PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR...Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian wilayah Propinsi Kalimantan...

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

REVIEW

RENCANA STRATEGIS

( Renstra )

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN 2016 - 2021

DINAS KOPERASI DAN UMKM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

Sangatta, Maret 2017

RENCANA STRATEGIS / Dinas Koperasi ,UKM & Ekraf Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021

ii

1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………………………. i

Daftar Isi .......................................................................................................................... ii

Daftar Tabel...................................................................................................................... iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………………………………………. 1

B. Landasan Hukum……………………………………… 3

C. Maksud dan Tujuan…………………………………… 4

D. Sistematika Penulisan................................................... 5

E. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen

perencanaan lainnya........................................................

7

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. Tugas, Fungsi SKPD....................................................

Struktur Organisasi SKPD..............................................

10

12

B. Sumber Daya SKPD …………………………………. 13

C. Kinerja Pelayanan SKPD…………………………….. 15

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK

DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan

SKPD………………………………………

18

B. Telaahan Visi ,Misi dan Terpilih…… 18

C. Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Strategis………………………………………………

19

D. Isu – Isu Strategis…………………………………….. 20

BAB IV : VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN

KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi SKPD…………………………………. 25

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD……….. 26

C. Strategi dan Kebijakan Pelayanan SKPD…………… 26

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program Dan Kegiatan................................................. 33

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

A. Indikator Kinerja SKPD……………………………... 42

BAB VII : PENUTUP……… ………………………………………........ 44

RENCANA STRATEGIS / Dinas Koperasi ,UKM & Ekraf Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021

ii

2

DAFTAR TABEL

1

.

Bagan Hubungan Renstra dengan Dokumen lainnya.................. 9

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Tahun 2011 sd 2016 16

7

.

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi pendanaan Pelayanan SKPD Tahun 2011 sd 2016 17

8

.

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 28

9

.

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 30

1

0

.

Tabel 5.1 Rencana Program ,Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif SKPD Tahun 2016 - 2021

34

1

1

.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 43

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya kami

dapat menyelesaikan penyempurnaan penyusunan Review Rencana Strategis ( Renstra )

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2016 – 2021.

Adalah suatu kewajiban bagi kami untuk menyusun Renstra setiap periodik yang

merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan terhadap fungsi untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu lima tahun, mengetahui dan meneliti

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, mendorong

untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi secara lebih baik.

Buku Renstra ini berisikan arah kebijaksanaan dan program kerja pembangunan

Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2016 – 2021.

Diharapkan buku ini dapat memberikan masukan untuk periode lima tahun yang tertuang

dalam rencana kerja (Renja) Tahunan serta pembuatan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj-IP).

Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang telah membantu sehingga Rencana

Strategis (Renstra) periode 2016 – 2021 ini dapat terselesaikan diucapkan terima kasih.

Sangatta, Maret 2017

RENCANA STRATEGIS / Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat karunia-Nya kami

dapat menyelesaikan penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas

Koperasi, UKM Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur Periode Tahun 2016 –

2021.

Adalah suatu kewajiban bagi kami untuk menyusun Renstra setiap periodik yang

merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan terhadap fungsi untuk mencapai

kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu lima tahun, mengetahui dan meneliti

keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, mendorong

untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi secara lebih baik.

Buku Renstra ini berisikan arah kebijaksanaan dan program kerja pembangunan

Dinas Koperasi, UKM Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kutai Timur periode Tahun 2016

– 2021. Diharapkan buku ini dapat memberikan masukan untuk periode lima tahun yang

tertuang dalam rencana kerja (Renja) Tahunan serta pembuatan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj-IP).

Atas bantuan dan partisipasi semua pihak yang telah membantu sehingga Rencana

Strategis (Renstra) periode 2016 – 2021 ini dapat terselesaikan diucapkan terima kasih.

Sangatta, Januari Tahun 2016

Dinas Koperasi ,UKM & Ekraf

Kab. Kutai Timur

Kepala,

Drs. Muhammad Husaini, MSi

Nip. 19610110 198603 1 019


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan

mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional,

disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan

pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Secara implicit pengertian tersebut mengandung

makna bahwa pembangunan merupakan proses yang berlangsung terus menerus dalam

jangka panjang. Proses tersebut akan terlaksana secara natural apabila asumsi-asumsi

pembangunan dapat terpenuhi yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termanfaatkan secara

penuh (Full Employment), setiap pelaku pembangunan mempunyai kemampuan yang sama

(Equal Production) dan masing-masing pelaku bertindak secara efisien. Dalam kenyataanya

asumsi-asumsi tersebut sulit dipenuhi sehingga diperlukan suatu perencanaan pembengunan

sebagai usaha intervensi untuk mendekatkan asumsi-asumsi di atas. Sehubungan dengan

dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, salah

satu pengaturannya adalah berkenaan dengan penyusunan Renstra OPD.

OPD selaku pelaksana teknis pembangunan diwajibkan menyusun dokumen perencanaan 5

(lima) tahunan sebagai dasar penyusunan kegiatan tahunan. Penyusunan Renstra OPD

Tahun 2016-2021 melalui serangkaian proses sistematis sebagai bagian integral dari proses

penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,

maka yang menjadi basis perencanaan pembangunan ekonomi kerakyatan adalah kegiatan-

kegiatan ekonomi rakyat yang berasal dari prioritas daerah kabupaten / kota. Kegiatan yang

tersedia di pusat dan di daerah pada dasarnya merupakan substitusi atau pendukung untuk

memperkuat pelaksanaan pembangunan di kabupaten / kota.


2

Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang

merupakan daerah otonomi baru dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang

nomor 47 tahun 1999.

Secara geografis, posisi wilayah memberikan arti yang sangat penting karena menempatkan

Kabupaten Kutai Timur sebagai wilayah hinterland dan wilayah penyanggah kawasan

pertumbuhan ekonomi regional wilayah propinsi Kalimantan Timur bagian tengah yang

sedang tumbuh dan berkembang. Pelaksanaan pembangunan telah dilalui dengan berbagai

tantangan dan hambatan serta didukung dengan berbagai sumber daya alam dan sumber

daya manusia yang diolah seoptimal mungkin.

Renstra merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah

dalam sistem AKIP; Merencanakan perubahan yang lebih baik dalam lingkungan yang

semakin kompleks; Mengembangkan pikiran , sikap, dan tindakan yang berorientasi pada

masa depan; Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima; Mengantisipasi secara dini

dalam mempersiapkan pemerintahan yang baik, berwibawa, dan bertanggung jawab.

Renstra OPD sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan perannya dalam

pemerintahan dan pembangunan daerah terutama dalam kaitannya dengan pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD.

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen lainnya disusun dalam bentuk diagram dan

dinarasikan yang menunjukan keterkaitan antar berbagai level dokumen perencanaan dan

antara perencanaan dengan penganggaran, mulai perencanaan dari tingkat Nasional

(RPJMN renstra KL dan RKP), Provinsi (RPJMD Provinsi, Renstra OPD Provinsi; RKPD

Provinsi ; Renja OPD Provinsi) sampai ke tingkat Kabupaten (RPJMD kabupaten ; Renstra

OPD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renja OPD Kabupaten) serta hubungan dengan

pengganggaran (RPPBD dan RKA OPD).

Sehubungan dengan keterkaitan dokumen – dokumen tersebut , dengan adanya review pada

RPJMD Kabupaten Kutai Timur maka Renstra OPD Dinas Koperasi dan UMKM

mengalami perubahan atau penyesuaian pula.

Pembangunan pada dasarnya tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi masyarakat

memiliki peran dan tanggung jawab yang sama. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong

kegiatan masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah, lebih memfokuskan perannya

kepada fungsifungsi stimulasi dan fasilitas bagi para pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang


3

berbasis pada sumber daya manusia dan sumber daya alam, agar mampu menjalankan dan

mengembangkan bisnisnya dengan baik.Sebagai bagian dari pembangunan nasional dan

provinsi pembangunan ekonomi kerakyatan. Sektor koperasi dan UMKM di Kabupaten

Kutai Timur diupayakan agar sinergis dengan pembangunan sektor lainnya.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai

Timur tahun 2016 sampai dengan 2021 dilakukan berdasar pada beberapa peraturan

perundang – undangan, antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang OPD menyusun Renstra OPD

berpedoman pada RPJMD bersifat indikatif ; tentang Renstra OPD dirumuskan ke Renja

OPD;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha

Kecil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang OPD menyusun Renstra OPD

berpedoman pada RPJMD ; tentang penyusunan RKA OPD dengan pendekatan

penganggaran terpadu ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sintem AKIP dikembangkan secara

terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pembendaharaan dan

SAP;

8. Kepres RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan

Perkoperasian;

9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang

Penunjukan Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan, Akta Pendirian Dan Perubahan

Anggaran Dasar Koperasi;

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kabupaten Kutai Timur ;

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai

Timur;

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 – 2035;


4

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Strategis OPD Dinas Koperasi Dan UMKM merupakan salah satu

dokumen pedoman teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan indikasi rencana program lima

tahunan meliputi program internal maupun eksternal yaitu yang merupakan program OPD

Dinas Koperasi Dan UMKM , program lintas OPD, dan program lintas sektoral

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Koperasi Dan UMKM merupakan

penjabaran terhadap rencana pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi Dan UMKM

yang telah menyediakan sebuah dokumen perencanaan secara komprehensif untuk periode 5

tahun pertama dan keterkaitan dengan tingkat nasional yang merupakan suatu sistem

pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang

realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Tujuan Penyusunan Renstra OPD Dinas Koperasi Dan UMKM :

1. Sebagai perencanaan strategis Dinas Koperasi Dan UMKM yang merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu

1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada

atau mungkin timbul.

2. Sebagai arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Koperasi Dan UMKM

dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang

perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang

ditetapkan dalam kurun waktu 2016 – 2021 dapat tercapai.

3. Sebagai dasar pembuatan RENJA (Rencana Kerja) Dinas Koperasi Dan UMKM

setiap tahun.

4. Sebagai pedoman pengendalian program kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, minitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal

maupun eksternal.


5

5. Sebagai pedoman penganggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas

Koperasi Dan UMKM .

6. Sebagai pedoman perumusan indikator Kinerja dan sasaran program kegiatan

Dinas Koperasi Dan UMKM .

D. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PEMBUATAN RENSTRA OPD DINAS KOPERASI DAN UMKM

• BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berisi ringkasan tentang Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; proses

penyusunan Renstra

2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah , Peraturan Daerah dan

ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi.

3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD

4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi

dokumen

5. Hubungan Renstra OPD Dengan Dokumen Lainnya

Berisi narasi yang menunjukan keterkaitan antar berbagai level dokumen perencanaan dan

antara perencanaan dengan penganggaran

• BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi

OPD, serta Uraian Tugas dan fungsi .


6

2. Sumber Daya OPD

Memuat penjelasan ringkasan tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/ modal, dan unit

usaha yang masih operasional.

3. Kinerja Pelayanan OPD

Bagian ini menguraikan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran / target Renstra

OPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib,dan indikator kinerja

pelayanan OPD.

• BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan – pemasalahan pelayanan OPD beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalah pelayanan OPD ditinjau

dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra OPD Provinsi/ Kabupaten /

Kota.

4. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi

permasalahan-permasalan OPD

• BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi OPD

Berisi visi dan misi OPD yang bersifat matematis dan kongret sesuai dengan target kinerja


7

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Merupakan penjabaran visi OPD yang lebih specifik dan terukur sebagai upaya

mewujudkan visi danmisi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana

sasaran yang hendak dicapai.

3. Strategi dan Kebijakan OPD

Berisi strategi – strategi dan kebijakan – kebijakan OPD untuk mewujudkan tujuan serta

untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan OPD.

• BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,


Berisi Tabel Rencana Program, kegiatan. Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif OPD

• BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

• BAB VII PENUTUP

E. HUBUNGAN RENSTRA OPD DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Hubungan dokumen Renstra Dinas Koperasi Dan UMKM Tahun 2016 – 2021 dengan

rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kutai Timur adalah bahwa

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu dokumen teknis

operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan,

sasaran, strategis, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program

internal maupun eksternal yaitu yang merupakan program OPD Dinas Koperasi dan

UMKM, program lintas OPD, dan program lintas sektoral.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Koperasi dan UMKM merupakan

penjabaran terhadap rencana pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi Dan UMKM

yang telah menyediakan sebuah dokumen perencanaan secara komprehensif untuk periode 5

tahun pertama dan keterkaitan dengan tingkat nasional yang merupakan suatu system

pembangunan nasional dan provinsi.

Dokumen Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan

menyajikan kondisi yang ingin diwujudkan oleh pembangunan dan juga menyajikan arah

kebijakan pemerintah.

RENCANA STRATEGIS / Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

A. TUGAS , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD

DINAS KOPERASI DAN UMKM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur No 6 Tahun 2013 Tentang

Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur, Tupoksi dan

Struktur Organisasi OPD Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai

berikut :

KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I s.d XIII...

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 27

(1) Dinas Koperasi dan UMKM merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di

bidang Koperasi dan UMKM

(2) Dinas Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 28

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah

daerah bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.


Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 29

Dinas Koperasi dan UMKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan Koperasi dan UMKM;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Koperasi dan UMKM;

c. Pembinaan dan pelaksanaan Koperasi dan UMKM;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membawahkan :

1. Seksi Kelembagaan Koperasi ;

2. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan.

d. Bidang Usaha Koperasi, membawahkan :

1. Seksi Permodalan dan Pembiayaan;

2. Seksi Koperasi Pertanian dan Non Pertanian.

e. Bidang Usaha Kecil Menengah Dan UMKM, membawahkan :

1. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah;

2. Seksi Ekonomi Kratif

f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :

1. Seksi Pengendalian;

2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI


B. SUMBER DAYA OPD

1. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2015 Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai Timur yang

beralamat di Kawasan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi, Kecamatan Sangatta

Utara memiliki: PNS 41 Orang ; TK2D 23 Orang ; dan Kader Koperasi 38

Orang.

1. Jumlah Pegawai

~ PNS : 41 Orang

~ TK2D Admiistrasi : 25 Orang

~ Fungsional Kader Koperasi : 27 Orang

Jumlah 93 Orang

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat Golongan Ruang :

~ Pembina Tk. I IV/c : 1 Orang

~ Pembina Tk. I IV/b : 2 Orang

~ Pembina IV/a : 4 Orang

~ Penata Tk.I III/d : 10 Orang

~ Penata III/c : 3 Orang

~ Penata Muda Tk.I III/b : 4 Orang

~ Penata Muda III/a : 6 Orang

~ Pengatur Tk I II/d : 0 Orang

~ Pengatur II/c : 8 Orang

~ Pengatur Muda Tk.I II/b : 2 Orang

~ Pengatur Muda II/a : 1 Orang

Jumlah 41 Orang

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Esselon

~ Esselon II : 1 Orang

~ Esselon III : 5 Orang

~ Esselon IV : 11 Orang

~ Non Esselon : 24 Orang

Jumlah 41 Orang

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Tingkat Pendidikan

~ Strata II : 7 Orang

~ Strata I : 19 Orang

~ D 3 : 3 Orang


~ D 1 : - Orang

~ SLTA : 12 Orang

~ SLTP : 0 Orang

Jumlah 41 Orang

5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan S II

~ Akutansi Ekonomi

~ Ilmu Administrasi Negara

~ Fisipol

: 4

: 2

: 1

Orang

Orang

Orang

Jumlah 7 Orang

6. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan S I

~ Ekonomi : 13 Orang

~ Sospol : 4 Orang

~ Hukum

~ Kehutanan

: 1

: 1

Orang

Orang

Jumlah 19 Orang

7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan D 3

~ Administrasi Niaga : 1 Orang

~ Ekonomi

~ Pertanian

: 1

: 1

Orang

Orang

Jumlah 3 Orang

8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan SLTA

~ IPS : 7 Orang

~ Administrasi Perkantoran : 3 Orang

~ Bangunan Gedung : 1 Orang

Jumlah 12 Orang

9. Jumlah TK2D berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan SLTA

~ IPS : 17 Orang

Jumlah : 17 Orang

10. Jumlah TK2D berdasarkan Jurusan Tingkat Pendidikan S I

~ Ekonomi : 3 Orang

~ AB

~ Kehutanan

~ Hukum

~ Teknis

~ Kelautan

: 1

: 1

: 1

: 1

: 1

Orang

Orang

Orang

Orang

Orang

Jumlah : 8 Orang


2. Perlengkapan

Perlengkapan dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan

UMKM, Kondisi sarana dan prasaran yang digunakan dalam keadaan lengkap

dan terpelihara. Sarana dan prasaran disusun berdasarkan daftar aset yang ada

pada Dinas Koperasi dan UMKM. ( Data Terlampir)

C. KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur, Dinas Koperasi

dan UMKM merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi

dan UMKM, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pelayanan yang

dijalankan Dinas Koperasi dan UMKM adalah menyiapkan rencana program bahan

perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis dan memberikan bimbingan

kepada Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Kutai Timur berupaya memberdayakan Koperasi dan UMKM yang

dilakukan secara serentak disegala bidang, baik yang terkait dengan sisi penawaran

(produksi) dan sisi permintaan (pasar), pemberdayaan Koperasi dan UMKM

tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem ekonomi kerakyatan sebagai

lapangan bermain bagi usaha ekonomi di Kabupaten Kutai Timur, terutama

Koperasi dan UMKM harus sejalan dengan sasaran pembangunan daerah secara

keseluruhan sehingga pengusaha kecilmenengah dapat berkembang dengan pesat

serta melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal sesuai dengan keunggulan

komperatif yang dimiliki masing-masing kelompok usaha.Secara garis besar

macam – macam pelayanan dan pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi dan

UMKM adalah sebagai berikut :

1. Layanan pengaduan.

2. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

3. Pembubaran Koperasi.

4. Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.

5. Pengembangan Usaha Koperasi melalui layanan bimbingan teknis.

6. Layanan pengembangan jaringan usaha koperasi UMKM melalui pameran

produk unggulan koperasi.

7. Layanan pelatihan kerajinan UMKM.

8. Fasilitasi magang kerja bagi pelaku – pelaku usaha.

9. Layanan Pengembangan Jaringan Usaha koperasi bidang perkebunan.

10. Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi.

11. Penilaian koperasi berprestasi dan pemeringkatan koperasi.

12. Klinik koperasi Dan UMKM.


BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN DAN FUNGSI PELAYANAN OPD

Persoalan pengembangan Koperasi dan UMKM sangat beragam dan kompleks

menyangkut kelembagaan koperasi – koperasi itu sendiri, keaktifan pengurus maupun

pengelola koperasi serta perkembangan usaha koperasi. Permasalahan – permasalahan

Koperasi dan UMKM akan dibahas sebagai isu- isu strategis yang akan menjadi

kelemahan bagi Koperasi dan UMKM tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan

pembangunan, namun bukan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak ramah lingkungan, menjadikan masyarakat apatis

terhadap seluruh proses pembangunan maupun hasil pembangunan. Di sisi lain

menggali potensi sumber daya alam tanpa memikirkan masalah sustainabilitas

lingkungan, mengakibatkan potensi kekuatan daerah semakin melemah dan kian

terdegradasi, sehingga perlu redefinisi terhadap indikator-indikator pengukuran

pertumbuhan ekonomi, pola pembangunan berkelanjutan perlu didorong dan dijadikan

kajian serta direkomendasikan dalam pernyataan visi.

B. TELAAHAN VISI , MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 ditetapkan :

” TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN KUTAI TIMUR MELALUI

PEMBANGUNAN AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI ”


5 Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021

ditetapkan :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pembangunan agribisnis dan

agroindustri.

3. Meningkatkan Infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.

4. Meningkatkan pengelolaan ruang untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih

baik, lebih sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi

pada pelayanan publik.

Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi Makro

a. Mendorong pergeseran dominasi sektor primer (batu bara) ke arah ekonomi

terbarukan melalui agribisnis dan agroindustri.

b. Mendorong pembangunan agroindustri pada perusahan perkebunan besar dan

UMKM / IKM.

c. Fasilitasi percepatan pembangunan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

d. Memudahkan perijinan dan mendorong peningkatan investasi.

e. Intensivikasi dan diversivikasi pendapatan daerah.

C. TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN

KAJIAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang

dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam

pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pemantapan tata

ruang wilayah merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya


pembangunan Kabupaten Kutai Timur untuk menuju kemandirian. Salah satu

upaya untuk meningkatkan kemantapan tata ruang wilayah dengan menyegerakan

proses legalisai penataan ruang dengan tetap memperhatikan pelestarian

lingkungan; peningkatkan efektivitas tata ruang wilayah; pengaturan zonasi

rencana pola ruang; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang secara

konsisten; penerapan mekanisme dan prosedur perizinan yang efisien dan efektif;

penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk medukung perwujudan tata ruang

sesuai rencana; penataan kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah.

E. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan sintesa hasil analisis yang memunculkan isu-isu strategis terhadap

prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan, maka

dapat ditarik hipotesa sementara bahwa:

# Isu – isu strategis yang menjadi Kekuatan ( Strength ) Koperasi Dan UMKM

1. Memperkuat perekonomian melalui pencapaian pemerataan pertumbuhan

diseluruh sektor ekonomi dan mempertahankan stabilitas ekonomi akan

memperkuat ekonomi lokal.

2. Kementerian Koperasi dan UMKM sesuai dengan UU merupakan kementerian

yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan

koperasi dan UMKM. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan

Koperasi dan UMKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam

rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan

menekan pengangguran.

3. Potensi koperasi dapat dilihat dari jumlah koperasi, anggota dan volume

usahanya yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

4. Keterkaitan koperasi dengan masyarakat tidak sekedar dalam bentuk

keanggotaan dan usahanya saja, tetapi juga dalam pengelolaan aset keuangan

masyarakat luas. Bahkan keberadaanya merupakan kekuatan utama dibidang

kredit mikro yang mengulurkan dukungan permodalan bagi usaha mikro ke

berbagai pelosok yang tidak mungkin dijangkau oleh lembaga keuangan.


5. Para pimpinan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk melakukan reformasi

birokrasi, akan menjadi tonggak baru bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM.

6. Koperasi dan UMKM Telah memberikan berbagai sumbangan dalam proses

pembangunan nasional, keberadaan jumlah UMKM yang besar, dengan

penyebaran hingga ke pelosok daerah kecamatan, merupakan kekuatan ekonomi

yang sesungguhnya dalam struktur pelaku ekonomi nasional.

# Isu – isu strategis yang menjadi Kelemahan ( Weakness ) Koperasi dan

UMKM

1. Terdapat beberapa UMKM yang sulit berkembang karena tidak mencapai skala

usaha yang ekonomis.

2. Lemahnya kelembagaan koperasi terjadi karena rendahnya pemahaman

perkoperasian oleh para pengelola, pengurus maupun anggotanya , dapat dilihat

dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi, juga dapat dilihat dari

rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh koperasi aktif.

3. Kapasitas dan kualitas para pengelola koperasi masih rendah, teridentifikasi telah

terjadi pengelolaan koperasi yang tidak sesuai dengan nilai, identitas dan jati diri

koperasi.

4. Memburuknya citra koperasi ditengah masyarakat karena banyak koperasi tidak

aktif dengan legalitas yang tidak memadai, terlilit persoalan hukum, bahkan

pengurus, anggota, akte serta alamat yang sulit untuk diidentifikasi. Sementara

harapan untuk melakukan perubahan tidak mungkin diserahkan pada

masyarakat, karena kesadaran untuk berkoperasi belum sepenuhnya tumbuh

berkembang sebagai sebuah kebutuhan.

5. Rendahnya kualitas pelaku Koperasi dan UMKM, kebanyakan berpendidikan

rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang

seadanya.

6. Terbatasnya akses Koperasi Dan UMKM kepada sumber daya produktif,

terutama terhadap bahan baku, permodalan, teknologi, sarana pemasaran serta

informasi pasar.


7. Berkaitan dengan akses teknologi, kebanyakan Koperasi Dan UMKM

menggunakan teknologi sederhana, kurang memanfaatkan teknologi yang lebih

memberikan nilai tambah produk.

8. Jumlah aparatur pemerintah Dinas koperasi Dan UMKM tidak sebanding dengan

cakupan jumlah Koperasi dan UMKM yang harus dibina dan didampingi. Searah

dengan itu diperlukan sarana dan prasarana lembaga diklat atau pusat pelatihan

bagi aparatur dan gerakan koperasi serta bagi UMKM.

# Isu – isu strategis yang menjadi Peluang ( Opportunity ) Koperasi dan

UMKM

1. Koperasi Dan UMKM dapat di dorong menjadi motor penggerak perekonomian

nasional, karena Koperasi dan UMKM pada umumnya bergerak di sektor padat

karya yang memerlukan investasi relatif rendah.

2. Terjadi perubahan struktur pelaku ekonomi dari pertanian ke agrobisnis,

agroindustri, kerajinan industri sehingga dapat meningkatkan produktifitas usaha

dan investasi usaha bagi usaha UMKM.

3. Adanya dukungan perubahan orientasi kebijakan investasi, perdagangan dan

industri ke arah industri pedesaan, industri yang berbasis sumber daya alam

terutama perkebunan, petanian, kelautan,pertambangan dan pariwisata serta

kerajinan rakyat yang memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya

Koperasi dan UMKM.

4. Koperasi dan UMKM dalam perkembangannya mendapat dukungan dari

masyarakat dan Pemerintah Daerah, dengan berkomitmen mendukung

pembangunan ekonomi rakyat sebagai pelaku utama dalam perekonomian

daerah maupun nasional.

5. Ketidakstabilan ekonomi di tanah air telah berangsur pulih, stabilitas politik dan

keamananpun relatif aman dan terjaga. Dengan demikian diharapkan akan makin

meningkatnya daya beli dan keanekaragaman pola permintaan masyarakat, serta

jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga memberi peluang untuk

menumbuhkan usaha Koperasi dan UMKM.


# Isu –isu strategis yang menjadi Ancaman (Threat) Koperasi Dan UMKM

1. Adanya pasar bebas menjadi ancaman, karena dalam penguasaan pasar daya

saing Koperasi dan UMKM yang cenderung masih rendah di pasar nasional

maupun internasional.

2. Produk Koperasi dan UMKM mulai semakin terhimpit dengan beredarnya

produk- produk impor di pasaran.

3. Koperasi dan UMKM membutuhkan kepastian tempat usaha, karena

keterbatasan yang dimiliki, Koperasi dan UMKM sering melakukan aktifitas

usaha dengan lokasi yang tidak pasti atau berpindah pindah. Selain itu

Pemerintah Daerah pun memiliki keterbatasan untuk menyiapkan fasilitas tempat

usaha tersebut.

4. Untuk pinjaman modal di Perbankan Koperasi dan UMKM banyak memiliki

hambatan, kredit modal kerja yang jangka waktunya relatif pendek, bunga

pinjaman yang tinggi, jaminan yang sesuai, serta persyaratan pinjaman lainnya

yang tidak mudah dipenuhi. Dunia perbankan sebagai sumber pendanaan

terbesar masih memandang usaha Koperasi dan UMKM sebagai jenis usaha

yang beresiko tinggi.

5. Ancaman lainnya bagi Koperasi dan UMKM adalah kurang kondusifnya iklim

usaha, belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha, prosedur

perizinan, penataan lokasi usaha, infrastruktur, kebijakan dalam aspek

pendanaan untuk UMKM, kebijakan aspek informasi, kemitraan, pemberian

kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan yang kurang

mendukung, serta perlunya peningkatan koordinasi antar instansi terkait.

# Isu –isu strategis OPD Koperasi Dan UMKM

1. Masih cukup banyak koperasi tidak aktif dan tidak melaksanakan RAT.

2. Masih rendahnya kualitas SDM pengurus dalam mengelola Koperasi dan

pelaku UMKM yang kebanyakan berpendidikan rendah dengan keahlian

teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya.

3. Terbatasnya Sarana Prasarana yang dimiliki koperasi dan UMKM dalam

mempromosikan dan memasarkan produknya.

4. Belum terbentuk jaringan antar Koperasi, yang berdampak pada relatif

rendahnya daya saing. Untuk itu dilakukan peningkatan kemitraan dan

jaringan usaha antar Koperasi ,UMKM dan Badan Usaha Lainnya


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS

DAN KEBIJAKAN OPD

A. VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016 - 2021

Menjadikan Koperasi danUMKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya

saing ekonomi demi terwujudnya kemandirian Kutai Timur

Misi Pembangunan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Kutai

Timur Tahun 2016 - 2021

1. Meningkatkan prosentase jumlah koperasi aktif dengan cara terus

melakukan pembinaan tata kelola kelembagaan dan management

usaha koperasi.

2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur OPD, pengurus pengelola

koperasi dan pelaku UMKM

3. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi Dan UMKM

ke arah produk yang berkualitas, inovatif, kreatif yang dapat

bersaing baik.

4. Meningkatkan jaringan usaha kemitraan antar Koperasi dan

UMKM


B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

B.1. Tujuan

Merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau

dihasilkan dan dalam jangka waktu 1 ( satu ) sampai 5 ( lima ) tahun, dengan

diformulasikannya tujuan ini maka Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kutai

Timur dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam

memenuhi misi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

dengan mempertimbangkan sumber daya dam kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Koperasi Dan

UMKM Kabupaten Kutai Timur untuk mengukur sejauh mana visi dan misi

organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi

oraganisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai

tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (

Performance Indikator ) yang terukur.

1. Meningkatnya Presentase Jumlah Koperasi Aktif.

2. Meningkatnya Presentase Jumlah UMKM.

B.2. Sasaran Jangka Menengah OPD

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu lima tahun kedepan.

Indikator sasaran adalah merupakan outcome program menggunakan indikator

SPM, IKK dan Indikator Lainnya yang dianggap perlu

Target Kinerja Sasaran merupakan capaian kuantitatif dari indikator yang

ditetapkan ( Data dapat dilihat pada Tabel 4.1)

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAYANAN OPD

C.1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara/langkah dengan penghitungan yang pasti untuk

mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara/langkah dirumuskan lebih

bersifat makro dibandingkan dengan “Teknik” yg lebih sempit dan merupakan


rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan

sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan adalah arah yang diambil OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya.

Strategi pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan kepada pembangunan

daerah bertumpu pada agribisnis menuju Kutai Timur mandiri, untuk itu perlu

perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing

usaha Koperasi dan UMKM. Selain itu perlu pula peningkatan akses usaha

Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif serta ditingkatkan juga

kapasitas, kompetensi dan produktifitas usaha.

C.2. Kebijakan OPD

Arah kebijakan OPD dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM tidak dapat

dilepaskan dari kebijakan kebijakan pemerintah daerah . Dalam rangka

pembangunan daerah yang mampu mengelola sumberdaya alam dan sumber daya

manusia secara tepat dan bijaksana, serta melaksanakan pembangunan yang

bertumpu pada agrobisnis untuk menciptakan pembanguna daerah yang mandiri

Pemerintah telah menetapkan kebijakan kebijakan yang berpihak pada usaha

kerakyatan yang dalam hal ini adalah berbentuk Koperasi dan UMKM.

( Data dapat dilihat pada Tabel 4.2 )


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KERJA,


A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan OPD harus sesuai dengan kebijakan yang

ditetapkan dan dipastikan mendukung sasaran strategis. Pernyataan Rencana

Program Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

disajikan pada Tabel 5.1 sebagaimana berikut :


BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

Penetapan indikator kinerja berdasarkan masing-masing sasaran strategis yang

telah ditetapkan dalam RPJMD dengan memperhatikan Indikator Kinerja Kunci

sebagaimana telah ditentukan dalam PP nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Suplemen LPPD.

Indikator Kinerja Sasaran indikator kinerja pada tingkat hasil / outcome.

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini

ditampilkan pada Tabel. 6.1

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Jml Belanja

Tidak Lansung

dan Belanja

Lansung SKPD

10.524.500.000 11.848.032.283 13.612.955.649,80 14.195.000.000 11.528.391.135 9.909.856.615 10.883.390.252 12.899.936.242 13.364.981.154 11.204.246.235 0,94 0,92 0,95 0,94 0,97 200.778.227 258.877.924

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun

RPJMD Th 2011 - 2015 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Mengetahui

Kepala Dinas,

Drs. Muhammad Husaini,MSi

Sangatta, Januari 2016

Nip. 19610110 198603 1 019

Rata rata Pertumbuhan

Tabel 2.2 Bab II

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Koperasi Dan UMKM

UraianAnggaran Pada Tahun Realisasi Pada Tahun

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatkan kinerja OPDMeningkatnya sarana prasarana dan

pelayanan publik

Jumlah sarana prasarana pelayanan

publik3 3 3 3 3 3

Meningkatnya kualitas SDM

aparatur pemerintah

Jumlah aparatur yang mengikuti

pelatihah; diklat, bimtek, ujian barang

jasa, magang kerja dan kunjungan kerja

- 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang

Meningkatnya mekanisme kerja

internal organisasi

Jumlah dokumen perencanaan dan

dokumen pelaporan sebagai pendukung

kinerja organisasi

4

dokumen

3

dokumen

3

dokumen

3

dokumen

3

dokumen

4

dokumen

2Meningkatkan jumlah Koperasi yang aktif, berkualitas, sehat

dan berprestasi

Meningkatnya Koperasi yang aktif,

berkualitas, sehat dan berprestasiPresentase Jumlah Koperasi Aktif 65,05 65,38 65,73 65,99 66,24 66,43 update 5 mar 2019

3 Meinventarisasi dan identifikasi Usaha Mikro Kecil Menengah Keakuratan Data Usaha Mikro Kecil

MenengahJumlah Usaha Mikro Kecil Menengah 5560 Unit 5702 Unit 5858 Unit 5972 Unit 6078 Unit 6163 Unit update 5 mar 2020

4Meningkatnya kinerja kelembagaan

dan usaha koperasi

Jml Koperasi aktif, berkualitas,

berprestasi yang melaksankan RAT667 Unit 742 Unit 817 Unit 892 Unit 967 Unit 1042 Unit

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha

Baru (WUB)Jumlah Wira Usaha Baru (WUB) 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit 30 Unit

Meningkatnya produktifitas UKM

dan Ekraf

Peningkatan produk ; peningkatan modal

dan investasi2% 2% 2% 2% 2% 2%

5

Meningkatkan jumlah pelaku koperasi dan pelaku usaha yang

memiliki integritas, handal dan profesioanal,berwawasan luas

serta memeiliki kemampuan, keterampilan , kreatifitas dalam

memajukan berbagai usaha Koperasi Dan UMKM

Meningkatnya jumlah pelaku

Koperasi dan UMKM yang mengikuti

bimtek dan pelatihan

Jml pelaku koperasi atau pelaku usaha

yang mengikuti bimtek / pelatihan500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang 500 orang

Berkembangnya Koperasi Dan

UMKM dalam penerapan Informasi

teknologi dan teknologi tepat guna

atau teknologi informasi

Jml teknologi yang diterapkan 2 2 2 2 2 2

6

Meningkatkan kemampuan Koperasi Dan UMKM untuk

mengembangkan produk-produk yang kreatif, berkualitas,

dan berdaya saing, serta menjaga kesinambungan jaringan

pemasaran pangsa pasar daerah atau nasional bagi Koperasi

dan UMKM

Meningkatnya kualitas sarana dan

prasarana produksi dan pemasaranJml sarana dan prasarana produksi 10 10 10 10 10 10

Meningkatnya promosi produk

Koperasi Dan UMKMJml kegiatan promosi yang diikuti 5 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg 5 Keg

memperkuat jaringan pemasaran

produk Koperasi dan UMKM di

sentral sentral daerah maupun

nasional.

Jml sentral-sentral produksi produk

usaha dan bisnis , UMKM Center1 1 1 1 1 1

Menjadikan koperasi dan UMKM sebagai salah satu kekuatan

dan penggerak ekonomi pembangunan daerah, untuk

memperluas lapangan pekerjaan.

Nip. 19610110 198603 1 019

Sangatta, Januari 2016

Mengetahui

Kepala Dinas, Kepala Dinas,

Drs. Muhammad Husaini,MSi

Nip. 19610110 198603 1 019Drs. Muhammad Husaini,MSi

Tabel 4.1 Bab IV

Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No Tujuan Sasaran

Dinas Koperasi Dan UMKM

Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 23

Meningkatkan kinerja OPD

Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jml Pelayanan

Administrasi Perkantoran

yg dilaksanakan

2.300.000.000 - 1.900.000.000 - 1.971.000.000 - 2.042.620.000 - 2.114.862.400 - 2.187.759.648 510 12.516.242.048


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

16 17 18 19 20 21

Penyediaan Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jml Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

dilaksanakan

16 jenis/kali 300.000.000 1 Gedung

Kantor 300.000.000

1 Gedung

Kantor 306.000.000 1 Gedung Kantor 312.120.000

1 Gedung

Kantor 318.362.400

1 Gedung

Kantor 324.729.648

1 Gedung

Kantor 1.861.212.048 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

16 17 18 19 20 21

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jml Aparatur OPD yang

mendapatkan jasa

administrasi keuangan

80 Aparatur

OPD 1.000.000.000

80 Aparatur

OPD 1.250.000.000

83 Aparatur

OPD 1.275.000.000 86 Aparatur OPD 1.300.500.000

89 Aparatur

OPD 1.326.500.000

92 Aparatur

OPD 1.353.030.000 510 7.505.030.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

16

Rapat - Rapat

Kordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Dan Luar

Daerah


mengikuti Rapat-rapat

kordinasi ke dalam dan

luar daerah

45 Aparatur 600.000.000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 45 Aparatur 600.000.000 APBD II

Sengata ;

Dalam &

Luar

Daerah


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21

Rapat - Rapat

Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah



kordinasi ke luar daerah

-- -- 30 kali 200.000.000 30 kali 220.000.000 30 kali 240.000.000 30 kali 260.000.000 30 kali 280.000.000 30 kali 1.200.000.000 APBD II Luar

Daerah


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21

Rapat - Rapat

Kordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah



kordinasi ke dalam daerah

-- -- 30 kali 150.000.000 30 kali 170.000.000 30 kali 190.000.000 30 kali 210.000.000 30 kali 230.000.000 30 kali 950.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

16

Peringatan HUT

Koperasi, HUT

Kutim / RI

Jml Aparatur yang

melaksanakan Peringatan

HUT Koperasi, HUT

Kutim / RI

80 Aparatur

OPD 200.000.000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

80 Aparatur

OPD 200.000.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

16

Penyediaan

Pelayanan

Operasional Kantor

Jml pelayanan Operasional

Kantor yang dilaksanakan24 jenis/kali 200.000.000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 24 jenis/kali 200.000.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jml pelayanan jasa

kebersihan Kantor yang

dilaksanakan

-- --1 Gedung

Kantor 200.000.000

1 Gedung


1 Gedung

Kantor 230.000.000

1 Gedung

Kantor 240.000.000

1 Gedung

Kantor 1.100.000.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Jml pelayanan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik yang

dilaksanakan

-- --1 Gedung

Kantor 50.000.000

1 Gedung


1 Gedung

Kantor 80.000.000

1 Gedung

Kantor 90.000.000

1 Gedung

Kantor 350.000.000 APBD II Sengata

4

Target Kinerja program dan Kerangka PendanaanUnit

Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi

2016 2017 2018 2019 2020 2021Kondisi Kinerja pd Akhir Periode

Renstra OPD

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif OPD

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program Dan Kegiatan

Indikator Capaian Program

(outcome) dan Kegiatan

(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)

Page 1 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi Kinerja pd Akhir Periode

Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jml menyediaan ATK yang

dilaksanakan-- -- 12 Bln 60.000.000 12 Bln 70.000.000 12 Bln 80.000.000 12 Bln 90.000.000 12 Bln 100.000.000 12 Bln 400.000.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jml menyediaan makanan

dan minuman yang

dilaksanakan

-- -- 12 Bln 70.000.000 12 Bln 80.000.000 12 Bln 90.000.000 12 Bln 100.000.000 12 Bln 110.000.000 12 Bln 450.000.000 APBD II Sengata

Meningkatkan kinerja OPD 2

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

-- 0 130.000.000 100.000.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 50 Aparatur 590.000.000


Kegiatan

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

-- 0 10 Apartur 130.000.000 10 Apartur 100.000.000 10 Apartur 110.000.000 10 Apartur 120.000.000 10 Apartur 130.000.000 50 Aparatur 590.000.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

2

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jml Sarana dan Prasarana

Aparatur yang memadai100% 1.045.000.000 - 3.460.000.000 - 5.791.200.000 - 2.593.024.000 - 2.645.484.480 - 2.698.594.170 - -


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21

Pengadaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jml Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang

tersedia

- 1 gedung

kantor 510.000.000

1 gedung

kantor 520.200.000 1 gedung kantor 530.604.000

1 gedung

kantor 541.216.080

1 gedung

kantor 552.040.402

1 gedung

kantor 2.654.060.482 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

Pengadaan

Kendaraan Dinas

dan Operasional

Jml Pengadaan Kendaraan

Dinas dan Operasional

yang tersedia

1 unit

kendaraan

roda 4 : 2

kendaraan

roda 2

300.000.000

5 unit

kendaraan

roda 4 : 2

kendaraan

roda 2

1.300.000.000

2 unit

kendaraan

roda 4 : 4

kendaraan

roda 2

500.000.000

2 unit kendaraan

roda 4 : 4

kendaraan roda

2

750.000.000

2 unit

kendaraan

roda 4 : 4

kendaraan

roda 2

750.000.000

2 unit

kendaraan

roda 4 : 4

kendaraan

roda 2

750.000.000

14 unit

kendaraan

roda 4 : 20

kendaraan

roda 2

4.350.000.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

16 17 18 19 20 21

Pemeliharaan Rutin

Berkala Gedung

Kantor

Jml Gedung Kantor yang

dipelihara secara berkala

1 Gedung

kantor 200.000.000

1 Gedung

kantor 350.000.000

1 Gedung

kantor 357.000.000 1 Gedung kantor 364.140.000

1 Gedung

kantor 371.422.800

1 Gedung

kantor 378.851.256

1 Gedung

kantor 2.021.414.056 APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

16 17 18 19 20 21

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan dinas /

operasional

Jml Kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara

secara berkala

36 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

300.000.000

36 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

350.000.000

41 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

357.000.000

41 unit

Kendaraan Dinas

/ Operasional

364.140.000

51 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

371.422.800

51 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

378.851.256

56 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional



Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

17 18 19 20 21

Pemeliharaan

rutin/berkala mobil

Jabatan

Jml Kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara

secara berkala

-- --

36 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

350.000.000

41 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

357.000.000

41 unit

Kendaraan Dinas

/ Operasional

364.140.000

51 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

371.422.800

51 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

378.851.256

56 unit

Kendaraan

Dinas /

Operasional

#VALUE! APBD II Sengata


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

Rehabilitas

Sedang/Berat

Rumah Gedung

Kantor

Jml Ruang yang

direhabilitas Sedang/Berat

Ruang Kerja

Kantor ;

Ruang Rapat

245.000.000

Ruang Kerja

Kantor ;

Ruang

Rapat

200.000.000

Ruang Kerja

Kantor ;

Ruang Rapat

200.000.000

Ruang Kerja

Kantor ; Ruang

Rapat

220.000.000

Ruang Kerja

Kantor ; Ruang

Rapat

240.000.000

Ruang Kerja

Kantor ; Ruang

Rapat

260.000.000

Ruang Kerja

Kantor ; Ruang

Rapat



Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

Pembangunan

Gedung KUMKM

Center

Jml Gedung yang dibangun - -

1 Gedung

KUMKM

Center

3.500.000.000 - - -

1 Gedung

KUMKM

Center

3.500.000.000

APBD I

& APBD

II

Sengata

Page 2 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

Pembangunan

Gedung KantorJml Gedung yang dibangun -

1 gudang

file 400.000.000 - - - - 1 gudang file 400.000.000 APBD II Sengata


Meningkatnya

kualitas SDM

Aparatur

Pemerintah

Jumlah aparatur yang

mengikuti pelatihah;

diklat, bimtek, ujian

barang jasa, magang

kerja dan kunjungan

kerja

3

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Jml Sumber Daya

Aparatur yang mengalami

peningkatan kapasitas dan

kualitas

- - 390.000.000 - 406.000.000 - 422.120.000 - 438.362.400 - 454.729.648 2.111.212.048 APBD II Sengata


Meningkatnya

kualitas SDM

Aparatur

Pemerintah




barang jasa, magang

kerja dan kunjungan

kerja

17 18 19 20 21

Pendidikan Dan

Pelatihan Teknis /

Formal

Jml Aparatur yang

melaksanakan Pendidikan

Dan Pelatihan Teknis /

Formal

- - 10 Aparatur

OPD 90.000.000

12 Aparatur

OPD 100.000.000 13 Aparatur OPD 110.000.000

14 Aparatur

OPD 120.000.000

15 Aparatur

OPD 130.000.000

53 Aparatur

OPD 550.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah


Meningkatnya

kualitas SDM

Aparatur

Pemerintah




barang jasa, magang

kerja dan kunjungan

kerja

Peningkatan

Kapasitas

Pemahaman

Struktur dan

tupoksi Organisasi

Dan Pola

Pendamping

Jml Aparatur yang

melaksanakan keg

Pemahaman Struktur dan

tupoksi Organisasi Dan

Pola Pendamping Aparatur

- - 25 Aparatur

OPD 300.000.000

26 Aparatur

OPD 306.000.000 27 Aparatur OPD 312.120.000

28 Aparatur

OPD 318.362.400

29 Aparatur

OPD 324.729.648 135 1.561.212.048 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah


Meningkatnya

kualitas SDM

Aparatur

Pemerintah

Jumlah sarana

,prasaranadan

pelayanan publik

4

Program

Peningkatan

Disiplin Aparatur

Jml Aparatur yang disiplin 100% 300.000.000 - - - 350.000.000 - - - 400.000.000 1.050.000.000


Meningkatnya

sarana prasarana

dan pelayanan

publik

Jumlah sarana

prasarana pelayanan

publik

Pengadaan Pakaian

Dinas Harian /

Pakaian Batik /

Seragam Olaharaga

beserta

kelengkapan atribut

Jml Aparatur yang

mendapatkan pakaian

dinas harian / pakaian batik

/ seragam olahraga beserta

kelengkapan atribut

- 80 Aparatur

OPD 300.000.000 - 350.000.000 - 400.000.000

80 Aparatur

OPD 1.050.000.000 APBD II Sengata ;


Meningkatnya

mekanisme kerja

internal organisasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

dokumen pelaporan

sebagai pendukung

kinerja organisasi

5

Program

Peningkatan Dan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Jml Dokumen Perencanaan

dan Laporan Yang Disusun100% 400.000.000 420.000.000 - 440.000.000 - 460.000.000 - 480.000.000 - 500.000.000 2.700.000.000


Meningkatnya

mekanisme kerja

internal organisasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

dokumen pelaporan

sebagai pendukung

kinerja organisasi

Penyusunan

Laporan Capaian

dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

OPD

Jml Dokumen Laporan

yang disusun1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 105.000.000 1 Dokumen 110.000.000 1 Dokumen 115.000.000 1 Dokumen 120.000.000 1 Dokumen 125.000.000 6 Dokumen 675.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah


Meningkatnya

mekanisme kerja

internal organisasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

dokumen pelaporan

sebagai pendukung

kinerja organisasi

Penyusunan

Laporan Keuangan

Semesteran

Jml Dokumen Laporan


Sengata ;

Luar

Daerah


Meningkatnya

mekanisme kerja

internal organisasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

dokumen pelaporan

sebagai pendukung

kinerja organisasi

Penyusunan

Rencana Kerja

(Renja)



Sengata ;

Luar

Daerah

Page 3 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)


Meningkatnya

mekanisme kerja

internal organisasi

Jumlah dokumen

perencanaan dan

dokumen pelaporan

sebagai pendukung

kinerja organisasi

Penyusunan

Rencana Strategis

(Renstra)



Sengata ;

Luar

Daerah

Program

Pengembangan

Kewirausahaan

Dan Keunggulan

Kompetitif UMKM

Jumlah Kegiatan Program

Pengembangan

Kewirausahaan Dan

Keunggulan Kompetitif

UMKM

- - 150.000.000 30 orang 160.000.000 30 orang 170.000.000 30 orang 180.000.000 120 orang 660.000.000 APBD II

Sengata

; Luar

Daerah

Meningkatkan kemampuan

Koperasi Dan UMKM untuk

mengembangkan produk-

produk yang kreatif,

berkualitas, dan berdaya

saing, serta menjaga

kesinambungan jaringan

pemasaran pangsa pasar

daerah atau nasional bagi

Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

promosi produk

Koperasi dan UMKM

Jml kegiatan promosi

yang diikuti

Penyelenggaraan

Pelatihan

Kewirausahaan

Terselenggaranya Pelatihan

Kewirausahaan dibidang

industri jasa perdagangan

dan kerajinan

- - 30 orang 150.000.000 30 orang 160.000.000 30 orang 170.000.000 30 orang 180.000.000 120 orang 660.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

6

Program

Pengembangan

Sistem Pendukung

Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil

Menengah

Jml Keg Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah yang dilakukan

dengan baik

870.000.000 - 1.100.000.000 - 900.000.000 - 975.000.000 - 1.050.000.000 - 1.125.000.000 6.020.000.000










Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

promosi produk

Koperasi dan UMKM

Jml kegiatan promosi

yang diikuti

Penyelenggaraan

Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jml kegiatan promosi yang

diikuti

3 Keg

Promosi 150.000.000

3 Keg

Promosi 175.000.000

4 Keg

Promosi 200.000.000 4 Keg Promosi 225.000.000 4 Keg Promosi 250.000.000 4 Keg Promosi 275.000.000

22 Keg

Promosi 1.275.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah










Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi

atau pelaku usaha yang

mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan/

Pengembangan

Kerajinan Bagi

UMKM

Jml orang yang dilatih

tentang Kerajinan Bagi

UMKM

40 orang 200.000.000 40 orang 200.000.000 30 orang 150.000.000 30 orang 160.000.000 30 orang 170.000.000 30 orang 180.000.000 200 orang 1.060.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Meinventarisasi dan

identifikasi Usaha Kecil

Menengah

Keuakuratan Data

Usaha Kecil

Menengah

Jumlah Usaha Kecil

Menengah

Inventarisasi dan

identifikasi

UMKM

Jml UMKM yang

diiventaris dan

diidentifikasi

18 kec 180.000.000 18 kec 195.000.000 18 kec 150.000.000 18 kec 170.000.000 18 kec 190.000.000 18 kec 210.000.000 18 kec 1.095.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Page 4 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)

Meningkatkan jumlah pelaku

koperasi dan pelaku usaha yang

memiliki integritas, handal dan

profesioanal,berwawasan luas

serta memeiliki kemampuan,

keterampilan , kreatifitas dalam

memajukan berbagai usaha

Koperasi Dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi dan UMKM

yang mengikuti

bimtek dan

pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan

Tekhnologi Pasca

Panen

Jml Orang yang dilatih

tentang Tekhnologi Pasca

Panen

- 40 orang 180.000.000 30 orang 150.000.000 30 orang 160.000.000 30 orang 170.000.000 30 orang 180.000.000 160 orang 840.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah








Koperasi Dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi dan UMKM

yang mengikuti

bimtek dan

pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan Tentang

Kemitraan dan

Investasi peluang

pasar serta Sumber

Permodalan Bagi

UMKM

Jml Orang yang dilatih

tentang Kemitraan dan

Investasi peluang pasar

serta Sumber Permodalan

Bagi UMKM

40 orang 180.000.000 40 orang 190.000.000 30 orang 150.000.000 30 orang 160.000.000 30 orang 170.000.000 30 orang 180.000.000 200 orang 1.030.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah










Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana produksi

dan pemasaran

Jml sarana dan

prasarana produksi

Peningkatan

Sarana Usaha

UMKM

Jml Peningkatan Sarana

Usaha UMKM 10 UMKM 160.000.000 10 UMKM 160.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000

20 UMKM & 4

paket 720.000.000 APBD II Sengata










Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana produksi

dan pemasaran

Jml sarana dan

prasarana produksi

Pengadaan dan

Pengelolaan Sarana

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jml Penerima Sarana

Usaha UMKM 1 Paket 175.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 5 paket 575.000.000 APBD II Sengata










Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana produksi

dan pemasaran

Jml sarana dan

prasarana produksi

Pengembangan

Sarana UMKM

Jml Pengembangan Sarana

Usaha UMKM 1 Paket 200.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 5 paket 600.000.000 APBD II Sengata

Page 5 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)


Koperasi ,UMKM Dan untuk








Koperasi dan UMKM Serta

Ekraf

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana produksi

dan pemasaran

Jml sarana dan

prasarana produksi

Bantuan Sarana

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jml Bantuan Sarana Usaha

UMKM 1 Paket 300.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 1 Paket 100.000.000 5 paket 700.000.000 APBD II Sengata

7

Program

Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

Jml keg Peningkatan

Kualitas Kelembagaan

Koperasi, UMKM melalui

pembinaan, pelatihan dan

monitoring yang

dilaksankan dengan baik

780.000.000 1.720.000.001 1.762.200.000 1.809.944.000 1.858.242.880 1.907.107.738 9.837.494.619

Meningkatkan jumlah

Koperasi yang aktif,

berkualitas, sehat dan

berprestasi

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif

Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan

Koperasi

Jml Koperasi yang telah di

evaluasi di 18 kecamatan 18 Kec 180.000.000 18 Kec 200.000.000 18 Kec 210.000.000 18 Kec 220.000.000 18 Kec 230.000.000 18 Kec 1.040.000.000 APBD II

sengatta

; Dlm

Daerah

Meinventarisasi dan

identifikasi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Keuakuratan Data

Usaha Mikro Kecil

Menengah

JumlahUsaha Mikro

Kecil Menengah

Monitoring,

Evaluasi, dan

Pelaporan UMKM

Jml UMKM yang telah di

evaluasi di 18 kecamatan - 18 Kec 180.000.001 18 Kec 175.000.000 18 Kec 185.000.000 18 Kec 195.000.000 18 Kec 205.000.000 18 Kec 940.000.001 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Menjadikan koperasi dan

UMKM sebagai salah satu

kekuatan dan penggerak

ekonomi pembangunan

daerah, untuk memperluas

lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

kinerja kelembagaan

dan usaha koperasi

Jml Koperasi aktif,

berkualitas,

berprestasi yang

melaksankan RAT

Evaluasi Kemitraan

Koperasi

Perkebunan

Jml koperasi perkebunan

yang bermitrai yang

diEvaluasi

- 15 kop 140.000.000 15 kop 142.800.000 15 kop 145.656.000 15 kop 148.569.120 15 kop 151.540.502 75 728.565.622 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Meinventarisasi dan


Kecil Menengah

Keuakuratan Data

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah Usaha Mikro

Kecil Menengah

Evaluasi Program

Pinjaman Dana

Bergulir Bagi

Koperasi, UMKM,

LKM, KUB

Jmli Koperasi, UMKM,

LKM, KUB yang di

Evaluasi Program

Pinjaman Dana Bergulir

nya

- 10 100.000.000 10 102.000.000 10 104.040.000 10 106.120.800 10 108.243.216 50 520.404.016 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Meinventarisasi dan


Kecil Menengah

Keuakuratan Data

Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah Usaha Mikro

Kecil Menengah

Evaluasi Bantuan

Sarana Usaha Bagi

Koperasi Dan

UMKM

Jml Bantuan Sarana

Usaha Bagi Koperasi Dan

UMKM yang dievaluasi

- 10 180.000.000 10 183.600.000 10 187.272.000 10 191.017.440 10 194.837.789 50 936.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah




ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

kinerja kelembagaan

dan usaha koperasi

Jml Koperasi aktif,

berkualitas,

berprestasi yang

melaksankan RAT

Pengendalian

Kegiatan Bidang

Usaha Koperasi

Jml Koperasi yang

didampingi bidang

usahanya

25 kop 150.000.000 25 kop 180.000.000 25 kop 183.600.000 25 kop 187.272.000 25 kop 191.017.440 25 kop 194.837.789 150 1.086.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah




ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

produktifitas UMKM

Peningkatan produk ;

peningkatan modal

dan investasi

Pengendalian

Kegiatan Bidang

UMKM

Jml UMKM yang

didampingi kegiatannya25 UMKM 150.000.000 25 UMKM 180.000.000 25 UMKM 183.600.000 25 UMKM 187.272.000 25 UMKM 191.017.440 25 UMKM 194.837.789 150 1.086.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Page 6 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)




ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif

Penilaian

Kesehatan

Koperasi

Jml Koperasi sehat yang

dinilai 30 Kop 100.000.000 30 Kop 120.000.000 30 Kop 122.400.000 30 Kop 124.848.000 30 Kop 127.344.960 30 Kop 129.891.859 180 724.484.819 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah




ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

kinerja kelembagaan

dan usaha koperasi

Jml Koperasi aktif,

berkualitas,

berprestasi yang

melaksankan RAT

Pemberian Ijin

Koerasi Simpan

Pinjam

Jml koperasi yang diberi

ijin Simpan Pinjam - 5 Kop 80.000.000 5 Kop 81.600.000 5 Kop 83.232.000 5 Kop 84.896.640 5 Kop 86.594.573 25 416.323.213 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Meningkatkan jumlah



berprestasi

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif

Tata Laksana

Kelembagaan

Koperasi

Jml Koperasi yang dibina

mengenai Tata Laksana

Kelembagaannya

75 kop 18

kec 180.000.000

75 kop 18

kec 180.000.000

75 kop 18

kec 183.600.000 75 kop 18 kec 187.272.000 75 kop 18 kec 191.017.440 75 kop 18 kec 194.837.789 450 1.116.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

1,15 01

Bimtek

Kelembagaan dan

Manajemen

Koperasi

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatiham 40 kop 200.000.000 40 kop 200.000.000 40 kop 204.000.000 40 kop 208.080.000 40 kop 212.241.600 40 kop 216.486.432 1.240.808.032 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

8

Program

Peningkatan

Kapasitas Koperasi

dibidang

Pengendalian

Terlaksananya Program

Peningkatan Kapasitas

Koperasi dibidang

Pengendalian dengan baik

375.000.000 - 380.000.000 - 387.600.000 - 395.352.000 - 403.259.040 - 411.324.221 2.352.535.261

Meningkatkan jumlah



berprestasi

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif

Peningkatan

Akuntabilitas

Koperasi

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatihan 40 Kop 200.000.000 40 Kop 200.000.000 40 Kop 204.000.000 40 Kop 208.080.000 40 Kop 212.241.600 40 Kop 216.486.432 240 1.240.808.032 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Meningkatkan jumlah



berprestasi

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif

Identifikasi

Pendataan

Kelembagaan

Koperasi

Jml koperasi yang didata30 Kop di 18

Kec 175.000.000

75 Kop di 18

Kec 180.000.000

75 Kop di 18

Kec 183.600.000 75 Kop di 18 Kec 187.272.000

75 Kop di 18

Kec 191.017.440

75 Kop di 18

Kec 194.837.789 405 1.111.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

9

Program

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia (UMKM)

Jml Peningkatan Sumber

Daya Manusia (UMKM)

Usaha Kecil Menengah

dengan baik

600.000.000 - 780.000.000 - 795.600.000 - 811.512.000 - 827.742.240 - 844.297.085 4.659.151.325








Koperasi Dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Magang Kerja

UMKM, Sektor

Jasa, Industri dan

Perdagangan

Jml orang yang mengikuti

Magang Kerja UMKM,

Sektor Jasa, Industri dan

Perdagangan

18 orang 200.000.000 18 orang 200.000.000 18 orang 204.000.000 18 orang 208.080.000 18 orang 212.241.600 18 orang 216.486.432 108 1.240.808.032 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Page 7 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan

Managemen

Marketing bagi

UMKM

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatihan 40 orang 200.000.000 40 orang 200.000.000 40 orang 204.000.000 40 orang 208.080.000 40 orang 212.241.600 40 orang 216.486.432 240 1.240.808.032 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi dan UMKM

yang mengikuti

bimtek dan

pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan

Pembukuan

Sederhana Dan

Akutansi Dasar

Bagi UMKM

Jml Koperasi yang


Sengata ;

Luar

Daerah

Menjadikan Koperasi dan



ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

produktifitas UMKM

Peningkatan produk ;

peningkatan modal

dan investasi

Sosialisasi

Pelaksanaan Ijin

Usaha Mikro Kecil

(IUMK)

Jml pelaksanaan

Sosialisasi -

18 kali di 18

kec 180.000.000

18 kali di 18

kec 183.600.000 18 kali di 18 kec 187.272.000 18 kali di 18 kec 191.017.440 18 kali di 18 kec 194.837.789 90 936.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

10

Program

Peningkatan

Sumber Daya

Manusia

Perkoperasian

Terlaksananya Program

Peningkatan Sumber Daya

Manusia Perkoperasian

dengan baik

910.000.000 - 940.000.000 - 958.800.000 - 977.976.000 - 997.535.520 - 1.017.486.230 5.801.797.750


koperasi dan pelaku usaha

yang memiliki integritas,

handal dan

profesioanal,berwawasan

luas serta memeiliki

kemampuan, keterampilan ,

kreatifitas dalam memajukan

berbagai usaha Koperasi dan

UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan Akutansi

Koperasi

Jml Koperasi/ orang yang

mengikuti pelatihan30 kop 200.000.000 30 kop 200.000.000 40 orang 204.000.000 40 orang 208.080.000 40 orang 212.241.600 40 orang 216.486.432 40 orang 1.240.808.032

Meningkatkan jumlah



berprestasi

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif

Penyuluhan

Kelembagaan Dan

Manajemen

Koperasi

Jml peserta penyuluhan

yang dilaksanakan 30 kop 180.000.000 30 kop 180.000.000 30 kop 183.600.000 30 kop 187.272.000 30 kop 191.017.440 30 kop 194.837.789 180 1.116.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Sosialisasi

Perkoperasian

Melalui Gerakan

Sadar Koperasi

Jml Sosialisasi yang

dilaksanakan 4 zona 180.000.000 4 zona 180.000.000 4 zona 183.600.000 4 zona 187.272.000 4 zona 191.017.440 4 zona 194.837.789 4 zona 1.116.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Page 8 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Penumbuhan

Koperasi Siswa

Jml tempat pelaksanaan

kegiatan 6 kec 150.000.000 6 kec 180.000.000 6 kec 183.600.000 6 kec 187.272.000 6 kec 191.017.440 6 kec 194.837.789 6 kec 1.086.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan

Penyusunan SOP

dan SOM

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatihan 40 kop 200.000.000 40 kop 200.000.000 40 kop 204.000.000 40 kop 208.080.000 40 kop 212.241.600 40 kop 216.486.432 240 1.240.808.032 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

1,15 01 25 11

Program

Peningkatan Usaha

Dan Daya Saing

Koperasi

Jml Peningkatan Usaha

Dan Daya Saing Koperasi

utk peningkatan

pendapatan anggota

koperasi

950.000.000 - 1.530.000.000 - 1.191.600.000 - 1.243.432.000 - 1.295.500.640 - 1.347.810.653 600 7.558.343.293




ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

kinerja kelembagaan

dan usaha koperasi

Jml Koperasi aktif,

berkualitas,

berprestasi yang

melaksankan RAT

Kemitraan dan

Pengembangan

Jaringan Usaha

Perkebunan

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatihan40 orang 300.000.000 40 orang 300.000.000 25 orang 150.000.000 25 orang 160.000.000 25 orang 170.000.000 25 orang 180.000.000 180 1.260.000.000 APBD II

Sengata ;

Dlm &

Luar

Daerah




ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

kinerja kelembagaan

dan usaha koperasi

Jml Koperasi aktif,

berkualitas,

berprestasi yang

melaksankan RAT

Pemberdayaan

Usaha Koperasi

Jml kecamatan sebagai

tempat pelaksanaan

pemberdayaan Usaha

Koperasi

18 Kec 200.000.000 18 Kec 300.000.000 18 Kec 150.000.000 18 Kec 160.000.000 18 Kec 170.000.000 18 Kec 180.000.000 18 Kec 1.160.000.000 APBD II

Sengata ;

Dlm &

Luar

Daerah










Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

kualitas sarana dan

prasarana produksi

dan pemasaran

Jml sarana dan

prasarana produksi

Penngkatan Sarana

Usaha Koperasi

Jml sarana uasaha

Koperasi yang mengalami

peningkatan

1 paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 paket 100.000.000 1 Paket 120.000.000 1 Paket 140.000.000 1 Paket 160.000.000 6 paket 820.000.000 APBD II

Sengata ;

Dlm &

Luar

Daerah








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Binbingan Teknis

Penyusunan

Rencana Usaha

Dan Peraturan

Usaha Koperasi

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatihan20 kop 100.000.000 40 orang 200.000.000 40 orang 204.000.000 40 orang 208.080.000 40 orang 212.241.600 40 orang 216.486.432 220 1.140.808.032 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Page 9 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Pelatihan

Perencanaan

Pelayanan dan

Bisnis Koperasi

berbasis

Kepentingan

Ekonomi Anggota

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatihan - 40 orang 200.000.000 40 orang 204.000.000 40 orang 208.080.000 40 orang 212.241.600 40 orang 216.486.432 200 1.040.808.032 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah




handal dan






UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Peningkatan Visi

Bisnis dan

Managemen Usaha

Koperasi

Jml Koperasi yang

mengikuti pelatihan - 30 orang 180.000.000 30 orang 183.600.000 30 orang 187.272.000 30 orang 191.017.440 30 orang 194.837.789 150 orang 936.727.229 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah




ekonomi pembangunan


lapangan pekerjaan.

Meningkatnya

kinerja kelembagaan

dan usaha koperasi

Jml Koperasi aktif,

berkualitas,

berprestasi yang

melaksankan RAT

Pengembangan

Struktur

Permodalan

Koperasi

Jml tempat pelaksanaan

kegiatan18 kec 200.000.000 18 kec 200.000.000 18 kec 200.000.000 18 kec 200.000.000 18 kec 200.000.000 18 kec 200.000.000 18 kec 1.200.000.000 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

12

Program

Peningkatan

Kualitas Organisasi

Jml Kegiatan Peningkatan

Kualitas Organisasi Badan

Hukum untuk legalitas

80.000.000 - 120.000.000 - 122.400.000 - 124.848.000 - 127.344.960 - 129.891.859 - 704.484.819

Meningkatkan jumlah



berprestasi

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif

Temu

Kelembagaan

Koperasi

Jml orang yang mengikuti

temu kelembagaan

koperasi

10 orang 80.000.000 20 orang 120.000.000 20 orang 122.400.000 20 orang 124.848.000 20 orang 127.344.960 20 orang 129.891.859 110 orang 704.484.819 APBD II

Sengata ;

Luar

Daerah

Meningkatkan jumlah



berprestasi

Meningkatnya


berkualitas, sehat

dan berprestasi

Presentase Jumlah

Koperasi Aktif13

Program

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas Rapat

Jml Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas Rapat

Anggota Tahunan (RAT)

600.000.000 - 600.000.000 - 612.000.000 - 624.240.000 - 636.724.800 - 649.459.296 3.722.424.096








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Diklat Analisis

Laporan Keuangan

Koperasi

Jml Koperasi yang


Sengata ;

Luar

Daerah




handal dan






UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Bimtek

Penyusunan

Laporan Keuangan

Koperasi

Jml Koperasi yang


Sengata ;

Luar

Daerah

Page 10 of 11


1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19=9+11+13+15+17+19 24 234


Kerja

OPD

Penangg

ung Jwb

Lokasi2016 2017 2018 2019 2020 2021


Renstra OPD




(output)

Data Capaian

Pd Th Awal

Perencanaan

(2015)








Koperasi dan UMKM

Meningkatnya

jumlah pelaku

Koperasi Dan

UMKM yang

mengikuti bimtek

dan pelatihan

Jml pelaku koperasi


mengikuti bimtek /

pelatihan

Bimtek

Penyusunan

RAPBKOP

Jml Koperasi yang


Sengata ;

Luar

Daerah

8.910.000.000 - 13.770.000.001 - 15.588.400.000 13.100.068.000 13.165.059.360 13.983.460.547 59.623.685.259

Tahun : 2017

Nip 19610110 198603 1 019

JUMLAH

Kepala OPD

Drs.Muhammad Husaini,MSi

Page 11 of 11

Kondisi Kinerja pada

awal periode RPJMD

Uraian Unit Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Persentase

Koperasi Aktif% 56,98 65,05 65,38 65,73 65,99 66,24 66,43 66,43

2 Jumlah UMKM Unit 5756 5560 5702 5858 5972 6078 6163 6163

Sangatta, 2016

Mengetahui,

Kepala Dinas

Drs. Muhammad Husaini, MSi

Nip. 19610110 198603 1 019

Renstra Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

OPD Dinas Koperasi Dan UMKM

No.Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja

pada akhir

periode RPJMD

Indikator

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR...Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian wilayah Propinsi Kalimantan...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR...Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian wilayah Propinsi Kalimantan...