NOTA KESEPAKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH … · 2020. 1. 28. · Kegiatan pada Dinas...

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | NOTA KESEPAKATAN i

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 093 / 4488 NOMOR : 093 / 1888.3

TANGGAL : 10 Agustus 2019

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HM. SAELANY MACHFUDZ, SE Jabatan : Walikota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 1 Pekalongan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan 2. a. Nama : BALGIS DIAB, SE, MM Jabatan : Ketua DPRD Kota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

b. Nama : ISMET INONU, SH, MH Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

c. Nama : ABDUL ROZAK, S.IP Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Alamat Kantor : Jl. Mataram No 3 Pekalongan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | NOTA KESEPAKATAN iii

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 093/4488 093/1888.3

TANGGAL : 10 Agustus 2019

TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA

PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2019

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR ISI iv

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _______________________________________________________ iv

DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v

BAB I PENDAHULUAN ___________________________________________ 1

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) ____________________________ 1

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN ____________________________________ 2

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ________________________________ 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________________________________________ 9

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH ____________________________ 9

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _______________ 12

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ______________________________ 13

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG _______________________________ 13

3.2. BELANJA LANGSUNG _____________________________________ 13

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN __________ 25

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN ___________________ 26

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN _______________________ 29

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG ____________________________________________ 217

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN ____________________________________________ 218

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH __________________________ 223

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ______________ 223

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH ____________ 223

BAB VI PENUTUP _______________________________________________ 225

LAMPIRAN _____________________________________________________ 227

RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020 _______ 227

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ____________ 12

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 _________ 14

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan __________________ 26

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun

Anggaran 2020 _____________________________________________ 30

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan

Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020 _____________ 32


Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020 ______________ 42


Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2020 ________________ 48


Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tahun Anggaran 2020 ________________________________________ 50


Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Tahun Anggaran 2020 ______________________________ 54


Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020 _____ 57


Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun

Anggaran 2020 _____________________________________________ 60


Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun

Anggaran 2020 _____________________________________________ 63


Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020________________________ 66


Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun

Anggaran 2020 _____________________________________________ 70


Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan

Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020 _________________________ 75


Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2020 ____ 78


Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020 ________ 82

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL vi


Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun

Anggaran 2020 _____________________________________________ 87


Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020 ____________ 90


Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran

2020 ______________________________________________________ 94


Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan

Menengah Tahun Anggaran 2020 _______________________________ 99


Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Tahun Anggaran 2020_______________________________ 103


Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan

Olahraga Tahun Anggaran 2020 _______________________________ 106


Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun

Anggaran 2020 ____________________________________________ 111


Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran

2020 _____________________________________________________ 114


Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan

Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2020 ____________________ 117


Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 ______ 122


Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Daerah Tahun Anggaran 2020 _________________________________ 128


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan

Tahun Anggaran 2020 _______________________________________ 131


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran

2020 _____________________________________________________ 133


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun

Anggaran 2020 ____________________________________________ 135


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun

Anggaran 2020 ____________________________________________ 137


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi

Pembangunan Tahun Anggaran 2020 ___________________________ 139

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL vii


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat

Tahun Anggaran 2020 _______________________________________ 140


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan

Tahun Anggaran 2020 _______________________________________ 142


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan

Perlengkapan Tahun Anggaran 2020 ____________________________ 144


Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran

2020 _____________________________________________________ 146


Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020 ____________ 148


Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2020 _________________ 151


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran

2020 _____________________________________________________ 155


Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2020 ____ 157


Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2020 ______ 159


Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2020 ____________ 161


Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2020 _________ 163


Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2020 _______ 165


Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2020 ___________ 167


Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2020 ___ 169


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran

2020 _____________________________________________________ 171


Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2020 ___________ 173


Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2020 ____ 175


Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2020 ___ 177


Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2020 ____ 179


Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2020 ________ 181

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | DAFTAR TABEL viii


Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2020 ___________ 183


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran

2020 _____________________________________________________ 185


Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2020 ___________ 187


Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2020 _________ 189


Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2020 ______________ 191


Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2020 _____ 193


Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2020 _____ 195


Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2020 ___ 197


Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2020 ___________ 199


Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran

2020 _____________________________________________________ 201


Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2020 ___________ 203


Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2020 ____________ 205


Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2020 _____________ 207


Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2020 ____________ 209


Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2020 ______ 211


Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2020 ____________ 213


Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2020 __________ 215

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,

Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 ____________ 218

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas

Tambahan ________________________________________________ 219

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Tahun 2020 _____________________________________ 224

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB I PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman

Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan

Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD

Kota Pekalongan Tahun 2020 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen

perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program

kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum

dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,

seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi

makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2020

termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi

ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan

rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2020 serta

strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan

langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan

manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta

strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan

surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih

mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin

dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu

anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas

dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan


2

peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD

serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah

menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan

program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2020

agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota

sebagai program prioritas;

2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi

dan Pusat;

3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas Kota

Pekalongan Tahun 2020;

4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota

Pekalongan Tahun 2020 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;

5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan

berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah;

6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki

multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;

7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan

fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi Kota Pekalongan;

8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon

anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dapat memenuhi

beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota

Pekalongan Tahun 2020 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan

oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah

sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis

besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun

2020.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, Prioritas belanja daerah, Plafon

Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan

kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran

pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.


3

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2020 ini berpedoman beberapa regulasi yang

berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan


5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Tahun 2013 Nomor 232);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan


9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran



10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan


4

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran



16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan


18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran




5

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6206);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2005–2025;

28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7

Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun

2018 Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010

Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel

(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;



Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun

2013 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan

Jalan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5);


6

34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun

2011 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor

3)

36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir


37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang

Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 10);

38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan



Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

Nomor 12);

39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame


40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

Nomor 6);


Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1);

42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 22);


Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor


44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor

24);


7

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi

dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 11);


Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan


47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah

Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 27);

48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah

Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan (Lembaran Daerah


49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);


Pelayanan Tera /Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011

Nomor 31);


Pelayanan Persampahan / Kebersihan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor

5);


Pelayanan Pemakaman (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor

33);


Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 34);

54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan


55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 36);


8


Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun

2011 Nomor 37);


Pelayanan Pasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);

58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah



Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota

Pekalongan Tahun 2014 Nomor 2);

60. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan

Tahun 2016 Nomor 5);;

61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018

Nomor 9);


Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun

2018 Nomor 18);

63. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;

64. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

9

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat

penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal

Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu

Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat

sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya

dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan

dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang

bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan

pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan

efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2020 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,

penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan

mencapai Rp. 996.942.744.000,- atau naik 2,51% dibanding target pada Rancangan

Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020

didasarkan pada target pada APBD Tahun Anggaran 2019, realisasi pendapatan Tahun

Anggaran 2018 dan didukung dengan perkembangan potensi pendapatan yang ada,


10

serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD pada Tahun Anggaran

2018 mencapai Rp. 179 Milyar, sementara target PAD pada Rancangan Perub APBD

Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 215 Milyar. Asumsi perhitungan

pada Tahun Anggaran 2020, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp. 215.161.820.000,-

atau meningkat sekitar 2,66% dibanding target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2019. Peningkatan tersebut bersumber dari kenaikan pajak daerah

sebesar 3,42%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 0,69%, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan sebesar 4,29%, dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 2,33%..

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 direncanakan sebesar Rp.

83.150.000.000,- atau meningkat Rp. 2.750.000.000,- (3,42%) dibanding target pada

Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Kenaikan ini

ditargetkan berasal dari semua jenis pajak dengan persentase kenaikan tertinggi

diperoleh dari Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan Pajak Restoran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 18.219.820.000,-

mengalami peningkatan sebesar Rp. 124.220.000,- (0,69%) dari target Rancangan

Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019..

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan

sebesar Rp. 6.363.000.000,- meningkat sebesar Rp. 262.000.000,- (4,29%)

dibanding target pendapatan dalam Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan

Tahun Anggaran 2019..

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 107.429.000.000,-

naik sebesar Rp. 2.448.500.000,- (2,33%) dibanding target Rancangan Perub APBD

Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019..

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat

tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan

pajak dan bukan pajak.

Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu

belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja

Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp.

631.802.284.000,- atau naik 1,81% dibanding target Rancangan Perub APBD Kota


11

Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini

sesuai dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2020:

a) Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar Rp. 26.244.334.000,-

atau sama dengan target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2019. Rencana penerimaan ini akan disesuaikan dengan alokasi pagu

definitif ketika Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020

terbit.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sebesar Rp. 480.566.232.000,-

diestimasikan naik sebesar Rp. 9.236.016.000,- (1,96%) dari target Rancangan

Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Rencana penerimaan ini akan

disesuaikan dengan alokasi pagu definitif ketika Peraturan Presiden tentang Rincian

APBN Tahun Anggaran 2020 terbit.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 124.991.718.000,- diestimasikan naik

sebesar Rp. 2.025.862.000,- (1,65%) dari target Rancangan Perub APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2019, akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap

akan mengacu pada pagu definitif DAK dari Pemerintah Pusat.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2020 diestimasikan

sebesar Rp. 149.978.640.000,- naik 5,30% atau sebesar Rp. 7.554.567.000,- dari target

Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari:

a) Dana Hibah diasumsikan sebesar Rp. 22.378.640.000,- turun sebesar Rp.

945.681.000,- (4,05%) dari target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2019.

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.

75.000.000.000,- diestimasikan naik sebesar Rp. 1.736.190.000,- (2,37%)

dibandingkan target Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2019. Namun dalam pelaksanaannya akan disesuaikan dengan Surat Keputusan

Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-

tahun sebelumnya.

c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah

(DID) diasumsikan sebesar Rp. 40.000.000.000,- naik sebesar Rp. 6.739.058.000,-

(20,26%) dibandingkan Rancangan Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran

2019 karena diperolehnya opini WTP dan diperolehnya predikat SAKIP BB.

d) Bantuan Keuangan APBD Provinsi diasumsikan sebesar Rp. 12.600.000.000,-

diasumsikan naik sebesar Rp. 25.000.000,- (0,20%) dibandingkan target Rancangan

Perub APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 karena adanya kenaikan

reward anugerah perencanaan pembangunan daerah tahun 2019. Akan tetapi

didalam pelaksanaan akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.


12

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit

anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran

pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan

daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada Tahun Anggaran

2019 sebesar Rp. 48.900.000.000,- dan Pencairan dana cadangan pemilu kepala daerah

sebesar Rp. 12.550.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran belanja

daerah. Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik

tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2020

1 2 3

4 PENDAPATAN

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 215.161.820.000

411 Pendapatan Pajak Daerah 83.150.000.000

412 Hasil Retribusi Daerah 18.219.820.000

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.363.000.000

414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 107.429.000.000

42 DANA PERIMBANGAN 631.802.284.000

421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.244.334.000

422 Dana Alokasi Umum 480.566.232.000

423 Dana Alokasi Khusus 124.991.718.000

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 149.978.640.000

431 Pendapatan Hibah 22.378.640.000

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

75.000.000.000

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40.000.000.000

435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

12.600.000.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 996.942.744.000

6 PEMBIAYAAN DAERAH

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.450.000.000

611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.900.000.000

612 Pencairan Dana Cadangan 12.550.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 61.450.000.000

JUMLAH DANA TERSEDIA 1.058.392.744.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

13

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan prioritas belanja daerah pada tahun 2020 didasarkan pada upaya

pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan tahun 2020

sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020. Secara sistematika

belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan membutuhkan

anggaran sebesar Rp. 392.065.045.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi

kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan untuk Belanja

Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar biasa yang bersifat force majeur

dan atau kegiatan mendesak lainnya namun tetap mengacu pada peraturannya

perundang-undangan yang berlaku.

3.2. BELANJA LANGSUNG

Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok

Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program

dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya

dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2020 diproyeksikan memerlukan

anggaran sebesar Rp 660.827.699.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas

belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat

rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan

Pemerintahan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran

2020 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam

RKPD tahun 2020 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,

serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1


14

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN URUSAN SASARAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

1 2 3 4 5 6

1 Pengembangan dan perluasan sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat

1106 Sosial

1201 Tenaga Kerja

1211 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

1 Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi angkatan kerja

2 Peningkatan upaya penanganan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha

3 Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor industri, perdagangan dan jasa melalui peningkatan produksi dan produktifitas usaha bagi industri kecil dan menengah, perikanan, perdagangan, jasa serta memantapkan pelayanan perizinan dan investasi

4 Penguatan kepariwisataan berbasis ekonomi kreatif, budaya, religi dan sda melalui peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, peningk promosi, peningk kerjasama para pemangku kepentingan dan pengembangan paket wisata dg daerah sekitar

1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

1 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

2 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

3 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan layanan jaminan kesehatan yang memadai

1102 Kesehatan

1202 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1203 Pangan

1208 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1 peningk upaya penerapan paradigma sehat (Germas, PHBS, stunting, penuntasan ODF, peningk peran Posyandu), peningk akses, mutu, pemenuhan standarisasi yankes, peningk kualitas sarpras kesehatan, serta meningk cakupan jaminan yankes utk memenuhi UHC

1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 Dinas Kesehatan

2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

3 Dinas Pertanian Dan Pangan

4 RSUD Bendan


15


1 2 3 4 5 6

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan

1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

1102.39 Program Kesehatan Keluarga

1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan


16


1 2 3 4 5 6

1102.42 Program Peningkatan Kualitas Pelayanann Keperawatan

1102.43 Program Jaminan Kesehatan

1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia

1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU

1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan

1208.15 Program Keluarga Berencana

1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja

3 Peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan memperoleh akses dan mutu pelayanan pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan

1101 Pendidikan

1217 Perpustakaan

1 Peningkatan akses pendidikan bagi penduduk miskin

2 Perbaikan kualitas penyelengg pendidikn secara luas

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1101.18 Program Pendidikan Non Formal

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

1101.33 Program Pendidikan Menengah

1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

1101.35 Program Pendidikan Masyrakat / Luar Sekolah

1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

2 Dinas Pendidikan


17


1 2 3 4 5 6

4 Peningkatan kualitas lingkungan permukiman disertai dengan daya dukung sarana prasarana dasar yang memadai

1103 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1104 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1205 Lingkungan Hidup

1 Peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah, pengamanan kebakaran, serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah sederhana layak huni

2 Peningk kual air, udara & tutupan lahan mll penyediaan ruang terbuka hijau privat dan publik, pengemb kawasan lindung mangrove, pengendalian pemanfaatan air bawah tanah, pmbentukan karakter masyarakat cinta lingk serta pemberdayaan masy dlm pengel LH

1103.27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1103.30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

1104.15 Program Pengembangan Perumahan

1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1205.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1205.25 Program pengawasan dan penaatan hukum lingkungan

1 Dinas Lingkungan Hidup

2 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

3 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

5 Penguatan infrastruktur dan suprastruktur penanggulangan bencana sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap korban bencana


1 pencegahan dan penanggulangan bencana melalui pembangunan dan pengembangan drainase primer, sekunder, tersier dan sarana prasarana pengendali banjir dan rob yang terkoneksi dalam satu sistem drainase perkotaan, pengembangan masyarakat tangguh bencana

1103.16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1103.17 Program pembangunan turap/talud/ bronjong

1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1103.28 Program Pengendalian Banjir

1103.31 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase



18


1 2 3 4 5 6

6 Penguatan kewirausahaan masyarakat disertai dengan pemantapan nilai dan semangat kegotongroyongan serta dinamika kehidupan sosial harmonis menuju tatanan masyarakat sipil madani

1210 Komunikasi Dan Informatika

1 Penguatan kemampuan teknologi informasi bagi masyarakat dan UKM melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana teknologi informasi, pengembangan e-commerce produk-produk industri kreati

1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1 Dinas Komunikasi Dan Informatika

7 Pemantapan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta peningk kualitas infra kawasan strategis perkotaan di bid sosbud dan ekonomi sbg pendukung utama kemapanan pertumb ekonomi Kota Peklgn


1204 Pertanahan

1209 Perhubungan

1 Rintisan pembangunan â€œKawasan Pekalongan Baruâ€, lanjutan pembangunan pasar Banjarsari, lanjutan penataan kawasan alun-alun, serta penataan kawasan strategis lainnya yang berbasis gender, ramah anak, ramah diffabel, dan ramah lingkungan

2 Peningkatan akses dan keselamatan lalu lintas melalui pengembangan angkutan umum antar kawasan strategis, pembangunan shelter penghubung kawasan wisata dan ekonomi, serta pembangunan sarana prasarana transportasi lainnya

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1103.32 Program Perencanaan Tata Ruang

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang

1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

1204.17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang


2 Dinas Perhubungan


19


1 2 3 4 5 6

8 Pemantapan nilai-nilai religiusitas disertai dengan implementasi dalam kehidupan sosial masyarakat untuk memperkuat karakter masyarakat yang berbudaya dan berkinerja

tinggi

1101 Pendidikan

1105 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

3005 Fungsi Lainnya

1 Peningkatan edukasi tentang karakter, keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini

1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak

1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat

1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil

1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan

3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2 Dinas Pendidikan

3 Inspektorat

4 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

5 Kecamatan Pekalongan Barat

6 Kecamatan Pekalongan Selatan

7 Kecamatan Pekalongan Timur

8 Kecamatan Pekalongan Utara

9 Satuan Polisi Pamong

10 Sekretariat Daerah

11 Sekretariat DPRD

9 Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

1105 Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1202 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1206 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1207 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1209 Perhubungan

1210 Komunikasi Dan Informatika

1213 Kepemudaan Dan Olah Raga

1214 Statistik

1215 Persandian

1218 Kearsipan

2008 Transmigrasi

3001 Perencanaan Pembangunan

1 Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terintegrasi berbasis kinerja, serta peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

2 Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaan melalui manajemen pengelolaan ASN, perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dan perbaikan tata laksana organisasi

3 Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kondusivitas wilayah khususnya dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah

1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam

1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

2 Badan Keuangan Daerah

3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

5 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

6 Dinas Komunikasi Dan Informatika

7 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga

8 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak

9 Dinas Perhubungan

10 Inspektorat

11 Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik


20


1 2 3 4 5 6

3002 Keuangan

3003 Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

3004 Penelitian Dan Pengembangan

3005 Fungsi Lainnya

1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1206.16 Program pendaftaran penduduk

1206.17 Program pencatatan sipil

1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat

1207.21 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK

1210.24 Program penguatan SIDA

1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik

1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP

1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1213.18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

12 Kecamatan Pekalongan Barat

13 Kecamatan Pekalongan Selatan


15 Kecamatan Pekalongan Utara

16 Satuan Polisi Pamong

17 Sekretariat Daerah

18 Sekretariat DPRD


21


1 2 3 4 5 6

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

1214.15 Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

2008.15 Program transmigrasi regional

3001.15 Program pengembangan data/informasi

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan

3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah

3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya

3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

3001.27 Program pengembangan riset dan teknologi

3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya


22


1 2 3 4 5 6

3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah

3002.37 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

3002.38 Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos

3002.39 Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan

3002.40 Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

3002.41 Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur

3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur

3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian

3004.15 Program pengkajian dan penelitian

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga


23


1 2 3 4 5 6

3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan

3005.32 Program penataan tata laksana

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

3005.35 Program Penataan Kelembagaan

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan

3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi

3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur

3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan

3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat

3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur

3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan

3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara

3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)


24


1 2 3 4 5 6

3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi

3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum

3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan

3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan

3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan

3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran

3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP

3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF

3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

25

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan

akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada

Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan

Umum APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang

terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib

yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah

Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar,

sedangkan Urusan Wajin non Pelayanan Dasar merupakan urusan yang wajib

diselenggarakan tetapi bukan merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan

adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki Daerah.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan

kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 34 (tiga puluh empat) Urusan Pemerintahan, yaitu

6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan

dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang

responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak

terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2020. Hal ini

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa

Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan

dalam kebijakan pembangunan.


PROGRAM/KEGIATAN

26

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

pada Tahun 2020 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.

660.827.699.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 390.095.709.000,- Urusan

Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp.

83.979.932.000,- urusan pilihan sebesar Rp. 50.211.153.000,- dan penunjang urusan

pemerintahan sebesar Rp. 136.540.905.000,-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2020 beserta

proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan plafon anggaran

sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan

pemerintahan.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2020

1 2 3

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

390.095.709.000

11.01 PENDIDIKAN 79.692.595.000

11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 79.692.595.000

11.02 KESEHATAN 153.166.871.000

11.02.110201 DINAS KESEHATAN 63.652.304.000

11.02.110202 RSUD BENDAN 89.514.567.000

11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000

11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000

11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

54.376.892.000

11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

54.376.892.000

11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

12.812.454.000

11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.948.447.000

11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.836.923.000

11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.027.084.000

11.06 SOSIAL 5.483.237.000

11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

5.483.237.000

12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

83.979.932.000

12.01 TENAGA KERJA 5.971.121.000

12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

5.971.121.000


PROGRAM/KEGIATAN

27


1 2 3

12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.869.704.000

12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.869.704.000

12.03 PANGAN 1.387.478.000

12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.387.478.000

12.04 PERTANAHAN 7.747.000.000

12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7.747.000.000

12.05 LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000

12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000

12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.125.853.000

12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.125.853.000

12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.777.462.000

12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.777.462.000

12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.611.807.000

12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.611.807.000

12.09 PERHUBUNGAN 7.427.048.000

12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.427.048.000

12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000

12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000

12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.166.675.000

12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

5.166.675.000

12.12 PENANAMAN MODAL 3.420.340.000

12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.420.340.000

12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.026.417.000

12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

13.026.417.000

12.14 STATISTIK 220.500.000

12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 220.500.000

12.15 PERSANDIAN 124.000.000

12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 124.000.000

12.16 KEBUDAYAAN 3.154.654.000


3.154.654.000

12.17 PERPUSTAKAAN 1.953.100.000

12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.953.100.000

12.18 KEARSIPAN 654.500.000

12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

654.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

28


1 2 3

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 50.211.153.000

20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000

20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000

20.02 PARIWISATA 3.052.018.000


3.052.018.000

20.03 PERTANIAN 1.696.852.000

20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.696.852.000

20.06 PERDAGANGAN 38.552.200.000

20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

38.552.200.000

20.07 PERINDUSTRIAN 1.478.000.000

20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 1.478.000.000

30 URUSAN PENUNJANG 136.540.905.000

30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.938.760.000

30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.938.760.000

30.02 KEUANGAN 11.915.030.000

30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.915.030.000

30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.969.594.000

30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

4.969.594.000

30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.655.000.000

30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.655.000.000

30.05 FUNGSI LAINNYA 113.062.521.000

30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.259.420.000

30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.788.800.000

30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.229.800.000

30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.733.134.000

30.05.30050305 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

1.077.150.000

30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.145.280.000

30.05.30050307 BAGIAN UMUM 5.162.930.000

30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 13.302.902.000

30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.358.500.000

30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 27.409.000.000

30.05.300505 INSPEKTORAT 2.397.403.000

30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.757.678.000

30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 935.129.000

30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 991.685.000

30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 960.690.000

30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 878.816.000

30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 1.104.357.000

30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 1.061.149.000


PROGRAM/KEGIATAN

29


1 2 3

30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 961.490.000

30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 3.401.999.000

30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 930.743.000

30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 978.433.000

30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 952.410.000

30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 1.024.980.000

30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 974.770.000

30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 992.497.000

30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.089.050.000

30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 993.043.000

30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 941.186.000

30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 971.500.000

30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 990.372.000

30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 1.109.047.000

30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 1.163.103.000

30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 1.186.349.000

30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 8.631.730.000

30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 1.142.003.000

30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 1.031.774.000

30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 948.249.000

30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 933.758.000

30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 1.038.996.000

30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 1.069.829.000

30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 1.051.387.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 660.827.699.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

Plafon anggaran belanja langsung pada Tahun Anggaran 2020 dipergunakan untuk

mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan

urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau

operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi

dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada

tabel-tabel berikut.

Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan

kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari

satu urusan pemerintahan

Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan

kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.


PROGRAM/KEGIATAN

30

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun Anggaran 2020

KODE PERANGKAT DAERAH PPAS TAHUN

2020 (Rp.)

110101 DINAS PENDIDIKAN 79.692.595.000

110201 DINAS KESEHATAN 63.652.304.000

110202 RSUD BENDAN 89.514.567.000

110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 92.310.660.000

110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

54.376.892.000

110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.948.447.000

110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.836.923.000

110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.027.084.000

110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

8.095.044.000

120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 7.449.121.000

120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.647.166.000

120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.084.330.000

120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000

120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.125.853.000

120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.427.048.000

121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.513.874.000

121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

43.718.875.000

121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.420.340.000

121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

19.233.089.000

121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.607.600.000

200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000

300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

6.593.760.000

300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 11.915.030.000

300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

4.969.594.000

300503 SEKRETARIAT DAERAH

30050301 - BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.259.420.000

30050302 - BAGIAN HUKUM 1.788.800.000

30050303 - BAGIAN ORGANISASI 1.229.800.000

30050304 - BAGIAN PEREKONOMIAN 1.733.134.000

30050305 - BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

1.077.150.000

30050306 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 12.145.280.000

30050307 - BAGIAN UMUM 5.162.930.000

30050308 - BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 13.302.902.000

30050309 - BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.358.500.000

300504 SEKRETARIAT DPRD 27.409.000.000

300505 INSPEKTORAT 2.397.403.000


PROGRAM/KEGIATAN

31

KODE PERANGKAT DAERAH PPAS TAHUN

2020 (Rp.)

300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.757.678.000

30050601 - KELURAHAN KANDANG PANJANG 935.129.000

30050602 - KELURAHAN PANJANG WETAN 991.685.000

30050603 - KELURAHAN DEGAYU 960.690.000

30050604 - KELURAHAN BANDENGAN 878.816.000

30050606 - KELURAHAN KRAPYAK 1.104.357.000

30050607 - KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 1.061.149.000

3130050605 - KELURAHAN PANJANG BARU 961.490.000

300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 3.401.999.000

30050701 - KELURAHAN JENGGOT 930.743.000

30050702 - KELURAHAN BUARAN KRADENAN 978.433.000

30050703 - KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 952.410.000

30050704 - KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 1.024.980.000

30050705 - KELURAHAN SOKO DUWET 974.770.000

30050706 - KELURAHAN BANYURIP 992.497.000

300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.089.050.000

30050801 - KELURAHAN MEDONO 993.043.000

30050802 - KELURAHAN PODOSUGIH 941.186.000

30050803 - KELURAHAN TIRTO 971.500.000

30050804 - KELURAHAN SAPURO KEBULEN 990.372.000

30050805 - KELURAHAN BENDAN KERGON 1.109.047.000

30050806 - KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 1.163.103.000

30050807 - KELURAHAN PRINGREJO 1.186.349.000

300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 8.631.730.000

30050901 - KELURAHAN KAUMAN 1.142.003.000

30050902 - KELURAHAN PONCOL 1.031.774.000

30050903 - KELURAHAN KLEGO 948.249.000

30050904 - KELURAHAN GAMER 933.758.000

30050905 - KELURAHAN NOYONTAANSARI 1.038.996.000

30050906 - KELURAHAN SETONO 1.069.829.000

30050907 - KELURAHAN KALI BAROS 1.051.387.000

T O T A L 660.827.699.000



PROGRAM/KEGIATAN

32

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


79.692.595.000

1101 PENDIDIKAN 79.692.595.000

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.648.850.000

1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 12.000.000

1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 234.800.000

1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 556.000.000

1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 238.800.000

1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 90.000.000

1101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 23.000.000

1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 10.000.000

1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 11.000.000

1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 3.250.000

1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 120.000.000

1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

1. 12 bulan 350.000.000

1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 362.624.000

1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 unit 135.000.000

1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 40 unit 77.624.000

1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah mesin penghancur kertas yang diadakan; 2. Jumlah tabung pemadam kebakaran yang diadakan; 3. Jumlah laptop (core i5, 4 GB) yang diadakan;

1. 2 unit; 2. 1 unit; 3. 10 unit;

75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

33



1 2 3 4 5

4. Jumlah printer Epson L380 yang diadakan; 5. Jumlah dispenser yang diadakan.

4. 7 unit; 5. 2 unit

1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 75.000.000

1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

153.500.000

1101.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun

1. 2 dokumen 10.000.000

1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 10.000.000

1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000

1101.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)

1. 2 dokumen 3.500.000

1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 1. 92 laporan 95.000.000

1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 2 kegiatan 20.000.000

1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 15.000.000

1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. jumlah keikut sertaan dalam kegiatan unggulan dan inovatif tingkat Kota

1. 3 kegiatan 15.000.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 495.000.000

1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah peserta sosialisasi program paud; 2. jumlah kelurahan yang difasilitasi pendataan anak usia dini; 3. Jumlah bulan publikasi program PAUD melalui media massa

1. 400 org; 2. 27 kelurahan; 3. 12 bulan

150.000.000

1101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD 1. jumlah lembaga yang difasilitasi penyaluran bantuannya; 2. Jumlah PAUD peserta desk penggunaan dana BOP

1. 255 lembaga; 2. 210 lembaga

25.000.000

1101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina

1. jumlah TK Negeri yang difasilitasi operasional pendidikannya

1. 4 lembaga 45.000.000

1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 1. Jumlah PAUD negeri yang difasilitasi BOP; 2. jumlah peserta sosialisasi BOP; 3. Jumlah TK Negeri yang difasilitasi operasional pendidikannya;

1. 4 lembaga; 2. 255 lembaga; 3. 4 lembaga; 4. 3 lembaga

275.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

34



1 2 3 4 5

4. Jumlah PAUD Negeri yang difasilitasi operasional pendidikannya

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

29.230.212.000

1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. jumlah sekolah yang difasilitasi penyaluran dan SPJ BOS; 2. Jumlah sekolah penerima dana BOS;

1. 144 sekolah; 2. 129 persen

75.000.000

1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1. jumlah SD negeri yang mendapatkan BOS 1. 71 Sekolah 12.546.240.000

1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP 1. jumlah SMP penerima dana BOS 1. 17 sekolah 9.832.400.000

1101.16.266 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar 2. Jumlah sekolah peserta PPDB online 2. 37 sekolah 150.000.000

1101.16.267 Fasilitasi Operasional Pendidikan SD 1. Jumlah SD negeri penerima dana FOP; 2. Jumlah peserta pelatihan batik

1. 71 SDN; 2. 3000 Siswa

2.700.000.000

1101.16.268 Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP 1. Jumlah SMP negeri penerima dana FOP 1. 17 SMPN 3.926.572.000

1101.18 Program Pendidikan Non Formal 961.510.000

1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1. Jumlah penduduk buta aksara lanjutan yang difasilitasi life skilll

2. 50 orang 50.000.000

1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga yang melaksanakan ujian kesetaraan sekolah; 2. Jumlah Mata Pelajaran ujian yang berkualitas

1. 17 lembaga; 2. 13 Mata Pelajaran

86.510.000

1101.18.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C

1. Jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A, B, C; 2. Terciptanya data warga belajar yang valid

1. 1600 siswa; 2. 1 dokumen

700.000.000

1101.18.036 Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah 1. jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah; 2. jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkan fasilitasi pendidikan lainya

1. 50 anak; 2. 50 anak

75.000.000

1101.18.037 Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan 1. Jumlah lembaga Kejar Paket yang mengikuti uji coba UNBK

1. 17 lembaga 50.000.000

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

17.875.000.000

1101.20.057 Pembinaan dan pemetaan PTK PAUD dan PNF 1. Jumlah dokumen bezetting PTK PAUD yang disusun; 2. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK PAUD; 3. Jumlah PTK PAUD yang terselesaikan kasus kepegawaiannya;

1. 1 Dokumen; 2. 320 Orang; 3. 1 Orang; 4. 7 Organisasi

50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

35



1 2 3 4 5

4. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK PAUD dan PNF yang difasilitasi

1101.20.058 Pembinaan dan pemetaan PTK SD 1. Jumlah dokumen bezetting PTK SD yang disusun; 2. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK; 3. Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya; 4. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang difasilitasi

1. 1 Dokumen; 2. 71 orang; 3. 5 orang; 4. 4 Organisasi

80.000.000

1101.20.059 Pembinaan dan pemetaan PTK SMP 1. Jumlah dokumen bezetting PTK SMP yang disusun; 2. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK; 3. Jumlah PTK yang terselesaikan kasus kepegawaiannya; 4. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang difasilitasi

1. 1 Dokumen; 2. 30 orang; 3. 2 Orang; 4. 5 Organisasi

60.000.000

1101.20.060 Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK PAUD dan PNF

1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan PAUD 3. Jumlah Bimtek untuk PTK PAUD yang diadakan 4. jumlah peserta bimtek untuk PTK PAUD 5. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S2 6. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1 7. Jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan; 8. Jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti; 9. Jumlah PTK yang berkontribusi dalam jurnal pendidikan 10. Jumlah guru PAUD terfasilitasi PAK

1. 6 kali; 2. 450 orang; 3. 4 bimtek; 4. 225 orang; 5. 2 orang; 6. 50 orang; 7. 11 cabang 8.

9.

10.

285.000.000

1101.20.061 Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SD

3. Jumlah bimtek untuk PTK SD yang diadakan 5. jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S2 6. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1 9. Jumlah PTK yang berkontribusi dalam jurnal pendidikan 10. Jumlah PTK SD difasilitasi PAK 11. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan SD yang dilaksanakan; 12. Jumlah peserta sosialisasi kebijakan ketenagaan SD; 13. Jumlah peserta bimtek PTK SD;

3. 5 bimtek; 5. 3 orang; 6. 10 orang; 9. 8 orang; 10. 704 orang; 11. 5 kali; 12. 329 kal 13.319 orang 14. 3 cabor 15. 3 cabor

250.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

36



1 2 3 4 5

14. Jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan; 15. Jumlah cabang lomba PTK ditingkat Provinsi yang dipertandingkan

1101.20.062 Layanan administrasi dan peningkatan profesionalisme PTK SMP

1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan ketenagaan SMP yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan ketenagaan SMP 3. Jumlah Bimtek untuk PTK SMP yang diadakan 4. jumlah peserta bimtek PTK SMP 5. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S2 6. Jumlah PTK PNS dan Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1 7. jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan 8. Jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti 9. Jumlah PTK yang berkontribusi dalam jurnal pendidikan 10. Jumlah guru SMP difasilitasi PAK

1. 6 kali; 2. 180 orang; 3. 6 bintek; 4. 300 orang; 5. 3 orang; 6. 1 orang; 7. 4 cabang 8. 4 cabor 9. 5 orang 10. 501 orang

150.000.000

1101.20.063 Peningkatan kesejahteraan PTK 1. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung; 2. Jumlah PTK PAUD, TK dan RA Non PNS penerima bantuan Harlindung; 3. Jumlah PTK SD dan MI Non PNS penerima bantuan Harlindung; 4. Jumlah PTK SMP dan MTs Non PNS penerima bantuan Harlindung; 5. Jumlah PTK Dinas Pendidikan Non PNS penerima bantuan Harlindung; 6. Jumlah SD dan MI Swasta penerima bantuan Jasa Kinerja; 7. Jumlah SMP dan MTs Swasta penerima bantuan Jasa Kinerja; 8. Jumlah penerima bantuan kesejahteraan PTK 9. Jumlah satuan pendidikan swasta yang PTK nya difasilitasi Jasa kinerja

1. 1871 Orang; 2. 794 Orang; 3. 711 Orang; 4. 234 Orang; 5. 18 Orang; 6. 75 Sekolah/ Madras 7. 19 sekolah/ madrasah 8. 1.941 orang 9. 96 sekolah/ madrasah

17.000.000.000

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.130.000.000

1101.22.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

1. Jumlah kegiatan yang dievaluasi kinerjanya 1. 111 kegiatan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

37



1 2 3 4 5

1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1. Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data yang dilaksanakan;

1. 1 aplikasi 420.000.000

1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 1. Jumlah penerbitan Majalah Pendidikan 1. 6 edisi 40.000.000

1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1. Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan bagi insan pendidikan berprestasi yang dilaksanakan;

1. 2 kegiatan; 2. 1 kegiatan

210.000.000

1101.22.043 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) 1. Jumlah sekolah yang difasilitasi pendataan pendidikan 1. 151 sekolah 150.000.000

1101.22.046 Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan oendidikan dasar

1. Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi 2. Jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan EDS, Penilaian dan pemetaan mutu

1. 1 kegiatan 2. 144 sekolah

230.000.000

1101.22.047 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi dalam menyusun APBS 2. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi pelatihan penganggaran APBS; 3. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi pelatihan penatausahaan APBS; 4. Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi desk penganggaran

1. 88 sekolah; 2. 88 sekolah; 3. 88 sekolah; 4. 88 sekolah

30.000.000

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

126.000.000

1101.32.003 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. jumlah sekolah yang difasilitasi penyelenggaran pendidikan inklusif; 2. Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang difasilitasi

1. 4 sekolah; 2. 4 SD

90.000.000

1101.32.004 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah sekolah yang difasilitasi penyelenggaran pendidikan inklusif; 2. Jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang difasilitasi

1. 3 sekolah; 2. 2 SMP

26.000.000

1101.32.007 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atau berprestasi

1. Jumlah siswa SD lulusan terbaik yang diberikan beasiswa; 2. Jumlah siswa SMP lulusan terbaik yg yang diberikan beasiswa melanjutkan ke SLTA; 3. Jumlah siswa kurang mampu berprestasi yang diberikan beasiswa masuk perguruan tinggi; 4. presentase siswa miskin yang diberikan bantuan biaya

1. 3 org; 2. 3 persen; 3. 3 orang; 4. 100 persen; 5. 2 persen; 6. 2 persen;

10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

38



1 2 3 4 5

pendidikan; 5. jumlah persentase siswa miskin di SD/MI yg belum masuk PIP yg diberikan beasiswa; 6. jumlah persentase siswa miskin di SMP/MTs yg belum masuk PIP yg diberikan beasiswa; 7. jumlah siswa kurang mampu berprestasi yang diberikan beasiswa masuk Perguruan Tinggi

7. 1 orang

1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 21.860.297.000

1101.34.002 Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI 1. Jumlah Ruang Kelas SD yang dibangun; 1. 4 ruang 1.400.000.000

1101.34.003 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD 1. Jumlah Ruang Kelas Baru TK/ PAUD Swasta yang dibangun; 2. Jumlah Ruang Kelas PAUD Negeri yang dibangun

1. 7 ruang; 2. 6 ruang

1.650.000.000

1101.34.005 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI

1. Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri; 2. Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri; 3. Pembanguna KM/WC;

1. 13 pekerjaan ; 2. 8 pekerjaan; 3. 5 pekerjaan

2.400.000.000

1101.34.006 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs 1. Terlaksananya pengadaan meja kursi siswa SMP Negeri dan Swasta; 2. Terlaksananya pengadaan meja laboratorium komputer SMP Negeri

1. 12 paket; 2. 2 paket

300.000.000

1101.34.007 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs

2. Jumlah lapangan olahraga sekolah yang dibangun; 3. Jumlah ruang penunjang sekolah yang dibangun; 4. Jumlah tempat parkir siswa sekolah yang dibangun; 9. Jumlah Pagar SMP Negeri yang dibangun.

2. 1 sekolah; 3. 1 sekolah; 4. 2 sekolah; 9. 5 pekerjaan

1.650.000.000

1101.34.008 Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD 1. Terlaksananya pengadaan sarana di TK/ Paud 1. 4 sekolah 45.000.000

1101.34.009 Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD

1. Jumlah WC / kamar mandi di TK Negeri dan swasta yang dibangun.

1. 8 unit 261.925.000

1101.34.010 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI

1. Jumlah Musholla SD Negeri yang direhab; 2. Jumlah Kamar Mandi / WC yang direhab; 3. Jumlah PC yang diadakan; 4. Jumlah Ruang Kelas yang direhab; 5. Jumalh Laptop yang diadakan; 6. Jumlah Proyektor yang diadakan; 7. Jumlah Printer yang diadakan.

1. 10 ruang; 2. 20 unit; 3. 35 unit; 4. 15 ruang; 5. 35 unit; 6. 35 unit; 7. 35 unit

3.375.950.000


PROGRAM/KEGIATAN

39



1 2 3 4 5

1101.34.011 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs

1. Terlaksananya Ruang Guru dan TU; 2. Jumlah Ruang Penunjang SMP Negeri yang direhab; 3. Jumlah sekolah yang ditinggikan halamannya; 4. Jumlah WC / kamar mandi siswa yang direhab; 5. Jumlah Musholla SMP Negeri yang direhab

1. 3 sekolah; 2. 1 ruang; 3. 4 sekolah; 4. 2 unit; 5. 2 ruang

900.000.000

1101.34.012 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD

1. Jumlah ruang belajar di TK Swasta yang direhab; 2. Jumlah Ruang Belajar PAUD Negeri yang direhab; 3. Jumlah Bangunan PKBM yang direhab.

1. 23 ruang; 2. 9 pekerjaan; 3. 3 pekerjaan

1.940.000.000

1101.34.013 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

5. Jumlah Ruang Kelas yang direhab;

6. Jumlah Ruang Kelas Baru yang dibangun;

7. Jumlah Kamar Mandi / WC yang direhab;

5. 22 ruang; 6. 5 ruang; 7. 20 unit

6.014.644.000

1101.34.014 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

2. Jumlah WC / Kamar mandi yang dibangun;

5. Jumlah Ruang Kelas Baru SMP yang dibangun; 6. Jumlah Kamar Mandi / WC SMP yang direhab;

2. 7 unit; 5. 6 ruang; 6. 4 unit

1.249.600.000

1101.34.015 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD (Bantuan Provinsi)

3. Jumlah Sekolah Baru TK negeri yang dibangun 3. 2 gedung 365.000.000

1101.34.019 Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK) 1. jumlah ruang kelas TK yang direhab

2. Jumlah jamban TK yang direhab

1. 5 ruang

2. 3 unit

308.178.000

1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

860.000.000

1101.37.001 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1. Jumlah sekolah yang difasilitasi proses akreditasinya; 2. Jumlah peserta sosialisasi akreditasi sekolah; 3. Jumlah sekolah yang dimonitoring

1. 33 sekolah; 2. 33 sekolah; 3. 33 sekolah

30.000.000

1101.37.002 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi 3. Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi 4. Jumlah kegiatan koreksi LJK try out

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 1 kegiatan

150.000.000

1101.37.003 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi 3. Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi 4. Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 146 SD/MI

280.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

40



1 2 3 4 5

1101.37.004 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta) 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi 3. Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang difasilitasi

1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 37 SMP/MTs

150.000.000

1101.37.005 Penyelenggaraan UN dan US 1. Jumlah kegaiatn UN dan UNPK yang difasilitasi 1. 1 kegiatan 250.000.000

1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak 670.000.000

1101.38.009 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

1. jumlah kurikulum dan bahan ajar Pendidikan karakter PAUD yang dikembangkan; 2. Jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum

1. 2 dokumen; 2. 25 lembaga

70.000.000

1101.38.010 Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD 1. Jumlah lomba gebyar kreasi anak yang dilaksanakan; 2. Jumlah sekolah yang mengikuti lomba sekolah sehat 3. Jumlah gugus PAUD yang mengikuti lomba; 4. Jumlah lomba festival keagamaan dan seni islam yang dilaksanakan; 5. Jumlah lomba porseni PAUD yang dilaksanakan; 6. Jumlah pendidik yang mendapat apresiasi bunda PAUD; 7. Jumlah PAUD yang mengikuti lomba PAUD berprestasi;

1. 10 lomba; 2. 4 lembaga; 3. 4 gugus; 4. 8 lomba; 5. 8 lomba; 6. 31 orang/ lembaga; 7. 8 lembaga

300.000.000

1101.38.011 Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD

1. jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi penerapan pendidikan karakter; 2. jumlah yayasan pengelola PAUD yang teradvokasi penerapan pendidikan karakter; 3. jumlah orang/ pengelola PAUD yang teradvokasi pendampingan traumatik ; 4. jumlah pengelola trauma healing center yang difasilitasi; 5. Jumlah lembaga yang menerapkan model karakter sesuai perwal; 6. Jumlah Buku panduan keluarga yang disusun.

1. 4 lembaga; 2. 50 lembaga; 3. 30 orang; 4. 10 orang; 5. 50 lembaga; 6. 1 juklak

250.000.000

1101.38.012 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD

1. jumlah organisasi mitra yang difasilitasi lomba tingkat provinsi; 2. Jumlah pendidik berprestasi yang difasilitasi lomba tingkat propinsi

1. 1 organisasi mitra; 2. 4 orang

50.000.000

1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF

380.000.000

1101.39.002 Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah lembaga yang mengikuti diklat; 2. jumlah PAUD yang difasilitasi

1. 60 lembaga; 2. 60 lembaga

75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

41



1 2 3 4 5

1101.39.003 Pengembangan model PAUD Holistik Integratif 1. jumlah lembaga yang difasilitasi pengembangan PAUD holistik integratif; 2. jumlah PAUD inklusif yang difasilitasi

1. 50 peserta; 2. 4 lembaga

75.000.000

1101.39.004 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 1. jumlah organisasi mitra PAUD dan PNF yang difasilitasi; 1. 4 lembaga 30.000.000

1101.39.005 Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya 1. 60 lembaga 100.000.000

1101.39.006 Penguatan kelembagaan pendidikan non formal 1. jumlah link and match lulusan PNF dengan Perusahaan ; 2. jumlah kelembagaan PNF yang difasilitasi promosi pada masyarakat

1. 10 perusahaan; 2. 15 Lembaga

100.000.000

1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa 3.924.602.000

1101.40.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah penerima bantuan transport; 2. Jumlah Siswa Kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ

1. 1200 orang; 2. 5000 siswa

3.039.602.000

1101.40.002 Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas 1. Jumlah sekolah dasar yang difasilitasi alat dan bahan pembelajaran batik ; 2. Jumlah kurikulum muatan/budaya lokal yang disusun

1. 4 sekolah; 2. 1 kurikulum

70.000.000

1101.40.004 Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang Dikdas

1. Jumlah sekolah yang mengikuti pendidikan karakter; 2. jumlah peserta yang mengikuti bintek penerapan pendidikan karakter

1. 28 sekolah; 2. 350 orang

250.000.000

1101.40.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni 1. Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi; 2. Jumlah Jenis Kompetensi jenjang SD/SMP tk. Kota yang difasilitasi

1. 5 kegiatan; 2. 5 kegiatan

375.000.000

1101.40.007 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas

1. jumlah siswa berprestasi tingkat provinsi dan nasional; 2. Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi; 3. Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kota yang difasilitasi

1. 15 siswa; 2. 5 jenis kompetisi; 3. 5 jenis kompetisi

120.000.000

1101.40.008 Fasilitasi kegiatan kepramukaan 1. jumlah sekolah yang difasilitasi kegiatan kepramukaan; 2. Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan; 3. Jumlah lomba yang dilaksanakan dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota

1. 88 sekolah; 2. 7 lomba; 3. 7 lomba

70.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

42

Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


63.652.304.000

1102 KESEHATAN 63.652.304.000


1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 830.000


1. 12 bulan 1.005.200.000


1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 bulan 56.890.000


1. 12 bulan 9.785.000



1. 12 bulan 7.500.000



1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



1. 479 orang/kali 200.000.000

1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

1. 12 bulan 60.000.000

1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah rapat teknis yang dilaksanakan 1. 1 kali 25.000.000


1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan

1. 3 lokasi 176.400.000

1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan

1. 102 unit 474.452.000

1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah Peralatan Kantor (mesin fotocopy, AC) yang diadakan; 2. Jumlah Perlengkapan Kantor (Lemari arsip, Roll Opack,

1. 7 unit; 2. 29 unit; 3. 22 unit;

100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

43



1 2 3 4 5

Filling kabinet, TV/LED, bel, pallet, tenda pramuka) yang diadakan; 3. Jumlah Komputer (Laptop, Komputer, Printer) yang diadakan; 4. Jumlah mebeulair (meja rapat, kursi kerja, kursi rapat, kursi tunggu pasien) yang diadakan; 5. Jumlah Peralatan Dapur (dispenser) yang diadakan; 6. Jumlah Alat-alat Studio (headphone) yang diadakan.

4. 29 unit; 5. 2 unit; 6. 6 unit


1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX, Mebel)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran, IPAL BKPM) yang dilakukan pemeliharaan ; 3. Jumlah Mebeulair yang dilakukan pemeliharaan .

1. 233 unit; 2. 55 unit; 3. 5 unit

75.400.000


109.500.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)

1. 12 bulan 2. 2 dokumen

13.500.000




1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 9 orang 284.760.000

1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif

1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik

1. 3 kali 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

44



1 2 3 4 5

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 350.000.000

1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman

1. 488 lokasi 300.000.000

1102.17.008 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan

1. 85 lokasi 50.000.000

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 892.735.000

1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

1. Jumlah anak usia 6-24 bulan yang diberikan MP-ASI; 2. Jumlah bumil KEK yang diberikan PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk yang diberikan PMT

1. 300 anak; 2. 475 bumil; 3. 20 anak

570.000.000

1102.20.007 Fasilitasi penurunan stunting (DAK) 1. Jml Tablet Tambah Darah yang diadakan; 2. Jml kapsul vitamin A yang diadakan;

1. 827100 Tablet; 2. 53000 Kapsul

322.735.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 928.000.000

1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Reakreditasi 1. 6 puskesmas 713.000.000

1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jml Bimtek yang dilaksanakan 1. 5 paket 125.000.000

1102.23.014 Pengembangan standar pelayanan kesehatan 1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM 2. Jumlah lokasi Pembinaan Sarana Kesehatan

1. 15 lokasi; 2. 25 lokasi

90.000.000

1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

3.376.877.000

1102.35.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging fokus diwilayah kota pekalongan

1. 50 kali 290.000.000

1102.35.003 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1. Jumlah pertemuan jejaring internal program TB yang dilaksanakan; 2. Jumlah sosialisasi HIV yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas tentang Kusta yang dilaksanakan; 4. Jumlah rapat monitoring evaluasi program diare dan ISPA yang dilaksanakan

1. 8 lokasi; 2. 1 kali; 3. 1 kali; 4. 3 lokasi

326.600.000

1102.35.004 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah rapat PWS Imunisasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS MR; 3. Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS Td

1. 4 kali; 2. 213 kelas; 3. 255 kelas

197.170.000


PROGRAM/KEGIATAN

45



1 2 3 4 5

1102.35.005 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit

1. 52 kali 32.625.000

1102.35.008 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 1. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas penatalaksanaan penyakit tidak menular yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta sosialisasi dan deteksi dini (IVA Test); 3. Jumlah pertemuan refreshing kader posbindu yang dilaksanakan; 4. Jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL yang dilaksanakan.

1. 3 kali; 2. 100 orang; 3. 2 kali; 4. 2 kali

366.525.000

1102.35.009 Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidaK menular (DAK)

1. Jumlah Alkes dan Reagen yang diadakan 1. 2 paket 2.163.957.000

1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

16.700.000.000

1102.37.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ

1. 12 bulan 16.700.000.000

1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

395.000.000

1102.38.001 Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga 1. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes; 2. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Haji; 3. Jumlah kegiatan GP2SP Perusahaan yang dilaksanakan.

1. 0 orang; 2. 0 orang; 3. 1 kali

120.000.000

1102.38.002 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

1. Jumlah sosialisasi hygiene sanitasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA yang dilaksanakan; 3. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM

1. 4 kali; 2. 4 kali; 3. 347 lokasi

275.000.000

1102.39 Program Kesehatan Keluarga 956.761.000

1102.39.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Jumlah kegiatan pembinaan remaja (konselor sebaya) yang dilaksanakan

1. 2 kali 20.400.000

1102.39.002 Peningkatan kesehatan anak balita

1. Jumlah Lomba Balita Sehat yang dilaksanakan; 2. Jumlah Pelatihan konselor ASI yang dilaksanakan; 3. Jumlah Pertemuan MTBS yang dilaksanakan; 4. Jumlah audit neonatal yang dilaksanakan

1. 2 kali; 2. 1 kali; 3. 3 kali; 4. 1 kali

328.631.000


PROGRAM/KEGIATAN

46



1 2 3 4 5

1102.39.004 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 1. Jumlah kegiatan pembinaan petugas dan kelompok lansia yang dilaksanakan

1. 3 kali 34.150.000

1102.39.005 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 1. Jml pelaksanaan kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan ibu hamil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil

1. 5 kegiatan 158.580.000

1102.39.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) 1. Jumlah jasa pelayanan medis bagi ibu hamil, bufas, bulin

1. 5 jenis 415.000.000

1102.43 Program Jaminan Kesehatan 12.600.000.000

1102.43.001 Fasilitasi JPKMM 1. Jumlah kegiatan Evaluasi JKN Tk. Kota dan Koordinasi Tim Jamkesda

1. 6 kali 100.000.000

1102.43.002 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)

1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu

1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan

12.500.000.000

1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia

12.734.558.000

1102.44.001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jumlah obat, reagen dan perbekalan kesehatan yang diadakan

1. 130 jenis 950.000.000

1102.44.002 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah obat, reagen dan perbekalan kesehatan yang diadakan; 2. Jumlah mobil distribusi (dilengkapi pendingin) yang diadakan

1. 1 paket; 2. 1 unit

1.776.049.000

1102.44.003 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Jumlah puskesmas dan sarana kesehatan lainnya yang direhab; 2. Jumlah Alkes yang diadakan

1. 3 lokasi; 2. 1 pekerjaan

5.494.499.000

1102.44.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1. Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang diservice dan dikalibrasi

1. 57 jenis 450.000.000

1102.44.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1. Jumlah Alkes yang diadakan 1. 2 jenis 1.513.010.000

1102.44.012 Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya

1. Jumlah Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya yang direhab

1. 10 lokasi 2.030.000.000

1102.44.013 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ

1. 12 bulan 521.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

47



1 2 3 4 5

1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 940.853.000

1102.45.001 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat; 2. Jumlah Pertemuan pengasuh pondok pesantren yang difasilitasi

1. 150 sekolah; 2. 2 Kali

120.000.000

1102.45.002 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS

1. 12 bulan 140.835.000

1102.45.003 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah Lomba PHBS Tk. Kecamatan dan Tk. Kota yang dilaksanakan

1. 5 kali 150.000.000

1102.45.004 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 1. Jumlah kegiatan pembinaan SBH yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota yang dilaksanakan; 3. Jumlah Monev pengadaan sarpras posyandu yang dilaksanakan

1. 44 kali; 2. 2 kali; 3. 1 kali

330.018.000

1102.45.005 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

1. Jumlah kegiatan penegakan perda KTR yang dilaksanakan; 2. Jumlah kampanye HTTS yang dilaksanakan; 3. Jumlah lomba senam cuci tangan untuk siswa SMP yang dilaksanakan

1. 4 kali; 2. 1 kali; 3. 1 kali

200.000.000

1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 10.988.768.000

1102.46.002 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) 1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota

1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan

8.435.368.000

1102.46.003 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM; 2. Jumlah komputer yang diadakan untuk Puskesmas

1. 12 bulan; 2. 10 unit

225.000.000

1102.46.004 Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan 1. Jumlah bulan penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM

1. 12 bulan 2.328.400.000




PROGRAM/KEGIATAN

48

Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


89.514.567.000

1102 KESEHATAN 89.514.567.000




1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan terfasilitasinya rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1. 12 bulan 225.000.000


43.000.000


1. Jumlah dokumen Renja dan LEPPK RSUD Bendan yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000



1. 2 dokumen 3.500.000


1. Jumlah bulan tersedianya biaya untuk fasilitasi program kegiatan pemerintah Pusat dan Provinsi

1. 12 bulan 11.000.000


1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Orang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

1. 13 org/bln 31.640.000

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

9.326.677.000

1102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 1. Jumlah alat - alat kesehatan yang diadakan 1. 15 unit 2.960.000.000

1102.26.040 Rehabilitasi sedang/berat gedung RSUD 1. Jumlah gedung yang direhab 1. 1 Unit 500.000.000

1102.26.045 Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK)

1. Jumlah gedung yang dibangun 1. 1 Unit 5.866.677.000


PROGRAM/KEGIATAN

49



1 2 3 4 5

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 78.300.000.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit

1. 12 Bulan 78.300.000.000

1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

126.000.000

1102.36.001 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1. Jumlah kegiatan audit maternal level 1, level 2, level 3 yang dilaksanakan; 2. Jumlah kegiatan audit perinatal level 1, level 2, & level 3 yang dilaksanakan

1. 3 kali; 2. 3 kali

126.000.000

1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan 459.750.000

1102.40.001 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD

1. Jumlah Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan

1. 2 kali 110.000.000

1102.40.002 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 1. Jumlah kegiatan akreditasi RSUD Bendan yang dilaksanakan

1. 1 Sertifikat Akreditasi

225.300.000

1102.40.003 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 1. Jumlah dokter WKDS yang difasilitasi 1. 1 orang 124.450.000

1102.42 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan

40.000.000

1102.42.001 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan 1. Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat diklat/pelatihan/seminar/workshop/IHT pengembangan kompetensi

1. 20 Orang 20.000.000

1102.42.002 Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan 1. Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti kredensial/rekredensial

1. 40 Orang 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

50

Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


84.563.660.000

1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 84.563.660.000




1. 12 bulan 13.000.000.000


1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 2614 Buah 50.000.000

1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 20.000.000


1. Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 5.000.000

1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000


1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 119.000.000

1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 150 orang/kali 250.000.000

1103.01.023 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1. Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan

1. 2 Kali 20.000.000

1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.784.296.000

1103.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun 1. 2 gdg/unt/lksi 1.800.000.000


1. 1 unit 90.000.000

1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala

1. 35 unit 364.296.000

1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. jumlah dokumen DE disusun 1. 5 dokumen 380.000.000

1103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 27 unit 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

51



1 2 3 4 5


1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. 12 bulan 50.000.000


291.200.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1103.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000

1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)

1. 12 bulan 2. 2 Dokumen

9.700.000

1103.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pengelolaan aset daerah 1. 12 bulan 50.000.000





1. 32 org/bln 839.880.000

1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah rapat koordinasi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan

1. 3 pertemuan 50.000.000

1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 kegiatan 15.000.000

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 5.130.000.000

1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah konstruksi jalan yang diadakan 1. 3 lokasi 5.000.000.000

1103.15.025 Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Jumlah dokumen perencanaan (DED) Pembangunan jalan yang disusun

1. 2 dokumen 130.000.000

1103.28 Program Pengendalian Banjir 5.689.925.000

1103.28.001 Pembangunan reservoir pengendali banjir 1. Jumlah pompa skala lingkungan yang diadakan; 2. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik

1. 6 unit; 2. 7 lokasi

282.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

52



1 2 3 4 5

1103.28.013 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir 1. Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

1. 12 bulan 750.000.000

1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun

1. 7 lokasi 1.960.125.000

1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah konstruksi reservoir yang diadakan 1. 1 lokasi 1.000.000.000

1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir 1. Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendali banjir

1. 12 bulan 829.800.000

1103.28.020 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 1. Jumlah lokasi konstruksi turap/talud/bronjong yang diadakan

1. 3 lokasi 868.000.000

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

12.132.125.000

1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

1. Jumlah lampu PJU bermeterisasi yang direhabilitasi dan ditata;

1. 458 unit; 2.350.000.000

1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 1. Jumlah lokasi penerangan jalan umum yang dilakukan pemeliharaan

1. 3 lokasi 1.315.000.000

1103.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (PJU) 1. Jumlah bulan fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan

1. 12 bulan 100.000.000

1103.29.008 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah lokasi Konstruksi Taman Kota yang diadakan 1. 4 lokasi 4.667.125.000

1103.29.009 Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota 1. 12 Bulan 3.500.000.000

1103.29.010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. 2 lokasi 200.000.000

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 95.000.000

1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1. Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang yang dilaksanakan

1. 2 kali 20.000.000

1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB yang disusun 1. 1 dokumen 50.000.000

1103.33.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) 1. Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun

1. 1 laporan 25.000.000

1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

36.297.984.000

1103.36.001 Peningkatan jalan 1. Jumlah lokasi konstruksi jalan yang diadakan 1. 12 lokasi 10.330.000.000

1103.36.002 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah lokasi peningkatan konstruksi jalan 1. 3 lokasi 13.671.534.000

1103.36.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. 12 bulan 1.225.925.000


PROGRAM/KEGIATAN

53



1 2 3 4 5

1103.36.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. 12 Bulan 738.125.000

1103.36.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. Jumlah lokasi trotoir yang dilakukan pemeliharaan 1. 9 lokasi 2.000.000.000

1103.36.006 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 1. Jumlah lokasi saluran pematus jalan yang dilakukan pemeliharaan

1. 5 lokasi 2.675.000.000

1103.36.007 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. 12 Bulan 157.400.000

1103.36.009 Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah Konstruksi Jalan yang diadakan 1. 1 Lokasi 5.500.000.000

1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

225.000.000

1103.37.001 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan yang disusun

1. 2 Dokumen 75.000.000

1103.37.003 Fasilitasi relokasi atas bangunan yang menempati aset pemerintah

1. Jumlah bangunan liar yang ditertibkan 1. 1 bangunan 150.000.000

1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase

7.443.850.000

1103.38.001 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. 12 Bulan 1.725.950.000

1103.38.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 1. Jumlah Bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer

1. 12 Bulan 2.717.900.000

1103.38.004 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah Lokasi Reservoir Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi ) yang dibangun

1. 2 Lokasi 3.000.000.000


7.747.000.000

1204 PERTANAHAN 7.747.000.000

1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

7.747.000.000

1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang disusun

1. 2 dokumen 100.000.000

1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. Jumlah lokasi tanah yang diadakan 1. 5 lokasi 7.447.000.000

1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1. Jumlah dokumen pengadaan tanah yang dilegislasi 1. 2 Sertifikat 200.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

54

Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


54.376.892.000

1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

54.376.892.000


1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 1.800.000


1. 12 bulan 920.676.000


1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 120.000.000


1. 12 bulan 35.000.000


1. 12 bulan 7.500.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah Fasilitasi rpt konsultasi dan koordinasi luar daerah

1. 105 orang/kali 175.000.000


1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 120.000.000

1104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. 12 bulan 103.930.000

1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah DED yang disusun 1. 4 dokumen 300.000.000

1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung yang direhab 1. 1 unit 220.000.000

1104.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang 1. 14 unit 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

55



1 2 3 4 5

diadakan


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 30.000.000


287.500.000



1. 5 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 5 dokumen 8.000.000


1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah; 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


11.500.000




1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 2 orang 63.280.000

1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah kegiatan koordinasi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan

1. 5 kali 30.000.000

1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas, KIP dan karnaval batik

1. 3 kali 15.000.000

1104.15 Program Pengembangan Perumahan 11.742.144.000

1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 1. Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP) yang disusun

1. 1 dokumen 75.000.000

1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

1. Jumlah bulan koordinasi pembangunan dengan lembaga/badan usaha

1. 12 bulan 180.000.000

1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)

1. Jumlah RTLH yang dipugar; 2. Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu

1. 180 unit; 2. 12 bulan

9.712.144.000

1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa

1. Jumlah Sarpras Rusunawa yang dibangun 1. 1 unit 700.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

56



1 2 3 4 5

1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial 1. Jumlah perumahan yang diidentifkasi dan diinventarisi fasilitas umum dan fasilitas sosial

1. 10 perumahan

75.000.000

1104.15.022 Fasilitasi pemugaran perumahan sewa 1. Jumlah bulan pemeliharaan perumahan sewa (rusunawa dan pondok boro)

2. Jumlah CCTV yang diadakan

3. Jumlah sound system yang diadakan

1. 12 bulan

2. 1 set

3. 3 set

1.000.000.000

1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman 39.994.756.000

1104.16.001 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

1. Panjang jalan dan jembatan leingkungan permukinan yang ditingkatkan kualitasnya

1. 20.000 meter 29.479.556.000

1104.16.002 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah lokasi IPAL Komunal dan MCK Mix yang dibangun

1. 4 lokasi 2.500.000.000

1104.16.003 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang dibangun 1. 458 SR 2.250.000.000

1104.16.004 Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 1. Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Air Bersih yang direvitalisasi

1. 4 lokasi 1.053.200.000

1104.16.005 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang dibangun

1. 2.400 meter 4.712.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

57

Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


8.948.447.000

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

8.948.447.000

1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 407.600.000

1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.000.000


1. 12 Bulan 112.000.000

1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 51.600.000

1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan ATK 1. 12 Bulan 17.500.000


1. 12 Bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik 1. 12 Bulan 7.500.000

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan RT 1. 12 Bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 1. 12 Bulan 2.500.000

1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 67.000.000

1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat koordinasi 1. 12 Bulan 130.000.000


1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara; 1. 2 20.000.000

1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 33 Unit 457.658.000


1. 25 Unit 50.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 20.000.000

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 260.275.000

1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 560 Stell 260.275.000


PROGRAM/KEGIATAN

58



1 2 3 4 5


51.500.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan dan perubahan serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIPbdan Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 Dokumen 8.000.000

1105.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Tibum dan Linmas yang disusun

1. 1 dokumen 12.000.000

1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)

1. 12 Bulan 2. 2 dokumen

23.500.000


1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SK walikota 1. 2 Orang 63.280.000

1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, dan karnaval batik

1. 3 Kegiatan 15.000.000

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

661.570.000

1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

1. Jumlah kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Forkomkon yang dilaksanakan

1. 8 Kegiatan 178.285.000

1105.16.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

1. Jumlah bulan peran serta partisipasi masyarakat dan aparat terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

1. 12 Bulan 418.285.000

1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1. Jumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP yang dilaksanakan

1. 12 Kegiatan 65.000.000

1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

140.000.000

1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

1. Jumlah kegiatan razia pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

1. 48 Razia 140.000.000

1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil 3.060.750.000

1105.25.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

1. Jumlah kegiatan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan

1. 16 Kegiatan 801.890.000


PROGRAM/KEGIATAN

59



1 2 3 4 5

operasional Linmas

1105.25.003 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

1. Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran, evakuasi tawon dan binatang berbahaya yang ditangani

2. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

3. Jumlah latihan damkar yang dilaksanakan

4. Jumlah peserta yang mengikuti diklat damkar

5. Jumlah lemari yang diadakan

6. Jumlah baju tahan panas yang diadakan

7. Jumlah tenda pemadam kebakaran yang diadakan

8. Jumlah LCD proyektor yang diadakan

9. Jumlah handy talky yang diadakan

1. 25 Kejadian

2. 5 kali

3. 3 kali

4. 5 orang

5. 1 unit

6. 8 buah

7. 2 buah

8. 1 unit

9. 4 unit

958.860.000

1105.25.004 Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilihan Presiden, legislatif dan Pemilukada yang aman dan kondusif

1. 7 Bulan 1.300.000.000

1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah

3.740.814.000

1105.26.001 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 1. Jumlah operasi Pekat, reklame dan PGOT yang dilaksanakan

2. Jumlah kegiatan intelejen yang dilaksanakan

3. Jumlah sosialisasi Perda dan Perkada yang dilaksanakan

4. Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti diksar

5. Jumlah penindakan yustisial/non yustisial yang dilaksanakan

6. Jumlah kegiatan pembinaan dan rakor sekretariat PPNS yang dilaksanakan

7. Jumlah papan pengumuman yang dilaksanakan

1. 192 kali

2. 72 kali

3. 27 kali

4. 15 orang

5. 48 kali

6. 4 kali

7. 4 buah

3.740.814.000




PROGRAM/KEGIATAN

60

Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


1.836.923.000


1.836.923.000



1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 30.900.000


1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

1. 12 bulan 40.100.000

1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 12.000.000


1. 12 bulan 9.000.000



1. 12 bulan 5.000.000




1. 12 bulan 2.500.000



1. 50 org/kali 90.000.000


1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 1 unit 15.000.000


1. 13 unit 107.856.000

1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 18 unit 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

61



1 2 3 4 5


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 65.400.000


1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 93 stel 22.850.000

1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

16.420.000

1105.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 1. Jumlah pegawai yang diberikan pendidikan dan pelatihan formal

1. 40 orang 16.420.000


26.000.000



1. 6 dokumen 7.500.000



1. 6 dokumen 7.500.000



11.000.000



1. 3 kali 15.000.000

1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam 1.250.947.000

1105.28.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alama

1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi

1. 3 jenis; 2. 5 kali; 3. 1 kali

110.000.000

1105.28.002 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang disusun;

1. 1 dokumen; 100.000.000

1105.28.003 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban

1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan; 2. jumlah bulan ketersediaan logistik

1. 5 kejadian; 2. 12 bulan

150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

62



1 2 3 4 5

1105.28.005 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi 1. 12 bulan 770.947.000

1105.28.006 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan 1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan

1. 299 unit 40.000.000

1105.28.007 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penaggulangan bencana

1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang diberikankan keterampilan pencegahan dan Penanggulangan bencana

1. 300 orang 80.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

63

Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


2.027.084.000


2.027.084.000


1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000


1. 12 bulan 26.402.000



1. 12 bulan 17.000.000


1. 12 bulan 8.300.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 3.150.000

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1105.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

1. 40 orang/kali 75.000.000


1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

1. 1 unit 10.000.000

1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

1. 7 unit 32.232.000

1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 11 unit 46.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

64



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 12.000.000


18.500.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun

1. 2 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 3 dokumen 7.500.000


1. 2 dokumen 3.500.000



1. 1 orang/bulan 31.640.000

1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik

1. 3 kali 15.000.000

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 290.000.000

1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pendidikan politik

1. 400 orang 75.000.000

1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik

1. 16 orang 40.000.000

1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yg diberikankan pendidikan politik

1. 2.000 orang 110.000.000

1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah piket posko yang dilaksanakan 2. Jumlah rakor desk pemilu yang dilaksanakan 3. Jumlah kaos piket posko yang diadakan

1. 16 kali 2. 4 kali 3. 20 stel

65.000.000

1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan

1.381.860.000

1105.27.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

1. 135 orang 50.000.000

1105.27.002 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

1. 100 orang 24.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

65



1 2 3 4 5

1105.27.003 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikankan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

1. 100 orang 46.000.000

1105.27.004 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

1. Jumlah peserta yang diberikankan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba

1. 1665 orang 400.000.000

1105.27.005 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera 1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang dibina 1. 71 orang 417.500.000

1105.27.006 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Jumlah kegiatan korps musik yang dilaksanakan 1. 25 kali 60.000.000

1105.27.007 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. Jumlah upacara bendera tingkat kota yang dilaksanakan 1. 12 upacara 100.000.000

1105.27.008 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing yang disusun

1. 4 dokumen 17.000.000

1105.27.009 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

1. Jumlah Peserta Sosialisasi yang diberikan pembinaan penanaman dan pemantapan

1. 1360 orang 151.860.000

1105.27.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikan pemahaman penanganan konflik sosial

1. 80 orang 15.500.000

1105.27.011 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1. Jumlah peserta sosialisasi yang diberikank pemahaman kewaspadaan dini

1. 100 orang 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

66

Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


5.483.237.000

1106 SOSIAL 5.483.237.000


1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000

1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. 12 bulan 148.000.000



1. 12 bulan 65.200.000



1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 2.500.000



1. 300 orang/kali

289.600.000


1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala

1. 2 unit 25.000.000


1. 69 unit 245.476.000


1. 95 unit 150.000.000



1. 12 bulan 27.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

67



1 2 3 4 5


4.246.000

1106.05.004 [Pindah program] Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 22 orang 4.246.000


36.500.000

1106.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1106.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil PD yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000

1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi SKPD 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


8.500.000


1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas,Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

1. 3 kali 15.000.000

1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

782.480.000

1106.15.022 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan TKPK yang dilaksanakan; 2. Jumlah fasilitasi kegiatan BPNT yang dilaksanakan; 3. Jumlah rakor PMKS yang dilaksanakan; 4. Jumlah dokumen database kemiskinan yang disusun

1. 148 kali; 2. 226 kali; 3. 1 kali; 4. 1 dokumen

632.180.000

1106.15.023 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE 1. Jumlah Bulan Pendampingan KUBE 1. 12 bulan 150.300.000

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

2.872.285.000

1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

1. Jumlah veteran yang diberikan bantuan; 2. Jumlah Lansia yang diberikan bantuan sembako; 3. jumlah Disabilitas yang diberikan sembako

1. 87 orang; 2. 600 orang; 3. 225 orang

475.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

68



1 2 3 4 5

1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

1. jumlah PMKS disabilitas yang diberikan bantuan alat bantu; 2. jumlah anak jalanan, terlantar dan anak nakal yang diberikan pelatihan; 3. jumlah eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan; 4. Jumlah WRSE yang mengikuti pelatihan

1. 60 orang; 2. 20 orang; 3. 20 orang; 4. 34 orang

308.900.000

1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1. jumlah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam

1. 1 kegiatan 361.385.000

1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. Jumlah kelayan yang dilayani 1. 170 orang 85.000.000

1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)

1. Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)

1. 1 kegiatan 55.000.000

1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah kegiatan fasilitasi HUT Lansia 1. 1 kegiatan 60.000.000

1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah pasangan warga miskin yang mengikuti nikah masal

1. 10 pasang 75.000.000

1106.16.021 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 1. Jumlah KPM PKH yang diberikan sosialisasi; 2. Jumlah bulan fasilitasi Pendampingan PKH; 3. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PKH;

4. Jumlah laptop yang diadakan;

5. Jumlah printer yang diadakan.

1. 1000 KPM; 2. 12 bulan; 3. 6 unit

4. 2 unit;

5. 5 unit

502.000.000

1106.16.022 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

1. Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM

2. Jumlah kursi teras besi/stainless yang diadakan

1. 12 bulan

2. 6 buah

950.000.000

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

644.250.000

1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan 1. Jumlah bulan Pemeliharaan TMP 1. 12 bulan 75.000.000

1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

1. Jumlah bulan penyediaan jasa TKSK 1. 12 bulan 125.000.000

1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. Jumlah kegiatan Capacity Building LKKS yang dilaksanakan;

2. Jumlah rakor PSKS yang dilaksanakan;

3. Jumlah rakor LKKS yang dilaksanakan;

4. Jumlah monitoring pembinaan LKKS yang dilaksanakan.

1. 1 kali;

2. 8 kali;

3. 4 kali;

4. 27 lokasi

244.250.000


PROGRAM/KEGIATAN

69



1 2 3 4 5

1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan 1. Jumlah Pekerjaan Rehab TMP yang dilaksanakan 1. 1 pekerjaan 200.000.000


2.611.807.000

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.611.807.000

1208.15 Program Keluarga Berencana 2.611.807.000

1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang diberikan pelayanan KB dan alat kontrasepsi

1. 6607 orang 336.000.000

1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE; 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

1. 3 media; 2. 51 PIK

200.290.000

1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera yang disusun

1. 1 dokumen 64.620.000

1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang dilaksanakan

1. 3 kegiatan 318.700.000

1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) 1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang dilaksanakan

1. 3 kegiatan 736.050.000

1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga 1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB yang diadakan

1. 33 unit 39.184.000

1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK) 1. jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 1. 12 bulan 916.963.000




PROGRAM/KEGIATAN

70

Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


5.971.121.000

1201 TENAGA KERJA 5.971.121.000




1. 12 bulan 253.000.000



1. 12 bulan 133.650.000


1. 12 bulan 42.400.000


1. 12 bulan 14.000.000



1. 12 bulan 7.500.000




1. 12 bulan 3.700.000



1. 180 kali 250.000.000




1. 35 unit 71.112.000



1. 56 unit 58.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

71



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 20.000.000


3.860.000


1. Jumlah Tenaga Fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 17 Orang 3.860.000


40.570.000


1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi Renja per triwulan yang disusun

1. 4 dokumen 7.500.000



1. 6 dokumen 7.800.000

1201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang tenaga kerja dan perindustrian yang disusun

1. 1 dokumen 12.000.000



13.270.000



1. 12 org/bln 31.640.000

1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik yang dilaksanakan

1. 1 kali 9.770.000


1. 3 kali 15.000.000

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.215.500.000

1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) 1. Jumlah sapras BLK yang dibangun

2. Jumlah pekerjaan pengurugan yang dilaksanakan

1. 2 unit

2. 1 pekerjaan

1.367.000.000

1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan

1. 192 orang 585.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

72



1 2 3 4 5

1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

1. Jumlah kegiatan peralatan pelatihan/ perbengkelan yang didata untuk dirawat

1. 1 Kegiatan 152.000.000

1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan LPS 1. 15 orang 12.500.000

1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

1. jumlah alumni pelatihan di BLK/LPKS yang di monitoring 1. 400 orang 27.000.000

1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)

1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan

1. 7 Kejuruan 650.000.000

1201.15.029 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau

- 300.000.000

1201.15.030 Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi

1. Jumlah tenant yang difasilitasi 1. 6 tenant 122.000.000

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.151.945.000

1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. jumlah perusahaan yang mengikuti job fair; 2. Jumlah Pencaker yang mengikuti penyuluhan antarkerja; 3. Jumlah Bursa Kerja Khusus yang difasilitsi; 4. Jumlah bulan Implementasi ISO pelayanan AK 1-AK V yang dilaksanakan

1. 50 perusahaan ; 2. 240 orang; 3. 15 BKK; 4. 12 bulan

195.400.000

1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang

1. 15 orang 80.000.000

1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah bulan Penyelenggaraan Layanan Kios 3 in 1 1. 12 Bulan 100.000.000

1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia 1. Jumlah Sosialisasi Tenaga kerja Indonesia yang dilaksanakan

1. 6 Kali 43.965.000

1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

1. jumlah lokasi padat karya yang dikerjakan 1. 4 lokasi 436.000.000

1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah

1. Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi 1. 4 KK 62.000.000

1201.16.016 Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan

1. jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan

1. 130 orang 234.580.000

1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

439.650.000

1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

1. Jumlah kasus PHI di perusahaan yang ditangani 1. 28 Kasus PHI 43.965.000


PROGRAM/KEGIATAN

73



1 2 3 4 5

1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan

1. 100 orang 29.310.000

1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan 1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan tentang pengupahan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah

1. 50 orang ; 2. 50 orang

48.850.000

1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rekomendasi Upah minimum yang diterbitkan 1. 1 rekomendasi

78.160.000

1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit

1. 50 orang 19.540.000

1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit yang dilaksanakan 1. 11 sidang 73.275.000

1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

1. Jumlah perusahaan yang dibina peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

1. 20 perusahaan

48.850.000

1201.17.032 Porseni Tripartit 1. Jumlah perusahaan yang mengikuti porseni tripartit 1. 40 perusahaan

63.505.000

1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

1. Jumlah serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha yang dibina

1. 130 orang 34.195.000


2007 PERINDUSTRIAN 1.478.000.000

2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 165.000.000

2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM yang difasilitasi Pelatihan dan pengembangan produksi bersih

1. 30 IKM 25.000.000

2007.16.017 Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan

1. Jumlah Industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan pembinaan dan pengembanagan usaha

1. 150 IKM 75.000.000

2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1. Jumlah IKM yang difasilitasi sosialisasi dan pendaftaran HAKI

1. 40 IKM 40.000.000

2007.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik

1. jumlah IKM konveksi batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk

1. 30 IKM 25.000.000

2007.18 Program penataan struktur industri 10.000.000

2007.18.005 Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (cukai)

Jumlah pelaku Industri Logam dan perbengkelan di lingkungan Industri Kecil yang didata

1. 150 IKM 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

74



1 2 3 4 5

2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri

1.200.000.000

2007.19.006 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK) 1. Jumlah Kluster di Lingkungan Industri Kecil yang dibangun

1. 12 unit 1.200.000.000

2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

103.000.000

2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur

1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber SNI dan uji kompetensi sertifikasi batik

1. 30 IKM 45.000.000

2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

1. Jumlah IKM yang difasilitasi pelatihan pengembangan SDM dan produk

1. 30 IKM 25.000.000

2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi 1. Jumlah IKM yang diberikankan fasilitasi perijinan PIRT dan sertifikasi

1. 30 IKM 33.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

75

Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3.647.166.000

1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.869.704.000




1. 12 Bulan 81.000.000


1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 85.700.000

1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 25.000.000


1. 12 Bulan 10.000.000



1. 12 Bulan 2.500.000

1202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 2.500.000



1. 12 Bulan 2.500.000


1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1. 246 Orang/ Kali

300.000.000



1. 2 Unit 120.000.000

1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala

1. 20 Unit 76.770.000


1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 18 Unit 75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

76



1 2 3 4 5



1. 12 Bulan 12.000.000


36.500.000


1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja pertriwulan yang disusun

1. 6 Dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP ( Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi,LKjIP ) dan laporan-laporan keuangan perangkat daerah yang disusun

1. 6 Dokumen 8.000.000

1202.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 Dokumen 12.000.000

1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


8.500.000


1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak perangkat daerah berdasarkan SK Walikota

1. 1 Orang/ Kali 31.640.000

1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 Kali 15.000.000

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

448.400.000

1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda

1. 250 Orang 270.000.000

1202.16.012 Penguatan kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak; 2. jumlah lomba forum anak yang difasilitasi

1. 250 Anak 2. 1 kali

108.000.000

1202.16.013 Penyusunan data pilah gender 1. Jumlah dokumen profil data pilah gender dan anak Kota Pekalongan yang disusun

1. 1 Dokumen 70.400.000

1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

459.714.000

1202.21.001 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

1. Jumlah bulan penyelesaian kasus yang ditangani LP-PAR

1. 12 Bulan 100.000.000

1202.21.002 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Warga Mitra P2MBG; 2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG

1. 50 Orang; 2. 45 Orang

109.114.000


PROGRAM/KEGIATAN

77



1 2 3 4 5

1202.21.005 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK 1. Jumlah TP PKK yang diberikan fasilitasi 1. 5 TP PKK 220.600.000

1202.21.006 Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita 1. Jumlah lomba tata rias yang diselenggarakan;

2. Jumlah lomba dolanan anak yang diselenggarakan;

3. Jumlah kegiatan dharma wanita yang dilaksanakan.

1. 1 kali

2. 1 kali

3. 4 kali

30.000.000

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.777.462.000

1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.386.862.000

1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

1. Jumlah rakor dan monev P2KKP, PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM yang dilaksanakan

1. 216 kali 116.862.000

1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

1. Jumlah kecamatan yang diberikan fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan

1. 4 Kecamatan 150.000.000

1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 1. 3 Kelurahan 1.120.000.000

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 235.600.000

1207.20.010 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

1. Jumlah kelurahan yang terpilih diberikan penghargaan lomba kelurahan; 2. jumlah fasilitasi Lomba Pemberdayaan Masyarakat

1. 3 Kelurahan 2. 1 Kali

55.600.000

1207.20.011 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK

1. 702 Orang 180.000.000

1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

155.000.000

1207.22.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2. Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat

2. 3 Kelurahan 55.000.000

1207.22.003 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG; 2. Jumlah kelurahan yang terpilih diberikan penghargaan lomba stand pameran TTG

1. 3 Inovator; 2. 3 Kelurahan

100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

78

Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


1.387.478.000

1203 PANGAN 1.387.478.000



1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikiasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 107.000.000

1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan

1. 12 bulan 47.700.000

1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 1. 12 bulan 58.000.000

1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyedian ATK Kantor 1. 12 bulan 25.000.000


1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 2.500.000

1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai kantor

1. 11 bulan 45.000.000

1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar

1. 12 bulan 200.000.000




1. Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

1. 12 bulan 76.401.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkaan gedung kantor yang diadakan

1. 10 unit 48.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

79



1 2 3 4 5


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 20.000.000


1.737.000


1. Jumlah Tenaga Fungsional yg terfasilitasi penilaian angka kredit

1. 9 orang 1.737.000


42.000.000


1. Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun 1. 3 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan - laporan keuangan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1203.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen penyusunan profil perangkat daerah yang disusun

1. 1 dokumen 10.000.000

1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


16.500.000


1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada di SKPD 1. 1 orang 31.640.000

1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah pameran yang diselenggarakan 1. 3 kali 15.000.000

1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan 633.500.000

1203.16.002 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

1. Jumlah kegiatan survey sampel data konsumsi pangan rumah tangga tingkat kota yang dilaksanakan

1. 1 kegiatan 25.000.000

1203.16.003 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 1. Jumlah sosialisasi pemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan;

2. Jumlah lomba KRPL yang dilaksanakan.

1. 1 kali

2. 2 kali

100.000.000

1203.16.005 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 1. Jumlah bulan pemantauan harga pangan pokok strategis

2. Jumlah kegiatan ekspose analisa harga pangan pokok yang dilaksanakan

1. 12 bulan

2. 1 kali

20.000.000

1203.16.006 Peningkatan mutu dan keamanan pangan

1. Jumlah kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan, Rakoor pangan SKPT dan sidak keamanan pangan yang dilaksanakan

1. 3 kegiatan 92.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

80



1 2 3 4 5

1203.16.008 Pengembangan Pangan Lokal 1. Jumlah kegiatan Sosialisasi Pangan B2SA, Pelatihan Olahan Pangan, dan Lomba Cipta Menu berbasis sumber daya lokal yang dilaksanakan

1. 3 kegiatan 100.000.000

1203.16.009 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1. Jumlah kegiatan revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang dilaksanakan; 2. Jumlah Rakor SKPG yang dilaksanakan; 3. Jumlah analisis SKPG Kota Pekalongan yang disusun

1. 1 kegiatan; 2. 1 kali; 3. 1 dokumen

73.500.000

1203.16.010 Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan 1. Jumlah Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan yang dilaksanakan

1. 1 kegiatan 50.000.000

1203.16.011 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan 1. Jumlah dokumen Neraca Bahan Makanan yang disusun 1. 1 dokumen 25.000.000

1203.16.012 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 1. Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Pekalongan yang dilaksanakan

1. 1 kali 148.000.000


2003 PERTANIAN 1.696.852.000

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 245.000.000

2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. Jumlah ternak demplot kambiing yang dipelihara 1. 6 ekor 30.000.000

2003.21.012 Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan

1. Jumlah bulan pemantauan harga bahan pangan asal hewan di pasar

1. 12 bulan 10.000.000

2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 1. Jumlah bulan operasional unit layanan IB 1. 12 bulan 15.000.000

2003.21.022 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

1. Jumlah kegiatan pengobatan dan vaksinasi hewan massal yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi bahaya penyakit zoonosis

1. 2 kegiatan; 2. 65 orang

85.000.000

2003.21.023 Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak

1. Jumlah wilayah yang dilakukan pemantauan kesehatan hewan qurban; 2. Jumlah panitia qurban yang dilatih tentang tata cara penanganan hewan qurban yang ASUH; 3. Jumlah sosialisasi Kesmavet kepada ibu-ibu PKK; 4. Jumlah bulan pemantauan keamanan bahan pangan asal hewan segar

1. 27 kelurahan; 2. 40 orang; 3. 65 orang; 4. 12 bulan

55.000.000

2003.21.024 Penyuluhan kualitas dan gizi pakan ternak

1. Jumlah peternak kambing yang dilatih tentang pengolahan pakan ternak yang baik; 2. Jumlah pemeliharaan kebun rumput dinas

1. 30 orang; 2. 12 bulan

25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

81



1 2 3 4 5

2003.21.027 Penyuluhan teknis pengelolaan hasil produksi peternakan 1. Jumlah peserta yang dilatih pengolahan susu 1. 20 orang 25.000.000

2003.25 Program peningkatan kapasitas SDM pertanian 160.000.000

2003.25.001 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. Jumlah peserta yang difasilitasi PENAS KTNA dari kota Pekalongan Ke Padang, Sumatera Barat

1. 8 orang 50.000.000

2003.25.002 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1. Jumlah bulan pendampingan penyuluhan bagi petani; 2. Jumlah dokumen program penyuluhan tingkat kecamatan dan Kota yang disusun

1. 12 bulan; 2. 1 dokumen

60.000.000

2003.25.003 Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan 1. Jumlah kegiatan UPJA yang difasilitasi 1. 1 kegiatan 50.000.000

2003.26 Program peningkatan produksi hasil pertanian 224.852.000

2003.26.002 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1. Jumlah laboratorium kultur jaringan yang direhabilitasi 1. 1 unit 50.000.000

2003.26.005 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

1. Jumlah pelatihan pembuatan pestisida hayati yang dilaksanakan

1. 1 kali 40.000.000

2003.26.006 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 1. Jumlah dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok ditiap kelompok tani yang disusun

1. 1 dokumen 19.852.000

2003.26.007 Pengembangan kebun bibit 1. Jumlah bulan pengelolaan kebun bibit 1. 12 bulan 90.000.000

2003.26.008 Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil pertanian

1. Jumlah petani yang dilatih pengolahan pasca panen padi 1. 50 orang 25.000.000

2003.27 Program peningkatan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan

1.067.000.000

2003.27.001 Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan 1. Jumlah peralatan RPH yang diadakan 2. Jumlah jalan lingkungan yang ditingkatkan 3. Jumlah sarana dan prasarana RPH yang direhabilitasi

1. 3 unit 2. 1 lokasi 3. 1 unit

900.000.000

2003.27.003 Fasilitasi operasional RPH 1. Jumlah bulan operasional RPH

2. Jumlah pompa air yang diadakan

1. 12 bulan

2. 4 unit

100.000.000

2003.27.004 Fasilitasi operasional puskewan 1. Jumlah bulan operasional Puskeswan ; 2. Jumlah kegiatan peringatan Hari rabies dan kontes hewan yang dilaksanakan;

1. 12 bulan; 2. 1 Kegiatan

50.000.000

2003.27.005 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1. Jumlah monev yang dilaksanakan

2. Jumlah rakor pengawasan pemotongan betprod yang dilaksanakan

1. 17 kali;

2. 2 kali;

17.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

82

Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5

1205 LINGKUNGAN HIDUP 16.172.899.000




1. 12 bulan 350.000.000


1205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan 1. 12 bulan 42.000.000


1. 12 bulan 30.000.000


1. 12 bulan 17.500.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 2.500.000

1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 285.000.000

1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordiansi luar daerah

1. 115 orang/kali 200.000.000



1. 12 bulan 7.000.000



1. 1 unit 50.000.000


1. 22 unit 242.170.000



1. 30 unit 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

83



1 2 3 4 5


1. Jumlah AC yang terpelihara; 2. Jumlah Sound sistem yang terpelihara; 3. Jumlah Jaringan instalasi telepon dan listrik yang terpelihara

1. 20 unit; 2. 2 unit; 3. 2 unit

50.000.000


1205.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 800 buah 56.875.000


44.500.000



1. 6 dok 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dok 8.000.000

1205.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 1 12.500.000



16.000.000

1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 3.230.000.000

1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKOD berdasarkan SK Walikota

1. 145 org/bln 3.215.000.000

1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas dan Karnaval Batik

1. 3 kali 15.000.000

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8.024.120.000

1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

1. Jumlah Sarana Pengelolaan Sampah yang diadakan 1. 12 unit 896.500.000

1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

1. Jumlah dumptruck yang terpelihara; 2. Jumlah armroll yang terpelihara; 3. Jumlah excavator yang terpelihara; 4. Jumlah mobil tinja dan siram yang terpelihara; 5. Jumlah Kijang, L300 dan Carry yang terpelihara; 6. Jumlah kontainer sampah yang terpelihara;

1. 15 Unit; 2. 7 Unit; 3. 3 Unit; 4. 2 Unit; 5. 4 Unit; 6. 4 Unit;

2.403.950.000


PROGRAM/KEGIATAN

84



1 2 3 4 5

7. Jumlah urinoir yang terpelihara; 8. Jumlah kendaraan roda 3 yang terpelihara; 9. Jumlah gerobak sampah yang terpelihara

7. 2 Unit; 8. 7 Unit; 9. 10 Unit

1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan; 2. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi; 3. Jumlah FGD yang dilaksanakan; 4. Jumlah peserta yang mengikuti FGD.

1. 30 kali; 2. 1135 orang; 3. 1 kali; 4. 110 orang

143.000.000

1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

1. Jumlah bulan operasional bank sampah; 2. Jumlah komposter yang diadakan

1. 12 bln; 2. 21 buah

200.000.000

1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan pengelolaan kebersihan dan keindahan kota

1. 12 bln 2.213.920.000

1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS 3R yang direvitalisasi; 3. Jumlah TPS di bantaran yang dibuat

1. 1 unit; 2. 2 unit; 3. 5 unit

258.350.000

1205.15.022 Pembuatan Profil Adipura 1. Jumlah dokumen profil adipura yang disusun 1. 1 dok 17.900.000

1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. Jumlah bahan habis pakai yang dibeli; 2. Jumlah sepatu booth yang dibeli; 3. Jumlah masker yang dibeli ; 4. Jumlah sarung tangan yang dibeli; 5. Jumlah jas hujan yang dibeli; 6. Jumlah sepatu kets yang dibeli; 7. Jumlah kendaraan roda tiga yang dibeli; 8. Jumlah keranjang besi bak kendaraan roda 3 yang dibeli; 9. Jumlah songkro sampah yang dibeli

1. 16 Jns; 2. 125bh; 3. 150bh; 4. 275bh; 5. 275bh; 6. 160bh; 7. 1 unt; 8. 1 unt; 9. 10bh

318.300.000

1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan operasional dan pembinaan pengelola TPS3R

1. 12 bulan 972.200.000

1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. Jumlah alat non incenerator yang disewa 1. 2 unit 600.000.000

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.099.634.000

1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. Jumlah buku pemantauan kualitas lingkungan ; 2. Jumlah lokasi udara ambien yang dipantau

1. 5 Eksemplar; 2. 8 titik

28.000.000

1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. Jumlah pelaku usaha penghasil limbah B3 yang diberikan sosialisasi

1. 100 usaha 113.380.000


PROGRAM/KEGIATAN

85



1 2 3 4 5

1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. Jumlah bulan operasi kebersihan sungai 2. Jumlah megafon yang diadakan 3. Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan 4. Jumlah konstruksi tambat labuh yang dibangun

1. 12 bulan 2. 12 unit 3. 1 unit 4. 5 titik

1.002.200.000

1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan diselenggarakannya operasional laboratorium lingkungan hidup; 2. Jumlah pengujian air yang dilaksanakan; 3. Jumlah IPAL Lab yang dibangun; 4. Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang diadakan; 5. Jumlah kegiatan pendaftaran akreditasi lab yang dilaksanakan

1. 12 bulan; 2. 60 kali; 3. 1 unit; 4. 11 jenis; 5. 1 kegiatan

645.704.000

1205.16.043 Pengelolaan IPAL 1. Jumlah bulan pengelolaan IPAL Kauman, Jenggot, Pringrejo dan Banyurip 2. Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan 3. Jumlah pagar bak equalisasi IPAL Banyurip yang diadakan 4. Jumlah tutup bak pompa yang diadakan

1. 12 bulan

2. 1 unit

3. 28 m2

4. 10 m2

310.350.000

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

62.000.000

1205.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1. Jumlah kampung iklim yang dibentuk 1. 3 kampung iklim

62.000.000

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

440.200.000

1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

1. Jumlah bulan penayangan iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup

2. Jumlah fasilitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan bagi komunitas dan siswamas

1. 900 kali;

2. 10 Kegiatan;

32.900.000

1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1. Jumlah dokumen IKLH, SPM dan IKPLHD yang disusun 1. 4 dokumen 119.800.000

1205.19.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

1. Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina 1. 50 orang 104.500.000

1205.19.009 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan 1. Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka peduli lingkungan hidup yang melibatkan pelajar;

2. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka

1. 4 lomba; 2. 1 event; 3. 1 event;

142.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

86



1 2 3 4 5

peringatan hari besar LH; 3. Jumlah Fasilitasi Lomba LBS Tingkat Kota Pekalongan; 4. Jumlah Fasilitasi Lomba LBS Tingkat Provinsi Jawa Tengah

4. 1 event

1205.19.010 Adiwiyata Daerah 1. Jumlah sosialisasi program Adiwiyata yang diselenggarakan; 2. Frekuensi lomba Adiwiyata yang diselenggarakan


41.000.000

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 590.000.000

1205.24.005 Penataan RTH 1. Jumlah bulan pengelolaan PIM

2. Jumlah guludan yang dibangun

1. 12 bulan

2. 1 paket

210.000.000

1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. Jumlah bulan pemeliharaan pohon di pinggir jalan 1. 12 bulan 138.000.000

1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)

1. Jumlah bulan pemeliharaaan tahura

2. Jumlah mesin pemotong pohon yang diadakan

3. Jumlah mesin pemotong rumput yang diadakan

4. Jumlah alkon yang diadakan

1. 12 bulan

2. 3 unit

3. 2 unit

4. 1 unit

242.000.000

1205.25 Program pengawasan dan penaatan hukum lingkungan

163.000.000

1205.25.001 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1. Jumlah kegiatan pembinaan dan sosialisasi pelaku industri yang dilaksanakan

1. 10 kali 31.000.000

1205.25.002 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

1. Jumlah perusahaan yang taat administrasi 1. 5 perushaaan 105.000.000

1205.25.003 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

1. Jumlah pembinaan dan sosialisasi pelaku industri yang dilaksanakan

1. 4 kali 27.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

87

Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3.125.853.000

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.125.853.000




1. 12 bulan 95.000.000



1. 12 bulan 33.600.000



1. 12 bulan 50.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 4.000.000



1. 75 orang/kali 100.000.000



1. 4 unit 40.000.000


1. 15 unit 43.269.000


1. 67 unit 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

88



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 20.000.000


29.500.000



1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000



1. 2 dokumen 3.500.000



1. 1 orang/bulan 31.640.000

1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik

1. 3 kali 15.000.000

1206.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen audit iso yang disusun 1. 1 dokumen 35.000.000

1206.07.016 Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) 1. Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan 1. 12 bulan 988.244.000

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 195.000.000

1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

1. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan 2. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan

1. 12 bulan; 2. 690 kali

65.000.000

1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan

1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan) 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan) 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali

1. 690 buku; 2. 34500 berkas; 3. 500 buku; 4. 5250 buku

50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

89



1 2 3 4 5

1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan

1. 300 orang 80.000.000

1206.16 Program pendaftaran penduduk 581.222.000

1206.16.001 Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan 1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 1. 120 orang 203.000.000

1206.16.002 Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga 1. Jumlah kepemilikan KTP-el 2. Jumlah Kepemilikan KK

1. 227000 KTP; 2. 93200 KK

259.322.000

1206.16.003 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. Jumlah kepemilikan KIA 1. 115000 KIA 118.900.000

1206.17 Program pencatatan sipil 248.078.000

1206.17.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

1. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran 2. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian

1. 303667 Akta Kelahiran; 2. 8900 Akta Kematian

228.078.000

1206.17.002 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya

1. 48 orang 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

90

Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


7.427.048.000

1209 PERHUBUNGAN 7.427.048.000




1. 12 bulan 304.700.000


1209.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 1. 12 bulan 64.800.000

1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 20.000.000


1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 5.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


1209.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2. Jumlah fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. 100 orang/kali 175.000.000


2. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan

2. 12 bulan 175.000.000


1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

1. 1 unit 150.000.000

1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala

1. 25 unit 162.328.000

1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

1. 19 unit 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

91



1 2 3 4 5


2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala

2. 63 unit 30.000.000


1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 2. 120 stel 60.000.000


75.000.000

1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 2. Jumlah Pegawai/ Aparatur yang diberikan bimbingan mental fisik

2. 75 orang 75.000.000


28.500.000


2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/ Program yang disusun

2. 5 dokumen 7.500.000


2. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

2. 4 dokumen 7.500.000

1209.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 2. Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun 2. 1 dokumen 10.000.000


1. 2 dokumen 3.500.000



2. 4 orang 126.560.000

1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 2. Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

2. 3 kali 15.000.000

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.329.000.000

1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1. Jumlah Rambu yang dipasang 1. 43 buah 150.000.000

1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 1. jumlah warning light yang dipasang dan pelican crossing 1. 4 buah 175.000.000

1209.15.019 Pengadaan guadrail 1. Jumlah Guadrail yang dipasang 1. 40 beam 185.000.000

1209.15.026 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 1. Panjang Marka Jalan yang dicat dan Paku Marka Jalan yang dipasang

1. 8140 Meter 400.000.000

1209.15.027 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas

1. Jumlah simpang Traffic Light yang dilakukan Reinstalasi dan Penggantian Lampu

1. 1 simpang 75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

92



1 2 3 4 5

1209.15.028 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalulintas

1. 12 bulan 121.000.000

1209.15.030 Pengadaan APILL 1. Jumlah APILL/traffic light yang diadakan 1. 1 unit 203.000.000

1209.15.031 Pengadaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang 1. Jumlah sumur bor yang diadakan

2. Jumlah kanopi yang diadakan

1. 2 unit

2. 2 unit

20.000.000

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 1.857.630.000

1209.17.001 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

1. Jumlah juru mudi / sopir yang difasilitasi dan diberikan pembinaan

1. 73 Orang 43.890.000

1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 1. jumlah tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang terawat, bersih, nyaman dan menarik bagi pengguna

1. 5 unit 25.000.000

1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

1. Jumlah kegiatan pemilihan sopir/awak kendaraan angkutan umum teladan

1. 1 Kegiatan 36.500.000

1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 1. Jumlah kegiatan pengamanan lebaran Natal dan tahun Baru yang dilaksanakan

1. 3 kegiatan 232.240.000

1209.17.021 Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor

1. Jumlah pengemudi becak yang difasilitasi dan diberikan pembinaan

1. 250 Orang 50.000.000

1209.17.024 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

1. Jumlah bulan pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 1. 12 bulan 175.000.000

1209.17.025 Pengadaan Sarana Alat Bantu Uji Kendaraan Bermotor 1. Jumlah sarana alat uji yang diadakan 1. 5 unit 1.270.000.000

1209.17.026 Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan kendaraan bermotor

1. Jumlah kunjungan ke usaha perbengkelan dan bina karya dalam rangka keselamatan kerja mau pun keselamatan jalan bagi pengguna jasa bengkel

1. 6 kunjungan 15.000.000

1209.17.027 Monitoring dan pembinaan usaha angkutan orang / barang umum

1. Jumlah kunjungan tertib administrasi perizinan untuk mendukung keselamatan jalan

1. 5 Kunjungan 10.000.000

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2.445.530.000

1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1. Jumlah pengawalan yang dilaksanakan

2. Jumlah kegiatan yang diberikan pengamanan

1. 28 kali

2. 24 kegiatan

790.000.000

1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 1. Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan parkir yang dilaksanakan

2. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan

1. 24 kali

2. 1 kali

315.350.000

1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

1. Jumlah sosialisasi dan pembinaan kesadaran berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat

1. 4 kali 90.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

93



1 2 3 4 5

1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Data Volume dan Kapasitas Jalan di Pekalongan 1. 1 kegiatan 40.000.000

1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 1. Jumlah bulan Operasional dan Pemeliharaan perlintasan sebidang

1. 12 Bulan 714.800.000

1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

1. Jumlah bulan Operasional dan Pemeliharaan ATCS 1. 12 Bulan 275.380.000

1209.19.025 Operasi laik jalan 1. Jumlah bulan kegiatan penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan wajib uji terkait persyaratan teknis dan laik jalan

1. 12 Bulan 120.000.000

1209.19.026 Fasilitasi Forum LLAJ 1. Jumlah kegiatan Forum LLAJ yang dilaksanakan 1. 8 Kegiatan 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

94

Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


8.513.874.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.169.374.000



1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 400.000.000


1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor; 2. Jumlah jasa kebersihan; 3. Jumlah jasa keamanan

1. 12 bulan; 2. 2 orang; 3. 1 orang

77.500.000

1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos; 2. Jumlah jasa tenaga keamanan

1. 12 Bulan; 2. 12 bulan

125.000.000


1. 12 Bulan 45.000.000



1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar, majalah dan peraturan Perundangan-undangan

1. 12 bulan 16.440.000


1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah

1. 103 orang/kali 225.000.000


1210.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/Unit/Lokasi yang dibangun 1. 1 gedung 50.000.000

1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 3 unit 78.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

95



1 2 3 4 5

1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara secara rutin/bekala; 2. Jumlah Genset yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 24 unit; 2. 3 unit

175.119.000

1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 20 unit 75.000.000



1. 12 bulan 122.000.000


51.500.000


1. Jumlah Dokumen rencana kerja kegiatan/program yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAkip dan Laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1210.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil Bidang Kominfo, statistik dan persandian yang disusun

1. 1 dokumen 12.000.000



23.500.000



1. 1 orang/bulan 31.640.000

1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan KIP dan carnaval Batik

1. 3 kali 15.000.000

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 1.608.900.000

1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 1. Jumlah pelatihan pengelolaan infrastruktur jaringan yang diselenggarakan.

1. 5 Kali 51.900.000

1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net; 2. Jumlah titik jaringan FO klaster kesehatan yang dibangun (Puskesmas, RS, Pustu, dll) ; 3. Jumlah titik jaringan FO klaster Pendidikan yang dibangun (Sekolah negeri, SMP, SD, TK);

1. 1200 Mbps; 2. 1 titik; 3. 2 titik; 4. 2 titik; 5. 1 unit

1.262.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

96



1 2 3 4 5

4. Jumlah titik jaringan FO klaster OPD yang dibangun (Kantor, Kelurahan dan Kecamatan); 5. Jumlah router PNS Box yang diadakan

1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah bulan diselenggarakannya monitoring jaringan Batik.Net se Kota Pekalongan; 2. Jumlah bulan diselenggarakannya pemeliharaan jaringan Batik.Net se-Kota Pekalongan

1. 12 bulan; 2. 12 bulan

270.000.000

1210.19.027 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah Buku Database indikator TIK yang disusun 1. 1 Buku 25.000.000

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.629.700.000

1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

1. Jumlah aplikasi yang diintegrasikan 1. 2 aplikasi 125.000.000

1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah 1. Jumlah aplikasi SIM yang terpelihara 1. 55 aplikasi 626.000.000

1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS 1. Jumlah Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS yang diselenggarakan

1. 4 kali 98.000.000

1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah pelatihan untuk pengelola telecenter yang diselenggarakan

1. 2 kali 50.000.000

1210.23.029 Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Monitoring dan kendali Smart City (Command Center)

1. jasa sewa sms lba; 2. jasa sewa pengembangan aplikasi smartcity

1. 1 tahun; 2. 1 tahun

270.700.000

1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah

1. Jumlah website subdomain yang diupdate 1. 5 website 30.000.000

1210.23.036 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

1. Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi/Film Umum/Film Pelajar yang diselenggarakan

1. 4 lomba 100.000.000

1210.23.037 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1. Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatu

1. 10 kali 150.000.000

1210.23.038 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1. Jumlah diselenggarakannya layanan internet keliling dalam setahun

1. 144 kali 80.000.000

1210.23.039 Fasilitasi dewan TIK 1. Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK 1. 12 bulan 50.000.000

1210.23.040 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK

1. Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK 1. 12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

97



1 2 3 4 5

1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik

2.489.625.000

1210.25.001 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

1. Jumlah siaran keliling yang dilaksanakan

2. Jumlah pemutaran film yang dilaksanakan

1. 36 kali

2. 24 kali

35.600.000

1210.25.002 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 1. Jumlah buku sida yang disusun 1. 1 buku 50.000.000

1210.25.003 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran RKB dalam sehari; 2. Jumlah gedung RKB yang dibangun

1. 18 jam; 2. 1 unit

749.825.000

1210.25.004 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam siaran Batik TV

2. Jumlah peralatan penyiaran yang diadakan

1. 9 jam

2. 1 set

1.476.200.000

1210.25.005 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat

1. Jumlah Sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat yang diselenggarakan; 2. Jumlah jenis buletin KIM yang dicetak

1. 12 kali; 2. 1 buletin

45.000.000

1210.25.006 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)

1. Jumlah diselenggarakannya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional

1. 4 kali 55.000.000

1210.25.007 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik 1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun

1. 12 bulan 78.000.000

1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP

774.000.000

1210.26.001 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP yang diselenggarakan; 2. Jumlah pameran KIP (Pekan Informasi Daerah) yang diselenggarakan


289.000.000

1210.26.002 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)

1. Jumlah diselenggarakannya rapat koordinasi Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun

1. 10 kali 70.000.000

1210.26.003 Pengelolaan Call Center 112

1. Jumlah FGD yang diselenggarakan; 2. Jumlah aplikasi call center yang disewa; 3. Jumlah sarpras call center 112 yang diadakan; 4. Jumlah fasilitasi keg. Pengelolaan SP4N

1. 4 kali; 2. 3 aplikasi; 3. 2 unit; 4. 4 kali

415.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

98



1 2 3 4 5

1214 STATISTIK 220.500.000

1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

220.500.000

1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

1. Jumlah dokumen statistik yang disusun 1. 5 dokumen 95.500.000

1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)

1. Jumlah kegiatan pengisian konten satu data

2. Jumlah aplikasi satu data yang dikembangkan

1. 1 kali

2. 1 aplikasi

125.000.000

1215 PERSANDIAN 124.000.000

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

124.000.000

1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 1. Jumlah dokumen kebijakan tata kelola persandian yang disusun; 2. Jasa sewa lisensi setifikasi SSL;

3. Jumlah harddisk eksternal yang diadakan

4. Jumlah handy talkie yang diadakan;

1. 1 dokumen;

2. 1 tahun 3. 2 unit 4. 3 unit

40.000.000

1215.15.002 Pengembangan sistem keamanan informasi 1. Jumlah penyelenggaraan capacity building keamanan informasi

1. 2 kali 84.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

99

Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


5.166.675.000

1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.166.675.000




1. 12 bulan 500.000.000




1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 2.500.000



1. 105 orang/kali 270.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 65.000.000



1. 2 unit 30.000.000


1. 36 unit 364.115.000


1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan

1. 35 unit 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

100



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 20.000.000


41.500.000


1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000



1. 6 dokumen 8.000.000




13.500.000



1. 72 org/bulan 1.984.660.000

1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik

1. 3 kali 15.000.000

1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

855.500.000

1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha 1. 40 UMKM 55.500.000

1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang diberikan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik

1. 90 UMKM 800.000.000

1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

40.000.000

1211.16.031 Pengembangan wirausaha inovatif 1. Jumlah UMKM yang diberikan pembinaan pengembangan kewirausahaan inovatif

1. 20 UMKM 40.000.000

1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

676.200.000

1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

1. Jumlah KSP/USP yang diberikankan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi

1. 100 koperasi 70.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

101



1 2 3 4 5

1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi 1. Jumlah Koperasi yang diberikankan tingkat penilaian kesehatan Koperasi

1. 100 koperasi 46.200.000

1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang diberikan Pendampingan

1. 2 koperasi 30.000.000

1211.18.025 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan diberikan fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM

1. 30 UMKM 150.000.000

1211.18.026 Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK) 1. Jumlah koperasi dan UMKM yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas

1. 132 koperasi dan UMKM

380.000.000


2006 PERDAGANGAN 38.552.200.000

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

448.000.000

2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan

1. 85 obyek 120.000.000

2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang

1. 6298 UTTP 288.000.000

2006.15.014 Sosialisasi konsumen cerdas 1. Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri

1. 50 orang 40.000.000

2006.17 Program pengembangan ekspor 200.000.000

2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

1. Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor 1. 30 UMKM 150.000.000

2006.17.014 Pendampingan calon eksportir 1. Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan calon eksportir

1. 30 orang 50.000.000

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

345.000.000

2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah

1. 12 UMKM 220.000.000

2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan 1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace

1. 30 UMKM 50.000.000

2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market

1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market

1. 60 UMKM 75.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

102



1 2 3 4 5

2006.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

93.000.000

2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

1. Jumlah pedagang kakil ima yang diberikan pembinaan penataan PK5; 2. Jumlah dokumen perda penataan PK5 yang disusun

1. 120 PK5; 2. 1 dokumen

93.000.000

2006.20 Program Pengembangan Pasar Tradisional 37.466.200.000

2006.20.001 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar 1. Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan

1. 79 org/bulan 2.187.200.000

2006.20.002 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional

1. Jumlah kendaraan roda tiga pengangkut sampah yang diadakan

1. 2 unit 94.000.000

2006.20.003 Pembangunan pasar (DAK) 1. Jumlah pasar pusat kuliner dan fashion yang dibangun 1. 1 unit 1.600.000.000

2006.20.004 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun 1. 3 pasar 1.500.000.000

2006.20.005 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar 1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah

1. 120 orang 60.000.000

2006.20.006 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah petugas kebersihan pasar, petugas retribusi pasar dan pengelola pasar yang difasilitasi pakaian kerja lapangan

1. 157 orang 75.000.000

2006.20.007 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan

1. 11 pasar 750.000.000

2006.20.008 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 pasar 20.000.000.000

2006.20.009 Pembangunan pasar 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 pasar 11.200.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

103

Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3.420.340.000

1212 PENANAMAN MODAL 3.420.340.000



1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 109.100.000



1. 12 bulan 36.000.000


1. 12 bulan 63.000.000


1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 2.500.000



1. 107 kali 200.000.000



1. 12 bulan 50.000.000



1. 1 gedung 25.000.000

1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

1. 16 unit 81.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

104



1 2 3 4 5

1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terehabilitasi sedang/berat 1. 1 gedung 1.000.000.000

1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah genset yang diadakan 1. 1 unit 120.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 20.000.000




39.500.000



1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (IKU,TAPKIN,RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000

1212.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil PD disusun 1. 1 dokumen 10.000.000

1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring perangkat daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


13.500.000


1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah

1. 12 bulan 31.640.000

1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

284.000.000

1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

1. Jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha

1. 1 kali 65.000.000

1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi 1. Jumlah keikutsertaan promosi/pameran investasi 1. 2 kali 95.000.000

1212.15.014 Kajian kebijakan penanaman modal 1. Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun 1. 2 peraturan 29.000.000

1212.15.016 Audit standar ISO 9000 1. Jumlah Audit ISO yang dilaksanakan 1. 2 kali 95.000.000

1212.18 Program Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal

158.300.000

1212.18.008 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

1. Jumlah kegiatan pendampingan klinik LKPM yang dilaksanakan

1. 1 kali 39.300.000


PROGRAM/KEGIATAN

105



1 2 3 4 5

1212.18.010 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasan pelaksana penanaman modal

1. Jumlah lokasi (usaha) yang dipantau 1. 65 lokasi 74.000.000

1212.18.011 Penyusunan profil inventasi 1. Jumlah dokumen profil investasi yang disusun 1. 1 dokumen 45.000.000

1212.19 Program Pelayanan Perizinan 1.076.900.000

1212.19.002 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

1. Jumlah laporan izin (sesuai SOP) yang disusun 1. 1 laporan 288.000.000

1212.19.003 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan updating aplikasi SIMPADU 1. 12 bulan 427.800.000

1212.19.004 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan pengelolaan website 1. 12 bulan 23.600.000

1212.19.005 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

1. Jumlah bulan pengelolaan SPIPISE 1. 12 bulan 38.000.000

1212.19.006 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 1. Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang disusun

1. 2 dokumen 73.500.000

1212.19.007 Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani 1. -- pengaduan 80.000.000

1212.19.008 Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan 1. Jumlah Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan

1. 12 kali 131.000.000

1212.19.009 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

1. 3 kali 15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

106

Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


16.181.071.000

1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 13.026.417.000



1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 268.000.000

1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 80.450.000


1. 12 bulan 99.000.000

1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000

1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 10.000.000



1. 12 bulan 7.500.000

1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000


1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

1. 310 orang 250.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

1. 12 bulan 15.000.000


1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala

1. 1 unit 20.000.000


1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara secara rutin /berkala

1. 17 unit 74.840.000


PROGRAM/KEGIATAN

107



1 2 3 4 5


1. 31 unit 47.875.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor rutin /berkala

1. 12 bulan 20.000.000


41.500.000


1. Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yg disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


13.500.000



1. 2 orang/bulan 63.280.000

1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas , KIP dan karnaval batik

1. 3 pameran 15.000.000

1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 673.500.000

1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. Jumlah pemuda pelopor yang terpilih 1. 1 orang 15.000.000

1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang diperlombakan 1. 6 Cabang 63.500.000

1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintek 1. 3 Cabang 50.000.000

1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda; 2. Jumlah pemuda pelopor yang terpilih

1. 300 orang; 2. 1 orang

100.000.000

1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km 1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1. 1 regu 65.000.000

1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda

1. Jumlah generasi muda yang dibina 1. 200 orang 115.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

108



1 2 3 4 5

1213.16.017 Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah pemuda

1. Jumlah Upacara yang dilaksanakan 2. Jumlah peserta yang dikirim

1. 3 Upacara; 2. 20 orang

65.000.000

1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1. Jumlah siawa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan

1. 160 orang 200.000.000

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.195.000.000

1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 2. Jumlah atlet yang dibina dalam rangka persiapan popda tk.provinsi 3. jumlah atlit yang dibina di PPLOD; 4. jumlah cabang olahraga yang dibina di PPLOD

1. 21 Cabor; 2. 250 orang; 3. 100 atlit/orang; 4. 10 cabor

187.000.000

1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1. Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang dibina

1. 13 Cabor 140.000.000

1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan

1. 21 Cabor; 2. 21 lomba

236.000.000

1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah cabor yang dikembangkan 1. 3 Cabor 97.000.000

1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina; 2. Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi

1. 13 Cabor; 2. 13 kontingen

200.000.000

1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olahragawan yang dilatih 1. 50 orang 50.000.000

1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat

1. 10 Cabor 185.000.000

1213.20.031 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

1. Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan 2. Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan

1. 400 orang; 2. 10 jenis lomba

100.000.000

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

10.065.572.000

1213.21.004 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga 1. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhabilitasi sedang/berat

1. 5 lokasi 9.600.000.000

1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

1. Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 lokasi 368.165.000

1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

1. Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi sarpras olahraga;

1. 4 Cabor; 97.407.000


PROGRAM/KEGIATAN

109



1 2 3 4 5

1216 KEBUDAYAAN 3.154.654.000

1216.20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

3.154.654.000

1216.20.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. Jumlah penyelenggaraan event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan

1. 7 Event 450.000.000

1216.20.002 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1. Jumlah lomba yang diselenggarakan dalam rangka pemberaian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

1. 3 lomba 43.000.000

1216.20.003 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

1. Jumlah Kegiatan pengelolaan kekayaan budaya yang difasilitasi

1. 1 kegiatan 75.000.000

1216.20.004 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

1. 6 Event 170.000.000

1216.20.005 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan kerjasama pusaka budaya yang difasilitasi

1. 1 kegiatan 31.500.000

1216.20.006 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni dan budaya yang difasilitasi kegiatannya

1. 5 komunitas 683.104.000

1216.20.007 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik

1. 12 bulan 635.050.000

1216.20.008 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Jumlah sanggar seni rakyat yang difasilitasi kegiatannya 1. 5 kelompok 90.000.000

1216.20.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

1. Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya yang disusun

1. 1 dokumen 20.000.000

1216.20.010 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegiatan Inventarisasi Benda Cagar Budaya yang disusun

1. 1 dokumen 20.000.000

1216.20.011 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

1. Jumlah kegiatan Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu) yang diselenggarakan

1. 3 kegiatan 337.000.000

1216.20.012 Pengelolaan museum (DAK)

1. Jumlah bulan pengelolaan dan pemeliharaan museum batik

1. 12 bulan 600.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

110



1 2 3 4 5


2002 PARIWISATA 3.052.018.000

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 436.000.000

2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

1. Jumlah bulan promosi pariwisata kota pekalongan 1. 12 bulan 121.000.000

2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 1. Jumlah kegiatan yang diberikan Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata

1. 9 kali 105.000.000

2002.15.012 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

1. Jumlah pameran nasional dan regional yang dilaksanakan

1. 3 pameran 67.000.000

2002.15.013 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

1. Jumlah kegiatan pemilihan Duta wsata dan Pokdarwis Tk. Kota dan Provinsi yang diselenggarakan

1. 1 kegiatan 125.000.000

2002.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah lokasi usaha pariwisata yang dimonitoring /dibina 1. 8 lokasi 18.000.000

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.616.018.000

2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1. Jumlah lokasi Obyek Wisata yang dipelihara secara rutin/berkala

1. 3 lokasi 354.400.000

2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

1. Jumlah kegiatan workshop promosi pariwisata yang diselenggarakan bagi biro perjalanan 2. Jumlah bulan penyelenggaraan TIC

1. 1 kegiatan; 2. 12 bulan

180.600.000

2002.16.014 Pengembangan obyek wisata 1. Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata

1. 7 pekerjaan 200.000.000

2002.16.015 Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata

1. jumlah paket wisata yang dikoordinasikan dengan stakeholder

1. 3 paket wisata

50.000.000

2002.16.016 Pengembangan daya tarik wisata (DAK) 1. Jumlah pekerjaan yang dilaksanakan untuk Pengembangan Obyek Wisata

1. 15 pekerjaan 1.831.018.000




PROGRAM/KEGIATAN

111

Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


2.607.600.000

1217 PERPUSTAKAAN 1.953.100.000




1. 12 Bulan 350.000.000



1. 12 Bulan 71.500.000

1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaanm alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 25.000.000

1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan 1. 12 Bulan 7.500.000



1. 12 Bulan 5.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 Bulan 2.500.000


1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 11. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan kordinasi luar daerah 11. 85 orang/bulan

100.000.000


1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 69.000.000


1. 13 unit 105.000.000


1. 20 unit 171.000.000



1. 12 bulan 40.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

112



1 2 3 4 5


1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan 1. 50 stel 7.500.000


20.300.000


1. Jumlah dokumen Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah yang disusun

1. 6 dokumen

7.500.000



1. 6 dokumen

4.800.000

1217.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang kearsipan dan perpustakaan yang disusun

1. 1 dokumen

4.500.000


1. 12 bulan

2. 2 dokumen

3.500.000


1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

1. 3 kali 15.000.000

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

860.000.000

1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 1. Jumlah Lomba Bercerita (SD/MI), Lomba Sinopsis (SLTP), Lomba Menulis Artikel (SLTA), Lomba Bercerita Guru TK/RA yang diselenggarakan

1. 4 Kegiatan

75.000.000

1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling, Literasi di Perpustakaan Kelurahan, BOP Perpusmas, BOP Perpuskel & BOP Perpus Sekolah yang dilaksanakan

1. 4 Kegiatan

121.000.000

1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah

1. Jumlah layanan diluar jam kantor (Sabtu & Minggu) yang dilaksanakan;

2. Jumlah rakor perpustakaan yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan Pembinaan Perpustakaan Sekolah / Kelurahan yang dilaksanakan.

1. 80 kali; 2. 180 kali;

3. 24 kali

50.000.000

1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

1. Jumlah kegiatan pendampingan Perpustakaan binaan (Droping Koleksi, Promosi, Administrasi,pengelolaan), Pelatihan Teknis dan Jambore perpustakaan

1. 7 kegiatan 102.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

113



1 2 3 4 5

1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1. Jumlah kegiatan Pameran Buku, Ayo Membaca dan Pelatihan Ketrampilan yang dilaksanakan

1. 3 Kegiatan

170.000.000

1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1. Jumlah buku koleksi perpustakaan umum daerah yang diadakan

1. 2300 buku 195.500.000

1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 1. Jumlah konten digital perpustakaan / epustaka iPekalongan kota yang ditambahkan

1. 1000 konten

100.000.000

1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 1. Jumlah perpustakaan yang disinkronkan dengan UCS Kota Pekalongan; 2. Jumlah lokasi Pojok Online di perpustakaan RW & ePustaka yang diadakan

1. 4 Perpustakaan; 2. 1 Lokasi

46.500.000

1218 KEARSIPAN 654.500.000

1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan

183.500.000

1218.19.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 1. Jumlah OPD yang dilakukan audit kearsipan; 2. Jumlah OPD yang dilakukan monev hasil audit kearsipan

1. 50 OPD; 2. 16 OPD

35.000.000

1218.19.004 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1. Jumlah sosialisasi dan workshop kearsipan yang diselenggarakan; 2. Jumlah pameran arsip yang diselenggarakan; 3. Jumlah Regulasi Kearsipan yang diterbitkan

1. 2 Kegiatan; 2. 2 Kali; 3. 1 Regulasi

90.000.000

1218.19.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. Jumlah buku naskah sumber arsip yang disusun/diterbitkan 1. 200 Buku 58.500.000

1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 471.000.000

1218.20.001 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Jumlah berkas arsip yang dipelihara 1. 116186 berkas

61.000.000

1218.20.003 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1. Jumlah berkas arsip yang didata dan ditata; 2. Jumlah berkas arsip yang dimusnahkan

1. 10000 berkas; 2. 15000 berkas

341.000.000

1218.20.004 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1. Jumlah berkas arsip vital milik pemerintah yang diduplikasi; 2. Jumlah berkas arsip vital milik masyarakat yang diduplikasi

1. 20000 berkas; 2. 2000 berkas

69.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

114

Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.432.083.000




1. 12 Bulan 195.000.000



1. 12 Bulan 109.200.000

2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 21.500.000


1. 12 Bulan 7.500.000



1. 12 Bulan 7.500.000

2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor

1. 12 Bulan 4.250.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 Bulan 2.500.000



1. 200 Orang/kali

200.000.000



1. 5 Unit 50.000.000

2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 37 Unit 97.574.000

2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat 1. Jumlah kegiatan pengerukan dermaga TPI yang dilaksanakan; 2. Jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 50 Kali; 2. 1 Unit

40.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

115



1 2 3 4 5

dan beroperasi

2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang / berat 1. 16 Unit 257.000.000


1. 10 unit 75.000.000



1. 12 Bulan 22.500.000


40.000.000



1. 6 dokumen

8.000.000


1. umlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen

7.500.000

2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun

1. 6 dokumen

11.000.000



13.500.000


2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik, dan Keterbukaan informasi publik

1. 3 Kali 15.000.000

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.580.400.000

2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

1. Jumlah KUB yang dibina 1. 33 KUB 75.000.000

2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD; 2. Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI;; 3. Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI

1. 12 Bulan; 2. 12 Bulan; 3. 12 Bulan

2.345.400.000

2001.21.027 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik 1. Jumlah pelatihan nelayan pada musim paceklik yang dilaksanakan

1. 3 kali 65.000.000

2001.21.028 Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap

1. Jumlah sosialisasi dan evaluasi data statistik pelaku usaha & pelaku utama perikanan tangkap yang dilaksanakan;

1. 2 Kali; 2. 10 Buku

45.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

116



1 2 3 4 5

2. Jumlah buku statistik perikanan tangkap yang disusun

2001.21.033 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan 1. Jumlah pelatihan BST (Basic Safety Training) bagi nelayan yang dilaksanakan

1. 3 Kali 50.000.000

2001.42 Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan

335.000.000

2001.42.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. jumlah bulan terfasilitasinya operasional BBI (balai benih ikan) kota pekalongan;Â ; 2. Jumlah Sarpras BBI yang dibangun

1. 12 Bulan; 2. 2 Unit

75.000.000

2001.42.002 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan

1. jumlah lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan yang dilaksanakan

1. 1 kali 45.000.000

2001.42.004 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah kegiatan Gerakan Makan Ikan yang dilaksanakan 1. 1 Kali 50.000.000

2001.42.007 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya (Bankeu)

1. Jumlah Tambak yang direvitalisasi 1. 1 Unit 75.000.000

2001.42.010 Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan 1. Jumlah Jenis Indukan dan Benih Ikan yang diadakan 1. 4 Jenis 40.000.000

2001.42.011 Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan 1. Jumlah lomba kinerja Pokdakan dan Poklasar yang dilaksanakan

1. 4 Kali 50.000.000

2001.43 Program pengembangan technopark perikanan 1.260.000.000

2001.43.001 Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) 1. Jumlah pagar dan saluran drainase technopark yang dibangun

1. 1 paket 675.000.000

2001.43.003 Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan 1. Jumlah Bintek Cara Budidaya Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB) yang diselenggarakan; 2. Jumlah Saprodi Budidaya Perikanan yang diadakan

1. 3 Kali ; 2. 3 Unit

50.000.000

2001.43.004 Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan - 35.000.000

2001.43.005 Pengelolaan technopark perikanan 1. Jumlah Sarpras Perikanan yang dibangun; 2. Jumlah Bulan terbayarnya upah tenaga pendamping kegiatan

1. 2 Unit; 2. 12 Bulan

500.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

117

Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.938.760.000


3001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan; 5.000.000

3001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi telepon, internet dan air

1. 12 bulan 63.000.000



1. 12 bulan 44.800.000


1. 12 bulan 50.000.000


1. 12 bulan 20.000.000



1. 12 bulan 2.500.000




1. 12 bulan 6.000.000


3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat-rapat kooordinasi dan konsultasi luar daerah

1. 296 orang/kali 450.000.000


3001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 1. 18 unit 78.720.000


1. 11 unit 50.000.000



1. 12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

118



1 2 3 4 5


636.000.000


1. Jumlah dokumen renja 2021, renja perubahan 2020, LEPPK PD yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, RKT, LKjIP, PK dan laporan-laporan keuangan PD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring perangkat daerah dan pembayaran tenaga kegiatan 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


48.500.000

3001.06.021 Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah (Bantuan Provinsi)

1. Jumlah laporan akhir pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun; 2. Jumlah laporan yang disusun atas hasil rapat konsultasi dan koordinasi antar anggota PEL Kota, Provinsi maupun Pusat; 3. Jumlah dokumen Profil Investasi Kota Pekalongan yang disusun; 4. Jumlah Buku analisis indikator sosial ekonomi makro dan indikator pendukung tahun 2020 yang disusun; 5. CD data profil daerah Kota Pekalongan; 6. Jumlah laporan akhir kegiatan TPB/SDGs Kota Pkalongan yang disusun; 7. Jumlah laporan tahunan program TPB/SDGs yang disusun; 8. Jumlah laporan tahunan kinerja TKPK Kota Pekalongan Tahun 2020 yang disusun; 9. Jumlah dokumen LP2KD Kota Pekalongan Tahun 2020; 10. Jumlah laporan akhir PMG yang disusun.

1. 1 laporan; 2. 1 laporan; 3. 1 dokumen; 4. 1 set; 5. 1 set; 6. 1 laporan; 7. 1 laporan;

8. 1 dokumen;

9. 1 dokumen;

10. 1 dokumen

560.000.000


3001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah berdasarkan SK Walikota

1. 1 orang/bulan 31.640.000

3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Persentase keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 kali 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

119



1 2 3 4 5

3001.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO yang disusun

1. 1 dokumen 35.000.000

3001.15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000

3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

1. Jumlah dokumen profil data PD yang disusun 1. 1 dokumen 50.000.000

3001.15.022 Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah

1. Jumlah dokumen laporan kegiatan pengembangan sistim informasi pembangunan daerah yang disusun

1. 1 laporan 50.000.000

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.790.000.000

3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

1. Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang disusun

1. 4 dokumen 110.000.000

3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan yang disusun

1. 3 dokumen 850.000.000

3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD dan KUA PPAS APBD yang disusun

1. 2 dokumen 400.000.000

3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD 1. Jumlah dokumen laporan Evaluasi RKPD yang disusun 1. 4 dokumen 155.000.000

3001.21.052 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

1. Jumlah dokumen buku LKPJ Walikota Pekalongan yang disusun

1. 1 dokumen 225.000.000

3001.21.053 Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah

1. Jumlah raperda perencanaan pembangunan daerah yang disusun

1. 1 raperda 50.000.000

3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 150.000.000

3001.22.004 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 1. jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang disusun

1. 1 dokumen 40.000.000

3001.22.020 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan tecknopark yang dilaksanakan

1. 8 kali 90.000.000

3001.22.021 Pendampingan pengembangan ekonomi lokal 1. Jumlah Laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokasl (PEL) yang disusun

1. 1 dokumen 20.000.000

3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman

904.500.000

3001.28.002 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

1. Jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan yang disusun 1. 2 dokumen 300.000.000

3001.28.004 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

1. Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan yang disusun

1. 1 dokumen 125.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

120



1 2 3 4 5

3001.28.005 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan yang disusun 2. Jumlah dokumen RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) yang disusun

1. 1 dokumen 2. 1 dokumen

200.000.000

3001.28.006 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembanguunan bidang sarana dan prasarana yang disusun 2. Jumlah dokumen RPIJM 2020-2025 yang disusun

1. 1 dokumen 2. 1 dokumen

179.500.000

3001.28.008 Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman

1. Laporan kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang disusun

1. 1 dokumen 100.000.000

3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

350.400.000

3001.29.005 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen Kelompok Bangun Perkotaan yang disusun

1. 1 dokumen 55.000.000

3001.29.009 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan yang disusun

1. 1 Dokumen 75.000.000

3001.29.010 Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak 1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan yang disusun

1. 1 Dokumen 60.000.000

3001.29.011 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya

1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemsosbud yang disusun

1. 1 dokumen 60.000.000

3001.29.012 Pendampingan penanggulangan masalah gizi 1. Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan masalah gizi yang disusun

1. 1 dokumen 15.000.000

3001.29.013 Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs

1. Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan yang disusun

1. 1 dokumen 10.400.000

3001.29.014 Pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. Jumlah dokumen kegiatan pendampingan koordinasi penanggulangan kemiskinan yang disusun

1. 1 dokumen 75.000.000

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.655.000.000

3004.15 Program pengkajian dan penelitian 830.000.000

3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan 1. Jumlah jurnal litbang yang disusun dan dipublikasikan 1. 2 Jurnal 25.000.000

3004.15.015 Riset unggulan daerah

1. Jumlah riset unggulan yang difasilitasi 1. 5 Riset 175.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

121



1 2 3 4 5

3004.15.019 Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan

1. Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang disusun. ; 2. Jumlah workshop pengabdian masyarakat yang dilaksanakan

1. 1 riset/kajian ; 2. 2 kali

280.000.000

3004.15.020 Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan

1. Jumlah Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan ; 3. Jumlah FGD/Workshop kelitbangan yang dilaksanakan

1. 1 Pusat Layanan; 2. 1 Aplikasi; 3. 5 Kali

350.000.000

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah 825.000.000

3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) 1. Jumlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang dilaksanakan ; 2. Jumlah dokumen SIDA yang disusun

1. 3 kali; 2. 1 dokumen

150.000.000

3004.16.010 Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah 1. Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi; 2. Jumlah pemenang krenova yang terseleksi; 3. Jumlah kegiatan pameran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan yang diselenggarakan

1. 1 event; 2. 5 pemenang; 3. 5 kali

675.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

122

Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3002 KEUANGAN 11.915.030.000


3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 3.000.000


1. 12 bulan 514.200.000

3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 103.000.000


1. 12 bulan 105.000.000



1. 12 bulan 82.300.000



1. 12 bulan 10.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 300 orang/kali

650.000.000


3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 60.000.000


1. 58 unit 166.140.000

3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat 1. 1 unit 200.000.000


1. 24 unit 125.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 40.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

123



1 2 3 4 5


23.500.000



1. 6 laporan 10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA , LAKIP dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 laporan 10.000.000

3002.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)

1. 2 dokumen

3.500.000


3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan

31.640.000

3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran hakteknas, karnaval batik, dan keterbukaan informasi publik

1. 3 kegiatan 15.000.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 1.898.500.000

3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

1. Jumlah WP/ WR yang dilayani 1. 2500 WP/WR

439.000.000

3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang diterbitkan 1. 89000 Lembar

106.000.000

3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah data Objek Pajak PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate; 2. Jumlah Peta Digital PBB Kecamatan Pekalongan Utara yang diupdate; 3. Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2020 disusun; 4. Jumlah Buku DHKP PBB 2020 yang disusun; 5. Jumlah berkas permohonan Pelayanan PBB yang diproses dan diselesaikan

1. 25000 Data; 2. 10 Peta; 3. 1 Buku; 4. 94 Buku; 5. 2000 berkas

637.500.000

3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah yang disusun; 3. Jumlah rakor bidang pendapatan yang diselenggarakan

1. 12 laporan; 2. 2 dokumen; 3. 6 kali

120.000.000

3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 1. Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan; 2. Sistem Informasi Pendapatan yang dilakukan pemeliharaan

1. 2 Aplikasi; 2. 5 Aplikasi

150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

124



1 2 3 4 5

3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB 1. Jumlah dan Ketetapan SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan

1. 91000 Lembar

386.000.000

3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang didata; 2. Jumlah Buku Daftar Objek Pajak yang disusun

1. 2000 Objek; 2. 1 Buku

60.000.000

3002.37 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 3.655.000.000

3002.37.001 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar satuan harga yang disusun 1. 2 dokumen

100.000.000

3002.37.002 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah 1. Jumlah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah yang disusun

1. 2 buku 50.000.000

3002.37.003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi secara rutin/berkala

1. 3 unit 75.000.000

3002.37.004 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah

1. Jumlah berkas sertifikat tanah yang diajukan; 2. Jumlah papan nama aset yang diadakan; 3. Jumlah Patok Batas Tanah yang diadakan

1. 40 bidang; 2. 55 buah; 3. 600 buah

300.000.000

3002.37.005 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 1. Jumlah lelang garapan eks tanah bengkok yang dilaksanakan

1. 5 kali 70.000.000

3002.37.006 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 2. Jumlah Unit Kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 3. Jumlah laporan/data pengelolaan BMD; 4. Jumlah pelaksanaan Sensus BMD

1. 27 OPD; 2. 36 Unit Kerja; 3. 67 Laporan; 4. 1 kali

720.000.000

3002.37.007 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 1. 3 jenis 100.000.000

3002.37.008 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah

1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan 1. 7 unit 1.860.000.000

3002.37.010 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang direhabilitasi secara rutin/berkala

1. 1 unit 350.000.000

3002.37.011 Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah 1. Jumlah mobil aset lainnya yang direhabilitasi 1. 3 unit 30.000.000

3002.38 Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos

1.169.000.000

3002.38.001 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan yang disusun;

1. 2 dokumen;

358.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

125



1 2 3 4 5

2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan yang disusun

2. 4 dokumen

3002.38.002 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun; 2. Bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun.

1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen

286.000.000

3002.38.003 Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial 1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

2. Jumlah dokumen SOP hibah dan bansos yang disusun

3. Jumlah raperwal santunan kematian yang disusun

1. 12 bulan

2. 1 dok

3. 1 Raperwal

160.000.000

3002.38.004 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah yang dilaksanakan

1. 2 kali 105.000.000

3002.38.005 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan 1. 66 PD/Unit Kerja

210.000.000

3002.38.006 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran 1. Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan

1. 12 bulan; 2. 6 kali

50.000.000

3002.39 Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan 909.600.000

3002.39.001 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun 1. 14 Laporan

100.000.000

3002.39.002 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah 1. Jumlah buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun yang disusun

1. 1 Buku 50.000.000

3002.39.003 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel

2. Jumlah aplikasi (SIMRAL) yang dikembangkan

1. 12 bulan

2. 1 aplikasi

309.600.000

3002.39.004 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi

1. Jumlah Laporan LO dan LRA OPD yang disusun; 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan; 3. Laporan Keuangan Konsolidasi Semesteran; 4. Penerima hadiah penyusunan laporan keuangan

1. 69 Laporan; 2. 14 Laporan; 3. 2 Buku; 4. 0 orang

100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

126



1 2 3 4 5

3002.39.005 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 1. 2 dokumen

350.000.000

3002.40 Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

1.073.000.000

3002.40.001 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah objek pajak yang dibayar 1. 21200 objek pajak

245.000.000

3002.40.002 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 1. 300 wajib pajak/ wajib retribusi

260.000.000

3002.40.003 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah

1. 12 bulan 180.000.000

3002.40.004 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah berkas SSPD BPHTB yang diverifikasi 1. 2000 berkas

100.000.000

3002.40.005 Pemeriksaan pajak daerah 1. Jumlah WP/WR yang diperiksa 1. 50 wajib pajak/ wajib retribusi

210.000.000

3002.40.006 Gebyar Pajak Daerah 1. Wajib Pajak yang memperoleh penghargaan 1. 15 Wajib Pajak

78.000.000

3002.41 Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah

755.650.000

3002.41.001 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang disusun; 2. Jml. Dokumen raperda pengelolaan keuangan daerah yang disusun

1. 1 sisdur; 2. 1 dokumen

90.000.000

3002.41.002 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah

1. 12 bulan 75.000.000

3002.41.003 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 1. 12 bulan 50.000.000

3002.41.004 Fasilitasi pelaporan DAK 1. jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang per triwulan yang disusun

1. 12 bulan; 2. 4 laporan

66.650.000

3002.41.005 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

1. Jumlah pejabat penatausahaan keuangan yang mengikuti sosialisasi pengelolaan keuangan daerah

1. 240 orang 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

127



1 2 3 4 5

3002.41.006 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan

1. 3200 data 20.000.000

3002.41.007 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Jumlah bulan kegiatan updating data gaji dan pencetakan daftar gaji PNS se Kota Pekalongan

1. 12 bulan 70.000.000

3002.41.008 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak

1. 67 PD/Unit Kerja

244.000.000

3002.41.009 Pendampingan transaksi non tunai 1. Jumlah bulan pendampingan transasksi non tunai 1. 12 bulan 90.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

128

Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.969.594.000


3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 2.400.000


1. 12 bulan 150.000.000



3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantordan benda pos 1. 12 bulan 30.000.000

3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 1. 12 bulan 30.000.000



1. 12 bulan 7.500.000




1. 12 bulan 2.500.000

3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 1. 11 bulan 75.000.000


1. 159 orang/kali 200.000.000


3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur yang diadakan 1. 46 buah 75.000.000


1. 2 gedung 93.000.000


1. 15 unit 36.304.000

3003.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung yang direhabilitasi sedang/berat 1. 2 gedung; 207.000.000


1. 9 unit 55.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan secara rutin / berkala

1. 74 unit 12.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

129



1 2 3 4 5


27.500.000


1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 8.000.000



1. 2 dokumen 3.500.000



1. 1 orang 31.640.000

3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik

1. 3 kali 15.000.000

3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur 624.500.000

3003.19.001 Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

1. Jumlah praja/tarurna yang mengikuti pendidikan kedinasan

1. 11 orang 75.000.000

3003.19.002 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1. Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 1. 500 orang 25.000.000

3003.19.003 Seleksi penerimaan calon PNS 1. Jumlah CPNS yang lulus seleks dan P3K 1. 100 orang 250.000.000

3003.19.004 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (38 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (30 orang)

1. 68 orang 14.500.000

3003.19.005 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 1. Koordinasi Penyelesaian Pelantikan Pejabat Struktural dan fungsional

1. 100 orang 60.000.000

3003.19.007 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi

1. 2 orang 200.000.000

3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur 2.880.000.000

3003.20.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

1. Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat prajabatan

1. 100 orang 1.000.000.000

3003.20.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1. Jumlah Pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk.II,Tk.III,Tk.IV

1. 11 orang 170.000.000

3003.20.003 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 1. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Pim IV 1. 40 orang 660.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

130



1 2 3 4 5

3003.20.004 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

1. Jumlah kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensi manajerialnya

1. 80 orang 100.000.000

3003.20.006 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik

1. 100 orang 50.000.000

3003.20.008 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

1. 5 orang 25.000.000

3003.20.010 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional 1. 255 orang 775.000.000

3003.20.011 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah

1. umlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 1. 340 orang 100.000.000

3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian 235.150.000

3003.21.001 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian 1. Jumlah data kepegawaian yang disinkronkan/diupdate 1. 3200 orang 63.000.000

3003.21.002 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang diselesaikan

1. 600 orang 35.000.000

3003.21.003 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1. Jumlah PNS yang diberikan penghargaan satya lancana karya satya

1. 100 orang 38.000.000

3003.21.004 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

1. Jumlah pegawai yang diberikan pembinaan dalam penanganan kasus-kasus kepegawaian

1. 2 orang 32.850.000

3003.21.005 General Check-Up bagi PNS 1. Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (65 general check up dan 20 uzur jasmani)

1. 85 orang 46.300.000

3003.21.006 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan dibidang kepegawaian

1. 50 orang 20.000.000

3003.22 Program pelayanan informasi kepegawaian 70.000.000

3003.22.001 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

1. Jumlah aplikasi kepegawaian yang dibangun/dikembangkan

1. 2 Aplikasi 70.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

131

Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.259.420.000






1. 12 bulan 53.000.000


1. jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang undangan

1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah

1. 120 org/kali 147.000.000




1. 12 bulan 4.000.000


201.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 Dokumen 14.000.000

3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

1. Jumlah buku LPPD Kota Pekalongan yang disusun 1. 1 buku 187.000.000


3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 1. 2 dokumen 13.000.000

3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan

1.802.820.000

3005.63.001 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah diselenggarakannya kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green

1. 32 kali 228.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

132



1 2 3 4 5

3005.63.002 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah kegiatan lomba K3 yang diselenggarakan 1. 4 kali 332.500.000

3005.63.003 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah kerjasama antar pemerintah kota dengan pihak lain

1. 81 kali 78.000.000

3005.63.004 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Jumlah diselenggarakannya rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan

1. 12 kali 814.320.000

3005.63.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kegiatan pembinaan administrasi kelurahan yang diselenggarakan

1. 27 kelurahan

35.000.000

3005.63.006 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

1. Jumlah unsur rupa bumi yang diperbaharui 1. 4 unsur 60.000.000

3005.63.007 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1. 1 dokumen 40.000.000

3005.63.008 Pemasangan Patok Batas Wilayah 1. Jumlah patok tapal batas wilayah yang dipasang 1. 200 buah 200.000.000

3005.63.009 Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal (spm)

1. Laporan evaluasi capaian SPM yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

133

Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.788.800.000



3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 18.800.000


1. 12 bulan 20.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan minuman Pegawai 1. 11 bulan 11.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD

1. 250 org/kali 300.000.000




1. 12 bulan 8.500.000


15.000.000


1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan OPD yang disusun

1. 5 dokumen 15.000.000

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 865.000.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun 1. 9 perda 225.000.000

3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan; 2. Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan

1. 2 kali; 2. 100 orang

35.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

134



1 2 3 4 5

3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1. Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangan daerah yang disusun

1. 6 produk hukum

35.000.000

3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM yang dilaksanakan

1. 1 kali 65.000.000

3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1. Jumlah Peserta Sosialisasi yang mengikuti Kadarkum dan Lomba Kadarkum di Lingkungan Kota Pekalongan

1. 1650 orang 380.000.000

3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan buku perundang-undangan yang diadakan; 3. Jumlah bulan terpeliharanya Website JDIH Kota Pekalongan

1. 1 website; 2. 13 buku; 3. 12 bulan

100.000.000

3005.26.028 Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah 1. Jumlah laporan indeks kualitas peningkatan kebijakan yang disusun

1. 1 laporan 25.000.000

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

175.000.000

3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan/ sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai

1. 500 orang 175.000.000

3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum

365.000.000

3005.58.001 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani; 2. Jumlah Perkara hukum masyarakat miskin yang diselesaikan

1. 12 kali; 2. 5 kali

65.000.000

3005.58.002 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 1. Jumlah pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang dilaksanakan

1. 3 perkara 300.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

135

Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.229.800.000





1. 12 bulan 10.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 11 bulan 7.000.000


1. 100 orang/kali 150.000.000



1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

1. 10 unit 3.000.000


20.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Tapkin Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan Laporan Keuangan yang disusun

1. 7 Dokumen 20.000.000

3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur

832.000.000

3005.40.001 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM ISO 9001:2015

1. Jumlah OPD yang memiliki sertifikat ISO 9001-2015 1. 1 OPD 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

136



1 2 3 4 5

3005.40.002 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

1. Jumlah OPD yang menyusun SOP; 2. Jumlah OPD yang terfasilitasi Penyusunan SP ; 3. Jumlah dokumen peta proses bisnis Kota Pekalongan yang disusun

1. 3 OPD; 2. 1 OPD; 3. 1 dokumen

87.000.000

3005.40.003 Survey Kepuasan Masyarakat 1. Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan 1. 78 indeks 90.000.000

3005.40.005 Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 1. Jumlah dokumen Reformasi Birokrasi yang disusun 1. 1 dokumen 45.000.000

3005.40.006 Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 1. Jumlah OPD yang mengusulkan Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

1. 5 OPD 35.000.000

3005.40.007 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah OPD Pilot Project yang mengimplementasikan Budaya Kerja

1. 5 OPD 35.000.000

3005.40.008 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

1. Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang disusun 1. 1 dokumen 165.000.000

3005.40.009 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1. Jumlah dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evajab yang disusun

1. 3 dokumen 250.000.000

3005.40.010 Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

1. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi

1. 2 OPD 25.000.000

3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

180.000.000

3005.41.001 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan OPD yang diinput dengan tepat waktu; 2. Jumlah OPD yang mengirimkan laporan capaian kinerja

1. 4 Laporan; 2. 31 OPD

50.000.000

3005.41.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan

1. Jumlah dokumen LKjIP Kota Pekalongan yang disusun 1. 1 Dokumen 130.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

137

Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.733.134.000




3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. umlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan

1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1. 100 orang/ kali

150.000.000



1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan- Laporan Keuangan OPD yang disusun

1. 6 Dokumen 10.000.000

3005.59 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian

987.334.000

3005.59.001 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi

1. Jumlah debitur potensial penerima KUR yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)

1. 595 debitur 40.000.000

3005.59.002 Fasilitasi Dekranasda 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi 1. 901 UMKM 450.000.000

3005.59.003 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yang diselenggarakan

1. 2 Event 100.000.000

3005.59.004 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 1. Jumlah OPD yang dimonitor dalam pengelolaan DBH CHT

1. 4 OPD 65.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

138



1 2 3 4 5

3005.59.005 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Prosentase tingkat laju inflasi terkendali 1. 4 +/-% 75.000.000

3005.59.006 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Prosentase kenaikan PAD Perusda 1. 5 % 103.834.000

3005.59.007 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro 1. Jumlah Calon LKM terfasilitasi 1. 37 LKM 40.000.000

3005.59.008 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikoordinir 1. 1 Sektor 113.500.000

3005.60 Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

535.000.000

3005.60.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi 1. Jumlah Objek Penyedia Barang Bersubsidi yang dimonitoring

1. 11 Objek 35.000.000

3005.60.002 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan 1. 28 Lokasi 500.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

139

Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pengendalian Pembangunan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.077.150.000





3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 7.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan

1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 44 orang/kali 130.000.000

3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15.000.000



1. 12 bulan 15.000.000


10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 10.000.000

3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan

875.350.000

3005.64.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan

1. 6 kali 220.000.000

3005.64.002 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah kegiatan pengadaan barang/jasa yang difasilitasi UKPBJ

1. 100 pekerjaan 207.000.000

3005.64.003 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan yang dilaksanakan melalui sistem LPSE 1. 100 pekerjaan 373.350.000

3005.64.004 Pengendalian pelaksanaan pembangunan 1. Jumlah pekerjaan fisik yang dilaksanakan 100 % 1. 100 pekerjaan 75.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

140

Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 12.145.280.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan pengadaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyedian jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 22.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bualan persediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi keluar daerah

1. 12 bulan 225.000.000


3005.02.028 [Kegiatan gabung ke 02.059] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


1. 8 unit 4.000.000


10.000.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya yang disusun

1. 5 dokumen 10.000.000

3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

11.854.880.000

3005.65.001 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 1. Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji yang dilaksanakan

1. 2 kali 402.505.000

3005.65.002 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 1. Jumlah kegiatan festival anak sholeh yang diselenggarakan

1. 1 kali 68.500.000

3005.65.003 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

1. Jumlah kegiatan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota yang diselenggarakan

1. 1 kali 205.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

141



1 2 3 4 5

3005.65.004 Penugasan TKHD 1. Jumlah kegiatan pengiriman TKHD – TPHD yangd dilaksanakan

1. 1 kali 249.000.000

3005.65.005 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla 1. Jumlah takmir Masjid/ Musholla yang diberikan jaminan asuransi

1. 4000 orang 177.000.000

3005.65.006 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 1. Jumlah Guru TPQ/ MADIN yang terbina dan diberikan bantuan transport

1. 6000 org 4.816.710.000

3005.65.007 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1. Jumlah Takmir Masjid/ Musholla dan Lebe memandikan Jenazah yang dibina dan diberikan bantuan transport

1. 2880 orang 3.353.000.000

3005.65.008 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 1. Jumlah kegiatan bidang Kesra yang difasilitasi 1. 15 kegiatan 1.149.700.000

3005.65.009 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat 1. Jumlah Panti Asuhan/ Panti Jompo/ Yayasan anak yatim yang diberikan bantuan beras

1. 25 lembaga 513.000.000

3005.65.010 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan

1. 1 kali 33.000.000

3005.65.011 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama 1. Jumlah kegiatan pelatihan metodologi Pembelajaran Agama Islam yang dilaksanakan

1. 1 kali 53.500.000

3005.65.012 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah 1. Jumlah kegiatan Bimtek Kepala/ Guru Madin yang dilaksanakan

1. 1 kali 44.000.000

3005.65.013 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah kegiatan peningkatan pembelajaran BTQ yang dilaksanakan

1. 1 kali 57.250.000

3005.65.014 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

1. Jumlah kegiatan Rakor Tim Pembina UKS yang dilaksanakan

1. 2 kali 19.000.000

3005.65.015 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1. Jumlah kegiatan senam aerobic yang dilaksanakan 1. 55 kali 88.700.000

3005.65.016 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren 1. Jumlah kegiatan PORSENI Pondok Pesantren yang dilaksanakan

1. 1 kali 162.450.000

3005.65.017 Fasilitasi PHBI 1. Jumlah kegiatan PHBI yang dilaksanakan 1. 5 kali 462.565.000




PROGRAM/KEGIATAN

142

Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 5.162.930.000




1. 12 bulan 1.500.000.000




1. 12 bulan 46.370.000



1. 12 bulan 2.500.000



1. 1000 orang/kali

2.800.000.000



1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 30.000.000


3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas KDH & Wa. KDH yang diadakan 1. 154 potong/stel

62.000.000


100.000.000

3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli 1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalogan yang dikaji

1. 2 kebijakan 100.000.000


73.500.000


1. Renja (Penetapan dan Perubahan) serta evaluasi Renja per Triwulan yang disusun

1. 6 Dokumen 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

143



1 2 3 4 5


1. Jumlah dokumen keuangan yang disusun 1. 5 dokumen 20.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


33.500.000


3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD yang tersedia dalam satu tahun

1. 120 org/bln 284.760.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah kegiatan promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang diikuti

1. 3 kegiatan 22.750.000

3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan

30.000.000

3005.61.001 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

1. general check up yang dilaksanakan 1. 2 kali 30.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

144

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 13.302.902.000



3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. 12 bulan 879.050.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Presentase Pelaksanaan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1. 12 12 30.000.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1. 12 bulan 950.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor 1. 12 bulan 55.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1. 12 bulan 10.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

1. 12 bulan 60.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 100.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 2.957.700.000


1. 150 orang/kali 200.000.000


3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1. 1 unit 2.000.000.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 2 unit/bulan 900.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 3 unit/bulan 235.700.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1. 12 bulan 481.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 1. 77 unit/bulan 1.259.852.000


PROGRAM/KEGIATAN

145



1 2 3 4 5

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Area Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat

1. 6 Area 1.930.000.000

3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan Rehabilitasi sedang/berat

1. 5 unit 55.000.000

3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dilakukan rehabilitasi sedang/berat

1. 10 unit 65.000.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan

1. 100 unit 811.600.000


1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

1. 12 bulan 300.000.000


10.000.000


1. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan yang disusun

1. 5 Dokumen 10.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

146

Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.358.500.000



3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 21.000.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 160.000.000


1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 60.000.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 15.000.000


1. 50 orang/kali 110.000.000



1. jumlah bulan pelaksanaan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 10.000.000


25.000.000


1. jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan yang disusun

1. 5 dokumen 10.000.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 10 buku 15.000.000

3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran

1.938.700.000

3005.66.001 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan

1. 12 bulan 308.700.000

3005.66.002 Fasilitasi Kehumasan 1. jumlah bulan pendokumentasian kegiatan KDH dan Wa. KDH; 2. jumlah analisis media yang disusun; 3. jumlah kliping berita yang disusun

1. 12 bulan; 2. 240 naskah; 3. 286 lembar

310.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

147



1 2 3 4 5

3005.66.003 Penerbitan buku kehumasan 1. jumlah majalah warta kota batik yang dicetak; 2. jumlah buku kehumasan yang dicetak; 3. jumlah leaflet event tahunan kota pekalongan yang dicetak

1. 9000 majalah; 2. 1 buku; 3. 2000 lembar

270.000.000

3005.66.004 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. jumlah pubikasi ILPPD dalam satu tahun 1. 1 kali 50.000.000

3005.66.005 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. jumlah bulan advertorial yang termuat di media massa nasional/ regional; 2. jumlah Liputan FGD Press Conference yang diselenggarakan; 3. jumlah naskah sambutan yang disusun

1. 12 bulan; 2. 80 kali; 3. 350 naskah

1.000.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

148

Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 27.409.000.000



3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

1. 12 bulan 175.000.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan

1. 12 bulan 1.350.000.000



1. 12 bulan 142.500.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik 1. 12 bulan 50.000.000




1. 12 bulan 40.000.000



1. 1760 orang/kali

2.550.000.000

3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD

1. 720 orang/kali 150.000.000


3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Jumlah perlengkapan peralatan rumah tangga rumah dinas yang diadakan

1. 13 unit 70.000.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 1 lokasi 300.000.000


1. 1 lokasi 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

149



1 2 3 4 5

3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 7 unit 170.000.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 27 unit 365.440.000

3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

1. Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 11 unit 10.500.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

1. 25 unit 200.000.000



1. 12 bulan 192.600.000




26.500.000


1. Jumlah dokumen Renja ( Penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000


1. Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP ( perjanjian kinerja 2x, rencana aksi, LAKIP ) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 7.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil Sekretariat DPRD yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000


1. 2 dokumen 3.500.000



1. 48 orang/bulan

126.560.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, KIP dan karnaval batik

1. 3 kali 15.000.000

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

14.636.700.000

3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1. Tersedianya produk hukum daerah 1. 7 kali 210.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

150



1 2 3 4 5

3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. Jumlah fasilitas alat kelengkapan dewan ( Pimpinan, Banggar, Banmus, Bapemperda dan Badan Kehormatan

1. 450 orang/kali 3.500.000.000

3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan 1. 36 kali 200.000.000

3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas kegiatan reses di daerah wilayah pemilihan DPRD

1. 3 kali 886.000.000

3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD

1. 6 kali 3.000.000.000

3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang disosialisasikan 1. 18 Perda 50.000.000

3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

1. Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah

1. 360 orang/kali 3.000.000.000

3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

1. Jumlah fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

1. 144 orang/kali 2.665.700.000

3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. 35 orang/kali 575.000.000

3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah publikasi/informasi kegiatan DPRD melalui media cetak

1. 50 kali 550.000.000

3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan

5.530.000.000

3005.69.001 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang ditetapkan 1. 18 Raperda 5.530.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

151

Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 2.397.403.000



3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, smber daya air dan listrik

1. 12 bulan 35.000.000





1. 12 Bulan 12.500.000



1. 12 Bulan 5.000.000




1. 12 Bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 170 Orang/kali

180.000.000


3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 30.000.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendara-an dinas/ operasional, yg dipelihara secara rutin/ berkal

1. 19 Unit 97.728.000

3005.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah DE yang disusun 1. 1 Dokumen

75.000.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan;

1. 25 Unit; 65.000.000



1. 12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

152



1 2 3 4 5


26.500.000



1. 6 Dokumen

7.500.000



1. 6 Dokumen

7.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil inspektorat yang disusun 1. 1 Dokumen

8.000.000


1. 2 dokumen

3.500.000


3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah kegiatan promosi yang diikuti 1. 3 Laporan 15.000.000

3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan

835.000.000

3005.50.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasan keuangan dan kinerja)

1. Jumlah LHP yang diterbitkan pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHP yang diterbitkan pd Irbanwil II

1. 23 Laporan; 2. 23 Laporan

500.000.000

3005.50.002 Penanganan kasus dan aduan masyarakat 1. Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban I; 2. Jumlah LHP Riksus yang diterbitkan pd wilayah Irban II


35.000.000

3005.50.003 Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Beserta Perubahannya

1. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I; 2. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II

1. 48 LHR; 2. 48 LHR

75.000.000

3005.50.004 Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1. Jumlah LHM/LHE yang diterbitkan pd Irban I; 2. Jumlah LHM/LHE yang diterbitkan pd Irban II


95.000.000

3005.50.005 Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

1. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban I; 2. Jumlah LHR yang diterbitkan pd Irban II


105.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

153



1 2 3 4 5

3005.50.006 Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen regulasi/ kebijakan/PKPT yang disusun; 2. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/Sosialisasi yang disusun


25.000.000

3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

68.300.000

3005.56.001 Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah 1. Jumlah Lap Hasil Evaluasi Implementasi SPIP OPD yang disusun; 2. Jumlah Laporan Asistensi/workshop/FGD Penyusunan Infrastruktur SPIP yang disusun


68.300.000

3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi

445.175.000

3005.57.001 Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

1. Jumlah LHE Pembangunan Integretis OPD yang disusun; 2. Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Lap Hasil Evaluasi Penilaian RB yang disusun


164.500.000

3005.57.002 Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak probadi ASN

1. jumlah dokumen LHKASN yang disusun; 2. Jumlah dokumen LP2P ASN yang disusun

1. 2500 LHKASN; 2. 2500 LP2P

20.650.000

3005.57.003 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1. Jumlah laporan monev impelemen-tasi/pelaporan aksi PPK yang disusun; 2. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Korsupgah PPK KPK yang disusun


35.025.000

3005.57.004 Fasilitasi satgas saber pungli 1. Jumlah Laporan kegiatan Tim Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan yang disusun

1. 12 Laporan

225.000.000

3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP

107.200.000

3005.67.001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

1. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri yang disusun

1. 5 Laporan 73.200.000

3005.67.002 Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP

1. Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilatas APIP yang disusun

1. 1 Laporan 30.000.000

3005.67.003 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya setiap semester

1. 22 Orang 4.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

154



1 2 3 4 5

3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF

240.000.000

3005.68.001 Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

1. Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan / pemutakhiran data TLRHP yang disusun

1. 12 Laporan

135.000.000

3005.68.002 Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas)

1. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan yang disusun 1. 2 Laporan 65.000.000

3005.68.003 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1. Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah yang disusun

1. 1 Laporan 40.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

155

Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.757.678.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa caraka surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000


1. 12 bulan 44.018.000




1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen listrik dan penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 3.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan undang-undang

1. 12 bulan 2.500.000



1. 24 orang/kali

25.000.000


3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 4.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 10.000.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1. 13 unit 102.000.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat 1. 3 unit 650.000.000


1. 20 unit 50.000.000



1. 12 bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1. Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan 1. 35 set 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

156



1 2 3 4 5


93.000.000


1. Jumlah dokumen Renja penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LKjIP, dan Laporan - laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000




50.500.000



1. 4 orang 126.560.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, PPID dan Karnaval Hari Batik

1. 3 Kegiatan 22.000.000


521.000.000

3005.55.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan utara

1. Jumlah pelaksanaan patroli trantib

1. 48 kali 299.000.000


1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi catur pilar 1. 3 kegiatan 60.000.000

3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan (Senam Jantung Sehat, Pengajian, LSS, Lomba MTQ, Guyon Maton dan Jalan Sehat Kecamatan ) yang dilaksanakan

1. 50 kali 100.000.000

3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1. Jumlah dokumen hasil Musrenbang yang disusun 1. 1 dokumen 25.000.000

3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengunjung Taman Baca 1. 120 orang 5.000.000

3005.55.010 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi Tertib Administrasi

1. 7 kelurahan 32.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

157

Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5

30 URUSAN PENUNJANG 935.129.000

3005 FUNGSI LAINNYA 935.129.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000

3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik

1. 12 bulan 5.250.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor

1. 12 bulan 35.750.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos

1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000



1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala.

1. 1 Unit 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.

1. 4 unit 3.420.000



1. 2 unit 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

158



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah

1. 12 bulan 11.000.000


799.709.000


1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel) yang disusun

1. 1 dokumen 15.000.000

3005.55.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jumlah Rakor PLPBK yang dilaksanakan 2. Jumlah Sarpras Lingkungan yang diadakan

1. 1 kali 2. 254 unit

93.288.000

3005.55.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara

1. 7 lokasi 297.463.000

3005.55.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 42.749.000

3005.55.017 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi

1. 3 kegiatan 30.520.000

3005.55.018 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi

1. 3 kegiatan 71.500.000

3005.55.019 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4. Jml. Personil RW yang dibina

1. 7 kegiatan 2. 3 LKK 3. 64 org 4. 13 org

227.106.000

3005.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Peserta pelatihan Penanggulangan bencana 1. 60 org 22.083.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 935.129.000



PROGRAM/KEGIATAN

159

Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000

3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. 12 Bulan 6.489.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 Bulan 20.000.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 Bulan 40.550.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

1. 12 Bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1. 12 Bulan 5.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto

1. 12 Bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 Bulan 1.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

1. 12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 Bulan 23.000.000


3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Terpeliharanya rutin/berkala rumah dinas 1. 12 Bulan 3.000.000


1. 12 Bulan 7.500.000


1. 12 Bulan 3.312.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan

1. 3 unit 10.000.000



1. 12 Bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

160



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 Bulan 11.000.000


845.334.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 1. 702 unit 60.885.000



1. 6 lokasi 336.781.000





1. 3 kegiatan 50.500.000


1. Jml. Peserta pelatihan tata boga 1. 15 orang 7.875.000




252.306.000


1. Jml. Peserta diksar penanggulangan bencana 1. 30 orang 75.831.000




PROGRAM/KEGIATAN

161

Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 bulan 7.725.000



1. 12 bulan 35.750.000


1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan komponen barang cetakan dan penggandaan SKPD

1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan kebutuhan peralatan rumah tangga

1. 12 bulan 1.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar kebutuhan penyediaan bahan bacaan SKPD

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 23.000.000


3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 1 unit 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara rutin/berkala

1. 2 unit 3.616.000


1. 7 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

162



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


820.599.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Pintu air yang dibangun 2. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan

1. 4 unit 2. 51 unit

47.875.000



1. 5 lokasi 380.080.000





1. 4 kegiatan 63.025.000



1. 3 kegiatan 104.375.000




172.451.000




PROGRAM/KEGIATAN

163

Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 bulan 20.549.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga keamanan

1. 12 bulan 35.750.000



1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. 1 unit 27.500.000


1. 2 unit 3.512.000


1. 5 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

164



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 11.000.000


706.005.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 1. 3 unit 45.020.000



1. 3 lokasi 318.561.000





1. 4 kegiatan 36.860.000



1. 3 kegiatan 62.491.000




158.406.000

3005.55.020 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Kegiatan penguatan kelembagaan linmas yang difasilitasi

1. 1 kegiatan 15.000.000


1. Jml. pelatihan kesiapsiagaan bencana yang difasilitasi 1. 1 kali 15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

165

Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 bulan 19.656.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa adminstrasi keuangan 1. 12 bulan 20.000.000




1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan koran dan majalah

1. 12 bulan 2.500.000




3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1. 12 bulan 3.312.000


1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan kegiatan monev perangkat Daerah 1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

166



1 2 3 4 5


809.772.000



1. 1 dokumen

15.000.000


1. Jml. Lokasi saluran lingkungan saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan

1. 4 lokasi 2. 61 unit

169.839.000



1. 4 lokasi 248.497.000

3005.55.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. Sarpras kesehatan yang dibangun/dipelihara 1. 3 unit 10.500.000


1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi

1. 6 kegiatan 68.369.000



1. 3 kegiatan 43.220.000



1. 1 kegiatan 10.500.000




243.847.000




PROGRAM/KEGIATAN

167

Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.104.357.000



3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

1. 12 bulan 7.875.000





1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan/kantor

1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1. 1 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1. 2 unit 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara 1. 3 unit 3.912.000


1. 3 unit 10.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

1. 24 unit 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

168



1 2 3 4 5


935.612.000



1. 1 dokumen 15.000.000

3005.55.009 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan 1. 1 kali 60.000.000


1. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun 3. Jml. Pompa dan rumah polder yang diadakan

1. 22 unit 2. 1 lokasi 3. 1 paket

86.758.000



1. 3 lokasi 271.782.000





1. 4 kegiatan 104.580.000



1. 2 kegiatan 49.932.000




303.262.000




PROGRAM/KEGIATAN

169

Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.061.149.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 1.200.000

3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1. 12 bulan 11.356.000





1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kontor

1. 12 bulan 800.000



1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

1. 12 bulan 2.500.000





1. 1 Unit 7.500.000


1. 4 unit 4.734.000


1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 21 unit 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

170



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 1. 12 bulan 11.000.000


875.309.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Lokasi saluran yang dinormalisasi 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 3. Jml. Papan nama lembaga LKK yang diadakan

1. 1 lokasi 2. 49 unit 3. 100 buah

122.313.000



1. 5 lokasi 273.271.000

3005.55.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)

1. Jml. MCK Komunal yang diperbaiki 1. 1 unit 100.000.000


1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. yang difasilitasi

1. 5 kegiatan 54.719.000



1. 4 kegiatan 48.700.000




261.306.000




PROGRAM/KEGIATAN

171

Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 3.401.999.000




1. 12 bulan 50.000.000




1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 3.000.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



1. 24 orang/kali

25.000.000


3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dibangun 1. 1 unit 2.250.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 5.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1. 2 unit 10.000.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin

1. 12 unit 101.832.000


1. 9 unit 50.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

1. 46 unit 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

172



1 2 3 4 5


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 27 stel 5.000.000


90.550.000


1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun

1. 6 buku 12.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang tersusun

1. 6 buku 12.550.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen pprofil perangkat daerah yang disusun 1. 28 dokumen 15.000.000



50.500.000


3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 8 orang 221.480.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik

1. 4 kali 22.000.000


461.037.000

3005.54.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan selatan

1. Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan 1. 48 kali 229.000.000


1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar / Tim Pembina Kelurahan yang terfasilitasi

1. 2 kali 66.537.000

3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1. 5 Kegiatan 100.000.000



3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jml pengunjung Pojok Baca di Kec dalam 1 tahun 1. 100 orang 5.000.000

3005.54.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jml Kel yg dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi 1. 6 kelurahan 32.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

173

Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 Bulan 6.000.000



3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000


1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 800.000




1. 12 Bulan 2.500.000



3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 1. 12 Bulan 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 12 Bulan 3.912.000


1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 1. 12 Bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

1. 12 Bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

174



1 2 3 4 5


778.281.000



1. 1 dokumen 15.000.000

3005.54.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan


147.250.000

3005.54.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 1. 6 lokasi 211.795.000

3005.54.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1. Jml. Sarpras kesehatan yang diadakan 1. 1 paket 9.500.000

3005.54.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan masy. Yang difasilitasi 1. 5 kegiatan 55.139.000

3005.54.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


1. 4 kegiatan 44.000.000

3005.54.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)


1. 4 kegiatan 83.691.000

3005.54.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)



201.906.000

3005.54.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1. Jml. Sosialisasi linmas yang diadakan 1. 1 kali 10.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

175

Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5





3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bualan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 17.600.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin 1. 1 unit 22.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala

1. 3 unit 3.912.000


1. 2 unit 10.000.000



1. 13 unit 5.000.000


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

176



1 2 3 4 5


795.671.000



1. 1 dokumen 15.000.000




183.829.000



1. 7 lokasi 217.658.000



1. 9 kegiatan 107.674.000



1. 2 kegiatan 14.440.000



1. 2 kegiatan 56.925.000




200.145.000




PROGRAM/KEGIATAN

177

Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5




3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 1.200.000

3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 7.200.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan pada penyediaan jasa administrasi keuangan

1. 12 bulan 20.000.000


3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan pada Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. JUmlah bulan pada penyediaan barang cetak dan penggandaan

1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan pada Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan pada Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000


1. Jumlah bulan pada Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 23.000.000



1. 2 Unit 15.000.000


1. 2 unit 3.312.000


1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

178



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah

1. 12 bulan 11.000.000


770.148.000



1. 1 dokumen 15.000.000




260.512.000


1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 2. Jml. Papan nama gang yang diadakan 3. Jml. Tiang Penerang jalan yang diadakan

1. 6 lokasi 2. 50 buah 3. 50 buah

155.506.000



1. 6 kegiatan 76.208.000



1. 3 kegiatan 44.720.000



2. 3 kegiatan 45.350.000




172.852.000




PROGRAM/KEGIATAN

179

Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.024.980.000



3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah Bulan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 18.720.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor

1. 13 bulan 74.950.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 1.000.000


1. Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 23.000.000


3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara Rutin / berkala;

1. 1 unit; 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 3 unit 22.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 3 unit 3.912.000



1. 1 unit 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

180



1 2 3 4 5


1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan dan Perlengkapan Gedung kantor.

1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat daerah

1. 12 bulan 11.000.000


816.398.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 4. Jml. Bak Kontrol yang dibuat

1. 1 kali 2. 3 lokasi 3. 3 unit 4. 27 unit

139.313.000



1. 10 lokasi 279.554.000



1. 8 kegiatan 104.087.000



1. 3 kegiatan 41.472.000



1. 2 kegiatan 15.000.000




221.972.000




PROGRAM/KEGIATAN

181

Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 bulan 17.600.000



1. 12 bulan 62.250.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. 1 unit 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 unit 4.912.000


1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

182



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


797.008.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan

1. 1 kali 2. 1 lokasi 3. 616 unit

205.563.000



1. 4 lokasi 215.175.000

3005.54.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1. Jml. Alat peraga PAUD yang diadakan 1. 2 paket 13.141.000



1. 7 kegiatan 99.634.000



1. 4 kegiatan 32.520.000


1. Jml. Peserta pelatihan hantaran 1. 60 orang 36.000.000




179.975.000




PROGRAM/KEGIATAN

183

Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 Bulan 18.500.000



1. 12 Bulan 53.250.000



1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 800.000




1. 12 Bulan 2.500.000




1. 1 Kegiatan 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 Unit 4.512.000


1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

184



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev Perangkat Daerah 1. 12 Bulan 11.000.000


823.235.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Lokasi saluran lingkungan yang dibangun/dipelihara 3. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 4. Papan Nama dan papan informasi kelurahan yang diadakan

1. 1 kali 2. 3 lokasi 3. 51 unit 4. 10 unit

194.575.000



1. 6 lokasi 284.376.000

3005.54.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)

1. Jml. Sarpras pendidikan dan kebudayaan yang diadakan 1. 1 set 4.000.000



1. 7 kegiatan 59.695.000



1. 3 kegiatan 24.710.000



1. 1 kegiatan 20.000.000




220.879.000




PROGRAM/KEGIATAN

185

Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.089.050.000



3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik

1. 12 bulan 41.200.000




1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 4.000.000




1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 15 orang/ kali 25.000.000


3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 4.000.000


3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dipelihara

1. 14 unit 99.690.000


1. 11 unit 50.000.000



1. 12 bulan 15.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 34 stel 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

186



1 2 3 4 5


93.000.000


1. Jumlah dokumen penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 buku 17.500.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten, Bansos kematian,piket yang dilaksanakan 2. jumlah dokumen SPIP yang disusun (risk register dan rencana tindak pengawasan)


50.500.000


3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah orang bulan jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota

1. 4 Orang 126.560.000


1. 3 kegiatan 22.000.000


481.000.000

3005.52.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan barat

1. Jumlah pelaksanaan patroli keamanan dan K3; 2. Jumlah Kegiatan Posko Bencana Alam yang dilaksanakan; 3. Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas yang dilaksanakan; 4. Jumlah Lomba K3 yang dilaksanakan

1. 48 kali; 2. 2 kali; 3. 1 kali; 4. 1 kali

259.000.000


1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 3 kegiatan 60.000.000

3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Kegiatan olah raga dan kerohanian masyarakat; 2. Jumlah TP PKK yang diberikan fasilitasi

1. 48 kegiatan; 2. 1 TP PKK

100.000.000


1. Jumlah dokumen fasilitasi penjaringan usulan program kegiatan dari masyarakat (musrenbang dan FDKP) yg disusun

1. 1 dokumen 25.000.000

3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengunjung taman baca 1. 120 orang 5.000.000


1. 7 kegiatan 32.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

187

Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5





3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

1. 12 bulan 8.160.000




1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000



1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan buku peraturan perundang-undangan

1. 12 bulan 2.500.000



3005.02.002 Pembangunan rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dibangun 1. 1 unit 6.000.000


1. 1 unit 7.500.000


1. 2 unit 3.312.000


1. 1 unit 10.000.000


1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 12 unit 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring dan evaluasi perangkat daerah 1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

188



1 2 3 4 5


882.571.000



1. 1 dokumen 15.000.000

3005.52.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1. Jml. Lokasi Saluran yang dinormalisasi 2. Jml. Sarpras Lingkungan yang diadakan 3. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan

1. 2 lokasi 2. 55 unit 3. 1 kali

161.779.000

3005.52.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


1. 4 lokasi 116.638.000

3005.52.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1. Jml. Sarpras posyandu yang difasilitasi 1. 1 paket 7.800.000

3005.52.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


3005.52.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


1. 4 kegiatan 47.969.000

3005.52.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. Papan informasi RW yang diadakan 3. Jml. LKK yang difasilitasi 4. Jml. Personil RT yang dibina 5. Jml. Personil RW yang dibina

1. 10 kegiatan 2. 12 Unit 3. 4 LKK 4. 80 org 5. 12 org

351.114.000

3005.52.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1. Jml. Peserta Sosialisasi penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan 2. jml. Peserta Rakor ketentraman dan ketertiban masy. 3. Jml. Peserta Patroli wilayah

1. 25 org 2. 30 org 3. 6 org

34.238.000

3005.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1. Jml. Peserta Sosialisasi kesiapsiagaan bencana 1. 50 org 13.858.000




PROGRAM/KEGIATAN

189

Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 bulan 9.400.000



1. 12 bulan 35.750.000


1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. 1 unit 7.500.000


1. 2 unit 3.312.000


1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

190



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


799.724.000



1. 1 dokumen 15.000.000




217.938.000



1. 6 lokasi 193.750.000


1. Jml. Sarpras posyandu yang difasilitasi 2. Jml. Lokasi MCK umum yang diperbaiki

1. 16 paket 2. 1 lokasi

92.730.000





1. 3 kegiatan 23.450.000




174.906.000


1. Jml. Kegiatan peningkatan kapasitas linmas yang difasilitasi

1. 1 kegiatan 15.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

191

Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5





3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

1. 12 bulan 8.580.000



1. 12 bulan 35.750.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000





1. 1 Unit 7.500.000


1. 2 unit 3.512.000

3005.02.026 [Kegiatan gabung ke 02.059] Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


1. 12 bulan 5.000.000



1. 10 unit 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

192



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bln pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 11.000.000


827.658.000



1. 1 dokumen 15.000.000




219.070.000


1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 1. 8 Lokasi 231.226.000

3005.52.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)

1. Jml. Sarpras pendidikan dan kebudayaan yang dipelihara 1. 2 Unit 10.500.000





1. 3 kegiatan 34.051.000

3005.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)


1. 2 kegiatan 52.000.000




190.306.000


1. Jml. Peserta kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas linmas

1. 70 org 10.000.000


1. Jml. Peserta pelatihan kesiapsiagaan bencana 1. 60 orang 17.800.000




PROGRAM/KEGIATAN

193

Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan

pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 Bulan 5.460.000



1. 12 Bulan 58.050.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jml bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000


1. 12 Bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor

1. 12 Bulan 800.000




1. 12 Bulan 2.500.000



3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala

1. 1 unit 3.000.000


1. 2 unit 7.500.000


1. 3 unit 4.362.000



1. 2 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secra rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung

1. 12 Bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

194



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 Bulan 11.000.000


826.500.000



1. 1 dokumen 15.000.000




232.651.000



1. 2 lokasi 62.376.000


1. Jml. sarpras kesehatan yang dibangun/dipelihara 1. 5 Unit 25.300.000





1. 3 kegiatan 69.563.000



1. 2 kegiatan 29.915.000


1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi 3. Jml. Personil RT yang dibina 4 Jml. Personil RW yang dibina


239.206.000


1. Jml. Peserta Sosialisasi kesiapsiagaan bencana 1. 40 orang 34.375.000




PROGRAM/KEGIATAN

195

Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.109.047.000




1. 12 bulan 9.480.000



1. 12 bulan 58.050.000



1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. 1 unit 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2/3 yang diadakan

1. 3 unit 3.912.000


1. 3 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

196



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD

1. 12 bulan 11.000.000


944.605.000



1. 1 dokumen 15.000.000




114.104.000



1. 9 lokasi 320.796.000





1. 4 kegiatan 49.580.000



1. 2 kegiatan 31.010.000




325.306.000




PROGRAM/KEGIATAN

197

Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.163.103.000




1. 12 bulan 13.250.000



3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jmlh bln Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos. 1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 1 unit 3.000.000


1. 1 unit 7.500.000


1. 4 unit 5.112.000


1. 2 unit 10.000.000


1. Jml peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 19 unit 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

198



1 2 3 4 5


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD

1. 12 bulan 11.000.000


968.991.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Rakor PLPBK yang diadakan 2. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan

1. 1 kali 2. 204 unit

71.548.000



1. 8 lokasi 340.867.000


1. Jml. Sarpras pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasi

1. 2 paket 10.000.000





1. 2 kegiatan 30.440.000



1. 1 kegiatan 31.053.000


1. Jml. Kegiatan lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi 2. Jml. LKK yang difasilitasi, 3. Jml. Personil RT yang dibina, 4. Jml/ personil RW yang dibina

1. 8 kegiatan 2. 3 LKK, 3. 93 org, 4. 18 org

293.706.000


1. Jml. Peserta pelatihan linmas kelurahan 1. 54 orang 9.832.000




PROGRAM/KEGIATAN

199

Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.186.349.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000


1. 12 bulan 9.720.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor

1. 12 bulan 88.750.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jml bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000



3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000



1. 3 unit 4.212.000


1. 2 unit 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev perangkat daerah 1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

200



1 2 3 4 5


987.667.000



1. 1 dokumen

15.000.000




145.542.000


1. Jml. Lokasi sarpras transportasi yang dibangun/dipelihara 1. 6 lokasi 279.237.000


1. Jml. Sarpras kesehatan yang diadakan 1. 3 paket 20.000.000


1. Jml. Sapras pendidikan dan kebudayaan yang diadakan 1. 2 paket 13.550.000





1. 3 kegiatan 43.541.000


1. Jml. Kegiatan pelatihan pengembangan UMKM yang difasilitasi 1. 3 kegiatan 50.000.000




299.458.000


1. Jml. Peserta pelatihan kesiapsiagaan bencana 1. 60 org 17.800.000




PROGRAM/KEGIATAN

201

Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 4


3005 FUNGSI LAINNYA 8.631.730.000




1. 12 bulan 50.000.000



3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlah bulan penyediaan brg cetakan dn penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 3.500.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. JUmlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000



1. 12 bulan 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jml fasilitasi rapat-rapat koor dan konsul ke luar daerah 1. 12 orang/kali 25.000.000


3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang dibangun 1. 4 unit 7.300.000.000


1. 1 unit 5.000.000


1. 1 unit 10.000.000


1. 13 unit 154.930.000


1. 5 unit 50.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatandan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan

1. Jumlah pakaian kerja yang diadakan 1. 35 stel 7.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

202




90.500.000


1. Jumlah dokumen Renja Penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000


1. Jumlah dokumen RKA, (Penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian KInerja 2 kali, Rencana Aksi, LKjIP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

1. 6 dokumen 12.500.000

3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil,Perangkat Daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000



50.500.000



1. 5 orang/bulan 158.200.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik

1. 3 kali 22.000.000


643.000.000

3005.53.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan timur

1. Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan 1. 48 kali 259.000.000


1. Jumlah kegiatan catur pilar 1. 2 kegiatan 222.000.000

3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 54 kegiatan 100.000.000



3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca Kecamatan

1. 120 orang 5.000.000


1. 7 kelurahan 32.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

203

Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.142.003.000




1. 12 bulan 7.200.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan

1. 12 bulan 20.000.000


1. 12 bulan 92.980.000


1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. 5 unit 7.500.000


1. 4 unit 4.912.000


1. 3 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

204



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


943.911.000



1. 1 dokumen 15.000.000

3005.53.011 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)



90.656.000

3005.53.012 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


1. 7 lokasi 266.583.000

3005.53.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

1. Jml. Lokasi MCK umum yang dipelihara 1. 1 lokasi 8.400.000

3005.53.015 Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


3005.53.016 Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


1. 4 kegiatan 60.080.000

3005.53.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)


1. 5 kegiatan 100.564.000

3005.53.018 Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)



320.706.000




PROGRAM/KEGIATAN

205

Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.031.774.000




1. 12 bulan 5.250.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. 12 bulan 20.000.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyedia jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000


1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang - undangan

1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah fasilitasi penyediaan makan dan minum 1. 11 bulan 23.000.000


3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin berkala

1. 1 unit/gedung 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala

1. 2 unit 3.512.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 1. 4 jenis 10.000.000



1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

206



1 2 3 4 5

perangkat daerah


894.262.000



1. 1 dokumen 15.000.000




87.410.000



1. 6 lokasi 344.111.000


1. Jml. Lokasi MCK umum yang diperbaiki 1. 1 lokasi 16.800.000





1. 2 kegiatan 18.220.000



1. 2 kegiatan 62.480.000




238.853.000

3005.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

1. Jml. Peserta sosilaisasi tanggap bencana 1. 60 orang 34.650.000




PROGRAM/KEGIATAN

207

Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 bulan 19.400.000




1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dam minuman 1. 11 bulan 23.000.000



1. 1 unit 7.500.000


1. 2 unit 3.512.000

3005.02.031 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

1. 12 bulan 5.000.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 2 unit 10.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev perangkat daerah 1. 12 bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

208



1 2 3 4 5


791.787.000



1. 1 dokumen 15.000.000




170.670.000



1. 6 lokasi 212.934.000


1. Jml. MCK yang diperbaiki 1. 1 Unit 5.250.000





1. 3 kegiatan 27.534.000



1. 2 kegiatan 110.301.000




200.833.000




PROGRAM/KEGIATAN

209

Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5






1. 12 Bulan 17.640.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 20.000.000


3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah buah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000


1. 12 Bulan 5.000.000



1. 12 Bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah buah penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 1.000.000



1. 12 Bulan 2.500.000




1. 1 unit 7.500.000


1. 2 unit 3.512.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 1 unit 10.000.000



1. 12 Bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev Perangkat Daerah 1. 12 Bulan 11.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

210



1 2 3 4 5


783.856.000



1. 1 dokumen 15.000.000




169.952.000



1. 4 lokasi 206.258.000





1. 5 kegiatan 44.200.000



1. 5 lokasi 112.733.000




156.526.000




PROGRAM/KEGIATAN

211

Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.038.996.000




1. 12 bulan 22.806.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000


1. 12 bulan 58.050.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kntor dan Benda Pos

1. 12 bulan 6.000.000


1. 12 bulan 5.000.000


1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. 1 unit 3.000.000


1. 1 unit 7.500.000


1. 2 unit 4.212.000



1. 4 unit 12.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

212



1 2 3 4 5



1. 12 bulan 5.000.000


11.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi 1. 12 bulan 11.000.000


855.928.000



1. 1 dokumen 15.000.000




167.238.000



1. 4 lokasi 248.622.000


1. Jml. Kegiatan pelayanan kesehatan yang difasilitasi 1. 6 lokasi 83.786.000


1. Jml. Kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang difasilitasiÂ

1. 3 kegiatan 29.376.000



1. 3 kegiatan 71.000.000




223.106.000

3005.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

1. Jml. Sosialisasi kesiapsiagaan bencana yang difasilitasi 1. 1 kali 17.800.000




PROGRAM/KEGIATAN

213

Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.069.829.000



3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik

1. 12 bulan 24.696.000





1. 12 bulan 5.000.000



1. 12 bulan 800.000




1. 12 bulan 2.500.000




1. 1 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 1 unit 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 unit 4.212.000


1. 4 unit 10.000.000


1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

214



1 2 3 4 5


11.000.000


1. 12 bulan 11.000.000


891.671.000



1. 1 dokumen 15.000.000




114.133.000



1. 11 lokasi 297.242.000





1. 3 kegiatan 35.566.000



1. 3 kegiatan 45.000.000




260.238.000

3005.53.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)

1. Jml. Peserta penguatan trantibum 1. 80 org 30.941.000




PROGRAM/KEGIATAN

215

Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2020



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.051.387.000




1. 12 bulan 11.400.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor

1. 12 bulan 53.250.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

1. 12 bulan 6.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1. 12 bulan 5.000.000


1. jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1. 12 bulan 800.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 1.000.000



1. 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 23.000.000


3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala

1. 4 unit 7.500.000

3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1. jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala

1. 3 unit 4.212.000

3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1. 2 unit 10.000.000



1. 1 unit 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

216



1 2 3 4 5


11.000.000


2. 12 bulan 11.000.000


889.525.000


1. Jumlah personil Ketua RT/RW yang menerima bantuan transport dan akomodasi

1. 564 orang 84.600.000



1. 1 dokumen 15.000.000


1. Jml. Sarpras lingkungan yang diadakan 1. 51 unit 42.625.000



1. 11 lokasi 334.629.000


1. Jml. MCK umum yang diperbaiki 1. 2 Unit 16.896.000





1. 2 kegiatan 18.220.000



1. 3 kegiatan 81.941.000




176.860.000




PROGRAM/KEGIATAN

217

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2020

secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 392.065.045.000,-

dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:

a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 357.372.445.000,-. dengan dasar

perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2020.

b) Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 29.244.100.000,- atau turun sebesar Rp

4.063.141.000,- (12,20%) jika dibandingkan belanja hibah pada Rancangan

Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Pengurangan belanja

hibah dikarenakan adanya pengalihan hibah kepada LPM dan BKM ke belanja

langsung pada kelurahan. Hal ini guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa

5% dari Belanja APBD dikurangi DAK ditambah DAU Tambahan adalah untuk

pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di

kelurahan. Meskipun untuk Kota Pekalongan, pengalokasian dana kelurahan tersebut

masih dilakukan secara bertahap.

Belanja Hibah ini juga mengakomodir pendanaan untuk Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2020, dengan rincian :

- Hibah kepada KPU sebesar Rp 11.700.000.000,-

- Hibah kepada Bawaslu sebesar Rp 2.430.000.000,-

- Hibah kepada Polres sebesar Rp 1.000.000.000,-

Selain itu, belanja hibah juga mengakomodir belanja bantuan keuangan kepada

Partai Politik sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), serta

mengakomodir belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan.

c) Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp 2.948.500.000,- mengalami

penurunan sebesar Rp 9.955.500.000,- (77,15%) jika dibandingkan dengan belanja

bantuan sosial pada Rancangan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun

Anggaran 2019. Pengurangan belanja bantuan sosial ini dikarenakan pengalihan dari

belanja bantuan sosial untuk RTLH ke belanja langsung pada Dinas Perumahan dan

Permukiman, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020. Belanja Bantuan Sosial ini mengakomodir belanja bantuan sosial

BKTM bagi siswi SMA/SMK/MA, santunan kematian bagi warga tidak mampu, uang

duka bagi anggota LINMAS, bantuan sosial akibat resiko sosial bidang pendidikan

dan kemiskinan.

d) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-.

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.


PROGRAM/KEGIATAN

218

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020

NO URAIAN PLAFON


1 2 3

1 Belanja Pegawai 357.372.445.000

2 Belanja Hibah 29.244.100.000

3 Belanja Bantuan Sosial 2.948.500.000

4 Belanja Tidak Terduga 2.500.000.000

JUMLAH 392.065.045.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan

kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum diberikankan pagu anggaran

definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi

pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka

dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara

tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan

dalam RKPD Kota Pekalongan 2020. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan

tersaji pada Tabel 4.70.


PROGRAM/KEGIATAN

219

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan

Kode Uraian RKPD PRIORITAS 2

Dinas Kesehatan

1.10.1.10.20.00.44.011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Provinsi) 5.500.000.000

Rsud Bendan

1.10.1.10.20.00.26.041 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (bantuan provinsi) 3.500.000.000

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1.10.1.10.30.00.38.002 Pembangunan dan peningkatan drainase primer 250.000.000

Satuan Polisi Pamong Praja

1.10.1.10.50.00.26.002 Pengembangan Sistem Informasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 123.600.000

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.10.1.10.50.00.28.009 Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 50.000.000

1.10.1.10.50.00.28.010 Rintisan Kelurahan Tangguh Bencana 50.000.000

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1.10.1.10.60.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

1.20.1.20.10.00.15.028 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Dan Produktifitas Bagi Pengangguran/Putus Sekolah Di Lingkungan Masyarakat

300.000.000

2.00.1.20.10.00.16.002 Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri 25.000.000

2.00.1.20.10.00.20.004 Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi (SIDA) 115.000.000

2.00.1.20.10.00.20.005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 125.000.000

2.00.1.20.10.00.20.007 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja di lingkungan industri Tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun

30.000.000

2.00.1.20.10.00.20.008 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri Tembakau melalui pelatihan peningkatan kualitas produk makanan dan minuman

30.000.000

2.00.1.20.10.00.20.010 Pelatihan inovasi produk industri kreatif 30.000.000

Dinas Pertanian Dan Pangan

1.20.1.20.30.00.06.019 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Provinsi 50.000.000

2.00.1.20.30.00.26.004 Peningkatan Sarana Jaringan Irigasi (Dak) 518.450.000

2.00.1.20.30.00.27.006 Penyediaan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Peternakan (Dak) 1.805.045.000

Dinas Lingkungan Hidup


1.20.1.20.50.00.15.031 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (Dak) 848.465.000


PROGRAM/KEGIATAN

220


Dinas Perhubungan

1.20.1.20.90.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 400.000.000

1.20.1.20.90.00.17.011 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 150.000.000

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

1.21.1.21.10.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 175.000.000

1.21.1.21.10.00.18.020 Pelatihan Teknis Kelembagaan Koperasi 25.000.000

1.21.1.21.10.00.18.023 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/Kud 25.000.000

2.00.1.21.10.00.15.016 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemetrologian 750.000.000

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan


Badan Keuangan Daerah

3.00.3.00.20.00.37.009 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 2 aset daerah 1.370.400.000

Sekretariat Dprd

3.00.3.00.50.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 4.500.000.000

Inspektorat

3.00.3.00.50.00.02.003 Pembangunan gedung kantor 4.500.000.000

30050606 Kelurahan Krapyak

3.00.3.00.50.60.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Utara (Dana Kelurahan)

50.000.000

30050607 Kelurahan Padukuhan Kraton

3.00.3.00.50.60.55.021 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Utara (Dana Kelurahan)

50.000.000

30050701 Kelurahan Jenggot

3.00.3.00.50.70.54.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)

50.000.000

30050703 Kelurahan Kuripan Kertoharjo


50.000.000

30050704 Kelurahan Kuripan Yosorejo

3.00.3.00.50.70.54.013 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan Selatan (Dana Kelurahan)

15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

221



50.000.000

30050705 Kelurahan Soko Duwet


44.350.000

30050706 Kelurahan Banyurip


15.000.000

30050802 Kelurahan Podosugih

3.00.3.00.50.80.52.017 Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan) 21.000.000

3.00.3.00.50.80.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)

67.800.000

30050804 Kelurahan Sapuro Kebulen

3.00.3.00.50.80.52.014 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)

6.589.000

3.00.3.00.50.80.52.019 Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)

13.500.000

30050805 Kelurahan Bendan Kergon

3.00.3.00.50.80.52.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Barat (Dana Kelurahan)

67.800.000


3.00.3.00.50.00.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 100.000.000

30050901 Kelurahan Kauman

3.00.3.00.50.90.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Timur (Dana Kelurahan)

50.000.000

30050903 Kelurahan Klego

3.00.3.00.50.90.53.020 Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Timur (Dana Kelurahan)

50.000.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah


PROGRAM/KEGIATAN

222

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

223

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

Anggaran 2020 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus

dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan

daerah dibandingkan dengan belanja daerah.

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 bersumber

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos

pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi

maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat

lainnya pada Tahun Anggaran 2019. Selain itu pada tahun 2020 penerimaan pembiayaan

juga berasal dari Pencairan Dana Cadangan Pemilu Kepala daerah. Penerimaan

Pembiayaan Daerah diestimasikan sebesar Rp. 61.450.000.000,- yang berasal dari

estimasi SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp. 48.900.000.000,- dan pencairan dana cadangan

Pilkada sebesar Rp. 12.550.000.000,-

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp.

5.500.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan

perincian sebagai berikut:

1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-

2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 2.500.000.000,-

3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 400.000.000,-

4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-

5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 400.000.000,-

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan

tersaji dalam Tabel 5.1.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

224

Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Untuk Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2020

NO URAIAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

1 2 3

PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 48.900.000.000

1.2 Pencairan Dana Cadangan 12.550.000.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 61.450.000.000

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5.500.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 5.500.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 55.950.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB VI PENUTUP

225

BAB VI PENUTUP

Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS

Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan

pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai

asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan

(DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati

pengaturan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan

Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,

maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.

2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan

program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS

sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.

3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan

RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan

PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota

Pekalongan Tahun Anggaran 2020 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2020.

Pekalongan, 10 Agustus 2019

WALIKOTA PEKALONGAN

HM. SAELANY MACHFUDZ, SE

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | BAB VI PENUTUP

226

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan TA 2020 | LAMPIRAN 227

LAMPIRAN

RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN RAPBD-P 2019

(Kirim Prov) PPAS 2020 +/- %

PENDAPATAN 972.541.579.000 996.942.744.000 24.401.165.000 2,51%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 209.577.100.000 215.161.820.000 5.584.720.000 2,66%

Pendapatan Pajak Daerah 80.400.000.000 83.150.000.000 2.750.000.000 3,42%

Hasil Retribusi Daerah 18.095.600.000 18.219.820.000 124.220.000 0,69%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

6.101.000.000 6.363.000.000 262.000.000 4,29%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

104.980.500.000 107.429.000.000 2.448.500.000 2,33%

DANA PERIMBANGAN 620.540.406.000 631.802.284.000 11.261.878.000 1,81%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 26.244.334.000 26.244.334.000 0 0,00%

Dana Alokasi Umum 471.330.216.000 480.566.232.000 9.236.016.000 1,96%

Dana Alokasi Khusus 122.965.856.000 124.991.718.000 2.025.862.000 1,65%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

142.424.073.000 149.978.640.000 7.554.567.000 5,30%

Pendapatan Hibah 23.324.321.000 22.378.640.000 -945.681.000 -4,05%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

73.263.810.000 75.000.000.000 1.736.190.000 2,37%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.260.942.000 40.000.000.000 6.739.058.000 20,26%

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

12.575.000.000 12.600.000.000 25.000.000 0,20%

BELANJA 1.050.462.414.000 1.052.892.744.000 2.430.330.000 0,23%

Belanja Tidak Langsung 403.277.990.000 392.065.045.000 -11.212.945.000 -2,78%

Belanja Pegawai 353.594.749.000 357.372.445.000 3.777.696.000 1,07%

Belanja Hibah 33.307.241.000 29.244.100.000 -4.063.141.000 -12,20%

Belanja Bantuan Sosial 12.904.000.000 2.948.500.000 -9.955.500.000 -77,15%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa

722.000.000 -722.000.000 -100,00%

Belanja Tidak Terduga 2.750.000.000 2.500.000.000 -250.000.000 -9,09%

Belanja Langsung 647.184.424.000 660.827.699.000 13.643.275.000 2,11%

PEMBIAYAAN DAERAH 77.920.835.000 55.950.000.000 -21.970.835.000 -28,20%

Penerimaan Pembiayaan 90.228.207.000 61.450.000.000 -28.778.207.000 -31,89%

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 87.928.207.000 48.900.000.000 -39.028.207.000 -44,39%

Pencairan Dana Cadangan 300.000.000 12.550.000.000 12.250.000.000 4083,33%

Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah

2.000.000.000 -2.000.000.000 -100,00%

Pengeluaran Pembiayaan 12.307.372.000 5.500.000.000 -6.807.372.000 -55,31%

Pembentukan Dana Cadangan 4.000.000.000 -4.000.000.000 -100,00%

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

8.300.000.000 5.500.000.000 -2.800.000.000 -33,73%

Pembayaran Pokok utang 7.372.000 -7.372.000 -100,00%

BALANCE 0 0 0

NOTA KESEPAKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH … · 2020. 1. 28. · Kegiatan pada Dinas...

Documents

Transcript of NOTA KESEPAKATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH … · 2020. 1. 28. · Kegiatan pada Dinas...