PROGRAM PEMERIKSAAN TIM (P2T)

PROGRAM PEMERIKSAAN TIM (P2T)

PEMERIKSAAN REGULER I TAHUN 2012INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM1. Dasar Pemeriksaan

:Surat Tugas Inspektur Provinsi Sulawesi Utara

Nomor : 094/89/SPT/ITPROV/V/2012

Tanggal 23 Mei 20122. Latar Belakang Pemeriksaan:Didasarkan pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Tahun Anggaran 2012.

3. Tujuan Pemeriksaan

:

a.Untuk memperoleh keyakinan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi telah direncanakan akan dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

b.Mengetahui sejauh mana kehematan penggunaan dana dan sarana yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

c.Mengetahui sejauh mana pemanfaatan sumber daya manusia secara berdayaguna dan berhasilguna.

d.Mengetahui sejauh mana ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bidang / Sasaran Pemeriksaan meliputi :

a.Tugas Pokok dan Fungsi

b.Pengelolaan Keuangan Daerah

c.Pengelolaan Barang Daerah

d.Pegawai Daerah

e. Pelayanan Publik.

f. Tindak Lanjut Temuan Irjen dan BPK.

5. Obyek Pemeriksaan

:

a.Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utarab. Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara

6. Langkah Kerja

:Langkah kerja disesuaikan dengan langkah kerja yang dimuat dalam PKP Obyek Pemeriksaan atau bidang yang diperiksa.

7. Waktu Pemeriksaan

:14 (empat belas) Hari Kerja8. Pelaksanaan Pemeriksaan: Mulai Tanggal 28 Mei s/d 14 Juni 2012 II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN1. Tim Pemeriksa:1. Mieke A. Sendow, SE

(Ketua Tim)

2. Rudy A. Poli

(Anggota)

3. Ferdy C. Manopo SH, MM(Anggota)

4. Srikandi S. D. S Kawatu, SE(Anggota)

5. Pauline Kalengkongan, SE(Anggota)

6. Dyona Tatontos, SPi

(Anggota)

7. O.J.W. Waworuntu, AmaTE, SE(Anggota)

8. Anita S. Runtuwene, SE

(Anggota)

9. Janne Ch. Moray, ST

(Anggota)

10.Golda M. Stirman, ST

(Anggota)

11.Harsya K. Tahir, ST

(Anggota)2.Pembagian Tugas Pemeriksaan:

- Obrik : Dinas Pekerjaan Umum

Administrasi :

1. Pegawai Daerah :

- O.J.W. Waworuntu, AmaTE, SE

- Golda M. Stirman, ST

2. Pengelolaan Barang Daerah : - Rudy A. Poli

- Pauline Kalengkongan, SE

3. Pengelolaan Keuangan Daerah : - Ferdy C. Manopo, SH, MM

- Srikandi D. S. Kawatu, SE

- Janne Ch. Moray, ST

- Dyona Tatontos, SPi

4. Tupoksi dan Pelayanan Publik : - Anita S. Runtuwene, SE

- Harsya Tahir, ST

5. Pengadaan Barang dan Jasa (khusus proses lelang, penunjukan ) :Sub TIM I

1. Rudy A. Poli

2. O. J. W Waworuntu, AmaTE, SE

3. Dyona Tatontos, SPi

4. Golda M. Stirman, ST

Bina Marga, Cipta Karya, Laboratorium

Sub TIM II

1. Srikandi D. S. Kawatu

2. Ferdy C. Manopo, SH, MM

3. Pauline Kalengkongan, SE

4. Anita S. Runtuwene, SE

5. Janne Ch. Moray, ST

6. Harsya Tahir, ST

Pengairan, Tata Ruang, Perencanaan, alkal

Pemeriksaan FisikTIM I

1. Rudy A. Poli2. Anita Runtuwene, SE

3. Pauline Kalengkongan, SESangihe, Sitaro, Minut, Bitung

TIM II1. O. J. W. Waworuntu, AmaTE,SE2. Harsya Tahir, ST

3. Dyona Tatontos, SPiBolmong, Minsel, Minahasa, Talaud

TIM III1. Srikandi D. S. Kawatu, SE

2. Ferdy C. Manopo, SH, MM

3. Janne Ch. Moray, ST4. Golda M. Stirman, STManado, Mitra, Boltim

- Obrik : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sub Tim I : 1. Srikandi D. S. Kawatu, SE

2. O. J. W. Waworuntu, AmaTE, SE

3. Dyona Tatontos, SPi

4. Golda M. Stirman

5. Janne Ch. Moray, ST

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- UPTB Wilayah I 1. Pegawai Daerah :- Janne Ch. Moray, ST

2. Pengelolaan Barang Daerah :- Janne Ch. Moray, ST

- Golda M. Stirman, ST 3. Pengadaan Barang dan Jasa :- O.J. W. Waworuntu, AmaTE, SE 4. Pengelolaan Keuangan Daerah :- Srikandi D. S. Kawatu, SE

- Dyona Tatontos, SPi 5. Tupoksi dan Pelayanan Publik :- Srikandi D. S. Kawatu, SE

- Golda Stirman, ST

Sub Tim II : 1. Rudy A. Poli

2. Ferdy C. Manopo, SH, MM

3. Pauline Kalengkongan, SE

4. Anita S. Runtuwene, SE

5. Harsya Tahir, ST

- UPTB Wilayah II

- UPTB Wilayah III

- UPTB Wilayah Balai Peralatan dan Logistik 1. Pegawai Daerah :- Harsya Tahir, ST 2. Pengelolaan Barang Daerah :- Pauline Kalengkongan, SE

- Harsya Tahir, ST

3. Pengadaan Barang dan Jasa :- Rudy A. Poli 4. Pengelolaan Keuangan Daerah :- Ferdy C. Manopo, SH, MM

- Anita S. Runtuwene, SE

5. Tupoksi dan Pelayanan Publik :- Anita Runtuwene, SE 3. Penanggung jawab/Pembuat LHP/P2HP : - Dinas Pekerjaan Umum : Golda Stirman, ST (Rudy A. Poli) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Harsya Tahir, ST

(Ferdy A. Manopo, SE, MM)4. Uraian Tugas : a. Tugas Ketua Tim

1)Melaksanakan dan mengkaji hasil pemeriksaan

2)Mengkaji kinerja obyek pemeriksaan

3)Melakukan review atas Kertas Kerja Pemeriksaan

4)Melakukan review atas realisasi pelaksanaan penugasan

5)Mengkaji sistim pengendalian manajemen obyek pengawasan

6)Melakukan review atas P2HP dan konsep LHP

7)Melakukan evaluasi kinerja Anggota Tim

b. Tugas Anggota Tim

1)Membuat program pengawasan

2)Membicarakan dan menerima penugasan harian dari Ketua Tim

3)Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan pembagian tugas tim

4)Membuat Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP)

5)Membuat kesimpulan hasil pengawasan

6)Menyusun P2HP dan LHP sesuai penugasanDemikian Program Pemeriksaan Tim (P2T) ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Manado, Mei 2012

Mengetahui :

INSPEKTUR PROVINSI SULAWESI UTARA,KETUA TIM,

J.R. Korengkeng, SH. M.SiMieke A. Sendow, SE

PEMBINA UTAMA MADYA PEMBINA Tingkat I

NIP. 19610427 198710 1 003 NIP.560 011 299