PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN...
640
Setelah Perubahan NOMOR TANGGAL LAMPIRAN I : Nomor Urut Uraian Sebelum Perubahan (Rp) PERATURAN DAERAH Jumlah (Rp) % : 8 Tahun 2015 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Bertambah / (Berkurang) PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2015 : 14 Desember 2015 4. PENDAPATAN DAERAH 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07) 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.656.360.898.235,16 3.407.516.235.044,97 (248.844.663.190,19) (6.81) 4.1.1. Pajak Daerah 2.924.923.046.636,62 2.670.920.079.546,00 (254.002.967.090,62) (8.68) 4.1.2. Retribusi Daerah 24.369.294.439,74 32.953.174.439,74 8.583.880.000,00 35.22 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 208.544.824.163,60 208.544.824.163,60 0,00 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 498.523.732.995,20 495.098.156.895,63 (3.425.576.099,57) (0.69) 4.2. DANA PERIMBANGAN 4.196.336.984.783,74 3.127.803.926.139,00 (1.068.533.058.644,74) (25.46) 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.462.914.734.783,00 2.394.380.936.139,00 (1.068.533.798.644,00) (30.86) 4.2.2. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 - 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 868.876.400.000,00 871.739.480.000,00 2.863.080.000,00 0.33 4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07) JUMLAH PENDAPATAN 5. BELANJA DAERAH 10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.401.091.631.060,90 6.674.247.955.184,15 2.273.156.324.123,25 51.65 5.1.1. Belanja Pegawai 1.122.745.692.797,10 1.166.893.046.205,12 44.147.353.408,02 3.93 5.1.4. Belanja Hibah 1.070.651.842.000,00 1.024.486.842.000,00 (46.165.000.000,00) (4.31) 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 7.177.300.000,00 7.177.300.000,00 0,00 5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.159.145.278.913,80 1.435.414.408.630,98 276.269.129.717,18 23.83 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 1.032.471.517.350,00 2.831.376.358.348,05 1.798.904.840.998,05 174.23 Halaman : 1
Transcript of PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINGKASAN PERUBAHAN...
-
Setelah Perubahan
NOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN I :
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
PERATURAN DAERAH
Jumlah
(Rp)
%
: 8 Tahun 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015
: 14 Desember 2015
4. PENDAPATAN DAERAH 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.656.360.898.235,16 3.407.516.235.044,97 (248.844.663.190,19) (6.81)
4.1.1. Pajak Daerah 2.924.923.046.636,62 2.670.920.079.546,00 (254.002.967.090,62) (8.68)
4.1.2. Retribusi Daerah 24.369.294.439,74 32.953.174.439,74 8.583.880.000,00 35.22
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 208.544.824.163,60 208.544.824.163,60 0,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 498.523.732.995,20 495.098.156.895,63 (3.425.576.099,57) (0.69)
4.2. DANA PERIMBANGAN 4.196.336.984.783,74 3.127.803.926.139,00 (1.068.533.058.644,74) (25.46)
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.462.914.734.783,00 2.394.380.936.139,00 (1.068.533.798.644,00) (30.86)
4.2.2. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 868.876.400.000,00 871.739.480.000,00 2.863.080.000,00 0.33
4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02
8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA DAERAH 10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.401.091.631.060,90 6.674.247.955.184,15 2.273.156.324.123,25 51.65
5.1.1. Belanja Pegawai 1.122.745.692.797,10 1.166.893.046.205,12 44.147.353.408,02 3.93
5.1.4. Belanja Hibah 1.070.651.842.000,00 1.024.486.842.000,00 (46.165.000.000,00) (4.31)
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 7.177.300.000,00 7.177.300.000,00 0,00
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.159.145.278.913,80 1.435.414.408.630,98 276.269.129.717,18 23.83
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 1.032.471.517.350,00 2.831.376.358.348,05 1.798.904.840.998,05 174.23
Halaman : 1
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 8.900.000.000,00 208.900.000.000,00 200.000.000.000,00 2,247.19
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.282.882.651.958,00 4.714.233.989.363,56 (1.568.648.662.594,44) (24.97)
5.2.1. Belanja Pegawai 272.812.027.000,00 285.242.103.055,00 12.430.076.055,00 4.56
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.108.945.724.629,00 2.092.235.552.492,00 (1.016.710.172.137,00) (32.70)
5.2.3. Belanja Modal 2.901.124.900.329,00 2.336.756.333.816,56 (564.368.566.512,44) (19.45)
10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59 JUMLAH BELANJA
(1.962.400.000.000,00) (3.981.422.303.363,74) (2.019.022.303.363,74) 102.89 SURPLUS/(DEFISIT)
6. PEMBIAYAAN DAERAH 1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89
6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89
6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89
1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
0,00 0,00 0,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1.962.400.000.000,00 3.981.422.303.363,74 2.019.022.303.363,74 102.89 PEMBIAYAAN NETO
6.3 0,00 0,00 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Pekanbaru, 14 Desember 2015
Plt. GUBERNUR RIAU,
Halaman : 2
-
Setelah Perubahan
NOMOR
TANGGAL
LAMPIRAN I :
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
PERATURAN DAERAH
Jumlah
(Rp)
%
: 8 Tahun 2015
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2015
: 14 Desember 2015
4. PENDAPATAN DAERAH 8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.656.360.898.235,16 3.407.516.235.044,97 (248.844.663.190,19) (6.81)
4.1.1. Pajak Daerah 2.924.923.046.636,62 2.670.920.079.546,00 (254.002.967.090,62) (8.68)
4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor 923.832.694.655,79 785.271.103.171,25 (138.561.591.484,54) (15.00)
4.1.1.01.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 364.920.513.816,49 299.234.821.329,52 (65.685.692.486,97) (18.00)
4.1.1.01.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 3.748.218.490,77 2.623.752.943,54 (1.124.465.547,23) (30.00)
4.1.1.01.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 16.502.446.203,84 14.522.152.659,38 (1.980.293.544,46) (12.00)
4.1.1.01.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 1.865.121.881,62 1.305.585.317,13 (559.536.564,49) (30.00)
4.1.1.01.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 253.226.111.625,24 222.703.583.085,10 (30.522.528.540,14) (12.05)
4.1.1.01.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 25.780.555.786,86 18.046.389.050,80 (7.734.166.736,06) (30.00)
4.1.1.01.07. D-1. Kendaraan Khusus (Pribadi) 51.290.789,66 51.290.789,66 0,00
4.1.1.01.08. D-2. Kendaraan Khusus (Umum) 30.939.969,11 21.657.978,38 (9.281.990,73) (30.00)
4.1.1.01.10. Kendaraan Bermotor Roda 2 252.368.174.697,06 222.083.993.733,41 (30.284.180.963,65) (12.00)
4.1.1.01.11. Kendaraan Bermotor Roda 3 7.549.421,68 7.549.421,68 0,00
4.1.1.01.12. Alat-alat Berat/Besar 5.331.771.973,46 4.670.326.862,65 (661.445.110,81) (12.41)
4.1.1.02. Pajak Kendaraan Di Air 43.905.951,00 43.905.951,00 0,00
4.1.1.02.01. Pajak Kendaraan Di Air 43.905.951,00 43.905.951,00 0,00
4.1.1.03. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 907.483.970.660,31 801.186.526.993,31 (106.297.443.667,00) (11.71)
4.1.1.03.01. A-1 Sedan, Jeep, Minibus ( Pribadi ) 351.075.099.095,45 315.967.589.185,91 (35.107.509.909,54) (10.00)
4.1.1.03.02. A-2 Sedan, Jeep, Minibus ( Umum ) 1.474.538.046,21 1.474.538.046,21 0,00
4.1.1.03.03. B-1 Bus, Micro Bus ( Pribadi ) 2.362.682.602,18 2.362.682.602,18 0,00
Halaman : 1
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.1.1.03.04. B-2 Bus, Micro Bus ( Umum ) 952.460.202,86 952.460.202,86 0,00
4.1.1.03.05. C-1 Truck, Light Truck, Pick Up ( Pribadi ) 179.789.406.747,23 157.444.913.206,25 (22.344.493.540,98) (12.43)
4.1.1.03.06. C-2 Truck, Light Truck, Pick up ( Umum ) 44.983.666.157,67 44.983.666.157,67 0,00
4.1.1.03.13. Alat-alat Berat/Besar 4.958.749.816,50 4.396.414.798,85 (562.335.017,65) (11.34)
4.1.1.03.14. Kendaraan Roda 2 dan Roda 3 321.887.367.992,21 273.604.262.793,38 (48.283.105.198,83) (15.00)
4.1.1.05. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 803.562.475.369,52 745.418.543.430,44 (58.143.931.939,08) (7.24)
4.1.1.05.01. Premium 258.261.921.775,55 258.261.921.775,55 0,00
4.1.1.05.02. Pertamax 9.328.125.140,31 13.718.201.409,34 4.390.076.269,03 47.06
4.1.1.05.04. Solar 535.972.428.453,66 473.438.420.245,55 (62.534.008.208,11) (11.67)
4.1.1.06. Pajak Air Permukaan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00
4.1.1.06.01. Pajak Air Permukaan. 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00
4.1.1.08. Pajak Rokok 245.000.000.000,00 294.000.000.000,00 49.000.000.000,00 20.00
4.1.1.08.01. Pajak Rokok. 245.000.000.000,00 294.000.000.000,00 49.000.000.000,00 20.00
4.1.2. Retribusi Daerah 24.369.294.439,74 32.953.174.439,74 8.583.880.000,00 35.22
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 10.745.000.000,00 13.750.000.000,00 3.005.000.000,00 27.97
4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan 10.410.000.000,00 13.410.000.000,00 3.000.000.000,00 28.82
4.1.2.01.02. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 320.000.000,00 325.000.000,00 5.000.000,00 1.56
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 13.594.294.439,74 13.173.174.439,74 (421.120.000,00) (3.10)
4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 7.244.463.280,26 6.793.343.280,26 (451.120.000,00) (6.23)
4.1.2.02.03. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/villa 162.447.600,00 162.447.600,00 0,00
4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 4.539.883.559,48 4.539.883.559,48 0,00
4.1.2.02.06. Retribusi Penyeberangan Di Air 1.035.000.000,00 1.035.000.000,00 0,00
4.1.2.02.08. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 352.500.000,00 382.500.000,00 30.000.000,00 8.51
4.1.2.02.09. Retribusi Usaha Pertanian 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00
4.1.2.02.10. Retribusi Usaha Perikanan 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 30.000.000,00 6.030.000.000,00 6.000.000.000,00 20,000.00
Halaman : 2
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.1.2.03.01. Retribusi Izin Trayek 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
4.1.2.03.02. Retribusi Izin Kerja 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 208.544.824.163,60 208.544.824.163,60 0,00
4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 206.821.286.163,60 206.821.286.163,60 0,00
4.1.3.01.01. Perusahaan Daerah 143.700.000.000,00 0,00 (143.700.000.000,00) (100.00)
4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri 0,00 120.000.000.000,00 120.000.000.000,00
4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. PER 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
4.1.3.01.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. PIR 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
4.1.3.01.05. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. ASKRIDA 394.911.516,00 394.911.516,00 0,00
4.1.3.01.06. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. BSP 62.726.374.647,60 62.726.374.647,60 0,00
4.1.3.01.07. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPKR/JAMKRIDA 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
4.1.3.01.08. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PT. SPR 0,00 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00
4.1.3.04. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Koperasi 1.723.538.000,00 1.723.538.000,00 0,00
4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi 1.723.538.000,00 1.723.538.000,00 0,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 498.523.732.995,20 495.098.156.895,63 (3.425.576.099,57) (0.69)
4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00
4.1.4.02. Penerimaan Jasa Giro 56.603.256.000,00 56.603.256.000,00 0,00
4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah 50.003.256.000,00 50.003.256.000,00 0,00
4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas 6.600.000.000,00 6.600.000.000,00 0,00
4.1.4.03. Pendapatan Bunga 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00
4.1.4.03.01. Pendapatan Bunga Deposito 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00
4.1.4.05. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00
4.1.4.05.04. Penerimaan sumbangan dari dealer atas penjualan kendaraan bermotor 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 54.220.614.895,20 54.220.614.895,23 0,03 -
4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor 54.050.699.105,70 54.050.699.105,73 0,03 -
4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 152.373.426,00 152.373.426,00 0,00
Halaman : 3
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.1.4.07.05. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan 17.542.363,50 17.542.363,50 0,00
4.1.4.11. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00
4.1.4.11.03. Fasilitas Pelayanan Perkantoran 3.750.000.000,00 3.750.000.000,00 0,00
4.1.4.13. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00
4.1.4.13.02. Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 2.567.500,00 2.567.500,00 0,00
4.1.4.14. Penerimaan Lain-Lain 218.947.294.600,00 191.076.718.500,40 (27.870.576.099,60) (12.73)
4.1.4.14.03. Penerimaan Lain-Lain 174.043.289.935,41 191.076.718.500,40 17.033.428.564,99 9.79
4.1.4.14.04. Pendapatan BLUD 44.904.004.664,59 0,00 (44.904.004.664,59) (100.00)
4.1.4.15. Pendapatan BLUD 0,00 24.445.000.000,00 24.445.000.000,00
4.1.4.15.01. Pendapatan Jasa Layanan 0,00 24.445.000.000,00 24.445.000.000,00
4.2. DANA PERIMBANGAN 4.196.336.984.783,74 3.127.803.926.139,00 (1.068.533.058.644,74) (25.46)
4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 3.462.914.734.783,00 2.394.380.936.139,00 (1.068.533.798.644,00) (30.86)
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 559.669.578.600,00 1.046.408.388.000,00 486.738.809.400,00 86.97
4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 325.661.993.760,00 758.175.448.000,00 432.513.454.240,00 132.81
4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21
222.906.952.955,00 262.572.305.000,00 39.665.352.045,00 17.79
4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB) 11.100.631.885,00 25.660.635.000,00 14.560.003.115,00 131.16
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2.903.245.156.183,00 1.347.972.548.139,00 (1.555.272.608.044,00) (53.57)
4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 25.487.593.199,00 14.106.332.000,00 (11.381.261.199,00) (44.65)
4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 2.859.495.499.671,70 1.309.838.396.139,00 (1.549.657.103.532,70) (54.19)
4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi 2.262.063.312,30 3.134.142.000,00 872.078.687,70 38.55
4.2.1.02.11. Bagi Hasil dari Pertambangan Umum 16.000.000.000,00 20.893.678.000,00 4.893.678.000,00 30.59
4.2.2. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00
4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum 654.220.250.000,00 654.220.250.000,00 0,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus. 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -
Halaman : 4
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
4.2.3.01.01. Dana Alokasi Khusus.. 79.202.000.000,74 79.202.740.000,00 739.999,26 -
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 868.876.400.000,00 871.739.480.000,00 2.863.080.000,00 0.33
4.3.1. Pendapatan Hibah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00
4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00
4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah. 0,00 2.665.080.000,00 2.665.080.000,00
4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02
4.3.4.01. Dana Penyesuaian 868.876.400.000,00 869.074.400.000,00 198.000.000,00 0.02
4.3.4.01.01. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 868.876.400.000,00 868.876.400.000,00 0,00
4.3.4.01.02. Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00
8.721.574.283.018,90 7.407.059.641.183,97 (1.314.514.641.834,93) (15.07)JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA DAERAH 10.683.974.283.018,90 11.388.481.944.547,70 704.507.661.528,81 6.59
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.401.091.631.060,90 6.674.247.955.184,15 2.273.156.324.123,25 51.65
5.1.1. Belanja Pegawai 1.122.745.692.797,10 1.166.893.046.205,12 44.147.353.408,02 3.93
5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 530.302.011.386,66 548.533.453.876,24 18.231.442.489,58 3.44
5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 375.161.542.452,41 387.798.620.471,29 12.637.078.018,88 3.37
5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 42.933.389.486,00 44.362.469.411,20 1.429.079.925,20 3.33
5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 16.939.678.403,50 17.295.904.590,00 356.226.186,50 2.10
5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 10.758.102.743,00 10.885.125.968,00 127.023.225,00 1.18
5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 16.711.643.535,75 16.445.784.104,00 (265.859.431,75) (1.59)
5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 25.727.270.994,00 24.815.345.133,00 (911.925.861,00) (3.54)
5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 16.558.040.931,71 14.821.867.744,81 (1.736.173.186,90) (10.49)
5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 601.666.922,94 226.189.638,44 (375.477.284,50) (62.41)
5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 10.348.500.917,35 15.446.902.709,50 5.098.401.792,15 49.27
5.1.1.01.10. Uang Paket 176.940.000,00 176.940.000,00 0,00
5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00 55.593.000,00 0,00
5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 115.101.000,00 115.101.000,00 0,00
5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 56.115.000,00 56.115.000,00 0,00
Halaman : 5
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 11.223.000,00 11.223.000,00 0,00
5.1.1.01.15. Tunjangan Badan Legislasi 33.669.000,00 33.669.000,00 0,00
5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 13.908.000.000,00 14.900.000.000,00 992.000.000,00 7.13
5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas 48.000.000,00 60.000.000,00 12.000.000,00 25.00
5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00
5.1.1.01.19 Tunjangan Panitia Khusus 24.534.000,00 36.801.000,00 12.267.000,00 50.00
5.1.1.01.22. Iuran Asuransi Kematian 100.300.000,00 100.300.000,00 0,00
5.1.1.01.23. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,00 377.716.000,00 377.716.000,00
5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 0,00 479.086.106,00 479.086.106,00
5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 487.483.130.343,10 523.917.479.980,73 36.434.349.637,63 7.47
5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 453.910.384.618,77 481.654.209.980,73 27.743.825.361,96 6.11
5.1.1.02.02. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 33.572.745.724,33 42.263.270.000,00 8.690.524.275,67 25.89
5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH 12.483.798.318,24 11.237.960.898,24 (1.245.837.420,00) (9.98)
5.1.1.03.01. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00 561.600.000,00 0,00
5.1.1.03.02. Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 8.265.837.420,00 7.020.000.000,00 (1.245.837.420,00) (15.07)
5.1.1.03.03. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 3.656.360.898,24 3.656.360.898,24 0,00
5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 11.212.661.350,00 11.100.631.885,00 (112.029.465,00) (1.00)
5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB 11.212.661.350,00 11.100.631.885,00 (112.029.465,00) (1.00)
5.1.1.05. Belanja Penghasilan Lainnya 304.000.000,00 198.000.000,00 (106.000.000,00) (34.87)
5.1.1.05.01. Tambahan Penghasilan Guru 304.000.000,00 198.000.000,00 (106.000.000,00) (34.87)
5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 80.397.691.399,10 71.308.919.564,91 (9.088.771.834,19) (11.30)
5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah.. 80.397.691.399,10 71.308.919.564,91 (9.088.771.834,19) (11.30)
5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 562.400.000,00 596.600.000,00 34.200.000,00 6.08
5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah.. 562.400.000,00 596.600.000,00 34.200.000,00 6.08
5.1.4. Belanja Hibah 1.070.651.842.000,00 1.024.486.842.000,00 (46.165.000.000,00) (4.31)
5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 13.050.000.000,00 13.050.000.000,00 0,00
5.1.4.01.01. Universitas Riau (UR) Pekanbaru 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00
Halaman : 6
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.4.01.02. Program Studi Ilmu Kedokteran Universitas Riau 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00
5.1.4.01.03. Fakultas Kedokteran Universitas Riau 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00
5.1.4.01.04. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00
5.1.4.01.05. Badan Narkotika Provinsi Riau 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.1.4.01.06. Polisi Daerah Riau 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00
5.1.4.01.07. Korem 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00
5.1.4.01.08. Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
5.1.4.01.09. Lanal Dumai 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00
5.1.4.01.10. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
5.1.4.01.11. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00
5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 131.175.000.000,00 98.555.000.000,00 (32.620.000.000,00) (24.87)
5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan 33.735.000.000,00 18.100.000.000,00 (15.635.000.000,00) (46.35)
5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan 38.840.000.000,00 28.255.000.000,00 (10.585.000.000,00) (27.25)
5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan 3.200.000.000,00 2.200.000.000,00 (1.000.000.000,00) (31.25)
5.1.4.05.04. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian 3.550.000.000,00 900.000.000,00 (2.650.000.000,00) (74.65)
5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat 11.200.000.000,00 5.250.000.000,00 (5.950.000.000,00) (53.13)
5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non Profesional 40.650.000.000,00 43.850.000.000,00 3.200.000.000,00 7.87
5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 17.620.000.000,00 4.075.000.000,00 (13.545.000.000,00) (76.87)
5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.. 17.620.000.000,00 4.075.000.000,00 (13.545.000.000,00) (76.87)
5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS 908.806.842.000,00 908.806.842.000,00 0,00
5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru 138.243.572.002,19 138.243.572.002,19 0,00
5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kampar 108.760.913.314,19 108.760.913.314,19 0,00
5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Bengkalis 92.103.265.212,41 92.103.265.212,41 0,00
5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hulu 64.903.472.962,53 64.903.472.962,53 0,00
5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Indragiri Hilir 84.612.219.878,50 84.612.219.878,50 0,00
5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kuantan Singingi 47.055.116.655,72 47.055.116.655,72 0,00
5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai 43.132.245.621,58 43.132.245.621,58 0,00
Halaman : 7
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hulu 83.110.476.319,05 83.110.476.319,05 0,00
5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Rokan Hilir 94.651.426.511,67 94.651.426.511,67 0,00
5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Pelalawan 54.429.939.554,39 54.429.939.554,39 0,00
5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Siak 71.985.348.792,77 71.985.348.792,77 0,00
5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab. Kep. Meranti 25.818.845.175,00 25.818.845.175,00 0,00
5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 7.177.300.000,00 7.177.300.000,00 0,00
5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Pendidikan 5.740.000.000,00 5.740.000.000,00 0,00
5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa S1 Tidak Mampu 5.740.000.000,00 5.740.000.000,00 0,00
5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan 1.437.300.000,00 1.437.300.000,00 0,00
5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan 415.000.000,00 415.000.000,00 0,00
5.1.5.02.02. Belanja Bantuan Sosial untuk Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 619.200.000,00 619.200.000,00 0,00
5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan 403.100.000,00 403.100.000,00 0,00
5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.159.145.278.913,80 1.435.414.408.630,98 276.269.129.717,18 23.83
5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 1.159.145.278.913,80 1.435.414.408.630,98 276.269.129.717,18 23.83
5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru 203.032.318.037,68 243.463.557.295,08 40.431.239.257,40 19.91
5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Kampar 105.089.409.102,58 133.189.870.598,77 28.100.461.496,19 26.74
5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Bengkalis 101.058.190.751,80 129.417.253.922,58 28.359.063.170,78 28.06
5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Indragiri Hulu 84.399.189.791,02 102.688.627.236,85 18.289.437.445,83 21.67
5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Indragiri Hilir 77.522.651.992,24 98.638.650.039,65 21.115.998.047,41 27.24
5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Kuantan Singingi 68.821.386.771,56 85.222.770.276,05 16.401.383.504,49 23.83
5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai 83.643.652.380,17 106.109.940.095,35 22.466.287.715,18 26.86
5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Rokan Hulu 85.154.694.242,51 104.941.297.366,60 19.786.603.124,09 23.24
5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Rokan Hilir 86.622.585.753,44 106.222.660.193,66 19.600.074.440,22 22.63
5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Pelalawan 107.528.923.559,59 126.266.452.197,63 18.737.528.638,04 17.43
5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Siak 101.926.101.830,24 131.058.534.392,92 29.132.432.562,68 28.58
5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Kep. Meranti 54.346.174.700,97 68.194.795.015,84 13.848.620.314,87 25.48
5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik 1.032.471.517.350,00 2.831.376.358.348,05 1.798.904.840.998,05 174.23
Halaman : 8
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 211.730.938.600,00 2.010.635.779.598,05 1.798.904.840.998,05 849.62
5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan se-Provinsi Riau 195.796.138.600,00 199.296.138.600,00 3.500.000.000,00 1.79
5.1.7.02.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru 5.966.800.000,00 170.315.225.483,41 164.348.425.483,41 2,754.38
5.1.7.02.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Kampar 0,00 171.238.577.815,26 171.238.577.815,26
5.1.7.02.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Bengkalis 0,00 146.335.625.348,57 146.335.625.348,57
5.1.7.02.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Indragiri Hulu 0,00 130.144.292.036,45 130.144.292.036,45
5.1.7.02.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Indragiri Hilir 0,00 161.827.460.376,55 161.827.460.376,55
5.1.7.02.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Kuantan Singingi 0,00 130.364.819.991,26 130.364.819.991,26
5.1.7.02.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai 3.500.000.000,00 152.179.455.825,94 148.679.455.825,94 4,247.98
5.1.7.02.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Rokan Hulu 0,00 161.777.337.232,68 161.777.337.232,68
5.1.7.02.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Rokan Hilir 5.580.000.000,00 149.043.220.554,06 143.463.220.554,06 2,571.03
5.1.7.02.11. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Pelalawan 0,00 148.883.355.822,27 148.883.355.822,27
5.1.7.02.12. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Siak 300.000.000,00 143.490.681.016,11 143.190.681.016,11 47,730.23
5.1.7.02.13. Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab. Kep. Meranti 588.000.000,00 145.739.589.495,49 145.151.589.495,49 24,685.64
5.1.7.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 819.104.000.000,00 819.104.000.000,00 0,00
5.1.7.03.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 819.104.000.000,00 819.104.000.000,00 0,00
5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.636.578.750,00 1.636.578.750,00 0,00
5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR) 367.023.750,00 367.023.750,00 0,00
5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 220.566.875,00 220.566.875,00 0,00
5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat (DEMOKRAT) 210.822.500,00 210.822.500,00 0,00
5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 158.693.750,00 158.693.750,00 0,00
5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 151.477.500,00 151.477.500,00 0,00
5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 117.923.125,00 117.923.125,00 0,00
5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 115.740.625,00 115.740.625,00 0,00
5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 111.586.875,00 111.586.875,00 0,00
5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 101.348.125,00 101.348.125,00 0,00
5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 81.395.625,00 81.395.625,00 0,00
Halaman : 9
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.1.8. Belanja Tidak Terduga 8.900.000.000,00 208.900.000.000,00 200.000.000.000,00 2,247.19
5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 8.900.000.000,00 208.900.000.000,00 200.000.000.000,00 2,247.19
5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 8.900.000.000,00 208.900.000.000,00 200.000.000.000,00 2,247.19
5.2. BELANJA LANGSUNG 6.282.882.651.958,00 4.714.233.989.363,56 (1.568.648.662.594,44) (24.97)
5.2.1. Belanja Pegawai 272.812.027.000,00 285.242.103.055,00 12.430.076.055,00 4.56
5.2.1.01. Honorarium PNS 39.473.481.350,00 40.339.721.415,00 866.240.065,00 2.19
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 28.691.905.600,00 28.877.347.950,00 185.442.350,00 0.65
5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.233.253.750,00 3.792.638.750,00 (440.615.000,00) (10.41)
5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.799.298.750,00 2.438.664.965,00 639.366.215,00 35.53
5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4.502.974.750,00 4.159.589.750,00 (343.385.000,00) (7.63)
5.2.1.01.05. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 0,00 612.550.000,00 612.550.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 246.048.500,00 458.930.000,00 212.881.500,00 86.52
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 175.883.695.650,00 163.087.404.700,00 (12.796.290.950,00) (7.28)
5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84.378.643.750,00 79.414.536.800,00 (4.964.106.950,00) (5.88)
5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 59.478.714.000,00 55.636.365.000,00 (3.842.349.000,00) (6.46)
5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 17.587.437.900,00 27.822.302.900,00 10.234.865.000,00 58.19
5.2.1.02.07. Honorarium Tenaga Pendamping Desa 14.438.900.000,00 214.200.000,00 (14.224.700.000,00) (98.52)
5.2.1.03. Uang Lembur 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100.00)
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) (100.00)
5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD 57.061.350.000,00 81.410.126.940,00 24.348.776.940,00 42.67
5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD 57.061.350.000,00 81.410.126.940,00 24.348.776.940,00 42.67
5.2.1.07. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 184.700.000,00 184.700.000,00 0,00
5.2.1.07.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS. 184.700.000,00 184.700.000,00 0,00
5.2.1.10. Belanja Uang Saku 207.750.000,00 220.150.000,00 12.400.000,00 5.97
5.2.1.10.02. Uang Saku Non PNS 207.750.000,00 220.150.000,00 12.400.000,00 5.97
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.108.945.724.629,00 2.092.235.552.492,00 (1.016.710.172.137,00) (32.70)
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 75.984.636.759,60 82.604.580.371,00 6.619.943.611,40 8.71
Halaman : 10
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 39.290.740.867,60 41.923.701.748,00 2.632.960.880,40 6.70
5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 611.492.789,00 320.466.678,00 (291.026.111,00) (47.59)
5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.255.512.388,00 5.492.138.688,00 236.626.300,00 4.50
5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.795.782.000,00 1.951.014.000,00 155.232.000,00 8.64
5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.015.482.015,00 5.351.410.407,00 1.335.928.392,00 33.27
5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.921.819.000,00 5.153.063.250,00 231.244.250,00 4.70
5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 41.430.000,00 40.540.000,00 (890.000,00) (2.15)
5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 132.910.000,00 147.784.000,00 14.874.000,00 11.19
5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 10.012.850.950,00 10.319.443.550,00 306.592.600,00 3.06
5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 3.014.596.600,00 3.224.711.600,00 210.115.000,00 6.97
5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi 277.402.000,00 181.932.000,00 (95.470.000,00) (34.42)
5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 593.302.000,00 980.626.000,00 387.324.000,00 65.28
5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi 697.968.300,00 712.252.700,00 14.284.400,00 2.05
5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 303.403.650,00 948.975.550,00 645.571.900,00 212.78
5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 190.829.000,00 221.179.000,00 30.350.000,00 15.90
5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 470.121.500,00 850.009.500,00 379.888.000,00 80.81
5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 147.542.000,00 163.977.000,00 16.435.000,00 11.14
5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 203.338.000,00 827.937.000,00 624.599.000,00 307.17
5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 2.342.511.000,00 2.374.776.000,00 32.265.000,00 1.38
5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi 173.836.700,00 173.836.700,00 0,00
5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 22.900.000,00 144.450.000,00 121.550.000,00 530.79
5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 618.430.000,00 781.030.000,00 162.600.000,00 26.29
5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 850.436.000,00 319.325.000,00 (531.111.000,00) (62.45)
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 105.825.644.121,00 110.906.832.296,00 5.081.188.175,00 4.80
5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 987.720.500,00 1.554.211.000,00 566.490.500,00 57.35
5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.553.842.496,00 1.689.535.496,00 135.693.000,00 8.73
5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 4.552.200.000,00 3.573.350.000,00 (978.850.000,00) (21.50)
Halaman : 11
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 23.173.756.150,00 23.568.702.150,00 394.946.000,00 1.70
5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 6.103.125.000,00 6.330.416.000,00 227.291.000,00 3.72
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 9.052.587.000,00 10.939.468.500,00 1.886.881.500,00 20.84
5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 13.031.900.850,00 13.074.939.325,00 43.038.475,00 0.33
5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.329.976.900,00 4.683.969.500,00 353.992.600,00 8.18
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 7.491.174.200,00 10.439.145.925,00 2.947.971.725,00 39.35
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 6.959.033.650,00 6.196.213.725,00 (762.819.925,00) (10.96)
5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen 151.596.000,00 295.410.000,00 143.814.000,00 94.87
5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 3.695.546.850,00 8.140.689.750,00 4.445.142.900,00 120.28
5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 920.490.500,00 940.577.000,00 20.086.500,00 2.18
5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak 2.041.675.000,00 1.806.575.000,00 (235.100.000,00) (11.52)
5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 277.998.000,00 438.702.550,00 160.704.550,00 57.81
5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 11.477.647.500,00 7.638.182.000,00 (3.839.465.500,00) (33.45)
5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 1.271.426.000,00 1.380.980.000,00 109.554.000,00 8.62
5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 1.236.733.000,00 1.242.257.000,00 5.524.000,00 0.45
5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien 278.500.000,00 175.000.000,00 (103.500.000,00) (37.16)
5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 1.238.896.000,00 1.239.481.000,00 585.000,00 0.05
5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara 63.800.000,00 20.000.000,00 (43.800.000,00) (68.65)
5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 280.520.300,00 274.470.300,00 (6.050.000,00) (2.16)
5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 935.821.000,00 631.051.000,00 (304.770.000,00) (32.57)
5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 281.029.650,00 133.014.000,00 (148.015.650,00) (52.67)
5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan 279.870.000,00 920.540.000,00 640.670.000,00 228.92
5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 2.440.814.575,00 1.912.117.575,00 (528.697.000,00) (21.66)
5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 881.168.500,00 818.659.000,00 (62.509.500,00) (7.09)
5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 321.794.500,00 334.174.500,00 12.380.000,00 3.85
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 180.736.635.540,00 152.755.290.052,00 (27.981.345.488,00) (15.48)
Halaman : 12
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.03.01. Belanja Telepon 4.316.103.500,00 4.567.580.000,00 251.476.500,00 5.83
5.2.2.03.02. Belanja Air 1.137.603.100,00 904.525.000,00 (233.078.100,00) (20.49)
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 47.919.559.499,00 48.416.756.300,00 497.196.801,00 1.04
5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang 14.580.000,00 12.630.000,00 (1.950.000,00) (13.37)
5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 4.128.954.500,00 4.349.992.500,00 221.038.000,00 5.35
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 11.421.057.030,00 10.191.190.460,00 (1.229.866.570,00) (10.77)
5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1.423.706.250,00 1.523.110.250,00 99.404.000,00 6.98
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 1.573.810.000,00 1.362.890.500,00 (210.919.500,00) (13.40)
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 226.562.000,00 91.142.950,00 (135.419.050,00) (59.77)
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.159.694.950,00 12.918.209.950,00 758.515.000,00 6.24
5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 72.628.751.769,00 45.853.079.000,00 (26.775.672.769,00) (36.87)
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD 455.411.800,00 375.411.800,00 (80.000.000,00) (17.57)
5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 1.122.400.000,00 1.461.737.000,00 339.337.000,00 30.23
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 2.107.006.000,00 2.316.877.000,00 209.871.000,00 9.96
5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 12.203.813.520,00 11.977.829.520,00 (225.984.000,00) (1.85)
5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 1.550.426.750,00 1.169.076.900,00 (381.349.850,00) (24.60)
5.2.2.03.25. Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD 236.694.000,00 100.000.000,00 (136.694.000,00) (57.75)
5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 39.547.000,00 83.234.050,00 43.687.050,00 110.47
5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien 790.000.000,00 440.000.000,00 (350.000.000,00) (44.30)
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 4.464.193.872,00 3.622.876.872,00 (841.317.000,00) (18.85)
5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri 97.000.000,00 71.500.000,00 (25.500.000,00) (26.29)
5.2.2.03.37. Belanja Jasa Komunikasi Media Online 36.000.000,00 46.000.000,00 10.000.000,00 27.78
5.2.2.03.38. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah 683.760.000,00 683.760.000,00 0,00
5.2.2.03.39. Belanja Iuran Keanggotaan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00
5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00
5.2.2.03.41. Belanja Pembayaran RTGS 0,00 3.380.000,00 3.380.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 45.517.868.016,00 22.484.741.850,00 (23.033.126.166,00) (50.60)
Halaman : 13
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 43.814.643.016,00 20.781.516.850,00 (23.033.126.166,00) (52.57)
5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1.524.750.000,00 1.524.750.000,00 0,00
5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 178.475.000,00 178.475.000,00 0,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 28.980.245.100,00 31.150.385.100,00 2.170.140.000,00 7.49
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 7.327.145.000,00 6.515.971.200,00 (811.173.800,00) (11.07)
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 8.554.875.300,00 11.187.953.100,00 2.633.077.800,00 30.78
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 11.404.667.100,00 11.616.363.800,00 211.696.700,00 1.86
5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 102.064.000,00 88.564.000,00 (13.500.000,00) (13.23)
5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.567.293.700,00 1.717.333.000,00 150.039.300,00 9.57
5.2.2.05.06. Belanja Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 57.415.584.412,00 61.934.228.713,00 4.518.644.301,00 7.87
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 38.713.069.450,00 41.587.253.838,00 2.874.184.388,00 7.42
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 16.267.806.062,00 18.971.541.875,00 2.703.735.813,00 16.62
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.434.708.900,00 1.375.433.000,00 (1.059.275.900,00) (43.51)
5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 65.613.273.000,00 73.234.263.000,00 7.620.990.000,00 11.62
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 56.149.320.000,00 64.182.728.000,00 8.033.408.000,00 14.31
5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 9.356.953.000,00 8.971.535.000,00 (385.418.000,00) (4.12)
5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100.00)
5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah 100.000.000,00 80.000.000,00 (20.000.000,00) (20.00)
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 105.870.000,00 58.570.000,00 (47.300.000,00) (44.68)
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 67.300.000,00 20.000.000,00 (47.300.000,00) (70.28)
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 38.570.000,00 38.570.000,00 0,00
5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 105.250.000,00 121.650.000,00 16.400.000,00 15.58
5.2.2.09.01. Belanja Sewa Eskavator 84.250.000,00 44.250.000,00 (40.000.000,00) (47.48)
5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00
5.2.2.09.09. Belanja Sewa Dump Truck Kap 8 Ton 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
5.2.2.09.10. Belanja Sewa Water Tank 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00
Halaman : 14
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer 5.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 800.00
5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 9.624.520.000,00 11.841.835.000,00 2.217.315.000,00 23.04
5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 1.041.740.000,00 1.200.165.000,00 158.425.000,00 15.21
5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer 54.500.000,00 114.750.000,00 60.250.000,00 110.55
5.2.2.10.03. Belanja Sewa Proyektor 478.900.000,00 705.300.000,00 226.400.000,00 47.28
5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 372.000.000,00 726.500.000,00 354.500.000,00 95.30
5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 2.810.105.000,00 3.212.275.000,00 402.170.000,00 14.31
5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 441.500.000,00 469.750.000,00 28.250.000,00 6.40
5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 4.082.455.000,00 4.686.525.000,00 604.070.000,00 14.80
5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 114.400.000,00 467.150.000,00 352.750.000,00 308.35
5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS 37.520.000,00 37.520.000,00 0,00
5.2.2.10.12. Belanja Sewa Planimeter 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00
5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 53.300.000,00 104.800.000,00 51.500.000,00 96.62
5.2.2.10.14. Belanja Sewa Komputer/Notebook 138.100.000,00 103.100.000,00 (35.000.000,00) (25.34)
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 146.344.983.275,00 162.182.679.150,00 15.837.695.875,00 10.82
5.2.2.11.01. Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.907.997.500,00 1.357.491.500,00 (550.506.000,00) (28.85)
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.785.139.125,00 32.700.392.250,00 (84.746.875,00) (0.26)
5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8.992.657.750,00 10.224.756.500,00 1.232.098.750,00 13.70
5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 101.659.038.900,00 116.899.888.900,00 15.240.850.000,00 14.99
5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 1.000.150.000,00 1.000.150.000,00 0,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.789.923.300,00 8.496.978.100,00 707.054.800,00 9.08
5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 153.651.300,00 0,00 (153.651.300,00) (100.00)
5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 482.500.000,00 532.500.000,00 50.000.000,00 10.36
5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 782.500.000,00 412.500.000,00 (370.000.000,00) (47.28)
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.738.702.000,00 6.290.778.100,00 1.552.076.100,00 32.75
5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 37.200.000,00 107.920.000,00 70.720.000,00 190.11
5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 1.321.620.000,00 901.430.000,00 (420.190.000,00) (31.79)
Halaman : 15
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 273.750.000,00 251.850.000,00 (21.900.000,00) (8.00)
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 5.131.407.800,00 6.067.830.800,00 936.423.000,00 18.25
5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 4.765.924.000,00 5.604.328.000,00 838.404.000,00 17.59
5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 365.483.800,00 463.502.800,00 98.019.000,00 26.82
5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 17.848.429.000,00 20.861.934.500,00 3.013.505.500,00 16.88
5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI 510.150.000,00 331.050.000,00 (179.100.000,00) (35.11)
5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 1.844.150.000,00 1.878.780.000,00 34.630.000,00 1.88
5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 4.199.947.000,00 4.901.638.900,00 701.691.900,00 16.71
5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 5.655.941.000,00 7.116.766.000,00 1.460.825.000,00 25.83
5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 2.182.036.000,00 2.632.794.600,00 450.758.600,00 20.66
5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 3.256.385.000,00 3.801.085.000,00 544.700.000,00 16.73
5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 199.820.000,00 199.820.000,00 0,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 493.527.965.253,00 485.522.303.182,00 (8.005.662.071,00) (1.62)
5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 216.532.126.850,00 201.908.576.232,00 (14.623.550.618,00) (6.75)
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 260.213.003.903,00 269.914.954.650,00 9.701.950.747,00 3.73
5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 16.782.834.500,00 13.698.772.300,00 (3.084.062.200,00) (18.38)
5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3.518.750.000,00 3.518.750.000,00 0,00
5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 104.100.000,00 104.100.000,00 0,00
5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 2.292.850.000,00 2.292.850.000,00 0,00
5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 1.121.800.000,00 1.121.800.000,00 0,00
5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 25.234.665.400,00 24.840.769.500,00 (393.895.900,00) (1.56)
5.2.2.19.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 18.980.959.900,00 17.763.915.000,00 (1.217.044.900,00) (6.41)
5.2.2.19.02. Belanja Sosialisasi 2.817.000.000,00 3.170.215.500,00 353.215.500,00 12.54
5.2.2.19.03. Belanja Bimbingan Teknis 2.617.971.100,00 3.239.377.000,00 621.405.900,00 23.74
5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 384.350.000,00 280.350.000,00 (104.000.000,00) (27.06)
5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 434.384.400,00 386.912.000,00 (47.472.400,00) (10.93)
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 82.255.071.250,00 127.041.825.473,00 44.786.754.223,00 54.45
Halaman : 16
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 28.127.033.000,00 39.659.040.721,00 11.532.007.721,00 41.00
5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 12.153.095.700,00 11.853.095.700,00 (300.000.000,00) (2.47)
5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 1.274.229.550,00 3.241.260.425,00 1.967.030.875,00 154.37
5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 2.844.476.900,00 3.268.971.094,00 424.494.194,00 14.92
5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 30.096.591.300,00 41.860.230.763,00 11.763.639.463,00 39.09
5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 168.000.000,00 506.500.000,00 338.500.000,00 201.49
5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 265.000.000,00 13.951.176.970,00 13.686.176.970,00 5,164.60
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku) 22.220.000,00 368.614.000,00 346.394.000,00 1,558.93
5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 150.000.000,00 347.000.000,00 197.000.000,00 131.33
5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 5.770.945.200,00 10.015.114.700,00 4.244.169.500,00 73.54
5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 42.750.000,00 141.500.000,00 98.750.000,00 230.99
5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 0,00 2.080.000,00 2.080.000,00
5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 1.340.729.600,00 1.827.241.100,00 486.511.500,00 36.29
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 108.732.625.354,00 71.438.823.223,00 (37.293.802.131,00) (34.30)
5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 11.415.090.900,00 10.896.345.100,00 (518.745.800,00) (4.54)
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.609.060.000,00 1.667.048.000,00 57.988.000,00 3.60
5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 116.815.000,00 266.815.000,00 150.000.000,00 128.41
5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 4.357.491.300,00 3.912.921.900,00 (444.569.400,00) (10.20)
5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultansi Keuangan 1.268.280.100,00 0,00 (1.268.280.100,00) (100.00)
5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 43.903.984.258,00 27.105.795.346,00 (16.798.188.912,00) (38.26)
5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 37.822.845.146,00 20.415.025.327,00 (17.407.819.819,00) (46.02)
5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 5.363.567.650,00 3.419.384.550,00 (1.944.183.100,00) (36.25)
5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 2.083.491.000,00 2.913.488.000,00 829.997.000,00 39.84
5.2.2.21.10. Belanja Jasa Konsultansi Elektronik 727.000.000,00 727.000.000,00 0,00
5.2.2.21.11. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 65.000.000,00 115.000.000,00 50.000.000,00 76.92
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 33.571.209.800,00 36.566.433.725,00 2.995.223.925,00 8.92
5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 12.417.452.800,00 16.852.131.725,00 4.434.678.925,00 35.71
Halaman : 17
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 20.326.102.000,00 18.256.747.000,00 (2.069.355.000,00) (10.18)
5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 827.655.000,00 1.457.555.000,00 629.900.000,00 76.11
5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 23.161.178.000,00 20.070.956.797,00 (3.090.221.203,00) (13.34)
5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 1.316.700.000,00 1.521.300.000,00 204.600.000,00 15.54
5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 21.844.478.000,00 18.549.656.797,00 (3.294.821.203,00) (15.08)
5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 59.341.809.000,00 63.013.796.000,00 3.671.987.000,00 6.19
5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 59.341.809.000,00 63.013.796.000,00 3.671.987.000,00 6.19
5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 104.733.245.335,40 187.548.240.460,00 82.814.995.124,60 79.07
5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 104.733.245.335,40 187.548.240.460,00 82.814.995.124,60 79.07
5.2.2.29. Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.084.395.302.913,00 225.888.303.200,00 (858.506.999.713,00) (79.17)
5.2.2.29.01. Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.084.395.302.913,00 225.888.303.200,00 (858.506.999.713,00) (79.17)
5.2.2.30. Belanja Bantuan Sosial Barang 222.937.350.000,00 1.730.780.000,00 (221.206.570.000,00) (99.22)
5.2.2.30.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 222.937.350.000,00 1.730.780.000,00 (221.206.570.000,00) (99.22)
5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 116.530.702.000,00 99.641.057.000,00 (16.889.645.000,00) (14.49)
5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga. 77.480.251.000,00 65.455.086.000,00 (12.025.165.000,00) (15.52)
5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 39.050.451.000,00 34.185.971.000,00 (4.864.480.000,00) (12.46)
5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 3.818.530.000,00 349.665.000,00 (3.468.865.000,00) (90.84)
5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 3.818.530.000,00 349.665.000,00 (3.468.865.000,00) (90.84)
5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 163.050.000,00 362.050.000,00 199.000.000,00 122.05
5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 28.050.000,00 226.550.000,00 198.500.000,00 707.66
5.2.2.33.02. Belanja Sewa Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 135.000.000,00 135.500.000,00 500.000,00 0.37
5.2.3. Belanja Modal 2.901.124.900.329,00 2.336.756.333.816,56 (564.368.566.512,44) (19.45)
5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 8.325.884.000,00 8.325.884.000,00
5.2.3.01.25. Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian 0,00 46.500.000,00 46.500.000,00
5.2.3.01.31. Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Jalan 0,00 8.279.384.000,00 8.279.384.000,00
5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 1.209.300.000,00 34.281.090.000,00 33.071.790.000,00 2,734.79
5.2.3.02.01. Belanja Modal Pengadaan Traktor 0,00 22.321.260.000,00 22.321.260.000,00
Halaman : 18
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.02.04. Belanja Modal Pengadaan Eskavator 1.209.300.000,00 11.953.830.000,00 10.744.530.000,00 888.49
5.2.3.02.09. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pengolah Air Bersih (Reservoir Osmosis) 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 64.572.131.500,00 76.257.653.850,00 11.685.522.350,00 18.10
5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan 2.400.000.000,00 3.000.000.000,00 600.000.000,00 25.00
5.2.3.03.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep 19.208.329.500,00 6.282.523.500,00 (12.925.806.000,00) (67.29)
5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 1.312.522.000,00 1.759.222.000,00 446.700.000,00 34.03
5.2.3.03.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 28.565.000.000,00 41.430.848.000,00 12.865.848.000,00 45.04
5.2.3.03.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck 3.587.000.000,00 2.100.000.000,00 (1.487.000.000,00) (41.46)
5.2.3.03.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja) 454.000.000,00 0,00 (454.000.000,00) (100.00)
5.2.3.03.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Boks 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 7.939.740.000,00 15.475.291.000,00 7.535.551.000,00 94.91
5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 0,00 2.119.447.350,00 2.119.447.350,00
5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1.105.540.000,00 3.590.322.000,00 2.484.782.000,00 224.76
5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 87.000.000,00 104.750.000,00 17.750.000,00 20.40
5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 18.750.000,00 25.750.000,00 7.000.000,00 37.33
5.2.3.04.04. Belanja Modal Pengadaan Sepeda 68.250.000,00 0,00 (68.250.000,00) (100.00)
5.2.3.04.05. Belanja Modal Pengadaan Karavan 0,00 79.000.000,00 79.000.000,00
5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 2.635.594.000,00 135.594.000,00 (2.500.000.000,00) (94.86)
5.2.3.05.03. Belanja modal Pengadaan speed boat 135.594.000,00 135.594.000,00 0,00
5.2.3.05.08. Belanja modal Pengadaan kapal tanker 2.500.000.000,00 0,00 (2.500.000.000,00) (100.00)
5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.880.267.500,00 4.766.662.500,00 2.886.395.000,00 153.51
5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 196.960.000,00 599.520.000,00 402.560.000,00 204.39
5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 27.200.000,00 1.332.040.000,00 1.304.840.000,00 4,797.21
5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 357.000.000,00 489.500.000,00 132.500.000,00 37.11
5.2.3.08.06. Belanja modal pengadaan dinamo 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00
5.2.3.08.07. Belanja modal pengadaan mesin packaging 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00
5.2.3.08.08. Belanja modal pengadaan generator 517.365.000,00 704.565.000,00 187.200.000,00 36.18
Halaman : 19
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 128.000.000,00 454.525.000,00 326.525.000,00 255.10
5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 547.822.500,00 740.292.500,00 192.470.000,00 35.13
5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 99.420.000,00 385.720.000,00 286.300.000,00 287.97
5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 2.328.330.000,00 2.459.704.000,00 131.374.000,00 5.64
5.2.3.09.02. Belanja modal Pengadaan alat pengering gabah 160.000.000,00 0,00 (160.000.000,00) (100.00)
5.2.3.09.03. Belanja modal Pengadaan mesin bajak 610.850.000,00 953.850.000,00 343.000.000,00 56.15
5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 55.200.000,00 158.314.000,00 103.114.000,00 186.80
5.2.3.09.06. Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak 195.500.000,00 0,00 (195.500.000,00) (100.00)
5.2.3.09.08. Belanja modal alat inseminasi buatan 729.000.000,00 729.000.000,00 0,00
5.2.3.09.09. Belanja modal pengadaan karamba 300.000.000,00 200.000.000,00 (100.000.000,00) (33.33)
5.2.3.09.10. Belanja modal pengadaan jaring, pukat dan sejenisnya 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00
5.2.3.09.11. Belanja modal pengadaan kincir 0,00 140.760.000,00 140.760.000,00
5.2.3.09.14. Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan 144.180.000,00 144.180.000,00 0,00
5.2.3.09.15. Belanja modal mesin pengurai hasil pertanian 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00
5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 22.638.887.090,00 29.402.403.190,00 6.763.516.100,00 29.88
5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 124.099.475,00 165.579.475,00 41.480.000,00 33.42
5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 230.200.000,00 377.300.000,00 147.100.000,00 63.90
5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 2.127.074.850,00 3.853.929.850,00 1.726.855.000,00 81.18
5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 352.000.000,00 658.200.000,00 306.200.000,00 86.99
5.2.3.10.06. Belanja modal Pengadaan mesin jilid 4.500.000,00 22.000.000,00 17.500.000,00 388.89
5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 37.600.000,00 14.355.000,00 (23.245.000,00) (61.82)
5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 319.745.000,00 573.573.000,00 253.828.000,00 79.38
5.2.3.10.09. Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik 145.650.000,00 143.000.000,00 (2.650.000,00) (1.82)
5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 240.750.425,00 328.998.425,00 88.248.000,00 36.66
5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 141.820.000,00 217.327.000,00 75.507.000,00 53.24
5.2.3.10.13. Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 558.505.000,00 814.955.000,00 256.450.000,00 45.92
5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 455.200.000,00 613.700.000,00 158.500.000,00 34.82
Halaman : 20
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 8.911.815.900,00 11.188.877.000,00 2.277.061.100,00 25.55
5.2.3.10.16. Belanja modal genset 1.019.550.000,00 3.039.725.000,00 2.020.175.000,00 198.14
5.2.3.10.17. Belanja modal pengadaan peralatan laundry 795.550.000,00 503.500.000,00 (292.050.000,00) (36.71)
5.2.3.10.18. Belanja modal trafo 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00
5.2.3.10.20. Belanja modal mesin fogging 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00
5.2.3.10.22. Belanja modal peralatan packaging 0,00 132.000.000,00 132.000.000,00
5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 209.900.000,00 362.740.000,00 152.840.000,00 72.82
5.2.3.10.25. Belanja modal pengadaan alat musik 6.578.540.640,00 5.310.740.640,00 (1.267.800.000,00) (19.27)
5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 202.285.800,00 185.585.800,00 (16.700.000,00) (8.26)
5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 22.000.000,00 271.300.000,00 249.300.000,00 1,133.18
5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 152.100.000,00 293.017.000,00 140.917.000,00 92.65
5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Hand Lift 10.000.000,00 42.000.000,00 32.000.000,00 320.00
5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 5.237.722.479,00 10.978.203.899,00 5.740.481.420,00 109.60
5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 1.534.069.500,00 5.026.803.200,00 3.492.733.700,00 227.68
5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 255.050.000,00 425.000.000,00 169.950.000,00 66.63
5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.602.006.236,00 2.302.594.956,00 700.588.720,00 43.73
5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 47.745.000,00 77.045.000,00 29.300.000,00 61.37
5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 52.583.125,00 56.183.125,00 3.600.000,00 6.85
5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 1.584.512.560,00 2.597.181.560,00 1.012.669.000,00 63.91
5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas angin 98.806.058,00 394.106.058,00 295.300.000,00 298.87
5.2.3.11.11. Belanja modal pengadaan tangga 62.950.000,00 99.290.000,00 36.340.000,00 57.73
5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 25.358.973.370,00 41.958.930.745,00 16.599.957.375,00 65.46
5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 2.813.766.500,00 5.844.300.020,00 3.030.533.520,00 107.70
5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 8.123.756.750,00 13.983.494.000,00 5.859.737.250,00 72.13
5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 4.447.278.550,00 7.698.785.550,00 3.251.507.000,00 73.11
5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 2.224.378.600,00 3.987.057.600,00 1.762.679.000,00 79.24
5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 440.340.000,00 722.963.000,00 282.623.000,00 64.18
Halaman : 21
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 114.850.000,00 460.700.000,00 345.850.000,00 301.13
5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 25.155.000,00 30.888.925,00 5.733.925,00 22.79
5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 1.048.444.000,00 2.412.083.995,00 1.363.639.995,00 130.06
5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,
speaker)
670.574.950,00 949.656.700,00 279.081.750,00 41.62
5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 2.920.816.765,00 2.514.693.100,00 (406.123.665,00) (13.90)
5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 2.380.897.255,00 3.260.365.655,00 879.468.400,00 36.94
5.2.3.12.12. Belanja Modal Pengadaan Rak Server 148.715.000,00 93.942.200,00 (54.772.800,00) (36.83)
5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 12.805.865.931,00 20.184.990.581,00 7.379.124.650,00 57.62
5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.647.400.840,00 5.114.645.465,00 1.467.244.625,00 40.23
5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 1.598.734.232,00 1.995.204.232,00 396.470.000,00 24.80
5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 329.000.000,00 700.128.000,00 371.128.000,00 112.80
5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.882.044.000,00 2.894.610.325,00 1.012.566.325,00 53.80
5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 1.476.688.625,00 1.984.488.625,00 507.800.000,00 34.39
5.2.3.13.06. Belanja modal Pengadaan kursi makan 10.000.000,00 208.650.000,00 198.650.000,00 1,986.50
5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 647.750.000,00 1.326.200.000,00 678.450.000,00 104.74
5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 938.122.234,00 1.950.902.284,00 1.012.780.050,00 107.96
5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 510.400.000,00 1.051.576.650,00 541.176.650,00 106.03
5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 1.018.436.000,00 1.729.350.000,00 710.914.000,00 69.80
5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 169.770.000,00 265.770.000,00 96.000.000,00 56.55
5.2.3.13.12. Belanja modal pengadaan bangku sekolah 100.000.000,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20.00
5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 477.520.000,00 843.465.000,00 365.945.000,00 76.63
5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.367.751.300,00 2.485.236.300,00 1.117.485.000,00 81.70
5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 9.400.000,00 16.040.000,00 6.640.000,00 70.64
5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.024.000,00 7.924.000,00 6.900.000,00 673.83
5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 134.500.000,00 382.500.000,00 248.000.000,00 184.39
5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 191.900.000,00 386.650.000,00 194.750.000,00 101.49
Halaman : 22
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 423.650.000,00 749.350.000,00 325.700.000,00 76.88
5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 12.000.000,00 94.150.000,00 82.150.000,00 684.58
5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 471.277.300,00 474.462.300,00 3.185.000,00 0.68
5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 124.000.000,00 374.160.000,00 250.160.000,00 201.74
5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 2.180.451.000,00 5.939.757.800,00 3.759.306.800,00 172.41
5.2.3.15.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias 16.000.000,00 268.800.000,00 252.800.000,00 1,580.00
5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 114.896.000,00 288.496.000,00 173.600.000,00 151.09
5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 1.547.105.000,00 2.856.720.000,00 1.309.615.000,00 84.65
5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 502.450.000,00 2.525.741.800,00 2.023.291.800,00 402.69
5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 6.141.108.000,00 10.087.858.700,00 3.946.750.700,00 64.27
5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 3.212.448.900,00 4.347.729.900,00 1.135.281.000,00 35.34
5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 241.540.000,00 437.920.000,00 196.380.000,00 81.30
5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 919.816.200,00 2.372.126.200,00 1.452.310.000,00 157.89
5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 1.742.302.900,00 2.514.582.600,00 772.279.700,00 44.33
5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 25.000.000,00 415.500.000,00 390.500.000,00 1,562.00
5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.640.618.500,00 7.558.999.550,00 1.918.381.050,00 34.01
5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 172.400.000,00 907.917.800,00 735.517.800,00 426.63
5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 29.710.000,00 52.970.000,00 23.260.000,00 78.29
5.2.3.17.03. Belanja modal Pengadaan radio SSB 0,00 108.000.000,00 108.000.000,00
5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 516.800.000,00 401.750.000,00 (115.050.000,00) (22.26)
5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan radio VHF 9.600.000,00 113.304.000,00 103.704.000,00 1,080.25
5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 3.371.856.500,00 5.129.005.750,00 1.757.149.250,00 52.11
5.2.3.17.09. Belanja Modal Pengadaan Antena/Tower 24.200.000,00 195.400.000,00 171.200.000,00 707.44
5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan alat-alat media elektronik 1.516.052.000,00 650.652.000,00 (865.400.000,00) (57.08)
5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 2.869.895.000,00 2.271.695.000,00 (598.200.000,00) (20.84)
5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 47.310.000,00 172.428.000,00 125.118.000,00 264.46
5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 245.500.000,00 1.155.742.000,00 910.242.000,00 370.77
Halaman : 23
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 2.405.060.000,00 0,00 (2.405.060.000,00) (100.00)
5.2.3.18.07. Belanja modal Pengadaan barometer 56.525.000,00 71.525.000,00 15.000.000,00 26.54
5.2.3.18.10. Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR) 0,00 456.000.000,00 456.000.000,00
5.2.3.18.11. Belanja modal pengadaan alat ARR 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00
5.2.3.18.12. Belanja modal alat ukur panjang 115.500.000,00 116.000.000,00 500.000,00 0.43
5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 46.964.635.634,00 154.959.069.969,00 107.994.434.335,00 229.95
5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 10.287.862.650,00 57.255.787.650,00 46.967.925.000,00 456.54
5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 707.763.500,00 707.763.500,00 0,00
5.2.3.19.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran THT 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 970.000.000,00 970.000.000,00 0,00
5.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 3.466.900.000,00 58.831.400.000,00 55.364.500.000,00 1,596.95
5.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 2.162.000.000,00 3.402.000.000,00 1.240.000.000,00 57.35
5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 578.400.000,00 2.016.900.000,00 1.438.500.000,00 248.70
5.2.3.19.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kardiologi 0,00 704.000.000,00 704.000.000,00
5.2.3.19.11. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran orthopedi 3.545.000.000,00 3.545.000.000,00 0,00
5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 664.156.000,00 664.156.000,00 0,00
5.2.3.19.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 1.430.300.000,00 1.573.550.200,00 143.250.200,00 10.02
5.2.3.19.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
5.2.3.19.16. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi 14.464.517.350,00 14.464.517.350,00 0,00
5.2.3.19.21. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rehabilitasi medik 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00
5.2.3.19.23. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran orthodentie 0,00 129.586.000,00 129.586.000,00
5.2.3.19.24. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00
5.2.3.19.25. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi anatomi 795.750.000,00 795.750.000,00 0,00
5.2.3.19.26. Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 6.165.883.684,00 7.205.806.819,00 1.039.923.135,00 16.87
5.2.3.19.28. Belanja modal pengadaan alat-alat sterilisasi 238.867.450,00 238.867.450,00 0,00
5.2.3.19.30. Belanja modal pengadaan alat-alat rehabilitasi medik 1.025.235.000,00 1.193.985.000,00 168.750.000,00 16.46
5.2.3.19.32. Belanja modal pengadaan peralatan PONEK RS (DAK) 0,00 648.000.000,00 648.000.000,00
Halaman : 24
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 14.471.936.500,00 11.070.107.781,00 (3.401.828.719,00) (23.51)
5.2.3.20.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi 40.000.000,00 444.753.000,00 404.753.000,00 1,011.88
5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 1.498.350.000,00 1.247.395.000,00 (250.955.000,00) (16.75)
5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 2.169.172.000,00 547.842.000,00 (1.621.330.000,00) (74.74)
5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 3.739.927.500,00 2.491.290.781,00 (1.248.636.719,00) (33.39)
5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan 1.490.665.000,00 1.490.665.000,00 0,00
5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 3.438.506.000,00 2.414.046.000,00 (1.024.460.000,00) (29.79)
5.2.3.20.08. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa 112.016.000,00 112.016.000,00 0,00
5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 41.000.000,00 229.800.000,00 188.800.000,00 460.49
5.2.3.20.10. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 1.942.300.000,00 2.092.300.000,00 150.000.000,00 7.72
5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.086.845.500.000,00 1.478.076.542.261,80 (608.768.957.738,20) (29.17)
5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 2.086.845.500.000,00 1.478.076.542.261,80 (608.768.957.738,20) (29.17)
5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 108.300.000.000,00 121.243.161.256,76 12.943.161.256,76 11.95
5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 108.300.000.000,00 121.243.161.256,76 12.943.161.256,76 11.95
5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 76.207.173.000,00 95.076.670.806,00 18.869.497.806,00 24.76
5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 36.256.037.000,00 56.699.569.806,00 20.443.532.806,00 56.39
5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 7.063.350.000,00 8.342.700.000,00 1.279.350.000,00 18.11
5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir 379.150.000,00 375.000.000,00 (4.150.000,00) (1.09)
5.2.3.23.09. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 25.638.306.000,00 21.432.940.000,00 (4.205.366.000,00) (16.40)
5.2.3.23.10. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 3.258.000.000,00 3.158.000.000,00 (100.000.000,00) (3.07)
5.2.3.23.11. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau 1.670.000.000,00 1.670.000.000,00 0,00
5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 789.000.000,00 1.132.100.000,00 343.100.000,00 43.49
5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 68.550.000,00 546.361.000,00 477.811.000,00 697.03
5.2.3.23.15. Belanja modal konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya 0,00 1.720.000.000,00 1.720.000.000,00
5.2.3.23.17. Belanja modal konstruksi bangunan balai 1.084.780.000,00 0,00 (1.084.780.000,00) (100.00)
5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 180.000.000,00 304.200.000,00 124.200.000,00 69.00
5.2.3.24.01. Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan 0,00 86.200.000,00 86.200.000,00
Halaman : 25
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 180.000.000,00 218.000.000,00 38.000.000,00 21.11
5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 22.794.983.960,00 8.020.892.960,00 (14.774.091.000,00) (64.81)
5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 22.648.383.960,00 7.893.892.960,00 (14.754.491.000,00) (65.15)
5.2.3.25.02. Belanja modal Pengadaan instalasi telepon 146.600.000,00 127.000.000,00 (19.600.000,00) (13.37)
5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 366.716.596.797,00 173.279.771.751,00 (193.436.825.046,00) (52.75)
5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 273.821.801.480,00 118.847.291.178,00 (154.974.510.302,00) (56.60)
5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 0,00 198.600.000,00 198.600.000,00
5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 1.432.542.000,00 249.996.350,00 (1.182.545.650,00) (82.55)
5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 11.398.579.042,00 10.504.188.200,00 (894.390.842,00) (7.85)
5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 5.419.309.625,00 5.398.099.625,00 (21.210.000,00) (0.39)
5.2.3.26.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi tugu peringatan 165.000.000,00 290.000.000,00 125.000.000,00 75.76
5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 14.330.079.000,00 8.251.951.050,00 (6.078.127.950,00) (42.42)
5.2.3.26.10. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian 104.262.000,00 104.262.000,00 0,00
5.2.3.26.11. Belanja modal pengadaan jerjak 0,00 220.925.000,00 220.925.000,00
5.2.3.26.12. Belanja modal pembuatan landscape 4.053.029.500,00 200.000.000,00 (3.853.029.500,00) (95.07)
5.2.3.26.13. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Hanggar 0,00 227.086.173,00 227.086.173,00
5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 50.000.000,00 204.000.000,00 154.000.000,00 308.00
5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 1.959.450.500,00 3.756.716.500,00 1.797.266.000,00 91.72
5.2.3.26.17. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 53.982.543.650,00 24.635.723.675,00 (29.346.819.975,00) (54.36)
5.2.3.26.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Informasi dan Publikasi 0,00 190.932.000,00 190.932.000,00
5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 4.482.561.500,00 1.534.311.500,00 (2.948.250.000,00) (65.77)
5.2.3.27.01. Belanja modal Pengadaan buku matematika 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100.00)
5.2.3.27.04. Belanja modal Pengadaan buku biologi 29.000.000,00 0,00 (29.000.000,00) (100.00)
5.2.3.27.09. Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100.00)
5.2.3.27.10. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 51.070.000,00 3.570.000,00 (47.500.000,00) (93.01)
5.2.3.27.11. Belanja modal Pengadaan buku sejarah 769.497.500,00 759.497.500,00 (10.000.000,00) (1.30)
5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 23.500.000,00 7.000.000,00 (16.500.000,00) (70.21)
Halaman : 26
-
Setelah Perubahan
Nomor
Urut Uraian
Sebelum Perubahan (Rp)
Jumlah
(Rp)
%
Bertambah /
(Berkurang)
5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 668.680.000,00 73.780.000,00 (594.900.000,00) (88.97)
5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 54.300.000,00 8.750.000,00 (45.550.000,00) (83.89)
5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 20.150.000,00 12.600.000,00 (7.550.000,00) (37.47)
5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 18.280.000,00 15.780.000,00 (2.500.000,00) (13.68)
5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 1.890.000.000,00 53.000.000,00 (1.837.000.000,00) (97.20)
5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 33.100.000,00 12.600.000,00 (20.500.000,00) (61.93)
5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 50.450.000,00 14.450.000,00 (36.000.000,00) (71.36)
5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan 13.500.000,00 10.000.000,00 (3.500.000,00) (25.93)
5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 471.134.000,00 309.134.000,00 (162.000.000,00) (34.39)
5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 9.800.000,00 8.800.000,00 (1.000.000,00) (10.20)
5.2.3.27.23. Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00
5.2.3.27.25. Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe 237.000.000,00 147.000.000,00 (90.000.000,00) (37.97)
5.2.3.27.26. Belanja modal pengadaan buku pertanian 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
5.2.3.27.27. Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi 27.000.000,00 0,00 (27.000.000,00) (100.00)
5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 16.750.000,00 11.000.000,00 (5.750.000,00) (34.33)
5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 58.150.000,00 66.150.000,00 8.000.000,00 13.76
5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 191.812.000,00 1.327.002.359,00 1.135.190.359,00 591.82
5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 0,00 154.000.000,00 154.000.000,00
5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan patung 0,00 148.042.000,00 148.042.000,00
5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama 0,00 25.800.000,00 25.
