PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1546.pdf · 4.1. Tujuan...

PEMERINTAH KOTA BLITAR

I N S P E K T O R A T Jl. Imam Bonjol No. 9 Telp (0342) 802499

Email: [email protected]

B L I T A R

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR NOMOR : 188/449a/410.203/2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016 - 2021

INSPEKTUR KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Walikota Blitar Nomor ..... Tahun 2016 tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 perlu menyusun Penetapan Rencana

Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Kota

Blitar tentang Penetapan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021.

Mengingat : a. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025;

b. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021;

c. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;

d. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja

Inspektorat Kota Blitar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021.

KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Bab III : Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab IV : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab VI : Indikator Kinerja Inspektorat Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Blitar 2016-2021

Bab VII : Penutup

KETIGA : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar wajib

dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar dalam rangka penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2016-2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 22 September 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016 - 2021


I N S P E K T O R A T Jalan Imam Bonjol no. 9 Blitar

KATA PENGANTAR

Bagi manajemen yang berorientasi hasil, perencanaan strategis

merupakan hal terpenting. Oleh karena itu, Inspektorat Kota Blitar berusaha

untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi,

mengidentifikasikan strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana

cara mencapai hasil tersebut. Kesemua hal tersebut tetap direkatkan dengan

koridor Inspektorat sebagai SKPD yang dibentuk khusus untuk menjalankan

pengawasan internal Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan praktik-praktik terbaik.

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat akan

memposisikan dirinya untuk membantu pimpinan mencapai tujuan organisasi

secara taat, efektif dan efisien, dengan memberikan nilai tambah dan

meningkatkan kinerja organisasi. Untuk dapat menunaikan tugas pokok dan

fungsinya sebagai pengawas internal tersebut, Inspektorat akan lebih banyak

berfungsi sebagai ”katalis” dengan bertindak sebagai konsultan dan

trigger/pemacu ketimbang pemeriksa/watchdog.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat ini sangat

memerlukan dukungan berupa komitmen pimpinan dan seluruh elemen

Pemerintah Kota Blitar terhadap keberadaan Inspektorat dimaksud.

Inspektorat Kota Blitar menyadari bahwa perencanaan strategis bukanlah

sesuatu yang statis, akan tetapi merupakan suatu proses yang dinamis dan

harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan

zaman, yang akan menjadi ajang komunikasi antara organisasi dengan semua

pihak yang berkepentingan.

Akhirnya, Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021

ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana

kinerja (performance plan), penyusunan rencana kerja dan anggaran

(operational plan), pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan

Inspektorat, dan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat.

Blitar, September 2016


Dra. RUSMIATUN

Pembina Utama Muda NIP. 19570123 198503 2 002

i

DAFTAR ISI

ii

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 2

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR 5

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

Kota Blitar

5

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar 8

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar 9

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 14

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

14

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih

15

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 16

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 17

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Kota Blitar

17

4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar 20

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

22

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR 2016-2021

26

BAB IV PENUTUP 27

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BLITAR

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2016

NOMOR : 188/449a/410.203/2016

---------------------------------------------------------

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TAHUN 2016 - 2021


I N S P E K T O R A T Jalan Imam Bonjol No. 9 Blitar

BAB I 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal.

Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu

manajemen di lingkungan instansi pemerintah untuk mencapai tujuan

organisasi secara taat, hemat dan efisien, dengan memberikan nilai

tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Inspektorat dengan suatu

pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan

meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, serta proses

tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Tujuan peran Inspektorat sebagai auditor internal tersebut selaras

dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan

perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi instansi pemerintah

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen

resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi instansi pemerintah

Sebagai auditor internal Pemerintah Kota Blitar, Inspektorat Kota

Blitar hendaknya dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut diatas

dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Kota Blitar secara efektif harus dapat

mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

INSPEKTORAT KOTA BLITAR | 2

(quality assurance) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan

akuntabilitas kinerja kepada Walikota Blitar. Untuk itu Inspektorat akan

berfungsi bukan hanya sekedar sebagai pemeriksa/watchdog, tetapi juga

akan berfungsi sebagai katalis yang dapat memberikan keyakinan dan

konsultasi kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Oleh karena itu keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak

hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi

lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk

mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Pemerintah Kota Blitar. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat

bermanfaat bagi Pimpinan sebagai feedback dalam perencanaan dan

perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan dan

penyempurnaan yang berkelanjutan (continuous improvement).

1.2. Landasan Hukum

Inspektorat Kota Blitar dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

2. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Blitar.

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Kota Blitar.

4. Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan

pemerintahan daerah guna mewujudkan visi dan misi Walikota Blitar

dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar

Tahun 2016-2021 adalah :

a. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (operational plan)

dan rencana kinerja (performance plan) Inspektorat Kota Blitar setiap

tahun.



b. Sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan dan

pengendalian kegiatan Inspektorat Kota Blitar.

c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat

Kota Blitar.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar disusun berdasarkan

sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BLITAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar

2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil

Walikota Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD

Provinsi Terkait

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kota Blitar

4.2. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF



BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA

BLITAR 2016-2021

BAB IV PENUTUP



BAB II 2 GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT KOTA BLITAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Blitar

Berdirinya Inspektorat Kota Blitar tidak terlepas dari adanya

kebutuhan pada Pemerintah Kota Blitar untuk menangani pengawasan

internal di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor

: 24 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja

Inspektorat, kedudukan Inspektorat Kota Blitar merupakan unsur

pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas

pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan

pemerintah kecamatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan

kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat

melaksanakan fungsi :

a. Perencanaan program pengawasan

b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

c. Pelaksanaan pemeriksaan/audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya yang diamanatkan peraturan

perundang-undangan

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan

e. Monitoring dan evaluasi atas tugas pengawasan

f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan

g. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah

tangga Inspektorat



h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai

dengan bidang tugasnya.

Inspektorat menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

dalam suatu Rencana Strategis Tahun 2016-2021 yang didalamnya

tertuang Tujuan dan Sasaran Tahunan yang diukur dengan seperangkat

indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang

jelas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut

Inspektorat Kota Blitar membentuk struktur organisasi sebagai berikut :

a. Inspektur

b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Kearsipan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

c. Inspektur Pembantu Urusan Ekonomi, Sosial, Kebudayaan, dan

Kesejahteraan Rakyat

d. Inspektur Pembantu Urusan Pembangunan

e. Inspektur Pembantu Urusan Pemerintahan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2016-2021

disusun dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021 dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan

fungsi diatas. Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini,

pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dapat dilakukan secara

lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis

mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan

eksternal yang terjadi.



2.2. Sumber Daya Inspektorat Kota Blitar

a. Sumber Daya Manusia

Personil pada Inspektorat Kota Blitar sesuai data per 31 Desember

2015 berjumlah 32 orang dengan rincian :

PNS : 31 orang

CPNS : 1 orang

PTT : 0 orang

Komposisi Pegawai Inspektorat Kota Blitar

No. Uraian Jumlah (orang)

Keterangan

1. Eselon II 1

2. Eselon III 4

3. Eselon IV 3

4. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan

7

5. Jabatan Fungsional Auditor 5

6. Jabatan Fungsional Umum 12

Jumlah 32

b. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar berjalan optimal

Inspektorat Kota Blitar didukung sarana dan prasarana sebagai

berikut :

Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Blitar

No. Uraian Jumlah Kondisi

1. Gedung Kantor 1 Baik

2. Mobil Dinas 3 Baik

3. Sepeda Motor Dinas 12 Baik

4. Komputer 7 Baik

5. Laptop 22 Baik

6. Printer 17 Baik

7. LCD 1 Baik

8. Kamera Digital 3 Baik



9. Brankas 1 Baik

10. Telepon 14 Baik

11. Faximili 1 Baik

12. Filling Cabinet 29 Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis

yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada

indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari

pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui

keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif

solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Kinerja Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 - 2015 sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar Tahun 2011 -

2015 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Tahun 2010-2015

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Target

SPM

Target

IKK

Target

IK lainnya

Target Renstra SKPD Tahun

ke-

Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Terwujudnya

peningkatan

kualitas

hasil pengawasan

yang dapat

mengurangi

tindakan

korupsi,

kolusi, dan nepotisme

Persentase

hasil Evaluasi

SAKIP SKPD

dengan nilai minimal

Baik/B

- - 10% 0% 2% 5% 7% 10% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 300%

Persentase kasus /

pengaduan

masyarakat

yang

terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase

rekomendasi

hasil audit

BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti

90% 90% 90% 90% 90% 90% 93,16% 98,28% 88,22% 90,57% 89,90% 103.51% 109% 98.02% 100.63% 99,89%



Capaian kinerja Inspektorat Kota Blitar merupakan capaian atas

tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen

Renstra, dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnnya.

Adapun sasaran strategis Inspektorat Kota Blitar adalah Terwujudnya

peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk mengukur pencapaian sasaran

tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja strategis sebagai tolok

ukur keberhasilan atau kegagalannya yaitu :

1. Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

Penerapan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar

secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, meskipun

persentase capaian kinerja tahun 2015 terlampaui (300%). Evaluasi

SAKIP SKPD pada Pemerintah Kota Blitar tidak dilakukan pada

keseluruhan SKPD namun hanya sampling, diambil 10 SKPD saja.

Dari 10 SKPD yang dievaluasi terdapat 3 SKPD yang memperoleh

kategori B, yaitu Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas

Kesehatan, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Rendahnya hasil evaluasi disebabkan masih terdapat beberapa

kelemahan yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

a. Perjanjian Kinerja pada SKPD belum sepenuhnya selaras dengan

dokumen Renstra SKPD dan RPJMD Pemerintah Kota Blitar.

b. Indikator kinerja utama belum merepresentasikan dokumen

Renstra yang telah ditetapkan dan belum seluruhnya relevan,

dapat diukur secara obyektif dan cukup untuk mengukur kinerja

SKPD.

c. IKU dan pengukuran kinerja belum dimanfaatkan secara optimal

untuk pengendalian dan pemantauan kinerja.

d. LAKIP belum dimanfaatkan secara optimal terutama untuk

peningkatan kinerja selanjutnya.

e. Hasil evaluasi kinerja belum sepenuhnya dipergunakan untuk

perbaikan penerapan manajemen kinerja di SKPD.

Untuk memperbaiki kelemahan dalam penerapan SAKIP tersebut

kedepan Inspektorat akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. Melakukan monev atas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah

Kota Blitar.

b. Melakukan monev penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja,



2. Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

Inspektorat Kota Blitar menargetkan penanganan kasus/pengaduan

masyakat yang terselesaikan adalah 100%. Berdasarkan hasil capaian

kinerja tahun 2015 diperoleh angka 100%. Hasil ini sama dengan

hasil capaian kinerja tahun 2013 dan 2014 dimana seluruh

kasus/pengaduan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik oleh

Inspektorat Kota Blitar.

3. Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti

Untuk penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Inspektorat

Kota Blitar menargetkan rekomendasi audit BPK baik keuangan

maupun kinerja 90% selesai ditindaklanjuti. Untuk mencapai target

tersebut beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat meliputi:

a. Pembahasan temuan dan rekomendasi serta penyusunan action

plan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

b. Monitoring pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI.

c. Mendorong SKPD dan pegawai yang terkait untuk segera

melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Berdasarkan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan

BPK RI sampai dengan semester I tahun 2015 bahwa sejak tahun

2005 s.d. 2015 terdapat sebanyak 297 temuan dengan 525

rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah selesai ditindak lanjuti

sebanyak 472 rekomendasi atau 89,90%.



BAB III 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Inspektorat Kota Blitar sebagai Lembaga Pengawasan mempunyai

peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Blitar

untuk mengemban tugas pokok dan fungsi yang mempunyai kekuatan,

kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Struktur organisasi Inspektorat Kota Blitar telah sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar sehingga menjadi lebih

ramping dan kaya fungsi, dengan diisi oleh aparatur

pengawasan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Inspektorat.

- Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka

peningkatan kualitas pengawasan cukup memadai.

- Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasi

pengawasan cukup memadai.

- Mekanisme kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga

memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

- Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat

antara pimpinan dan staf Inspektorat dalam menciptakan

suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi

kerja yang tinggi.



b. Kelemahan

- Dukungan dana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat belum memadai.

- Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan dibanding

dengan jumlah SKPD yang diawasi.

- Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

dalam mendukung kegiatan pengawasan.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Kebijakan Pemerintah yang mendukung kepentingan Inspektorat

Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan seluruh SKPD lingkup

Pemerintah Kota Blitar dalam upaya peningkatan kualitas hasil

pengawasan.

- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan BPK RI dan APIP

lainnya.

b. Kendala

- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang

dilaksanakan SKPD belum optimal

- Adanya kelompok masyarakat yang kemungkinan masuk dan

mencampuri kepentingan Inspektorat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Inspektorat Kota Blitar merupakan implementasi

yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 dimana RPJMD tersebut

merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode

2016-2021.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota Blitar,

Inspektorat Kota Blitar yang berada dalam Misi ke-6, yaitu :

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan

Profesional”.



Misi tersebut oleh Inspektorat Kota Blitar disikapi dengan

meningkatkan kualitas pengawasan internal, dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya

pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil

pengawasan internal.

3. Mewujudkan APIP yang professional, berkualitas dan akuntabel.

4. Sinergitas antar APIP dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan

internal pemerintah yang optimal.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kota

Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu

– isu strategis dimaksud antara lain:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan wajib menjadi perhatian utama

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah

Kota Blitar secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik (Nilai

SAKIP Pemerintah Kota Blitar tahun lalu/2014 = C).

3. Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI maupun APIP

masih berjalan lamban dan belum menunjukkan progres yang

menggembirakan (dana bergulir yang macet, piutang retribusi, dsb.).

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat

dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan

mengedepankan peran sebagai quality assurance (menjamin kualitas

dari suatu instansi) bukan mencari kesalahan.



BAB IV 4 TUJUAN, SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat seperti yang

dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan

ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa

perumusanan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis

ini maka Inspektorat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun

waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan

tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk

mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat

tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu,

agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan

strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki

indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan strategis dari Inspektorat Kota Blitar adalah sebagai

berikut:

Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah



Untuk mengukur sejauh mana Inspektorat telah mencapai tujuan

strategis yang telah ditetapkan, pada tujuan strategis ditetapkan

indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun

ke lima (2021). Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing

tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1a Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

No Tujuan Strategis Indikator Kinerja

Utama Target

Tahun 2021

1. Meningkatkan kualitas

pelaksanaan pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Persentase SKPD yang

tidak mendapat temuan berindikasi kerugian

negara/daerah

80%

Persentase hasil

Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal

Baik/B

100%

Sasaran strategis Inspektorat merupakan penjabaran dari tujuan

yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang

menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan

melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih

lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan

sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun

waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Inspektorat merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis Inspektorat dan merupakan dasar yang

kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja

Inspektorat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka

panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan

elemen di lingkungan Inspektorat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan

sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait.

Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai

diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Penjabaran mengenai sasaran dan indikator kinerja sasaran pada

tujuan strategis Inspektorat dapat dilihat sebagai berikut:



Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat

mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Tujuan ini merupakan tujuan strategis Inspektorat yang

merupakan salah satu tujuan akhir (ultimate goal) dari Inspektorat.

Tercapainya tujuan ini apabila Persentase SKPD yang tidak mendapat

temuan berindikasi kerugian negara/daerah sebesar 80%, dan Persentase

hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B sebesar 100%,

di akhir tahun 2021.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik dan terukur adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.1b Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Utama

Formulasi

Perhitungan Sumber Data

1. Terwujudnya

peningkatan

kualitas hasil pengawasan yang

dapat mengurangi tindakan korupsi,


Persentase SKPD

yang tidak mendapat

temuan berindikasi

kerugian negara/daerah

Jumlah SKPD

yang tidak

mendapat

temuan berindikasi

kerugian

Negara/daerah / Jumlah SKPD

terperiksa x

100%

LHP Reguler

LHP ADTT

Persentase Hasil

Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai

minimal Baik (B)

Jumlah hasil

evaluasi SAKIP SKPD bernilai B

/ Jumlah SKPD

yang dievaluasi x 100%

LHE SAKIP

SKPD

Persentase kasus / pengaduan

masyarakat yang

terselesaikan

Jumlah kasus yang

terselesaikan /

Jumlah kasus yang masuk x

100%

LHP Kasus

Persentase

rekomendasi hasil

audit BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti

Jumlah

rekomendasi

yang selesai / Jumlah

rekomendasi x

100%

Resume

Pemantauan

TLHP BPK RI

Persentase rekomendasi hasil

audit APIP yang

selesai

ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi

yang selesai /

Jumlah

rekomendasi x 100%

Resume Pemantauan

TLHP APIP



Tabel 4.1c

Target Kinerja Tahunan Pelayanan Inspektorat Kota Blitar

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target

2016

Target

2017

Target

2018

Target

2019

Target

2020

Target

2021

Terwujudnya peningkatan

kualitas hasil pengawasan yang

dapat mengurangi

tindakan korupsi,


Persentase SKPD yang tidak

mendapat

temuan berindikasi

kerugian

negara/daerah

70% 72,5% 75% 77,5% 80% 80%

Persentase Hasil

Evaluasi SAKIP SKPD dengan

nilai minimal

Baik (B)

30% 30% 50% 80% 100% 100%

Persentase

kasus / pengaduan

masyarakat

yang terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase rekomendasi

hasil audit BPK

RI yang selesai ditindaklanjuti

90% 90% 90% 90% 90% 90%


hasil audit APIP

yang selesai ditindaklanjuti

80% 82,5% 85% 87,5% 90% 90%

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan

bagaimana tujuan dan sasaran strategis akan dicapai serta selanjutnya

dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi harus

menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai

tambah (value added) bagi stakeholder layanan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan

tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Merujuk pada hal definisi diatas, Strategi dan Kebijakan

Inspektorat Kota Blitar dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis

dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :



Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Blitar

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

kualitas pelaksanaan pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala

daerah

Terwujudnya

peningkatan kualitas hasil pengawasan

yang dapat

mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan

nepotisme

Peningkatan kualitas

pengawasan internal dalam rangka

penguatan

akuntabilitas kinerja dan keuangan

1. Pelaksanaan

pengawasan sesuai dengan kode etik dan

standart yang

ditetapkan peraturan perundangan

2. Pemantauan tindak lanjut hasil

pengawasan secara

berkala

3. Monitoring dan evaluasi atas tugas

pengawasan untuk

perbaikan dimasa mendatang

4. Peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

5. Perumusan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

secara memadai

Peningkatan kualitas pengawasan dalam

rangka percepatan

menuju good governance, clean

government, dan

pelayanan public

1. Penguatan Penerapan Sistem

Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) di lingkungan

Pemerintah Kota

Blitar

2. Mengawal pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

di lingkungan Pemerintah Kota

Blitar

3. Pemantauan

pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan

dan Pemberantasan

Korupsi di lingkungan Pemerintah Kota

Blitar



BAB V 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bab

sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih

operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021) meliputi program,

kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota

Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-

2021.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Blitar untuk mencapai

tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan

dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai

tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang

tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai

permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota

Blitar dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi

dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kota Blitar

adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

BAB VI 6 INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR 2016-2021

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 20016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun

2016-2021, misi ke-6 yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang

Baik, Bersih, dan Profesional”, dengan tujuan “Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan

yang baik”, dengan sasaran “ Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah

daerah”, maka Inspektorat Kota Blitar mengarahkan kinerja yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Inspektorat Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Awal

Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir

Periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1. Persentase

SKPD yang

tidak mendapat

temuan

berindikasi kerugian

Negara/daerah

70% 70% 72,5% 75% 77,5% 80% 80%

2. Persentase

hasil evaluasi

SAKIP SKPD dengan nilai

minimal Baik

(B)

30% 30% 50% 75% 100% 100% 100%



BAB IV 7 PENUTUP

Keberhasilan peningkatan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Kota

Blitar merupakan tujuan akhir dari Inspektorat Kota Blitar. Rencana Strategis

Inspektorat 2016-2021 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh

jajaran organisasi Inspektorat dan juga Pemerintah Kota Blitar secara

keseluruhan. Dikomunikasikannya renstra ini akan memungkinkan seluruh

anggota organisasi memiliki kesamaan pandangan mengenai kemana

organisasi akan dibawa (tujuan bersama), bagaimana setiap anggota organisasi

harus bekerja untuk mencapai tujuan bersama itu, dan bagaimana kemajuan

dan tingkat keberhasilan akan diukur. Dengan demikian, seluruh kegiatan-

kegiatan Inspektorat yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan

baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan dan sasaran

strategis.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Inspektorat Kota Blitar 2016-

2021 ini, semua kegiatan Inspektorat dalam periode 2016-2021 diharapkan

akan mengacu pada renstra yang telah disepakati bersama. Setiap awal tahun,

Renstra ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja serta Rencana

Kerja dan Anggaran serta diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja

Tahunan. Kemudian selambat-lambatnya 2 bulan setelah akhir tahun,

pencapaian kinerja dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj-IP) Inspektorat Kota Blitar.


Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002



1 LAMPIRAN

17

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT


: Garis Komando

: Garis Koordinasi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

INSPEKTUR

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN

DAN KEARSIPAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN EKONOMI, SOSIAL

KEBUDAYAAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT

INSPEKTUR PEMBANTU

URUSAN PEMBANGUNAN

INSPEKTUR PEMBANTU URUSAN

PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN EVALUASI DAN

PELAPORAN

2016 2017 2018 2019 2020

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

kepala daerah


mendapat temuan berindikasi


(Target 2021 = 80%)


mendapat temuan berindikasi


Jumlah SKPD yang tidak mendapat

temuan berindikasi kerugian

negara/daerah / Jumlah SKPD

terperiksa x 100%

LHP Reguler

LHP ADTT 70% 70% 72,5% 75% 77,5% 80% 80%

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai

dengan kode etik dan standart yang

ditetapkan peraturan perundangan

Pelaksanaan Pengawasan Internal

secara Berkala

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD

dengan nilai minimal Baik/B

(Target 2021 = 100%)Persentase Hasil Evaluasi SAKIP

SKPD dengan nilai minimal Baik (B)

Jumlah hasil evaluasi SAKIP SKPD

bernilai B / Jumlah SKPD yang

dievaluasi x 100%

LHE SAKIP SKPD 30% 30% 30% 50% 80% 100% 100%

2. Pemantauan tindak lanjut hasil

pengawasan secara berkala

Penanganan Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemda

Persentase kasus / pengaduan

masyarakat yang terselesaikan

Jumlah kasus yang terselesaikan /

Jumlah kasus yang masuk x 100%LHP Kasus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Monitoring dan evaluasi atas

tugas pengawasan untuk perbaikan

dimasa mendatang

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

Persentase rekomendasi hasil audit

BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi yang selesai

/ Jumlah rekomendasi x 100%

Resume Pemantauan

TLHP BPK RI89,90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

4. Peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan

Persentase rekomendasi hasil audit

APIP yang selesai ditindaklanjuti

Jumlah rekomendasi yang selesai

/ Jumlah rekomendasi x 100%

Resume Pemantauan

TLHP APIP76,70% 80% 82,5% 85% 87,5% 90% 90%

5. Perumusan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan secara

memadai

Pengendalian PNS

Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga


Pengawasan

Penataan dan

Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

1. Penguatan Penerapan Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) di lingkungan Pemerintah

Kota Blitar

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

2. Mengawal pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di lingkungan Pemerintah

Kota Blitar

Pengawalan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

3. Pemantauan pelaksanaan Strategi

Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi di

lingkungan Pemerintah Kota Blitar

Pemantauan Pelaksanaan

Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi

Terwujudnya peningkatan kualitas

hasil pengawasan yang dapat

mengurangi tindakan korupsi, kolusi,

dan nepotisme


pengawasan internal

dalam rangka

penguatan akuntabilitas

kinerja dan keuangan

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah


pengawasan dalam

rangka percepatan

menuju good

governance, clean

government, dan

pelayanan publik

Pengawasan Dalam

Rangka Percepatan

Menuju Good

Governance, Clean

Government, dan

Pelayanan Publik

KEGIATAN

MATRIKS RENCANA STRATEGISINSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021

NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER DATAKONSISI AWAL

(TAHUN 2015)

TARGET KINERJA TAHUNAN KONDISI AKHIR

(TAHUN 2021)STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Persentase SKPD yang

tidak mendapat temuan


negara/daerah


mendapat temuan


negara/daerah

70% 70% 675.000.000 72,5% 675.000.000 75% 675.000.000 77,5% 675.000.000 80% 675.000.000 80% 3.375.000.000

Persentase Hasil

Evaluasi SAKIP SKPD

dengan nilai minimal

Persentase Hasil Evaluasi

SAKIP SKPD dengan nilai

minimal Baik (B)

30% 30% 30% 50% 80% 100% 100%

Persentase kasus /

pengaduan masyarakat

yang terselesaikan

Persentase kasus /

pengaduan masyarakat yang

terselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


hasil audit BPK RI yang

selesai ditindaklanjuti


audit BPK RI yang selesai

ditindaklanjuti

89,90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%


hasil audit APIP yang

selesai ditindaklanjuti


audit APIP yang selesai

ditindaklanjuti

76,70% 80% 82,5% 85% 87,5% 90% 90%

Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara Berkala

- Jumlah Pemeriksaan Reguler 26 kali 27 kali 500.000.000 27 kali 500.000.000 27 kali 500.000.000 27 kali 500.000.000 27 kali 500.000.000 135 kali 2.500.000.000 Inspektorat Kota

Blitar- Jumlah Pemeriksaan Dengan

Tujuan Tertentu12 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 15 kali 75 kali

- Jumlah Reviu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 15 kali- Jumlah Evaluasi 10 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 28 kali 140 kali- Jumlah Monitoring 35 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 50 kali 250 kali

Penanganan Kasus Pengaduan

di Lingkungan Pemda

Jumlah kasus pengaduan yang

ditangani

30 kali 30 kali 40.000.000 30 kali 40.000.000 30 kali 40.000.000 30 kali 40.000.000 30 kali 40.000.000 150 kali 200.000.000 Inspektorat Kota

Blitar

Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

- Jumlah pemantauan dan

pemutakhiran data TLHP APIP


Blitar

- Jumlah pemantauan dan

pemutakhiran data TLHP BPK

2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan

Jumlah dokumen Ikhtisar

Laporan Hasil Pemeriksaan

(ILHP)

2 dokumen 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000 10

dokumen

250.000.000 Inspektorat Kota

Blitar

Pengendalian PNS Jumlah kegiatan sidak PNS

Kota Blitar


Blitar

Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga


Pengawasan

Persentase Pengawas

Pemerintahan/Auditor yang

lulus sertifikasi

100% 100% 320.000.000 100% 480.000.000 100% 480.000.000 100% 480.000.000 100% 480.000.000 100% 2.240.000.000

Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Jumlah pelaksanaan PKS

dan/atau pengiriman peserta

Bimtek/Diklat Pengawasan

2 kali 2 kali 320.000.000 3 kali 480.000.000 3 kali 480.000.000 3 kali 480.000.000 3 kali 480.000.000 14 kali 2.240.000.000 Inspektorat Kota

Blitar

Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

Pengawasan

Persentase pemenuhan

dokumen kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

secara memadai

10% 10% 15.000.000 50% 37.500.000 50% 30.000.000 10% 15.000.000 10% 15.000.000 100% 112.500.000

Penyusunan Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

Jumlah kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan yang

tersusun

2 dokumen 2 dokumen 15.000.000 5 dokumen 37.500.000 4 dokumen 30.000.000 2 dokumen 15.000.000 2 dokumen 15.000.000 7 dokumen 112.500.000 Inspektorat Kota

Blitar

Persentase SKPD yang telah

menerapkan tahapan SPIP0% 10% 130.000.000 30% 130.000.000 50% 130.000.000 80% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 650.000.000

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

Jumlah Monitoring dan

Evaluasi SPI pada SKPD


Blitar

Pengawalan Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Tersusunnya laporan hasil

PMPRB 1 dokumen 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 50.000.000 1 dokumen 250.000.000 Inspektorat Kota

Blitar

Pemantauan Pelaksanaan

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Jumlah pemantauan

pelaksanaan Rencana Aksi

Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi (RAD-

PPK)


Blitar

Tabel 5.1

Program Pengawasan Dalam

Rangka Percepatan Menuju

Good Governance, Clean

TAHUN 2019 TAHUN 2020

Meningkatkan Tata

Kelola Birokrasi

Pemerintah Daerah

Terwujudnya

peningkatan kualitas

hasil pengawasan yang

dapat mengurangi

tindakan korupsi, kolusi,

dan nepotisme

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

INSPEKTORAT KOTA BLITAR TAHUN 2016-2021

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM (outcome) DAN

KEGIATAN (output)

CAPAIAN

TAHUN

AWAL

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASITAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

TAHUN 2019 TAHUN 2020TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM (outcome) DAN

KEGIATAN (output)

CAPAIAN

TAHUN

AWAL

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

LOKASITAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018

1 2 4 5 6 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 23

PEMERINTAHAN UMUM

1 Terevaluasinya

pelaksanaan kegiatan

pemerintahan, aparatur

dan pembangunan

1.20 06 20 PROGRAM PENINGKATAN

SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

Prosentase pelaksanaan

pengawasan internal dan

pengendalian Kegiatan

Pembangunan

90% 90% 2.962.884.930,00 90% 536.207.500,00 90% 563.017.875,00 90% 591.168.769,00 90% 620.727.207,00 90% 651.763.568,00 90% 590.629.050,00 90% 666.624.000,00 90% 891.065.094,00 90% 979.495.490,00 90% 807.984.473,00 100 110,15 100 118,40 100 150,73 100 157,80 100 123,97 Inspektorat Kota

Blitar

1.20 06 20 01 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

- Jumlah pemeriksaan

reguler

13 kali 140 kali 1.795.830.160,00 28 kali 325.000.000,00 341.250.000,00 358.312.500,00 376.228.125,00 395.039.531,00 38 kali 379.636.050,00 38 kali 552.229.000,00 40 kali 611.059.180,00 20 kali 509.253.750,00 19 kali 533.438.923,00

- Jumlah pemeriksaan khusus 13 kali 150 kali 30 kali 30 kali 30 kali 30 kali 15 kali 32 kali

- Jumlah Evaluasi PAD 13 kali 50 kali 10 kali 16 kali 16 kali 16 kali 1 kali 0 kali

- Jumlah Monitoring

Pembangunan

12 kali 200 kali 40 kali 61 kali 61 kali 22 kali 15 kali 39 kali

- Jumlah review LKD 1 kali 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali

- Jumlah evaluasi LAKIP 1 kali 5 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 10 kali 11 kali

1.20 06 20 05 Inventarisasi temuan

pengawasan

Jumlah Rapat Koordinasi

Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan

3 kali 15 kali 110.512.630,00 3 kali 20.000.000,00 3 kali 21.000.000,00 3 kali 22.050.000,00 3 kali 23.152.500,00 3 kali 24.310.124,00 2 kali 12.796.500,00 2 kali 14.000.000,00 4 kali 30.696.000,00 4 kali 31.163.000,00 4 kali 27.927.000,00

1.20 06 20 06 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

Frekuensi tindak lanjut hasil

temuan pengawasan/

pemeriksaan baik internal

maupun eksternal

12 bulan 60 bulan 276.281.560,00 12 bulan 50.000.000,00 12 bulan 52.500.000,00 12 bulan 55.125.000,00 12 bulan 57.881.250,00 12 bulan 60.775.313,00 12 bulan 31.573.800,00 12 bulan 12 bulan 49.703.914,00 12 bulan 59.094.500,00 12 bulan 119.720.000,00

1.20 06 20 07 Koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif

Frekuensi rapat koordinasi

dengan pengawas eksternal

dan APIP lainnya

0 5 kali 130.998.900,00 1 kali 23.707.500,00 1 kali 24.892.875,00 1 kali 26.137.519,00 1 kali 27.444.395,00 1 kali 28.816.614,00 2 kali 21.532.500,00 7 kali 50.395.000,00 7 kali 41.263.500,00 2 kali 14.297.000,00 4 kali 30.598.000,00

1.20 06 20 11 Pengendalian PNS Jumlah kegiatan Sidak PNS

Kota Blitar

5 kali 30 kali 96.698.550,00 6 kali 17.500.000,00 18.375.000,00 19.293.750,00 20.258.438,00 21.271.359,00 8 kali 8.042.900,00 7 kali 30.418.050,00 8 kali 41.665.000,00 8 kali 31.799.000,00

Jumlah Laporan Hasil Sidak

PNS2 buku 10 buku 2 buku 2 buku 2 buku

1.20 06 20 16 Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah

Jumlah pembentukan Satgas

dan Juknis SPIP

0 5 kali 552.563.130,00 1 kali 100.000.000,00 1 kali 105.000.000,00 1 kali 110.250.000,00 1 kali 115.762.500,00 1 kali 121.550.625,00 3 kali 80.254.800,00 3 kali 50.000.000,00 5 kali 97.417.950,00 4 kali 87.978.800,00 1 kali 20.185.050,00

Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

Jumlah evaluasi berkala

temuan hasil pengawasan

1 kali 21.647.500,00 2 kali 24.456.000,00 2 kali 32.933.600,00

Penyusunan Program kerja

Pengawasan Tahunan

Jumlah program kerja

pengawasan tahunan

1 kali 8.859.100,00 1 kali 9.792.000,00 1 kali 11.382.900,00

1.20 06 20 18 Sistem Informasi Hasil

Pengawasan

Jumlah pengadaan SIM-HP 1 buah 57.638.000,00

1.20 06 20 19 Fasilitasi Asessor Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (PMPRB)

Terlaksananya PMPRB di

lingkungan Pemerintah Kota

Blitar

2 kali 144.157.440,00

2 Pengembangan pelatihan

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan


PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR

PENGAWASAN

Prosentase peningkatan

kualitas tenaga pemeriksa

75% 85% 110.512.630,00 75% 20.000.000,00 75% 113.715.000,00 80% 119.400.750,00 80% 125.370.290,00 85% 131.329.200,00 75% 13.605.000,00 75% 18.395.000,00 80% 136.099.874,00 80% 181.652.830,00 85% 395.381.322,00 100 68,03 100 16,18 100 113,99 100 144,89 100 301,06

1.20 06 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Jumlah pelaksanaan

pelatihan dan Observasi

Lapangan

1 keg 9 keg 110.512.630,00 20.000.000,00 1 keg 113.715.000,00 1 keg 119.400.750,00 1 keg 125.370.290,00 1 keg 131.329.200,00 1 kali 13.605.000,00 1 kali 18.395.000,00 1 kali 35.407.374,00 2 kali 12.744.000,00 2 kali 52.586.922,00

1.20 06 21 02 Pelatihan teknis pengawasan

dan penialian akuntabilitas

kinerja

Jumlah pengiriman diklat

pengawasan

4 kali 100.692.500,00 4 kali 168.908.830,00 4 kali 342.794.400,00

3 Terlaksananya

penyusunan, penataan

dan penyempurnaan

kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

1.20 06 22 PROGRAM PENATAAN DAN

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN

SISTEM DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

Prosentase penurunan

temuan dalam pengelola

keuangan

40% 60% 82.884.470,00 40% 15.000.000,00 45% 15.750.000,00 50% 16.537.500,00 55% 17.364.375,00 60% 18.232.594,00 40% 10.684.700,00 45% 15.000.000,00 50% 220.000.000,00 55% 78.963.550,00 60% 137.276.380,00 100 71,23 100 95,24 100 1.330,31 100 454,74 100 752,92

1.20 06 22 03 Kebijakan Pengawasan dalam

rangka percepatan

pemberantasan korupsi

Jumlah sosialisasi tentang

pemantapan

penyelenggaraan

pemerintah bebas korupsi

1 kali 5 kali 82.884.470,00 1 kali 15.000.000,00 1 kali 15.750.000,00 1 kali 16.537.500,00 1 kali 17.364.375,00 1 kali 18.232.594,00 1 kali 10.684.700,00 1 kali 15.000.000,00 1 kali 20.000.000,00 1 kali 14.591.800,00 2 kali 4.670.417,00

1.20 06 22 02 Penyusunan kebijakan sistem


Tersusunya kebijakan sistem


1 dokumen 200.000.000,00 2 dokumen 44.903.200,00 2 dokumen 59.199.450,00

1.20 06 22 04 Fasilitasi Tim Kormonev Inpres 5

Tahun 2004

Terlaksananya fasilitasi Tim

Kormonev

4 kali 19.468.550,00

Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Terlaksananya PMPRB online

pada Pemkot Blitar

1 kali 42.289.277,00

Pembangunan Zona Integritas Terlaksananya sosialisasi

program pengendalian

gratifikasi dan pengiriman

dokumen LHKPN

2 kali 31.117.236,00

1.20 06 18 PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBAGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

Prosentase pelaksanaan

keperansertaan pada event

daerah dan hari besar

Nasional

34.968.900,00 40.993.500,00

1.20 06 18 10 Fasilitasi Keperansertaan Pada

Event Daerah dan Hari Besar

Nasional

Jumlah event daerah dan

hari besar nasional

5 event 25.000.000,00 5 event 34.968.900,00 5 event 40.993.500,00

4 Terwujudnya tertib

pengelolaan

ketatausahaan

kepegawaian

1.20 06 1 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Prosentase pemenuhan

kebutuhan administrasi

perkantoran

100% 100% 1.441.242.110,00 178.348.000,00 273.869.925,00 287.563.421,00 301.941.592,00 317.038.672,00 100% 176.864.700,00 100% 306.387.300,00 100% 457.309.500,00 100% 458.348.177,00 100% 438.813.636,00 100 99,17 100 111,87 100 159,03 100 151,80 100 138,41

5 Tersedianya saran adan

prasarana aparatur


SARANA DAN PRASANA

APARATUR

Prosentase pemenuhan

sarana dan prasarana

aparatur

100% 100% 382.738.330,00 102.144.500,00 52.367.238,00 54.985.600,00 112.619.367,00 60.621.624,00 100% 516.093.250,00 100% 103.949.700,00 100% 242.241.032,00 100% 231.277.191,00 100% 490.645.280,00 100 505,26 100 198,50 100 440,55 100 205,36 100 809,36

6 Terlaksananya program,

kegiatan dan evaluasi

kinerja


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Prosentase ketersediaan

dokumen perencanaan dan

pelaporan

100% 100% 55.256.310,00 10.000.000,00 10.500.000,00 11.025.000,00 11.576.250,00 12.155.063,00 100% 10.000.000,00 100% 15.364.000,00 100% 36.512.000,00 100% 40.822.000,00 100% 41.393.350,00 100 100,00 100 146,32 100 331,17 100 352,64 100 340,54

100 158,97 100 114,42 100 420,96 100 244,54 100 411,04

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang memadai, Sistem kerja yang terstruktur, Etos kerja yang baik, Sarana prasarana yang cukup

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kebijakan dan regulasi belum sempurna

Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam triwulan berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)

Tindak lanjut yang perlu diperlakukan dalam Renja berikutnya : *(diisi oleh Bappeda)

20 21 22

3

18 19

Rata - rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

14 15 16 17

Indikator Kinerja

Data Capaian

Pada Awal

Tahun

Perencanaan

(2011)

Target Capaian pada

Akhir Tahun

Perencanaan (2015)

Target Renstra Inspektorat Kota Blitar Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

V

7 8 9 10 11 12 13

II III IV V I IIIII

Rasio Capaian pada Tahun ke-SKPD

Penanggung

JawabI II

Tabel 2.2

IV V I III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA SKPD LINGKUP KOTA BLITARRENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR

No. Sasaran KODE

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan IV

PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1546.pdf · 4.1. Tujuan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA BLITAR I N S P E K T O R A Tppid.blitarkota.go.id/dokumen/1546.pdf · 4.1. Tujuan...