PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...
Transcript of PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...
CONTOH
LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON
No. Permasalahan Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Rencana Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. 72% 77% 83% 89% 79% 100%
2.
3.
Indikator Sasaran (impact)
Data Kinerja Terkini (baseline
data) 2016
Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu
Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja
Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu
4.
72% 77% 83% 89% 79% 100%
5.
6
7.
8. 61% 67% 72% 81% 91% 100%
9.
Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu
Belum optimalnya pemahaman terhadap pentingnya musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk perencanaan pembangunan
Belum optimalnya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu
Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa
Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah
Belum optimalnya peran serta lembaga masyarakat yang ada
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakat
Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari pajak dan restribusi daerah
10.
61% 67% 72% 81% 91% 100%
11.
12.
13.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakatBelum optimalnya penataan administrasi di Desa/kelurahan
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan
Belum optimalnya informasi terhadap lembaga sosial yang aktif
61% 67% 72% 81% 91% 100%
14.
15
16. Belum optimalnya sosialisasi perda
Cara pengisian tabel:Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkiniKolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahunKolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakat
Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan
Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan
LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output) Rencana Kinerja
2017Target
11 12 13 145 tahun 70% 84,492 80%
5 tahun 70% 62,416 80%
81% 6,020 86%
40 Laporan 80% 6,020
Penyusunan LAKIP 5 dokumen 80% - 85%
100 dokumen 85% - 90%
Penyusunan LPPD SKPD 5 dokumen 80% - 85%
Penyusunan LPSE SKPD 5 tahun 80% - 85%
Penyusunan SOP SKPD 25 dokumen 80% - 85%
Data Kinerja Pada Tahun Awal
Perencanaan (2016)
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kasubag umum dan kepegawaian
Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kasubag umum dan kepegawaian
Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan
Kasi pembangunan 80% 10,988 75%
80% - 85%
3 dokumen 80% - 85%
30 dokumen 80% - 85%
Perjanjian Kinerja SKPD 5 dokumen 80% - 85%
Kasi pemerintahan 60% - 65%
5 kali 60% - 65%
5 kali 60% - 65%
5 tahun 60% - 65%
Kasi pemerintahan 57% 69,121 63%
5 tahun 50% - 60%
5 tahun 60% 26,440 65%
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
12 Des/kel + 1 Kec X 5 tahun = 65 kali
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Kasubag penyusunan program
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan
Review Renstra SKPD
Penyusunan Renja, Renja-P, RKA, DPA , DPPA SKPD
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku Evaluasi rancangan
peraturann desa tentang APBDes
Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kasubag umum kepegawaian
Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu
Monitoring , evaluasi dan rekapitulasi absensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
Kasi pemerintahan
5 tahun 60% - 65%
5 tahun 60% 42,681
Kasi pemerintahan 5 kali 60% - 65%
60% - 65%
5 tahun 60% - 65%
5 dokumen 60% - 65%
5 tahun 60% - 65%
Kasi trantib 5 tahun 60% - 65%
Kasi kesos 60% - 65%
5 tahun 60% - 65%
5 tahun 60% - 65%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan
Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
IHM & IKM atas pelayanan kecamatan
Pengelolaan website kecamatan
Penyusunan profil kecamatan, kelurahan dan desa
Pengelolaan layanan kecamatan elektronik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Prosentase pengajuan ijin yang diproses
Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Prosentase lembaga sosial yang aktif
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
Kasi kesos
5 tahun 60% - 65%
Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif 60 kali 75% 23,430 80%
Kasi Linmas 10 kegiatan 60% - 65%
Kasi trantib 5 tahun 60% - 65%
256,467
Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Prosentase lembaga sosial yang aktif
Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa/Kelurahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan
Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat
Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
Rencana Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)15 16 17 18 19 20 21 22 23
120,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200,000 100% 225,000
100,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200,000 100% 250,000
26,000 91% 33,000 95% 39,000 100% 44,000 100% 47,000
5,000 90% 6,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 9,000
10,000 95% 12,000 97% 14,000 100% 15,000 100% 16,000
3,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 8,000
4,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 7,000
4,000 90% 5,000 95% 6,000 100% 7,000 100% 7,000
14,000 80% 18,000 85% 20,000 95% 25,000 100% 30,000
9,000 90% 11,500 95% 16,000 100% 18,000 100% 18,000
4,000 90% 5,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 8,000
4,000 90% 5,000 95% 7,000 100% 8,000 100% 8,000
1,000 90% 1,500 95% 2,000 100% 2,000 100% 2,000
50,000 75% 65,000 85% 75,000 64% 85,000 100% 95,000
15,000 75% 20,000 85% 25,000 95% 30,000 100% 35,000
25,000 75% 30,000 85% 35,000 95% 40,000 100% 45,000
10,000 75% 15,000 85% 15,000 1% 15,000 100% 15,000
36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55,000 100% 62,000
6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000
20,000 70% 25,000 80% 30,000 90% 35,000 100% 40,000
10,000 70% 10,000 80% 10,000 90% 11,000 100% 12,000
20,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 25,000 100% 25,000
22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33,000 100% 35,000
6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000
10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15,000 100% 15,000
6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000
6,000 70% 7,000 80% 8,000 90% 9,000 100% 10,000
70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95,000 100% 105,000
40,000 70% 40,000 80% 45,000 90% 45,000 100% 45,000
15,000 70% 15,000 80% 20,000 90% 20,000 100% 25,000
15,000 70% 20,000 80% 25,000 90% 30,000 100% 35,000
25,000 85% 27,000 90% 30,000 95% 35,000 100% 40,000
10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 15,000 100% 20,000
10,000 70% 10,000 80% 15,000 90% 20,000 100% 20,000
jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Jumlah program hasil penggabungan :
123456789
Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
rutin
bisa digabung
bisa digabung
bisa digabung
bisa digabung
harus ada
bisa digabung
bisa digabung
harus ada
bisa digabung
bisa digabung
harus ada
bisa digabung
bisa digabung
9 program
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan KecamatanProgram Perencanaan Pembangunan KecamatanProgram Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan MasyarakatProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Disiplin Aparatur)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD)Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas SDA)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Peningkatan Peran Perempuan)Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (((((((Lingkungan Hidup))))))) dan Peningkatan Pelayanan Perijinan
Kasubag umum dan kepegawaian
Kasubag umum dan kepegawaian
Kasubag umum dan kepegawaian
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Kasi pemerintahan
Kasi pemerintahan
Kasi pembangunan
Kasi kesos
Kasi kesos
Kasi linmas
Kasi trantib
Kasi trantib
Program Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan KecamatanProgram Perencanaan Pembangunan KecamatanProgram Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan MasyarakatProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Disiplin Aparatur)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran SKPD)Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan (Peningkatan Kapasitas SDA)Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Peningkatan Peran Perempuan)Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (((((((Lingkungan Hidup))))))) dan Peningkatan Pelayanan Perijinan
11122233455
677
CONTOH
LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
Nama Perangkat Daerah: KECAMATAN SANANKULON
No. Permasalahan Sasaran RUMUSAN OPERASIONAL Rencana Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. 72% 79% 84% 89% 94% 100%
2.
3.
Indikator Sasaran (impact)
Data Kinerja Terkini
(baseline data) 2016
Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran
Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu
Belum optimalnya sarana prasarana kenyamanan dalam bekerja
Belum optimalnya pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu
72% 79% 84% 89% 94% 100%
4.
5.
6
7.
8. 59% 65% 70% 80% 90% 100%
Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran, Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor, Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu, Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu, Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu, Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku dan Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu
Belum optimalnya pemahaman terhadap pentingnya musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan untuk perencanaan pembangunan
Belum optimalnya pelaporan dokumen perencanaan tepat waktu
Belum optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa
Belum optimalnya kedisiplinan aparatur pemerintah
Belum optimalnya peran serta lembaga masyarakat yang ada
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakat
9.
59% 65% 70% 80% 90% 100%
10.
11.
12.
13.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakat
Belum optimalnya penerimaan pendapatan dari pajak dan restribusi daerah
Belum optimalnya penataan administrasi di Desa/kelurahan
Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
Belum optimalnya keterbukaan informasi pelayanan
Belum optimalnya informasi terhadap lembaga sosial yang aktif
59% 65% 70% 80% 90% 100%
14.
15
16. Belum optimalnya sosialisasi perda
Cara pengisian tabel:Kolom 1: diisi dengan nomor dari permasalahan di kolom 2Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.Kolom 3: diisi dengan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang disusun berdasarkan masing-masing permasalahan pada kolom 2Kolom 4: diisi dengan indikator sasaran untuk mengukur sasaran pada kolom 3Kolom 5: diisi dengan kondisi capaian indikator kinerja sasaran (impact) terkiniKolom 6 sampai dengan Kolom 10: diisi dengan rencana target kinerja sasaran setiap tahun selama 5 tahunKolom 11: diisi dengan program dan kegiatan untuk menjawab masing-masing sasaran Kolom 12: diisi dengan indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) untuk mengukur kinerja program dan kegiatan pada kolom 11Kolom 13: diisi dengan diisi dengan kondisi capaian kinerja indikator program (outcome) dan kegiatan (output) terkini Kolom 14 sampai dengan Kolom 23: diisi dengan rencana kinerja program dan kegiatan, yang terdiri dari target dan pagu (rupiah) setiap tahun selama 5 tahun
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Prosentase peningkatan kualitas
pelayanan pemerintahan kecamatan
Rata2 penjumlahan dari Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa dan kelurahan, Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang
pelayanan , IHM & IKM atas pelayanan kecamatan, Prosentase pengajuan ijin yang diproses, Prosentase lembaga
sosial yang aktif, Prosentase PKK Aktif, Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan,
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman
dan keindahan (K3) masyarakat
Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan
Belum optimalnya peran PKK dalam meningkatkan peran perempuan di perdesaan
LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Program Penanggungjawab Indikator Program (Outcome) Kegiatan Indikator Kegiatan (output)
11 12 1370%
1 th
70%
1 th
81%
Penyusunan LAKIP 1 Dok
18 Dok
Penyusunan LPPD SKPD 1 Dok
Data Kinerja Pada Tahun Awal
Perencanaan (2016)
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang
Efektif, Efisien dan Akuntabel
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kasubag umum dan kepegawaian
Prosentase kepuasan aparatur kecamatan terhadap layanan administrasi perkantoran
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kasubag umum dan kepegawaian
Prosentase kepuasan aparatur terhadap fasilitas sarana prasarana kantor
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya sarpras aparatur dengan kondisi yang layak fungsi
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran & Tahunan
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,
semeteran & Tahunan
Tersusunnya Dokumen LPPD SKPD
Penyusunan LPSE SKPD 2 Keg
Penyusunan SOP SKPD Tersusunnya Dokumen SOP SKPD 2 SOP
Kasi pembangunan 13 Keg
80%
1 Dok
6 Dok
Perjanjian Kinerja SKPD 1 Dok
Kasi pemerintahan 60%
12 Ds.
1 Keg
1 Tahun
Kasi pemerintahan 57%
16 Kali
Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang
Efektif, Efisien dan Akuntabel
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu
Terlaksananya penyusunan LPSE SKPD
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu
Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
Terselenggaranya Musrenbang tingkat Kecamatan dan Fasilitasi , monev musrenbang desa 12 Desa
+ 1 Kecamatan
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Kasubag penyusunan program
Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan penganganggaran tepat waktu Penyusunan Renstra dan
Review Renstra SKPDTersusunnya Dokumen Renstra dan
Reviw Renstra SKPD
Penyusunan Renja, Renja-P, RKA,RKA-P DPA , DPPA SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja Renja -P, RKA,RKA-P,DPA,DPPA SKPD
Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku Evaluasi rancangan
peraturann desa tentang APBDes
Terlaksananya evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
Bintek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan
Terlaksananya Bimtek pengelolaan keuangan desa
Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kasubag umum kepegawaian
Prosentase kehadiran aparatur tepat waktu
Monitoring , evaluasi dan rekapitulasi absensi
Terlaksananya monitoring , evaluasi dan rekapitulasi absensi
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karang taruna, Toga/Tomas dan Muspika
Terlaksananya Fasilitasi monitoring dan evaluasi LPMK, Karang Taruna,
Toga / Tomas dan Muspika
Kasi pemerintahan
72 Keg
24 x
5 tahun 60%
Kasi pemerintahan 1 x
60%
2 web
1 Dok
2 Sfwr
Kasi trantib 60 ijin
Kasi kesos 60%
48 X
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan
Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan
Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya fasilitasi, koordinasi dan evaluasi pajak dan retribusi
daerah
Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan
desa
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan
Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Terlaksananya Bimtek Peningkatan Pelayanan prima di Kecamatan dan
desa
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Sistem Informasi Pelayanan Kecamatan
Kasubag penyusunan program dan keuangan
IHM & IKM atas pelayanan kecamatan
Pengelolaan website kecamatan
Terlaksananya pengelolaan website kecamatan
Penyusunan profil kecamatan, kelurahan dan desa
Tersusunnya profil kecamatan, desa
Pengelolaan layanan kecamatan elektronik
Terlaksananya pengelolaan layanan kecamatan elektronik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Prosentase pengajuan ijin yang diproses
Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan
Terlaksananya fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Prosentase lembaga sosial yang aktif
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan
Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Gerontologi Abiyoso, Perwosi, posyandu, Karangwreda Desa/Kelurahan
Kasi kesos
12 X
12 X
Kasi Kesos Prosentase PKK Aktif 24 X
Kasi Linmas 8 Keg
Kasi trantib 14 X
Kolom 2: diisi dengan permasalahan perangkat daerah yang disajikan menurut urusan, berdasarkan hasil analisis kinerja layanan perangkat daerah yang didukung dengan data lima tahun terakhir.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Prosentase lembaga sosial yang aktif
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan
Terlakananya Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa/Kelurahan
Terlaksananya Fasilitasi, monitoring dan evaluasi PKK Desa
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Fasilitasi Pengembangan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat
Prosentase penyelenggaraan nilai budaya dan wawasan kebangsaan
Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
Terlaksananya Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat
Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terlaksananya Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
LEMBAR KERJA 2PEMETAAN PERMASALAHAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
Rencana Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000) Target Rp (000)14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
84,492 80% 120,000 85% 150,000 90% 175,000 95% 200,000 100% 225,000
84,492 1 th 120,000 1 th 150,000 1 th 175,000 1 th 200,000 1 th 225,000
62,416 80% 100,000 85% 125,000 90% 140,000 95% 200,000 100% 250,000
62,416 1 th 100,000 1 th 125,000 1 th 140,000 1 th 200,000 1 th 250,000
- 85% 26,000 90% 33,000 92% 39,000 96% 44,000 100% 47,000
- 1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000 1 Dok 9,000
- 18 Dok 10,000 18 Dok 12,000 18 Dok 14,000 18 Dok 15,000 18 Dok 16,000
- 1 Dok 3,000 1 Dok 5,000 1 Dok 6,000 1 Dok 7,000 1 Dok 8,000
Data Kinerja Pada Tahun Awal
Perencanaan (2016)
- 2 Keg 4,000 2 Keg 5,000 2 Keg 6,000 2 Keg 7,000 2 Keg 7,000
- 2 SOP 4,000 2 SOP 5,000 2 SOP 6,000 2 SOP 7,000 2 SOP 7,000
10,988 13 Keg 14,000 13 Keg 18,000 13 Keg 20,000 13 Keg 25,000 13 Keg 30,000
- 84% 9,000 90% 11,500 93% 16,000 96% 18,000 100% 18,000
- 1 Dok 4,000 5,000 1 Dok 7,000 8,000 1 Dok 8,000
- 6 Dok 4,000 6 Dok 5,000 6 Dok 7,000 6 Dok 8,000 6 Dok 8,000
- 1 Dok 1,000 1 Dok 1,500 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000 1 Dok 2,000
- 65% 50,000 70% 65,000 80% 75,000 90% 85,000 100% 95,000
- 12 Ds. 15,000 12 Ds. 20,000 12 Ds. 25,000 12 Ds. 30,000 12 Ds. 35,000
- 1 Keg 25,000 1 Keg 30,000 1 Keg 35,000 1 Keg 40,000 1 Keg 45,000
- 1 th 10,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000 1 th 15,000
69,121 65% 36,000 70% 42,000 80% 48,000 90% 55,000 100% 62,000
- 16 Kali 6,000 16 Kali 7,000 16 Kali 8,000 16 Kali 9,000 16 Kali 10,000
26,440 72 Keg 20,000 72 Keg 25,000 72 Keg 30,000 72 Keg 35,000 72 Keg 40,000
- 24 x 10,000 24 x 10,000 24 x 10,000 24 x 11,000 24 x 12,000
42,681
- 1 x 20,000 1 x 20,000 1 x 25,000 1 x 25,000 1 x 25,000
- 65% 22,000 70% 24,000 80% 31,000 90% 33,000 100% 35,000
- 2 web 6,000 2 web 7,000 2 web 8,000 2 web 9,000 2 web 10,000
- 1 Dok 10,000 1 Dok 10,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000 1 Dok 15,000
- 2 Sfwr 6,000 2 Sfwr 7,000 2 Sfwr 8,000 2 Sfwr 9,000 2 Sfwr 10,000
- 60 ijin 6,000 60 ijin 7,000 60 ijin 8,000 60 ijin 9,000 60 ijin 10,000
- 65% 70,000 70% 75,000 80% 90,000 90% 95,000 100% 105,000
- 48 X 40,000 48 X 40,000 48 X 45,000 48 X 45,000 48 X 45,000
- 12 X 15,000 12 X 15,000 12 X 20,000 12 X 20,000 12 X 25,000
- 12 X 15,000 12 X 20,000 12 X 25,000 12 X 30,000 12 X 35,000
23,430 24 X 25,000 24 X 27,000 24 X 30,000 24 X 35,000 24 X 40,000
- 8 Keg 10,000 8 Keg 10,000 8 Keg 15,000 8 Keg 15,000 8 Keg 20,000
- 14 X 10,000 14 X 10,000 14 X 15,000 14 X 20,000 14 X 20,000
250,447 jumlah sesuai dengan belanja langsung th 2016