BAB 1No Dokumen Kriteria Puskesmas

SK

1 SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan 1.1.1;1.2.1 Kintamani V2 SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untuk monev kinerja 1.1.5 Susut 1

31.2.5

Kintamani 2

Pedoman

1 Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas 1.3 (Bab) Kintaman 3

21.3

Tembuku 2

SPO

1 SPO Identifikasi kebutuhan masyarakat 1.1.2 Kintamani 4

21.2.6

Bangli4 SPO monitoring UKM dan UKP Puskesmas 1.1.5 Kintamani 1

5SPO tentang monitoring, analisis thd monitoring, dan tindak lanjut monitoring

1.1.5Tembuku 1

81.2.5

susut 211 SPO koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan program 1.2.5 Kintamani VI12 SPO penyelenggaraan program 1.2.5 Bangli utara13 SPO penyelenggaraan pelayanan 1.2.5 Susut 114 SPO tertib administrasif 1.2.5 Kintamani V

161.2.6

Susut 117 SPO penilaian kinerja 1.3.1 Kintamani 2

Dokumen Pendukung Lainnya Kintaman 31 Brosur, flyer, papan pemberitahuan, poster 1.1.1 Tembuku 22 Kerangka Acuan Survey 1.1.1 Kintamani 4

3

4 RUK dan RPK Puskesmas 1.1.1; 1.1.4; 1.3.2 Bangli

SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalam pelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg

Pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan, Formulir yang digunakan lm penyelenggaraan program dan penyelenggaraan

SPO cara mendapatkan umpan balik, pembahasan, dan tindak lanjut thd umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan

SPO tentang kajian dan tindak lanjut terhadap masalah-masalah yg potensial terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan

SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat, pengguna pelayanan, media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik

Bukt pelaksanaan survey, mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil survey atau kegiatan lain untuk memperoleh informasi harapan masyarakat

BAB 2

No DokumenSK

1

34 SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas6 SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang7 SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal8 SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.

12 SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

14

15 SK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab

16

17

18

19 SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga,20 SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja21 SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang22 SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja

PEDOMAN

1

2

3 Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas,4 pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program

78 Panduan Pembukuan Anggaran

9 Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan10 panduan manajemen risiko.

SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas

SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan yang baru

SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmas

SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg

SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna

SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmas

Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

Pedoman Pengorganisasian Puskesmas : Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan

Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumen pengelolaan keuangan

11SPO

1 SPO Komunikasi dan Koordinasi2 SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan3 SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas

4 SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti

56 SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja

7 SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan

8

9

1011 SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

1213 SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas14 SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman15 SPO Komunikasi internal

16

1718 SPO analisis data19 SPO pelaporan dan distribusi informasi

SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna20 SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.

DOKUMEN PENDUKUNG LAIN1 Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas2 Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas3 Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

45 Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal6 Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal7 Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal

89 Hasil audit kinerja pengelola keuangan

Program pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas pelayaan kesehatan jadwal dan penanggung jawab tiap kegiatan pembinaan

SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanKintamani Vn tugas dan tangung jawab.

SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas

SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraan program dan kegiatan puskesmas

SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja

SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut

SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan

SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )data

Kerangka acuan ;instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggung jawab pelayanan dan program

Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja

10 Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan11 Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

12 Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi13 Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga

1415 hasil monitoring DAN EVALUASI pihak ketiga16 Daftar Inventaris

1718 Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risiko

1920 Kerangka acuan program orientasi21 Panduan Penyusunan Pedoman, Panduan, KAK dan SPO

hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa puskesmas

,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien/pengguna jasa puskesmas

bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan

BAB 2

Kriteria PuskesmasSK

2.3.1 Kintamani 1

2.3.5 Tembuku 12.3.6 susut 22.3.9 Kintamani VI

2.3.12 Bangli utara2.3.13 Kintamani V

2.3.15;2.3.16 Susut 1

2.3.17 Kintamani 2

2.3.17 Kintaman 3

2.4.1 Tembuku 2

2.4.1 Kintamani 4

2.4.2 Bangli

2.5.1 Kintamani 12.5.1 Tembuku 12.6.1 susut 22.6.1 Kintamani VI

PEDOMAN

2.3.4 Bangli utara

2.3.6 dst Kintamani V

2.3.11 Susut 12.3.11 Kintamani 2

2.3.15;2.3.16 Kintaman 32.3.15 Tembuku 2

2.1.4;2.1.5;2.6.1 Kintamani 42.3.13 Bangli

2.3.14 Kintamani 1SPO

2.3.1 Tembuku 12.3.5 susut 22.3.6 Kintamani VI

2.3.6 Bangli utara

2.3.7 Kintamani V2.3.7;2.3.9;2.3.15 Susut 1

2.3.7 Kintamani 2

2.3.8 Kintaman 3

2.3.8 Tembuku 2

2.3.9 Kintamani 42.3.10 Bangli

2.3.10 Kintamani 12.3.11 Tembuku 12.3.11 susut 22.3.12 Kintamani VI

2.3.13 Bangli utara

2.3.17 Kintamani V2.3.17 Susut 12.3.17 Kintamani 22.4.1 Kintaman 32.5.2 Tembuku 2

DOKUMEN PENDUKUNG LAIN

2.3.9 Kintamani 4

2.3.5 Bangli2.3.11 Kintamani 1

BAB 3

No Dokumen Kriteria PuskesmasSK

1 SK Penanggungjawab manajemen mutu 3.1.1 Tembuku 12 SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu 3.1.1 susut 2

3 3.1.6Kintamani VI

PEDOMAN1 Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas 3.1.1 Bangli utara

SPO1 SPO pertemuan tinjauan manajemen . 3.1.2 Kintamani V

2SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal.

3.1.4Susut 1

3 3.1.4Kintamani 2

4SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas

3.1.5Kintaman 3

5 SPO tindakan korektif 3.1.6 Tembuku 26 SPO tindakan preventif 3.1.6 Kintamani 4

PROGRAM2 Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas 3.1.2 Bangli3 Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding ) 3.1.7 Kintamani 14 Instrumen kajibanding 3.1.7 Tembuku 1

DOKUMEN PENUKUNG LAIN

1

2Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen

3

4

5 Laporan kinerja, analisis data kinerja6 Laporan hasi audit internal7 Laporan tindak lanjut temuan audit internal

8

9 Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan

10Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai

11 Dokumen pelaksanaan kaji banding12 Analisis hasil kaji banding13 Rencana tindak lanjut kajibanding14 Laporan tindak lanjut kajibanding

15Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding

SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara periodik

SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal

Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran Puskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja, ( pernyataan tertulis,foto)

Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut

Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaan

Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaan masyarakat

BAB VNo Dokumen Kriteria

BAB VPuskesmas