga

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Dermaga


3 Unit 929.700.000 3 Unit 826.426.900 100,00 88,89 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

XVII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi

606.470.000 536.332.350

37




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

1 Terselenggaranya alat telekomunikasi yg memadai

- Pengadaan Alat Telekomunikasi

Meningkatnya jumlah alat telekomunikasi internal


2 Terselenggaranya kegiatan telekomunikasi yg memadai

- Pendataan dan Monitoring Alat Komunikasi

Meningkatnya pengguna telekomunikasi pedesaan/kecamatan

12 Dokumen

238.435.000 12 Dokumen


XVIII Penyelenggaraan Hari-hari Besar

1.110.500.000 1.043.470.000

1 Terselenggaranya hari besar islam untuk peningkatan motivasi ketaqwaan

- Penyelenggaraan Hari Besar Islam

Terlaksananya penyelenggaraan Hari Besar Islam untuk; motivasi

100 % 836.500.000 100,00 % 836.500.000 100,00 100,00 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

38




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

iman dan taqwa

2 Terciptanya Penyelenggaraan Hari Besar Nasional

- Penyelenggaraan Hari Besar Nasional

Terselenggara dan terlaksaananya hari besar nasional sebagi motivasi Kinerja

100 % 239.000.000 100,00 % 172.000.000 100,00 71,97 capaian kinerja sangat berhasil dan telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran

3 Meningkatnya Kredibilitas dan aksessibilitas dengan adanya Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang

- Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang

Terselenggaranya Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang

100 % 35.000.000 100 % 34.970.000 100,00 99,91 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

XIX Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

2.230.922.500 2.157.196.999

39




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

1 Meningkatnya SDM informasi dan media massa

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya komunikasi dan Informasi

Meningkatnya jumlah penggunaan layanan internet kecamatan

12 Kecamatan

854.790.000 12 Kecamatan

835.272.539 100,00 97,72 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

2 Terselanggaranya Jaringan Layanan Internet Kecamatan

- Pengadaan alat studio dan komunikasi

Tersedianya Unit Komputer jaringan layanan internet kecamatan

7 Unit 464.972.500 7 Unit 453.546.960 100,00 97,54 capaian kinerja dan Anggaran sangat berhasil

3 Terselanggaranya pengkajian sistem informasi

- Pengkajian dan Pembangunan Sistem Informasi

Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan sistem informasi

20 Kecamatan

911.160.000 20 Kecamatan


XX Program Kerjasama Informasi

961.365.000 924.744.000

40




1 2 3 4 5 6 7


Anggaran (Rp)

dengan Mas Media

1 Tersedianya sarana informasi, komunikasi untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya pengelolaan data dan informasi publik dan dokumentasi di Kab. Serang

15 SKPD

268.755.000 15 SKPD


2 Terciptanya sistem informasi yang handal untuk penyelenggaraan pembangunan daerah

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan seni pertunjukan rakyat

250 Publikasi

692.610.000 218 Publikasi


41

41

2.1.2.1 Permasalahan dan solusi

Dari serangkaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang terutama untuk Kegiatan Pengadaan Lahan Terminal :

Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan lahan terminal Serapan anggaran hanya sebesar 17,18%.

Hal Ini disebabkan untuk penyerapan anggaran pengadaan Lahan untuk 4 Lokasi

Terminal (Cinangka, Pamarayan, Baros dan Tunjung Teja) terealisasi hanya 1

lokasi yaitu di kecamatan Tunjung Teja.

2. Realisasi untuk indikator kinerja Terwujudnya pengadaan tanah untuk terminal

tidak tercapai target. Hal ini disebabkan untuk 3 lokasi lainnya Lahan Terminal

Cinangka, Pamarayan dan Baros masih dalam negosiasi harga.

Solusi :

1. Mengusulkan Luncuran Anggaran untuk Kegiatan Pengadaan lahan terminal

pada Anggaran Tahun 2017.

2.1.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Misi Tahun 2016

Dengan adanya indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Misi yang mengacu pada

RPJMD Kab. Serang, Dinas perhubungan telah merencanakan dan mempersiapkan

alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang

ditetapkan telah dapat dicapai.

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 yang menjadi acuan

dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten

serang adalah : mendukung pencapaian misi 2 (Dua) Kabupaten Serang yang

tercantum pada RPJMD 2016 -2021 yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sarana

Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan

Berwawasan Lingkungan”

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator - indikator kinerja sasaran.

Keseluruhan indikator kinerja sasaran Dishubkominfo Kabupaten Serang sebanyak 7

(Tujuh) indikator yang berkontribusi langsung maupun tidak langsung pada pencapaian

tujuan dan sasaran daerah.

Pencapaian Indikator kinerja yang berkontribusi langsung pada pencapaian

tujuan dan sasaran dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut ini :

42

42

Tabel II.3 Pencapaian Target dan Realisasi Indikator Per - Misi

Pembangunan Tahun 2016

1 2 3 4 5 6 7

1Rasio jumlah angkutan darat terhadap

jumlah penumpang angkutan darat% 14,00 14,19 101

Capaian kinerja

sangat berhasil

2

Tersedianya angkutan umum yang melayani

wilayah yang telah tersedia jaringan jalan

untuk jaringan jalan kabupaten

% 43 46,67 109Capaian kinerja

sangat berhasil

3

Tersedianya terminal angkutan penumpang

pada setiap kabupaten yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek

Unit 3 3 100Capaian kinerja

sangat berhasil

4

Tersedianya pelabuhan penyeberangan

pada Kabupaten yang memiliki pelayanan

angkutan penyeberangan yang beroperasi

pada lintas penyeberangan dalam

Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur

pelayaran

% 75 75 100Capaian kinerja

sangat berhasil

1Ratio ketersediaan hotspot internet di tingkat

kecamatan % 25 25 100

Capaian kinerja

sangat berhasil

1Terbangun dan teraksesnya media

pelayanan informasi daerah% 100 100 100

Capaian kinerja

sangat berhasil

2

Cakupan pengembangan dan

pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan

% 3 3 100Capaian kinerja

sangat berhasil

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi

ANALISIS CAPAIAN

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2016 REALISASI 2016PROSENTASE

CAPAIAN

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan

Berwawasan Lingkungan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik

43

43

2.2. Perkiraan Capaian Tahun 2017

2.2.1 Rencana Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017

Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Serang yang tertuang dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka program

Dinas perhubungan Kabupaten Serang dalam upaya mewujudkan visi dan misi Untuk

mencapai tujuan Pelaksanaan Penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang

Perhubungan, perlu diterapkan sasaran dan target program yang dapat menjadi acuan

pelaksanaan kegiatan. Sasaran/target program dimaksud dapat dicapai melalui

pelaksanaan kegiatan dan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang

termuat dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan kerja (RKA) dan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahunan Dinas.

Rencana Target Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang Anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.4 Target Rencana Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2017

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN

Uraian Indikator Kinerja Target

1 2 3 4 5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Ip APBD Kabupaten Serang

9.646.784.222

Op Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet, PABX

12 Bln

Oc Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

80%

02 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


91.090.000

Op Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua

12 Bln

44

44

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Oc Terjaminnya barang milik daerah

100%

04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional


1.230.350.000

Op Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, BBM dan Pelumas)

12 Bln

Oc Kondisi kendaraan dinas siap pakai

100%

05 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional


86.260.000

Op Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Dishub

12 Bln

Oc Terlaksananya pelayanan administrasi Kendaraan Dinas / Operasional

100%

06 Penyediaan jasa administrasi keuangan


350.528.000

Op Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas

12 Bln

Oc Tepat waktu pemrosesan administrasi keuangan dan penyetoran PAD

100%

07 Penyediaan jasa kebersihan kantor


190.920.000

Op Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor

12 Bln, 7 Org

45

45

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Oc Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor

100%

08 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor


224.640.000

Op Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor

12 Bln, 8 Org

Oc Terlaksananya pelayanan keamanan kantor

100%

09 Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi


345.360.000

Op Tersedianya Tenaga Pramubakti dan Pengemudi dinas

12 Bln, 14 Org

Oc Meningkatnya kinerja administrasi dan pelayanan kantor

100%

10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja


289.000.000

Op Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor

12 Bln

Oc Meningkatnya mekanisme kerja

100%

11 Penyediaan alat tulis kantor


132.000.000

Op Tersedianya atau terpenuhinya alat tulis kantor

12 Bln

Oc Meningkatnya mekanisme kerja

100%

12 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


144.000.000

Op Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

12 Bln

Oc Meningkatnya 100%

46

46

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

mekanisme kerja

13 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


40.000.000

Op Tersedianya atau terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan suku cadang elektronik kantor

4 Triwulan

Oc Meningkatnya dan memperlancar kinerja pegawai dinas

100%

14 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


10.890.000

Op Tersedianya surat kabar/majalah

5 surat kabar dan 2 majalah

Oc Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai Dishub

100%

17 Penyediaan makanan dan minuman


140.840.000

Op tersedianya makan dan minum untuk kegiatan 1 tahun

4 Kegiatan

Oc meningkatnya kesadaran pegawai dalam kebersihan dan kesehatan dengan berolahraga dan meningkatkan ketaqwaan pegawai

70%

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


251.300.000

47

47

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Op Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

1 Tahun

Oc Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor, departemen dan lainnya

100%

19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


75.000.000

Op Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (1 tahun)

1 Tahun

Oc Meningkatnya koordinasi dan konsultasi dengan badan dinas, kantor, departemen dan lainnya

100%

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

04 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


102.290.000

Op Tersedianya perlengkapan fasilitas kantor sebagai penunjang kinerja yang baik

1 Unit

Oc Meningkatnya perlengkapan fasilitas kantor

100%

09 Pengadaan peralatan gedung kantor


232.190.000

Op meningkatnya peralatan gedung kantor

16 Unit

48

48

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Oc Meningkatnaya fasilitas peralatan kantor

100%

08 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


360.700.000

Op Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor

12 Bln (1 Paket)

Oc Terwujudnya kondisi gedung kantor yang tetap baik

100%

4 Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

05 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah


54.265.000

Op Tersedianya renstra SKPD

1 Dokumen

Oc Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang efektif dan efisien

100%

06 Penyusunan Renja Perangkat Daerah


115.605.000

Op Tersedianya dokumen perencanaan kerja SKPD

6 Dokumen

Oc Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang efektif dan efisien

100%

07 Penyusunan Lakip Perangkat Daerah


130.340.000

Op Tersedianya pelaporan kinerja SKPD

2 Dokumen

Oc Tersusunnya laporan tepat waktu

100%

49

49

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

08 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah


89.470.000

Op Tersedianya pelaporan keuangan SKPD

2 Dokumen

Oc Tersusunnya laporan tepat waktu

100%

5 Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional

03 Dukungan Penyelenggaraan MTQ


35.600.000

Op Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan MTQ

1 Kegiatan

Oc Terselenggaranya MTQ untuk motifasi iman dan taqwa

100%

05 Dukungan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional


880.000.000

Op Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

2 Kegiatan

Oc Terselenggaranya dan terlaksananya hari besar nasional

100%

07 Dukungan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah


60.000.000

Op Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah

1 Kegiatan

50

50

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Oc Terselenggaranya Hari Ulang Tahun Kabupaten Serang

80%

15 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

01 Pelaksanaan Manajemen Lalu lintas


76.890.000

Op Terlaksana dan terbentuknya Forum LLAJ

1 Kegiatan

Oc Meningkatnya budaya berdisiplin berlalulintas dan menurunnya angka laka lantas

70%

03 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi


123.010.000

Op Terpeliharanya dan terawatnya alat komunikasi

79 Unit

Oc Berfungsinya alat alat komunikasi dan meningkat pelyanan operasional kegiatan dinas

70%

04 Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir


266.670.000

Op Terlaksananya kegiatan pembinaan dan penertiban petugas parkir

1 Kegiatan

Oc Peningkatan Kinerja Petugas Parkir dan Peningkatan PAD parkir

70%

09 Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ


685.840.000

51

51

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Op tersedianya sarana penunjang keselamatan LLAJ

3 Jenis (Marka, Pagar Pengaman dan Fasilitas LLAJ)

Oc Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas pada wilayah sekitar

100%

10 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ


388.047.000

Op Terselenggaranya opersioanl LLAJ dan terlaksananya pemeliharaan fasilitas LLAJ

5 Jenis Fasilitas LLAJ

Oc Meningkatnya Kenyamanan pemakai jalan, mengurangi kecelakaan

100%

11 Pelaksanaan Rekayasa Lalu lintas


34.570.000

Op Terselenggarany Penanggulangan Kemacetan Lalin Wilayah Kab. Serang

1 Kegiatan

Oc Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas

-

16 Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan

01 Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


156.225.000

Op Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi

2 Kegiatan

Oc Terselenggaranya Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

100%

52

52

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

06 Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan


105.040.000

Op Terlaksananya Teknis perijinan angkutan penumpang umum

1 Kegiatan

Oc Peningkatan pelayanan perizinan angkutan penumpang umum

100%

09 Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan


247.000.000

Op Terpeliharanya Kendaraan angkutan perintis pedesaan (Jasa Service, BBM dan Pelumas)

6 Unit

Oc Beroperasinya Angkutan Perintis Perdesaan secara baik

100%

17 Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat

04 Pembangunan PJU Ip APBD Kabupaten Serang

3.011.230.000

Op Bertambahnya Titik PJU baru sehingga terjadi pemerataan pembangunan di kab. Serang

450 Titik

Oc Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan Menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas pada malam hari

100%

05 Pemeliharaan PJU Ip APBD Kabupaten Serang

1.817.609.778

Op Terselenggaranya operasional PJU dan terlaksananya pemeliharaan PJU

711 Unit

53

53

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Oc Meningkatnya Kenyamanan pemakai jalan, mengurangi kecelakaan

100%

06 Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal


256.870.000

Op Tersusunnya Dokumen pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terminal

2 Dokumen (DED/Supervisi)

Oc Terwujudnya perencanaan Pembangunan Terminal yang sesuai Kebutuhan dan Prioritas

100%

07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal dan Fasilitas Pendukungnya


815.120.000

Op Meningkatnya jumlah terminal penumpang yang terbangun

1 Unit

Oc Tersedianya tempat navigasi calon penumpang angkutan umum dan tempat transit angkutan umum

100%

08 Pelaksanaan Operasional Keterminalan


303.560.000

Op Terlaksananya Operasional Keterminalan di kab. Serang

3 Lokasi

54

54

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Oc tergalinya pendapatan asli daerah (PAD) retribusi terminal di kab. Serang

100%

09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan Taxi


368.690.000

Op Meningkatnya jumlah Halte terbangun

4 Unit

Oc Tersedianya halte di lokasi yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

100%

18 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran

01 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan


602.795.000

Op Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP)

1 Lokasi

Oc Meningkatnya kegiatan pengaturan/pengelolaan di ASDP

100%

04 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor


1.853.695.000

Op Terpeliharanya alat apung bermotor kapal singandaru 1, 2, 3 dan kapal penumpang Perintis

4 Unit

Oc Berfungsinya alat-alat angkutan di air bermotor dengan

100%

55

55

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

optimal

05 Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga


62.305.000

Op Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

1 Kegiatan

Oc Meningkatnya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

100%

09 Pengawasan dan Pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan


382.600.000

Op Terlaksananya pengawasan kepelabuhanan (reklamasi pantai, kunjungan kapal, bongkar muat kapal serta patroli kawasan perairan kab. Serang)

3 Kegiatan

Oc Meningkatnya ketertiban kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran kapal

100%

10 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan Pelayaran


101.300.000

Op Tersedianya database pelayanan jasa angkutan

2 Operasional SIM

Oc Terciptanya pengumpulan database pelayanan jasa angkutan

100%

56

56

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

19 Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lalu Lintas

03 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


55.465.000

Op Meningkatnya jumlah ijin ANDAL-LALIN

20 Rekomendasi ijin ANDAL-LALIN

Oc Terciptanya pembangunan sesuai dengan ANDAL-LALIN

100%

07 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya


620.200.000

Op Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban angkutan umum dijalan

168 Kali Pengawasan dan Pengendalian

Oc Meningkatnya kesadaran/kedisiplinan berlalu lintas di Kab. Serang (Penurunan pengulangan pelanggaran tiap kendaraan)

100%

08 Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas


1.402.720.000

Op Terselenggaranya pengaturan lalu lintas (PAM Lalin) pada jam padat kendaraan

21 Titik Lokasi

Oc Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas

100%

57

57

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

02 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor


520.800.000

Op Terlaksanaya pengujian keliling

1100 Kendaraan

Oc Meningkatnya keselamatan pengguna jalan dan meningkatnya PAD PKB

90%

03 Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB


429.200.000

Op Tersedianya bahan material penunjang PKB

32000 Buah Stiker Lulus Uji

Oc Meningkatnya pelayanan PKB

100%

04 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel


298.995.000

Op Terpeliharanya dan tersedianya sparpart peralatan bengkel

7 Unit

Oc Berfungsinya peralatan bengkel

100%

21 Program Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang Perhubungan

01 Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha


14.190.000

Op Penyelenggaraan dan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)

1 Kegiatan

58

58

KODE PROG./KEG.

PROGRAM

KEGIATAN


1 2 3 4 5

Oc Meningkatnya kinerja penyelenggaraan dan kinerja pelaksanaan sistem transportasi

100%

02 Pelaksanaan dan Fasilitasi Awak Kendaraan umum Teladan (AKUT)


134.205.000

Op Menciptakan awak kendaraan angkutan umum yang handal, dedikasi tinggi dan tanggung jawab terhadap profesinya

150 Org Peserta

Oc Terlaksananya disiplin dan teladan bagi awak kendaraan dalam berlalu lintas

100%

59

59

2.2.2 Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan dan Sasaran Misi

Tahun 2017

Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan

yang telah ditetapkan, maka disusun indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang tahun 2016-2021.

Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan dan Sasaran Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Anggaran tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel II.5 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan dan Sasaran Misi Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Anggaran tahun 2017

NO INDIKATOR SATUAN TARGET 2017

1 2 3 4

Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

1 Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

% 13.50

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

% 45,00

3 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

Unit 4

4

Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

% 75

5 Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi Lokasi 4

60

60

3.1. ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan

bagi kemajuan Kabupaten Serang dimasa datang dengan mempertimbangkan isu – isu

dan dinamika pada bidang Pelayanan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten

Serang.

a. Isu Bidang Lalu Lintas Jalan

1. Semakin bertambahnya Volume kendaraan bermotor dijalan yang

berdampak pada kepadatan dan kemacetan lalu lintas khususnya wilayah

rawan kemacetan.

2. Banyaknya pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan ANDAL-

Lalin.

3. Tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan yang

belum memadai.

4. Minimnya Rambu peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai

jalan.

5. Manajemen rekayasa lalu lintas yang kurang tertata dengan baik.

6. Kurang optimalnya penanganan permasalahan perparkiran.

b. Isu Bidang Angkutan Jalan

1. Minim nya Pemahaman tentang tata cara berlalu lintas yang benar di jalan

raya

2. Sarana, prasarana dan Fasilitas perhubungan darat dalam mendukung

aspek pelayanan transportasi darat yang belum memadai

3. Belum terciptanya tertibnya trayek Angkutan umum diwilayah Kab. Serang

4. Belum adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik antara Dishubkominfo

dan masyarakat khususnya pengelola angkutan umum

5. Tingkat ketersediaan Angkutan perintis pedesaan yang belum memadai

c. Isu Bidang Pelayaran

1. Kurang memadainya sarana prasarana ASDP.

2. Belum Optimalnya pelayanan ASDP diwilayah Kabupaten Serang sehingga

banyak daerah terpencil yang belum terbuka akses angkutan penyebrangan.

3. Masih minimnya Sarana dan Prasarana keselamatan pelayaran pada kapal

– kapal nelayan dibawah 7 GT.

BAB III PERUMUSAN RENCANA KERJA

TAHUN 2O18

61

61

4. Masih kurang memadainya sarana transportasi laut dan angkutan

penyebrangan baik untuk penumpang / angkutan barang yang

menghubungkan antar pulau maupun daerah daerah diwilayah Kabupaten

serang.

5. Aksesibilitas pelayanan Bidang Pelayaran yang belum memadai.

d. Isu Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana

1. Belum terbangunnya Terminal Tipe C di semua kecamatan sebagai

penunjang Simpul transportasi diwilayah kabupaten serang.

2. Belum optimalnya pemerataan jaringan listrik PJU di ruas jalan di seluruh

wilayah Kabupaten Serang sehingga masih banyak titik – titik rawan

kecelakaan berlalu lintas di malam hari.

3. Belum seluruhnya kendaraan bermotor diwilayah kabupaten serang yang

melalui uji berkala secara periodik sehingga tidak ada jaminan keselamatan,

keamanan dan kenyamanan angkutan umum akibat kendaraan yang tidak

layak jalan.

4. Minimnya partisipasi dan pengertian pemilik kendaraan tentang tujuan dan

pentingnya pengujian kendaraan bermotor.

5. Belum Optimalnya pengoperasian Terminal di Kabupaten Serang.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERANG

TAHUN 2018

Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018 dalam

pembangunan sektor transportasi merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang

Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Serang Tahun 2016-2021 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan

pembangunan sektor transportasi berkelanjutan yaitu Tujuan dan Sasaran Misi 2 :

“Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan

Permukiman Yang Memadai, Berkualitas Dan Berwawasan Lingkungan”

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan dan sasaran Pembangunan Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018 adalah seperti berikut :

62

62

Tabel III.1 Target Indikator Kinerja Utama (IKU)Tujuan dan Sasaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

TAHUN 2018

1 2 3 4 5

2.1 Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah

2.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

1 Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat

13,00%

2 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten

42,75%

3 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

4

4 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

75,00%

5 Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi

6 Lokasi

63

63

3.3. PERUMUSAN STRATEGI

Strategi pembangunan sektor transportasi merupakan rumusan dasar atau cara-

cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai sebagai

landasan rumusan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan.

Strategi pembangunan sektor transportasi dirumuskan dengan memperhatikan

lingkungan stratejik yang berpengaruh seperti kemampuan anggaran, potensi

pengembangan matra transportasi , sumber daya aparatur dan dukungan dari

stakeholders, maka dapat diketahui langkah strategi dan kebijakan yang akan diambil

untuk pembangunan dan pengembangan urusan transportasi di wilayah Kabupaten

Serang.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan

pengembangan transportasi yang dilakukan Dinas Perhubungan tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Pengembangan manajeman dan rekayasa lalu lintas.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan.

3. Pengembangan sarana dan prasarana Perhubungan.

4. Pengembangan Angkutan Perintis.

5. Pembinaan keselamatan berlalu lintas di jalan.

6. Peningkatan daya dukung prasarana dan fasilitas LLAJ

7. Peningkatan dan kemampuan pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan.

8. Peningkatan ketersediaan pelayanan perparkiran.

9. Penerapan analisa dampak lalu lintas di setiap pembangunan kawasan.

10. Pengendalian operasional penegakan hukum secara konsisten pada angkutan

umum yang melanggar.

11. Peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum.

12. Pelayanan kelaikan kendaraan bermotor melalui uji tipe dan uji berkala;

13. peningkatan keamanan dan keselamatan pengguna jasa perhubungan.

3.4. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan Dinas Perhubungan mengacu kepada strategi pembangunan dan pengembangan transportasi yang dilakukan Dinas Perhubungan tahun 2016-2021. Arah kebijakan merupakan payung atau wadah yang berfungsi sebagai pengendali suatu program atau kegiatan. perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2021 dikelompokkan menjadi 3 aspek yaitu :

3.4.1 Keselamatan dan Keamanan

Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan

64

64

transportasi yang meliputi transportasi jalan dan pelayaran. Tingkat keselamatan dan keamanan transportasi diwujudkan melalui : 1. Peningkatan pengamanan lalu lintas berupa ketersediaan Sarana

Penunjang Keselamatan LLAJ (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan

dan pagar pengaman jalan).

2. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan

transportasi, Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab

berbagai pihak, baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku

usaha sebagai operator. Pembinaan keselamatan transportasi

dilakukan melalui Kegiatan Temu wicara pengelola angkutan umum

guna meningkatkan keselamatan penumpang.

3. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang

keselamatan transportasi.

Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi dilakukan melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan dan diwujudkan dalam peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat dan laut.

4. Pendidikan Pelajar dalam peningkatan kesadaran penyelenggaraan

transportasi yang berkeselamatan.

Pendidikan keselamatan transportasi menfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang berkeselamatan (transfer of knowledge) dan menanamkan nilai-nilai (transform of values) etika dan budaya tertib dan membangun perilaku pada Pelajar dalam beretika mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertansportasi, selain itu, juga akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana keselamatan serta peraturan keselamatan.

5. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan

keselamatan transportasi jalan maupun perlengkapan keselamatan

Pelayaran.

penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan standar keselamatan.

6. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan

terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi.

Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan melalui pemeriksaan atau audit secara berkala pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan.

65

65

3.4.2 Pelayanan Transportasi

Dalam Rangka Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, melalui strategi antara lain : 1. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta

penataan jaringan trayek

Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan meliputi pembangunan terminal bus type C, pelabuhan penyeberangan, Dermaga, untuk sarana transportasi dikembangkan angkutan perintis pedesaan dan kapal penyebrang perintis. Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan trayek.

2. Pemenuhan SDM transportasi.

Dalam rangka mencukupi sumber daya manusia (SDM) transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui Diklat Transportasi untuk mendapat SDM Aparatur yang kompeten di masa yang akan datang.

3. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses

publik secara mudah.

Peningkatan kinerja dalam mewujudkan good governance dengan penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik secara mudah. Kemudahan informasi terhadap layanan transportasi sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi yang berkualitas.

4. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi.

Penyederhanaan perijinan sektor transportasi dijadikan sebagai langkah dalam perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi. Penyederhanaan ini ditujukan agar tercapai pelayanan publik yang efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan dapat memberikan kepastian hukum.

3.4.3 Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi di Wilayah Kabupaten Serang, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah melalui strategi antara lain : 1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan

prasarana transportasi.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi diwujudkan salah satunya melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kualitas perencanaan akan sangat menentukan kualitas pembangunan sektor transportasi.

2. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan.

66

66

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Perhubungan diwujudkan salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes, sehingga pembangunan transportasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dapat dirasakan langsung manfaat pembangunan oleh masyarakat.

3. Penyediaan sarana angkutan keperintisan

Guna merangsang pertumbuhan wilayah, Pemerintah berupaya untuk membuka keterisolasian daerah terpencil dan pedalaman agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju melalui penyediaan pelayanan angkutan keperintisan darat dan laut.

3.5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Pada Tahun 2018 terdapat 14 Rencana Program dan 91 Kegiatan untuk

mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Serang dapat, Rencana Program

dan kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

Kode Rekening Urusan / Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja

Program Indikator Kinerja

Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

Urusan Wajib

2.09 2.09.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik dan Efisien

2.09 2.09.01. 01 01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet, PABX

Bln

2.09 2.09.01. 01 03 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dan Roda Dua

Bln

67

67




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, BBM dan Pelumas)

Bln

2.09 2.09.01. 01 05 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Dishub

Bln

2.09 2.09.01. 01 06 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas

Bln

2.09 2.09.01. 01 07 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor

Org

2.09 2.09.01. 01 08 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor

Org

2.09 2.09.01. 01 09 Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi

Tersedianya Tenaga Pramubakti dan Pengemudi dinas

Org

2.09 2.09.01. 01 10 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor

Bln

2.09 2.09.01. 01 11 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya atau terpenuhinya alat tulis kantor

Bln

2.09 2.09.01. 01 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan

Bln

68

68




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 01 13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya atau terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan suku cadang elektronik kantor

Trw

2.09 2.09.01. 01 14

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar/majalah

surat kabar/majal

ah

2.09 2.09.01. 01 15

Penyediaan Makanan dan Minuman

tersedianya makan dan minum untuk kegiatan 1 tahun

Kegiatan

2.09 2.09.01. 01 16

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tahun

2.09 2.09.01. 01 17

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tahun

2.09 2.09.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

2.09 2.09.01. 02 04 Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas

Tingkat ketersediaan Perlengkapan Rumah Dinas

%

2.09 2.09.01. 02 05

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tingkat ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor

%

2.09 2.09.01. 02 06

Pengadaan Peralatan Kantor

Tingkat ketersediaan Peralatan Kantor

%

2.09 2.09.01. 02 07

Rehabilitasi Gedung Kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor

Tahun

69

69




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 02 08

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung kantor

Bln

2.09 2.09.01. 02 09

Pengadaan Kendaraan Khusus

Tersedianya sarana Kendaraan Dinas Operasional khusus

Unit (Kendaraan

Hidrolik PJU,

Kendaraan Operasiona

l Khusus LLAJ dan

Kendaraan Audit dan Inspeksi

Keselamatan LL Jalan)

2.09 2.09.01. 03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kualitas disiplin aparatur dalam keseharian bekerja

2.09 2.09.01. 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Tersedianya Pakaian Dinas Harian

Stell

2.09 2.09.01. 03 03

Pengadaan Pakaian Khusus

Tersedianya Pakaian Khusus

Stell

2.09 2.09.01. 03 04

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan

Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan

Stell

2.09 2.09.01. 04 Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

Tingkat terlaksananya tertib adminisitrasi pelaporan

2.09 2.09.01. 04 01

Penyusunan sistem dan prosedur perangkat daerah (SOP)

Tersedianya Standar Operasional Prosedur

Dokumen

2.09 2.09.01. 04 02 Survey kepuasan masyarakat layanan perangkat daerah

Tersusunnya Study kepuasan masyarakat

Dokumen

70

70




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 04 03

Pengukuran capaian standar pelayanan minimal (SPM) perangkat daerah

Tersusunnya capaian standar pelayanan minimal (SPM)

Dokumen

2.09 2.09.01. 04 04

Penyusunan dan pemutakhiran data pembangunan perangkat daerah

Tersedianya data pembangunan

Dokumen

2.09 2.09.01. 04 05 Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Tersusunnya rencana strategis Dinas

Dokumen

2.09 2.09.01. 04 06

Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tersusunnya rencana Kerja Dinas

Dokumen

2.09 2.09.01. 04 07 Penyusunan Lakip Perangkat Daerah

Tesedianya Dokumen Pelaporan Kinerja

Dokumen

2.09 2.09.01. 04 08 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas

Dokumen

2.09 2.09.01. 04 10 Penyusunan RKA/DPA perangkat daerah

Tersusunnya Dokumen pelaksanaan Rencana kerja Dinas

Dokumen

2.09 2.09.01. 05 Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional

Tingkat terlaksananya pengawasan dan pengendalian pada hari keagamaan, daerah dan nasional

2.09 2.09.01. 05 03 Dukungan Penyelenggaraan MTQ

Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan MTQ

Kegiatan

71

71




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 05 05

Dukungan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional

Kegiatan

2.09 2.09.01. 05 07 Dukungan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah

Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah

Kegiatan

2.09 2.09.01. 15

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatnya ketersediaan sarana, fasilitas dan manajemen rekayasa lalu lintas

2.09 2.09.01. 15 01

Pelaksanaan Manajemen Lalu lintas

Tersedianya data aksebilitas wilayah dan kinerja lalin

Dokumen

2.09 2.09.01. 15 02

Pengadaan Alat Telekomunikasi

Tersedianya alat komunikasi antar pegawai dan komunikasi di kab. Serang

Unit

2.09 2.09.01. 15 03

Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi

Terpeliharanya dan terawatnya alat komunikasi

Unit

2.09 2.09.01. 15 04

Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir

Jumlah petugas parkir yang terbina

Org

2.09 2.09.01. 15 05 Perencanaan Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Parkir

Tersedianya rencana pengembangan perparkiran

Dokumen

2.09 2.09.01. 15 06

Pembangunan Tempat Parkir

Jumlah tempat parkir terbangun

Lokasi

2.09 2.09.01. 15 07

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tempat Parkir

Terlaksananya rehab/pemeliharaan tempat parkir

Lokasi

72

72




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 15 08

Operasional Pelayanan Perparkiran

Terlaksananya Operasional pelayanan perparkiran di kab. Serang

Lokasi

2.09 2.09.01. 15 09

Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ

Jumlah sarana penunjang keselamatan yang diadakan

Jenis

2.09 2.09.01. 15 10

Pemeliharaan Fasilitas LLAJ

Terselenggaranya opersioanl LLAJ dan terlaksananya pemeliharaan fasilitas LLAJ

Jenis

2.09 2.09.01. 15 11 Pelaksanaan Rekayasa Lalu lintas

Terselenggaranya Penanggulangan Kemacetan Lalin Wilayah Kab. Serang

Lokasi

2.09 2.09.01. 16

Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan

Meningkatnya Efektifitas Keselamatan pelayanan angkutan jalan

2.09 2.09.01. 16 01

Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan


Kegiatan

2.09 2.09.01. 16 02

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ

Terselelenggaranya kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Kegiatan

2.09 2.09.01. 16 06

Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan

Terlaksananya perijinan angkutan penumpang umum di kabupaten serang

Kegiatan

2.09 2.09.01. 16 09

Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan

Terpeliharanya Kendaraan angkutan perintis pedesaan (Jasa Service, BBM dan Pelumas)

Unit

73

73




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 16 10

Transportasi Pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji

Tersedianya Pelayanan Angkutan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji

Kegiatan

2.09 2.09.01. 17 Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat

Meningkatnya ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai

2.09 2.09.01. 17 02 Pembangunan halte bus dan taxi

Jumlah halte bus dan taxi terbangun

Unit

2.09 2.09.01. 17 03 Pendataan dan Inspeksi Fasilitas Penerangan Jalan Umum

Terlaksananya pemantauan, pendataan, pengawasan dan penertiban pju

Kali

2.09 2.09.01. 17 04 Pembangunan PJU Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun

Unit

2.09 2.09.01. 17 05 Pemeliharaan PJU Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipelihara

Unit

2.09 2.09.01. 17 06 Perencanaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal

Tersedianya rencana Pembangunan, Rahabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal

Dokumen

2.09 2.09.01. 17 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal dan Fasilitas Pendukungnya

Jumlah terminal yang terbangun

Unit

74

74




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 17 08 Pelaksanaan Operasional Keterminalan

Terlaksananya Operasional Keterminalan di kab. Serang

Lokasi

2.09 2.09.01. 17 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan Taxi

Jumlah Halte yang dipelihara

Unit

2.09 2.09.01. 18 Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran

Meningkatnya capaian Pengembangan dan pengawasan lalu lintas perairan dan pelayaran

2.09 2.09.01. 18 01 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP)

Lokasi

2.09 2.09.01. 18 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Jumlah terminal ASDP yang dipelihara

Unit

2.09 2.09.01. 18 04 Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor

Jumlah Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor yang dipelihara

Unit

2.09 2.09.01. 18 05 Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga

Kegiatan

2.09 2.09.01. 18 06 Pembangunan Pelabuhan/Dermaga

Jumlah Pelabuhan/Demaga yang terbangun

Unit/dokumen

75

75




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 18 07 Rehabilitasi/pemeliharaan pelabuhan/dermaga

Jumlah Pelabuhan/Demaga yang terpelihara

Unit

2.09 2.09.01. 18 08 Pemeliharaan Sarana angkutan air bermotor

Jumlah Sarana angkutan air bermotor yang terpelihara

Unit

2.09 2.09.01. 18 09 Pengawasan dan Pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli Kawasan Perairan

Terlaksananya pengawasan kepelabuhanan (reklamasi pantai, kunjungan kapal, bongkar muat kapal serta patroli kawasan perairan kab. Serang)

Kegiatan

2.09 2.09.01. 18 10 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan Pelayaran

Tersedianya database pelayanan jasa angkutan

Kegiatan

2.09 2.09.01. 18 11 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pelayaran

Meningkatnya jumlah angkutan kapal perintis

Unit

2.09 2.09.01. 19 Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lintas

Meningkatnya ketertiban dan keselamatan Lalu lintas

2.09 2.09.01. 19 01 Penyusunan Norma, Standar dan Kebijakan Perhubungan

Tersusunnya peraturan Bupati, Dokumen dan Anjungan Informasi digital RIJLLAJ 2018 - 2038

Dokumen/Unit

2.09 2.09.01. 19 02 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah master plan pembangunan prasarana dan fasiltas perhubungan

Dokumen

76

76




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 19 03 Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya jumlah ijin ANDAL-LALIN

Dokumen

2.09 2.09.01. 19 04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan

Kegiatan

2.09 2.09.01. 19 05 Pemantauan dan Monitoring hasil pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Terselenggaranya Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kegiatan

2.09 2.09.01. 19 07 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian ketertiban angkutan umum dijalan raya

Kali

2.09 2.09.01. 19 08 Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas

Terselenggaranya pengaturan lalu lintas (PAM Lalin) pada jam padat kendaraan

Titik lokasi

2.09 2.09.01. 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Meningkatnya kendaraan angkutan umum dan barang lulus uji laik jalan

2.09 2.09.01. 20 01 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Jumlah Alat uji kendaraan yang diadakan

Unit

2.09 2.09.01. 20 02 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pengujian keliling

Kali

2.09 2.09.01. 20 03 Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB

Tersedianya bahan material penunjang PKB

Buah

2.09 2.09.01. 20 04 Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel

Jumlah alat PKB yang dipelihara

Unit

77

77




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.09.01. 21 Program Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang Perhubungan

Meningkatnya penyelanggaraan Kebijakan bidang perhubungan

2.09 2.09.01. 21 01 Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Penyelenggaraan dan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)

Kegiatan

2.09 2.09.01. 21 02 Pelaksanaan dan Fasilitasi Awak Kendaraan umum Teladan (AKUT)

Jumlah Peserta AKUT terpilih

Org

2.09 2.09.01. 22 Program pengelolaan Dana Alokasi khusus / Dana Insentif daerah / Bantuan Gubernur bidang perhubungan

Meningkatnya kualitas pengelolaan DAK dan BANGUB bidang perhubungan

2.09 2.09.01. 22 01 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengadaan Kendaraan angkutan Perintis pedesaan

Jumlah Angkutan perintis pedesaan yang tersedia

Unit

Pengadaan dan pemasangan RPPJ dan Rambu Kawasan wisata di wilayah kabupaten serang

Terbangunnya Rambu rambu kawasan wisata diwilayah Kab. Serang

Lokasi

2.09 2.09.01. 22 02 Bantuan Gubernur (Bangub)

Pembangunan Pos Pengawasan perlintasan Kereta Api

Jumlah Pos Pengawasan perlintasan Kereta Api terbangun

Unit

Pembangunan Tempat Parkir

Jumlah tempat parkir terbangun

Lokasi

78

78




Kegiatan Satuan

Indikator

1 2 3 4 5

2.09 2.04.01. 15 Program Pembinaan Administrasi Pertanahan

Meningkatnya ketersediaan lahan untuk terminal dan pelabuhan

2.09 2.04.01. 15 06 Pengadaan lahan Terwujudnya pengadaan tanah untuk terminal

Lokasi Terminal

Terwujudnya pengadaan tanah untuk Pelabuhan

Lokasi Pelabuhan

79

79

4.1 RUMUSAN PAGU TERHADAP RENCANA KERJA PROGRAM TAHUN 2018

Sebagaimana diuraikan pada BAB III bahwa pada Tahun Anggaran 2018, jumlah

program yang diusulkan sebanyak 14 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 91

kegiatan. Adapun kajian terhadap kebutuhan anggaran pada masing - masing program

adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program ini bertujuan untuk

Meningkatkan ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang baik dan

Efisien. Dana pagu indikatif untuk menunjang program sebesar Rp.

18.511.068.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program ini bertujuan

untuk Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur. Dana pagu indikatif

untuk menunjang program sebesar Rp. 3.285.615.000,-

3. Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas disiplin aparatur dalam keseharian

bekerja. Dana pagu indikatif untuk menunjang program sebesar Rp.

600.000.000,-

4. Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, Program ini bertujuan

untuk terlaksananya tertib adminisitrasi pelaporan. Dana pagu indikatif untuk

menunjang program sebesar Rp. 1.571.148.000,-

5. Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional, Program

ini bertujuan untuk terlaksananya Pengaturan, pengawasan dan pengendalian

lalu lintas pada hari keagamaan, daerah dan nasional. Dana pagu indikatif untuk

menunjang program sebesar Rp. 1.558.205.000,-

6. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Program ini bertujuan untuk

Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas dan manajemen

rekayasa lalu lintas. Dana pagu indikatif untuk menunjang program sebesar Rp.

4.914.661.600,-

7. Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan, Program ini

bertujuan untuk Meningkatkan Efektifitas Keselamatan pelayanan angkutan jalan.

Dana pagu indikatif untuk menunjang program sebesar Rp. 3.169.838.000,-

8. Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat, Program ini bertujuan untuk

Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan yang

memadai. Dana pagu indikatif untuk menunjang program sebesar Rp.

9.947.989.000,-

BAB IV

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA

80

80

9. Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran, Program ini

bertujuan untuk Meningkatkan capaian Pengembangan dan pengawasan lalu

lintas perairan dan pelayaran. Dana pagu indikatif untuk menunjang program

sebesar Rp. 6.326.040.000,-

10. Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lintas, Program

ini bertujuan untuk Meningkatkan ketertiban dan keselamatan Lalu lintas. Dana

pagu indikatif untuk menunjang program sebesar Rp. 4.602.105.000,-

11. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Program ini

bertujuan untuk Meningkatkan kendaraan angkutan umum dan barang lulus uji

laik jalan. Dana pagu indikatif untuk menunjang program sebesar Rp.

4.138.075.000,-

12. Program Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang

Perhubungan, Program ini bertujuan untuk Meningkatkan penyelanggaraan

Kebijakan bidang perhubungan. Dana pagu indikatif untuk menunjang program

sebesar Rp. 229.200.000,-

13. Program pengelolaan Dana Alokasi khusus / Dana Insentif daerah / Bantuan

Gubernur bidang perhubungan, Program ini bertujuan untuk Meningkatkan

kualitas pengelolaan DAK dan BANGUB bidang perhubungan. Dana pagu

indikatif untuk menunjang program sebesar Rp. 4.458.000.000,-

14. Program Pembinaan Administrasi Pertanahan, Program ini bertujuan untuk

Meningkatkan ketersediaan lahan untuk terminal dan pelabuhan. Dana pagu

indikatif untuk menunjang program sebesar Rp. 8.554.208.500,-

4.2 RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Sesuai dengan usulan kegiatan untuk tahun anggaran 2018, Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang mempunyai target kinerja sebanyak 91 kegiatan yang meliputi 14

program dengan menyerap anggaran sebesar Rp. 71.866.153.100,- (Tujuh Puluh Satu

Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus

Rupiah) yang Pendanaannya berasal dari Dana/Pagu Indikatif APBD Kabupaten Serang

sebesar Rp. 65.780.408.100,- (Enam Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta

Empat Ratus Delapan Ribu Seratus Rupiah) dan dari APBN / APBD Provinsi Banten

sebesar Rp. 4.458.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta

Rupiah).

Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2018 Dan Prakiraan

Maju Tahun 2019 terlampir.

81

81

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun

2018 ini disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas dengan prioritas

pembangunan, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rancangan Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus

diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun

2018 juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam

perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan

jumlah program/kegiatan, maka akan dilakukan:

a) Penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas

lebih rendah;

b) Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran

terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Rancangan Renja Dinas

Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2018.

Namun demikian ruang lingkup Rancangan Renja Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang tahun 2018 lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Dinas

Perhubungan yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi

serta menggambarkan issue stratejik yang sedang dihadapi Dishub Kabupaten Serang

dan diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya

kepada pimpinannya dan kepada masyarakat.

Dengan tersusunnya Rancangan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang

tahun 2018 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bagian tidak

terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan baik mulai RPJMD sampai dengan

Renstra yang merupakan upaya membangun manajemen pemerintahan yang transparan,

partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan untuk

kesejahteraan rakyat khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Serang, Maret 2017

BAB V PENUTUP

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang -...

Documents

Transcript of PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang -...