PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN...
825
Setelah Pergeseran NOMOR TANGGAL : : LAMPIRAN I Nomor Urut Uraian Sebelum Pergeseran (Rp) PERATURAN GUBERNUR Jumlah (Rp) % : RINGKASAN PERUBAHAN APBD Bertambah / (Berkurang) PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2018 63 Tahun 2018 28 Nopember 2018 4. PENDAPATAN DAERAH 9.236.880.300.120,25 9.236.880.300.120,25 0,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.963.964.459.139,25 3.963.964.459.139,25 0,00 4.1.1. Pajak Daerah 3.203.607.923.218,25 3.203.607.923.218,25 0,00 4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 995.103.614.905,55 995.103.614.905,55 0,00 4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 381.694.718.980,68 381.694.718.980,68 0,00 4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 3.232.635.495,55 3.232.635.495,55 0,00 4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 14.372.056.193,57 14.372.056.193,57 0,00 4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 2.195.264.492,72 2.195.264.492,72 0,00 4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 274.501.523.313,61 274.501.523.313,61 0,00 4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 42.094.659.085,93 42.094.659.085,93 0,00 4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi) 63.193.612,66 63.193.612,66 0,00 4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum) 26.684.048,07 26.684.048,07 0,00 4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2 271.016.103.830,73 271.016.103.830,73 0,00 4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3 152.627.227,21 152.627.227,21 0,00 4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar 5.754.148.624,82 5.754.148.624,82 0,00 4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air 7.159.178,93 7.159.178,93 0,00 4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air…… 7.159.178,93 7.159.178,93 0,00 4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 828.905.290.108,28 828.905.290.108,28 0,00 4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 318.196.022.149,90 318.196.022.149,90 0,00 4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 1.736.520.892,33 1.736.520.892,33 0,00 4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 9.866.727.144,38 9.866.727.144,38 0,00 4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 1.405.132.538,29 1.405.132.538,29 0,00 4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 222.940.054.822,47 222.940.054.822,47 0,00 Halaman : 1
-
Upload
truongngoc -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN...
Setelah Pergeseran
NOMOR
TANGGAL :
:LAMPIRAN I
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
PERATURAN GUBERNUR
Jumlah
(Rp)
%
:
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2018
63 Tahun 2018
28 Nopember 2018
4. PENDAPATAN DAERAH 9.236.880.300.120,25 9.236.880.300.120,25 0,00
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.963.964.459.139,25 3.963.964.459.139,25 0,00
4.1.1. Pajak Daerah 3.203.607.923.218,25 3.203.607.923.218,25 0,00
4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 995.103.614.905,55 995.103.614.905,55 0,00
4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 381.694.718.980,68 381.694.718.980,68 0,00
4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 3.232.635.495,55 3.232.635.495,55 0,00
4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 14.372.056.193,57 14.372.056.193,57 0,00
4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 2.195.264.492,72 2.195.264.492,72 0,00
4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 274.501.523.313,61 274.501.523.313,61 0,00
4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 42.094.659.085,93 42.094.659.085,93 0,00
4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi) 63.193.612,66 63.193.612,66 0,00
4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum) 26.684.048,07 26.684.048,07 0,00
4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2 271.016.103.830,73 271.016.103.830,73 0,00
4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3 152.627.227,21 152.627.227,21 0,00
4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar 5.754.148.624,82 5.754.148.624,82 0,00
4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air 7.159.178,93 7.159.178,93 0,00
4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air 7.159.178,93 7.159.178,93 0,00
4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 828.905.290.108,28 828.905.290.108,28 0,00
4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 318.196.022.149,90 318.196.022.149,90 0,00
4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 1.736.520.892,33 1.736.520.892,33 0,00
4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 9.866.727.144,38 9.866.727.144,38 0,00
4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 1.405.132.538,29 1.405.132.538,29 0,00
4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 222.940.054.822,47 222.940.054.822,47 0,00
Halaman : 1
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.1.1.03.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 31.161.152.190,03 31.161.152.190,03 0,00
4.1.1.03.10. Kendaraan Bermotor Roda 2 239.661.260.631,19 239.661.260.631,19 0,00
4.1.1.03.11. Kendaraan Bermotor Roda 3 124.616.206,52 124.616.206,52 0,00
4.1.1.03.13. Alat-alat Berat/Besar 3.813.803.533,17 3.813.803.533,17 0,00
4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 898.335.173.694,61 898.335.173.694,61 0,00
4.1.1.05.01. Premium 282.280.385.292,21 282.280.385.292,21 0,00
4.1.1.05.03. Pertamax Plus 27.714.178.415,85 27.714.178.415,85 0,00
4.1.1.05.04. Solar 493.807.383.676,23 493.807.383.676,23 0,00
4.1.1.05.06. Pertalite 61.036.130.515,12 61.036.130.515,12 0,00
4.1.1.05.07. Bio Solar 33.497.095.795,20 33.497.095.795,20 0,00
4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 65.298.089.480,89 65.298.089.480,89 0,00
4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan. 65.298.089.480,89 65.298.089.480,89 0,00
4.1.1.08. Pajak Rokok 415.958.595.849,99 415.958.595.849,99 0,00
4.1.1.08.01. Pajak Rokok. 415.958.595.849,99 415.958.595.849,99 0,00
4.1.2. Retribusi Daerah 15.731.231.600,00 15.731.231.600,00 0,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 2.318.665.118,00 2.318.665.118,00 0,00
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 2.318.665.118,00 2.318.665.118,00 0,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 9.003.613.982,00 9.003.613.982,00 0,00
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6.422.048.773,00 6.422.048.773,00 0,00
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
4.1.2.02.06. Retribusi Penyeberangan Di Air 1.825.000.000,00 1.825.000.000,00 0,00
4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 447.200.000,00 447.200.000,00 0,00
4.1.2.02.09. Retribusi Usaha Pertanian 79.365.209,00 79.365.209,00 0,00
4.1.2.02.10. Retribusi Usaha Perikanan 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 4.408.952.500,00 4.408.952.500,00 0,00
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek 93.352.500,00 93.352.500,00 0,00
4.1.2.03.02. Retribusi Izin Kerja 4.315.600.000,00 4.315.600.000,00 0,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 218.000.000.000,00 218.000.000.000,00 0,00
4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 216.225.000.000,00 216.225.000.000,00 0,00
Halaman : 2
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri 136.375.000.000,00 136.375.000.000,00 0,00
4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
4.1.3.01.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
4.1.3.01.05. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00
4.1.3.01.06. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP 55.000.000.000,00 55.000.000.000,00 0,00
4.1.3.01.07. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00
4.1.3.01.08. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 0,00
4.1.3.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0,00
4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 526.625.304.321,00 526.625.304.321,00 0,00
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 39.000.769.321,00 39.000.769.321,00 0,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 36.800.000.000,00 36.800.000.000,00 0,00
4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00
4.1.4.02.04. Jasa Giro BLUD 600.769.321,00 600.769.321,00 0,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga 183.093.099.104,37 183.093.099.104,37 0,00
4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito 183.093.099.104,37 183.093.099.104,37 0,00
4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
4.1.4.05.04. Penerimaan sumbangan dari dealer atas penjualan kendaraan bermotor 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 34.678.333.395,63 34.678.333.395,63 0,00
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 34.508.417.606,13 34.508.417.606,13 0,00
4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 152.373.426,00 152.373.426,00 0,00
4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 17.542.363,50 17.542.363,50 0,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00
4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00
4.1.4.15. Pendapatan BLUD 260.850.535.000,00 260.850.535.000,00 0,00
4.1.4.15.01. Pendapatan Jasa Layanan 259.297.227.336,00 259.297.227.336,00 0,00
4.1.4.15.03. Hasil Kerjasama 1.553.307.664,00 1.553.307.664,00 0,00
Halaman : 3
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.2. DANA PERIMBANGAN 5.262.440.840.981,00 5.262.440.840.981,00 0,00
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2.099.445.845.981,00 2.099.445.845.981,00 0,00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 1.060.950.200.947,00 1.060.950.200.947,00 0,00
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 701.728.268.436,00 701.728.268.436,00 0,00
4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21
335.291.571.311,00 335.291.571.311,00 0,00
4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB) 23.930.361.200,00 23.930.361.200,00 0,00
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.038.495.645.034,00 1.038.495.645.034,00 0,00
4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 19.713.946.519,00 19.713.946.519,00 0,00
4.2.1.02.03. Bagi Hasil dari Dana Reboisasi 9.845.885.000,00 9.845.885.000,00 0,00
4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent) 3.256.699.709,00 3.256.699.709,00 0,00
4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 4.756.342.294,00 4.756.342.294,00 0,00
4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 960.433.289.621,00 960.433.289.621,00 0,00
4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 40.489.481.891,00 40.489.481.891,00 0,00
4.2.2. Dana Alokasi Umum 1.434.458.151.000,00 1.434.458.151.000,00 0,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum. 1.434.458.151.000,00 1.434.458.151.000,00 0,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) 1.434.458.151.000,00 1.434.458.151.000,00 0,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 1.728.536.844.000,00 1.728.536.844.000,00 0,00
4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Fisik 189.465.106.000,00 189.465.106.000,00 0,00
4.2.3.02.01. DAK Fisik Reguler 45.525.038.000,00 45.525.038.000,00 0,00
4.2.3.02.02. DAK Fisik Penugasan 138.182.831.000,00 138.182.831.000,00 0,00
4.2.3.02.03. DAK Fisik Afirmasi 5.757.237.000,00 5.757.237.000,00 0,00
4.2.3.03. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 1.539.071.738.000,00 1.539.071.738.000,00 0,00
4.2.3.03.01. Bantuan Operasional Sekolah 1.283.003.200.000,00 1.283.003.200.000,00 0,00
4.2.3.03.03. Tunjangan Profesi Guru 249.649.376.000,00 249.649.376.000,00 0,00
4.2.3.03.04. Tambahan Penghasilan Guru 636.000.000,00 636.000.000,00 0,00
4.2.3.03.05. Tunjangan Khusus Guru 194.314.000,00 194.314.000,00 0,00
4.2.3.03.06. Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana 1.992.099.000,00 1.992.099.000,00 0,00
4.2.3.03.07. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
4.2.3.03.08. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan 1.596.749.000,00 1.596.749.000,00 0,00
Halaman : 4
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.475.000.000,00 10.475.000.000,00 0,00
4.3.1. Pendapatan Hibah 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00
4.3.1.01.02. Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja 2.975.000.000,00 2.975.000.000,00 0,00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00
4.3.4.01. Dana Penyesuaian 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00
4.3.4.01.04. Dana Insentif Daerah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00
9.236.880.300.120,25 9.236.880.300.120,25 0,00 JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA DAERAH 10.326.452.078.547,40 10.326.452.078.547,40 0,00
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.793.625.882.199,61 5.774.395.073.090,74 (19.230.809.108,87) (0.33)
5.1.1. Belanja Pegawai 2.350.521.243.601,18 2.471.269.010.413,73 120.747.766.812,55 5.14
5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.497.780.716.522,37 1.415.778.613.058,67 (82.002.103.463,70) (5.47)
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 942.556.833.528,86 904.082.797.564,90 (38.474.035.963,96) (4.08)
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 102.019.767.048,39 81.471.569.499,28 (20.548.197.549,11) (20.14)
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 18.412.197.500,00 19.004.353.000,00 592.155.500,00 3.22
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 58.017.296.300,00 50.657.262.200,00 (7.360.034.100,00) (12.69)
5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 32.457.274.000,00 19.735.148.003,28 (12.722.125.996,72) (39.20)
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 45.507.954.113,00 47.552.123.280,00 2.044.169.167,00 4.49
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 8.316.935.032,42 6.119.299.099,81 (2.197.635.932,61) (26.42)
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 352.928.764,36 341.671.585,80 (11.257.178,56) (3.19)
5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 34.853.515.078,34 30.240.468.070,60 (4.613.047.007,74) (13.24)
5.1.1.01.10. Uang Paket 176.940.000,00 176.940.000,00 0,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00 55.593.000,00 0,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 115.101.000,00 115.101.000,00 0,00
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 57.681.000,00 57.681.000,00 0,00
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 11.223.000,00 11.223.000,00 0,00
5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 33.669.000,00 33.669.000,00 0,00
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100.00)
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 118.350.000,00 118.350.000,00 0,00
Halaman : 5
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.1.01.21. Tunjangan Panitia Khusus 534.789.000,00 534.789.000,00 0,00
5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 1.640.588.517,00 1.631.912.633,00 (8.675.884,00) (0.53)
5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian 2.048.390.640,00 3.358.972.122,00 1.310.581.482,00 63.98
5.1.1.01.26. Tambahan Penghasilan Guru 636.000.000,00 636.000.000,00 0,00
5.1.1.01.27. Tunjangan Profesi Guru 249.649.376.000,00 249.649.376.000,00 0,00
5.1.1.01.28. Tunjangan Khusus Guru 194.314.000,00 194.314.000,00 0,00
5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 701.804.305.425,76 904.729.546.910,00 202.925.241.484,24 28.91
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 44.301.078.000,00 4.106.964.000,00 (40.194.114.000,00) (90.73)
5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 118.414.792.000,00 17.522.126.000,00 (100.892.666.000,00) (85.20)
5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 0,00 799.413.430.814,00 799.413.430.814,00
5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 539.088.435.425,76 83.687.026.096,00 (455.401.409.329,76) (84.48)
5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 60.161.851.363,00 60.161.851.363,00 0,00
5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 16.380.000.000,00 16.380.000.000,00 0,00
5.1.1.03.02. Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH 5.243.323.363,00 5.243.323.363,00 0,00
5.1.1.03.05. Belanja Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD 4.095.000.000,00 4.095.000.000,00 0,00
5.1.1.03.06. Belanja Tunjangan Transportasi Anggota DPRD 15.800.328.000,00 15.800.328.000,00 0,00
5.1.1.03.07. Belanja Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 18.081.600.000,00 18.081.600.000,00 0,00
5.1.1.03.08. Dana Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 561.600.000,00 0,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 15.381.231.600,00 10.293.745.167,44 (5.087.486.432,56) (33.08)
5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB 15.381.231.600,00 10.293.745.167,44 (5.087.486.432,56) (33.08)
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 75.115.468.690,05 80.305.253.914,62 5.189.785.224,57 6.91
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 75.115.468.690,05 80.305.253.914,62 5.189.785.224,57 6.91
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 277.670.000,00 0,00 (277.670.000,00) (100.00)
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 277.670.000,00 0,00 (277.670.000,00) (100.00)
5.1.4. Belanja Hibah 1.437.558.779.625,00 1.358.647.858.417,78 (78.910.921.207,22) (5.49)
5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 342.978.648.400,00 282.125.344.892,78 (60.853.303.507,22) (17.74)
5.1.4.01.01. Polisi Daerah Riau 36.227.732.400,00 36.227.732.400,00 0,00
5.1.4.01.06. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 249.000.000.000,00 188.146.696.492,78 (60.853.303.507,22) (24.44)
5.1.4.01.07. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) 57.750.916.000,00 57.750.916.000,00 0,00
Halaman : 6
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 52.498.031.225,00 52.498.031.225,00 0,00
5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan 815.000.000,00 815.000.000,00 0,00
5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan 6.950.000.000,00 6.950.000.000,00 0,00
5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00
5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional 40.433.031.225,00 40.433.031.225,00 0,00
5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 4.400.442.300,00 4.400.442.300,00 0,00
5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 4.400.442.300,00 4.400.442.300,00 0,00
5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS 1.037.681.657.700,00 1.019.624.040.000,00 (18.057.617.700,00) (1.74)
5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru 215.579.330.700,00 179.975.548.000,00 (35.603.782.700,00) (16.52)
5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar 118.705.704.000,00 120.720.408.000,00 2.014.704.000,00 1.70
5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis 94.114.022.000,00 96.095.748.000,00 1.981.726.000,00 2.11
5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu 67.531.024.000,00 69.283.692.000,00 1.752.668.000,00 2.60
5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir 88.136.034.000,00 89.529.292.000,00 1.393.258.000,00 1.58
5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi 45.317.993.000,00 46.596.682.000,00 1.278.689.000,00 2.82
5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai 50.110.140.000,00 51.492.756.000,00 1.382.616.000,00 2.76
5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu 89.846.570.000,00 91.360.322.000,00 1.513.752.000,00 1.68
5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir 108.096.058.000,00 110.134.720.000,00 2.038.662.000,00 1.89
5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan 59.734.228.000,00 60.572.422.000,00 838.194.000,00 1.40
5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Siak 74.613.346.000,00 76.663.646.000,00 2.050.300.000,00 2.75
5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti 25.897.208.000,00 27.198.804.000,00 1.301.596.000,00 5.03
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Pendidikan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 0,00
5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa S1 8.400.000.000,00 8.400.000.000,00 0,00
5.1.5.01.02. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa D3 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Sosial Kemasyarakatan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
5.1.5.02.02. Belanja Bantuan Sosial untuk Anggota Perintis Kemerdekaan 377.000.000,00 377.000.000,00 0,00
5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan 1.843.250.000,00 1.843.250.000,00 0,00
Halaman : 7
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.5.02.05. Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.1.5.02.06. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana 429.750.000,00 429.750.000,00 0,00
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1.499.859.502.679,48 1.499.859.502.679,48 0,00
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 1.499.859.502.679,48 1.499.859.502.679,48 0,00
5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru 255.636.425.675,81 255.636.425.675,81 0,00
5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kampar 143.968.915.745,10 143.968.915.745,10 0,00
5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Bengkalis 130.607.108.073,87 130.607.108.073,87 0,00
5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hulu 107.929.233.898,23 107.929.233.898,23 0,00
5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hilir 106.751.880.806,89 106.751.880.806,89 0,00
5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kuantan Singingi 94.704.966.411,62 94.704.966.411,62 0,00
5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai 107.154.388.463,72 107.154.388.463,72 0,00
5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hulu 113.976.149.309,06 113.976.149.309,06 0,00
5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hilir 114.031.387.287,12 114.031.387.287,12 0,00
5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Pelalawan 126.449.255.934,83 126.449.255.934,83 0,00
5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Siak 126.924.818.651,34 126.924.818.651,34 0,00
5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kep Meranti 71.724.972.421,89 71.724.972.421,89 0,00
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 482.672.800.093,95 422.581.196.788,62 (60.091.603.305,33) (12.45)
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 321.836.221.343,95 261.744.618.038,62 (60.091.603.305,33) (18.67)
5.1.7.02.02. Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru 15.976.000.000,00 7.392.000.000,00 (8.584.000.000,00) (53.73)
5.1.7.02.03. Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar 31.015.000.000,00 23.793.000.000,00 (7.222.000.000,00) (23.29)
5.1.7.02.04. Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis 6.380.000.000,00 6.960.000.000,00 580.000.000,00 9.09
5.1.7.02.05. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu 22.238.110.000,00 22.021.110.000,00 (217.000.000,00) (0.98)
5.1.7.02.06. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir 62.607.778.038,62 61.003.778.038,62 (1.604.000.000,00) (2.56)
5.1.7.02.07. Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi 28.103.873.333,33 12.519.540.000,00 (15.584.333.333,33) (55.45)
5.1.7.02.08. Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai 13.563.000.000,00 13.296.000.000,00 (267.000.000,00) (1.97)
5.1.7.02.09. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu 100.992.390.000,00 80.503.190.000,00 (20.489.200.000,00) (20.29)
5.1.7.02.10. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir 6.722.000.000,00 2.784.000.000,00 (3.938.000.000,00) (58.58)
5.1.7.02.11. Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan 6.944.000.000,00 6.024.000.000,00 (920.000.000,00) (13.25)
5.1.7.02.12. Bantuan Keuangan kepada Kab Siak 15.864.069.972,00 13.888.000.000,00 (1.976.069.972,00) (12.46)
Halaman : 8
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.7.02.13. Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti 11.430.000.000,00 11.560.000.000,00 130.000.000,00 1.14
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 159.200.000.000,00 159.200.000.000,00 0,00
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Kampar 24.200.000.000,00 24.200.000.000,00 0,00
5.1.7.03.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Bengkalis 13.600.000.000,00 13.600.000.000,00 0,00
5.1.7.03.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Indragiri Hulu 17.800.000.000,00 17.800.000.000,00 0,00
5.1.7.03.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Indragiri Hilir 19.800.000.000,00 19.800.000.000,00 0,00
5.1.7.03.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Kuantan Sengingi 21.800.000.000,00 21.800.000.000,00 0,00
5.1.7.03.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Rokan Hulu 13.900.000.000,00 13.900.000.000,00 0,00
5.1.7.03.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Rokan Hilir 15.900.000.000,00 15.900.000.000,00 0,00
5.1.7.03.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Pelalawan 10.400.000.000,00 10.400.000.000,00 0,00
5.1.7.03.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Siak 12.200.000.000,00 12.200.000.000,00 0,00
5.1.7.03.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Kab. Kep. Meranti 9.600.000.000,00 9.600.000.000,00 0,00
5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.636.578.750,00 1.636.578.750,00 0,00
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR) 367.023.750,00 367.023.750,00 0,00
5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat 210.822.500,00 210.822.500,00 0,00
5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 111.586.875,00 111.586.875,00 0,00
5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 220.566.875,00 220.566.875,00 0,00
5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 158.693.750,00 158.693.750,00 0,00
5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 117.923.125,00 117.923.125,00 0,00
5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 115.740.625,00 115.740.625,00 0,00
5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 151.477.500,00 151.477.500,00 0,00
5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 101.348.125,00 101.348.125,00 0,00
5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 81.395.625,00 81.395.625,00 0,00
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 11.013.556.200,00 10.037.504.791,13 (976.051.408,87) (8.86)
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 11.013.556.200,00 10.037.504.791,13 (976.051.408,87) (8.86)
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 11.013.556.200,00 10.037.504.791,13 (976.051.408,87) (8.86)
5.2. BELANJA LANGSUNG 4.532.826.196.347,78 4.552.057.005.456,65 19.230.809.108,87 0.42
5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.182.000,00 3.600.182.000,00 0,00
5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD 3.600.182.000,00 3.600.182.000,00 0,00
Halaman : 9
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD 3.600.182.000,00 3.600.182.000,00 0,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.744.611.600.429,78 2.742.539.757.540,28 (2.071.842.889,50) (0.08)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 53.925.651.429,70 54.049.287.479,70 123.636.050,00 0.23
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 20.329.827.702,00 20.482.441.602,00 152.613.900,00 0.75
5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 922.887.933,00 922.887.933,00 0,00
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.018.204.020,00 4.040.251.770,00 22.047.750,00 0.55
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 895.768.600,00 853.108.600,00 (42.660.000,00) (4.76)
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.752.650.958,00 4.734.851.158,00 (17.799.800,00) (0.37)
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.699.083.000,00 3.708.738.000,00 9.655.000,00 0.26
5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 141.150.000,00 141.150.000,00 0,00
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 88.837.000,00 84.570.000,00 (4.267.000,00) (4.80)
5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 10.163.977.819,00 10.178.822.019,00 14.844.200,00 0.15
5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 3.296.028.900,00 3.296.028.900,00 0,00
5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi 62.213.000,00 62.213.000,00 0,00
5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 714.207.000,00 714.207.000,00 0,00
5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 205.337.400,00 205.337.400,00 0,00
5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 659.561.700,00 659.561.700,00 0,00
5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 673.186.000,00 673.186.000,00 0,00
5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 218.116.000,00 218.116.000,00 0,00
5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 386.599.597,70 386.599.597,70 0,00
5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 1.909.676.800,00 1.909.676.800,00 0,00
5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas 62.650.000,00 61.750.000,00 (900.000,00) (1.44)
5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00
5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 87.435.000,00 87.435.000,00 0,00
5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 50.005.000,00 50.005.000,00 0,00
5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 90.248.000,00 80.350.000,00 (9.898.000,00) (10.97)
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 80.253.471.581,40 74.240.658.781,40 (6.012.812.800,00) (7.49)
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 907.545.100,00 883.145.100,00 (24.400.000,00) (2.69)
Halaman : 10
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 14.349.289.350,00 9.741.789.350,00 (4.607.500.000,00) (32.11)
5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 308.700.000,00 278.700.000,00 (30.000.000,00) (9.72)
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 17.005.818.094,00 17.009.868.094,00 4.050.000,00 0.02
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 5.187.550.700,00 5.366.622.700,00 179.072.000,00 3.45
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 445.075.000,00 445.525.000,00 450.000,00 0.10
5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 10.330.336.180,00 9.080.336.180,00 (1.250.000.000,00) (12.10)
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.429.329.000,00 2.431.529.000,00 2.200.000,00 0.09
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 7.756.900.134,40 7.885.923.434,40 129.023.300,00 1.66
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 4.949.557.818,00 4.875.674.718,00 (73.883.100,00) (1.49)
5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen 94.170.000,00 94.170.000,00 0,00
5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 3.086.406.700,00 3.061.406.700,00 (25.000.000,00) (0.81)
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 328.927.000,00 128.802.000,00 (200.125.000,00) (60.84)
5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 379.500.000,00 379.500.000,00 0,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak 2.758.365.000,00 2.584.865.000,00 (173.500.000,00) (6.29)
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 407.000.000,00 407.000.000,00 0,00
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 2.187.049.265,00 2.928.449.265,00 741.400.000,00 33.90
5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 842.122.300,00 842.122.300,00 0,00
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 757.216.400,00 757.216.400,00 0,00
5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien 414.665.800,00 414.665.800,00 0,00
5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 1.010.765.000,00 1.010.765.000,00 0,00
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00
5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 958.657.800,00 958.657.800,00 0,00
5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 151.950.200,00 151.950.200,00 0,00
5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100.00)
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 2.272.218.340,00 1.528.218.340,00 (744.000.000,00) (32.74)
5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 329.327.600,00 392.727.600,00 63.400.000,00 19.25
5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 224.728.000,00 224.728.000,00 0,00
5.2.2.02.32. Belanja Kartu Anggota Elektronik 65.200.000,00 65.200.000,00 0,00
Halaman : 11
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.02.34. Belanja perlengkapan rumah tangga 152.100.800,00 152.100.800,00 0,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 146.415.265.796,00 146.660.103.008,00 244.837.212,00 0.17
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 3.429.652.000,00 3.187.332.000,00 (242.320.000,00) (7.07)
5.2.2.03.02. Belanja Air 1.665.472.327,00 1.707.672.327,00 42.200.000,00 2.53
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 57.387.957.611,00 57.667.598.823,00 279.641.212,00 0.49
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.995.133.000,00 2.995.133.000,00 0,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 13.993.415.833,00 14.275.125.833,00 281.710.000,00 2.01
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1.247.461.900,00 1.244.061.900,00 (3.400.000,00) (0.27)
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 1.068.219.000,00 1.068.219.000,00 0,00
5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.587.388.600,00 8.266.761.100,00 (320.627.500,00) (3.73)
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 22.984.655.400,00 23.325.307.000,00 340.651.600,00 1.48
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD 33.750.000,00 33.750.000,00 0,00
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 1.531.650.000,00 1.531.650.000,00 0,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 1.065.300.000,00 1.065.300.000,00 0,00
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 2.790.792.000,00 2.756.392.000,00 (34.400.000,00) (1.23)
5.2.2.03.21. Belanja Jasa Administrasi SKPKD 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 465.004.600,00 545.004.600,00 80.000.000,00 17.20
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Penilai Barang/Aset 225.000.000,00 100.000.000,00 (125.000.000,00) (55.56)
5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 173.923.400,00 204.200.000,00 30.276.600,00 17.41
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien 450.000.000,00 300.000.000,00 (150.000.000,00) (33.33)
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 21.931.684.000,00 21.965.284.000,00 33.600.000,00 0.15
5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 561.266.125,00 561.271.425,00 5.300,00 -
5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
5.2.2.03.39. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00
5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 2.977.800.000,00 2.977.800.000,00 0,00
5.2.2.03.43. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah 167.440.000,00 167.440.000,00 0,00
5.2.2.03.44. Belanja jasa pembayaran RTGS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.2.2.03.46. Belanja iuran keanggotaan 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00
Halaman : 12
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.03.47. Belanja Medical Check Up KDH/WKDH 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 64.730.170.400,00 64.690.093.900,00 (40.076.500,00) (0.06)
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 64.354.170.400,00 64.354.170.400,00 0,00
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 254.072.000,00 213.995.500,00 (40.076.500,00) (15.77)
5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 121.928.000,00 121.928.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.796.289.572,26 23.899.055.272,26 102.765.700,00 0.43
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 3.888.532.950,00 3.923.032.950,00 34.500.000,00 0.89
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 7.316.160.907,26 7.493.085.907,26 176.925.000,00 2.42
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 10.361.206.100,00 10.251.571.500,00 (109.634.600,00) (1.06)
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 133.222.000,00 133.222.000,00 0,00
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.097.167.615,00 2.098.142.915,00 975.300,00 0.05
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 36.825.369.202,77 36.796.712.602,77 (28.656.600,00) (0.08)
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 28.995.463.567,00 28.887.204.167,00 (108.259.400,00) (0.37)
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 7.131.112.215,77 7.219.133.015,77 88.020.800,00 1.23
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 698.793.420,00 690.375.420,00 (8.418.000,00) (1.20)
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.017.228.934,00 42.436.177.934,00 418.949.000,00 1.00
5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 389.600.000,00 80.000.000,00 (309.600.000,00) (79.47)
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 30.669.900.934,00 31.477.189.934,00 807.289.000,00 2.63
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10.957.728.000,00 10.878.988.000,00 (78.740.000,00) (0.72)
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 150.500.921,00 150.500.921,00 0,00
5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eskavator 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00
5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer 16.000.921,00 16.000.921,00 0,00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.896.751.900,00 12.342.971.900,00 446.220.000,00 3.75
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 924.470.000,00 995.470.000,00 71.000.000,00 7.68
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 819.231.000,00 819.231.000,00 0,00
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 3.167.193.300,00 3.373.413.300,00 206.220.000,00 6.51
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 4.765.097.900,00 4.914.097.900,00 149.000.000,00 3.13
Halaman : 13
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 1.688.609.700,00 1.688.609.700,00 0,00
5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
5.2.2.10.10. Belanja Sewa Kompas 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 173.900.000,00 173.900.000,00 0,00
5.2.2.10.17. Belanja Sewa WC Portable 196.000.000,00 216.000.000,00 20.000.000,00 10.20
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 130.789.806.000,00 131.654.519.600,00 864.713.600,00 0.66
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.010.287.400,00 20.050.383.000,00 40.095.600,00 0.20
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 10.032.462.200,00 9.377.407.200,00 (655.055.000,00) (6.53)
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 100.072.326.400,00 101.551.999.400,00 1.479.673.000,00 1.48
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 3.580.000,00 3.580.000,00 0,00
5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Panti Sosial 671.150.000,00 671.150.000,00 0,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 700.464.800,00 708.464.800,00 8.000.000,00 1.14
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 216.000.000,00 224.000.000,00 8.000.000,00 3.70
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 292.574.800,00 292.574.800,00 0,00
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 43.390.000,00 43.390.000,00 0,00
5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 6.742.712.800,00 7.068.712.800,00 326.000.000,00 4.83
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.243.213.000,00 6.373.213.000,00 130.000.000,00 2.08
5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 499.499.800,00 695.499.800,00 196.000.000,00 39.24
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 7.199.641.200,00 7.544.741.200,00 345.100.000,00 4.79
5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00
5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 397.900.000,00 578.600.000,00 180.700.000,00 45.41
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 1.047.550.000,00 1.181.350.000,00 133.800.000,00 12.77
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 3.153.035.000,00 3.202.835.000,00 49.800.000,00 1.58
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 517.480.000,00 517.480.000,00 0,00
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 2.061.676.200,00 2.042.476.200,00 (19.200.000,00) (0.93)
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 426.104.283.370,65 423.348.993.858,65 (2.755.289.512,00) (0.65)
Halaman : 14
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 133.963.805.731,57 129.870.268.080,57 (4.093.537.651,00) (3.06)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 275.679.417.339,08 277.517.665.478,08 1.838.248.139,00 0.67
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 16.461.060.300,00 15.961.060.300,00 (500.000.000,00) (3.04)
5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 8.066.982.700,00 8.066.982.700,00 0,00
5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 166.012.000,00 166.012.000,00 0,00
5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 4.432.471.450,00 4.432.471.450,00 0,00
5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 3.468.499.250,00 3.468.499.250,00 0,00
5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 9.495.730.000,00 9.495.730.000,00 0,00
5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 7.720.392.000,00 7.720.392.000,00 0,00
5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 43.617.000,00 43.617.000,00 0,00
5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 1.407.221.000,00 1.407.221.000,00 0,00
5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 89.800.000,00 89.800.000,00 0,00
5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 234.700.000,00 234.700.000,00 0,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 206.588.132.112,00 187.969.273.432,00 (18.618.858.680,00) (9.01)
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 105.764.171.000,00 87.269.872.320,00 (18.494.298.680,00) (17.49)
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 1.253.586.800,00 1.253.586.800,00 0,00
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 10.616.898.342,00 10.526.538.342,00 (90.360.000,00) (0.85)
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 19.460.480.198,00 19.423.980.198,00 (36.500.000,00) (0.19)
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 423.500.000,00 428.500.000,00 5.000.000,00 1.18
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 49.882.906.172,00 49.882.906.172,00 0,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku) 62.175.500,00 62.175.500,00 0,00
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 8.434.848.400,00 8.432.148.400,00 (2.700.000,00) (0.03)
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 504.740.000,00 504.740.000,00 0,00
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 13.660.700,00 13.660.700,00 0,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 1.651.165.000,00 1.651.165.000,00 0,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 26.850.875.368,00 26.813.375.368,00 (37.500.000,00) (0.14)
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 3.433.621.300,00 4.078.538.500,00 644.917.200,00 18.78
Halaman : 15
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 588.663.598,00 538.663.598,00 (50.000.000,00) (8.49)
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 683.301.100,00 683.301.100,00 0,00
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 727.953.700,00 727.953.700,00 0,00
5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 11.292.414.650,00 11.299.914.650,00 7.500.000,00 0.07
5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 3.771.432.500,00 3.776.432.500,00 5.000.000,00 0.13
5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.408.039.700,00 1.408.039.700,00 0,00
5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 4.896.528.820,00 4.251.611.620,00 (644.917.200,00) (13.17)
5.2.2.21.11. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 48.920.000,00 48.920.000,00 0,00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 17.236.733.750,00 17.045.407.850,00 (191.325.900,00) (1.11)
5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 8.200.739.900,00 8.251.854.000,00 51.114.100,00 0.62
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 6.829.353.850,00 6.506.913.850,00 (322.440.000,00) (4.72)
5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 2.206.640.000,00 2.286.640.000,00 80.000.000,00 3.63
5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 21.434.694.500,00 21.375.854.500,00 (58.840.000,00) (0.27)
5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 1.256.980.000,00 1.256.980.000,00 0,00
5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 20.177.714.500,00 20.118.874.500,00 (58.840.000,00) (0.29)
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 29.292.212.000,00 31.193.197.900,00 1.900.985.900,00 6.49
5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 29.292.212.000,00 31.193.197.900,00 1.900.985.900,00 6.49
5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 253.632.403.000,00 253.632.403.000,00 0,00
5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 253.632.403.000,00 253.632.403.000,00 0,00
5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 479.007.690.032,00 431.332.265.032,00 (47.675.425.000,00) (9.95)
5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 209.601.868.032,00 164.436.443.032,00 (45.165.425.000,00) (21.55)
5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 269.405.822.000,00 266.895.822.000,00 (2.510.000.000,00) (0.93)
5.2.2.29. Belanja Hibah Barang dan Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 9.375.199.260,00 57.793.424.260,00 48.418.225.000,00 516.45
5.2.2.29.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 9.375.199.260,00 57.793.424.260,00 48.418.225.000,00 516.45
5.2.2.30. Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Yang Akan Diserahkan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
696.775.000,00 696.775.000,00 0,00
5.2.2.30.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 696.775.000,00 696.775.000,00 0,00
5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 53.897.054.200,00 55.334.194.200,00 1.437.140.000,00 2.67
5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 39.405.491.000,00 40.890.811.000,00 1.485.320.000,00 3.77
5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 14.491.563.200,00 14.443.383.200,00 (48.180.000,00) (0.33)
Halaman : 16
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 2.535.079.000,00 2.413.579.000,00 (121.500.000,00) (4.79)
5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 2.379.359.000,00 2.257.859.000,00 (121.500.000,00) (5.11)
5.2.2.32.02. Belanja sosialisasi 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00
5.2.2.32.03. Belanja bimbingan teknis 145.320.000,00 145.320.000,00 0,00
5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 119.600.000,00 94.600.000,00 (25.000.000,00) (20.90)
5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 35.000.000,00 10.000.000,00 (25.000.000,00) (71.43)
5.2.2.33.02. Belanja Sewa Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 84.600.000,00 84.600.000,00 0,00
5.2.2.34. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 295.549.560.000,00 315.720.341.640,50 20.170.781.640,50 6.82
5.2.2.34.01. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS. 295.549.560.000,00 315.720.341.640,50 20.170.781.640,50 6.82
5.2.2.35. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pendidikan 101.021.540.000,00 101.046.700.000,00 25.160.000,00 0.02
5.2.2.35.01. Guru Bantu 28.468.800.000,00 28.468.800.000,00 0,00
5.2.2.35.02. Guru Honor Daerah 67.795.200.000,00 67.795.200.000,00 0,00
5.2.2.35.03. Guru Huni Pendidikan Marginal 4.691.760.000,00 4.691.760.000,00 0,00
5.2.2.35.08. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian 53.100.000,00 78.260.000,00 25.160.000,00 47.38
5.2.2.35.09. Pengawas Ujian 12.680.000,00 12.680.000,00 0,00
5.2.2.36. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kesehatan 40.786.246.000,00 40.648.626.000,00 (137.620.000,00) (0.34)
5.2.2.36.01. Apoteker 536.640.000,00 536.640.000,00 0,00
5.2.2.36.02. Bidan 5.712.500.000,00 5.712.500.000,00 0,00
5.2.2.36.03. Dokter 701.976.000,00 700.076.000,00 (1.900.000,00) (0.27)
5.2.2.36.04. Dokter Spesialis 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00
5.2.2.36.05. Dokter Spesialis Fulltime 960.000.000,00 960.000.000,00 0,00
5.2.2.36.06. Dokter Spesialis Part Time 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00
5.2.2.36.07. Fisioterapis 229.650.000,00 229.650.000,00 0,00
5.2.2.36.08. Instruktur Keterampilan Vocasional 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00
5.2.2.36.09. Konselor Addik 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00
5.2.2.36.10. Pekarya Ruangan 1.154.400.000,00 1.154.400.000,00 0,00
5.2.2.36.11. Pembimbing Spiritual Pasien 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00
5.2.2.36.12. Pengantar Makanan Pasien 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00
5.2.2.36.13. Perawat 15.699.840.000,00 15.694.960.000,00 (4.880.000,00) (0.03)
Halaman : 17
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.36.14. Perawat CST (Care, Support and Treatment) 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00
5.2.2.36.15. Perawat NAPZA (Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya) 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00
5.2.2.36.18. Petugas Farmasi 1.436.640.000,00 1.436.640.000,00 0,00
5.2.2.36.19. Petugas Laboratorium Kesehatan 266.160.000,00 266.160.000,00 0,00
5.2.2.36.20. Petugas MR 264.720.000,00 264.720.000,00 0,00
5.2.2.36.21. Petugas Outreach 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00
5.2.2.36.23. Psikolog Klinis 99.840.000,00 99.840.000,00 0,00
5.2.2.36.24. Social Worker 84.480.000,00 84.480.000,00 0,00
5.2.2.36.25. Staf VCT (Voluntary Counseling and Testing) 51.120.000,00 51.120.000,00 0,00
5.2.2.36.26. Tenaga Administrasi Kesehatan 7.228.680.000,00 7.228.680.000,00 0,00
5.2.2.36.27. Tenaga Analis Laboratorium Kesehatan 1.036.120.000,00 1.036.120.000,00 0,00
5.2.2.36.28. Tenaga CSSD (Central Sterile Supply Department) 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00
5.2.2.36.29. Tenaga Elektromedik 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00
5.2.2.36.30. Tenaga Farmasi Analis Laboratorium 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
5.2.2.36.31. Tenaga Gizi 174.240.000,00 174.240.000,00 0,00
5.2.2.36.32. Tenaga Kesehatan Analis Labor Lingkungan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.2.36.33. Tenaga Kesehatan Kerja 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00
5.2.2.36.35. Tenaga Loundry 269.720.000,00 262.720.000,00 (7.000.000,00) (2.60)
5.2.2.36.36. Tenaga Petugas IPAL 46.080.000,00 46.080.000,00 0,00
5.2.2.36.37. Tenaga Petugas Kamar Jenazah 84.960.000,00 84.960.000,00 0,00
5.2.2.36.38. Tenaga Promosi Kesehatan 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00
5.2.2.36.39. Tenaga Radiologi (Rontgen) 139.920.000,00 139.920.000,00 0,00
5.2.2.36.40. Tenaga Rehabilitasi Medik 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
5.2.2.36.41. Tenaga Rekam Medis 1.089.360.000,00 1.089.360.000,00 0,00
5.2.2.36.42. Tenaga Surveilans Kesehatan 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00
5.2.2.36.44. Terapis 672.960.000,00 629.760.000,00 (43.200.000,00) (6.42)
5.2.2.36.45. Verifikator Jamkesda 462.720.000,00 382.080.000,00 (80.640.000,00) (17.43)
5.2.2.37. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang 1.796.480.000,00 1.796.480.000,00 0,00
5.2.2.37.01. Operator Alat Berat 201.600.000,00 201.600.000,00 0,00
Halaman : 18
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.37.02. Pengawas Lapangan Pekerjaan Umum 640.640.000,00 640.640.000,00 0,00
5.2.2.37.03. Analis Laboratorium Pengujian 912.000.000,00 912.000.000,00 0,00
5.2.2.37.04. Teknisi Perpipaan 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00
5.2.2.38. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 197.600.000,00 197.600.000,00 0,00
5.2.2.38.02. Tukang Bangunan 171.100.000,00 171.100.000,00 0,00
5.2.2.38.03. Pembantu Tukang Bangunan 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00
5.2.2.39. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat
27.620.594.000,00 27.788.354.000,00 167.760.000,00 0.61
5.2.2.39.01. Petugas Jaga Harian 12.087.754.000,00 12.117.514.000,00 29.760.000,00 0.25
5.2.2.39.02. Satuan Pengamanan (Satpam) 5.089.640.000,00 5.068.040.000,00 (21.600.000,00) (0.42)
5.2.2.39.03. Tenaga Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Banpol) 9.758.600.000,00 9.838.200.000,00 79.600.000,00 0.82
5.2.2.39.04. Tenaga Profesi dan Pengamanan (PROPAM) 147.600.000,00 227.600.000,00 80.000.000,00 54.20
5.2.2.39.05. Tenaga Pengamanan Pertandingan 114.600.000,00 114.600.000,00 0,00
5.2.2.39.06. Petugas Patroli Pengawal Gubernur Dan Muspida 422.400.000,00 422.400.000,00 0,00
5.2.2.40. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Sosial 3.453.460.000,00 3.541.960.000,00 88.500.000,00 2.56
5.2.2.40.01. Penceramah Agama 606.760.000,00 616.260.000,00 9.500.000,00 1.57
5.2.2.40.02. Imam Masjid 59.000.000,00 71.000.000,00 12.000.000,00 20.34
5.2.2.40.03. Muadzin 19.260.000,00 19.260.000,00 0,00
5.2.2.40.04. Pengantar Makanan 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00
5.2.2.40.05. Pengasuh Anak 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00
5.2.2.40.06. Pembina Kerohanian 77.620.000,00 77.620.000,00 0,00
5.2.2.40.08. Pengelola Asrama 710.400.000,00 710.400.000,00 0,00
5.2.2.40.09. Pekerja Sosial 244.720.000,00 244.720.000,00 0,00
5.2.2.40.11. Tenaga Relawan Penanggulangan Bencana 643.500.000,00 643.500.000,00 0,00
5.2.2.40.12. Tenaga Gharim 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00
5.2.2.40.13. Pembaca Al-Quran 11.100.000,00 12.100.000,00 1.000.000,00 9.01
5.2.2.40.14. Pramu Bhakti 80.960.000,00 80.960.000,00 0,00
5.2.2.40.15. Petugas Ekstrakurikuler 49.920.000,00 49.920.000,00 0,00
5.2.2.40.16. Tenaga Loundry 85.920.000,00 85.920.000,00 0,00
5.2.2.40.17. Tukang Masak 165.000.000,00 213.000.000,00 48.000.000,00 29.09
Halaman : 19
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.40.18. Pembimbing Fisik/Mental 141.020.000,00 159.020.000,00 18.000.000,00 12.76
5.2.2.40.19. Pramu Lansia 199.680.000,00 199.680.000,00 0,00
5.2.2.40.20. Petugas Memandikan Mayat 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00
5.2.2.40.21. Petugas Penggali Kubur 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00
5.2.2.41. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Tenaga Kerja 1.777.850.000,00 1.777.850.000,00 0,00
5.2.2.41.01. Tenaga Instruktur Pelatihan Tenaga Kerja 1.777.850.000,00 1.777.850.000,00 0,00
5.2.2.45. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup 24.385.726.000,00 24.616.186.000,00 230.460.000,00 0.95
5.2.2.45.01. Petugas Kebersihan Harian 20.288.946.000,00 20.477.166.000,00 188.220.000,00 0.93
5.2.2.45.02. Tukang Kebun Harian 4.054.540.000,00 4.096.780.000,00 42.240.000,00 1.04
5.2.2.45.04. Koordinator Petugas Kebersihan 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00
5.2.2.47. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
5.2.2.47.01. Tenaga Pendamping Desa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
5.2.2.49. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perhubungan 2.283.220.000,00 2.262.820.000,00 (20.400.000,00) (0.89)
5.2.2.49.01. Tenaga Supir Kendaraan 2.283.220.000,00 2.262.820.000,00 (20.400.000,00) (0.89)
5.2.2.50. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Komunikasi Dan Informatika 42.430.233.800,00 42.612.833.800,00 182.600.000,00 0.43
5.2.2.50.01. Analyst Server 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00
5.2.2.50.02. Analyst Technical Support 255.000.000,00 255.000.000,00 0,00
5.2.2.50.05. Database Administrator 1.352.800.000,00 1.313.600.000,00 (39.200.000,00) (2.90)
5.2.2.50.06. EDP (Electronic Data Processing) Operators 804.060.000,00 804.060.000,00 0,00
5.2.2.50.10. Network Administrator 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00
5.2.2.50.11. Networking Engineer 390.060.000,00 353.100.000,00 (36.960.000,00) (9.48)
5.2.2.50.12. Operator Komputer 32.090.160.000,00 32.364.940.000,00 274.780.000,00 0.86
5.2.2.50.13. Operator Sistem Informasi 661.060.000,00 661.060.000,00 0,00
5.2.2.50.18. System Administrator 114.240.000,00 114.240.000,00 0,00
5.2.2.50.19. System Analyst 115.380.000,00 115.380.000,00 0,00
5.2.2.50.21. Technical Support Administration 285.120.000,00 285.120.000,00 0,00
5.2.2.50.22. Web Administrator 139.800.000,00 136.300.000,00 (3.500.000,00) (2.50)
5.2.2.50.23. Web Designer 215.680.000,00 206.860.000,00 (8.820.000,00) (4.09)
5.2.2.50.24. Web Developer 7.200.000,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) (50.00)
Halaman : 20
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.50.25. Editor Berita 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00
5.2.2.50.26. Kameramen 521.280.000,00 521.280.000,00 0,00
5.2.2.50.27. Koordinator Liputan 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
5.2.2.50.28. Pembuat Artikel 140.100.000,00 145.400.000,00 5.300.000,00 3.78
5.2.2.50.29. Penyunting Editor 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00
5.2.2.50.31. Photografer 1.109.203.800,00 1.109.203.800,00 0,00
5.2.2.50.32. Programmer 2.111.080.000,00 2.111.080.000,00 0,00
5.2.2.50.33. Redaktur 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00
5.2.2.50.34. Redaktur Pelaksana 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00
5.2.2.50.35. Reporter/Kontributor 489.700.000,00 489.700.000,00 0,00
5.2.2.50.36. Sekretaris Redaksi 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00
5.2.2.50.37. Tenaga Audio Visual 65.620.000,00 65.020.000,00 (600.000,00) (0.91)
5.2.2.50.38. Editor Video/Photo 126.720.000,00 121.920.000,00 (4.800.000,00) (3.79)
5.2.2.50.39. Penjaga Ruang Layanan Internet Gratis 49.920.000,00 49.920.000,00 0,00
5.2.2.50.40. Tenaga Komisi Informasi Provinsi Riau 918.000.000,00 918.000.000,00 0,00
5.2.2.50.42. Tenaga Lay Out 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00
5.2.2.50.43. Tenaga Radio 160.800.000,00 160.800.000,00 0,00
5.2.2.50.44. Translator Data/Informasi Website 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00
5.2.2.51. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 3.427.800.000,00 3.427.800.000,00 0,00
5.2.2.51.01. Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan 3.427.800.000,00 3.427.800.000,00 0,00
5.2.2.53. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga 8.590.236.000,00 9.671.036.000,00 1.080.800.000,00 12.58
5.2.2.53.01. Pelatih 3.028.000.000,00 3.029.500.000,00 1.500.000,00 0.05
5.2.2.53.02. Asisten Pelatih 1.315.640.000,00 1.315.640.000,00 0,00
5.2.2.53.03. Instruktur Pusat Kebugaran (Fitness) 63.300.000,00 63.300.000,00 0,00
5.2.2.53.04. Atlet Pelajar 2.522.750.000,00 2.522.750.000,00 0,00
5.2.2.53.05. Atlet Mahasiswa 872.450.000,00 872.450.000,00 0,00
5.2.2.53.07. Juri Pertandingan 344.500.000,00 344.500.000,00 0,00
5.2.2.53.08. Official 111.250.000,00 1.184.150.000,00 1.072.900.000,00 964.40
5.2.2.53.09. Technical Delegate 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00
Halaman : 21
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.53.10. Instruktur Senam 286.546.000,00 292.946.000,00 6.400.000,00 2.23
5.2.2.53.12. Petugas Pengibar Bendera 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00
5.2.2.56. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kebudayaan 1.985.217.800,00 1.985.217.800,00 0,00
5.2.2.56.01. Show Director 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00
5.2.2.56.02. Stage Manager 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00
5.2.2.56.03. Pelaku Senirupa 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00
5.2.2.56.04. Penari 287.000.000,00 287.000.000,00 0,00
5.2.2.56.05. Pemusik 347.400.000,00 347.400.000,00 0,00
5.2.2.56.06. Teater 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
5.2.2.56.09. Musikalisasi Puisi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2.2.56.10. Penyair 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00
5.2.2.56.11. Juri Seni 218.650.000,00 218.650.000,00 0,00
5.2.2.56.13. Narasumber Seni Budaya 252.100.000,00 252.100.000,00 0,00
5.2.2.56.14. Kurator Seni Budaya 206.800.000,00 206.800.000,00 0,00
5.2.2.56.15. Penyanyi 479.317.800,00 479.317.800,00 0,00
5.2.2.56.16. Koreografer 13.700.000,00 13.700.000,00 0,00
5.2.2.56.17. Komposer 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
5.2.2.56.18. Penata Rias/Busana 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00
5.2.2.57. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Perpustakaan 1.181.520.000,00 1.181.520.000,00 0,00
5.2.2.57.01. Tenaga Layanan Perpustakaan 1.181.520.000,00 1.181.520.000,00 0,00
5.2.2.59. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kelautan Dan Perikanan 1.509.270.000,00 1.580.070.000,00 70.800.000,00 4.69
5.2.2.59.01. Tenaga Teknis Pembenihan Perikanan 432.000.000,00 550.800.000,00 118.800.000,00 27.50
5.2.2.59.02. Nelayan / Petugas Pengelola Kenelayanan 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00
5.2.2.59.03. Tenaga Analis Laboratorium Kelautan dan Perikanan 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00
5.2.2.59.05. Tenaga Penjaga Kapal, Nahkoda, KKM 305.550.000,00 257.550.000,00 (48.000.000,00) (15.71)
5.2.2.59.06. Tenaga Teknisi Pendamping Lapangan Perikanan 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.59.07. Tenaga Teknisi Mekanik Perikanan 21.120.000,00 21.120.000,00 0,00
5.2.2.59.08. Petugas Pengelola Data Log Book 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.59.10. Petugas Pengelola Perizinan Perikanan Tangkap 40.800.000,00 40.800.000,00 0,00
Halaman : 22
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.59.12. Tenaga Teknis Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00
5.2.2.59.13. Tenaga Teknis Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) 37.800.000,00 37.800.000,00 0,00
5.2.2.59.14. Petugas Pengambil Sampel Hama Penyakit Ikan (HPI) 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.59.15. Petugas Pengambil Sampel Pakan Ikan 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00
5.2.2.59.16. Petugas Perhitungan Angka Konsumsi Ikan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.59.17. Petugas Pengumpul Data Ekspor Perikanan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.59.18. Petugas Informasi Pasar 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
5.2.2.59.19. Petugas Kelembagaan Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00
5.2.2.59.20. Petugas Pengumpul Data UMKM Pengolah Hasil Perikanan 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00
5.2.2.59.21. Petugas Pengelola Data Tindak Pidana Perikanan (TPP) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.59.22. Petugas Pengelola Data Konservasi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.59.23. Petugas Pengelola Data Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PPK) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.59.24. Petugas Pengelola Data Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
5.2.2.60. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pariwisata 424.190.000,00 536.590.000,00 112.400.000,00 26.50
5.2.2.60.01. Pramu Stand Event 158.460.000,00 158.460.000,00 0,00
5.2.2.60.02. Pemandu Event 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00
5.2.2.60.03. MC Event 101.540.000,00 100.340.000,00 (1.200.000,00) (1.18)
5.2.2.60.04. Narator Event 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.2.60.05. Pemandu Wisata 128.200.000,00 239.800.000,00 111.600.000,00 87.05
5.2.2.60.06. Koordinator Penjaga Stand 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00
5.2.2.61. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Pertanian 7.852.016.000,00 7.955.600.000,00 103.584.000,00 1.32
5.2.2.61.02. Penyuluh Pertanian 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00
5.2.2.61.04. Petugas Data Encorder Inseminasi Buatan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.61.05. Petugas Data Recorder Inseminasi Buatan 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00
5.2.2.61.06. Petugas Kandang Ternak 109.260.000,00 109.260.000,00 0,00
5.2.2.61.07. Petugas Pemelihara Ternak 554.800.000,00 554.800.000,00 0,00
5.2.2.61.08. Petugas Pendataan Pertanian 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00
5.2.2.61.09. Petugas Pendataan Peternakan 149.340.000,00 149.340.000,00 0,00
5.2.2.61.10. Petugas Penyedia Pakan Ternak 397.800.000,00 397.800.000,00 0,00
Halaman : 23
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.61.12. Petugas Teknis Inseminasi Buatan pada Ternak 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00
5.2.2.61.13. Petugas Teknis Pemeriksa Kebuntingan Ternak 37.440.000,00 37.440.000,00 0,00
5.2.2.61.14. Petugas Teknis Supervisor Inseminasi Buatan (IB) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.2.2.61.15. Petugas Tenaga Medis Peternakan 303.600.000,00 303.600.000,00 0,00
5.2.2.61.16. Petugas Tenaga Paramedis Kesehatan Hewan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00
5.2.2.61.17. Tenaga Analisis Laboratorium Pestisida 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00
5.2.2.61.18. Tenaga Pengawas Teknis Lapangan 2.077.706.000,00 2.181.290.000,00 103.584.000,00 4.99
5.2.2.61.19. Petugas DE dan Administrasi URC Provinsi Riau 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.61.21. Tenaga Perbanyakan Agens Hayati 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2.2.61.22. Tenaga Perbanyakan Benih Tanaman 1.570.960.000,00 1.570.960.000,00 0,00
5.2.2.61.23. Tenaga Petugas Analis Labor 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00
5.2.2.61.25. Tenaga Petugas Pengumpul Harga Komunitas Pertanian 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00
5.2.2.61.26. Tenaga Petugas Penyusun Data Statistik 181.200.000,00 181.200.000,00 0,00
5.2.2.61.27. Tenaga Survey 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.61.28. Tenaga Teknis Laboran Peternakan dan Kesehatan Hewan 112.800.000,00 112.800.000,00 0,00
5.2.2.61.29. Tenaga Teknis Mekanik Bengkel Pertanian 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00
5.2.2.61.30. Petugas Gudang Obat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.61.31. Petugas Recorder Operasional Puskeswan 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00
5.2.2.61.32. Petugas Recorder PHMS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00
5.2.2.61.33. Petugas Pelayanan Veteriner (PPV) 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.61.34. Petugas Data Base Gangguan/Penyakit Reproduksi 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
5.2.2.61.35. Petugas Pengawasan Kesmavet Unit Produksi/Distributor PAH/Non PAH 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
5.2.2.61.37. Petugas Pengawasan ante mortem dan post mortem di RPH dan TPH 86.360.000,00 86.360.000,00 0,00
5.2.2.61.39. Petugas Lapangan Teknis Peternakan 776.300.000,00 776.300.000,00 0,00
5.2.2.61.42. Petugas Sarana IB 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00
5.2.2.61.45. Petugas Pengolah Data Kawasan 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00
5.2.2.61.46. Manager SPR Kabupaten 60.450.000,00 60.450.000,00 0,00
5.2.2.61.47. Petugas Recorder Data Pembibitan Ternak 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00
5.2.2.61.48. Petugas Pelayanan Plaza Ternak 72.000.000,00 0,00 (72.000.000,00) (100.00)
Halaman : 24
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.61.49. Petugas Registrasi Dan Database Hygiene Sanitasi 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00
5.2.2.61.50. Layanan Jasa Produksi Ternak 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00
5.2.2.61.52. Petugas Pelayanan Kesejahteraan Hewan 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00
5.2.2.62. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kehutanan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00
5.2.2.62.02. Tenaga Kumbung Jamur 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00
5.2.2.62.03. Tenaga Pengolahan Madu 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00
5.2.2.63. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral 2.379.175.000,00 2.515.159.000,00 135.984.000,00 5.72
5.2.2.63.01. Tenaga Elektrikal dan Mekanikal 940.789.000,00 940.789.000,00 0,00
5.2.2.63.02. Tenaga Laboratorium Kimia 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00
5.2.2.63.03. Tenaga Teknisi Listrik 565.290.000,00 565.290.000,00 0,00
5.2.2.63.04. Pengawas Kelistrikan 306.336.000,00 442.320.000,00 135.984.000,00 44.39
5.2.2.63.05. Tenaga Teknisi Elektronik 456.960.000,00 456.960.000,00 0,00
5.2.2.68. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Keuangan 6.436.302.000,00 2.650.302.000,00 (3.786.000.000,00) (58.82)
5.2.2.68.01. Tenaga Administrasi BUD/SKPKD/PPKD 1.157.331.000,00 1.157.331.000,00 0,00
5.2.2.68.02. Tenaga Akuntansi 3.811.200.000,00 25.200.000,00 (3.786.000.000,00) (99.34)
5.2.2.68.03. Tenaga Administrasi Keuangan 891.514.450,00 891.514.450,00 0,00
5.2.2.68.04. Tenaga Administrasi Aset 576.256.550,00 576.256.550,00 0,00
5.2.2.69. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan 2.177.590.000,00 2.177.090.000,00 (500.000,00) (0.02)
5.2.2.69.01. Penyaji 200.300.000,00 200.300.000,00 0,00
5.2.2.69.02. Pakar 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00
5.2.2.69.03. Praktisi 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00
5.2.2.69.04. Pembicara Khusus 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
5.2.2.69.05. Instruktur 140.250.000,00 143.850.000,00 3.600.000,00 2.57
5.2.2.69.06. Pembantu Instruktur 65.100.000,00 68.100.000,00 3.000.000,00 4.61
5.2.2.69.07. Pengajar 774.000.000,00 774.000.000,00 0,00
5.2.2.69.08. Pengamat Kelas 81.700.000,00 81.700.000,00 0,00
5.2.2.69.10. Pembuat Materi 45.640.000,00 45.640.000,00 0,00
5.2.2.69.12. Pembawa Acara 169.250.000,00 168.600.000,00 (650.000,00) (0.38)
5.2.2.69.13. Pembaca Doa 146.550.000,00 145.300.000,00 (1.250.000,00) (0.85)
Halaman : 25
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.69.14. Moderator 308.850.000,00 310.450.000,00 1.600.000,00 0.52
5.2.2.69.15. Notulen 147.350.000,00 140.550.000,00 (6.800.000,00) (4.61)
5.2.2.69.16. Pemimpin Lagu 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00
5.2.2.69.17. Pengambil Sumpah PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
5.2.2.69.18. Pengukuh Sumpah 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00
5.2.2.70. Belanja Jasa Kegiatan Urusan Penelitian Dan Pengembangan 559.940.000,00 559.540.000,00 (400.000,00) (0.07)
5.2.2.70.01. Peneliti 227.000.000,00 227.000.000,00 0,00
5.2.2.70.02. Pembantu Peneliti 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00
5.2.2.70.05. Perekayasa 38.720.000,00 38.720.000,00 0,00
5.2.2.70.06. Pembantu Perekayasa 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00
5.2.2.70.09. Pengolah Data Hasil Penelitian/Perekayasaan 19.700.000,00 19.700.000,00 0,00
5.2.2.70.10. Petugas Survey 23.240.000,00 23.240.000,00 0,00
5.2.2.70.11. Pembantu Lapangan 213.880.000,00 213.480.000,00 (400.000,00) (0.19)
5.2.2.71. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Kepala Daerah 2.773.600.000,00 2.773.600.000,00 0,00
5.2.2.71.02. Tenaga Ahli Dalam Rangka Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00
5.2.2.71.03. Pramu Kantor/Pramusaji KDH/WKDH 2.373.600.000,00 2.373.600.000,00 0,00
5.2.2.72. Belanja Jasa Kegiatan Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat 5.460.300.000,00 5.460.300.000,00 0,00
5.2.2.72.01. Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi DPRD 864.000.000,00 864.000.000,00 0,00
5.2.2.72.02. Tenaga Ahli/Pakar Alat Kelengkapan DPRD 4.572.000.000,00 4.572.000.000,00 0,00
5.2.2.72.03. Pramu Kantor/Pramusaji DPRD 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00
5.2.2.72.04. Pemandu Sumpah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.2.2.74. Belanja Uang Saku 8.759.265.000,00 9.192.225.000,00 432.960.000,00 4.94
5.2.2.74.01. Uang Saku 8.759.265.000,00 9.192.225.000,00 432.960.000,00 4.94
5.2.3. Belanja Modal 1.784.614.413.918,00 1.805.917.065.916,37 21.302.651.998,37 1.19
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 10.771.820.000,00 10.771.820.000,00 0,00
5.2.3.01.19. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00
5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan 771.820.000,00 771.820.000,00 0,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 4.112.891.000,00 4.112.891.000,00 0,00
5.2.3.02.04. Belanja Modal Pengadaan Eskavator 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00
Halaman : 26
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.02.09. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) 912.891.000,00 912.891.000,00 0,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 8.970.589.853,00 9.205.089.853,00 234.500.000,00 2.61
5.2.3.03.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 7.228.089.853,00 7.228.089.853,00 0,00
5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 992.500.000,00 1.227.000.000,00 234.500.000,00 23.63
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 3.103.532,00 3.103.532,00 0,00
5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 3.103.532,00 3.103.532,00 0,00
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 5.217.391.550,00 5.217.391.550,00 0,00
5.2.3.05.03. Belanja modal Pengadaan speed boat 5.217.391.550,00 5.217.391.550,00 0,00
5.2.3.07. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara 315.000.000,00 495.000.000,00 180.000.000,00 57.14
5.2.3.07.08. Belanja modal Pengadaan pesawat tanpa awak 315.000.000,00 495.000.000,00 180.000.000,00 57.14
5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 6.468.626.900,00 3.839.026.900,00 (2.629.600.000,00) (40.65)
5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 194.000.000,00 194.000.000,00 0,00
5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00
5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00
5.2.3.08.07. Belanja modal pengadaan mesin packaging 938.050.000,00 938.050.000,00 0,00
5.2.3.08.08. Belanja modal pengadaan generator 2.989.740.000,00 189.740.000,00 (2.800.000.000,00) (93.65)
5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 90.346.900,00 260.746.900,00 170.400.000,00 188.61
5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 1.066.620.000,00 1.066.620.000,00 0,00
5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 1.173.170.000,00 1.173.170.000,00 0,00
5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 1.038.000.000,00 1.038.000.000,00 0,00
5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00
5.2.3.09.06. Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak 620.000.000,00 620.000.000,00 0,00
5.2.3.09.12. Belanja modal pengadaan mesin penyuling 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00
5.2.3.09.15. Belanja modal mesin pengurai hasil pertanian 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
5.2.3.09.16. Belanja modal pengadaan penyimpan benih tanaman 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.816.922.305,00 12.746.722.305,00 929.800.000,00 7.87
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 18.858.000,00 18.858.000,00 0,00
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00
Halaman : 27
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.10.03. Belanja modal Pengadaan mesin stensil 198.760.000,00 198.760.000,00 0,00
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 1.058.500.000,00 1.086.000.000,00 27.500.000,00 2.60
5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00
5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 92.190.543,00 72.190.543,00 (20.000.000,00) (21.69)
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00
5.2.3.10.13. Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 272.750.000,00 418.250.000,00 145.500.000,00 53.35
5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 545.150.000,00 1.127.150.000,00 582.000.000,00 106.76
5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 6.080.709.822,00 6.080.709.822,00 0,00
5.2.3.10.16. Belanja modal genset 385.000.000,00 445.000.000,00 60.000.000,00 15.58
5.2.3.10.17. Belanja modal pengadaan peralatan laundry 1.199.194.640,00 1.199.194.640,00 0,00
5.2.3.10.18. Belanja modal trafo 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
5.2.3.10.19. Belanja modal mesin laminating 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
5.2.3.10.21. Belanja modal spray can dan hand sprayer (alat penyemprot) 8.900.000,00 8.900.000,00 0,00
5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 64.100.000,00 64.100.000,00 0,00
5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 125.162.300,00 259.962.300,00 134.800.000,00 107.70
5.2.3.10.25. Belanja modal pengadaan alat musik 148.227.000,00 148.227.000,00 0,00
5.2.3.10.26. Belanja Modal Pengadaan Solar Cell 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00
5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00
5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 236.020.000,00 236.020.000,00 0,00
5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Hand Lift 342.800.000,00 342.800.000,00 0,00
5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.062.527.516,00 7.077.527.516,00 15.000.000,00 0.21
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4.917.003.816,00 4.929.003.816,00 12.000.000,00 0.24
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 161.000.000,00 161.000.000,00 0,00
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 536.847.500,00 536.847.500,00 0,00
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 81.000.000,00 84.000.000,00 3.000.000,00 3.70
5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 1.064.607.200,00 1.064.607.200,00 0,00
Halaman : 28
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas angin 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00
5.2.3.11.10. Belanja modal pengadaan sarana informasi 55.400.000,00 55.400.000,00 0,00
5.2.3.11.11. Belanja modal pengadaan tangga 35.369.000,00 35.369.000,00 0,00
5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 44.151.304.667,00 43.564.254.667,00 (587.050.000,00) (1.33)
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 2.774.885.442,00 2.774.885.442,00 0,00
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 28.596.220.000,00 27.986.220.000,00 (610.000.000,00) (2.13)
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.421.634.000,00 1.421.634.000,00 0,00
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 1.965.665.209,00 1.972.415.209,00 6.750.000,00 0.34
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 1.011.019.300,00 1.011.019.300,00 0,00
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 328.908.000,00 328.908.000,00 0,00
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 746.000.000,00 761.000.000,00 15.000.000,00 2.01
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,
speaker)
368.116.000,00 369.316.000,00 1.200.000,00 0.33
5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 553.473.925,00 553.473.925,00 0,00
5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 6.385.382.791,00 6.385.382.791,00 0,00
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 18.142.642.399,00 18.121.642.399,00 (21.000.000,00) (0.12)
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.828.430.000,00 3.867.430.000,00 39.000.000,00 1.02
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 514.920.000,00 514.920.000,00 0,00
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.349.846.800,00 2.289.846.800,00 (60.000.000,00) (2.55)
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 644.439.200,00 644.439.200,00 0,00
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 1.966.839.700,00 1.966.839.700,00 0,00
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 1.040.585.339,00 1.040.585.339,00 0,00
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 427.185.000,00 427.185.000,00 0,00
5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 1.196.254.400,00 1.196.254.400,00 0,00
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 113.201.960,00 113.201.960,00 0,00
5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 163.500.000,00 163.500.000,00 0,00
5.2.3.13.15. Belanja modal meubelair sekolah 5.790.440.000,00 5.790.440.000,00 0,00
5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 255.811.142,00 255.811.142,00 0,00
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00
Halaman : 29
Setelah Pergeseran
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Pergeseran (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 202.484.362,00 202.484.362,00 0,00
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 900.000,00 900.000,00 0,00
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 13.126.780,00 13.126.780,00 0,00
5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00
5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.057.616.200,00 1.197.616.200,00 140.000.000,00 13.24
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00
5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 795.666.200,00 935.666.200,00 140.000.000,00 17.60
5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 257.550.000,00 257.550.000,00 0,00
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.855.097.150,00 1.855.097.150,00 0,00
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 539.102.000,00 539.102.000,00 0,00
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 626.500.000,00 626.500.000,00 0,00
5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 558.455.150,00 558.455.150,00 0,00
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 56.040.000,00 56.040.000,00 0,00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 2.083.050.000,00 2.180.550.000,00 97.500.
