PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS … · Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 Lamongan Telepon....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 LamonganTelepon. (3220) 321030, Fax. (0322) 312264

E-Mail : [email protected]

Website : www.lamongankab.go.id

Pelindung Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

Penanggungjawab Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

Sumber Data Kabid, Kasie, Ka. UPT Peternakan dan Kesehatan Hewan

Editing Subag Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

Entry Data Ebid Beny Putra, S.Pt, Ratna Kumala Dewi, S.Pt, M.Eng

Pengumpul Data Hartatik, S.Kom, Leny Retnowati, S.Pt, Dyah Rizky Lestari, SE

Desain Sampul M. Aminul Wahib, S.Pt, MM

Penyaji Subag Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

Maret, 2016

RencanaKerjaDinasPeternakanDan KesehatanHewanKabupatenLamonganTahun 2018_________________________________________________________________________

i

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

suatu dokumen perencanaan program dan kegiatan Lamongan Tahun 2018 ini

merupakan bagian dari Renstra SKPD maupun RKPD Kabupaten Lamongan. Tujuan

disusunnya Rencana Kerja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan program

tahunan dan kegiatan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi

pembangunan dan program khususnya di bidang Pelaksanaan Pembangunan

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.

RENJA OPD Tahun 2018 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan disusun sebagai Arah dan Pedoman bagi Unit kerja terkait

dengan harapan Rencana Kerja Tahunan ini dapat memberikan kontribusinya

terhadap Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan

sesuai dengan Tujuan dan Fungsi Dinas.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) OPD Tahun 2018 ini, semoga

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Lamongan, Mei 2017

KEPALA DINAS PETERNAKAN DANKESEHATAN HEWAN KAB. LAMONGAN

Ir. SUKRIYAH, MMPembina Utama Muda

NIP. 19621211 199203 2 002


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. . ii

BAB. I LATAR BELAKANG1.1 Dasar Hukum ..................................................................................... 11.2 Maksud dan Tujuan.............................................................................. 41.3 Sistematika Penulisan ......................................................................... 4

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

OPD ........................................................................... ........................... 52.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD .......................................................... 122.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ................. 142.4 Review terhadap RKPD ........................................................................ 172.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...................... 22

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ............................. 303.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ........................................................... 32

BAB. IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 20184.1 Program dan Kegiatan.................................................................... ........ 33

4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai denganrancangan awal RKPD.......................................................................... 34

4.3 Tabel rencana program dan kegiatan Penjelasan................................. 34

BAB. V PENUTUP .... ............................................................................................ ....... 39


iii

Pagu :

Lokasi Target capaiankinerja

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

Target capaiankinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 11 1 KOPERASI DAN USAHA MIKRO

2 11 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal terlayani denganbaik

100% 100%

0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Lamongan 100% 2.000.000 100%0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan

alat listrikJumlah pemenuhan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik

Lamongan 100% 150.000.000 100%

0 0 1 3 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapankantor

Jumlah Jasa peralatan & perlengkatanKantor

Lamongan 100% 15.000.000 100%

0 0 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

Lamongan 100% 10.000.000 100%

0 0 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kerja kebersihan Lamongan 100% 25.350.000 100%0 0 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan Lamongan 100% 50.000.000 100%

0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan penggadaan Jumlah barang cetakan & penggandaan Lamongan 100% 30.000.000 100%

0 0 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Lamongan 100% 20.000.000 100%

0 0 1 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan & perlengkapan Kan-tor.

Lamongan 100% 20.000.000 100%

0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah bahan bacaan & perpustakaan Lamongan 100% 6.000.000 100%

0 0 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah pemenuhan kebutuhan makandan minum rapat serta tamu

Lamongan 100% 25.000.000 100%

0 0 1 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke LuarDaerah

Jumlah pemenuhan rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah

Lamongan 100% 50.000.000 100%

0 0 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi/ tekniskegiatan.

Lamongan 100% 140.500.000 100%

2 11 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

% sarana dan prasarana aparaturdengan kondisi baik

100% 100%

2 11 2 3 Pembangunan Gedung sarana kantor Jumlah pembangunan gedung kantor Lamongan 100% PM2 11 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung

kantor yang disediakanLamongan 100% 200.000.000 100%

2 11 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukanpemelharaan rutin

Lamongan 100% 50.000.000 100%

2 11 2 23 Pemeilharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Lamongan 100% 30.000.000 100%2 11 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah mobil/kendaraan dinasoperasional yang dipelihara

Lamongan 100% 30.000.000 100%

Prakiraan Maju Tahun 2019

(1)

Nama PD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018CatatanPenting

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Program Peningkatan Disiplin Aparatur % tingkat penyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

100% 40.000.000 100%

Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan Lamongan 100 Potong 40.000.000 100 Potong

Pelatihan Peningkatan kualitas Kapasitas SDMaparatur Sipil

Jumlah pembangunan gedung kantor Lamongan 50.000.000

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% Jumlah dokumen perencanaan,laporan kinerja dan laporan keuanganyang tepat waktu

100% 100%

2 11 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja DanIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaiankenerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Lamongan 100% 10.000.000 100%

2 11 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran

Lamongan 100% 5.000.000 100%

2 11 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan akhitr tahun Lamongan 100% 5.000.000 100%

2 11 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan DanEvaluasi

Jumlah dokumen perencanaan danlaporan evaluasi capaian kinerja

Lamongan 100% 30.000.000 100%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaandan Usaha Koperasi

Penurunan Jumlah Koperasiberstatus dalam pengawasan

472 422

2 11 15 1 Penyusunan kebijakan tentang Usaha Mikro Jumlah dokumen data Potensi Koperasidan UM

Lamongan 27 Kec 75.000.000 27 Kec

2 11 15 2 Pelayanan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro Pendirian Klinik Koperasi dan UMK Kab. Lamongan 12 Bl 50.000.000 12 Bl2 11 15 3 Fasilitasi Legalitas Usaha bagi Kop dan Usaha

MikroPeningkatan Legalitas Lembaga danUsaha Koperasi dan UM

Kab. Lamongan 3 Paket/ StandarisasiProduk UMK

300.000.000 3 Paket

2 11 15 4 Peringkatan Hari Koperasi Peringatan Hari Koperasi tahun 2017 Kab. Lamongan 1.265 Koperasi 100.000.000 1.265 Koperasi2 11 15 5 Bimbingan Teknis standarisasi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) bagi Manajer/Kacab KSP/USPKoperasi

Peningkatan Kompetensi Manajer/KacabKSP/USP

Kab. Lamongan 60 Orang 200.000.000 60 Orang

2 11 15 6 Fasilitasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah(Dekopinda ) Lamongan

Peningkatan peran dan FungsiDekopinda dalam pengembanganKoperasi

Kab. Lamongan 200 Kop 100.000.000 200 Kop

2 11 15 7 Workshop pemahaman Prinsip- prinsip Peraturandan Perundang-undangan perkoperasian

Peningkatan Kapasitas SDM Kopterhadap perauran dan perundanganperkoperasian

Kab. Lamongan 600 Kopwan 400.000.000 600 Kopwan

2 11 15 8 Bimbingan Teknik Perpajakan dan SistemAkuntansi Koperasi

Peningkatan Kapasitas SDM Kopterhadap sisitem akuntansi koperasi

Kab. Lamongan 300 Koperasi 200.000.000 300 Koperasi

Program penciptaan iklim usaha mikro kecildan koperasi yang kondusif

Jumlah koperasi yang difasilitasilegalitas lembaga dan usaha

50 50

Jumlah usaha mikro yang difasilitasilegalitas lembaga dan usaha

50 50





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Program pengembangan sistem pendukungusaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

% peningkatan equitas (modal sendiri)usaha mikro

15% 20%

% peningkatan equitas (modal sendiri)koperasi

20% 30%

2 11 17 1 Penyelenggaraan Pelatihan vokasionalKewirausahaan

Peningkatan skill SDM Pengusaha Mikro Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 200.000.000 90 Usaha Mikro

2 11 17 2 Bimbingan Teknis standarisasi dan sertifikasiproduk

Meningkatkan SNI dan Sertifikasi Produk Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 200.000.000 90 Usaha Mikro

2 11 17 3 Pelatihan peningkatan kualitas design, kemasandan packaging produk

Meningkatan kualitas produk Kab. Lamongan 90 Usaha Mikro 150.000.000 90 Usaha Mikro

2 11 17 5 Penyelenggaraan Pelatihan manajerial bagiUsaha Mikro

Pelatihan Prinsip prinsip manajemenusaha Koperasi

Kab. Lamongan 120 Usaha Mikro 250.000.000 120 Usaha Mikro

2 11 17 6 Bimbingan Teknik standarisasi Kerja NasionalIndonesia (SKKNI) Usaha Ekspoort

Peningkatan kualitas kompetensi SDMpengusaha eksport

Kab. Lamongan 30 Usaha Eksport 120.000.000 30 Usaha Eksport

Program pengembangan produk danpemasaran bagi usaha mikro kecil dankoperasi

Jumlah usaha mikro yang mendapatfasilitas promosi dan jaringanpemasaran (unit

4 4

Jumlah koperasi yang mendapatfasilitas promosi dan jaringanpemasaran (unit

8 10

2 11 18 1 Pembinaan, Pengawasan dan PenghargaanKoperasi

1. Penilaian kinerja Koperasi Kab. Lamongan 420 KSP/USP 350.000.000 420 KSP/USP

2 11 18 2 Penyelenggaraan pemeriksaan Kelembagaan danUsaha Koperasi

Pemeriksaan Kelembagaan dan UsahaKoperasi


2 11 18 3 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Penkes KSP/USP Konven dan Syari'ah Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275.000.000 700 KSP/USP

2 11 18 4 Pemantauan Pelaksanaan Sanksi dan RehabilitasiKelembagaan dan Usaha

Menev Pelaksanaan sanksi danrehabilitasi


2 11 18 5 Bimbingan teknik penyusunan pelaporanKSP/USP koperasi

Meningkatkan Kapasitas SDM Koperasibidang Keuangan

Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275.000.000 520 KSP/USP

2 11 18 6 Bimbingan teknik penilaian kesehatan bagiKSP/USP Koperasi

Meningkatkan Kapasitas PengelolaKoperasi dalam Penkes KSP/USP

Kab. Lamongan 520 KSP/USP 275.000.000 520 KSP/USP

2 11 18 7 Penyelenggaraan operasi / pengawasan sewaktu-waktu Koperasi

Meminimalisasi tingkat pelanggaranterhadap kepatuhan peratuan danperundangan perkoperasian

Kab. Lamongan 12 Bl 150.000.000 12 Bl

2 11 18 8 Pelaksanaan Pemeringkatan Koperasi Meningkatkan klasifikasi koperasiberkualitas


Program peningkatan usaha mikroberkelanjutan

Jumlah wira usaha baru 500 500

2 11 20 1 Peningkatan jaringan kerjasama lembaga usahaKoperasi dan Usaha Mikro

Meningkatkan kerjasama usaha Kab. Lamongan 150 Kop / UM 150.000.000 150 Kop / UM

2 11 20 2 Perluasan dan peningkatan akses pemasasaran Meningkatkan akses pasar Koperasi danUM

Kab. Lamongan 100 Usaha Mikro 75.000.000 100 Usaha Mikro





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



2 11 20 3 Penyelenggaraan Pameran Koperasi dan UsahaMikro

Meningkatan pemasaran melalui promosi Kab. Lamongan 4 Kali 100.000.000 5 Kali

2 11 20 4 Fasilitasi Jaringan online informasi produk danpemasaran Koperasi dan Usaha Mikro

Meningkatan pemasaran dengan sisitemonline

Kab. Lamongan 1.500 Kop/UM PM 1.500 Kop/UM

2 11 20 5 Bimbingan Teknik standarisasi Kerja NasionalIndonesia (SKKNI) Usaha Ritel Modern

Peningkatan kualitas kompetensi SDMUsaha Ritel

Kab. Lamongan 30 Kop/Usaha ritel 120.000.000 30 Kop/Usaha ritel

Program Peningkatan akses kemitraanteehadap sumberdaya produktif

Jumlah koperasi terfasilitasi modalkemitraan

50 50

Jumlah usaha mikro terfasilitasimodal kemitraan

60 60

2 11 21 1 Penguatan kelembagaan usaha mikro melaluikoperasi

Peningkatan Kelembagaan Klmp Tanitembakau menjadi Koperasi

Kab. Lamongan 10 Klmp TaniTembakau

350.000.000 10 Klmp TaniTembakau

2 11 21 2 Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon WirausahaBaru

Pelatihan Ketrampilan dana manajerialbagi calon wirausaha baru

Kab. Lamongan 75 Calon WUB 75.000.000 75 Calon WUB

2 11 21 3 Fasilitasi Pengembangan wirausaha baru Kab. Lamongan 50 Calon WUB 100.000.000 50 Calon WUBProgram pengembangan data / informasiusaha mikro kecil dan koperasi

Jumlah dokumen data informasibidang koperasi dan usaha mikro

1 1

2 11 22 1 Sosialisasi dukungan informasi penyediaanpermodalan

Temu mitra antara Funder/Investordengan UMK dan Kop

Kab. Lamongan 300 Kop/UsahaMikro

150.000.000 300 Kop/UsahaMikro

2 11 22 2 Fasilitasi dana bergulir bagi Usaha Mikro Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun2018

Kab. Lamongan 50 UM (1 Milyart ) 10.000.000 50 UM (1 Milyart )

2 11 22 3 Workshop pengajuan dan penyusunan kontrakKerjasama kemitraan investasi dengan LKB danLKBB

Peningkatan perkuatan modalbersumber dari Non Bank dan LKBB


2 11 22 4 Pengelolaan dana bergulir bagi Koperasi Fasilitasi Modal Revolving APBD II tahun2018

Kab. Lamongan 100 Kop ( 6 Milyart) 60.000.000 100 Kop ( 6 Milyart)

2 11 22 5 Workshop pengembangan permodalan Koperasidari dana Non Perbankan

Meningkatkan perkuatan modal Koperasi Kab. Lamongan 100 Kop 75.000.000 100 Kop

2 11 22 6 Workshop metode peningkatan Modal sendiri(Equity) Koperasi

Meningkatan Modal sendiri (equity) Kab. Lamongan 150 Kop 100.000.000 150 Kop

2 11 22 7 Bimbingan teknik pengajuan pinjamanpermodalan bersumber dari dana programpemerintah

Meningkatan perkuatan Modal melaluidan program

Kab. Lamongan 250 Kop / UM 150.000.000 250 Kop / UM

Program Pengentasan Kemiskinan BantuanPermodalan Usaha bagi Masyarakat kategoriDesil 1

Pengentasan kemiskinan melaluifasilitasi usaha

Kab. Lamongan PM

2 11 23 Program Pengembangan data Koperasi danUMK

Update Jumlah data/informasi bidangkoperasi dan UMKM

Kop ; 1.225 BHUMKM : 256.000Unit

Kop ; 1.225 BHUMKM : 260.000

Unit2 11 23 1 Pendataan tahunan Koperasi dam UMK Data Koperasi dan UMK per tahun Kab. Lamongan 2 Dokumen 40.000.000 2 Dokumen

6.878.850.000Total


6.878.850.000


(9)

3.000.000 150.000.000

15.000.000

15.000.000

25.350.000 50.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

6.000.000

25.000.000

50.000.000

140.500.000

- 200.000.000

50.000.000

30.000.000 30.000.000




(9)


40.000.000

50.000.000

10.000.000

7.500.000

7.500.000

30.000.000

75.000.000

50.000.000 300.000.000

100.000.000 200.000.000

100.000.000

400.000.000

200.000.000



(9)


200.000.000

200.000.000

150.000.000

250.000.000

120.000.000

350.000.000

275.000.000

350.000.000

100.000.000

275.000.000

275.000.000

150.000.000

220.000.000

150.000.000

75.000.000



(9)


150.000.000

PM

120.000.000

350.000.000

75.000.000

100.000.000

150.000.000

10.000.000

45.000.000

60.000.000

75.000.000

100.000.000

150.000.000

PM

50.000.000

7.009.850.000


Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3 1 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Prosentase unit kerja internal yangterlayani dengan baik

100% 100%

3 1 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dinas Perikanan 600 surat 4.000.000 APBD Kab 600 surat3 1 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrikJumlah pemenuhan pembayaran jasakomunikasi,air, dan listrik

Dinas Perikanan 12 bulan 209.500.000 APBD Kab 12 bulan

3 1 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

Jumlah pengurusan perijina kendaraan Dinas Perikanan 10 mobil dan 30motor

25.000.000 APBD Kab 10 mobil dan 30motor

3 1 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah penyediaan alat tulis kantor Dinas Perikanan 21 item 80.000.000 APBD Kab 21 item3 1 1 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah barang cetak dan penggandaan Dinas Perikanan 5 item 40.000.000 APBD Kab 5 item

3 1 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik Jumlah penyediaan komponen instalasilistrik

Dinas Perikanan 5 item 25.000.000 APBD Kab 5 item

3 1 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah alat kebersihan rumah tanggayang disediakan

Dinas Perikanan 1 paket 15.000.000 APBD Kab 1 paket

3 1 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan penyediaanmakanan dan minuman rapat


3 1 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah

Jumlah pemenuhan kebutuhan rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah


3 1 1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/tekhniskegiatan

Penyediaan jasa tenagaadministrasi/teknis kegiatan

Dinas Perikanan 17 orang 157.728.400 APBD Kab 17 orang

3 1 1 20 Penyediaan sewa gedung/kantor/gudang/tempat Penyediaan pemenuhan biaya sewalahan dan pembayaran pajak



Prosentase sarana dan prasaranaaparatur dengan kondisi baik

100% 100%

3 1 2 4 Pengadaan kendaraan dinas Jumlah kendaraan operasional dinasyang diadakan

Dinas Perikanan 10 unit 170.000.000 APBD Kab 10 unit

3 1 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yangdisediakan

Dinas Perikanan 1 paket 130.000.000 APBD Kab 1 paket

3 1 2 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeluair yang disediakan Dinas Perikanan 5 item 50.000.000 APBD Kab 5 item3 1 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang diadakan

rehabilitasiDinas Perikanan 2 unit 30.000.000 APBD Kab 2 unit

3 1 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipeliharan Dinas Perikanan 2 unit 41.000.000 APBD Kab 2 unit3 1 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala mobil operasional Jumlah mobil operasional yang

dipeliharaDinas Perikanan 10 unit 110.000.000 APBD Kab 10 unit

3 1 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaanrutin peralatan


3 1 2 33 Rehabilitasi alat-alat berat Jumlah alat berat yang dipelihara Dinas Perikanan 2 unit 50.000.000 APBD Kab 2 unit3 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur


(1)

Nama PD : Dinas Perikanan



Dinas Perikanan - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 1 5 1 Pengembangan Kompetensi SDM Labratorium Jumlah tenaga Lab.yang mengikutipelatihan

Bangil 2 orang 25.000.000 APBD Kab 2 orang

3 1 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 1 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja SKPDyang disusun

Dinas Perikanan 5 dokumen 10.000.000 APBD Kab 5 dokumen

3 1 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah buku laporan keuangansemesteran

Dinas Perikanan 10 buku 10.000.000 APBD Kab 10 buku

3 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan keuangan akhirtahun

Dinas Perikanan 10 buku 10.000.000 APBD Kab 10 buku

3 1 6 5 Forum OPD Jumlah pelaksanaan forum OPD Dinas Perikanan 1 kali 15.000.000 APBD Kab 1 kali3 1 6 6 Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Jumlah dokumen evaluasi dan

perencanaan yang disusunDinas Perikanan 5 dokumen 25.000.000 APBD Kab 5 dokumen

3 1 6 7 Monitoring dan evaluasi aset OrganisasiPerangkat Daerah ( OPD )

Dokumen monitoring dan evaluasi asetOPD

Dinas Perikanan 3 dokumen 15.000.000 APBD Kab 3 dokumen

3 1 15 Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir

3 1 15 8 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Jumlah masyarakat pesisir yang dibina Kec.Brondong danPaciran

100 orang 175.000.000 APBD Kab 100 orang

Jumlah petani garam yang dibina Kec.Brondong 100 orang - APBD Kab 100 orangJumlah wanita perebus garam yangdibina

Kec.Paciran danBrondong

50 orang - APBD Kab 50 orang

Jumlah anggota kelompok Pengawasanyang dibina


100 Orang - APBD Prop 100 Orang

3 1 15 6 Pembangunan jalan produksi garam Jumlah jalan produksi yang dibangun Kec.Brondong(Ds.Sedayulawas danSidomukti 520 m )

2 Paket ( 520 m ) 400.000.000 APBD Kab 2 Paket ( 520 m )

2 Paket 400.000.000 APBD Prop 2 Paket

Jumlah jembatan jalan produksi yangdibangun

Ds.SidomuktiKec.Brondong

1 Unit (7mx1,5m) 150.000.000 APBN 1 Unit (7mx1,5m)

Panjang plengsengan dan paving jalanproduksi garam

Ds.LohgungKec.Brondong

1 Unit (200mx2m) 100.000.000 APBN 1 Unit (200mx2m)

Ds.SidomuktiKec.Brondong


3 1 15 11 Normalisasi saluran petambak garam Jumlah panjang saluran tambak garamyang dibangun baik

Kec.Brondong(Ds.Brengkok)


Ds.Sedayulawas,Sidomukti Kec.Brondong

2 Unit 150.000.000 APBN 2 Unit

3 1 15 12 Pembangunan rumah prisma produksi garam Jumlah rumah prisma yang dibangun Kec.Brondong 22 Unit 125.000.000 APBD Kab 22 Unit 125.000.000 APBD Prop

Dinas Perikanan - 2




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 1 15 13 Konservasi wilayah pesisir Jumlah tanaman mangrove yangditanam

Kec.Brondong 20.000 Pohon 125.000.000 APBD Prop 20.000 Pohon

Jumlah terumbu karang buatan yangdibuat

Kec.Brondong 6 Unit 200.000.000 APBD Prop 6 Unit

3 1 15 14 Pengadaan Plastik LDPE tambak garam Jumlah pengadaan plastik LDPE tambakgaram

Ds.Sedayulawas,Brengkok,Sidomukti,Labuhan,Lohgung Kec.Brondong

280 unit 350.000.000 APBD Kab 280 unit

3 1 15 15 Pengadaan Sak Biru Garam Jumlah pengadaan sak garam Ds.Sedayulawas,Brengkok,Sidomukti,Labuhan,Lohgung Kec.Brondong

54.000 Buah 350.000.000 APBD Kab 54.000 Buah

3 1 15 16 Fasilitasi perijinan garam beryodium Jumlah kelompok yang difasilitasiperijinan

Ds.Sedayulawas 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket

3 1 20 Program Pengembangan Perikanan Budidaya

3 1 20 42 Percontohan budidaya ikan lele Jumlah bantuan sarana prasaranapengembangan budidaya lele intensif

Kab.Lamongan 15 paket 1.662.000.000 APBD Kab 15 paket

Ds.Bedingin Kec.Sugio 1 Paket 100.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.Tawangrejo,Sukorejo,KemlagiLor Kec.Turi

3 Paket 300.000.000 APBD Kab 3 Paket

Jumlah paket budidaya ikan lele di kolam Ds.Kalanganyar,Kawistolegi,JelakcaturKec.Karanggeneng


Jumlah paket percontohan budidaya lelekaramba tancap

Ds.Pucangtelu,LukrejoKec.Kalitengah


Jumlah paket bantuan budidaya lele dikolam terpal/fiber/beton

Ds.Pata'an,TenggiringKec.Sambeng


Ds.Mojosari,MantupKec.Sambeng


Ds.NgimbangKec.Ngimbang


Ds.WedoroKec.Sukorame


Ds.Songowareng,Banjargondang Kec.Bluluk


Ds.Bedahan,GermanKec.Babat,Ds.BedinginKec.Sugio


Jumlah paket bantuan lele Ds.WarungeringKec.Kedunpring,Kel.Babat Kec.Babat

2 paket 60.000.000 APBD Prop 2 paket

Ds.SendangduwurKec.Paciran


Ds.PayamanKec.Solokuro


Dinas Perikanan - 3




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 1 20 43 Percontohan budidaya perikanan Jumlah Paket Percontohan BudidayaUdang Vanamei

Kec.Turi,Deket,Glagah,dan Laren


Ds.MoropelangKec.Babat


Ds.PadenganplosoKec.Pucuk danDs.SurabayanKec.Sukodadi


Ds.Beru,SimbatanKec.Sarirejo


Jumlah paket percontohan budidayavanamei BUSMETIK

Ds.TunjungmekarKec.Kalitengah

1 Paket 150.000.000 APBN 1 Paket

Ds.Turi,Sukoanyar,KebenKec.Turi


Kel.Sidokumpul,Sukorejo,SukomulyoKec.Lamongan


Ds.Srirande,Sidobinangun,Sidorejo Kec.Deket


Jumlah paket percontohan budidayavanamei standar CBIB

Ds.Wangen,BangkokKec.Glagah


Ds.Kentong Kec.Glagah 1 Paket 150.000.000 APBD Kab 1 PaketJumlah paket percontohan budidaya nilaintensif

Ds.Dukuhtunggal,Rayunggumuk Kec.Glagah


Kel.Tumenggungan,Banjarmendalan,TanjungKec.Lamongan


Ds.Babatagung,DlangguKec.Deket


Jumlah paket percontohan budidayaudang vanamei organik

Ds.Putatbangah,BlawiKec.Karangbinangun


Jumlah paket percontohan budidaya ikannila organik

Ds.WinduKec.Karangbinangun


Jumlah paket percontohan budidayabandeng organik

Ds.KuroKec.Karangbinangun


Ds.Godog Kec.Laren 1 Paket (1 Ha ) 50.000.000 APBD Prop 1 Paket (1 Ha )

Jumlah paket percontohan budidaya ikanbandeng

Ds.BantengputihKec.Karanggeneng


Ds.Pucangro,LukrejoKec.Kalitengah


Ds.BabatkumpulKec.Pucuk


Dinas Perikanan - 4




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Ds.Balun,Gedongboyountung,Badurane Kec.Turi


Ds.Karanglangit,Plosowahyu,Made Kec.Lamongan


Ds.Rejotengah,WeduniKec.Deket


Jumlah bantuan sarana karamba apungdi waduk

Ds.Pule Kec.Tikung(Waduk Pule)


Jumlah paket budidaya cacinglumbricus/Cacing Tanah

Ds.TenggiringKec.Sambeng


Jumlah percontohan (Dempond)budidaya polikultur ikan

Ds.Manyar Kec.Sekaran 1 Lokasi (0,5 Ha) 50.000.000 APBN 1 Lokasi (0,5 Ha)

3 1 20 44 Pengadaan sarana dan prasarana produksibudidaya

Jumlah bantuan kincir air budidayatambak

Ds.KalitengahKec.Kalitengah


Ds.Soko,Glagah,Gempolpendowo,Morocalan,Wedoro Kec.Glagah


Ds.Centini Kec.Laren 1 Paket 40.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.Moro Kec.Sekaran 1 Paket 15.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.TlogorejoKec.Sukodadi


Ds.Bambang,Keben,Turi,Wangunrejo Kec.Turi


Kel.Sukomulyo,Sukorejo,Ds.TanjungKec.Lamongan


Ds.Rejosari,SugiwarasKec.Deket


Panjang normalisasi saluran tata airtambak

Ds.KarangagungKec.Glagah

1 Km 250.000.000 APBN 1 Km

Ds.RayunggumukKec.Glagah (PITAP)

1,2 Km 300.000.000 APBN 1,2 Km

Jumlah rumah pompa yang dibangun Ds.GempolpendowoKec.Glagah

1 Unit 250.000.000 APBN 1 Unit

Jumlah paket mesin pembuatan pakanikan mandiri

Ds.Tanggungprigel,Began Kec.Glagah


Ds.Palangan,KuroKec.Karangbinangun


Ds.Lamongrejo ( Ponpes)Kec.Ngimbang


Ds.PayamanKec.Solokuro


Dinas Perikanan - 5




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Ds.Bambang Kec.Turi 1 Paket 75.000.000 APBD Prop 1 Paket

Jumlah pengadaan sarana backhoe mini Ds.KuroKec.Karangbinangun

1 Unit 1.200.000.000 APBN 1 Unit

Jumlah saluran tambak yangdirehabilitasi

Ds.Karangwungulor,Bulubrangsi Kec.Laren

2 Paket (Panjang……………)

200.000.000 APBD Prop 2 Paket (Panjang……………)

Ds.SungegenengKec.Sekaran


Jumlah jalan produksi budidaya tambakyang direhabilitasi

Ds.Brangsi Kec.Laren 1 Paket 75.000.000 APBD Prop 1 Paket

Ds.KanugrahanKec.Maduran




Ds.LabuhanKec.Brondong


Ds.Gedongboyountung,Ngujungrejo Kec.Turi


Ds.Weduni,SidomulyoKec.Deket


Jumlah pengadaan pompa air budidaya Ds.PadenganplosoKec.Pucuk

10 Unit 100.000.000 APBD Prop 10 Unit

Ds.Keben,Turi Kec.Turi 2 Paket 60.000.000 APBD Prop 2 Paket

Kel.Banjarmendalan,Ds.Made,KaranglangitKec.Lamongan


Ds.Sidomulyo,Plosobuden,Dinoyo


Jumlah prasarana pengembangankawasan kampung kerapu yangdibangun ( tugu )


1 Unit 100.000.000 APBD Kab 1 Unit

Jumlah paket pengadaan bahanLab.Kesehatan Ikan dan Lingkungan

UPT.Lab.Kesehata Ikandan Lingkungan


3 1 20 45 Pengadaan induk dan benih unggul Jumlah induk ikan unggul BBI Kab.Lamongan 14 Paket ( Ikan nila ) 42.000.000 APBD Kab 14 Paket ( Ikan nila )

Jumlah benih unggul vanamei Ds.PadenganplosoKec.Pucuk danDs.MadulegiKec.Sukodadi


Dinas Perikanan - 6




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Ds.Gedongoboyountung,Badurame,Wangunrejo,Bambang,Kemlagigede,Kemlagi Lor,SukorejoKec.Turi


Kel.Sukomulyo,Plosowahyu,Kebet Kec.Lamongan


Ds.Tukerto,Laladan,Weduni,Rejosari,SidomulyoKec.Deket


Jumlah benih unggul nila Ds.Gedongboyountung,Ngujungrejo,Putatkumpul,Badurame Kec.Turi


Ds.Tanjung,Kel.Tumenggungan,SukorejoKec.Lamongan


Ds.PandanpancurKec.Deket


Jumlah pengadaan benih unggulbandeng

Ds.Balun,Gedongboyountung,TambakplosoKec.Turi


Kel.Banjarmendalan,Ds.Pangkatrejo,SidoharjoKec.Lamongan


Ds.Pandanpancur,Plosobuden,SidomulyoKec.Deket


Jumlah pengadaan bantuan benih ikanpatin

Ds.Sugihwaras Kec.Deket 2 Paket 100.000.000 APBD Kab 2 Paket

Jumlah pengadaan induk unggu lele Ds.Karangwedoro,Kemlagilor,Wangunrejo Kec.Turi


Ds.Karanglangit,Kebet,RancangkenconoKec.Lamongan


Ds.Laladan Kec.Deket 1 Paket 50.000.000 APBD Prop 1 Paket

3 1 20 46 Rehabilitasi dan Pembangunan Prasarana BBI Jumlah rumah jaga BBI yangdirehabilitasi

BBI KalenKec.Kedungpring


Jumlah gudang,laboratorium, dan toiletyang dibangun



Panjang plengesengan dan pemavinganjalan BBI


40 m 125.000.000 APBD Kab 40 m

Dinas Perikanan - 7




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 1 20 47 Pendampingan/Fasilitasi Pembudidaya ikan Jumlah pendampingan sertifikasi hakatas tanah pembudidaya ikan

Kab.Lamongan 1 kali 20.000.000 APBD Kab 1 kali

Jumlah fasilitasi dan pembinaankelembagaan pembudidaya ikan


Jumlah usulan sertifikasi hak atas tanahpembudidaya ikan

Ds.Soko,GlagahKec.Glagah

100 Bidang 20.000.000 APBD Kab 100 Bidang

Jumlah monitoring kualitas air danpenyakit ikan

Kab.Lamongan 10 Kali 60.000.000 APBD Kab 10 Kali

Jumlah bantuan vitamin serta probiotikudang dan ikan

Ds.Simbatan,CanggahKec.Sarirejo


Ds.LopangKec.Kembangbahu


3 1 20 48 Bantuan benh ikan pasca banjir Jumlah bantuan benih bagi kawasanterdampak banjir

Kec.Glagah 400 Ha 400.000.000 APBD Kab 400 Ha

3 1 20 49 Pengembangan kawasan usaha budidaya Jumlah bantuan sarana pengembangankawasan bandeng

Kab.Lamongan 1 Paket 200.000.000 APBD Kab 1 Paket

Jumlah paket percontohan pentokolanudang vanamei media bak/fiber skalarumah tangga

Kec.Kuro,Palangan,Banjarejo Kec.Karangbinangun


Ds.Gempolpading,Padenganploso,CungkupKec.Pucuk


Jumlah paket bantuan saranapengembangan usaha budidaya ikanbandeng

Ds.Siser,Ds.LarenKec.Laren


Ds.KanugrahanKec.Maduran


Jumlah paket bantuan pengembanganbudidaya udang vanamei

Ds.Jabung,KarangtawarKec.Laren


Ds.Turi BanjaranKec.Maduran




3 1 20 50 Pelatihan Budidaya Perikanan Jumlah bimbingan teknis CBIB Kab.Lamongan 1 kali 30.000.000 APBD Kab 1 kaliKel.SukomulyoKec.Lamongan


Ds.Babat AgungKec.Deket


Ds.Keben Kec.Turi 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 PaketSekolah lapang pelatihan pengendalianhama penyakit ikan


Jumlah pelatihan penggunaan obatikan,bahan kimia, dan bahan biologipada perikanan budidaya


Dinas Perikanan - 8




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Jumlah pelatihan teknis budidaya udangdan pencegahan penyakit

Ds.Kembangan,KarangKec.Sekaran


Ds.Simbatan,Canggah,Beru Kec.Sarirejo


Jumlah kelompok peserta pelatihanpembuatan pakan ikan mandiri

Ds.Bambang Kec.Turi 3 Kelompok 15.000.000 APBD Prop 3 Kelompok

Jumlah pelaksanaan pelatihanpembenihan ikan

Ds.PangkatrejoKec.Lamongan

1 Kali 20.000.000 APBD Kab 1 Kali

Jumlah peserta pelatihan Budidaya IkanLele Sehat dan Pelatihan peningkatankapasitas kelembagaan asosiasi lele

Kec.Babat,Sugio,Kedungpring


3 1 20 51 Pemanfaatan pekarangan/kolam Jumlah paket bantuan optimalisasipemnfaatan kolam pekarangan

Ds.PesanggrahanKec.Laren

10 paket 35.000.000 APBD Kab 10 paket

Ds.BulutenggerKec.Sekaran


3 1 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

3 1 21 49 Peningkatan kapasitas kelembagaan KUBperikanan tangkap

Jumlah KUB yang dibina Kab.Lamongan 200 KUB 50.000.000 APBD Kab 200 KUB

Jumlah fasilitasi pendampingan perijinankapal perikanan kewenangan Kabupaten

Kab.Lamongan 300 Unit Kapal 50.000.000 APBD Kab 300 Unit Kapal

Jumlah pendampingan dan evaluasi alatpenangkapan ikan yang ramahlingkungan


5 kali 50.000.000 APBD Kab 5 kali

3 1 21 50 Fasilitasi nelayan perikanan tangkap Fasilitasi asuransi dan kartu nelayan Kab.Lamongan 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 PaketJumlah pembayaran polis asuransi baginelayan


10.000 nelayan 1.750.000.000 APBN 10.000 nelayan

Jumlah kartu nelayan yang dicetak Kec.Paciran danBrondong

5000 kartu nelayan 50.000.000 APBD Kab 5000 kartu nelayan

3 1 21 51 Penataan kampung nelayan kumuh Jumlah kampung nelayan kumuh yangdilakukan penataan


1 Kawasan 1.000.000.000 APBD Prop 1 Kawasan

3 1 21 52 Pengadaan sarana prasarana penangkapan ikan Jumlah gudang bengkel nelayan yangdibangun

PPI Kranji Kec.Paciran 1 Unit ( 90 m² ) 200.000.000 APBD Kab 1 Unit ( 90 m² )

Jalan akses kolam labuh Ds.KemantrenKec.Paciran

150 m 450.000.000 APBD Kab 150 m

Jumlah pengadaan rumpon dasar Ds.KemantrenKec.Paciran


Jumlah pengadaan GPS Kec.Paciran danBrondong


Jumlah pengadaan jaring cumi Kec.Paciran danBrondong

15 unit 150.000.000 APBD Prop 15 unit

Dinas Perikanan - 9




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Ds.Sedayulawas,Labuhan,Brengkok,BrondongKec.Brondong

15 unit 200.000.000 APBD Prop 15 unit

Jumlah pengadaan jaket pelampung Kec.Paciran danBrondong


Jumlah pengadaan alat tangkap bubu Kec.Paciran danBrondong

10.000 Unit 300.000.000 APBD Prop 10.000 Unit

Ds.Sedayulawas,Lohgung,Kec.Brondong

1.500 Buah 50.000.000 APBD Prop 1.500 Buah

Jumlah paket alat tangkap perairanumum daratan

Ds.Centini Kec.Laren 20 Paket 75.000.000 APBD Kab 20 Paket

Ds.ParenganKec.Maduran


Jumlah tambat labuh yang dilakukanpendalaman

Ds.KemantrenKec.Paciran

1 Unit(200mx30mx2m)

350.000.000 APBN 1 Unit(200mx30mx2m)

Kelurahan Brondong 1 Unit (100m x 50m x2m)

150.000.000 APBN 1 Unit (100m x 50m x2m)


1 unit 200.000.000 APBN 1 unit

Ds.BrengkokKec.Brondong

1 Unit(100mx20mx2m)

200.000.000 APBN 1 Unit(100mx20mx2m)


1 Unit(200mx50mx2m)

150.000.000 APBN 1 Unit(200mx50mx2m)

Jumlah plengsengan laut yang dibangun Ds.KemantrenKec.Paciran

1 Unit(40mx20mx2m)

750.000.000 APBN 1 Unit(40mx20mx2m)

Ds.Warulor Kec.Paciran 2 Unit (40mx3m dan300mx3mx1m)

485.000.000 APBD Prop 2 Unit (40mx3m dan300mx3mx1m)

Jumlah breakwater yang dibangun Ds.KandangsemangkonKec.Paciran

1 Unit(100mx6mx8m)

300.000.000 APBN 1 Unit(100mx6mx8m)

Ds.Weru Kec.Paciran 1 Unit(50mx2mx3,5m)

425.000.000 APBN 1 Unit(50mx2mx3,5m)

Ds.Sidokelar 1 Unit ( 100 m ) 150.000.000 APBD Prop 1 Unit ( 100 m )

Ds.SedayulawasKec.Brondong

1 unit(200mx4mx3m)

200.000.000 APBN 1 unit(200mx4mx3m)

Luas reklamasi yang dilaksanakan untukperbaikan alat tangkap

Ds.Kranji Kec.Paciran 1 Paket(100mx15mx3m)

750.000.000 APBN 1 Paket(100mx15mx3m)

Ds.Paciran Kec.Paciran 1 Paket (30mx15m) 50.000.000 APBD Kab 1 Paket (30mx15m)Panjang kali suwuk yang dilakukanpengerukan

Ds.Kranji Kec.Paciran 1 Paket(300mx12mx2m)

350.000.000 APBN 1 Paket(300mx12mx2m)

Jumlah penangkis ombak yang dibangun Ds.Tunggul Kec.Paciran 1 Unit (300mx6m) 305.000.000 APBN 1 Unit (300mx6m)

Jumlah PJU yang dipasang Ds.Weru Kec.Paciran 20 Titik 340.000.000 APBN 20 Titik

Dinas Perikanan - 10




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Jumlah aula rukun nelayan yangdibangun

Ds.Weru Kec.Paciran 1 Unit (10mx10m) 45.000.000 APBD Kab 1 Unit (10mx10m)

Panjang tambatan perahu yangdibangun

Ds.Warulor Kec.Paciran 50mx4mx6m 150.000.000 APBD Prop 50mx4mx6m

Panjang tangkis laut yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 50mx6mx4m 400.000.000 APBD Prop 50mx6mx4m

Ds.SidokumpulKec.Paciran

100mx4m 1.000.000.000 APBN 100mx4m

Jumlah pos nelayan yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 1 Unit (6mx5m) 100.000.000 APBD Kab 1 Unit (6mx5m)Ds.SidokumpulKec.Paciran

1 Unit (10mx5m) 150.000.000 APBD Prop 1 Unit (10mx5m)

Panjang dermaga yang dibangun Ds.Warulor Kec.Paciran 8mx100mx6m 100.000.000 APBD Kab 8mx100mx6mDs.SidokumpulKec.Paciran

50mx4m 150.000.000 APBD Prop 50mx4m

Panjang pantai yang dilakukanpendalaman

Ds.Warulor Kec.Paciran 100mx100mx2m 100.000.000 APBN 100mx100mx2m

Panjang anjungan nelayan yangdibangun

Ds.Paciran Kec.Paciran 20mx2m 50.000.000 APBD Kab 20mx2m

Jumlah alat tarik perahu nelayan yangdisediakan

Ds.Weru Kec.Paciran 1 paket 300.000.000 APBD Prop 1 paket

Panjang TPT Tambat Labuh Yangdibangun


50m x 6 m x 3m 150.000.000 APBN 50m x 6 m x 3m


200m x 6m x3m 200.000.000 APBN 200m x 6m x3m

Jumlah dok perbaikan kapal yangdibangun



3 1 21 53 Restoking perairan umum Jumlah pelaksanaan restoking perairanumum

Ds.Sidodowo Kec.Modo(Waduk Mbowo)


Ds.Jabung Kec.Laren 50 rean 30.000.000 APBD Kab 50 reanDs.Sekaran Kec.Sekaran 1 Paket 20.000.000 APBD Prop 1 Paket

Ds.Geger Kec.Turi(Waduk Geger)


Ds.RancangkencanaKec.Lamongan


Ds.Srirande Kec.Deket 1 Paket 10.000.000 APBD Prop 1 Paket

Ds.MlatiKec.Kedungpring,Ds.German Kec.Sugio


3 1 23 Program Optimalisasi Pengelolaan danPemasaran Produksi Perikanan

3 1 23 5 Sosialisasi dan Promosi Gerakan Gemar MakanIkan (GemarIkan)

Jumlah promosi dan sosialisasiGEMARIKAN






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Ds.Bluluk Kec.Bluluk 1 Paket 10.000.000 APBD Kab 1 PaketDs.SukorameKec.Sukorame


Kel.BanaranKec.Babat,Ds.BedinginKec.Sugio


Ds.KembangbahuKec.Kembangbahu


Ds.Kemlagilor,Kepudibener,Bambang,Kec.Turi


Ds.Karanglangit,Plosowahyu Kec.Lamongan


Ds.Deketwetan,Deketkulon Kec.Lamongan


3 1 23 15 Fasilitasi PMI Sawah Tambak Jumlah fasilitasi sarana permodalan PMIsawah tambak


3 1 23 18 Fasilitasi Modal TPI Jumlah fasilitasi sarana permodalan TPI Kab.Lamongan 2 kali 10.000.000 APBD Kab 2 kali

3 1 23 23 Pengadaan sarana prasarana pemasaran hasilperikanan

Jumlah pengadaan sarana prasaranapemasaran di TPI

Kab.Lamongan 1 paket 200.000.000 APBD Kab 1 paket

Jumlah prasarana pasar ikan yangdirehabilitasi

Ds.SidokumpulKec.Paciran

1 Unit (100mx30m) 50.000.000 APBD Prop 1 Unit (100mx30m)

Jumlah bedak dan los pedagang ikanyang dibangun

Ds.Weru Kec.Paciran 2 Paket 400.000.000 APBD Kab 2 Paket

3 1 23 32 Fasilitasi promosi dan pameran produk olahanhasil perikanan

Jumlah pameran dan promosi yangdiikuti

Jatim dan Luar ProvinsiJatim


3 1 23 36 Pengadaan sarana prasarana TPI Jumlah TPI yang direhabilitasi Kab.Lamongan 3 Unit 1.100.000.000 APBD Kab 2 UnitJumlah TPI yang dibangun Ds.Paloh Kec.Paciran 1 Unit (40mx10m) 250.000.000 APBD Prop 1 Unit (40mx10m)

3 1 23 37 Lomba cipta menu serba ikan Jumlah pelaksanaan lomba cipta menuserba ikan tingkat kabupaten danpropinsi


3 1 23 38 Fasilitasi perijinan usaha UMKM sektor perikanan Jumlah UMKM yang difasilitasiperijinannya

Kab.Lamongan 40 UMKM 50.000.000 APBD Kab 40 UMKM

Ds.TakerharjoKec.Solokuro

5 Kelompok 5.000.000 APBD Kab 5 Kelompok

3 1 23 39 Bimtek pengolah dan pemasaran hasil perikanan Jumlah bimbingan teknis bagi pengolahdan pemasar hasil perikanan


Ds.BanjarwatiKec.Paciran

1 kali 25.000.000 APBD Prop 1 kali

Ds.Kranji Kec.Paciran 1 kali 25.000.000 APBD Kab 1 kaliJumlah pelatksanaan pelatihanpengasapan ikan

Ds.Dlanggu Kec.Deket 1 kali 25.000.000 APBD Kab 1 kali





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 1 23 40 Pengadaan peralatan pengolahan ikan Jumlah paket peralatan pengolahan Ds.Gedongboyountung,Balun,Tawangrejo Kec.Turi


Kel.Jetis,SukomulyoKec.Lamongan


Ds.Laladan,Plosobuden,Sidobinangun Kec.Deket


3 1 23 41 Fasilitasi Permodalan Perikanan Jumlah pengajuan kredit ketahananpangan dan energi

Ds.CandisariKec.Sambeng

1 Desa 200.000.000 APBN 1 Desa

Jumlah kelompok yang mengajukankredit usaha rakyat (KUR)

Ds.LamongrejoKec.Ngimbang (Ponpes)

1 Kelompok 20.000.000 APBN 1 Kelompok

Ds.CandisariKec.Sambeng

1 Kelompok 20.000.000 APBN 1 Kelompok

Ds.Turi,Sukoanyar,Tawangrejo,Bambang,Karangwedoro Kec.Turi


Ds.Dinoyo,DlangguKec.Deket


Jumlah kelompok yang mengajukankredit revolving sawah tambak

Ds.Karangtawar,LarenKec.Laren


Ds.Tawangrejo,Turi,Pomahjangan,Balun,TambakPloso Kec.Turi


Ds.Kebet,Made,Tumenggungan,Sidokumpul,Sukomulyo Kec.Lamongan


Ds.Kanugrahan,PangeanKec.Maduran


3 1 25 Program Pengembangan Data/InformasiPerikanan

3 1 25 1 Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah

Jumlah buku data statistik perikananKab.Lamongan

Kab.Lamongan 10 Buku 20.000.000 APBD Kab 10 Buku

3 1 25 2 Penyusunan profil perikanan dan kelautan Jumlah profil perikanan yang dicetak Kab.Lamongan 250 Buku 10.000.000 APBD Kab 250 Buku3 1 25 3 Pemutakhiran data/informasi perikanan budidaya Jumlah data/informasi perikanan

budidaya yang divalidasiKab.Lamongan 1 Paket 75.000.000 APBD Kab 1 Paket

41.618.776.400Total


41.618.776.400


(9)

4.000.000 209.500.000

25.000.000

80.000.000 40.000.000

25.000.000

15.000.000

50.000.000

75.000.000

157.728.400

192.548.000

170.000.000

130.000.000

50.000.000 30.000.000

41.000.000 110.000.000

20.000.000

50.000.000




(9)


25.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000 25.000.000

15.000.000

50.000.000

50.000.000 25.000.000

50.000.000

400.000.000

400.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

400.000.000

150.000.000

125.000.000 125.000.000



(9)


125.000.000

200.000.000

350.000.000

350.000.000

50.000.000

1.662.000.000

100.000.000 300.000.000

300.000.000

200.000.000

60.000.000

60.000.000

30.000.000

30.000.000

60.000.000

75.000.000

60.000.000

25.000.000

25.000.000



(9)


650.000.000

100.000.000

200.000.000

100.000.000

150.000.000

375.000.000

375.000.000

375.000.000

250.000.000

150.000.000 200.000.000

210.000.000

140.000.000

150.000.000

80.000.000

80.000.000

50.000.000

150.000.000

300.000.000

100.000.000



(9)


180.000.000

180.000.000

120.000.000

40.000.000

50.000.000

50.000.000

15.000.000

200.000.000

40.000.000 15.000.000 15.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

250.000.000

300.000.000

250.000.000

100.000.000

160.000.000

50.000.000

25.000.000



(9)


75.000.000

1.200.000.000

200.000.000

100.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

100.000.000

600.000.000

600.000.000

100.000.000

60.000.000

90.000.000

90.000.000

100.000.000

150.000.000

42.000.000

90.000.000



(9)


350.000.000

150.000.000

250.000.000

250.000.000

150.000.000

50.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000

50.000.000

150.000.000

275.000.000

125.000.000



(9)


20.000.000

25.000.000

20.000.000

60.000.000

10.000.000

5.000.000

400.000.000

200.000.000

100.000.000

200.000.000

100.000.000

50.000.000

100.000.000

50.000.000

50.000.000

30.000.000 50.000.000

50.000.000

50.000.000 25.000.000

25.000.000



(9)


50.000.000

30.000.000

15.000.000

20.000.000

50.000.000

35.000.000

30.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000 1.750.000.000

50.000.000

1.000.000.000

200.000.000

450.000.000

200.000.000

300.000.000

150.000.000



(9)


200.000.000

600.000.000

300.000.000

50.000.000

75.000.000

100.000.000

350.000.000

150.000.000

200.000.000

200.000.000

150.000.000

750.000.000

485.000.000

300.000.000

425.000.000

150.000.000

200.000.000

750.000.000

50.000.000 350.000.000

305.000.000

340.000.000



(9)


45.000.000

150.000.000

400.000.000

1.000.000.000

100.000.000 150.000.000

100.000.000 150.000.000

100.000.000

50.000.000

300.000.000

150.000.000

200.000.000

100.000.000

55.000.000

30.000.000 20.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

20.000.000

100.000.000



(9)


10.000.000 10.000.000

30.000.000

15.000.000

30.000.000

20.000.000

20.000.000

10.000.000

10.000.000

200.000.000

50.000.000

400.000.000

150.000.000

1.100.000.000 250.000.000

70.000.000

50.000.000

5.000.000

70.000.000

25.000.000

25.000.000 25.000.000



(9)


195.000.000

130.000.000

195.000.000

200.000.000

20.000.000

20.000.000

500.000.000

400.000.000

100.000.000

250.000.000

250.000.000

150.000.000

20.000.000

10.000.000 75.000.000

41.618.776.400



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)3 3 Urusan Pertanian

3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yangterlayani dengan baik 100% 696.500.000 100% 696.500.000

3 3 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat Dinas PKH 650 Surat Kilat,950 Surat Biasa

7.000.000 APBD Kab 650 Surat Kilat,950 Surat Biasa

7.000.000

3 3 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190.000.000 APBD Kab 12 bulan 190.000.0003 3 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

DinasJumlah pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas operasional

Dinas PKH 24 unit roda 2,2 unit roda 3,7 unit roda 4

9.500.000 APBD Kab 24 unit roda 2,2 unit roda 3,7 unit roda 4

9.500.000

3 3 1 8 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100.000.000 APBD Kab 12 bulan 100.000.0003 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan

penggandaanDinas PKH 10 jenis 100.000.000 APBD Kab 10 jenis 100.000.000

3 3 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan

Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30.000.000 APBD Kab 12 item 30.000.000

kantor3 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undanganJumlah pemenuhan surat kabar danperaturan perundang-undangan

Dinas PKH 4 item 15.000.000 APBD Kab 4 item 15.000.000

3 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40.000.000 APBD Kab 600 dos 40.000.000

3 3 1 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Dinas PKH 40 kali, 40 org 45.000.000 APBD Kab 40 kali, 40 org 45.000.000

3 3 1 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis lainnya Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan

Dinas PKH 21 orang(Non PNS)

160.000.000 APBD Kab 21 orang(Non PNS)

160.000.000

3 3 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase prasarana aparatur dengankondisi baik

100% 1.110.000.000 100% 390.000.000

3 3 2 3 Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT UPT Perbibitan Mantup 1 unit 600.000.000 APBD Kab - -Perluasan Kantor UPT 1 unit - -Pembuatan Kandang Exesice 1 unit - -Jumlah saluran UPT yang di perbaiki 1 unit - -

3 3 2 5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Perbibitan Mantup 1 unit 30.000.000 APBD Kab - -3 3 2 10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubelair Dinas dan UPT 42 unit 190.000.000 APBD Kab 20 unit 50.000.0003 3 2 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130.000.000 APBD Kab 12 bulan 130.000.0003 3 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35.000.000 APBD Kab 12 bulan 35.000.0003 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional yang

dipeliharaDinas PKH 4 item 75.000.000 APBD Kab 12 bulan 125.000.000

3 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kanor yang dipelihara Dinas PKH 12 bulan 50.000.000 APBD Kab 12 bulan 50.000.000

Nomor Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan


PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN


(1)

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan - 1


KebutuhanDana/Pagu

Indikatif






3 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

% tingkat penyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

100% 40.000.000 100% 40.000.000

3 3 5 4 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan Dinas PKH 2 orang, 1 kali 40.000.000 APBD Kab 2 orang, 1 kali 40.000.0003 3 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan% jumlah dokumen perencanaan, laporankinerja dan laporan keuangan yang tepatwaktu

100% 63.000.000 100% 52.500.000

3 3 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kerja

Dinas PKH 14 dokumen 6.000.000 APBD Kab 14 dokumen 7.500.000

3 3 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran

Dinas PKH 1 dokumen 6.000.000 APBD Kab 2 buku 7.500.000

3 3 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhirtahun

Dinas PKH 3 dokumen 6.000.000 APBD Kab 3 buku 7.500.000

3 3 6 5 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktubidang peternakan

Kab. Lamongan 20 orang 15.000.000 APBD Kab 22 dokumen 15.000.000

3 3 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Kab. Lamongan 5 dokumen 30.000.000 APBD Kab 50 buku 15.000.000

3 3 21 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak

% jumlah pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak

15% 2.280.000.000 15% 2.740.000.000

3 3 21 2 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Jumlah Vaksin, Kec.Kd.pring, 50.000 ds 100.000.000 APBD Kab 50.000 ds 200.000.000Menular Jumlah Desinfektan 300 liter 300 liter

Jumlah Sprayer, dan spuit otomatis 5 unit, 5 unit 5 unit, 5 unitJumlah Rapid Test AI 3 box 3 box

3 3 21 3 Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif KesehatanTernak

Jumlah Sample yang diambil Jumlahpengobatan

Kab. Lamongan 500 sample1000 ek

100.000.000 APBD Kab 500 sample1000 ek

150.000.000

Jumlah pengobatan 1.000 ek 1.000 ek3 3 21 4 Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah Jumlah pengiriman ternak yang kirim keluar

daerahKab. Lamongan 70 kali 15.000.000 APBD Kab 70 kali 70.000.000

3 3 21 6 Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah rumah potonghewan

Kec.Babat,Pucuk,Lamongan

3 unit 75.000.000 APBD Kab 3 unit 100.000.000

3 3 21 7 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan Jumlah sample pangan asal hewan yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50.000.000 APBD Kab 250 sample 45.000.000

3 3 21 8 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Jumlah monitoring dan pembinaanpemotongan hewan qurban

Kab. Lamongan 5 kali 25.000.000 APBD Kab 27 kecamatan 50.000.000

3 3 21 Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan Kab. Lamongan 1.000 ds 25.000.000 APBD Kab 1.000 ds 25.000.000Jumlah obat-obatan 5 paket 5 paketJumlah pengambilan sample 500 sample 500 sampleJumlah pembinaan 5 kali 5 kali

3 3 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Sarana dan Prasarana Puskeswan Kab. Lamongan 5 unit, 100.000.000 APBD Kab 5 unit, 200.000.000

3 3 21 Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU Jumlah kanopi pasar unggas Kab. Lamongan 1 unit 700.000.000 APBD Kab - 600.000.000Rehabilitasi Laboratorium 1 unit 1 unitRehabilitasi RPU 1 unit 1 unitRehabilitasi Saluran Sanitasi RPU 1 unit 1 unit



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif






Pengadaan Kandang penampungan yangdiadakan

20 unit 1 unit

Jumlah kanopi pasar unggas Kab. Lamongan 1 unit 890.000.000 DAK 1 unit 800.000.000Rehabilitasi Laboratorium 1 unit 1 unitRehabilitasi RPU 1 unit 1 unitRehabilitasi Saluran Sanitasi RPU 1 unit 1 unit

3 3 21 Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betinaproduktif di RPH

Jumlah sapi betina produktif yang dibeli timpengendali

Kab. Lamongan 10 ek 200.000.000 APBD Kab 25 ek 500.000.000

3 3 22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan/Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Peternakan(DBHCHT)

% peningkatan populasi ternak -Ternak Besar -Ternak Kecil -Ternak Unggas

2,5%1,5%2,4%

2.425.000.0002,5%1,5%2,4%

3.075.000.000

3 3 22 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Perluasan Kantor Pembibitan UPT Perbibitan Mantup 1 unit 550.000.000 DAKternak Pembangunan Kandang pembibitan 1 unit

Pembangunan Pagar Pembibitan 1 unitPembangunan Lokasi Exersice Sapi 1 unitPembangunan Penampungan Limbah 1 unit

3 3 22 2 Pembibitan dan Perawatan Ternak (Optimalisasi IB) Jumlah Countainer IB yang di adakan Kab. Lamongan 10 unit 25.000.000 APBD Kab 1000 ek 100.000.0003 3 22 10 Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot

MantupJumlah pengadaan pakan ternak di DemplotMantup

UPT Pembibitan Mantup 7 item 950.000.000 APBD Kab 7 item 950.000.000

3 3 22 12 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Kec. Tikung,Turi,indsuastri Hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Kambing PE Deket, Glagah, Sukodadi,

Kd.pring, Maduran, Modo

3 3 22 13 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Kec. Sukorame, Bluluk, 2000 ekor 200.000.000 CUKAI 4000 ekor 400.000.000indsuastri Hasil Tembakau (IHT) Bud. Ternak Ayam Petelur Kd.pring

3 3 22 16 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Jumlah pengadaan ternak sapi bibit Kec. Tikung, Babat, 40 ekor 200.000.000 APBD Kab 40 ekor 600.000.000Sambeng, MantupBluluk, Kb.bahu, Modo

3 3 22 17 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Jumlah pengadaan ternak sapi potong Kec. Tikung, Babat, 40 ekor 250.000.000 APBD Kab 40 ekor 600.000.000Sukodadi, Glagah,Bluluk, Kb.bahu, ModoMaduran, Pucuk

3 3 22 21 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi Rumah TanggaMiskin di Kabupaten Lamongan

Jumlah Rumah tangga yang di survey 27 Kecamatan 3500 orang 50.000.000 APBD Kab 3500 orang 75.000.000

3 3 23 Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan % jumlah pemasaran hasil produksipeternakan

5% 205.000.000 5% 405.000.000

3 3 23 2 Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMISapi Potong, PMI Kambing/ Domba)

Jumlah fasilitasi PMI berupa ternak padakelompok

Kab. Lamongan 45 klp. 25.000.000 APBD Kab 45 klp. 50.000.000

3 3 23 3 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 15.000.000 APBD Kab 4 kali 80.000.000

100 ekor 200.000.000 CUKAI 150 ekor 350.000.000



KebutuhanDana/Pagu

Indikatif






3 3 23 3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produkpeternakan

Kab. Lamongan 30 orang 15.000.000 APBD Kab 2 kali 50.000.000

3 3 23 8 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas HasilProduksi Peternakan Masyarakat

Jumlah laporan data harga pasar produksipeternakan

Kab. Lamongan 1 item 25.000.000 APBD Kab 12 bulan 75.000.000

3 3 23 13 Promosi atas hasil produksi peternakan (GerakanKonsumsi Protein Hewani, asal ternak)

Jumlah paket bahan makanan hasilpeternakan yang didistribusikan

Kab. Lamongan 2000 box 125.000.000 APBD Kab 2000 paket 150.000.000

3 3 24 Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepatguna

% kelompok ternak yang mengetrapkanteknologi tepat guna

5% 1.230.000.000 5% 1.280.000.000

3 3 24 1 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR Kec. Solokuro, 2 kelp 100.000.000 APBD Kab 2 kelp 150.000.000Kedungpring

3 3 24 5 Kegiatan Penyuluhan Teknologi Peternakan Tepat - Penguatan kelembagaan kelompok Kab. Lamongan 5 klp 25.000.000 APBD Kab 5 kali 100.000.000guna - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh Kab. Lamongan 20 orang 25.000.000 APBD Kab 2 kali 50.000.000

2 1 24 11 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi peternakan tepat - Pelatihan pengolahan hasil ternak Kab. Lamongan 60 orang 50.000.000 APBD Kab 2 kali 50.000.000guna - Pelatihan Agribisnis Peternakan Kab. Lamongan 120 orang 40.000.000 APBD Kab 4 kali 200.000.000

3 3 24 12 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat Jumlah Biogas yang dibangun UPT Pembibitan, Modo, 1 unit 20.000.000 APBD Kab 4 unit 120.000.000guna Peternakan Jumlah APPO yang diadakan Kab. Lamongan

- Pengadaan Crusser 15 unit 600.000.000 APBD Kab 5 unit 250.000.000- Pengadaan Pemanas/ Pengering 7 unit 280.000.000 APBD Kab 5 unit 250.000.000Jumlah mini feedmil Kec. Mantup, Modo 2 unit 40.000.000 APBD Kab 2 unit 60.000.000

3 3 24 17 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepatguna (Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan RumahPotong Hewan)

Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50.000.000 APBD Kab 4 kali 50.000.000

3 3 26 Program Pengembangan data/informasi/statistikdaerah

% jumlah dokumen yang disusun 10 dokumen 25.000.000 10 dokumen 25.000.000

3 3 26 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistikPeternakan

Jumlah Profil data peternakan yang disusun Kab. Lamongan 10 dokumen 25.000.000 APBD Kab 10 dokumen 25.000.000

Total 8.074.500.000 8.679.000.000


Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 1 TENAGA KERJA1 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani

dengan baik100% 100%

1 2 1 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang dikirim Lamongan 444 Materai, 80Perangko & 12 Surat

4.000.000 APBD Kab 444 Materai, 80Perangko & 12 Surat

1 2 1 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Jumlah pemenuhan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Lamongan 12 bulan 250.000.000 APBD Kab 12 bulan

1 2 1 03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan PerlengkapanKantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan

Lamongan Servis printer 48 unit,komputer 26 unit &AC 40 unit

10.000.000 APBD Kab Servis printer 48 unit,komputer 26 unit &

AC 40 unit1 2 1 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan

Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

Lamongan 9 mobil, 4 motor dan1 kali kir

10.000.000 APBD Kab 9 mobil, 4 motor dan1 kali kir

1 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang disediakan Lamongan 86 ATK 70.000.000 APBD Kab 86 ATK1 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah barang-barang cetakan dan foto

kopiLamongan 17 Cetakan & foto

kopi 50.000.000 APBD Kab 17 Cetakan & foto

kopi1 2 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen instalasi listrik yangdisediakan

Lamongan 20 jenis alat listrik 31.000.000 APBD Kab 20 jenis alat listrik

1 2 1 13 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan

Lamongan 35 alat kebersihan, 2kali pengisian tabungkebakaran dan 2umbul-umbul

11.000.000 APBD Kab 35 alat kebersihan, 2kali pengisian tabung

kebakaran dan 2umbul-umbul

1 2 1 15 Penyediaan Barang Bacaan Dan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah pemenuhan surat kabar danperaturan perundang-undangan yangdibaca

Lamongan 10 surat kabar 10.000.000 APBD Kab 10 surat kabar

1 2 1 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman Jumlah pemenuhan penyediaanmakanan & minuman rapat serta tamu

Lamongan 7 dos air, 42 galonair dan 27 dos airgelas

20.000.000 APBD Kab 7 dos air, 42 galonair dan 27 dos air

gelas1 2 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar

DaerahJumlah pemenuhan rapat koordinasi &konsultasi ke luar daerah


1 2 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah tenaga administrasi/tekniskegiatan, kebersihan dan keamanan

Lamongan 19 tenagaadministrasi, 2tenaga honorer, 5tenaga kebersihandan 5 tenagapengaman

287.929.600 APBD Kab 19 tenagaadministrasi, 2

tenaga honorer, 5tenaga kebersihan

dan 5 tenagapengaman

1 2 02 Program Peningkatan Sarana Dan PrasaranaAparatur

% prasarana aparatur dengan kondisibaik

100% 100%


(1)

Nama PD : Dinas Tenaga Kerja



Dinas Tenaga Kerja - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



1 2 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan peralatan gedungkantor : komputer, printer dan note book

Lamongan 5 komputer, 2 notebook, 4 printer, 1Lcd, Camera 1,Papan Tuliselektronik 1 dan 4tabung PMK

237.000.000 APBD Kab 11000000000%

1 2 02 10 Pengadaan Mebelair Jumlah pengadaan mebelair : meja,kursi, almari

Lamongan 12 meja, 16 kursi dan4 almari dan kursitamu 1 set

177.500.000 APBD Kab 12 meja, 16 kursi dan4 almari dan kursi

tamu 1 set1 2 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung yang dilakukan

pemeliharaan rutinLamongan 1 unit gedung 75.000.000 APBD Kab 1 unit gedung

1 2 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Lamongan 1 unit mobil 60.000.000 APBD Kab 1 unit mobil1 2 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalJumlah kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara

Lamongan 7 unit kendaraandinas/operasional

30.000.000 APBD Kab 7 unit kendaraandinas/operasional

1 2 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan GedungKantor

Jumlah peralatan gedung kantor yangdilakukan pemeliharaan dan perawatan :servis laptop, mesin ketik, TV, soundsistem, potong rumput, sanyo

Lamongan servis laptop, potongrumput, sanyo,sound sistem dan TV(12 bulan)

6.000.000 APBD Kab servis laptop, potongrumput, sanyo,sound sistem dan TV(12 bulan)

1 2 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah pengadaan tempat parkir dantaman

Lamongan 1 tempat parkir dantaman

400.000.000 APBD Kab 1 tempat parkir dantaman

1 2 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % prasarana aparatur dengan kondisibaik

100% 100%

1 2 03 02 Pengadaan PakaianDinas BesertaPelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas BesertaPelengkapannya

Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong

1 2 03 04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong

1 2 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari- hari Tertentu Jumlah pakaian batik tradisional Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong1 2 03 16 Pengadaan Pakaian Olah raga Jumlah pakian olah raga Lamongan 60 Potong 30.000.000 APBD Kab 60 Potong1 2 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur% peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100% 100%

1 2 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan yangdilaksanakan

Lamongan 2 kegiatan 6.600.000 APBD Kab 2 kegiatan

1 2 05 xx Peningkatan kapasitas SDM Jumlah aparatur yang meningkatkinerjanya

Lamongan 46 orang 125.000.000 APBD Kab 46 orang

2 1 6 Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

% Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan

100% 100%


Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja yangdisusun

Lamongan 12 Buku 10.000.000 APBD Kab 12 Buku

2 1 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran yang disusun






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



2 1 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun yang disusun


2 1 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan DanEvaluasi

Jumlah dokumen yang disusun : SAKIPSKPD, LKPJ, Renja SKPD, LPPD


2 1 6 7 Penyusunan laporan standar pelayanan minimal(SPM)

Jumlah dokumen Standar PelayananMinimal (SPM) yang disusun

Lamongan 2 buku 10.000.000 APBD Kab 2 buku

2 1 6 12 Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Jumlah program dan kegiatan yangdimonitoring


2 1 6 22 Aplikasi tata naskah dinas elektronik disnaker Jumlah aplikasi tata naskah dinas Lamongan 1 aplikasi 25.000.000 1 aplikasi2 1 6 23 Pengelolaan website Jumlah petugas yang mengelola website Lamongan 3 org 25.000.000 APBD Kab 3 org

2 1 15 Program Peningkatan Kualitas danProduktifitas Tenaga Kerja

Jumlah calon tenaga kerja yangbersertifikat kompetensi

64 64

Jumlah masyarakat yang mendapatpelatihan

1.272 1.272

2 1 15 14 Penguatan sarana dan Prasarana Kelembagaanpelatihan Bagi Tenaga Kerja Industri HasilTembakau

Jumlah pengadaan sarana danprasarana (kelengkapan operasionalmesin Teknologi Mekanik)

Lamongan 4 harder,2 kating tuler danarbor 2karter miling 1Kompresor

250.000.000 Cukai 4 harder,2 kating tuler danarbor 2karter miling 1Kompresor

2 1 15 15 Pembinaan dan Pemberdayaan LembagaPelatihan

Jumlah lembaga pelatihan swasta yangmengikuti pembianan

Lamongan 35 lembagapelatihan kerjaswasta

35.000.000 Cukai 35 lembagapelatihan kerjaswasta

2 1 15 17 Percepatan peningkatan Kompetensi TenagaKerja

Jumlah masyarakat yang telah dilatihdan mengikuti ujian kompetensi

Lamongan 64 orang 256.000.000 Cukai 64 orang

2 1 15 18 Pembinaan dan pelatihan Ketrampilan kerja bagiTenaga Kerja dan Masyarakat, penguatan saranadan prasarana kelembagaan pelatihan sertapelayanan penempatan tenaga kerjadanperluasan kesempatan kerja bagi pencarai kerja

Jumlah masyarakat yang mengikutipelatihanberbasis kompetensi danberbasis masyarakat

Lamongan 9 jnis pelatihan /18kali @ 16 org (288org ) berbasiskompetensi40 x25org =1000orgberbasis masyarakat

2.750.000.000 Cukai 9 jnis pelatihan /18kali @ 16 org (288org ) berbasiskompetensi40 x25org =1000orgberbasis masyarakat

2 1 16 Program Peningkatan kesempatan kerja Jumlah pelaksanaan bursa kerja Rp 2 Rp 22 1 16 9 Monitoring Keberadaan TKA di Perusahaan Jumlah perusahaan yang di monitoring Lamongan 30 Perusahaan 15.000.000 APBD Kab 30 Perusahaan2 1 16 10 Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan

tentang pelaksanaan CTKI bekerja di luar negeriJumlah peserta yang mengikutiSosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang pelaksanaan CTKIbekerja di luar negeri


2 1 16 xx Monitoring penempatan tenaga kerja perusahaan Jumlah perusahaan yang dimonitoring Lamongan 35 perusahaan 20.000.000 APBD Kab 35 perusahaan

2 1 16 xx Sosialisasi peraturan perundang-undangantentang penempatan TKA

Jumlah perusahaan yangmempekerjakan TKA

Lamongan 30 perusahaan 30.000.000 APBD Kab 30 perusahaan

2 1 17 Program Perlindungan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan

% penyelesaian perselisihanhubungan industrial

100% 100%





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



2 1 17 2 Pembahasan penetapan dan pengusulan upahminimum kabupaten (UMK) Lamongan

Jumlah pembahasan UMK Lamongan 2 kali 40.000.000 2 kali

2 1 17 9 Koordinasi Lembaga Kerja Sama Triparit (LKS-Triparit) Terhadap Kondisi Ketenagakerjaan Kab.Lamongan

Jumlahperusahaan yang mendapatkanpembinaan/penyuluhan


2 1 17 13 Sosialisasi dan Fasilitasi penyelesaian prosedurpenyelesaian perselisihan hubungan industrial

Jumlah penyelesaian perselisihanHubungan Industrial

Lamongan 10 kali/10perselisihan

40.000.000 APBD Kab 10 kali/10perselisihan

2 1 17 17 Pembinaan kepesertaan jaminan sosial (BPJS) diperusahaan

Jumlah perusahaan yang mendapatkanpembinaan BPJS


2 1 17 19 Sinegritas hubungan industrial dan jaminan sosialtenaga kerja

Jumlah perusahaan yang didata yangtelah mengikutkan karyawannya sebagaipeserta BPJS

Lamongan 30 Perusahaan 40.000.000 APBD Kab 30 Perusahaan

2 1 17 20 Sosialisasi pelaksanaan UMK Jumlah perusahaan yang mendapatkansosialisasi tentang UMK


2 1 17 xx Sosialisasi UU No. 2 Tahun 2004 tentang tatacara penyelesian perselisihan hubungan industrial

Jumlah perusahaan yang mendapatkansosialisasi undang-undangan no.2 tahun2004


2 1 17 xx Penyuluhan pembuatan PP/PKB (peraturanperusahaan/peraturan bursa kerja bersama) danpembentukan LKS (lembaga kerjasama) bipartit diperusahaan

Jumlah pencari kerja AK1 aplikasiwebsite pasar kerja dan media promosiinformasi pasar kerja


2 1 18 Progam Perencanaan, Penelitian danPengembangan Ketenagakerjaan

Jumlah wirausaha ekonomi produktifyang mendapat pembinaan

20 20

Jumlah eks siswa BLK yang magangdi perusahaan

96 96

2 1 18 1 Perencanaan, Penelitian Penempatan TenagaKerja dan Pengolahan Informasi Pasar Kerja

Jumlah pencari kerja (AK 1) , aplikasiwebsite pasar kerja dan media promosiInformasi Pasar Kerja

Lamongan 2500 orang 1aplikasi website

1500 lbr lefelite, 1500lbr poster

159.000.000 APBD Kab 2500 orang 1aplikasi website

1500 lbr lefelite, 1500lbr poster

2 1 18 2 Penyebarluasan Informasi Lowongan Kerja DalamNegeri dan Luar Negeri

Jumlah peserta yang mengikuti BursaKerja Khusus yang diadakan SMK

Lamongan 600 alumni SMK 120.000.000 APBD Kab 600 alumni SMK

2 1 18 5 Pendampingan Magang Kerja eks Siswa BLK Jumlah eks siswa BLK yang magang diperusahaan


2 1 18 xx Pelaksanaan Bursa Kerja( Job Market Fair ) Jumlah pencari kesempatan kerja untukbertemu dengan pemberi kerja sesuaidengan pendidikan dan keahliannya/Bursa Kerja (JMF)

Lamongan 1500 pencaker 800.000.000 APBD Kab 1500 pencaker

2 1 18 xx Bimbingan Konsultasi Perusahaan Kecil / UKM Jumlah perusahaan kecil/UKM yangmendapatkan bimbingan konsultasiusaha

Lamongan 30 UKM /Perusahaan Kecil

150.000.000 APBD Kab 30 UKM /Perusahaan Kecil

2 1 18 xx Bimbingan Teknik Study Kelayakan PerusahaanKecil / UKM

Jumlah perusahaan kecil/UKM yangmendapatkan Bimtek Study kelayakanusaha UKM/perusahaan kecil







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



2 1 18 xx Pelatihan Manajemen Usaha Produktif BagiPemula Untuk Perusahaan Kecil / UKM

Jumlah perusahaan kecil/UKM yangmendapatkan pelatihan manajemenusaha produktif bagi pemula



2 1 18 xx Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Kecil / UKM Jumlah perusahaan kecil/UKM yangdimonitoring setelah mendapatkanbimbingan konsultasi usaha



2 1 18 xx Pengukuran Produktivitas Perusahaan KecilBerdasarkan Sektor Usaha

Jumlah perusahaan kecil yang diukurproduktivitasnya berdasarkan sektorusaha

Lamongan 20 Perusahaan Kecil 100.000.000 APBD Kab 20 Perusahaan Kecil

2 1 18 xx Pengukuran Produktivitas Perusahaan Kecil Jumlah perusahaan kecil yang diukurproduktivitas individu tenaga kerjanya

Lamongan 100 orang 3 kali 100.000.000 APBD Kab 100 orang 3 kali

2 1 18 xx Pengukuran Produktivitas Perusahaan KecilBerdasarkan Daya Saing

Jumlah perusahaan kecil yang diukurdaya saing produktivitasnya


2 1 18 xx Manajemen usaha produktif bagi pemula untukperusahaan kecil

Jumlah perusahaan kecil yangmendapatkan pembinaan manajemenusaha produktif


3 8 TRANSMIGRASI persentase transmigran yang dilatihdan diberangkatkan

3 8 17 Program Transmigrasi Regional Jumlah transmigran yang mendapatpenyuluhan dan pelatihan

135 135

3 8 17 2 PelatihanTransmigrasi Regional Juml calon transmigran yangmendapatkan pelatihan

Lamongan 20 KK 50.000.000 APBD Kab 20 KK

3 8 17 3 KunjunganKerjasamaPenempatanTransmigrasi Jumlah kunjungan kerjasama antardaerah penempatan transmigrasi

LuarJawa 3 lokasi 75.000.000 APBD Kab 3 lokasi

3 8 17 4 Pemberangkatan Transmigrasi Regional Juml Transmigran yang diberangkatkan Lamongan 20 KK 125.000.000 APBD Kab 20 KK

8.296.029.600Total


8.296.029.600


(9)

4.400.000

275.000.000

11.000.000

11.000.000

77.000.000 55.000.000

34.100.000

12.100.000

11.000.000

22.000.000

77.000.000

316.722.560




(9)


260.700.000

195.250.000

82.500.000

66.000.000 33.000.000

440.000.000

33.000.000

33.000.000

33.000.000 33.000.000

7.260.000

150.000.000

11.000.000

11.000.000



(9)


11.000.000

33.000.000

11.000.000

55.000.000

27.500.000 27.500.000

275.000.000

38.500.000

281.600.000

3.025.000.000

16.500.000 33.000.000

24.000.000

36.000.000



(9)


44.000.000

44.000.000

44.000.000

49.500.000

44.000.000

44.000.000

33.000.000

60.000.000

174.900.000

132.000.000

55.000.000

880.000.000

165.000.000

165.000.000



(9)


165.000.000

165.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

90.000.000

55.000.000

82.500.000

137.500.000

9.149.032.560


Pagu :

Lokasi Target capaian kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif


(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)2 3 Pangan2 3 1 Program pelayanan administrasi perkantoran Prosentase unit kerja internal yang

terlayani dengan baik100% 100%

2 3 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan surat menyurat Dinas KetahananPangan

12 bulan 5.000.000 APBD Kab. 12 bulan

2 3 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air danlistrik

Jumlah pemenuhan jasa listrik dantelepon

Dinas KetahananPangan


2 3 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas operasional

Jumlah pemeliharaan dan perijinankendaraan


3 unit mobil, 4 unitsepeda motor

7.500.000 APBD Kab. 4 unit mobil, 5 unitsepeda motor

2 3 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan Dinas KetahananPangan

1 orang 10.000.000 APBD Kab. 1 orang

2 3 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas KetahananPangan

37 item 75.000.000 APBD Kab. 37 item

2 3 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan,penggandaan dan penjilidan


4 item, 160 eksemplar 35.000.000 APBD Kab. 4 item, 160eksemplar

2 3 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik ataupenerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas KetahananPangan


2 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah pemenuhan peralatan danperlengkapan kebersihan kantor



2 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Jumlah pemenuhan surat kabar Dinas KetahananPangan

8 media 15.000.000 APBD Kab. 8 media

2 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan mamin rapat dantamu



2 3 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Jumlah pemenuhan kebutuhan rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah



2 3 1 19 Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan



2 3 2 Program peningkatan sarana dan prasaranaaparatur


100% 100%

2 3 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapangedung kantor


4 unit (AC) 43.350.000 APBD Kab. 5 unit

2 3 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedungkantor


13 unit (papan tuliselektrik 1 unit, proyektor 1unit, komputer 1 unit,notebook 3 unit, printer 4unit, audio sistem set 1unit, wireless microphone1 unit, kamera 1 unit)

180.315.000 APBD Kab. 5 unit

2 3 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan pemeliharaan gedungkantor


2 kegiatan 40.000.000 APBD Kab. 2 kegiatan


(1)

Nama PD : Dinas Ketahanan Pangan



Dinas Ketahanan Pangan - 1



(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)


(1)



2 3 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang terpelihara Dinas KetahananPangan

1 unit 25.000.000 APBD Kab. 1 unit

2 3 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah kendaraan operasional yangterpelihara



2 3 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas KetahananPangan


2 3 2 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Jumlah kegiatan rehabilitasi gedungkantor


2 paket 180.000.000 APBD Kab. 1 paket

2 3 3 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase aparatur yang disiplin 100% 100%2 3 3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentuDinas KetahananPangan

60 meter 27.850.000 APBD Kab. 60 meter

2 3 6 Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumenperencanaan, laporan kinerja danlaporan keuangan yang tepat waktu

100% 100%


Jumlah dokumen laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja perangkatdaerah


2 dokumen 6.000.000 APBD Kab. 2 dokumen

2 3 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah dokumen pelaporan keuangansemesteran



2 3 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen pelaporan keuanganakhir tahun



2 3 6 6 Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah dokumen perencanaan danevaluasi



2 3 15 Program peningkatan ketahanan pangan Jumlah ketersediaan bahan panganpokok daerah (ton)

1.800.608 1.818.614

2 3 15 1 Penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa yang menerima bantuanberas dan minyak goreng

Desa Kepudi Bener-Turi, Desa Sukorejo-Karangbinangun,Desa Waruk-Karangbinangun,Butungan-Kalitengah, Siser-Laren

5 desa 75.000.000 APBD Kab. 5 desa

Penanganan daerah rawan pangan Jumlah desa yang menerima bantuan KabupatenLamongan

5 desa 100.000.000 APBDP 5 desa

2 3 15 5 Laporan berkala kondisi ketahanan pangan Jumlah dokumen pelaporanketersediaan kondisi ketahanan pangan

KabupatenLamongan


2 3 15 10 Pemantauan dan analisis akses panganmasyarakat

Jumlah dokumen peta rawan pangandan pelaporan sistem kewaspadaanpangan dan gizi

KabupatenLamongan





(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)


(1)



Peningkatan akses pangan masyarakat Jumlah penurunan penduduk rawanpangan

Desa Kalipang-Sugio, DesaPurwokerto-Ngimbang, DesaCandisari-Sambeng,Desa Cungkup-Pucuk, DesaPengumbulanadi-Tikung

5 desa 558.000.000 APBN 5 desa

2 3 15 14 Pengembangan desa mandiri pangan Jumlah desa afinitas yang diberdayakan Desa Waru Wetan-Pucuk, Desa WaruKulon-Pucuk, DesaTanggungan-Pucuk,Desa Paji-Pucuk,Desa PadenganPloso-Pucuk


Kawasan mandiri pangan Jumlah kawasan mandiri pangan Desa Butungan-Kalitengah, DesaKediren-Kali, DesaKuluran-Kalitengah,Desa Dibe-Kalitengah, DesaCluring-Kalitengah





(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)


(1)



2 3 15 18 Pengembangan lumbung pangan desa Jumlah desa yang mendapatkanpengembangan lumbung pangan

Desa Cungkup, DesaKedali, DesaSumberejo-Pucuk,Desa Sekaran, DesaKembangan, DesaSiman, DesaSekaran-Sekaran,Desa Ngayung-Maduran, DesaPringgoboyo-Maduran, DesaGampangsejati,Desa Bulubrangsi,Desa Brangsi-Laren,Desa Centini-Laren,Desa Siser-Laren,Desa Mojoasem-Laren, Desa Medang-Glagah, DesaMayong-Karangbinangun,Desa Dumpiagung-Kembangbahu, DesaTunggunjagir-Mantup, DesaNogojatisari-Sambeng, DesaKedunglerep-Modo,Desa Latukan-Karanggeneng, DesaJatipayak-Modo,





(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)


(1)



2 3 15 39 Pembangunan gudang lumbung pangan desa Jumlah gudang lumbung dan lantai jemuryang terbangun

Desa Badurame-Turi,Desa Pucuk-Pucuk,Desa SemampirSambeng, DesaPamotan-Sambeng,Desa Kreteranggon-Sambeng, DesaPelangwot-Laren,Desa Mayong-Karangbinangun,Desa Kacangan-Modo, DesaSumberagung-Sukodadi, DesaTracal, DesaPrijekngablak, DesaKaligerman, DesaKalanganyar, DesaKarangrejo, DesaKendalkemlagi, DesaGuci, DesaSungelebak, DesaKarangwungu, DesaMertani, DesaKawistolegi, DesaSonoadi, DesaJagran-Karanggeneng, DesaSembung-Sukorame,Desa Warungering-Kedungpring, Desa


Pembangunan lumbung pangan masyarakat Jumlah lumbung pangan msyarakat Desa Badurame-Turi,Desa Trosono-Sekaran, DesaMayong-Karangbinangun


2 3 15 41 Penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan(NBM)

Jumlah dokumen hasil analisis NeracaBahan Makanan

KabupatenLamongan


2 3 15 40 Fasilitasi penguatan modal lumbung pangan Jumlah kelompok yang mendapatkanfasilitasi

KabupatenLamongan

37 kelompok 100.000.000 APBD Kab. 37 kelompok

2 3 16 Program pengembangan keanekaragamanpangan konsumsi

Jumlah kalori kelompok pangan danprosentase pangan yang aman

KabupatenLamongan

1.863 Kkal dan 30% 2.330.000.000 1.880 Kkal dan 40%




(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)


(1)



2 3 16 1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dansuplai pangan

Jumlah dokumen hasil analisis PolaPangan Harapan

KabupatenLamongan


2 3 16 2 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembanganpangan

Jumlah desa yang mendapatkanpengembangan KRPL

KecamatanKalitengah,KecamatanKaranggeneng,Kecamatan Deket,Kecamatan Mantup


Pemberdayaan pekarangan pangan Jumlah desa yang mendapatkanpemberdayaan pekarangan

Desa Made,Kelurahan Sidoharjo-Lamongan, DesaMiru, Desa Kendal-Sekaran, DesaBarurejo-Sambeng,Desa Mojoasem,Desa Gampangsejati-Laren, Desa Mertani,Desa Sumberwudi,Desa Latukan, DesaGuci-Karanggeneng,Desa Rejosari, DesaSidomulyo, DesaSidorejo-Deket, DesaGirik-Ngimbang,DesaKarangbinangun,Desa Putatbangah,Desa Banyuurip-Karangbinangun,Desa Sukodadi,Desa Bandungsari-Sukodadi

20 desa 730.500.000 APBN 20 desa

2 3 16 3 Penyuluhan sumber pangan alternatif Jumlah peserta penyuluhanpenganekaragaman konsumsi pangandari bahan pangan lokal (non beras dannon terigu)

KabupatenLamongan


2 3 16 4 Cipta olahan pangan lokal Jumlah lomba cipta olahan pangan KabupatenLamongan, Bakorwil,Provinsi Jatim

3 kali 250.000.000 APBD Kab. 3 kali




(2) (3) (5) (4) (6) (7) (8)


(1)



2 3 16 5 Promosi atau hasil produksi pertanian/perkebunanunggulan daerah

Jumlah pameran yang diikuti dalamrangka promosi hasil produksipertanian/perkebunan unggulan daerah

Bakorwil, ProvinsiJatim

2 kali 150.000.000 APBD Kab. 2 Kali

2 3 16 6 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Jumlah sample yang diambil KabupatenLamongan

30 sample 75.000.000 APBD Kab. 30 sample

Pengawasan keamanan dan mutu pangan Jumlah pengadaan rapid test dan bahan KabupatenLamongan

1 paket 554.500.000 APBN 1 paket

2 3 16 7 Gerakan pengembangan tanaman produktifkeluarga (Warung Sehat)

Jumlah PKK yang mendapatkan danastimulan untuk pengembangan tanamanproduktif keluarga

KabupatenLamongan

27 kecamatan 270.000.000 APBD Kab. 27 Kecamatan

2 3 16 8 Fasilitasi gerakan pengembangan tanamanproduktif keluarga (sayuran)

Jumlah PKK yang mendapatkan fasilitasi KabupatenLamongan

27 kecamatan 50.000.000 APBD Kab. 27 Kecamatan

2 3 17 Program peningkatan distribusi dan cadanganpangan daerah

Stabilitas harga pangan (beras)ditingkat konsumen dan jumlahcadangan pangan daerah (ton)

<25% dan 23 ton <25% dan 24 ton

2 3 17 1 Pemantauan dan analisis akses harga panganpokok

Jumlah dokumen hasil analisis hargapangan

KabupatenLamongan


2 3 17 2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasilpertanian

Jumlah peserta pelatihan penangananpasca panen dan pengolahan hasilpertanian

KabupatenLamongan


2 3 17 3 Pengembangan cadangan pangan Jumlah penambahan stok cadanganpangan daerah

KabupatenLamongan

30.000 kg 270.000.000 APBD Kab. 30.000 kg

2 3 17 4 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan daninfrastruktur pertahanan dan perdesaan

Jumlah rekomendasi yang dirumuskan KabupatenLamongan

3 rekomendasi 150.000.000 APBD Kab. 3 rekomendasi

2 3 17 5 Pendampingan penguatan lembaga distribusipangan masyarakat

Jumlah kelompok LDPM yang difasilitasi KabupatenLamongan

10 kelompok 50.000.000 APBD Kab. 10 kelompok

Lembaga distribusi pangan masyarakat Jumlah kelompok yang mendapatkandana penguatan

Desa Kradenanrejo-Kedungpring, DesaPengumbulanadi-Tikung, Desa Beru-Sarirejo, DesaLatukan-Karanggeneng

4 kelompok 854.500.000 APBN 4 kelompok

2 3 17 6 Pendampingan pembelian gabah oleh LembagaPembeli Gabah (LPG)

Jumlah LPG yang difasilitasi KabupatenLamongan

16 LPG 50.000.000 APBD Kab. 16 LPG

2 3 17 7 Pemantauan dan analisis akses pasokan pangan Jumlah dokumen hasil analisis pasokanpangan

KabupatenLamongan


10.344.315.000Total


10.344.315.000


(9)

5.000.000

60.000.000

8.500.000

15.000.000

80.000.000

38.000.000

18.500.000

11.000.000

16.000.000

27.000.000

49.000.000

99.300.000

50.000.000

60.000.000

44.000.000




(9)


27.000.000

35.000.000

16.000.000

100.000.000

30.000.000

7.000.000

7.000.000

7.000.000

30.000.000

90.000.000

150.000.000

60.000.000

180.000.000



(9)


600.000.000

90.000.000

900.000.000



(9)


150.000.000



(9)


600.000.000

700.000.000

120.000.000

120.000.000

2.690.000.000



(9)


80.000.000

120.000.000

850.000.000

80.000.000

350.000.000



(9)


200.000.000

85.000.000

600.000.000

270.000.000

55.000.000

85.000.000

120.000.000

270.000.000

180.000.000

60.000.000

950.000.000

60.000.000

75.000.000

11.780.300.000


Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 3 URUSAN PERTANIAN3 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase unit kerja internal yang

terlayani dengan baik100% 100%

3 3 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah terkirimnya surat yangterselesaikan

Dinas TPHP 100% 2.750.000 APBD Kab

3 3 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,Listrik

Jumlah lamanya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan

Dinas TPHP 12 bln 205.040.000 APBD Kab

3 3 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapankantor yang dilaksanakan

Dinas TPHP 6 kali 3.300.000 APBD Kab

3 3 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan danperijinan kendaraan dinas/operasional

Dinas TPHP 2 unit 7.150.000 APBD Kab

3 3 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan yangtersedia

Dinas TPHP 2 orang 18.590.000 APBD Kab

3 3 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item ATK yang dicukupi Dinas TPHP 21 item 120.000.000 APBD Kab3 3 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah item barang cetakan dan

penggandaan yang disediakanDinas TPHP 8 item 33.000.000 APBD Kab

3 3 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah item komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor yangdisediakan

Dinas TPHP 5 item 5.500.000 APBD Kab

3 3 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah unit peralatan dan perlengkapankantor yang disediakan

Dinas TPHP 2 unit 13.750.000 APBD Kab

3 3 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan

Jumlah bahan bacaan dan peaturanundang-undang yang disediakan

Dinas TPHP 24 eks 7.700.000 APBD Kab

3 3 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah lamanya penyediaan makanandan minuman yang disediakan

Dinas TPHP 12 bulan 71.500.000 APBD Kab

3 3 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluarDaerah

jumlah rapat koordinasi dan kunsultasiyang dlaksanakan

Dinas TPHP 184 kali 66.000.000 APBD Kab

3 3 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/TeknisKegiatan

Jumlah tenaga administrasi/tekniskegiatan yang dicukupi

Dinas TPHP 9 orang 83.655.000 APBD Kab

3 3 1 xx Penyediaan Jasa/Honor Tenaga Harian LepasTanaga Bantu Penyuluh Pertanian (2 bulan)

Jumlah Honrarium THL TB PP Yangdicukupi

Dinas TPHP 131 Orang 262.000.000 APBD Kab

3 3 2 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranAparatur


100% 100%

3 3 2 2 Pembangunan gudang kantor jumlah gudang yang dibangun Dinas TPHP 1 unit 2.000.000.000 APBD Kab 1 unit3 3 2 xx Rehab Balai Penyuluhan Pertanian jumlah unit yang direhab Pucuk, kedungpring,

maduran, kb.bahu, deket 3 unit 1.100.000.000 APBD Kab 3 unit

3 3 2 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP jumlah sarpras yang disediakan Dinas TPHP 5 item - APBD Kab3 3 2 10 Pengadaan Mebeleur jumlah meubeler yang disediakan pucuk, kalitangah 6 unit 12.000.000 APBD Kab 6 unit3 3 2 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 79.860.000 APBD Kab3 3 2 23 Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Jabatan Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 33.000.000 APBD Kab


(1)

Nama PD : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan



Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 3 2 24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional

Tersedianya sarana yang memadai Dinas TPHP 12 bulan 60.500.000 APBD Kab


3 3 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 100% 5.000.000 APBD Kab 100%

3 3 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 5 buku 5.000.000 APBD Kab 5 buku3 3 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 6 buku 5.000.000 APBD Kab 6 buku

3 3 6 5 Forum SKPD jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 item 17.500.000 APBD Kab.3 3 6 6 Penyusunan Dokumen Rencana dan Evaluasi Jumlah Dokumen yang tersusun Dinas TPHP 1 kali 30.000.000 APBD Kab 1 kali3 3 6 7 Monitoring dan evaluasi program kegiatan jumlah program kegiatan yang

termonitoringDinas TPHP 7 buku 30.000.000 APBD Kab 7 buku

3 3 17 Program Peningkatan Pengolahan Hasil danPemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangandan Hortikultura

3 3 17 7 Promosi Produk Pertanian/Perkebunan jumlah kegiatan yg dilaksanakan Luar Daerah 2 kali 200.000.000 APBD Kab 2 kali3 3 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Tanaman Pangan dan Hortikultura

3 3 18 xx Pelatihan pembuatan pupuk organik jumlah peserta pelatihan Kecamatan 27 kecamatan 45.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 18 xx Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati jumlah peserta pelatihan Kalitengah 5 unit 25.000.000 APBD Kab 5 unit3 3 18 xx Jalan Usaha Tani jumlah jalan usaha tani yang dibangun Laren, Kalitengah,

Sekaran, Maduran,bluluk, kb.bahu,karanggeneng, sukodadi

28700 M 5.136.500.000 APBD Kab 28700 M

pucuk, sukorame 3 paket 10.300.000.000 DAK 3 paketkd.pring, Sambeng,lamongan, solokuro,deket, sarirejo, babat,kr.binangun, paciran,brondong, mantup, modo,Glagah, turi

7530 m 6.772.500.000 APBN 7530 m

3 3 18 12 Rehab jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT) jumlah jarngan yang direhab Kalitengah, Maduran,sukorame, kb,bahu,kr.binangun, babat

20 unit, 9950 m 3.850.000.000 APBD Prov 20 unit, 9950 m

pucuk 17 unit 7.409.500.000 DAK 17 unitkd.pring, Ngmbang,sambeng, lamongan,solokuro, deket, sarirejo,paciran, Tikung,sukodadi, modo, glagah,turi

8180 M 9.005.000.000 APBN 8180 M





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Sekaran 24300 m 1.236.500.000 APBD Kab. 24300 mxx Pembangunan Jaringan Irigasi jumlah jaringan irigasi yang dbangun Laren, sugio, brondong,

mantup 10 unit. 2.700.000.000 APBN 10 unit.

sugio, bluluk 1250 M. 5 unit 1.250.000.000 APBD Kab. 1250 M. 5 unitxx Pembuatan sumur pantek jumlah sumur pantek yang dbangun pucuk, sukorame 21 unit 218.500.000 APBD Kab. 21 unitxx sumur resapan jumlah sumur resapan yang dbangun pucuk, sukorame 12 unit 200.000.000 APBD Kab. 12 unitxx Pembangunan Perpipaan luas perpipaan yang akan dibangun Laren, kd.pring, bluluk 5000 m 1.575.000.000 APBD Prov 8 unit. 4000 m

xx Pembangunan Embung jumlah embung yang dbangun Laren, pucuk, Kd.pring,bluluk

40 unit 5.130.000.000 APBD Prov 20 unit

Ngimbang, sambeng 5 unit 300.000.000 APBN 5 unit3 3 18 8 pengembangan agen hayati jumlah kegiatan yang dikembangkan pucuk, kd.pring, sekaran,

sukorame, deket26 unit 348.500.000 APBD Kab 26 unit

Sekaran 75.000.000 APBD Prov

3 3 18 10 Pelatihan Agen Hayati jumlah peserta pelatihan pucuk, solokuro, deket 25 desa 67.500.000 APBD Kab 25 desa3 3 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian3 3 19 6 Fasilitasi P4K jumlah kelompok yang terfasilitasi Lamongan, Sugio, modo,

mantup, sarirejo, kb.bhu,turi, pucuk, sambeng,ngmbang, bluluk, tikung,babat, maduran, laren,kr.binangun


3 3 19 8 PMI Padi jumlah luas lahan intensifikasi padi kd.pring, Sekaran,sambeng,kb.bahu,karanggeneng,deket, sarirejo, Paciran,kr. Binangun, sukodadi,pucuk, tikung

291 ha 2.018.875.000 APBD Kab 291 ha

3 3 19 9 PMI Jagung jumlah luas lahan intensifikasi jagung sambeng, paciran 275 ha 225.000.000 APBD Kab3 3 19 20 pengembangan tanaman cabe tersedianya tanaman cabe Laren, Sukorame,

paciraan, mantup 7 unit 1.500.000.000 APBN 7 unit

3 3 19 23 pengadaan sarang burung hantu jumlah unit yang disediakan karanggeneng 11 unit 88.000.000 APBD Kab 11 unit3 3 19 24 pengembangan kawasan jagung jumlah luas kawasan Dinas TPHP 27 kecamatan 4.000.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 19 25 Pengembangan kawasan kedelai jumlah luas kawasan Dinas TPHP 12 kecamatan 400.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 19 28 Pelatihan Kelompok Petani Kecil KPK (P4K) jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 2 kali 65.000.000 APBD Kab 2 kali3 3 19 29 pengembangan kawasan percontohan padi jumlah luas kawasan Dinas TPHP 27 kecamatan 2.000.000.000 APBD Kab 27 kecamatan3 3 19 xx Bantuan Langsung Benih Jagung Unggul jumlah benih yang dibutuhkan Kalitengah, kd.pring,

sugio 707 ha 540.700.000 APBN 707 ha

3 3 19 xx bantuan benih Padi jumlah benih yang dibutuhkan Glagah, mantup 27 kecamatan 93.750.000.000 APBN 27 kecamatan3 3 19 xx GP-PTT Jagung jumlah luas tanaman jagung kd.pring 520 ha 520.000.000 APBD Kab 520 ha3 3 19 xx penguatan kelembagaan kelompok tani jumlah lembaga kelompok tani yang

dibantupucuk, PACIRAN, 17 desa 17.000.000 APBD Kab 17 desa





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 3 19 xx Gerakan Tanam Padi Jajar legowo jumlah luas tanaman padi kd.pring 225 ha 225.000.000 APBD Kab 225 ha3 3 19 xx optimasi lahan jumlah luas lahan yang di optimalkan pucuk 1 unit 64.000.000 APBD Kab. 1 unit3 3 19 xx pengembangan tanaman melon jumlah luas lahan tanaman melon Laren 3 unit 720.000.000 APBN 3 unit3 3 19 xx pengembangan kawasan cabe jumlah luas lahan tanaman cabe Brondong,Paciran,Soloku

ro,Laren 100 Ha 200.000.000 APBD Kab 120 Ha

3 3 19 xx pengembangan tanaman bawang merah jumlah luas lahan tanaman bawangmerah

Bluluk,Ngimbang 50 Ha 100.000.000 APBD Kab 60 Ha

3 3 19 xx pengembangan pepaya calina jumlah luas lahan tanaman pepayacalina

Ngimbang,Sambeng,Babat

30 Ha 60.000.000 APBD Kab 40 Ha

3 3 19 xx Pengadaan bibit pisang mas kirana jumlah luas bibit pisang yang disediakan Kalitengah 3200 btg 160.000.000 APBD Kab 3200 btg

3 3 19 xx DEM Plot Pisang Kirana jumlah luas areal pisang yang disediakan Kalitengah 1 Ha 10.000.000 APBD Kab 1 Ha

3 3 19 xx DEM Hortikultura jumlah luas areal horti disediakan sukorame 2 unit 50.000.000 APBD Kab. 2 unit3 3 19 xx Penangkaran Benih Padi jumlah luas penangkaran benih sugio, deket 75 ha 308.000.000 APBN 75 ha3 3 19 xx Penangkaran Benih Kedelai jumlah luas penangkaran benih sugio 50 ha 200.000.000 APBN 50 ha3 3 19 xx DEMPLOT Padi Organik jumlah luas areal padi yg disediakan Kalitengah 5 ha 50.000.000 APBD Kab 5 ha3 3 19 xx Lahan Percobaan luas lahan percobaan Kalitengah 1400 m 150.000.000 APBD Kab 1400 m3 3 19 xx Bantuan Modal Usaha Untuk Program jumlah bantuan modal yg diberikan Lamongan, Sugio, turi 1 paket 6.500.000.000 APBD Kab 1 paket

Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) jumlah kelompok yang terfasilitasi Modo,Mantup, sarirejo,kb.bhu, turi, pucuk,sambeng, ngimbang,bluluk, tikung, babat,maduran, laren,kr.binangun

40.000.000 APBD Kab

3 3 19 xx Agriculture Award termotivasinya klompok P4K Dinas TPHP 1 kali 50.000.000 APBD Kab 1 kali3 3 19 xx penguatan Modal PUAP jumlah modal yang dibutuhkan Sekaran 8 unit 800.000.000 APBN 8 unit3 3 19 xx Sarana Prasarana pendukung Rumah Kedelai jumlah sarpras yg disediakan Kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 Program Pemberdayaan Penyuluhan

Pertanian3 3 20 3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani jumlah kegiatan yg dilaksanakan 27 kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 12 Panen Raya Padi/Jagung/Kedelai/Hortikultura jumlah kegiatan yg dilaksanakan Kecamatan 3 kali 350.000.000 APBD Kab 3 kali3 3 20 13 Temu Wicara jumlah kegiatan yg dilaksanakan Dinas TPHP 1 kali 75.000.000 APBD Kab 1 kali3 3 20 15 Temu Teknis Penyuluh Pertanian di Tk. Kab jumlah peserta temu teknis Dinas TPHP 1 Paket 60.000.000 APBD Kab 1 Paket3 3 20 16 Koordinasi Penyuluh Tingkat Dinas TPHP jumlah kegiatan koordinasi yg

dilaksanakanDinas TPHP 11 kali 90.000.000 APBD Kab 11 kali

3 3 20 16 Pelatihan dan Koordinasi Penyuluh Tingkat BPP jumlah peserta pelatihan 27 Kecamatan 81 kali 85.000.000 APBD Kab 81 kali

3 3 20 18 Pelatihan Taruna Tani dan Wanita Tani jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 2 kali 100.000.000 APBD Kab 2 kali3 3 20 19 Pelatihan Penyuluh Pertanian Tk. Dinas TPHP jumlah peserta pelatihan Dinas TPHP 3 kali 45.000.000 APBD Kab 3 kali3 3 20 21 Fasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis jumlah lembaga keuangan yg terfasilitasi Dinas TPHP 1 kali 100.000.000 APBD Kab 1 kali

3 3 20 22 Penilaian Petugas Penyuluh Lapangan PNS, THL-TB dan penyuluh swadaya

jumlah petugas yang dinilai Dinas TPHP 1 paket APBD Kab 1 paket

3 3 20 27 Pekan Nasional (PENAS) jumlah kegiatan yg dilaksanakan Aceh 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 3 20 xx Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kec jumlah program yang tersusun 27 Kecamatan 27 Kec 40.000.000 APBD Kab 27 Kec3 3 20 xx Penyusunan Programa Penyuluh Tk. Kab jumlah program yang tersusun Dinas TPHP 1 paket 40.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 xx Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Penyuluh

(DUPAK)jumlah penyuluh yang terfasilitasi Dinas TPHP 2 kali 60.000.000 APBD Kab 2 kali

3 3 20 xx Pendampingan Penyuluh dalam rangka Upsus jumlah penyuluh yang didampingi Dinas TPHP 1 paket 200.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 xx Fasilitasi PUAP jumlah kelompok tani yang terfasilitasi 27 kecamatan 1 paket 150.000.000 APBD Kab 1 paket3 3 20 xx Penyediaan Sarana Prasarana penyuluhan jumlah sarpras yg disediakan APBD Kab

- Sepeda Motor Roda 2 Dinas TPHP/Kec 10 Unit 190.000.000 APBD Kab 10 Unit - GPS Dinas TPHP/Kec 10 Unit 75.000.000 APBD Kab 10 Unit

3 3 20 xx Pendampingan penyuluh dalam rangkaPengembangan kawasan kedelai

Pendampingan luas kawasan yangdikembangkan

Kecamatan 1 Paket 50.000.000 APBD Kab 1 Paket

3 3 20 xx Pendampingan penyuluh dalamrangkaPengembangan kawasan jagung



3 3 20 xx Pendampingan penyuluh dalamrangkaPengembangan kawasan percontohanPadi



3 3 28 Program Peningkatan Produksi TanamanPerkebunan

3 3 28 25 Peningkatan Mutu Intensifikasi Tebu (PMI Tebu) Mendukung Swasembada Gula Nasional Kembangbahu, Mantup,Ngimbang, Sambeng,Sarirejo, Tikung

PeningkatanProduksi Tebu

5.000.000.000 APBD Kab. PeningkatanProduksi Tebu

3 3 28 xx Pengembangan Intensifikasi Tanaman (FasilitasiPMI - Tebu)

Pembinaan petani tebu Mantup, Sambeng,kb.bahu, ngmbang, tkung

5 kali pertemuan 50.000.000 APBD Kab. 5 kali pertemuan

3 3 28 xx Pengadaan bibit tembakau Virginia Peningkatan produksi dan KualitasTembakau

modo, kd pring 2 juta btng 125.000.000 APBD. Kab 2 juta btng

3 3 28 xx Pengadaan benih tembakau vrginia Peningkatan produksi dan KualitasTembakau

2 Kg 4.000.000 2 Kg

3 3 28 xx Pembinaan petani Peningk pendapatan 50 orang 50 orang3 3 28 xx Pengadaan Pupuk 1.520.000.000 APBD. Kab.

Pupuk KNO3 Peningk teknis budidaya tembakau Modo,Sugio, 40 ton 40 ton Pupuk majemuk Peningk teknis budidaya tembakau Kdpring, Babat, bluluk,

sukorame, mantup,sambeng, ngimbang

40 ton 40 ton

3 3 28 xx Penguatan Kelembagaan Kelompok tanitembakau

Jumlah kelompok yg terfasilitasi Modo,Sugio,kdpring,babat

10 kali 50.000.000 APBD Kab. 10 kali

3 3 29 Program Pengembangan Sarana danPrasarana Teknologi Pertanian

3 3 29 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

Tersedianya Sarana dan prasaranateknologi pertanian tepat guna

7 item 1.790.955.000 APBN

1.004.740.000 APBD Kab 5.267.600.000 APBD Prov

Laren, Sekaran,maduran,sugio,

kr.binangun, kdpring,bluluk, karanggeneng,sukodadi, sambeng,





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 3 29 xx Pengadaan unit pengolah pupuk organiik (UPPO) jumlah unit yang disediakan deket 1 unit 250.000.000 APBD Kab 1 unit

3 3 29 xx Pengadaan Alat Olahan Pangan jumlah unit yang disediakan Kalitengah 4 unit 40.000.000 APBD Kab 4 unit3 3 29 xx Pengadaan Sarana Prasarana Tembakau 7.884.000.000 APBD Kab

- Pengadaan hand traktor (wilayah tembakau) petani Kec. Sugio, Modo 80 unit 1.920.000.000 80 unit - Pembuatan tungku omprongan - Peningk produksi dan Kedungpring, 4 paket 100.000.000 4 paket - Pembuatan Sumur ladang mutu tembakau Babat, Bluluk. 40 paket 440.000.000 40 paket - Bantuan Materai Rehab oven - Peningk pendapatan Sambeng, 10 paket 220.000.000 10 paket - Peningk jaringan irigasi tersier petani tembakau Ngimbang, Mantup 10 paket 2.100.000.000 10 paket - Peningkatan Jalan Produksi - Akses jalan perkebunan Sukorame 10 paket 1.800.000.000 10 paket Kawasan Perkebunan - Terpal plastik jumlah terpal yg disediakan Bluluk,Sukorame 400 buah

Mantup, Sambeng 100.000.000 APBD Kab. 400 buah - Alat Jemur ( widig) jumlah alat jemur yg disediakan ngimbang. 10.000 buah 130.000.000 APBD Kab. 10.000 buah - Alat perajang otomasis jumlah alat perajang yang disediakan 13 unit 195.000.000 APBD Kab. 13 unit - Pisau perajang jumlah pisau yg disediakan 90 buah 121.500.000 APBD Kab. 90 buah - Pengadaan pompa air perkebunan Jumlah pompa yg disediakan 15 unit 120.000.000 APBD Kab 15 unit - Hand sprayer pengendalian OPT Kecamatan 300 buah 97.500.000 APBD Kab 300 buah - Mesin pemtong rumput untuk persiapan tanam Kecamatan 30 unit 180.000.000 APBD Kab 30 unit

tembakau - Gudang sortasi tembakau - Penanganan panen dan Kecamatan 2 paket 60.000.000 APBD Kab 2 paket

pasca panenpenyediaan sarana produksi perkebunan peningkatan produksi dan kualitas serat

kenafLaren pompa air 23 HP 6

unit 300.000.000 APBD Kab pompa air 23 HP 6

unit3 3 29 xx Pembinaan APTI dan petani Peningkatan produksi tembakau dan

peran lembaga petaniDinas TPHP dan 1 kali 100.000.000 APBD. Kab 1 kali

Pembinaan dan Demplot Pengembangan Tebu jumlah pengembangan areal tebu danpeingkatan produksi tebu

Ngimbang, Sugio,Sambeng,Kembangbahu, Mantup,Tikung, Kedungpring danModo

Pembinaan di DinasTPHP,3 kali

500.000.000 APBD Kab. 550.000.000

Pembinaan diKecamatan, 8 kali

-

Pupuk Organik, 44Ton

-

Pupuk NPK Tebu, 11Ton

-

3 3 30 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku(DBHCHT)

3 3 30 14 Standarisasi Kualitas Bahan Baku Peningkatan Mutu dan ProduksiTembakau

Modo, Sugio, Babat, Biaya Umum (BU) 71.200.000 APBD Kab Biaya Umum (BU)

Kedungpring, Bluluk, Pengadaan BenihTembakau Virginia,10 Kg

20.000.000 APBD Kab Pengadaan BenihTembakau Virginia,10 Kg





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Sukorame, Mantup, Pengadaan HandTraktor Roda 2(Dua), 60 unit

1.440.000.000 APBD Kab Pengadaan HandTraktor Roda 2(Dua), 60 unit

Sambeng, Ngimbang Pengadaan HandTraktor Rotary, 20unit

734.000.000 APBD Kab Pengadaan HandTraktor Rotary, 20unit

Kendaraan RodaTiga, 80 unit

1.960.000.000 APBD Kab Kendaraan RodaTiga, 80 unit

Pengadaan PompaAir 5,5 hp (40 unit)

214.000.000 APBD Kab Pengadaan PompaAir 5,5 hp (40 unit)

Pengadaan HandSprayer Elektrik, 200unit

190.000.000 APBD Kab Pengadaan HandSprayer Elektrik, 200unit

PeningkatanJaringan Irigasi, 10unit

1.980.000.000 APBD Kab PeningkatanJaringan Irigasi, 10unit

Peningkatan JalanProduksi KawasanPerkebunan, 10 unit

1.980.000.000 APBD Kab Peningkatan JalanProduksi KawasanPerkebunan, 10 unit

Jasa KonsultansiPerencanaan, 20paket

198.000.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPerencanaan, 20paket

Jasa KonsultansiPengawasan, 20paket

158.400.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPengawasan, 20paket

Hand SprayerManual, 350 Unit

192.500.000 APBD Kab Hand SprayerManual, 350 Unit

Pengadaan SelangPlastik 1" (100 Rol)

95.000.000 APBD Kab Pengadaan SelangPlastik 1" (100 Rol)

Pengadaan AlatLaboratoriumSederhana, 4 Paket

74.000.000 APBD Kab Pengadaan AlatLaboratoriumSederhana, 4 Paket

Pembinaan, 14 kali@ 40 orang

64.400.000 APBD Kab Pembinaan, 14 kali@ 40 orang

3 3 30 14 Penanganan Panen dan Pasca Panen BahanBaku

Peningkatan Mutu dan ProduksiTembakau

Modo, Sugio, Babat, Biaya Umum (BU) 40.500.000 APBD Kab Biaya Umum (BU)

Kedungpring, Bluluk, Alat Jemur (WIDIG),10.000 buah/lembar

140.000.000 APBD Kab Alat Jemur (WIDIG),10.000 buah/lembar

Sukorame, Mantup, Alat PerajangTembakau, 17 unit

191.250.000 APBD Kab Alat PerajangTembakau, 17 unit

Sambeng, Ngimbang Bangunan Oven, 2paket

196.000.000 APBD Kab Bangunan Oven, 2paket

Generator/Genset,17 unit

64.600.000 APBD Kab Generator/Genset,17 unit





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Pengasah PisauPerajang, 20 unit

75.000.000 APBD Kab Pengasah PisauPerajang, 20 unit

Gerobak Sorong,200 Unit

135.000.000 APBD Kab Gerobak Sorong,200 Unit

Terpal Plastik, 600lembar

165.000.000 APBD Kab Terpal Plastik, 600lembar

Timbangan Duduk,50 unit

110.000.000 APBD Kab Timbangan Duduk,50 unit

Jasa KonsultansiPerencanaan, 2paket

5.900.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPerencanaan, 2paket

Jasa KonsultansiPengawasan, 2paket

3.900.000 APBD Kab Jasa KonsultansiPengawasan, 2paket

Pembinaan, 5 kali @50 orang

50.000.000 APBD Kab Pembinaan, 5 kali @50 orang

3 3 30 14 Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Dan/AtauPengesahan Badan Hukum 2017

Penguatan Modal Kelompok TaniTembakau

Modo, Sugio, Babat, Pembinaan di DinasTPHP, 3 kali

77.175.000 APBD Kab Pembinaan di DinasTPHP, 3 kali

Kedungpring, Bluluk, Pengadaan SeminarKit

42.000.000 APBD Kab Pengadaan SeminarKit

Sukorame, Mantup, Pembinaan diKecamatan, 16 kali@ 40 orang

73.600.000 APBD Kab Pembinaan diKecamatan, 16 kali@ 40 orang

Sambeng, Ngimbang PengadaanKalender, 2.000 Eks,6 lbr.

70.000.000 APBD Kab PengadaanKalender, 2.000 Eks,6 lbr.

1.500.000.000 APBD Kab

Biaya Umum 37.120.000 APBD Kab. Biaya Umum3 3 31 Program Pengembangan Data/Informasi

Pertanian3 3 31 1 Penyusunan data profil pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 65.000.000 APBD Kab.3 3 31 2 Penyebaran Informasi Pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 40.000.000 APBD Kab.3 3 31 3 penyusunan dokumen nilai tukar petani jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 1 Paket 100.000.000 APBD Kab.3 3 31 xx Sinkronisasi Statistik Pertanian jumlah kegiatan yang dlaksanakan Dinas TPHP 4 Kali 100.000.000 APBD Kab.3 3 31 xx Pengadaan Drone mendukung data pertanian jumlah unit yang disediakan Dinas TPHP 1 unit 10.000.000 APBD Kab 1 unit

220.817.710.000

Penguatan ModalKelompok, sebanyak

Penguatan ModalKelompok, sebanyak

Total


220.817.710.000


(9) - -

3.025.000

225.544.000

3.630.000

7.865.000

20.449.000

150.000.000 36.300.000

6.050.000

15.125.000

8.470.000

78.650.000

72.600.000

92.020.500

287.100.000

-

2.200.000.000 1.210.000.000

168.300.000 111.100.000 87.846.000 36.300.000




(9)


66.550.000

-

5.500.000

5.500.000 5.500.000

19.250.000 33.000.000

-

220.000.000 -

49.500.000 27.500.000 5.650.150.000

11.330.000.000 7.449.750.000

4.235.000.000

8.150.450.000 9.905.500.000



(9)


1.360.150.000 2.970.000.000

1.375.000.000 240.350.000 220.000.000 1.732.500.000

5.130.000.000

330.000.000 383.350.000

82.500.000

74.250.000 - 71.500.000

2.220.762.500

247.500.000 1.650.000.000

96.800.000 4.500.000.000 400.000.000 71.500.000 2.500.000.000 594.770.000

103.125.000.000 572.000.000 18.700.000



(9)


247.500.000 70.400.000 792.000.000 240.000.000

120.000.000

80.000.000

176.000.000

11.000.000

55.000.000 338.800.000 220.000.000 55.000.000 165.000.000 7.150.000.000 44.000.000

55.000.000 880.000.000 165.000.000 -

165.000.000 375.000.000 82.500.000 66.000.000 99.000.000

93.500.000

110.000.000 49.500.000 110.000.000

-

165.000.000



(9)


44.000.000 44.000.000 66.000.000

220.000.000 165.000.000 - 209.000.000 82.500.000 60.000.000

110.000.000

165.000.000

5.500.000.000

55.000.000

137.500.000

4.400.000

- 1.672.000.000

55.000.000

1.970.050.500

1.105.214.000 3.561.360.000



(9)


275.000.000

44.000.000

2.112.000.000 110.000.000 484.000.000 242.000.000 2.310.000.000 1.980.000.000 - - 110.000.000 143.000.000 214.500.000 133.650.000 132.000.000 107.250.000 198.000.000 - 66.000.000 - 330.000.000

110.000.000

78.320.000

22.000.000



(9)


1.584.000.000

807.400.000

2.156.000.000

235.400.000

209.000.000

2.178.000.000

2.178.000.000

217.800.000

174.240.000

211.750.000

104.500.000

81.400.000

70.840.000

44.550.000

154.000.000

210.375.000

215.600.000

71.060.000



(9)


82.500.000

148.500.000

181.500.000

121.000.000

6.490.000

4.290.000

55.000.000

84.892.500

46.200.000

80.960.000

77.000.000

1.650.000.000 - 40.832.000

71.500.000 45.000.000 100.000.000 110.000.000 11.000.000


Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)3 6 PERDAGANGAN

3 6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit Kerja Internal Terlayani denganbaik

3 6 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Materai dan Perangko Disperindag 375 materai dan 80prangko

2.000.000 APBD Kab 375 materai dan 80prangko

3 6 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya alatlistrik

Jumlah Tagihan Disperindag 12 bln 125.000.000 APBD Kab 12 bln

3 6 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapankantor

Jumlah Service AC,PC dan Printer Disperindag 12 bln 15.000.000 APBD Kab 12 bln

3 6 1 6 Peny. Jasa Pemeliharaan dan Perijinan KendDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Disperindag 14 unit roda 2 dan 7unit roda 4

7.500.000 APBD Kab 14 unit roda 2 dan 7unit roda 4

3 6 1 7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Tenaga Disperindag 10 bendel 500.000 APBD Kab 10 bendel3 6 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Item Disperindag 3 orang 25.350.000 APBD Kab 3 orang3 6 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Item Disperindag 40 item 70.000.000 APBD Kab 40 item3 6 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Item Disperindag 21 item dan 80.000

lembar60.000.000 APBD Kab 21 item dan 80.000

lembar3 6 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan listrikJumlah Item Disperindag 21 item 20.000.000 APBD Kab 21 item

3 6 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Item Disperindag 14 item dan 2 tabungPMK

15.000.000 APBD Kab 14 item dan 2 tabungPMK

3 6 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah Bacaan Surat Kabar Disperindag 5 Surat kabar 4.000.000 APBD Kab 5 Surat kabar

3 6 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Pemenuhan Mamin Rapat danTamu

Disperindag 12 bln 30.000.000 APBD Kab 12 bln

3 6 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Perjalanan Dinas Disperindag 10 kali luar propinsidan 23 dalam

propinsi

35.000.000 APBD Kab 10 kali luar propinsidan 23 dalam

propinsi3 6 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja/Teknis kegiatan Jumlah Tenaga Disperindag 16 orang 140.750.000 APBD Kab 16 orang


% Sarana dan Prasarana Aparaturdengan kondisi baik

3 6 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Peralatangedungkantor yang disediakan

Komputer Jumlah Komputer Disperindag 4 unit 30.000.000 APBD Kab 5 unitPrinter Jumlah Printer Disperindag 5 unit 17.500.000 APBD Kab 5 unitKursi lipat Jumlah Kursi lipat Disperindag 50 unit 20.000.000 APBD Kab 50 unitAlmari besi Jumlah Almari besi Disperindag 5 unit 17.500.000 APBD Kab 5 unitAlat-alat studio Jumlah Kamera dan handycam Disperindag 1 camera dan 1

handycam15.000.000 APBD Kab 1 camera dan 1

handycam3 6 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung Disperindag 1 Gedung 100.000.000 APBD Kab 1 Gedung3 6 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah Kendaraan Disperindag 3 Kendaraan Roda 4 40.000.000 APBD Kab 12 bln


(1)

Nama PD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 6 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Disperindag 7 Kendaraan roda 2 40.000.000 APBD Kab 12 bln

3 6 2 46 Pembangunan Gedung Kantor DinasPerindustrian dan Perdagangan

Jumlah Pembangunan Kantor Disperindag 1 Kantor 7.000.000.000 APBD Kab 1 Gedung


% Jumlah Dokumen Perencanaan danPelaporan


Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5.000.000 APBD Kab 1 Dokumen

3 6 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5.000.000 APBD Kab 1 Dokumen3 6 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Disperindag 1 Dokumen 5.000.000 APBD Kab 1 Dokumen

3 6 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Disperindag 4 Dokumen 35.000.000 APBD Kab 4 Dokumen

3 6 PERDAGANGAN3 6 15 Program Perlindungan Konsumen & Metrologi % Jumlah pelanggaran yang ditindak

3 6 15 3 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang danJasa Miras & BDKT

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 8 Kali 70.000.000 APBD Kab

3 6 15 10 Pelaksanaan tera/ tera ulang alat UTTP Jumlah pelaksanaan Tera/Tera Ulang Kabupaten Lamongan 80 Kali 350.000.000 APBD Kab3 6 15 13 Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

yaitu tembakau yang dilekati pita cukai palsu.Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Lamongan 8 Kali 100.000.000 DBH Cukai

3 6 15 16 Inventarisasi dan pendataan pemilik/ penggunaalat UTTP ( DATA BES) dan Pembuatan BukuPanduan Mutu & ISO

Jumlah Dokumen Kabupaten Lamongan 1 Dokumen 75.000.000 APBD Kab

3 6 15 17 Pelatihan Pos Ukur Ulang dalam rangkaPemberdayaan dan Lomba Pasar Tertib Ukur (PTU)

Jumlah Peserta Pemilik UTTP Kabupaten Lamongan 50 Orang 75.000.000 APBD Kab

3 6 15 18 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai kepadaMasyarakat petani Tembakau

Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 100 Orang 100.000.000 DBH Cukai

3 6 15 19 Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa SNIWajib Air Mineral dan Air Isi Ulang


3 6 15 21 Pengawasan dan penegakan UU perlindungankonsumen dan UU metrologi legal


3 6 15 22 Sosialisasi Tanggapan Legalitas Pertamini danPendistribusian BBM untuk Pertamini

Jumlah Perserta Pemilik Pertamini Kabupaten Lamongan 60 Orang 75.000.000 APBD Kab

3 6 15 23 Sosialisasi Kebijakan Peraturan Perundang -undangan tentang perlindungan konsumen danmetrologi

Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 30 Orang 50.000.000 DBH Cukai

3 6 15 24 Pembinaan dan sosialisasi pasar tertib alat-alatUTTP

Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 50 Orang 50.000.000 APBD Kab

3 6 15 25 Penilaian dalam rangan Pengembangan PendirianUPT Metrologi Legal Kab.Lamongan

Jumlah Pelaksanaan Akreditasi Metrologi Kabupaten Lamongan 1 Kali 75.000.000 APBD Kab





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 6 15 26 Sosialisasi BDKT , penerapan SNI Wajib ,StandarHalal dan Merk (HAKI) bagi peredaran barang

Jumlah Peserta Kabupaten Lamongan 50 Orang 75.000.000 APBD Kab

3 6 15 27 Pendirian UPT Metrologi Legal KabupatenLamongan (Pembangunan Gedung danPengurukan Lahan )

Jumlah Gedung Kabupaten Lamongan 1 Gedung 8.000.000.000 DAK

3 6 16 Program Peningkatan Kerjasama PerdaganganInternasional

Jumlah Eksportir

3 6 16 6 Kerjasama Dan Pengelolaan ShowroomPerwakilan

Jumlah Koordinasi Kab. Lamongan 3 Kali 100.000.000 APBD Kab 3 Kali

3 6 16 7 Penerbitan Buku Profil Potensi PerdaganganLamongan

Jumlah Buku Kab. Lamongan 400 Buku 200.000.000 APBD Kab 400 Buku

3 6 16 8 Pembuatan Brosur Promosi Jumlah Brosur Kab. Lamongan 5000 Lembar 30.000.000 APBD Kab 5000 Lembar3 6 16 9 Pemasangan Baliho Promosi Kabupaten

LamonganJumlah Baliho Kab. Lamongan 6 Baliho 200.000.000 APBD Kab 6 Baliho

3 6 16 10 Penumbuhan Kemitraan / Bapak Asuh Bagi UkmLamongan

Jumlah Kemitraan Kab. Lamongan 2 Kemitraan 200.000.000 APBD Kab 2 Kemitraan

3 6 16 11 Promosi Luar Negeri Jumlah Pameran yang diikuti Kab. Lamongan 2 Kali 750.000.000 APBD Kab 2 Kali3 6 16 12 Koordinasi Kerjasama / Kemitraan Jumlah Koordinasi Kab. Lamongan 4 Kali 100.000.000 APBD Kab 4 Kali3 6 17 Program Peningkatan dan Pengembangan

EksporNilai Ekspor Bersih

3 6 17 8 Membangun Jaringan Dengan Eksportir Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 Orang 40.000.000 APBD Kab 30 Orang3 6 17 15 Akses Dan Survey Pasar Export Melalui Internet Jumlah Peserta yang dibina Kab. Lamongan 20 Orang 30.000.000 APBD Kab 20 Orang

3 6 17 16 Batik Carnival & Fashion Street Jumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 100.000.000 APBD Kab 1 Kali3 6 17 17 Festival Produk Unggulan Lamongan Jumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 200.000.000 APBD Kab 1 Kali3 6 17 18 Promosi Dan Misi Dagang Jumlah Pameran yang diikuti Kab. Lamongan 11 Kali 600.000.000 APBD Kab 11 Kali3 6 17 19 Penerbitan Majalah Media Promosi Dan

KomunikasiJumlah Majalah dan Katalog Kab. Lamongan 150 Majalah dan 30

Katalog35.000.000 APBD Kab 150 Majalah dan 30

Katalog3 6 17 20 Seminar Dan Lomba Batik Tingkat Umum Dan

PelajarJumlah Event Kab. Lamongan 1 Kali 200.000.000 APBD Kab 1 Kali

3 6 18 Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalamNegeri

Jumlah Pasar Tradisional yangdirevitalisasi% Peningkatan jumlah pedagang

3 6 18 9 Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok DalamPasar murah

Jumlah pelaksanaan pasar murah Kab. Lamongan 10 kali 250.000.000 APBD Kab 10 kali

3 6 18 10 Pembaharuan Data Pedagang Jumlah Dokumen Kab. Lamongan 1 Dokumen 30.000.000 APBD Kab 1 Dokumen3 6 18 15 Pasar Lelang Komoditi Daerah Jumlah Pasar Lelang yang diikuti Puspa Agro Jatim

Jemundo dan Kab./KotaLain di Jawa Timur


3 6 18 16 Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok danBahan Penting lainya

Jumlah Pelaksanaan Monitoring Pasar : Sidoharjo, Babat,Blimbing dan Mantup.






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 6 18 21 Rehab / Pengadaan Pasar Tradisional Jumlah Pasar yang direvitalisasi Kec. Kd.Pring , Brondong,Turi, Bluluk

4pasar

8.000.000.000 DAK 4pasar

3 6 18 22 Operasional Sistem Resi Gudang Dan RehabilitasiFasilitas Gudang

Luas Lahan yang dipaving Tikung 3.116 M2 100.000.000 APBD Kab 1lokasi

3 6 18 28 Pengurugan Dan Pematangan LahanPembangunan Pasar

Luas Pengurugan Lahan Pasar Pasar Brondong 1.815 M2(1.270 M3)

800.000.000 APBD Kab 1Pasar

3 6 18 30 Pembinaan Organisasi/Sdm, Usaha PengelolaanPasar Tradisional

Jumlah Peserta yang dibina Kec. LamonganDan Kec. Paciran

200 Pedagang 150.000.000 APBD Kab 100 Pedagang

3 6 18 32 Penyusunan Indek Harga Konsumen (Ihk) Jumlah Dokumen Kab. Lamongan 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kab 1 kali3 6 18 33 Operasi Pasar Komoditi Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar Kab. Lamongan 27

Kali250.000.000 APBD Kab 27

Kecamatan

3 6 18 34 Pembinaan Peningkatan PenggunaanBarang/Produk Dalam Negeri (P3DN)

Jumlah peserta yang dibina Kab. Lamongan 100 Orang 100.000.000 APBD Kab 50 Orang

3 6 18 35 Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi SektorPertanian ditingkat Pengecer/Kios Resmi

Jumlah Pelaksanaan Monitoring Kab. Lamongan 10 kali 100.000.000 APBD Kab 10 kali

3 6 18 36 Pendataan Volume Perdagangan di luar sektorperdagangan

Jumlah Dokumen Kab.Lamongan

1 Dokumen 250.000.000 APBD Kab 1 Dokumen

3 6 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima danAsongan

%PKL yang dibina

3 6 19 4 Pembinaan Organisasi/SDM, Usaha PKL danAsongan Wilayah Pewrkotaan

Jumlah Peserta yang dibina Kota Lamongan 200 PKL 150.000.000 APBD Kab 200 PKL

3 6 19 7 Penataan dan Pemberdayaan Pedagang KakiLima di Kabupaten Lamongan- Pengembangan Sentra PKL Andansari Timur Jumlah Sentra PKL yang ditata Kota Lamongan 1 Lokasi 1.000.000.000 APBD Kab 1 Lokasi- Pembuatan Tenda/Selter PKL Nanjan Paciran Jumlah Tenda/Selter Kec. Paciran 20 Tenda 500.000.000 APBD Kab 20 Tenda- Pembuatan Tenda PKL Nasi Boran Jumlah Tenda Kec. Lamongan 20 Tenda 100.000.000 APBD Kab 20 Tenda- Pembuatan Tenda PKL Sedayu LawasBrondong

Jumlah Tenda Kec. Brondong 10 Tenda 200.000.000 APBD Kab 10 Tenda

3 6 19 12 Pendataan Pedagang Kaki Lima / Asongan Jumlah Dokumen Kab Lamongan 1 Dokumen 30.000.000 APBD Kab 1 Dokumen3 6 19 13 Rehab / Pembangunan Pasar Kuliner Jumlah Pasar yang direhab Brondong 1 Lokasi 500.000.000 APBD Kab 1 Lokasi

Jumlah Pasar yang direhab Modo 1 Lokasi 500.000.000 1 Lokasi3 6 19 14 Pemberian Tanda Daftar Usaha (TDU-PKL) Jumlah Fasilitasi Kab. Lamongan 300 TDU 50.000.000 APBD Kab 300 TDU3 6 19 15 Optimalisasi Organisasi PKL (APKLI) Kab.

Lamongan bagi anggota PKLJumlah Pembangunan Kantor Kab. Lamongan 1 Gedung 500.000.000 APBD Kab 1 Gedung

3 6 19 16 Pengurugan Lahan Sentra PKL Andansari Barat Luas Lahan yang diuruk Kota Lamongan 740 M2(1.332 M3)

2.000.000.000 APBD Kab 1 Lokasi

3 7 INDUSTRI





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 7 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek SistemProduksi

% Peserta Peningkatan KapasitasIptek SDM IKM

3 7 15 19 Pembinaan Bagi Ikm Batik / Bordir / Tenun Jumlah Peserta Paciran 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM3 7 15 20 Pembinaan Bagi Ikm Kerajinan Emas, Perak Dan

Logam LainnyaJumlah Peserta Kecamatan Paciran 35 Peserta 75.000.000 pajak rokok 35 Peserta

3 7 15 21 Pelatihan Peningkatan mutu dan dipersifikasiproduk anyaman bambu

Jumlah Peserta Kedungpring 25 IKM 100.000.000 Cukai 25 IKM

3 7 15 22 Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Jilbab Jumlah Peserta Glagah 25 IKM 100.000.000 Cukai 25 IKM3 7 15 23 Pelatihan Peningkatan mutu produk IKM Tas dan

dompetJumlah Peserta Turi 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM

3 7 15 24 Pelatihan Peningkatan mutu bagi produk IKMlimbah Kayu

Jumlah Peserta Sambeng 25 IKM 100.000.000 Cukai 25 IKM

3 7 15 25 Bimtek Diversifikasi Pengolahan Produk dalamrangka Pengembangan Produk Makanan

Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 150.000.000 APBD Kab 50 IKM

3 7 15 26 Peningkatan Kualitas Kemasan dan Pengetahuantrend desain kemasan bagi IKM Mamin


3 7 15 27 Bimtek Manajemen Keuangan dan PemasaranBagi IKM Mamin


3 7 15 28 Pelatihan Teknologi Pangan Bagi IKM Mamin Jumlah Peserta Kab. Lamongan 50 IKM 100.000.000 APBD Kab 50 IKM3 7 15 29 Peningkatan Kualitas Produk IKM Bordir dalam

Rangka Peningkatan Daya Saing(DEKRANASDA)

Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 peserta 250.000.000 APBD Kab 30 peserta

3 7 16 Program Pengembangan Industri Kecil danMenengah

% Peningkatan Pelaku IKM

3 7 16 21 Pelatihan AMT / Achivment Motivation Trainingbagi IKM Tesktil dan Aneka Kab.Lamongan

Jumlah Peserta Kab Lamongan 100 IKM 100.000.000 APBD Kab 100 IKM

3 7 16 22 Pengembangan IKM Bengkel / Las / Elektronika Jumlah Peserta Kab 50 Peserta 150.000.000 PajakRokok

50 Peserta

3 7 16 25 Pengembangan Ikm Berbasis Perikanan Jumlah Peserta Kab. Lamongan 30 IKM 100.000.000 APBD Kab 30 IKM3 7 16 26 Pengembangan produk IKM konveksi Jumlah Peserta Modo, Kb.bahu 25 IKM 200.000.000 cukai 25 IKM3 7 16 27 Pelatihan pengembangan diversifikasi produk

batik (tas batik dan kipas batik)Jumlah Peserta Paciran 30 IKM 150.000.000 cukai 30 IKM

3 7 16 28 Pengembangan produk tenun ikat sarung botolan Jumlah Peserta Maduran 30 IKM 150.000.000 cukai 30 IKM

3 7 16 29 Pelatihan pengembangan produk IKM songkok Jumlah Peserta Turi, Kalitengah 25 IKM 150.000.000 pajak rokok 25 IKM3 7 16 30 Pelatihan inovasi dan kreatifitas berbasis teknologi

bagi Pengembangan IKM brosJumlah Peserta Sugio, Kedungpring 30 IKM 100.000.000 Cukai 30 IKM

3 7 16 31 Pembinaan IKM unggulan (tekstil dan aneka)dalam rangka peningkatan daya saing produk


3 7 16 32 Pengembangan Produk Berbasis Tepung Lokal(Pepaya, Sorgum, Mokaf)

Jumlah Peserta Kec. Sarirejo, Babat,Sekaran

60 IKM 150.000.000 APBD Kab 60 IKM

3 7 16 33 Sosialisasi Penggunaan Bahan TambahanPangan Bagi Industri Berbasis Agro






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 7 17 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUANTEKNOLOGI INDUSTRI

% Peningkatan KemampuanTeknologi IKM

3 7 17 1 Peningkatan Kemampuan IKM Batik / Bordir /Tenun

Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi

Kabupaten Lamongan 90 IKM 250.000.000 APBD Kab 90 IKM

3 7 17 3 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis Agro Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi


3 7 17 4 Peningkatan Kemampuan IKM Berbasis IndustriKreatif



3 7 17 6 Peningkatan Kemampuan IKM BerbasisPerikanan



3 7 17 7 Peningkatan Kemampuan IKM BerbasisPeternakan



3 7 17 8 Peningkatan Kemampuan IKM Gerabah / Bata /Genting / Paving



3 7 17 9 Peningkatan Kemampuan IKM Kapal Rakyat Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi


3 7 17 10 Peningkatan Kemampuan IKM KerajinanAnyaman / Bambu / Kayu



3 7 17 13 Peningkatan Kemampuan IKM Konveksi Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi


3 7 17 14 Peningkatan Kemampuan IKM Makanan /Minuman



3 7 17 16 Peningkatan Kemampuan IKM Tahu / Tempe Jumlah Peserta Bimtek dan/atauPenerima Fasilitasi


3 7 17 17 Peningkatan Kemampuan IKM Tas / Dompet /Aksesoris



3 7 18 PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI Jumlah Fasilitasi Penataan strukturIndustri

3 7 18 1 Fasilitasi Aspek Legalitas Usaha Jumlah IKM yang terfasilitasi aspeklegalitas usaha


3 7 18 2 Fasilitasi Dana Bergulir Perkuatan Permodalanbagi IKM

Terlaksananya fasilitasi dana bergulir Kabupaten Lamongan 100% 40.000.000 APBD Kab 100%

3 7 18 3 Fasilitasi Akses Perbankan Jumlah IKM yang difasilitasi Kabupaten Lamongan 150 IKM 125.000.000 APBD Kab 150 IKM3 7 18 4 Monitoring dan Pengawasan Industri Jumlah monitoring dan pengawasan Kabupaten Lamongan 40 industri 50.000.000 APBD Kab 40 industri3 7 18 5 Pembaharuan Database Industri Jangka waktu pembaharuan Kabupaten Lamongan 1 kali 50.000.000 APBD Kab 1 kali3 7 18 6 Penerbitan Profil, Media Promosi dan Informasi Jumlah media promosi Kabupaten Lamongan 2 media 150.000.000 APBD Kab 2 media3 7 18 7 Perkuatan Manajemen IKM Jumlah peserta Kabupaten Lamongan 100 IKM 150.000.000 APBD Kab 100 IKM3 7 18 8 Sosialisasi Peraturan Perundangan Perindustrian Jumlah sosialisasi Kabupaten Lamongan 2 kali 100.000.000 APBD Kab 3 kali

3 7 18 9 Koordinasi dan Konsultasi dengan Propinsi danPusat

Jumlah koordinasi Kabupaten Lamongan 5 kali 50.000.000 APBD Kab 8 kali

3 7 19 PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRIPOTENSIAL

Jumlah Sentra Industri yang Dibina

3 7 19 1 Fasilitasi Sarana Prasarana Sentra Industri Jumlah fasilitasi yang disalurkan Kabupaten Lamongan 3 fasilitasi 200.000.000 APBD Kab 3 fasilitasi





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 7 19 2 Pendampingan Manajerial Sentra Industri Jumlah pendampingan Kabupaten Lamongan 2 kali 250.000.000 APBD Kab 3 kali3 7 19 3 Pengembangan Sentra Industri Jumlah potensi sentra industri yang

dibinaKabupaten Lamongan 1 potensi sentra 100.000.000 APBD Kab 1 potensi sentra

3 7 19 4 Perkuatan Sentra Industri Jumlah sentra industri yang dibina Kabupaten Lamongan 2 sentra 250.000.000 APBD Kab 2 sentra PENGUATAN MODAL USAHA MELALUIPINJAMAN DANA BERGULIR / REVOLVING : (DPKA )

2.500.000.000

- PKL Peningakatan Permodalan Usaha Kab. Lamongan 30 PKL 500.000.000 APBD Kab 30 PKL - IKK IRT Peningakatan Permodalan Usaha Kab. Lamongan 50 IKK/ IRT 2.000.000.000 APBD Kab 50 IKK/ IRT

47.410.100.000Total


47.410.100.000


(9)

2.000.000

150.000.000

15.000.000

7.500.000

500.00025.350.00070.000.00060.000.000

20.000.000

15.000.000

4.000.000

30.000.000

35.000.000

140.750.000

30.000.00017.500.00020.000.00017.500.00015.000.000

100.000.00040.000.000




(9)


40.000.000

7.000.000.000

5.000.000

5.000.0005.000.000

35.000.000

85.000.000

400.000.000100.000.000

75.000.000

80.000.000

100.000.000

60.000.000

60.000.000

75.000.000

50.000.000

60.000.000

75.000.000



(9)


50.000.000

8.000.000.000

100.000.000

200.000.000

30.000.000200.000.000

200.000.000

750.000.000100.000.000

40.000.00030.000.000

100.000.000200.000.000600.000.000

35.000.000

150.000.000

250.000.000

30.000.00075.000.000

75.000.000



(9)


10.000.000.000

100.000.000

800.000.000

150.000.000

250.000.000250.000.000

100.000.000

100.000.000

250.000.000

200.000.000

3.000.000.000500.000.000100.000.000200.000.000

30.000.000500.000.000500.000.000

80.000.000300.000.000

2.000.000.000



(9)


100.000.000100.000.000

100.000.000

100.000.000100.000.000

100.000.000

150.000.000

100.000.000

150.000.000

100.000.000250.000.000

100.000.000

200.000.000

100.000.000200.000.000150.000.000

150.000.000

150.000.000100.000.000

100.000.000

150.000.000

150.000.000



(9)


250.000.000

200.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000

100.000.000

100.000.000

575.000.000

50.000.000

125.000.00075.000.00050.000.000

150.000.000200.000.000125.000.000

75.000.000

250.000.000



(9)


300.000.000150.000.000

300.000.0002.500.000.000

500.000.0002.000.000.000

51.875.100.000


Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)2 16 Kebudayaan2 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % Unit kerja internal yang terlayani


2 16 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Dinas Pariwisata danKebudayaan

1 tahun 2.000.000 APBD Kab 100%

2 16 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik

% jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik yang terpenuhi

Dinas Pariwisata danKebudayaan

100% 325.000.000 APBD Kab 1 tahun

2 16 1 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapankantor

% jasa peralatan dan perlengkapankantor yang terpenuhi


100% 5.000.000 APBD Kab 100%

2 16 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan dinas/ operasionalyang beroperasi


4 unit mobil, 9 unitsepeda motor, 2 unit

motor roda tiga

3.200.000 APBD Kab 100%

2 16 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor Dinas Pariwisata danKebudayaan

1 orang 8.125.000 APBD Kab 4 unit mobil, 9 unitsepeda motor, 2 unit

motor roda tiga2 16 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang terpenuhi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan44 macam 95.000.000 APBD Kab 1 orang

2 16 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan danpenggandaan yang terpenuhi


1 tahun 78.000.000 APBD Kab 44 macam

2 16 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor yangterpenuhi


79 buah 5.000.000 APBD Kab 1 tahun

2 16 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang terpenuhi


10 macam 105.000.000 APBD Kab 79 buah


Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan yang terpenuhi


3 media masa 5.000.000 APBD Kab 10 macam

2 16 1 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rapat dalam 1 tahun Dinas Pariwisata danKebudayaan

12 kali 20.000.000 APBD Kab 3 media masa

2 16 1 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Jumlah peserta Rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah dalam 1tahun


12 orang 32.300.000 APBD Kab 12 kali

2 16 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / TeknisKegiatan

Jumlah Tenaga Administrasi/ TeknisKegiatan



2 16 1 20 Penyediaan SewaGedung/Kantor/Gudang/Tempat

Jumlah pembayaran pajak baliho Dinas Pariwisata danKebudayaan

6 rekening 25.980.000 APBD Kab 19 orang


% Sarana prasarana aparatur dengankondisi baik

100% 100%

2 16 2 xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah pengadaan sarpras kantor Dinas Pariwisata danKebudayaan

Paving halaman, Renovasi pagar & gapuramasuk kantor

3 paket 290.000.000

Pengadaan Kanopi 1 paket 100.000.000 -Pengadaan CCTV 1 paket 25.000.000 -


(1)

Nama PD : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



Dinas Pariwisata dan Kebudayaan - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



Pengadaan Teralis Jendela 1 paket 150.000.000 -Pengadaan Peredam Suara Aula Disparbud 1 paket 150.000.000 -Penambahan Daya Listrik 1 paket 50.000.000 -Pengadaan taman dan saluran air kantor - - APBD Kab 2 paket

2 16 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah sarpras yang dipelihara Dinas Pariwisata danKebudayaan

1 tahun 65.000.000 APBD Kab 1 tahun

2 16 2 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara Dinas Pariwisata danKebudayaan

1 unit kendaraan 30.000.000 APBD Kab 1 unit kendaraan

2 16 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Jumlah mobil dinas/operasional yangdipelihara


3 mobil 18.000.000 APBD Kab

2 16 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Aparatur yang disiplin 100% 100%2 16 3 2 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannyaJumlah pengadaan pakaian dinas Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan1 macam 25.000.000 APBD Kab 1 macam



100% 100%


% laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD yang disusundalam 1 tahun


100% 5.000.000 APBD Kab 100%

2 16 6 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran % laporan Pelaporan KeuanganSemesteran


100% 5.000.000 APBD Kab 100%

2 16 6 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun % laporan Pelaporan Keuangan AkhirTahun


100% 5.000.000 APBD Kab 100%

2 16 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi % dokumen LKPJ, LPPD, Renja, LKjIPdalam 1 tahun


100% 35.000.000 APBD Kab

2 16 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Jumlah benda/situs cagar budayayang dilestarikan

60 63

2 16 16 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarianpeninggalan sejarah purbakala, museum danpeninggalan bawah air

Jumlah benda/situs cagar budaya yangdideskripsikan

Kab. Lamongan 10 situs/bcb 75.000.000 APBD Kab 10 situs/bcb

2 16 16 15 Pengiriman Tim Pameran Bersama KoleksiMuseum

Jumlah Pengiriman Tim PameranBersama Koleksi Museum

Prop. Jatim 2 kali 30.000.000 APBD Kab 2 kali

2 16 16 20 Pemeliharaan berkala tempat bersejarah Jumlah benda/situs cagar budaya yangpelihara secara rutin tiap tahun

Kab. Lamongan 3 makam 100.000.000 APBD Kab 3 makam

2 16 16 25 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Jumlah kegiatan Pelestarian danaktualisasi adat budaya daerah

Kab. Lamongan 2 kegiatan 50.000.000 APBD Kab 2 kegiatan

2 16 16 26 Peningkatan Partisipasi Masyarakat DalamPemahaman Nilai Sejarah dan WawasanKebangsaan

Jumlah kegiatan Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Pemahaman NilaiSejarah dan Wawasan Kebangsaan

Prop. Jatim 4 kegiatan 20.000.000 APBD Kab 4 kegiatan

2 16 16 27 Rehabilitasi fisik/pelestarian tempat/bangunanbersejarah/purbakala

Jumlah benda/situs cagar budaya yangdirehab

Kab. Lamongan 1 makam 95.000.000 APBD Kab 2 situs/benda cagarbudaya

Paving area makam Syeikh Hisyamudin/MbahSinuwun, Deket





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



2 16 19 Program Pengembangan Nilai Seni danBudaya

Jumlah penyelenggaraan festival senidan budaya

6 6

2 16 19 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaandaerah

-

Pengiriman Tim Kesenian ke Luar Daerah Jumlah kelompok seni yang dikirim keluar daerah

Prop. Jatim 3 grup seni 130.000.000 APBD Kab 3 grup seni

Pentas Periodik Minggu Ceria Jumlah pentas periodik Minggu Ceria Kab. Lamongan 20 kali 30.000.000 APBD Kab 20 kali2 16 19 5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Jumlah festival seni luar dan dalam

daerah -

- seni lokal dan regional Kab. Lamongan & Prop.Jatim

7 event 180.000.000 APBD Kab 7 event

2 16 19 8 Pengiriman Duta Seni dan Budaya ke TMII Jumlah Pengiriman Duta Seni danBudaya ke TMII

Jakarta 1 kali 170.000.000 APBD Kab 1 kali

2 16 19 9 Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dankebudayaan

Jumlah kegiatan Peningkatan saranadan prasarana kesenian dankebudayaan


Festival Lamongan Tempo Doeloe & sewahiburanSewa hiburan HUT RI & Eksibisi SeniPawai Budaya dlm rangka Hari Jadi Prop. JatimSewa hiburan HUT RI (Ds. Pajangan Kec.Sukodadi)

40.000.000

2 16 19 10 Pertunjukan Seni Budaya (Fragmen / KolaborasiSeni) Dalam Rangka Hari Jadi Lamongan (HJL)

Jumlah pertunjukan seni budaya dalamrangka HJL


2 16 19 11 Kirab Pataka Lambang Daerah dan EtalaseBudaya Daerah Dalam Rangka Hari JadiLamongan (HJL)

Jumlah Kirab Pataka Lambang Daerahdan Etalase Budaya Daerah dalamrangka HJL


2 16 19 12 Aktualisasi Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah rekonstruksi tari dan kupatan Kab. Lamongan 2 kegiatan 210.000.000 APBD Kab 2 kegiatan2 16 19 13 Promosi dan Festival Wisata Jumlah gelar seni dan budaya Kab. Lamongan 15 kegiatan 750.000.000 APBD Kab 15 kegiatan2 16 19 xx Pembinaan DKL Jumlah kegiatan seni DKL Kab. Lamongan 5 kegiatan 150.000.000 APBD Kab 5 kegiatan2 16 19 xx Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Jumlah pengadaan Sarana dan

Prasarana KesenianDinas Pariwisata danKebudayaan

1 set APBD Kab 1 set

Pengadaan alat musik seni hadrah (Ds. WanarKec. Pucuk)

20.000.000

Pengadaan alat musik (Ds.Sugihrejo, Kec.Sukodadi)

100.000.000

2 16 19 xx Pembangunan gedung kesenian Jumlah gedung kesenian Kab. Lamongan 1 unit . Sumberdana:APBN;

1 unit

2 16 19 xx Pembuatan Duplikat Gamelan Singo MengkokMuseum Sunan Drajat

Jumlah Pembuatan Duplikat GamelanSingo Mengkok Museum Sunan Drajat

Kab. Lamongan 1 set 100.000.000 -

3 2 Pariwisata3 2 15 Program Pengembangan Pemasaran Wisata % Peningkatan jumlah usaha

pariwisata25,25% 34,34%





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



3 2 15 1 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaranobjek pariwisata

- Sumberdana: ;

2 4 15 1 Festival Makanan Khas Menu makanan khas daerah yangdipromosikan


3 2 15 2 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasidalam pemasaran pariwisata

Jumlah sarana IT yang dimanfaatkan Dinas Pariwisata danKebudayaan

2 sarana 120.000.000 APBD Kab 2 sarana

3 2 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri

Jumlah Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luar negeri

- Sumberdana: ;

2 4 15 5 Penghargaan Anugerah Wisata (AWN),Pelaksanaan Pameran MTF (Majapahit TravelFair)


3 2 15 6 Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan ProgramPengembangan Pemasaran Pariwisata

Jumlah usaha pariwisata yang dimonitordan dievaluasi

- Sumberdana: ;

2 4 15 16 Pelaksanaan monitoring ijin usaha pariwisata seKabupaten Lamongan

Kab. Lamongan 1 tahun 25.000.000 APBD Kab 1 tahun

3 2 15 9 Peningkatan Peran Serta Masyarakat di DalamPengembangan Kemitraan pariwisata (PendataanUsaha Pariwisata di Kabupaten Lamongan)

Jumlah ijin usaha pariwisata Kab. Lamongan 1 tahun 30.000.000 APBD Kab 1 tahun

3 2 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah destinasi wisata 6 obyek 6 obyek

3 2 16 1 Pengembangan objek pariwisata unggulan - Sumberdana: ;

Makanan satwa dan Khoul Sunan Drajat Jumlah Pengembangan objek pariwisataunggulan

OW. Waduk Gondang &OW. Sunan Drajat

Paciran

2 kegiatan 60.000.000 APBD Kab 2 kegiatan

3 2 16 2 Peningkatan pembangunan sarana danperasarana pariwisata

Jumlah rehab dan pembangunan saranadan prasarana pariwisata

-

Pembuatan kolam renang tempat wisata diMoronyamplung Kec.Kembangbahu

Moronyamplung 1 paket 500.000.000

Rehab keramik pendopo & taman sekitarnya diOW. Waduk Gondang

Brumbung Paciran 2 paket 200.000.000 -

Rehab musholla di Pemandian Air PanasMbumbung

Brumbung Paciran 1 paket 100.000.000 -

Paving Pemandian Air Panas Mbumbung Brumbung Paciran 2 paket 150.000.000 -Rehab Balai Pertemuan areal Makam SunanDrajat

Paciran - - APBD Kab 1 paket

Pembuatan kanopi di area kios Sunan Drajat Paciran - - APBD Kab 1 paketPembuatan parkir roda 3 dan pelebaran pos jagadi Waduk Gondang

Sugio - - APBD Kab 2 paket

3 2 16 3 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Jumlah penambahan wahana permainan Kab. Lamongan 1 paket 60.000.000





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



- Pembuatan fasilitas wisata perkemahan dan outbond di OW. Waduk Gondang


- - APBD Kab 1 paket

- Pembuatan pagar keliling area OW. WadukGondang



- Study Kelayakan Desa Wisata Dinas Pariwisata danKebudayaan


3 2 16 8 Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah baliho promosi destinasipariwisata

Kab. Lamongan 8 unit 50.000.000 APBD Kab 8 unit

3 2 17 Program Pengembangan Kemitraan % Peningkatan jumlah tenagaprofesional

77,14% 102,86%

3 2 17 7 Pelatihan pelatih tari tradisional dan Modern Jumlah peserta Pelatihan pelatih taritradisional dan Modern


60 peserta 40.000.000 APBD Kab 60 peserta

3 2 17 10 Pembinaan Desa Wisata / Kelompok SadarWisata

Jumlah peserta Pembinaan Desa Wisata/ Kelompok Sadar Wisata

Kab. Lamongan 60 peserta 30.000.000 APBD Kab 60 peserta

3 2 17 11 Pengembangan Sumber Daya Manusia danProfesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah pemenang Pemilihan DutaWisata (Yak & Yuk) Lamongan


30 orang Yak Yuk 180.000.000 APBD Kab 30 orang Yak Yuk

3 2 17 14 Pengiriman Duta Wisata Raka Raki Jatim Jumlah peserta Pengiriman Duta WisataRaka Raki Jatim

Prop. Jatim 2 orang 30.000.000 APBD Kab 2 orang

3 2 17 xx Sosialisasi/Pembinaan Masyarakat Usaha MikroKecil di wilayah kecamatan Kab. Lamongan

Jumlah Sosialisasi/pembinaanMasyarakat Usaha Mikro Kecil


1 kegiatan 100.000.000 APBD Kab 2 orang

6.497.205.000Total


6.497.205.000


(9)

2.000.000

2.000.000

350.000.000

5.000.000

3.200.000

8.125.000

95.000.000

78.000.000

5.000.000

105.000.000

5.000.000

20.000.000

32.300.000

250.000.000

- -




(9)


- - -

150.000.000 65.000.000

30.000.000

25.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

100.000.000

75.000.000

160.000.000

50.000.000

26.000.000

95.000.000



(9)


-

140.000.000

40.000.000 -

250.000.000

200.000.000

210.000.000

162.000.000

210.000.000

210.000.000 750.000.000 175.000.000 100.000.000



(9)


-

50.000.000

50.000.000

-

90.000.000

-

45.000.000

50.000.000

-

75.000.000

-

-

-

- 175.000.000

100.000.000 125.000.000



(9)


250.000.000

230.000.000

100.000.000

75.000.000

60.000.000

50.000.000

200.000.000

50.000.000

50.000.000

6.023.625.000


Pagu : 1.072.500.000





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)4 5 SEKRETARIAT DAERAH4 5 32 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan

Strategis Perekonomian Daerah4 5 32 1 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang

PertanianTersusunnya Pedoman IntensifikasiPertanian dan Sosialisasi

Kab. Lamongan 100 Pedoman dan 1Kali Sosialisasi

55.000.000 APBD Kab 100 Pedoman dan 1Kali Sosialisasi

57.750.000

4 5 32 2 Fasilitasi dan koordinasi Penetapan Wilayah IjinUsaha Pertambangan di Kabupaten Lamongan

Prosentase Rekomendasi WIUP yangditerbitkan

Kab. Lamongan 100 % 44.000.000 APBD Kab 100 % 46.200.000

4 5 32 3 Fasilitasi dan Pembinaan Peningkatan Skill UsahaPertambangan di Kabupaten Lamongan

Jumlah Aparatur yang dibina Kab. Lamongan 50 Orang 66.000.000 APBD Kab 50 Orang 69.300.000

4 5 32 5 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber DayaHutan

Jumlah Pelaksanaan KegiatanMonitoring dan Evaluasi PengelolaanHutan Bersama Masyarakat

Kab. Lamongan 4 kali 55.000.000 APBD Kab 4 kali 57.750.000

4 5 32 6 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyiapan dataHidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kab.Lamongan

Jumlah Data Hasil Sinkronisasi Kab. Lamongan 27 data (27 Kec) 55.000.000 APBD Kab 27 data (27 Kec) 57.750.000

4 5 32 7 Monitoring Dan Evaluasi Penataan PedagangKaki Lima (PK5) Kabupaten Lamongan

Jumlah Pelaksanaan Monev Kab. Lamongan 3 Kali 82.500.000 APBD Kab 3 Kali 86.625.000

4 5 32 8 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Jumlah Pelaksanaan Monev kepadaDebitur Potensial yang Dapat dibiayaiKUR dan Kendala - kendalanya

Kab. Lamongan 4 Kali 66.000.000 APBD Kab 4 Kali 69.300.000

4 5 32 12 Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan AirBawah Tanah untuk Komersial

Jumlah Monitoring Pemanfaatan ABTKomersial


4 5 32 13 Monitoring dan Pengendalian UsahaPertambangan Mineral Batuan

Jumlah Monitoring Usaha PertambanganMineral


4 5 32 14 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan PupukBersubsidi

Pengawasan Peredaran PupukBersubsidi di Kabupaten Lamongan

Kab. Lamongan 6 kali 55.000.000 APBD Kab 6 kali 57.750.000

4 5 32 15 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan KetahananPangan

Jumlah Pelaksanaan Monev KetahananPangan

Kab. Lamongan 3 Kali Monev 38.500.000 APBD Kab 3 Kali Monev 40.425.000

4 5 32 16 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ProgramDBHCHT

Koordinasi, Evaluasi dan PelaporanDBHCHT


4 5 32 24 Sosialisasi dan Koordinasi Pedoman Harga PokokPemerintah Terkait Pengadaan Beras

Jumlah Pedoman yang dicetak sertaSosialisasi dan Koordinasi PelaksanaanADA Gabah

Kab. Lamongan 75 Buku dan 1 kaliSosialisasi

82.500.000 APBD Kab 75 Buku dan 1 kaliSosialisasi

86.625.000

4 5 32 27 Sosialisasi, Fasilitasi dan Koordinasi PemanfaatanListrik Bersubsidi Bagi Masyarakat

Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan Listrikdan Peserta Sosialisasi

Kab. Lamongan 2 Kali dan 70 peserta 88.000.000 APBD Kab 2 Kali dan 70 peserta 92.400.000

4 5 32 28 Sosialisasi, Fasilitasi dan PemantauanPemanfaatan Energi Bersubsidi

Jumlah Peserta SosialisasiJumlah Pengawasan dan Pemantauanyang dilakukan

Kab. Lamongan 35 Peserta, 4 Kali 55.000.000 APBD Kab 35 Peserta, 4 Kali 57.750.000

4 5 32 29 Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan Prosentasi Terjaganya Kondisi StabilitasEkonomi Daerah

Kab. Lamongan 100 % 82.500.000 APBD Kab 100 % 86.625.000

4 5 32 30 Fasilitasi kemitraan pengelolaan blok migas tuban Kab. Lamongan 110.000.000 APBD Kab 115.500.000

1.072.500.000 1.126.125.000


(1)

Total

Nama PD : Bagian Perekonomian Setda



Bagian Perekonomian Setda - 1

Pagu : 555.000.000





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)4 5 SEKRETARIAT DAERAH4 5 25 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan

Strategis Kerjasama Daerah danPengembangan BUMD

4 5 25 15 Bimbingan Teknis Tatacara Kerjasama BagiBUMD

Jumlah SDM BUMD yang mengikutibimtek tata cara kerjasama

Kab. Lamongan 35 Orang 50.000.000 APBD Kab 35 Orang 52.500.000

4 5 25 17 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama BUMD Kerjasama antara BUMD Pemkabdengan BUMD Pemprov

Kab. Lamongan 1 Perjanjian 30.000.000 APBD Kab 1 Perjanjian 31.500.000

4 5 25 18 Evaluasi Laporan Keuangan BUMD Jumlah rakor evaluasi laporan keuanganBUMD

Kab. Lamongan 4 BUMD & 1 BLUD 75.000.000 APBD Kab 4 BUMD & 1 BLUD 78.750.000

4 5 25 19 Monitoring BUMD Jumlah BUMD yang di monitoring Kab. Lamongan 4 BUMD & 1 BLUD 50.000.000 APBD Kab 4 BUMD & 1 BLUD 52.500.0004 5 25 20 Bimbingan Teknis Perpajakan bagi BUMD Jumlah pegawai BUMD yang mengikuti

bimtek perpajakanKab. Lamongan 30 orang 50.000.000 APBD Kab 30 orang 52.500.000

4 5 25 21 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaankeuangan BUMD

Jumlah SOP yang tersusun untuk BUMD Kab. Lamongan 2 SOP 50.000.000 APBD Kab 2 SOP 52.500.000

4 5 25 22 Pelaksanaan pembinaan sistem pengelolaankeuangan BUMD

Jumlah Pegawai BUMD yang mengikutipembinaan SPK


4 5 25 23 Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan KualitasSDM BUMD

Jumlah Pegawai BUMD yang mengikutipembinaan SDM


4 5 25 24 Penyusunan Pedoman Good CorporateGovernance (GCG) BUMD

Jumlah Pedoman GCG yang tersusununtuk BUMD

Kab. Lamongan 1 GCG 50.000.000 APBD Kab 1 GCG 52.500.000

4 5 25 25 Bimbingan Teknis Tata Cara Analisa & AuditLaporan Keuangan BUMD

Jumlah Pegawai BUMD yang mengikutibimtek


4 5 25 26 Fasilitasi Pengembangan Usaha BUMD Jumlah BUMD luar daerah yang menjaditujuan study banding

Kab. Lamongan 1 Perusda/BUMD 50.000.000 APBD Kab 1 Perusda/BUMD 52.500.000

555.000.000 582.750.000


(1)

Total

Nama PD : Bagian Usaha Daerah dan Investasi



Bagian Usaha Daerah dan Investasi Setda - 2

Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 5 SEKRETARIAT DAERAH4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4 5 1 19 Penyedia Jasa Administrasi Teknis/Kegiatan Jumlah Tenaga Kontrak Lingkup SetdaYang dibayarkan Gajinya

Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan

40 Orang 469.425.600 40 Orang



Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan

3 laporan 10.000.000 3 laporan

4 5 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan


4 5 6 4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan


4 5 6 6 Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan


4 5 37 Program Fasilitasi dan Koordinasi KebijakanStrategis Pengelolaan Keuangan dan Aset

4 5 37 17 Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan KeuanganSetda

Jumlah bagian di Setda yang tertibpenatausahaan dan pengelolaankeuangannya


11 Bagian 110.000.000 11 Bagian

4 5 37 37 Monitoring dan Evaluasi Pajak KendaraanBermotor Milik Pemda

Jumlah kendaraan milik Pemda yangditagihkan


1500 unit 35.000.000 1500 unit

4 5 37 40 Peningkatan Administrasi Penatausahaan BarangDaerah Di Lingkungan Setda

Jumlah Bagian di Setda yangadministrasi penatusahaan asetnya telahsesuai aturan


11 Bagian 40.000.000 11 Bagian

4 5 37 44 Peningkatan Penatausahaan PengelolaanKeuangan Setda

Jumlah Bagian di Setda yangadministrasi penatausahaankeuangannya telah sesuai aturan


11 Bagian 40.000.000 11 Bagian

4 5 37 48 Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja danPembiayaan

Jumlah laporan realisasi pendapatan danbelanja daerah yang disusun


12 bulan 75.000.000 12 bulan

4 5 37 49 Peningkatan Kapasitas Aparatur PengelolaKeuangan dan Aset Setda

Jumlah bimtek aparatur pengelolaankeuangan dan aset yang diikuti

Bagian Keuangan danAset Setda Kab.

Lamongan

10 kali 75.000.000 10 kali


(1)

Nama PD : Bagian Keuangan dan Aset Setda



Bagian Keuangan dan Aset Setda - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 5 37 50 Penyusunan Laporan Barang PenggunadiLingkungan Setda

Jumlah laporan barang penggunalingkup Setda yang disusun


12 laporan bulanan,2 laporan

semesteran dan 1laporan tahunan

30.000.000 12 laporan bulanan,2 laporan

semesteran dan 1laporan tahunan

4 5 37 51 Peningkatan Kepatuhan dan KetaatanPemungutan dan Penyetoran Pajak Negara

Jumlah pembinaan PPh pasal 21 pajakpribadi yang dilaksanakan


2 kali pembinaan 40.000.000 2 kali pembinaan

4 5 37 52 Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup SetdaPemantapan melalui kunjungan kedaerah lain


1 kali kunjungan dan2 kali pembinaan

50.000.000 1 kali kunjungan dan2 kali pembinaan

4 5 37 53 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Jumlah laporan yang disusun Bagian Keuangan danAset Setda Kab.Lamongan


4 5 37 55 Validasi Data Aset Sekretariat Daerah Jumlah Bagian di Lngkungan Setdayang data asetnya pada KIB sesuaidengan kondisi Riil


11 bagian 40.000.000 11 bagian

1.069.425.600Total


1.069.425.600


(9)

563.310.720

12.000.000

12.000.000

12.000.000

30.000.000

132.000.000

42.000.000

48.000.000

48.000.000

90.000.000

90.000.000




(9)


36.000.000

48.000.000

60.000.000

12.000.000

48.000.000

1.283.310.720


Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 2 KEUANGAN4 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani


4 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat yang terselesaikan Kab. Lamongan 1812 Materai, 192Amplop & 24 Surat 8.000.000 APBD Kab 1812 Materai, 192

Amplop & 24 Surat4 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

Dan ListrikTercapainya Sarana Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Lancar Kab. Lamongan 12 Bulan 569.580.000 APBD Kab 12 Bulan

4 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan PerizinanKendaraanDinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional yangBeroperasi dan Terpelihara dengan Baik

Kab. Lamongan 8 Unit KendaraanRoda 4 dan 19 UnitRoda 2

18.700.000 APBD Kab 8 Unit KendaraanRoda 4 dan 19 UnitRoda 2

4 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor YangDibutuhkan

Kab. Lamongan 83 Jenis ATK, 8Jenis PerlengkapanKomputer &Printer dan 1 JenisCek

250.000.000 APBD Kab 83 Jenis ATK, 8Jenis PerlengkapanKomputer &Printer dan 1 JenisCek

4 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan yang Dibutuhkan Kab. Lamongan

19 Jenis Cetakandan 20 JenisFotokopi

200.000.000 APBD Kab19 Jenis Cetakandan 20 JenisFotokopi

4 2 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

Jumlah Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan KantorYang Dibutuhkan

Kab. Lamongan 18 Jenis Alat Listrik 55.000.000 APBD Kab 18 Jenis Alat Listrik

4 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan PerlengkapanKantor yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 37 Jenis Barang 75.000.000 APBD Kab 37 Jenis Barang

4 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan dan Ucapan Iklanyang Dibutuhkan Kab. Lamongan 4 Jenis Surat Kabar

dan 21 Ucapan Iklan 55.000.000 APBD Kab 4 Jenis Surat Kabardan 21 Ucapan Iklan

4 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Rapatdan Tamu Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 12 Bulan 125.000.000 APBD Kab 12 Bulan

4 2 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Jumlah Pegawai yang Mengikuti RapatKoordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Kab. Lamongan 25 Orang 350.000.000 APBD Kab 25 Orang

4 2 1 19Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

Jumlah Tenaga Administrasi/TeknisKegiatan, Tenaga Pengamanan danTenaga Kebersihan yang Dibutuhkan

Kab. Lamongan 32 Orang 329.230.320 APBD Kab 32 Orang


% prasarana aparatur dengan kondisibaik

100% 100%

4 2 2 4

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas yangDibutuhkan Kab. Lamongan

25 Unit KendaraanRoda 4 dan 100 UnitKendaraan Roda 2

6.750.000.000 APBD Kab25 Unit KendaraanRoda 4 dan 100 UnitKendaraan Roda 2

4 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor YangDibutuhkan Kab. Lamongan 20 Unit/Buah 100.000.000 APBD Kab 20 Unit/Buah


(1)

Nama PD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 2 2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor Yang TerpeliharaDengan Baik Kab. Lamongan 1 Gedung + 1 Taman 225.000.000 APBD Kab 1 Gedung + 1 Taman

4 2 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Mobil Jabatan yang DipeliharaDengan Baik Kab. Lamongan 1 Unit Roda 4 50.000.000 APBD Kab 1 Unit Roda 4

4 2 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasionalyang Dipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan 7 Unit Roda 4 dan 19

Unit Roda 2 175.000.000 APBD Kab 7 Unit Roda 4 dan 19Unit Roda 2

4 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantoryang Dipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan 8 Buah 50.000.000 APBD Kab 8 Buah

4 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor YangDipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan

52 Unit Komputer, 45Printer dan 15Laptop

50.000.000 APBD Kab52 Unit Komputer, 45Printer dan 15Laptop

4 2 2 28 Pengadaan mebeluair Jumlah Mebelair yang Dibutuhkan Kab. Lamongan 10 Unit/Buah 200.000.000 APBD Kab 10 Unit/Buah4 2 2 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Jumlah Gedung/Aset Pemda yang

Dipelihara Dengan Baik Kab. Lamongan 2 Asset Pemda 375.000.000 APBD Kab 2 Asset Pemda

4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % aparatur yang disiplin 100% 100%4 2 3 2

Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibutuhkan Kab. Lamongan

75 Stel Pakaian Keki,75 Stel Pakaian Batikdan75 Stel Pakaian OlahRaga

120.000.000 APBD Kab

75 Stel Pakaian Keki,75 Stel Pakaian Batikdan75 Stel Pakaian OlahRaga


% tingkatpenyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

100% 100%

4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Peseta Pelatihan dan BimbinganTeknis yang Dikirim Kab. Lamongan 50 Orang 225.000.000 APBD Kab 50 Orang



100%100%

4 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasiKinerja Skpd

Jumlah Dokumen Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja PD yang Diselesaikan

Kab. Lamongan 3 Dokumen 20.000.000 APBD Kab 3 Dokumen

4 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Dokumen Laporan Semesteranyang Diselesaikan Kab. Lamongan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kab 1 Dokumen

4 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Dokumen Pelaporan AkhhirTahun yang Diselesaikan Kab. Lamongan 1 Dokumen 25.000.000 APBD Kab 1 Dokumen

4 2 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencanaan danEvaluasi yang Diselesaikan Kab. Lamongan 3 Dokumen 30.000.000 APBD Kab 3 Dokumen

4 2 6 8 Monitoring dan Evaluasi Laporan KeuanganSKPD

Jumlah Dokumen Laporan HasilMonitoring dan Evaluasi LaporanKeuangan PD yang Diselesaikan


4 2 6 11Fasilitasi Penyelenggaraan PPKD

Jumlah Laporan dan Penataan DokumenHibah, Bntuan Sosial, Pembiayaan yangDiselesaikan

Kab. Lamongan 12 Bulan 200.000.000 APBD Kab 12 Bulan





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 2 20 Program Pengelolaan Perencanaan KeuanganDaerah

Jumlah dokumen perencanaankeuangan yang disusun

4 4

4 2 20 1 Penyusunan Analisa Standar Belanja Jumlah Dokumen ASB Tahun 2019 Kab. Lamongan 1 Dokumen 135.000.000 APBD Kab 1 Dokumen4 2 20 2 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga

Tahun 2019 Kab. Lamongan 1 Dokumen 160.000.000 APBD Kab 1 Dokumen

4 2 20 6 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang Apbd

Jumlah Dokumen Raperda TentangAPBD Tahun Anggaran 2019 yangDisusun


4 2 20 7 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh TentangPenjabaranApbd

Jumlah Dokumen Rancangan Per-KdhTentang Penjabaran APBD TahunAnggaran 2019 yang disusun


4 2 20 8 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentang PerubahanApbd

Jumlah Dokumen Raperda TentangPerubahan APBD TA 2018 yangdisusun


4 2 20 9 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh TentangPenjabaranPerubahan Apbd

Jumlah Dokumen Rancangan Per-KdhhTentang Penjabaran PerubahanAPBD Tahun 2018 yang disusun


4 2 20 34 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentangPerubahanPeraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Jumlah Dokumen RancanganPerubahan Peraturan Kdh Tahun 2018yang disusun


4 2 20 36 Verifikasi RKA dan DPA APBD Jumlah Dokumen RKA dan DPA YangSelaras dengan Dokumen APBD Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 150.000.000 APBD Kab 75 Dok/OPD/PPKD

4 2 20 38 Verifikasi RKA dan DPPA Perubahan APBD Jumlah Dokumen RKA dan DPPA YangSelaras dengan Dokumen APBD Kab. Lamongan 75 Dok/OPD/PPKD 140.000.000 APBD Kab 75 Dok/OPD/PPKD

4 2 20 55 Dampingan Input RKA, DPA dan DPPA Database Dokumen RKA, DPA danDPPA Yang Tersedia Kab. Lamongan 75 OPD/PPKD 100.000.000 APBD Kab 75 OPD/PPKD

4 2 20 88 Koordinasi dan Penyampaian Informasi KeuanganDaerahtentang APBD

Update Sistem Informasi KeuanganDaerah yang Dilaksanakan Kab. Lamongan 2 Kali Update 62.280.000 APBD Kab 2 Kali Update

4 2 20 90 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen PedomanPelaksanaan APBD yang disusun Kab. Lamongan 1 Dokumen 50.000.000 APBD Kab 1 Dokumen

4 2 20 91Sosialisasi Kebijakan Penganggaran KeuanganDaerah

Jumlah Peserta yang MengikutiSosialisasi Sistem PenganggaranKeuangan Daerah bagi SKPD se Kab.Lamongan

Kab. Lamongan 100 Peserta/65 OPD 50.000.000 APBD Kab 100 Peserta/65 OPD

4 2 21 Program Pengelolaan Penatausahaan danAdministrasi Keuangan Daerah

Jumlah Laporan Keuangan BUD yangdisusun

4 4

4 2 21 25Evaluasi Administrasi Perbendaharaan

Jumlah Perjalanan Dinas MonevAdministrasi Perbendaharaan YangDilaksanakan

Kab. Lamongan 52 kali 120.000.000 APBD Kab 52 kali

4 2 21 26 Penyusunan Anggaran Kas Jumlah Anggaran Kas OPD dan PPKDyang Disusun Tepat Waktu Kab. Lamongan 3 kali penyusunan

Anggaran Kas 85.000.000 APBD Kab 3 kali penyusunanAnggaran Kas





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 2 21 27Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Jumlah Penerbitan Dokumen SPDperiode Tribulan Yang Disusun TepatWaktu

Kab. Lamongan 68 PenerbitanDokumen SPD 85.000.000 APBD Kab 68 Penerbitan

Dokumen SPD

4 2 21 28 Peningkatan Pelayanan Pencairan Belanja Skpd Jumlah OPD yang SP2D nya DiterbitkanTepat Waktu Kab. Lamongan 65 OPD 190.000.000 APBD Kab 65 OPD

4 2 21 29 Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan Bud Jumlah Dokumen/Laporan Rekonsiliasidan Pelaporan Yang Disusun Kab. Lamongan 14 Laporan 75.000.000 APBD Kab 14 Laporan

4 2 21 31 Dampingan Implementasi Gaji Jumlah OPD yang SP2D Gaji nyaDiterbitkan secara tepat waktu Kab. Lamongan 65 OPD 60.000.000 APBD Kab 65 OPD

4 2 21 39 Penyusunan Laporan Realisasi Dana AlokasiKhusus

Jumlah Penyelesaian Laporan RealisasiPenyerapan DAK yang Disusun Kab. Lamongan 4 laporan 90.000.000 APBD Kab 4 laporan

4 2 21 42Dampingan Implementasi Spp, Spm Dan Sp2D Jumlah OPD Yang Mengikuti Pembinaan

Input SPP, SPM dan SP2D Kab. Lamongan 65 OPD 110.000.000 APBD Kab 65 OPD

4 2 21 57 Sosialisasi dan Pemeliharaan Penerapan SistemAplikasi GajiSkala Nasional

Jumlah OPD Yang Melakukan Sosialisasidan Pembinaan SistemAplikasi Gaji

Kab. Lamongan 65 OPD 125.000.000 APBD Kab 65 OPD

4 2 21 63

Penatausahaan Laporan Keuangan BUD

Jumlah Laporan Posisi Kas Pada RKUDPer Hari KerjaDalam Satu Tahun yang Disusun TertibWaktu

Kab. Lamongan 240 Laporan 85.000.000 APBD Kab 240 Laporan

4 2 21 74Sistem Informasi Pengelolaan Kas SKPD danPPKD

Jumlah Dokumen Hasil PenginputanData Rencana Kas Bualanan padaSistem Aplikasi Keuangan Dalam SatuTahun Anggaran


4 2 21 91 Optimalisasi Fungsi Sistem AplikasiPerbendaharaan BUD

Jumlah OPD Yang Ter Up Date PadaAplikasi Kab. Lamongan 65 OPD 95.000.000 APBD Kab 65 OPD

4 2 21 92Fasilitasi Penerimaan dan Laporan KonfirmasiDana Transfer

Jumlah Jenis Penyiapan DokumenAdministrasi Keuangan yangDisyaratkan Guna Penyaluran danaTransfer ke RKUD

Kab. Lamongan 14 Jenis Dokumen 95.000.000 APBD Kab 14 Jenis Dokumen

4 2 21 93 Update Aplikasi Perbendaharaan Aplikasi Penunjang Rekonsiliasi danPelaporan Kab. Lamongan 1 Aplikasi 75.000.000 APBD Kab 1 Aplikasi

4 2 22 Program Pengelolaan Pelaporan KeuanganDaerah

Jumlah dokumen laporan keuangandaerah yang disusun

4 4

4 2 22 10 Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTentangPertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

Jumlah Dokumen PerdaPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD Tahun2017 yang Disusun


4 2 22 11 Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh TentangPenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

Jumlah Dokumen Per-Kdh TentangPenjabaran PertanggungjawabanPelaksanaan Pelaksanaan APBD Tahun2017 yang Disusun






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 2 22 20 Dampingan Implementasi Sistem AkuntansiPemerintahDaerah

Jumlah Dampingan Sistem AplikasiAkuntansi Akrual Yang Tersedia Kab. Lamongan 64 SKPD 160.000.000 APBD Kab 67 SKPD

4 2 22 22 Penyusunan Pelaporan Keuangan SemesteranKonsolidasi

Jumlah Dokumen Laporan KeuanganSemesteran Konsolidasi yangDisusun


4 2 22 41 Monitoring Pelaksanaan PenatausahaanKeuangan Pada Skpd

Jumlah SKPD yang Menyusun DokumenLaporan Pertanggugjawaban Kab. Lamongan 64 SKPD 250.000.000 APBD Kab 67 SKPD

4 2 22 66 Penyusunan Laporan Informasi Keuangan DaerahDan AgenSistem Informasi Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Laporan InformasiKeuangan Daerah Yang Disusun Kab. Lamongan 22 Laporan 120.000.000 APBD Kab 22 Laporan

4 2 22 75 Penyusunan Laporan Keuangan TribulananKonsolidasi

Jumlah Dokumen Laporan TribulananKonsolidasi Tahun 2018 Kab. Lamongan 16 Laporan 85.000.000 APBD Kab 16 Laporan

4 2 22 xx Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Meningkatnya kualitas PengelolaanKeuangan Daerah Kab. Lamongan 134 Peserta 90.000.000 APBD Kab 134 Peserta

4 2 22 xx Pelatihan Teknis Sistem Akuntansi Pemerintahan Meningkatnya kualitas PengelolaanKeuangan Daerah Kab. Lamongan 11 Tenaga Akuntansi 70.000.000 APBD Kab 11 Tenaga Akuntansi

4 2 22 xx Penyusunan Sistem Pengendalian InternPengelolaan Keuangan dan Aset Tersusunnya Sistem Pengendalian Intern Kab. Lamongan Peraturan Bupati 80.000.000 APBD Kab Peraturan Bupati

4 2 23 Program Tertib Administrasi dan OptimalisasiPengelolaan Barang Milik Daerah

Jumlah dokumen laporan barangdaerah yang disusun

4 4

4 2 23 16

Analisa Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Penilaian Barang Milik Daerahyang Belum Ditaksir Harga Perolehan Kab. Lamongan

5 Penilaian (penilaianGedung, Tanah,Irigasi, Jalan danBarang)

80.000.000 APBD Kab

5 Penilaian (penilaianGedung,Tanah,Irigasi, Jalandan Barang)

4 2 23 30 Monev Tim Penghapusan dan PemindahtangananBarangMilik Daerah

Pendataan dan Inventarisasi UsulanPenghapusan Barang Milik Daerah YangDilaksanakan


4 2 23 32Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang OPD Jumlah OPD yang Mengikuti Pembinaan

Manajemen Pengelolaan Barang OPD Kab. Lamongan 65 OPD 150.000.000 APBD Kab 65 OPD

4 2 23 33 Penyusunan Juknis Pengelolaan Barang MilikDaerah

Jumlah Perbup, Sk dan PeraturanPengelolaan Barang Milik Daerah YangDisusun

Kab. Lamongan 3 Juknis 80.000.000 APBD Kab 3 Juknis

4 2 23 34

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

Jumlah Laporan Neraca Asset SecaraAplikatif danPertanggungjawaban PengelolaanBarang Milik Daerah Yang Disusun

Kab. Lamongan 2 Laporan 150.000.000 APBD Kab 2 Laporan

4 2 23 35

Peningkatan Pemanfaatan Barang Daerah

Penjualan Barang dan PemanfaatanBarang Milik Daerah, AdministrasiPerjanjian Sewa dan Pinjam Pakai BMDYang Dimanfaatkan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 2 23 xx Penyusunan Laporan Mutasi Barang Dan LaporanPengadaan

Penyusunan Laporan Mutasi danLaporan Pengadaan Kab. Lamongan 65 OPD 50.000.000 APBD Kab 65 OPD

4 2 23 xx Pengamanan Aset Tanah Milik PemerintahDaerah

Jumlah Papan Tanda KepemilikanTanah Pemda Yang Terpasang Kab. Lamongan 15 Unit 60.000.000 APBD Kab 15 Unit

4 2 23 xx Monitoring Dan Evaluasi Asset/ Barang Daerah Survey Pengamanan Barang MilikDaerah (BMD) Kab. Lamongan 30 lokasi BMD 50.000.000 APBD Kab 30 lokasi BMD

4 2 23 xx Review RKBU dan RTBU Laporan RKBU dan RTBU yang disusun Kab. Lamongan 65 OPD/1 PPKD 35.000.000 APBD Kab 65 OPD/1 PPKD

4 2 23 xx

Konsolidasi Pelaporan Penatausahaan BarangMilik Daerah

Jumlah Konsolidasi Laporan danPemberian Tunjangan PenghasilanKepada Pentausahaan Barang OPD(Pengurus barang, pembantu pengurusbarang dan pengurus barang pembantu)Yang Diterima

Kab. Lamongan

65 Pengurus barang,7 pembantupengurus barang,181 pengurus barangpembantu untuk 12bulan

750.000.000 APBD Kab

65 Pengurus barang,7 pembantupengurus barang,181 pengurus barangpembantu untuk 12bulan

17.229.790.320Total


17.229.790.320


(9)

8.400.000

599.000.000

19.635.000

262.500.000

210.000.000

57.750.000

78.750.000

57.750.000

131.250.000

367.500.000

345.692.000

8.000.000.000

100.000.000




(9)


225.000.000

50.000.000

175.000.000

50.000.000

50.000.000

200.000.000

375.000.000

120.000.000

225.000.000

20.000.000

25.000.000

25.000.000

30.000.000

110.000.000

200.000.000



(9)


135.000.000

160.000.000

235.920.000

264.080.000

235.920.000

264.080.000

87.000.000

150.000.000

140.000.000

100.000.000

62.280.000

50.000.000

50.000.000

120.000.000

85.000.000



(9)


85.000.000

190.000.000

75.000.000

60.000.000

90.000.000

110.000.000

125.000.000

85.000.000

100.000.000

95.000.000

95.000.000

75.000.000

350.000.000

225.000.000



(9)


160.000.000

135.000.000

250.000.000

120.000.000

85.000.000

90.000.000

70.000.000

80.000.000

80.000.000

70.000.000

150.000.000

80.000.000

150.000.000

100.000.000



(9)


50.000.000

80.000.000

75.000.000

50.000.000

750.000.000

18.642.507.000


Pagu :




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)4 2 KEUANGAN4 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran % unit kerja internal yang terlayani


4 2 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim Kab Lamongan Materai 960 buah,amplop 300 buah

7.875.000 APBD Materai 960 buah,amplop 300 buah

4 2 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya AirDan Listrik

Jumlah rekening yang terbayarkan Kab Lamongan 3 jenis 483.990.355 APBD 3 jenis

4 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah STNK yang terlunasi Kab Lamongan mobil dinas 4x,sepeda motor 16x

16.800.000 APBD mobil dinas 4x,sepeda motor 16x

4 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan ATK Kab Lamongan 74 ATK, 1 Jenis Cek 94.381.145 APBD 74 ATK, 1 Jenis Cek

4 2 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah pengadaan barang cetakan danpenggandaan

Kab Lamongan 16 cetakan 84.000.000 APBD 16 cetakan

4 2 1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlahpengadaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Kab Lamongan 17 Jenis 15.750.000 APBD 17 Jenis

4 2 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan kebersihandan perlengkapan kantor

Kab Lamongan 19 Jenis 15.750.000 APBD 19 Jenis

4 2 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Kab Lamongan 8 Surat Kabar 10.500.000 APBD 8 Surat Kabar

4 2 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pengadaan makanan danminuman

Kab Lamongan 3.306 kotak 25.000.000 APBD 3.306 kotak

4 2 1 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Jumlah koordinasi dan konsultasi Kab Lamongan 15 kali 30.000.000 APBD 15 kali

4 2 1 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah Pegawai tenaga honorer,tenagaadministrasi/teknis kegiatan, tenagapengamanan, sopir yang menerimagaji/honor

Kab Lamongan 23 orang 217.931.790 APBD 23 orang


% Sarana prasarana aparatur dengankondisi baik

100% 100%

4 2 2 4 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kab Lamongan 1 Mobil APV 220.000.000 APBD 1 Mobil APV

4 2 2 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan perlengkapangedung kantor

Kab Lamongan 40 kursi lipat3 Almarirotary Filling

31.500.000 APBD 40 kursi lipat3 Almarirotary Filling

4 2 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan peralatan gedungkantor

Kab Lamongan 2 Laptop, 1komputer, 1 printer

31.500.000 APBD 2 Laptop, 1komputer, 1 printer

4 2 2 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala mobiljabatan

Kab Lamongan 1 Mobil Dinas 36.750.000 APBD 1 Mobil Dinas

4 2 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas dan operasional

Kab Lamongan 5 Mobil Dinas 63.000.000 APBD 5 Mobil Dinas

4 2 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor

Kab Lamongan 13 Komputer25 Printer10 Laptop

21.000.000 APBD 13 Komputer25 Printer10 Laptop


(1)

Nama PD : Badan Pendapatan Daerah



Badan Pendapatan Daerah - 1




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 2 2 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan GedungKantor

Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkalaperalatan gedung kantor

Kab Lamongan 12 bulan 21.000.000 APBD 12 bulan

4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur % Aparatur yang disiplin 100% 100%4 2 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

PerlengkapannyaJumlah Pengadaan pakaian dinas dankelengkapannya

Kab Lamongan 130 Pcs Pakaian 36.718.500 APBD 130 Pcs Pakaian


% tingkatpenyelesaian tugas setelahmengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

100% 100%

4 2 5 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikutiPendidikan/ pelatihan formal

Kab Lamongan 10 orang 100.000.000 APBD 10 orang



100% 100%

4 2 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja Skpd

Jumlah dokumen laporan capaian kinerjaSKPD yang tersusun

Kab Lamongan 1 Dok. 5.000.000 APBD 1 Dok.

4 2 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran SKPD yang tersusun


4 2 6 4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun SKPD yang tersusun


4 2 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah dokumen laporan dokumenperencanaan dan evaluasi SKPD yangtersusun


4 2 17 Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Peningkatan Pajak Daerah 62% 81%

4 2 17 1 Pemeliharaan Aplikasi E-PBB Jumlah aplikasi E-PBB Kab Lamongan 1 Aplikasi 50.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 17 2 Intensifikasi Penagihan dan Monitoring Air Tanah,

Reklame, dan PBBJumlah Intensifikasi penagihan danmonitoring Air Tanah, Reklame, dan PBB

Kab Lamongan 16 Dinas Penghasil &27 kecamatan

100.000.000 APBD 16 Dinas Penghasil &27 kecamatan

4 2 17 3 Operasional Pemungutan PBB Jumlah bantuan transport penyisiranPBB

Kab Lamongan 820.000 WP 2.315.150.000 APBD 820.000 WP

4 2 17 4 Stimulasi Percepatan Pelunasan PBB Prosentase pelunasan PBB Kab Lamongan 100% 225.000.000 APBD 100%4 2 17 5 Pemeliharaan Aplikasi E-Reklame dan Panggung

ReklameJumlah Aplikasi dan panggung reklameyang terpelihara

Kab Lamongan 1 Aplikasi dan 5Panggung reklame

150.000.000 APBD 1 Aplikasi dan 5Panggung reklame

4 2 17 6 Stimulasi percepatan pelunasan Pajak Daerah Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahanlunas Pajak tepat waktu

Kab Lamongan 27 Kecamatan dan474 Desa/ Kelurahan

350.000.000 APBD 27 Kecamatan dan474 Desa/ Kelurahan

4 2 17 7 Pemeliharaan Aplikasi Zona BPHTB Jumlah aplikasi Zona BPHTB Kab Lamongan 1 Aplikasi 35.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 17 8 Intensifikasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah obyek pajak yang memenuhi

targetKab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 100.000.000 APBD 8 Jenis Pajak Daerah

4 2 17 9 Penyusunan Buku Profil Pajak Dasar Pelaporan Jumlah buku profil pajak daerah dasarpelaporan

Kab Lamongan 25 Buku 30.000.000 APBD 25 Buku

4 2 24 Program Pendataan Wajib Pajak Prosentase Peningkatan JumlahWajib Pajak

0,002% 0,003%





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



4 2 24 1 Mutasi Penggabungan Pemecahan danPenghapusan SPPT PBB-P2

Jumlah jenis pajak yang validasi Kab Lamongan 1 jenis pajak 100.000.000 APBD 1 jenis pajak

4 2 24 2 Kelangsiran obyek Pajak Bumi Dan Bangunan Jumlah terupdatenya data objek PBB Kab Lamongan 19200 WP 1.000.000.000 APBD 19200 WP4 2 24 3 Penyusunan Daftar Biaya Komponen Bangunan

(DBKB) Sebagai Dasar Perhitungan PBB UntukObyek Bangunan

Jumlah dokumen DBKB Kab Lamongan 1 Dokumen 50.000.000 APBD 1 Dokumen

4 2 24 4 Pemutakhiran Peta Sistem informasi Geografis Jumlah pemeliharaan aplikasi Peta SIG Kab Lamongan 1 Aplikasi 75.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 24 5 Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak

Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPPPRATAMA)

Jumlah kecamatan yang disurvey Kab Lamongan 4 Kecamatan 55.000.000 APBD 4 Kecamatan

4 2 24 6 Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumidan Bangunan

Jumlah tercetaknya Blanko PBB-P2 Kab Lamongan 900.000 OP 510.000.000 APBD 900.000 OP

4 2 24 7 Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOPsebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan

Jumlah dokumen klasifikasi dan NJOP Kab Lamongan 1 dokumen 100.000.000 APBD 1 dokumen

4 2 24 8 Pendistribusian SPPT dan DHKP PBB seKecamatan se Kabupaten Lamongan

Jumlah Kecamatan Yang mendapatkanDistribusi SPPT, DHKP PBB-P2

Kab Lamongan 27 Kecamatan 25.000.000 APBD 27 Kecamatan

4 2 24 9 Validasi Pajak Daerah Dasar Pelaporan Jumlah survey pengawasan validasi Kab Lamongan 27 Kecamatan 175.000.000 APBD 27 Kecamatan4 2 24 10 Pendistribusian SPTPD Jumlah OP yang mendapatkan SKPD Kab Lamongan 8 OP 75.000.000 APBD 8 OP4 2 24 11 Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah

kabupaten lamongan (penaksiran harga)Jumlah dokumen harga pasar tanah Kab Lamongan 1 Dokumen 145.000.000 APBD 1 Dokumen

4 2 24 12 Pendataan Subyek/ Obyek Pajak Daerah DasarPelaporan

Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak Kab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 150.000.000 APBD 8 Jenis Pajak Daerah

4 2 24 13 Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan PajakDaerah Dasar Pelaporan

Jumlah sarana prasarana pajak daerah Kab Lamongan 8 Jenis Pajak Daerah 300.000.000 APBD 8 Jenis Pajak Daerah

4 2 25 Program Perencanaan dan PengawasanPendapatan Daerah

Tingkat prosentase kenaikanpenerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD)

15% 27%

4 2 25 1 Gerakan Sadar Pajak Jumlah peserta sosialisasi Kab Lamongan 450 orang 275.000.000 APBD 450 orang4 2 25 2 Penyeleseian Keberatan Keringanan Pajak

DaerahJumlah jenis keberatan pajak yangditangani

Kab Lamongan 11 Jenis Pajak 55.000.000 APBD 11 Jenis Pajak

4 2 25 3 Penyusunan Database Pajak Daerah Jumlah dokumen Database PajakDaerah

Kab Lamongan 1 paket 60.000.000 APBD 1 paket

4 2 25 4 Pengawasan Dan Pengendalian PemungutanPajak Daerah

Jumlah pengawas Kab Lamongan 32 orang 600.000.000 APBD 32 orang

4 2 25 5 Pemeliharaan Aplikasi Simpada Jumlah aplikasi SIMPADA Kab Lamongan 1 Aplikasi 35.000.000 APBD 1 Aplikasi4 2 25 7 Fasilitasi Percepatan Penerimaan Bantuan

Keuangan PropinsiJumlah Buku Sosialisasi tentang DanaBagi Hasil Propinsi

Kab Lamongan 400 buku 82.500.000 APBD 400 buku

4 2 25 8 Penyusunan Buku dan Prosedur PemungutanPajak Daerah

Jumlah SOP Aplikasi Pajak Daerah Kab Lamongan 11 SOP 100.000.000 APBD 11 SOP

4 2 25 9 Studi Orientasi Pendapatan Daerah Jumlah Studi Orientasi RegulasiPendapatan Daerah

Kab Lamongan 2 Kab 50.000.000 APBD 2 Kab

4 2 25 10 Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah Jumlah Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Penghasil Pendapatan Daerahyang dievaluasi

Kab Lamongan 25 OPD 50.000.000 APBD 25 OPD





(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)


(1)



9.016.096.790Total


9.016.096.790


(9)

8.268.750

508.189.872

17.640.000

99.100.203

88.200.000

16.537.500

16.537.500

11.025.000

30.000.000

35.000.000

217.931.790

220.000.000

33.075.000

33.075.000

38.587.500

66.150.000

22.050.000




(9)


22.050.000

40.500.000

100.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

15.000.000

50.000.000105.000.000

2.430.907.500

236.250.000157.500.000

367.500.000

36.750.000105.000.000

31.500.000



(9)


105.000.000

1.050.000.00050.000.000

75.000.00057.750.000

535.500.000

105.000.000

26.250.000

183.750.00078.750.000

152.250.000

157.500.000

315.000.000

288.750.00057.750.000

63.000.000

600.000.000

40.000.00086.625.000

105.000.000

50.000.000

50.000.000



(9)


9.407.200.615


Rencana Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan HewanKabupaten Lamongan Tahun 2018

1

BAB ILATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau Renja OPD adalah Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam RenjOPD memuat

Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong pertisipasi masyarakat. Penyusunan

Renja OPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, dan

Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2000, tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)

Proses Penyusunan Renja OPD disusun dengan berpedoman pada Renstra

OPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunannya dimulai dari Forum

OPD dan hasil Musrenbang Kecamatan, dilanjutkan Musrenbang Kabupaten, kemudian

disusun menjadi RKPD Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah) yang dalam

pelaksanaannya berfungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja OPD (Renja) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 disusun sebagai Dokumen Perencanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan Tahunan, yang memberikan Arah Kebijakan, Strategi

Pembangunan dan Program Pembangunan khususnya di Bidang Peternakan di Kabupaten

Lamongan.

1.1 Dasar HukumLandasan idiil dari Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional

adalah UUD 1945, sedangkan Landasan Operasional adalah meliputi seluruh ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pembangunan

Kabupaten Lamongan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya :


2

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang, Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan


3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang, Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438)

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang, Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas

dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di

Wilayah Provinsi


3

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Presiden

Republik Indonesia Nomor4833),

13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaandoman

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembang Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);

16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-

2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3/D; Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 39)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) KabupateLamongan

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Lamongan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-

2025;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2016-2021.


4

1.2 Maksud dan TujuanMaksud dibuatnya Renja OPD Tahun 2018 adalah memberi arah yang jelas

dan mampu memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Peternakan dan

Kesehatan Hewan selama setahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan

digunakan sebagai Acuan atau Pedoman dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan

Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan.

Tujuannya adalah untuk mempermudah melaksanakan kegiatan selama

setahun kedepan terutama dalam rangka melayani masyarakat di bidang Peternakan

dan Kesehatan Hewan sehingga sumberdaya yang ada di masyarakat dapat dikelola

secara maksimal dimana pada gilirannya mampu mewujudkan Visi dan Misi Dinas.

1.3 Sistematika PenulisanSistematika penulisan Renja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014. dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Latar Belakang,

a) Dasar Hukum,

b) Maksud dan Tujuan

c) Sistematika Penulisan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalua) Evaluasi Pelaksaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD,

b) Analisis Kinerja Pelayanan OPD,

c) Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD,

d) Review terhadap RKPD

e) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Renja OPDa) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

b) Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,

BAB IV Program dan Kegiatan Tahun 2018

BAB V PENUTUP


5

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPDKeberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada Tahun 2016 ditentukan

dari Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan RENJA Tahun

bersangkutan dari APBD Kabupaten Lamongan. Adapun Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan Pagu anggaran yang

ditetapkan pada Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas

- Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Banguna

Kantor

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Penyediaan Jasa Adm nistrasi/ Teknis Kegiatan

Penyelesaian pekerjaa : 100%

Anggaran : Rp. 723.830.500,-

Realisasi : Rp. 655.011.916,-

Prosentase Realisasi : 90,49%

2. Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Kegiatan : - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pengadan Mebeler

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Penyelesaian pekerjaan : 100%

Anggaran : Rp. 300.000.000,-


6

Realisasi : Rp. 300.00.000,-


3. Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Kegiatan : - Pendidikan dan Pelatihan Keluar


Anggaran : Rp. 40.000.000,-

Realisasi : Rp. 36.240.000,-


4. Program : Program Peningkatan pengembangan system capaian kinerja dan

keuangan

Kegiatan : - Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

- Forum SKPD

- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


Anggaran : Rp. 50.000.000,-

Realisasi : Rp. 48.358.000,-


5. Program : Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Peternakan

Kegiatan : - Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Peternakan


Anggaran : Rp. 25.000.000,-

Realisasi : Rp. 25.000.000,-


6. Program : Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

Kegiatan : - Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan


Anggaran : Rp. 80.000.000,-

Realisasi : Rp. 79.470.000,-


7. Program : Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak.

Kegiatan : - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit menular ternak.

- Pengamatan Penyakit dan Pelayanan Aktif Kesehatan Ternak

- Pengawasan Lalu-lintas Ternak/ Pengiriman Ternak

- Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

- Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan


7

- Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

- Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH dan RPU


Anggaran : Rp.1.072.500.000,-

Realisasi : Rp.1.061.573.750,-


8. Program : Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Kegiatan : - Pembibitan dan Perawatan Ternak

- Pengadaan Pakan dan Obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup

- Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil

tembakau (IHT) Budidaya Ternak Kambing PE


tembakau (IHT) Budidaya Ternak Ayam Petelur


tembakau (IHT) Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IB

- Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi Bibit)

- Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pengembangan Sapi

Potong)

- Pengembangan Agribisnis Peternakan (Pembibitan Sapi Potong)

- Penguatan Pakan Penggemukan Sapi Potong

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak dan Pos IB

- Budidaya Penggemukan Sapi Potong.


Anggaran : Rp. 5.379.150.000,-

Realisasi : Rp. 5.230.644.878,-


9. Program : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kegiatan : - Fasilitasi Kerjasama Regional Pengembangan Peternakan

(Fasiulitasi PMI Sapi Bibit, Sapi Potong, Kambing/Domba)

- Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara Pelaku Usaha dengan

Dinas

- Pengolahan Informasi Permintaan Pasar dan Hasil Produksi

Peternakan

- Promosi hasil Produksi Peternakan


Anggaran : Rp. 180.000.000,-

Realisasi : Rp. 177.264.500,-



8

10. Program : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan : - Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna

- Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tepat Guna

- Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Tepat Guna

- Introduksi Pengolahan Hasil Peternakan

- Penguatan Kelembagaan Kelompok Peternak

- Pengadaan Chopper

- Pengadan Timbangan Ternak


Anggaran : Rp. 500.000.000,-

Realisasi : Rp. 470.013.600,-


Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan menyadari

bahwa masih ada kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk

mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan Evaluasi terhadap apa yang

telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/ kegagalan tersebut sebagai

umpan balik/ feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Hasil Evaluasi realisasi

kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Program/ kegiatan semuanya telah memenuhi target kinerja hasil /keluaran

yang direncanakan.

b. Faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program/

kegiatan adalah perencanaan yang matang berstruktur dalam penyusunan rencana

kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai

harapa, terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

c. Implikasi yang timbul terhada[p target capaian program renstra PD, adalah

terlaksananya setiap program/ kegiatan yang sudah ditentukan dalam dokumen renstra

PD dengan Indikator Peningkatan Produksi dan Konsumsi Hasil Peternakan.

d. Kebijakan/ tindakan perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan

adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan

program dan kegiatan dengan memberikan argumentasi yang mengarah pada

pengembangan pelayanan dan optimalisasi sumber daya peternakan dengan

memberikan Introduksi Pengenalan Teknologi Baru.

Dalam Pencapaian Kinerja seluruh program telah dilaksanakan dan diarahkan

untuk mencapai indikator sasaran, maka Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja

Tahun 2016 telah diperoleh Capaian-capaian sebagaimana Tabel. 2.1, berikut :


9


10


11


12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPDDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan mempunyai

tugas pokok melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan

tugas disentralisasi dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan .

Dalam melaksanakan Tugas, Dinas Peternaka dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan

dan Kesehatan Hewan.

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Tugas dan

fungsinya.

Dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan belum memiliki Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tahapan

serta prosedur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat khususnya masyarakat

peternak di Kabupatern Lamongan baik dari kelompok peternak serta maupun pengusaha

bidang peternakan. Menggunakan SOP (Standart Operasi Prosedur) berfungsi sebagai

acuan dan informasi kepada masyarakat guna memberikan kemudahan akses dan

pelayanan terhadap peternak.

Untuk dapat dilakukan Analisis terhadap hasil kinerja DinasPeternakan dan

Kesehatan Hewan, maka pada saat penyusunan Rencana Kinerja pada awal tahun

ditetapkan standar pencapaian kinerja pelayanan OPD,

Selanjutnya Analisis Akuntabilitras kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi

faktor – faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya

dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan untuk

meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Pencapaian Kinerja

Pelayanan SKPD, dapat dilihat sebagaimana Tabel. 2.2. berikut :


13


14

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPDa. Proses Perencanaan Pembangunan dalam rangka pencapaian kinerja

Pembangunan.Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan di susun melalui Proses Perencanaan

Sebagai berikut, Di awali dengan Penyusunan Rancangan Renja OPD, yakni melalui

Persiapan, pengumpulan data dan informasi, Analisis gambaran pelayanan OPD,

Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Perumusan,

Tujuan dan sasaran, kemudian Perumusan Kegiatan Prioritas.

Penyusunan Rancangan Renja OPD di Sinkronkan dengan Kebijakan

Nasional dan Provinsi, kemudian Penyempurnaan Rancangan Renja dengan hasil

Musrenbang Kecamatan, dan

Penetapan Renja OPD adalah dari Penyusunan Rancangan, dibawa ke

Musrenbang RPKD, kemudian menjadi Perumusan Rencana akhir RKPD, kemudian

Penyesuaian Rancangan Renja Perangkat Daerah di Verifikasi kemudian Pengesahan

dan di tetapkan menjadi Penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD.

b. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugasdan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Dalam penyelenggaranan Pemerintahan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan masih terdapat Hambatan dan

Permasalahan dalam Pelayanan pada masyarakat. diantaranya :

1. Sekretariat

Kurang Optimalisasai pelayanan kegiatan teknis maupun administrasi terutama

di wilayah UPT, mengingat UPT yang dibentuk sangat terbatas ( 5 UPT yang

harus menjangkau 27 wilayah Kecamatan, bahkan ada 1 UPT yang

membawahi 8 kecamatan).

Prasarana dan Sarana Dinas kurang memadai dalam memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan Dinas.

Alokasi anggaran APBD belum dapat memenuhi kebutuhan percepatan

pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Bidang Produksi dan Budidaya

Penurunan Populasi ternak sapi, akibat tingginya pemotongan ternak betina

produktif dan meningkatnya pengeluaran ternak keluar Kabupaten.

Menurunnya minat peternak pembudidaya sapi, akibat rendahnya harga jual

sapi karena masih adanya importasi sapi bakalan dan daging beku.


15

Penyebaran ternak belum merata, akibat dari panataan ternak melalui Dana

Revolving kurang optimal.

Belum terciptanya Kawasan peternakan sesuai spesifikasi ternak, akibat

minimnya pendanaan dari pemerintah..

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Masih belum terbebasnya Kabupaten Lamongan dari Penyakit Avian Influenza

(Flu Burung) pada Unggas, akibat kurangnya sarana dan prasarna operasional

pembebasan penyakit.

Kurangnya pengetahuan peternak tentang Obat hewan, akibatnya

menggunakan obat hewan secara sembarangan dan tidak tertib

penggunaannya sesuai petunjuk.

Belum adanya produksi daging yang ASUH, akibat belum adanya Rumah

Potong Hewan yang Represesntatif dan Hygien.

Harga komoditi ternak rendah, akibat masih adanya Import Ternak dan Daging.

4. Bidang Agribisnis

Masih rendahnya pengetahuan pihak swasta terhadap Peraturan

Belum optimalnya penerapan Perundangan, akibat kurangnya Sosialisasi

Peraturan per-undangan pada masyarakat.

Harga Produksi peternakan masih rendah, akibat rendahnya kualitas

penanganan

Nilai tukar hasil produksi perternakan, belum sesuai dengan jerih payah

Masih rendahnya mutu produksi peternakan, akibat belum adanya penanganan

secara higienis

Belum dilakukan peningkatan mutu dengan sentuhan teknologi.

5. Bidang Penyuluhan

Kurang adanya Pelatihan bagi Penyuluh dalam rangka Peningkatan Kualitas

Penyuluh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

Kurangnya Tenaga Penyuluh yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Lamongan.

Prasarana dan Sarana Dinas kurang memadai dalam memfasilitasi

pelaksanaan kegiatan Penyuluhan.

Alokasi anggaran APBD untuk Penyuluhan bidang Peternakan belum dapat

memenuhi kebutuhan percepatan pengembangan Peternakan dan Kesehatan

Hewan.


16

c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerahUntuk mewujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan diperlukan adanya suatu rumusan yang

menjadi tonggak kunci penentu keberhasilan.

Berdasarkan Analisis Internal maupun Eksternal rumusan Faktor Kunci penentu

keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi adalah sebagai berikut :

a. Menciptakan Aparatur Pemerintah yang kompeten, kredible, Inovatif, melalui

peningkatan kapasitas SDM, peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.

b. Membangun komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat peternakan.

c. Jumlah Penduduk yang besar diimbangi dengan peningkatan kulitas SDM adalah

merupakan Modal Dasar Pembangunan Peternakan.

d. Pengelolaan sumberdaya alam dengan menerapkan teknologi tepat guna

mendukung Pembangunan Peternakan.

e. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan

pemerintahan yang baik serta memberikan pelayanan yang Prima.

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan Dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh Kondisi umum terdiri dari :

1. Kondisi Internala. Letak Geografis yang strategis

b. Potensi sumber daya alam yang cukup melimpah

c. Potensi sumber manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif cukup

tersedia.

d. Peluang kemitraan usaha yang terbuka luas

e. SDM Aparatur pelayanan Kesehatan hewan dan Inseminasi buatan yang

trampil.

f. Struktur Organisasi yang belum mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Aplikasi Teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi daerah.

h. Kualitas pengetahuan dan ketrampilan SDM yang belum memadai guna

mendukung penghapusan ketertinggalan Pembangunan dengan daerah lain.

i. Pelayanan Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan yang belum Optimal.

j. Sarana dan prasarana penunjang tugas yang belum memadai.

k. Sistem Distribusi barang, dan jasa serta perlindungan konsumen yang belum

Efektif.


17

2. Kondisi Ekternala. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang mendukung terciptanya Iklim

Usaha Peternakan yang kondusif.

b. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mendukung terciptanya Kawasan-

kawasan Peternakan.

c. Peluang kerjasama Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi, Lembaga

Swadaya Masyarakat, Dinas/Instansi dan daerah lain terbuka luas.

d. Tersedianya Teknologi Tepat guna yang ramah lingkungan

e. Adanya persaingan dengan daerah lain, terutama daerah sekitar.

f. Masih rendahnya Jiwa Kewirausahaan/ Kewiraswastaan

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untukditindak lanjuti.a. Perlunya penambahan sumber daya manusia, karena adanya petugas yang purna

tugas.

b. Perlunya adanya Perlindungan Kemitraan usaha bidang peternakan,

c. Perlunya peningkatan SDM Aparatur untuk pelayanan Kesehatan hewan dan

Inseminasi buatan.

d. Perlunya Sarana dan prasarana penunjang tugas yang memadai,

e. Perlunya Sistem distribusi barang dan jasa serta perlindungan konsumen yang

Efektif.

f. Perlunya Peraturan Daerah untuk mendukung usaha Peternakan.

g. Perlunya Teknologi Tepat Guna yang ramah lingkungan.

h. Perlunya ditingkatkan kerjasama dengan Lembaga pengkajian, Perguruan Tinggi,

dan Dinas/ Instansi dan daerah lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDReview ini terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan pembanding antara Rancangan

awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang hasil telaahan. Adapun Hasil Review

sebagaimana Tabel. 2.3. berikut :


18


19


20


21


22

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakata. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku

kepentingan tersebut diperoleh.Proses Penyusunan Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dalam penganggaran kinerja didasarkan atas

kegiatan-kegiatan yang berpihak pada masyarakat peternakan yang dituangkan dalam

Program sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah yang ada di RPJMD yang diterjemahkan

dalam Tujuan dan Sasaran Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan.

Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2018 dan

berpedoman pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang memuat

kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunan Perencanaan Anggaran Tahun 2018 ini dimulai dari

Forum Perangkat Daerah, yang mana Forum OPD merupakan sarana musyawarah untuk

merencanakan pembangunan Peternakan di Kabupaten Lamongan. Forum ini terdiri dari

Para pelaku peternakan diantaranya Pengusaha, Peternak, Kelompok Peternak, Praktisi

bidang peternakan dari Perguruan tinggi. Dari hasil musyawarah ini diperoleh Program-

program sesuai yang sesuai dengan Pemangku Kepentingan yang kemudian disimpulkan

berdasarkan prioritas untuk Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan.

Adapun Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

sebagaimana Tabel berikut :

Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2018

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

No Program / Kegiatan Lokasi Volume Catatan(1) (2) (4) (5) (6)

I Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Kab. Lamongan 1 paket2 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak Kab. Lamongan 1 paket3 Pengawasan Perdagangan Ternak antar daerah Kab. Lamongan 1 paket4. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan Kec.Babat,Pucuk

Lamongan3 unit

5. Optimalisasi Laboratorium Keswan Kab. Lamongan 250 sample 50.000.0006. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban Kab. Lamongan 27 Kec.7. Revitalisasi Puskeswan Kab. Lamongan 1 paket8. Pengadaan sarana dan prasarana puskeswan Kab. Lamongan 5 paket


23

9. Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU Kab. Lamongan 1 unit10. Pengendalian dan pencegahan pemotongan sapi betina

produktif di RPHKab. Lamongan 50 ek

II Peningkatan Produksi Hasil Peternakan1. Pembibitan dan perawatan ternak (Optimalisasi IB) Kab. Lamongan 1000 ekor2 Pengadaan pakan dan obat-obatan Ternak di Demoplot Mantup UPT Pembibitan 12 bulan4 Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hail

Tembakau (IHT) Budidaya Kambing PEKec.Tikung,Turi,Kd.pring,GlagahDeket,Kb.bahu

150 ekor

5 Penguatan Ekonomi masyarakat di lingkungan Industri HailTembakau (IHT) Budidaya Ayam Petelur

Kec.Sukorame,Kg.pring, Bluluk

4000 ekor

6 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit Kec.Tikung,Babat, Sambeng

40 ekor

7 Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong Kec.Mantup,Bluluk, Modo

120 ekor

8 Pengembangan Agribisnis Peternakan Itik Petelur Kec.Solokuro danBrondong

3000 ekor

9 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi rumah tangga miskin dikabupaten Lamongan

Kab. Lamongan 27 Kec.

III Peningkatan Pemasaran produksi hasil peternakan1. Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitas PMI Sapi Bibit,PMI Sapi

Potong,PMI Kambing/Domba)Kab. Lamongan 45 kelompok

2 Fasilitasi kerjasama kemitraan antara pelaku usaha Kab. Lamongan 2 kali3 Sosialisai sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 1 kali4 Pengolahan informasi permintaan pasar aras hasil produksi

peternakan masyarakatKab. Lamongan 12 bulan

5 Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan konsumsiProtein Hewani, asal ternak)

Kab. Lamongan 2000 bok

IV Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan tepat guna1 Penenataan sentra peternakan rakyat (SPR) Kec. Solokuro,

Kedungpring2 kelompok

2 Kegiatan penyuluhan teknologi peternakan tepat guna Kab. Lamongan 7 kali3. Pelatihan dan bimbingan teknologi peternakan tepat guna Kab. Lamongan 7 kali4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna

PeternakanKec.Mantup,Modo,Sambeng,Tikung,Babat,Ngimbang

22 unit

5 Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna(Sosialisasi Ketentuan Penyelenggaran Rumah Potong Hewan)

Kab. Lamangan 4 kali

V Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik peternakan Kab. Lamongan 1 dokumen

Selain dari hasil Forum OPD Usulan Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, juga berasal dari hasil Musrenbang

Kecamatan, kemudian diperingkatkan berdasarkan prioritas, sehingga didapat data

sebagai berikut :


24

Tabel. 2.5

Pemeringkatan Prioritas Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Hasil Musrenbang Kecamatan

No Kegiatan

Kriteria

TotalSkor

UrutanPrioritas

Kesesuaiandengan

Rancanganawal RKPDKabupaten

/ Kota

MempercepatPencapaian

SPM

Dukunganpada

pemenuhanhak dasar

rakyat lintasKecamatan

Dukungannilai

tambahlintasa

Kecamatan

Lain-Lain

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 PengembanganAgribisnis Sapi Bibit 3 2 3 3 - 11 1

2 PengembanganAgribisnis Sapi Potong 3 2 3 3 - 11 1

3 PengembanganAgribisnis Kambing PE 3 2 3 3 - 11 1

4 PengembanganAgribisnis AyamPetelur

2 2 2 3 - 9 3

5 PengembanganAgribisnis Itik Petelur 3 2 2 3 - 10 2

6 Pengadaan pakanternak di DemoplotMantup

3 2 3 3 - 11 1

7 Fasilitasi PMI SapiPotong, Sapi Bibit,Kambing/Domba

3 2 3 3 - 11 1

8 Pengadaan Chooper 2 1 2 2 - 7 59 Pengadaan Biogas 3 1 2 2 - 8 4

10 Gerakan konsumsiprotein hewani asalternak

2 1 2 2 - 7 5

-

Dari hasil Musrenbang tiap-tiap Kecamatan kemudian ditindaklanjutkan ke

Musrenbang Kabupaten, kemudian menjadi RKPD sebagai dasar menyusun RAPBD,

kemudian dilanjut KUA dan PPAS, kemudian dilanjut dengan RKA.

RAK kemudian diajukan kepada BPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten dan diteliti oleh

Tim Anggaran Eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan

ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang kemudian dipelajari oleh Panitia

Anggaran Legislatif dan mendapatkan respon dari semua komisi dan fraksi dalam

Pembahasan, dan turun berupa DPA.


25

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu pentingpenyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

Semua Usulan Anggaran ini disesuaikan dengan target RPJMD Tahun 2018

sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan.

Usulan Anggaran melalui Program dan Kegiatan yang di tuangkan pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, sebagaimana Tabel berikut :


26


27


28


29


30

BAB IIITUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi3.1.1 Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Pertanian secara Nasional khususnnya di bidang

Peternakan adalah mewujudkan Swasembada Daging, dengan beberapa Program

diantaranya :

a. Program Utama

Meningkatkan Ketahanan Pangan

Meningkatkan keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan petani

b. Strategi Utama

Pengembangan Sistem Intergrasi Tanaman dengan Ternak

Pengembangan Kawasan Peternakan Unggulan

Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong

Pelaksanaan UPSUS SIWAB dan Penanganan Gangguan Reproduksi

Pengembangan dan Intensifikasi Hijauan Pakan Ternak

3.1.2 Kebijakan ProvinsiSedangkan Strategi Kebijakan Pemerintah Provinsi di bidang Peternakan

dengan Strategi sebagai berikut :

a. Strategi Utama

Intensifikasi kualitas peternakan melelui komoditas, sumberdaya manusia,

sarana dan prasarana.

Meningkatkan usaha penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil

peternakan

Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan peternak secara berkelanjutan

dan terpadu

b. Kebijakan

Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan

surplus bahan pangan, guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan

bahan baku industri pengolahan (Agroindustri)

Peningkatan mutu produk peternakan yang manan dikonsumsi masyarkat

yang memenuhi stardart kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan

Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan


31

Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan

hewan

Perluasan dan pengembangan produk peternakan meliputi penambahan

komoditas, prioritas dari semula 12 menjadi 15, side product, dan waste

product

Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya

Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan

Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan peternak untuk meningkatkan

akses terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun

akses permodalan.

3.1.3 Kebijakan KabupatenKebijakan dalam RPJMD yang ingin diterapkan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sesuai Visi dan Misinya yaitu :

”Terwujudnya Lamaongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Kebijakan-kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di

Kabupaten Lamongan, melalui :

a. Kebijakan Strategi

Memanfaatkan semua Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia

Mengembangkan Fungsi kelembagaan dan tata kerja organisasi

Memberikan kepastian hukum melalui penegakan peraturan

Menciptakan mekanisme pasar di bidang peternakan

b. Kebijakan Teknis Operasional

Peningkatan produksi peternakan

Peningkatan populasi ternak

Peningkatan konsumsi bahan pangan asal ternak

Pengembangan usaha perbaikan gizi keluarga.

Peningkatan pengamanan ternak dari penyakit

Peningkatan pengendalian pemotongan hewan betina produktif

Peningkatan pemberdayaan ”IPTEK” bidang peternakan

Peningkatan Investasi dan promosi produk peternakan.


32

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPDTujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021

merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, sebagai hasil akhir yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun Tujuan RPJM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

Tahun 2016 - 2021, sebagai berikut : “Meningkatkan kinerja peternakan didukungpeningkatan produksi peternakan dan konsumsi masyarakat”

Adapun Sasaran dari Tujuan ada 2, yakni :

1. Meningkatnya produksi hasil peternakan2. Meningkatnya konsumsi hasil peternakan terutama daging dan telur.

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR Target sasaran kinerja2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkankinerjapeternakandidukungpeningkatanproduksipeternakan dankonsumsimasyarakat

Meningkatnyaproduksi hasilternak

% Peningkatanproduksi daging 7,43 10,43 13,43 17,43 20,43 23,43

% Peningkatanproduksi telur 2,29 4,29 6,29 8,29 10,29 12,29

Meningkatnyakonsumai hasilpeternakanterutamadaging dantelur

% Peningkatankonsumsi daging 12,29 12,79 13,29 13,79 14,29 14,79

% Peningkatankonsumsi telur 10,14 11,14 12,14 13,14 14,14 15,14


33

BAB IVPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Program Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan., Untuk menindaklanjuti dan menjabarkan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan, maka direncanakan dengan 4 (empat) Program

Prioritas, yaitu :

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ternak.

2. Program peningkatan produksi hasil peternakan.

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.

4.1 Program dan KegiatanKegiatan secara terinci masing-masing Program dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan MenularKegiatan pokok yang dilakukan :

a. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

b. Pengamatan penyakit dan pelayanan aktif kesehatan ternak

c. Pengawasan perdagangan ternak antara daerah

d. Pengelolaan Limbah Rumah Potong Hewan

e. Optimalisasi Laboratorium Kesehatan Hewan

f. Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan Qurban

g. Revitalisasi Puskeswan

h. Pengadaan sarana dan prasarana Puskeswan

i. Pembangunan sarana dan prasarana RPH dan RPU

2. Program peningkatan produksi hasil peternakan/ Pembinaan Lingkungan SosialBidang Peternakan (DBHCHT)Kegiatan pokok yang dilakukan :

a. Pembanguanan sarana dan prasarana pembibitan ternak

b. Pembibitan dan perawatan ternak (Optimalisasi IB)

c. Pengadaan pakan dan obat-obatan ternak di Demoplot Mantup

d. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT),

Budidaya Kambing PE

e. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri hasil Tembakau (IHT),

Budidaya Ayam Petelur

f. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Bibit

g. Pengembangan Agribisnis Peternakan Sapi Potong


34

h. Pengembangan Agribisnis Peternakan bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten

Lamongan.

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,Kegiatan pokok yang dilakukan :

a. Fasilitasi Kerjasama Regional (Fasilitasi PMI Sapi Bibit, PMI Sapi potong, PMI

Kiambing/Domba)

b. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan antara pelaku usaha dan Dinas

c. Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan

d. Pengolahan Informasi permintaan Pasar dan hasil produk peternakan masyarakat

e. Promosi atas hasil produksi peternakan (Gerakan Konsumsi Protein Hewani asal

Ternak)

4. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.Kegiatan pokok yang dilakukan :

a. Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

b. Kegiatan Penyuluhan teknologi peternakan tepat guna

c. Pelatihan dan bimbingan penerapan teknologi peternakan tepat guna

d. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

e. Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna (Sosialisasi ketentuan

penyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

4.2 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awalRKPD

Rumusan program dan kegiatan ada yang tidak sesuai dengan Rancangan Awal

RKPD, hal ini dikarenakan penyesuaian dengan Pagu anggaran serta Prioritas Program yang

ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Program dari Pemerintah Daerah dan

Program Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur maupun Program Nasional maupun Program

Provinsi

4.3 Tabel rencana program dan kegiatan PenjelasanDalam rangka mengoptimalkan Program-program tersebut diatas tentu Kegiatan-

kegiatannya tetap sebagai kelanjutan dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan setiap

tahun, Adapun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan sebagaimana Tabel. berikut :


35


36


37


38


39

BAB VP E N U T U P

Renja OPD atau Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Lamongan merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berisi

Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatanya yang mengarah pada pencapaian Visi

dan Misi RPJMD.

Renja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan tahun 2018

merupakan gambaran kegiatan Dinas yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu setahun

kedepan. Gambaran kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan yang telah disesuaikan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan daerah, sehingga seluruh program yang direncakan selama setahun kedepan,

dan kegiatan-kegiatannya merupakan turunan dari program-program yang ada didalam

Permendagri No. 13 tahun 2006.

Dalam Uraian Renja OPD ini kami sajikan mulai dari Bab I sampai Bab IV, yang

disimpulkan berupa Pelaksanaan Program Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kabupaten Lamongan, dan disesuaikan dengan target Renstra Tahun 2016 – 2021 untuk

Pelaksanaan Pembangunan lima tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat tercapai apa yang diinginkan dan dapat

bermanfaat kepada masyarakat peternakan.

SURAT KEPUTUSANKEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KABUPATEN LAMONGAN_________________________________________________________

NOMOR : 188/ / Kep/413.114/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM TEKNISKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA)

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANKABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa untuk kelacaran pelaksanaan Kegiatan PenyusunanRencana Kerja Tahunan (RENJA) di Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dipandangperlu menunjuk Tiem Teknis dengan keputusan Kiepala DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

b. Bahwa para personil yang ditunjuk dalam keputusan inidipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugastersebut.

Mengingat : 1 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004, tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004, Nomor 10, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesdia Nomor 4421;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8;

4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 03 Tahun 2008tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah KabupatenLamongan;

5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, Nomor 31 Tahun 2008tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas;

6 Peraturan daerah Kabupaten lamongan, Nomor 3 Tahun 2016,tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJMD)Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

MenetapkanPERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Rencana

Kerja Tahunan (RENJA) Tahun 2018 pada Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl. Kombes Pol. M. Duryat No. 18 Lamongan - Kode Pos. 62217Telp. (0322) 321030 Fax. (0322) 312264 E-mail : [email protected]

Website : www.lamongankab.go.id

KEDUA : Bahwa Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATUmempunyai tugas dan tanggungjawab merencanakan program kerjayang harus dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah DinasPeternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan satu tahunkedepan, yakni Tahun 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam diktumKEDUA bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan ataspelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan SuratKeputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikanmaupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LamonganPada Tanggal : Desember2017

TEMBUSAN Yth. :1. Bpk. Bupati Lamongan2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kab. Lamongan5. Sdr. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Lamongan

Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kab. Lamongan


NIP. 19621211 199203 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kabupaten LamonganNomor : 188/ /Kep/ 413.114/2017Tanggal : Desember2017

DAFTAR NAMA TIM TEKNISKEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA) TAHUN 2018

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMONGAN

No Nama Jabatan Dalam Dinas Jabatan Dalam Kegiatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ir. Sukriyah, MM

Drs. Bu’u Bruno, M.Si

M. Aminul Wahib, S.Pt, MM

Hartatik, S.Pt

Drh. Jaka Susila

Drh. Puji Hermawan

Drh. Sumarsono

Ir. Nanuk Qomariyati, MM

Ebid Beny Putra, A.Md, S.Pt

Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubag Program dan Evaluasi

Kasubag Keuangan dan Aset

Kabid Produksi dan Budidaya

Kabid Kesehatan Hewan

Kabid Agribisnis

Kabid Penyuluhan

Staf

Penanggung Jawab

Koordinator

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Kepala Dinas Peternakan danKesehatan Hewan Kab. Lamongan


NIP. 19621211 199203 2 002

Target Realisasi TingkatRealisasi (%)

Realisasicapaian

Tingkatcapaian (%)

2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

1 2 01

2 01 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Prosentase unit kerja internal yang terlayani denganbaik

100%

2 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pemenuhan jasa surat menyurat buah 9.750 1.272 1.472 1.569 106 1.560 1600 102%2 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya

air dan listrikJumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon rekening 3 3 3 3 100 3 3 100%

2 01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan Dinas Operasional

Jumlah pemeiharaan dan perijinan kendaraan dinasoperasional

unit 201 22 26 30 115 30 30 100%

2 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor item 41 41 41 41 100 41 41 100%2 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanJumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan jenis 54 4 6 7 116 8 10 125%

2 01 01 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik yang disediakan item 49 7 8 8 100 8 8 100%


Jumlah pemenuhan surat kabar dan peraturanperundang - undangan

item 24 4 4 4 100 4 4 100%

2 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman : rapattamu

Jumlah pemenuhan makanan dan minuman dos 3.600 600 600 650 108 650 675 103%

2 01 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

kali 230 30 35 40 114 40 42 105%

2 01 01 19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknislainnya

Jumlah tenga administrasi atau teknis kegiatan orang 116 11 11 21 190 21 21 100%

2 01 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Prosentase Prasarana aparatur dengan kondisi baik 100%

2 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah pengadaan gedung kantor unit - - - - - 1 1 100%2 01 02 05 Pengadaan Kendaraaan Dinas/Operasional Jumlah kendaran yang diadakan unit - - - - - 2 2 100%

2 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor unit 56 8 8 16 200 16 16 100%2 01 02 10 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubelair unit 285 50 70 70 100 50 50 100%2 01 02 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor item 21 2 6 6 100 6 6 100%2 01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara item 22 2 2 2 100 4 4 100%2 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalJumlah kendaraan dinas/operahsional yang dipelihara item 34 4 4 4 100 6 6 100%

2 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara unit 24 4 4 4 100 4 4 100%

Catatan

Perkiraan Realisasi capaiantarget program/kegiatan

Renstra SKPD s/d Tahun 2017(tahun berjalan/ n-1)

1

Satuan

Targetprogram/kegiatanRealisasi

Renja SKPDtahun 2017

(tahun

Urusan Pertanian

Target dan realisasi kinerja Program dankeluaran kegiatan SKPD Tahun 2016

Tahun lalu (n-2)

Tabel.2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2017

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kegiatan (output )

Target capaiankinerja RenstraSKPD Tahun2021 (periode

Renstra SKPD)

Realisasitarget Kinerjaprogram dan

keluarankegiatan Tahun2015 (Thn. n-3)


Realisasicapaian

Tingkatcapaian (%)

2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

Catatan



1

Satuan



(tahun


Tahun lalu (n-2)No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kegiatan (output )


Renstra SKPD)



2 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah rehab gedung kantor unit 5 - - - - 1 1 100%

2 01 05 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Prosentase Kapasitas sumber daya aparatur yangberkualitas

100%

2 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan orang 12 2 2 2 100 2 2 100%

2 01 06 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Prosentase Dokumen perencanaan, laporan kinerjadan laporan keuangan yang tepat waktu

100%

2 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja

Jumlak dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kerja

dokumen 76 10 10 14 140 14 14 100%

2 01 06 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dokumen 6 1 1 1 100 1 1 100%

2 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhirtahun

Jumlah dokumen lapaoran keuangan akhir tahun dokumen 18 3 3 3 100 3 3 100%

1 06 06 05 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu bidangpeternakan

orang 120 20 20 20 100 20 20 100%

1 06 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan danEvaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi dokumen 28 5 5 5 100 5 5 100%

2 01 21 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular

Prosentase jumlah pencegahan danpenanggulangan penyakit menular ternak

15%

2 01 21 02 Pengendalian dan penanggulangan penyakitmenular ternak

Jumlah ternak yang ditangani ekor 300.000 50.000 50.000 50.000 100 50.000 50.000 100%

2 01 21 06 Pengelolaan limbah rumah potong hewan Jumlah penurunan limbah rumah potong hewan unit 3 3 3 3 100 3 3 100%2 01 21 07 Optimalisasi Laboratorium Kesehatan

HewanJumlah sample yang diuji sample 1.500 250 250 250 100 250 250 100%

2 01 21 08 Monitoring dan Pembinaan PemotonganHewan Qurban

Jumlah monitoring dan pembinaan pemotongan hewanqurban

kali 30 5 5 5 100 5 5 100%

2 01 21 11 Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan di Puskeswan dosis 6.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100%

2 01 22 Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan

Prosentase jumlah produksi hasil peternakan 5%

2 01 22 10 Pengadaan pakan ternak di DemplotMantup

Jumlah pengadaan pakan ternak di Demplot Mantup item 7 7 7 7 100 7 7 100%

2 01 22 14 Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT),Budidaya Ternak Sapi Cross hasil IB

Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Cross hasil IB ekor 250 - - - - 50 50 100%

2 01 22 24 Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiBibit

Jumlah Pengadaan Ternak Sapi Bibit ekor 110 10 10 10 100 20 20 100%

2 01 22 27 Pengadaan Kambing PE Jumlah Pengadaan Ternak Kambing PE ekor 950 100 200 200 100 150 150 100%2 01 22 28 Pengadaan Ayam Petelur Jumlah Pengadaan Ternak Ayam Petelur ekor 25.000 4.000 5.000 5.000 100 4.000 4.000 100%


Realisasicapaian

Tingkatcapaian (%)

2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

Catatan



1

Satuan



(tahun


Tahun lalu (n-2)No Kode Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) Kegiatan (output )


Renstra SKPD)



2 01 22 31 Pembibitan dan Perawatan Ternak(Optimalisasi IB)

Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) ekor 2.500 - - - - 500 500 100%

2 01 23 Program Peningkatan Pemasaran HasilProduksi Peternakan

Prosentase jumlah pemasaran hasil produksipeternakan

5%

2 01 23 02 Fasilitasi Kerjasama Regional ( FasilitasiPMI Sapi Bibit, PMI Sapi Potong dan PMIKambing/domba

Jumlah Fasilitasi PMI berupa ternak pada kelompok kelompok 245 20 20 20 100 45 20 44%

2 01 23 03 Fasilitasi Kerjasama Regional (Kemitraanantara Pelaku usaha dan Dinas)

Jumlah temu usaha kali 9 4 1 1 100 1 1 100%

2 01 23 08 Pengolahan Informasi permintaan pasaratas hasil prduksi peternakan

Jumlah informasi data pasar atas hasil produksipeternakan

kali 6 1 1 1 100 1 1 100%

2 01 23 13 Promosi atas hasil produksi peternakan(Memasyarakatkan konsumsi proteinhewani asal ternak)

Jumlah makanan asal ternak yang diberikan pada anaksekolah

bok 12.500 1.200 1.500 1.500 100 2.000 2.000 100%

2 01 23 20 Fasilitasi Pemasaran ternak Sistem On Line Jumlah temu usaha kali 6 - 1 1 100 1 1 100%

2 01 23 21 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagiRumah Tangga Miskin di KabupatenLamongan

Jumlah pembinaan kali 10 - - - - 2 2 100%

2 01 24 Program Peningkatan PenerapanTeknologi Peternakan

Prosentase jumlah peningkatan teknologi tepat guna 5%

2 01 24 02 Pengadaan Alat Granul Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana teknologipeternakan berupa Alat Granul

unit 32 - - - - 12 12 100%

2 01 24 15 Pelatihan dan Bimbingan PenerapanTeknologi Peternakan Tepat Guna(Penguatan kelembagaan kelompok)

Jumlah pelatihan dan bimbingan teknis bagi kelompok kelompok 30 5 5 5 100 5 5 100%

2 01 24 17 Kegiatan UPPO (unit pengolahan pupukorganik)

Jumlah UPPO yang diadakan unit 5 - - - - 1 1 100%

2 01 24 18 Pelatihan dan bimibingan teknis pengolahanproduk peternakan

Jumlah orang yang dilatih orang 300 - - - - 60 60 100%

2 01 24 19 Sosialisasi Ketentuan PenyelenggaraanRumah Potong Hewan

Jumlah orang yang didatangkan waktu sosialisasi orang 125 - - - - 25 25 100%

2 01 24 20 Pelatihan Pembuatan Probiotik Jumlah orang yang dilatih orang 100 - - - - 20 20 100%

2 01 03 %

2 01 03 29 Penyusunan Profil Data Peternakan Jumlah dokumen yang tersusun dokumen 18 3 3 3 100 3 3 100%

Program Pengembangan Data/ Informasi Peternakan

Pencapaian Kinerja PelayananDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan

IKK(PP-6/2008) Thn. 2016 Thn. 2017 Thn. 2018 Thn. 2019 Thn.2018 Thn.2019

(n-2) (n-1) (n) (n+1) (n) (n+1)1 2 3 4 6 7 8 8 11 12 13

I Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan1 Prosentase peningkatan produksi Daging 3,0% 3,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 10,0% 13,0%

2 Prosentase peningkatan produksi Telur 2,0% 2,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 6,5% 8,5%

3 Prosentase peningkatan konsumsi Daging 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,0% 2,5%

4 Prosentase peningkatan konsumsi Telur 1,0% 1,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 4,0% 5,0%

Tabel 2.2

Target Renstra SKPD CatatanAnalisaSPM/ Standar

Nasional

Proyeksi

No Indikator Sasaran

Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif

capaian (Rp.1000) capaian (Rp. 1000)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13

URUSAN PERTANIANI Program Pelayanan Administrasi Prosentase unit kerja internal yang terlayani

dengan baik 100% 692.939 100% 696.500

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat Dinas PKH 650 Surat kilat,950 Surat biasa 7.000 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah pengiriman surat menyurat Dinas PKH 650 Surat kilat,

950 Surat biasa 7.000 APBD II

2 Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190.000 Penyediaan Jasa komunikasi, air, listrik Jumlah pemenuhan jasa listrik dan telepon Dinas PKH 3 item 190.000 APBD II3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/OperasionalJumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas operasional Dinas PKH

24 unit roda 2, 2unit roda 3, 7unit roda 4

9.500Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraandinas operasional Dinas PKH

24 unit roda 2, 2unit roda 3, 7unit roda 4

9.500 APBD II

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100.000 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemenuhan alat tulis kantor Dinas PKH 41 item 100.000 APBD II5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan Dinas PKH 10 jenis 100.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan Dinas PKH 10 jenis 100.000 APBD II

6 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30.000 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik yang disediakan Dinas PKH 12 item 30.000 APBD II

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang undangan

Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturanperundang-undangan

Dinas PKH 4 item 10.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang undangan

Jumlah pemenuhan surat Kabar dan peraturanperundang-undangan

Dinas PKH 4 item 15.000 APBD II

8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40.000 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pemenuhan makanan dan minuman Dinas PKH 600 dos 40.000 APBD II9 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerahDinas PKH 40 kali, 40 org 45.000 Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Jumlah pemenuhan rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerahDinas PKH 40 kali, 40 org 45.000 APBD II

10 Penyediaanm Jasa administrasi/ tekniskegiatan

Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan


161.439 Penyediaanm Jasa administrasi/ tekniskegiatan

Jumlah tenaga administrasi atau tekniskegiatan


160.000 APBD II

II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Prosentase prasarana aparatur dengankondisi baik 100% 1.310.000 100% 1.110.000

1 Pembangunan Gedung kantor Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT,Perluasan Kantor UPT,Pembuatan kandang Exersice, SaluranUPT yang diberbaiki

UPT Pembibitan

1 unit 1unit 1 unit1 unit

700.000 Pembangunan Gedung kantor Rehabilitasi Gedung pertemuan UPT,Perluasan Kantor UPT,Pembuatan kandang Exersice, SaluranUPT yang diberbaiki

UPT Pembibitan

1 unit 1unit 1 unit1 unit 600.000 APBD II

2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Pembibitan 1 unit 30.000 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan UPT Pembibitan 1 unit 30.000 APBD II3 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah AC yang diadakan

Jumlah Pompa air yang diadakan Dinas PKH 3 unit2 unit

50.000

2 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeler Dinas PKH 42 unit 190.000 Pengadaan meubelair Jumlah pengadaan meubeler Dinas PKH 42 unit 190.000 APBD II3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah pemeliharan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130.000 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Jumlah pemeliharan gedung kantor Dinas PKH 2 item 130.000 APBD II

4 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35.000 Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Jumlah mobil pejabatan yang dipelihara Dinas PKH 4 item 35.000 APBD II

5 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara Dinas PKH 4 item 125.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasionalJumlah kendaraan dinas/operasional yangdipelihara Dinas PKH 4 item 75.000 APBD II

6 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas PKH 1 item 50.000 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedungkantor

Jumlah peralatan kantor yang dipelihara Dinas PKH 1 item 50.000 APBD II

III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Prosentase tingkat penyelesaian tugassetelah mengikuti peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

100% 40.000 100% 40.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah orang yang dikirim pelatihan Dinas PKH 2 Org, 1 kali 40.000 Pelatihan Teknis Peternakan Peningkatan kualitas Aparatur Dinas PKH 2 Org, 1 kali 40.000 APBD II

Lokasi Program / Kegiatan Indikator kinerjaNo

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten LamonganReview terhadap RKPD Tahun 2018

Tabel 2.3

Lokasi

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa KebutuhanCatatanPentingProgram / Kegiatan Indikator kinerja




Lokasi


IVProgram peningkatan pengembangan sistemcapaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan,laporan kinerja dan laporan keuangan yangtepat waktu

100% 67.500 100% 63.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja Dinas PKH 14 dokumen 7.500 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja Dinas PKH 14 dokumen 6.000 APBD II

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran

Dinas PKH 1 dokumen 7.500 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Jumlah dokumen laporan keuangansemesteran

Dinas PKH 1 dokumen 6.000 APBD II

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas PKH 3 dokumen 7.500 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Dinas PKH 3 dokumen 6.000 APBD II

4 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktubidang peternakan Dinas PKH 20 orang 15.000 Forum SKPD bidang peternakan Jumlah dokumen perencanaan tepat waktu

bidang peternakan Dinas PKH 20 orang 15.000 APBD II

5 Penyusunan Dokumen perencanaan danevaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas PKH 5 dokumen 30.000 Penyusunan Dokumen perencanaan danevaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Dinas PKH 5 dokumen 30.000 APBD II

V Program Pencegahan dan Penanggulanganpenyakit ternak

Prosentase jumlah pencegahan danpenanggulangan penyakit ternak 15% 3.375.000 15% 2.280.000

1 Pengendalian dan penanggulangan penyakitmenular ternak

Jumlah Vaksin,Jumlah Desinfektan,Jumlah Sprayer, JumlahSpuit, Jumlah RapidTest AI

Kab. Lamongan

50.000 dosis, 300liter, 5unit,5 unit,3 box

200.000

Pengendalian dan penanggulangan penyakitmenular ternak

Jumlah Vaksin,Jumlah Desinfektan,Jumlah Sprayer, JumlahSpuit, Jumlah RapidTest AI

Kab. Lamongan

50.000 dosis, 300liter, 5unit,5 unit,3 box

100.000 APBD II

2 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktifkesehatan ternak

Jumlah sample yang diambilJumlah pengobatan

Kab. Lamongan 500 sample,1000 ekor

150.000 Pengamatan penyakit dan pelayanan aktifkesehatan ternak

Jumlah sample yang diambilJumlah pengobatan

Kab. Lamongan 500 sample,1000 ekor

100.000 APBD II

3 Pengawasan Lalu lintas Ternak/ PengirimanTernak

Jumlah pengiriman ternak keluar daerah Kec. Lamongan 70 kali 70.000 Pengawasan Lalu lintas Ternak/ PengirimanTernak

Jumlah pengiriman ternak keluar daerah Kec. Lamongan 70 kali 15.000 APBD II

4 Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah di RPH Kab. Lamongan 3 unit 100.000 Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan Jumlah penurunan limbah di RPH Kab. Lamongan 3 unit 75.000 APBD II

5 Optimalisasi Laboratorium Keswan Jumlah sample yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50.000 Optimalisasi Laboratorium Keswan Jumlah sample yang diuji Kab. Lamongan 250 sample 50.000 APBD II6 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan Hewan

QurbanJumlah monitoring dan pembinaan pemotonganhewan Qurban

Kab. Lamongan 5 kali 50.000 Monitoring dan Pembinaan Pemotongan HewanQurban

Jumlah monitoring dan pembinaan pemotonganhewan Qurban

Kab. Lamongan 5 kali 25.000 APBD II

7 Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan,Jumlah Obat-obatan,Jumlah pengambilan sample,Jumlah pembinaan

Kab. Lamongan

1000 dosis, 5jenis, 500sample, 5 kali

35.000

Revitalisasi Puskeswan Jumlah pengobatan,Jumlah Obat-obatan,Jumlah pengambilan sample,Jumlah pembinaan

Kab. Lamongan

1000 dosis, 5jenis, 500sample, 5 kali

25.000 APBD II

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Peralatan gedung kantor,Jumlah meubelerJumlah Alat dan bahan medisJumlah kendaraan opearsional (MobilPuskeswan keliling)

Kab. Lamongan 5 unit 200.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskeswan Jumlah Peralatan gedung kantor,Jumlah meubelerJumlah Alat dan bahan medisJumlah kendaraan opearsional (MobilPuskeswan keliling)

Kab. Lamongan 5 unit 100.000 APBD II

Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPUJumlah kandang penampungan yang diadakan

1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,20 unit

1.130.000

Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPUJumlah kandang penampungan yang diadakan

1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,20 unit

700.000 APBD II

Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPU

1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,

890.000

Jumlah Kanopi yang diasakan,Rehabilitasi RPURehabilitasi LaboratoriumRehabilitasi saluran sanitasi RPU

1 unit,1 unit, 1unit, 1unit,

890.000 DAK

10 Pengendalian dan pencegahan pemotongansapi betina produktif di RPH


Kab. Lamongan 25 ekor 500.000 Pengendalian dan pencegahan pemotongansapi betina produktif di RPH


Kab. Lamongan 10 ekor 200.000 APBD II

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH danRPU

Kab. Lamongan

Pengadaan Sarana dan Prasarana RPH danRPU

Kab. Lamongan




Lokasi


VI Program Peningkatan Produksi hasilpeternakan/ Pembinaan Lingkungan SosialBidang Peternakan (DBHCHT)

Prosentase Peningkatan Populasi Ternak'- Ternak Besar'- Ternak Kecil'- Ternak Unggas

2,50% 4.025.000 2,50% 2.425.000

1 Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak

Perluasan Kantor PembibtanPembangunan kamndang pembibitanPembangunan pagar pembibitanPembangunan lokasi Exersice sapiPembangunan penampungan Limbah

UPT Pembibitan

1 unit1 unit 1unit 1unit 1unit

550.000

Pembangunan Sarana dan PrasaranaPembibitan Ternak

Perluasan Kantor PembibtanPembangunan kamndang pembibitanPembangunan pagar pembibitanPembangunan lokasi Exersice sapiPembangunan penampungan Limbah

UPT Pembibitan

1 unit1 unit 1unit 1unit 1unit

550.000 DAK

2 Pembibitan dan Perawatan Ternak(Optimalisasi IB)

Jumlah Container IB yang diadakanKab. Lamongan 10 unit 100.000

Pembibitan dan Perawatan Ternak(Optimalisasi IB)

Jumlah Container IB yang diadakanKab. Lamongan 10 unit 25.000 APBD II

3 Pengadaan pakan dan obat ternak di DemoplotMantup

Jumlah pengadaan pakan ternak UPT Pembibitan 7 item 950.000 Pengadaan pakan dan obat ternak di DemoplotMantup

Jumlah pengadaan pakan ternak UPT Pembibitan 7 item 950.000 APBD II

4 Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. TernakKambing PE

Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Kec. Tikung,TuriDeket,Glagah,

Sukodadi, ModoKd.pring,Madur

150 ekor 350.000

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. TernakKambing PE

Jumlah pengadaan ternak Kambing PE Kec. Tikung,TuriDeket,Glagah,Sukodadi, ModoKd.pring,Madur

100 ekor 200.000 CUKAI

5 Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. AyamPetelur

Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Kec. Sukorame,Bluluk, Kd.pring 4000 ekor 400.000

Penguatan Ekonomi Masyarakat di lingkunganIndustri hasil Tembakau (IHT) Bud. AyamPetelur

Jumlah pengadaan ternak Ayam Petelur Kec. Sukorame,Bluluk, Kd.pring 2000 ekor 200.000 CUKAI

6 Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiBibit

Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit Kec.Tikung,Modo

Babat,Mantup,Sambeng,Kb.bahu

40 ekor 600.000

Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiBibit

Jumlah pengadaan ternak Sapi bibit Kec.Tikung,ModoBabat,Mantup,Sambeng,Kb.bahu

40 ekor 200.000 APBD II

7 Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiPotong

Jumlah pengadaan ternak Sapi potong Kec.Tikung,Modo

Glagah,Sukodadi,

Babat, Kd.pring,

40 ekor 600.000

Pengembangan Agribisnis Peternakan SapiPotong

Jumlah pengadaan ternak Sapi potong Kec.Tikung,ModoGlagah,Sukodadi,Babat, Kd.pring,

40 ekor 250.000 APBD II

8 Pengembangan Agribisnis Peternakan ItikPetelur

Jumlah pengadaan ternak Itik Petelur Kec. Solokurodan Brondong 3000 ekor 400.000

9 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi RymahTangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Jumlah Rumah Tangga yang di survey Kab. Lamongan 3.500 orang 75.000 Pembinaan Agribisnis Peternakan bagi RymahTangga Miskin di Kabupaten Lamongan

Jumlah Rumah Tangga yang di survey Kab. Lamongan 3.500 orang 50.000 APBD II

VII Program Peningkatan Pemasaran hasilproduksi peternakan

Prosentase jumlah pemasaran hasilproduksi peternakan 5% 405.000 5% 205.000

1 Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dankambing/domba


Kab. Lamongan 45 kelp 50.000 Fasilitasi PMI Sapi potong, SapI bibit, dankambing/domba


Kab. Lamongan 45 kelp 25.000 APBD II

2 Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara PelakuUsaha

Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 80.000 Fasilitasi Kerjasama kemitraan antara PelakuUsaha

Jumlah temu usaha Kab. Lamongan 4 kali 15.000 APBD II

3 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 30 orang 50.000 Sosialisasi Sertifikasi produk peternakan Jumlah sosialisasi sertifikasi produk peternakan Kab. Lamongan 30 orang 15.000 APBD II

8 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atasHasil produksi Peternakan masyarakat


Kab. Lamongan1 item 75.000

Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atasHasil produksi Peternakan masyarakat


Kab. Lamongan1 item 25.000 APBD II

13 Promosi Hasil Produk Peternakan(Memasayarakatkan Konsumsi Protein HewaniAsal Ternak)

Jumlah paket bahan makanan hasil peternakanyang di distribusikan

Kab. Lamongan2000 box 150.000

Promosi Hasil Produk Peternakan(Memasayarakatkan Konsumsi Protein HewaniAsal Ternak)

Jumlah paket bahan makanan hasil peternakanyang di distribusikan

Kab. Lamongan2000 box 125.000 APBD II

VIII Program Peningkatan Penerapan TeknologiPeternakan

Prosentase kelompok ternak yangmengetrapkan teknologi tepat guna 5% 1.925.000 5% 1.230.000




Lokasi


1 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR Kec. Solokurodan

Kedungproing

2 kelp 120.000 Penataan Sentra Peternakan Rakyat (SPR) Jumlah SPR Kec. SolokurodanKedungproing

2 kelp 100.000APBD II

2 Kegiatan Penyuluhan Teknologi PeternakanTepat Guna

Jumlah Penguatan kelembagaan kelompokPeningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Kab. Lamongan 5 kelp 20orang

150.000 Kegiatan Penyuluhan Teknologi PeternakanTepat Guna

Jumlah Penguatan kelembagaan kelompokPeningkatan kapasitas tenaga penyuluh

Kab. Lamongan 5 kelp 20orang

50.000 APBD II

3 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi PeternakanTepat Guna

Pelatihan Pengolahan hasil ternakPelatihan Agribisnis Peyternakan

Kab. Lamongan 60 orang120 orang

250.000 Pelatihan dan Bimbingan Teknologi PeternakanTepat Guna

Pelatihan Pengolahan hasil ternakPelatihan Agribisnis Peyternakan

Kab. Lamongan 60 orang120 orang

90.000 APBD II

4 Pengadaan sarana dan prasarana TeknologiTepat Guna

Jumlah Biogas yang dibangunJumlah APPO yang diadakan '-Pengadaan Crussser '-Pengadaan Pemanas/ PengeringJumlah Mini feedmil

UPT PembibitanKab. Lamongan

1 unit15 unit 7

unit 2 unit

1.355.000 Pengadaan sarana dan prasarana TeknologiTepat Guna

Jumlah Biogas yang dibangunJumlah APPO yang diadakan '-Pengadaan Crussser '-Pengadaan Pemanas/ PengeringJumlah Mini feedmil

UPT PembibitanKab. Lamongan

1 unit15 unit 7

unit 2 unit

940.000

APBD II

5 Penelitian dan Pengembangan TeknologiPeternakajn Tepat Guna (Sosialisasi KetentuanPenyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50.000 Penelitian dan Pengembangan TeknologiPeternakajn Tepat Guna (Sosialisasi KetentuanPenyelenggaraan Rumah Potong Hewan)

Jumlah pelaksanaan sosialisasi Kab. Lamongan 25 orang 50.000APBD II

I Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah Prosentase jumlah dokumen yang disusun 1 dokumen 25.000 1 dokumen 25.000

1 Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah

Jumlah Profil data peternakan yang disusunKab. Lamongan 1 dokumen 25.000

Penyusunan dan pengumpulan data statistikdaerah

Jumlah Profil data peternakan yang disusunKab. Lamongan 1 dokumen 25.000 APBD II

11.865.439 8.074.500

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS … · Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 Lamongan Telepon....

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS … · Jl. Kombes Pol. M. Duryat, Nomer 18 Lamongan Telepon....