RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA...

157
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2016 : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 1.01. - PENDIDIKAN URUSAN PEMERINTAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah 3 2 1 4. PENDAPATAN 30.000.000,00 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00 4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 30.000.000,00 4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 30.000.000,00 4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 30.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00 5. BELANJA 838.195.314.662,53 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.096.949.941,00 5.1.1. Belanja Pegawai 70.096.949.941,00 5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 42.257.829.941,00 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 30.312.448.485,00 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.171.950.481,00 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 433.580.000,00 5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.318.909.950,00 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 700.035.000,00 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.399.406.578,00 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.255.226.376,00 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.280.885,00 5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 3.662.992.186,00 5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 27.839.120.000,00 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 589.400.000,00 5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 27.249.720.000,00 5.2. BELANJA LANGSUNG 768.098.364.721,53 5.2.1. Belanja Pegawai 54.755.365.956,00 5.2.1.01. Honorarium PNS 7.717.968.476,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.803.555.550,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 113.188.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 634.758.886,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 903.580.420,00 5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 75.175.620,00 5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 20.760.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 166.950.000,00 5.2.1.02. Honorarium Non PNS 46.730.297.480,00 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.077.848.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 13.041.339.480,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 18.611.110.000,00 5.2.1.07. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 307.100.000,00 5.2.1.07.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 307.100.000,00 5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 608.190.352.826,53 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.558.840.246,00 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 8.983.887.670,00 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 35.000.000,00 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 126.858.500,00 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 299.616.393,00 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 387.499.302,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 349.427.000,00 5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 77.711.881,00 5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi 1.109.000,00 5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 868.500,00 5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 185.000.000,00 5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 11.862.000,00 5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 100.000.000,00 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.445.691.727,00 5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 21.950.000,00 5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 418.042.400,00 1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Transcript of RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA...

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANORGANISASI

: 1.01. - PENDIDIKANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 30.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 30.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 30.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 30.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 30.000.000,00

5. BELANJA 838.195.314.662,53

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 70.096.949.941,00

5.1.1. Belanja Pegawai 70.096.949.941,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 42.257.829.941,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 30.312.448.485,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.171.950.481,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 433.580.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 1.318.909.950,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 700.035.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.399.406.578,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.255.226.376,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 3.280.885,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 3.662.992.186,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 27.839.120.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 589.400.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 27.249.720.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 768.098.364.721,53

5.2.1. Belanja Pegawai 54.755.365.956,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 7.717.968.476,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.803.555.550,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 113.188.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 634.758.886,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 903.580.420,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 75.175.620,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 20.760.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 166.950.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 46.730.297.480,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.077.848.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 13.041.339.480,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 18.611.110.000,00

5.2.1.07. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 307.100.000,00

5.2.1.07.01. Honorarium Pengelolaan Dana BOS 307.100.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 608.190.352.826,53

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.558.840.246,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 8.983.887.670,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 35.000.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 126.858.500,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 299.616.393,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 387.499.302,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 349.427.000,00

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 77.711.881,00

5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi 1.109.000,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 868.500,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 185.000.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 11.862.000,00

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 100.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 16.445.691.727,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 21.950.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 418.042.400,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 590.433.750,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 5.351.810.500,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 3.519.405.400,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 1.297.390.147,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 498.152.951,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.335.828.979,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 72.110.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 922.188.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 77.000.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 940.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 14.370.000,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 230.000.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 1.060.320.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 1.035.749.600,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.173.870.432,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 486.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 266.292.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 2.971.705.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 116.764.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 2.621.760.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 16.330.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 73.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.143.401.542,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 173.500.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 47.040.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 218.077.890,00

5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pelayanan Kedinasan Kdh/Wkdh 10.000.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 30.000.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 111.000.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 75.000.000,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 36.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.245.902.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 346.972.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 253.920.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 569.810.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 7.200.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 68.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.289.285.008,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 8.881.961.167,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.187.880.341,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 219.443.500,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 39.264.776.990,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 39.075.976.990,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 152.800.000,00

5.2.2.07.05. Belanja Sewa Tanah 36.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.445.630.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 255.100.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 50.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 624.300.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 34.600.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.248.630.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 121.000.000,00

5.2.2.10.09. Belanja Sewa GPS 5.000.000,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 107.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 65.817.217.245,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.594.728.924,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 286.490.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 63.935.998.321,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 846.500.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 846.500.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.798.720.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.798.720.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5.326.651.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 256.800.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.140.530.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 2.531.921.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 134.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 263.400.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 55.823.870.373,21

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.893.318.419,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.613.292.792,21

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 317.259.162,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.535.350.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 673.350.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 745.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 85.000.000,00

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 32.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 971.084.560,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 107.565.675,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 427.868.885,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 36.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 199.800.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 199.850.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 16.189.775.627,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2.320.866.600,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 14.501.776,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 50.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 4.904.309.700,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.794.918.076,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.376.518.907,00

5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 94.000.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 5.634.660.568,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 2.794.423.978,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.562.652.461,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 1.215.771.517,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 16.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 34.000.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 10.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 24.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 22.425.928.809,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 22.425.928.809,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 233.077.187.943,32

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 223.948.600.250,32

5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 9.128.587.693,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 107.719.431.888,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 82.923.806.888,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 24.795.625.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 252.715.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 180.715.000,00

5.2.2.32.02. Belanja sosialisasi 72.000.000,00

5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 42.500.000,00

5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 12.500.000,00

5.2.2.33.02. Belanja Sewa Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 30.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 105.152.645.939,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 7.345.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 7.345.000,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 16.000.000,00

5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 16.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.285.180.136,00

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 48.000.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 100.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 369.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 200.000.000,00

5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 1.200.000.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 130.000.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 238.180.136,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.722.420.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 35.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 12.000.000,00

5.2.3.11.09. Belanja modal pengadaan perlengkapan sekolah 2.675.420.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 30.029.918.341,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 31.389.341,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.520.600.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 26.495.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 694.450.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 6.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 203.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

1.500.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 1.077.979.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 3.830.947.883,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 170.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 298.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 135.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 1.470.667.883,00

5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 75.000.000,00

5.2.3.13.15. Belanja modal meubelair sekolah 1.682.280.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 19.880.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 19.880.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 402.900.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 107.000.000,00

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 154.500.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 141.400.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1.170.800.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 44.800.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 1.126.000.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 69.552.000,00

5.2.3.20.09. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 69.552.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.806.908.000,00

5.2.3.23.09. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.790.000.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 16.908.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 55.727.104.520,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 23.069.506.709,00

5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 4.829.568.000,00

5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 45.800.181,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 1.756.500.000,00

5.2.3.26.17. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung sekolah 26.025.729.630,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.970.801.340,00

5.2.3.27.08. Belanja modal Pengadaan buku arkeologi 1.246.104.340,00

5.2.3.27.11. Belanja modal Pengadaan buku sejarah 700.072.000,00

5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 24.625.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 1.852.268.419,00

5.2.3.28.07. Belanja Modal Barang Seni dan Barang Bersejarah Khusus 1.852.268.419,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 982.650.300,00

5.2.3.32.01. Belanja modal pengadaan masterplan 860.000.000,00

5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan DED 122.650.300,00

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 967.620.000,00

5.2.3.34.01. Belanja modal pengadaan peralatan olahraga 214.570.000,00

5.2.3.34.03. Belanja modal pengadaan Sarana Prasarana Olahraga 358.850.000,00

5.2.3.34.04. Belanja modal pengadaan peralatan olahraga Dayung 344.250.000,00

5.2.3.34.05. Belanja modal pengadaan peralatan olahraga Atletik 49.950.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 182.500.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 182.500.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 1.107.850.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 1.107.850.000,00

JUMLAH BELANJA 838.195.314.662,53

SURPLUS/(DEFISIT) (838.165.314.662,53)

4

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

7.408.906,88 7.651.821,86 7.165.991,90 7.773.279,35 30.000.000,00

16.032.172.130,21 22.080.433.550,36 16.032.172.130,21 15.952.172.130,21 70.096.949.941,00

241.223.297.429,27 273.662.604.041,55 183.671.265.202,25 69.541.198.048,46 768.098.364.721,53

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

5

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.01.02. - BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASIORGANISASI

: 1.01. - PENDIDIKANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 25.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 25.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 25.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 25.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 25.000.000,00

5. BELANJA 36.736.003.172,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.987.756.403,00

5.1.1. Belanja Pegawai 18.987.756.403,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 9.938.716.403,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.955.073.028,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.365.812.500,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 231.790.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 478.767.250,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 186.083.625,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 395.199.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 199.875.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.066.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 125.050.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.049.040.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 53.900.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 8.995.140.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 17.748.246.769,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.300.280.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.061.830.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 957.360.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 14.670.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 55.150.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 33.150.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 238.450.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.600.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 168.450.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 66.400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 14.664.402.769,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 862.524.904,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 480.494.904,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 323.030.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 36.180.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 22.820.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 522.400.963,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 2.500.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 43.100.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 69.800.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 30.700.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 93.708.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 59.392.963,00

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen 117.000.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 15.450.000,00

5.2.2.02.32. Belanja Kartu Anggota Elektronik 90.750.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.271.567.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 72.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 20.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 1.824.000.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 197.552.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 390.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 3.780.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 470.635.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 554.400.000,00

5.2.2.03.43. Belanja jasa pelayanan perpustakaan daerah 739.200.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 160.000.000,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 160.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 181.506.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 31.600.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 39.812.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 98.094.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 683.123.121,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 571.602.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 91.651.121,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 19.870.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 261.225.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 261.225.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 176.500.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 27.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 124.500.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 25.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 950.180.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 124.480.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 54.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 771.700.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 105.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 105.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 9.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 9.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 111.000.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 13.800.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 60.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 37.200.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.134.786.781,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.077.267.743,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.057.519.038,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 217.600.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 139.600.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 10.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 30.000.000,00

5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 18.000.000,00

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 20.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 851.873.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 506.867.000,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku) 157.006.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 188.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 128.482.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 88.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 21.900.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 18.582.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 282.184.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 40.350.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 231.104.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 10.730.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 1.199.230.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.199.230.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 510.420.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 510.420.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 45.800.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 33.300.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 12.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.783.564.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 39.980.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 39.980.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 122.730.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 3.110.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 80.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 39.620.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 582.604.000,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 53.054.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 176.250.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 22.950.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 29.475.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

19.775.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 9.300.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 271.800.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 209.500.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 130.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 79.500.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 36.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 36.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 757.750.000,00

5.2.3.27.11. Belanja modal Pengadaan buku sejarah 37.500.000,00

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 220.000.000,00

5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 57.750.000,00

5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 375.000.000,00

5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 67.500.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 35.000.000,00

5.2.3.30.14. Belanja modal peralatan pengamanan 35.000.000,00

JUMLAH BELANJA 36.736.003.172,00

SURPLUS/(DEFISIT) (36.711.003.172,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

6.174.089,07 6.376.518,22 5.971.659,92 6.477.732,79 25.000.000,00

3.323.657.818,00 4.722.916.657,00 4.722.916.657,00 6.218.265.271,00 18.987.756.403,00

5.264.704.563,00 5.099.588.059,00 5.343.002.712,00 2.040.951.435,00 17.748.246.769,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.02.01. - DINAS KESEHATANORGANISASI

: 1.02. - KESEHATANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 1.850.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.850.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.850.000.000,00

4.1.2.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 1.600.000.000,00

4.1.2.01.06. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda

- LRA

1.600.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 250.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 250.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.850.000.000,00

5. BELANJA 124.582.820.956,48

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.675.245.554,00

5.1.1. Belanja Pegawai 34.675.245.554,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 18.576.385.554,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 14.055.101.457,89

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.587.448.427,50

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 338.321.750,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 161.898.750,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 739.604.125,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 872.634.816,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 420.124.977,68

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 410.903,03

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 400.840.346,90

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 16.045.010.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 263.450.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 15.781.560.000,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 53.850.000,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 53.850.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 89.907.575.402,48

5.2.1. Belanja Pegawai 17.427.100.100,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.351.079.518,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.148.995.877,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.003.880,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 53.324.833,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 93.714.990,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.600.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 5.729.850,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 41.710.088,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.076.020.582,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.174.374.180,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.717.818.280,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 183.828.122,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 57.618.580.730,48

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.495.350.434,69

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 937.654.067,69

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 5.400.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 293.647.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 20.708.266,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 328.920.065,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 311.741.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 2.203.410.036,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 370.225.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 15.400.000,00

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 8.245.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.467.468.653,60

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 17.500.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 4.000.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 6.828.549.950,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 2.460.361.774,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 295.912.113,70

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 376.000.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 25.255.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 291.845.194,97

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 131.689.820,93

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 13.804.800,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 1.800.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 20.750.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.103.921.488,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 148.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 1.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 1.049.214.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 51.055.584,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 272.154.152,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 227.483.281,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 27.082.250,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 354.284.079,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 10.970.400.142,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 471.648.000,00

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien 525.000.000,00

5.2.2.03.44. Belanja jasa pembayaran RTGS 5.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 627.858.220,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 365.307.340,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 187.350.880,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 26.500.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 500.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 48.200.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.140.915.503,19

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 759.098.517,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 358.822.920,19

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 22.994.066,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.289.748.361,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.016.401.141,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 273.347.220,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 115.038.622,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 37.821.950,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 6.708.800,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 70.507.872,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.094.705.077,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 390.778.531,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 142.870.725,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.561.055.821,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 286.363.200,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 141.928.640,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 144.434.560,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 120.250.820,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 62.156.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 58.094.820,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 208.623.081,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 10.352.431,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 198.270.650,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.261.601.574,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.222.346.995,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.039.254.579,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 392.340.315,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 335.340.315,00

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 57.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 893.080.089,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 15.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 82.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 723.880.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 72.200.089,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.138.686.721,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 1.486.520.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 516.490.651,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 135.676.070,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 62.268.262,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 22.787.305,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 26.888.574,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 12.592.383,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 6.600.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 6.600.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 1.173.410.309,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.173.410.309,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.540.850.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 1.480.850.000,00

5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 60.000.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 199.500.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 199.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 14.861.894.572,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 835.400.000,00

5.2.3.03.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 835.400.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 387.002.000,00

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 4.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 12.000.000,00

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 44.902.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 226.000.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 43.000.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 53.100.000,00

5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Hand Lift 4.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 176.374.325,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 176.374.325,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 4.263.999.400,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 2.814.392.900,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 503.590.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 84.452.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 233.700.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 12.500.000,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 310.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 114.582.500,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 190.782.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 2.243.328.082,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 333.527.280,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 511.277.900,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 518.672.550,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 51.287.800,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 828.562.552,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 16.500.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 10.500.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 3.000.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 3.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 15.000.000,00

5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 15.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 523.176.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 80.138.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 153.380.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 289.658.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 279.716.704,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 239.716.704,00

5.2.3.17.09. Belanja modal Pengadaan Antena/Tower 40.000.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.046.883.061,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.18.06. Belanja modal Pengadaan bejana ukur 1.046.883.061,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 244.500.000,00

5.2.3.19.26. Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 244.500.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 775.500.000,00

5.2.3.20.10. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 775.500.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 3.808.643.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 3.808.643.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 32.000.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 32.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 211.372.000,00

5.2.3.34.07. Belanja modal pengadaan peralatan Fitness/Kebugaran 211.372.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 2.500.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 2.500.000,00

JUMLAH BELANJA 124.582.820.956,48

SURPLUS/(DEFISIT) (122.732.820.956,48)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

456.882.591,09 471.862.348,18 441.902.834,01 479.352.226,72 1.850.000.000,00

8.329.106.784,00 11.233.332.829,00 8.276.045.319,00 6.836.760.622,00 34.675.245.554,00

22.161.303.361,84 26.978.465.704,79 37.776.289.646,60 2.991.516.689,25 89.907.575.402,48

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMADORGANISASI

: 1.02. - KESEHATANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 210.619.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 210.619.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 210.619.000.000,00

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro - LRA 510.769.321,00

4.1.4.03.04. Jasa Giro BLUD - LRA 510.769.321,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD - LRA 210.108.230.679,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA 207.653.598.852,00

4.1.4.18.03. Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA 2.454.631.827,00

JUMLAH PENDAPATAN 210.619.000.000,00

5. BELANJA 454.580.251.009,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 92.367.718.998,00

5.1.1. Belanja Pegawai 92.367.718.998,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 45.940.078.998,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 33.313.645.698,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 3.240.186.680,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 411.745.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 3.440.015.738,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 615.325.625,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 2.357.071.845,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 533.053.528,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 2.735.980,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 2.026.298.904,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 46.427.640.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 191.100.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 46.236.540.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 362.212.532.011,00

5.2.1. Belanja Pegawai 83.968.713.900,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 350.390.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 84.500.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 133.090.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 66.900.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 14.000.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 51.900.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 16.290.000.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 16.290.000.000,00

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD 67.328.323.900,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD 67.328.323.900,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 182.769.483.603,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 972.502.245,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 905.115.800,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 43.018.945,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 17.000.000,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 2.850.000,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 4.517.500,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.962.539.200,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.712.419.200,00

5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien 250.120.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.315.375.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 300.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 240.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 7.054.425.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 270.000.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 127.000.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 130.000.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 4.193.950.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 382.400.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 40.400.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 313.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 29.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 832.686.300,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 635.900.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 122.385.800,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 74.400.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 240.690.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.600.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 118.090.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 428.130.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 428.130.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.432.438.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.432.438.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 718.599.966,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51.420.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 667.179.966,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.000.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 1.000.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 14.284.496.792,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 3.653.270.000,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 7.988.500.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 1.994.276.792,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 648.450.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 4.208.950.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 4.208.950.000,00

5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 142.990.676.100,00

5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 142.990.676.100,00

5.2.3. Belanja Modal 95.474.334.508,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 432.546.000,00

5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 64.175.000,00

5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 94.386.000,00

5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 273.985.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.129.755.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 120.000.000,00

5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 154.440.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 100.000.000,00

5.2.3.10.17. Belanja modal pengadaan peralatan laundry 1.745.115.000,00

5.2.3.10.19. Belanja modal mesin laminating 2.200.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 743.223.150,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 548.050.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 180.173.150,00

5.2.3.11.11. Belanja modal pengadaan tangga 15.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 970.373.250,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 528.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 88.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 281.033.300,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 40.700.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 32.639.950,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 973.735.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 118.250.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 38.500.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 357.280.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 92.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 8.000.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 359.705.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 615.606.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 615.606.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 66.380.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 15.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 20.000.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 31.380.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 286.263.000,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 286.263.000,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 17.374.292.500,00

5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 4.045.450.000,00

5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 33.800.000,00

5.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 1.003.225.000,00

5.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 447.300.000,00

5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 1.659.400.000,00

5.2.3.19.13. Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi 1.256.900.000,00

5.2.3.19.16. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiologi 1.789.650.000,00

5.2.3.19.17. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran radiotherapi 200.000.000,00

5.2.3.19.20. Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan gizi 290.745.000,00

5.2.3.19.21. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran rehabilitasi medik 1.807.721.500,00

5.2.3.19.24. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi klinik 147.461.500,00

5.2.3.19.25. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran patologi anatomi 742.538.500,00

5.2.3.19.26. Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 703.621.000,00

5.2.3.19.27. Belanja modal pengadaan alat-alat bank darah 101.000.000,00

5.2.3.19.28. Belanja modal pengadaan alat-alat sterilisasi 3.145.480.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 64.966.900.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 59.979.350.000,00

5.2.3.26.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Radiotherapy 4.987.550.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 509.601.157,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 509.601.157,00

5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penunjang Kedokteran 6.105.659.451,00

5.2.3.33.02. Belanja modal pengadaan alat-alat keperawatan 6.105.659.451,00

5.2.3.37. Belanja Modal pada BLUD 300.000.000,00

5.2.3.37.01. Belanja Modal pada BLUD 300.000.000,00

JUMLAH BELANJA 454.580.251.009,00

SURPLUS/(DEFISIT) (243.961.251.009,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

52.015.218.623,48 53.720.635.627,53 50.309.801.619,43 54.573.344.129,55 210.619.000.000,00

23.423.006.409,00 28.497.074.848,00 28.586.969.547,00 11.860.668.194,00 92.367.718.998,00

84.266.835.030,00 101.067.525.979,00 162.766.697.602,00 14.111.473.400,00 362.212.532.011,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.02.03. - RUMAH SAKIT JIWA TAMPANORGANISASI

: 1.02. - KESEHATANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 16.007.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.007.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 16.007.000.000,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD - LRA 16.007.000.000,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA 16.007.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 16.007.000.000,00

5. BELANJA 85.329.466.199,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.584.481.337,00

5.1.1. Belanja Pegawai 32.584.481.337,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 14.566.131.337,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.106.394.196,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.683.675.168,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 306.229.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 933.682.750,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 211.088.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 603.939.348,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 451.070.877,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 433.542,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 269.617.956,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 18.018.350.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 114.350.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja 17.904.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 52.744.984.862,00

5.2.1. Belanja Pegawai 4.343.511.800,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 304.281.800,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 225.450.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 42.281.800,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 17.150.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6.350.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 13.050.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.797.100.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 858.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 932.800.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 6.300.000,00

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD 2.242.130.000,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD 2.242.130.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 26.966.077.390,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.451.278.900,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 509.151.400,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 2.162.500,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 21.500.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 13.950.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 176.480.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 148.000.000,00

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 29.350.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 7.100.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 148.895.000,00

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 4.276.000,00

5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi 34.323.000,00

5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi 102.861.000,00

5.2.2.01.23. Belanja Kelengkapan Pasien Jiwa 202.205.000,00

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 48.875.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 2.150.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 866.156.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 27.250.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 219.655.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 43.414.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 125.380.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 3.234.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 42.639.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 38.161.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 20.750.000,00

5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien 219.000.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 1.350.000,00

5.2.2.02.24. Belanja Matras/Kasur Pasien Jiwa/Narkoba 66.500.000,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 7.875.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 6.399.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 44.549.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.492.078.800,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 645.960.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 39.560.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 63.429.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 950.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 164.910.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 236.000.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 6.300.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 99.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 77.600.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 80.000.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 1.072.369.800,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 355.714.400,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 22.829.800,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 24.555.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 283.329.600,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.500.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 337.330.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 290.851.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 42.879.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.600.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 58.035.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 58.035.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 35.115.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 2.500.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 27.275.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 840.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 4.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.546.400.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 111.600.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 23.190.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 417.460.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 2.994.150.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 2.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 2.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 267.770.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 107.500.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 31.270.000,00

5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 129.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.629.512.442,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 339.264.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.290.248.442,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 590.560.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 93.500.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 472.710.000,00

5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 24.350.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 133.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 88.400.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 44.600.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 783.369.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 25.529.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 116.880.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 540.960.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 100.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 28.480.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 28.480.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 1.019.532.848,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.019.532.848,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 317.275.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 317.275.000,00

5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 13.052.470.000,00

5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 13.052.470.000,00

5.2.3. Belanja Modal 21.435.395.672,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 738.350.000,00

5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 738.350.000,00

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 1.800.000,00

5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 1.800.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 12.600.000,00

5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 7.600.000,00

5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 5.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.173.325.607,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 35.750.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 66.500.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 1.048.855.607,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 5.600.000,00

5.2.3.10.25. Belanja modal pengadaan alat musik 16.620.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 191.225.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 184.225.000,00

5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas angin 7.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 242.770.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 195.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 32.770.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 15.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 277.650.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 198.750.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 78.900.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 6.000.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 6.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 1.200.000,00

5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 1.200.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15.000.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 15.000.000,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 389.960.000,00

5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 33.120.000,00

5.2.3.19.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran gigi 92.500.000,00

5.2.3.19.28. Belanja modal pengadaan alat-alat sterilisasi 54.010.000,00

5.2.3.19.33. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran jiwa 210.330.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 16.411.059.000,00

5.2.3.26.08. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung klinik 15.611.059.000,00

5.2.3.26.16. Belanja Modal pengadaan Konstruksi Bangunan Rawat Inap 800.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 195.000.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 195.000.000,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.074.056.065,00

5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan DED 1.074.056.065,00

5.2.3.37. Belanja Modal pada BLUD 705.400.000,00

5.2.3.37.01. Belanja Modal pada BLUD 705.400.000,00

JUMLAH BELANJA 85.329.466.199,00

SURPLUS/(DEFISIT) (69.322.466.199,00)

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

3.953.145.748,99 4.082.757.085,02 3.823.534.412,96 4.147.562.753,04 16.007.000.000,00

8.165.305.201,00 9.162.517.516,00 9.162.517.516,00 6.094.141.104,00 32.584.481.337,00

9.301.966.800,00 32.474.028.522,00 6.827.780.450,00 4.141.209.090,00 52.744.984.862,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.02.04. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMIORGANISASI

: 1.02. - KESEHATANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 12.000.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 12.000.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 12.000.000.000,00

4.1.4.18. Pendapatan BLUD - LRA 12.000.000.000,00

4.1.4.18.01. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA 12.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 12.000.000.000,00

5. BELANJA 95.430.900.137,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.359.604.258,00

5.1.1. Belanja Pegawai 19.359.604.258,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 11.261.756.258,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.212.178.693,50

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 688.933.147,50

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 133.783.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 784.176.250,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 116.926.875,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.428.293.425,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 142.614.810,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 186.550,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 754.663.507,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.097.848.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 107.000.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 7.990.848.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 76.071.295.879,00

5.2.1. Belanja Pegawai 12.601.720.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 366.840.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 146.600.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.430.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 135.410.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 46.000.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.400.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 32.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.734.880.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.734.880.000,00

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD 5.500.000.000,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD 5.500.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 40.999.512.369,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.676.671.650,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 281.218.650,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 72.275.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 30.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 108.000.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 278.685.000,00

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 15.250.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 20.000.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 11.476.933.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 2.000.000.000,00

5.2.2.01.13. Belanja Bahan Habis Pakai Radiologi 500.000.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 29.000.000,00

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 555.000.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 108.000.000,00

5.2.2.01.22. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kedokteran Gigi 200.000.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 2.310.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.269.425.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 9.481.400.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 199.080.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 284.420.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 295.425.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.100.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 5.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.530.803.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 25.200.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 720.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 19.200.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 136.700.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 5.200.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 72.320.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB 10.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 422.800.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 440.583.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 173.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 855.000.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 650.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 146.250.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 6.250.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 140.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 473.025.843,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 409.600.843,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 51.175.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 12.250.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.000.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 3.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.310.170.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.100.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.955.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 600.525.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 625.590.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 101.500.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 101.500.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 102.760.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 102.760.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 439.700.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 120.600.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 130.600.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 188.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.070.027.400,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 29.680.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.040.347.400,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 648.790.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 402.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 157.378.000,00

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 89.412.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.470.497.276,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 150.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 2.414.552.000,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 905.945.276,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.012.992.200,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.923.448.500,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 89.543.700,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 224.600.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 15.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 209.600.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 198.200.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 198.200.000,00

5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 1.300.000.000,00

5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD 1.300.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 21.100.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 21.100.000,00

5.2.3. Belanja Modal 22.470.063.510,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 42.740.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 4.110.000,00

5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 38.630.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 675.920.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 6.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 13.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 9.920.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 198.000.000,00

5.2.3.10.17. Belanja modal pengadaan peralatan laundry 285.000.000,00

5.2.3.10.26. Belanja Modal Pengadaan Solar Cell 150.000.000,00

5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 14.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 167.107.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 130.982.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 32.375.000,00

5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 3.750.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 401.250.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 139.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 50.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 46.750.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 143.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

2.000.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 20.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 214.000.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 71.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 123.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 20.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 132.354.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.500.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 12.000.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 103.000.000,00

5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 4.000.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 10.754.000,00

5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 1.100.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 266.240.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 266.240.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 6.120.000,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 6.120.000,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 4.837.192.000,00

5.2.3.19.01. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 593.229.000,00

5.2.3.19.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata 323.600.000,00

5.2.3.19.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran bedah 448.800.000,00

5.2.3.19.06. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran anak 436.000.000,00

5.2.3.19.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan 1.190.771.000,00

5.2.3.19.14. Belanja modal Pengadaan alat-alat penyakit dalam/internis 178.500.000,00

5.2.3.19.26. Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 21.692.000,00

5.2.3.19.28. Belanja modal pengadaan alat-alat sterilisasi 1.568.000.000,00

5.2.3.19.32. Belanja modal pengadaan peralatan PONEK RS (DAK) 76.600.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 950.000.000,00

5.2.3.20.10. Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan 950.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 240.000.000,00

5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 195.000.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 45.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 14.444.307.510,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 14.444.307.510,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 10.800.000,00

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 5.000.000,00

5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 5.800.000,00

5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penunjang Kedokteran 22.504.000,00

5.2.3.33.02. Belanja modal pengadaan alat-alat keperawatan 22.504.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 59.529.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 59.529.000,00

JUMLAH BELANJA 95.430.900.137,00

SURPLUS/(DEFISIT) (83.430.900.137,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

2.963.562.753,04 3.060.728.744,94 2.866.396.761,13 3.109.311.740,89 12.000.000.000,00

4.437.695.469,00 5.242.106.631,00 5.242.106.631,00 4.437.695.527,00 19.359.604.258,00

6.880.345.018,50 40.898.948.534,50 25.694.583.837,50 2.597.418.488,50 76.071.295.879,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.03.01. - DINAS BINA MARGAORGANISASI

: 1.03. - PEKERJAAN UMUMURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 600.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 600.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 600.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 600.000.000,00

4.1.2.15.02. Laboratorium - LRA 600.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 600.000.000,00

5. BELANJA 1.481.609.091.700,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 44.000.000.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 44.000.000.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 24.288.560.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 17.863.180.430,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.948.489.365,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 370.580.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.249.220.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.134.000.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 750.000.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 565.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 972.525.205,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 19.693.440.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.150.860.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 18.542.580.000,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 18.000.000,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 18.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 1.437.609.091.700,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.111.060.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 601.060.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 211.100.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 120.100.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 114.150.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 65.200.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 19.260.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 71.250.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.510.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.506.400.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 3.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 106.311.868.700,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.173.470.500,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.079.160.500,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.725.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 2.600.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25.625.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.160.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 55.000.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 4.200.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 154.350.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 50.000.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 37.750.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 4.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 62.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 540.600.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 4.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 366.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 68.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 6.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 96.400.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 656.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 64.500.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 135.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 391.500.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 15.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 50.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 378.301.800,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 154.843.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 193.748.800,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 29.710.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 249.432.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 182.382.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 67.050.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 470.090.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 209.590.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 248.500.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 486.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 243.000.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 243.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.734.876.000,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.386.396.800,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.348.479.200,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 57.058.635.000,00

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 53.162.404.000,00

5.2.2.20.02. Belanja Pemeliharaan Jembatan 3.500.000.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 396.231.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 38.149.173.400,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 6.257.479.400,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 12.032.275.600,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.859.418.400,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 55.440.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 55.440.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 193.500.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 193.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.329.186.163.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 284.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 255.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 5.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 12.000.000,00

5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 12.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 136.300.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 120.800.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 7.000.000,00

5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 1.000.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 7.500.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 411.900.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 165.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 148.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 56.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 20.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

17.900.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 50.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 8.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 6.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 36.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 12.000.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 12.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 18.500.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 18.500.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 10.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 10.000.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 10.000.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 10.000.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 707.000.000,00

5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 707.000.000,00

5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.089.788.163.000,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 1.088.788.163.000,00

5.2.3.21.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan fly over 1.000.000.000,00

5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 236.500.000.000,00

5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 236.500.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 8.000.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 8.000.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 10.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 10.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.190.300.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.190.300.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 50.000.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 50.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.481.609.091.700,00

SURPLUS/(DEFISIT) (1.481.009.091.700,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 600.000.000,00

9.742.791.831,00 11.358.325.372,00 11.358.325.372,00 11.540.557.425,00 44.000.000.000,00

311.835.315.663,00 847.681.781.512,00 256.017.159.097,00 22.074.835.428,00 1.437.609.091.700,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIRORGANISASI

: 1.03. - PEKERJAAN UMUMURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 906.899.440.801,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.000.000.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 30.000.000.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 16.140.328.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.586.150.823,36

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.212.602.442,24

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 320.710.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 599.619.534,08

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 717.411.840,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 528.918.630,24

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 910.000.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 264.914.730,08

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 13.859.672.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 226.932.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 13.632.740.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 876.899.440.801,00

5.2.1. Belanja Pegawai 10.365.509.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.224.493.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 352.993.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 618.140.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 589.400.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 224.770.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 9.240.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 427.550.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.141.016.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 677.040.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 3.328.976.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 2.055.000.000,00

5.2.1.02.07. Honorarium Tenaga Pendamping Desa 2.080.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 247.828.924.925,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.191.037.025,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.860.264.025,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 80.645.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 97.048.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.220.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 147.360.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 428.249.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 64.500.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 38.500.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 102.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 202.484.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 1.000.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 19.765.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.764.820.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 90.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 3.504.520.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 60.800.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 770.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 295.500.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 12.000.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 31.200.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 854.780.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 27.400.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 25.200.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 762.680.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.072.514.200,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 454.346.700,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 548.845.500,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 69.322.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.771.256.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.750.376.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.880.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.379.850.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.516.535.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 15.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 848.315.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 429.510.000,00

5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 143.170.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 143.170.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 143.170.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 56.500.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 56.500.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 26.500.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 16.500.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 10.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.222.898.000,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.937.285.689,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.285.612.311,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 27.120.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 7.120.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 733.250.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 50.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 235.000.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 61.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 337.250.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 50.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 52.539.498.850,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 30.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 28.716.534.125,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 19.453.809.125,00

5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 4.339.155.600,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 255.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 65.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 190.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 386.480.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 386.480.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 163.614.661.850,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 163.614.661.850,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 75.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 75.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 618.705.006.876,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 235.000.000,00

5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 223.000.000,00

5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 12.000.000,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 17.270.000,00

5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 17.270.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 293.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 85.000.000,00

5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 7.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 7.000.000,00

5.2.3.10.09. Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik 35.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 9.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 150.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 192.000.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 90.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 27.000.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 75.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 434.500.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 128.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 279.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 27.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 131.000.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 60.000.000,00

5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 3.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 48.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 20.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 95.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 75.000.000,00

5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 20.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 254.110.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 8.160.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 85.000.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 150.950.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 10.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 37.250.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 37.250.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.300.000.000,00

5.2.3.18.10. Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR) 800.000.000,00

5.2.3.18.11. Belanja modal pengadaan alat ARR 500.000.000,00

5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 157.900.263.800,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 157.900.263.800,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 403.996.483.526,00

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 141.072.777.000,00

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 137.556.906.526,00

5.2.3.23.09. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 108.695.000.000,00

5.2.3.23.10. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 12.276.000.000,00

5.2.3.23.11. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau 2.760.000.000,00

5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 1.635.800.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 65.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 65.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 52.926.129.550,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 35.592.472.550,00

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 105.000.000,00

5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 4.716.720.000,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 9.423.087.000,00

5.2.3.26.10. Belanja modal pengadaan konstruksi gedung kesenian 2.829.850.000,00

5.2.3.26.11. Belanja modal pengadaan jerjak 61.000.000,00

5.2.3.26.12. Belanja modal pembuatan landscape 198.000.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 75.000.000,00

5.2.3.31.01. Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas 75.000.000,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 573.000.000,00

5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan DED 573.000.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 180.000.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 180.000.000,00

JUMLAH BELANJA 906.899.440.801,00

SURPLUS/(DEFISIT) (906.899.440.801,00)

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

6.915.455.000,01 8.084.545.000,01 8.084.545.000,01 6.915.454.999,97 30.000.000.000,00

51.837.399.234,00 244.548.403.760,00 439.194.369.830,00 141.319.267.977,00 876.899.440.801,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHORGANISASI

: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 1.200.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.200.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.200.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 1.200.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 1.200.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.200.000,00

5. BELANJA 76.888.400.675,51

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.591.200.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 26.591.200.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 10.611.050.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 8.049.937.820,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 722.260.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 287.624.200,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 69.750.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 381.360.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 457.138.880,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 242.760.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 219.100,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 400.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 15.980.150.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 210.500.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 15.769.650.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 50.297.200.675,51

5.2.1. Belanja Pegawai 5.729.758.000,69

5.2.1.01. Honorarium PNS 3.641.741.493,69

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.303.678.276,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.730.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 16.070.064,69

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 174.511.130,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8.922.120,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 3.560.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 127.269.903,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.088.016.507,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.885.400.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 142.616.507,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 42.301.155.584,82

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.951.472.745,96

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.539.609.903,96

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 6.010.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 208.005.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 82.176.167,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 112.071.675,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.600.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.162.221.297,27

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 702.061.600,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 42.500.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 236.644.248,53

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 93.972.648,74

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 3.042.800,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 84.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.234.655.800,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 96.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 828.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 169.248.960,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 314.706.840,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 152.093.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 30.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 539.607.000,00

5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD 12.000.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 58.000.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 35.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.682.874.923,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 127.238.373,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 530.388.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 933.240.550,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 12.008.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 80.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.647.098.082,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 3.107.165.478,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.497.365.551,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 42.567.053,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 455.211.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 405.211.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 50.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.000.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 4.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.087.812.552,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.293.794.977,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 104.904.150,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.689.113.425,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 119.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 119.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.923.550,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.923.550,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 208.150.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 71.400.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 102.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 27.250.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 7.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.745.477.628,59

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.325.416.706,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.660.962.222,59

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 759.098.700,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 908.750.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 77.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 831.750.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 40.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.544.562.006,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 700.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 264.562.006,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.580.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 169.602.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 45.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 124.602.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 7.200.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 7.200.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 4.288.160.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.288.160.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 31.984.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 31.984.000,00

5.2.3. Belanja Modal 2.266.287.090,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 402.857.090,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 10.500.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 317.357.090,00

5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 75.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 546.260.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 240.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 100.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 128.260.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 50.000.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 28.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 303.130.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 145.000.000,00

5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 60.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 79.380.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 18.750.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 13.240.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 13.240.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 80.000.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 80.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 393.500.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 393.500.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 132.300.000,00

5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 11.200.000,00

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 11.200.000,00

5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 11.200.000,00

5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 11.200.000,00

5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 11.200.000,00

5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 11.200.000,00

5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 11.200.000,00

5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan 11.200.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 20.300.000,00

5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 11.200.000,00

5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 11.200.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 395.000.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 395.000.000,00

JUMLAH BELANJA 76.888.400.675,51

SURPLUS/(DEFISIT) (76.887.200.675,51)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

296.356,28 306.072,87 286.639,68 310.931,17 1.200.000,00

6.299.446.026,01 6.996.153.994,97 6.996.153.965,01 6.299.446.014,01 26.591.200.000,00

17.475.864.674,84 17.244.530.805,68 11.803.042.752,96 3.773.762.442,03 50.297.200.675,51

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGANORGANISASI

: 1.07. - PERHUBUNGANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 1.075.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.075.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 1.075.000.000,00

4.1.2.24. Retribusi Penyeberangan Air - LRA 1.045.000.000,00

4.1.2.24.01. Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA 1.045.000.000,00

4.1.2.29. Retribusi Izin Trayek - LRA 30.000.000,00

4.1.2.29.02. Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA 30.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.075.000.000,00

5. BELANJA 45.793.946.076,78

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.000.000.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 28.000.000.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 13.100.630.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 10.149.553.472,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.035.351.801,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 351.130.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 9.100.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 379.829.125,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 522.000.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 253.637.744,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 227.858,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 399.800.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 14.871.470.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 190.130.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 14.681.340.000,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 27.900.000,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 27.900.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 17.793.946.076,78

5.2.1. Belanja Pegawai 1.531.950.918,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 433.665.918,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 319.810.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.220.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 30.625.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 53.880.918,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.200.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.680.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 23.250.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 868.110.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 860.800.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 7.310.000,00

5.2.1.06. Belanja Pegawai pada BLUD 230.175.000,00

5.2.1.06.01. Belanja Pegawai pada BLUD 230.175.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.322.789.658,78

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 455.732.500,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 200.380.000,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.696.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 50.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25.114.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.690.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 174.852.500,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 147.303.284,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 33.000.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 2.500.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 65.980.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 22.653.500,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 8.000.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 15.169.784,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.438.090.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 30.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 389.199.999,96

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 36.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 137.780.000,04

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90.500.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 603.410.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 151.200.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 695.070.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 187.710.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 237.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 194.400.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.200.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 74.760.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 344.275.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 250.220.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 94.055.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 224.016.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 160.950.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 63.066.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 503.855.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 260.400.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 243.455.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 226.250.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 203.398.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 22.852.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 15.625.002,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 10.625.002,00

5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 5.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.590.396.214,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.343.775.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.246.621.214,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 342.505.658,78

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 46.547.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 291.388.158,78

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 4.570.500,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.806.523.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.507.600.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 298.923.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 13.500.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 13.500.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 401.454.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 401.454.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 92.150.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 92.150.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 16.044.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 16.044.000,00

5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00

5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 10.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 5.939.205.500,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 182.100.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 94.500.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 87.600.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 147.446.828,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 147.446.828,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 251.150.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 195.500.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 55.650.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 162.247.672,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 70.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 60.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 32.247.672,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.760.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 4.760.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 4.647.811.000,00

5.2.3.26.02. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan 400.000.000,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 4.247.811.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 543.690.000,00

5.2.3.31.01. Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas 543.690.000,00

JUMLAH BELANJA 45.793.946.076,78

SURPLUS/(DEFISIT) (44.718.946.076,78)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

265.485.829,96 274.190.283,40 256.781.376,52 278.542.510,12 1.075.000.000,00

7.528.326.287,09 8.776.938.548,36 6.319.878.230,36 5.374.856.934,19 28.000.000.000,00

3.318.524.497,79 7.609.882.916,54 5.719.883.812,44 1.145.654.850,01 17.793.946.076,78

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUPORGANISASI

: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUPURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 20.558.591.258,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.316.861.661,00

5.1.1. Belanja Pegawai 9.316.861.661,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.489.911.661,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.456.414.712,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 303.202.900,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.370.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 160.615.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 212.246.400,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 70.500.898,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 260.015,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 85.301.736,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.826.950.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 118.150.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 4.708.800.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 11.241.729.597,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.030.395.071,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 614.145.071,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 492.469.431,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.550.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.500.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 61.018.220,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 9.902.960,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 10.830.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 34.874.460,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 416.250.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 98.900.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 160.300.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 157.050.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.825.827.326,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 457.853.838,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 341.373.641,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.150.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 28.848.197,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 8.435.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 73.482.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 1.565.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 286.953.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 60.200.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 80.114.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 55.700.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 53.390.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 11.149.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 26.400.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 795.581.580,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 36.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 5.998.380,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 186.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 14.371.200,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 39.072.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 7.600.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.400.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 282.940.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 52.000.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 151.200.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 149.713.405,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 40.172.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 34.012.405,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 65.029.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.200.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 9.300.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 292.396.167,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 149.755.736,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 96.016.200,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 46.624.231,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 645.742.074,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 598.512.074,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 47.230.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.750.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 1.750.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 500.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 8.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 22.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 822.042.220,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 275.527.080,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 50.170.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 496.345.140,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 46.379.100,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 46.379.100,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 60.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 60.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 101.984.200,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 101.984.200,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.646.109.600,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.599.338.976,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.046.770.624,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 314.240.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 314.240.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 245.485.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 20.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 225.485.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 23.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 23.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 184.800.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 184.800.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 457.461.142,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 457.461.142,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 51.250.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 51.250.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 212.086.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 108.286.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 103.800.000,00

5.2.3. Belanja Modal 385.507.200,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 45.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 45.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 38.766.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 16.016.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 22.750.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 181.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 125.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 38.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 10.500.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 7.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 61.720.300,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 61.720.300,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 41.520.900,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 29.520.900,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 12.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 17.500.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 17.500.000,00

JUMLAH BELANJA 20.558.591.258,00

SURPLUS/(DEFISIT) (20.558.591.258,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

2.211.404.702,00 2.611.980.200,00 2.599.106.114,00 1.894.370.645,00 9.316.861.661,00

3.881.650.941,00 3.912.350.376,00 2.358.587.335,00 1.089.140.945,00 11.241.729.597,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.11.01. - BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANAORGANISASI

: 1.11. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 17.000.985.466,21

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.833.315.937,00

5.1.1. Belanja Pegawai 7.833.315.937,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.306.580.937,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.249.213.961,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 266.626.556,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 216.860.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 128.940.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 237.600.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 117.250.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 90.420,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 90.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.526.735.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 90.910.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 3.435.825.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 9.167.669.529,21

5.2.1. Belanja Pegawai 976.458.072,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 275.390.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 235.100.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 8.940.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 20.750.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.400.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 7.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 701.068.072,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84.480.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 271.680.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 344.908.072,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.316.431.457,21

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 648.276.295,21

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 239.846.295,21

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 75.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 42.210.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 9.520.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 281.700.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 456.935.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 125.660.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 26.800.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 3.750.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 120.030.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 23.635.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 38.460.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 118.600.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 287.360.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 19.800.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 122.400.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 30.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1.600.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 4.760.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.000.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 19.000.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 44.800.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 70.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 12.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 11.800.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 31.200.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 348.907.200,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 254.885.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 69.342.200,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 24.680.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 718.710.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 714.710.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.223.965.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 114.125.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.103.840.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 42.000.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 42.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 122.150.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 42.150.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 45.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 35.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.705.427.962,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.592.720.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.112.707.962,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 36.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 36.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 54.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 8.500.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 45.500.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 458.700.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 458.700.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 52.500.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 52.500.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 91.500.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 91.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 874.780.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 35.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 35.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 18.000.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 18.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 49.000.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 19.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 30.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 27.280.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 27.280.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 745.500.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 745.500.000,00

JUMLAH BELANJA 17.000.985.466,21

SURPLUS/(DEFISIT) (17.000.985.466,21)

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

1.849.606.201,00 2.186.331.284,00 2.186.331.284,00 1.611.047.168,00 7.833.315.937,00

2.269.653.983,11 3.286.277.266,00 2.840.382.056,11 771.356.224,00 9.167.669.529,21

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.13.01. - DINAS SOSIALORGANISASI

: 1.13. - SOSIALURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 10.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 10.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 10.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 10.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 10.000.000,00

5. BELANJA 61.275.732.659,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.580.803.659,00

5.1.1. Belanja Pegawai 23.580.803.659,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 11.021.335.227,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 8.214.786.304,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 814.646.217,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 358.030.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 74.100.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 508.176.972,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 586.285.117,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 197.097.052,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.000.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 267.213.565,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 12.559.468.432,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 107.380.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 12.452.088.432,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 37.694.929.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 5.694.160.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 430.890.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 264.300.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.200.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 35.150.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 116.340.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 11.600.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.263.270.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 3.704.210.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 1.544.660.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 23.490.090.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.251.551.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 404.005.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 79.160.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 11.734.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 354.451.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 90.860.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 136.500.000,00

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 9.675.000,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 38.265.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 9.700.000,00

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 26.695.000,00

5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 22.000.000,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 2.170.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 66.336.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.428.717.000,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 65.775.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 20.700.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 81.615.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 308.136.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 248.330.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 9.250.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 90.880.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 69.351.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 38.950.000,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 132.150.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 6.000.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 4.500.000,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 125.350.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 5.800.000,00

5.2.2.02.21. Belanja Baju Pasien 202.280.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 19.650.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 956.200.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 27.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 12.500.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 417.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 48.700.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 30.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 52.500.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 267.300.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 69.600.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 4.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 25.600.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 2.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 493.003.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 69.400.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 160.950.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 155.103.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 15.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 92.550.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 441.506.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 342.341.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 83.446.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 15.719.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.095.315.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 984.190.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 111.125.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 37.040.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 19.290.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.500.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 1.250.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.305.238.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.370.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 13.005.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.704.863.000,00

5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Pasien 435.000.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 110.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 110.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 29.100.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 29.100.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 389.800.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 29.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 48.900.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 86.500.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 40.900.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 184.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.386.405.000,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.035.164.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.351.241.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 216.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 216.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 244.550.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 145.550.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 76.000.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 17.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 6.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 790.191.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 433.773.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 296.248.000,00

5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 60.170.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 29.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 29.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 79.000.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 50.400.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 28.600.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 1.162.294.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.162.294.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 3.542.000.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 3.542.000.000,00

5.2.2.30. Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Yang Akan Diserahkan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

313.130.000,00

5.2.2.30.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 313.130.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 42.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 42.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 148.050.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 148.050.000,00

5.2.3. Belanja Modal 8.510.679.000,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 400.000.000,00

5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans 400.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 45.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 30.000.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 15.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 35.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 35.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 233.100.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 150.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 39.000.000,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 4.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 28.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

9.000.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 3.100.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 301.400.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 249.000.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 18.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 34.400.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 15.000.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 15.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 70.200.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 70.200.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 66.000.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 20.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 46.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 179.500.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 179.500.000,00

5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 334.800.000,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 334.800.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 6.821.679.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.635.840.000,00

5.2.3.26.12. Belanja modal pembuatan landscape 385.839.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 800.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 9.000.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 9.000.000,00

JUMLAH BELANJA 61.275.732.659,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

SURPLUS/(DEFISIT) (61.265.732.659,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

2.469.635,63 2.550.607,29 2.388.663,97 2.591.093,12 10.000.000,00

5.593.591.747,00 6.508.545.471,00 6.508.545.471,00 4.970.120.970,00 23.580.803.659,00

16.659.876.500,50 8.651.907.500,50 7.605.381.250,50 4.777.763.748,50 37.694.929.000,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.13.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHORGANISASI

: 1.13. - SOSIALURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 33.561.752.866,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.878.064.387,00

5.1.1. Belanja Pegawai 7.878.064.387,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 3.901.411.551,25

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.628.615.084,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 443.566.597,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 179.554.375,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 133.449.875,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 185.533.036,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 241.489.108,25

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 39.759.876,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 49.443.600,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.976.652.835,75

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 104.080.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 3.872.572.835,75

5.2. BELANJA LANGSUNG 25.683.688.479,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.251.480.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.528.190.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.476.750.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.100.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.880.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 24.800.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 2.360.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 13.300.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 723.290.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 232.000.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 491.290.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.849.650.454,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 514.026.225,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 186.601.225,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 35.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 18.240.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 274.185.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.123.275.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 159.425.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 924.500.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 21.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 5.050.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 13.300.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 520.000.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 55.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 430.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 35.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 338.416.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 19.200.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 163.833.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 114.799.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 40.584.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 362.413.800,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 258.428.300,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 73.955.500,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 30.030.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 254.134.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 217.134.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 37.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 23.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 14.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 9.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.089.751.200,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 247.270.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32.925.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 809.556.200,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 44.100.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 44.100.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 876.700.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 876.700.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 77.800.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 38.800.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 39.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.535.488.229,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.290.297.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.245.191.229,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 194.380.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 124.380.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 70.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 501.200.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 501.200.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 239.666.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 30.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 209.666.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 155.300.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 155.300.000,00

5.2.3. Belanja Modal 14.582.558.025,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 165.560.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 25.560.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 140.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 46.830.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 46.830.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 145.380.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 76.980.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 68.400.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 145.250.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 90.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 35.250.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 20.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 11.400.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 11.400.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 2.864.828.000,00

5.2.3.18.10. Belanja modal pengadaan automatic water level recording (AWLR) 1.579.580.000,00

5.2.3.18.14. Belanja modal alat penglihatan jarak jauh/teropong 1.285.248.000,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 19.070.025,00

5.2.3.19.26. Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 19.070.025,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 2.114.400.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 2.114.400.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 7.102.800.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 2.402.800.000,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 4.700.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.200.000.000,00

5.2.3.27.25. Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe 1.200.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 17.040.000,00

5.2.3.30.14. Belanja modal peralatan pengamanan 17.040.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 750.000.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 750.000.000,00

JUMLAH BELANJA 33.561.752.866,00

SURPLUS/(DEFISIT) (33.561.752.866,00)

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

1.688.156.654,34 2.250.875.539,06 2.250.875.539,07 1.688.156.654,53 7.878.064.387,00

19.787.869.479,00 4.824.007.100,00 920.569.300,00 151.242.600,00 25.683.688.479,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.14.01. - DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KEPENDUDUKANORGANISASI

: 1.14. - KETENAGAKERJAANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 6.000.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.000.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 6.000.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 50.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 50.000.000,00

4.1.2.32. Retribusi Izin Kerja - LRA 5.950.000.000,00

4.1.2.32.02. Retribusi Izin Kerja kepada Badan - LRA 5.950.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 6.000.000.000,00

5. BELANJA 92.166.530.053,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.854.900.528,00

5.1.1. Belanja Pegawai 30.854.900.528,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 15.755.844.481,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 12.079.465.500,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.238.932.304,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 461.300.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 272.020.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 427.580.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 634.968.800,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 251.050.800,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 527.077,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 390.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 15.039.056.047,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 202.900.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 14.836.156.047,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 60.000.000,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 60.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 61.311.629.525,00

5.2.1. Belanja Pegawai 4.632.811.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.403.810.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.056.380.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.260.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 95.860.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 119.100.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 24.570.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 6.190.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 83.450.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.229.001.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 885.400.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 625.050.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 1.718.551.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.018.122.525,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.955.268.647,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.098.364.733,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 16.971.700,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 4.675.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 6.330.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 23.300.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 16.380.000,00

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 754.317.672,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 1.049.864.500,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 39.511.000,00

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 243.102.000,00

5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 262.331.542,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 440.120.500,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.322.365.061,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 166.135.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 152.390.000,00

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 204.370.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 1.000.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 68.960.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 967.148.500,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 180.089.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 77.748.971,00

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak 55.480.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 5.000.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 56.000.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 12.000.000,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 45.900.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 223.418.090,00

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 106.725.500,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.883.791.413,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 120.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 96.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 384.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 10.800.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 37.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 301.766.226,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 508.197.250,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 45.777.937,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 380.250.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.080.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2.080.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 216.485.312,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 58.800.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 52.520.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 86.800.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 18.365.312,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.010.946.006,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 559.262.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 413.601.006,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 38.083.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 988.344.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 777.120.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 211.224.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.938.153.117,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 246.775.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 282.760.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.408.618.117,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 157.950.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 157.950.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 494.200.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 475.000.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 19.200.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 175.400.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 167.400.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 8.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 9.202.338.000,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.478.577.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.723.761.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 102.080.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 30.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 32.000.000,00

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 20.080.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.145.500.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.116.000.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 29.500.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.594.760.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 60.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 1.398.800.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 272.385.500,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 653.574.500,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 40.000.000,00

5.2.2.21.11. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 170.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 238.122.969,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 97.842.969,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 137.280.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 3.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 371.238.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 371.238.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 1.930.300.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.930.300.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 21.288.800.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 21.288.800.000,00

5.2.3. Belanja Modal 5.660.696.000,00

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 3.200.000,00

5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 3.200.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 995.553.000,00

5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 367.206.000,00

5.2.3.08.05. Belanja modal pengadaan mesin jahit dan obras 109.208.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 195.384.000,00

5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 125.840.000,00

5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 197.915.000,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 61.360.000,00

5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 61.360.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 303.573.000,00

5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 166.073.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 137.500.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 152.780.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 115.780.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 25.000.000,00

5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas angin 12.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 727.710.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 211.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 62.560.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 102.250.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 180.500.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

2.800.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 168.100.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 718.100.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 100.400.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 156.200.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 251.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 6.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 94.500.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 14.000.000,00

5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 96.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 108.060.000,00

5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 1.600.000,00

5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 10.000.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 11.000.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 6.000.000,00

5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 1.000.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 6.800.000,00

5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 71.660.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 40.880.000,00

5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 880.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 40.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 172.228.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 12.988.000,00

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 13.240.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 56.000.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 90.000.000,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 64.400.000,00

5.2.3.19.26. Belanja modal pengadaan alat-alat kesehatan non medis 64.400.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 71.500.000,00

5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 71.500.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 2.155.000.000,00

5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 125.000.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 2.030.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 10.000.000,00

5.2.3.34.01. Belanja modal pengadaan peralatan olahraga 10.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 76.352.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 76.352.000,00

JUMLAH BELANJA 92.166.530.053,00

SURPLUS/(DEFISIT) (86.166.530.053,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

1.481.781.376,47 1.530.364.372,44 1.433.198.380,05 1.554.655.871,03 6.000.000.000,00

7.713.725.132,00 7.713.725.132,00 7.713.725.132,00 7.713.725.132,00 30.854.900.528,00

20.457.918.978,00 17.504.008.949,00 21.547.715.904,00 1.801.985.694,00 61.311.629.525,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.15.01. - DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAHORGANISASI

: 1.15. - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 3.500.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.500.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 3.500.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 3.500.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 3.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.500.000,00

5. BELANJA 29.702.708.476,15

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.013.093.942,00

5.1.1. Belanja Pegawai 12.013.093.942,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.313.144.076,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.492.399.200,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 666.968.280,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 274.440.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 15.900.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 141.600.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 244.200.240,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 116.335.152,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 89.660,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 361.211.544,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.699.949.866,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 131.100.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 5.568.849.866,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 17.689.614.534,15

5.2.1. Belanja Pegawai 4.636.243.451,33

5.2.1.01. Honorarium PNS 386.593.383,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 284.455.231,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.822.430,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 15.629.630,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 55.439.550,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 409.950,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 20.836.592,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.249.650.068,33

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.236.966.989,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 444.499.569,93

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 568.183.509,40

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.521.245.452,82

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.105.877.339,10

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 489.949.103,10

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 58.154.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 14.823.448,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15.806.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 117.051.500,00

5.2.2.01.17. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Elektronika 408.393.288,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 1.700.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 752.633.865,47

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 226.258.838,43

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 262.030.072,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 40.844.034,04

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 16.824.600,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 100.196.027,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 106.480.294,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 390.439.945,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 45.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 22.480.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 106.188.180,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 32.297.595,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 14.656.070,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 37.498.100,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 122.820.000,00

5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 9.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 160.535.183,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 46.992.110,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 85.133.073,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 28.410.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 560.719.095,25

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 354.919.176,98

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 205.199.918,27

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 600.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.222.927.953,98

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.222.342.854,98

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 585.099,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.332.843.359,81

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162.242.685,95

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.170.600.673,86

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 48.378.825,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 48.378.825,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 5.562.270,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 5.562.270,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 203.280.939,25

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 34.015.116,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 51.357.240,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 117.908.583,25

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.394.524.372,76

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.771.676.487,80

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.622.847.884,96

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 342.911.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 342.911.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 359.211.600,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 359.211.600,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 267.037.350,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 195.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 7.350.750,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 64.686.600,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 10.000.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 10.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 574.162.354,20

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 574.162.354,20

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 790.200.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 790.200.000,00

5.2.3. Belanja Modal 532.125.630,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 63.050.000,00

5.2.3.08.07. Belanja modal pengadaan mesin packaging 29.800.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 3.800.000,00

5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 29.450.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 124.358.000,00

5.2.3.10.22. Belanja modal peralatan packaging 124.358.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00

5.2.3.11.11. Belanja modal pengadaan tangga 3.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 295.611.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 100.011.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 195.600.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 42.748.630,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 37.028.630,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 2.000.000,00

5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 3.720.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 858.000,00

5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 858.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 2.500.000,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 2.500.000,00

JUMLAH BELANJA 29.702.708.476,15

SURPLUS/(DEFISIT) (29.699.208.476,15)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

864.372,47 892.712,55 836.032,39 906.882,59 3.500.000,00

3.003.295.834,00 4.055.471.570,00 3.003.251.004,00 1.951.075.534,00 12.013.093.942,00

4.087.564.353,55 5.926.456.876,95 5.221.180.385,99 2.454.412.917,66 17.689.614.534,15

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.16.01. - BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAHORGANISASI

: 1.16. - PENANAMAN MODALURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 14.717.307.120,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.195.834.165,00

5.1.1. Belanja Pegawai 9.195.834.165,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.240.040.223,01

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.664.325.844,16

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 640.124.839,68

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 184.100.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 174.590.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 282.501.009,53

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 149.167.816,55

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 91.202,29

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 145.139.510,80

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.955.793.941,99

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 85.100.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 3.870.693.941,99

5.2. BELANJA LANGSUNG 5.521.472.955,00

5.2.1. Belanja Pegawai 385.615.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 278.215.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 205.750.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.865.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 9.300.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 38.400.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.950.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 750.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 19.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 107.400.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 30.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 28.800.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 48.600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.968.857.955,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 184.666.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 168.456.000,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 1.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 15.210.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 158.338.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 6.600.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 80.500.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 31.986.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 7.965.000,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 22.287.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 9.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 288.044.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 30.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 80.300.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 60.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 18.744.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 70.000.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 25.000.000,00

5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri 4.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 124.200.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 31.200.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 34.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 36.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.000.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 383.610.945,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 297.840.445,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 40.170.500,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 45.600.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 147.986.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 127.986.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 316.535.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 108.720.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 29.670.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 178.145.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 169.700.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 58.500.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 47.200.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 57.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 7.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.135.338.010,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 845.203.227,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.133.970.783,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 156.164.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 88.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 70.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 18.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 110.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 20.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 90.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 706.840.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 560.840.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 21.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 125.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 43.950.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 23.950.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 20.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 51.650.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 51.650.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 15.000.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 15.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 45.000.000,00

5.2.2.32.03. Belanja bimbingan teknis 45.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 167.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 46.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 38.000.000,00

5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 8.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 93.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 45.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 20.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 28.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 28.000.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 18.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 10.000.000,00

JUMLAH BELANJA 14.717.307.120,00

SURPLUS/(DEFISIT) (14.717.307.120,00)

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

2.205.389.564,94 2.580.128.152,47 2.580.128.152,47 1.830.188.295,12 9.195.834.165,00

1.772.313.082,00 1.678.114.866,00 1.063.099.500,00 1.007.945.507,00 5.521.472.955,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.16.02. - BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUORGANISASI

: 1.16. - PENANAMAN MODALURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 21.672.107.464,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.286.196.814,00

5.1.1. Belanja Pegawai 17.286.196.814,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.059.396.814,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.059.060.550,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.182.687.373,50

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 118.920.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 204.120.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 475.527.288,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 549.523.980,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.382.636.642,50

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 86.920.980,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9.226.800.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 73.200.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 9.153.600.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 4.385.910.650,00

5.2.1. Belanja Pegawai 447.690.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 277.290.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 238.550.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 16.800.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.400.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 7.140.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 11.400.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 170.400.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 170.000.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 400.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 3.479.815.250,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 209.396.650,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 200.996.650,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 8.400.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 63.250.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 15.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 45.000.000,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 3.250.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 138.120.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 8.400.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 45.120.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 80.600.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 110.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 14.600.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 80.400.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 343.761.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 274.061.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 27.400.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 42.300.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 131.160.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 131.160.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 411.345.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 178.970.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.900.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 217.475.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 133.228.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 24.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 109.228.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.287.144.600,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 676.294.600,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 610.850.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 236.500.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 236.500.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 168.550.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 2.250.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 166.300.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 131.000.000,00

5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 21.000.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 110.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 70.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 40.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 30.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 46.360.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 46.360.000,00

5.2.3. Belanja Modal 458.405.400,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 157.900.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 103.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 17.900.000,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 10.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 7.000.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 20.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 60.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 60.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 135.500.000,00

5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 34.500.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 101.000.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 35.005.400,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 35.005.400,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 20.000.000,00

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 10.000.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 10.000.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 50.000.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 50.000.000,00

JUMLAH BELANJA 21.672.107.464,00

SURPLUS/(DEFISIT) (21.672.107.464,00)

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

4.321.549.203,13 4.760.837.203,13 4.227.434.704,63 3.976.375.703,11 17.286.196.814,00

1.848.723.700,00 1.312.470.600,00 1.129.193.350,00 95.523.000,00 4.385.910.650,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.18.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGAORGANISASI

: 1.18. - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGAURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 120.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 120.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 120.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 120.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 120.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 120.000.000,00

5. BELANJA 109.156.798.000,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.054.000.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 14.054.000.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.442.090.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.412.124.915,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 565.742.069,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 279.860.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 284.480.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 353.699.280,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 409.362.670,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 174.524,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 136.646.542,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.611.910.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5.611.910.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 95.102.798.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 15.563.230.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.150.430.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 789.950.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 7.300.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 67.350.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 213.600.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 18.290.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 2.940.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 51.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.412.800.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 146.600.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 7.210.480.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 7.055.720.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.761.273.200,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.373.931.200,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 736.311.700,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 215.588.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 21.700.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 224.181.500,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 151.500.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 5.100.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 4.050.000,00

5.2.2.01.21. Belanja Bahan Pelumas 15.500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.617.851.000,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 2.000.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 1.058.575.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 198.625.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 99.500.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 211.725.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 355.630.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 116.810.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 5.149.886.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 46.500.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 346.850.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 18.000.000,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 1.750.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 12.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.340.933.600,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 36.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 4.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 2.224.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 38.400.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 35.400.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 4.500.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 5.070.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 267.910.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 1.278.288.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 1.446.765.600,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 266.630.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 153.200.000,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 113.430.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 134.230.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 15.950.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 33.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 58.200.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.880.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 25.200.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 781.461.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 414.656.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 347.405.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 19.400.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 6.792.525.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 6.772.525.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 564.500.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 42.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 10.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 23.000.000,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 489.500.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 14.916.924.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 137.199.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 14.778.725.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 80.434.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 80.434.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 347.400.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 347.400.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 4.485.900.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 121.950.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 117.050.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 3.108.670.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 9.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 1.129.230.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.600.398.000,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.208.055.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.012.705.000,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 379.638.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 22.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 10.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.598.808.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 1.085.219.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 470.589.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 43.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 524.561.000,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 124.561.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 400.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 316.500.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 126.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 180.500.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 10.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 5.716.886.400,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 1.660.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 5.715.226.400,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 6.135.125.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 6.135.125.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 6.144.275.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 317.425.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 5.826.850.000,00

5.2.3. Belanja Modal 778.294.800,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 53.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 25.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 5.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 16.000.000,00

5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 7.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 38.565.800,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 38.565.800,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 211.280.000,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 40.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 96.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 25.000.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 50.280.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 69.500.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 17.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 20.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 20.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 12.500.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.500.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 3.500.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 20.000.000,00

5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 5.000.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 15.000.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 50.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 50.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 332.449.000,00

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 162.079.000,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 170.370.000,00

JUMLAH BELANJA 109.156.798.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (109.036.798.000,00)

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

29.635.627,53 30.607.287,45 28.663.967,61 31.093.117,41 120.000.000,00

3.677.976.532,00 5.148.818.473,00 3.753.982.536,00 1.473.222.459,00 14.054.000.000,00

33.377.214.431,99 34.062.818.356,99 15.134.901.381,99 12.527.863.829,03 95.102.798.000,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.19.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJAORGANISASI

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 67.212.093.617,85

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.014.053.075,00

5.1.1. Belanja Pegawai 31.014.053.075,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 14.743.360.611,75

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 11.405.978.225,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.667.973.537,75

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.370.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 640.250.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 366.300.360,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 167.109.072,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 859.813,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 293.519.604,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 16.270.692.463,25

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 131.400.000,00

5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan berdasarkan resiko kerja 16.139.292.463,25

5.2. BELANJA LANGSUNG 36.198.040.542,85

5.2.1. Belanja Pegawai 9.443.516.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.028.276.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 970.126.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 200.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 8.910.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 23.100.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.150.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 7.740.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 15.050.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 8.415.240.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.230.900.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 70.960.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 113.380.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.321.939.542,85

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 753.967.683,85

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 414.631.300,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 53.254.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 125.932.383,85

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20.000.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 76.250.000,00

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 36.400.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 27.500.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 482.082.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 6.100.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 255.650.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 34.827.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 46.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 500.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 63.080.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 16.425.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 52.300.000,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 7.200.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 915.448.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 27.240.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 598.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 65.328.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 48.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 10.000.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.500.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 15.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 20.880.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 19.500.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 97.760.880,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 97.760.880,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 932.549.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 137.034.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 172.445.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 518.070.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 105.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 551.245.479,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 467.335.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 82.360.479,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.550.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 911.408.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 853.493.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 57.915.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 104.100.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 5.000.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 48.500.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 50.600.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.083.160.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 521.425.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 124.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.437.735.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 958.795.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 2.500.000,00

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 4.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 162.000.000,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 160.000.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 630.295.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 1.005.805.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 939.340.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 66.465.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 826.575.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 273.710.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 379.365.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 151.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 22.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.182.743.500,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.413.357.500,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.769.386.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.559.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 774.000.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 18.500.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 756.500.000,00

5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 5.000.000,00

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 5.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 583.600.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 583.600.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 64.000.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 64.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 167.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 155.000.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 12.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 211.200.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 211.200.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 931.500.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 931.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 7.432.585.000,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 935.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 535.000.000,00

5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 400.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.835.020.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 5.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 52.090.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 2.000.000,00

5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 27.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 49.500.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 350.000.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 20.000.000,00

5.2.3.10.25. Belanja modal pengadaan alat musik 3.329.430.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 460.600.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 17.600.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 5.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 14.000.000,00

5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 4.000.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 420.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 246.250.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 160.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 35.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 22.500.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

4.750.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 107.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 107.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 78.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 78.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 20.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 162.543.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 87.543.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 75.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.200.000.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.200.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 40.672.000,00

5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 5.000.000,00

5.2.3.27.16. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi 1.292.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 29.880.000,00

5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 2.000.000,00

5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 2.500.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 147.500.000,00

5.2.3.30.06. Belanja modal Pengadaan perisai/tameng 29.500.000,00

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan pentungan 14.000.000,00

5.2.3.30.10. Belanja modal Pengadaan helm 101.000.000,00

5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 3.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 200.000.000,00

5.2.3.34.02. Belanja modal pengadaan perlengkapan olahraga 38.600.000,00

5.2.3.34.07. Belanja modal pengadaan peralatan Fitness/Kebugaran 161.400.000,00

JUMLAH BELANJA 67.212.093.617,85

SURPLUS/(DEFISIT) (67.212.093.617,85)

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

7.855.869.579,00 8.939.152.719,00 7.855.869.579,00 6.363.161.198,00 31.014.053.075,00

15.191.739.418,85 11.099.091.904,00 6.053.632.695,00 3.853.576.525,00 36.198.040.542,85

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.19.02. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIKORGANISASI

: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERIURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 19.830.448.813,69

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.256.724.466,00

5.1.1. Belanja Pegawai 10.256.724.466,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.394.870.333,72

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.037.338.748,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 512.396.994,72

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.370.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 161.265.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 205.931.520,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 90.608.908,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 65.663,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 185.893.500,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.861.854.132,28

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 97.900.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 4.763.954.132,28

5.2. BELANJA LANGSUNG 9.573.724.347,69

5.2.1. Belanja Pegawai 955.280.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 473.150.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 422.500.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 6.000.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 43.550.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 482.130.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 62.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 230.400.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 189.730.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.056.224.347,69

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 325.245.040,78

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 262.372.040,78

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 30.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 13.533.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 14.960.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4.380.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 339.047.100,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 237.200.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 1.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 66.172.900,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 27.124.200,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 7.550.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 623.156.800,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 65.760.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 328.800.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 21.556.800,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1.120.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.200.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 3.800.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 85.000.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 73.920.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 178.391.240,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 38.699.160,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 60.752.080,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 55.440.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 23.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 491.404.685,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 329.494.575,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 161.522.300,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 387.810,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 351.733.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 305.733.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 46.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.000.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 1.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 6.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 814.173.589,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 154.057.500,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 7.501.089,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 652.615.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 47.400.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 47.400.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 92.320.320,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 61.995.320,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 20.325.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 10.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.828.052.572,91

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.770.882.563,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.057.170.009,91

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 338.750.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 183.750.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 155.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 25.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 25.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 94.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 45.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 49.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 192.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 192.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 303.800.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 303.800.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.750.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 3.750.000,00

5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 1.000.000,00

5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 1.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 562.220.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 65.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 16.000.000,00

5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 2.500.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 30.000.000,00

5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 10.500.000,00

5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 6.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 17.472.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 17.472.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 53.500.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 49.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

4.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 149.100.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 120.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 23.250.000,00

5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 5.850.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 4.000.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 3.500.000,00

5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 500.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 43.208.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 43.208.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 44.600.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 42.500.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 2.100.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 42.240.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 42.240.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 99.100.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 99.100.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 44.000.000,00

5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 44.000.000,00

JUMLAH BELANJA 19.830.448.813,69

SURPLUS/(DEFISIT) (19.830.448.813,69)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

2.447.529.785,98 2.731.397.440,45 2.805.682.560,89 2.272.114.678,68 10.256.724.466,00

3.039.363.623,04 3.417.925.275,34 2.565.339.059,04 551.096.390,27 9.573.724.347,69

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.00. - PPKDORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 4.093.098.647.000,00

4.2. DANA TRANSFER - PERIMBANGAN 4.085.273.647.000,00

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1.893.170.867.000,00

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak - LRA 877.343.077.000,00

4.2.1.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LRA 576.882.260.000,00

4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang pribadi dalam

negeri dan PPh pasal 21 - LRA

280.748.117.000,00

4.2.1.01.04. Bagi Hasil dari Upah Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP-PBB) - LRA 19.712.700.000,00

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA 1.015.827.790.000,00

4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA 18.919.769.000,00

4.2.1.02.04. Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA 3.595.052.000,00

4.2.1.02.05. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA 4.403.304.000,00

4.2.1.02.08. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA 961.765.148.000,00

4.2.1.02.09. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA 27.144.517.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Umum 737.744.590.000,00

4.2.3.01. Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 737.744.590.000,00

4.2.3.01.01. Dana Alokasi Umum. - LRA 737.744.590.000,00

4.2.4. Dana Alokasi Khusus 1.454.358.190.000,00

4.2.4.01. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 258.185.790.000,00

4.2.4.01.01. Bidang Kesehatan dan KB 6.654.070.000,00

4.2.4.01.02. Bidang Kedaulatan Pangan 14.450.580.000,00

4.2.4.01.03. Bidang Kelautan dan Perikanan 2.074.830.000,00

4.2.4.01.04. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.504.020.000,00

4.2.4.01.05. Bidang Transportasi 3.077.320.000,00

4.2.4.01.06. Sarana dan Prasarana Penunjang 229.424.970.000,00

4.2.4.02. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 1.196.172.400.000,00

4.2.4.02.01. Bantuan Operasional Sekolah 1.196.172.400.000,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 7.825.000.000,00

4.3.1. Pendapatan Hibah 2.825.000.000,00

4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA 2.825.000.000,00

4.3.1.01.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA. 2.825.000.000,00

4.3.3. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 5.000.000.000,00

4.3.3.01. Dana Penyesuaian - LRA 5.000.000.000,00

4.3.3.01.04. Dana Insentif Daerah - LRA 5.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 4.093.098.647.000,00

5. BELANJA 4.185.396.381.323,62

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.185.396.381.323,62

5.1.4. Belanja Hibah 1.293.607.024.500,00

5.1.4.01. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 7.250.000.000,00

5.1.4.01.01. Polisi Daerah Riau 4.000.000.000,00

5.1.4.01.02. Komando Resort Militer (KOREM) 500.000.000,00

5.1.4.01.03. Lanud Roesmin Noerjadin 500.000.000,00

5.1.4.01.04. Lanal Dumai 2.000.000.000,00

5.1.4.01.05. Kementrian Hukum dan HAM 250.000.000,00

5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 83.175.424.500,00

5.1.4.05.01. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan 2.500.000.000,00

5.1.4.05.02. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan 4.700.000.000,00

5.1.4.05.03. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan 1.300.000.000,00

5.1.4.05.05. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian dan Adat Istiadat 2.000.000.000,00

5.1.4.05.06. Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kepemudaan dan Olahraga Non

Profesional

72.675.424.500,00

5.1.4.06. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 7.009.200.000,00

5.1.4.06.01. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 7.009.200.000,00

5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS 1.196.172.400.000,00

5.1.4.07.01. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Pekanbaru 197.729.200.000,00

5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kampar 141.550.000.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Formulir RKA-PPKD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Bengkalis 121.753.200.000,00

5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hulu 81.125.000.000,00

5.1.4.07.05. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Indragiri Hilir 104.867.800.000,00

5.1.4.07.06. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kuantan Singingi 61.379.400.000,00

5.1.4.07.07. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kota Dumai 57.926.200.000,00

5.1.4.07.08. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hulu 105.230.200.000,00

5.1.4.07.09. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Rokan Hilir 124.657.000.000,00

5.1.4.07.10. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Pelalawan 70.199.800.000,00

5.1.4.07.11. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Siak 95.677.800.000,00

5.1.4.07.12. Belanja Hibah Dana BOS untuk Kab Kep Meranti 34.076.800.000,00

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000,00

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Bidang Pendidikan 5.740.000.000,00

5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Beasiswa S1 Tidak Mampu Dalam Provinsi 5.740.000.000,00

5.1.5.02. Belanja Bantuan Sosial kepada individu bidang Bidang Sosial Kemasyarakatan 4.260.000.000,00

5.1.5.02.01. Belanja Bantuan Sosial untuk Janda Perintis Kemerdekaan 490.000.000,00

5.1.5.02.02. Belanja Bantuan Sosial untuk Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 760.800.000,00

5.1.5.02.03. Belanja Bantuan Sosial untuk Panti Asuhan 450.000.000,00

5.1.5.02.04. Belanja Bantuan Sosial untuk Penyandang Cacat 20.000.000,00

5.1.5.02.05. Belanja Bantuan Sosial untuk Korban Tindak Kekerasan 500.000.000,00

5.1.5.02.06. Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana 2.039.200.000,00

5.1.6. Belanja Bagi Hasil 1.283.579.949.184,98

5.1.6.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota 1.283.579.949.184,98

5.1.6.02.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Pekanbaru 229.226.911.923,84

5.1.6.02.02. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kampar 115.629.670.698,50

5.1.6.02.03. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Bengkalis 115.975.043.092,34

5.1.6.02.04. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hulu 97.573.565.184,25

5.1.6.02.05. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Indragiri Hilir 86.467.775.760,65

5.1.6.02.06. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kuantan Singingi 82.827.274.191,84

5.1.6.02.07. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Dumai 93.168.832.765,34

5.1.6.02.08. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hulu 88.407.916.931,20

5.1.6.02.09. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Rokan Hilir 93.197.564.327,15

5.1.6.02.10. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Pelalawan 108.676.196.656,49

5.1.6.02.11. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Siak 111.609.016.355,66

5.1.6.02.12. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab Kep Meranti 60.820.181.297,72

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan 1.580.209.407.638,64

5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten/Kota 1.578.572.828.888,64

5.1.7.02.01. Bantuan Keuangan se-Provinsi Riau 7.321.051.917,80

5.1.7.02.02. Bantuan Keuangan kepada Kota Pekanbaru 165.220.609.946,84

5.1.7.02.03. Bantuan Keuangan kepada Kab Kampar 206.418.671.197,00

5.1.7.02.04. Bantuan Keuangan kepada Kab Bengkalis 45.190.848.988,00

5.1.7.02.05. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hulu 103.205.215.640,00

5.1.7.02.06. Bantuan Keuangan kepada Kab Indragiri Hilir 226.508.436.939,00

5.1.7.02.07. Bantuan Keuangan kepada Kab Kuantan Singingi 125.506.457.826,00

5.1.7.02.08. Bantuan Keuangan kepada Kota Dumai 119.277.634.471,00

5.1.7.02.09. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hulu 145.106.263.840,00

5.1.7.02.10. Bantuan Keuangan kepada Kab Rokan Hilir 123.347.536.140,00

5.1.7.02.11. Bantuan Keuangan kepada Kab Pelalawan 65.034.806.998,00

5.1.7.02.12. Bantuan Keuangan kepada Kab Siak 50.271.298.316,00

5.1.7.02.13. Bantuan Keuangan kepada Kab Kep Meranti 196.163.996.669,00

5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 1.636.578.750,00

5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya (GOLKAR) 367.023.750,00

5.1.7.05.02. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat 210.822.500,00

5.1.7.05.03. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 111.586.875,00

5.1.7.05.04. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 220.566.875,00

5.1.7.05.05. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 158.693.750,00

5.1.7.05.06. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 117.923.125,00

5.1.7.05.07. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 115.740.625,00

5.1.7.05.08. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 151.477.500,00

5.1.7.05.09. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 101.348.125,00

5.1.7.05.10. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 81.395.625,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 18.000.000.000,00

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 18.000.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga 18.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA 4.185.396.381.323,62

SURPLUS/(DEFISIT) (92.297.734.323,62)

6. PEMBIAYAAN DAERAH 3.383.426.461.896,89

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 3.383.426.461.896,89

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 3.383.426.461.896,89

6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya 3.383.426.461.896,89

6.1.1.04.12. Penghematan Belanja Tidak Langsung/Belanja Langsung 3.383.426.461.896,89

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 3.383.426.461.896,89

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN NETO 3.383.426.461.896,89

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

640.923.519.201,00 579.444.806.201,00 1.140.144.657.511,00 1.732.585.664.087,00 4.093.098.647.000,00

722.658.459.136,25 1.094.253.017.108,84 1.530.417.500.251,00 838.067.404.827,55 4.185.396.381.323,62

- - - - -

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

3,383,426,461,896.89 - - - 3,383,426,461,896.89

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.01. - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 34.988.215.000,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.988.215.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 34.988.215.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 27.968.215.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.880.592.700,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 247.716.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 2.565.630.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 239.850.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 425.178.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 109.107.300,00

5.1.1.01.10. Uang Paket 176.940.000,00

5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah 55.593.000,00

5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi 115.101.000,00

5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran 57.681.000,00

5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan 11.223.000,00

5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 33.669.000,00

5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan 21.960.000.000,00

5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian 65.400.000,00

5.1.1.01.21. Tunjangan Panitia Khusus 24.534.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 7.020.000.000,00

5.1.1.03.01. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 7.020.000.000,00

JUMLAH BELANJA 34.988.215.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (34.988.215.000,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

17.494.107.500,00 8.747.053.750,00 8.747.053.750,00 - 34.988.215.000,00

- - - - -

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAHORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 6.357.707.976,70

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.357.707.976,70

5.1.1. Belanja Pegawai 6.357.707.976,70

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.114.384.637,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 834.206.620,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 12.951.898,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 126.360.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 81.829.440,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.851.278,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 185.401,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 35.000.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 5.243.323.339,70

5.1.1.03.04. Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH 5.243.323.339,70

JUMLAH BELANJA 6.357.707.976,70

SURPLUS/(DEFISIT) (6.357.707.976,70)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

1.589.426.994,18 1.589.426.994,18 1.589.426.994,18 1.589.426.994,17 6.357.707.976,70

- - - - -

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAHORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 315.822.998.993,82

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 69.887.374.530,00

5.1.1. Belanja Pegawai 69.887.374.530,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 35.236.734.530,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 26.581.372.970,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.667.123.120,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 1.909.765.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 45.500.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 1.178.385.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.651.518.480,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 565.855.320,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.622.850,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 635.591.790,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 34.650.640.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 400.440.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 1.543.500.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 32.706.700.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 245.935.624.463,82

5.2.1. Belanja Pegawai 25.987.314.039,88

5.2.1.01. Honorarium PNS 10.309.325.488,88

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.346.176.816,88

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.054.669.850,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 105.359.333,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 397.604.440,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 125.297.751,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 72.501.938,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 207.715.360,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.677.988.551,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.341.400.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 10.302.063.320,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 2.034.525.231,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 173.492.239.364,94

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 8.087.096.444,65

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 3.719.436.694,65

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1.404.150.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 200.759.750,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 461.600.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 88.500.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 40.000.000,00

5.2.2.01.12. Belanja Bahan Habis Pakai Material Tenun dan Jahit 135.000.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 417.650.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 1.620.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.737.572.143,24

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 66.250.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 3.500.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 200.000.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 1.656.041.341,48

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 2.471.000.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 675.100.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 1.924.963.293,76

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.074.417.508,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 22.850.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 2.011.700.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 615.000.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 16.750.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 21.198.154.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 1.515.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 300.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 13.344.240.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.140.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 914.734.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 101.550.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.731.500.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 507.980.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 15.000.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 425.550.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 195.000.000,00

5.2.2.03.45. Belanja jasa penanganan perkara hukum 7.600.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.236.145.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 761.220.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.389.103.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 2.655.822.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 30.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 400.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.359.333.420,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 6.436.847.437,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 886.691.808,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 35.794.175,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 5.999.384.624,12

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.387.692.624,12

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 611.692.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.566.835.064,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 669.900.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 102.500.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 1.188.678.440,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 14.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.591.756.624,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.621.072.215,17

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.872.713.580,95

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.945.801.500,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 11.802.557.134,22

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 954.250.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 148.000.000,00

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 345.500.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 142.000.000,00

5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 78.000.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 192.000.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 48.750.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 410.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 410.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 2.510.600.000,00

5.2.2.14.01. Belanja Pakaian KORPRI 68.750.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 347.200.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 187.300.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 590.200.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 831.650.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 485.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 45.866.924.443,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 13.202.248.982,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.653.358.636,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 2.011.316.825,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 303.140.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 221.640.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 81.500.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 20.095.350.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 1.716.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 15.954.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 2.312.600.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 112.750.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.912.228.927,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 573.078.927,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 355.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 597.950.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 75.000.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 65.000.000,00

5.2.2.21.11. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 246.200.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 10.747.229.630,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.735.779.630,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.011.450.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 1.400.000.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 1.400.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 3.514.423.453,76

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.514.423.453,76

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 972.500.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 905.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 67.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 46.456.071.059,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 39.590.000.000,00

5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan 2.198.000.000,00

5.2.3.03.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep 23.670.000.000,00

5.2.3.03.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus 5.735.000.000,00

5.2.3.03.06. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck 2.832.000.000,00

5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 3.205.000.000,00

5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 1.950.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 632.500.000,00

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 30.000.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 40.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 100.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 40.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 100.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 127.500.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 50.000.000,00

5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 115.000.000,00

5.2.3.10.30. Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 30.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 104.000.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 4.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 100.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.769.863.563,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 5.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 1.770.223.256,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 168.070.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 206.500.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 30.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 72.200.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 50.370.307,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 467.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 666.537.496,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 75.037.496,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 100.000.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 45.500.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 257.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 189.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 550.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 200.000.000,00

5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 350.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 143.520.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 10.320.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 133.200.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 843.450.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 399.450.000,00

5.2.3.17.05. Belanja modal Pengadaan radio VHF 180.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 264.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 12.000.000,00

5.2.3.34.01. Belanja modal pengadaan peralatan olahraga 12.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 1.144.200.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 1.144.200.000,00

JUMLAH BELANJA 315.822.998.993,82

SURPLUS/(DEFISIT) (315.822.998.993,82)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

16.610.419.810,00 18.181.323.990,00 18.181.323.990,00 16.914.306.740,00 69.887.374.530,00

121.956.983.470,45 64.762.688.040,57 40.013.027.154,41 19.202.925.798,39 245.935.624.463,82

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.04. - SEKRETARIAT DPRDORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 6.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 6.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 6.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 6.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 6.000.000,00

5. BELANJA 397.522.180.117,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.721.056.150,00

5.1.1. Belanja Pegawai 18.721.056.150,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 9.248.526.150,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.005.932.000,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 703.560.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 196.810.250,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 65.292.500,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 374.965.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 472.295.400,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 51.250.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 512.500,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 377.908.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.910.930.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 129.150.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 8.781.780.000,00

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 561.600.000,00

5.1.1.03.03. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 561.600.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 378.801.123.967,00

5.2.1. Belanja Pegawai 4.106.160.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 174.410.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 77.640.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.200.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 21.370.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 62.000.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.931.750.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.672.000.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 259.750.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 364.932.501.967,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.879.182.850,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.502.075.850,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 326.272.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 159.900.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 61.175.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.468.480.000,00

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 12.000.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 35.280.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 314.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.248.938.100,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 197.475.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 208.200.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 200.376.600,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 973.925.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 405.000.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 248.000.000,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 15.961.500,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 10.743.169.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 309.225.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.02. Belanja Air 75.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 3.306.675.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 902.300.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 281.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 42.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.600.995.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 500.500.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 207.715.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 3.350.981.000,00

5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 131.278.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 25.500.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 10.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.436.195.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 435.600.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 738.100.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 262.495.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.390.879.600,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.248.368.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.122.711.600,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 19.800.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.426.712.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 505.712.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 8.921.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 274.995.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 29.995.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 160.000.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 10.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 75.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 29.572.925.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.974.890.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.590.660.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.375.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 694.700.000,00

5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 330.850.000,00

5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 15.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 330.850.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 18.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 238.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 156.400.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 81.600.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 267.000.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 195.000.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 36.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 36.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 281.327.532.417,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.811.345.472,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 251.468.699.945,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 10.047.487.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 4.165.400.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 3.450.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 715.400.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.056.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.750.000.000,00

5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (Preservasi Buku) 45.000.000,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 240.000.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 21.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.068.453.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 1.950.453.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 118.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 9.059.320.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 1.695.820.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 5.943.500.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 1.420.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 825.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 825.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 3.258.100.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 3.258.100.000,00

5.2.3. Belanja Modal 9.762.462.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 220.000.000,00

5.2.3.08.04. Belanja modal Pengadaan mesin kompresor 20.000.000,00

5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 200.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 747.250.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 52.500.000,00

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 47.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 107.750.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 195.000.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 20.000.000,00

5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 325.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.041.500.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 165.500.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 841.000.000,00

5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 35.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 730.500.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 450.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 47.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 200.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

33.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 2.158.750.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 1.026.040.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 437.710.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 249.600.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 400.000.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 36.400.000,00

5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 9.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 249.000.000,00

5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 23.000.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 176.000.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 50.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 757.500.000,00

5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 150.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 607.500.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 222.000.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 50.000.000,00

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 37.000.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 135.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 143.330.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 15.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 128.330.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 198.000.000,00

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 198.000.000,00

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 185.000.000,00

5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 185.000.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 505.570.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 505.570.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.880.908.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.880.908.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 238.770.000,00

5.2.3.30.14. Belanja modal peralatan pengamanan 150.000.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 88.770.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 37.000.000,00

5.2.3.31.01. Belanja Modal Pengadaan rambu/plang petunjuk lalu lintas 37.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 335.700.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 335.700.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 111.684.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 111.684.000,00

JUMLAH BELANJA 397.522.180.117,00

SURPLUS/(DEFISIT) (397.516.180.117,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

1.481.781,38 1.530.364,37 1.433.198,38 1.554.655,87 6.000.000,00

4.459.440.634,00 5.203.223.900,00 5.203.223.900,00 3.855.167.716,00 18.721.056.150,00

232.915.683.830,50 117.149.738.043,50 25.659.024.130,50 3.076.677.962,50 378.801.123.967,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.05. - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 480.474.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 480.474.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 100.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 100.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 100.000.000,00

4.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 218.000.000.000,00

4.1.3.01. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal

pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA

216.225.000.000,00

4.1.3.01.02. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri 136.375.000.000,00

4.1.3.01.03. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) 2.500.000.000,00

4.1.3.01.04. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) 2.500.000.000,00

4.1.3.01.05. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Asuransi Bangun ASKRIDA 650.000.000,00

4.1.3.01.06. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bumi Siak Pusako (BSP) 55.000.000.000,00

4.1.3.01.09. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Riau 18.000.000.000,00

4.1.3.01.10. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Sarana Penjamin Riau (SPKR) 1.200.000.000,00

4.1.3.04. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Koperasi - LRA 1.775.000.000,00

4.1.3.04.01. Bagian Sisa Hasil Usaha atas Penyertaan Modal Koperasi - LRA 1.700.000.000,00

4.1.3.04.02. Bagian Sisa Hasil Usaha KORPRI - LRA 75.000.000,00

4.1.4. Lain-lain PAD Yang Sah 262.374.000.000,00

4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA 3.000.000.000,00

4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat - LRA 3.000.000.000,00

4.1.4.03. Penerimaan Jasa Giro - LRA 36.600.000.000,00

4.1.4.03.01. Jasa Giro Kas Daerah - LRA 35.000.000.000,00

4.1.4.03.02. Jasa Giro Bendahara - LRA 1.600.000.000,00

4.1.4.04. Pendapatan Bunga - LRA 182.093.099.104,37

4.1.4.04.03. Pendapatan Bunga Deposito dari PT. Bank Riau Kepri - LRA 136.593.099.104,37

4.1.4.04.04. Pendapatan Bunga Deposito dari Bank Rakyat Indonesia - LRA 32.500.000.000,00

4.1.4.04.05. Pendapatan Bunga Deposito dari Bank Bukopin - LRA 13.000.000.000,00

4.1.4.06. Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA 6.000.000.000,00

4.1.4.06.04. Penerimaan Sumbangan dari Dealer Kendaraan - LRA 6.000.000.000,00

4.1.4.08. Pendapatan Denda Pajak - LRA 34.678.333.395,63

4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA 34.508.417.606,13

4.1.4.08.02. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA 152.373.426,00

4.1.4.08.04. Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA 17.542.363,50

4.1.4.15. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA 2.567.500,00

4.1.4.15.04. Angsuran/Cicilan Lelang Kendaraan Dinas - LRA 2.567.500,00

JUMLAH PENDAPATAN 480.474.000.000,00

5. BELANJA 69.567.384.855,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.865.070.855,00

5.1.1. Belanja Pegawai 37.865.070.855,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 20.132.120.855,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.555.893.395,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 170.355.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 278.590.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 260.170.625,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 523.770.408,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 233.187.500,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 499.688,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 11.231.654.239,00

5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 835.000.000,00

5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian 1.043.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 17.732.950.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 251.950.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 17.481.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 31.702.314.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.1. Belanja Pegawai 5.435.003.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.779.893.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.648.650.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 13.580.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 42.023.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 45.300.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 22.120.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 570.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 7.650.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.655.110.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.111.700.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 448.290.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 95.120.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.637.424.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.307.535.077,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 1.121.135.077,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 92.200.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 67.620.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 26.580.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 364.209.900,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 19.126.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1.500.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 270.750.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 13.300.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 48.783.900,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 10.750.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.241.169.900,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 94.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 300.000.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 12.000.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 80.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 320.000.000,00

5.2.2.03.17. Belanja Jasa Administrasi Pengolahan Arsip SKPKD/KPKD 47.500.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 669.900,00

5.2.2.03.25. Belanja Jasa Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPKD 129.000.000,00

5.2.2.03.26. Belanja Jasa Penilai Barang/Aset 150.000.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 108.000.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 691.000.000,00

5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 691.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 550.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 47.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 145.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 325.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 33.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.185.677.755,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.861.955.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 284.287.755,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 39.435.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 996.579.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 496.579.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 48.000.000,00

5.2.2.10.16. Belanja Jasa Sewa Collocation Server 48.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.178.983.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 635.173.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 210.030.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.333.780.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 207.100.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 103.200.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 97.500.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 6.400.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.586.774.500,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.988.503.019,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.598.271.481,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 308.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 308.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 881.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 100.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 587.000.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 194.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 635.044.868,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 182.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 373.330.268,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 48.310.100,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 31.404.500,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 4.706.350.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 4.706.350.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 750.000.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 750.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.629.887.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 57.800.000,00

5.2.3.08.11. Belanja modal peralatan teknisi elektronika 57.800.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 147.380.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 120.080.000,00

5.2.3.10.07. Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas 4.300.000,00

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 20.000.000,00

5.2.3.10.31. Belanja Modal Pengadaan Hand Lift 3.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 179.000.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 89.000.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 90.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 444.187.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 94.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 85.687.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 28.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

99.000.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 42.000.000,00

5.2.3.12.13. Belanja modal Pengadaan Firewall 95.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 70.500.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 33.500.000,00

5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 7.000.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 12.000.000,00

5.2.3.13.06. Belanja modal Pengadaan kursi makan 3.000.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 15.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 39.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 39.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 77.020.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 77.020.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 500.000.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 500.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 55.000.000,00

5.2.3.30.11. Belanja modal Pengadaan alarm/sirene 25.000.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 30.000.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 60.000.000,00

5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 60.000.000,00

JUMLAH BELANJA 69.567.384.855,00

SURPLUS/(DEFISIT) 410.906.615.145,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

118.659.570.850,20 122.550.048.583,00 114.769.093.117,41 124.495.287.449,39 480.474.000.000,00

8.806.614.586,00 9.335.428.648,00 9.264.073.648,00 10.458.953.973,00 37.865.070.855,00

9.520.087.606,75 11.414.313.584,75 9.046.239.697,75 1.721.673.110,75 31.702.314.000,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.06. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 25.752.637.450,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.948.947.391,00

5.1.1. Belanja Pegawai 12.948.947.391,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.782.987.391,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.101.966.008,75

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 475.502.129,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 197.580.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 291.200.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 181.735.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 241.831.720,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 140.297.440,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 83.771,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 152.791.322,25

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.165.960.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 153.900.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 6.012.060.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 12.803.690.059,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.702.970.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 607.090.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 477.650.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 16.140.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 66.300.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.200.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 43.800.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.095.880.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.086.880.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 9.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 9.725.380.559,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 482.525.850,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 318.651.450,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 13.000.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 10.500.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 25.866.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 38.720.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.460.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 28.800.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 45.528.400,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 166.884.450,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 55.916.600,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 4.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 800.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 12.865.250,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 21.102.600,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 3.700.000,00

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan 15.000.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 33.500.000,00

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 20.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 389.000.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 6.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 134.400.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 32.500.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 169.600.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 15.200.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 31.300.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 63.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 4.800.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 37.200.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 500.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 17.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 284.943.900,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 216.459.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 65.088.400,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 3.396.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 218.246.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 203.246.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 15.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 405.600.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 141.275.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 2.700.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 261.625.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 79.900.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 79.900.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.026.051.781,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.326.829.781,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.699.222.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 97.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 97.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 440.410.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 20.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 63.980.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 282.310.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 22.620.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 34.500.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 17.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.097.593.578,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 2.840.358.878,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 37.025.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 76.641.550,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 53.496.150,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 90.072.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 20.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 20.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 6.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 6.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 948.225.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 948.225.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.375.339.500,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 53.000.000,00

5.2.3.09.14. Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan 53.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 53.200.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 53.200.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 12.780.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 12.780.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 120.200.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 120.200.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 136.780.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 20.000.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 72.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 15.000.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 21.780.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 8.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 50.379.500,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 7.249.500,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 9.250.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 33.880.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 85.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 85.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 861.500.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 861.500.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.500.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 2.500.000,00

JUMLAH BELANJA 25.752.637.450,00

SURPLUS/(DEFISIT) (25.752.637.450,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

3.098.318.154,21 3.655.735.872,26 3.655.735.872,26 2.539.157.492,27 12.948.947.391,00

5.678.511.031,00 4.237.365.728,00 2.388.043.100,00 499.770.200,00 12.803.690.059,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.07. - INSPEKTORATORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 3.600.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.600.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 3.600.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 3.600.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 3.600.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.600.000,00

5. BELANJA 45.325.813.797,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.526.186.024,00

5.1.1. Belanja Pegawai 20.526.186.024,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.635.986.024,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.983.512.633,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 387.709.010,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 148.840.250,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 508.787.500,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 139.845.875,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 264.922.320,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 51.422.574,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 407.292,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 150.538.570,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 12.890.200.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 68.200.000,00

5.1.1.02.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 12.822.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 24.799.627.773,00

5.2.1. Belanja Pegawai 3.284.700.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 2.336.370.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.315.850.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 9.170.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 8.950.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.400.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 948.330.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 921.480.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 26.850.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 19.492.777.773,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 797.445.500,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 604.837.500,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 110.300.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.260.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 30.400.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 3.648.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 38.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 212.850.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 177.100.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 18.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 17.750.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 459.562.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 28.800.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 1.776.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 268.476.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 45.360.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 6.900.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 8.250.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 354.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 72.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 65.000.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 184.500.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.500.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 594.381.500,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 440.542.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 153.839.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 64.488.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 64.488.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.641.985.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 162.405.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 146.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.333.580.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 96.000.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 96.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 303.000.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 84.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 219.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 13.878.939.773,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.228.032.773,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.650.907.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 284.876.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 178.500.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 106.376.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 426.400.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 326.400.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 100.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 30.450.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 30.450.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 348.400.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 348.400.000,00

5.2.3. Belanja Modal 2.022.150.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 169.810.000,00

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 27.010.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 142.800.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 41.400.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 11.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 30.400.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 175.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 151.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 24.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 153.100.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 45.600.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 48.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 20.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 39.500.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 5.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 5.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.300.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 5.300.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.444.000.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 1.300.000.000,00

5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 30.000.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 114.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 26.640.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 26.640.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 1.900.000,00

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan pentungan 1.200.000,00

5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 700.000,00

JUMLAH BELANJA 45.325.813.797,00

SURPLUS/(DEFISIT) (45.322.213.797,00)

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

889.068,83 918.218,62 859.919,03 932.793,52 3.600.000,00

4.678.800.134,61 5.213.729.874,52 5.205.122.014,44 5.428.534.000,43 20.526.186.024,00

7.839.764.500,00 11.565.593.700,00 4.321.724.173,00 1.072.545.400,00 24.799.627.773,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.08. - BADAN PENGHUBUNGORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 165.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 165.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 165.000.000,00

4.1.2.20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA 165.000.000,00

4.1.2.20.01. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA 165.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 165.000.000,00

5. BELANJA 33.998.991.883,80

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.234.206.133,00

5.1.1. Belanja Pegawai 12.234.206.133,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.755.706.133,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.708.519.700,36

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 336.976.042,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.370.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 4.225.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 150.540.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 204.224.400,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 74.276.046,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 70.109,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 75.504.835,64

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.478.500.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 162.000.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 7.316.500.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 21.764.785.750,80

5.2.1. Belanja Pegawai 1.686.690.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 159.890.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.300.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.410.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 9.580.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 46.750.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6.950.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 5.500.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 7.400.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.526.800.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 933.500.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 593.300.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.179.375.750,80

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 490.449.495,80

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 398.479.495,80

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 60.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 19.590.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.380.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 5.000.000,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 6.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.064.568.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 92.000.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 69.568.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 368.350.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 222.050.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 73.350.000,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 12.000.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 9.900.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 184.600.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 12.750.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 20.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 991.595.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 63.600.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 30.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 594.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 13.365.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 69.600.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 18.230.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124.800.000,00

5.2.2.03.28. Belanja Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 10.000.000,00

5.2.2.03.30. Belanja Jasa Pemulangan Jenazah Pasien 58.000.000,00

5.2.2.03.44. Belanja jasa pembayaran RTGS 10.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.766.596.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 284.500.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 204.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.218.096.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 60.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 438.930.900,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 390.999.400,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 36.102.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 11.829.500,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 510.750.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 470.750.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 40.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 210.000.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 25.000.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 130.000.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 55.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.383.868.500,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 334.774.500,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 350.647.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 698.447.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 41.800.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 41.800.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 12.500.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 12.500.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 80.850.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 36.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 44.850.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.887.451.955,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.564.920.955,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.322.531.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 122.400.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 35.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 87.400.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 581.600.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 70.800.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 47.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 335.000.000,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 75.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 53.800.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 59.595.900,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 35.884.150,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 23.711.750,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 3.313.700.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 297.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 2.868.700.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 148.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 1.007.720.000,00

5.2.2.23.01. Belanja Jasa Kebersihan Perlengkapan Rumah Tangga 24.000.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 983.720.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 131.500.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 131.500.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 34.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 34.000.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 49.500.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 49.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.898.720.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 382.600.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 24.000.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 291.000.000,00

5.2.3.10.25. Belanja modal pengadaan alat musik 67.600.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 24.960.000,00

5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas angin 24.960.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 139.760.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 63.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 50.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 20.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 6.760.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 330.540.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 75.000.000,00

5.2.3.13.03. Belanja modal Pengadaan meja makan 35.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 177.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 43.540.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 70.000.000,00

5.2.3.14.03. Belanja modal Pengadaan lemari makan 70.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 14.400.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 14.400.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 250.600.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 77.200.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 10.000.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 86.000.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 77.400.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 513.700.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 513.700.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 30.000.000,00

5.2.3.26.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah 30.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 7.260.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 7.260.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 64.900.000,00

5.2.3.28.07. Belanja Modal Barang Seni dan Barang Bersejarah Khusus 64.900.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 70.000.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 70.000.000,00

JUMLAH BELANJA 33.998.991.883,80

SURPLUS/(DEFISIT) (33.833.991.883,80)

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

40.748.987,85 42.085.020,24 39.412.955,47 42.753.036,44 165.000.000,00

2.817.477.537,36 3.195.505.581,26 3.181.343.533,90 3.039.879.480,48 12.234.206.133,00

9.285.819.922,80 6.031.575.229,00 3.940.361.171,00 2.507.029.428,00 21.764.785.750,80

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.09. - DINAS PENDAPATANORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 2.765.601.893.131,13

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.765.601.893.131,13

4.1.1. Pajak Daerah 2.765.548.893.131,13

4.1.1.01. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA 848.060.682.239,01

4.1.1.01.01. PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA 65.484.622.881,92

4.1.1.01.02. PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA 114.151.746.233,24

4.1.1.01.03. PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA 148.409.274.999,09

4.1.1.01.04. PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA 6.809.562.437,67

4.1.1.01.05. PKB - Mobil Bus - Bus - LRA 7.309.562.437,67

4.1.1.01.06. PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA 92.715.884.523,25

4.1.1.01.07. PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA 85.798.030.737,73

4.1.1.01.08. PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA 91.298.030.737,73

4.1.1.01.09. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA 230.967.353.482,70

4.1.1.01.10. PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA 130.073.107,24

4.1.1.01.11. PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA 6.101.248,55

4.1.1.01.12. PKB - Alat-alat Berat/Besar - LRA 4.903.843.205,78

4.1.1.01.13. PKB - Mobil Kendaraan Khusus - LRA 76.596.206,44

4.1.1.02. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA 764.126.035.856,52

4.1.1.02.01. BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA 58.286.020.466,86

4.1.1.02.02. BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA 106.165.109.966,45

4.1.1.02.03. BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA 130.478.566.329,04

4.1.1.02.04. BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA 4.973.385.250,30

4.1.1.02.05. BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA 5.417.574.439,35

4.1.1.02.06. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA 82.457.086.306,05

4.1.1.02.07. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA 74.550.610.645,30

4.1.1.02.08. BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA 77.235.406.980,90

4.1.1.02.09. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA 220.931.644.688,34

4.1.1.02.10. BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA 114.877.404,00

4.1.1.02.12. BBNKB -Alat-alat Berat/Besar - LRA 3.515.753.379,93

4.1.1.03. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA 801.214.231.192,60

4.1.1.03.01. Pajak Bahan Bakar Premium - LRA 274.403.267.685,34

4.1.1.03.03. Pajak Bahan Bakar Pertamax Plus - LRA 17.460.103.665,52

4.1.1.03.04. Pajak Bahan Bakar Solar - LRA 480.831.981.379,74

4.1.1.03.06. Pajak Bahan Bakar Bio Solar - LRA 25.747.128.284,00

4.1.1.03.07. Pajak Bahan Bakar Pertalite - LRA 2.771.750.178,00

4.1.1.04. Pajak Air Permukaan - LRA 37.147.943.843,00

4.1.1.04.01. Pajak Air Permukaan - LRA. 37.147.943.843,00

4.1.1.05. Pajak Rokok - LRA 315.000.000.000,00

4.1.1.05.01. Pajak Rokok - LRA. 315.000.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 53.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 53.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 53.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.765.601.893.131,13

5. BELANJA 261.989.917.768,59

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 150.158.101.855,00

5.1.1. Belanja Pegawai 150.158.101.855,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 31.451.093.712,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 21.552.555.453,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.843.355.875,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 863.593.250,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 862.593.875,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.429.601.915,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.206.683.151,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 455.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 3.692.255.193,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 24.527.880.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.052.700.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 23.475.180.000,00

5.1.1.04. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 11.212.661.350,00

5.1.1.04.01. Biaya Pemungutan PBB 11.212.661.350,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 82.966.466.793,00

5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 82.966.466.793,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 111.831.815.913,59

5.2.1. Belanja Pegawai 13.553.826.759,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 956.442.860,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 560.885.896,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 125.970,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 237.983.096,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 72.906.390,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 23.289.600,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 11.461.728,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 49.790.180,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.597.383.899,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.230.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 11.057.793.930,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 309.589.969,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 39.159.176.815,59

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.947.921.111,85

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 2.911.785.521,85

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 132.510.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 116.309.400,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 68.593.554,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 571.639.800,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 134.482.836,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 12.600.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.257.324.411,91

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 205.321.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 122.200.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 87.376.762,91

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 17.808.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 46.746.800,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 379.430.230,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 33.589.726,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 257.200.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 85.651.893,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 2.000.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 20.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 5.516.961.408,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 167.948.400,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 40.120.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 2.725.318.324,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 151.799.640,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1.951.222.400,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 18.600.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 461.952.644,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.606.200.040,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 254.663.300,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 282.493.660,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1.025.542.760,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 1.400.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 42.100.320,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.802.379.839,80

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.245.583.832,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 520.631.007,80

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 36.165.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.056.365.150,40

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.056.365.150,40

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 10.000.000,00

5.2.2.09.03. Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton 10.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 119.140.336,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 4.190.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 3.773.700,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 86.711.240,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 22.745.396,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 1.720.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.303.329.865,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 397.681.588,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 461.946.584,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 443.701.693,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 112.393.050,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 112.393.050,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 73.498.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 73.498.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.156.266.371,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 232.407.725,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 381.518.646,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 542.340.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.451.163.114,63

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.276.852.233,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.174.310.881,63

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 505.436.250,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 343.900.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 151.536.250,00

5.2.2.19.05. Belanja Mengikuti Workshop 10.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 658.258.558,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 658.258.558,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.659.660.405,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 450.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.270.550.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.654.875.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 39.235.405,00

5.2.2.21.10. Belanja Jasa Konsultansi Elektronik 245.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 985.220.585,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 57.863.750,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 927.356.835,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 485.760.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 485.760.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 448.898.319,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 448.898.319,00

5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00

5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 3.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 59.118.812.339,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.290.000.000,00

5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon 1.200.000.000,00

5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.000.000.000,00

5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 90.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 809.500.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 160.000.000,00

5.2.3.10.05. Belanja modal Pengadaan mesin cetak 175.000.000,00

5.2.3.10.13. Belanja modal pengadaan peralatan audio visual 10.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 19.500.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 200.000.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 200.000.000,00

5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 45.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 309.300.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 246.800.000,00

5.2.3.11.08. Belanja modal pengadaan kipas angin 62.500.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 2.196.470.000,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 566.500.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 515.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 157.500.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 539.500.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 195.000.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 222.970.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 1.275.500.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 600.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 480.000.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 195.500.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 187.500.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 187.500.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 176.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 176.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 367.655.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 352.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 15.655.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 93.600.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 93.600.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 38.000.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 38.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 18.000.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 18.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 51.175.287.339,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 51.175.287.339,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 182.000.000,00

5.2.3.30.14. Belanja modal peralatan pengamanan 64.500.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 117.500.000,00

JUMLAH BELANJA 261.989.917.768,59

SURPLUS/(DEFISIT) 2.503.611.975.362,54

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

683.002.896.684,17 705.396.434.280,39 660.609.359.087,96 716.593.203.078,61 2.765.601.893.131,13

37.539.525.463,75 37.539.525.463,75 37.539.525.463,75 37.539.525.463,75 150.158.101.855,00

48.338.155.725,35 55.019.259.489,19 7.160.673.327,25 1.313.727.371,80 111.831.815.913,59

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.10. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAHORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 354.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 354.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 354.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 354.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 354.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 354.000.000,00

5. BELANJA 69.199.083.019,13

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.739.551.968,00

5.1.1. Belanja Pegawai 24.739.551.968,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 9.705.721.968,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.497.929.003,43

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 596.463.082,47

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 296.520.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 239.242.500,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 304.510.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 421.571.304,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 164.834.378,10

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 151.200,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 184.500.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 15.023.210.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 176.000.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 14.847.210.000,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 10.620.000,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 10.620.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 44.459.531.051,13

5.2.1. Belanja Pegawai 4.153.812.098,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.794.590.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.641.150.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.020.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 20.400.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 64.700.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 18.570.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 4.500.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 43.250.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.359.222.098,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 60.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 2.182.612.098,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 116.610.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 35.378.365.022,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.282.961.254,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 913.113.479,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 7.254.800,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 85.215.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 64.706.275,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 212.671.700,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 466.765.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 273.460.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 65.250.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 121.025.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 7.030.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.167.152.476,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 48.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 630.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 120.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 264.592.476,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 17.400.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 38.160.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 49.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 412.578.878,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 73.101.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 102.477.878,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 206.400.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 30.600.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.541.054.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.179.675.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 347.479.000,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 13.900.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 909.517.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 879.517.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 30.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 123.000.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 123.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.807.887.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 410.640.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 120.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.277.247.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 126.000.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 126.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 95.641.072,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 57.200.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 38.441.072,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 223.280.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 140.400.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 82.880.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.673.563.192,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.263.680.668,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.153.130.524,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 256.752.000,00

5.2.2.18. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 3.308.656.000,00

5.2.2.18.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 79.600.000,00

5.2.2.18.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 1.917.056.000,00

5.2.2.18.04. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 1.312.000.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 2.218.233.900,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 2.042.233.900,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 88.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 88.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.225.563.500,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 168.028.600,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 97.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 503.525.900,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 101.859.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 355.150.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 225.781.750,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 44.331.750,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 36.000.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 40.000.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 105.450.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 36.750.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 36.750.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 34.600.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 34.600.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 5.385.380.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.385.380.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 814.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 814.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 300.000.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 300.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3. Belanja Modal 4.927.353.931,13

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 77.620.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 77.620.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 466.449.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 191.319.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 40.000.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 95.860.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 139.270.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 4.344.233.731,13

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 4.344.233.731,13

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 39.051.200,00

5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 4.051.200,00

5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 7.000.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 7.000.000,00

5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 4.000.000,00

5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 12.000.000,00

5.2.3.27.29. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan 5.000.000,00

JUMLAH BELANJA 69.199.083.019,13

SURPLUS/(DEFISIT) (68.845.083.019,13)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

87.425.101,21 90.291.497,98 84.558.704,45 91.724.696,36 354.000.000,00

5.838.255.064,59 6.531.520.919,45 6.531.520.919,45 5.838.255.064,51 24.739.551.968,00

18.195.541.250,00 19.765.557.991,13 4.867.258.565,00 1.631.173.245,00 44.459.531.051,13

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.11. - SEKRETARIAT KORPRIORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 12.818.275.658,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.890.000.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 3.890.000.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.942.160.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.286.732.400,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 256.481.800,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 100.000.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 57.000.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 71.695.800,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 58.000.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 7.250.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 105.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.947.840.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 100.560.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1.847.280.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 8.928.275.658,00

5.2.1. Belanja Pegawai 733.669.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 409.379.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 357.050.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.650.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 23.350.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 6.729.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 16.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 324.290.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 241.700.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 82.590.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.691.630.558,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 301.009.774,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 230.520.684,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 13.454.590,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 17.910.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.324.500,00

5.2.2.01.20. Belanja Bahan Pengharum Ruangan 13.800.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 427.712.700,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 30.900.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 44.518.200,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 135.080.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 5.400.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 90.500.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 12.957.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 22.850.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 25.357.500,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 5.150.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 25.000.000,00

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 30.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 47.976.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 21.780.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 20.160.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 6.036.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 262.175.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 45.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 36.175.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 169.000.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 12.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 396.310.012,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 311.559.612,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 52.475.400,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 32.275.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 647.064.000,00

5.2.2.07.01. Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas 36.000.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 496.600.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 114.464.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 22.563.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 6.300.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 3.840.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 5.423.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 7.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 828.345.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176.885.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 643.460.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 35.000.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 35.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 18.000.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 18.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 245.000.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 32.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 20.250.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 114.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 56.250.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 22.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 2.837.305.072,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 849.963.043,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.723.192.029,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 264.150.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 118.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 118.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 153.340.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 60.600.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 53.740.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 39.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 12.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5.000.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 7.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 106.150.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 93.150.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 13.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 147.840.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 147.840.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 629.350.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 629.350.000,00

5.2.2.30. Belanja Bantuan Sosial Barang Berkenaan Yang Akan Diserahkan kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

388.240.000,00

5.2.2.30.01. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 388.240.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 59.250.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 59.250.000,00

5.2.2.33. Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 9.000.000,00

5.2.2.33.01. Belanja Sewa Peralatan Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 9.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 502.976.100,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 58.500.000,00

5.2.3.10.01. Belanja modal Pengadaan mesin tik 7.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 30.000.000,00

5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 2.500.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 19.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 24.200.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 24.200.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 130.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 100.000.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 30.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 25.000.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 25.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 64.914.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 44.914.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 20.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 44.400.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 36.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 8.400.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 142.500.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 142.500.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 1.250.000,00

5.2.3.28.01. Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 1.250.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 1.200.000,00

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan pentungan 1.200.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 11.012.100,00

5.2.3.34.02. Belanja modal pengadaan perlengkapan olahraga 11.012.100,00

JUMLAH BELANJA 12.818.275.658,00

SURPLUS/(DEFISIT) (12.818.275.658,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

1.074.683.000,00 1.260.924.000,00 1.067.433.000,00 486.960.000,00 3.890.000.000,00

3.226.423.782,00 2.333.607.745,00 2.643.781.568,00 724.462.563,00 8.928.275.658,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.20.12. - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAHORGANISASI

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,

PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI

URUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 16.475.222.024,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.560.944.720,00

5.1.1. Belanja Pegawai 7.560.944.720,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 4.538.984.720,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 3.265.885.545,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 368.404.978,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 201.370.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 81.016.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 214.329.600,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 26.650.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 66.625,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 381.261.972,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 3.021.960.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 69.840.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 2.952.120.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 8.914.277.304,00

5.2.1. Belanja Pegawai 919.600.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 276.420.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 164.900.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 14.270.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 55.450.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 5.200.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 300.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 34.800.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 643.180.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 142.800.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 469.920.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 30.460.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 6.482.477.304,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 361.553.404,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 237.250.404,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 43.050.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 41.653.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 39.600.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 140.280.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 60.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 12.000.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 26.980.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 34.750.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 6.550.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 263.400.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 3.600.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 31.200.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 48.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 46.800.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 13.300.000,00

5.2.2.03.12. Belanja Jasa Pungutan PKB & BBN-KB 28.500.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 92.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 193.568.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 80.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 113.568.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 190.658.700,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 158.117.500,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 32.541.200,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 199.099.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 124.855.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 74.244.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 349.538.600,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 188.690.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 11.023.600,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 149.825.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 13.950.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 13.950.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 127.600.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 20.700.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 52.200.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 4.200.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 50.500.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.455.457.200,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.538.520.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.916.937.200,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 33.564.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 33.564.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 242.080.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 190.680.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 51.400.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 630.000.000,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 315.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 315.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 30.128.400,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.128.400,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 15.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 251.600.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 251.600.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.512.200.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 20.000.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 5.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 15.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 324.500.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 176.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 85.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 44.500.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 12.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

7.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 36.200.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 26.200.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 10.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 41.750.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 23.500.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 10.000.000,00

5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 2.000.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 6.250.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 110.000.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 30.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 30.000.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 50.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 34.750.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 34.750.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 870.000.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 870.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 69.000.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 25.000.000,00

5.2.3.27.25. Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe 44.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 6.000.000,00

5.2.3.30.09. Belanja modal Pengadaan pentungan 3.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.30.12. Belanja modal Pengadaan sentolop/senter 3.000.000,00

JUMLAH BELANJA 16.475.222.024,00

SURPLUS/(DEFISIT) (16.475.222.024,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

1.438.561.311,88 1.681.305.621,91 1.681.305.747,91 2.759.772.038,30 7.560.944.720,00

2.542.166.793,00 3.133.049.050,00 2.197.468.087,00 1.041.593.374,00 8.914.277.304,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.21.01. - BADAN KETAHANAN PANGANORGANISASI

: 1.21. - KETAHANAN PANGANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 23.764.487.223,20

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.809.511.071,00

5.1.1. Belanja Pegawai 9.809.511.071,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 5.737.281.071,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.571.650.065,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 379.219.568,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 216.860.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 160.090.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 212.914.800,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 66.115.738,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 85.930,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 130.344.970,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 4.072.230.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 99.900.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 3.972.330.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 13.954.976.152,20

5.2.1. Belanja Pegawai 918.001.100,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 437.521.100,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 332.100.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.300.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 11.301.100,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 50.920.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.900.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 500.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 36.500.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 480.480.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 168.960.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 58.220.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 193.300.000,00

5.2.1.02.07. Honorarium Tenaga Pendamping Desa 60.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 12.524.788.754,20

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 458.557.191,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 341.502.791,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 690.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 80.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 3.000.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 33.364.400,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.014.120.700,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 166.966.200,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 140.475.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 1.156.050.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 41.400.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 165.495.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 11.682.500,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 156.200.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 167.256.000,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 5.296.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 3.300.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 516.969.664,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 30.280.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 198.720.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 23.121.664,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 42.214.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 7.950.000,00

1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 4.584.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 120.000.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 89.700.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 400.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 88.021.398,99

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 6.975.320,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 15.327.230,99

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 62.923.848,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.795.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 293.816.595,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 243.363.227,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 46.140.376,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4.312.992,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 710.231.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 521.231.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 189.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 112.625.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 43.575.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 56.450.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 12.600.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 755.135.890,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.706.500,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 9.217.390,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 644.212.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 45.117.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 45.117.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 79.030.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 71.530.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 7.500.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 183.065.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.800.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 172.265.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 3.832.124.315,21

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.741.834.047,21

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.090.290.268,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 17.360.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 17.360.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 205.150.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 191.150.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 14.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 450.000.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 35.000.000,00

5.2.2.21.03. Belanja Jasa Pendampingan Teknologi Informasi 15.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 400.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 17.500.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 5.400.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 12.100.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 162.615.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 162.615.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.458.600.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2.458.600.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 124.750.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 124.750.000,00

5.2.3. Belanja Modal 512.186.298,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 4.500.000,00

5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 4.500.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 60.240.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 60.240.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 100.152.780,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 62.178.480,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 37.974.300,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 123.714.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 60.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 11.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 16.494.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 6.800.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 11.420.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 17.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 160.195.518,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 58.850.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 34.230.768,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 11.990.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 45.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 5.139.750,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 4.985.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.584.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 7.584.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 55.800.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 55.800.000,00

JUMLAH BELANJA 23.764.487.223,20

SURPLUS/(DEFISIT) (23.764.487.223,20)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

2.348.312.402,71 2.768.108.289,86 2.768.108.119,86 1.924.982.258,57 9.809.511.071,00

5.217.018.199,00 6.229.078.673,00 1.737.660.334,00 771.218.946,20 13.954.976.152,20

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESAORGANISASI

: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 31.774.261.198,69

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.349.707.732,00

5.1.1. Belanja Pegawai 12.349.707.732,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.173.837.732,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 4.612.715.250,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 421.560.191,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 278.590.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 4.550.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 270.963.875,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 274.221.120,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 161.232.500,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 203.872,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 149.800.924,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.175.870.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 145.150.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 6.030.720.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 19.424.553.466,69

5.2.1. Belanja Pegawai 2.274.827.500,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 462.117.500,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 378.400.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.000.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 8.990.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 67.100.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.627.500,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 2.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.812.710.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 200.400.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 903.600.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 708.710.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 16.460.242.766,69

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 814.643.252,69

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 664.010.252,69

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 36.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 44.803.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 60.680.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 9.150.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 669.375.823,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 318.190.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 8.949.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 26.486.633,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 151.267.584,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 89.482.606,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 75.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 455.700.272,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 13.506.780,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 293.637.216,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 25.580.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 62.576.276,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 25.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.400.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 195.883.959,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 30.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 133.094.200,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 17.789.759,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 780.111.162,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 528.160.736,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 247.360.426,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 4.590.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.102.760.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.096.760.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 6.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.284.179.839,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 507.615.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.320.339,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.773.244.500,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 57.553.530,00

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 57.553.530,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 21.750.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 21.750.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 93.836.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 27.950.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 65.886.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.839.297.633,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.716.994.976,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.122.302.657,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 56.151.296,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 56.151.296,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 369.000.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 359.000.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 10.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 220.050.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 75.500.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 144.550.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 1.017.250.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.017.250.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 482.700.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 482.700.000,00

5.2.3. Belanja Modal 689.483.200,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 68.547.200,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 37.297.200,00

5.2.3.10.10. Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik 2.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 26.250.000,00

5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 3.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 184.528.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 66.000.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 84.028.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 28.000.000,00

5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 6.500.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 93.800.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 42.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 37.500.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 8.300.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 6.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 64.700.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 15.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 12.200.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 37.500.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 38.448.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 38.448.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 20.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 20.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.500.000,00

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 7.500.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 205.000.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 195.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 10.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 3.960.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.960.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 3.000.000,00

5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 3.000.000,00

JUMLAH BELANJA 31.774.261.198,69

SURPLUS/(DEFISIT) (31.774.261.198,69)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

2.820.556.292,01 3.246.601.887,01 3.246.601.887,67 3.035.947.665,31 12.349.707.732,00

8.096.164.198,00 9.487.015.203,00 1.274.108.627,69 567.265.438,00 19.424.553.466,69

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.25.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAORGANISASI

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 61.741.192.596,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.071.924.786,00

5.1.1. Belanja Pegawai 14.071.924.786,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8.027.084.786,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.837.427.952,20

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 430.500.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 618.039.333,80

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 203.386.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 287.000.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 573.713.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 143.500,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 76.875.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.044.840.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 144.500.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 5.900.340.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 47.669.267.810,00

5.2.1. Belanja Pegawai 2.551.230.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.881.250.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.668.700.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 34.970.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 97.150.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 11.200.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 4.730.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 64.500.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 669.980.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 71.680.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 162.720.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 435.580.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.450.359.934,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 959.249.170,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 389.438.970,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 150.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 22.857.500,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 53.045.400,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 181.318.500,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 162.588.800,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 744.980.010,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 305.119.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 33.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 164.331.010,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 8.750.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 47.100.000,00

5.2.2.02.26. Belanja Bahan Jaringan Komputer 186.680.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.486.298.200,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 128.400.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 2.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 76.680.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 3.625.968.200,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 10.900.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 195.600.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 45.000.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 198.250.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 2.203.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 259.000.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 224.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 35.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 904.201.100,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 721.464.300,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 159.936.800,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 22.800.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 515.314.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 510.314.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 5.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.000.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 29.000.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 3.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.928.807.500,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 324.692.500,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 70.250.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.533.865.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 97.500.000,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 91.000.000,00

5.2.2.12.06. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas 6.500.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 74.050.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 74.050.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 300.045.600,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 95.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.495.600,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 76.800.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 15.000.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 102.750.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.786.584.154,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.041.989.747,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.744.594.407,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 225.000.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 225.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 139.360.200,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 50.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 59.360.200,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 30.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 400.000.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 400.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 1.072.550.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 81.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 943.550.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 48.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 5.637.420.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 5.637.420.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.753.000.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2.725.500.000,00

5.2.2.28.02. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 27.500.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 60.000.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 50.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 10.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 75.000.000,00

5.2.2.32.03. Belanja bimbingan teknis 75.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 17.667.677.876,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 80.500.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 24.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 52.000.000,00

5.2.3.10.27. Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 4.500.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 174.200.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 79.200.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 95.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 13.878.972.800,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 2.297.500.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 3.548.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 53.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 107.500.000,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 305.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 140.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

176.753.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 4.928.942.100,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 2.277.277.700,00

5.2.3.12.12. Belanja modal Pengadaan Rak Server 45.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 279.000.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 120.000.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 41.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 110.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 8.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 5.000.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 5.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 101.500.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 97.500.000,00

5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 4.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 2.082.650.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 1.883.850.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 105.500.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 87.600.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 5.700.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 415.600.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 335.600.000,00

5.2.3.17.09. Belanja modal Pengadaan Antena/Tower 80.000.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 7.500.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 7.500.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 642.755.076,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 642.755.076,00

JUMLAH BELANJA 61.741.192.596,00

SURPLUS/(DEFISIT) (61.741.192.596,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

3.241.270.132,68 4.377.014.387,82 3.241.270.132,68 3.212.370.132,82 14.071.924.786,00

27.831.200.223,00 10.641.855.164,00 5.277.648.229,00 3.918.564.194,00 47.669.267.810,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 1.25.02. - SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAHORGANISASI

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 8.248.342.481,70

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.463.657.488,00

5.1.1. Belanja Pegawai 3.463.657.488,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 1.379.557.488,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.150.539.034,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 68.961.928,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 47.880.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 33.530.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 46.638.480,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.315.378,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 109.760,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 24.582.908,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.084.100.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.042.050.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 1.042.050.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 4.784.684.993,70

5.2.1. Belanja Pegawai 497.940.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 85.820.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 51.550.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.260.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 31.350.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 400.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.260.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 412.120.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 238.560.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 172.560.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.030.686.393,70

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 320.092.300,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 264.272.300,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9.180.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 46.640.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 56.700.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 18.750.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 16.200.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 21.750.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 114.354.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 24.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 20.950.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 54.604.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 1.300.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.500.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 30.532.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 19.468.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 215.815.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 175.296.200,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 31.418.800,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 9.100.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 96.875.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 76.875.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 20.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 3.200.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 3.200.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 354.205.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 166.555.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 12.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 175.650.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 15.000.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 15.000.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 27.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 12.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 15.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 1.605.146.810,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 891.241.785,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 713.905.025,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.571.400,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.571.400,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 72.265.708,70

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 72.265.708,70

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 185.251.175,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 34.751.175,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 115.500.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 35.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 865.210.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 865.210.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 48.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 48.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 256.058.600,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 26.667.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 26.667.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.936.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 30.936.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 66.911.000,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 59.660.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 7.251.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 73.116.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 50.616.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 22.500.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 58.428.600,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 58.428.600,00

JUMLAH BELANJA 8.248.342.481,70

SURPLUS/(DEFISIT) (8.248.342.481,70)

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

742.212.377,00 989.616.406,00 989.616.406,00 742.212.299,00 3.463.657.488,00

834.949.486,00 2.129.766.263,00 1.529.738.256,70 290.230.988,00 4.784.684.993,70

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.01.01. - DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKANORGANISASI

: 2.01. - PERTANIANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 135.200.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 135.200.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 135.200.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 70.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 50.000.000,00

4.1.2.15.02. Laboratorium - LRA 20.000.000,00

4.1.2.20. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA 12.447.600,00

4.1.2.20.01. Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa - LRA 12.447.600,00

4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA 52.752.400,00

4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA 52.752.400,00

JUMLAH PENDAPATAN 135.200.000,00

5. BELANJA 229.589.905.716,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 47.342.107.363,00

5.1.1. Belanja Pegawai 47.342.107.363,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 30.446.757.363,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 20.933.194.523,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 2.915.557.840,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 777.010.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 608.400.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 3.264.950.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 1.061.100.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 439.790.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 168.155.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 278.600.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 16.895.350.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 487.450.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 16.407.900.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 182.247.798.353,00

5.2.1. Belanja Pegawai 10.867.930.651,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.433.433.055,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 950.712.704,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.908.730,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 125.909.022,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 216.552.864,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 38.102.735,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 940.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 94.307.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.434.497.596,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 310.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 8.454.650.141,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 669.847.455,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 146.840.963.652,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.903.586.955,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 923.928.953,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 172.791.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 5.310.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 249.099.800,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 55.887.500,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 86.517.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 345.225.702,00

5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi 40.507.000,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 1.670.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 21.950.000,00

5.2.2.01.16. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Mesin 700.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.661.389.180,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 24.199.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 537.844.500,00

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 461.596.800,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 2.741.195.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 2.049.202.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 272.123.568,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 147.850.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 28.740.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 275.483.652,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 104.599.832,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 18.070.000,00

5.2.2.02.14. Belanja Bahan Inseminasi Buatan 555.600.000,00

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak 913.460.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 88.762.428,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 438.407.500,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 72.659.600,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 511.806.300,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 159.889.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 15.500.000,00

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 30.400.000,00

5.2.2.02.33. Belanja Cetak Sawah 214.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.918.690.560,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 66.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 36.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 1.218.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 72.120.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 256.300.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 76.830.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 41.350.560,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 740.575.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 1.322.660.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 130.325.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 71.650.000,00

5.2.2.03.20. Belanja Jasa Perawatan Bangunan 149.000.000,00

5.2.2.03.23. Belanja Jasa Instalasi 299.880.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 438.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.772.506.880,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 263.138.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 463.310.580,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 582.058.300,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 28.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 436.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.261.074.986,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 915.052.535,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 336.152.481,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 9.869.970,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.707.285.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.707.285.000,00

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 199.000.000,00

5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser 199.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 77.994.380,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 9.100.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 58.894.380,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 10.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.733.419.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 556.364.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 6.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.171.055.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 375.268.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 266.490.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 108.778.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 672.400.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 312.000.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 312.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 25.050.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 23.350.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.194.175.200,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.023.520.200,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 6.170.655.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 296.250.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 208.250.000,00

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 72.000.000,00

5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 16.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 5.490.034.211,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 50.351.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 50.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 5.187.562.211,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 150.000.000,00

5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Peralatan Medis 4.513.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 27.608.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 20.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.466.157.270,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 199.500.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.305.645.019,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.190.478.446,00

5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 484.883.805,00

5.2.2.21.11. Belanja Jasa Konsultansi Hukum 285.650.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 189.909.128,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 59.299.129,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 130.609.999,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 3.600.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 3.600.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 2.753.538.852,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 2.753.538.852,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 90.971.714.050,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 90.971.714.050,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 106.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 106.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 86.970.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 86.970.000,00

5.2.3. Belanja Modal 24.538.904.050,00

5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 6.000.000,00

5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak 6.000.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 431.525.000,00

5.2.3.08.01. Belanja modal Pengadaan mesin las 5.300.000,00

5.2.3.08.02. Belanja modal Pengadaan mesin bubut 220.000.000,00

5.2.3.08.08. Belanja modal pengadaan generator 28.000.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 178.225.000,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 299.613.440,00

5.2.3.09.03. Belanja modal Pengadaan mesin bajak 30.000.000,00

5.2.3.09.04. Belanja modal Pengadaan alat penetas 59.500.000,00

5.2.3.09.06. Belanja modal pengadaan mesin pengolahan makanan ternak 67.112.000,00

5.2.3.09.07. Belanja modal peralatan RPH/RPU 96.000.000,00

5.2.3.09.08. Belanja modal alat inseminasi buatan 12.001.440,00

5.2.3.09.15. Belanja modal mesin pengurai hasil pertanian 35.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.311.559.997,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 270.000.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 1.041.559.997,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 133.500.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 81.500.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 10.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 42.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 714.280.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 242.500.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 95.200.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 54.990.000,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 142.500.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 169.990.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

9.100.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 909.014.628,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 328.435.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 245.150.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 20.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 20.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 19.429.628,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 121.000.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 5.000.000,00

5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 150.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 98.300.000,00

5.2.3.14.01. Belanja modal Pengadaan tabung gas 1.000.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 1.000.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 61.000.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 11.000.000,00

5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 24.300.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 165.400.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 165.400.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 283.232.224,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 160.080.784,00

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 24.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 50.000.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 49.151.440,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 193.840.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 3.000.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 3.700.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 187.140.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 54.000.000,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 50.000.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 4.000.000,00

5.2.3.19. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 418.211.000,00

5.2.3.19.12. Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran hewan 418.211.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 3.701.292.500,00

5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 1.557.345.000,00

5.2.3.20.04. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium pertanian 88.292.500,00

5.2.3.20.05. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan 2.055.655.000,00

5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 748.936.132,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 748.936.132,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.483.114.668,00

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.148.089.668,00

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 102.250.000,00

5.2.3.23.12. Belanja modal pengadaan konstruksi air bawah tanah 54.000.000,00

5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 73.000.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 6.000.000,00

5.2.3.23.17. Belanja modal konstruksi bangunan balai 99.775.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 10.840.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 10.840.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 13.121.144.653,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 9.135.839.653,00

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 320.400.000,00

5.2.3.26.12. Belanja modal pembuatan landscape 49.000.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 1.733.905.000,00

5.2.3.26.18. Belanja modal pengadaan konstruksi Gedung Pasar 190.000.000,00

5.2.3.26.20. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kandang Ternak 1.692.000.000,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 278.550.700,00

5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan DED 278.550.700,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 126.534.108,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 126.534.108,00

4

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 50.015.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 50.015.000,00

JUMLAH BELANJA 229.589.905.716,00

SURPLUS/(DEFISIT) (229.454.705.716,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

33.389.473,68 34.484.210,53 32.294.736,84 35.031.578,95 135.200.000,00

12.115.185.546,00 14.375.620.725,00 12.115.185.546,00 8.736.115.546,00 47.342.107.363,00

27.512.843.803,50 104.696.740.475,50 42.719.502.484,50 7.318.711.589,50 182.247.798.353,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

5

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.01.02. - DINAS PERKEBUNANORGANISASI

: 2.01. - PERTANIANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 99.985.933.508,52

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.515.638.532,00

5.1.1. Belanja Pegawai 17.515.638.532,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 9.224.898.532,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 6.941.626.040,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 687.682.743,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 503.818.250,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 27.060.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 247.578.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 438.102.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 238.381.805,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 1.561.700,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 139.087.494,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 8.290.740.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 358.620.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 7.932.120.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 82.470.294.976,52

5.2.1. Belanja Pegawai 3.044.498.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 469.250.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 177.750.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 600.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 129.340.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 140.400.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 10.000.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 11.160.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 2.575.248.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 188.400.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.819.488.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 567.360.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 78.368.096.976,52

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 641.236.615,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 515.993.615,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 3.500.000,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 75.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 40.000.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 2.443.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 4.300.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.123.004.881,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 21.071.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 300.389.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 88.950.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 1.200.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 10.200.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 45.922.000,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 232.800.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 65.700.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 191.650.000,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 160.375.881,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 4.747.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.209.660.000,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 108.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 642.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 30.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.100.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 274.560.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 376.000.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 30.000.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 74.722.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 228.668.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 42.610.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 710.581.800,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 539.190.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 171.391.800,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 993.080.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 956.430.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 36.650.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.056.152.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 693.870.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 27.720.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 334.562.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 182.000.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 182.000.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 66.780.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 38.880.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 27.900.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 11.548.193.880,52

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8.372.115.484,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.176.078.396,52

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 42.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 42.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 412.205.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 412.205.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 2.388.782.800,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 647.722.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.108.040.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 633.020.800,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 24.000.000,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 24.000.000,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 392.500.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 392.500.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 481.020.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 481.020.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 56.654.900.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 56.654.900.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 66.000.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 66.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 1.057.700.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 163.500.000,00

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 21.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 15.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 127.500.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.950.000,00

5.2.3.11.06. Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu 1.950.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 392.000.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 200.000.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 114.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 48.000.000,00

5.2.3.12.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 8.000.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 22.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 157.900.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 110.400.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 10.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 37.500.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.200.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 2.200.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 14.500.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 5.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 7.500.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 2.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 199.010.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 199.010.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 84.840.000,00

5.2.3.30.14. Belanja modal peralatan pengamanan 9.840.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 75.000.000,00

5.2.3.34. Belanja Modal Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Olahraga 14.000.000,00

5.2.3.34.02. Belanja modal pengadaan perlengkapan olahraga 14.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 27.800.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 27.800.000,00

JUMLAH BELANJA 99.985.933.508,52

SURPLUS/(DEFISIT) (99.985.933.508,52)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

4.349.728.494,21 5.108.922.992,28 5.108.742.992,28 2.948.244.053,23 17.515.638.532,00

6.910.348.015,00 46.125.356.446,00 24.836.704.186,00 4.597.886.329,52 82.470.294.976,52

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.01.03. - SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHANORGANISASI

: 2.01. - PERTANIANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

JUMLAH PENDAPATAN

5. BELANJA 29.844.712.847,47

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.770.854.100,00

5.1.1. Belanja Pegawai 13.770.854.100,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 7.464.684.100,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.839.734.344,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 410.375.994,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 175.223.750,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 505.664.250,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 81.263.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 229.817.628,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 79.511.263,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 59.850,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 143.034.021,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.306.170.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 95.030.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 6.211.140.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 16.073.858.747,47

5.2.1. Belanja Pegawai 1.388.766.293,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 651.915.699,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 547.080.660,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.365.597,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 20.115.902,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 50.027.100,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.367.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 3.050.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 24.909.440,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 736.850.594,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 379.348.800,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 357.501.794,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 11.699.517.156,47

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 603.084.440,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 276.441.440,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 180.000.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 4.580.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 102.160.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 29.103.000,00

5.2.2.01.24. Belanja Habis Pakai Alat Peraga 10.800.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.217.228.254,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 85.250.000,00

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 147.600.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 750.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 166.954.884,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 133.890.460,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 900.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 20.404.920,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 26.566.790,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 52.000.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 290.015.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 50.446.200,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 141.300.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 75.650.000,00

5.2.2.02.30. Belanja Bahan Produksi Pertanian 25.500.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 523.832.727,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 3.600.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.02. Belanja Air 5.280.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 264.000.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 46.620.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 82.392.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 7.300.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.500.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 30.642.227,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 37.498.500,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 76.752.996,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 19.646.996,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 54.106.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 276.994.683,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 171.869.487,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 104.965.196,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 160.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 673.537.047,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 673.537.047,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.005.055.040,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.798.540,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.650.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 879.606.500,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 51.466.485,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 51.466.485,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 119.671.870,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 97.865.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 21.806.870,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 5.850.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 5.850.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.837.560.539,40

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.952.593.642,40

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.884.966.897,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 250.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 250.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.158.518.797,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.158.518.797,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 75.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 35.000.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 40.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 139.118.479,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 81.018.479,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 58.100.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 376.029.367,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 376.029.367,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 243.316.432,07

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 243.316.432,07

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 66.500.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 66.500.000,00

5.2.3. Belanja Modal 2.985.575.298,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 977.500.000,00

5.2.3.09.01. Belanja modal Pengadaan penggiling hasil pertanian 414.000.000,00

5.2.3.09.03. Belanja modal Pengadaan mesin bajak 527.500.000,00

5.2.3.09.09. Belanja modal pengadaan karamba 36.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 100.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 30.000.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 70.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 120.510.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 46.800.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 73.710.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 506.274.298,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 458.974.298,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 34.500.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 6.800.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 6.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 499.935.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 237.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 136.900.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 61.035.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 65.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 30.000.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 30.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 333.300.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 270.900.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 62.400.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 45.456.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 45.456.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 306.600.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 306.600.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 10.050.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.800.000,00

5.2.3.27.26. Belanja modal pengadaan buku pertanian 6.250.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 40.000.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 40.000.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 15.950.000,00

5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 15.950.000,00

JUMLAH BELANJA 29.844.712.847,47

SURPLUS/(DEFISIT) (29.844.712.847,47)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

- - - - -

2.947.305.682,00 3.698.227.600,00 3.675.883.850,00 3.449.436.968,00 13.770.854.100,00

5.363.851.109,05 6.963.475.024,12 3.066.696.046,25 679.836.568,05 16.073.858.747,47

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.02.01. - DINAS KEHUTANANORGANISASI

: 2.02. - KEHUTANANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 6.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 6.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 6.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 6.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 6.000.000,00

5. BELANJA 81.933.289.633,85

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.511.650.000,00

5.1.1. Belanja Pegawai 33.511.650.000,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 19.018.230.000,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 14.574.000.000,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.613.416.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 550.000.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 400.000.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 600.000.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 800.000.000,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.500.000,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 10.314.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 460.000.000,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 14.493.420.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 226.500.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 14.266.920.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 48.421.639.633,85

5.2.1. Belanja Pegawai 4.216.945.246,97

5.2.1.01. Honorarium PNS 878.339.292,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 560.155.809,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 15.847.167,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 38.492.056,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 192.481.260,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 8.442.280,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 62.920.720,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.338.605.954,97

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 187.676.096,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 2.980.210.783,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 170.719.075,97

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 27.343.793.486,88

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.014.954.600,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 618.284.088,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 34.350.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 31.246.197,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 129.766.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 172.308.315,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 600.000,00

5.2.2.01.15. Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 1.400.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 27.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 2.375.875.996,58

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 259.669.376,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 966.052.800,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 26.150.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 1.000.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 149.490.572,58

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 274.940.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 4.000.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 56.848.140,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 50.093.532,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 3.774.750,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 3.620.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 6.547.500,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 91.546.628,00

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 40.000.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 184.561.000,00

5.2.2.02.22. Belanja Bahan Pestisida 51.207.279,00

5.2.2.02.23. Belanja Bahan Citra Satelit/Foto Udara 6.986.000,00

5.2.2.02.25. Belanja Bahan Peralatan Pertanian 53.381.444,00

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan 74.110.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 71.896.975,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.536.342.111,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 42.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 873.504.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 48.428.256,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 126.840.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 12.750.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 174.195.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 9.024.855,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 249.600.000,00

5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi 2.500.000,00

5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan 1.250.000,00

5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Kecelakaan 1.250.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.709.259.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 393.904.600,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 545.215.980,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 512.012.420,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 13.800.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 244.326.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 687.999.986,80

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 181.487.259,80

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 487.799.727,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 18.713.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 420.901.466,50

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 333.799.466,50

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 87.102.000,00

5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat 59.800.000,00

5.2.2.09.02. Belanja Sewa Buldoser 16.800.000,00

5.2.2.09.03. Belanja Sewa Dump Truck Kap 6 Ton 28.000.000,00

5.2.2.09.12. Belanja Sewa Trailer 15.000.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 4.087.020,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 4.087.020,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.083.968.599,94

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 194.696.407,10

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 24.776.840,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 864.495.352,84

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 29.076.163,00

5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 29.076.163,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 655.496.110,90

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 511.814.635,90

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 143.681.475,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 406.463.510,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 213.113.510,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 5.750.000,00

5.2.2.14.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 187.600.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.941.413.758,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.020.019.143,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.921.394.615,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 249.162.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 249.162.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.290.170.000,00

5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan 508.500.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 90.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 1.580.840.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 830.000,00

5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 108.500.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 1.500.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 480.719.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 282.530.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 198.189.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 417.200.228,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 236.385.741,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 167.814.487,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 13.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 798.403.936,16

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 798.403.936,16

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 180.000.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 60.000.000,00

5.2.2.32.02. Belanja sosialisasi 60.000.000,00

5.2.2.32.03. Belanja bimbingan teknis 60.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 16.860.900.900,00

5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.915.000.000,00

5.2.3.03.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep 400.000.000,00

5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 2.155.000.000,00

5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor 360.000.000,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 105.200.000,00

5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 8.700.000,00

5.2.3.09.13. Belanja modal pengadaan mesin penggiling 96.500.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 2.535.400.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 44.000.000,00

5.2.3.10.14. Belanja modal pengadaan alat pompa 2.076.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 122.000.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 109.500.000,00

5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 3.000.000,00

5.2.3.10.24. Belanja modal pengadaan tenda dan perlengkapannya 178.500.000,00

5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 2.400.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 638.156.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 99.656.000,00

5.2.3.11.05. Belanja modal Pengadaan white board 500.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 538.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 1.323.515.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 367.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 258.675.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 292.740.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 374.000.000,00

5.2.3.12.07. Belanja modal Pengadaan CPU 8.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 22.600.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 620.275.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 266.800.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 124.200.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 22.400.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 60.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 110.875.000,00

5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 36.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 21.600.000,00

5.2.3.14.02. Belanja modal Pengadaan kompor gas 600.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 18.000.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 3.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 40.000.000,00

5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 40.000.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 141.470.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 31.200.000,00

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 25.920.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 25.400.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 58.950.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 89.360.800,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 4.500.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 25.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 59.860.800,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 332.600.000,00

5.2.3.18.01. Belanja modal Pengadaan timbangan 1.600.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 205.000.000,00

5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 75.000.000,00

5.2.3.18.12. Belanja modal alat ukur panjang 31.000.000,00

5.2.3.18.14. Belanja modal alat penglihatan jarak jauh/teropong 20.000.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 196.489.000,00

5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 191.489.000,00

5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 5.000.000,00

5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 198.000.000,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 198.000.000,00

5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 240.000.000,00

5.2.3.22.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air 240.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.498.000.000,00

5.2.3.23.08. Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air 1.491.000.000,00

5.2.3.23.14. Belanja modal pengadaan mesin pompa air 7.000.000,00

5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 180.000.000,00

5.2.3.24.02. Belanja modal Pengadaan lampu hias taman 180.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 4.820.985.100,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 206.784.600,00

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 2.504.450.000,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 1.894.750.500,00

5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 3.000.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 212.000.000,00

5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman 528.350.000,00

5.2.3.29.03. Belanja modal Pengadaan tanaman 528.350.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 247.500.000,00

5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan senjata api 120.000.000,00

5.2.3.30.04. Belanja modal Pengadaan borgol 3.000.000,00

5.2.3.30.05. Belanja modal Pengadaan sangkur/bayonet 12.500.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 112.000.000,00

5.2.3.31. Belanja Modal Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk 189.000.000,00

5.2.3.31.03. Belanja Modal Pengadaan Plang Nama 189.000.000,00

JUMLAH BELANJA 81.933.289.633,85

SURPLUS/(DEFISIT) (81.927.289.633,85)

4

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

1.481.781,38 1.530.364,37 1.433.198,38 1.554.655,87 6.000.000,00

7.693.286.423,00 9.038.888.565,00 9.038.888.565,00 7.740.586.447,00 33.511.650.000,00

24.385.568.927,52 11.918.332.041,98 9.031.327.825,09 3.086.410.839,26 48.421.639.633,85

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

5

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.03.01. - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALORGANISASI

: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 20.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 20.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 20.000.000,00

4.1.2.15.02. Laboratorium - LRA 20.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 20.000.000,00

5. BELANJA 87.182.990.173,00

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.187.073.913,00

5.1.1. Belanja Pegawai 16.187.073.913,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 9.665.193.913,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7.710.111.700,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 613.153.722,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 266.890.000,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 73.125.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 205.920.000,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 398.889.360,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 190.239.907,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 119.041,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 206.745.183,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 6.521.880.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 200.980.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 6.320.900.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 70.995.916.260,00

5.2.1. Belanja Pegawai 1.036.050.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 248.650.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 139.750.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 800.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 38.990.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 62.350.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3.200.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 1.610.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 1.950.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 787.400.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 120.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 664.600.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 2.800.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.795.037.425,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 659.964.675,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 334.304.675,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 27.500.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 9.240.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 51.195.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 186.000.000,00

5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 5.000.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 13.300.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 6.100.000,00

5.2.2.01.14. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Las dan Bor 4.575.000,00

5.2.2.01.25. Belanja Bahan Habis Pakai Material Keterampilan 22.750.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 147.337.000,00

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 57.125.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 18.000.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 32.036.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 22.932.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 17.244.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 620.170.000,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 72.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 242.820.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 59.700.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 5.910.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.740.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 40.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 151.175.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 102.213.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 30.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5.162.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.800.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 681.150.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 492.008.500,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 148.852.500,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 40.289.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 176.045.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 126.045.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 50.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 289.520.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 150.425.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.000.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 136.095.000,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 68.400.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 68.400.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 47.920.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 36.750.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 11.170.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 86.625.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 72.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 14.625.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 6.705.329.750,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.562.280.000,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.143.049.750,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 80.790.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 44.790.000,00

5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 36.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 253.795.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 8.435.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 110.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 41.800.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 50.000.000,00

5.2.2.20.14. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor 43.560.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 672.016.000,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 334.047.000,00

5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 159.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 132.969.000,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 46.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 6.000.000,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 6.000.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 79.200.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 79.200.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 69.600.000,00

5.2.2.32.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 69.600.000,00

5.2.3. Belanja Modal 59.164.828.835,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 1.500.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 750.000,00

5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 750.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 75.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 9.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 66.000.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 193.900.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 193.900.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 482.500.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 307.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 40.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 120.000.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 15.000.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 274.627.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 85.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 55.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 134.627.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 25.000.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 25.000.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 6.050.000,00

5.2.3.15.02. Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja 6.050.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 30.130.000,00

5.2.3.16.02. Belanja modal Pengadaan handycam 20.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 10.130.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 22.500.000,00

5.2.3.17.01. Belanja modal Pengadaan telepon 7.500.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 15.000.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 20.000.000,00

5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 20.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 4.235.964.000,00

5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 4.235.964.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 53.712.427.835,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 48.002.269.600,00

5.2.3.25.03. Belanja Modal Peralatan Pembangkit Listrik 5.710.158.235,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 85.230.000,00

5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan DED 85.230.000,00

JUMLAH BELANJA 87.182.990.173,00

SURPLUS/(DEFISIT) (87.162.990.173,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

4.939.271,26 5.101.214,57 4.777.327,94 5.182.186,23 20.000.000,00

3.872.546.182,65 4.569.435.364,97 3.872.546.182,65 3.872.546.182,73 16.187.073.913,00

4.867.217.510,00 59.545.434.825,00 5.929.867.875,00 653.396.050,00 70.995.916.260,00

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

3

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.04.01. - DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFORGANISASI

: 2.04. - PARIWISATAURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 3.500.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.500.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 3.500.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 3.500.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 3.500.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.500.000,00

5. BELANJA 56.948.557.929,99

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.714.285.338,00

5.1.1. Belanja Pegawai 11.714.285.338,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 6.440.405.338,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.122.274.729,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 412.242.188,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 237.095.723,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 5.330.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 205.498.150,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 259.370.100,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 99.084.700,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 83.148,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 99.426.600,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.273.880.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 186.120.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 5.087.760.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 45.234.272.591,99

5.2.1. Belanja Pegawai 5.140.057.166,99

5.2.1.01. Honorarium PNS 323.426.572,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 157.703.648,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.985.670,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 34.471.666,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 82.650.930,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 13.830.376,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 4.473.142,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 28.311.140,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 4.816.630.594,99

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 432.462.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 2.954.228.499,99

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 1.429.940.095,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 37.264.007.325,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 741.304.120,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 551.625.216,00

5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender 343.259,00

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 26.924.500,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 39.173.462,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 90.553.750,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 17.600.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 5.083.933,00

5.2.2.01.19. Belanja Bahan Kelengkapan Teknisi Kelistrikan 10.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.253.492.001,97

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 103.829.772,98

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 72.288.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 545.970.354,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 501.650.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 509.366.936,00

5.2.2.02.11. Belanja Bahan Arsip Dokumen 94.974.480,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 1.887.051.308,99

5.2.2.02.19. Belanja Bahan Kostum dan Kelengkapan Upacara 346.361.150,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 192.000.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.327.910.140,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 30.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 374.028.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 30.419.040,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 230.710.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 37.812.600,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 327.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 160.000.000,00

5.2.2.03.16. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 500.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 468.575.000,00

5.2.2.03.31. Belanja Jasa Keamanan 42.200.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 64.165.500,00

5.2.2.03.36. Belanja Administrasi Perjalanan Ke Luar Negeri 7.500.000,00

5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 555.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 316.893.330,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 21.912.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 35.365.093,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 246.616.237,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 2.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 11.000.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.392.221.451,71

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 2.146.322.567,33

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 244.098.884,38

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 1.800.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 3.064.988.063,91

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2.990.848.063,91

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 74.140.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.387.430.619,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 45.300.000,00

5.2.2.10.04. Belanja Sewa Generator 332.237.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 485.500.000,00

5.2.2.10.06. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 154.404.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.324.989.619,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 45.000.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.124.252.572,25

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 382.589.815,23

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 126.715.050,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.614.947.707,02

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 86.628.750,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 86.628.750,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 138.246.480,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 136.596.480,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 1.650.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 379.974.200,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 70.400.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 132.690.600,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 92.433.600,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 74.550.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 9.900.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 8.130.157.076,55

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2.149.155.965,55

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.782.109.130,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 198.891.981,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 270.000.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 270.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 567.933.700,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 21.200.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 448.793.700,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 97.940.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 3.012.884.971,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 50.000.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 2.150.176.245,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 48.908.726,00

5.2.2.21.09. Belanja Jasa Konsultansi Event Organizer 763.800.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 3.629.097.765,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 928.698.292,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 2.438.652.359,00

5.2.2.22.03. Belanja Jasa Publikasi Media Online 261.747.114,00

5.2.2.23. Belanja Jasa Kebersihan 199.200.000,00

5.2.2.23.02. Belanja Jasa Kebersihan Kantor 199.200.000,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 874.892.083,64

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 874.892.083,64

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 199.999.999,97

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 199.999.999,97

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 1.166.500.000,00

5.2.2.31.01. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga 143.500.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 1.023.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 2.830.208.100,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 7.000.000,00

5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 7.000.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 129.500.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 25.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 104.500.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 144.872.000,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 144.872.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 321.247.500,00

5.2.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server 54.247.500,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 104.500.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 70.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 35.000.000,00

5.2.3.12.06. Belanja modal Pengadaan monitor/display 50.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 7.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 153.210.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 52.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 72.500.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 28.710.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 66.316.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 50.336.000,00

5.2.3.15.04. Belanja modal pengadaan karpet 15.980.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 368.388.600,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 154.488.600,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 118.900.000,00

5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 25.000.000,00

5.2.3.16.05. Belanja modal Pengadaan Peralatan Lighting 70.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 204.500.000,00

5.2.3.17.02. Belanja modal Pengadaan faximili 3.500.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 61.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 140.000.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 120.000.000,00

5.2.3.25.03. Belanja Modal Peralatan Pembangkit Listrik 120.000.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 1.100.064.000,00

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 120.064.000,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 980.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.900.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 1.900.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 99.000.000,00

5.2.3.28.06. Belanja modal Pengadaan maket/miniatur/diorama 99.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 39.210.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 39.210.000,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 75.000.000,00

5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan DED 75.000.000,00

JUMLAH BELANJA 56.948.557.929,99

SURPLUS/(DEFISIT) (56.945.057.929,99)

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

864.372,47 892.712,55 836.032,39 906.882,59 3.500.000,00

4.576.573.985,50 2.928.571.333,25 2.928.571.333,25 1.280.568.686,00 11.714.285.338,00

14.640.253.831,88 14.394.001.199,25 13.690.440.908,81 2.509.576.652,05 45.234.272.591,99

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.05.01. - DINAS PERIKANAN DAN KELAUTANORGANISASI

: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 209.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 209.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 209.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 4.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 4.000.000,00

4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA 150.000.000,00

4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA 150.000.000,00

4.1.2.30. Retribusi Izin Perikanan - LRA 55.000.000,00

4.1.2.30.02. Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada Badan - LRA 55.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 209.000.000,00

5. BELANJA 81.717.388.135,85

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.103.637.126,00

5.1.1. Belanja Pegawai 20.103.637.126,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 12.132.883.126,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 9.324.123.024,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.212.178.672,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 403.091.500,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 9.384.900,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 281.192.500,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 382.029.120,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 320.893.566,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 52.416.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 147.573.844,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 7.970.754.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 260.184.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 7.710.570.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 61.613.751.009,85

5.2.1. Belanja Pegawai 4.491.127.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 555.274.000,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 245.100.000,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.527.000,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 99.333.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 149.261.000,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 18.443.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 4.410.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 33.200.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 3.935.853.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 2.627.700.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 1.158.153.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 41.005.559.072,54

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.341.639.266,54

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 739.527.266,54

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 93.500.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 42.620.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 121.090.000,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 135.750.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 2.400.000,00

5.2.2.01.09. Belanja Bahan Habis Pakai Material Kesehatan 1.639.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 205.113.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 3.543.306.843,00

5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan 54.500.000,00

5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman 403.800.000,00

5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak 535.650.000,00

5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 103.857.500,00

1

Formulir RKA-SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 191.900.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 204.555.000,00

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 18.100.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 19.642.000,00

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 172.467.000,00

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 75.702.000,00

5.2.2.02.12. Belanja Kelengkapan Olahraga 3.750.000,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 99.753.000,00

5.2.2.02.15. Belanja Bahan Pakan Ternak 486.275.000,00

5.2.2.02.16. Belanja Bahan Sosialisasi 22.647.343,00

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 153.584.000,00

5.2.2.02.20. Belanja Bahan Pupuk 44.300.000,00

5.2.2.02.27. Belanja Bahan Peralatan Perikanan 163.940.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 761.084.000,00

5.2.2.02.29. Belanja Bahan Lomba 27.800.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 921.094.800,00

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 42.000.000,00

5.2.2.03.02. Belanja Air 5.000.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 572.800.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 45.166.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 52.258.800,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 24.000.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 17.000.000,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28.270.000,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 63.700.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 70.900.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 739.196.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 384.500.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 18.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 315.740.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 20.956.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.321.063.700,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 1.041.179.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 266.601.500,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 13.283.200,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 751.552.000,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 661.952.000,00

5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 89.600.000,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 120.935.000,00

5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja Kursi 22.500.000,00

5.2.2.10.05. Belanja Sewa Tenda 51.100.000,00

5.2.2.10.07. Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 38.535.000,00

5.2.2.10.13. Belanja Sewa Peralatan Olahraga 8.800.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.056.296.065,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 201.415.000,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 14.250.000,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 840.631.065,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 317.520.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 290.470.000,00

5.2.2.13.02. Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 27.050.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 225.360.000,00

5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah 93.000.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.600.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 14.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 10.100.000,00

5.2.2.14.06. Belanja Pakaian Khusus 104.660.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 12.348.616.608,00

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 6.515.124.290,00

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.792.632.318,00

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 40.860.000,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 847.641.259,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 231.210.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.19.03. Belanja Mengikuti Bimbingan Teknis 596.431.259,00

5.2.2.19.04. Belanja Mengikuti Seminar 20.000.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 2.989.197.000,00

5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Taman 15.000.000,00

5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Jaringan 11.000.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 2.581.072.000,00

5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Lahan 42.000.000,00

5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Jabatan 175.000.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 92.975.000,00

5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Laboratorium 72.150.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 5.330.699.018,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 4.484.820.050,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 448.424.000,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 347.454.968,00

5.2.2.21.08. Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 50.000.000,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 169.746.513,00

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 13.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 156.746.513,00

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 1.287.810.000,00

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 1.287.810.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 7.611.885.000,00

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 7.611.885.000,00

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 67.000.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 67.000.000,00

5.2.2.32. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Non PNS 15.000.000,00

5.2.2.32.03. Belanja bimbingan teknis 15.000.000,00

5.2.3. Belanja Modal 16.117.064.937,31

5.2.3.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 224.536.000,00

5.2.3.05.04. Belanja modal Pengadaan motor boat/motor tempel 224.536.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 25.000.000,00

5.2.3.08.09. Belanja modal peralatan pertukangan 25.000.000,00

5.2.3.09. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan 3.500.000,00

5.2.3.09.05. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 3.500.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 486.270.000,00

5.2.3.10.02. Belanja modal Pengadaan mesin hitung 5.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 90.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 47.500.000,00

5.2.3.10.11. Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 3.900.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 67.920.000,00

5.2.3.10.16. Belanja modal genset 250.000.000,00

5.2.3.10.23. Belanja modal pengadaan mesin potong rumput dan tanaman 18.000.000,00

5.2.3.10.28. Belanja Modal Pengadaan Exhaust Fan 3.950.000,00

5.2.3.11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 427.194.120,00

5.2.3.11.02. Belanja modal Pengadaan almari 70.900.000,00

5.2.3.11.03. Belanja modal Pengadaan brankas 20.000.000,00

5.2.3.11.04. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 47.500.000,00

5.2.3.11.07. Belanja modal penyekat ruangan 288.794.120,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 708.520.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 289.200.000,00

5.2.3.12.03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 75.820.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 49.000.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 40.000.000,00

5.2.3.12.08. Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 244.000.000,00

5.2.3.12.09. Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk,

speaker)

10.500.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 618.614.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 316.050.000,00

5.2.3.13.02. Belanja modal Pengadaan meja rapat 12.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 18.564.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 10.000.000,00

5.2.3.13.07. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 111.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 115.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 15.000.000,00

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.3.13.14. Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 21.000.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 37.423.000,00

5.2.3.14.04. Belanja modal Pengadaan dispenser 16.800.000,00

5.2.3.14.05. Belanja modal Pengadaan kulkas 15.000.000,00

5.2.3.14.06. Belanja modal Pengadaan rak piring 1.650.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 3.338.000,00

5.2.3.14.09. Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 635.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 208.315.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 208.315.000,00

5.2.3.16. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 95.000.000,00

5.2.3.16.01. Belanja modal Pengadaan kamera 20.000.000,00

5.2.3.16.03. Belanja modal Pengadaan proyektor 75.000.000,00

5.2.3.17. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 277.000.000,00

5.2.3.17.04. Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) 70.000.000,00

5.2.3.17.08. Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound System 207.000.000,00

5.2.3.18. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 271.750.000,00

5.2.3.18.04. Belanja modal Pengadaan alat GPS 80.750.000,00

5.2.3.18.05. Belanja modal Pengadaan kompas/peralatan navigasi 191.000.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 800.700.000,00

5.2.3.20.07. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan 800.700.000,00

5.2.3.21. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 2.425.000.000,00

5.2.3.21.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan 2.425.000.000,00

5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 5.076.000.000,00

5.2.3.23.05. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 200.000.000,00

5.2.3.23.06. Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum 35.000.000,00

5.2.3.23.07. Belanja modal Pengadaan konstruksi reservoir 150.000.000,00

5.2.3.23.10. Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 3.310.000.000,00

5.2.3.23.13. Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 200.000.000,00

5.2.3.23.15. Belanja modal konstruksi bangunan kolam dan sejenisnya 1.181.000.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 224.290.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 224.290.000,00

5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 2.862.450.817,31

5.2.3.26.01. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 650.037.000,00

5.2.3.26.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas 80.000.000,00

5.2.3.26.04. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang 556.500.000,00

5.2.3.26.09. Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan fasilitas umum 170.000.000,00

5.2.3.26.11. Belanja modal pengadaan jerjak 135.000.000,00

5.2.3.26.14. Belanja modal pengadaan plang nama gedung kantor 10.000.000,00

5.2.3.26.15. Belanja Modal Pembuatan Pagar 1.148.913.817,31

5.2.3.26.20. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kandang Ternak 112.000.000,00

5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 20.000.000,00

5.2.3.28.02. Belanja modal Pengadaan patung 20.000.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 160.652.000,00

5.2.3.30.14. Belanja modal peralatan pengamanan 64.652.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 96.000.000,00

5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 550.000.000,00

5.2.3.32.01. Belanja modal pengadaan masterplan 400.000.000,00

5.2.3.32.02. Belanja modal pengadaan DED 150.000.000,00

5.2.3.35. Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 126.780.000,00

5.2.3.35.01. Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 126.780.000,00

5.2.3.36. Belanja modal pengadaan sistem informasi 488.070.000,00

5.2.3.36.01. Belanja modal pengadaan sistem informasi 488.070.000,00

JUMLAH BELANJA 81.717.388.135,85

SURPLUS/(DEFISIT) (81.508.388.135,85)

4

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

51.615.384,62 53.307.692,28 49.923.076,90 54.153.846,21 209.000.000,00

5.025.909.281,46 5.025.909.281,46 5.025.909.281,46 5.025.909.281,62 20.103.637.126,00

19.500.296.070,69 19.428.556.347,85 13.421.973.095,00 9.262.925.496,31 61.613.751.009,85

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

5

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2016

: 2.06.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANORGANISASI

: 2.06. - PERDAGANGANURUSAN PEMERINTAHAN

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

4. PENDAPATAN 230.000.000,00

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 230.000.000,00

4.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah 230.000.000,00

4.1.2.15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 70.000.000,00

4.1.2.15.01. Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA 70.000.000,00

4.1.2.25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA 160.000.000,00

4.1.2.25.01. Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA 160.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 230.000.000,00

5. BELANJA 71.227.439.533,89

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.289.175.700,00

5.1.1. Belanja Pegawai 33.289.175.700,00

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 18.277.195.700,00

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 13.283.986.212,00

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 1.256.964.000,00

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 464.927.006,00

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 367.254.000,00

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 885.888.600,00

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 718.912.920,00

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 993.362.040,00

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 336.000,00

5.1.1.01.09. Iuran Jaminan Kesehatan 305.564.922,00

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 14.990.980.000,00

5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 315.420.000,00

5.1.1.02.07. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya 14.675.560.000,00

5.1.1.07. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 21.000.000,00

5.1.1.07.01. Insentif Pemungutan Restribusi Daerah 21.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 37.938.263.833,89

5.2.1. Belanja Pegawai 2.414.366.450,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 748.244.450,00

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 500.406.312,00

5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 24.489.680,00

5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 62.342.000,00

5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 87.908.998,00

5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 13.230.000,00

5.2.1.01.07. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa 2.250.000,00

5.2.1.01.08. Honorarium Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan (PPAKK) 57.617.460,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.666.122.000,00

5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 240.000.000,00

5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 1.134.840.000,00

5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 291.282.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 32.506.095.383,89

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 598.904.036,79

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 422.281.371,79

5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 11.614.000,00

5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 16.976.000,00

5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 35.159.725,00

5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 20.940.000,00

5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas 15.000.000,00

5.2.2.01.10. Belanja Bahan Habis Pakai Material Laboratorium 67.932.940,00

5.2.2.01.11. Belanja Bahan Habis Pakai Material Besi 9.000.000,00

5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.879.777.938,55

5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia 204.000.000,00

5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 264.445.995,22

5.2.2.02.07. Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga 130.000.000,00

5.2.2.02.08. Belanja Plakat/Pigura/Frame/Songket 34.000.000,00

1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir RKA-SKPD

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 318.967.141,40

5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 52.373.065,00

5.2.2.02.13. Belanja Bahan Specimen 271.031.878,38

5.2.2.02.17. Belanja Bahan Publikasi 253.000.000,00

5.2.2.02.28. Belanja Bahan Praktek 351.959.858,55

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.730.015.329,51

5.2.2.03.01. Belanja Telepon 136.200.000,00

5.2.2.03.03. Belanja Listrik 337.800.000,00

5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah 191.000.000,00

5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 283.400.000,00

5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman 163.937.000,00

5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 220.779.964,00

5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 107.861.286,00

5.2.2.03.18. Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 8.000.000,00

5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 156.715.000,00

5.2.2.03.35. Belanja Jasa Sistem Informasi 115.322.079,51

5.2.2.03.40. Belanja Jasa Pertunjukan Seni Budaya 9.000.000,00

5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 248.520.000,00

5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 57.300.000,00

5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 25.000.000,00

5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 137.470.000,00

5.2.2.05.04. Belanja Jasa KIR 4.000.000,00

5.2.2.05.05. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 24.750.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 923.616.203,97

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 759.248.503,97

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 153.412.700,00

5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 10.955.000,00

5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.232.577.700,00

5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.232.577.700,00

5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 189.600.000,00

5.2.2.10.08. Belanja Sewa Mesin Peralatan Kerja 189.600.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.763.980.975,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 230.196.327,00

5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu 25.604.100,00

5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.508.180.548,00

5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 198.800.000,00

5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Hansip/Linmas 198.800.000,00

5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 136.550.000,00

5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan 136.550.000,00

5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 197.200.000,00

5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional 7.200.000,00

5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga 174.000.000,00

5.2.2.14.05. Belanja Pakaian Khusus Lainnya 16.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.269.997.799,78

5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.677.754.840,21

5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.088.326.739,57

5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 1.503.916.220,00

5.2.2.19. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 491.554.000,00

5.2.2.19.01. Belanja Mengikuti Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 462.754.000,00

5.2.2.19.02. Belanja Mengikuti Sosialisasi 28.800.000,00

5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 1.189.120.000,00

5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Gedung 989.120.000,00

5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000,00

5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi 1.356.840.270,00

5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 562.331.239,00

5.2.2.21.04. Belanja Jasa Konsultansi Survey 360.000.000,00

5.2.2.21.06. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 223.349.652,00

5.2.2.21.07. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 211.159.379,00

5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 69.402.894,74

5.2.2.22.01. Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 9.000.000,00

5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 60.402.894,74

5.2.2.24. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti 643.100.000,00

2

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

5.2.2.24.01. Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Peneliti. 643.100.000,00

5.2.2.28. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 9.262.828.235,55

5.2.2.28.01. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 9.262.828.235,55

5.2.2.31. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 123.710.000,00

5.2.2.31.02. Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 123.710.000,00

5.2.3. Belanja Modal 3.017.802.000,00

5.2.3.08. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 70.500.000,00

5.2.3.08.10. Belanja modal peralatan kelistrikan 70.500.000,00

5.2.3.10. Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 138.000.000,00

5.2.3.10.04. Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 40.000.000,00

5.2.3.10.08. Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000,00

5.2.3.10.15. Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 90.000.000,00

5.2.3.12. Belanja modal Pengadaan Komputer 251.812.000,00

5.2.3.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 170.000.000,00

5.2.3.12.04. Belanja modal Pengadaan printer 15.000.000,00

5.2.3.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 15.000.000,00

5.2.3.12.11. Belanja modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 51.812.000,00

5.2.3.13. Belanja modal Pengadaan Mebeulair 387.240.000,00

5.2.3.13.01. Belanja modal Pengadaan meja kerja 51.000.000,00

5.2.3.13.04. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.740.000,00

5.2.3.13.05. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 100.000.000,00

5.2.3.13.08. Belanja modal Pengadaan sofa 20.000.000,00

5.2.3.13.09. Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 94.000.000,00

5.2.3.13.10. Belanja Modal Filling Kabinet dan Lemari Besi 91.000.000,00

5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu 23.500.000,00

5.2.3.14. Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 23.650.000,00

5.2.3.14.07. Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 23.650.000,00

5.2.3.15. Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 60.000.000,00

5.2.3.15.03. Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 60.000.000,00

5.2.3.20. Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.851.030.000,00

5.2.3.20.02. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi 612.030.000,00

5.2.3.20.03. Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia 1.239.000.000,00

5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan 21.820.000,00

5.2.3.22.03. Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan orang 21.820.000,00

5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 120.000.000,00

5.2.3.25.01. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 120.000.000,00

5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 63.750.000,00

5.2.3.27.12. Belanja modal Pengadaan buku seni dan budaya 6.250.000,00

5.2.3.27.13. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 12.500.000,00

5.2.3.27.14. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial 2.500.000,00

5.2.3.27.15. Belanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan 3.125.000,00

5.2.3.27.17. Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia 3.125.000,00

5.2.3.27.18. Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa 3.125.000,00

5.2.3.27.19. Belanja modal Pengadaan buku ekonomi dan keuangan 9.375.000,00

5.2.3.27.20. Belanja modal Pengadaan buku industri dan perdagangan 8.125.000,00

5.2.3.27.21. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 9.375.000,00

5.2.3.27.22. Belanja modal Pengadaan buku naskah 3.125.000,00

5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Buku Hukum, Organisasi dan Tata Laksana 3.125.000,00

5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 30.000.000,00

5.2.3.30.15. Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) 30.000.000,00

JUMLAH BELANJA 71.227.439.533,89

SURPLUS/(DEFISIT) (70.997.439.533,89)

3

Kode Rekening Uraian Jumlah

321

Rencana Pelaksanaan Anggaran

UraianI II III IV Jumlah

21

1.

2.1

2.2

Pendapatan

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

3 4 5 6 7=3+4+5+6

56.801.619,43 58.663.967,61 54.939.271,26 59.595.141,70 230.000.000,00

8.322.293.925,00 8.322.293.925,00 8.322.293.925,00 8.322.293.925,00 33.289.175.700,00

13.596.597.115,37 16.152.362.641,69 6.599.561.186,38 1.589.742.890,45 37.938.263.833,89

Triwulan

NO.

Menyetujui,

Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

- - - - -

- - - - -

SEKRETARIS DAERAH,

M. Y A F I Z

NIP. 19560601 197808 1 002

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Wakil Ketua II19641207 199203 1 010EVANDES FAJRI

Sekretaris19600104 198703 2 004INDRAWATI NASUTION2

Wakil Sekretaris19650430 198711 1 001SF. HARIYANTO3

Anggota19650904 199703 1 001IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si4

Anggota19721115 199803 1 004INDRA, SE5

4