PEMDA : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya V I S I...

PEMDA : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

V I S I : Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Terdepan dan Berkualitas

M I S I 4 :

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

23 23.1 1 a Paket 2 4 4 4 4 4 Bagian Pemerintahan

Setda

2 a Kec 4 2 2 2 1 1

3 a % 100

23.2 1 a % 75 75 80 85 90 100

2 b % 70 70 75 80 85 95

3

c % 75 75 80 85 90 95

4

d % 70 70 75 80 85 95

5

e

6 Lokasi 60 65 65 70 75 80 Seluruh SKPD

f % 60 60 75 80 90 95

23.3 1 a % 75 75 80 85 90 100

2 b % 75 75 80 85 90 100

3

c % 75 75 80 85 90 100

Badan Kepegawaian

Daerah

Badan Kepegawaian

Daerah

Prosentase jabatan struktural yang telah terisi

Terbentuknya SOPD Pemerintah Kabupaten

Kubu Raya sesuai Kebutuhan

Pembinaan karir pejabat struktural Prosentase pejabat struktural yang telah

mengikuti diklatpim

Pembinaan karir pejabat fungsional Prosentase pegawai yang telah mengikuti

diklat teknis fungsional sesuai dengan

bidangnya

Seleksi Penerimaan CPNS dan penempatan PNS

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4

Meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparatur pemerintah melalui penataan birokrasi (kelembagaan) serta meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah yang merata,

berkualitas dan berkelanjutan (Gab Misi 3 dan 9)

SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN 2009T A R G E T

1 2 3

Meningkatnya

Profesionalisme

Aparatur

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas

wilayah administrasi antar daerah

Penataan Batas-Batas Wilayah Administrasi

Kecamatan

Penataan Daerah Otonomi

Baru

Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Jumlah wilayah perbatasan yang ditata batas

Jumlah wilayah perbatasan antar kecamatan

yang ditata batas

Prosentase pegawai yang telah mengikuti

diklat teknis dan fungsional

prosentase sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan yang diikuti

Prosentase Bintek implementasi peraturan

perundang-undangan

Fasilitasi dan Pemantapan SOTK Pemerintah

Daerah Otonom Baru

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai untuk pelatihan

Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II, III,

IV)

Prosentase pejabat struktural yang telah

mengikuti diklatpim

Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan

Pelaksanaan Ujian Dinas PNS dan Ujian

Penyesuaian Ijazah Jumlah jenis ujian dinas dan Ujian penyesesian

yang dilaksanakanFasilitasi/Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan CPNS

Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai untuk

mengikuti diklat teknis lainnya (Teknis dan

Fungsional)

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

4 d % 100 100 100 100 100 100

e % 80 80 80 80 95 95

5

f % 50 50 50 50 70 70

7 g % 75 75 80 85 90 95

h % 50 50 70 80 90 95

i % 100 100 100 100 100 100

j % 30 30 35 40 45 50

8 k % 100 100 100 100 100 100 Bagian Organisasi

Setda

9 ISO 9001 : 2008 l % 0 50 70 80 90 95

10

m % 0 0 80 90 95 100

11 Monitoring dan Evaluasi

12 a Tingkat Kesehatan Jasmani PNS % 100 100 100 100 100 100

23.4 8 a % 100 100 100 100 100 100 Badan Kepegawaian

DaerahDaerah

24 24.1 1 Kegiatan rapat-rapat dewan a % 70 75 80 85 85 85 Sekretariat DPRD

2

b Jumlah Raperda yang menjadi Perda Buah 7 8 9 10 11 12

c % 80 80 80 85 85 85

3 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

4 Kegiatan Reses d Jumlah Perda yang disosialisasikan % 55 55 55 55 55 55

5 e Jumlah 7 3 3 3 3 7

6

f Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Jumlah 1 0 0 0 0 1

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi PNS Bagian Administrasi Setda

Jumlah Pegawai Yang mendapatkan

Penghargaan

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Jumlah prosentase analisa

jabatan/SOP/Juklak/Juknis ketatalaksanaan

Prosentase SKPD tertib Administrasi

PenyusunanFormasi jabatan PNS

Prosentase ketersediaan data Jabatan

Fungsional

Tingkat ketepatan penempatan pegawai sesuai

dengan keahliannya/ pendidikannya

Prosentase pejabat struktural yang telah

memenuhi syarat kompetensi jabatan

Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang

berprestasi

Prosentase pegawai yang berpendidikan S-1

Prosentase pegawai kena sanksi kepada

aparatur


Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Tingkat kehadiran dewan dalam setiap rapat

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh

agamaJumlah Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD

Pelantikan Pimpinan, anggota dan PAW DPRD,

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

DPRD

Meningkatnya

Pelayanan Prima

Kepada Aparatur

Untuk Mendorong

Terciptanya Pelayanan

Kepada Masyarakat

Pemberian penghargaan dan sanksi disiplin

kepada pegawai

Fasilitas Pindah/Purna Tugas

PNS

Pelaksanaan fasilitas pindah/purna tugas PNS Tingkat Ketepatan/kecepatan dalam

Penerbitan dan penyampaian SK Pensiun

/Pindah Tugas

Jumlah pegawai yang menerima bantuan

pendidikan

Prosentase pegawai yang selesai mengikuti

pendidikan tepat waktu

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota dewan

Pembangunan/Pengembangan Data Base /Sistem

informasi kepegawaian daerah

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

7 Sosialisasi perturan perundang-undangan

8

24.2 1 a % 0 3 4 5 6 6 Bagian Pemerintahan

Setda

2 b Rp

3 c Prosentase kunjungan kerja %

24.3 1 a % 70 80 80 95 95 100 Seluruh SKPD

2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional b % 80 100 100 100 100 100

3

c % 10 30 40 50 60 70

4

d Rasio pemenuhan ruang kerja % 30 50 70 80 90 100

5

e % 50 70 80 95 95 95

6 f Unit 1 1 1 1 1 Bagian Umum Setda

24.4 1 Penyediaan jasa untuk kepentingan kantor a % 0 75 85 95 100 100

2

b % 0 100 100 100 100 100

3

c % 0 95 95 95 95 95

4

d % 0 100 100 100 100 100

5 a % 100 100 100 100 100 100

6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan % 100 100 100 100 100 100

7 a % 100 100 100 100 100 100

8 a % 100 100 100 100 100 100 Seluruh SKPD

Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya

Air, Listrik

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional

Tersedianya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas

Operasional

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Anggota

DPRD/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Bagian Administrasi SetdaTersedianya Jasa Jaminan Kesehatan Anggota

DPRD/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Tersedianya Peralatan Telekomunikasi, sumber

daya air, listrik dan Perlengkapannya

Bagian Administrasi dan

Bagian Umum Setda

Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung,kantor,

rumah dinas dan Kendaraan Dinas/Operasional

Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Kantor

Perwakilan Pemda KKR

Tersedianya dan terpeliharanya gedung kantor

perwakilan pemda KKR di Jakarta

Seluruh SKPD

Tingkat kelancaran pelaksanaan pekerjaan

administrasi kantor

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan

PNS

Tingkat kecukupan biaya untuk pengadaan

jasa kantor

Prosentase Jml Pegawai Yg Mendapatkan Pel.

Kesehatan

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Pengadaan ATK, barang cetakan dan bahan

bacaan

Peningkatan sarana/

Prasarana Aparatur

Prosentase satker yang telah memiliki gedung

sendiri

Tingkat berfungsinya alat kantor dan rumah

tangga

Tingkat pemenuhan kebutuhan alat kantor

dan rumah tangga

Pembangunan gedung kantor, gudang dan mess

pemda/asrama

Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah/Bupati dan Wakil Bupati

Peningkatan pelayanan

kedinasan KDH/WKDH

Kegiatan RAKOR baik dengan MUSPIDA maupun

pejabat pemerintah daerah

Pelayanan adminstrasi

perkantoran

Kegiatan penerimaan tamu dinas untuk tingkat

kabupaten

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Tingkat pemenuhan ATK dan barang cetak

untuk kantor

Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk

gedung kantor dan rumah jabatan

Pengadaan tanah dan pematangan tanah

pemasangan jaringan listrik dan telepon

Jumlah RAKOR dengan jajaran pemerintah

daerah

Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana

mobilitas

Tingkat kecukupan dana untuk pelayanan

tamu dinas

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

24.5 1

2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

3 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

25 25.1 1 a % 100 100 100 100 100 100

2 b % 100 100 100 100 100 100

3 c % 100 100 100 100 100 100

4 d % 100 100 100 100 100 100

5 Peningkatan sistem keuangan daerah % 100 100 100 100 100 100

6 Penyusunan Laporan keuangan daerah e Berfungsinya SIPKD dan SIMBADA % 100 100 100 100 100 100

7 Rekonsiliasi Penerimaan Daerah f % 7 14 21 28 35 42

8 % 10 20 30 40 50 60

9 % 60 70 80 90 100 100

10 Asistensi dan Evaluasi Penyusunan APBD a % 100 100 100 100 100 100

11 Asistensi Penyusunan RKA-SKPD

12 b % 60 60 75 80 90 95

c Org 8 10 10 15 15 20

25.2 1 a % 100 100 100 100 100 100

2 b % 100 100 100 100 100 100

3 c % 100 100 100 100 100 100

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaiana Dinas Beserta

Perlengkapannya

Seluruh SKPD

Badan Pemberdayaan

Masyarakat,

Pemberdayaan

Perempuan, Pemerintahan

Desa dan Keluarga

Berencana

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah

Jumlah SDM yang dikirim untuk mengikuti

Bimtek/ Sosialisasi Regulasi pengelolaan keuda

dan aset daerah

Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan

desa

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-

sumberpendapatan daerah

Terselenggaranya

Pengelolaan Keuang-

an Daerah yang

Efisien dan Efektif

Dengan Dukungan

Optimalisasi

Penerimaan Daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah yang

berhubungan dengan keuangan daerah

Peningkatan manajemen aset/ barang daerah

Prosentase desa yang telah mengelola

keuangan dengan baik

Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Desa

Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB

Desa

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang

pendapatan desa

Prosentase Jumlah bantuan keuangan kepada

desa

Ketepatan waktu dalam pelayanan

penatausahaan keuda, SPJ dan manajemen

aset daerah

Prosentase desa yang mempunyai pendapatan

Prosentase SKPD dalam Ketepatan /

keakuratan materi dan waktu dalam

penyusunan RKA,DPA dan laporan kedua

Prosentase SKPD yang telah mampu menyusu

RKA

Prosentase barang kebutuhan pemda yang

dapat ditetapkan standart harganya

Ketepatan materi/substansi dengan aturan

yang lebih tinggi

Penatausahaan administrasi keuangan daerah

Bimtek/Sosialisasi dan Asisitensi Penyusunan

Laporan Keuangan

Penyusunan Peraturan Daerah yang berhubungan

dengan Perencanaan dan pengelolaan keuangan

daerah

Ketepatan waktu penetapan APBD,

penyusunan Sisdur dan Standarisasi, SPJ dan

laporan keuangan

Penyusunan Standarisasi yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan dan aset daerah

ketepatan dan keakuratan data dasar

perhitungan pendapatan daerah (PAD dan

Dana Perimbangan)

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

26 26.1 1 a % 100 100 100 100 100 100 Bappeda

b Ketepatan waktu penyusunan KUA/PPAS % 100 100 100 100 100 100

c % 100 100 100 100 100 100

2 Penyelenggaraan Musrenbang

3 Penyusunan KUA, PPAS dan RKPD d % 100 100 100 100 100 100

4

e % 100 100 100 100 100 100

5

6 f % 100 100 100 100 100 100

g % 100 100 100 100 100 100

26.2 1 Bappeda

2

3

26.3 1 a % 100 100 100 100 100 100 Bappeda

2 a % 100 100 100 100 100 100

3 a % 100 100 100 100 100 100

4 Penyusunan Data/Masterplan Kemiskinan a Paket 0 1 0 0 0 0

26.4 1 a % 100 100 100 100 100 100

2 b % 100 100 100 100 100 100

3 Penyusunan RENSTRA c 100 100 100 100 100 100

Bag.Pemerintahan Setda

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

sosial dan budaya

Tingkat kesesuaian masterplan dengan

realisasi di APBD

Koordinasi Perencanaan Persampahan, Air

Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Program Perencanaan

Pembangunan Kota-Kota

Menengah dan BesarKoordinasi Perencanaan dan Penyelesaian

Permasalahan Fisik dan Prasarana Wilayah

Koordinasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan Sosial Budaya

Tersusunnya Data/Masterplan Kemiskinan

Setda & Seluruh SKPD

Prosentase SKPD yang telah menyampaikan

Renja SKPD tepat waktu

Prosentase dokumen LPPD yang terselesaikan

Ketepatan Penyusunan bidang pendidikan

Meningkatnya Kinerja

Aparatur, Pengawasan

yang Berdayaguna

Untuk Mendukung

Kelancaran

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah

Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan program pembangunan

jangka panjang, jangka menengah dan pendek

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan

Ketepatan Penyusunan bidang kesehatan

Penyusunan laporan keuangan semesteran dan

akhir tahun

Koordinasi penyusunan laporan kinerja

pemerintah daerah (LPPD dan LAKIP)

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan semesteran pemda/SKPD

Prosentase SKPD yang telah menyusun

RENSTRA

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Ketepatan Penyusunan RPJPD dan RPJMD Perencanaan Pembangunan

Daerah

Prosentase kegiatan yang telah menyampaikan

laporan hasil akhir kegiatan

Prosentase hasil kegiatan yang telah

diserahterimakan kepada bupati

Prosentase kegiatan pemba-ngunan yang telah

selesai sesuai dengan waktu yang

direncanakan

Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan

keuangan akhir tahun pemda/SKPD

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

4 d % 100 100 100 100 100 100

e % 100 100 100 100 100 100

26.5 1 a LHP 100 100 100 100 100 100 Inspektorat

b % 60 60 70 75 80 90

2 c % 100 100 100 100 100 100

d % 60 60 70 75 80 90

3

4

e % 100 100 100 100 100 100

5 Evaluasi berkala temuan hasil Pemeriksaan

6 f % 100 100 100 100 100 100

7 Rekapitulasi LP2P.

g % 75 75 80 85 90 100

8

h % 50 50 60 70 80 90

9

10

i Prosentase SKPD yang di audit % 100 100 100 100 100 100

j Kasus 70 70 75 80 85 90

11

k ProsentaseLaporan SKPD tepat waktu LAP / % 100 100 100 100 100 100

12 Sosialisasi LHKPN l Prosentase laporan LHKPN LAP / % 100 100 100 100 100 100

13 Evaluasi LAKIP m LAP / % 50 50 50 50 50 50

26.6 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan a Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek Org / % 60 70 75 80 90 100 Inspektorat

2 b Org / % 60 75 80 85 90 95

Prosentase SKPD yang berhasil menyusun

laporan keuangan akhir tahun

Prosentase pemutahiran data hasil

pengawasan tahun sebelumnya dan tahun

berjalan

Prosentase jumlah PNS yang membuat LP2P

tepat waktu.

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Prosentase instansi/unit kerja yang LAKIP-nya

telah dilakukan evaluasi.

Jumlah pegawai ditugaskan untuk pelatihan

pengawasan

Prosentase pemeriksaan TGR dan

perbendaharaan tahun sebelumnya dan tahun

berjalan.

Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Review laporan keuangan pemererintah Kab.Kubu

Raya

Pemeriksaan kasus-kasus khusus dilingkungan

kabupaten

Pemutahiran Data hasil Pengawasan.

Inventarisasi Temuan Pengawasan.

Pemeriksaan Tuntunan Ganti Rugi dan Per

bendaharaan.

Menurunnya jumlah/kasus yang merugikan

keuangan.

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan internal

dan ekternal Prosentase jumlah temuan pemeriksaan yang

ditin-daklanjuti (TPL) s/d tahun berjalan

terhadap jumlah temuan pemeriksaan (TP) s/d

tahun berjalan

Prosentase pengaduan tentang pemerintahan

dapat ditindaklanjuti

Jumlah temuan pengawasan tahun Jumlah

temuan pengawasan tahun

Prosentase PKPT dapat terlaksananPelaksanaan pengawasan internal secara berkala

(SKPD dan Pemdes)

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan

Pemerintah Daerah

Ketepatan waktu penyusunan RKA dan DPA-

SKPD

Penyusunan RKA dan DPA-SKPD

Prosentase jumlah temuan pemeriksaan yang

ditindaklanjuti (TPL) tahun berjalan terhadap

jumlah temuan pemeriksaan (TP) tahun

bersangkutan

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

26.7 1 a Unit 100 100 100 100 100 100 Inspektorat

2 b kali 4 7 5 5 5 5

26.8 1 a Unit 40 60 70 75 80 100 Seluruh

SKPD

26.9 1 a % 60 60 60 75 75 75 Inspektorat

2 b % 60 60 60 75 75 75

3 c Perkara 5 6 7 8 9 9 Bag.Hukum Setda

d Perkara 5 6 7 8 9 10

e Jumlah kasus yang diselidiki PPNS % 2 4 4 6 7 7

f Paket 1 1 1 1 1 1

26.10 1 a jumlah 15 7 7 7 7 7 Seluruh

SKPD

2 b Jumlah kajian terhadap produk hukum jumlah 400 400 400 400 400 400 Bag.Hukum Setda

c Buah 75 150 175 200 220 240

d Jumlah Buku Peraturan yang disediakan Buku 20 30 30 40 40 40

3 e Jumlah Himpunan Produk hukum Buku 150 250 300 350 400 400

26.11 1 Pengadaan peralatan absensi a % 100 100 100 100 100 100 Seluruh

2 SKPD

b % 100 100 100 100 100 100 Bag. Umum Setda

3 Pengadaan Plat Nama PNS Setda

c Tingkat Kehadiran aparatur % 100 100 100 100 100 100

Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur

PengawasanKerjasama dengan APIP dalam rangka

pengawasan

Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Peningkatan Disiplin

Aparatur

Prosentase tingkat penyelesaian perkara

perdata dan PTUN

Indeks kepuasan pegawai terhadap penerapan

sanksi pelanggaran disiplin pegawai

Penyusunan dan pembahasan rencana rancangan

peraturan/perundang-undangan

Indeks Kepuasan pegawai terhadap penerapan

disiplin

Prosentase pengaduan masyarakat dapat

ditindaklanjuti

Prosentase sengketa di masyarakat yang dapat

diselesaikan

Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

RAN-HAM Kabupaten Kubu Raya

Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat

Penanganan kasus-kasus sengketa dan

pengaduan masyarakat

Jumlah SKPD yang telah memiliki website

Kegiatan penyusunan dan penyempurnaan

prosedur pengawasan

Jumlah sistim dan prosedur pengawasan yang

telah ada

Kerjasama pengawasan dengan lembaga

pengawasan

Pembentukan/Pembinaan Bantuan Hukum dan

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah produk hukum yg dipublikasikan/

dokumentasikan

Kajian peraturan perundang-undangan daerah

terhadap peraturan perundang-undangan yang

baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

Jumlah keanggotaan RAN-HAM

Prosentase penyelesaian permasalahan hukum

dimasyarakat

Penyediaan dan update hardware dan software

sistim informasi

Publikasi/dokumentasi peraturan perundang-

undangan

Pengadaan pakain dinas dan pakaian khusus

untuk pegawai

Jumlah rancangan dan pembahasan produk

hukum daerah

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

26.12 1 a % 250 300 350 400 450

b % 100 150 180 200 220

2 Penyuluhan hukum pertanahan

c %

26.13 1 a % 100 100 100 100 100 Bagian Pemerintahan

Setda

2 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah

26.14 1 a Kasus 10 12 14 16 18 Bagian Pemerintahan

Setda

26.15 1 a % 95 95 95 95 95 Bagian Pemerintahan

Setda

27 27.1 1 a % 55 65 70 75 80

2 b % 55 65 70 75 80

3 a. % 20 40 60 80 100

4 a. % 20 40 60 80 100

27.2 1 a Trase ORR / ORC % 60 100

2 a Buku 16 16 16 16 16

b Jam/Km 30 50 60 60 60

Bagian Pemerintahan

Setda dan DPPKAD

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Poros Desa

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Poros Desa

Prosentase panjang Jalan Poros Desa yang

telah direhabilitasi/dipelihara

Prosentase Jumlah Jembatan yang telah

direhabilitasi/dipelihara

Dinas Pekerjaan Umum


Prosentase tanah pemkab yang bersertifikat

Tingkat kehandalah sistem informasi

pertanahan

Tingkat Ketepatan waktu proses pendaftaran

tanah

Pengembangan Sistem

Infromasi Pertanahan

Pembangunan Sistem

Pendaftaran Tanah

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang

handal

Penyusunan sistem pendaftaran tanah

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

Terjamin dan terlindunginya hak perorangan

dan hak komunal atas tanah

Jumlah konflik dan Penyelesaian konflik

pertanahan

Penyelesaian Konflik-konflik

Pertanahan

Penataan Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan TanahProsentase penyelesaian sengketa tanah

pemkab

Prosentase panjang Jalan yang telah

ditingkatkan/ dibangun

Dukungan Perencanaan/ Staking out ORR/ORC Pembangunan Jalan dan

Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan kabupaten

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Kabupaten

Tersedianya Sarana

dan Prasarana

Wilayah, Transportasi

Darat, Sungai,

Penyeberangan, dan

Laut Secara Memadai

Dengan Dukungan

Pos, Informasi dan

Komunikasi Serta

Telekomunikasi yang

Mantap

Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Terpeliharanya jalan kabupaten

Terpeliharanya jembatan kabupaten

Peningkatan/Pembangunan Jalan Kabupaten

Waktu tempuh menjadi lebih singkat

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

3 a Unit 16 16 16 16 16

4 a. % 20 40 60 80 100

5 a. % 20 40 60 80 100

27.3 1 a % 30 45 55 60 70

27.4 1 Pembangunan Turap / Talod / Bronjong a % 80 85 90 95 100 Dinas Pekerjaan Umum

27.5 1 a % 80 85 90 95 100

2 b % 80 85 90 95 100

27.6 1. a % 70 75 80 85 90

b % 70 75 80 85 90

27.7 1. a % 70 75 80 85 90

27.8 1. a % 81 83 85 87 90

2. Pengadaan Alat - Alat Berat b % 70 75 80 85 90

3. Pengadaan Alat - Alat Ukur dan Bahan





Pembanguan Turap / Talud /

Bronjong

Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros Desa

Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Poros

Desa


Rasio jumlah peralatan kebinamargaan yang

tersedia

Bertambahnya jumlah Jembatan yang telah


Jumlah Jembatan Dalam Kondisi Tanggap

Darurat yang telah direhabilitasi

Prosentase panjang Jalan Poros Desa yang

telah ditingkatkan/ dibangun

Pembangunan gedung untuk mendukung

kebinamargaan (Work Shop)

Panjang Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat

yang talah dirahabilitasi

Inspeksi Kondisi Jalan dan

Jembatan

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebina Margaan

Tanggap Darurat Jalan dan

Jembatan

Pembangunan Saluran

Drainase dan Gorong-gorong

Pembangunan Sistem

Informasi Data Base Jalan

dan Jembatan

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Meningkatnya kualitas kebina margaan

Inspeksi kondisi Jalan Kabupaten

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan dalam Kondisi

Tanggap Darurat

Penyusunan Sistem Informasi data Base Jalan dan

Jembatan

Peningkatan/Pembangunan Jembatan Kabupaten

Prosentase panjang Turap / Talut / Bronjong

yang telah dibangun

Tingkat keakuratan Data Kondisi Jalan

Berfungsi nya sistem Informasi Data Base Jalan

dan Jembatan

Tingkat keakuratan Data Kondisi JembatanInspeksi kondisi Jembatan Kabupaten

Prosentase Jumlah Jembatan yang telah


Bertambahnya saluran Drainase yang

terbangun

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

27.9 1 a % 5 15 30 50 75 90

2 % 5 20 40 60 70 85

3 Normalisasi Saluran a % 10 40 50 60 70 80

4 Rehabilitasi Bangunan Pintu Air a % 5 20 30 40 60 75

5 Pembangunan Tanggul a % 5 20 40 60 70 80

6 a % 10 35 45 55 65 75

7 a % 10 35 45 55 65 75

8 a % 40 70 75 80 85 90

27.10 1 a Prosentase ruas jalan yang lancar % 60 90 92 94 96 98 Dishubkominfo

b Jumlah dermaga/pelabuhan % 40 52 64 85 76 100

2 c % 55 70 80 85 90 95

3 d % 65 70 80 85 90 95

e % 60 70 80 85 90 95

4

f Tingkat pemenuhan keb. halte % 10 30 50 70 90 100

5 g Prosentase jalan yang dilengkapi trotoar % 35 70 75 80 85 95

h % 28 42 56 70 85 100

6

7


Kapasitas/daya tampung terminal penumpang

Rehabilitasi jaringan Pengairan dalam Kondisi

tanggap darurat

Pembangunan jaringan air bersih / air minum

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih / air

minum

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan

sungai, danau dan penyeberangan

Prosentase Rehab Bangunan Pintu Air terhadap

pintu air yang ada

Prosentase Terlaksananya Normalisasi Saluran

Sungai Terhadap Panjang Sungai

Prosentase Terlaksananya Pembangunan

Tanggul Sungai Terhadap Panjang Tanggul

Sungai

Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi,

Rawa dan Jaringan

Pengairan LainnyaRehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang

telah terbangun

Prosentase jaringan air bersih/air minum

terpasang

Prosentase Panjang Jaringan Pengairan dalam

Kondisi Tanggap darurat yang telah di

Rehabilitasi

Peningkatan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Penyusunan kebijakan, norma, standar dan

prosedur bidang perhubungan

Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas lalu

lintas

Rehabilitasi / Pemeliharaan petani pemakai air

Pembangunan sarana dan prasarana jembatan

timbang Prosentase persimpangan jalan yang telah

memiliki traffic light

Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

a

Rasio Petani Pemakai Air terhadap luas areal

irigasi

Rasio Rehabilitasi Panjang Irigasi terhadap luas

areal irigasi

Prosentase pelayanan air bersih/air minum

Perencanaan pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

Prosentase Kendaraan umum yang tertampung

dalam terminal

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

27.11 1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas a Tingkat Kecukupan Rambu-rambu lalu lintas % 20 40 60 80 90 100 Dishubkominfo

2 Pengadaan Marka Jalan

3 Pengadaan Pagar Pengeman Jalan

4 Pengadaan STA

5

6

27.12 1 a 25 40 60 70 85 90 Dishubkominfo

2 b Tingkat kecelakaan lalu-lintas % 70 50 40 30 20 10

c Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan raya % 70 50 40 30 20 10

3 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor d % 60 70 75 80 85 90

e % 65 70 75 80 85 90

f PAD dari sektor perhubungan Rp (Jt) 400 440 8 520 560 600

27.13 1 a % 65 70 75 80 85 90 Dishubkominfo

b % 65 70 75 80 85 90

2

3 c % 70 50 40 30 20 10

4 d Rp

5

6

7

8

9

10

Penertiban dan Pengamanan Keselamatan lalu

Lintas

Penciptaan kemanan dan kenyamanan

penumpang dilingkungan terminal

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Penataan tempat-tempat pemberhentian

angkutan umum

Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk

peningkatan Keselamatan Penumpang

pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan

darurat dan perlengkapan pertolongan pertama

Peningkatan Kelayakan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Pembangunan balai pengujian kendaraan

bermotor

Posko angkutan Lebaran, Natal dan tahun baru

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

umum dijalan raya

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan

angkutan

Peningkatan dan

Pengamanan lalu Lintas

Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan

dilingkungan

Rasio panjang jalan yang diperkeras terhadap

kendaraan

KM per kndrn

Prosentase kendaraan bermotor yang telah

lulus uji terhadap jumlah kendaraan bermotor

wajib uji

Prosentase kendaraan di atas air yang lulus

uji/layak layar

Tingkat pemenuhan kebutuhan alat

transportasi darat (Bis penumpang)

Tingkat pemenuhan kebutuhan alat

transportasi laut/ sungai dan penyeberangan

Tingkat pelanggaran pelanggaran izin trayek

angkutan umum/barang

PDRB sektor pengangkutan dan telekomunikasi

Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan

angkutan

Temu wicara pengelola angkutan umum guna

meningkatkan

Uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

11

12 Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

13

14

15

27.14 1 a Unit 5 6 7 8 9 10 Dishubkominfo

2 b % 10 30 50 70 90 100

3

c % 42 57 71 86 100 100

4 a unit 3 Dishubkominfo

b

27.15 1 a % 20 40 60 80 90 100 Dishubkominfo

2 Pengadaan marka jalan

3

27.16 1 a % 60 70 75 80 85 90 Dishubkominfo

2

3

4

Rehabilitasi/pemeliharan prasarana balai

pengujian kendaraan bermotor

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan

jasa angkutan

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana

jembatan timbang

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Pemenuhan kebutuhan rambu-rambu lalu

lintas

Pengadaan pagar pengaman jalan

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

Pembangunan gedung terminal Jumlah terminal di Kabupaten Kubu Raya

Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan

Pengadaan kendaraan dinas roda empat (mobil

Patwal dan Pengawasan)

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak angkutan umum teladan

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan

angkutan

Pemenuhan kebutuhan terminal di Kabupaten

Kubu Raya

Pembangunan pelabuhan penyeberangan gedung

terminal Rasio Pelabuhan penyeberangan yang tersedia

Tingkat pemenuhan kebutuhan pengawalan

Tingkat pemenuhan kebutuhan pengawasan

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

Berfungsinya prasarana dan fasilitas

Perhubungan

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

28 28.1 1 a % 60 70 75 80 85 90

2 b % 70 80 85 90 95 100

3 c % 70 75 75 80 85 95

4 d % 60 75 75 80 85 95 Bagian Humas Setda

5 e Prosentase Informasi pembangunan daerah % 50 75 75 80 85 95 Bagian Humas Setda

6 f % 50 75 75 80 85 95 Bagian Humas Setda

7 g % 70 75 75 80 85 95 Bagian Humas Setda

28.2 1 a % 70 70 73 75 78 80 Dishubkominfo

Bagian Humas Setda

b % 30 30 35 37 40 45

28.3 1 a Buah 2 2 3 4 5 6 Dishubkominfo dan

Bagian Humas Setda

2 b % 80 80 85 90 95 100 Dishubkominfo dan

Bagian Humas Setda

3 c % 70 75 75 80 85 95 Bagian Humas Setda

4 d % 70 75 75 80 85 95 Bagian Humas Setda

28.4 1 a % 100 100 100 100 100 100 Bappeda

2 b Orang 2 3 4 5 6 10

3 c % 30 40 40 45 60 60

Tingkat kecukupan alat untuk jaringan

komunikasi

Prosentase Informasi pembangunan daerah

Dishubkominfo dan

Bagian Humas Setda

Dishubkominfo dan

Bagian Humas Setda

Dishubkominfo dan

Bagian Humas Setda

Tersedianya

Pelayanan Kehumasan

Untuk Kepentingan

Publik

Tingkat kecukupan alat untuk jaringan

komunikasi

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pengadaan alat studio dan komunikasi

Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi

Pengolahan dan Up Dating data elektronik


Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Pelatihan bidang perencanaan yang dilikuti

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan

daerah

Jumlah tenaga akhli dibidang perencanaan

Ketepatan waktu penyusunan dokumen

perencanaan

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan

pemerintahan daerah

Prosentase kecamatan yang telah terjangkau

koran

Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

Jumlah kerjasama dengan media massa

Jumlah bidang yang diteliti dan dikaji

Tingkat penyebaran hasil pengkajian dan

penelitian

Jumlah Dialaog / penyebaran luasan Informasi

pada masyarakat

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan

komunikasi

Penyusunan & Penyebarluasan informasi/Publikasi

Berita Daerah melalui Media cetak/media

Elektronik

Tingkat Kecukupan Data

Pengkajian dan Penelitian

Bidang Informasi dan

Komunikasi

Bimbingan teknis tentang perencanaan

pembangunan daerah

Penyebarluasan informasi pembangunan yang

bersifat penyuluhan masyarakat

Dialog interaktif melalui Media cetak dan

elektronik

Jumlah Pemberitaan yang akan dipublikasikan

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Pengembangan jaringan Informasi elektronik /

internet

Tingkat Kecukupan Jaringan Informasi

Peliputan dan dokumentasi kegiatan Pemerintah

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Jumlah tenaga profesional dibidang informasi

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

28.5 1 a % 100 100 100 100 100 100 Bappeda

2 b % 95 95 95 95 95 95

3 c % 100 100 100 100 100 100

4 d % 100 100 100 100 100 100

28.6 1 a % 60 80 85 90 95 100

2 Pengumpulan dan pengklasifikasian data b % 55 70 75 80 85 90

3

28.7 1 a % 65 70 75 80 90 95

2

b Jumlah penduplikasian arsip Eksp 70 80 85 90 95 97

3 c ketepatan masa waktu pengelolaan arsip % 60 80 85 90 95 100

d % 65 70 75 80 90 95

4

5 Menyusun Jadwal retensi arsip

28.8 1 a % 60 70 75 80 85 90

b Rp 65 80 85 90 95 100

2 c % 70 80 85 90 95 100

Kantor Kearsipan dan

Perpustakaan Daerah


Perpustakaan Daerah


Perpustakaan Daerah

Tingkat pemanfaatan data statistik untuk

perencanaan

Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah

Kondisi sarana penyimpanan arsipPemeliharaan Rutin/ Berkala

Sarana dan Prasarana

Kearsipan

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan

dan penyimpanan arsip

Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi

kearsifan

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah

Meningkatnya pengadaan sararana kearsipan

Ketepatan waktu penyusunan KDA

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan

arsip

Pengolahan, updating dan analisis data dan

statistik daerah

Prosentese SKPD yang telah mempunyai

database arsip

Tingkat partisipasi SKPD terkait dalam rangka

pengumpulan data

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik

daerah

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Pembangunan Sistem keamanan penuimpanan

Data

Tingkat Pengamanan dan pengelolaan arsip

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

Jumlah anggaran untuk pemeliharaan arsip

Tingkat kecukupan ruang arsip

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informatika

Pengembangan Data/

Informasi Statistik Daerah

Jumlah dokumen yang dapat dikumpulkan

Tingkat kelengkapan data untuk penyusunan

KDA

Pengolahan, updating dan analisis data PDRB

Pembangunan data base informasi kearsipan

2010 2011 2012 2013 2014

5 6 7 8 9 10 11 12

SKPD PENANGGUNG

JAWABKEGIATAN POKOK

4


1 2 3

28.9 1 a % 75 80 85 90 95 100

2 b % 55 60 65 70 75 80

3

c Menit 70 80 85 90 95 100

28.10 1 a Persentase Kunjungan Kepustakaan Umum % 50 60 75 85 90 95

2 a % 60 75 80 85 90 95

3 a % 50 60 65 70 75 80

4 a % 50 60 65 70 75 80

5 a % 65 80 85 90 95 100

29 29.1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji a Org 128 150 160 160 175 175 Bagian Sosial Setda

b Jumlah TPHD yang difasilitasi ketanah suci Org 5 5 5 5 5 5

2 a Keg 4 6 8 10 14 25

3 a % 65 70 75 80 85 90

4 Fasilitasi dan Penyelenggaraan MTQ a Terselenggaranya MTQ Paket 1 1 1 1 1 1

5 a % 75 80 85 90 95 100

6 Penyelenggaraan Lomba/Festival Keagamaan a Terselenggaranya Festival Keagamaan % 75 80 85 90 95 100

7 a Org 5 6 8 20 29

Fasilitasi dan Penyelenggaraan Hari Besar

Keagamaan

Jumlah Hari Besar Keagamaan yang diperingati

Jumlah anak yang diberikan Beasiswa

Pendidikan Keagamaan

Jumlah Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi


Perpustakaan Daerah

Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan

Keagamaan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Umum

Prosentase Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi

Perpustakaan Umum

Prosentase Bantuan Pengembangan

Perpustakaan Umum

Prosentase Layanan Mobil Perpustakaan Umum

Tersedianya Sarana dan Prasarana

Perpustakaan Umum

Meningkatnya

Penghayatan dan

Pengamalan Nilai-Nilai

Mental Spiritual

Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Jumlah jemaah Haji yang difasilitasi

Keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah

Persentase Pembinaan Kependidikan dan

Kelembagaan Keagamaan/Mental Spiritual

Pembinaan Pendidikan dan Kelembagaan

Keagamanan/Mental Spiritual

Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Pemasyarakatan dan Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan

Umum dan minat Baca

Pengadaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan

Umum dan Minat Baca

Operasional dan Perawatan Mobil Perpustakaan

umum

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan/Mental Spiritual


Perpustakaan Daerah

Tingkat kecepatan penemuan kembali

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan

instansi pemerintah/swasta

Prosentaase Instansi pemerintaha/ swasta

yang arsipnya tertata dengan baik

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

Tingkat kebutuhan sarana kearsipan yang

dapat dilayani

Penyediaan sarana layanan informasi arsip

PEMDA : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya V I S I...

Documents

Transcript of PEMDA : Pemerintah Kabupaten Kubu Raya V I S I...