MISI 1 “MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA...
Transcript of MISI 1 “MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA...
MISI 1“MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KALTIM YANG MANDIRI
DAN BERDAYA SAING TINGGI”TUJUAN 1
MENINGKATKAN KUALITAS SDM KALTIM
SASARAN STRATEGIS / RPJMD
1.Meningkatnya IPM
2.Meningkatnya angka melek
huruf
3.Meningkatnya rata-rata lama
sekolah
INDIKATOR KINERJA
1. IPM 2. Angka melek huruf 3. Angka rata-rata lama sekolah
PROGRAM
Program pendidikan non formal
Program Pendidikan Anak Usia dini(PAUD)
Program wajib belajar pendidikandasar sembilan tahun
Program pendidikan menengah
Program Peningkatan Pendidikandan Pengembangan SDM
Program Peningkatan MutuPendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan
PerpustakaanPerpustakaan
Program peningkatanperlindungan dan pemenuhan hak
anak
Program promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat
Program kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan
KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD
Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikanpada jenjang pendidikan di Kalimantan Timur
Meningkatnya mutu daya saing dan relevansipendidikan di Kalimantan Timur
Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat Menurunnya angka kesakitan Meningkatkan Kapasitas Sapras
INDIKATOR KINERJA SKPD
Angka Partisipasi Sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA,Perguruan Tinggi)
Angka rata-rata lama sekolah Menurunnya pervalensi kekurangan gizi
Menurunnya angka kematian ibu, Bayi, Balita Penurunan angka kesakitan
Pengembangan pendidikankeaksaraan
Pengembangan Kurikulum bahanajar dan model pembelajaranpendidikan non formal
Pendidikan Keaksaraan UsahaMandiri
Peningkatan Pendidikan danPengembangan SDM melalui
Beasisw
Pembangunan gedung sekolah
Penyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formal
Penyediaan calon tenaga kerjakeperawatan
Pengembangan pendidikankeaksaraan
Pengembangan Kurikulum bahanajar dan model pembelajaran
pendidikan non formal
Pendidikan Keaksaraan UsahaMandiri
Pengadaan alat praktik dan peragasiswa
Pelatihan kompetensi tenagapendidik
Pelatihan Bagi Pendidik untukMemenuhi Standar Kompetensi
Pengembangan media promosiKesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Penyediaan calon tenaga kerjakeperawatan
RPJM
DRE
NSTR
A
MISI II“MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI YANG BERKERAKYATAN BERBASIS
SUMBER DAYA ALAM DAN ENERGI TERBARUKAN”TUJUAN 2
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT
SASARAN STRATEGIS / RPJMD
4.Meningkatnyaangka harapan
hidup
5.Meningkatnya
pendapatan perkapita
6.Menurunnya
tingkat kemiskinan
INDIKATOR KINERJA
4. Angka harapan hidup 5. Pendapatan per kapita 6. Tingkat kemiskinan
PROGRAM
Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Menular
Program standarisasi pelayanankesehatan
Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskin
Program PenanggulanganKemiskinan bidang Kesehatan
Program Penanggulangan Kemiskinanbidang Kesejahteraan Sosial
Program Perlindungan danPengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD
Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakatdan menurunnya angka kesakitan
Meningkatnya kualitas hubungan industrial Menurunkan jumlah pengangguran
Meningkatnya mutu daya saing dan relevansipendidikan di Kalimantan Timur
Meningkatkan kualitas hidup PMKS Mendorong penurunan tingkat kemiskinanperempuan
INDIKATOR KINERJA SKPD
Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit menular
Evaluasi dan pengembangan standarpelayanan kesehatan
Kemitraan pelayanan kesehatan bagipasien kurag mampu
Peningkatan Pengawasan,Perlindungan dan Penegakkan
Hukum Terhadap Keselamatan danKesehatan Kerja
Pemberian beasiswa bagi siswamiskin
Demplot kawasan usaha agribisnisterpadu
Pelatihan keterampilanpengembangan budidaya ternak
Fasilitasi dan StimulasiPembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu
RPJM
DRE
NSTR
A
7.Menurunnya
tingkatpengangguran
9.MenurunnyaIndeks Gini
8.Meningkatnya
daya belimasyarakat
7. Tingkat pengangguran
8. Tingkat inflasi 9. Paritas daya beli 10. Indeks Gini
Meningkatnya Produksi dan Produktivitas TanamanPangan dan Hortikultura
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan UsahaKoperasi dan UMKM
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakatterhadap produk pangan asal ternak
Terwujudnya partisipasi dan peran aktif pemuda danpramuka di berbagai bidang pembangunan
Terwujudnya sistem distribusi yang efisien
Menurunnya pervalensi kekurangangizi
Menurunnya angka kematian ibu,bayi, Balita
Penurunan angka kesakitan Persentase Penyelesaian KasusHubungan Industrial
Tingkat penganggur terbuka Prosentase perempuan miskin ygmemiliki usaha ekonomi produktif
Menurunnya jumlah PenyadangMasalah Kesejahteraan Sosial
Prosentase perempuan miskin ygmemiliki usaha ekonomi produktif
Produktivitas padi Persentase Ketersediaan Lokal Daging Berkurangnya rumah tidak layak hunibagi masyarakat tidak mampu
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja danInvestasi Sektor Koperasi dan UMKM
Penumbuhan jumlah WUB Pemuda dan pramuka yang memperolehpeningkatan kualitas SDM
Disparitas Harga Antarwilayah Persentase Sumbangan PDRB SektorKoperasi dan UMKM
Program Beras untuk KeluargaMiskin
Program PenanggulanganKemiskinan Bidang Peternakan
Program Penguatan Koordinasi TimPengendali Inflasi Daerah (TPID)
Program peningkatan kualitas danproduktivitas tenaga kerja
Program pengendalian dan evaluasihasil pelaksanaan pembangunan
daerah
Program Peningkatan EfisiensiPerdagangan Dalam Negeri
Peningkatan kualitas pelayanansarana dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS
Fasilitasi penyaluran Raskin
Fasilitas Penyelesaian Prosedur,Penyelesaian Perselisihan HI
Penyelenggaraan promosi produkUsaha Mikro kecil Menengah
MISI II“MEWUJUDKAN DAYA SAING EKONOMI YANG BERKERAKYATAN BERBASIS SUMBER DAYA
ALAM DAN ENERGI TERBARUKAN”TUJUAN 3
MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN
SASARAN STRATEGIS / RPJMD
1.Meningkatnya Pertumbuhan
Ekonomi yang berkualitas
2.Meningkatnya kontribusi
sektor pertanian dalam artiluas
3.Tercapainya swasembada
beras
INDIKATOR KINERJA
11. Pertumbuhan ekonomi 12. Pertumbuhan ekonomi non migas 13. Pertumbuhan ekonomi nonmigas dan non batubara
PROGRAM
Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Promosi danKerjasama Investasi
Program Kemudahan pelayanan danpercepatan proses perijinan
Program Peningkatan KemampuanTeknologi Industri
Program Perluasan KomoditasPerkebunan Non Sawit
Baru Komoditi Perkebunan
Program Perluasan Kebun Sawit
KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD
Peningkatan Realisasi Investasi Meningkatnya produksi perkebunan komoditi KelapaSawit, Karet, Kakao, Kelapa Dalam dan Lada
Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadapperekonomian daerah
Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata Meningkatnya Produksi dan Produktivitas TanamanPangan dan Hortikultura
Meningkatnya ketersediaan kalori dan protein
INDIKATOR KINERJA SKPD
Memfasilitasi dan koordinasikerjasama di bidang investasi
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalianpelaksanaan investasi PMDN/PMA
Jumlah SOP pelayanan perijinanyang disederhanakan
Pembinaan kemampuan teknologiIndustri
Pengawasan Peredaran dan SertifikasiBenih Perkebunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/ Perkebunan Tepat Guna
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelakudan antar sektor dalam rangka pengembangan
kawasan transmigrasi
Perencanaan pembangunan jaringanirigasi
RPJM
DRE
NSTR
A
4.Meningkatnya pengembangan
dan pemanfaatan energiterbarukan
14. Kontribusi sektor pertaniandalam arti luas
15. Rasio pemenuhan beras 16. Bauran energi baru terbarukan
tersedianya pangan pemerintah Stabilnya pasokan pangan Pembangunan pemukiman transmigrasi
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan masyarakatterhadap produk pangan asal ternak
Meningkatkan produksi perikanan tangkap danperikanan budidaya
Meningkatnya infrastruktur energi danketenagalistrikan
Nilai Investasi Jumlah Produksi Kelapa Sawit, Kakao,Karet, Lada
Persentase Pertumbuhan IndustriTerhadap PDRB
Jumlah Kunjungan WisatawanNusantara dan Mancanegara
Jumlah produksi Padi, Ubi Kayu,Durian, Jeruk, Elai
Jumlah ketersediaan energi, Protein Jumlah cadangan pangan pemerintahsetara beras
% Stabilitas pasokan pangan
Permukiman transmigrasi mandiri Persentase Ketersediaan Lokal Daging Persentase Ketersediaan Lokal Telur Produksi perikanan budidaya, Tangkap
Rasio elektrifikasi % EBT dalam bauran energipembangkitan
Jumlah Masyarakat yangmemanfaatkan biogas (KK)
Jumlah Kebuntingan Hasil IB
Program Peningkatan Produksipertanian
Program Peningkatan PenerapanTeknologi Pertanian/perkebunan
Program Peningkatan InfrastrukturKetenagalistrikan
Program Pengembangan WilayahTransmigrasi
Program Pengembangan dan PengelolaanJaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
Program Diversifikasi Energi
Ekstensifikasi Penanaman Baru KomoditiPerkebunan
Pengembangan bibit unggulpertanian
Ekstensifikasi Perkebunan Sawit
Pengembangan energi baru danterbarukan
MISI III“MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS
BAGI MASYARAKAT SECARA MERATA”TUJUAN 4
MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS
SASARAN STRATEGIS / RPJMD
14.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan infrastruktur dasar
INDIKATOR KINERJA
17. Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar
PROGRAM
Program Pembangunan Jalan danJembatan
Program Rehabilitasi/ PemeliharaanJalan dan Jembatan
Program peningkatan daya sainginvestasi sektor jalan dan jembatan
Program peningkatan daya saing investasi sektortransportasi darat, laut, udara dan ASDP
Program pembukaan keterisolasianwilayah sektor jalan dan jembatan
Program peningkatan daya sainginvestasi sektor transportasi darat, laut,udara dan ASDP
KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD
Peningkatan kualitas jalan eksisting pada kawasanproduktif ke kawasan distribusi
Terwujudnya jembatan yang menghubungkan antarkawasan
Meningkatnya infrastruktur SDA (waduk, embung, danau danlain lain) bagi pengembangan kawasan pertanian.
Terwujudnya kemantapan jalan provinsi Meningkatnya Jumlah Penumpang Yang Terlayani Terwujudnya infrastruktur pengendali banjir sertamencegah intrusi air laut.
INDIKATOR KINERJA SKPD
Penyediaan Jalan dengan KapasitasDaya Mampu diatas 10 Ton (%)
jalan tol Kuantitas Komoditas (ton)
Jumlah kecamatan yang belumterakses sarana dan prasaranatransportasi
Jumlah kecamatan yang belum teraksessarana dan prasarana transportasi darat,sungai, danau dan peyebrangan
Kapasitas air baku Cakupan Layanan Air Minum ( Luas genangan banjir (Ha)
RPJM
D
RENS
TRA
Mewujudkan jalan untuk meningkatkan daya sainginvestasi
Terwujudnya ketersediaan air baku Jumlah pendudukyang terlayani (604.800 penduduk)
Tersedianya infrastruktur bid Komunikasi & Informasi dalampemenuhan kebutuhan akses informasi kepada masyarakat
kualitas jalan provinsi Terhubunganya jalan antar wilayahyang terputus
Peningkatan Luas daerah irigasi yangterlayani
Persentase terpeliharannya kondisimantap ruas jalan
Prosentase pertumbuhan jumlahpenumpang angkutan darat
Terbangunnya jalan tol Persentase coverage area jumlah debit air baku
Berkurangnya luas area daerah rawanbanjir
Prosentase pertumbuhan jumlahpenumpang pelabuhan laut
Prosentase pertumbuhan jumlahpenumpang angkutan SDP
Persentase coverage area
Program pembukaan keterisolasianwilayah sektor transportasi darat,sungai, danau dan peyeberangan
Program pembukaan keterisolasianwilayah sektor transportasi udara
Program peningkatan daya saing sektorsumberdaya air
Program sarana dan prasaranatelekomunikasi
Program Penyediaan dan pengelolaanair baku
Program pengembangan kinerjapengelolaan air minum dan air limbah.
Jumlah kecamatan yang belum teraksessarana dan prasarana transportasi udara
Ibukota kecamatan yang terlayanijaringan telekomunikasi (%)
Kuantitas Penumpang
Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis(DAS)
Program pengembangan pengelolaandan konservasi sungai, danau dansumberdaya air lainnya
Program pengendalian banjir
MISI IV“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL,
TRANSPARAN DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK”TUJUAN 5
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
SASARAN STRATEGIS / RPJMD
15.Terwujudnya pemerintahan
yg bersih & bebas KKN
16.Terwujudnya Peningkatankualitas pelayanan public
17.Meningkatnya kapasitasdan akuntabilitas kinerja
INDIKATOR KINERJA
18. Indeks persepsi korupsi 21. Akuntabilitas Kinerja PemerintahanDaerah
20. Indeks kepuasanmasyarakat
PROGRAM
Program pengembangan zonaintegritas
Program pencegahan danpemberantasan KKN
Program Pengelolaan KeuanganDaerah
Program peningkatan pelayanan publik Program peningkatan kualitasmanajemen berbasis kinerja
Program Pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan pemerintah daerah
KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD
Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadidalam penyelenggaraan pemerintahan.
Meningkatnya Laporan Pengelolaan KeuanganPemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai StandarAkuntansi Pemerintah
Terwujudnya kualitas pelayanan Publik yang prima,cepat, pasti, murah, transparan, adil , patut danmemuaskan
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Sipil Negara(ASN)
Terwujudnya instansi pemerintah yang akuntabel Meningkatnya kualitas LPPD
INDIKATOR KINERJA SKPD
Penerapan Zona Integritas padaSKPD
Penanganan pengaduan masyarakat Pemeriksaan dengan tujuantertentu/khusus
Evaluasi rancangan peraturan daerahtentang APBD kabupaten/kota
Penerapan Survey Indeks KepuasanMasyarakat
Evaluasi LPPD Kab/Kota Penyuluhan kepada masyarakat Pemeriksaan Kinerja SKPD
RPJM
DRE
NSTR
A
19. Opini BPK22. Kinerja Pemerintahan Daerah
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemiludan meningkatkan kualitas demokrasi
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansipemerintah berdasarkan hasil audit dan evaluasiaparat pengawasan internal pemerintah
Persentase penyelesaian pengaduanmasyarakat yang ditangani
Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagaiZI menuju WBK/WBBM
Opini atas Laporan Keuangan Persentase Jumlah aparatur yang memilikitupoksi sesuai dengan kompetensi/kualifikasinya
Survei Kepuasan Masyarakat Prosenstase SKPD yangAkuntabiltasnya baik (B)
Prosenstase Kabupaten/Kota yangAkuntabiltasnya baik (B)
Predikat LPPD
partisipasi masyarakat dalam pemilu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Persentase capaian kinerja SKPD sesuaiTupoksi dan Perjanjian Kinerja
Persentase LPPD Kab/Kota yangmendapat nilai sangat tinggi
Skor rata-rata hasil evaluasiakuntabilitas kinerja SKPD
Peningkatan Kinerja PemerintahanDaerah
Program Pendidikan politik masyarakat
Penerapan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Pengembangan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Asistensi Laporan KeuanganPemerintah Daerah
Reformasi pelayanan sektor publik
MISI V“MEWUJUDKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERPERSPEKTIF
PERUBAHAN IKLIM”TUJUAN 6
MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN STRATEGIS / RPJMD
18.Meningkatnya Indeks kualitas
lingkungan
19.Menurunnya Tingkat Emisi Gas
Rumah Kaca
INDIKATOR KINERJA
23. Indeks kualitas lingkungan 24. Intensitas emisi
PROGRAM
Program PenyelenggaraanPenataan Ruang
Program Rehabilitasi HutanMangrove
Program Pelestarian kawasan- kawasanbernilai ekosistem tinggi
Inventarisasi emisi gas rumah kaca Program Penilaian Kinerja Perusahaandalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program Rehabilitas Reklamasi lahanPasca Tambang
KEGIATAN
SASARAN STRATEGIS / RENSTRA SKPD
Terlaksananya pengawasan penataan ruang Meningkatnya kawasan hutan mangrove pada kawasanhutan maupun diluar kawasan hutan
Meningkatnya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dayadukung dan ruang terbuka hijau
Terwujudnya rehabilitasi lahan yang terganggu akibatkegiatan pertambangan
Meningkatkan upaya penaatan hukum lingkungansecara konsisten terhadapa pelanggar aturan
lingkungan atau pelaku pencemaran lingkungan
Menurunkan beban pencemaran lingkungan hidup untukkelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
INDIKATOR KINERJA SKPD
Penetapan kebijakan tentang RDTRK,RTRK, dan RTBL
Rehabilitasi hutan mangrove Pengendalian Dampak PerubahanIklim
Pengawasan lingkunganpertambangan
Pengawasan dan pengendalian lingkunganhidup di sektor pertambangan
Pendidikan Lingkungan Hidup danPelatihan Adiwiyata
Peningkatan kapasitas tenaga ahli lingkungan untukmenangani kasus-kasus lingkungan
Fasilitasi dan pendampingan penyusunanrencana pembangunan rendah karbon
Kab/Kota
RPJM
DRE
NSTR
A
Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dankepedulian publik terhadap kondisi dan permasalahan
lingkungan hidupMeningkatnya kualitas data/informasi dan spasial serta
fungsi peran koordinasi perencanaan pembangunandaerah
Menurunnya emisi gas rumah kaca, pembentukan plotpermanen, peningkatan cadangan karbon,
peningkatan konservasi keanekaragaman hayati, danpeningkatan nilai ekonomi dan keberlanjutan
perangkat pengawasan penataanruang
Jumlah Penyidikan dan PengamananHutan
Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahanyang dipelihara
% area yang direhabilitasi dari lahanterganggu
Jumlah Perusahaan yang dinilai Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Jumlah Perda/Pergub/SK Gubernurtentang pengelolaan lingkungan hidup
Tingkat ketersediaan data daninformasi perencanaan pembangunan
Intensitas emisi Ketersedian dan pelaporan data level emisi yangterukur serta dapat di verifikasi
Jumlah Sekolah yang mendapatAdiwiyata
Program Pengendalian Pencemarandan Perusakan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
Program perlindungan atmosfir danperubahan iklim
Program Peningkatan Peran sertamasyarakat dalam pengelolaan LH
Program Peningkatan Edukasi &Komunikasi Publik tentag Pengelolaan
LH
Program Pengarusutamaan PerubahanIklim dan green ekonomi dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pemantauan Kualitas Lingkungan Peningkatan peran serta masyarakatdalam pengelolaan persampahan
Pengembangan format MRV
Penurunan emisi sektor limbah, sektorenergi dan sektor lahan