bappeda.pekalongankota.go.id · PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN...

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

TAHUN ANGGARAN 2021

SATKER BARU URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN /SUB KEGIATAN BARU PAGU (Rp)KEGIATAN LAMA

OUTPUT KEGIATAN LAMASATKER LAMA

No Indikator Keluaran Target Satuan

Dinas Pendidikan 68.564.366.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 66.741.898.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 66.491.898.000,00

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 33.903.628.000,00

Penambahan Ruang Kelas Baru Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI Dinas Pendidikan 1.710.050.000,001 Jumlah ruang kelas SD/MIyang dibangun

ruang9.0

Pembangunan Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah

Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajarandan Pendukung SD/MI

Dinas Pendidikan 1.777.350.000,001 Jumlah Musholla sekolahyang dibangun

unit2.0

2 Jumlah Pagar Sekolah SD/MIyang dibangun

pekerjaan3.0

3 Jumlah KM/WC SD/MI yangdibangun

ruang3.0

4 Jumlah Halaman SD/MI yangdibangun

pekerjaan3.0

5 Jumlah Meubelair SD/MI yangdibeli

set5.0

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD(DAK)

Dinas Pendidikan 1.275.000.000,001 Jumlah KM/WC (Toilet) SD/MIyang dibangun

unit5.0

2 Jumlah Ruang PerpustakaanSD/MI yang dibangun

ruang2.0

3 Jumlah Ruang Guru SD/MIyang dibangun

ruang2.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahSD/MI

Dinas Pendidikan 895.500.000,001 Jumlah kelas SD/MI yangdirehab

ruang10.0

2 Jumlah KM/WC SD/MI yangdirehab

unit10.0

3 Jumlah Musholla SD/MI yangdirehab

unit3.0

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD(DAK)

Dinas Pendidikan 3.630.350.000,001 Jumlah kelas SD/MI yangdirehab

ruang35.0

2 Jumlah KM/WC SD/MI yangdirehab

unit20.0

3 Jumlah Ruang Perpustakaanyang direhab

ruang5.0

4 Jumlah Ruang Guru SD/MIyang direhab

ruang2.0

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Pemenuhan Kelengkapan Sarana SD/MI Dinas Pendidikan 170.000.000,001 Jumlah Alat Kesenian yangdiadakan

set1.0

2 Jumlah Alat Drum band yangdiadakan

set1.0

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi PesertaDidik

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Dinas Pendidikan 46.000.000,001 Jumlah penyelenggara SDInklusi

sekolah4.0

SIMRAL-PKL Hal 1 / 194




Peningkatan Pembelajaran BTQ Dinas Pendidikan 1.823.038.000,001 Jumlah pendidik BTQ SD/MIyang menerima honor

orang1037.0

2 Jumlah pendidik BTQSMP/MTs yang menerimahonor

org93.0

Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjangDikdas

Dinas Pendidikan 46.500.000,001 Jumlah sekolah yangmengikuti pendidikan karakter

sekolah130.0

2 Jumlah siswa yang mengikutibintek penerapan pendidikankarakter

orang350.0

Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) Dinas Pendidikan 85.000.000,001 Jumlah SD/MI penyelenggaraUAS yang terfasilitasi

sekolah146.0

2 Penyusunan Soal UAS SD/MI kegiatan1.0

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan Dasar

Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayananoendidikan dasar

Dinas Pendidikan 35.000.000,001 Jumlah SD/MI yang tercakuppenghitungan capaian SPM

SD/MI149.0

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Dinas Pendidikan 20.000.000,001 jumlah kegiatan pemantapanakreditasi

kegiatan1.0

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Fasilitasi kegiatan kepramukaan Dinas Pendidikan 66.000.000,001 Jumlah lomba yangdilaksanakan dalam kegiatanpesta siaga tingkatkecamatan

lomba7.0

2 Jumlah lomba yangdilaksanakan dalam kegiatanpesta siaga tingkat kota

lomba7.0

3 Jumlah sekolah yg terfasilitasikegiatan kepramukaan

sekolah150.0

Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni Dinas Pendidikan 25.000.000,001 Jumlah Jenis KompetisiJenjang SD/SMP Tk.Kecamatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

2 Jumlah Jenis KompetisiJenjang SD/SMP Tk. Kotayang difasilitasi

kegiatan5.0

Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Dinas Pendidikan 43.500.000,001 Jumlah Kegiatanpengembangan kreasi danInovasi Pendidikan jenjangSD

kegiatan1.0

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikanpada Satuan Pendidikan SekolahDasar

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalismePTK SD

Dinas Pendidikan 114.000.000,001 Jumlah PTK SD yanddifasilitasi PAK

0rang704.0

2 Jumlah kepsek ikut workhsop orang72.0

3 jumlah peserta PTKberprestasi tingkat propinsi

orang7.0

4 Jumlah PTK yang difasilitasidiklat PPG dalam jabatan

0rang7.0





Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan 52.500.000,001 Jumlah SD yang difasilitasipenyusunan laporan BOS

sekolah102.0

2 Jumlah SD yang mengikutisosialisasi BOS

sekolah102.0

3 Jumlah SMP yang mengikutisosialisasi BOS

sekolah28.0

Peningkatan kesejahteraan PTK Dinas Pendidikan 7.062.600.000,001 jumlah PTK SD/MI penerimabantuan

orang652.0

2 jumlah SD/MI swastapenerima bantuan jasa kinerja

SD/MI78.0

Fasilitasi Operasional Pendidikan SD Dinas Pendidikan 2.480.000.000,001 Jumlah SD Negeri penerimaFOP

sekolah71.0

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Dinas Pendidikan 12.546.240.000,001 Jumlah SD Negeri yangmendapatkan BOS

sekolah71.0

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 24.060.770.000,00

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs Dinas Pendidikan 304.100.000,001 Jumlah meja kursi siswa SMPNegeri dan Swasta yangdiadakan

set2.0

2 Jumlah komputer PC danserver yang diadakan

unit23.0

Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajarandan Pendukung SMP/MTs

Dinas Pendidikan 947.300.000,001 Jumlah laboratoriumkomputer yang dibangun

ruang1.0

2 jumlah pagar sekolah yangdibangun

pekerjaan2.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan UtilitasSekolah

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahSMP/MTs

Dinas Pendidikan 1.230.000.000,001 Jumlah ruang kelas yangdirehabilitasi

ruang14.0

2 Jumlah peninggian halamansekolah

pekerjaan3.0

3 Jumlah Kelengkapanprasarana pembelajaran danpendukung yang diadakan

unit1.0

Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP(DAK)

Dinas Pendidikan 1.493.158.000,001 jumlah ruang kelas yangdirehabilitasi

unit22.0

2 jumlah WC dan Kamar Mandiyang dibangun

unit2.0

Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi PesertaDidik

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP Dinas Pendidikan 25.000.000,001 Jumlah sekolahpenyelenggara pendidikaninklusi

sekolah1.0

Peningkatan Pembelajaran BTQ Dinas Pendidikan 978.362.000,00

Penyelenggaraan UN dan US Dinas Pendidikan 27.000.000,001 Jumlah sekolah yangterfasilitasi kegiatan penilaianpeserta didik

SMP/MTs38.0





Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta) Dinas Pendidikan 110.000.000,001 Jumlah SMP yang terfasilitasipenyelenggaraan US

sekolah37.0

2 Jumlah kegiatan penyusunankisi - kisi US yang terfasilitasi

kegiatan1.0

3 Jumlah kegiatan penyusunansoal US yang terfasilitasi

kegiatan1.0

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi SatuanPendidikan Sekolah Menengah Pertama

Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayananoendidikan dasar

Dinas Pendidikan 35.000.000,001 Jumlah SMP/MTs yangtercakup penghitungancapaian SPM

SMP/MTs38.0

2 Jumlah SMP yang difasilitasiEDS

SMP17.0

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Dinas Pendidikan 43.500.000,001 Jumlah Kegiatanpengembangan kreasi danInovasi Pendidikan jenjangSMP

kegiatan1.0

Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan pada Satuan Pendidikan SekolahMenengah Pertama

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalismePTK SMP

Dinas Pendidikan 58.000.000,001 Jumlah Pendidik/Gurubersertifakat profesi pendidikdan Memenuhi KualifikasiPendidikan

orang540.0

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Penerapan sistem dan informasi manajemenpendidikan

Dinas Pendidikan 226.000.000,001 Jumlah aplikasi penerapansistem informasi manajemenpendidikan yangdikembangkan

Aplikasi2.0

Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan 22.500.000,001 Jumlag SMP yang difasilitasipenyusunan laporan BOS

sekolah28.0

Peningkatan kesejahteraan PTK Dinas Pendidikan 5.626.450.000,001 jumlah PTK SMP/MTspenerima bantuan

orang338.0

2 jumlah SMP/MTs swastapenerima bantuan jasa kinerja

SMP/MTs21.0

Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP Dinas Pendidikan 2.900.000.000,001 Jumlah SMP Negeri penerimaFOP

sekolah17.0

Fasilitasi penyusunan APBS Dinas Pendidikan 51.000.000,001 Jumlah Sekolah yangdifasilitasi penyusunan APBS

sekolah88.0

Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Dinas Pendidikan 9.832.400.000,001 Jumlah SMP Negeri penerimadana BOS

sekolah17.0

Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan 86.000.000,001 Jumlah sekolah yangterfasilitasi pendataanpendidikan

satuanpendidikan

214.0

Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikandasar

Dinas Pendidikan 65.000.000,001 Jenjang sekolah pesertaPPDB Online SMP

Sekolah28.0

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7.941.500.000,00

Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD Dinas Pendidikan 1.322.250.000,001 Jumlah Ruang Kelas BaruTK/PAUD Swasta yangdibangun

ruang4.0

2 Jumlah Ruang Kelas BaruPAUD Negeri yang dibangun

ruang3.0





Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajarandan Pendukung Sekolah PAUD

Dinas Pendidikan 177.800.000,001 Jumlah sarana pembelajaranpendukung di TKNegeri/Swasta yang dibangun

ruang4.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/RuangGuru PAUD

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahPAUD

Dinas Pendidikan 838.655.000,001 Jumlah Ruang Belajar PAUDyang direhab

ruang10.0

Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK) Dinas Pendidikan 213.295.000,001 Jumlah sarana prasarana danutilitas yang direhab

ruang2.0

Pengadaan Perlengkapan PAUD Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD Dinas Pendidikan 91.000.000,001 Jumlah sarana pendidikan diTK/PAUD yang diadakan

sekolah6.0

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Pengembangan model PAUD Holistik Integratif Dinas Pendidikan 63.000.000,001 jumlah paud inklusi yangterfasilitasi

tk4.0

2 jumlah guru yang mengikutiworkshop guru pendampingkhusus

guru20.0

Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjangPAUD

Dinas Pendidikan 115.000.000,001 Jumlah satuan pendidikanyang di fasilitasi penerapanpendidikan karakter

lembaga50.0

Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD Dinas Pendidikan 89.000.000,001 jumlah lomba gebyar kreasianak yang dilaksanakan

lomba2.0

2 jumlah pusat kegiatan guguspaud yang mengikuti lomba

gugus4.0

3 jumlah lomba porseni yangdilaksanakan

lomba2.0

4 Jumlah lomba PAUDberprestasi

lomba2.0

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayananoendidikan dasar

Dinas Pendidikan 15.000.000,001 Jumlah TK/RA yangdifasilitasi penghitungancapaian SPM

TK/RA110.0

Penyeleggaraan Akreditasi PAUD Dinas Pendidikan 65.000.000,001 jumlah lembaga yangterfasilitasi pendampinganakreditasi

lembaga40.0

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagiSatuan PAUD

Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TKpembina

Dinas Pendidikan 25.575.000,001 Jumlah TK Negeri yang diFasilitasi operasionalPendidikanny

lembaga4.0





Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikanpada Satuan Pendidikan PAUD

Layanan administrasi dan peningkatan profesionalismePTK PAUD dan PNF

Dinas Pendidikan 125.000.000,001 Jumlah kegiatan sosialisasikebijakan ketenagaan PAUDyang dilaksanakan

kali3.0

2 Jumlah peserta Sosialisasikebijakan ketenagaan PAUD

orang150.0

3 Jumlah Bimtek untuk PTKPAUD yang diadakan

bimtek1.0

4 jumlah peserta bimtek untukPTK PAUD

peserta70.0

5 Jumlah PTK Non PNSpenerima bantuanpeningkatan kualifikasipendidikan S1

PTK25.0

6 Jumlah cabang lomba PTKyang dipertandingkan

cabanglomba

3.0

7 Jumlah cabang lomba PTKditingkat provinsi yang diikuti

cabanglomba

3.0

8 Jumlah guru PAUDterfasilitasi PAK

guru39.0

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Peningkatan kesejahteraan PTK Dinas Pendidikan 4.336.950.000,001 Jumlah PTK TK/RA penerimabantuan

orang756.0

Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD Dinas Pendidikan 20.000.000,001 jumlah lembaga yangterfasilitasi penyaluranbantuannya

lembaga250.0

Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD Dinas Pendidikan 21.500.000,001 Jumlah organisasi mitraPAUD terfasilitasi

organisasi5.0

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 85.000.000,001 jumlah lembaga yangmelaksanakan pendataananak usia dini

lembaga1.0

Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta Dinas Pendidikan 8.275.000,001 jumlah lembaga yang telahterfasilitasi penyususnanlpjnya

lembaga250.0

Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) Dinas Pendidikan 265.200.000,001 jumlah tk negeri yangterpenuhi kebutuhanoprasionalnyA

TK negeri4.0

Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 64.000.000,001 jumlah peserta yang mngikutidiklat berjenjang tingkat lanjut

guru50.0

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 586.000.000,00

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/RuangGuru PendidikanNonformal/Kesetaraan

Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana SekolahPAUD

Dinas Pendidikan 157.500.000,001 Jumlah Ruang Belajar PNFyang direhab

ruang2.0

Penyelenggaraan Proses BelajarNonformal/Kesetaraan

Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Dinas Pendidikan 80.000.000,001 Jumlah lembaga kejar paketyang difasilitasi penilaianpeserta didik

lembaga17.0

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraanpaket A, B dan C

Dinas Pendidikan 235.000.000,001 Jumlah SKB yang difasilitasibiaya operasional

lembaga1.0

Pengembangan Karir Pendidik dan TenagaKependidikan pada Satuan PendidikanNonformal/Kesetaraan

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal (BantuanProvinsi)

Dinas Pendidikan 60.000.000,001 Jumlah PTK Non Formal yangmengikuti Workshop

orang50.0





Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SekolahNonformal/Kesetaraan

Penguatan kelembagaan pendidikan non formal Dinas Pendidikan 53.500.000,001 Jumlah lembaga pendidikannon formal yang mengikutipendampingan akreditasi

lembaga12.0

2 Jumlah lembaga yangmengikuti Workshoppenguatan kelembagaan pnf

lembaga12.0

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 97.000.000,00

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 48.000.000,00

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan LokalPendidikan Dasar

Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas Dinas Pendidikan 48.000.000,001 jumlah guru pesertasosialisasi kurikulum muatanbudaya lokal

orang102.0

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan AnakUsia Dini dan Pendidikan Nonformal

49.000.000,00

Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PendidikanAnak Usia Dini dan PendidikanNonformal

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan anak usia dini

Dinas Pendidikan 49.000.000,001 jumlah lembaga yg terfasilitasipengembangan kurikulumnya

6025.0

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 153.000.000,00

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan

153.000.000,00

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan TenagaKependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, danPendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pembinaan dan pemetaan PTK SD Dinas Pendidikan 50.000.000,001 dokumen bezeeting PTK SD dokumen1.0

2 Sosialissai Disiplin PNS orang71.0

3 Penyelesaian Kasuskepegawaianya

orang1.0

4 Pemberdayaan guru/PTKyang difasilitasi

kelompok1.0

Pembinaan dan pemetaan PTK SMP Dinas Pendidikan 43.000.000,001 Jumlah dokumen bezettingPTK SMP yang tersusun

dokumen1.0

2 Jumlah peserta sosialisasidisiplin PTK

orang30.0

3 Jumlah PTK yangterselesaikan kasuskepegawaiannya

orang1.0

4 Jumlah KelompokPemberdayaan Guru/PTKyang terfasilitasi

forum2.0





Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF Dinas Pendidikan 60.000.000,001 Jumlah dokumen bezettingPTK PAUD yang disusun

dokumen1.0

2 Jumlah peserta sosialisasidisiplin PTK PAUD

orang80.0

3 Jumlah PTK PAUD yangterselesaikan kasuskepegawaiannya

orang1.0

4 Jumlah KelompokPemberdayaan Guru/PTKPAUD dan PNF yangdifasilitasi

organisasi4.0

5 Jumlah calon Pengawassekolah yang terseleksi

orang3.0

URUSAN UMUM 1.822.468.000,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH

1.822.468.000,00

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 26.500.000,00

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 8.000.000,001 jumlah dokumen renstraperngkat daerah yangdisusun

dokumen1.0

Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah

Dinas Pendidikan 3.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Dokumen Evaluasi Daerah Perangkat Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah

Dinas Pendidikan 3.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana Tindak Pengawasan(RTP), 4 laporanpemantauan RTP) yangdisusun

Dokumen5.0

Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan 7.500.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0

Administrasi Keuangan 100.000.000,00

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 95.000.000,001 Jumlah kertas aset yangdihasilkan

laporan93.0

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan 5.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0

Administrasi Umum 1.683.718.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan 12.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

Dinas Pendidikan 323.950.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pendidikan 529.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendidikan 278.300.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0





Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 63.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan 18.000.000,001 Jasa bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Dinas Pendidikan 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pendidikan 11.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dinas Pendidikan 3.250.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendidikan 72.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan 150.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali175.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan 37.500.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit7.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikan 67.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Dinas Pendidikan 58.218.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit40.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

Dinas Pendidikan 50.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber DayaAparatur

12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pendidikan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran (PPID), Hakteknasdan Karnaval batik

kegiatan3.0

Dinas Kesehatan 50.452.666.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 48.218.639.000,00

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

47.283.648.000,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota

14.521.390.000,00

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Dinas Kesehatan 8.805.850.000,001 Jumlah rehabilitasipuskesmas

lokasi4.0

Pengadaan Prasarana dan Pendukung FasilitasPelayanan Kesehatan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Dinas Kesehatan 706.000.000,001 Jumlah pengadaan alkes jenis2.0





Pengadaan Obat, Vaksin Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Dinas Kesehatan 1.459.540.000,001 Jumlah pengadaan obat,reagen dan perbekalankesehatan

paket2.0

2 Jumlah pengadaan mobildistribusi dilengkapi pendingin

unit1.0

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan 2.000.000.000,001 Jumlah pengadaan obat,reagen dan perbekalankesehatan

paket2.0

Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung FasilitasPelayanan Kesehatan

Perbaikan sarana dan prasaranapuskesmas/puskesmas pembantu dan saranakesehatan lainnya

Dinas Kesehatan 1.100.000.000,001 Jumlah rehabilitasipuskesmas/puskesmaspembantu

lokasi5.0

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasaranapuskesmas

Dinas Kesehatan 450.000.000,001 Jumlah alat kesehatan yangdiservice dan kalibrasi dipuskesmas

jenis21.0

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

32.580.258.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Dinas Kesehatan 127.000.000,001 Jumlah kegiatan AMP, kelasibu hamil, kunjungan ibuhamil dan bufas risti danpembahasan kasus resti ibuhamil

kali5.0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) Dinas Kesehatan 1.008.525.000,001 Jumlah jasa pelayanan medisbagi ibu hamil, bufas, bulin

jenis5.0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Peningkatan kesehatan anak balita Dinas Kesehatan 194.000.000,001 Jumlah Lomba Balita Sehatyang dilaksanakan

kali1.0

2 Jumlah kegiatanPembentukan KelompokBapak Pendukung NenenASI Eksklusif yangdilaksanakan

kali1.0

3 Jumlah kegiatan GerakanPeduli Sewu Dino Kehidupanyang dilaksanakan

kali1.0

4 Jumlah kegiatan Orientasidan Implementasi PMBA bagipetugas yang dilaksanakan

kali4.0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada UsiaPendidikan Dasar

Peningkatan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan 50.000.000,001 Jumlah Sekolah SD/MISederajat dilakukanPenjaringan Kesehatan SiswaKelas 1

sekolah154.0

2 Jumlah Pertemuan PengasuhPondok Pesantren yangdifasilitasi

kali2.0





Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia Dinas Kesehatan 34.000.000,001 Jumlah kegiatan pembinaanpetugas dan kelompok lansiayang dilaksanakan

kali3.0

2 Jumlah kegiatan PembinaanPuskesmas Santun Lansiayang dilaksanakan

kali2.0

3 Jumlah buku PemantauanKesehatan Lansia yangdiadakan

buku715.0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GiziMasyarakat

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya

Dinas Kesehatan 541.040.000,001 Jumlah anak usia 6-24 bulanmendapat MP-ASI

anak150.0

2 Jumlah bumil KEK mendapatPMT

bumil480.0

3 Jumlah balita gizi burukmendapat PMT

anak20.0

Fasilitasi penurunan stunting (DAK) Dinas Kesehatan 322.734.000,001 Jumlah pengadaan TabletTambah Darah

tablet734500.0

2 Jumlah pengadaan kapsulvitamin A

kapsul51000.0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga Dinas Kesehatan 72.000.000,001 Jumlah peserta TesKebugaran Jasmani(Rockport) Dinkes

orang60.0

2 Jumlah pertemuan sosialisasikebugaran calon jamaah haji

kali3.0

3 Jumlah PertemuanPelaksanaan GP2SPPerusahaan yangdilaksanakan

kali1.0

4 Jumlah pertemuan fasilitasiPos UKK yang dilaksanakan

kali4.0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Dinas Kesehatan 197.000.000,001 Jumlah pertemuan sosialisasihygiene sanitasi

kali1.0

2 Jumlah kegiatanpengendalian lalat di TPA

kali12.0

3 Jumlah pertemuanpenggerakan implementasiSTBM yang dilaksanakan

kali4.0

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal,Akupuntur, Asuhan Mandiri dan TradisionalLainnya

Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen TanamanObat (P4TO)

Dinas Kesehatan 850.225.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional kegiatan diPSPJ

bulan12.0





Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan TidakMenular

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidakmenular

Dinas Kesehatan 400.000.000,001 Jumlah pertemuanpeningkatan kapasitaspenatalaksanaan penyakittidak menular

kali3.0

2 Jumlah peserta sosialisasidan deteksi dini IVA test

orang200.0

3 Jumlah pertemuan refreshingkader posbindu

kali2.0

4 Jumlah pemeriksaan danpengendalian faktor risikoKLL

kali2.0

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakitmenular

Dinas Kesehatan 583.000.000,001 Jumlah lokasi pertemuanjejaring internal program TByang dilaksanakan

lokasi8.0

2 Jumlah pertemuan monitoringjejaring internal program HIVyang dilaksanakan

kali8.0

3 Jumlah kegiatan sosialisasiHIV pada masyarakat yangdilaksanakan

kali2.0

4 Jumlah kegiatan monev(diare, ISPA, Kusta, TB)

kali5.0

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Dinas Kesehatan 257.000.000,001 Jumlah kegiatanpenyemprotan foging focusdiwilayah kota pekalongan

kali100.0

Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidaKmenular (DAK)

Dinas Kesehatan 2.529.824.000,001 Jumlah BMHP PemeriksaanHIV dan Sifilis yang diadakan

pekerjaan1.0

2 Jumlah Cartridge TCM yangdiadakan

unit4750.0

3 Jumlah Medical TransportBox yang diadakan

unit10.0

4 Jumlah Sanitarian Kit yangdiadakan

unit9.0

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagikeluarga miskin (JAMKESDA)

Dinas Kesehatan 20.984.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanpremi asuransi BPJS PBI

bulan12.0

2 Jumlah bulan penyediaanbiaya jasa pelayanan medikrawat jalan dan inap bagimasyarakat tidak mampu

bulan12.0

3 Jumlah bulan penyediaanbiaya jasa rujukan ke RS,biaya living cost bagimasyarakat tidak mampu

bulan12.0

4 Jumlah pertemuan evaluasiJKN tk Kota dan koordinasitim Jamkesda

kali4.0

Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatanmasyarakat melalui forum kota sehat

Dinas Kesehatan 76.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional untukkegiatan FKS

bulan12.0





Operasional Pelayanan Fasilitas KesehatanLainnya

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Dinas Kesehatan 834.881.000,001 Jumlah pertemuan kesehatankerja

kali2.0

2 Jumlah pengukurankebugaran (kesehatanolahraga) yang dilaksanakan

kali2.0

3 Jumlah pertemuan penguatanSBH (Saka Bhakti Husada)

kali2.0

4 Jumlah pertemuan dalamrangka pencegahan stunting

kali2.0

5 Jumlah pertemuan penguatanGerakan Masyarakat HidupSehat (Germas)

kali6.0

6 Jumlah pertemuan sosialisasipenyakit menular dan tidakmenular

kali6.0

7 Jumlah pelaksanaanPosbindu

kali8.0

8 Jumlah pelaksanaansurveilans dalam rangkapelacakan Covid-19 dan KLBLainnya

kali50.0

9 Jumlah pertemuan PIS-PK kali1.0

10 Jumlah alat kesehatan yangdikalibrasi

unit172.0

Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan Dinas Kesehatan 1.901.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbelanja operasionalpuskesmas dan Labkesda

bulan12.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 301.239.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota

orang/bulan

9.0

Pelayanan BLUD Dinas Kesehatan 200.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di PSPJ

bulan12.0

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota

Akreditasi Puskesmas (DAK) Dinas Kesehatan 811.790.000,001 Jumlah puskesmasreakreditasi

Puskesmas

6.0

Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian ObatMassal)

Peningkatan imunisasi Dinas Kesehatan 245.000.000,001 Jumlah rapat PWS Imunisasiyang dilaksanakan

kali2.0

2 Jumlah sasaran kelas 1SD/MI sederajat dilaksanakanBIAS MR

kelas213.0

3 Jumlah sasaran kelas 2SD/MI sederajat dilaksanakanBIAS Td

kelas255.0

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Peningkatan survellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah

Dinas Kesehatan 60.000.000,001 Jumlah kunjungan surveilansepidemiologi ke rumah sakit

kali50.0

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secaraTerintegrasi

68.000.000,00





Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Revitalisasi sistem kesehatan Dinas Kesehatan 68.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanjaringan SIMKES

bulan12.0

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D danFasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaen/Kota

114.000.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pengembangan standar pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan 114.000.000,001 Jumlah lokasi pembinaansarana pelayanan kesehatan

lokasi33.0

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN

48.000.000,00

Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

48.000.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya ManusiaKesehatan

Peningkatan SDM kesehatan Dinas Kesehatan 48.000.000,001 Jumlah bimtek TenagaKesehatan yang dilaksanakan

kali2.0

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN

351.891.000,00

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatandan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)

85.839.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT)

Pengawasan obat dan makanan (DAK) Dinas Kesehatan 55.839.000,001 Jumlah Apotek dan TokoObat yang dilakukanpengawasan perizinan

lokasi75.0

Peningkatan mutu pelayanan farmasi Dinas Kesehatan 30.000.000,001 Jumlah sarana pelayanankesehatan dilakukanpembinaan

lokasi39.0

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minumantertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri RumahTangga

175.552.000,00

Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak LanjutPengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untukProduk Makanan Minuman Tertentu yang DapatDiproduksi oleh IndustriRumah Tangga

Pengawasan obat dan makanan (DAK) Dinas Kesehatan 175.552.000,001 Jumlah Sarana IndustriRumah Tangga Pangan yangdilakukan pengawasan

lokasi75.0

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran dan DepotAir Minum (DAM)

90.500.000,00

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak LanjutPengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene SanitasiTempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasaboga, rumahmakan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Peningkatan pengawasan keamanan pangan danbahan berbahaya

Dinas Kesehatan 90.500.000,001 Jumlah Tempat PengelolaanMakanan (TPM) dan DepotAir Minum (DAM) yangdilakukan pengawasanpenerbitan SLHS

lokasi30.0

2 Jumlah toko,supermarket,pasar dan sekolah yangdilakukan pengawasanmakanan minuman

lokasi340.0

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATBIDANG KESEHATAN

535.100.000,00





Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas SektorTingkat Daerah Kabupaten/ Kota

424.600.000,00

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokokdan Pengembangan Media Promosi dan InformasiSadar Hidup Sehat

Dinas Kesehatan 135.000.000,001 Jumlah Kegiatan SiaranKeliling

kali11.0

2 Jumlah monev implementasiPerda KTR yangdilaksanakan

kali1.0

3 Jumlah monev implementasiGermas yang dilaksanakan

kali2.0

4 Jumlah Lomba SenamGermas yang dilaksanakan

kali1.0

5 Jumlah Lomba Cipta Menu IsiPringku

kali1.0

Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Dinas Kesehatan 185.000.000,001 Jumlah Kegiatan PembinaanSBH yang dilaksanakan

kali33.0

2 Jumlah Kegiatan LCC KaderPosyandu dan PemilihanKader Teladan Tk. Kota yangdilaksanakan

kali2.0

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan ReproduksiRemaja

Dinas Kesehatan 104.600.000,001 Jumlah kegiatan pembinaanremaja (konselor sebaya)yang dilaksanakan

kali2.0

Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif PreventifTingkat Daerah Kabupaten/ Kota

110.500.000,00

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Dinas Kesehatan 110.500.000,001 Jumlah Lomba PHBS TingkatKota yang dilaksanakan

kali1.0

URUSAN UMUM 2.234.027.000,00


2.234.027.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Dinas Kesehatan 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0


Dinas Kesehatan 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 5.500.000,001 Jumlah dokumen profil bidangkesehatan yang disusun

dokumen1.0

Koordinasi dan Sinkronisasi PerencanaanPerangkat Daerah

Fasilitasi pengelolaan program kegiatan PemerintahPusat dan Provinsi

Dinas Kesehatan 35.000.000,001 Jumlah kegiatan DAK danBankeu yang dikelola

kegiatan8.0





Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 10.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0


Dinas Kesehatan 3.300.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Dinas Kesehatan 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan 830.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Dinas Kesehatan 1.087.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kesehatan 80.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan 56.890.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan 9.785.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan

Dinas Kesehatan 60.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaaan administrasipengelolaan pendapatan

bulan12.0



Dinas Kesehatan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan 8.714.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Dinas Kesehatan 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan 87.690.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kesehatan 130.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali250.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan 63.555.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit10.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kesehatan 118.075.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0







Dinas Kesehatan 388.838.000,001 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala

unit102.0


Dinas Kesehatan 50.400.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kesehatan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik

event3.0

RSUD Bendan 87.128.356.000,00



85.975.435.000,00

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKMdan UKP Kewenangan Daerah KabupatenKota

12.639.535.000,00

Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana danPrasarana Pendukungnya

Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK) RSUD Bendan 9.000.000.000,001 Jumlah sarana dan prasaranayang dibangun

unitbangunan

1.0

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD RSUD Bendan 1.500.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterehabilitasi sedang/berat

unit1.0

Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang MedikFasilitas Pelayanan Kesehatan

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) RSUD Bendan 2.139.535.000,001 Jumlah alat-alat kesehatanyang diadakan

unit15.0


73.225.900.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi RSUD Bendan 45.000.000,001 jumlah laporan Audit MaternalLevel 1, level 2 & Level 3yang disusun

laporan2.0

Operasional Pelayanan Rumah Sakit Pelayanan BLUD RSUD Bendan 73.000.000.000,001 Jumlah bulan tersedianyabiaya operasional BLUDRumah sakit

bulan12.0

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota

Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan RSUD Bendan 180.900.000,001 Jumlah akrediasi RSUDBendan Kota Pekalonganyang dilaksanakan

sertifikatakreditasi

1.0

Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D danFasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaen/Kota

110.000.000,00

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanankesehatan RSUD

RSUD Bendan 110.000.000,001 Jumlah pelaksanaan KajianIndeks Kepuasan Masyarakat

dokumen2.0

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN

68.721.000,00

Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik TenagaKesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

35.250.000,00





Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan RSUD Bendan 17.625.000,001 Jumlah perawat dan bidanyang mengikuti kredensial/rekredensial

orang20.0

Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat danBidan

RSUD Bendan 17.625.000,001 Jumlah perawat dan bidanyang mengikuti diklat/pelatihan/ seminar/ workshop/IHT pengembangankompetensi

orang20.0

Perencanaan Kebutuhan dan PendayagunaanSumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP danUKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota

33.471.000,00

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya ManusiaKesehatan sesuai Standar

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah RSUD Bendan 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota

orang/bulan

13.0

URUSAN UMUM 1.084.200.000,00


1.084.200.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja PerangkatDaerah

RSUD Bendan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0


RSUD Bendan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0


Fasilitasi pengelolaan DAK RSUD Bendan 11.000.000,001 Jumlah kegiatan DAK yangdikelola

kegiatan1.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-LaporanKeuangan Perangkat Daerah

RSUD Bendan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah RSUD Bendan 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP yangdisusun

dokumen5.0



RSUD Bendan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan RSUD Bendan 54.700.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman RSUD Bendan 892.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan12.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah RSUD Bendan 112.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali250.0

Puskesmas Bendan 3.151.477.000,00



3.151.477.000,00


3.151.477.000,00





Operasional Pelayanan Puskesmas Pelayanan BLUD Puskesmas Bendan Puskesmas Bendan 2.632.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di UPTPuskesmas Bendan

bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Bendan 519.477.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali54.0

2 Jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil

kali18.0

3 Jumlah pembinaan Posyandubalita

kali248.0

4 Jumlah pelaksanaanPosyandu remaja

kali8.0

5 Jumlah pembinaan Posyandulansia

kali80.0

6 Jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi

kali10.0

7 Jumlah kunjungan kontak TB kali30.0


kali24.0

9 Jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK

orang2.0

Puskesmas Kramatsari 1.238.902.000,00



1.238.902.000,00


1.238.902.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Kramatsari Puskesmas Kramatsari 786.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas

bulan12.0





Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Kramatsari 452.902.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali36.0


kali30.0


kali200.0


kali8.0


kali50.0


kali20.0



kali10.0


orang3.0

Puskesmas Tirto 1.552.895.000,00



1.552.895.000,00


1.552.895.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Tirto Puskesmas Tirto 986.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Tirto

bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Tirto 566.895.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali116.0


kali24.0

3 Jumlah pembinaan posyandubalita

kali440.0

4 Jumlah pelaksanaanposyandu remaja

kali8.0

5 Jumlah pelaksanaanposyandu lansia

kali110.0


kali20.0


8 Jumlah pelaksanaanposbindu

kali22.0


orang2.0

Puskesmas Medono 1.122.573.000,00







1.122.573.000,00


1.122.573.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Medono Puskesmas Medono 586.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Medono

bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Medono 536.573.000,001 jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali112.0

2 jumlah pembinaan kelas ibuhamil

kali48.0

3 jumlah pembinaan posyandubalita

kali350.0

4 jumlah posyandu remaja kali8.0

5 jumlah pembinaan posyandulansia

kali60.0

6 jumlah pendampingan balitagizi buruk ke rumah singgahgizi

kali20.0

7 jumlah kunjungan kontak TB kali40.0

8 jumlah pelaksanaan posbindu kali30.0

9 jumlah tenaga denganperjanjian kerja yang dibiayaidari dana BOK

orang2.0

Puskesmas Noyontaan 1.316.364.000,00



1.316.364.000,00


1.316.364.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Noyontaan Puskesmas Noyontaan 886.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di UPTPuskesmas Noyontaan

bulan12.0





Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Noyontaan 430.364.000,001 jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali56.0

2 jumlah pelaksanaan kelas ibuhamil

kali18.0


kali300.0

4 jumlah pembinaan posyanduremaja

kali8.0

5 jumlah pembinaan posyandulansia

kali40.0




orang2.0

Puskesmas Tondano 1.259.774.000,00



1.259.774.000,00


1.259.774.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Tondano Puskesmas Tondano 836.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas

bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Tondano 423.774.000,001 jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali44.0


kali18.0


kali240.0

4 jumlah pelaksanaanposyandu remaja

kali8.0

5 jumlah pelaksanaanposyandu lansia

kali80.0


kali40.0




orang2.0

Puskesmas Klego 1.364.277.000,00







1.364.277.000,00


1.364.277.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Klego Puskesmas Klego 836.000.000,001 jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas

bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Klego 528.277.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali26.0


kali40.0


kali320.0


kali8.0


kali110.0


kali20.0



kali50.0


orang2.0

Puskesmas Sokorejo 1.630.465.000,00



1.630.465.000,00


1.630.465.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Sokorejo Puskesmas Sokorejo 1.186.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Sokorejo

bulan12.0





Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Sokorejo 444.465.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali24.0


kali32.0


kali231.0


kali10.0


kali44.0


kali11.0

7 jumlah kunjungan kontaK TB kali25.0


kali77.0


orang2.0

Puskesmas Dukuh 1.441.449.000,00



1.441.449.000,00


1.441.449.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Dukuh Puskesmas Dukuh 936.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di PuskesmasDukuh

bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Dukuh 505.449.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali42.0


kali18.0


kali230.0


kali8.0


kali70.0


kali44.0



kali30.0


orang4.0

Puskesmas Krapyak Kidul 1.596.723.000,00







1.596.723.000,00


1.596.723.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Krapyak Kidul Puskesmas Krapyak Kidul 1.086.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Krapyak Kidul

Bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Krapyak Kidul 510.723.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali112.0


kali24.0


kali300.0


kali10.0

5 Jumlah pelaksanaanPosyandu lansia

kali90.0


kali22.0



kali30.0


orang2.0

Puskesmas Kusuma Bangsa 2.586.805.000,00



2.586.805.000,00


2.586.805.000,00





Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Kusuma Bangsa 600.805.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali72.0


kali24.0


kali440.0


kali8.0


kali60.0


kali20.0



kali30.0


orang2.0

Pelayanan BLUD Puskesmas Kusumabangsa Puskesmas Kusuma Bangsa 1.986.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Kusuma Bangsa

bulan12.0

Puskesmas Jenggot 1.745.426.000,00



1.745.426.000,00


1.745.426.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Jenggot Puskesmas Jenggot 1.386.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas Jenggot

Bulan12.0





Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Jenggot 359.426.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali11.0


kali14.0


kali150.0


kali8.0


kali30.0


kali20.0

7 Jumlah kunjungan kontak TB kal20.0


kali10.0


kali2.0

Puskesmas Pekalongan Selatan 2.409.110.000,00



2.409.110.000,00


2.409.110.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Pekalongan Selatan Puskesmas Pekalongan Selatan 1.786.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di UPTPuskesmas PekalonganSelatan

bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Pekalongan Selatan 623.110.000,001 Jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali136.0


kali36.0


kali360.0


kali11.0


kali60.0


kali20.0


8 Jumlah pembinaan Posbindu kali30.0


orang4.0





Puskesmas Buaran 1.064.095.000,00



1.064.095.000,00


1.064.095.000,00

Pelayanan BLUD Puskesmas Buaran Puskesmas Buaran 586.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbiaya operasional danpenunjang di Puskesmas

Bulan12.0

Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Puskesmas Buaran 478.095.000,001 Jumlah pembinaan kelas ibuhamil

kali32.0

2 jumlah pelaksanaanposyandu balita

kali297.0

3 jumlah pembinaan posyanduremaja

kali10.0

4 jumlah pelaksanaanposyandu lansia

kali55.0


kali22.0



8 jumlah kunjungan pembinaanwilayah

kali88.0

Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

82.115.352.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

67.050.096.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR(SDA)

25.773.400.000,00

Pengelolaan SDA dan Bangunan PengamanPantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota

22.692.400.000,00

Pembangunan Tanggul Sungai Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (BantuanProvinsi)


2.500.000.000,001 Jumlah lokasi stasiun pompapengendali banjir yangdibangun

lokasi1.0

Pembangunan Sarana Pengendali Banjir Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

10.000.000.000,001 Jumlah lokasi stasiun pompapengendali banjir yangdibangun

lokasi5.0

Rehabilitasi Tanggul Sungai Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendalibanjir


503.400.000,001 Jumlah bulan rehabilitasi /pemeliharaan saranapengendali banjir

bulan12.0

Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Pemeliharaan turap/talud/bronjong Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

6.099.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanturap/talud/bronjong

bulan12.0

2 Jumlah lokasi konstruksireservoir yang diadaka

lokasi6.0





Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendalibanjir


3.590.000.000,001 Jumlah bulan rehabilitasi danpemeliharaan reservoirpengendali banjir

bulan12.0

2 Jumlah Bulan OperasionalPompa Pengandali Banjir

bulan12.0

3 Jumlah Stasiun Pompa YangTerpelihara

Unit32.0

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primerdan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnyadibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota

3.081.000.000,00

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

3.081.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

bulan12.0

2 Jumlah lokasirehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi

lokasi2.0

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM DRAINASE

4.992.000.000,00

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yangTerhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota

4.992.000.000,00

Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

4.992.000.000,001 Jumlah bulan rehabilitasi danpemeliharaan drainase primer

Bulan12.0

2 Jumlah saluran air yangdibangun

lokasi10.0

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.905.250.000,00

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah DaerahKabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung

3.905.250.000,00

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan danPemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, sertaPemeliharaan dan Perawatan BangunanGedung Daerah Kabupaten/Kota

Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 3.000.000.000,001 Jumlah gedung/unit/lokasiyang dibangun

unit1.0

Pembangunan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

502.500.000,001 Jumlah gedung/unit/lokasiyang terbangun

gedung/unit/lokasi

2.0

Penyusunan Detail Enginnering Kecamatan Pekalongan Timur 52.750.000,001 Jumlah dokumen DE yangdisusun

dokumen1.0

Pembangunan gedung kantor Dinas Pertanian dan Pangan 350.000.000,001 Jumlah gedung/ pekerjaankonstruksi yang terbangun

unit4.0

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DANLINGKUNGANNYA

77.000.000,00

Penyelenggaraan Penataan Bangunan danLingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

77.000.000,00

Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunandan Lingkungan

Pendataan bangunan ber IMB Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

56.000.000,001 Jumlah dokuman databangunan ber-IMB

dokumen1.0





Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

21.000.000,001 Jumlah Monitoring danEvaluasi PengendalianPemanfaatan Ruang

laporan1.0

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 32.006.046.000,00

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 32.006.046.000,00

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Pengembangan Jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

497.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaanjembatan

bulan12.0

2 Jumlah lokasiRehabilitasi/pemeliharaanjembatan

lokasi0.0

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

1.496.000.000,001 jumlah bulanRehabilitasi/pemeliharaanjalan

bulan12.0

2 jumlah lokasirehabilitasi/pemeliharaanjalan

lokasi0.0

Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

3.350.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansaluran pematus jalan

bulan12.0

2 Jumlah lokasi rehabilitasisaluran pematus jalan

lokasi12.0

Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

64.500.000,001 Jumlah DokumenPerencanaan (DED) JalanYang Tersusun

dokumen1.0

Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

596.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaantrotoir

bulan12.0

2 Jumlah lokasiRehabilitasi/pemeliharaantrotoir

lokasi2.0

Survey Kondisi Jalan/Jembatan Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

64.500.000,001 Jumlah Dokumen HasilSurvey Jalan dan JembatanYang Di Susun

dokumen1.0

Rekonstruksi Jalan Peningkatan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

5.520.000.000,001 Jumlah pengadaan konstruksijalan

lokasi11.0

Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

8.805.000.000,001 Jumlah lokasi peningkatanjalan melalui bantuanprovinsi di kota pekalongan

lokasi4.0

Peningkatan jalan (DAK) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

11.613.046.000,001 Jumlah lokasi peningkatanjalan melalui bantuan danaDAKdi kota pekalongan

lokasi4.0

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 54.000.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga TerampilKonstruksi

14.000.000,00

Pembinaan dan Peningkatan KapasitasKelembagaan Konstruksi

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

14.000.000,001 Jumlah Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan diBidang PengadaanBarang/Jasayang dilaksanakan

kali2.0

Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa KonstruksiCakupan Daerah Kabupaten/Kota

40.000.000,00





Penyusunan Data dan Informasi Tertib PenyelenggaraanPekerjaan Konstruksi

Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

40.000.000,001 jumlah dokumen AnalisaStandar Belanja Bangunan

Dokumen2.0

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 242.400.000,00

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) danRencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

17.400.000,00

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur danmanual pemanfaatan ruang


17.400.000,001 Jumlah sosialisasi Sosialisasikebijakan, norma, standar,prosedur dan manualpemanfaatan ruang

kali3.0

Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata RuangDaerah Kabupaten/Kota

225.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTRKabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

225.000.000,001 Jumlah dokumen RDTR kotaPekalongan yang disusun

dokumen1.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 5.300.000.000,00

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DANSANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

5.300.000.000,00

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian danSantunan Tanah untuk Pembangunan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota

5.300.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah GantiKerugian dan Santunan Tanahuntuk Pembangunan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

5.000.000.000,001 Jumlah lokasi pengadantanah

lokasi5.0

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

100.000.000,001 Jumlah DokumenPerencanaan PengadaanTanah

dokumen4.0

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

200.000.000,001 Jumlah dokumen proseslegalisasi pengadaan tanah

sertifikat36.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.725.500.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)

4.725.500.000,00

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 4.725.500.000,00

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

2.386.000.000,001 Jumlah Bulan PemeliharaanRutin/Berkala TamanKota

bulan12.0

2 Jumlah taman kota yangdibangun

lokasi6.0

Penataan Kawasan Kota Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

2.265.000.000,001 Jumlah pengadaan konstruksitaman kota

lokasi4.0

2 jumlah lokasi yang dilakukanperbaikan

lokasi1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

74.500.000,001 Jumlah lokasi PemeliharaanRutin/Berkala Makam

lokasi2.0

URUSAN UMUM 5.039.756.000,00






5.039.756.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

8.000.000,001 Jumlah dokumen Renstrayang disusun

dokumen1.0



2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0



2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0




201.700.000,001 Jumlah kegiatan DAK danBankeu yang dikelola

kegiatan2.0

Penyusunan Detail Enginnering Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

235.000.000,001 Jumlah dokumen DE tersusun dokumen2.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

9.700.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0



3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

38.300.000,001 Jumlah Kertas Kerja AsetYang di Hasilkan

laporan2.0



2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0




2.320.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

95.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

889.392.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota

orang/bulan

32.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

50.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanalat tulis kantor dan bendapos

Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

30.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0




3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

unit12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0




2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0





Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

110.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

121.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali75.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

50.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit60.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

90.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0




640.014.000,001 Jumah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secara rutinberkala

unit40.0



50.000.000,001 Jumlah bulan PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

bulan12.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

67.000.000,001 Jumlah BulanRehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

bulan12.0

2 Jumlah unit pengadaan alat-alat berat

unit0.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik

kegiatan3.0

Dinas Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman

29.357.431.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUMDAN PENATAAN RUANG

18.803.099.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM

2.030.999.000,00

Pengelolaan dan Pengembangan SistemPenyediaan Air Minum (SPAM) di DaerahKabupaten/Kota

2.030.999.000,00

Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Pembangunan sarana air bersih (DAK) Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

1.719.799.000,001 Jumlah sambungan Rumah(SR) yang terbangun

SR382.0

Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

311.200.000,001 Jumlah Revitalisasi Saranadan Prasarana Air Bersih

Lokasi3.0

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSISTEM DRAINASE

5.336.100.000,00

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yangTerhubung Langsung dengan Sungai dalamDaerah Kabupaten/Kota

5.336.100.000,00





Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan danLingkungan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

5.336.100.000,001 Jumlah SaluranDrainase/gorong-gorong yangdibangun

Lokasi43.0

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 11.436.000.000,00

Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman diDaerah Kabupaten/Kota

11.436.000.000,00

Pembangunan dan Pengembangan InfrastrukturKawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota

Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkunganpermukiman

Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

11.436.000.000,001 Panjang jalan dan jembatanlingkungan permukiman yangditingkatkan kualitasnya

Meter7500.0

2 Jumlah jalan dan jembatanyang ditingkatkan

lokasi100.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN

6.409.154.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.268.400.000,00

Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atauRumah Khusus

1.200.000.000,00

Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan danPemilik/Penghuni Rumah Susun

Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

200.000.000,001 Jumlah unit Pembangunansarana dan prasaranarusunawa

unit1.0

Fasilitasi pemugaran perumahan sewa Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

1.000.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanFasilitasi pemugaranperumahan sewa

bulan12.0

Penerbitan Izin Pembangunan dan PengembanganPerumahan

68.400.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha (KPBU)Perumahan Umum/Rumah Susun Umum

Koordinasi pembangunan perumahan denganlembaga/badan usaha


68.400.000,001 Jumlah Bulan KoordinasiPembangunan Perumahandengan lembaga/badanusaha

bulan12.0

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTAPERMUKIMAN KUMUH

4.862.754.000,00

Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

4.862.754.000,00

Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan DetailEngineering Design (DED) Peremajaan/PemugaranPermukiman Kumuh

Penetapan kebijakan, strategi, dan programperumahan


74.000.000,001 Jumlah Dokumen PenetapanKebijakan, Strategi danProgram Perumahan(Dokumen RP3KP) yangdisusun

dokumen1.0

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahanterhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh

Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman(DAK)


4.788.754.000,001 Jumlah RTLH yang diberibantuan stimulan untukpeningkatan kualitas

Unit292.0

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM (PSU)

278.000.000,00

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 278.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka PenyediaanPrasarana, Sarana, dan UtilitasUmum Perumahan

Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

278.000.000,001 Terlaksananya kegiatanlegalisasi aset prasarana,sarana dan utilitasperumahan

unit12.0

URUSAN UMUM 4.145.178.000,00






4.145.178.000,00

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.542.800.000,00




dokumen2.0

Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

2.250.000.000,00

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat daerah yangdisusun

dokumen1.0




dokumen4.0


Penyusunan Detail Enginnering Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

168.000.000,001 Jumlah dokumen DE disusun:

dokumen3.0



100.000.000,001 Jumlah kegiatan DAK danBankeu yang dikelola

kegiatan2.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

8.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0

2 Jumlah Dokumen SPIP (1Dok RTP, 4 LaporanPemantauan RTP) yangdisusun

dokumen5.0




dokumen2.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

1.800.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Surat Menyurat

bulan12.0




758.200.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

120.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman


orang/bulan

2.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

24.500.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0









bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman


bulan12.0




2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

85.806.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

87.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah

orang/kali100.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman


unit35.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman


unit1.0




100.180.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secara rutinberkala

unit18.0



15.000.000,001 Jumlah bulan PemeliharaanRutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor

bulan12.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

80.000.000,001 Jumlah gedung/aset daerahlainnya yang direhabilitasisecara rutin/berkala

unit1.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas, Pekan Batik Batik

kali3.0

Satuan Polisi Pamongpraja 7.294.170.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

6.332.917.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM

5.364.235.000,00

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.405.885.000,00

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman danKetertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat TingkatKabupaten/Kota

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisipamong praja

Satuan Polisi Pamongpraja 148.000.000,001 Jumlah kegiatan upacaraperingatan HUT Pol PP,Jambore, dan Pelatihan SDMyang dilaksanakan

Kegiatan4.0





Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam RangkaKetentraman dan Ketertiban Umum

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dankenyamanan lingkungan

Satuan Polisi Pamongpraja 872.000.000,001 Jumlah kegiatan PAMLebaran, Syawalan, Natal danTahun Baru serta kegiatanoperasional Linmas yangdilaksanakan

Kegiatan44.0

2 Jumlah hari PAM Obvit yangdilaksanakan

Hari270.0

3 Jumlah hari Piket PoskoBencana Alam (PBA) yangdilaksanakan

Hari120.0

Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongprajadan Satuan PerlindunganMasyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yangBernuansa Hak Asasi Manusia

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Satuan Polisi Pamongpraja 48.000.000,001 Jumlah kegiatan BintekPerundang-undangan, danPelatihanfisik/Kesamaptaan/Beladiriyang dilaksanakan

Kegiatan2.0

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam TeknikPencegahan dan Penanganan GangguanKetentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanandalam teknik pencegahan kejahatan

Satuan Polisi Pamongpraja 337.885.000,001 Jumlah kegiatan sarasehantibum tranmas, PAMInsidental,, Operasi KST danPAM Terpadu

Kegiatan108.0

Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan PeraturanBupati/Walikota

3.958.350.000,00

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan PeraturanBupati/Walikota

Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidakdilekati pita cukai (DBHCHT)

Satuan Polisi Pamongpraja 117.350.000,001 Jumlah kegiatan raziapengumpulan informasi hasiltembakau yang tidak dilekatipita cukai di peredaran atautempat penjualan eceran

Razia48.0

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah danPeraturan Peraturan Bupati/Walikota

Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Satuan Polisi Pamongpraja 3.841.000.000,001 Jumlah Operasi Pekat,Reklame dan PGOT yangdilaksanakan

kali192.0

2 Jumlah kegiatan intelejenyang dilaksanakan

kali72.0

3 Jumlah anggota Satpol PPyang mengikuti diksar

orang11.0

4 Jumlah penindakanyustisial/non yustisial yangdilaksanakan

kali48.0

5 Jumlah kegiatan pembinaandan rakor sekretariatPPNS yang dilaksanakan

kali4.0

6 Jumlah papan pengungumanyang diadakan

buah4.0

PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 968.682.000,00

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,Penyelamatan, dan Penanganan BahanBerbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota

968.682.000,00

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalamDaerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 66.942.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota

orang/bulan

2.0





Peningkatan pelayanan penanggulangan bahayakebakaran

Satuan Polisi Pamongpraja 901.740.000,001 Jumlah aduan pelayananpenanggulangan bahayakebakaran yang tertangani

kejadian25.0

2 Jumlah Kegiatan InsidentalDamkar dan Inspeksi keOPD/Perusahaan yangdilaksanakan

kegiatan56.0

URUSAN UMUM 961.253.000,00


961.253.000,00



Satuan Polisi Pamongpraja 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Satuan Polisi Pamongpraja 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0


Satuan Polisi Pamongpraja 3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 23.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokumen Rencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun

Dokumen5.0



Satuan Polisi Pamongpraja 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0

Administrasi Umum 906.503.000,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Satuan Polisi Pamongpraja 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

Bulan12.0



Satuan Polisi Pamongpraja 138.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Satuan Polisi Pamongpraja 51.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

Bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Satuan Polisi Pamongpraja 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Satuan Polisi Pamongpraja 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Bulan12.0



Satuan Polisi Pamongpraja 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Satuan Polisi Pamongpraja 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan Rumah Tangga

Bulan12.0







Satuan Polisi Pamongpraja 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

Bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Satuan Polisi Pamongpraja 97.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

Bulan12.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Satuan Polisi Pamongpraja 65.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah

orang/kali60.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Satuan Polisi Pamongpraja 72.000.000,001 Jumlah pengadaan peralatandan perlengkapan gedungkantor yang diadakan

unit8.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Satuan Polisi Pamongpraja 90.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

Unit2.0



Satuan Polisi Pamongpraja 325.403.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

Unit30.0


Satuan Polisi Pamongpraja 20.000.000,001 JUmlah bulan pemeliharaansecara ruti/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

Bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Satuan Polisi Pamongpraja 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik

Event3.0

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.619.256.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.159.597.000,00

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.159.597.000,00

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 72.500.000,00

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensibencana alama

Badan Penanggulangan BencanaDaerah

72.500.000,001 Jumlah jenis media informasitentang bencana (leaflet,spanduk, dan pos)

jenis3.0

2 Jumlah kegiatan sosialisasipenanggulangan bencanayang dilaksanakan

kali2.0

3 Jumlah kegiatan apel siagayang difasilitasi

kali1.0

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan TerhadapBencana

137.400.000,00





Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaKabupaten/Kota

Peningkatan ketrampilan pencegahan danpenaggulangan bencana


62.400.000,001 jumlah personil/ relawan/pokmas/ pelajar yangmendapatkan keterampilanpencegahan danPenanggulangan bencana

orang200.0

Pengendalian Operasi dan Penyediaan SaranaPrasarana Kesiapsiagaan Terhadap BencanaKabupaten/Kota

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi pendudukdari ancaman/korban bencana alam


25.000.000,001 jumlah dokumenpenanggulangan bencanayang disusun

dokumen1.0

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaanterhadap Bencana

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan Badan Penanggulangan BencanaDaerah

50.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan Kebencanaanyang diadakan

unit12.0

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana

949.697.000,00

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Fasilitasi tanggap darurat Badan Penanggulangan BencanaDaerah

855.097.000,001 Jumlah bulanpenanggulangan bencanayang difasilitasi

bulan12.0

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi KorbanBencana Kabupaten/Kota

Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban Badan Penanggulangan BencanaDaerah

94.600.000,001 jumlah kejadian bencanaalam yang difasilitasi bantuan

kejadian5.0

2 jumlah bulan ketersediaanlogistik

bulan12.0

URUSAN UMUM 459.659.000,00


459.659.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah

8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0




dokumen2.0




dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah

11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4Laporan Pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0




dokumen2.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Penanggulangan BencanaDaerah


bulan12.0








30.900.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Penanggulangan BencanaDaerah


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah


bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Penanggulangan BencanaDaerah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Penanggulangan BencanaDaerah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Penanggulangan BencanaDaerah

29.700.000,001 jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan12.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah


orang/kali35.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah

50.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit17.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Penanggulangan BencanaDaerah

9.500.000,001 jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0




79.859.000,001 Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala

unit12.0



60.000.000,001 jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


24.850.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Penanggulangan BencanaDaerah

12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik

kali3.0

Pendidikan dan Pelatihan Formal Pendidikan dan pelatihan formal Badan Penanggulangan BencanaDaerah

12.600.000,001 Jumlah pegawai yangmendapatkan pendidikan danpelatihan formal

orang40.0





Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

7.277.123.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.667.000.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 309.300.000,00

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil(KAT)

150.300.000,00

Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

150.300.000,001 Jumlah bulan Pendampinganprogram KUBE

bulan12.0

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialDaerah Kabupaten/Kota

159.000.000,00

Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja SosialMasyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Fasilitasi Potensi SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)

Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

34.000.000,001 Jumlah bulan Fasilitasipembinaan PSKS

bulan12.0

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota

Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan (TKSK)


125.000.000,001 jumlah bulan fasilitasioperasional TKSK

bulan12.0

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.036.050.000,00

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

1.966.050.000,00

Penyediaan Permakanan Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial AnggotaVeteran, Lansia dan Penyandang Cacat


377.200.000,001 Jumlah Lansia yangmendapat bantuan sembako

orang600.0

2 Jumlah anggota veteran danahli waris pejuang 3 okt yangmendapat bantuan sembako

orang122.0

3 jumlah disabilitas yangmendapat bantuan sembako

orang225.0

Penyediaan Alat Bantu Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, danprasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS


95.350.000,001 Jumlah PMKS yangmendapat alat bantu

orang7.0

2 jumlah Wanita Rawan Sosialyang mendapat pelatihan

orang10.0

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Fasilitas Kelayan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

60.000.000,001 Jumlah Kelayan yang dilayani orang83.0

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosialdi RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial BerbasisMasyarakat)


995.000.000,001 Jumlah bulan pelayananPMKS di RPSBM

bulan12.0

Komisi daerah lanjut usia Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

40.000.000,001 Jumlah fasilitasi kegiatandalam peringatan Harlun

kegiatan1.0

Fasilitasi Peringatan Hari Internasional PenyandangCacat (Hipenca)


50.000.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamkegiatan HDI (Hari DisabilitasInternasional)

kali1.0

Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan danKesehatan Dasar

Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

348.500.000,001 Jumlah KPM PKH yangmendapat sosialisasi

200200.0

2 jumlah bulan pendampinganPKH

bulan12.0





Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah KesejahteraanSosial (PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

70.000.000,00

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, AktaKelahiran, Surat Nikah, danKartu Identitas Anak

Fasilitasi Nikah Masal Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

70.000.000,001 Jumlah warga miskin yangdifasilitasi nikah masal

pasang10.0

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 736.650.000,00

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota

736.650.000,00

Pendataan Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota

Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

736.650.000,001 Jumlah bulan pelayananSLRT

bulan12.0

2 Jumlah dokumen databasekemiskinan yang disusun

dokumen1.0

3 Jumlah bulan fasilitasi BPNT bulan12.0

PROGRAM PENANGANAN BENCANA 500.000.000,00

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam danSosial Kabupaten/Kota

500.000.000,00

Penyediaan Makanan Penanganan masalah-masalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luarbiasa


500.000.000,001 Jumlah Fasilitasi kegiatanbantuan untuk korbanbencana alam

kegiatan1.0

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 85.000.000,00

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota

85.000.000,00

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan NasionalKabupaten/Kota

Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

85.000.000,001 Jumlah Bulan PemeliharaanTaman Makam Pahlawan

bulan12.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

2.665.273.000,00

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 93.000.000,00

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk CakupanDaerah Kabupaten/ Kota

93.000.000,00

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

30.000.000,001 Jumlah dokumen informasikependudukan dan keluargayang disusun

dokumen13.0

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Pendataan Keluarga Sejahtera Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

63.000.000,001 Jumlah dokumen pendataankeluarga sejahtera yangdisusun

dokumen1.0

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)

2.400.423.000,00

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) Pengendalian Penduduk danKB Sesuai Kearifan Budaya Lokal

1.353.348.000,00

Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana(DAK)


1.243.348.000,001 Jumlah bulan penyediaanoperasional Balai PenyuluhanKB

bulan12.0

Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media MassaCetak dan Elektronik Serta Media LuarRuang

Pelayanan KIE Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

110.000.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan konselorbagi PIK KRR

PIK51.0





Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat danObat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB DiDaerah Kabupaten/Kota

1.047.075.000,00

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsidan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke FasilitasKesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya

Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagiKeluarga Miskin


272.075.000,001 Jumlah PUS dari KeluargaMiskin yang mendapatpelayanan KB

orang400.0

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

775.000.000,001 Jumlah pengadaan saranaprasarana pelayanan KBpada kelompok kegiatan

unit61.0

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA (KS)

171.850.000,00

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta OrganisasiKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kotadalam Pembangunan KeluargaMelalui Pembinaan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga

171.850.000,00

Penguatan Kebijakan Daerah dalam RangkaPemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta OrganisasiKemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya DalamPembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

171.850.000,001 Jumlah Kegiatan fasilitasiPPKBD, KKB dan KelompokKegiatan

kegiatan3.0

URUSAN UMUM 944.850.000,00


944.850.000,00





dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

8.000.000,001 Jumlah dokumen Renstrayang disusun

dokumen1.0




dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


bulan12.0

2 . Jumlah dokumen SPIP (1dok Rencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0




dokumen2.0





dokumen1.0






Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


bulan12.0




148.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

5.000.000,001 jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


orang kali242.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

50.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit11.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana


unit1.0




250.000.000,001 Jumlahkendaraandinas /operasionalyang terpeliharasecara rutin/berkala

unit69.0



18.900.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


12.250.000,00





Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Hakteknas,KarnavalBatik, dan keterbukaaninformasi publik

kali3.0

Dinas Lingkungan Hidup 14.026.703.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 12.846.099.000,00

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 100.000.000,00

Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Streategis(KLHS) Kabupaten/Kota

100.000.000,00

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana TataRuang

Pengembangan data dan informasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,001 Jumlah dokumen KLHSRDTR yang disusun

dokumen1.0

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAUKERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1.201.953.000,00

Pencegahan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota

903.824.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan PencegahanPencemaran Lingkungan HidupDilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup 51.116.000,001 JUmlah pelaku usahapenghasil limbah B3 yangdisosialisasi

usaha100.0

Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA Dinas Lingkungan Hidup 32.000.000,001 Jumlah pengawasan terhadapkegiatan/usaha pemanfaatanair tanah di Kota Pekalongan

titik70.0

Pemantauan kualitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 25.300.000,001 Jumlah buku pemantauanKualitas Lingkungan

buah5.0

2 Jumlah pemantauan kualitasudara emisi/ ambien

titik3.0

Pengelolaan laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 250.072.000,001 Jumlah bulandiselenggarakannyaoperasional laboratoriumlingkungan hidup

bulan12.0

2 Jumlah bulandiselenggarakannyapengujian air

bulan12.0

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Dinas Lingkungan Hidup 520.336.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanoperasi kebersihan sungai

bulan12.0

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan PengendalianEmisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000,001 Jumlah kampung iklim yangdibentuk

lokasi2.0

Penanggulangan Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup Kabupaten/Kota

298.129.000,00

Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hidup padaMasyarakat

Pengembangan data dan informasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 93.000.000,001 JUmlah dokumen lingkunganyang disusun (IKLH danIKPLHD)

dokumen2.0

Penghentian Pencemaran dan/atau KerusakanLingkungan Hidup

Pengelolaan IPAL Dinas Lingkungan Hidup 205.129.000,001 Jumlah bulan operasionalpengelolaan IPAL

bulan12.0

2 Jumlah IPAL Komunal industriyang dipelihara

unit4.0

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI)

430.790.000,00





Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 430.790.000,00

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Penataan RTH Dinas Lingkungan Hidup 89.270.000,001 Jumlah bulan pengelolaanRTH

bulan12.0

Pemeliharaan RTH Dinas Lingkungan Hidup 119.800.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanpohon di sempadan jalan

bulan12.0

Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat(TAHURA)

Dinas Lingkungan Hidup 221.720.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanTAHURA

bulan12.0

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANTERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

84.010.000,00

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atauKegiatan yang Izin Lingkungan dan IzinPPLH diterbitkan oleh Pemerintah DaerahKabupaten/Kota

84.010.000,00

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban IzinLingkungan dan/atau Izin PPLH

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Dinas Lingkungan Hidup 20.000.000,001 Jumlah pembinaan dansosialisasi pelaku industri

kali2.0

Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang IzinLingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan olehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penerapan pengembangan manajemen pengelolaanlimbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup 37.000.000,001 Jumlah perusahaan yang diawasi

perusahaan

75.0

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan PenerapanSanksi Upaya dan Rencana PPLH

Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakanlingkungan

Dinas Lingkungan Hidup 27.010.000,001 Jumlah kasus lingkunganyang tertangani

kasus6.0

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHANDAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUKMASYARAKAT

69.000.000,00

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, danPenyuluhan Lingkungan Hidup untuk LembagaKemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

69.000.000,00

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Adiwiyata Daerah Dinas Lingkungan Hidup 39.000.000,001 Jumlah sosialisasi programAdiwiyata

hari2.0

2 Jumlah kegiatanpedampingan Adiwiyatatingkat Provinsi dan Nasional

event1.0

3 Jumlah PelaksanaanAdiwiyata Tingkat Kota

kali1.0

Peningkatan peran serta masyarakat dalamperlindungan dan konservasi SDA

Dinas Lingkungan Hidup 30.000.000,001 Jumlah Saka Kalpataru(Pramuka) yang dibina

orang40.0

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.960.346.000,00

Pengelolaan Sampah 10.960.346.000,00

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah PengelolaanSampah Kabupaten/Kota

Pengembangan data dan informasi lingkungan Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,001 Jumlah dokumen kajianpengelolaan persampahanyang disusun

dokumen1.0

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, danPemrosesan Akhir Sampah diTPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Peningkatan Kebersihan Kota Dinas Lingkungan Hidup 2.777.000.000,001 Jumlah bulan pengelolaankebersihan dan keindahankota

bulan12.0

Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup 797.860.000,001 Jumlah bulan operasional danpembinaan pengelola TPS3R

bulan12.0





Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 3.121.536.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di bagian kebersihankota

orang/bulan

128.0

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalamPengelolaan Persampahan

Peningkatan peran serta masyarakat dalampengelolaan persampahan

Dinas Lingkungan Hidup 74.000.000,001 Jumlah bulan operasionalbank sampah

bulan12.0

2 Jumlah komposter ygdiadakan

buah30.0

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana danSarana Pengelolaan Persampahan

Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Dinas Lingkungan Hidup 450.000.000,001 Jumlah TPS3R yangdirevitaliassi

unit1.0

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dansarana persampahan

Dinas Lingkungan Hidup 2.117.950.000,001 Jumlah terpelihara dumptruck Unit13.0

2 Jumlah terpelihara arm roll Unit7.0

3 Jumlah terpelihara excavator unit4.0

4 Jumlah terpelihara mobil tinjadan mobil siram

unit2.0

5 Jumlah terpelihara kijang,L300 dan Carry

unit3.0

6 Jumlah terpelihara kontainersampah

unit10.0

7 Jumlah terpelihara urinoir unit2.0

8 Jumlah terpelihara kendaraanroda 3

unit3.0

9 Terpeliharanya TPS unit2.0

Pembangunan sarana prasarana TPA Dinas Lingkungan Hidup 600.000.000,001 Jumlah bulan pembayarantapping fee alat pengeloaansampah

bulan12.0

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan

Dinas Lingkungan Hidup 745.500.000,001 Jumlah dumptruck yang dibeli unit1.0

2 Jumlah Kendaraan Roda 3yang dibeli

unit2.0

3 Jumlah Gerobak Sampahyang dibeli

unit40.0

4 Jumlah Kontainer yang dibeli unit3.0

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup 176.500.000,001 Jumlah bahan habis pakai ygdibeli

Jenis14.0

2 Jumlah pakaian kerja yangdibeli

Jenis3.0

URUSAN UMUM 1.180.604.000,00


1.180.604.000,00



Dinas Lingkungan Hidup 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000,001 jumlah dokumen Renstraperangkat daerah yangdisusun

dokumen1.0


Dinas Lingkungan Hidup 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0





Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 16.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana Tindak Pengawasan(RTP), 4 laporan pemantauanRTP) yang disusun

dokumen5.0


Dinas Lingkungan Hidup 3.300.000,001 Jumlah dokuen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Dinas Lingkungan Hidup 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Lingkungan Hidup 2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Dinas Lingkungan Hidup 263.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup 64.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Lingkungan Hidup 42.000.000,001 Jumlah bulan jasa kebersihandan peralatan kebersihan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 234.297.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di bagian kebersihankantor

orang/bulan

7.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Lingkungan Hidup 24.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Lingkungan Hidup 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0


Dinas Lingkungan Hidup 7.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan administrasipengelolaan pendapatan

bulan12.0



Dinas Lingkungan Hidup 5.700.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup 8.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Dinas Lingkungan Hidup 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Lingkungan Hidup 82.300.000,001 jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Lingkungan Hidup 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali95.0





Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup 33.400.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit36.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup 36.900.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Dinas Lingkungan Hidup 162.982.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit22.0


Dinas Lingkungan Hidup 25.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


34.125.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Lingkungan Hidup 21.875.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan

stel300.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Lingkungan Hidup 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik

event3.0

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.578.644.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

953.143.000,00

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 433.100.000,00

Pelayanan Pendaftaran Penduduk 433.100.000,00

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pendaftaran Penduduk

Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

212.000.000,001 Jumlah kepemilikan KTP-el KTP229698.0

2 Jumlah kepemilikan KK KK99623.0

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

153.600.000,001 Jumlah bulan PelayananPendaftaran Penduduk

bulan12.0

Audit dan surveilance ISO Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

31.500.000,001 Jumlah dokumen audit dansurveilance ISO

dokumen1.0

Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan PeristiwaKependudukan

Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

36.000.000,001 Jumlah kepemilikan KIA KIA86446.0

PROGRAM PENCATATAN SIPIL 275.700.000,00

Pelayanan Pencatatan Sipil 275.700.000,00

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumenatas Pelaporan Peristiwa Penting

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan(membangun, updating dan pemeliharaan)

Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

213.000.000,001 Jumlah Kepemilikan KutipanAkta Kelahiran

Aktakelahiran

313970.0

2 Jumlah kepemilikan kutipanakta kematian

Aktakematian

13172.0

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

62.700.000,001 Jumlah bulan PelayananPencatatan Sipil

bulan12.0

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

244.343.000,00

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan 214.343.000,00





Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan AdministrasiKependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan


12.000.000,001 Jumlah bulan pelayananpengaduan administrasikependudukan

bulan12.0

2 Jumlah monev sertakoordinasi dalam daerah yangdilaksanakan

kali203.0

Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan AdministrasiKependudukan

Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

81.400.000,001 Jumlah peserta sosialisasiyang ditingkatkanpemahamannya akanpentingnya kepemilikandokumen kependudukan

orang300.0

Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

86.943.000,001 Jumlah peserta sosialisasiyang ditingkatkanpemahamannya akanpentingnya kepemilikandokumen kependudukan

orang200.0

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dancatatan sipil


12.000.000,001 Jumlah petugas pelayananadministrasi kependudukanyang ditingkatkankompetensinya

orang46.0

Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan DapatDipertanggungjawabkan

Pemeliharaan Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

22.000.000,001 Jumlah arsip register aktacatatan sipil yang dipelihara(berupa penjilidan)

buku132.0

2 Jumlah arsip permohonanakta catatan sipil yangdipelihara (berupa penjilidan)

berkas6600.0

3 Jumlah arsip register aktacatatan sipil yang diperbaikipenjilidannnya

buku50.0

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Kependudukan

30.000.000,00

Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadapPenugasan kepada Desa atau yangDisebut dengan Nama Lain

Kelembagaan pengelola sistim informasikependudukan


30.000.000,001 Jumlah petugas yangmengelola laporankependudukan

orang120.0

URUSAN UMUM 1.625.501.000,00


1.625.501.000,00





dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

8.000.000,001 jumlah dokumen renstraperangkat daerah yangdisusun

dokumen1.0




dokumen4.0




dokumen2.0





Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauanRTP)yang disusun

dokumen5.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


bulan12.0



600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0




bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


orang/bulan

1.0

Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

155.913.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0



bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


bulan12.0

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


bulan12.0



bulan12.0





bulan12.0





Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


bulan11.0



bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


orang/kali19.0



orang/kali40.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


unit11.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


unit3.0




43.598.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit16.0



20.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil


kali3.0

Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

2.851.384.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

509.909.000,00

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN

257.600.000,00

Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota

257.600.000,00

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Pemberdayaan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota

Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharmawanita


15.000.000,001 Jumlah fasilitasi peringatanHUT Dharma Wanita

Kali1.0

2 Jumlah monev DWP Orang/Kali40.0





Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

242.600.000,001 Jumlah TP PKK Kelurahanyang dibina

TP PKKKelurahan

8.0

2 Jumlah TP PKK Kelurahanyang terpilih mendapatpenghargaan LombaAdministrasi PKK

TP PKKKelurahan

3.0

3 Jumlah TP PKK Kelurahanyang terpilih mendapatpenghargaan Lomba HatinyaPKK

TP PKKKelurahan

3.0

4 Jumlah TP PKK Kelurahanyang terpilih mendapatpenghargaan Lomba produkunggulan one village oneproduk innovation

TP PKKKelurahan

3.0

5 Jumlah Kelompok UP2K PKKyang terpilih mendapatpenghargaan Lomba UP2KPKK

Kelompok3.0

6 Jumlah peserta yangmengikuti penguatanpengelolaan sampah danpelatihan pembuatan tas danlimbah plastik

Orang112.0

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 82.650.000,00

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan LingkupDaerah Kabupaten/Kota

82.650.000,00

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan LayananPerlindungan Perempuan KewenanganKabupaten/Kota

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadaptindak kekerasan


82.650.000,001 Jumlah bulan penyelesaiankasus yang ditangani LP-PAR

Bulan12.0

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 74.159.000,00

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat DaerahKabupaten/Kota

74.159.000,00

Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan EdukasiKG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dankesetaraan jender


74.159.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan advokasiPUG

Orang90.0

2 Jumlah kelompok posyanduyang terpilih mendapatpenghargaan lombaposyandu

Kelompok4.0

3 Jumlah kelompok GSIB yangmendapat penghargaanlomba GSIB

Kelompok4.0

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 95.500.000,00

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota

65.500.000,00





Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan HakAnak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia UsahaKewenangan Kabupaten/Kota

Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

65.500.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan menujuKota Layak Anak

Orang120.0

2 Jumlah sekolah yang terpilihmendapat penghargaan SRATingkat PAUD,SMP/Sederajat, danSMA/Sederajat

Sekolah9.0

Penguatan dan Pengembangan Lembaga PenyediaLayanan Peningkatan Kualitas Hidup AnakKewenangan Kabupaten/Kota

30.000.000,00

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas Hidup AnakTingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan kelembagaan Forum Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

30.000.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihan forumanak

Anak150.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA

1.669.415.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.109.000.000,00

Fasilitasi Kerja sama antar Desa 1.109.000.000,00

Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

1.109.000.000,001 Jumlah kelurahan yangterfasilitasi kegiatan TMMD

Kelurahan3.0

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 65.500.000,00

Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaranAdministrasi Pemerintahan Desa

65.500.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasanpermukiman


65.500.000,001 Jumlah monev PLPBK,Kotaku, Sanimas, Pamsimas

Orang/Kali

270.0

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAKEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DANMASYARAKAT HUKUM ADAT

494.915.000,00

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yangBergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan LembagaAdat Tingkat Daerah Provinsi serta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adat yang Masyarakat PelakunyaHukum Adat yang Samadalam Daerah Kabupaten/Kota

494.915.000,00

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Fasilitasi Penyelenggaran Lomba PemberdayaanMasyarakat


56.000.000,001 Jumlah kelurahan yangterpilih mendapatpenghargaan lombakelurahan

Kelurahan3.0

2 Jumlah dokumen evaluasiperkembangan kelurahanyang disusun

Dokumen1.0

Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan WilayahKecamatan dan Kelurahan


100.915.000,001 Jumlah monev pembangunanberbasis masyarakat

Orang/Kali

135.0

2 Jumlah peserta pelatihanpeningkatan kapasitasfasilitator pemberdayaan

Orang/Kali

36.0





Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan


164.000.000,001 Jumlah peserta yangmengikuti pelatihanpeningkatan kapasitas LKK

Orang702.0

2 Jumlah monev LKK Orang/Kali54.0

Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

71.000.000,001 Jumlah kelurahan yangterpilih menjadi pelaksanaterbaik gotong royongmasyarakat

Kelurahan3.0

Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

103.000.000,001 Jumlah inovator TTG Inovator3.0

2 Jumlah kelurahan yangterpilih mendapatpenghargaan lomba standpameran TTG

Kelurahan3.0

URUSAN UMUM 672.060.000,00


672.060.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

8.000.000,001 jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

Dokumen1.0




dokumen2.0




dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


bulan12.0




dokumen2.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Bulan12.0




71.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan listrik

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

103.700.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

Bulan12.0





Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Bulan12.0





Bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Bulan12.0




2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

150.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasiluar daerah

Orang/Kali

127.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Unit6.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak


Unit2.0





Unit18.0



10.800.000,001 Jumlah bulan pemeliharaanrutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

Bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHarteknas, dan Pekan Batik

Kali3.0

Dinas Perhubungan 23.555.512.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.975.950.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN (LLAJ)

8.975.950.000,00

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJKabupaten/Kota

90.000.000,00

Pelaksanaan Penyusunan Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan 30.000.000,001 Jumlah dokumen surveylalulintas yang disusun

dokumen1.0

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana IndukJaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Fasilitasi Forum LLAJ Dinas Perhubungan 29.000.000,001 Jumlah pelaksanaankegiatan forum LLAJ

kegiatan4.0





Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk JaringanLLAJ Kabupaten/Kota

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas danangkutan

Dinas Perhubungan 31.000.000,001 jumlah peserta penyuluhanketertiban lalu lintas

orang130.0

2 Jumlah kegiatan fasilitasipenilaian Andalalin

Kegiatan4.0

Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota

4.480.700.000,00

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan sarana dan prasarana perlintasansebidang

Dinas Perhubungan 20.000.000,001 Jumlah Pagar Besi posperlintasan yang diadakan

unit2.0

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan marka jalan dan zebra cross Dinas Perhubungan 200.000.000,001 Jumlah panjang pengecatanmarka jalan

Meter7750.0

Pengadaan lampu flashing Dinas Perhubungan 117.700.000,001 Jumlah lampu flashing yangterpasang

unit4.0

Pengadaan APILL Dinas Perhubungan 200.000.000,001 Jumlah APILL (manual) yangterpasang

unit1.0

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Dinas Perhubungan 100.000.000,001 Jumlah rambu yangterpasang

unit30.0

Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalandengan Sistem Meterisasi


2.248.000.000,001 Jumlah lampu PJUbermeterisasi yangdirehabilitasi dan ditata

unit673.0

2 Jumlah lokasi penataanlampu PJU bermeterisasi

lokasi8.0

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambuLalu Lintas

Dinas Perhubungan 96.000.000,001 Jumlah bulan perawatanrambu - rambu dan instalasilalulintas

bulan12.0

2 Jumlah fasilitasi penilaianWTN

kegiatan1.0

Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Dinas Perhubungan 75.000.000,001 Jumlah mesin control APILLyang diadakan

unit2.0

2 Jumlah lampu flashing yangdipelihara

unit4.0

Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

1.409.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaanrutin/berkala peneranganjalan umum

Bulan12.0

2 Jumlah lokasi yang dipasangpenerangan jalan umum

lokasi7.0

Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Dinas Perhubungan 15.000.000,001 Jumlah halte yg dipelihara Halte2.0

Penerbitan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir

231.670.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan PelaksanaanIzin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota

Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Dinas Perhubungan 231.670.000,001 Jumlah penagihan danpembinaan juru parkir

kali180.0

2 Jumlah juru parkir yangdifasilitasi

orang400.0

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.506.200.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor

Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan 1.270.000.000,001 Jumlah alat uji yg diadakan unit2.0





Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PengujianBerkala Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujiankendaraan bermotor

Dinas Perhubungan 221.200.000,001 Jumlah alat uji yangdipelihara dan dikalibrasi

unit9.0

2 Jumlah aplikasi SIMPengujian kendaraanbermotor yang di Upgrade

aplikasi2.0

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor

Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelankendaraan bermotor

Dinas Perhubungan 15.000.000,001 Jumlah kunjungan pembinaan usaha20.0

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

2.493.380.000,00

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas UntukJaringan Jalan Provinsi

Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Dinas Perhubungan 232.000.000,001 Jumlah kegiatan pengamananposko lebaran Natal dantahun baru

Kegiatan3.0

Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic ControlSystem)

Dinas Perhubungan 375.380.000,001 Jumlah bulan fasilitasioperasional ATCS

bulan12.0

Fasilitasi perlintasan sebidang Dinas Perhubungan 850.000.000,001 Jumlah bulan operasionalperlintasan sebidang

bulan12.0

2 Jumlah perlintasan sebidangyang dipelihara

unit4.0

Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Dinas Perhubungan 1.036.000.000,001 Jumlah kegiatan pengamananrutin dan insidentil

kegiatan55.0

2 Jumlah kegiatan pengawalan kegiatan28.0

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 128.000.000,00

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan UnitPelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Operasi laik jalan Dinas Perhubungan 79.000.000,001 Jumlah pelaksanaan kegiatanoperasi laik jalan

kali34.0

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan PemantauanPemenuhan Persyaratan PenyelenggaraanKompetensi Pengemudi Kendaraan BermotorKabupaten/Kota

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaansopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umumteladan

Dinas Perhubungan 24.000.000,001 Jumlah awak angkutan umumyg diseleksi

orang15.0

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untukpeningkatan keselamatan penumpang

Dinas Perhubungan 16.000.000,001 Jumlah juru mudi / sopir yangdibina

orang30.0

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan SistemManajemen Keselamatan PerusahaanAngkutan Umum

Monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang /barang umum

Dinas Perhubungan 9.000.000,001 Jumlah pengusaha angkutanumum yang dibina

orang40.0

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

46.000.000,00

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan AngkutanUmum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau BarangAntar Kota dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota

Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan TidakBermotor

Dinas Perhubungan 46.000.000,001 Jumlah awak angkutan tidakbermotor yg dibina

orang100.0

2 Jumlah armada becak yangdifasilitasi pengecatan

unit100.0

URUSAN UMUM 14.579.562.000,00


14.579.562.000,00



Dinas Perhubungan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0






Dinas Perhubungan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0


Dinas Perhubungan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 10.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0



Dinas Perhubungan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perhubungan 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Dinas Perhubungan 13.254.700.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perhubungan 62.100.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perhubungan 64.800.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 133.884.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota

Orang/bulan

4.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perhubungan 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perhubungan 10.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0


Dinas Perhubungan 175.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanBarang Cetakan danPenggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan

bulan12.0



Dinas Perhubungan 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perhubungan 2.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Dinas Perhubungan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perhubungan 283.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman

bulan12.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perhubungan 87.500.000,001 Jumlah fasilitasi koordinasiperjalanan dinas luar daerah

orang/kali280.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perhubungan 30.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit4.0





Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perhubungan 150.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin /berkala

unit3.0



Dinas Perhubungan 150.328.000,001 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala

unit29.0


Dinas Perhubungan 31.700.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


87.250.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Perhubungan 75.000.000,001 Jumlah pakaian dinas yangdiadakan

stel125.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perhubungan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari jadi, pameran harteknasdan pekan batik

event3.0

Dinas Komunikasi dan Informatika 6.988.125.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

5.436.415.000,00

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASIPUBLIK

3.320.415.000,00

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.320.415.000,00

Pengelolaan Media Komunikasi Publik Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika 73.125.000,001 Jumlah informasi yangdiupdate pada websitepekalongankota.go.id dalamsetahun

kali400.0

Penyelenggaraan LPP Batik TV Dinas Komunikasi dan Informatika 1.313.219.000,001 Jumlah jam siaran Batik TVdalam sehari

jam9.0

Kerjasama Informasi dan Mass Media Dinas Komunikasi dan Informatika 760.500.000,001 Jumlah advertorial yangdimuat di media massa dalamsetahun

kali3.0

2 Jumlah Liputan PressConference yangdiselenggarakan

kali4.0

3 Jumlah liputan yang dilakukan liputan33.0

Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Dinas Komunikasi dan Informatika 455.600.000,001 Jumlah jam siaran RKBdalam sehari

jam18.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota

orang/bulan

1.0

Pelayanan Informasi Publik Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 56.500.000,001 Jumlah layanan internetkeliling yang diselenggarakan

kali40.0

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 268.000.000,001 Jumlah Workshop/CapacityBuilding KIP yangdiselenggarakan

kali2.0

2 Jumlah pameran KIP (PekanInformasi Daerah) yangdiselenggarakan

kali1.0





Pelayanan Desiminasi Informasi dan KomunikasiKebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah(Operasional Mobil Pustika)

Dinas Komunikasi dan Informatika 33.000.000,001 jumlah siaran keliling Mobil M-Pustika yang dilaksanakan

kali30.0

Manajemen Komunikasi Krisis Pengelolaan Call Center 112 Dinas Komunikasi dan Informatika 327.000.000,001 Jumlah FGD yangdiselenggarakan

kali4.0

2 Jumlah aplikasi call centeryang disewa

aplikasi3.0

3 Jumlah sarpras call center112 yang diadakan

unit1.0

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.116.000.000,00

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan OlehPemerintah Pusat dan Sub Domain Di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1.232.000.000,00

Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domaindan Sub Domain dalam Penyelenggaraan PemerintahanDaerah Provinsi

Pengelolaan konten dan update layanan informasiwebsite / Subdomain Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika 30.000.000,001 Jumlah sub domain yangdikembangkan

subdomain

6.0

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra PemerintahDaerah

Pengembangan jaringan SIMDA Dinas Komunikasi dan Informatika 940.000.000,001 Jumlah Kapasitas bandwidthinternet untuk layananBatik.Net yang disewa

Mbps1280.0

Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika 262.000.000,001 Jumlah bulandiselenggarakannyamonitoring jaringan Batik.Netse Kota Pekalongan

bulan12.0

2 Jumlah unit kerja yangdilakukan pemeliharaanjaringan Batik.Net

unit kerja31.0

Pengelolaan e-government Di Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten/Kota

884.000.000,00

Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra PemerintahDaerah

Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi danpertukaran Database SIM e-Goverment

Dinas Komunikasi dan Informatika 108.000.000,001 Jumlah dokumen tatakelolaSPBE yang disusun

dokumen1.0

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis PemerintahanBerbasis Elektronik

Pengembangan e-government pemerintah daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 405.000.000,001 Jumlah aplikasi / SIM yangterpelihara

aplikas/sim

55.0

Pengembangan dan Pengelolaan EkosistemKabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 17.000.000,001 Jumlah FGD/Sosialisasi yangdilakukan oleh Relawan TIK

kali1.0

Fasilitasi dewan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000,001 Jumlah sosialisasi literasi TIKyang diselenggarakan

kali1.0

Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Monitoring dankendali Smart City (Command Center)

Dinas Komunikasi dan Informatika 184.000.000,001 Jumlah Aplikasi Smartcityyang disewa

aplikasi1.0

2 Jumlah layanan SMS LBAyang disewa

paket1.0

Pengembangan dan Pengelolaan Sumber DayaTeknologi Informasi dan Komunikasi PemerintahDaerah

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 87.000.000,001 Jumlah penyelenggaraanpelatihan untuk meningkatkane-literacy masyarakat danprofessionalisme SDMmasyarakat dan aparatur

kali8.0

Pengembangan Konten Kreatif Digital BerbasisKomunitas

Dinas Komunikasi dan Informatika 42.000.000,001 Jumlah lomba yangdiselenggarakan

lomba3.0

Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 16.000.000,001 Jumlah penyelenggaraancapacity building tehnikpenanganan jaringan danserver

kali3.0





URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 115.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 115.000.000,00

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup DaerahKabupaten/Kota

115.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral

Pengembangan database indikator TIK Dinas Komunikasi dan Informatika 21.000.000,001 Jumlah dokumen databaseindikator TIK yang disusun

dokumen1.0

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistikdaerah

Dinas Komunikasi dan Informatika 44.000.000,001 Jumlah dokumen statistikyang dicetak

dokumen5.0

Membangun Metadata Statistik Sektoral Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu DataIndonesia (SDI)

Dinas Komunikasi dan Informatika 50.000.000,001 Jumlah dokumen data SDTDyang disusun

dokumen2.0

2 Jumlah aplikasi satu datayang dikembangkan

aplikasi1.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 87.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUKPENGAMANAN INFORMASI

87.000.000,00

Penyelenggaraan Persandian Untuk PengamananInformasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

55.000.000,00

Pelaksanaan Keamanan Informasi PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan NonElektronik

Pengembangan sistem keamanan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 55.000.000,001 Jumlah sosialisais keamananinformasi yangdiselenggarakan

kali1.0

2 Jumlah PC/laptop yangdiadakan

unit2.0

3 Jumlah Memory PC/laptopyang diadakan

unit2.0

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi AntarPerangkat Daerah Kabupaten/Kota

32.000.000,00

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi PemerintahDaerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika 32.000.000,001 Jumlah laporanpenyelenggaraan persandianyang disusun

dokumen1.0

2 Jumlah Lisensi sertifikatelektronik

lisensi1.0

URUSAN UMUM 1.349.710.000,00


1.349.710.000,00



Dinas Komunikasi dan Informatika 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Dinas Komunikasi dan Informatika 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0





Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 20.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


dokumen5.0


Dinas Komunikasi dan Informatika 3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Dinas Komunikasi dan Informatika 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Komunikasi dan Informatika 2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Dinas Komunikasi dan Informatika 405.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair, listrik dan telpon

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 97.900.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 62.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Komunikasi dan Informatika 41.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Dinas Komunikasi dan Informatika 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0



Dinas Komunikasi dan Informatika 13.940.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Komunikasi dan Informatika 116.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 104.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

org/kali150.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 42.500.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit26.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 39.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0







Dinas Komunikasi dan Informatika 196.620.000,001 Jumlah kendaraanDinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit20.0


Dinas Komunikasi dan Informatika 122.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Komunikasi dan Informatika 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik

event3.0

Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu

2.627.946.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMANMODAL

894.271.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMANMODAL

10.000.000,00

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif DibidangPenanaman Modal yang Menjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota

10.000.000,00

Penetapan Kebijakan Daerah MengenaiPemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan PenanamanModal

Kajian kebijakan penanaman modal Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

10.000.000,001 Jumlah peraturan penanamanmodal tersusun

Peraturan1.0

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 330.871.000,00

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara TerpaduSatu Pintu Dibidang Penanaman Modalyang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

330.871.000,00

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan danNonperizinan berbasis Sistem PelayananPerizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Audit standar ISO 9000 Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

30.000.000,001 Jumlah Audit ISO Kali2.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

33.471.000,001 Jumlah bulan penyediaanJasa Tenaga KontrakPerangkat Daerah

bulan1.0

Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan

Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

224.000.000,001 Jumlah laporan izin (sesuaiSOP)

laporan1.0

Penyediaan Layanan Konsultasi dan PengelolaanPengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan TerpaduPerizinan dan Nonperizinan

Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

36.400.000,001 Jumlah SosialisasiPenanaman Modal danPelayanan Perizinan

kali5.0

Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

7.000.000,001 Jumlah laporan pengaduanperizinan dan non perizinan

laporan1.0

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAANPENANAMAN MODAL

25.000.000,00

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

25.000.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan PelaksanaanPenanaman Modal

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan danpebgawasan pelaksana penanaman modal


25.000.000,001 Jumlah pemantauanpenanaman modal

perush20.0





PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEMINFORMASI PENANAMAN MODAL

528.400.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan danNonperizinan yang Terintergrasi Pada TingkatDaerah Kabupaten/Kota

528.400.000,00

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data danInformasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis SistemPelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik

Aplikasi SIMPADU Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

469.000.000,001 Jumlah bulan aplikasiSIMPADU terupdate

bulan12.0

Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasidan Perizinan Investasi Secara Elektronik)


35.800.000,001 Jumlah bulan pengelolaanSPIPISE

bulan12.0

Pengelolaan Website OSS Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

23.600.000,001 Jumlah bulan pengelolaanwebsite

bulan12.0

URUSAN UMUM 1.733.675.000,00


1.733.675.000,00





dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

8.000.000,001 Jumlah dokumen renstratersusun

dokumen1.0




dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

13.500.000,001 Jumlah bulan ketersediaanlaporan kinerja

bulan12.0




dokumen2.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


bulan12.0







50.000.000,001 Jumlah penyediaan BarangCetakan dan PenggandaanAdministrasi PengelolaanPendapatan

bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu


orang/kali40.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

40.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan diadakan

unit5.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

105.508.000,001 Jumlah gedung terpelihara gedung2.0




81.000.000,001 jumlah kendaraan dinas/opterpelihara

unit16.0



20.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

499.493.000,001 jumlah gedung terehabilitasi gedung1.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

12.250.000,001 Jumlah Keikutsertaan dalamPameran Harteknas danKarnaval Batik

kali3.0

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.872.083.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 497.500.000,00

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 497.500.000,00

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota

382.400.000,00

Pengembangan dan Pemeliharaan LayananPerpustakaan Elektronik

Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33.000.000,001 Tersedianya UCS KotaPekalongan (Sinkronisasi)

perpustakaan

5.0

2 Tersedianya Pojok Online diperpustakaan RW & ePustaka

lokasi1.0

Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 87.600.000,001 Bertambahnya konten digitalperpustakaan / epustakaiPekalongan kota

konten1000.0

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat DaerahKabupaten/Kota

Pengembangan minat dan budaya baca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 115.800.000,001 Layanan perpustakaankeliling, BOP perpusmas

Kegiatan2.0





Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaandan minat baca di daerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 56.000.000,001 Jumlah kegiatanpendampingan Perpustakaanbinaan (Droping Koleksi,Promosi, Administrasi),Pendampingan pelaporanperpustakaan sekolah

kegiatan4.0

Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 29.500.000,001 Layanan diluar jam kantor(Sabtu & Minggu)

kali48.0

2 Pembinaan PerpustakaanSekolah / Kelurahan

Kegiatan1.0

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umumdaerah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 60.500.000,001 Penambahan koleksiperpustakaan umum daerah(ebook padaiPekalongankota)

buku300.0

Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota

115.100.000,00

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada SatuanPendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus SertaMasyarakat

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 33.100.000,001 Lomba Bercerita (SD/MI) Kegiatan1.0

Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya GemarMembaca

Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 82.000.000,001 Penyelenggaraan PameranBuku

Kegiatan1.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 480.000.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 318.000.000,00

Pengelolaan Arsip Dinamis DaerahKabupaten/Kota

205.000.000,00

Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 205.000.000,001 Jumlah arsip dinamis yangdipelihara/ disusutkan

berkas3000.0

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 35.600.000,00

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses ArsipStatis

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 35.600.000,001 Jumlah arsip statis yangdiakuisisi

berkas500.0

2 Jumlah arsip statis yangdipreservasi

berkas10000.0

3 Jumlah sarana akses arsipstatis yang disusun

inventaris/daftar

4.0

Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi KearsipanNasional Tingkat Kabupaten/Kota

77.400.000,00

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan LembagaKearsipan Daerah Kab/Kota

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansipemerintah/swasta

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.400.000,001 Jumlah Sosialisasi Kearsipanyang diselenggarakan

kali3.0

2 Jumlah regulasi kearsipanyang di terbitkan

regulasi1.0

3 Jumlah Inhouse Training yangdiselenggarakan

kali1.0

4 Jumlah Sosialisasi KearsipanKepada Masyarakat diKelurahan yangdiselenggarakan

kali14.0

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 27.000.000,001 Jumlah OPD yang dilakukanAudit Kearsipan

OPD30.0





PROGRAM PERLINDUNGAN DANPENYELAMATAN ARSIP

162.000.000,00

Pemusnahan Arsip Dilingkungan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun

99.000.000,00

Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yangMemiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 75.000.000,001 Jumlah arsip yang dinilai danditetapkan untukdimusnahkan

berkas5000.0

Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang MemilikiRetensi di Bawah 10 Tahun

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 24.000.000,001 Jumlah pelaksanaanpemusnahan arsip

kali1.0

Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih MediaKabupaten/Kota

63.000.000,00

penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentukinformatika

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 63.000.000,001 Jumlah arsip hasil alih mediayang diautentifikasi

berkas500.0

URUSAN UMUM 894.583.000,00


894.583.000,00



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 8.000.000,001 Jumlah dokumen renstraperangkat daerah yangdisusun

dokumen1.0


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokumen rencana tindakpengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTPyang disusun

dokumen5.0


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 320.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 87.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0





Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 30.833.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 50.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali20.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 100.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 66.600.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit2.0



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 80.000.000,001 jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit13.0


Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 40.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamhari jadi, pameran Harteknasdan pekan batik

event3.0

Dinas Kelautan dan Perikanan 5.086.683.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DANPERIKANAN

3.856.250.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.567.250.000,00

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya YangDapat Diusahakan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Kota

27.000.000,00

Penyediaan Data dan Informasi Sumber DayaIkan

Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistikperikanan tangkap

Dinas Kelautan dan Perikanan 27.000.000,001 Jumlah pelaksanaanSosialisasi Peraturan KP

kali1.0

2 Jumlah Laporan Statistik buku1.0





Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam DaerahKabupaten/Kota

32.250.000,00

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pendampingan pada kelompok nelayan perikanantangkap

Dinas Kelautan dan Perikanan 32.250.000,001 Jumlah terbinanya KUB diKota Pekalongan.

KUB33.0

Pengelolaan dan Penyelenggaraan TempatPelelangan Ikan (TPI)

2.508.000.000,00

Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan(TPI)

Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 2.508.000.000,001 Jumlah Bulan Upah karyawan/ karyawati TPI

Bulan12.0

2 Jumlah Bulan sewa gedungdan pelataran TPI

Bulan12.0

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 507.000.000,00

Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 322.000.000,00

Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya IkanKecil

Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 281.000.000,001 Jumlah benih ikan yangdiadakan

ekor20000.0

2 Jumlah Rehabilitasikolam/tambak

Pekerjaan1.0

3 Jumlah Pakan Ikan yangdiadakan

kg1000.0

4 Jumlah Bibit Rumput Lautyang diadakan

kg10000.0

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan danPengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 41.000.000,001 Jumlah kategori lombakinerja Pokdakan danPoklasar yang dilaksanakan

kategori4.0

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 185.000.000,00

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidayadalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 23.000.000,001 Jumlah Bintek Cara BudidayaIkan Baik (CBIB)/CaraPembenihan Ikan Baik (CPIB)yang diselenggarakan

kali3.0

Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan diDarat

Pengembangan bibit ikan unggul Dinas Kelautan dan Perikanan 162.000.000,001 Jumlah Pengadaan PakanIkan Induk

Kg450.0

2 Jumlah Pengadaan PakanBenih

kg200.0

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASILPERIKANAN

782.000.000,00

Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku IndustriPengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

782.000.000,00

Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha PerikananSkala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota

Pengelolaan technopark perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 782.000.000,001 Jumlah terpeliharanyakawasan technopark

kawasan1.0

URUSAN UMUM 1.230.433.000,00


1.230.433.000,00



Dinas Kelautan dan Perikanan 2.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0





Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Dinas Kelautan dan Perikanan 2.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 13.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0

2 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

Bulan12.0


Dinas Kelautan dan Perikanan 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Dinas Kelautan dan Perikanan 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kelautan dan Perikanan 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

Bulan12.0



Dinas Kelautan dan Perikanan 195.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan 57.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasaadministrasi keuangan

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 109.200.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor

Bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 21.500.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kelautan dan Perikanan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Bulan12.0



Dinas Kelautan dan Perikanan 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Kelautan dan Perikanan 4.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

Bulan12.0



Dinas Kelautan dan Perikanan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

Bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kelautan dan Perikanan 53.359.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

Bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

Orang/kali100.0





Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 37.500.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

Unit5.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 50.000.000,001 jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

Unit2.0



Dinas Kelautan dan Perikanan 97.574.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

Unit34.0


Dinas Kelautan dan Perikanan 22.500.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor

Bulan12.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 403.000.000,001 jumlah gedung kantor yangterehabilitasi sedang/berat

unit1.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat Dinas Kelautan dan Perikanan 16.000.000,001 Jumlah alat berat yangterpelihara secararutin/berkala danberoperasi

Unit1.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Kelautan dan Perikanan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamhari jadi, pameran hakteknasdan pekan batik

Kegiatan3.0

Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

15.280.311.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

4.930.490.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYASAING KEPEMUDAAN

1.107.800.000,00

Penyadaran, Pemberdayaan, dan PengembanganPemuda dan Kepemudaan Terhadap PemudaPelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, danPemuda Kader Kabupaten/Kota

1.107.800.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan PenyelenggaraanPeningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda KaderKabupaten/kota

Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 416.000.000,001 Jumlah anggota PaskibraKota Pekalongan yang dibina

orang71.0

Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan danKesukarelawanan Pemuda

Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpahpemuda


65.000.000,001 jumlah upacara yangdilaksanakan

upacara2.0

2 jumlah peserta yang dikirimmengikuti upacara

orang30.0

Pembibitan dan pembinaan generasi muda Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

97.800.000,001 jumlah generasi pemuda yangdibina

orang300.0

Pemilihan Pemuda Pelopor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

14.000.000,00

Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28km


65.000.000,001 jumlah kejuaraan lomba gerakjalan 28 km

regu3.0





Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

350.000.000,001 jumlah pemuda yangmengikuti pendidikan danpelatihan dasar kepemudaan

orang150.0

2 Jumlah kegiatan kepemudaanyang difasilitasi

kegiatan2.0

Kemah bakti pemuda Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

100.000.000,001 jumlah pemuda yang ikutkemah bakti pemuda

orang300.0

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN

3.822.690.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga PendidikanPada Jenjang Pendidikan yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.430.565.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyediaan Sarana dan Prasarana OlahragaKabupaten/Kota

Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

1.500.000.000,001 jumlah sarana prasaranaolahraga yang direhabilitasisedang/berat

lokasi5.0

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

562.400.000,001 jumlah cabang olahraga yangdifasilitasi sarpras olahraga

cabor6.0

2 jumlah lokasi yang diadakansarpras olahraga

lokasi6.0

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga


368.165.000,001 jumlah sapras olahraga yangterpelihara secararutin/berkala

lokasi3.0

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga TingkatDaerah Kabupaten/Kota

385.000.000,00

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan OlahragaTingkat Kab/Kota

Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkatkota


385.000.000,001 jumlah cabang olahragapelajar yang dibina

cabor21.0

2 jumlah cabang olahraga yangdipertandingkan

cabor16.0

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga PrestasiTingkat Daerah Provinsi

625.125.000,00

Seleksi Atlet Daerah Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

215.800.000,001 Jumlah cabang olahragapelajar yang dibina

cabor21.0

2 jumlah atlit yang dibina dalamrangka persiapan POPDA tk.provinsi

orang300.0

Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan danTeknologi Keolahragaan (Sport Science)

Pusat pelatihan olah raga daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

120.000.000,001 jumlah atlit yang dibina diPPLOD

orang200.0

2 jumlah cabang olahraga yangdibina di PPLOD

cabor10.0

Pembinaan dan Pengembangan Atlet BerprestasiKab/Kota

Fasilitasi Olahraga Pelajar TingkatKaresidenan/Provinsi


200.000.000,001 jumlah cabang olahraga yangdipertandingkan padakompetisi tingkatkaresidenan/provinsi

cabor13.0

2 jumlah kontingen yangmengikuti kompetisi tingkatkaresidenan/provinsi

kontingen13.0

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

89.325.000,001 jumlah cabang olahragaprestasi di tingkat daerahyang dibina

cabor3.0





Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 382.000.000,00

Penyelenggaraan, Pengembangan dan PemasalanFestival dan Olahraga Rekreasi

Pengembangan olahraga rekreasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

97.000.000,001 jumlah cabang olahraga yangdikembangkan

cabor3.0

Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkatkecamatan


100.000.000,001 jumlah peserta yangmengikuti kompetisi olahragadan seni tingkat kecamatan

orang400.0

2 jumlah jenis lomba yangdikompetisikan

cabor10.0

Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalamMasyarakat

Kompetisi olahraga masyarakat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

185.000.000,001 jumlah cabang olahragadalam kompetisi olahragamasyarakat

cabor8.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.419.574.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.064.584.000,00

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota

1.366.584.000,00

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Kebudayaan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanpengembangan keanekaragaman budaya


15.000.000,001 Jumlah Monitoring, evaluasidan pelaporan pelaksanaanpengembangankeanekaragaman budayayang disusun

bulan12.0

Fasilitasi komunitas seni dan budaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

920.084.000,001 Jumlah komunitas seni danbudaya yang difasilitasikegiatannya

Komunitas15.0

2 jumlah komunitas seni danbudaya yang difasilitasikegiatannya

kegiatan4.0

Fasilitasi kerjasama pusaka budaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

31.500.000,001 Jumlah penyelenggaraankegiatan kerjasama pusakabudaya yang difasilitasi

kegiatan1.0

Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festivalpekalongan tempo dulu)


400.000.000,001 Jumlah Kegiatan Dukunganfestival/parade seni budayadaerah(festival PekalonganTempo dulu) yang diselenggarakan

kegiatan6.0

Pelestarian Kesenian tradisional yang MasyarakatPelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

698.000.000,00

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan ObjekPemajuan Tradisi Budaya

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

84.000.000,001 Jumlah event/kegiatan yangdiselenggarakan dalampengembangan kebudayaandan pariwisata

event5.0

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaankekayaan budaya


56.500.000,001 Jumlah Kegiatan pengelolaankekayaan budaya yangdifasilitasi

kegiatan1.0

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

427.500.000,001 Jumlah PenyelengaraanEvent Adat Budaya Daerahyang dilestarikan dandiaktualisasikan

event4.0





Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasiatau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasidan Kontribusinya dalamPemajuan Kebudayaan

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya


30.000.000,001 Jumlah lomba yangdiselenggarakan dalamrangka pemberaian dukunganpenghargaan dan kerjasamadi bidang budaya

lomba2.0

Pekan seni Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

100.000.000,001 Jumlah cabang seni yangdiperlombakan

cabangseni

6.0

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 73.990.000,00

Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunyadalam Daerah Kabupaten/Kota

73.990.000,00

Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber DayaManusia Kesenian Tradisional

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

26.150.000,001 Jumlah sanggar seni rakyatyang difasilitasi kegiatannya

sanggarseni

1.0

Standardisasi dan Sertifikasi Sumber DayaManusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhandan Tuntutan

Bengkel seni Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

47.840.000,001 Jumlah cabang seni yangdibintekkan

cabangseni

3.0

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA

20.000.000,00

Penetapan Cagar Budaya PeringkatKabupaten/Kota

20.000.000,00

Register Cagar Budaya Inventarisasi Benda Cagar Budaya Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

20.000.000,001 Jumlah dokumen dalamkegiatan Inventarisasi BendaCagar Budaya yang disusun

dokumen1.0

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 1.261.000.000,00

Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 1.261.000.000,00

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan KoleksiSecara Terpadu

Pengelolaan museum (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

500.000.000,001 Jumlah Bulan Pengelolaandan Pemeliharaan MuseumBatik

bulan12.0

2 Jumlah Event Kesenian danKebudayaan yang disiapkanskala nasional

event2.0

Peningkatan Akses Masyarakat TerhadapMuseum

Pengelolaan museum (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

200.000.000,001 Jumlah Kegiatan yangDiselenggarakan dalamPengelolaan Batik

kegiatan10.0

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Museum

Pengelolaan museum batik Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

561.000.000,001 Jumlah bulan pengelolaandan pemeliharaan museumbatik

bulan12.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 6.021.337.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIKDESTINASI PARIWISATA

4.359.183.000,00

Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.019.041.000,00

Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan daya tarik wisata (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

3.004.041.000,001 Jumlah Pekerjaan yangdilaksanakan

Pekerjaan0.0

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

15.000.000,001 Jumlah lokasi usahapariwisata yang dimonitoring/dibina

Lokasi /usahapariwisata

60.0

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.340.142.000,00





Pengembangan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota

Pengembangan obyek wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

795.800.000,001 Jumlah pekerjaan yangdilaksanakan untukPengembangan ObyekWisata

Lokasi2.0

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Dalam Pengelolaan Destinasi PariwisataKabupaten/Kota

Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

354.400.000,001 Jumlah lokasi Obyek Wisatayang dipelihara secararutin/berkala

Lokasi2.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

66.942.000,001 Jumlah Jasa Tenaga KontrakPerangkat DaerahBerdasarkan SK Walikota

orang/bulan

2.0

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota

Pengembangan sumber daya manusia danprofesionalisme bidang pariwisata


123.000.000,001 Jumlah kegiatan pemilihanDuta wsata Tk. Kota danProvinsi yangdiselenggarakan

Kegiatan2.0

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.625.504.000,00

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar NegeriDaya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis PariwisataKabupaten/Kota

1.625.504.000,00

Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, danMedia Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalamdan di luar negeri


53.500.000,001 Jumlah bulan promosipariwisata kota pekalongan

bulan12.0

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam danLuar Negeri Bagi Industri PariwisataKabupaten/Kota

Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

101.000.000,001 Jumlah kegiatan yangmendapat Fasilitasi dukunganpemasaran obyek wisata

Kegiatan6.0

2 Persentase destinasipariwisata yang dipromosikan

persen25.0

Pelayanan kepariwisataan (DAK) Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

785.004.000,001 Jumlah Kegiatan yangdilaksanakan

kegiatan8.0

Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataProvinsi, Baik dalam dan Luar Negeri

Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist InformationCenter


146.000.000,001 terlaksananya kegiatanRoadshow promosi pariwisatake luar daerah

kegiatan1.0

2 Fasiitasi operasional TIC bulan12.0

Pengembangan dan penguatan informasi dandatabase


45.000.000,001 Jumlah dokumen/databasestatistik pariwisata

dokumen1.0

Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisatadalam dan Luar Negeri

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraanpariwisata


495.000.000,001 Jumlah pameran nasional danregional yang dilaksanakan

Pameran6.0

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

36.650.000,00

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SumberDaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TingkatDasar

36.650.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPengembangan Kemitraan Pariwisata

Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelakuusaha pariwisata


36.650.000,001 Jumlah Kegiatan Road Showpromosi pariwisata ke luardaerah

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 908.910.000,00






908.910.000,00





dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

8.000.000,001 Jumlah Dokumen RenstraPerangkat Dearah yangDisusun

dokumen1.0




dokumen4.0




dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

13.500.000,001 Jumlah Bulan PelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


dokumen5.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga


bulan12.0




268.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

80.450.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Administrasi Keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

99.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Kebersihan danPeralatan Kebersihan Kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

17.500.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanAlat TUlis Kantor dan BendaPOS

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

10.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBarang Cetakan danPengadaan

bulan12.0



10.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanBarang Cetakan danPenggandaan AdministrasiPengelolaan Pendapatan

bulan12.0




7.500.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanKomponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

10.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanPeralatan Rumah Tangga

bulan12.0








2.500.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanSurat kabar/majalah danPeraturan Perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

40.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanMakanan dan Minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

125.000.000,001 Jumlah Fasilitas RapatKoordinasi dan KonsultasiLuar Daerah

orang/kali155.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

18.970.000,001 Jumlah Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantoryang Diadakan

unit6.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

78.000.000,001 Jumlah Gedung Kantor yangTerpelihara SecaraRutin/Berkala

unit1.0




74.840.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangTerpelihara SecaraRutin/Berkala

unit19.0



20.000.000,001 Jumlah Bulan PemeliharaanSecara Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanGedung Kantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga


kali3.0

Dinas Pertanian dan Pangan 1.779.631.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 274.450.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

222.450.000,00

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau PanganLainnya sesuai dengan Kebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalam RangkaStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

69.400.000,00

Penyediaan Informasi Harga Pangan dan NeracaBahan Makanan

Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000,001 Jumlah dokumen NeracaBahan Makanan yangdisusun

dokumen1.0

2 Jumlah bulan pemantauanketersediaan bahan pangan

bulan12.0

Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pengembangan Pangan Lokal Dinas Pertanian dan Pangan 32.600.000,001 Pelaksanaan lomba LCMB2SA Tingkat KotaPekalongan

kali1.0

2 Pelaksanaan pelatihan olahanpangan

kali1.0

3 Pelaksanaan sosialisasiB2SA

kali1.0





Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,001 Jumlah bulan pemantauanharga pangan pokok strategis

bulan12.0

2 Jumlah kegiatan eksposeanalisa harga pangan pokokyang dilaksanakan

kali1.0

Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasilproduksi peternakan

Dinas Pertanian dan Pangan 6.800.000,001 Jumlah bulan penyediaan infopasar produk peternakan

bulan12.0

2 Jumlah peserta sosialisasiusaha peternakan bagipedagang hasil ternak

orang40.0

Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota

103.050.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian CadanganPangan Kabupaten/Kota

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan 87.300.000,001 Jumlah Rakor DewanKetahanan Pangan TingkatKota Pekalongan yangdilaksanakan

kali1.0

Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplaipangan

Dinas Pertanian dan Pangan 15.750.000,001 Jumlah kegiatan penyusunanpola konsumsi pangan KotaPekalongan

kegiatan1.0

2 Jumlah pelaksanaan surveysampel data konsumsipangan rumah tangga tingaktkota

kegiatan1.0

Pelaksanaan Pencapaian Target KonsumsiPangan Perkapita/Tahun sesuai dengan AngkaKecukupan Gizi

50.000.000,00

Pemberdayaan Masyarakat dalam PenganekaragamanKonsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembanganpangan

Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,001 Jumlah bulan kegiatanoptimalisasi pemanfaatanpekarangan untuk pangan

bulan12.0

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 25.000.000,00

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan PanganKecamatan

25.000.000,00

Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanandan Kerentanan Pangan

Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah Rakor SKPG yangdilaksanakan

kali2.0

2 Jumlah dokumen analisisSKPG Kota Pekalongan yangdisusun

dokumen1.0

3 Jumlah kegiatan revitalisasisistem kewaspadaan pangandan gizi yang dilaksanakan

kegiatan1.0

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 27.000.000,00

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota

27.000.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu danKeamanan Pangan Segar AsalTumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Dinas Pertanian dan Pangan 27.000.000,001 Jumlah kegiatan sosialisasipeningkatan mutu dankeamanan pangan

kali1.0

2 Jumlah sidak keamananpangan

kali1.0

3 Jumlah sosialisasi permentan kali1.0





URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 950.810.000,00

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN

213.600.000,00

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 20.000.000,00

Pendampingan Penggunaan Sarana PendukungPertanian

Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida Dinas Pertanian dan Pangan 20.000.000,001 Jumlah dokumen rencanadefinitif kebutuhan kelompokditiap kelompok tani yangdisusun

dokumen1.0

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan Mikro Organisme KewenanganKabupaten/ Kota

160.400.000,00

Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Pengembangan agribisnis peternakan Dinas Pertanian dan Pangan 21.000.000,001 Jumlah pembangunanfasilitas taman ternak

unit2.0

2 Jumlah bulan pemeliharaantaman ternak

bulan12.0

Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasilpertanian

Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah pelatihan pascapanen kali1.0

Pengembangan kebun bibit Dinas Pertanian dan Pangan 100.000.000,001 Jumlah bulan pengelolaanlahan tanaman pangan &hortikultura

bulan12.0

Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) Dinas Pertanian dan Pangan 14.400.000,001 Jumlah bulan pelayanan danoperasional inseminasibuatan

bulan12.0

Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/BibitTernak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan DalamDaerah Kabupaten/ Kota

18.200.000,00

Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, BahanPakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Dinas Pertanian dan Pangan 18.200.000,001 Jumlah pemeliharaan kebunrumput dinas

bulan12.0

2 Jumlah orang yang mengikutipelatihan pakan dan kaji terap

orang40.0

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan danPeredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan PakanTernak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

15.000.000,00

Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT,Bahan Pakan/Pakan

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Dinas Pertanian dan Pangan 15.000.000,001 Jumlah bulan pengendalianpemotongan ternak betinaproduktif

bulan12.0

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANPRASARANA PERTANIAN

450.000.000,00

Pembangunan Prasarana Pertanian 450.000.000,00

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan RumahPotong Hewan

Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan Dinas Pertanian dan Pangan 400.000.000,001 Jumlah pembangunan danpengadaan peralatan RPHdan puskeswan

unit4.0

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan PrasaranaPertanian Lainnya

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologipertanian/perkebunan tepat guna

Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,001 Jumlah bulan operasionallaboratorium kultur jaringan

bulan12.0

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DANKESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

187.210.000,00





Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan danPembukaan Daerah Wabah Penyakit HewanMenular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

70.500.000,00

Pengendalian dan Penanggulangan PenyakitHewan dan Zoonosis

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakitmenular ternak

Dinas Pertanian dan Pangan 56.000.000,001 Jumlah pengobatan hewanmassal dan vaksinasi

kalikegiatan

2.0

2 Jumlah sosialisasi zoonosis kalikegiatan

2.0

Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah PenyakitHewan Menular

Pencegahan dan penanggulangan penyakit yangdisebabkan oleh ternak

Dinas Pertanian dan Pangan 14.500.000,001 Jumlah bulan pengawasankeamanan pangan asalhewan

bulan12.0

2 Jumlah peserta sosialisasikesmavet

orang60.0

3 Jumlah hari pengawasankesehatan & pemotonganhewan qurban

hari7.0

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan JasaMedik Veteriner dalam DaerahKabupaten/Kota

33.910.000,00

Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Fasilitasi operasional puskewan Dinas Pertanian dan Pangan 33.910.000,001 Jumlah bulan operasionalpuskeswan

bulan12.0

2 Jumlah pengadaan peralatandan perlengkaoan puskeswan

unit2.0

Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum 82.800.000,00

Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Fasilitasi operasional RPH Dinas Pertanian dan Pangan 82.800.000,001 Jumlah bulan operasionalRPH Kertoharjo, RPHPanjang dan RPH Kuripan

bulan12.0

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGANBENCANA PERTANIAN

25.000.000,00

Pengendalian dan Penanggulangan BencanaPertanian Kabupaten/Kota

25.000.000,00

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Peningkatan sarana pengendalian organismepengganggu tanaman

Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah peserta pelatihanpembuatan pestisida hayatidan pengendalian OPT dilapangan

kali1.0

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 75.000.000,00

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 75.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PenyuluhanPertanian di Kecamatan dan Desa

Peningkatan kemampuan lembaga petani Dinas Pertanian dan Pangan 50.000.000,001 Jumlah kelompok tani yangmengalami kenaikan kelas

kelompoktani

6.0

2 Jumlah peserta mengikutipartisipasi PENAS (PekanNasional KTNA)

orang5.0

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa

Penyuluhan dan pendampingan bagipertanian/perkebunan

Dinas Pertanian dan Pangan 25.000.000,001 Jumlah bulan pendampinganpenyuluhan pertanian

bulan12.0

2 Jumlah dokumen programapenyuluhan pertanian

dokumen1.0

Penilaian angka kredit tenaga fungsional pertanian Dinas Pertanian dan Pangan 0,001 Jumlah Tenaga Fungsional ygterfasilitasi penilaian angkakredit

orang7.0

URUSAN UMUM 554.371.000,00






554.371.000,00



Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 13.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Dinas Pertanian dan Pangan 3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Dinas Pertanian dan Pangan 2.200.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pertanian dan Pangan 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Dinas Pertanian dan Pangan 120.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikiasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota

orang/bulan

1.0

Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan 47.700.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pertanian dan Pangan 58.000.000,001 Jumlah bulan jasa kebersihandan peralatan kebersihan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pertanian dan Pangan 12.500.000,001 Jumlah bulan penyedian alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Dinas Pertanian dan Pangan 1.250.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Dinas Pertanian dan Pangan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pertanian dan Pangan 40.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0






Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pertanian dan Pangan 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasi luardaerah

orang/kali350.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Pertanian dan Pangan 24.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit15.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pertanian dan Pangan 8.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0



Dinas Pertanian dan Pangan 38.200.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit31.0


Dinas Pertanian dan Pangan 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Pertanian dan Pangan 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Harteknas dankarnaval batik

kali2.0

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

25.320.201.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHAKECIL, DAN MENENGAH

1.534.710.000,00

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI

115.200.000,00

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasi yangWilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota

115.200.000,00

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota

Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasiberprestasi

Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

69.000.000,001 Jumlah KSP/USP yangmendapatkan pembinaan,pengawasan PejabatKoperasi

koperasi100.0

Penghargaan Kesehatan KSP/USP KoperasiKewenangan Kabupaten/Kota

Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

46.200.000,001 Jumlah Koperasi yangmendapatkan tingkatpenilaian kesehatan Koperasi

koperasi100.0

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHANPERKOPERASIAN

491.010.000,00

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasiyang Wilayah Keanggotaan dalamDaerah Kabupaten/ Kota

491.010.000,00

Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanPerkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDMKoperasi

Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK) Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

491.010.000,001 jumlah koperasi dan umkmyang mendapatkanpendampingan peningkatankapasitas

koperasidan umkm

189.0

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO(UMKM)

143.000.000,00





Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan MelaluiPendataan, Kemitraan, KemudahanPerijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasidengan Para Pemangku Kepentingan

143.000.000,00

Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Penguatan kelembagaan sentra UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

143.000.000,001 JUmlah UMKM yang akanmendapat fasilitas penguatankelembagaansentra/kelompok UMKM

UMKM30.0

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 785.500.000,00

Pengembangan Usaha Mikro dengan OrientasiPeningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

785.500.000,00

Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalamPengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,SDM, serta Desain dan Teknologi

Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

54.500.000,001 Jumlah UMKM yangdifasilitasi pengembanganusaha

UMKM40.0

Pengembangan wirausaha inovatif Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

24.000.000,001 Jumlah UMKM yangmendapatkan PembinaanPengembanganKewirausahaan Inovatif

UMKM30.0

Penyelenggaraan pekan batik Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

707.000.000,001 Jumlah UMKM yangmendapatkan fasilitaspromosi produk unggulanmelalui event Pekan Batik

UMKM90.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 22.359.663.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSIPERDAGANGAN

20.921.771.000,00

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan

20.799.771.000,00

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

15.000.000.000,001 Jumlah pasar yang dibangun unit2.0

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan sarana dan prasarana pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

799.991.000,001 Jumlah sarana dan prasaranapasar yang dibangun

unit pasar6.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

1.851.456.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di pasar

orang/bulan

64.0

Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

2.252.144.000,001 Jumlah petugas jasakebersihan dan keamananpasar

org/bulan84.0

Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

801.180.000,001 Jumlah bangunan pasar yangdilakukan pemeliharaan

unit11.0

Peningkatan Pelayanan Masyarakat Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

95.000.000,001 Jumlah petugas kebersihanpasar, petugas retribusi danpetngelola pasar yangditingkatkan kapasitasnya

orang157.0

2 Jumlah aplikasi SistemInformasi ManajamenDatabase dan PengelolaanPedagang Pasar

unit1.0

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana DistribusiPerdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya

122.000.000,00





Pembinaan dan Pengendalian Pengelola SaranaDistribusi Perdagangan

Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima danasongan


62.000.000,001 Jumlah pedagang yangmendapatkan sosialisasipembinaaan penataankawasan PK5

PK5120.0

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

60.000.000,001 Jumlah petugas retribusipasar yang ditingkatkankapasitasnya

orang120.0

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHANPOKOK DAN BARANG PENTING

525.500.000,00

Pengendalian Harga, dan Stok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting Di Tingkat PasarKabupaten/Kota

525.500.000,00

Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khususyang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan pasar murah Bagian Perekonomian Dan SDA 390.000.000,001 Jumlah Pasar MurahTerlaksana

lokasi28.0

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

135.500.000,001 Jumlah kepokmas yang akandipantau harga dandistribusinya di pasar rakyatdan toko modern

obyek94.0

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 129.600.000,00

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang BagiProduk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota

129.600.000,00

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk EksporUnggulan Kabupaten/Kota

Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasionaldan fasilitasi pameran produk ekspor


129.600.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti pelatihan danpendampingan produk ekspor

UMKM30.0

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGANKONSUMEN

364.792.000,00

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang,dan Pengawasan

364.792.000,00

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

66.942.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di UPTD Metrologi

orang/bulan

2.0

Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang danPerlengkapannya (UTTP)


272.150.000,001 Jumlah UTTP yang di teraulang

UTTP6700.0

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Sosialisasi konsumen cerdas Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

25.700.000,001 Jumlah konsumen yang akanmenjadi motivator konsumencerdas dan mandiri

Orang50.0

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUKDALAM NEGERI

418.000.000,00

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk Dalam Negeri

418.000.000,00

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam NegeriDi Tingkat Kabupaten/Kota

Fasilitasi Dekranasda Bagian Perekonomian Dan SDA 148.000.000,001 Jumlah UMKM yangterfasilitasi

UMKM180.0

Penguatan Pasar Dalam Negeri MelaluiPenyelenggaraan Promosi


220.000.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti penyelenggaraanpromosi produk unggulandaerah

UMKM12.0





Peningkatan Sistem dan Jaringan InformasiPerdagangan

Pengelolaan sistem informasi manajemenperdagangan


50.000.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti sosialisasi promosiproduk melalui E-Marketplace

UMKM30.0

URUSAN UMUM 1.425.828.000,00


1.425.828.000,00





dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


dokumen1.0




dokumen4.0



3.300.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (penetapan danperubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


bulan12.0


dokumen5.0




2.200.000,001 Jumlah dokumen laporankeuangan yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di sekretariat

orang/bulan

3.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanAdministrasi Pengelolaan Pendapatan



bulan12.0

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


bulan12.0









bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


orang/kali55.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


unit5.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah


unit2.0





unit36.0




bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPJumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik

kali3.0

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.502.602.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGAKERJA

1.385.053.000,00

PROGRAM PELATIHAN KERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.067.333.000,00

Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 773.643.000,00

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja BerdasarkanKlaster Kompetensi

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencarikerja (DBHCHT)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 351.783.000,001 Jumlah pencari kerja yangmengikuti pelatihanketrampilan.

orang64.0

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama denganSektor Swasta untuk PenyediaanInstruktur serta Sarana dan Prasarana LembagaPelatihan Kerja

Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasaranapendidikan balai latihan kerja (BLK)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 68.000.000,001 Jumlah kejuruan alat-alatpelatihan/perbengkelan yangdirawat

kejuruan10.0

Penilaian angka kredit tenaga fungsionalketenagakerjaan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.860.000,001 Jumlah instruktur yang dinilai instruktur14.0





Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja(DBHCHT)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 350.000.000,001 Jumlah kejuruan dan kantorBLK yang difasilitasi saranadan prasarana yang diadakan

kejuruan8.0

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 196.690.000,00

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitasbagi pengangguran/putus sekolah di lingkunganmasyarakat industri hasil tembakau

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 196.690.000,001 Jumlah masyarakatpengangguran/putus sekolahyang mengikuti pelatihan.

orang96.0

Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 75.000.000,00

Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepadaPerusahaan Kecil

Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis danTeknologi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 75.000.000,001 Jumlah tenant yangmendapat bantuan saranausaha

tenant6.0

Pengukuran Produktivitas Tingkat DaerahKabupaten/Kota

22.000.000,00

Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pascapelatihan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 22.000.000,001 Jumlah alumni siswapelatihan yang termonitor

alumnisiswa

300.0

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 131.065.000,00

Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00

Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 50.000.000,001 Jumlah Perusahaan yangmengadakan MOU dg BLKmelalui kios 3 in 1.

Perusahaan

12.0

Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 72.000.000,00

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 72.000.000,001 Jumlah siswa kelas III SMKyang mengikuti kegiatanBimbingan Jabatan persiapanmasuk kerja

orang1000.0

Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) diDaerah Kabupaten/Kota

9.065.000,00

Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon PekerjaMigran

Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 9.065.000,001 Jumlah pencari kerja yangmengikuti sosialisasipenempatan TKI.

Orang50.0

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 186.655.000,00

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan PendaftaranPerjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota

41.735.000,00

Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pembinaan Perusahaan tentang PeraturanPerusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.335.000,001 Jumlah perusahaan yangdidata mengikuti pembinaanperaturan perusahaan danperjanjian kerja bersama

perusahaan

20.0

Penyelenggaraan Pendataan dan InformasiSarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja

Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.400.000,001 Jumlah karyawan perusahaanyang mengikuti workshopskala upah

perusahaan

35.0





Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan diDaerahKabupaten/Kota

144.920.000,00

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan HubunganIndustrial

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 33.865.000,001 Jumlah kasus PHI diperusahaan

kasus28.0

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 9.770.000,001 Jumlah pertemuan koordinasipeningkatan pelayanan publikyang dilaksanakan

kali1.0

Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiKeanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi danKonfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruh serta non afiliasi

Pembinaan Organisasi Pekerja dan OrganisasiPengusaha

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 24.785.000,001 Jumlah pengurus SerikatPekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/ ManajemenPerusahaan,dan OrganisasiPengusaha yg didata untukmengikuti pembinaan

pengurus105.0

Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama TripartitDaerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Dewan Pengupahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 41.500.000,001 Jumlah rapat Anggota DewanPengupahan sebanyak 10(sepuluh) kali denganmenghasilkan 1 (satu) usulanrekomendasi UMK

RapatAnggotaDewanPengupahan

6.0

Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 35.000.000,001 Jumlah sidang/rapat LKSTripartit

sidang/rapat Tripartit

6.0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGPERINDUSTRIAN

181.722.000,00

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNANINDUSTRI

135.642.000,00

Penyusunan dan Evaluasi Rencana PembangunanIndustri Kabupaten/Kota

135.642.000,00

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan RencanaPemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 4.200.000,001 Jumlah UMKM yangmengikuti sosialisasi HKI danfasilitasi HKI

ikm25.0

Pengembangan Proses Produksi Bersih Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 17.850.000,001 Jumlah IKM batik di KotaPekalongan yang mengikutipelatihan dan pengembanganproduksi bersih."

ikm20.0

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagiIndustri Kecil Menengah (IKM)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 72.792.000,001 Jml IKM ekonomi kreatif hijabdi Kota Pekl yg mengikutipelatihan desainpengembangan produk.

ikm30.0

Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.000.000,001 Jumlah IKM makanan danminuman yang difasilitasiperijinan PIRT dan sertifikathalal.

ikm15.0

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan IndustriTembakau Melalui Pelatihan Peningkatan KualitasProduk Konveksi Batik

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.800.000,001 Jumlah IKM konveksi Batikyang mengikuti pelatihanpengembangan produk.

ikm25.0

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASIINDUSTRI NASIONAL

46.080.000,00





Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industriuntuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKIKewenangan Kabupaten/Kota

46.080.000,00

Diseminasi dan Publikasi Data Informasi IndustriKabupaten/Kota

Pendataan Mesin Perusahaan Produksi HasilTembakau (cukai)

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 10.000.000,001 Jumlah industri/produksibarang kena cukai yangdidata mesin/peralatanproduksi

industri1.0

Updating data IKMB (industri kecil menengah besar)kota Pekalongan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 36.080.000,001 Jumlah industri yang diupdateguna meningkatkanpelayanan pembinaan danpengembangan usaha

ikm80.0

URUSAN UMUM 935.827.000,00


935.827.000,00



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraDinperinaker yang disusun

dokumen1.0


Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0


Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 13.270.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0

2 Jumlah dokumen datasektoral yang dihasilkan

dokumen1.0


dokumen5.0



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2.400.000,001 Jumlah bulan pernyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 253.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 61.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 179.538.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0





Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota

orang/bulan

1.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 21.200.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 14.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.750.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.700.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 40.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 125.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

kali90.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 45.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diakan

unit24.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 49.692.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 20.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 35.556.000,001 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharasecara rutin/berkala

unit37.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik

kali3.0

Bagian Pemerintahan 969.890.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 806.500.000,00

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAANRAKYAT

806.500.000,00

Administrasi Tata Pemerintahan 774.500.000,00

Penataan Administrasi Pemerintahan Evaluasi penyusunan dokumen capaian standarpelayanan minimal (spm)

Bagian Pemerintahan 8.000.000,001 Laporan Evaluasi CapaianSPM yang disusun

dokumen1.0

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Bagian Pemerintahan 78.000.000,001 Jumlah kegiatan Lomba K3yang diselenggarakan

kali3.0





Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama RupaBumi

Bagian Pemerintahan 18.000.000,001 Jumlah Unsur Rupabumiyang diperbaharui di KotaPekalongan

unsur4.0

Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Bagian Pemerintahan 136.000.000,001 Jumlah kegiatan sepeda K3yang dilaksanakan

kegiatan22.0

Pembinaan Administrasi Kelurahan Bagian Pemerintahan 28.000.000,001 Jumlah PembinaanAdministrasi Kelurahan

kelurahan27.0

Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan MonografiKelurahan

Bagian Pemerintahan 10.000.000,001 Jumlah dokumen monografikelurahan yang disusun

dokumen2.0

Pemasangan Patok Batas Wilayah Bagian Pemerintahan 81.000.000,001 Jumlah Patok Tapal BatasWilayah yang dipasang

buah100.0

Koordinasi bidang pemerintahan Bagian Pemerintahan 215.000.000,001 Jumlah Rakor dan SosialisasiBidang PemerintahanKecamatan Kelurahan

kegiatan12.0

2 Jumlah kegiatan pembinaanpelaksanaan dana kelurahanyang dilaksanakan

kali6.0

Koordinasi pengadaan tanah Bagian Pemerintahan 16.000.000,001 Jumlah dokumen penetapanlokasi pengadaan tanah untukkepentingan umum

dokumen1.0

Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Koordinasi penyusunan laporan KeteranganPertanggung Jawaban (LKPJ)

Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

90.000.000,001 Jumlah dokumen buku LKPJWalikota Pekalongan yangdisusun

dokumen1.0

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah

Bagian Pemerintahan 94.500.000,001 Jumlah buku LPPD KotaPekalongan yang disusun

eksemplar70.0

Fasilitasi Kerjasama Daerah 32.000.000,00

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Fasilitasi kerjasama daerah Bagian Pemerintahan 32.000.000,001 Jumlah Kerjasama antaraPemerintah Kota denganPihak lain

kerjasama81.0

URUSAN UMUM 163.390.000,00


163.390.000,00



Bagian Pemerintahan 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Bagian Pemerintahan 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Pemerintahan 1.800.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Pemerintahan 16.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Pemerintahan 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0





Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Pemerintahan 40.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Bagian Pemerintahan 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar / majalah danperaturan perundangundangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Pemerintahan 7.490.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakan minum kantor

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Pemerintahan 73.300.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah

org/kali150.0


Bagian Pemerintahan 4.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaanrutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor

bulan12.0

Bagian Hukum 1.309.265.000,00

SEKRETARIAT DAERAH 1.086.465.000,00


1.086.465.000,00

Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 1.086.465.000,00

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Kajian peraturan perundang-undangan daerahterhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Bagian Hukum 8.000.000,001 Jumlah kajian PeraturanPerundang-undangan daerah

produkhukum

4.0

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Bagian Hukum 100.000.000,001 Jumlah Produk HukumDaerah yang disusun

Raperda9.0

Fasilitasi Bantuan Hukum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagian Hukum 30.000.000,001 Jumlah PengaduanMasyarakat yang tertangani

kali12.0

2 Jumlah Perkara hukummasyarakat miskin yangterselesaikan

kali5.0

Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Bagian Hukum 484.000.000,001 Jumlah pelayanan advokasidan bantuan hukumdilingkungan PemerintahPekalonganyangdilaksanakan

perkara3.0

Pendokumentasian Produk Hukum dan PengelolaanInformasi Hukum

Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai(DBHCHT)

Bagian Hukum 90.965.000,001 Jumlah Pelaksanaanpenyuluhan/sosialisasitentang ketentuan peraturanperundang-undangandibidang cukai

kali8.0

Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Bagian Hukum 298.500.000,001 Jumlah PelaksanaanSosialisasi/Pembinaan/Penyuluhan Kadarkum

kali27.0

Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM)

Bagian Hukum 10.000.000,001 Jumlah laporanRANHAM/Kota Peduli HAM diKota Pekalongan yangtersusun

laporan/dokumen

2.0





Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasidan informasi hukum

Bagian Hukum 65.000.000,001 Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan bukuperundang-undangan yangdibeli

buku11.0

2 Jumlah bulan terpeliharanyaWebsite JDIHKotaPekalongan

bulan12.0

URUSAN UMUM 222.800.000,00


222.800.000,00



Bagian Hukum 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Bagian Hukum 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Hukum 2.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Hukum 18.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Hukum 17.500.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Hukum 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Bagian Hukum 2.500.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Hukum 11.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan minuman Pegawai

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Hukum 150.000.000,001 Jumlah fasilitasi perjalanandinas rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerahSKPD

orang/kali113.0


Bagian Hukum 8.500.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkalaperalatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Bagian Organisasi 617.372.000,00


PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 492.300.000,00

Penataan Organisasi 492.300.000,00





Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Bagian Organisasi 69.300.000,001 Jumlah dokumen AnalisisJabatan dan Analisis BebanKerja

dokumen4.0

Evaluasi, Penyusunan dan Penataan KelembagaanDaerah

Bagian Organisasi 56.000.000,001 jumlah dokumen evaluasikelembagaan yang tersusun

dokumen1.0

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Bagian Organisasi 12.000.000,001 Jumlah OPD yangmengusulkan ProposalKompetisi Inovasi PelayananPublik

OPD2.0

Survey Kepuasan Masyarakat Bagian Organisasi 65.000.000,001 Nilai Persepsi Kinerja UnitPelayanan

indeks84.0

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) danStandar Pelayanan (SP)

Bagian Organisasi 95.000.000,001 Jumlah OPD yang menyusunSOP

OPD3.0

2 Jumlah OPD yang terfasilitasiPenyusunan SP

OPD1.0

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraanpemerintahan

Bagian Organisasi 28.000.000,001 Jumlah Laporan CapaianKinerja Triwulanan OPD yangdiinput dengan tepat waktu

laporan4.0

2 Jumlah OPD yangmengirimkan laporan capaiankinerja

OPD31.0

Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah BebasKorupsi

Bagian Organisasi 11.000.000,001 Jumlah Perangkat Daerahyang memiliki potensi menjadiWilayah Bebas dari Korupsi

OPD2.0

Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi danDokumen Usulan Reformasi Birokrasi

Bagian Organisasi 45.000.000,001 Jumlah dokumen roadmapReformasi Birokrasi yangdisusun

dokumen1.0

Pengembangan Budaya Kerja Bagian Organisasi 8.600.000,001 Jumlah OPD/unit kerja yangtelah diinternalisasi nilai-nilaibudaya kerja

OPD/unitkerja

31.0

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah KotaPekalongan

Bagian Organisasi 85.400.000,001 Jumlah dokumen LKjIP KotaPekalongan yang disusun

dokumen1.0

Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Bagian Organisasi 17.000.000,001 Jumlah dokumen EvaluasiPelaksanaan ReformasiBirokrasi

dokumen1.0

URUSAN UMUM 125.072.000,00


125.072.000,00



Bagian Organisasi 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Bagian Organisasi 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Organisasi 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0





Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Organisasi 18.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Organisasi 9.212.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Organisasi 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Bagian Organisasi 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Organisasi 5.560.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Organisasi 72.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali100.0


Bagian Organisasi 3.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala eralatandanperlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Bagian Perekonomian Dan SDA 443.200.000,00


PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 284.900.000,00

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 284.900.000,00

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi KebijakanPengelolaan BUMD dan BLUD

Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Bagian Perekonomian Dan SDA 76.000.000,001 jumlah BUMD KotaPekalongan yang difasilitasi

BUMD4.0

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,001 Jumlah Objek TermonitorPenyedia Barang Bersubsidi

objek10.0

Koordinasi pengendalian inflasi daerah Bagian Perekonomian Dan SDA 46.900.000,001 Prosentase tingkat laju inflasiterkendali

+/-%4.0

Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Bagian Perekonomian Dan SDA 16.000.000,001 Jumlah OPD termonitordalam pengelolaan DBH CHT

OPD4.0

Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untukUsaha Kecil Menengah dan koperasi

Bagian Perekonomian Dan SDA 10.000.000,001 Jumlah UKM yang menerimaKUR

UMKM4000.0

Aktivasi dan publikasi Branding kota Bagian Perekonomian Dan SDA 38.000.000,001 Jumlah event kegiatanAktivasi dan PublikasiBranding yang terselenggara

event2.0

Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Bagian Perekonomian Dan SDA 76.000.000,001 Jumlah sektor ekonomi kreatifyang terkoordinir

sektor1.0

Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro Bagian Perekonomian Dan SDA 17.000.000,001 Jumlah Calon LKMterfasilitasi

LKM37.0

URUSAN UMUM 158.300.000,00


158.300.000,00







Bagian Perekonomian Dan SDA 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Bagian Perekonomian Dan SDA 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Perekonomian Dan SDA 1.800.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat

bulan12.0


Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Perekonomian Dan SDA 18.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Perekonomian Dan SDA 10.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetak danpenggandaan

bulan12.0



Bagian Perekonomian Dan SDA 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Perekonomian Dan SDA 8.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Perekonomian Dan SDA 100.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

Orang/kali45.0


Bagian Perekonomian Dan SDA 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi

728.200.000,00


PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 581.500.000,00

Administrasi Pembangunan 121.000.000,00

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Pengendalian pelaksanaan pembangunan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi

54.000.000,001 Jumlah pekerjaan tender fisikyang dilaksanakan 100 %

pekerjaan100.0

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanPembangunan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanKegiatan Pembangunan


67.000.000,001 Jumlah rakor pengendalianpelaksanaan kegiatan

kali4.0

Pengadaan Barang dan Jasa 460.500.000,00

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi

136.500.000,001 Jumlah pengadaanbarang/jasa (tender/seleksi)yang difasilitasi Bagian PBJ

pekerjaan100.0

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi

324.000.000,001 Jumlah pengadaan(tender/seleksi) melaluisistem LPSE

pekerjaan100.0

URUSAN UMUM 146.700.000,00






146.700.000,00





dokumen2.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi


bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi


bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi


bulan12.0




2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundangundangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi


bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa DanAdministrasi


orang/kali25.0




bulan12.0

Bagian Kesejahteraan Rakyat 13.830.249.000,00



13.652.090.000,00

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.652.090.000,00

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Penugasan TKHD Bagian Kesejahteraan Rakyat 253.000.000,001 Jumlah fasilitasi BPIH bagipetugas TKHD dan TPHDKota Pekalongan.

orang3.0

Fasilitasi PHBI Bagian Kesejahteraan Rakyat 327.000.000,001 Jumlah fasilitasipenyelenggaraan kegiatanperingatan hari besar Islam.

kegiatan5.0

Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQpelajar/umum tingkat kota/bakorlin

Bagian Kesejahteraan Rakyat 196.400.000,001 Jumlah pelaksanaankegiatan STQ MTQ tingkatKota Pekalongan, untukpelajar dan umum.

kegiatan2.0





Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.839.000.000,001 Jumlah pengurus TakmirMasjid, Musholla dan LebeJenasah (non-PNS) yangdapat difasilitasi bantuantransport

orang2950.0

Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Bagian Kesejahteraan Rakyat 49.000.000,001 Jumlah pelaksanaankegiatan festifal Anak Sholehtingkat Kota Pekalongan

kegiatan1.0

Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat 6.912.000.000,001 Jumlah guru TPQ/MADINKota Pekalongan yang dapatdifasilitasi bantuan transport,sesuai dengan peraturanyang telah ditetapkan.

orang2474.0

Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Bagian Kesejahteraan Rakyat 429.000.000,001 Jumlah kegiatan fasilitasibagi calon jama'ah Haji KotaPekalongan (pemberangkatan& pemulangan).

kegiatan2.0

Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerjaterkait Kesejahteraan Sosial

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat 88.690.000,001 Jumlah penyelenggaraankegiatan senam aerobik jumatpagi di lapangan setda danminggu pagi di lapangan tirtobersama masyarakat.

kegiatan55.0

Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepadaMasyarakat

Bagian Kesejahteraan Rakyat 521.000.000,001 Jumlah lembaga PantiAsuhan/Yayasan/Ponpesyang dapat difasilitasibantuan sosial berupa beras.

lembaga26.0

Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid danMusholla

Bagian Kesejahteraan Rakyat 172.000.000,001 Jumlah orang pengurusTakmir Masjid/Musholla se-Kota Pekalongan yangmendapat fasilitasi jaminanasuransi jiwa.

orang4400.0

Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerjaterkait Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat(Kesra)

Bagian Kesejahteraan Rakyat 865.000.000,001 Jumlah fasilitasi pelaksanaankegiatan: Fasilitasi BP4 KotaPekalongan, Pengajian akbarperingatan Hari Jadi,Peringatan Hari Santri,Pelatihan MemandikanJenazah, Houl Habib.

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 178.159.000,00


178.159.000,00



Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan).

dokumen2.0



Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0






Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesejahteraan Rakyat 22.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat 15.859.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor & benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Kesejahteraan Rakyat 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Bagian Kesejahteraan Rakyat 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang -undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Kesejahteraan Rakyat 7.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat 112.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi & koordinasi luardaerah

orang/kali310.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat 0,00


Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/ berkalaperalatan dan perlengkapankantor.

bulan12.0

Bagian Umum 14.795.418.000,00


PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 71.000.000,00

Pelaksanaan Administrasi Umum 71.000.000,00

Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli danKepegawaian

Fasilitasi Staf Ahli Bagian Umum 41.000.000,001 Jumlah rekomendasikebijakan Pemerintah KotaPekalongan yang diusulkan

kebijakan2.0

Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Umum 30.000.000,001 general check up yangterlaksana

kali12.0

URUSAN UMUM 14.724.418.000,00


14.724.418.000,00



Bagian Umum 8.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Bagian Umum 18.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Bagian Umum 8.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Bagian Umum 25.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiSKPD

bulan12.0






Bagian Umum 7.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Bagian Umum 5.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Umum 20.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Bagian Umum 1.500.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Umum 61.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Bagian Umum 267.768.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota

orang/bulan

8.0

Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum 1.045.985.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Kebersihan Kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Umum 77.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Umum 30.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Bagian Umum 80.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanKomponen InstalasiListrik/Penerangan Kantor,Rumah dinas dan rumahjabatan

bulan12.0

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Umum 830.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian Umum 170.000.000,001 Jumlah Bulan PenyediaanPeralatan Rumah Tangga

bulan12.0



Bagian Umum 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Umum 3.384.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Umum 1.600.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasi luardaerah

orang/kali2000.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Bagian Umum 369.815.000,001 Jumlah Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantoryang diadakan

unit226.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bagian Umum 900.000.000,001 Jumlah Rumah Jabatan yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bagian Umum 285.700.000,001 Jumlah Rumah Dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0





Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Umum 481.500.000,001 Jumlah Gedung Kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Bagian Umum 1.260.000.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0


Bagian Umum 336.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanpemeliharaan rutin/berkalaperalatan dan perlengkapangedung kantor

bulan12.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Bagian Umum 1.750.000.000,001 Jumlah Gedung Kantor yangdirehabilitasi Sedang/Berat

unit1.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Bagian Umum 55.000.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangdilakukan rehabilitasisedang/berat

unit2.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Bagian Umum 65.000.000,001 Jumlah KendaraanDinas/Operasional yangdilakukan rehabilitasisedang/berat

unit2.0


79.250.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bagian Umum 62.000.000,001 Jumlah pakaian dinas yangdiadakan

Stel32.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Bagian Umum 17.250.000,001 Jumlah kegiatan promosikegiatan unggulan daninovatif yang diikuti

Pameran2.0

Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan

1.720.210.000,00


PROGRAM ADMINISTRASI UMUM 1.372.910.000,00

Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.372.910.000,00

Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan

285.510.000,001 Jumlah kegiatan kedinasanyang terfasilitasi secaraprotokoler

orang/kali/ bulan

1080.0

2 Jumlah plakat yang tercetak buah100.0

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi komunikasi pimpinan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan

1.037.400.000,001 Jumlah naskah sambutanyang tersusun

naskah660.0

2 Jumlah analisis media yangtersusun

naskah395.0

Pendokumentasian Tugas Pimpinan Penyebarluasan informasi penyelenggaraanpemerintahan daerah


50.000.000,001 Jumlah publikasi ILPPDdalam satu tahun

kali1.0

URUSAN UMUM 347.300.000,00


347.300.000,00









dokumen2.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan

1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat-menyurat

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan


bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan


bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Protokol Dan KomunikasiPimpinan


orang/ kali62.0



10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor

bulan12.0

Sekretariat DPRD 31.159.574.000,00

SEKRETARIAT DPRD 24.689.700.000,00

PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 4.390.000.000,00

Layanan Administrasi DPRD 3.750.000.000,00

Fasilitasi Rapat DPRD Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD 250.000.000,001 Jumlah rapat rapat paripurnayang diselenggarakan

kali31.0

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sekretariat DPRD 3.500.000.000,001 Jumlah rapat alatkelengkapan dewan yangdilaksanakan

kali129.0

2 Jumlah fasilitasi rapat dankoordinasi luar daerah alatkelengkapan dewan

orang/kali225.0

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 640.000.000,00

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinandan Anggota DPRD

Sekretariat DPRD 640.000.000,001 Jumlah pelaksanaanperawatan kesehatanPimpinan dan Anggota DPRD

orang/kali35.0





PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGASDAN FUNGSI DPRD

20.299.700.000,00

Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 5.500.000.000,00

Pembahasan Rancangan Perda Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD 5.500.000.000,001 Jumlah Perda yangditetapkan

Perda6.0

2 Jumlah rapat-rapat peraturandaerah yang dilaksanakan

kali12.0

Peningkatan Kapasitas DPRD 4.005.000.000,00

Bimbingan Teknis DPRD Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sekretariat DPRD 2.750.000.000,001 Jumlah fasilitas pendalamantugas Pimpinan dan AngotaDPRD

kali6.0

Publikasi dan Dokumentasi Dewan Publikasi kinerja Lembaga Legislatif Sekretariat DPRD 805.000.000,001 Jumlah publikasi / informasikegiatan DPRD melalui mediacetak

kali50.0

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD 50.000.000,001 Jumlah produk hukum yangdisosialisasikan

Perda6.0

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabatpemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Sekretariat DPRD 400.000.000,001 Jumlah rapat denganpendapat/dialog denganpejabat pemerintah daerahdan tokoh masyarakat /tokoagama yang dilaksanakan

kali20.0

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.929.000.000,00

Kunjungan Kerja dalam Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Sekretariat DPRD 600.000.000,001 Jumlah perjalanan dinas rapatkoordinasi dalam daerahanggota DPRD

org/kali805.0

Pelaksanaan Reses Reses anggota DPRD Sekretariat DPRD 1.329.000.000,001 Jumlah fasilitasi kegiatanreses di daerah wilayahpemilihan DPRD

kali3.0

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 8.865.700.000,00

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahlegislatif

Sekretariat DPRD 4.865.700.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luarleislatif

orang/kali373.0

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD LuarDaerah

Sekretariat DPRD 4.000.000.000,001 Jumlah fasilitas kunjungankerja Pimpinan dan AnggotaDPRD ke luar daerah

orang/kali385.0

URUSAN UMUM 6.469.874.000,00


6.469.874.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Sekretariat DPRD 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0


Sekretariat DPRD 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0





Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 3.500.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Sekretariat DPRD 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Sekretariat DPRD 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 1.800.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Sekretariat DPRD 165.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Sekretariat DPRD 70.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD 738.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD 55.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DPRD 142.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Sekretariat DPRD 25.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD 25.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Sekretariat DPRD 35.000.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota di bagian rumahtangga

orang/bulan

3.0

Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD 1.291.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat DPRD 1.275.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

org/kali1584.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD 200.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedungkantoryang diadakan

unit20.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Sekretariat DPRD 200.000.000,001 Jumlah rumah jabatan yangterpelihara secararutin/berkala

lokasi1.0





Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat DPRD 435.000.000,001 Jumah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

lokasi1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Sekretariat DPRD 320.000.000,001 Jumlah mobil yang terpeliharasecara rutin/berkala

unit7.0


Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota (driver)

orang/bulan

1.0


Sekretariat DPRD 650.440.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit28.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan RumahJabatan/Dinas

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumahjabatan/dinas

Sekretariat DPRD 10.500.000,001 Jumlah perlengkapan rumahdinas yang terpelihara secararutin/berkala

unit4.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan RumahJabatan/Dinas

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Sekretariat DPRD 70.000.000,001 Jumlah perlengkapan rumahjabatan/dinas yang diadakan

unit10.0


Sekretariat DPRD 192.600.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


412.250.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat DPRD 400.000.000,001 Jumlah pakaian dinas yangdiadakan

stel140.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Sekretariat DPRD 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Harteknas danKarnaval Batik

kali3.0

Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan Pengembangan Daerah

3.642.501.000,00

PERENCANAAN 1.300.000.000,00

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DANEVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

634.000.000,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 534.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Kabupaten/Kota

Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

310.000.000,001 jumlah dokumenperencanaan pembangunantahunan Kota Pekalonganyang disusun

dokumen3.0

Penyusunan RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

200.000.000,001 Jumlah dokumen RPJMDyang disusun

dokumen1.0

Pengumpulan dan Analisis Data dan InformasiPembangunan untuk Perencanaan PembangunanDaerah

Penyusunan dan pengumpulan data/informasikebutuhan penyusunan dokumen perencanaan


24.000.000,001 Jumlah dokumen kebutuhandata PD yang disusun

dokumen1.0

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan PembangunanDaerah

100.000.000,00





Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBNdan APBD Provinsi


30.000.000,001 Jumlah dokumen laporanpelaksanaan kegiatan yangbersumber dari APBN (DAK)yang disusun

dokumen4.0

Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

70.000.000,001 Jumlah dokumen laporanEvaluasi RKPD yang disusun

dokumen4.0

PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DANPEMBANGUNAN MANUSIA

231.500.000,00

Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Pemerintahan

74.500.000,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Pemerintahan

Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

64.500.000,001 Jumlah Dokumen LP2KD Dokumen1.0

2 Jumlah Dokumen SPKD Dokumen1.0

Koordinasi perencanaan pembangunan bidangpemerintahan, sosial dan budaya


10.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiPenyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Bidang Pemerintahanyang disusun

dokumen1.0

Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Pembangunan Manusia

133.500.000,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Pembangunan Manusia

Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran ResponsifGender


89.500.000,001 Jumlah dokumenperencanaan danpenganggaran responsifGender Kota Pekalongan

dokumen1.0

2 Jumlah dokumen RencanaAksi DaerahPengarusutamaan Gender(RAD PUG)

dokumen1.0

Pendampingan koordinasi tujuan pembangunanberkelanjutan/ SDGs


10.000.000,001 Jumlah dokumen monevSDG's Kota Pekalongan yangdisusun

dokumen1.0

Pendampingan penanggulangan masalah gizi Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

10.000.000,001 Jumlah dokumen kegiatandalam upaya mendukungpenanggulangan masalah giziyang disusun

dokumen1.0



10.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiPenyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah BidangPembangunan Manusia yangdisusun

dokumen1.0

Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsifanak


14.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan danpenganggaran responsif anakKota Pekalongan

dokumen1.0

Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

23.500.000,00





Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat



10.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiPenyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Bidang Kesejahteraanyang disusun

dokumen1.0

Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

13.500.000,001 Jumlah dokumenrekomendasi KBP KotaPekalongan

dokumen1.0

PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DANSUMBER DAYA ALAM

68.000.000,00

Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Perekonomian

68.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Bidang Perekonomian

koordinasi perencanaan pembangunan bidangekonomi


35.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan pembangunanbidang ekonomi yang disusun

dok1.0

Fasilitasi Pengembangan Teknopark Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

29.000.000,001 Jumlah rakor, sosialisasi danworkshop pengembanganteknopark

kali5.0

Pendampingan pengembangan ekonomi lokal Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

4.000.000,001 Jumlah dokumenpendampinganpengembangan ekonomi lokal

dok1.0

PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DANKEWILAYAHAN

366.500.000,00

Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Sumber Daya Air dan LingkunganHidup

167.500.000,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)Bidang Sumber Daya Air dan LingkunganHidup

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranadan prasarana


72.000.000,001 Jumlah dokumen koordinasiperencanaan pembangunanbidang sarana dan prasaranayang disusun

dokumen1.0

2 Jumlah dokumen EvaluasiMasterpan Smartcity

dokumen1.0

Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum danPenyehatan Lingkungan)


95.500.000,001 Jumlah dokumenrekomendasi/laporan AMPLKota Pekalongan

dokumen1.0

2 Jumlah dokumen RISPAM(Rencana Induk SistemPenyediaan Air Minum) yangdisusun

dokumen1.0

Fasilitasi dan Monev Penyusunan DokumenPerencanaan Bidang Keciptakaryaan danKewilayahan

199.000.000,00

Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD danRKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan

Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah)


92.000.000,001 Jumlah dokumen/laporanBKPRD Kota Pekalongan

dokumen1.0





Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dankawasan permukiman


107.000.000,001 Jumlah laporan pelaksanaankegiatan koordinasipeningkatan kualitasperumahan dan kawasanpermukiman yang disusun

Laporan1.0

2 Jumlah dokumen masterplanpengembangan kawasanyang disusun

dokumen1.0

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.355.500.000,00

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANDAERAH

1.355.500.000,00

Penelitian dan Pengembangan BidangPenyelenggaraan Pemerintahan dan PengkajianPeraturan

25.000.000,00

Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

25.000.000,001 jumlah jurnal litbang yangdisusun dan dipublikasikan

jurnal1.0

Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.330.500.000,00

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi

Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan PenelitianPengembangan Kota Pekalongan


197.000.000,001 Pusat pelayanan yg dapatmemberikan pelayananrekomendasi izin riset daninformasi kelitbangan

pusatlayanan

1.0

2 Aplikasi kelitbangan yangdapat dikembangkan

aplikasi1.0

3 Jumlah FGD/Workshop/Rakorkelitbangan

kali3.0

4 jumlah riset/kajian/penelitianyang dilaksanakan

riset/kajian/penelitian

1.0

Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan PengabdianMasyarakat Berbasis Pemberdayaan


195.000.000,001 Jumlah kajian danrekomendasi dewan risetdaerah yang disusun

riset/kajian3.0

2 Jumlah workshop/FGDpengabdian masyarakat yangdilaksanakan

kali4.0

Riset unggulan daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

160.500.000,001 Jumlah riset unggulan yangdifasilitasi

riset5.0

Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

67.500.000,001 JumlahFGD/Raker/Rakor/WorkshopTim Koordinasi PenguatanSistem Inovasi Daerah KotaPekalongan yangdilaksanakan

kali4.0

Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Dinas Komunikasi dan Informatika 35.500.000,001 Jumlah buku dokumentasiinovasi yang disusun

Buku1.0





Diseminasi Jenis, Prosedur dan MetodePenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang BersifatInovatif

Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan KreatifitasDaerah


675.000.000,001 Jumlah keikutsertaanpameran produk inovasi

event1.0

2 Jumlah pemenang krenovayang terseleksi

pemenang5.0

3 Jumlah kegiatan pameraninovasi dan kreatifitaspembangunan KotaPekalongan yangdiselenggarakan

kali1.0

URUSAN UMUM 987.001.000,00


987.001.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


dokumen1.0




dokumen2.0




dokumen4.0


Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah(Bantuan Provinsi)


285.000.000,001 Jumlah dokumen SPPD yangdisusun

dokumen1.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan12.0

2 Jumlah dokumen SPIP (1dok Rencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0



3.300.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (penetapan danperubahan)

dokumen2.0




2.200.000,001 Jumlah laporan keuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan12.0





Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


orang/bulan

1.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


orang/kali115.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


unit3.0





unit18.0




bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah


kali3.0

Badan Keuangan Daerah 7.633.921.000,00

KEUANGAN 5.907.771.000,00

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.619.300.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 998.600.000,00

Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan KUA-PPAS APBD Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

70.000.000,001 Jumlah dokumen KUPAPPAS Perubahan APBD danKUA PPAS APBD yangdisusun

dokumen2.0





Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKASKPD

Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah

Badan Keuangan Daerah 62.000.000,001 Jumlah Asistensi RKAPD/Unit Kerja yangdilaksanakan

PD/UnitKerja

67.0

Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD danRaperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

Badan Keuangan Daerah 80.000.000,001 Dokumen Perda dan PerwalPerubahan APBD KotaPekalongan

dokumen2.0

2 Bahan sidang Perda danPerwal Perubahan APBDKota Pekalongan

dokumen4.0

Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwaltentang penjabaran APBD

Badan Keuangan Daerah 664.600.000,001 Jumlah dokumen Perda danPerwal APBD KotaPekalongan yang disusun

dokumen2.0

2 Jumlah bahan sidangRaperda dan Raperwal APBDKota Pekalongan yangdisusun

dokumen4.0

Penyusunan peraturan daerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaranAPBD

Penataan Dokumentasi Administrasi PengelolaanKeuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah 96.000.000,001 Jumlah publikasi/ sosialisasidan pendokumentasian arsipkeuangan daerah yangdilaksanakan

kali2.0

Koordinasi Perencanaan Anggaran BelanjaDaerah

Fasilitasi Peningkatan Koordinasi PerencanaanAnggaran

Badan Keuangan Daerah 26.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaankoordinasi perencanaananggaran dan penyusunanraperwal/perwal di KotaPekalongan

bulan12.0

2 Jumlah koordinasiperencanaan anggaran yangdilaksanakan

kali16.0

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 246.700.000,00

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pendampingan transaksi non tunai Badan Keuangan Daerah 25.000.000,001 Jumlah PelaksanaanDesk/Rekon/ PelatihanPelaksanaan Non Tunai

kali4.0

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KeuanganDaerah

Badan Keuangan Daerah 37.000.000,001 Jumlah PelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPengelolaan KeuanganDaerah

kali12.0

Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan DanaTransfer Lainnya

Fasilitasi pelaporan DAK Badan Keuangan Daerah 23.000.000,001 Jumlah laporan DAK perbidang yang disusun

laporan30.0

Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian KelengkapanDokumen SPP dan SPM, Pemberian PembebananRincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji danNon Gaji, SertaPenerbitan SKPP

Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPhPs 21 PNS

Badan Keuangan Daerah 20.000.000,001 Jumlah entri bukti potong PPhPs 21 gaji PNS KotaPekalongan yang diterbitkandanlaporan massa tahunan PPh21 gaji PNS Kota Pekalonga

data SPTTahunan

3100.0

Pengendalian dan Penerbitan DokumenPenatausahaan Keuangan SKPKD

Badan Keuangan Daerah 43.700.000,001 Jumlah Dokumen SPMPD/Unit Kerja yang diteliti dandi cetak menjadi SP2D

OPD67.0

Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji Badan Keuangan Daerah 51.000.000,001 Jumlah pelaksanaanpenerbitan daftar gaji PNSKota Pekalongan

kali13.0





Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yangTimbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan AnalisisPembiayaan dan Penempatan Uang Daerah SebagaiOptimalisasiKas

Fasilitasi MP TP-TGR Badan Keuangan Daerah 10.000.000,001 Jumlah laporan MP TP-TGRyang disusun

laporan12.0

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuanganyang Berkaitan Dengan Penerimaan dan PengeluaranKas Serta Penatausahaan danPertanggungjawaban (SPJ)

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaankeuangan daerah

Badan Keuangan Daerah 12.000.000,001 Jumlah pelaksanaansosialisasi pengelolaankeuangan daerah

kali1.0

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah

Badan Keuangan Daerah 25.000.000,001 Jumlah dokumen/pedomanpengelolaan keuangandaerah yang disusun

dokumen1.0

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah

319.000.000,00

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD danLaporan Keuangan PEMDA

Pengendalian penyusunan laporan keuangankonsolidasi

Badan Keuangan Daerah 8.000.000,001 Jumlah Laporan LO dan LRAOPD yang disusun

laporan69.0

2 Jumlah Laporan RekapSKRD/SKPD PengelolaPendapatan

laporan7.0

3 Jumlah Laporan KeuanganKonsolidasi

buku1.0

Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Badan Keuangan Daerah 185.000.000,001 Jumlah rekonsiliasi LaporanKeuangan SKPD yangdilaksanakan

Unit Kerja67.0

2 Jumlah Laporan KeuanganPemerintah Daerah (LaporanKeuangan Konsolidasi) yangdisusun

Laporan6.0

3 Jumlah dokumen Perda danPerwal LKD yang disusun

Dokumen2.0

4 Jumlah publikasi LaporanKeuangan

Kali1.0

5 Jumlah rekonsiliasi LaporanKeuangan BLUD yangdilaksanakan

Unit Kerja16.0

Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah 20.000.000,001 JumlahBuku/Perwal/pedomanKebijakan TehnisPengelolaan Keuangandaerah yang disusun

buku1.0

Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi TentangPenyusunan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahSesuai Sistem Akuntansi PemerintahDaerah

Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Badan Keuangan Daerah 106.000.000,001 Jumlah OPD yang didampingidalam pengelolaan keuangandaerah

OPD67.0

2 Jumlah BLUD yangdidampingi dalampengelolaan keuangandaerah

BLUD16.0

3 Jumlah unit kerja yangdidampingi dalam pelaporanDana Bergulir

Unit Kerja4.0

Kegiatan Penunjang Urusan 55.000.000,00





Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran BantuanKeuangan Khusus

Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuansosial

Badan Keuangan Daerah 55.000.000,001 Jumlah laporan realisasipenyaluran belanja hibah danbantuan sosial selama satutahun

laporan12.0

2 Jumlah dokumen SOP hibahdan bansos yang disusun

dokumen1.0

3 Jumlah raperwal santunankematian yang disusun

raperwal1.0

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2.638.000.000,00

Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.638.000.000,00

Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga BerdasarkanJenis dan Tipe Barang

Penyusunan standar satuan harga Badan Keuangan Daerah 55.000.000,001 Jumlah buku standar hargayang disusun

buku2.0

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan BarangMilik Daerah

Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah buku daftarkebutuhan dan pemeliharaanbarang daerah

buku2.0

Koordinasi dan Penyusunan RencanaPemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah

Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah mobil jabatan yangdirehabilitasi sedang/berat

unit3.0

Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Badan Keuangan Daerah 150.000.000,001 Jumlah gedung / aset daerahlainnya yang terehabilitasisedang / berat

unit1.0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerahlainnya

Badan Keuangan Daerah 113.000.000,001 Jumlah gedung / aset daerahlainnya yang terpeliharasecara rutin / berkala

unit3.0

Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasidan Hukum Barang Milik Daerah

Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah asetdaerah

Badan Keuangan Daerah 1.615.000.000,001 Jumlah Pengajuan Sertifikat bidang800.0

2 Jumlah Papan Nama Aset buah55.0

3 Jumlah Patok batas tanah patok600.0

Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Badan Keuangan Daerah 65.000.000,001 Jumlah jenis BMD yang akandinilai untuk pemanfaatan danpenghapusan BMD

jenis3.0

Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atasPenggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan danPenghapusan Barang Milik Daerah

Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Badan Keuangan Daerah 20.000.000,001 Jumlah pelaksanaan lelanggarapan tanah eks bengkok

kali5.0

Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan BarangMilik Daerah

Peningkatan manajemen aset/barang daerah Badan Keuangan Daerah 560.000.000,001 Jumlah OPD yang didampingidalam pengelolaan barangdaerah dan persediaan

OPD44.0

2 Jumlah unit kerja yangdidampingi dalampengelolaan barang daerahdan persediaan

unit kerja35.0

3 Jumlah laporan /datapengelolaan BMD

laporan79.0

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.650.471.000,00

Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian danEvaluasi Pendapatan Daerah

1.650.471.000,00





Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan danPengembangan Pendapatan Daerah

Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaanpendapatan daerah

Badan Keuangan Daerah 100.000.000,001 Jumlah laporan realisasipendapatan daerah yangdisusun

laporan12.0

2 Jumlah dokumenperencanaan pendapatandaerah

dokumen2.0

3 Jumlah pelaksanaan rakorbidang pendapatan

kali2.0

Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak danRetribusi

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota

orang/bulan

1.0

Optimalisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah 315.000.000,001 Jumlah Wajib pajak dan wajibreklame yang terlayani

WP/WR2500.0

Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusidaerah

Badan Keuangan Daerah 131.800.000,001 Jumlah WP/WR yangmengikuti sosialisasi danKegiatan WalikotaPekalongan Regional TaxAward

WP/WR400.0

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerahdan Retribusi Daerah

Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Badan Keuangan Daerah 265.000.000,001 Jumlah dan Ketetapan SPPTPBB yang diterbitkan dandisampaikan

Lembar93000.0

Penetapan pajak dan retribusi daerah Badan Keuangan Daerah 35.000.000,001 Jumlah SPT, SKPD/SKRDyang dibuat

Lembar19000.0

Pengembangan SIM pendapatan daerah Badan Keuangan Daerah 150.000.000,001 Jumlah SistemInformasi ygdilakukan pemeliharaan

aplikasi5.0

2 Jumlah Sistem Informasi baruyg diadakan

aplikasi2.0

Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis DataPajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pemutakhiran data PBB Badan Keuangan Daerah 213.000.000,001 Jumlah Objek Pajak PBByang terupdate

Objek5411.0

2 Jumlah Buku SK WalikotaNJOP PBB 2021

Buku4.0

3 Jumlah Buku DHKP PBB2021 yang disusun

Buku94.0

4 Jumlah Berkas PermohonanPelayanan PBB yg diprosesdan diselesaikan

Berkas2000.0

Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah Objek Pajak danRetribusi yang didata

Objek1500.0

2 Jumlah Objek Pajak yangdimonitoring

op/bulan95.0

Pemeriksanaan Pajak Daerah Pemeriksaan pajak daerah Badan Keuangan Daerah 47.000.000,001 jumlah Wajib Pajak danRetribusi Daerah yangdiperiksa

WajibPajak

8.0

Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah

Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Badan Keuangan Daerah 112.500.000,001 Jumlah pelaksanaanmonitoring dan evaluasi pajakdan retribusi daerah

kali50.0

Verifikasi BPHTB Badan Keuangan Daerah 40.000.000,001 Jumlah SSPD BPHTB yangdiverifikasi

SSPDBPHTB

1500.0

Penagihan pajak dan retribusi daerah Badan Keuangan Daerah 177.700.000,001 Jumlah surat tagihan yangditerbitkan

surat4560.0

URUSAN UMUM 1.726.150.000,00


1.726.150.000,00







Badan Keuangan Daerah 3.750.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 8.000.000,001 Jumlah Dokumen Renstrayang disusun

Dokumen1.0


Badan Keuangan Daerah 3.750.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 3.500.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0


Badan Keuangan Daerah 4.500.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0


Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Badan Keuangan Daerah 57.000.000,001 Jumlah laporan realisasianggaran dan prognosis yangdisusun

laporan14.0


Badan Keuangan Daerah 3.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Keuangan Daerah 3.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Badan Keuangan Daerah 506.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Keuangan Daerah 135.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Keuangan Daerah 93.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Keuangan Daerah 150.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Keuangan Daerah 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Badan Keuangan Daerah 7.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Keuangan Daerah 18.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Badan Keuangan Daerah 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Keuangan Daerah 110.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0






Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Keuangan Daerah 325.000.000,001 Jumlah Fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali200.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit6.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Keuangan Daerah 30.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Badan Keuangan Daerah 130.000.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit47.0


Badan Keuangan Daerah 40.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin / berkalaperalatan dan perlengkapangedung kantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Keuangan Daerah 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHaktekmas dan Pekan Batik

kali3.0

Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

4.290.318.000,00

KEPEGAWAIAN 1.139.180.000,00

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.139.180.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi ASN 112.000.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN danManajemen Naskah dan Dokumen ASN

Pembangunan/pengembangan sistem informasikepegawaian daerah


49.000.000,001 Jumlah kebutuhan data yangdapat terintegrasi melaluiaplikasi SAPK

Dokumen3200.0

Pengelolaan Data Kepegawaian Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

63.000.000,001 Jumlah data yangdisinkronkan/diupdate

data3200.0

Administrasi Kepegawaian 849.000.000,00

Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, danPelaksanaan Pengadaan ASN

Seleksi penerimaan calon PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

733.000.000,001 Jumlah Calon PegawaiNegeri Sipil yang lulus seleksi

orang200.0

Penataan dan Mutasi Jabatan Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

20.000.000,001 Jumlah pejabat struktural danfungsional yang dilantik

orang100.0

Pengelolaan Penempatan dalam Jabatan ASN Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah BagiPNS


4.000.000,001 Jumlah PNS yang mengikutiujian dinas (20 orang) danujian penyesuaian ijasah (20orang)

orang40.0

Seleksi jabatan ASN Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

74.000.000,001 Jumlah pejabat pimpinantinggi pratama yang lulusseleksi

orang3.0

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Penataan sistem administrasi kenaikan pangkatotomatis PNS


18.000.000,001 Jumlah administrasi kenaikanpangkat yang terselesaikan

orang600.0

Peningkatan Kapastitas ASN 86.680.000,00





Fasilitasi Profesi ASN Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

25.000.000,001 Jumlah PNS yang menerimabantuan beasiswa tugasbelajar dan ikatan dinas

orang1.0

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Pengisian pengembangan kapasitas ASN melaluikerjasama dengan perguruan tinggi


61.680.000,001 Jumlah praja taruna/taruniyang mengikuti pendidikankedinasan

orang6.0

Pembinaan ASN 91.500.000,00

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplinPNS


7.500.000,001 Jumlah pegawai yangmendapat pembinaan dalampenanganan kasus-kasuskepegawaian

orang2.0

Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan danPerlindungan

General Check-Up bagi PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

41.000.000,001 Jumlah PNS yangmelaksanakan pemeriksaankesehatan

orang39.0

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

33.000.000,001 Jumlah PNS yang mendapatpenghargaan satya lancanakarya satya bagi PNS

orang100.0

Sosialisasi Perundang-Undangan di BidangKepegawaian


10.000.000,001 Jumlah petugas yangmemberikan pendampinganaplikkasi e-kinerja

orang37.0

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.394.010.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIA

2.394.010.000,00

Pengembangan Kompetensi Teknis 341.010.000,00

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi TeknisUmum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat DaerahPenunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagiPNS daerah


150.000.000,001 Jumlah PNS yang mengikutidiklat teknis dan fungsional

orang46.0

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

93.400.000,001 Jumlah tenaga pendidikPAUD yang mengikutipelatihan kompetensi tenagapendidik

orang120.0

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikandan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan


9.110.000,001 Jumlah kepala sekolah yangditingaktkan kompetensimanajerialnya

orang2.0

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan KompetensiTeknisumum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan PemerintahanUmum

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

88.500.000,001 Jumlah Pejabat eselon II danIII yang mengikuti diklatkepemimpinan Tk. II dan III

orang3.0

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan KompetensiManajerial dan Fungsional

2.053.000.000,00

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi BagiPimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional, Kepemimpinan, danPrajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNSDaerah


2.053.000.000,001 Jumlah Calon PegawaiNegeri Sipil yang mengikutidiklat prajabatan

orang207.0

URUSAN UMUM 757.128.000,00


757.128.000,00









dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

8.000.000,001 Jumlah dokumen renstrayang disusun

Dokumen1.0




dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

3.500.000,001 Jumlah pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0




Dokumen2.0





dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

2.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat-menyurat

bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah


bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

56.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah


bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

30.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah


bulan12.0





bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

70.028.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman rapat

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

100.000.000,001 Jumlah Fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah

orang76.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

40.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan kantor gedungyang diadakan

unit10.0





Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

93.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangdipelihara secara rutin/berkala

gedung2.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakSKPD berdasarkan SKWalikota

orang1.0





unit15.0



12.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang dilakukan pemeliharaansecara rutin/berkala

unit57.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

10.300.000,001 Jumlah gedung yangdirehabilitasi sedang/berat

gedung1.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamPameran Hakteknas, KIP danKarnaval Batik

kali3.0

Inspektorat 938.950.000,00

INSPEKTORAT DAERAH 529.700.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 130.000.000,00

Penyelenggaraan Pengawasan Internal 68.000.000,00

Audit Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala(pengawasan keuangan dan kinerja)

Inspektorat 38.000.000,001 Jumlah LHP yang diterbitkanpada Irban I

Laporan23.0

2 Jumlah LHP yang diterbitkanpada Irban II

Laporan23.0

Review Kinerja dan Keuangan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan danPenganggaran Daerah Beserta Perubahannya

Inspektorat 8.000.000,001 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban I

laporan48.0

2 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban II

laporan48.0

Review Laporan Keuangan dan LaporanPenyelenggaraan Tugas dan Fungsi PemerintahDaerah

Inspektorat 9.000.000,001 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban I

laporan17.0

2 Jumlah LHR yang diterbitkanpd Irban II

laporan17.0

Evaluasi Kinerja dan Keuangan Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaianpelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas danFungsi Pemerintah Daerah

Inspektorat 13.000.000,001 Jumlah LHM/LHE yangditerbitkan pada Irban I

Laporan18.0

2 Jumlah LHM/LHE yangditerbitkan pada Irban II

Laporan18.0

Penyelenggaraan Pengawasan Dengan TujuanTertentu

62.000.000,00

Audit Kinerja dan Keuangan Penanganan kasus dan aduan masyarakat Inspektorat 13.000.000,001 Jumlah LHP Riksus yangditerbitkan pd wilayah Irban I

laporan3.0

2 Jumlah LHP Riksus yangditerbitkan pd wilayah Irban II

laporan2.0





Pemantauan Kinerja dan Keuangan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat 23.000.000,001 Jumlah Laporan KegiatanGelar Pengawasan Daerahyang disusun

laporan1.0

Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasiltemuan pengawasan

Inspektorat 26.000.000,001 Jumlah laporan pelaksanaanpemantauan / pemutakhirandata TLRHP yang disusun

laporan12.0

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

399.700.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang PengawasanDan Fasilitasi Pengawasan

218.200.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Inspektorat 13.000.000,001 Jumlah laporan monevimplemntasi/pelaporan aksiPPK yang disusun

laporan4.0

2 Julah dokumen rencana aksikorsupgah PPK KPK yangdisusun

laporan2.0

Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / PedomanPembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah

Inspektorat 6.500.000,001 Jumlah dokumenregulasi/kebijakan/PKPT yangdisusun

Laporan4.0

2 Jumlah laporan pelaksanaankegiatan Asistensi/Sosialisasiyang disusun

Laporan2.0

Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri KapabilitasAPIP

Inspektorat 12.000.000,001 Jumlah Laporan PenilaianMandiri Kapabilatas APIPyang disusun

Laporan1.0

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang FasilitasiPengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan

Inspektorat 48.700.000,001 Jumlah Laporan pelaksanaankegiatan Pelatihan KantorSendiri yang disusun

Laporan5.0

Fasilitasi satgas saber pungli Inspektorat 134.000.000,001 jumlah laporan kegiatan timsaber pungli/UPP kotapekalongan yang disusun

laporan12.0

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional PerangkatDaerah

Inspektorat 4.000.000,001 Jumlah Laporan PAK tenagafungsional

laporan26.0

Asistensi dan Pendampingan 181.500.000,00

Asistensi dan Pendampingan Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajakprobadi ASN

Inspektorat 11.000.000,001 Jumlah ASN yangmenyampaikan Lapor Pajak -Pajak Pribadi (LP2P) setiaptahun

LP2P2500.0

2 Jumlah ASN yangmenyampaikan LHKASNsetiap tahun

LHKASN2500.0

Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas danpenilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

Inspektorat 140.000.000,001 Jumlah LHE PembangunanIntegritas OPD yang disusun

laporan20.0

2 Jumlah Laporan HasilPMPRB Online & LaporanHasil Evaluasi Penilaian RByang disusun

laporan2.0





Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah Inspektorat 30.500.000,001 Jumlah Laporan HasilEvaluasi Implementasi SPIPOPD yang disusun

Laporan31.0

2 Jumlah Laporan Asistensi/workshop/ FGD PenyusunanInfrastruktur SPIP yangdisusun

Laporan3.0

URUSAN UMUM 409.250.000,00


409.250.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Inspektorat 8.000.000,001 jumlah Dokumen RenstraPerangkat Daerah

buku1.0


Inspektorat 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0


Inspektorat 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Inspektorat 5.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0

2 Jumlah dokumen SPIP yangdisusun (1 dokumen rencanatindak pengendalian (RTP), 4laporan pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0


Inspektorat 3.000.000,001 jumlah dokumen sakip yangdisusun (penetapan danperubahan)

dokumen2.0



Inspektorat 2.000.000,001 jumlah laporan keuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat 4.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

Bulan12.0



Inspektorat 35.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Inspektorat 32.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Inspektorat 19.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat 12.300.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 12.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Bulan12.0







Inspektorat 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Inspektorat 7.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Inspektorat 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat 45.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

Bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Inspektorat 90.000.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali85.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Inspektorat 32.500.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat 15.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

Unit1.0



Inspektorat 49.000.000,001 jumlah kendaraandinas/operasional yangterbelihara secararutin/berkala

unit15.0


Inspektorat 15.000.000,001 Jumlah bulan peralatan danperlengkapan gedung kantoryang terpelihara secararutin/berkala

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Inspektorat 12.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamhari jadi, pameran harteknas,dan pekan batik

kali3.0

Kecamatan Pekalongan Utara 951.195.000,00

KECAMATAN 487.500.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK

217.700.000,00

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan

105.700.000,00

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan PelaksanaanKegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerahdan Instansi Vertikal Terkait

Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Utara 56.500.000,001 Jumlah Kelurahan yangdimonitor dan dievaluasiTertib Administrasi

kelurahan7.0

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan


Kecamatan Pekalongan Utara 49.200.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkoordinasi catur pilar

Kegiatan1.0

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan

112.000.000,00

Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat diKecamatan

Pengembangan partisipasi masyarakat dalamperumusan program dan kebijakan layanan publik

Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kecamatan(dokumen musrenbangkecamatan) yang disusun

dokumen1.0





Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan KepadaMasyarakat di Wilayah Kecamatan

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Utara 2.000.000,001 Jumlah PenggunaPerpustakaan/Pemustaka ditaman baca kecamatan

orang120.0

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Utara 85.000.000,001 Jumlah kegiatan fasilitasikemasyarakatan yangdilaksanakan

kali74.0

2 Jumlah Fasilitasi TP PKK unit1.0

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM

269.800.000,00

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum

269.800.000,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal diwilayah kecamatan

Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan utara

Kecamatan Pekalongan Utara 269.800.000,001 Jumlah Pelaksanaan patrolitrantib

kl48.0

URUSAN UMUM 463.695.000,00


463.695.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 8.000.000,001 Jumlah dokumen renstraperangkat daerah yangdisusun

dokumen1.0


Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0


Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0


Kecamatan Pekalongan Utara 6.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 30.000.000,001 Jumlah dokumen SPIP (1dokRencana TindakPengendalian (RTP),4Laporan Pemantauan RTPYang disusun

Dokumen5.0

2 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Utara 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Utara 44.018.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK walikota

org/bln3.0

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Utara 34.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0





Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 12.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Utara 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Utara 3.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Utara 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Utara 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Utara 33.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Utara 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi keluar daerah

orang/kali24.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

Unit5.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kecamatan Pekalongan Utara 81.414.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit12.0


Kecamatan Pekalongan Utara 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandanperlengkapan gedung kantor

Bulan12.0


23.250.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Utara 4.000.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan

Stel10.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Utara 19.250.000,001 Jumlah Keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan Pekan Batik

kali3.0

Kelurahan Kandang Panjang 548.215.000,00

KECAMATAN 409.895.000,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA DAN KELURAHAN

409.895.000,00

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 409.895.000,00





Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan


Kelurahan Kandang Panjang 15.000.000,001 Jumlah dokumen dokumenmusrenbangkel yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 25.000.000,001 jumlah sarpras kesehatan ygdibangun

unit6.0

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,00

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 43.151.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 227.106.000,001 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0

URUSAN UMUM 138.320.000,00


138.320.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kandang Panjang 11.000.000,001 Jumlah bulan Monitoring danEvaluasi Perangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kandang Panjang 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Kandang Panjang 5.250.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi sumber daaair dan Listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kandang Panjang 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kandang Panjang 35.750.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan Kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kandang Panjang 6.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaan alattulis Kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danPenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Kandang Panjang 800.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasiListrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kandang Panjang 1.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0







Kelurahan Kandang Panjang 2.500.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kandang Panjang 23.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanMakanan dan Minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 10.000.000,001 Jumlah Peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kandang Panjang 7.500.000,001 Jumlah gedung Kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Kandang Panjang 4.320.000,001 Jumlah kendaraan dinas yangterpelihara secara rutin

unit3.0


Kelurahan Kandang Panjang 5.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Panjang Wetan 563.223.000,00

KECAMATAN 415.864.000,00


415.864.000,00




Kelurahan Panjang Wetan 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Panjang Wetan 10.000.000,001 jumlah sarpras kesehatan ygdibangun

unit2.0

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Panjang Wetan 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

11.0


Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Panjang Wetan 252.306.000,001 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0

2 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0

3 Jumlah Personil RT yangdibina

orang80.0

4 Jumlah personil RW yangdibina

orang13.0


Kelurahan Panjang Wetan 46.558.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 147.359.000,00






147.359.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Wetan 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Panjang Wetan 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Panjang Wetan 6.489.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang Wetan 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panjang Wetan 40.550.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Wetan 6.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Panjang Wetan 800.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Panjang Wetan 1.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Panjang Wetan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panjang Wetan 23.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Panjang Wetan 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Wetan 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Panjang Wetan 4.320.000,001 Jumlah Kendaraandinas/Operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Panjang Wetan 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0





Kelurahan Degayu 450.941.000,00

KECAMATAN 317.646.000,00


317.646.000,00




Kelurahan Degayu 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Degayu 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)

Kelurahan Degayu 38.195.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Degayu 172.451.000,001 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0

2 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0

3 Jumlah personil RT yangdibina

orang39.0


orang9.0

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)

Kelurahan Degayu 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 133.295.000,00


133.295.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Degayu 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Degayu 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Degayu 7.725.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan Listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Degayu 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Degayu 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Degayu 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0





Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Degayu 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Degayu 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Degayu 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Degayu 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Degayu 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanMakanan dan Minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Degayu 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit7.0



Kelurahan Degayu 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Degayu 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Bandengan 455.846.000,00

KECAMATAN 300.225.000,00


300.225.000,00




Kelurahan Bandengan 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Bandengan 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi2.0


Kelurahan Bandengan 5.000.000,001 Jumlah penggunaperpustakaan (pemustaka) dipojok baca Kelurahan

orang120.0


Kelurahan Bandengan 45.319.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0






Kelurahan Bandengan 147.906.000,001 Jumlah Kegiatankemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0


orang29.0


orang6.0


URUSAN UMUM 155.621.000,00


155.621.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bandengan 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bandengan 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Bandengan 20.549.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bandengan 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bandengan 35.750.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bandengan 6.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bandengan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Bandengan 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bandengan 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Bandengan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bandengan 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bandengan 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bandengan 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0







Kelurahan Bandengan 6.322.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0


Kelurahan Bandengan 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Krapyak 784.965.000,00

KECAMATAN 615.812.000,00


615.812.000,00




Kelurahan Krapyak 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Krapyak 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Krapyak 100.000.000,001 Jumlah sarpras kesehatanyang dibangun

unit1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Krapyak 306.862.000,001 Jumlah LKK yang di fasilitasi LKK3.0

2 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0


orang102.0


orang19.0


Kelurahan Krapyak 44.700.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan4.0

Fasilitasi kegiatan keagamaan Kelurahan Krapyak 57.250.000,001 Jumlah kegiatan keagamaanyang dilaksanakan

kegiatan1.0


Kelurahan Krapyak 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 169.153.000,00


169.153.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Krapyak 11.000.000,001 Jumlah bulan monitoring danevaluasi perangkat daerah

bulan12.0






Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Krapyak 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Krapyak 7.875.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Krapyak 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Krapyak 60.958.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Krapyak 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Krapyak 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Krapyak 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankompponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Krapyak 1.000.000,001 Jumlahh bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Krapyak 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Krapyak 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Krapyak 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Krapyak 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Krapyak 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Krapyak 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Krapyak 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Padukuhan Kraton 668.038.000,00

KECAMATAN 463.427.000,00


463.427.000,00








Kelurahan Padukuhan Kraton 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Padukuhan Kraton 64.500.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0


Kelurahan Padukuhan Kraton 62.500.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

2 Jumlah motor sampah (tosa)yang diadakan

Unit2.0

3 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)

Kelurahan Padukuhan Kraton 55.121.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Padukuhan Kraton 261.306.000,001 Jumlah LKK yang di fasilitasi LKK3.0


kegiatan8.0


orang78.0


orang15.0


Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 204.611.000,00


204.611.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Padukuhan Kraton 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Padukuhan Kraton 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat-menyurat

bulan12.0



Kelurahan Padukuhan Kraton 11.856.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Padukuhan Kraton 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 88.235.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0





Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Padukuhan Kraton 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Padukuhan Kraton 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Padukuhan Kraton 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Padukuhan Kraton 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

Unit6.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Padukuhan Kraton 6.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Padukuhan Kraton 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin /berkala

unit1.0



Kelurahan Padukuhan Kraton 5.520.000,001 Jumlah kendaraan dinasoperasional yang terpeliharasecara rutin/berkala

unit5.0


Kelurahan Padukuhan Kraton 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Panjang Baru 516.203.000,00

KECAMATAN 363.477.000,00


363.477.000,00




Kelurahan Panjang Baru 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Panjang Baru 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0


Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0






Kelurahan Panjang Baru 43.771.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Panjang Baru 212.706.000,001 Jumlah LKK yang difasilitasi LKK3.0


kegiatan8.0


orang60.0


orang10.0

URUSAN UMUM 152.726.000,00


152.726.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Panjang Baru 11.000.000,001 Jumlah bulan monitoringevaluasi Perangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Panjang Baru 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Panjang Baru 19.656.000,001 Jumlah bulan tersedianyajasa komunikasi sumberdayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Panjang Baru 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panjang Baru 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panjang Baru 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan AlatTulis Kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Panjang Baru 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Panjang Baru 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Panjang Baru 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panjang Baru 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit5.0





Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Panjang Baru 7.500.000,001 Jumlah gedung Kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Panjang Baru 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Panjang Baru 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kecamatan Pekalongan Selatan 960.092.000,00

KECAMATAN 400.900.000,00


184.900.000,00


78.400.000,00


Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Selatan 23.200.000,001 Jumlah Kelurahan yangdimonitor dan dievaluasi tertibadministrasi

Kelurahan6.0



Kecamatan Pekalongan Selatan 55.200.000,001 Jumlah rapat koordinasi caturpilar /tim pembina kelurahanyang terfasilitasi

kali2.0


106.500.000,00



Kecamatan Pekalongan Selatan 28.500.000,00


Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Selatan 73.000.000,001 Jumlah Fasilitasi TP PKK unit1.0

2 Jumlah senam jantung sehatselama 1 tahun

kali48.0

3 Jumlah pengajian dalam 1tahun

kali1.0

Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah Pengunjung PojokBaca di Kecamatan dalam 1tahun

orang120.0


216.000.000,00


216.000.000,00


Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan selatan

Kecamatan Pekalongan Selatan 216.000.000,001 Jumlah patroli trantib selama1 tahun

kali48.0

URUSAN UMUM 559.192.000,00


559.192.000,00



Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0





Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 8.000.000,001 Jumlah dokumen renstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0


Kecamatan Pekalongan Selatan 6.000.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 30.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0

2 Jumlah dokumen SPIP (1dokumen rencana tindakpengendalian(RTP), 4 laporanpemantauan RTP) yangdisusun

dokumen5.0



Kecamatan Pekalongan Selatan 4.000.000,001 Jumlah laporan keuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Selatan 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Selatan 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian administrasi

orang/bulan

1.0

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Selatan 31.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 167.355.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian kebersihan

orang/bulan

5.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 15.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Selatan 3.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Selatan 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Selatan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Selatan 28.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0






Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali6.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit10.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 6.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kecamatan Pekalongan Selatan 77.116.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangdipelihara secara rutin/berkala

unit11.0


Kecamatan Pekalongan Selatan 10.000.000,001 Jumlah pemeliharaan secararutin/berkala peralatan danperlengkapan gedung kantor.

unit32.0


24.250.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Selatan 5.000.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan

stel10.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Selatan 19.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, Pameran Harteknasdan pekan batik

kali3.0

Kelurahan Jenggot 519.919.000,00

KECAMATAN 364.447.000,00


364.447.000,00




Kelurahan Jenggot 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

Kelurahan Jenggot 87.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi2.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

Kelurahan Jenggot 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

Kelurahan Jenggot 55.541.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0





Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

Kelurahan Jenggot 201.906.000,001 Jumlah Kegiatan LembagaKemasyarakatan yangdifasilitasi

Kegiatan8.0



Orang54.0


Orang11.0

URUSAN UMUM 155.472.000,00


155.472.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Jenggot 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

Bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jenggot 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Jenggot 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Jenggot 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jenggot 49.550.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

Bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jenggot 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jenggot 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Bulan12.0



Kelurahan Jenggot 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Jenggot 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

Bulan12.0



Kelurahan Jenggot 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

Bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jenggot 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

Bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Jenggot 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit3.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jenggot 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0







Kelurahan Jenggot 6.922.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0


Kelurahan Jenggot 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

Bulan12.0

Kelurahan Buaran Kradenan 531.965.000,00

KECAMATAN 363.195.000,00


363.195.000,00




Kelurahan Buaran Kradenan 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Buaran Kradenan 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0


Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Buaran Kradenan 56.050.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Buaran Kradenan 200.145.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0



orang50.0


orang12.0

URUSAN UMUM 168.770.000,00


168.770.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Buaran Kradenan 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Buaran Kradenan 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0







Kelurahan Buaran Kradenan 17.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Buaran Kradenan 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Buaran Kradenan 53.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Buaran Kradenan 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Buaran Kradenan 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Buaran Kradenan 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Buaran Kradenan 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Buaran Kradenan 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Buaran Kradenan 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Buaran Kradenan 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Buaran Kradenan 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Kuripan Kertoharjo 490.355.000,00

KECAMATAN 314.585.000,00


314.585.000,00




Kelurahan Kuripan Kertoharjo 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0






Kelurahan Kuripan Kertoharjo 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi4.0


Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Kuripan Kertoharjo 51.824.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Kuripan Kertoharjo 155.761.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yang difasilitasi

kegiatan9.0



orang27.0


orang10.0

URUSAN UMUM 175.770.000,00


175.770.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Kertoharjo 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi sumber dayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 71.250.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Kuripan Kertoharjo 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalansilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Kertoharjo 1.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0







Kelurahan Kuripan Kertoharjo 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Kertoharjo 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit3.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Kertoharjo 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Kuripan Kertoharjo 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Kuripan Yosorejo 571.639.000,00

KECAMATAN 377.049.000,00


377.049.000,00




Kelurahan Kuripan Yosorejo 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Kuripan Yosorejo 63.500.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi4.0

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

Kelurahan Kuripan Yosorejo 31.138.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0


kali1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kuripan Yosorejo 203.772.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0



orang51.0


orang11.0

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0






Kelurahan Kuripan Yosorejo 58.639.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 194.590.000,00


194.590.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kuripan Yosorejo 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.200.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Kuripan Yosorejo 18.720.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakomunikasi sumber daya airdan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kuripan Yosorejo 20.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasaadministrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 74.950.000,001 jumlah bulan penyediaan jasakebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 6.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,001 jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Kuripan Yosorejo 800.000,001 jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kuripan Yosorejo 1.000.000,001 jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Kuripan Yosorejo 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kuripan Yosorejo 23.000.000,001 jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

Unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Kuripan Yosorejo 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

Unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kuripan Yosorejo 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala

Unit3.0







Kelurahan Kuripan Yosorejo 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

Unit4.0


Kelurahan Kuripan Yosorejo 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Soko Duwet 524.021.000,00

KECAMATAN 343.649.000,00


343.649.000,00




Kelurahan Soko Duwet 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Soko Duwet 87.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0


Kelurahan Soko Duwet 7.638.000,001 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0


Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

Kegiatan1.0


Kelurahan Soko Duwet 179.975.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0



orang37.0


orang13.0


Kelurahan Soko Duwet 49.036.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

Kegiatan5.0

URUSAN UMUM 180.372.000,00


180.372.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Soko Duwet 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

Bulan12.0






Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Soko Duwet 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Soko Duwet 17.600.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Soko Duwet 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Soko Duwet 62.250.000,001 Jumlah bulan penyedian jasaKebersihan dan perlalatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Soko Duwet 6.000.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Soko Duwet 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Soko Duwet 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

Bulan12.0



Kelurahan Soko Duwet 2.500.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Soko Duwet 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Soko Duwet 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Soko Duwet 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Soko Duwet 7.522.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit5.0


Kelurahan Soko Duwet 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Banyurip 561.559.000,00

KECAMATAN 371.134.000,00


371.134.000,00




Kelurahan Banyurip 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0





Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)

Kelurahan Banyurip 94.638.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

2 Jumlah Viar Hidrolis yangdiadakan

Unit1.0


Kali1.0


Kelurahan Banyurip 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Banyurip 208.079.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0



orang56.0


orang10.0


Kelurahan Banyurip 48.417.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 190.425.000,00


190.425.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Banyurip 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanMonitoring dan EvaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banyurip 1.200.000,001 Jumlah Bulan penyediaanjasa surat menyurat

Bulan12.0



Kelurahan Banyurip 21.200.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Banyurip 20.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Banyurip 70.705.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan kantor danperalatan kebersihan kantor

Bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Banyurip 6.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanAlat tulis Kantor dan BendaPos

Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Banyurip 5.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Bulan12.0



Kelurahan Banyurip 800.000,001 Jumlah Bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Bulan12.0





Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Banyurip 1.000.000,001 Jumlah Bulan Penyediaanperalatan rumah tangga

Bulan12.0



Kelurahan Banyurip 2.500.000,001 Jumlah bulan Penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

Bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Banyurip 23.000.000,001 Jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman

Bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banyurip 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

Unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Banyurip 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Banyurip 5.520.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

Unit5.0


Kelurahan Banyurip 5.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

Bulan12.0

Kecamatan Pekalongan Barat 925.058.000,00

KECAMATAN 437.320.000,00


181.320.000,00


90.320.000,00


Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Barat 38.120.000,001 Jumlah Kelurahan yangdimonitor dan dievaluasiTertib Administrasi

kegiatan7.0



Kecamatan Pekalongan Barat 52.200.000,001 Jumlah rapat koordinasi caturpilar yang dilaksanakan

kegiatan1.0


91.000.000,00



Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,001 Jumlah dokumenmusrenbang kecamatan yangdisusun

dokumen1.0


Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah pengunjung tamanbaca

orang120.0

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Barat 61.000.000,001 Jumlah Kegiatan fasilitasikemasyarakatan yangdilaksanakan

kegiatan44.0

2 Jumlah TP PKK yangmendapat fasilitasi

unit1.0


256.000.000,00


256.000.000,00






Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan barat

Kecamatan Pekalongan Barat 256.000.000,001 Jumlah pelaksanaan patrolikeamanan dan K3

kali48.0

URUSAN UMUM 487.738.000,00


487.738.000,00



Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 8.000.000,001 Jumlah Dokumen RenstraPerangkat Daerah yangtersusun

dokumen1.0


Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 30.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0

2 Jumlah Dokumen SPIP ( 1Dokumen Rencana TindakPengendalian dan 4 LaporanPemantauan RTP ) yangdisusun

dokumen5.0


Kecamatan Pekalongan Barat 6.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Kecamatan Pekalongan Barat 4.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Barat 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Barat 41.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 33.471.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian administrasi

orang/bulan

1.0

Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Barat 34.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian kebersihan

orang/bulan

3.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Barat 12.090.000,001 jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Barat 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0







Kecamatan Pekalongan Barat 3.000.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Barat 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Barat 2.040.000,001 jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Barat 30.326.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Barat 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

org/kl8.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit6.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Barat 4.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit0.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kecamatan Pekalongan Barat 77.998.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional ygterpelihara secararutin/berkala

unit14.0


Kecamatan Pekalongan Barat 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0


23.100.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Barat 3.850.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan

stel8.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Barat 19.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas, dan Pekan Batik

kali3.0

Kelurahan Medono 559.862.000,00

KECAMATAN 412.632.000,00


412.632.000,00




Kelurahan Medono 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Medono 51.135.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi2.0





Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Kelurahan Medono 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Medono 250.506.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0



orang79.0


orang12.0

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Kelurahan Medono 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Kelurahan Medono 55.488.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan6.0

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganbarat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Medono 27.865.000,001 Jumlah kegiatan Pengelolaankegiatan ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakatwilayah Pekalongan barat(Dana Kelurahan) yangdilaksanakan

Bulan12.0

URUSAN UMUM 147.230.000,00


147.230.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Medono 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat daerah

Bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Medono 1.200.000,001 Jumlah bulan PenyediaanJasa Surat Menyurat

bulan12.0



Kelurahan Medono 8.160.000,001 Jumlah bulan PenyediaanJasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Medono 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Medono 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Medono 6.000.000,001 Jumlah bulan PenyediaanAlat tulis kantor dan bendapos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Medono 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0







Kelurahan Medono 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Medono 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Medono 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Medono 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

Bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Medono 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

Unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Medono 6.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Medono 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Medono 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

Unit3.0


Kelurahan Medono 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

Bulan12.0

Kelurahan Podosugih 478.055.000,00

KECAMATAN 332.585.000,00


332.585.000,00




Kelurahan Podosugih 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Podosugih 68.700.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi2.0


Kelurahan Podosugih 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Podosugih 18.300.000,001 Jumlah Lokasi MCK umumyang dipelihara

lokasi1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Kelurahan Podosugih 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0






Kelurahan Podosugih 43.041.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Podosugih 174.906.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0



orang41.0


orang9.0

URUSAN UMUM 145.470.000,00


145.470.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Podosugih 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Podosugih 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Podosugih 9.400.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Podosugih 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Podosugih 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Podosugih 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Podosugih 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Podosugih 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Podosugih 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Podosugih 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Podosugih 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Podosugih 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit4.0





Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Podosugih 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Podosugih 7.500.000,001 Jumlah gedung/kantor yangterpelihara secararutin/berkala

Unit1.0



Kelurahan Podosugih 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Podosugih 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Tirto 487.701.000,00

KECAMATAN 343.051.000,00


343.051.000,00




Kelurahan Tirto 15.000.000,00


Kelurahan Tirto 77.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi2.0


Kelurahan Tirto 7.638.000,001 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0


Kelurahan Tirto 190.306.000,001 jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0


Kelurahan Tirto 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Tirto 48.107.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 144.650.000,00


144.650.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Tirto 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0






Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tirto 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Tirto 8.580.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Tirto 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Tirto 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tirto 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tirto 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Tirto 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Tirto 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Tirto 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Tirto 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tirto 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Tirto 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Tirto 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Tirto 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tirto 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Kelurahan Sapuro Kebulen 616.852.000,00

KECAMATAN 453.022.000,00


453.022.000,00








Kelurahan Sapuro Kebulen 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Sapuro Kebulen 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi3.0


Kelurahan Sapuro Kebulen 50.000.000,001 Jumlah Lokasi MCK umumyang dipelihara

lokasi1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Kelurahan Sapuro Kebulen 61.316.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Sapuro Kebulen 224.706.000,001 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0



0rang60.0

4 Jumlah Personil RW yangdibina

orang16.0

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan barat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Sapuro Kebulen 10.000.000,001 Jumlah kegiatan pelatihanyang dilaksanakan

kegiatan1.0


Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 163.830.000,00


163.830.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Sapuro Kebulen 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sapuro Kebulen 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Sapuro Kebulen 5.460.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Sapuro Kebulen 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 58.050.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0





Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Sapuro Kebulen 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Sapuro Kebulen 1.000.000,001 Jumlah Bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Sapuro Kebulen 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sapuro Kebulen 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Sapuro Kebulen 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit2.0



Kelurahan Sapuro Kebulen 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Sapuro Kebulen 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung

bulan12.0

Kelurahan Bendan Kergon 631.085.000,00

KECAMATAN 465.635.000,00


465.635.000,00




Kelurahan Bendan Kergon 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Bendan Kergon 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

Lokasi3.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Kelurahan Bendan Kergon 58.329.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0






Kelurahan Bendan Kergon 300.306.000,001 Jumlah Kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan7.0



orang100.0

4 Jumlah Personil RW yangdibina

orang18.0


Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 165.450.000,00


165.450.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Bendan Kergon 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Bendan Kergon 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Bendan Kergon 9.480.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Bendan Kergon 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Bendan Kergon 58.050.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bendan Kergon 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Bendan Kergon 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Bendan Kergon 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Bendan Kergon 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Bendan Kergon 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bendan Kergon 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit3.0





Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bendan Kergon 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Bendan Kergon 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Bendan Kergon 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Pasirkratonkramat 684.114.000,00

KECAMATAN 489.594.000,00


489.594.000,00




Kelurahan Pasirkratonkramat 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Pasirkratonkramat 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

Kelurahan Pasirkratonkramat 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0


Kelurahan Pasirkratonkramat 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK ygdiadakan

kali1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)

Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Pasirkratonkramat 81.250.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Pasirkratonkramat 293.706.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0



orang93.0


orang18.0

URUSAN UMUM 194.520.000,00


194.520.000,00






Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pasirkratonkramat 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pasirkratonkramat 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Pasirkratonkramat 13.250.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pasirkratonkramat 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 79.750.000,001 Jumlah bulan Penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Pasirkratonkramat 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pasirkratonkramat 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Pasirkratonkramat 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pasirkratonkramat 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pasirkratonkramat 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Pasirkratonkramat 5.520.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit5.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pasirkratonkramat 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0


Kelurahan Pasirkratonkramat 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Pringrejo 711.389.000,00

KECAMATAN 511.999.000,00






511.999.000,00




Kelurahan Pringrejo 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Pringrejo 56.488.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi2.0


Kelurahan Pringrejo 70.512.000,001 Jumlah motor sampah (tosa)yang diadakan

unit1.0


Kelurahan Pringrejo 299.458.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0


Kelurahan Pringrejo 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Pringrejo 10.000.000,001 jumlah kegiatanpengembangan UMKMwilayah Pekalongan baratyang dilaksanakan

kegiatan1.0


Kelurahan Pringrejo 55.541.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 199.390.000,00


199.390.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Pringrejo 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pringrejo 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Pringrejo 9.720.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Pringrejo 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Pringrejo 88.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pringrejo 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0





Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Pringrejo 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Pringrejo 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Pringrejo 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Pringrejo 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Pringrejo 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pringrejo 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pringrejo 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Pringrejo 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0



Kelurahan Pringrejo 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0


Kelurahan Pringrejo 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kecamatan Pekalongan Timur 1.172.655.000,00

KECAMATAN 633.400.000,00


341.400.000,00


263.400.000,00


Pembinaan Administrasi Kelurahan Kecamatan Pekalongan Timur 34.200.000,001 Jumlah Kelurahan yangadministrasinya terbina

Kelurahan7.0



Kecamatan Pekalongan Timur 229.200.000,001 Jumlah Kegiatan Catur Pilar kegiatan2.0


78.000.000,00



Kecamatan Pekalongan Timur 25.000.000,001 Jumlah dokumenMusrenbang Kecamatan yangdisusun

dokumen1.0


Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kecamatan Pekalongan Timur 48.000.000,001 Jumlah Kegiatan fasilitasikemasyarakatan

Kegiatan24.0

2 Jumlah Fasilitasi TP.PKK Unit1.0





Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah Penggunaperpustakaan/pemustaka ditaman baca Kecamatan

orang120.0


292.000.000,00


292.000.000,00


Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayahpekalongan timur

Kecamatan Pekalongan Timur 292.000.000,001 Jumlah Patroli Trantib kali48.0

URUSAN UMUM 539.255.000,00


539.255.000,00


Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 8.000.000,001 Jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0


Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0


Kecamatan Pekalongan Timur 6.000.000,001 Jumlah dokumen sakip yangdisusun (penetapan danperubahan)

dokumen2.0

Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 30.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0

2 Jumlah dokumen SPIP (1 dokRencana TindakPengendalian (RTP), 4Laporan Pemantauan RTP)yang disusun

dokumen5.0



Kecamatan Pekalongan Timur 4.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Timur 2.100.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Timur 50.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kecamatan Pekalongan Timur 34.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 100.413.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian administrasi

orang/bulan

3.0





Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 66.942.000,001 Jumlah jasa tenaga kontrakPerangkat Daerahberdasarkan SK Walikota dibagian kebersihan

orang/bulan

2.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Timur 13.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pekalongan Timur 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Timur 2.200.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Pekalongan Timur 3.500.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kecamatan Pekalongan Timur 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Pekalongan Timur 35.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Pekalongan Timur 12.500.000,001 Jumlah fasilitasi rapatkonsultasi dan koordinasi luardaerah

orang/kali10.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 25.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit3.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kecamatan Pekalongan Timur 76.000.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit14.0


Kecamatan Pekalongan Timur 10.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 0,00


23.100.000,00

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kecamatan Pekalongan Timur 3.850.000,001 Jumlah pakaian kerjalapangan yang diadakan

Stel8.0

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kecamatan Pekalongan Timur 19.250.000,001 Jumlah keikutsertaan dalamHari Jadi, PameranHakteknas dan Pekan Batik

event3.0

Kelurahan Kauman 678.899.000,00

KECAMATAN 480.199.000,00






480.199.000,00




Kelurahan Kauman 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kauman 6.089.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Kelurahan Kauman 58.911.000,001 Jumlah Lokasi saluranlingkungan yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

2 Jumlah Alat PemotongRumput yang diadakan

Unit1.0

3 Jumlah Kendaraan Roda TigaHidrolis Pengangkut sampahyang diadakan

Unit1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Kelurahan Kauman 52.493.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kauman 320.706.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0



orang108.0


orang18.0

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kauman 22.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelatihanpengembangan UMKM yangdifasilitasi

kegiatan1.0

Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Kelurahan Kauman 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 198.700.000,00


198.700.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kauman 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kauman 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Kauman 7.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik

bulan12.0





Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kauman 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

Bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kauman 92.980.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

Bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kauman 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

Bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kauman 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

Bulan12.0



Kelurahan Kauman 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kauman 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

Bulan12.0



Kelurahan Kauman 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

Bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kauman 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakan dan minuman

Bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kauman 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit5.0



Kelurahan Kauman 5.520.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan GedungKantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kauman 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpeliharan secararutin/berkala

unit1.0


Kelurahan Kauman 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Poncol 558.604.000,00

KECAMATAN 415.134.000,00


415.134.000,00




Kelurahan Poncol 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Kelurahan Poncol 7.638.000,001 Jumlah rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0





Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Poncol 317.706.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan10.0



orang68.0


orang13.0

Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatanmasyarakat wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Kelurahan Poncol 69.790.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Poncol 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

URUSAN UMUM 143.470.000,00


143.470.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Poncol 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Poncol 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Poncol 10.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Poncol 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Poncol 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Poncol 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Poncol 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Poncol 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Poncol 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Poncol 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0





Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Poncol 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Poncol 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Poncol 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Poncol 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Poncol 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Klego 517.171.000,00

KECAMATAN 354.901.000,00


354.901.000,00




Kelurahan Klego 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Klego 82.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yang dibangun /dipelihara

lokasi2.0


Kelurahan Klego 205.833.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan10.0



orang56.0


orang8.0


Kelurahan Klego 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Klego 47.068.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 162.270.000,00


162.270.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Klego 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0






Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Klego 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Klego 19.400.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Klego 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Klego 40.550.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Klego 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Klego 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Klego 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Klego 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Klego 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Klego 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Klego 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Klego 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Klego 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit3.0


Kelurahan Klego 10.000.000,001 Jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkala Peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Gamer 471.016.000,00

KECAMATAN 320.306.000,00


320.306.000,00








Kelurahan Gamer 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Gamer 87.000.000,001 Jumlah lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi1.0

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Kelurahan Gamer 5.000.000,001 Jumlah kegiaatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Gamer 56.780.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Gamer 156.526.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0



orang30.0


orang9.0

URUSAN UMUM 150.710.000,00


150.710.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Gamer 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Gamer 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Gamer 17.640.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Gamer 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gamer 35.750.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gamer 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Gamer 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Gamer 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0





Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Gamer 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Gamer 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Gamer 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Gamer 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit20.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Gamer 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Gamer 4.320.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

bulan3.0


Kelurahan Gamer 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Noyontaansari 577.844.000,00

KECAMATAN 396.068.000,00


396.068.000,00




Kelurahan Noyontaansari 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Noyontaansari 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

Lokasi2.0


Kelurahan Noyontaansari 65.962.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0


Kelurahan Noyontaansari 223.106.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan8.0


orang60.0


orang14.0



Kelurahan Noyontaansari 0,00


Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,001 Jumlah Kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0





URUSAN UMUM 181.776.000,00


181.776.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Noyontaansari 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Noyontaansari 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Noyontaansari 22.806.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi,sumber dayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Noyontaansari 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Noyontaansari 58.050.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Noyontaansari 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Noyontaansari 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Noyontaansari 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Noyontaansari 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang -undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Noyontaansari 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Noyontaansari 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Noyontaansari 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Noyontaansari 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Noyontaansari 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0






Kelurahan Noyontaansari 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Setono 620.695.000,00

KECAMATAN 441.829.000,00


441.829.000,00




Kelurahan Setono 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana lingkunganpemukiman wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)

Kelurahan Setono 7.638.000,001 Jumlah Rakor PLPBK yangdiadakan

kali1.0


Kelurahan Setono 81.953.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan6.0


Kelurahan Setono 260.238.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0



orang77.0


orang15.0


Kelurahan Setono 45.000.000,001 Jumlah kegiatan pelatihan HPdan Komputer

kegiatan2.0


Kelurahan Setono 8.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0

Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongantimur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Setono 24.000.000,001 Jumlah Kegiatan SosialisasiPeningkatan SDM LINMAS

kegiatan1.0

2 Jumlah SarasehanKetentraman dan KetertibanUmum yang diadakan

kali3.0

URUSAN UMUM 178.866.000,00


178.866.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Setono 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0






Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Setono 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Setono 24.696.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Setono 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Setono 53.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Setono 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Setono 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Setono 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Setono 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Setono 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Setono 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Setono 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit7.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Setono 3.000.000,001 Jumlah rumah dinas yangterpeliharan secararutin/berkala

unit1.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Setono 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Setono 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit5.0


Kelurahan Setono 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kelurahan Kali Baros 501.551.000,00

KECAMATAN 338.981.000,00


338.981.000,00








Kelurahan Kali Baros 15.000.000,001 Jumlah dokumenperencanaan kelurahan(dokumen musrenbangkel)yang disusun

dokumen1.0


Kelurahan Kali Baros 87.000.000,001 Jumlah Lokasi sarprastransportasi yangdibangun/dipelihara

lokasi2.0


Kelurahan Kali Baros 176.860.000,001 Jumlah kegiatan lembagakemasyarakatan yangdifasilitasi

kegiatan9.0



orang38.0


orang9.0


Kelurahan Kali Baros 5.000.000,001 Jumlah kegiatan pelayananpendidikan dan kebudayaanyang difasilitasi

kegiatan1.0


Kelurahan Kali Baros 55.121.000,001 Jumlah Kegiatan pelayanankesehatan yang difasilitasi

kegiatan5.0

URUSAN UMUM 162.570.000,00


162.570.000,00


Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kelurahan Kali Baros 11.000.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiperangkat daerah

bulan12.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kali Baros 1.200.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa surat menyurat

bulan12.0



Kelurahan Kali Baros 11.400.000,001 Jumlah bulan penyediaan jaskomunikasi, sumber daya airdan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelurahan Kali Baros 20.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Kali Baros 53.250.000,001 Jumlah bulan penyediaanjasa kebersihan dan peralatankebersihan kantor

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kali Baros 6.000.000,001 Jumlah bulan penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Kali Baros 5.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kelurahan Kali Baros 800.000,001 Jumlah bulan penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0





Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kelurahan Kali Baros 1.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kelurahan Kali Baros 2.500.000,001 Jumlah bulan penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0

Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Kali Baros 23.000.000,001 Jumlah bulan penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kali Baros 10.000.000,001 Jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit2.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kali Baros 7.500.000,001 Jumlah gedung kantor yangterpelihara secararutin/berkala

unit1.0



Kelurahan Kali Baros 4.920.000,001 Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit4.0


Kelurahan Kali Baros 5.000.000,001 Jumlah bulan pemeliharaansecara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedungkantor

bulan12.0

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.124.704.000,00

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 885.790.000,00

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DANKARAKTER KEBANGSAAN

457.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapanpelaksanaan Bidang ideologi Pancasila danKarakter Kebangsaan

457.000.000,00

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, PembauranKebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan

Pembinaan Karakter dan Penguatan WawasanKebangsaan bagi Aparatur

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 26.000.000,001 Jumlah peserta seminar yangmendapatkan pembinaankarakter dan penguatanwawasan kebangsaan bagiaparatur

orang100.0

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan, Bineka TunggalIka dan Sejarah Kebangsaan

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasankebangsaan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 255.000.000,001 Jumlah peserta seminar yangmendapatkan pembinaanpenanaman dan pemantapan

peserta1250.0

2 Jumlah sosialisasi wawasankebangsaan yangdifasilitasi

kali1.0

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara, KarakterBangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan

Fasilitasi upacara bendera tingkat kota Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 108.000.000,001 Jumlah Upacara Benderayang tingkat Kota yangdilaksanakan

Upacara12.0

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 48.000.000,001 jumlah bulan pelaksanaanpembinaan korps musik

bulan12.0

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan diBidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, BinekaTunggal Ika dan SejarahKebangsaan

Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar danMahasiswa

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 20.000.000,001 Jumlah peserta seminar yangmendapatkan pembinaankarakter dan penguatanwawasan kebangsaan bagipelajar dan mahasiswa

orang80.0





PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DANLEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIKDAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

159.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Dan PemantapanPelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika BudayaPolitik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, serta Pemantauan

159.000.000,00

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum KepalaDaerah, SertaPemantauan Situasi Politik Di Daerah

Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 14.000.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang diikuti 9 parpol

orang18.0

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, PemilihanUmum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, SertaPemantauan Situasi Politik di Daerah

Penyuluhan kepada masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 145.000.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang mendapatkanpendidikan politik

orang400.0

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

169.000.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis Dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, SosialDan Budaya

169.000.000,00

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan PenghayatKepercayaan di Daerah

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupanberagama

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 22.000.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang mendapatkanpemahaman peningkatantoleransi dan kerukanandalam kehidupan beragama

org60.0

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkobadikalangan generasi muda

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 147.000.000,001 Jumlah peserta yangmendapatkan pembinaanbahaya penyalahgunaannarkoba

orang1665.0

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONALDAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASIPENANGANAN KONFLIK SOSIAL

100.790.000,00

Perumusan Kebijakan Teknis dan PelaksanaanPemantapan Kewaspadaan Nasional dan PenangananKonflik Sosial

100.790.000,00

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TenagaKerja Asing dan Lembaga Asing, KewaspadaanPerbatasan Antar Negara, FasilitasiKelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta PenangananKonflik di Daerah

Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7.500.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang diberikan pemahamanpenanganan konflik sosial

orang80.0

Pengawasan Orang Asing Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 15.000.000,001 jumlah dokumen pelaporanpengawasan orang asingyang disusun

dokumen4.0





Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan diBidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan AntarNegara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,serta Penanganan Konflik diDaerah

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangkapelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 78.290.000,001 jumlah peserta sosialisasiyang diberikan pemahamankewaspadaan dini

orang100.0

URUSAN UMUM 238.914.000,00


238.914.000,00



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,001 Jumlah dokumen Renja yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.000.000,001 jumlah dokumen RenstraPerangkat Daerah yangdisusun

dokumen1.0


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,001 Jumlah dokumen evaluasiRenja yang disusun

dokumen4.0

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.500.000,001 Jumlah bulan pelaksanaanmonitoring dan evaluasiPerangkat Daerah

bulan12.0


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.000.000,001 Jumlah dokumen SAKIP yangdisusun (Penetapan danPerubahan)

dokumen2.0



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.000.000,001 Jumlah Laporan KeuanganSKPD yang disusun

dokumen1.0


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000,001 jumlah bulan penyediaan jasasurat menyurat

bulan12.0



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 26.402.000,001 jumlah bulan penyediaanjasa komunkasi, sumber dayaair dan listrik

bulan12.0

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 33.000.000,001 jumlah bulan Penyediaanjasa administrasi keuangan

bulan12.0

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 11.900.000,001 jumlah bulan Penyediaan alattulis kantor dan benda pos

bulan12.0

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 8.300.000,001 jumlah bulan Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan

bulan12.0



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.575.000,001 jumlah bulan Penyediaankomponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

bulan12.0

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.000.000,001 jumlah bulan Penyediaanperalatan rumah tangga

bulan12.0



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2.500.000,001 jumlah bulan Penyediaansurat kabar/majalah danperaturan perundang-undangan

bulan12.0





Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 16.113.000,001 jumlah bulan Penyediaanmakanan dan minuman

bulan11.0


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 37.500.000,001 jumlah fasilitasi rapatkoordinasi dan konsultasiluar daerah

orang/kali30.0

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 23.000.000,001 jumlah peralatan danperlengkapan gedung kantoryang diadakan

unit6.0

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6.700.000,001 jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala

unit1.0



Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 24.174.000,001 jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara secararutin/berkala

unit7.0


Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12.000.000,001 jumlah bulan Pemeliharaansecara rutin/berkalaperalatan dan perlengkapangedung kantor

bulan12.0


12.250.000,00

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 12.250.000,001 jumlah keikutsertaan dalampameran Harteknas dankarnaval batik

kali3.0

BELUM TERMAPPING 0,00




BELUM TERMAPPING Pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 0,00

Penyusunan kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan 0,00

Pengembangan pendidikan keaksaraan Dinas Pendidikan 0,00

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikan non formal

Dinas Pendidikan 0,00

SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Dinas Pendidikan 0,00

Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah Dinas Pendidikan 0,00

Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan Dinas Pendidikan 0,00

Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraanGTT/PTT


Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Dinas Pendidikan 0,00

Penerbitan Tabloid Pendidikan Dinas Pendidikan 0,00

Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidakmampu dan atau berprestasi


Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Dinas Pendidikan 0,00





Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi JenjangPAUD


Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi SiswaDikdas


Rapat Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 0,00

Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah Dinas Kesehatan 0,00

Fasilitasi JPKMM Dinas Kesehatan 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah RSUD Bendan 0,001 Jumlah dokumen profil yangdisusun

dokumen2.0

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah RSUD Bendan 0,001 Jumlah dokumen RenstraSKPD

dokumen1.0


RSUD Bendan 0,001 Jumlah kegiatan Bankeu yangdikelola

kegiatan1.0

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit RSUD Bendan 0,001 Jumlah peralatan kesehatanrumah sakit yang diadakan

unit5.0

Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan RSUD Bendan 0,001 Jumlah sarana dan prasaranayang ditingkatkan

Unit/Lokasi

1.0

Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)

RSUD Bendan 0,001 jumlah gedung yang dibangun unitbangunan

1.0

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis RSUD Bendan 0,001 Jumlah dokter WKDS dokterWKDS

1.0

Pelayanan BLUD Puskesmas Noyontaan 0,001 Jumlah Bulan PenyediaanBiaya Operasional danPenunjang di UPTPuskesmas Noyontaan

Bulan0.0

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0,00

In House Training Penyusunan SOP Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0,00

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0,00

Pembangunan jalan Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0,00

Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0,00

Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

0,00

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

0,00

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu


0,00

Pembangunan sarana air bersih Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

0,00





Fasilitasi SANIMAS Dinas Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

0,001 Jumlah Pembangunan MCKKomunal

unit1.0

Pembangunan gedung kantor Satuan Polisi Pamongpraja 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Satuan Polisi Pamongpraja 0,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Satuan Polisi Pamongpraja 0,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan Satuan Polisi Pamongpraja 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamongpraja 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Badan Penanggulangan BencanaDaerah

0,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Penanggulangan BencanaDaerah

0,00

Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan BencanaDaerah

0,00

Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana Badan Penanggulangan BencanaDaerah

0,00

Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

0,00

Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

0,00

Rehab taman makam pahlawan Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

0,00

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional KB Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

0,001 Jumlah bulan operasionalBalai Penyuluhan KB

bulan12.0

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup 0,00

Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Dinas Lingkungan Hidup 0,00

Pembuatan Profil Adipura Dinas Lingkungan Hidup 0,00

Peningkatan Kebersihan Kota Dinas Lingkungan Hidup 0,00

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan danpersampahan

Dinas Lingkungan Hidup 0,00

Konservasi Sumber Daya Air dan PengendalianKerusakan Sumber-Sumber Air


Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan


Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Dinas Lingkungan Hidup 0,00

Penambahan sarana prasarana Taman Hutan Raya(TAHURA)


Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil

0,00

Pembangunan gedung kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00





Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan Anak

0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Dinas Perhubungan 0,00

Pembangunan gedung kantor Dinas Perhubungan 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Rumah Tangga

Dinas Perhubungan 0,00

Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perhubungan 0,00

Pembangunan Tempat Parkir Khusus Dinas Perhubungan 0,00

Pengadaan guadrail Dinas Perhubungan 0,00

Pengadaan Barigade Lalu Lintas Dinas Perhubungan 0,00

Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentianangkutan umum

Dinas Perhubungan 0,00

Pembangunan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00

Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00

Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat BidangKomunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00

Pembinaan dan pengembangan kelembagaankomunikasi dan informasi masyarakat


Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra(media tradisional)


Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi danKomunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

0,00

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategisantara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah


0,00

Penyelenggaraan pameran investasi Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

0,00

Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

0,00

Penyusunan profil inventasi Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

0,00

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

0,00

Pembangunan gedung kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00





pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00

Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produkperikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Gerakan Gemar Makan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

0,00

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalampemasaran pariwisata


0,00

Pengembangan jaringan kerja sama promosipariwisata


0,00

Promosi dan Pemasaran Objek Wisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga

0,00

Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan Dinas Pertanian dan Pangan 0,001 Jumlah rehabilitasigreenhouse

unit1.0

2 Tersedianya sarana budidayatanaman secara hidroponikdan media lainnya

lokasi1.0

3 Tersedianya fasilitas promosiproduk olahan pangan

kalikegiatan

1.0

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan 0,00

Penyuluhan teknis pengelolaan hasil produksipeternakan

Dinas Pertanian dan Pangan 0,00

Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan Dinas Pertanian dan Pangan 0,00

Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM danPedagang Kaki Lima


0,00

Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00





Pembangunan gedung kantor Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Pendampingan calon eksportir Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Penyelenggaraan batik night market Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Pengelolaan persampahan di lingkungan pasartradisional


0,00

Pembangunan pasar (DAK) Dinas Perdagangan,Koperasi, UsahaKecil dan Menengah

0,00

Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah pekerjaan yangdikerjakan

pekerjaan4.0

Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta penyuluhanbagi Instruktur LPKS

orang15.0

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah data yang diolah bulan12.0

2 Jumlah buku yang di cetak buah72.0

3 Infoemasi Pasar Kerja yangdiolah

bulan12.0

Penyiapan tenaga kerja siap pakai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah siswa yang mengikutipersiapan seleksi magang kejepang.

Orang15.0

Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah job fair yangterselenggara

kali3.0

2 Jumlah perusahaan yangmengikuti Job Fair

Perusahaan

80.0

3 Jumlah Penempatan kerja orang600.0

Perluasan dan pengembangan kesempatan kerjapadat karya infrastruktur

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah penganggur musimanyang dipekerjakan.

Orang522.0

Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan TenagaKerja ke luar daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Warga yang mengikutitransmigrasi.

Orang12.0

Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan PascaPelatihan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta yang terdaftaruntuk mengikuti pemagangan.

Peserta130.0

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta yg didatauntuk mengikuti SosialisasiPeraturan Pelaksanaan Per-UU Ketenagakerjaan

pesertasosialisi

100.0

Pembinaan LKS BIPARTIT Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah peserta yang didatamengikuti pembinaan LKSBipartit.

peserta50.0





Porseni Tripartit Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,001 Jumlah yang direkrutmengikuti Poseni KotaPekalongan

perusahaan

40.0

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00

Pembinaan industri kecil dan menengah dalammemperkuat jaringan klaster industeri

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00

Pembinaan kemampuan teknologi industri Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 0,00

Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil(LIK)


Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar ProdukManufaktur


Penguatan ekonomi Masyarakat di lingkungan industritembakau melalui pelatihan inovasi produk industrikreatif


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja Perangkat Daerah

Bagian Pemerintahan 0,00

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintahdaerah

Bagian Pemerintahan 0,00

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Bagian Hukum 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Bagian Umum 0,00

Pembangunan gedung kantor Sekretariat DPRD 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

0,00

Audit dan surveilance ISO Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian dan PengembanganDaerah

0,00

Pendampingan pengembangan sistem informasipembangunan daerah


0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan Keuangan Daerah 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Badan Keuangan Daerah 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 asetdaerah

Badan Keuangan Daerah 0,00

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 asetdaerah

Badan Keuangan Daerah 0,00

Gebyar Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

0,00

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

0,00

Penyusunan talent pool jabatan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

0,00

Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan Daerah

0,001 Jumlah pejabat eselon IVyang mengikuti diklatkepemimpinan tk. IV

orang40.0





Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNSDaerah


0,001 Jumlah PNS yang mengikutidiklat teknis fungsional

orang300.0

Pembangunan gedung kantor Inspektorat 0,00

Pengadaan mebeleur Inspektorat 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Inspektorat 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Inspektorat 0,00

Penyusunan Detail Enginnering Inspektorat 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Inspektorat 0,00

Pemutakhiran data dan informasi pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan(Pengembangan Simwas)

Inspektorat 0,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara 0,00

Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 0,00

Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kandang Panjang 0,00


Kelurahan Panjang Wetan 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan utara (DanaKelurahan)






Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kelurahan Degayu 0,00


Kelurahan Degayu 0,00












Kelurahan Bandengan 0,00





Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganutara (Dana Kelurahan)




Pembangunan gedung kantor Kelurahan Krapyak 0,00


Kelurahan Krapyak 0,00






Kelurahan Padukuhan Kraton 0,00



Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganutara (Dana Kelurahan)





Kelurahan Panjang Baru 0,00







Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan 0,00






Kelurahan Jenggot 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan selatan (DanaKelurahan)


Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayahPekalongan selatan (Dana Kelurahan)


Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)



Kelurahan Buaran Kradenan 0,00








Kelurahan Kuripan Kertoharjo 0,00








Kelurahan Kuripan Yosorejo 0,00



Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umumdan perlindungan masyarakat wilayah Pekalonganselatan (Dana Kelurahan)


Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)







Kelurahan Soko Duwet 0,00





Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

Kelurahan Banyurip 0,00


Kelurahan Banyurip 0,00

Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Barat 0,00

Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Barat 0,00


Kelurahan Medono 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan barat (DanaKelurahan)




Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)



Kelurahan Podosugih 0,00








Kelurahan Tirto 0,00











Pembangunan gedung kantor Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00


Kelurahan Sapuro Kebulen 0,00


Kelurahan Sapuro Kebulen 0,001 Jumlah pekerjaan yangdilaksanakan

pekerjaan2.0


Kelurahan Sapuro Kebulen 0,001 Jumlah kegiatan ketentraman,ketertiban umum danperlindungan masyarakatyang difasilitasi

kegiatan6.0


Kelurahan Sapuro Kebulen 0,001 jml Peserta Penguatankesiapsiagaan masyarakatdalam menghadapi bencanadan kejadian luar biasalainnya

orang60.0


Kelurahan Bendan Kergon 0,00














Kelurahan Pringrejo 0,00











Penyusunan Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Timur 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana kesehatanwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Kauman 0,00

Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dankebudayaan wilayah Pekalongan timur (DanaKelurahan)




Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Poncol 0,00







Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalammenghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnyawilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan danPerlengkapan Rumah Tangga

Kelurahan Klego 0,00












Kelurahan Gamer 0,00


Kelurahan Gamer 0,00











Pengadaan, pembangunan, pengembangan danpemeliharaan sarana dan prasarana transportasiwilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

Kelurahan Setono 0,00








Kelurahan Kali Baros 0,00







Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00

T O T A L 564.253.379.000,00


bappeda.pekalongankota.go.id · PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN...

Documents

Transcript of bappeda.pekalongankota.go.id · PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN MAPING KEGIATAN SESUAI DENGAN...