PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2016/09/4...Lampiran IV...

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

PERDA PERUBAHAN APBD TA.

2016 :

:

.......TAHUN 2016

21 September 2016

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

371.713.324.000,00 Urusan Wajib 124.076.738.355,00 26.855.664.618,00 220.780.921.027,00 1 30.860.655.790,00 276.318.230.791,00 241.680.667.273,00 548.859.553.854,00 177.146.229.854,00 47,66

33.282.653.000,00 Pendidikan 12.422.848.000,00 937.262.640,00 19.922.542.360,00 1.01 1.404.962.640,00 24.314.077.360,00 39.328.563.000,00 65.047.603.000,00 31.764.950.000,00 95,44

5.934.593.000,00 DINAS PENDIDIKAN 56.700.000,00 850.089.280,00 5.027.803.720,00 1.01 . 1.01.01 1.317.789.280,00 9.564.853.720,00 26.816.900.000,00 37.699.543.000,00 31.764.950.000,00 535,25

792.593.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 173.169.000,00 619.424.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 173.169.000,00 619.424.000,00 0,00 792.593.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

172.593.000,00 0,00 6.024.000,00 166.569.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 166.569.000,00 6.024.000,00 0,00 0,00 0,00 172.593.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 6.600.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 124.000.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

132.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.200.000,00 2.925.000,00 80.875.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02 2.925.000,00 80.875.000,00 48.200.000,00 132.000.000,00 0,00 0,00

52.000.000,00 48.200.000,00 3.175.000,00 625.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 625.000,00 3.175.000,00 48.200.000,00 0,00 0,00 52.000.000,00

25.000.000,00 0,00 22.700.000,00 2.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 2.300.000,00 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 37.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 19.375.000,00 70.625.000,00 0,00 90.000.000,00 45.000.000,00 100,00

45.000.000,00 0,00 37.500.000,00 7.500.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 7.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 05 . 16 11.875.000,00 33.125.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00

200.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

8.500.000,00 68.875.000,00 122.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06 68.875.000,00 122.625.000,00 8.500.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 8.500.000,00 26.250.000,00 65.250.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 65.250.000,00 26.250.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.375.000,00 3.625.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 3.625.000,00 96.375.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

560.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 5.050.000,00 554.950.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15 9.925.000,00 2.358.075.000,00 10.000.000,00 2.378.000.000,00 1.818.000.000,00 324,64

140.000.000,00 0,00 138.625.000,00 1.375.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 1.375.000,00 138.625.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga

PAUD

1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

120.000.000,00 0,00 118.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 1.375.000,00 118.625.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Klaten Layak Anak (KLA)1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia

(GOPTKI)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 1.375.000,00 98.625.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.075.000,00 925.000,00 Pembinaan Taman Kanak-kanak1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 925.000,00 99.075.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK-NON FISIK)1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan APE PAUD TKN Klaten ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaran Gebyar PAUD ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaran Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kesejateraan Pendidik PAUD ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 15 . 78 0,00 312.000.000,00 0,00 0,00 312.000.000,00 312.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 0,00 1.150.000.000,00 0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan pengelolaan DAK BOP PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi

(Silpa-2P0A 2015)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Organisasi Mitra PAUD (Silpa-2P0A 2015)1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 1.375.000,00 148.625.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.010.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.010.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 16.993.000,00 1.258.007.000,00 24.205.200.000,00 25.480.200.000,00 24.470.200.000,00 2.422,79

REKAPITULASI RANCANGAN PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1




JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

61.194.000,00 0,00 61.194.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.01 . 1.01.01 . 16 . 69 0,00 61.194.000,00 0,00 0,00 0,00 61.194.000,00

397.297.000,00 0,00 397.297.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 0,00 397.297.000,00 0,00 0,00 0,00 397.297.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

35.885.000,00 0,00 35.885.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 0,00 35.885.000,00 0,00 0,00 0,00 35.885.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

78.124.000,00 0,00 78.124.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 0,00 78.124.000,00 0,00 0,00 0,00 78.124.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Ujian Sekolah Dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00 0,00 340.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 1.625.000,00 28.375.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 1.600.000,00 43.400.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SDN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMPN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 0,00 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 650.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Lab IPA SMPN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 0,00 4.875.000.000,00 0,00 4.875.000.000,00 4.875.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 93 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SDN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMPN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SDN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 0,00 0,00 9.000.000.000,00 0,00 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembelajaran Wisata Edukasi ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan CBT (Computer Basic Test) SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 0,00 0,00 2.150.000.000,00 0,00 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 0,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 0,00 0,00 725.000.000,00 0,00 725.000.000,00 725.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 102 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional SMP Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 103 13.768.000,00 86.232.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (Silpa DAK s/d 2015)1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 0,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Silpa DAK s/d 2015 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 105 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (Silpa DAK s/d 2015)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 0,00 0,00 187.000.000,00 0,00 187.000.000,00 187.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Silpa DAK s/d 2015 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 23.000.000,00

1.510.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 480.675.000,00 1.029.325.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17 482.275.000,00 1.430.725.000,00 2.545.000.000,00 4.458.000.000,00 2.948.000.000,00 195,23

750.000.000,00 0,00 270.575.000,00 479.425.000,00 Operasional SMK Negeri1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 479.425.000,00 270.575.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000.000,00

655.000.000,00 0,00 653.750.000,00 1.250.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 1.250.000,00 653.750.000,00 0,00 0,00 0,00 655.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kota Vokasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta1.01 . 1.01.01 . 17 . 73 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 77 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 78 0,00 0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengadaan Alat Lab IPA SMKN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 0,00 0,00 825.000.000,00 0,00 825.000.000,00 825.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengadaan Alat Lab IPA SMAN ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 80 0,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengadaan Alat Bengkel SMKN 3 Klaten ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 81 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN Klaten ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN Klaten ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 83 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pemasaran Tamatan SMKN Klaten ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaran Program Kelas Industri SMKN Klaten ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 85 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket C ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 1.600.000,00 71.400.000,00 0,00 0,00 73.000.000,00 73.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMKN 3 Klaten ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMAN 1 Bayat ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Carier Center SMKN Gantiwarno (Silpa 2P0A-2015)1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN 4 KLATEN (Silpa

2P0A-2015)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 90 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN Bayat (Silpa 2P0A-2015)1.01 . 1.01.01 . 17 . 91 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMAN POLANHARJO (Silpa 2P0A-2015)1.01 . 1.01.01 . 17 . 92 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Program Kelas Industri SMKN Bayat (Silpa 2P0A-2015)1.01 . 1.01.01 . 17 . 93 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

290.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 4.750.000,00 285.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 287.182.000,00 948.768.000,00 0,00 1.235.950.000,00 945.950.000,00 326,19

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.250.000,00 4.750.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 4.750.000,00 45.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 0,00 130.000.000,00 0,00 (13,33)(20.000.000,00) 130.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 15.000.000,00 97.500.000,00 0,00 0,00 112.500.000,00 112.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pencegahan Kekerasan pada Anak Sekolah dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan ( 2 POA )

1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 400.000,00 49.600.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kursus Mahir Tingkat Dasar Pramuka ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 18 . 21 1.125.000,00 98.875.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaran UN dan UNPK ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 18 . 22 264.982.000,00 228.468.000,00 0,00 0,00 493.450.000,00 493.450.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengarusutamaan gender (silpa 2P0A 2015)1.01 . 1.01.01 . 18 . 23 925.000,00 49.075.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi rintisan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) desa vokasi (Silpa 2P0A

2014)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 24 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

565.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 55.420.280,00 509.579.720,00 1.01 . 1.01.01 . 20 155.170.280,00 1.616.629.720,00 0,00 1.771.800.000,00 1.206.800.000,00 213,59

30.000.000,00 0,00 17.454.720,00 12.545.280,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 12.545.280,00 17.454.720,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

40.000.000,00 0,00 32.500.000,00 7.500.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 7.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.125.000,00 1.875.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 1.875.000,00 98.125.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00 0,00 245.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15 4.000.000,00 246.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 52.750.000,00 147.250.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 4.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

70.000.000,00 0,00 56.500.000,00 13.500.000,00 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 13.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

75.000.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 15.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kesejateraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 20 . 21 0,00 364.800.000,00 0,00 0,00 364.800.000,00 364.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4 Pendidikan Formal ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 20 . 22 0,00 287.000.000,00 0,00 0,00 287.000.000,00 287.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualifikasi ke S.1 Pendidik PAUD ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 20 . 23 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal ( 2 POA

)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaran Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Berprestasi ( 2 POA )

1.01 . 1.01.01 . 20 . 25 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kompetensi guru pembelajar1.01 . 1.01.01 . 20 . 26 43.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 40.950.000,00 179.050.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21 43.200.000,00 226.800.000,00 0,00 270.000.000,00 50.000.000,00 22,73

70.000.000,00 0,00 61.300.000,00 8.700.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02 8.700.000,00 61.300.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

100.000.000,00 0,00 70.750.000,00 29.250.000,00 Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 14 29.250.000,00 70.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 15 2.250.000,00 47.750.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

610.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 10.775.000,00 599.225.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 58.700.000,00 832.300.000,00 0,00 891.000.000,00 281.000.000,00 46,07

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 11 1.250.000,00 98.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 72.775.000,00 2.225.000,00 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 2.225.000,00 72.775.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.575.000,00 425.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme

melalui Jalur Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13 425.000,00 49.575.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

150.000.000,00 0,00 146.750.000,00 3.250.000,00 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 15 3.250.000,00 146.750.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.375.000,00 3.625.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 3.625.000,00 96.375.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

( 2 POA )

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 3.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan BOS SD/SDLB/MI ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 22 . 19 4.425.000,00 45.575.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 22 . 20 4.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Program PTMAS ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 22 . 21 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Menejemen Pendataan Pendidikan ( 2 POA )1.01 . 1.01.01 . 22 . 22 36.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00

10.000.000,00 TK Negeri 0,00 650.000,00 9.350.000,00 1.01 . 1.01.02 650.000,00 9.350.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

6.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 6.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00


540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11 0,00 540.000,00 0,00 0,00 0,00 540.000,00

300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 650.000,00 3.150.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02 650.000,00 3.150.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00

2.800.000,00 0,00 2.150.000,00 650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22 650.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00


1.627.760.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 1.627.760.000,00 1.01 . 1.01.04 0,00 1.627.760.000,00 0,00 1.627.760.000,00 0,00 0,00

1.627.760.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.627.760.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16 0,00 1.627.760.000,00 0,00 1.627.760.000,00 0,00 0,00

1.627.760.000,00 0,00 1.627.760.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.04 . 16 . 85 0,00 1.627.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.627.760.000,00

350.000.000,00 SMA Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 350.000.000,00 1.01 . 1.01.05 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00



29.662.350,00 0,00 29.662.350,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 08 0,00 29.662.350,00 0,00 0,00 0,00 29.662.350,00




89.551.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 89.551.400,00 1.01 . 1.01.05 . 02 0,00 89.551.400,00 0,00 89.551.400,00 0,00 0,00

2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 09 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00

62.018.700,00 0,00 62.018.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22 0,00 62.018.700,00 0,00 0,00 0,00 62.018.700,00

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 26 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00


12.057.440.000,00 SMK Negeri se Kabupaten 314.000.000,00 49.050.000,00 11.694.390.000,00 1.01 . 1.01.06 49.050.000,00 11.694.390.000,00 314.000.000,00 12.057.440.000,00 0,00 0,00








342.172.000,00 314.000.000,00 23.272.000,00 4.900.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 09 4.900.000,00 23.272.000,00 314.000.000,00 0,00 0,00 342.172.000,00



11.055.268.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 44.150.000,00 11.011.118.000,00 1.01 . 1.01.06 . 17 44.150.000,00 11.011.118.000,00 0,00 11.055.268.000,00 0,00 0,00

11.055.268.000,00 0,00 11.011.118.000,00 44.150.000,00 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bagi SMK Negeri1.01 . 1.01.06 . 17 . 76 44.150.000,00 11.011.118.000,00 0,00 0,00 0,00 11.055.268.000,00

343.100.000,00 SKB 39.770.000,00 33.723.360,00 269.606.640,00 1.01 . 1.01.07 33.723.360,00 269.606.640,00 39.770.000,00 343.100.000,00 0,00 0,00

81.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.270.000,00 33.723.360,00 46.606.640,00 1.01 . 1.01.07 . 01 33.723.360,00 46.606.640,00 1.270.000,00 81.600.000,00 0,00 0,00


20.204.240,00 0,00 1.730.000,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08 18.474.240,00 1.730.000,00 0,00 0,00 0,00 20.204.240,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


16.519.120,00 1.270.000,00 0,00 15.249.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20 15.249.120,00 0,00 1.270.000,00 0,00 0,00 16.519.120,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

78.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.500.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02 0,00 40.000.000,00 38.500.000,00 78.500.000,00 0,00 0,00

8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 8.500.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00


15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

30.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 30.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.07 . 16 . 68 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 16 . 86 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

38.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 38.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 17 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 17 . 63 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

100.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 100.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

4.459.760.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 3.512.378.000,00 3.750.000,00 943.632.000,00 1.01 . 1.01.08 3.750.000,00 798.117.000,00 3.657.893.000,00 4.459.760.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.750.000,00 146.250.000,00 1.01 . 1.01.08 . 02 3.750.000,00 2.250.000,00 144.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 146.250.000,00 3.750.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.08 . 02 . 42 3.750.000,00 2.250.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

3.529.760.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.512.378.000,00 0,00 17.382.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16 0,00 15.867.000,00 3.513.893.000,00 3.529.760.000,00 0,00 0,00

3.529.760.000,00 3.512.378.000,00 17.382.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.08 . 16 . 85 0,00 15.867.000,00 3.513.893.000,00 0,00 0,00 3.529.760.000,00

780.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 0,00 780.000.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22 0,00 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00

780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.08 . 22 . 17 0,00 780.000.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000.000,00

8.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 8.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01 0,00 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00

8.500.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 8.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00

8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung sekolah1.01 . 1.03.01 . 16 . 01 0,00 0,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00 8.500.000.000,00

116.852.354.000,00 Kesehatan 27.138.132.785,00 7.950.025.000,00 81.764.196.215,00 1.02 8.209.541.000,00 100.844.482.909,00 76.579.801.445,00 185.633.825.354,00 68.781.471.354,00 58,86

33.072.128.000,00 DINAS KESEHATAN 15.265.827.000,00 1.590.202.000,00 16.216.099.000,00 1.02 . 1.02.01 1.687.977.000,00 19.313.217.900,00 20.741.598.000,00 41.742.792.900,00 8.670.664.900,00 26,22

1.846.776.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.429.487.000,00 417.289.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 1.402.137.000,00 598.239.000,00 0,00 2.000.376.000,00 153.600.000,00 8,32

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 66,67 10.000.000,00 25.000.000,00




10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 24.000.000,00 0,00 140,00 14.000.000,00 24.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 2.650.000,00 49.950.000,00 0,00 75,33 22.600.000,00 52.600.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 0,00 27.500.000,00 0,00 266,67 20.000.000,00 27.500.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 32.000.000,00 0,00 60,00 12.000.000,00 32.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 105.000.000,00 0,00 110,00 55.000.000,00 105.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00

506.391.000,00 0,00 14.290.000,00 492.101.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 492.101.000,00 14.290.000,00 0,00 0,00 0,00 506.391.000,00

77.276.000,00 0,00 6.770.000,00 70.506.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 70.506.000,00 6.770.000,00 0,00 0,00 0,00 77.276.000,00

375.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 3.850.000,00 321.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02 4.550.000,00 559.803.000,00 47.600.000,00 611.953.000,00 236.953.000,00 63,19


20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 0,00 0,00 17.600.000,00 (12,00)(2.400.000,00) 17.600.000,00

285.000.000,00 0,00 281.150.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 4.550.000,00 484.803.000,00 0,00 71,70 204.353.000,00 489.353.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 0,00 75.000.000,00 0,00 87,50 35.000.000,00 75.000.000,00

10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06 6.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


dan keuangan

0,00 12.700.000,00 12.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06 12.700.000,00 12.300.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 12.300.000,00 12.700.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 12.700.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

5.976.556.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.197.653.000,00 17.700.000,00 2.761.203.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15 17.700.000,00 2.286.932.000,00 3.064.653.000,00 5.369.285.000,00 (607.271.000,00) (10,16)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 0,00 33.500.000,00 0,00 11,67 3.500.000,00 33.500.000,00

5.405.960.000,00 2.880.960.000,00 2.525.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kefarmasian (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 0,00 2.047.229.000,00 2.880.960.000,00 (8,84)(477.771.000,00) 4.928.189.000,00

540.596.000,00 316.693.000,00 206.203.000,00 17.700.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Kefarmasian1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 17.700.000,00 206.203.000,00 183.693.000,00 (24,60)(133.000.000,00) 407.596.000,00

894.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 25.600.000,00 42.650.000,00 825.750.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16 183.825.000,00 1.890.459.900,00 25.600.000,00 2.099.884.900,00 1.205.884.900,00 134,89

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 0,00 61.500.000,00 0,00 2,50 1.500.000,00 61.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

30.000.000,00 0,00 4.750.000,00 25.250.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18 26.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 0,00 33.000.000,00 0,00 10,00 3.000.000,00 33.000.000,00

100.000.000,00 0,00 91.850.000,00 8.150.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

20.000.000,00 0,00 15.150.000,00 4.850.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21 4.850.000,00 15.150.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.475.000,00 525.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 525.000,00 21.625.000,00 0,00 (11,40)(2.850.000,00) 22.150.000,00

520.000.000,00 25.600.000,00 491.250.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23 3.150.000,00 494.750.000,00 25.600.000,00 0,67 3.500.000,00 523.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

9.000.000,00 0,00 8.275.000,00 725.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 725.000,00 8.275.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Menejemen Bantuan Operasional Kesehatan (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 54.225.000,00 178.034.000,00 0,00 0,00 232.259.000,00 232.259.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Menejemen Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 26.000.000,00 81.018.900,00 0,00 0,00 107.018.900,00 107.018.900,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 10.750.000,00 200.195.000,00 0,00 0,00 210.945.000,00 210.945.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Akreditasi Puskesmas (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 57.600.000,00 592.912.000,00 0,00 0,00 650.512.000,00 650.512.000,00

50.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 600.000,00 49.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 2.000.000,00 4,00

25.000.000,00 0,00 24.400.000,00 600.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 0,00 27.000.000,00 0,00 8,00 2.000.000,00 27.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

71.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 71.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 0,00 83.720.000,00 0,00 83.720.000,00 12.720.000,00 17,92

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 0,00 33.720.000,00 0,00 60,57 12.720.000,00 33.720.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

60.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20 0,00 61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 1.500.000,00 2,50

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07 0,00 46.500.000,00 0,00 3,33 1.500.000,00 46.500.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

90.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 1.525.000,00 88.475.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 1.525.000,00 95.475.000,00 1.076.836.000,00 1.173.836.000,00 1.083.836.000,00 1.204,26

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 0,00 47.000.000,00 0,00 17,50 7.000.000,00 47.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.475.000,00 1.525.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.01 . 21 . 06 1.525.000,00 48.475.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Ipal Puskesmas Karangnongko, Poskesmas Karanganom dan Labkes

Solusi Dinas Kesehatan (2 POA)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 0,00 0,00 1.076.836.000,00 0,00 1.076.836.000,00 1.076.836.000,00

425.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 6.790.000,00 418.210.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 5.990.000,00 417.510.000,00 6.500.000,00 430.000.000,00 5.000.000,00 1,18

180.000.000,00 0,00 177.085.000,00 2.915.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12 2.315.000,00 179.385.000,00 0,00 0,94 1.700.000,00 181.700.000,00

75.000.000,00 0,00 73.475.000,00 1.525.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13 1.525.000,00 75.075.000,00 0,00 2,13 1.600.000,00 76.600.000,00

170.000.000,00 0,00 167.650.000,00 2.350.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 2.150.000,00 163.050.000,00 6.500.000,00 1,00 1.700.000,00 171.700.000,00

2.120.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 18.600.000,00 2.101.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 18.600.000,00 4.181.400.000,00 0,00 4.200.000.000,00 2.080.000.000,00 98,11

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 07 0,00 4.000.000.000,00 0,00 100,00 2.000.000.000,00 4.000.000.000,00

10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 2.250.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 11 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

75.000.000,00 0,00 58.650.000,00 16.350.000,00 Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 12 16.350.000,00 138.650.000,00 0,00 106,67 80.000.000,00 155.000.000,00

9.111.222.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 50.300.000,00 9.060.922.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 34.950.000,00 9.044.879.000,00 34.393.000,00 9.114.222.000,00 3.000.000,00 0,03





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11 8.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

9.091.222.000,00 0,00 9.049.422.000,00 41.800.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12 26.450.000,00 9.033.379.000,00 34.393.000,00 0,03 3.000.000,00 9.094.222.000,00

12.017.574.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

11.992.574.000,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 25.000.000,00 16.486.016.000,00 16.511.016.000,00 4.493.442.000,00 37,39

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

10.902.340.000,00 10.902.340.000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 0,00 0,00 9.883.041.000,00 (9,35)(1.019.299.000,00) 9.883.041.000,00

1.090.234.000,00 1.090.234.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pelayanan Dasar1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 0,00 0,00 679.811.000,00 (37,65)(410.423.000,00) 679.811.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alkes Puskesmas Rawat Inap (2 POA)1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 0,00 0,00 5.923.164.000,00 0,00 5.923.164.000,00 5.923.164.000,00

41.500.000.000,00 PUSKESMAS 5.203.560.785,00 187.450.000,00 36.108.989.215,00 1.02 . 1.02.02 1.103.500.000,00 49.794.698.009,00 18.264.608.445,00 69.162.806.454,00 27.662.806.454,00 66,66

0,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.02 . 16 916.000.000,00 9.346.127.100,00 0,00 10.262.127.100,00 10.262.127.100,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.02 . 16 . 30 916.000.000,00 7.861.741.000,00 0,00 0,00 8.777.741.000,00 8.777.741.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jaminan Persalinan (DAK-NON FISIK)1.02 . 1.02.02 . 16 . 33 0,00 1.484.386.100,00 0,00 0,00 1.484.386.100,00 1.484.386.100,00

41.500.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.203.560.785,00 187.450.000,00 36.108.989.215,00 1.02 . 1.02.02 . 24 187.500.000,00 40.448.570.909,00 18.264.608.445,00 58.900.679.354,00 17.400.679.354,00 41,93

41.500.000.000,00 5.203.560.785,00 36.108.989.215,00 187.450.000,00 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi)1.02 . 1.02.02 . 24 . 14 174.600.000,00 40.440.587.039,00 16.127.326.755,00 36,73 15.242.513.794,00 56.742.513.794,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (SiLPA-Dana

Kapitasi)

1.02 . 1.02.02 . 24 . 15 12.900.000,00 7.983.870,00 2.137.281.690,00 0,00 2.158.165.560,00 2.158.165.560,00

40.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 4.468.745.000,00 6.170.748.000,00 29.360.507.000,00 1.02 . 1.02.03 5.416.439.000,00 31.657.966.000,00 35.373.595.000,00 72.448.000.000,00 32.448.000.000,00 81,12

5.352.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.779.234.000,00 3.572.766.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01 1.021.700.000,00 3.728.300.000,00 0,00 4.750.000.000,00 (602.000.000,00) (11,25)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.03 . 01 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

600.000.000,00 0,00 596.300.000,00 3.700.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 5.950.000,00 695.050.000,00 0,00 16,83 101.000.000,00 701.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 3.250.000,00 196.750.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 12 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00




550.000.000,00 0,00 546.300.000,00 3.700.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 5.950.000,00 604.050.000,00 0,00 10,91 60.000.000,00 610.000.000,00

300.000.000,00 0,00 296.950.000,00 3.050.000,00 Penyediaan Jasa pengelola Taman1.02 . 1.02.03 . 01 . 30 3.050.000,00 296.950.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

1.762.000.000,00 0,00 966.000,00 1.761.034.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS RSUD1.02 . 1.02.03 . 01 . 31 999.000.000,00 0,00 0,00 (43,30)(763.000.000,00) 999.000.000,00

525.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 375.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 02 0,00 150.000.000,00 1.142.000.000,00 1.292.000.000,00 767.000.000,00 146,10

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 07 0,00 0,00 380.000.000,00 153,33 230.000.000,00 380.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 09 0,00 0,00 637.000.000,00 324,67 487.000.000,00 637.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.03 . 02 . 10 0,00 0,00 125.000.000,00 66,67 50.000.000,00 125.000.000,00



50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.02 . 1.02.03 . 02 . 29 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00


185.000.000,00 0,00 181.750.000,00 3.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 3.250.000,00 181.750.000,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.02 . 1.02.03 . 03 . 03 925.000,00 24.075.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

150.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 150.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 05 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.03 . 05 . 01 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00


dan keuangan

0,00 11.675.000,00 38.325.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06 13.000.000,00 37.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 14.250.000,00 10.750.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.02 . 1.02.03 . 06 . 03 10.750.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 08 2.250.000,00 22.750.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

300.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 3.050.000,00 296.950.000,00 1.02 . 1.02.03 . 21 3.900.000,00 796.100.000,00 0,00 800.000.000,00 500.000.000,00 166,67

300.000.000,00 0,00 296.950.000,00 3.050.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.03 . 21 . 06 3.900.000,00 796.100.000,00 0,00 166,67 500.000.000,00 800.000.000,00

7.998.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

3.893.745.000,00 10.500.000,00 4.093.755.000,00 1.02 . 1.02.03 . 26 14.300.000,00 5.825.105.000,00 29.056.595.000,00 34.896.000.000,00 26.898.000.000,00 336,31





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 0,00 0,00 7.800.000.000,00 136,36 4.500.000.000,00 7.800.000.000,00

3.298.000.000,00 0,00 3.292.600.000,00 5.400.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 19 5.500.000,00 4.292.500.000,00 0,00 30,32 1.000.000.000,00 4.298.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 21 0,00 0,00 1.120.000.000,00 124,00 620.000.000,00 1.120.000.000,00

400.000.000,00 93.745.000,00 303.705.000,00 2.550.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.03 . 26 . 22 5.100.000,00 636.305.000,00 136.595.000,00 94,50 378.000.000,00 778.000.000,00

500.000.000,00 0,00 497.450.000,00 2.550.000,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 23 3.700.000,00 896.300.000,00 0,00 80,00 400.000.000,00 900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras (2 POA)1.02 . 1.02.03 . 26 . 29 0,00 0,00 20.000.000.000,00 0,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00

250.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 27 0,00 50.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 01 0,00 0,00 250.000.000,00 400,00 200.000.000,00 250.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 02 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik1.02 . 1.02.03 . 27 . 03 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II

dan III)

1.02 . 1.02.03 . 27 . 04 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat1.02 . 1.02.03 . 27 . 05 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 16 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

165.000.000,00 Program manajemen, informasi dan regulasi Kesehatan 0,00 6.425.000,00 158.575.000,00 1.02 . 1.02.03 . 33 3.675.000,00 71.325.000,00 90.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 02 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pembuatan web site rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 03 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pembuatan propil rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 04 925.000,00 24.075.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.250.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Rumah Sakit1.02 . 1.02.03 . 33 . 05 2.750.000,00 47.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 0,00 4.355.689.000,00 20.644.311.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34 4.355.689.000,00 20.644.311.000,00 0,00 25.000.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000.000,00 0,00 20.644.311.000,00 4.355.689.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01 4.355.689.000,00 20.644.311.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 35 0,00 0,00 4.685.000.000,00 4.685.000.000,00 4.685.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Fasilitasi Perawatan Kesehatan (DBHCHT)1.02 . 1.02.03 . 35 . 01 0,00 0,00 4.685.000.000,00 0,00 4.685.000.000,00 4.685.000.000,00

2.200.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

2.200.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.200.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 . 26 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.03.01 . 26 . 01 0,00 0,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00

80.226.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 1.625.000,00 78.601.000,00 1.02 . 1.20.03 1.625.000,00 78.601.000,00 0,00 80.226.000,00 0,00 0,00

80.226.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 1.625.000,00 78.601.000,00 1.02 . 1.20.03 . 30 1.625.000,00 78.601.000,00 0,00 80.226.000,00 0,00 0,00

80.226.000,00 0,00 78.601.000,00 1.625.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 1.20.03 . 30 . 01 1.625.000,00 78.601.000,00 0,00 0,00 0,00 80.226.000,00

102.991.585.000,00 Pekerjaan Umum 64.765.797.008,00 2.682.767.828,00 35.543.020.164,00 1.03 2.649.859.316,00 48.260.297.284,00 83.756.463.000,00 134.666.619.600,00 31.675.034.600,00 30,75

102.991.585.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 64.765.797.008,00 2.682.767.828,00 35.543.020.164,00 1.03 . 1.03.01 2.649.859.316,00 48.260.297.284,00 83.666.463.000,00 134.576.619.600,00 31.585.034.600,00 30,67

16.934.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.185.099.036,00 15.748.900.964,00 1.03 . 1.03.01 . 01 1.224.626.756,00 21.605.373.244,00 0,00 22.830.000.000,00 5.896.000.000,00 34,82

14.860.000.000,00 0,00 14.860.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 20.360.000.000,00 0,00 37,01 5.500.000.000,00 20.360.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 275.000.000,00 0,00 37,50 75.000.000,00 275.000.000,00



50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 1.650.000,00 73.350.000,00 0,00 50,00 25.000.000,00 75.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 50,00 10.000.000,00 30.000.000,00


5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00




373.000.000,00 0,00 16.848.720,00 356.151.280,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 354.400.000,00 24.600.000,00 0,00 1,61 6.000.000,00 379.000.000,00


120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 35.904.000,00 164.096.000,00 0,00 66,67 80.000.000,00 200.000.000,00

300.000.000,00 0,00 87.585.740,00 212.414.260,00 Penyediaan Jasa kebersihan Kota1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 216.914.260,00 133.085.740,00 0,00 16,67 50.000.000,00 350.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 02 . 45 0,00 30.000.000,00 0,00 50,00 10.000.000,00 30.000.000,00

500.000.000,00 0,00 177.560.500,00 322.439.500,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 322.439.500,00 327.560.500,00 0,00 30,00 150.000.000,00 650.000.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan1.03 . 1.03.01 . 02 . 56 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00 25.000.000,00 50.000.000,00

28.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.500.000,00 20.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 8.025.000,00 29.975.000,00 0,00 38.000.000,00 10.000.000,00 35,71

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 525.000,00 24.475.000,00 0,00 66,67 10.000.000,00 25.000.000,00

13.000.000,00 0,00 5.500.000,00 7.500.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05 7.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00


dan keuangan

0,00 14.650.000,00 30.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 14.650.000,00 30.350.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 9.650.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

600.000.000,00 Program Penataan trotoar Jalan 600.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 0,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00

72.868.748.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 62.299.992.008,00 105.950.000,00 10.462.805.992,00 1.03 . 1.03.01 . 15 17.900.000,00 1.055.616.300,00 55.320.563.700,00 56.394.080.000,00 (16.474.668.000,00) (22,61)

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan pembangunan jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

1.195.400.000,00 0,00 1.195.400.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Pedesaan (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 0,00 906.300.000,00 0,00 (24,18)(289.100.000,00) 906.300.000,00

119.540.000,00 0,00 101.640.000,00 17.900.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Pedesaan1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 17.900.000,00 101.640.000,00 0,00 0,00 0,00 119.540.000,00

68.685.280.000,00 60.999.992.008,00 7.685.287.992,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Insfrastruktur Publik Daerah (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(68.685.280.000,00) 0,00

2.868.528.000,00 1.300.000.000,00 1.480.478.000,00 88.050.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Insfrastruktur Publik Daerah1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 0,00 47.676.300,00 20.983.700,00 (97,61)(2.799.868.000,00) 68.660.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Insfrastruktur Jalan (DAK-IPD)1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 0,00 0,00 36.281.052.000,00 0,00 36.281.052.000,00 36.281.052.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Peningkatan Insfrastruktur Jalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 14 0,00 0,00 768.528.000,00 0,00 768.528.000,00 768.528.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Sabrang ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 0,00 0,00 7.750.000.000,00 0,00 7.750.000.000,00 7.750.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kaliwuluh-Surowono ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Demakijo-Banjarejo ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 0,00 0,00 5.500.000.000,00 0,00 5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Totogan-Banjarejo ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Bantuan Keuangan Propinsi Bidang Bina Marga1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

50.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0,00 1.825.000,00 48.175.000,00 1.03 . 1.03.01 . 16 1.825.000,00 48.175.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 48.175.000,00 1.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 1.825.000,00 48.175.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

6.500.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 29.805.000,00 415.446.500,00 6.054.748.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18 415.446.500,00 16.088.013.100,00 529.805.000,00 17.033.264.600,00 10.533.264.600,00 162,05

6.500.000.000,00 29.805.000,00 6.054.748.500,00 415.446.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 415.446.500,00 9.554.748.500,00 29.805.000,00 53,85 3.500.000.000,00 10.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Jalan ( DBHCHT )1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 0,00 6.533.264.600,00 0,00 0,00 6.533.264.600,00 6.533.264.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana prasarana pemeliharaan jalan1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

1.361.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

511.000.000,00 526.152.792,00 323.847.208,00 1.03 . 1.03.01 . 24 518.391.560,00 456.608.440,00 22.426.094.300,00 23.401.094.300,00 22.040.094.300,00 1.619,40

511.000.000,00 511.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan WISMP1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 0,00 0,00 0,00 (100,00)(511.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan saluran irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

800.000.000,00 0,00 276.697.208,00 523.302.792,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 504.966.560,00 295.033.440,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.150.000,00 2.850.000,00 Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 24 . 31 5.500.000,00 94.500.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK-IPD)1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 0,00 0,00 17.508.048.000,00 0,00 17.508.048.000,00 17.508.048.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Peningkatan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 34 0,00 0,00 1.279.016.300,00 0,00 1.279.016.300,00 1.279.016.300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Bendung (2 POA)1.03 . 1.03.01 . 24 . 35 0,00 0,00 1.900.000.000,00 0,00 1.900.000.000,00 1.900.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (2 POA)1.03 . 1.03.01 . 24 . 36 0,00 0,00 1.189.030.000,00 0,00 1.189.030.000,00 1.189.030.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 37 7.925.000,00 67.075.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang operasional Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.250.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

1.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 26 7.100.000,00 392.900.000,00 3.955.000.000,00 4.355.000.000,00 3.105.000.000,00 248,40

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya1.03 . 1.03.01 . 26 . 02 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Normalisasi sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 3.550.000,00 196.450.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing/tanggul sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 0,00 0,00 1.000.000.000,00 25,00 200.000.000,00 1.000.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 16 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Embung (2 POA)1.03 . 1.03.01 . 26 . 17 0,00 0,00 2.400.000.000,00 0,00 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Penataan Kuliner Rowo Jombor1.03 . 1.03.01 . 26 . 18 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Tanggul Lapangan Tembak1.03 . 1.03.01 . 26 . 19 3.550.000,00 196.450.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

2.484.837.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

0,00 25.130.000,00 2.459.707.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27 38.530.000,00 7.826.650.700,00 0,00 7.865.180.700,00 5.380.343.700,00 216,53

200.000.000,00 0,00 198.600.000,00 1.400.000,00 BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi

Lingkungan Berbasis Masyarakat ( BLM )

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10 1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

200.000.000,00 0,00 183.420.000,00 16.580.000,00 BOP Pendampingan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 11 16.580.000,00 183.420.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

824.260.000,00 0,00 824.260.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(824.260.000,00) 0,00

1.007.410.000,00 0,00 1.007.410.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum ( DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 13 0,00 1.007.410.000,00 0,00 0,00 0,00 1.007.410.000,00

100.741.000,00 0,00 100.741.000,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 14 0,00 100.741.000,00 0,00 0,00 0,00 100.741.000,00

70.000.000,00 0,00 65.300.000,00 4.700.000,00 BOP Pendampingan SANIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 4.700.000,00 65.300.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

82.426.000,00 0,00 79.976.000,00 2.450.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 2.450.000,00 22.278.000,00 0,00 (70,00)(57.698.000,00) 24.728.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Infrastruktur Publik Daerah (DAK-IPD)1.03 . 1.03.01 . 27 . 17 0,00 5.524.550.000,00 0,00 0,00 5.524.550.000,00 5.524.550.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum Infrastruktur Publik

Daerah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 18 0,00 569.068.000,00 0,00 0,00 569.068.000,00 569.068.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Infrastruktur Publik Daerah (DAK-IPD)1.03 . 1.03.01 . 27 . 19 1.200.000,00 121.883.000,00 0,00 0,00 123.083.000,00 123.083.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Infrastruktur Publik Daerah1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 12.400.000,00 33.200.700,00 0,00 0,00 45.600.700,00 45.600.700,00

25.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 25.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 28 2.350.000,00 197.650.000,00 0,00 200.000.000,00 175.000.000,00 700,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 13 2.350.000,00 197.650.000,00 0,00 700,00 175.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 77.800.000,00 122.200.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30 77.800.000,00 122.200.000,00 735.000.000,00 935.000.000,00 735.000.000,00 367,50

200.000.000,00 0,00 122.200.000,00 77.800.000,00 BOP Pendampingan PNPM - P2KP1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 77.800.000,00 122.200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Desa Tegalyoso Kec. Klaten Selatan ( 2 POA )1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 0,00 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Bantuan Keuangan Provinsi Bidang Cipta Karya1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

0,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.20.49 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.20.49 . 30 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 1.20.49 . 30 . 02 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

300.000.000,00 Perumahan 0,00 50.000.000,00 250.000.000,00 1.04 190.400.000,00 109.600.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 50.000.000,00 250.000.000,00 1.04 . 1.03.01 190.400.000,00 109.600.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 50.000.000,00 250.000.000,00 1.04 . 1.03.01 . 15 190.400.000,00 109.600.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 15 . 10 190.400.000,00 109.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

5.400.000.000,00 Penataan Ruang 4.775.000.000,00 30.000.000,00 595.000.000,00 1.05 32.125.000,00 917.875.000,00 5.265.000.000,00 6.215.000.000,00 815.000.000,00 15,09

5.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 4.775.000.000,00 9.725.000,00 315.275.000,00 1.05 . 1.03.01 11.850.000,00 638.150.000,00 5.265.000.000,00 5.915.000.000,00 815.000.000,00 15,98

350.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 75.000.000,00 8.450.000,00 266.550.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17 11.850.000,00 438.150.000,00 75.000.000,00 525.000.000,00 175.000.000,00 50,00

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 09 1.250.000,00 98.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 10 1.250.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 69.050.000,00 5.950.000,00 BOP Tim SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten1.05 . 1.03.01 . 17 . 12 7.200.000,00 92.800.000,00 0,00 33,33 25.000.000,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan dokumen UKL/UPL dan perijinan pengambilan Air tanah sumur Bor1.05 . 1.03.01 . 17 . 13 2.150.000,00 197.850.000,00 0,00 300,00 150.000.000,00 200.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 14 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

4.750.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 4.700.000.000,00 1.275.000,00 48.725.000,00 1.05 . 1.03.01 . 18 0,00 200.000.000,00 5.190.000.000,00 5.390.000.000,00 640.000.000,00 13,47

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan1.05 . 1.03.01 . 18 . 01 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap III )1.05 . 1.03.01 . 18 . 02 0,00 0,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 3.500.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Lapangan Tennis1.05 . 1.03.01 . 18 . 03 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Makodim Klaten1.05 . 1.03.01 . 18 . 04 0,00 0,00 700.000.000,00 40,00 200.000.000,00 700.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.725.000,00 1.275.000,00 Riview DED Pusat Kuliner1.05 . 1.03.01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Review DED Pembangunan Gedung Pemda II1.05 . 1.03.01 . 18 . 06 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Kecamatan1.05 . 1.03.01 . 18 . 07 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Kantor Kelurahan1.05 . 1.03.01 . 18 . 08 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Kantor Persit Kartika Candra Kirana1.05 . 1.03.01 . 18 . 09 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 20.275.000,00 279.725.000,00 1.05 . 1.06.01 20.275.000,00 279.725.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 20.275.000,00 279.725.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15 20.275.000,00 279.725.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00 0,00 232.950.000,00 17.050.000,00 Review Rencana Tata Ruang1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 17.050.000,00 232.950.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 46.775.000,00 3.225.000,00 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis1.05 . 1.06.01 . 15 . 16 3.225.000,00 46.775.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

3.025.000.000,00 Perencanaan Pembangunan 0,00 709.750.000,00 2.315.250.000,00 1.06 939.100.000,00 3.509.358.000,00 296.392.000,00 4.744.850.000,00 1.719.850.000,00 56,85

3.000.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 695.775.000,00 2.304.225.000,00 1.06 . 1.06.01 925.125.000,00 3.498.333.000,00 296.392.000,00 4.719.850.000,00 1.719.850.000,00 57,33

301.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.000.000,00 300.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 1.000.000,00 516.000.000,00 0,00 517.000.000,00 216.000.000,00 71,76







5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 10.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 66,67 2.000.000,00 5.000.000,00




94.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.000.000,00 89.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02 5.000.000,00 99.000.000,00 120.000.000,00 224.000.000,00 130.000.000,00 138,30

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00



20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 0,00 30.000.000,00 0,00 50,00 10.000.000,00 30.000.000,00


0,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 15 41.900.000,00 8.100.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Profil Daerah (2 POA)1.06 . 1.06.01 . 15 . 05 41.900.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

1.605.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 634.750.000,00 970.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 634.750.000,00 978.587.000,00 66.663.000,00 1.680.000.000,00 75.000.000,00 4,67

100.000.000,00 0,00 91.300.000,00 8.700.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06 8.700.000,00 91.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

300.000.000,00 0,00 277.300.000,00 22.700.000,00 Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 07 22.700.000,00 277.300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

225.000.000,00 0,00 189.700.000,00 35.300.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 35.300.000,00 189.700.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

350.000.000,00 0,00 141.050.000,00 208.950.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10 208.950.000,00 141.050.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

315.000.000,00 0,00 135.450.000,00 179.550.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA & PPAS)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 179.550.000,00 135.450.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00

315.000.000,00 0,00 135.450.000,00 179.550.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 179.550.000,00 135.450.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah ( SIPPD )1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 0,00 8.337.000,00 66.663.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

250.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 5.250.000,00 244.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 10.000.000,00 495.761.000,00 54.239.000,00 560.000.000,00 310.000.000,00 124,00

250.000.000,00 0,00 244.750.000,00 5.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 10.000.000,00 382.211.000,00 52.789.000,00 78,00 195.000.000,00 445.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment

Promotion (FEDEP) / 2 POA

1.06 . 1.06.01 . 22 . 09 0,00 83.550.000,00 1.450.000,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Penguatan Kelembagaan Forum for Economic

Development and Employment Promotion (FEDEP)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

250.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 9.000.000,00 241.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 124.750.000,00 599.760.000,00 5.490.000,00 730.000.000,00 480.000.000,00 192,00

250.000.000,00 0,00 241.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 9.000.000,00 291.000.000,00 0,00 20,00 50.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) / 2 POA1.06 . 1.06.01 . 23 . 13 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah ( 2 POA )1.06 . 1.06.01 . 23 . 14 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) / 2 POA1.06 . 1.06.01 . 23 . 15 7.150.000,00 27.360.000,00 5.490.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium

(GAKY)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 36.400.000,00 63.600.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

(TKPKD)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 21 72.200.000,00 97.800.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00

250.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 3.525.000,00 246.475.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24 60.725.000,00 298.125.000,00 50.000.000,00 408.850.000,00 158.850.000,00 63,54

250.000.000,00 0,00 246.475.000,00 3.525.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 24 . 04 60.725.000,00 298.125.000,00 50.000.000,00 63,54 158.850.000,00 408.850.000,00

250.000.000,00 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 0,00 37.250.000,00 212.750.000,00 1.06 . 1.06.01 . 26 47.000.000,00 353.000.000,00 0,00 400.000.000,00 150.000.000,00 60,00

250.000.000,00 0,00 212.750.000,00 37.250.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 47.000.000,00 353.000.000,00 0,00 60,00 150.000.000,00 400.000.000,00


25.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 13.975.000,00 11.025.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17 13.975.000,00 11.025.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 11.025.000,00 13.975.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi1.06 . 1.20.03 . 17 . 06 13.975.000,00 11.025.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

3.191.066.000,00 Perhubungan 528.066.000,00 685.485.800,00 1.977.514.200,00 1.07 657.702.200,00 2.628.697.800,00 1.283.066.000,00 4.569.466.000,00 1.378.400.000,00 43,20

0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 0,00 0,00 1.07 . 1.03.01 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00 0,00 1.07 . 1.03.01 . 19 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin )1.07 . 1.03.01 . 19 . 26 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

3.191.066.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 528.066.000,00 685.485.800,00 1.977.514.200,00 1.07 . 1.07.01 657.702.200,00 2.628.697.800,00 1.233.066.000,00 4.519.466.000,00 1.328.400.000,00 41,63

969.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 146.528.800,00 822.471.200,00 1.07 . 1.07.01 . 01 148.278.800,00 1.035.721.200,00 0,00 1.184.000.000,00 215.000.000,00 22,19


146.136.000,00 0,00 146.136.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 0,00 306.136.000,00 0,00 109,49 160.000.000,00 306.136.000,00


110.000.000,00 0,00 793.700,00 109.206.300,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07 109.206.300,00 793.700,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00




25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 2.675.000,00 77.325.000,00 0,00 220,00 55.000.000,00 80.000.000,00







108.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.375.000,00 106.625.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02 1.375.000,00 131.625.000,00 0,00 133.000.000,00 25.000.000,00 23,15





240.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 14.397.300,00 225.602.700,00 1.07 . 1.07.01 . 16 18.422.300,00 421.577.700,00 0,00 440.000.000,00 200.000.000,00 83,33

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

190.000.000,00 0,00 176.977.700,00 13.022.300,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05 13.022.300,00 176.977.700,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 06 3.150.000,00 146.850.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

264.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 6.275.000,00 257.725.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 6.275.000,00 312.725.000,00 0,00 319.000.000,00 55.000.000,00 20,83

171.000.000,00 0,00 170.075.000,00 925.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 925.000,00 170.075.000,00 0,00 0,00 0,00 171.000.000,00

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 0,00 93.000.000,00 0,00 116,28 50.000.000,00 93.000.000,00

30.000.000,00 0,00 28.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran1.07 . 1.07.01 . 17 . 21 1.350.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan1.07 . 1.07.01 . 17 . 25 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan1.07 . 1.07.01 . 17 . 26 2.000.000,00 13.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

1.335.066.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 528.066.000,00 480.134.700,00 326.865.300,00 1.07 . 1.07.01 . 19 446.576.100,00 478.823.900,00 1.233.066.000,00 2.158.466.000,00 823.400.000,00 61,67





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

62.000.000,00 0,00 3.366.100,00 58.633.900,00 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 58.633.900,00 3.366.100,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00

500.000.000,00 0,00 78.999.200,00 421.000.800,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 387.442.200,00 163.957.800,00 0,00 10,28 51.400.000,00 551.400.000,00

50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 500.000,00 59.500.000,00 0,00 20,00 10.000.000,00 60.000.000,00

185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 0,00 237.000.000,00 0,00 28,11 52.000.000,00 237.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan1.07 . 1.07.01 . 19 . 17 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

480.060.000,00 480.060.000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 21 0,00 0,00 0,00 (100,00)(480.060.000,00) 0,00

48.006.000,00 48.006.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan1.07 . 1.07.01 . 19 . 22 0,00 0,00 0,00 (100,00)(48.006.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (DAK-Bidang Perhubungan)1.07 . 1.07.01 . 19 . 23 0,00 0,00 480.060.000,00 0,00 480.060.000,00 480.060.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail1.07 . 1.07.01 . 19 . 24 0,00 0,00 48.006.000,00 0,00 48.006.000,00 48.006.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas Jalan Pakis-Wonosari-Daleman ( 2

POA )

1.07 . 1.07.01 . 19 . 25 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Ruas Jalan

Pakis-Wonosari-Daleman

1.07 . 1.07.01 . 19 . 27 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

275.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 36.775.000,00 238.225.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20 36.775.000,00 248.225.000,00 0,00 285.000.000,00 10.000.000,00 3,64

200.000.000,00 0,00 196.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 04 3.150.000,00 196.850.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

70.000.000,00 0,00 36.375.000,00 33.625.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 05 33.625.000,00 36.375.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang1.07 . 1.07.01 . 20 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 200,00 10.000.000,00 15.000.000,00

19.492.288.000,00 Lingkungan Hidup 11.061.142.044,00 2.830.032.424,00 5.601.113.532,00 1.08 3.086.883.096,00 6.552.807.076,00 15.122.363.228,00 24.762.053.400,00 5.269.765.400,00 27,04

16.310.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 9.163.474.144,00 2.526.307.944,00 4.620.217.912,00 1.08 . 1.03.01 2.712.071.496,00 5.677.891.576,00 12.991.380.328,00 21.381.343.400,00 5.071.343.400,00 31,09

12.635.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 6.500.000.000,00 2.053.760.856,00 4.081.239.144,00 1.08 . 1.03.01 . 15 2.148.839.416,00 4.799.231.484,00 10.038.272.500,00 16.986.343.400,00 4.351.343.400,00 34,44

50.000.000,00 0,00 48.175.000,00 1.825.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 14 1.825.000,00 98.175.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 72.350.000,00 2.650.000,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 20 2.650.000,00 172.350.000,00 0,00 133,33 100.000.000,00 175.000.000,00

200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)1.08 . 1.03.01 . 15 . 21 3.850.000,00 396.150.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 400.000.000,00

700.000.000,00 0,00 695.550.000,00 4.450.000,00 Kompensasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)1.08 . 1.03.01 . 15 . 22 4.450.000,00 695.550.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000.000,00

4.500.000.000,00 0,00 2.469.414.144,00 2.030.585.856,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah1.08 . 1.03.01 . 15 . 24 2.129.664.416,00 2.920.335.584,00 0,00 12,22 550.000.000,00 5.050.000.000,00

60.000.000,00 0,00 57.350.000,00 2.650.000,00 Pengadaan Keranjang Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 25 2.650.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

250.000.000,00 0,00 246.250.000,00 3.750.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan1.08 . 1.03.01 . 15 . 26 3.750.000,00 457.977.500,00 38.272.500,00 100,00 250.000.000,00 500.000.000,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lahan TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 27 0,00 0,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00

300.000.000,00 0,00 296.000.000,00 4.000.000,00 Sewa lahan TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 28 0,00 1.343.400,00 0,00 (99,55)(298.656.600,00) 1.343.400,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 29 0,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Armada Pengangkutan Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 30 0,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana Prasarana pengelolaan persampahan1.08 . 1.03.01 . 15 . 31 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Leachate TPA Sementara1.08 . 1.03.01 . 15 . 32 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar TPST Pasar Srago1.08 . 1.03.01 . 15 . 33 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

3.675.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2.663.474.144,00 472.547.088,00 538.978.768,00 1.08 . 1.03.01 . 24 563.232.080,00 878.660.092,00 2.953.107.828,00 4.395.000.000,00 720.000.000,00 19,59

700.000.000,00 0,00 236.902.912,00 463.097.088,00 Operasional Pemeliharaan RTH1.08 . 1.03.01 . 24 . 11 551.257.080,00 308.742.920,00 0,00 22,86 160.000.000,00 860.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 12 4.350.000,00 295.650.000,00 0,00 200,00 200.000.000,00 300.000.000,00

200.000.000,00 163.474.144,00 36.525.856,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 13 0,00 56.892.172,00 193.107.828,00 25,00 50.000.000,00 250.000.000,00

75.000.000,00 0,00 71.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan Jalur Hijau1.08 . 1.03.01 . 24 . 14 3.150.000,00 71.850.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan Alun-Alun1.08 . 1.03.01 . 24 . 15 3.150.000,00 96.850.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Gergunung1.08 . 1.03.01 . 24 . 16 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Patung Ir. Soekarno1.08 . 1.03.01 . 24 . 17 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Armada Operasional Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 18 1.325.000,00 48.675.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Pompa Air Mancur1.08 . 1.03.01 . 24 . 19 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau Publik1.08 . 1.03.01 . 24 . 20 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

3.061.288.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 1.897.667.900,00 301.674.480,00 861.945.620,00 1.08 . 1.08.01 371.511.600,00 757.215.500,00 2.080.982.900,00 3.209.710.000,00 148.422.000,00 4,85

274.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 54.759.480,00 219.240.520,00 1.08 . 1.08.01 . 01 51.996.600,00 212.691.200,00 0,00 264.687.800,00 (9.312.200,00) (3,40)


38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 0,00 36.200.000,00 0,00 (4,74)(1.800.000,00) 36.200.000,00

12.382.200,00 0,00 2.762.880,00 9.619.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 07 9.619.320,00 4.262.880,00 0,00 12,11 1.500.000,00 13.882.200,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





4.129.200,00 0,00 4.129.200,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 21,09 870.800,00 5.000.000,00


95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 0,00 85.000.000,00 0,00 (10,53)(10.000.000,00) 85.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 0,00 14.000.000,00 0,00 (30,00)(6.000.000,00) 14.000.000,00



11.000.000,00 0,00 8.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 3.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

87.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 31.533.200,00 0,00 55.466.800,00 1.08 . 1.08.01 . 02 0,00 66.000.000,00 34.533.200,00 100.533.200,00 13.533.200,00 15,56






10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 05 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 (3.500.000,00) (35,00)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 0,00 6.500.000,00 0,00 (35,00)(3.500.000,00) 6.500.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 4.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 06 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

270.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7.600.000,00 151.850.000,00 110.550.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 224.450.000,00 110.550.000,00 35.000.000,00 370.000.000,00 100.000.000,00 37,04

30.000.000,00 7.600.000,00 15.750.000,00 6.650.000,00 Pembinaan Adipura1.08 . 1.08.01 . 15 . 15 6.650.000,00 15.750.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

200.000.000,00 0,00 54.800.000,00 145.200.000,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah1.08 . 1.08.01 . 15 . 16 217.800.000,00 54.800.000,00 27.400.000,00 50,00 100.000.000,00 300.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

2.276.288.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.858.534.700,00 44.775.000,00 372.978.300,00 1.08 . 1.08.01 . 16 44.775.000,00 336.978.300,00 1.842.235.700,00 2.223.989.000,00 (52.299.000,00) (2,30)

20.000.000,00 0,00 19.150.000,00 850.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 850.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 17.600.000,00 2.400.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 2.400.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00 21.300.000,00 8.700.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 8.700.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

90.000.000,00 0,00 82.375.000,00 7.625.000,00 Gerakan desa ramah lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 24 7.625.000,00 82.375.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

45.000.000,00 10.206.300,00 34.793.700,00 0,00 Operasional laboratorium lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 26 0,00 34.793.700,00 10.206.300,00 0,00 0,00 45.000.000,00

160.000.000,00 116.391.000,00 30.209.000,00 13.400.000,00 Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 16 . 27 13.400.000,00 30.209.000,00 116.391.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00

35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Saka Kalpataru1.08 . 1.08.01 . 16 . 28 4.750.000,00 30.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.050.000,00 950.000,00 Operasional perijinan1.08 . 1.08.01 . 16 . 29 950.000,00 14.050.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

1.692.080.000,00 1.692.080.000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 35 0,00 0,00 1.643.989.000,00 (2,84)(48.091.000,00) 1.643.989.000,00

169.208.000,00 39.857.400,00 123.250.600,00 6.100.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 36 6.100.000,00 87.250.600,00 71.649.400,00 (2,49)(4.208.000,00) 165.000.000,00

80.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 5.500.000,00 74.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17 5.500.000,00 5.286.000,00 169.214.000,00 180.000.000,00 100.000.000,00 125,00

40.000.000,00 0,00 37.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 2.750.000,00 2.643.000,00 34.607.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 0,00 37.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau1.08 . 1.08.01 . 17 . 20 2.750.000,00 2.643.000,00 34.607.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan tanaman penghijauan1.08 . 1.08.01 . 17 . 21 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

60.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 44.790.000,00 15.210.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 44.790.000,00 15.210.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 15.210.000,00 44.790.000,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.08.01 . 24 . 06 44.790.000,00 15.210.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

15.000.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.40 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.40 . 16 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.40 . 16 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.40 . 17 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.40 . 17 . 17 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 KELURAHAN KLATEN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.41 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



10.000.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.42 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



16.000.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 0,00 800.000,00 15.200.000,00 1.08 . 1.20.43 800.000,00 15.200.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 800.000,00 9.200.000,00 1.08 . 1.20.43 . 16 800.000,00 9.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 9.200.000,00 800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.43 . 16 . 17 800.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



10.000.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.44 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



15.000.000,00 KELURAHAN BARENG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.45 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (5.000.000,00) (33,33)



5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.45 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.45 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.46 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



15.000.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.47 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00





10.000.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.48 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 1.250.000,00 8.750.000,00 1.08 . 1.20.49 2.500.000,00 12.500.000,00 50.000.000,00 65.000.000,00 55.000.000,00 550,00

10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.250.000,00 8.750.000,00 1.08 . 1.20.49 . 16 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00

10.000.000,00 0,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.49 . 16 . 17 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

0,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 0,00 0,00 1.08 . 1.20.49 . 24 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1.08 . 1.20.49 . 24 . 05 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

15.000.000,00 Pertanahan 0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 1.09 3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


15.000.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

0,00 3.200.000,00 11.800.000,00 1.09 . 1.20.03 . 16 3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 11.800.000,00 3.200.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah1.09 . 1.20.03 . 16 . 01 3.200.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

1.100.000.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 65.000.000,00 177.575.000,00 857.425.000,00 1.10 179.325.000,00 1.282.625.000,00 383.050.000,00 1.845.000.000,00 745.000.000,00 67,73

1.100.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 65.000.000,00 177.575.000,00 857.425.000,00 1.10 . 1.10.01 179.325.000,00 1.282.625.000,00 383.050.000,00 1.845.000.000,00 745.000.000,00 67,73



180.000.000,00 0,00 176.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 3.250.000,00 176.750.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 925.000,00 19.075.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00


18.000.000,00 0,00 17.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 925.000,00 17.075.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

7.000.000,00 0,00 6.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12 625.000,00 6.375.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

5.000.000,00 0,00 4.700.000,00 300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 300.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00




7.000.000,00 0,00 6.450.000,00 550.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.10 . 1.10.01 . 01 . 24 550.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00




65.000.000,00 0,00 62.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 2.250.000,00 62.750.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.10 . 1.10.01 . 02 . 45 1.375.000,00 48.625.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 7.250.000,00 52.750.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05 7.250.000,00 52.750.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 52.750.000,00 7.250.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 7.250.000,00 52.750.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

350.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 114.100.000,00 235.900.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 115.850.000,00 601.100.000,00 318.050.000,00 1.035.000.000,00 685.000.000,00 195,71

60.000.000,00 0,00 19.925.000,00 40.075.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 40.075.000,00 19.925.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

60.000.000,00 0,00 32.550.000,00 27.450.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 27.450.000,00 32.550.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

30.000.000,00 0,00 3.425.000,00 26.575.000,00 Penataan Arsip Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 14 26.575.000,00 3.425.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 925.000,00 24.075.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 19 2.250.000,00 72.750.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 83.175.000,00 16.825.000,00 Penyusunan Perda Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 21 16.825.000,00 83.175.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil

1.10 . 1.10.01 . 15 . 22 1.750.000,00 365.200.000,00 318.050.000,00 0,00 685.000.000,00 685.000.000,00

387.125.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.190.000,00 385.935.000,00 1.11 5.998.791,00 579.376.209,00 0,00 585.375.000,00 198.250.000,00 51,21

387.125.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 0,00 1.190.000,00 385.935.000,00 1.11 . 1.11.01 5.998.791,00 579.376.209,00 0,00 585.375.000,00 198.250.000,00 51,21


1.585.000,00 0,00 1.485.000,00 100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 100.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00 1.585.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 2.500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

9.425.000,00 0,00 9.125.000,00 300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 300.000,00 14.125.000,00 0,00 53,05 5.000.000,00 14.425.000,00

6.425.000,00 0,00 6.125.000,00 300.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 300.000,00 9.125.000,00 0,00 46,69 3.000.000,00 9.425.000,00

1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 70.000,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00


22.250.000,00 0,00 21.900.000,00 350.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 350.000,00 21.900.000,00 0,00 0,00 0,00 22.250.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 2.308.791,00 1.691.209,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00

1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.11 . 1.11.01 . 01 . 30 70.000,00 990.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00





38.500.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

0,00 0,00 38.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 15 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 31.500.000,00 81,82

38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 29,87 11.500.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

16.500.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 16.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 16 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 50.000.000,00 303,03





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

anak (P2TP2A)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG1.11 . 1.11.01 . 16 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan

Anak

0,00 0,00 4.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak

termasuk trafficking

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

125.500.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam

pembangunan

0,00 0,00 125.500.000,00 1.11 . 1.11.01 . 18 0,00 125.500.000,00 0,00 125.500.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak1.11 . 1.11.01 . 18 . 07 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)1.11 . 1.11.01 . 18 . 08 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber

daya ekonomi

1.11 . 1.11.01 . 18 . 10 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita1.11 . 1.11.01 . 18 . 11 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

1.624.762.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.010.262.000,00 3.900.000,00 610.600.000,00 1.12 45.750.000,00 1.020.800.000,00 1.049.752.000,00 2.116.302.000,00 491.540.000,00 30,25

1.624.762.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.010.262.000,00 3.900.000,00 610.600.000,00 1.12 . 1.11.01 45.750.000,00 1.020.800.000,00 1.049.752.000,00 2.116.302.000,00 491.540.000,00 30,25

1.010.262.000,00 Program Keluarga Berencana 1.010.262.000,00 0,00 0,00 1.12 . 1.11.01 . 15 1.750.000,00 368.000.000,00 1.049.752.000,00 1.419.502.000,00 409.240.000,00 40,51

918.420.000,00 918.420.000,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana (DAK)1.12 . 1.11.01 . 15 . 16 0,00 0,00 897.420.000,00 (2,29)(21.000.000,00) 897.420.000,00

91.842.000,00 91.842.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 17 0,00 0,00 89.742.000,00 (2,29)(2.100.000,00) 89.742.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)1.12 . 1.11.01 . 15 . 18 1.750.000,00 368.000.000,00 0,00 0,00 369.750.000,00 369.750.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (Silpa DAK 2015)1.12 . 1.11.01 . 15 . 19 0,00 0,00 56.900.000,00 0,00 56.900.000,00 56.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Silpa DAK 2015 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

KB

1.12 . 1.11.01 . 15 . 20 0,00 0,00 5.690.000,00 0,00 5.690.000,00 5.690.000,00

10.003.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 10.003.000,00 1.12 . 1.11.01 . 16 0,00 10.003.000,00 0,00 10.003.000,00 0,00 0,00

6.293.000,00 0,00 6.293.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16 . 03 0,00 6.293.000,00 0,00 0,00 0,00 6.293.000,00

3.710.000,00 0,00 3.710.000,00 0,00 Pemutaran Film KB1.12 . 1.11.01 . 16 . 04 0,00 3.710.000,00 0,00 0,00 0,00 3.710.000,00

204.403.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 204.403.000,00 1.12 . 1.11.01 . 17 0,00 204.403.000,00 0,00 204.403.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 17 . 05 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

17.041.000,00 0,00 17.041.000,00 0,00 Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 17 . 06 0,00 17.041.000,00 0,00 0,00 0,00 17.041.000,00

41.362.000,00 0,00 41.362.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 17 . 07 0,00 41.362.000,00 0,00 0,00 0,00 41.362.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengayoman KB1.12 . 1.11.01 . 17 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.11.01 . 17 . 09 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pelayanan KB MOW (Metode Operasi Wanita)1.12 . 1.11.01 . 17 . 10 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00

246.429.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

0,00 400.000,00 246.029.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18 400.000,00 246.029.000,00 0,00 246.429.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB1.12 . 1.11.01 . 18 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

236.429.000,00 0,00 236.029.000,00 400.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 18 . 03 400.000,00 236.029.000,00 0,00 0,00 0,00 236.429.000,00

15.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat

0,00 0,00 15.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)1.12 . 1.11.01 . 19 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

72.520.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 0,00 72.520.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20 40.100.000,00 94.720.000,00 0,00 134.820.000,00 62.300.000,00 85,91

11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan1.12 . 1.11.01 . 20 . 03 0,00 26.500.000,00 0,00 130,43 15.000.000,00 26.500.000,00

61.020.000,00 0,00 61.020.000,00 0,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga1.12 . 1.11.01 . 20 . 04 40.100.000,00 55.920.000,00 0,00 57,36 35.000.000,00 96.020.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB1.12 . 1.11.01 . 20 . 08 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00 12.300.000,00 12.300.000,00

20.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak

0,00 0,00 20.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR1.12 . 1.11.01 . 22 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

6.980.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 3.500.000,00 3.480.000,00 1.12 . 1.11.01 . 23 3.500.000,00 23.480.000,00 0,00 26.980.000,00 20.000.000,00 286,53

6.980.000,00 0,00 3.480.000,00 3.500.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS)

1.12 . 1.11.01 . 23 . 02 3.500.000,00 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 6.980.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

(UPPKS)

1.12 . 1.11.01 . 23 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

39.165.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera

0,00 0,00 39.165.000,00 1.12 . 1.11.01 . 25 0,00 39.165.000,00 0,00 39.165.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sosialisasi Parameter Kependudukan1.12 . 1.11.01 . 25 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

7.165.000,00 0,00 7.165.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (

FAPSEDU)

1.12 . 1.11.01 . 25 . 03 0,00 7.165.000,00 0,00 0,00 0,00 7.165.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pertemuan Koordinasi Pengurus Koalisi Kependudukan Kabupaten Klaten1.12 . 1.11.01 . 25 . 04 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

6.803.902.500,00 Sosial 262.995.000,00 468.709.000,00 6.072.198.500,00 1.13 659.084.000,00 6.096.278.500,00 1.195.564.000,00 7.950.926.500,00 1.147.024.000,00 16,86

1.566.620.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 262.995.000,00 318.134.000,00 985.491.000,00 1.13 . 1.13.01 449.509.000,00 1.261.108.000,00 262.995.000,00 1.973.612.000,00 406.992.000,00 25,98





26.364.000,00 0,00 0,00 26.364.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 26.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.364.000,00

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 925.000,00 19.075.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00







304.253.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 262.995.000,00 0,00 41.258.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 1.375.000,00 102.530.000,00 262.995.000,00 366.900.000,00 62.647.000,00 20,59


0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 1.375.000,00 32.545.000,00 0,00 0,00 33.920.000,00 33.920.000,00



dan keuangan

0,00 8.950.000,00 50.900.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 8.950.000,00 50.900.000,00 0,00 59.850.000,00 0,00 0,00

9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 0,00 9.850.000,00 0,00 0,00 0,00 9.850.000,00

50.000.000,00 0,00 41.050.000,00 8.950.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 08 8.950.000,00 41.050.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

504.350.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 134.795.000,00 369.555.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 134.795.000,00 474.720.000,00 0,00 609.515.000,00 105.165.000,00 20,85

25.000.000,00 0,00 13.325.000,00 11.675.000,00 Penanganan mayat terlantar1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 11.675.000,00 13.325.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

9.350.000,00 0,00 6.750.000,00 2.600.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.13 . 1.13.01 . 16 . 15 2.600.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 9.350.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.13 . 1.13.01 . 16 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

455.000.000,00 0,00 334.480.000,00 120.520.000,00 Operasional Rintisan Rumah Singgah1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 120.520.000,00 334.480.000,00 0,00 0,00 0,00 455.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif1.13 . 1.13.01 . 16 . 18 0,00 105.165.000,00 0,00 0,00 105.165.000,00 105.165.000,00

123.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 123.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.13 . 1.13.01 . 20 . 06 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.13 . 1.13.01 . 20 . 07 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00

315.895.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 143.850.000,00 172.045.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 273.850.000,00 201.225.000,00 0,00 475.075.000,00 159.180.000,00 50,39

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan

Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00

149.634.000,00 0,00 9.234.000,00 140.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.13 . 1.13.01 . 21 . 09 270.400.000,00 9.234.000,00 0,00 86,88 130.000.000,00 279.634.000,00

51.261.000,00 0,00 47.811.000,00 3.450.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 21 . 10 3.450.000,00 66.491.000,00 0,00 36,44 18.680.000,00 69.941.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.13 . 1.13.01 . 21 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.13 . 1.13.01 . 21 . 12 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00

4.095.042.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 16.225.000,00 4.078.817.000,00 1.13 . 1.20.03 16.225.000,00 3.431.037.000,00 861.262.000,00 4.308.524.000,00 213.482.000,00 5,21

20.319.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 20.019.000,00 1.13 . 1.20.03 . 16 300.000,00 20.019.000,00 0,00 20.319.000,00 0,00 0,00

20.319.000,00 0,00 20.019.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.13 . 1.20.03 . 16 . 15 300.000,00 20.019.000,00 0,00 0,00 0,00 20.319.000,00

26.236.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 600.000,00 25.636.000,00 1.13 . 1.20.03 . 21 600.000,00 25.636.000,00 0,00 26.236.000,00 0,00 0,00

26.236.000,00 0,00 25.636.000,00 600.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.13 . 1.20.03 . 21 . 12 600.000,00 25.636.000,00 0,00 0,00 0,00 26.236.000,00

4.048.487.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 15.325.000,00 4.033.162.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22 15.325.000,00 3.385.382.000,00 861.262.000,00 4.261.969.000,00 213.482.000,00 5,27

522.497.000,00 0,00 518.097.000,00 4.400.000,00 Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji1.13 . 1.20.03 . 22 . 01 4.400.000,00 573.097.000,00 0,00 10,53 55.000.000,00 577.497.000,00

321.755.000,00 0,00 318.005.000,00 3.750.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 02 3.750.000,00 368.005.000,00 0,00 15,54 50.000.000,00 371.755.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.073.609.000,00 0,00 2.073.609.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda1.13 . 1.20.03 . 22 . 04 0,00 1.320.829.000,00 861.262.000,00 5,23 108.482.000,00 2.182.091.000,00

1.130.626.000,00 0,00 1.123.451.000,00 7.175.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 06 7.175.000,00 1.123.451.000,00 0,00 0,00 0,00 1.130.626.000,00

780.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 132.550.000,00 647.450.000,00 1.13 . 1.20.09 190.750.000,00 1.025.693.000,00 71.307.000,00 1.287.750.000,00 507.750.000,00 65,10

100.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 100.000.000,00 1.13 . 1.20.09 . 23 925.000,00 174.075.000,00 0,00 175.000.000,00 75.000.000,00 75,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.13 . 1.20.09 . 23 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.13 . 1.20.09 . 23 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.13 . 1.20.09 . 23 . 06 925.000,00 74.075.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

100.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 2.750.000,00 97.250.000,00 1.13 . 1.20.09 . 24 1.375.000,00 98.625.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.13 . 1.20.09 . 24 . 03 1.375.000,00 98.625.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

580.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 129.800.000,00 450.200.000,00 1.13 . 1.20.09 . 25 177.550.000,00 460.200.000,00 0,00 637.750.000,00 57.750.000,00 9,96

172.000.000,00 0,00 117.200.000,00 54.800.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.13 . 1.20.09 . 25 . 01 58.400.000,00 127.200.000,00 0,00 7,91 13.600.000,00 185.600.000,00

76.000.000,00 0,00 1.000.000,00 75.000.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.13 . 1.20.09 . 25 . 02 119.150.000,00 1.000.000,00 0,00 58,09 44.150.000,00 120.150.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.13 . 1.20.09 . 25 . 04 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.13 . 1.20.09 . 25 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.13 . 1.20.09 . 25 . 06 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

0,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.09 . 26 10.900.000,00 292.793.000,00 71.307.000,00 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan manajemen pengelolaan logistik dan gudang1.13 . 1.20.09 . 26 . 01 2.250.000,00 1.443.000,00 71.307.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.13 . 1.20.09 . 26 . 02 8.650.000,00 291.350.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.10 . 22 . 07 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.11 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.12 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



18.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



18.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.14 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



2.027.500,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 2.027.500,00 1.13 . 1.20.15 0,00 11.027.500,00 0,00 11.027.500,00 9.000.000,00 443,90

2.027.500,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 2.027.500,00 1.13 . 1.20.15 . 22 0,00 11.027.500,00 0,00 11.027.500,00 9.000.000,00 443,90

2.027.500,00 0,00 2.027.500,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.15 . 22 . 07 0,00 11.027.500,00 0,00 443,90 9.000.000,00 11.027.500,00

18.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



12.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.17 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



18.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.18 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


18.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.19 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



12.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.20 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



15.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.21 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



12.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.22 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



0,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.23 800.000,00 5.200.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 1.13 . 1.20.23 . 22 800.000,00 5.200.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.23 . 22 . 07 800.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

12.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.24 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2.000.000,00 16,67



12.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.25 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00



18.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.26 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



8.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 8.000.000,00 1.13 . 1.20.27 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00



13.980.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 13.980.000,00 1.13 . 1.20.28 0,00 13.980.000,00 0,00 13.980.000,00 0,00 0,00



17.978.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 17.978.000,00 1.13 . 1.20.29 0,00 17.978.000,00 0,00 17.978.000,00 0,00 0,00



12.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.30 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 6.000.000,00 50,00



18.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00



7.255.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 7.255.000,00 1.13 . 1.20.32 0,00 7.255.000,00 0,00 7.255.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

18.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.33 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 (4.200.000,00) (23,33)

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.33 . 22 0,00 13.800.000,00 0,00 13.800.000,00 (4.200.000,00) (23,33)

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.33 . 22 . 07 0,00 13.800.000,00 0,00 (23,33)(4.200.000,00) 13.800.000,00

10.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 10.000.000,00 1.13 . 1.20.34 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



18.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 16.200.000,00 1.13 . 1.20.35 1.800.000,00 16.200.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 16.200.000,00 1.13 . 1.20.35 . 22 1.800.000,00 16.200.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 16.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.35 . 22 . 07 1.800.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

509.500.000,00 Tenaga Kerja 0,00 15.649.000,00 493.851.000,00 1.14 37.699.000,00 1.020.195.000,00 151.606.000,00 1.209.500.000,00 700.000.000,00 137,39

509.500.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 15.649.000,00 493.851.000,00 1.14 . 1.13.01 37.699.000,00 1.020.195.000,00 151.606.000,00 1.209.500.000,00 700.000.000,00 137,39

135.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 12.323.000,00 122.677.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15 34.373.000,00 649.021.000,00 151.606.000,00 835.000.000,00 700.000.000,00 518,52

15.000.000,00 0,00 4.927.000,00 10.073.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK1.14 . 1.13.01 . 15 . 07 10.073.000,00 4.927.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

55.000.000,00 0,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)1.14 . 1.13.01 . 15 . 10 2.250.000,00 52.750.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD1.14 . 1.13.01 . 15 . 13 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Otomotif (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 16 6.500.000,00 283.875.000,00 9.625.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Mengemudi (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 17 2.750.000,00 97.250.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Tukang Kayu dan Tukang Batu (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 18 6.400.000,00 95.469.000,00 48.131.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Las (DBHCHT)1.14 . 1.13.01 . 15 . 19 6.400.000,00 49.750.000,00 93.850.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

188.500.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 3.326.000,00 185.174.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16 3.326.000,00 185.174.000,00 0,00 188.500.000,00 0,00 0,00

43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 01 0,00 43.500.000,00 0,00 0,00 0,00 43.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

125.000.000,00 0,00 121.674.000,00 3.326.000,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai1.14 . 1.13.01 . 16 . 04 3.326.000,00 121.674.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.14 . 1.13.01 . 16 . 07 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

186.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 186.000.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17 0,00 186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Sosialisasi Bulan K31.14 . 1.13.01 . 17 . 09 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 10 0,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 11 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengujian Lingkungan Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 13 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 14 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 16 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional1.14 . 1.13.01 . 17 . 17 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan1.14 . 1.13.01 . 17 . 18 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum1.14 . 1.13.01 . 17 . 19 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk1.14 . 1.13.01 . 17 . 20 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK1.14 . 1.13.01 . 17 . 21 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 22 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

2.245.000.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 1.066.796.300,00 1.178.203.700,00 1.15 1.067.221.300,00 1.545.278.700,00 0,00 2.612.500.000,00 367.500.000,00 16,37

2.245.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 0,00 1.066.796.300,00 1.178.203.700,00 1.15 . 1.15.01 1.067.221.300,00 1.545.278.700,00 0,00 2.612.500.000,00 367.500.000,00 16,37

1.827.331.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.064.821.300,00 762.509.700,00 1.15 . 1.15.01 . 01 1.064.821.300,00 782.509.700,00 0,00 1.847.331.000,00 20.000.000,00 1,09



4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 0,00 4.460.000,00 0,00 0,00 0,00 4.460.000,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 1.250.000,00 108.750.000,00 0,00 22,22 20.000.000,00 110.000.000,00






143.722.000,00 0,00 0,00 143.722.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 143.722.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.722.000,00


92.669.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 92.669.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02 0,00 115.169.000,00 0,00 115.169.000,00 22.500.000,00 24,28

27.669.000,00 0,00 27.669.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 0,00 50.169.000,00 0,00 81,32 22.500.000,00 50.169.000,00



50.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 625.000,00 49.375.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 1.050.000,00 198.950.000,00 0,00 200.000.000,00 150.000.000,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru (DBHCHT)1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 425.000,00 149.575.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 12 625.000,00 49.375.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

0,00 1.350.000,00 198.650.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17 1.350.000,00 373.650.000,00 0,00 375.000.000,00 175.000.000,00 87,50

200.000.000,00 0,00 198.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 1.350.000,00 373.650.000,00 0,00 87,50 175.000.000,00 375.000.000,00

75.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 75.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

380.330.000,00 Penanaman Modal 97.250.000,00 6.500.000,00 276.580.000,00 1.16 17.975.000,00 299.080.000,00 97.250.000,00 414.305.000,00 33.975.000,00 8,93

80.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 6.500.000,00 73.500.000,00 1.16 . 1.20.03 17.975.000,00 98.700.000,00 0,00 116.675.000,00 36.675.000,00 45,84

80.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 6.500.000,00 73.500.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15 17.975.000,00 98.700.000,00 0,00 116.675.000,00 36.675.000,00 45,84

10.000.000,00 0,00 9.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA

1.16 . 1.20.03 . 15 . 04 200.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

70.000.000,00 0,00 63.700.000,00 6.300.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah1.16 . 1.20.03 . 15 . 12 17.775.000,00 88.900.000,00 0,00 52,39 36.675.000,00 106.675.000,00

300.330.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 97.250.000,00 0,00 203.080.000,00 1.16 . 1.20.06 0,00 200.380.000,00 97.250.000,00 297.630.000,00 (2.700.000,00) (0,90)

25.525.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 25.525.000,00 1.16 . 1.20.06 . 15 0,00 22.825.000,00 0,00 22.825.000,00 (2.700.000,00) (10,58)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.20.06 . 15 . 08 0,00 7.300.000,00 0,00 (27,00)(2.700.000,00) 7.300.000,00

15.525.000,00 0,00 15.525.000,00 0,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi1.16 . 1.20.06 . 15 . 10 0,00 15.525.000,00 0,00 0,00 0,00 15.525.000,00

274.805.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 97.250.000,00 0,00 177.555.000,00 1.16 . 1.20.06 . 16 0,00 177.555.000,00 97.250.000,00 274.805.000,00 0,00 0,00

274.805.000,00 97.250.000,00 177.555.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan1.16 . 1.20.06 . 16 . 10 0,00 177.555.000,00 97.250.000,00 0,00 0,00 274.805.000,00

4.166.790.000,00 Kebudayaan 415.600.000,00 90.177.600,00 3.661.012.400,00 1.17 81.502.600,00 4.624.787.400,00 615.600.000,00 5.321.890.000,00 1.155.100.000,00 27,72

2.342.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 15.600.000,00 54.627.600,00 2.271.772.400,00 1.17 . 1.17.01 57.952.600,00 3.149.447.400,00 15.600.000,00 3.223.000.000,00 881.000.000,00 37,62




20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 750.000,00 29.250.000,00 0,00 50,00 10.000.000,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 750.000,00 34.250.000,00 0,00 40,00 10.000.000,00 35.000.000,00


20.000.000,00 0,00 19.750.000,00 250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 750.000,00 34.250.000,00 0,00 75,00 15.000.000,00 35.000.000,00



33.000.000,00 0,00 647.400,00 32.352.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 32.352.600,00 647.400,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

8.400.000,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 21 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00



10.000.000,00 0,00 9.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 1.075.000,00 38.925.000,00 0,00 300,00 30.000.000,00 40.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24 750.000,00 74.250.000,00 0,00 150,00 45.000.000,00 75.000.000,00

15.000.000,00 0,00 14.750.000,00 250.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 02 . 45 500.000,00 24.500.000,00 0,00 66,67 10.000.000,00 25.000.000,00

0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 15 750.000,00 59.250.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional1.17 . 1.17.01 . 15 . 07 750.000,00 59.250.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

1.893.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 11.375.000,00 1.881.625.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16 11.875.000,00 2.437.125.000,00 0,00 2.449.000.000,00 556.000.000,00 29,37

180.000.000,00 0,00 177.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 2.250.000,00 177.750.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

233.000.000,00 0,00 230.750.000,00 2.250.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.17.01 . 16 . 17 2.750.000,00 380.250.000,00 0,00 64,38 150.000.000,00 383.000.000,00

980.000.000,00 0,00 976.375.000,00 3.625.000,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.17.01 . 16 . 19 3.625.000,00 1.056.375.000,00 0,00 8,16 80.000.000,00 1.060.000.000,00

500.000.000,00 0,00 496.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Dewan Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 23 3.250.000,00 822.750.000,00 0,00 65,20 326.000.000,00 826.000.000,00

562.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 400.000.000,00 1.800.000,00 160.200.000,00 1.17 . 1.20.03 3.300.000,00 211.000.000,00 600.000.000,00 814.300.000,00 252.300.000,00 44,89

400.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 400.000.000,00 0,00 0,00 1.17 . 1.20.03 . 16 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 200.000.000,00 50,00

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.03 . 16 . 15 0,00 0,00 600.000.000,00 50,00 200.000.000,00 600.000.000,00

162.000.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 1.800.000,00 160.200.000,00 1.17 . 1.20.03 . 18 3.300.000,00 211.000.000,00 0,00 214.300.000,00 52.300.000,00 32,28

162.000.000,00 0,00 160.200.000,00 1.800.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah1.17 . 1.20.03 . 18 . 03 3.300.000,00 211.000.000,00 0,00 32,28 52.300.000,00 214.300.000,00


48.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 48.000.000,00 1.17 . 1.20.10 . 16 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.10 . 16 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.10 . 16 . 15 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

46.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 46.000.000,00 1.17 . 1.20.11 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (6.000.000,00) (13,04)

46.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 46.000.000,00 1.17 . 1.20.11 . 16 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (6.000.000,00) (13,04)

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.11 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.000.000,00) 0,00











40.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.15 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



50.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.16 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





50.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.20 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (10.000.000,00) (20,00)


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.20.20 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00


40.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.21 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 (10.000.000,00) (25,00)


40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.21 . 16 . 15 0,00 30.000.000,00 0,00 (25,00)(10.000.000,00) 30.000.000,00





90.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 3.750.000,00 86.250.000,00 1.17 . 1.20.23 5.250.000,00 169.750.000,00 0,00 175.000.000,00 85.000.000,00 94,44

90.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.750.000,00 86.250.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16 5.250.000,00 169.750.000,00 0,00 175.000.000,00 85.000.000,00 94,44

90.000.000,00 0,00 86.250.000,00 3.750.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.23 . 16 . 17 2.500.000,00 72.500.000,00 0,00 (16,67)(15.000.000,00) 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional1.17 . 1.20.23 . 16 . 21 2.750.000,00 97.250.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

50.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.24 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 (12.000.000,00) (24,00)




50.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.25 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.25 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah1.17 . 1.20.25 . 17 . 01 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.20.25 . 17 . 05 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




64.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 64.000.000,00 1.17 . 1.20.27 0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 (20.000.000,00) (31,25)



40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.27 . 16 . 17 0,00 20.000.000,00 0,00 (50,00)(20.000.000,00) 20.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.20.27 . 16 . 19 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00








55.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 55.000.000,00 1.17 . 1.20.30 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


40.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 40.000.000,00 1.17 . 1.20.31 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00



49.840.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 49.840.000,00 1.17 . 1.20.32 0,00 44.640.000,00 0,00 44.640.000,00 (5.200.000,00) (10,43)




50.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.33 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00








50.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.35 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 35.000.000,00 1.17 . 1.20.35 . 16 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.35 . 16 . 15 15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

2.000.000,00 KELURAHAN KLATEN 0,00 0,00 2.000.000,00 1.17 . 1.20.41 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 2.000.000,00 1.17 . 1.20.41 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional1.17 . 1.20.41 . 15 . 07 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

15.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.49 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



1.481.471.000,00 Pemuda dan Olah Raga 0,00 58.175.000,00 1.423.296.000,00 1.18 74.900.000,00 1.948.076.000,00 0,00 2.022.976.000,00 541.505.000,00 36,55

815.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 46.475.000,00 768.525.000,00 1.18 . 1.17.01 63.200.000,00 1.301.800.000,00 0,00 1.365.000.000,00 550.000.000,00 67,48

0,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 0,00 1.18 . 1.17.01 . 16 200.000,00 24.800.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan kepeloporan generasi muda1.18 . 1.17.01 . 16 . 11 200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.18 . 1.17.01 . 20 8.100.000,00 316.900.000,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi1.18 . 1.17.01 . 20 . 05 925.000,00 24.075.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi1.18 . 1.17.01 . 20 . 08 4.275.000,00 145.725.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.17.01 . 20 . 18 1.875.000,00 48.125.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengiriman kontingen olahraga1.18 . 1.17.01 . 20 . 19 1.025.000,00 98.975.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.18 . 1.17.01 . 21 3.150.000,00 146.850.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 21 . 09 3.150.000,00 146.850.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

815.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 46.475.000,00 768.525.000,00 1.18 . 1.17.01 . 22 51.750.000,00 813.250.000,00 0,00 865.000.000,00 50.000.000,00 6,13

350.000.000,00 0,00 314.550.000,00 35.450.000,00 Pembinaan PASKIBRAKA1.18 . 1.17.01 . 22 . 05 35.450.000,00 314.550.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00

385.000.000,00 0,00 378.425.000,00 6.575.000,00 Penyelenggaraan POPDA Kabupaten Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 06 6.575.000,00 378.425.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.550.000,00 4.450.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 07 9.725.000,00 90.275.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Sumber Daya Manusia Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 08 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

61.801.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 500.000,00 61.301.000,00 1.18 . 1.20.03 500.000,00 61.301.000,00 0,00 61.801.000,00 0,00 0,00

61.801.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 500.000,00 61.301.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22 500.000,00 61.301.000,00 0,00 61.801.000,00 0,00 0,00

9.949.000,00 0,00 9.949.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten1.18 . 1.20.03 . 22 . 03 0,00 9.949.000,00 0,00 0,00 0,00 9.949.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

51.852.000,00 0,00 51.352.000,00 500.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga1.18 . 1.20.03 . 22 . 04 500.000,00 51.352.000,00 0,00 0,00 0,00 51.852.000,00


25.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.10 . 22 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.10 . 22 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik

Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.10 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

25.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 25.500.000,00 1.18 . 1.20.11 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 (6.000.000,00) (23,53)

25.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 25.500.000,00 1.18 . 1.20.11 . 22 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 (6.000.000,00) (23,53)

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.11 . 22 . 01 0,00 9.500.000,00 0,00 (38,71)(6.000.000,00) 9.500.000,00


Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.11 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.12 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.13 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.14 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

14.650.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 14.650.000,00 1.18 . 1.20.15 0,00 24.650.000,00 0,00 24.650.000,00 10.000.000,00 68,26

14.650.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 14.650.000,00 1.18 . 1.20.15 . 22 0,00 24.650.000,00 0,00 24.650.000,00 10.000.000,00 68,26

4.650.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.15 . 22 . 01 0,00 14.650.000,00 0,00 215,05 10.000.000,00 14.650.000,00


Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.15 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

20.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 20.000.000,00 1.18 . 1.20.16 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.16 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.17 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.18 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.19 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.20 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.21 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.22 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

35.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 35.000.000,00 1.18 . 1.20.23 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.23 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

20.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.750.000,00 14.250.000,00 1.18 . 1.20.24 5.750.000,00 11.750.000,00 0,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) (12,50)

20.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.750.000,00 14.250.000,00 1.18 . 1.20.24 . 22 5.750.000,00 11.750.000,00 0,00 17.500.000,00 (2.500.000,00) (12,50)

10.000.000,00 0,00 4.250.000,00 5.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.24 . 22 . 01 5.750.000,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.24 . 22 . 02 0,00 7.500.000,00 0,00 (25,00)(2.500.000,00) 7.500.000,00

25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.18 . 1.20.25 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.25 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.26 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.27 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.28 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.29 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

40.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 40.000.000,00 1.18 . 1.20.30 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.30 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.18 . 1.20.31 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.31 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

19.995.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 19.995.000,00 1.18 . 1.20.32 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (9.995.000,00) (49,99)

19.995.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 19.995.000,00 1.18 . 1.20.32 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (9.995.000,00) (49,99)

9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.32 . 22 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.995.000,00) 0,00


Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.32 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

16.250.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 16.250.000,00 1.18 . 1.20.33 0,00 16.250.000,00 0,00 16.250.000,00 0,00 0,00




Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.33 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00





Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.34 . 22 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

36.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 5.450.000,00 30.550.000,00 1.18 . 1.20.35 5.450.000,00 30.550.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.450.000,00 30.550.000,00 1.18 . 1.20.35 . 22 5.450.000,00 30.550.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

26.000.000,00 0,00 20.550.000,00 5.450.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.35 . 22 . 01 5.450.000,00 20.550.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00


Indonesia (HUT RI)

1.18 . 1.20.35 . 22 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

2.383.744.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 55.700.000,00 841.921.892,00 1.486.122.108,00 1.19 1.680.686.892,00 2.241.443.108,00 55.700.000,00 3.977.830.000,00 1.594.086.000,00 66,87

1.172.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 25.700.000,00 400.892.892,00 745.407.108,00 1.19 . 1.19.01 1.044.667.892,00 1.002.582.108,00 25.700.000,00 2.072.950.000,00 900.950.000,00 76,87















10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00






210.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 148.600.000,00 61.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 766.600.000,00 75.850.000,00 0,00 842.450.000,00 632.450.000,00 301,17

150.000.000,00 0,00 20.400.000,00 129.600.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.19 . 1.19.01 . 15 . 14 747.600.000,00 34.850.000,00 0,00 421,63 632.450.000,00 782.450.000,00

60.000.000,00 0,00 41.000.000,00 19.000.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial1.19 . 1.19.01 . 15 . 15 19.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

250.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 178.800.000,00 71.200.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 201.600.000,00 88.400.000,00 0,00 290.000.000,00 40.000.000,00 16,00

200.000.000,00 0,00 21.200.000,00 178.800.000,00 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 201.600.000,00 38.400.000,00 0,00 20,00 40.000.000,00 240.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

220.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 425.000,00 219.575.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 425.000,00 369.575.000,00 0,00 370.000.000,00 150.000.000,00 68,18

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 0,00 180.000.000,00 0,00 125,00 100.000.000,00 180.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 0,00 90.000.000,00 0,00 125,00 50.000.000,00 90.000.000,00

100.000.000,00 0,00 99.575.000,00 425.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 17 . 06 425.000,00 99.575.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.19 . 1.19.01 . 18 2.975.000,00 47.025.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendataan,Pemetaan,monitoring dan evaluasi masalah-masalah keagamaan dan

aliran kepercayaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 07 2.975.000,00 47.025.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

182.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 20.300.000,00 161.700.000,00 1.19 . 1.19.01 . 23 20.300.000,00 170.200.000,00 0,00 190.500.000,00 8.500.000,00 4,67

75.000.000,00 0,00 64.450.000,00 10.550.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan,

Kewarganegaraan dan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 23 . 01 10.550.000,00 64.450.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya

Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya

1.19 . 1.19.01 . 23 . 02 0,00 40.500.000,00 0,00 26,56 8.500.000,00 40.500.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 15.250.000,00 9.750.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga

Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik

1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 9.750.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.211.744.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 30.000.000,00 441.029.000,00 740.715.000,00 1.19 . 1.19.02 636.019.000,00 1.238.861.000,00 30.000.000,00 1.904.880.000,00 693.136.000,00 57,20








2.768.000,00 0,00 2.768.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 80,64 2.232.000,00 5.000.000,00







10.000.000,00 0,00 7.400.000,00 2.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22 4.940.000,00 12.060.000,00 0,00 70,00 7.000.000,00 17.000.000,00





60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 60.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 05 0,00 89.950.000,00 0,00 89.950.000,00 29.950.000,00 49,92

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 0,00 89.950.000,00 0,00 49,92 29.950.000,00 89.950.000,00


dan keuangan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD1.19 . 1.19.02 . 06 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

380.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 295.000.000,00 85.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15 344.300.000,00 78.700.000,00 0,00 423.000.000,00 43.000.000,00 11,32

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.19 . 1.19.02 . 15 . 08 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 15 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.19 . 1.19.02 . 15 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

300.000.000,00 0,00 5.000.000,00 295.000.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.19 . 1.19.02 . 15 . 11 344.300.000,00 3.700.000,00 0,00 16,00 48.000.000,00 348.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan

Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa

1.19 . 1.19.02 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 10.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat1.19 . 1.19.02 . 16 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 86.700.000,00 13.300.000,00 1.19 . 1.19.02 . 18 130.950.000,00 19.050.000,00 0,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 13.300.000,00 86.700.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

1.19 . 1.19.02 . 18 . 04 130.950.000,00 19.050.000,00 0,00 50,00 50.000.000,00 150.000.000,00

190.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 39.500.000,00 150.500.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19 138.600.000,00 567.400.000,00 0,00 706.000.000,00 516.000.000,00 271,58

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 19 . 02 0,00 555.000.000,00 0,00 270,00 405.000.000,00 555.000.000,00

40.000.000,00 0,00 500.000,00 39.500.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.19 . 1.19.02 . 19 . 05 138.600.000,00 12.400.000,00 0,00 277,50 111.000.000,00 151.000.000,00

58.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 58.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.19 . 1.19.02 . 20 . 09 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.19 . 1.19.02 . 20 . 11 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.19 . 1.19.02 . 20 . 12 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00

60.511.024.500,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

1.406.720.518,00 7.614.458.134,00 51.489.845.848,00 1.20 9.001.317.955,00 61.843.677.445,00 16.215.241.600,00 87.060.237.000,00 26.549.212.500,00 43,88

15.068.768.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 264.898.200,00 1.286.663.932,00 13.517.205.868,00 1.20 . 1.20.03 1.647.351.384,00 18.014.645.116,00 860.000.500,00 20.521.997.000,00 5.453.229.000,00 36,19

9.466.462.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 640.000,00 353.638.932,00 9.112.183.368,00 1.20 . 1.20.03 . 01 341.901.384,00 10.693.733.916,00 20.640.000,00 11.056.275.300,00 1.589.813.000,00 16,79


1.735.050.000,00 0,00 1.733.800.000,00 1.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 0,00 1.920.000.000,00 0,00 10,66 184.950.000,00 1.920.000.000,00

135.000.000,00 0,00 28.708.108,00 106.291.892,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 94.550.000,00 26.450.000,00 0,00 (10,37)(14.000.000,00) 121.000.000,00

2.265.010.100,00 0,00 2.151.309.860,00 113.700.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 114.604.584,00 2.151.405.516,00 0,00 0,04 1.000.000,00 2.266.010.100,00

32.665.000,00 0,00 31.890.000,00 775.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 775.000,00 31.890.000,00 0,00 0,00 0,00 32.665.000,00

186.500.000,00 0,00 181.950.000,00 4.550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 4.750.000,00 203.950.000,00 0,00 11,90 22.200.000,00 208.700.000,00


75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 2.250.000,00 197.750.000,00 0,00 166,67 125.000.000,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 2.250.000,00 247.750.000,00 0,00 150,00 150.000.000,00 250.000.000,00

58.080.000,00 640.000,00 57.440.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 0,00 64.640.000,00 20.640.000,00 46,83 27.200.000,00 85.280.000,00

800.000.000,00 0,00 796.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan bahan logistik1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 3.250.000,00 1.096.750.000,00 0,00 37,50 300.000.000,00 1.100.000.000,00

742.813.000,00 0,00 738.863.000,00 3.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 4.050.000,00 1.029.976.000,00 0,00 39,20 291.213.000,00 1.034.026.000,00

587.880.000,00 0,00 587.880.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 0,00 1.037.880.000,00 0,00 76,55 450.000.000,00 1.037.880.000,00


2.210.400.800,00 0,00 2.105.004.000,00 105.396.800,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 105.396.800,00 2.105.004.000,00 0,00 0,00 0,00 2.210.400.800,00


2.820.000,00 0,00 1.320.000,00 1.500.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.20 . 1.20.03 . 01 . 24 1.500.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00 0,00 2.820.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan1.20 . 1.20.03 . 01 . 25 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

46.374.100,00 0,00 44.699.100,00 1.675.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran1.20 . 1.20.03 . 01 . 30 1.675.000,00 44.699.100,00 0,00 0,00 0,00 46.374.100,00

1.209.630.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 264.258.200,00 25.675.000,00 919.697.300,00 1.20 . 1.20.03 . 02 30.900.000,00 2.080.575.000,00 815.435.500,00 2.926.910.500,00 1.717.280.000,00 141,97

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 0,00 0,00 352.475.000,00 369,97 277.475.000,00 352.475.000,00




50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 3.250.000,00 383.625.000,00 0,00 673,75 336.875.000,00 386.875.000,00

250.000.000,00 0,00 245.600.000,00 4.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 3.250.000,00 471.850.000,00 105.000.000,00 132,04 330.100.000,00 580.100.000,00

80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 2.250.000,00 77.750.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

250.000.000,00 0,00 246.750.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 3.250.000,00 471.750.000,00 0,00 90,00 225.000.000,00 475.000.000,00

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 2.250.000,00 68.375.000,00 0,00 135,42 40.625.000,00 70.625.000,00

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 2.250.000,00 94.625.000,00 0,00 222,92 66.875.000,00 96.875.000,00

113.000.000,00 0,00 111.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 2.000.000,00 125.000.000,00 0,00 12,39 14.000.000,00 127.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29 2.250.000,00 73.625.000,00 0,00 51,75 25.875.000,00 75.875.000,00

80.000.000,00 37.627.700,00 35.472.300,00 6.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 31 6.900.000,00 65.350.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 53 3.250.000,00 248.625.000,00 0,00 403,75 201.875.000,00 251.875.000,00

20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 925.000,00 19.075.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 925.000,00 19.075.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 925.000,00 19.075.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

46.150.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 850.000,00 45.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 5.600.000,00 93.050.000,00 0,00 98.650.000,00 52.500.000,00 113,76

23.625.000,00 0,00 23.200.000,00 425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 425.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 23.625.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

22.525.000,00 0,00 22.100.000,00 425.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis1.20 . 1.20.03 . 05 . 07 5.175.000,00 69.850.000,00 0,00 233,07 52.500.000,00 75.025.000,00

1.731.305.200,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 90.075.000,00 1.641.230.200,00 1.20 . 1.20.03 . 16 90.075.000,00 1.741.230.200,00 0,00 1.831.305.200,00 100.000.000,00 5,78

175.000.000,00 0,00 171.750.000,00 3.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi

sosial dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 3.250.000,00 221.750.000,00 0,00 28,57 50.000.000,00 225.000.000,00

175.000.000,00 0,00 171.750.000,00 3.250.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 3.250.000,00 221.750.000,00 0,00 28,57 50.000.000,00 225.000.000,00

95.000.000,00 0,00 92.750.000,00 2.250.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 2.250.000,00 92.750.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00

901.305.200,00 0,00 901.305.200,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 0,00 901.305.200,00 0,00 0,00 0,00 901.305.200,00

165.000.000,00 0,00 120.775.000,00 44.225.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 08 44.225.000,00 120.775.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

120.000.000,00 0,00 84.150.000,00 35.850.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 35.850.000,00 84.150.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 1.250.000,00 98.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17 3.000.000,00 22.000.000,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67

15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.03 . 17 . 38 3.000.000,00 22.000.000,00 0,00 66,67 10.000.000,00 25.000.000,00

40.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 6.425.000,00 33.575.000,00 1.20 . 1.20.03 . 19 14.650.000,00 25.350.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 33.575.000,00 6.425.000,00 Monitoring Penyelenggaran Pemerintahan Desa1.20 . 1.20.03 . 19 . 04 14.650.000,00 25.350.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

45.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 33,33

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 33,33 15.000.000,00 60.000.000,00

935.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 493.850.000,00 441.150.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 694.500.000,00 543.026.000,00 0,00 1.237.526.000,00 302.526.000,00 32,36

800.000.000,00 0,00 311.500.000,00 488.500.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 588.275.000,00 355.875.000,00 0,00 18,02 144.150.000,00 944.150.000,00

35.000.000,00 0,00 34.700.000,00 300.000,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 300.000,00 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 49.375.000,00 26.652.000,00 0,00 0,00 76.027.000,00 76.027.000,00

100.000.000,00 0,00 94.950.000,00 5.050.000,00 Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan

Peraturan Daerah,Peraturan Bupati

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 5.050.000,00 94.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 51.500.000,00 30.849.000,00 0,00 0,00 82.349.000,00 82.349.000,00

20.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 1.650.000,00 18.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29 1.650.000,00 18.350.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja1.20 . 1.20.03 . 29 . 05 1.650.000,00 18.350.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

70.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 7.450.000,00 62.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 8.525.000,00 62.550.000,00 23.925.000,00 95.000.000,00 25.000.000,00 35,71

50.000.000,00 0,00 45.050.000,00 4.950.000,00 Penyusunan analisis dan evaluasi jabatan1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 6.025.000,00 45.050.000,00 23.925.000,00 50,00 25.000.000,00 75.000.000,00

20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur1.20 . 1.20.03 . 30 . 17 2.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

246.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

Desa/Kelurahan

0,00 27.450.000,00 218.550.000,00 1.20 . 1.20.03 . 38 103.700.000,00 1.188.300.000,00 0,00 1.292.000.000,00 1.046.000.000,00 425,20

116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 0,00 Fasilitasi pemberian tali asih dan lurup bagi aparat pemerintahan dan lembaga

desa/kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 0,00 215.000.000,00 0,00 85,34 99.000.000,00 215.000.000,00

130.000.000,00 0,00 102.550.000,00 27.450.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan

lembaga desa/kelurahan

1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 103.700.000,00 973.300.000,00 0,00 728,46 947.000.000,00 1.077.000.000,00

619.220.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 216.925.000,00 402.295.000,00 1.20 . 1.20.03 . 39 248.025.000,00 411.745.000,00 0,00 659.770.000,00 40.550.000,00 6,55

57.225.000,00 0,00 48.300.000,00 8.925.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 39 . 01 17.025.000,00 48.300.000,00 0,00 14,15 8.100.000,00 65.325.000,00

378.765.000,00 0,00 171.140.000,00 207.625.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 39 . 02 230.625.000,00 180.590.000,00 0,00 8,57 32.450.000,00 411.215.000,00

183.230.000,00 0,00 182.855.000,00 375.000,00 Penunjang Operasinal Unit Pengelola Informasi Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 39 . 06 375.000,00 182.855.000,00 0,00 0,00 0,00 183.230.000,00

245.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 23.000.000,00 222.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 40 53.500.000,00 516.500.000,00 0,00 570.000.000,00 325.000.000,00 132,65

75.000.000,00 0,00 62.175.000,00 12.825.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 40 . 01 43.325.000,00 356.675.000,00 0,00 433,33 325.000.000,00 400.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Lain1.20 . 1.20.03 . 40 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja1.20 . 1.20.03 . 40 . 03 625.000,00 49.375.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

70.000.000,00 0,00 60.450.000,00 9.550.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 40 . 04 9.550.000,00 60.450.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

172.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 35.125.000,00 136.875.000,00 1.20 . 1.20.03 . 41 49.150.000,00 122.850.000,00 0,00 172.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan pengangkatan Kepala/Perangkat Desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 04 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

20.000.000,00 0,00 10.950.000,00 9.050.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 41 . 05 9.050.000,00 10.950.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

60.000.000,00 0,00 42.525.000,00 17.475.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 08 31.500.000,00 38.500.000,00 0,00 16,67 10.000.000,00 70.000.000,00

74.000.000,00 0,00 65.400.000,00 8.600.000,00 Penyelenggara Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.03 . 41 . 09 8.600.000,00 65.400.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00

188.000.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 625.000,00 187.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 42 1.250.000,00 416.310.000,00 0,00 417.560.000,00 229.560.000,00 122,11





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

113.000.000,00 0,00 112.375.000,00 625.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu1.20 . 1.20.03 . 42 . 01 1.250.000,00 211.500.000,00 0,00 88,27 99.750.000,00 212.750.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan

penghormatan HAM

1.20 . 1.20.03 . 42 . 02 0,00 179.810.000,00 0,00 259,62 129.810.000,00 179.810.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)1.20 . 1.20.03 . 42 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

21.500.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 393.508.000,00 207.907.000,00 20.898.585.000,00 1.20 . 1.20.04 223.807.000,00 21.842.685.000,00 783.508.000,00 22.850.000.000,00 1.350.000.000,00 6,28

1.622.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.508.000,00 54.257.000,00 1.536.935.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01 54.257.000,00 1.191.935.000,00 31.508.000,00 1.277.700.000,00 (345.000.000,00) (21,26)

51.750.000,00 0,00 45.825.000,00 5.925.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 5.925.000,00 45.825.000,00 0,00 0,00 0,00 51.750.000,00

350.000.000,00 0,00 347.250.000,00 2.750.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 2.750.000,00 322.250.000,00 0,00 (7,14)(25.000.000,00) 325.000.000,00


45.000.000,00 0,00 12.793.000,00 32.207.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 32.207.000,00 7.793.000,00 0,00 (11,11)(5.000.000,00) 40.000.000,00


20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 500.000,00 14.500.000,00 0,00 (25,00)(5.000.000,00) 15.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13 1.000.000,00 59.000.000,00 0,00 20,00 10.000.000,00 60.000.000,00

202.450.000,00 31.508.000,00 168.192.000,00 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 2.750.000,00 168.192.000,00 31.508.000,00 0,00 0,00 202.450.000,00

90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik1.20 . 1.20.04 . 01 . 16 1.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00



210.000.000,00 0,00 208.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan1.20 . 1.20.04 . 01 . 25 1.500.000,00 208.500.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

1.079.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362.000.000,00 11.775.000,00 705.225.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02 13.150.000,00 658.850.000,00 752.000.000,00 1.424.000.000,00 345.000.000,00 31,97

287.000.000,00 287.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 0,00 0,00 416.000.000,00 44,95 129.000.000,00 416.000.000,00


35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 1.375.000,00 33.625.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00


25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 500.000,00 19.500.000,00 0,00 (20,00)(5.000.000,00) 20.000.000,00

225.000.000,00 0,00 223.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 1.500.000,00 148.500.000,00 0,00 (33,33)(75.000.000,00) 150.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 25 750.000,00 49.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 1.500.000,00 113.500.000,00 0,00 (8,00)(10.000.000,00) 115.000.000,00

37.000.000,00 0,00 36.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 750.000,00 36.250.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 44 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 53 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyususnan DED Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 56 1.375.000,00 43.625.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00



18.591.300.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 138.425.000,00 18.452.875.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15 152.950.000,00 19.788.350.000,00 0,00 19.941.300.000,00 1.350.000.000,00 7,26

2.971.250.000,00 0,00 2.968.000.000,00 3.250.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 2.000.000,00 5.312.250.000,00 0,00 78,86 2.343.000.000,00 5.314.250.000,00

43.150.000,00 0,00 42.400.000,00 750.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02 750.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 43.150.000,00

250.000.000,00 0,00 224.500.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 25.500.000,00 224.500.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

1.964.000.000,00 0,00 1.888.600.000,00 75.400.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 91.175.000,00 2.564.825.000,00 0,00 35,23 692.000.000,00 2.656.000.000,00

3.250.000.000,00 0,00 3.244.750.000,00 5.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 5.250.000,00 2.894.750.000,00 0,00 (10,77)(350.000.000,00) 2.900.000.000,00

131.800.000,00 0,00 129.050.000,00 2.750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 2.750.000,00 129.050.000,00 0,00 0,00 0,00 131.800.000,00

379.000.000,00 0,00 377.375.000,00 1.625.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 1.625.000,00 627.375.000,00 0,00 65,96 250.000.000,00 629.000.000,00

80.000.000,00 0,00 73.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Risalah1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 7.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

586.850.000,00 0,00 579.950.000,00 6.900.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 6.900.000,00 679.950.000,00 0,00 17,04 100.000.000,00 686.850.000,00

8.513.800.000,00 0,00 8.507.925.000,00 5.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 5.875.000,00 6.822.925.000,00 0,00 (19,79)(1.685.000.000,00) 6.828.800.000,00

381.450.000,00 0,00 378.700.000,00 2.750.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 2.750.000,00 378.700.000,00 0,00 0,00 0,00 381.450.000,00

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Profil DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 15 1.375.000,00 38.625.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

8.332.703.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 186.000.000,00 2.253.768.713,00 5.892.934.287,00 1.20 . 1.20.05 2.655.269.272,00 8.893.610.728,00 13.264.300.000,00 24.813.180.000,00 16.480.477.000,00 197,78

828.477.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 90.697.500,00 737.779.500,00 1.20 . 1.20.05 . 01 165.671.000,00 1.139.879.000,00 0,00 1.305.550.000,00 477.073.000,00 57,58

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 10,00 500.000,00 5.500.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

26.377.000,00 0,00 2.000.000,00 24.377.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 33.450.000,00 2.000.000,00 0,00 34,40 9.073.000,00 35.450.000,00

50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 1.375.000,00 78.625.000,00 0,00 60,00 30.000.000,00 80.000.000,00



40.000.000,00 0,00 34.300.000,00 5.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 67.000.000,00 93.000.000,00 0,00 300,00 120.000.000,00 160.000.000,00



26.050.000,00 0,00 702.500,00 25.347.500,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 20 26.248.000,00 802.000,00 0,00 3,84 1.000.000,00 27.050.000,00

26.050.000,00 0,00 802.000,00 25.248.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 21 26.248.000,00 802.000,00 0,00 3,84 1.000.000,00 27.050.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah1.20 . 1.20.05 . 01 . 23 925.000,00 29.075.000,00 0,00 500,00 25.000.000,00 30.000.000,00

165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 26 4.025.000,00 160.975.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 27 3.250.000,00 196.750.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

822.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 186.000.000,00 72.331.645,00 564.568.355,00 1.20 . 1.20.05 . 02 96.483.704,00 1.523.216.296,00 13.224.300.000,00 14.844.000.000,00 14.021.100.000,00 1.703,86

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 0,00 0,00 12.720.000.000,00 10.500,00 12.600.000.000,00 12.720.000.000,00

450.000.000,00 66.000.000,00 380.950.000,00 3.050.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 5.300.000,00 492.900.000,00 411.800.000,00 102,22 460.000.000,00 910.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 3.250.000,00 204.250.000,00 92.500.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 3.250.000,00 191.750.000,00 0,00 3.800,00 190.000.000,00 195.000.000,00


7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 2.250.000,00 87.750.000,00 0,00 1.039,24 82.100.000,00 90.000.000,00

30.000.000,00 0,00 22.375.000,00 7.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 30 8.950.000,00 71.050.000,00 0,00 166,67 50.000.000,00 80.000.000,00

30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala lingkungan gedung non kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 37 2.250.000,00 62.750.000,00 0,00 116,67 35.000.000,00 65.000.000,00

60.000.000,00 0,00 2.468.355,00 57.531.645,00 Pengelolaan bangunan gedung non kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 38 58.633.704,00 10.366.296,00 0,00 15,00 9.000.000,00 69.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 44 3.150.000,00 196.850.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Arsip Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 48 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk1.20 . 1.20.05 . 02 . 49 1.625.000,00 48.375.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00 50.000.000,00

6.681.326.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 2.090.739.568,00 4.590.586.432,00 1.20 . 1.20.05 . 17 2.393.114.568,00 6.230.515.432,00 40.000.000,00 8.663.630.000,00 1.982.304.000,00 29,67

275.000.000,00 0,00 167.950.000,00 107.050.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 107.050.000,00 217.950.000,00 0,00 18,18 50.000.000,00 325.000.000,00

500.000.000,00 0,00 400.505.432,00 99.494.568,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 04 168.494.568,00 621.505.432,00 0,00 58,00 290.000.000,00 790.000.000,00

268.800.000,00 0,00 121.700.000,00 147.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 147.100.000,00 121.700.000,00 0,00 0,00 0,00 268.800.000,00

120.000.000,00 0,00 107.750.000,00 12.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 12.250.000,00 107.750.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

268.800.000,00 0,00 121.700.000,00 147.100.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 147.100.000,00 121.700.000,00 0,00 0,00 0,00 268.800.000,00

120.000.000,00 0,00 107.750.000,00 12.250.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 12.250.000,00 107.750.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

200.000.000,00 0,00 79.550.000,00 120.450.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 120.450.000,00 79.550.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 81.050.000,00 18.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 18.950.000,00 81.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 15.175.000,00 34.825.000,00 Penelitian DPA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 34.825.000,00 15.175.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 15.175.000,00 34.825.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 34.825.000,00 15.175.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 39.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.1.20 . 1.20.05 . 17 . 23 10.875.000,00 39.125.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.500.000,00 0,00 17.000.000,00 3.500.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24 3.500.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00

50.000.000,00 0,00 39.125.000,00 10.875.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 10.875.000,00 39.125.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 136.325.000,00 63.675.000,00 Penerbitan SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 28 63.675.000,00 186.325.000,00 0,00 25,00 50.000.000,00 250.000.000,00

100.000.000,00 0,00 85.250.000,00 14.750.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 14.750.000,00 130.250.000,00 0,00 45,00 45.000.000,00 145.000.000,00

250.000.000,00 0,00 207.600.000,00 42.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji1.20 . 1.20.05 . 17 . 30 42.400.000,00 207.600.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

260.000.000,00 0,00 147.000.000,00 113.000.000,00 Pendataan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 172.200.000,00 177.800.000,00 0,00 34,62 90.000.000,00 350.000.000,00

160.000.000,00 0,00 17.227.000,00 142.773.000,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 142.773.000,00 17.227.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

385.000.000,00 0,00 361.275.000,00 23.725.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 23.725.000,00 361.275.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 3.150.000,00 146.850.000,00 0,00 50,00 50.000.000,00 150.000.000,00

80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Pemungutan pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 2.250.000,00 89.750.000,00 0,00 15,00 12.000.000,00 92.000.000,00

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 2.250.000,00 62.750.000,00 0,00 62,50 25.000.000,00 65.000.000,00

174.000.000,00 0,00 28.625.000,00 145.375.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 171.375.000,00 28.625.000,00 0,00 14,94 26.000.000,00 200.000.000,00

476.000.000,00 0,00 326.165.000,00 149.835.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38 149.835.000,00 406.165.000,00 0,00 16,81 80.000.000,00 556.000.000,00

800.000.000,00 0,00 797.600.000,00 2.400.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 39 19.150.000,00 830.850.000,00 0,00 6,25 50.000.000,00 850.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.000.000,00 0,00 69.075.000,00 925.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 925.000,00 69.075.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 42 1.375.000,00 38.625.000,00 40.000.000,00 100,00 40.000.000,00 80.000.000,00

20.000.000,00 0,00 6.250.000,00 13.750.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 14.350.000,00 15.650.000,00 0,00 50,00 10.000.000,00 30.000.000,00

10.000.000,00 0,00 9.600.000,00 400.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 400.000,00 17.600.000,00 0,00 80,00 8.000.000,00 18.000.000,00

140.000.000,00 0,00 136.850.000,00 3.150.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 3.150.000,00 196.850.000,00 0,00 42,86 60.000.000,00 200.000.000,00

40.000.000,00 0,00 29.950.000,00 10.050.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 10.050.000,00 40.950.000,00 0,00 27,50 11.000.000,00 51.000.000,00

135.000.000,00 0,00 83.350.000,00 51.650.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 64.900.000,00 259.430.000,00 0,00 140,24 189.330.000,00 324.330.000,00

445.101.000,00 0,00 23.976.000,00 421.125.000,00 Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 474.350.000,00 271.790.000,00 0,00 67,63 301.039.000,00 746.140.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 2.250.000,00 47.750.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 114.388.000,00 85.612.000,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 130.812.000,00 461.265.000,00 0,00 196,04 392.077.000,00 592.077.000,00

40.000.000,00 0,00 36.350.000,00 3.650.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53 3.650.000,00 71.350.000,00 0,00 87,50 35.000.000,00 75.000.000,00

60.000.000,00 0,00 54.250.000,00 5.750.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 5.750.000,00 54.250.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

103.125.000,00 0,00 99.975.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 3.150.000,00 116.850.000,00 0,00 16,36 16.875.000,00 120.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 16.000.000,00 83.983.000,00 0,00 0,00 99.983.000,00 99.983.000,00

100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 60 2.250.000,00 72.750.000,00 0,00 (25,00)(25.000.000,00) 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 77.700.000,00 22.300.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 61 22.300.000,00 77.700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang

Penjabaran APBD

1.20 . 1.20.05 . 17 . 62 1.375.000,00 74.625.000,00 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00

399.670.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 36.875.000,00 52.486.420,00 310.308.580,00 1.20 . 1.20.06 52.486.420,00 313.008.580,00 36.875.000,00 402.370.000,00 2.700.000,00 0,68









0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 0,00 34.312.000,00 0,00 0,00 34.312.000,00 34.312.000,00






36.875.000,00 36.875.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 53 0,00 0,00 36.875.000,00 0,00 0,00 36.875.000,00

7.595.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 7.595.000,00 1.20 . 1.20.06 . 05 0,00 7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 0,00 0,00

7.595.000,00 0,00 7.595.000,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri1.20 . 1.20.06 . 05 . 15 0,00 7.595.000,00 0,00 0,00 0,00 7.595.000,00

3.735.780.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 37.600.000,00 1.670.165.000,00 2.028.015.000,00 1.20 . 1.20.07 2.021.980.000,00 2.491.600.000,00 40.000.000,00 4.553.580.000,00 817.800.000,00 21,89






3.000.000,00 0,00 2.650.000,00 350.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 350.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


26.260.000,00 0,00 25.360.000,00 900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 900.000,00 50.360.000,00 0,00 95,20 25.000.000,00 51.260.000,00




2.276.000,00 0,00 2.076.000,00 200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 200.000,00 2.076.000,00 0,00 0,00 0,00 2.276.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

40.000.000,00 37.600.000,00 1.050.000,00 1.350.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

51.496.000,00 0,00 50.596.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 900.000,00 50.596.000,00 0,00 0,00 0,00 51.496.000,00


3.073.345.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 1.664.215.000,00 1.409.130.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20 1.995.080.000,00 1.438.465.000,00 0,00 3.433.545.000,00 360.200.000,00 11,72

1.963.152.000,00 0,00 935.302.000,00 1.027.850.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 1.027.850.000,00 935.302.000,00 0,00 0,00 0,00 1.963.152.000,00

524.070.000,00 0,00 223.170.000,00 300.900.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 347.100.000,00 223.170.000,00 0,00 8,82 46.200.000,00 570.270.000,00

26.043.000,00 0,00 15.008.000,00 11.035.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 294.800.000,00 243.000,00 0,00 1.032,91 269.000.000,00 295.043.000,00

459.030.000,00 0,00 166.880.000,00 292.150.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 292.150.000,00 166.880.000,00 0,00 0,00 0,00 459.030.000,00

60.650.000,00 0,00 37.300.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 23.350.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00 60.650.000,00

30.400.000,00 0,00 26.400.000,00 4.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 4.000.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 30.400.000,00

10.000.000,00 0,00 5.070.000,00 4.930.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )1.20 . 1.20.07 . 20 . 09 4.930.000,00 35.070.000,00 0,00 300,00 30.000.000,00 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( ASN )1.20 . 1.20.07 . 20 . 11 900.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

250.858.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 250.858.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21 22.300.000,00 602.158.000,00 0,00 624.458.000,00 373.600.000,00 148,93

222.468.000,00 0,00 222.468.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 0,00 572.468.000,00 0,00 157,33 350.000.000,00 572.468.000,00

28.390.000,00 0,00 28.390.000,00 0,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02 22.300.000,00 29.690.000,00 0,00 83,13 23.600.000,00 51.990.000,00

5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

2.757.533.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 90.000.000,00 424.955.000,00 2.242.578.000,00 1.20 . 1.20.08 535.280.000,00 3.168.416.000,00 169.264.000,00 3.872.960.000,00 1.115.427.000,00 40,45





75.000.000,00 0,00 52.500.000,00 22.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 22.500.000,00 62.500.000,00 0,00 13,33 10.000.000,00 85.000.000,00







12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 0,00 20.000.000,00 0,00 60,00 7.500.000,00 20.000.000,00

153.500.000,00 0,00 151.250.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 2.250.000,00 166.250.000,00 0,00 9,77 15.000.000,00 168.500.000,00

706.783.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 22.125.000,00 684.658.000,00 1.20 . 1.20.08 . 29 58.750.000,00 968.696.000,00 0,00 1.027.446.000,00 320.663.000,00 45,37

260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 02 0,00 240.000.000,00 0,00 (7,69)(20.000.000,00) 240.000.000,00

81.783.000,00 0,00 69.108.000,00 12.675.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 03 12.675.000,00 69.108.000,00 0,00 0,00 0,00 81.783.000,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 29 . 04 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

1.20 . 1.20.08 . 29 . 06 36.125.000,00 304.538.000,00 0,00 0,00 340.663.000,00 340.663.000,00

65.000.000,00 0,00 55.550.000,00 9.450.000,00 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS1.20 . 1.20.08 . 29 . 07 9.950.000,00 55.050.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

1.315.750.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 378.080.000,00 937.670.000,00 1.20 . 1.20.08 . 30 451.780.000,00 1.496.970.000,00 0,00 1.948.750.000,00 633.000.000,00 48,11

180.000.000,00 0,00 122.950.000,00 57.050.000,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 03 99.300.000,00 335.700.000,00 0,00 141,67 255.000.000,00 435.000.000,00

82.000.000,00 0,00 76.250.000,00 5.750.000,00 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah1.20 . 1.20.08 . 30 . 05 5.750.000,00 76.250.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000.000,00

22.000.000,00 0,00 16.575.000,00 5.425.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi1.20 . 1.20.08 . 30 . 08 5.425.000,00 16.575.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

65.000.000,00 0,00 34.900.000,00 30.100.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 09 30.100.000,00 34.900.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

215.000.000,00 0,00 159.000.000,00 56.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.08 . 30 . 15 56.000.000,00 194.000.000,00 0,00 16,28 35.000.000,00 250.000.000,00

43.000.000,00 0,00 35.450.000,00 7.550.000,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 18 7.550.000,00 35.450.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 30 . 19 5.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

25.000.000,00 0,00 18.600.000,00 6.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.08 . 30 . 21 0,00 8.500.000,00 0,00 (66,00)(16.500.000,00) 8.500.000,00

50.000.000,00 0,00 47.250.000,00 2.750.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar1.20 . 1.20.08 . 30 . 22 2.750.000,00 47.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

68.250.000,00 0,00 59.300.000,00 8.950.000,00 Pembekalan PNS yang akan memasuki purna tugas1.20 . 1.20.08 . 30 . 23 8.950.000,00 59.300.000,00 0,00 0,00 0,00 68.250.000,00

16.500.000,00 0,00 13.875.000,00 2.625.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat1.20 . 1.20.08 . 30 . 24 2.625.000,00 28.375.000,00 0,00 87,88 14.500.000,00 31.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.000.000,00 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah1.20 . 1.20.08 . 30 . 25 7.200.000,00 20.800.000,00 0,00 86,67 13.000.000,00 28.000.000,00

110.500.000,00 0,00 65.500.000,00 45.000.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap1.20 . 1.20.08 . 30 . 26 49.950.000,00 100.050.000,00 0,00 35,75 39.500.000,00 150.000.000,00

31.500.000,00 0,00 25.000.000,00 6.500.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 27 6.500.000,00 42.500.000,00 0,00 55,56 17.500.000,00 49.000.000,00

65.000.000,00 0,00 35.350.000,00 29.650.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS1.20 . 1.20.08 . 30 . 28 29.650.000,00 35.350.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

25.000.000,00 0,00 19.950.000,00 5.050.000,00 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum1.20 . 1.20.08 . 30 . 30 5.050.000,00 144.950.000,00 0,00 500,00 125.000.000,00 150.000.000,00

50.000.000,00 0,00 42.450.000,00 7.550.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara1.20 . 1.20.08 . 30 . 31 9.000.000,00 91.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

180.000.000,00 0,00 81.870.000,00 98.130.000,00 Pengangkatan Pegawai ASN1.20 . 1.20.08 . 30 . 32 98.130.000,00 81.870.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D)1.20 . 1.20.08 . 30 . 33 22.850.000,00 77.150.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

970.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 479.156.484,00 490.843.516,00 1.20 . 1.20.09 479.156.484,00 634.728.516,00 0,00 1.113.885.000,00 143.885.000,00 14,83




48.766.000,00 0,00 19.449.148,00 29.316.852,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 29.316.852,00 19.449.148,00 0,00 0,00 0,00 48.766.000,00











188.615.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.612.500,00 181.002.500,00 1.20 . 1.20.09 . 02 7.612.500,00 217.387.500,00 0,00 225.000.000,00 36.385.000,00 19,29



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan1.20 . 1.20.09 . 02 . 34 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

201.971.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 19.850.000,00 29.316.852,00 152.804.148,00 1.20 . 1.20.10 29.316.852,00 152.804.148,00 19.850.000,00 201.971.000,00 0,00 0,00




1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00













4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00





31.100.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi

Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan

0,00 0,00 31.100.000,00 1.20 . 1.20.10 . 31 0,00 31.100.000,00 0,00 31.100.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

di Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 31 . 01 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 31 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 31 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.10 . 31 . 04 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 31 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 31 . 06 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

9.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

0,00 0,00 9.500.000,00 1.20 . 1.20.10 . 32 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 32 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 32 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kecamatan

1.20 . 1.20.10 . 32 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Tata Pemerintahan Kecamatan

0,00 0,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 33 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 33 . 04 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.10 . 33 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

188.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 15.950.000,00 29.316.852,00 142.733.148,00 1.20 . 1.20.11 29.316.852,00 183.733.148,00 15.950.000,00 229.000.000,00 41.000.000,00 21,81

















0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00



0,00 0,00 37.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 31 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 5.000.000,00 13,51


di Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 31 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



1.20 . 1.20.11 . 31 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 31 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 31 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00



0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.11 . 32 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 32 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 32 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.11 . 32 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 0,00 33.600.000,00 1.20 . 1.20.11 . 33 0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00






210.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 30.916.852,00 179.083.148,00 1.20 . 1.20.12 30.916.852,00 179.083.148,00 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00



















0,00 0,00 36.609.000,00 1.20 . 1.20.12 . 31 0,00 36.609.000,00 0,00 36.609.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 31 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



1.20 . 1.20.12 . 31 . 02 0,00 4.109.000,00 0,00 0,00 0,00 4.109.000,00





0,00 0,00 14.850.000,00 1.20 . 1.20.12 . 32 0,00 14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 32 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 32 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.12 . 32 . 03 0,00 6.850.000,00 0,00 0,00 0,00 6.850.000,00



0,00 0,00 32.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 33 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (7.500.000,00) (23,08)





7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.12 . 33 . 08 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.500.000,00) 0,00

182.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 29.231.262,00 152.768.738,00 1.20 . 1.20.13 29.231.262,00 152.768.738,00 0,00 182.000.000,00 0,00 0,00




10.000.000,00 0,00 495.298,00 9.504.702,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 9.504.702,00 495.298,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12











0,00 0,00 26.750.000,00 1.20 . 1.20.13 . 31 0,00 26.750.000,00 0,00 26.750.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 31 . 01 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00



1.20 . 1.20.13 . 31 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 31 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00




0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 32 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 32 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 32 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.13 . 32 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00



0,00 0,00 13.300.000,00 1.20 . 1.20.13 . 33 0,00 13.300.000,00 0,00 13.300.000,00 0,00 0,00





214.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 2.568.600,00 29.317.884,00 182.113.516,00 1.20 . 1.20.14 29.317.884,00 214.613.516,00 70.568.600,00 314.500.000,00 100.500.000,00 46,96

108.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.568.600,00 29.317.884,00 76.613.516,00 1.20 . 1.20.14 . 01 29.317.884,00 81.613.516,00 2.568.600,00 113.500.000,00 5.000.000,00 4,61



5.000.000,00 2.568.600,00 2.431.400,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 0,00 2.431.400,00 2.568.600,00 0,00 0,00 5.000.000,00









31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 31.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02 0,00 51.000.000,00 68.000.000,00 119.000.000,00 88.000.000,00 283,87


0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.14 . 02 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00







0,00 0,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 31 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 7.500.000,00 19,48


di Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 31 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



1.20 . 1.20.14 . 31 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 31 . 03 0,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.14 . 31 . 04 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00




0,00 0,00 12.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 32 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 32 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 32 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.14 . 32 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00



0,00 0,00 24.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 33 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00





215.322.500,00 KECAMATAN KEBONARUM 29.000.000,00 29.129.448,00 157.193.052,00 1.20 . 1.20.15 29.129.448,00 207.768.052,00 48.625.000,00 285.522.500,00 70.200.000,00 32,60


2.944.000,00 0,00 2.944.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 0,00 5.344.000,00 0,00 81,52 2.400.000,00 5.344.000,00



9.239.000,00 0,00 9.239.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 0,00 13.239.000,00 0,00 43,29 4.000.000,00 13.239.000,00








21.660.000,00 0,00 2.115.432,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 19.544.568,00 2.715.432,00 0,00 2,77 600.000,00 22.260.000,00



17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 0,00 375.000,00 36.625.000,00 117,65 20.000.000,00 37.000.000,00





0,00 0,00 33.025.000,00 1.20 . 1.20.15 . 31 0,00 48.225.000,00 0,00 48.225.000,00 15.200.000,00 46,03


di Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 31 . 01 0,00 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 5.375.000,00



1.20 . 1.20.15 . 31 . 02 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 31 . 03 0,00 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00





0,00 0,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 32 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 32 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 32 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.15 . 32 . 03 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00



0,00 0,00 17.205.000,00 1.20 . 1.20.15 . 33 0,00 32.205.000,00 0,00 32.205.000,00 15.000.000,00 87,18








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.15 . 33 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

248.000.000,00 KECAMATAN WEDI 13.000.000,00 29.916.852,00 205.083.148,00 1.20 . 1.20.16 29.916.852,00 205.083.148,00 13.000.000,00 248.000.000,00 0,00 0,00






3.834.000,00 0,00 3.834.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 0,00 4.194.000,00 0,00 9,39 360.000,00 4.194.000,00
















0,00 0,00 53.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 31 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 31 . 01 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00



1.20 . 1.20.16 . 31 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 31 . 03 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00





0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 32 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 (8.500.000,00) (29,31)


Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 32 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 32 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.16 . 32 . 03 0,00 6.500.000,00 0,00 (56,67)(8.500.000,00) 6.500.000,00



0,00 0,00 37.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 33 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00





288.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 28.800.000,00 34.598.000,00 224.602.000,00 1.20 . 1.20.17 34.598.000,00 224.602.000,00 271.350.000,00 530.550.000,00 242.550.000,00 84,22














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












0,00 0,00 77.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 31 0,00 77.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 31 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00



1.20 . 1.20.17 . 31 . 02 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 31 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00






0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 32 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 32 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 32 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.17 . 32 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 33 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 0,00





240.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 20.294.568,00 219.705.432,00 1.20 . 1.20.18 20.294.568,00 219.705.432,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00




3.000.000,00 0,00 2.250.000,00 750.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00















0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 31 0,00 70.292.000,00 0,00 70.292.000,00 4.292.000,00 6,50


di Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 31 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00



1.20 . 1.20.18 . 31 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 31 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00






0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 32 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 32 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 32 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.18 . 32 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



0,00 0,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.18 . 33 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00






239.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 29.916.852,00 209.083.148,00 1.20 . 1.20.19 29.916.852,00 209.083.148,00 0,00 239.000.000,00 0,00 0,00


20.640.000,00 0,00 20.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 0,00 21.600.000,00 0,00 4,65 960.000,00 21.600.000,00








21.777.000,00 0,00 1.632.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 20 20.144.568,00 498.432,00 0,00 (5,21)(1.134.000,00) 20.643.000,00







0,00 0,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 31 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 31 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



1.20 . 1.20.19 . 31 . 02 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 31 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00






0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 32 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 32 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 32 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.19 . 32 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00



0,00 0,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 33 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 33 . 03 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.19 . 33 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

211.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 12.775.000,00 29.916.852,00 168.308.148,00 1.20 . 1.20.20 29.916.852,00 179.998.148,00 7.775.000,00 217.690.000,00 6.690.000,00 3,17












25.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.775.000,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 0,00 16.000.000,00 7.775.000,00 23.775.000,00 (2.000.000,00) (7,76)




5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 0,00 3.000.000,00 0,00 (40,00)(2.000.000,00) 3.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan1.20 . 1.20.20 . 02 . 52 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00



0,00 0,00 52.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 31 0,00 57.200.000,00 0,00 57.200.000,00 5.200.000,00 10,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 31 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



1.20 . 1.20.20 . 31 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 31 . 03 0,00 5.200.000,00 0,00 30,00 1.200.000,00 5.200.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.20 . 31 . 04 0,00 9.000.000,00 0,00 80,00 4.000.000,00 9.000.000,00





0,00 0,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 32 0,00 13.620.000,00 0,00 13.620.000,00 4.620.000,00 51,33


Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 32 . 01 0,00 4.540.000,00 0,00 51,33 1.540.000,00 4.540.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 32 . 02 0,00 4.540.000,00 0,00 51,33 1.540.000,00 4.540.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 32 . 03 0,00 4.540.000,00 0,00 51,33 1.540.000,00 4.540.000,00



5.000.000,00 0,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 33 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 (5.000.000,00) (15,63)





5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.20 . 33 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00


232.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 29.318.063,00 202.681.937,00 1.20 . 1.20.21 29.918.063,00 213.831.937,00 214.750.000,00 458.500.000,00 226.500.000,00 97,63














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



19.900.000,00 0,00 355.432,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 20 20.144.568,00 105.432,00 0,00 1,76 350.000,00 20.250.000,00

15.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 15.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02 0,00 17.900.000,00 214.750.000,00 232.650.000,00 217.150.000,00 1.400,97






0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00



0,00 0,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 31 0,00 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 6.000.000,00 9,30


di Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 31 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00



1.20 . 1.20.21 . 31 . 02 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 31 . 03 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.21 . 31 . 06 0,00 8.000.000,00 0,00 (20,00)(2.000.000,00) 8.000.000,00



0,00 0,00 19.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 32 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 32 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 32 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.21 . 32 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00



0,00 0,00 39.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 33 0,00 39.500.000,00 0,00 39.500.000,00 0,00 0,00





15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.21 . 33 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

222.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 29.365.000,00 192.635.000,00 1.20 . 1.20.22 29.365.000,00 192.635.000,00 0,00 222.000.000,00 0,00 0,00


















15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00



0,00 0,00 43.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 31 0,00 43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


di Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 31 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00



1.20 . 1.20.22 . 31 . 02 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 31 . 03 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00






0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 32 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 32 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 32 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.22 . 32 . 03 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00



0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 33 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 (2.000.000,00) (6,67)







230.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 9.000.000,00 29.427.048,00 191.572.952,00 1.20 . 1.20.23 29.427.048,00 201.572.952,00 8.000.000,00 239.000.000,00 9.000.000,00 3,91











9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 0,00 1.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,00







0,00 0,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 31 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 31 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



1.20 . 1.20.23 . 31 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 31 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00




0,00 0,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 32 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 32 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 32 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.23 . 32 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00



0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 33 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 0,00 0,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 33 . 04 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


213.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 42.588.800,00 170.411.200,00 1.20 . 1.20.24 37.588.800,00 187.911.200,00 0,00 225.500.000,00 12.500.000,00 5,87


4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 11,11 500.000,00 5.000.000,00



4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 11,11 500.000,00 5.000.000,00






20.000.000,00 0,00 885.440,00 19.114.560,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 20 19.114.560,00 1.885.440,00 0,00 5,00 1.000.000,00 21.000.000,00








0,00 5.000.000,00 44.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 31 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 5.000.000,00 10,10


di Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 31 . 01 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00



1.20 . 1.20.24 . 31 . 02 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 31 . 03 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00


15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 31 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 33,33 5.000.000,00 20.000.000,00



0,00 0,00 25.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 32 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 32 . 01 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 32 . 02 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.24 . 32 . 03 0,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00



0,00 0,00 28.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 33 0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 1.000.000,00 3,51



7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 33 . 03 0,00 8.500.000,00 0,00 13,33 1.000.000,00 8.500.000,00


221.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 4.500.000,00 29.324.284,00 187.175.716,00 1.20 . 1.20.25 29.324.284,00 187.175.716,00 4.500.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00




10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00











JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12







0,00 0,00 67.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 31 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 31 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00



1.20 . 1.20.25 . 31 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 31 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00






0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 32 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 32 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 32 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.25 . 32 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



0,00 425.000,00 39.575.000,00 1.20 . 1.20.25 . 33 425.000,00 39.575.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00





15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.25 . 33 . 07 425.000,00 14.575.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

290.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 18.458.500,00 29.741.852,00 241.799.648,00 1.20 . 1.20.26 29.741.852,00 241.799.648,00 18.458.500,00 290.000.000,00 0,00 0,00




















0,00 0,00 56.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 31 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 31 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00



1.20 . 1.20.26 . 31 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 31 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 0,00 15.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 32 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 32 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 32 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.26 . 32 . 03 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



0,00 425.000,00 40.075.000,00 1.20 . 1.20.26 . 33 425.000,00 40.075.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 0,00





15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.26 . 33 . 07 425.000,00 14.575.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

207.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 13.900.000,00 31.516.852,00 161.583.148,00 1.20 . 1.20.27 31.516.852,00 171.483.148,00 24.000.000,00 227.000.000,00 20.000.000,00 9,66



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00













4.000.000,00 3.900.000,00 100.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.27 . 02 . 50 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.000.000,00) 0,00



0,00 1.600.000,00 40.400.000,00 1.20 . 1.20.27 . 31 1.600.000,00 40.400.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 31 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00



1.20 . 1.20.27 . 31 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 31 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00



6.000.000,00 0,00 4.400.000,00 1.600.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.27 . 31 . 06 1.600.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 31 . 07 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00



0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 32 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 32 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 32 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.27 . 32 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)1.20 . 1.20.27 . 32 . 04 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00



0,00 0,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 33 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00









JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


185.795.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 30.717.000,00 155.078.000,00 1.20 . 1.20.28 30.717.000,00 151.593.000,00 3.485.000,00 185.795.000,00 0,00 0,00




950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 0,00 950.000,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00




900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00











0,00 1.350.000,00 49.310.000,00 1.20 . 1.20.28 . 31 1.350.000,00 49.310.000,00 0,00 50.660.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 31 . 01 0,00 3.595.000,00 0,00 0,00 0,00 3.595.000,00



1.20 . 1.20.28 . 31 . 02 0,00 3.755.000,00 0,00 0,00 0,00 3.755.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 31 . 03 0,00 3.460.000,00 0,00 0,00 0,00 3.460.000,00




10.000.000,00 0,00 8.650.000,00 1.350.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 31 . 07 1.350.000,00 8.650.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00



0,00 0,00 8.180.000,00 1.20 . 1.20.28 . 32 0,00 8.180.000,00 0,00 8.180.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 32 . 01 0,00 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 32 . 02 0,00 2.725.000,00 0,00 0,00 0,00 2.725.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.28 . 32 . 03 0,00 2.725.000,00 0,00 0,00 0,00 2.725.000,00



0,00 0,00 28.275.000,00 1.20 . 1.20.28 . 33 0,00 24.790.000,00 3.485.000,00 28.275.000,00 0,00 0,00





3.485.000,00 0,00 3.485.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.28 . 33 . 05 0,00 0,00 3.485.000,00 0,00 0,00 3.485.000,00


282.022.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 39.689.568,00 242.332.432,00 1.20 . 1.20.29 40.939.568,00 243.347.432,00 56.310.000,00 340.597.000,00 58.575.000,00 20,77






12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 0,00 11.180.200,00 0,00 (10,56)(1.319.800,00) 11.180.200,00








JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



41.327.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 41.327.000,00 1.20 . 1.20.29 . 02 1.250.000,00 42.342.000,00 56.310.000,00 99.902.000,00 58.575.000,00 141,74

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.29 . 02 . 10 1.250.000,00 1.015.000,00 56.310.000,00 0,00 58.575.000,00 58.575.000,00







0,00 0,00 54.332.000,00 1.20 . 1.20.29 . 31 0,00 54.332.000,00 0,00 54.332.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 31 . 01 0,00 8.250.000,00 0,00 0,00 0,00 8.250.000,00



1.20 . 1.20.29 . 31 . 02 0,00 5.311.000,00 0,00 0,00 0,00 5.311.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 31 . 03 0,00 8.271.000,00 0,00 0,00 0,00 8.271.000,00





0,00 0,00 21.355.000,00 1.20 . 1.20.29 . 32 0,00 21.355.000,00 0,00 21.355.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 32 . 01 0,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 32 . 02 0,00 7.205.000,00 0,00 0,00 0,00 7.205.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.29 . 32 . 03 0,00 8.950.000,00 0,00 0,00 0,00 8.950.000,00



0,00 0,00 51.040.000,00 1.20 . 1.20.29 . 33 0,00 51.040.000,00 0,00 51.040.000,00 0,00 0,00






235.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 18.776.000,00 216.224.000,00 1.20 . 1.20.30 18.776.000,00 265.224.000,00 30.000.000,00 314.000.000,00 79.000.000,00 33,62

84.776.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 18.776.000,00 66.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 01 18.776.000,00 85.000.000,00 15.000.000,00 118.776.000,00 34.000.000,00 40,11







0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00














0,00 0,00 52.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 31 0,00 67.500.000,00 0,00 67.500.000,00 15.000.000,00 28,57


di Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 31 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



1.20 . 1.20.30 . 31 . 02 0,00 12.500.000,00 0,00 66,67 5.000.000,00 12.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 31 . 03 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00





0,00 0,00 22.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 32 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 5.000.000,00 22,22


Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 32 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 33,33 2.500.000,00 10.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 32 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 33,33 2.500.000,00 10.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.30 . 32 . 03 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00



0,00 0,00 42.500.000,00 1.20 . 1.20.30 . 33 0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 10.000.000,00 23,53

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 33 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 33 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 15.000.000,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 33 . 04 0,00 15.000.000,00 0,00 50,00 5.000.000,00 15.000.000,00


253.050.000,00 KECAMATAN PEDAN 7.000.000,00 30.291.852,00 215.758.148,00 1.20 . 1.20.31 29.916.852,00 215.633.148,00 7.500.000,00 253.050.000,00 0,00 0,00












56.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.000.000,00 375.000,00 48.625.000,00 1.20 . 1.20.31 . 02 0,00 48.500.000,00 7.500.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00 7.000.000,00 625.000,00 375.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 09 0,00 500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00







0,00 0,00 43.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 31 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 31 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00



1.20 . 1.20.31 . 31 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 31 . 03 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00





0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 32 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 32 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 32 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.31 . 32 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00



0,00 0,00 31.500.000,00 1.20 . 1.20.31 . 33 0,00 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12





267.910.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 37.119.568,00 230.790.432,00 1.20 . 1.20.32 37.119.568,00 245.985.432,00 0,00 283.105.000,00 15.195.000,00 5,67




5.000.000,00 0,00 4.225.000,00 775.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.32 . 01 . 07 775.000,00 4.225.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

















0,00 0,00 62.576.000,00 1.20 . 1.20.32 . 31 0,00 72.576.000,00 0,00 72.576.000,00 10.000.000,00 15,98


di Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 31 . 01 0,00 9.996.000,00 0,00 0,00 0,00 9.996.000,00



1.20 . 1.20.32 . 31 . 02 0,00 6.243.000,00 0,00 0,00 0,00 6.243.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 31 . 03 0,00 6.301.000,00 0,00 0,00 0,00 6.301.000,00







0,00 0,00 12.545.000,00 1.20 . 1.20.32 . 32 0,00 12.545.000,00 0,00 12.545.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 32 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 32 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.32 . 32 . 03 0,00 4.545.000,00 0,00 0,00 0,00 4.545.000,00



0,00 0,00 29.164.000,00 1.20 . 1.20.32 . 33 0,00 29.164.000,00 0,00 29.164.000,00 0,00 0,00






249.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 25.200.000,00 223.800.000,00 1.20 . 1.20.33 25.200.000,00 226.050.000,00 15.700.000,00 266.950.000,00 17.950.000,00 7,21










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12









5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 21 0,00 4.500.000,00 0,00 (10,00)(500.000,00) 4.500.000,00


20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 0,00 17.500.000,00 0,00 (12,50)(2.500.000,00) 17.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 28 0,00 1.500.000,00 3.000.000,00 (10,00)(500.000,00) 4.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sound system1.20 . 1.20.33 . 02 . 51 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00



0,00 0,00 52.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 31 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 5.000.000,00 9,62


di Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 31 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



1.20 . 1.20.33 . 31 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 31 . 03 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00






0,00 0,00 19.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 32 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 32 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 32 . 02 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.33 . 32 . 03 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00



0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 33 0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 (5.000.000,00) (10,87)







217.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 3.835.218,00 31.530.782,00 181.634.000,00 1.20 . 1.20.34 30.100.852,00 182.399.148,00 4.500.000,00 217.000.000,00 0,00 0,00

112.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.835.218,00 31.530.782,00 76.634.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01 29.916.852,00 79.599.148,00 0,00 109.516.000,00 (2.484.000,00) (2,22)



13.589.000,00 2.202.786,00 0,00 11.386.214,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 9.772.284,00 3.816.716,00 0,00 0,00 0,00 13.589.000,00

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 0,00 3.591.000,00 0,00 (20,20)(909.000,00) 3.591.000,00



3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 0,00 1.925.000,00 0,00 (45,00)(1.575.000,00) 1.925.000,00






21.777.000,00 1.632.432,00 0,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 20.144.568,00 1.632.432,00 0,00 0,00 0,00 21.777.000,00

27.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 02 184.000,00 24.800.000,00 4.500.000,00 29.484.000,00 2.484.000,00 9,20





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 09 184.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.684.000,00 4.684.000,00




10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 28 0,00 7.800.000,00 0,00 (22,00)(2.200.000,00) 7.800.000,00



0,00 0,00 42.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 31 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 31 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00



1.20 . 1.20.34 . 31 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 31 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00






0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 32 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 32 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 32 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.34 . 32 . 03 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00



0,00 0,00 25.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 33 0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 0,00






199.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 9.000.000,00 22.724.000,00 167.776.000,00 1.20 . 1.20.35 22.724.000,00 167.776.000,00 9.000.000,00 199.500.000,00 0,00 0,00













9.800.000,00 9.000.000,00 175.000,00 625.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 09 625.000,00 175.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 9.800.000,00







0,00 1.000.000,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 31 1.000.000,00 40.000.000,00 0,00 41.000.000,00 0,00 0,00


di Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 31 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00



1.20 . 1.20.35 . 31 . 02 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 31 . 03 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00


20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 31 . 05 1.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 32 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 32 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 32 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00


Kecamatan

1.20 . 1.20.35 . 32 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00



0,00 0,00 20.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 33 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00





153.000.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 15.000.000,00 32.326.150,00 105.673.850,00 1.20 . 1.20.40 40.331.150,00 117.668.850,00 15.000.000,00 173.000.000,00 20.000.000,00 13,07

















Administrasi Pembangunan Kelurahan

0,00 2.150.000,00 16.850.000,00 1.20 . 1.20.40 . 34 2.150.000,00 16.850.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.40 . 34 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 34 . 02 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

10.000.000,00 0,00 7.850.000,00 2.150.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.20 . 1.20.40 . 34 . 06 2.150.000,00 7.850.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00


Kemasyarakatan Kelurahan

0,00 0,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.40 . 35 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 35 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00


Pemerintahan Kelurahan

0,00 11.700.000,00 5.700.000,00 1.20 . 1.20.40 . 36 19.705.000,00 7.695.000,00 0,00 27.400.000,00 10.000.000,00 57,47

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 36 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

12.400.000,00 0,00 700.000,00 11.700.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 36 . 02 19.705.000,00 2.695.000,00 0,00 80,65 10.000.000,00 22.400.000,00

26.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 26.800.000,00 1.20 . 1.20.40 . 37 0,00 26.800.000,00 0,00 26.800.000,00 0,00 0,00

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.40 . 37 . 01 0,00 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.40 . 37 . 02 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.40 . 37 . 03 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 37 . 04 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.40 . 37 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

157.000.000,00 KELURAHAN KLATEN 18.150.000,00 29.914.240,00 108.935.760,00 1.20 . 1.20.41 39.021.240,00 109.828.760,00 18.150.000,00 167.000.000,00 10.000.000,00 6,37










JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12








20.000.000,00 18.150.000,00 0,00 1.850.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 09 1.850.000,00 0,00 18.150.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00





0,00 0,00 16.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 34 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00



6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.20 . 1.20.41 . 34 . 06 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00



0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.41 . 35 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00




0,00 9.590.000,00 5.710.000,00 1.20 . 1.20.41 . 36 18.697.000,00 6.603.000,00 0,00 25.300.000,00 10.000.000,00 65,36




6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.41 . 37 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.41 . 37 . 02 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00



3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.41 . 37 . 06 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &

Posyandu)

1.20 . 1.20.41 . 37 . 07 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

154.000.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 23.605.000,00 37.911.360,00 92.483.640,00 1.20 . 1.20.42 47.519.360,00 93.300.640,00 23.180.000,00 164.000.000,00 10.000.000,00 6,49

66.495.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.711.360,00 38.783.640,00 1.20 . 1.20.42 . 01 27.711.360,00 39.208.640,00 0,00 66.920.000,00 425.000,00 0,64





6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 10 0,00 6.416.400,00 0,00 6,94 416.400,00 6.416.400,00



10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 18 0,00 9.583.600,00 0,00 (4,16)(416.400,00) 9.583.600,00



24.605.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.605.000,00 0,00 1.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 02 0,00 1.000.000,00 23.180.000,00 24.180.000,00 (425.000,00) (1,73)

23.605.000,00 23.605.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 09 0,00 0,00 23.180.000,00 (1,80)(425.000,00) 23.180.000,00




0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 34 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00





0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 35 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00




0,00 10.200.000,00 3.700.000,00 1.20 . 1.20.42 . 36 19.808.000,00 4.092.000,00 0,00 23.900.000,00 10.000.000,00 71,94





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.42 . 37 . 01 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.42 . 37 . 02 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00



163.000.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 0,00 50.211.360,00 112.788.640,00 1.20 . 1.20.43 58.752.200,00 128.247.800,00 0,00 187.000.000,00 24.000.000,00 14,72

















0,00 0,00 6.935.000,00 1.20 . 1.20.43 . 34 2.600.000,00 14.335.000,00 0,00 16.935.000,00 10.000.000,00 144,20



0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.20 . 1.20.43 . 34 . 06 2.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00



0,00 0,00 2.597.000,00 1.20 . 1.20.43 . 35 0,00 2.597.000,00 0,00 2.597.000,00 0,00 0,00




0,00 8.500.000,00 7.986.000,00 1.20 . 1.20.43 . 36 13.179.000,00 13.307.000,00 0,00 26.486.000,00 10.000.000,00 60,66




15.624.000,00 0,00 15.624.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.43 . 37 . 01 0,00 15.624.000,00 0,00 0,00 0,00 15.624.000,00

10.080.000,00 0,00 10.080.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.43 . 37 . 02 0,00 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 10.080.000,00




Desa/Kelurahan

0,00 14.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.43 . 38 15.261.840,00 2.738.160,00 0,00 18.000.000,00 4.000.000,00 28,57

14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.43 . 38 . 02 15.261.840,00 2.738.160,00 0,00 28,57 4.000.000,00 18.000.000,00

237.000.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 0,00 52.044.568,00 184.955.432,00 1.20 . 1.20.44 80.931.568,00 193.268.432,00 0,00 274.200.000,00 37.200.000,00 15,70














JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12


25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 400.000,00 24.600.000,00 1.20 . 1.20.44 . 02 400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00






0,00 2.000.000,00 4.750.000,00 1.20 . 1.20.44 . 34 8.600.000,00 8.150.000,00 0,00 16.750.000,00 10.000.000,00 148,15

3.750.000,00 0,00 1.750.000,00 2.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.44 . 34 . 01 2.000.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00





0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 35 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00




0,00 3.800.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.44 . 36 8.887.000,00 9.613.000,00 0,00 18.500.000,00 10.000.000,00 117,65




15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.44 . 37 . 01 0,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.44 . 37 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00




Posyandu)

1.20 . 1.20.44 . 37 . 07 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00


Desa/Kelurahan

0,00 26.000.000,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 38 43.200.000,00 55.000.000,00 0,00 98.200.000,00 17.200.000,00 21,23

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 38 . 01 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

26.000.000,00 0,00 0,00 26.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.44 . 38 . 02 43.200.000,00 0,00 0,00 66,15 17.200.000,00 43.200.000,00

173.000.000,00 KELURAHAN BARENG 29.733.000,00 31.780.134,00 111.486.866,00 1.20 . 1.20.45 42.618.634,00 126.903.366,00 28.478.000,00 198.000.000,00 25.000.000,00 14,45











31.983.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.733.000,00 0,00 2.250.000,00 1.20 . 1.20.45 . 02 0,00 2.250.000,00 28.478.000,00 30.728.000,00 (1.255.000,00) (3,92)


10.255.000,00 10.255.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 09 0,00 0,00 9.000.000,00 (12,24)(1.255.000,00) 9.000.000,00






0,00 0,00 9.600.000,00 1.20 . 1.20.45 . 34 2.600.000,00 17.000.000,00 0,00 19.600.000,00 10.000.000,00 104,17






0,00 0,00 4.500.000,00 1.20 . 1.20.45 . 35 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 10.800.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.45 . 36 19.038.500,00 6.461.500,00 0,00 25.500.000,00 10.000.000,00 64,52



47.931.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 47.931.000,00 1.20 . 1.20.45 . 37 0,00 52.506.000,00 0,00 52.506.000,00 4.575.000,00 9,54

20.416.000,00 0,00 20.416.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.45 . 37 . 01 0,00 20.416.000,00 0,00 0,00 0,00 20.416.000,00

5.742.000,00 0,00 5.742.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.45 . 37 . 02 0,00 5.742.000,00 0,00 0,00 0,00 5.742.000,00

14.991.000,00 0,00 14.991.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.45 . 37 . 03 0,00 19.566.000,00 0,00 30,52 4.575.000,00 19.566.000,00



267.000.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 28.100.000,00 113.589.862,00 125.310.138,00 1.20 . 1.20.46 136.004.862,00 142.095.138,00 28.100.000,00 306.200.000,00 39.200.000,00 14,68

77.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.500.000,00 22.189.862,00 53.410.138,00 1.20 . 1.20.46 . 01 20.864.862,00 54.735.138,00 1.500.000,00 77.100.000,00 0,00 0,00






4.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 13 0,00 2.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00










1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 53 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00



0,00 1.700.000,00 7.300.000,00 1.20 . 1.20.46 . 34 3.850.000,00 15.150.000,00 0,00 19.000.000,00 10.000.000,00 111,11






0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 35 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00




0,00 11.700.000,00 3.800.000,00 1.20 . 1.20.46 . 36 14.090.000,00 11.410.000,00 0,00 25.500.000,00 10.000.000,00 64,52




15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.46 . 37 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.46 . 37 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00





Posyandu)

1.20 . 1.20.46 . 37 . 07 0,00 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 11.300.000,00


Desa/Kelurahan

0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 38 97.200.000,00 2.000.000,00 0,00 99.200.000,00 19.200.000,00 24,00

30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 38 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.46 . 38 . 02 67.200.000,00 2.000.000,00 0,00 38,40 19.200.000,00 69.200.000,00

163.000.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 20.170.000,00 39.925.000,00 102.905.000,00 1.20 . 1.20.47 55.446.400,00 116.621.600,00 20.170.000,00 192.238.000,00 29.238.000,00 17,94





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12












0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran1.20 . 1.20.47 . 01 . 29 7.614.900,00 1.623.100,00 0,00 0,00 9.238.000,00 9.238.000,00







0,00 4.500.000,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.47 . 34 7.100.000,00 12.400.000,00 0,00 19.500.000,00 10.000.000,00 105,26


3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 34 . 02 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00




0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.47 . 35 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 35 . 01 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00



0,00 12.700.000,00 2.200.000,00 1.20 . 1.20.47 . 36 18.006.500,00 6.893.500,00 0,00 24.900.000,00 10.000.000,00 67,11

3.000.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 36 . 01 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00


42.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 2.750.000,00 39.750.000,00 1.20 . 1.20.47 . 37 2.750.000,00 41.750.000,00 0,00 44.500.000,00 2.000.000,00 4,71

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.47 . 37 . 01 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.47 . 37 . 02 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00


5.000.000,00 0,00 2.250.000,00 2.750.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.47 . 37 . 05 2.750.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

194.000.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 51.344.000,00 51.180.600,00 91.475.400,00 1.20 . 1.20.48 79.673.100,00 99.929.400,00 60.794.000,00 240.396.500,00 46.396.500,00 23,92











7.925.000,00 7.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 09 0,00 1.121.500,00 17.375.000,00 133,39 10.571.500,00 18.496.500,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.48 . 02 . 24 0,00 1.365.000,00 0,00 (31,75)(635.000,00) 1.365.000,00



43.419.000,00 43.419.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 42 0,00 0,00 43.419.000,00 0,00 0,00 43.419.000,00



0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.48 . 34 2.600.000,00 11.400.000,00 0,00 14.000.000,00 10.000.000,00 250,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.48 . 34 . 04 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




0,00 0,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 35 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00




0,00 6.804.600,00 3.195.400,00 1.20 . 1.20.48 . 36 14.937.100,00 5.062.900,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00




9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.48 . 37 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00




Posyandu)

1.20 . 1.20.48 . 37 . 07 0,00 19.400.000,00 0,00 59,02 7.200.000,00 19.400.000,00


Desa/Kelurahan

0,00 25.920.000,00 80.000,00 1.20 . 1.20.48 . 38 43.680.000,00 80.000,00 0,00 43.760.000,00 17.760.000,00 68,31

26.000.000,00 0,00 80.000,00 25.920.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan1.20 . 1.20.48 . 38 . 02 43.680.000,00 80.000,00 0,00 68,31 17.760.000,00 43.760.000,00

144.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 24.100.000,00 21.269.368,00 98.630.632,00 1.20 . 1.20.49 31.440.868,00 133.459.132,00 24.100.000,00 189.000.000,00 45.000.000,00 31,25














0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 34 1.200.000,00 21.300.000,00 0,00 22.500.000,00 10.000.000,00 80,00






0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 35 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00




0,00 1.450.000,00 11.550.000,00 1.20 . 1.20.49 . 36 10.421.500,00 12.578.500,00 0,00 23.000.000,00 10.000.000,00 76,92


3.000.000,00 0,00 1.550.000,00 1.450.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 36 . 02 10.421.500,00 2.578.500,00 0,00 333,33 10.000.000,00 13.000.000,00


2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.49 . 37 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.49 . 37 . 02 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00




3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.49 . 37 . 06 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1.044.500.000,00 Ketahanan Pangan 12.300.000,00 31.250.000,00 1.000.950.000,00 1.21 36.225.000,00 1.570.975.000,00 12.300.000,00 1.619.500.000,00 575.000.000,00 55,05

1.044.500.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 12.300.000,00 31.250.000,00 1.000.950.000,00 1.21 . 1.21.01 36.225.000,00 1.570.975.000,00 12.300.000,00 1.619.500.000,00 575.000.000,00 55,05


3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 (33,33)(1.000.000,00) 2.000.000,00






JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



15.000.000,00 0,00 14.100.000,00 900.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 550.000,00 9.450.000,00 0,00 (33,33)(5.000.000,00) 10.000.000,00








857.500.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 7.700.000,00 849.800.000,00 1.21 . 1.21.01 . 15 13.250.000,00 1.419.250.000,00 0,00 1.432.500.000,00 575.000.000,00 67,06

63.000.000,00 0,00 61.750.000,00 1.250.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.21 . 1.21.01 . 15 . 05 1.250.000,00 61.750.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 08 0,00 125.000.000,00 0,00 150,00 75.000.000,00 125.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 12 0,00 18.000.000,00 0,00 (18,18)(4.000.000,00) 18.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 14 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

28.000.000,00 0,00 27.075.000,00 925.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 15 925.000,00 31.075.000,00 0,00 14,29 4.000.000,00 32.000.000,00

45.000.000,00 0,00 44.050.000,00 950.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)1.21 . 1.21.01 . 15 . 16 950.000,00 44.050.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan1.21 . 1.21.01 . 15 . 17 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

495.000.000,00 0,00 490.875.000,00 4.125.000,00 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (DAK-Bidang Pertanian)1.21 . 1.21.01 . 15 . 18 5.075.000,00 489.925.000,00 0,00 0,00 0,00 495.000.000,00

49.500.000,00 0,00 49.050.000,00 450.000,00 Pendampingan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat1.21 . 1.21.01 . 15 . 19 1.800.000,00 47.700.000,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari ( DBHCHT )1.21 . 1.21.01 . 15 . 20 3.250.000,00 496.750.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00

2.905.829.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 399.989.000,00 2.505.840.000,00 1.22 503.899.000,00 3.091.352.000,00 0,00 3.595.251.000,00 689.422.000,00 23,73

5.029.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 1.650.000,00 3.379.000,00 1.22 . 1.20.10 1.650.000,00 3.379.000,00 0,00 5.029.000,00 0,00 0,00

5.029.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.650.000,00 3.379.000,00 1.22 . 1.20.10 . 15 1.650.000,00 3.379.000,00 0,00 5.029.000,00 0,00 0,00

5.029.000,00 0,00 3.379.000,00 1.650.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.10 . 15 . 12 1.650.000,00 3.379.000,00 0,00 0,00 0,00 5.029.000,00

13.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 3.050.000,00 10.450.000,00 1.22 . 1.20.11 3.050.000,00 10.450.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 1.22 . 1.20.14 2.250.000,00 7.750.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 1.22 . 1.20.20 1.950.000,00 11.360.000,00 0,00 13.310.000,00 3.310.000,00 33,10

10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 8.050.000,00 1.22 . 1.20.20 . 15 1.950.000,00 11.360.000,00 0,00 13.310.000,00 3.310.000,00 33,10

10.000.000,00 0,00 8.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.20 . 15 . 12 1.950.000,00 11.360.000,00 0,00 33,10 3.310.000,00 13.310.000,00

20.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 2.250.000,00 17.750.000,00 1.22 . 1.20.21 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (16.500.000,00) (82,50)

20.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 17.750.000,00 1.22 . 1.20.21 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (16.500.000,00) (82,50)

20.000.000,00 0,00 17.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.21 . 15 . 12 0,00 3.500.000,00 0,00 (82,50)(16.500.000,00) 3.500.000,00

15.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 7.750.000,00 7.250.000,00 1.22 . 1.20.22 7.750.000,00 7.250.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00



10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 1.22 . 1.20.24 1.850.000,00 8.150.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



13.350.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 5.750.000,00 7.600.000,00 1.22 . 1.20.28 5.750.000,00 7.600.000,00 0,00 13.350.000,00 0,00 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12



0,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 0,00 1.22 . 1.20.30 13.800.000,00 11.200.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 0,00 1.22 . 1.20.30 . 15 13.800.000,00 11.200.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.30 . 15 . 12 13.800.000,00 11.200.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

21.950.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 6.900.000,00 15.050.000,00 1.22 . 1.20.31 6.900.000,00 15.050.000,00 0,00 21.950.000,00 0,00 0,00



26.750.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 6.900.000,00 19.850.000,00 1.22 . 1.20.33 6.900.000,00 6.100.000,00 0,00 13.000.000,00 (13.750.000,00) (51,40)

26.750.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 19.850.000,00 1.22 . 1.20.33 . 15 6.900.000,00 6.100.000,00 0,00 13.000.000,00 (13.750.000,00) (51,40)

26.750.000,00 0,00 19.850.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa1.22 . 1.20.33 . 15 . 12 6.900.000,00 6.100.000,00 0,00 (51,40)(13.750.000,00) 13.000.000,00

6.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.350.000,00 1.22 . 1.20.34 1.150.000,00 5.350.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00



2.753.750.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 0,00 358.539.000,00 2.395.211.000,00 1.22 . 1.22.01 450.899.000,00 2.994.213.000,00 0,00 3.445.112.000,00 691.362.000,00 25,11

239.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 239.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 0,00 266.000.000,00 0,00 266.000.000,00 27.000.000,00 11,30











183.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.019.000,00 164.731.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 19.019.000,00 164.731.000,00 0,00 183.750.000,00 0,00 0,00




25.000.000,00 0,00 9.131.000,00 15.869.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29 15.869.000,00 9.131.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

860.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 176.050.000,00 683.950.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 258.940.000,00 1.097.460.000,00 0,00 1.356.400.000,00 496.400.000,00 57,72

600.000.000,00 0,00 430.225.000,00 169.775.000,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )1.22 . 1.22.01 . 15 . 04 157.315.000,00 442.685.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

80.000.000,00 0,00 78.300.000,00 1.700.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06 1.700.000,00 78.300.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.175.000,00 1.825.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG1.22 . 1.22.01 . 15 . 08 1.825.000,00 56.075.000,00 0,00 (61,40)(92.100.000,00) 57.900.000,00

30.000.000,00 0,00 27.250.000,00 2.750.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 09 3.675.000,00 26.325.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rintisan Desa Berdikari ( 2 POA )1.22 . 1.22.01 . 15 . 13 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan KPMD ( 2 POA )1.22 . 1.22.01 . 15 . 14 0,00 391.000.000,00 0,00 0,00 391.000.000,00 391.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa1.22 . 1.22.01 . 15 . 15 94.425.000,00 55.575.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

445.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 10.160.000,00 434.840.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 8.530.000,00 477.470.000,00 0,00 486.000.000,00 41.000.000,00 9,21

47.500.000,00 0,00 46.500.000,00 1.000.000,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 16 . 08 1.000.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00

50.000.000,00 0,00 45.655.000,00 4.345.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 09 4.345.000,00 45.655.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

35.000.000,00 0,00 33.735.000,00 1.265.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi1.22 . 1.22.01 . 16 . 10 250.000,00 34.750.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

48.500.000,00 0,00 48.430.000,00 70.000,00 Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan1.22 . 1.22.01 . 16 . 11 70.000,00 48.430.000,00 0,00 0,00 0,00 48.500.000,00

51.500.000,00 0,00 51.430.000,00 70.000,00 Sosialisasi tentang BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 12 70.000,00 51.430.000,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00

100.000.000,00 0,00 97.695.000,00 2.305.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)1.22 . 1.22.01 . 16 . 13 2.305.000,00 97.695.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

52.500.000,00 0,00 51.395.000,00 1.105.000,00 Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 15 490.000,00 28.010.000,00 0,00 (45,71)(24.000.000,00) 28.500.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian

Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 17 0,00 125.000.000,00 0,00 108,33 65.000.000,00 125.000.000,00

235.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 8.425.000,00 226.575.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 31.825.000,00 307.279.000,00 0,00 339.104.000,00 104.104.000,00 44,30

100.000.000,00 0,00 97.350.000,00 2.650.000,00 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 26.050.000,00 178.054.000,00 0,00 104,10 104.104.000,00 204.104.000,00

65.000.000,00 0,00 60.225.000,00 4.775.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)1.22 . 1.22.01 . 17 . 06 4.775.000,00 60.225.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

70.000.000,00 0,00 69.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 1.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

791.000.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 144.885.000,00 646.115.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20 132.585.000,00 681.273.000,00 0,00 813.858.000,00 22.858.000,00 2,89

566.203.000,00 0,00 428.063.000,00 138.140.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan

keluarga

1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 125.840.000,00 463.221.000,00 0,00 4,04 22.858.000,00 589.061.000,00

60.650.000,00 0,00 59.020.000,00 1.630.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong

royong

1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 1.630.000,00 59.020.000,00 0,00 0,00 0,00 60.650.000,00

60.090.000,00 0,00 58.565.000,00 1.525.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi1.22 . 1.22.01 . 20 . 03 1.525.000,00 58.565.000,00 0,00 0,00 0,00 60.090.000,00

50.567.000,00 0,00 48.397.000,00 2.170.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga1.22 . 1.22.01 . 20 . 04 2.170.000,00 48.397.000,00 0,00 0,00 0,00 50.567.000,00

53.490.000,00 0,00 52.070.000,00 1.420.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian

lingkungan hidup

1.22 . 1.22.01 . 20 . 05 1.420.000,00 52.070.000,00 0,00 0,00 0,00 53.490.000,00

0,00 Statistik 0,00 0,00 0,00 1.23 24.250.000,00 25.750.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 0,00 0,00 1.23 . 1.06.01 24.250.000,00 25.750.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,00 0,00 1.23 . 1.06.01 . 15 24.250.000,00 25.750.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 05 24.250.000,00 25.750.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

346.600.000,00 Kearsipan 0,00 81.600.000,00 265.000.000,00 1.24 129.600.000,00 304.371.000,00 25.000.000,00 458.971.000,00 112.371.000,00 32,42

346.600.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 0,00 81.600.000,00 265.000.000,00 1.24 . 1.24.01 129.600.000,00 304.371.000,00 25.000.000,00 458.971.000,00 112.371.000,00 32,42










25.600.000,00 0,00 25.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 21 0,00 25.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.600.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 07 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00




100.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 72.000.000,00 28.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16 120.000.000,00 52.371.000,00 0,00 172.371.000,00 72.371.000,00 72,37

75.000.000,00 0,00 17.000.000,00 58.000.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 106.000.000,00 41.371.000,00 0,00 96,49 72.371.000,00 147.371.000,00

20.000.000,00 0,00 6.000.000,00 14.000.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 06 14.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.1.24 . 1.24.01 . 16 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

10.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 10.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pembenahan kearsipan dilingkungan instansi

pemerintah/swasta

1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1.019.400.000,00 Komunikasi dan Informatika 18.750.000,00 99.350.000,00 901.300.000,00 1.25 124.548.000,00 1.479.845.000,00 206.780.000,00 1.811.173.000,00 791.773.000,00 77,67

165.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 5.050.000,00 159.950.000,00 1.25 . 1.07.01 3.925.000,00 126.075.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00 15.000.000,00 9,09

165.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 5.050.000,00 159.950.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15 3.925.000,00 126.075.000,00 50.000.000,00 180.000.000,00 15.000.000,00 9,09

90.000.000,00 0,00 86.075.000,00 3.925.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02 3.925.000,00 86.075.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.875.000,00 1.125.000,00 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 05 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet1.25 . 1.07.01 . 15 . 08 0,00 25.000.000,00 0,00 150,00 15.000.000,00 25.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi

Masyarakat (LKM)

1.25 . 1.07.01 . 15 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

854.400.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 18.750.000,00 94.300.000,00 741.350.000,00 1.25 . 1.20.03 120.623.000,00 1.353.770.000,00 156.780.000,00 1.631.173.000,00 776.773.000,00 90,91

560.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 18.750.000,00 77.400.000,00 463.850.000,00 1.25 . 1.20.03 . 15 72.823.000,00 468.670.000,00 134.780.000,00 676.273.000,00 116.273.000,00 20,76

500.000.000,00 18.750.000,00 463.850.000,00 17.400.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 17.400.000,00 468.670.000,00 134.780.000,00 24,17 120.850.000,00 620.850.000,00

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)1.25 . 1.20.03 . 15 . 12 55.423.000,00 0,00 0,00 (7,63)(4.577.000,00) 55.423.000,00

294.400.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 0,00 16.900.000,00 277.500.000,00 1.25 . 1.20.03 . 18 47.800.000,00 885.100.000,00 22.000.000,00 954.900.000,00 660.500.000,00 224,35

80.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2.000.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 01 8.350.000,00 582.650.000,00 0,00 638,75 511.000.000,00 591.000.000,00

90.800.000,00 0,00 77.550.000,00 13.250.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah1.25 . 1.20.03 . 18 . 02 3.750.000,00 203.350.000,00 0,00 128,08 116.300.000,00 207.100.000,00

123.600.000,00 0,00 121.950.000,00 1.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03 35.700.000,00 99.100.000,00 22.000.000,00 26,86 33.200.000,00 156.800.000,00

253.400.000,00 Perpustakaan 41.175.000,00 19.900.000,00 192.325.000,00 1.26 16.900.000,00 195.325.000,00 41.175.000,00 253.400.000,00 0,00 0,00

253.400.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 41.175.000,00 19.900.000,00 192.325.000,00 1.26 . 1.24.01 16.900.000,00 195.325.000,00 41.175.000,00 253.400.000,00 0,00 0,00

253.400.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 41.175.000,00 19.900.000,00 192.325.000,00 1.26 . 1.24.01 . 15 16.900.000,00 195.325.000,00 41.175.000,00 253.400.000,00 0,00 0,00

154.200.000,00 0,00 151.800.000,00 2.400.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 5.400.000,00 148.800.000,00 0,00 0,00 0,00 154.200.000,00

50.700.000,00 0,00 40.200.000,00 10.500.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 11.500.000,00 46.200.000,00 0,00 13,81 7.000.000,00 57.700.000,00

41.500.000,00 41.175.000,00 325.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.24.01 . 15 . 09 0,00 325.000,00 41.175.000,00 0,00 0,00 41.500.000,00

7.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan1.26 . 1.24.01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(7.000.000,00) 0,00

30.658.354.000,00 Urusan Pilihan 16.753.456.950,00 900.915.692,00 13.003.981.358,00 2 1.103.364.548,00 21.820.482.952,00 17.172.497.500,00 40.096.345.000,00 9.437.991.000,00 30,78

10.070.240.000,00 Pertanian 1.602.008.000,00 397.221.000,00 8.071.011.000,00 2.01 508.871.000,00 12.326.325.500,00 1.751.002.500,00 14.586.199.000,00 4.515.959.000,00 44,84

75.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 6.350.000,00 68.650.000,00 2.01 . 1.20.03 23.750.000,00 76.250.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33

75.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 6.350.000,00 68.650.000,00 2.01 . 1.20.03 . 16 23.750.000,00 76.250.000,00 0,00 100.000.000,00 25.000.000,00 33,33

75.000.000,00 0,00 68.650.000,00 6.350.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian2.01 . 1.20.03 . 16 . 35 23.750.000,00 76.250.000,00 0,00 33,33 25.000.000,00 100.000.000,00

9.995.240.000,00 DINAS PERTANIAN 1.602.008.000,00 390.871.000,00 8.002.361.000,00 2.01 . 2.01.01 485.121.000,00 12.250.075.500,00 1.751.002.500,00 14.486.199.000,00 4.490.959.000,00 44,93


7.500.000,00 0,00 7.250.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00


20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00





10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 625.000,00 19.375.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00





40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 0,00 65.000.000,00 0,00 62,50 25.000.000,00 65.000.000,00

191.425.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.425.000,00 0,00 75.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02 3.850.000,00 431.150.000,00 126.425.000,00 561.425.000,00 370.000.000,00 193,29



5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 0,00 55.000.000,00 0,00 1.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00


10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 20.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 3.850.000,00 281.150.000,00 0,00 2.750,00 275.000.000,00 285.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 53 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00


dan keuangan

0,00 750.000,00 34.250.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 750.000,00 34.250.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 08 750.000,00 34.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

105.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 1.000.000,00 104.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 8.200.000,00 837.710.000,00 0,00 845.910.000,00 740.910.000,00 705,63

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

75.000.000,00 0,00 74.000.000,00 1.000.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 06 4.350.000,00 270.650.000,00 0,00 266,67 200.000.000,00 275.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan ( UPJA )2.01 . 2.01.01 . 15 . 11 3.850.000,00 206.150.000,00 0,00 2.000,00 200.000.000,00 210.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 12 0,00 340.910.000,00 0,00 0,00 340.910.000,00 340.910.000,00

8.755.240.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.485.583.000,00 56.500.000,00 7.213.157.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16 93.100.000,00 6.387.611.500,00 1.624.577.500,00 8.105.289.000,00 (649.951.000,00) (7,42)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

525.000.000,00 457.813.000,00 47.187.000,00 20.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 57.800.000,00 48.169.500,00 494.030.500,00 14,29 75.000.000,00 600.000.000,00

5.785.830.000,00 0,00 5.769.230.000,00 16.600.000,00 Pengembangan Sumber-sumber Air (DAK-Bidang Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 16 . 33 15.900.000,00 5.105.459.000,00 0,00 (11,48)(664.471.000,00) 5.121.359.000,00

578.583.000,00 0,00 570.933.000,00 7.650.000,00 Pendampingan Pengembangan Sumber-sumber Air2.01 . 2.01.01 . 16 . 34 7.650.000,00 570.933.000,00 0,00 0,00 0,00 578.583.000,00

604.800.000,00 0,00 595.700.000,00 9.100.000,00 Pengembangan Jalan Pertanian (DAK-Bidang Pertanian)2.01 . 2.01.01 . 16 . 36 9.100.000,00 535.220.000,00 0,00 (10,00)(60.480.000,00) 544.320.000,00

60.480.000,00 0,00 57.830.000,00 2.650.000,00 Pendampingan Pengembangan Jalan Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 37 2.650.000,00 57.830.000,00 0,00 0,00 0,00 60.480.000,00

1.027.770.000,00 1.027.770.000,00 0,00 0,00 Pengembangan / Rehabilitasi / Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

(DAK-Bidang Pertanian)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 38 0,00 0,00 1.027.770.000,00 0,00 0,00 1.027.770.000,00

102.777.000,00 0,00 102.777.000,00 0,00 Pendampingan Pengembangan / Rehabilitasi / Renovasi Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 39 0,00 0,00 102.777.000,00 0,00 0,00 102.777.000,00

20.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 250.000,00 19.750.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19 19.000.000,00 3.376.000.000,00 0,00 3.395.000.000,00 3.375.000.000,00 16.875,00

20.000.000,00 0,00 19.750.000,00 250.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian2.01 . 2.01.01 . 19 . 09 11.800.000,00 2.488.200.000,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 2.350.000,00 197.650.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan ( DBHCHT )2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 2.350.000,00 347.650.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau ( DBHCHT )2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 2.500.000,00 322.500.000,00 0,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00

268.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 248.000.000,00 20.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20 272.000.000,00 396.000.000,00 0,00 668.000.000,00 400.000.000,00 149,25

268.000.000,00 0,00 20.000.000,00 248.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 20 . 01 272.000.000,00 396.000.000,00 0,00 149,25 400.000.000,00 668.000.000,00

50.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 525.000,00 49.475.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21 525.000,00 49.475.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 24.475.000,00 525.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 525.000,00 24.475.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

35.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 500.000,00 34.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22 4.350.000,00 230.650.000,00 0,00 235.000.000,00 200.000.000,00 571,43

20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02 500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 04 3.850.000,00 211.150.000,00 0,00 1.333,33 200.000.000,00 215.000.000,00

45.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 0,00 45.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 23 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01 . 2.01.01 . 23 . 14 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.279.703.000,00 Kehutanan 2.126.254.950,00 6.325.000,00 147.123.050,00 2.02 16.300.000,00 3.474.784.000,00 720.000.000,00 4.211.084.000,00 1.931.381.000,00 84,72

2.279.703.000,00 DINAS PERTANIAN 2.126.254.950,00 6.325.000,00 147.123.050,00 2.02 . 2.01.01 16.300.000,00 3.474.784.000,00 720.000.000,00 4.211.084.000,00 1.931.381.000,00 84,72

115.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 1.300.000,00 113.700.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15 1.300.000,00 113.700.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 775.000,00 39.225.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

75.000.000,00 0,00 74.475.000,00 525.000,00 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan2.02 . 2.01.01 . 15 . 07 525.000,00 74.475.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

2.164.703.000,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.126.254.950,00 5.025.000,00 33.423.050,00 2.02 . 2.01.01 . 16 15.000.000,00 3.361.084.000,00 720.000.000,00 4.096.084.000,00 1.931.381.000,00 89,22

20.000.000,00 0,00 19.475.000,00 525.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 5.900.000,00 2.139.100.000,00 0,00 10.625,00 2.125.000.000,00 2.145.000.000,00

1.949.730.000,00 1.949.730.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pengelolaan Hutan Rakyat (DAK-Bidang Kehutanan)2.02 . 2.01.01 . 16 . 08 0,00 1.156.111.000,00 600.000.000,00 (9,93)(193.619.000,00) 1.756.111.000,00

194.973.000,00 176.524.950,00 13.948.050,00 4.500.000,00 Pendampingan Peningkatan Pengelolaan Hutan Rakyat2.02 . 2.01.01 . 16 . 09 9.100.000,00 65.873.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 194.973.000,00

2.045.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.200.000.000,00 216.970.692,00 628.029.308,00 2.03 246.668.548,00 1.053.331.452,00 1.850.000.000,00 3.150.000.000,00 1.105.000.000,00 54,03

2.035.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 1.200.000.000,00 216.770.692,00 618.229.308,00 2.03 . 1.03.01 230.018.548,00 1.004.981.452,00 1.850.000.000,00 3.085.000.000,00 1.050.000.000,00 51,60

235.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya

mineral

0,00 17.025.000,00 217.975.000,00 2.03 . 1.03.01 . 15 19.325.000,00 315.675.000,00 0,00 335.000.000,00 100.000.000,00 42,55

100.000.000,00 0,00 97.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )2.03 . 1.03.01 . 15 . 08 2.500.000,00 97.500.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Penguatan kelembagaan bidang ESDM2.03 . 1.03.01 . 15 . 10 750.000,00 34.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

50.000.000,00 0,00 49.225.000,00 775.000,00 Penyusunan kajian lingkungan dan eksplorasi bahan tambang untuk WPR di

Kec. Kemalang

2.03 . 1.03.01 . 15 . 11 2.300.000,00 97.700.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 37.000.000,00 13.000.000,00 Pantauan Dampak Kegiatan Pertambangan2.03 . 1.03.01 . 15 . 12 13.775.000,00 86.225.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 100.000.000,00

1.800.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.200.000.000,00 199.745.692,00 400.254.308,00 2.03 . 1.03.01 . 17 210.693.548,00 689.306.452,00 1.850.000.000,00 2.750.000.000,00 950.000.000,00 52,78

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)2.03 . 1.03.01 . 17 . 02 0,00 0,00 1.400.000.000,00 16,67 200.000.000,00 1.400.000.000,00

400.000.000,00 0,00 204.104.308,00 195.895.692,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten2.03 . 1.03.01 . 17 . 05 206.843.548,00 293.156.452,00 0,00 25,00 100.000.000,00 500.000.000,00

200.000.000,00 0,00 196.150.000,00 3.850.000,00 Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 06 3.850.000,00 396.150.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 400.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Bangunan2.03 . 1.03.01 . 17 . 07 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Crane pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 08 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00

10.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 200.000,00 9.800.000,00 2.03 . 1.20.03 16.650.000,00 48.350.000,00 0,00 65.000.000,00 55.000.000,00 550,00

10.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya

mineral

0,00 200.000,00 9.800.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15 16.650.000,00 48.350.000,00 0,00 65.000.000,00 55.000.000,00 550,00

10.000.000,00 0,00 9.800.000,00 200.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam2.03 . 1.20.03 . 15 . 07 16.650.000,00 48.350.000,00 0,00 550,00 55.000.000,00 65.000.000,00

684.500.000,00 Pariwisata 0,00 158.300.000,00 526.200.000,00 2.04 161.225.000,00 804.275.000,00 150.000.000,00 1.115.500.000,00 431.000.000,00 62,97

668.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 158.300.000,00 509.700.000,00 2.04 . 1.17.01 161.225.000,00 791.775.000,00 0,00 953.000.000,00 285.000.000,00 42,66

278.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 24.575.000,00 253.425.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15 26.075.000,00 351.925.000,00 0,00 378.000.000,00 100.000.000,00 35,97

30.000.000,00 0,00 23.800.000,00 6.200.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 6.200.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

150.000.000,00 0,00 132.250.000,00 17.750.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 17.750.000,00 132.250.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

98.000.000,00 0,00 97.375.000,00 625.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 11 2.125.000,00 195.875.000,00 0,00 102,04 100.000.000,00 198.000.000,00

230.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 111.025.000,00 118.975.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16 112.450.000,00 267.550.000,00 0,00 380.000.000,00 150.000.000,00 65,22

130.000.000,00 0,00 86.175.000,00 43.825.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 45.250.000,00 234.750.000,00 0,00 115,38 150.000.000,00 280.000.000,00

100.000.000,00 0,00 32.800.000,00 67.200.000,00 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 10 67.200.000,00 32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

160.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 22.700.000,00 137.300.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17 22.700.000,00 172.300.000,00 0,00 195.000.000,00 35.000.000,00 21,88

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO2.04 . 1.17.01 . 17 . 10 0,00 35.000.000,00 0,00 250,00 25.000.000,00 35.000.000,00

90.000.000,00 0,00 72.200.000,00 17.800.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 11 17.800.000,00 72.200.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

40.000.000,00 0,00 35.100.000,00 4.900.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi2.04 . 1.17.01 . 17 . 12 4.900.000,00 45.100.000,00 0,00 25,00 10.000.000,00 50.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Penyelenggaraan Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 17 . 14 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 4.000.000,00 2.04 . 1.20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

4.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.000.000,00 2.04 . 1.20.11 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.20.11 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(4.000.000,00) 0,00


5.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 5.000.000,00 2.04 . 1.20.13 . 16 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.20.13 . 16 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.500.000,00 2.04 . 1.20.35 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 7.500.000,00 2.04 . 1.20.35 . 16 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan2.04 . 1.20.35 . 16 . 01 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

0,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 0,00 2.04 . 1.20.49 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 0,00 2.04 . 1.20.49 . 16 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.20.49 . 16 . 08 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

3.107.895.000,00 Kelautan dan Perikanan 850.000.000,00 18.350.000,00 2.239.545.000,00 2.05 20.700.000,00 2.467.195.000,00 598.845.000,00 3.086.740.000,00 (21.155.000,00) (0,68)

3.107.895.000,00 DINAS PERTANIAN 850.000.000,00 18.350.000,00 2.239.545.000,00 2.05 . 2.01.01 20.700.000,00 2.467.195.000,00 598.845.000,00 3.086.740.000,00 (21.155.000,00) (0,68)

3.087.895.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 850.000.000,00 18.350.000,00 2.219.545.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20 20.700.000,00 2.447.195.000,00 598.845.000,00 3.066.740.000,00 (21.155.000,00) (0,69)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.01.01 . 20 . 01 0,00 55.000.000,00 0,00 120,00 30.000.000,00 55.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

200.000.000,00 0,00 197.650.000,00 2.350.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 4.700.000,00 395.300.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 400.000.000,00

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan / Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

(DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)

2.05 . 2.01.01 . 20 . 04 0,00 0,00 448.845.000,00 (35,88)(251.155.000,00) 448.845.000,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.000.000,00 0,00 67.650.000,00 2.350.000,00 Pendampingan Pembangunan dan / Pengembangan Unit Pelaksana Teknis

Dinas (UPTD)

2.05 . 2.01.01 . 20 . 05 2.350.000,00 67.650.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Pembenihan Rakyat (DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)2.05 . 2.01.01 . 20 . 06 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Pendampingan Pengembangan Pembenihan Rakyat2.05 . 2.01.01 . 20 . 07 2.250.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

1.584.450.000,00 0,00 1.584.450.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air

Tawar (DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)

2.05 . 2.01.01 . 20 . 08 0,00 1.584.450.000,00 0,00 0,00 0,00 1.584.450.000,00

158.445.000,00 0,00 149.295.000,00 9.150.000,00 Pendampingan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Fisik Kawasan

Budidaya Air Tawar

2.05 . 2.01.01 . 20 . 09 9.150.000,00 149.295.000,00 0,00 0,00 0,00 158.445.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Sarana Penyuluhan Perikanan (DAK-Bidang Kelautan dan

Perikanan)

2.05 . 2.01.01 . 20 . 10 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Pendampingan Pengembangan Sarana Penyuluhan Perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 11 2.250.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

20.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 2.01.01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap2.05 . 2.01.01 . 21 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

9.887.005.000,00 Perdagangan 9.275.550.000,00 47.425.000,00 564.030.000,00 2.06 100.800.000,00 682.930.000,00 10.813.275.000,00 11.597.005.000,00 1.710.000.000,00 17,30

6.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 6.000.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 1.03.01 0,00 0,00 6.060.000.000,00 6.060.000.000,00 60.000.000,00 1,00

6.000.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6.000.000.000,00 0,00 0,00 2.06 . 1.03.01 . 18 0,00 0,00 6.060.000.000,00 6.060.000.000,00 60.000.000,00 1,00

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar2.06 . 1.03.01 . 18 . 10 0,00 0,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Pembangunan Pusat Kuliner2.06 . 1.03.01 . 18 . 20 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

3.727.005.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 3.275.550.000,00 28.925.000,00 422.530.000,00 2.06 . 1.15.01 38.100.000,00 399.355.000,00 4.739.550.000,00 5.177.005.000,00 1.450.000.000,00 38,91

100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.250.000,00 98.750.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15 5.000.000,00 195.000.000,00 0,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Hak Paten2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 625.000,00 49.375.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengawasan , Pemantauan dan Penyampaian Informasi hasil Tembakau yang

dilekati Pita Cukai Palsu (DBHCHT)

2.06 . 1.15.01 . 15 . 10 2.750.000,00 97.250.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)2.06 . 1.15.01 . 15 . 12 1.625.000,00 48.375.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

3.577.005.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3.275.550.000,00 18.850.000,00 282.605.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18 24.275.000,00 163.180.000,00 4.739.550.000,00 4.927.005.000,00 1.350.000.000,00 37,74

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pasar Murah2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 11 2.875.000,00 2.125.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 12 3.250.000,00 2.750.000,00 294.000.000,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00

1.574.550.000,00 1.574.550.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Pasar (DAK-Bidang Sarana Prasarana Perdagangan)2.06 . 1.15.01 . 18 . 15 0,00 0,00 1.574.550.000,00 0,00 0,00 1.574.550.000,00

157.455.000,00 45.000.000,00 103.030.000,00 9.425.000,00 Pendampingan Revitalisasi Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 16 9.425.000,00 23.030.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 157.455.000,00

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar (DAK-Bidang Sarana Prasarana Perdagangan)2.06 . 1.15.01 . 18 . 17 0,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00 1.600.000.000,00

160.000.000,00 56.000.000,00 94.575.000,00 9.425.000,00 Pendampingan Pembangunan Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 18 8.725.000,00 50.275.000,00 101.000.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Revitalisasi Pasar Totogan ( 2 POA )2.06 . 1.15.01 . 18 . 19 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

50.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 8.825.000,00 41.175.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19 8.825.000,00 41.175.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 41.175.000,00 8.825.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 07 8.825.000,00 41.175.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0,00 0,00 0,00 2.06 . 1.19.02 56.400.000,00 129.875.000,00 13.725.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 0,00 2.06 . 1.19.02 . 15 56.400.000,00 129.875.000,00 13.725.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)2.06 . 1.19.02 . 15 . 13 56.400.000,00 129.875.000,00 13.725.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


160.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 18.500.000,00 141.500.000,00 2.06 . 1.20.03 . 15 6.300.000,00 153.700.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00 0,00 141.500.000,00 18.500.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok2.06 . 1.20.03 . 15 . 07 6.300.000,00 153.700.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

2.254.011.000,00 Perindustrian 1.699.644.000,00 53.174.000,00 501.193.000,00 2.07 45.650.000,00 684.792.000,00 1.289.375.000,00 2.019.817.000,00 (234.194.000,00) (10,39)

1.959.861.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 1.613.510.000,00 24.950.000,00 321.401.000,00 2.07 . 1.15.01 16.300.000,00 488.700.000,00 1.201.517.000,00 1.706.517.000,00 (253.344.000,00) (12,93)

1.884.861.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 1.613.510.000,00 21.950.000,00 249.401.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16 12.300.000,00 417.700.000,00 1.201.517.000,00 1.631.517.000,00 (253.344.000,00) (13,44)

60.000.000,00 0,00 57.600.000,00 2.400.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 2.400.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

50.000.000,00 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 4.600.000,00 45.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (DAK- Bidang Industri Kecil

Menengah)

2.07 . 1.15.01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.000.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 91.275.000,00 8.725.000,00 Pendampingan Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah2.07 . 1.15.01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00





JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

613.510.000,00 613.510.000,00 0,00 0,00 Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (DAK-Bidang Industri Kecil

Menengah)

2.07 . 1.15.01 . 16 . 15 0,00 0,00 1.140.166.000,00 85,84 526.656.000,00 1.140.166.000,00

61.351.000,00 0,00 55.126.000,00 6.225.000,00 Pendampingan Sentra Industri Kecil Menengah2.07 . 1.15.01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(61.351.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah2.07 . 1.15.01 . 16 . 17 0,00 0,00 61.351.000,00 0,00 61.351.000,00 61.351.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan pembuatan mesin rekayasa pengrajang ketela/ sukun/ kentang

(DBHCHT)

2.07 . 1.15.01 . 16 . 18 2.750.000,00 157.250.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Sabun Mandi SPA (DBHCHT)2.07 . 1.15.01 . 16 . 19 2.550.000,00 157.450.000,00 0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00

75.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 3.000.000,00 72.000.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17 4.000.000,00 71.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 72.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 4.000.000,00 71.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

240.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 86.134.000,00 28.224.000,00 125.642.000,00 2.07 . 1.20.03 29.350.000,00 141.942.000,00 87.858.000,00 259.150.000,00 19.150.000,00 7,98

240.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 86.134.000,00 28.224.000,00 125.642.000,00 2.07 . 1.20.03 . 16 29.350.000,00 141.942.000,00 87.858.000,00 259.150.000,00 19.150.000,00 7,98

240.000.000,00 86.134.000,00 125.642.000,00 28.224.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian2.07 . 1.20.03 . 16 . 12 29.350.000,00 141.942.000,00 87.858.000,00 7,98 19.150.000,00 259.150.000,00


5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10 . 16 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.10 . 16 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00




























5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00







JUMLAH


JENIS BELANJA


JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12




330.000.000,00 Transmigrasi 0,00 3.150.000,00 326.850.000,00 2.08 3.150.000,00 326.850.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00

330.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 3.150.000,00 326.850.000,00 2.08 . 1.13.01 3.150.000,00 326.850.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00

330.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 3.150.000,00 326.850.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15 3.150.000,00 326.850.000,00 0,00 330.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

2.08 . 1.13.01 . 15 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 06 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

130.000.000,00 0,00 126.850.000,00 3.150.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta penempatan transmigran

2.08 . 1.13.01 . 15 . 07 3.150.000,00 126.850.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

402.371.678.000,00 140.830.195.305,00 233.784.902.385,00 27.756.580.310,00 JUMLAH 31.964.020.338,00 298.138.713.743,00 258.853.164.773,00 588.955.898.854,00 186.584.220.854,00 46,37

Klaten, 21 September 2016

BUPATI KLATEN

SRI HARTINI


PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2016/09/4...Lampiran IV...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN …ppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2016/09/4...Lampiran IV...