MATRIKS INDIKATOR KINERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GOWA

NoINDIKATOR KINERJAKondisi Kinerja pada awal RenstraTarget Capaian Setiap TahunKondisi pada akhir Renstra

201020112012201320142015

1Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik1.162,84 1.2211.282,361.346,501.413,821.484,511.484,51

2Jembatan Yang Memadai157160164168172173173

3Jumlah Sarana & Prasarana Keagamaan2,082,092,112,122,142,152,15

4Daya Tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS)/1000 Penduduk0,25%

(36 TPS/

kontainer dari 145.120 jiwa Masyarakat yg terlayani)0,27% (41 TPS/ kontainer dari 149.474 jiwa masyarakat yang terlayani)0,30% (46

TPS/ kontainer

dari 153.827

jiwa

masyarakat

yang terlayani)0,32% (51 TPS/ Kontianer dari 158.180 jiwa masyarakat yang terlayani)0,34% ( 56 TPS/ Kontainer dari 162.534 jiwa Masyarakat yang terlayani)0,37% ( 61 TPS/ Kontainer dari 166.888 jiwa Masyarakat yang terlayani0,37% ( 61 TPS/ kontainer dari 166.888 jiwa Masyarakat yang terlayani

5Hunian yang Layak, Sehat, aman & Nyaman pada kawasan perumahan & permukiman40506070808585 %

6Jalan yang memiliki Trotoar & Drainase23,036-25,502830,8033,5033,50 km

7Luas Kawasan Kumuh16.637 (8,83%)14.973 (7,95%)13.310 (7,07%)11.646

(6,18%)9.982

(5,30%)8.319

(4,42%)8.319 ha (4,42%)

MDGs

8Jumlah Rumah Tangga pengguna Air bersih47 %51 %55 %59 %63 %67 %Minimal 50 %

Target MDGs

9Jumlah Rumah tangga bersanitasi42 %43 %45 %47 %49 %50 %Minimal 50 %

Target MDGs

10Luas Lingkungan pemukiman kumuh8.500 ha (4,51%)7.650 ha

(4,06%)6.800 ha

(3,61%)5.950 ha (3,16%)5.100 ha (2,71%)4.250 ha

(2,26%)4.250 ha

(2,26%/MDGs)

11Ketersediaan sarana sanitasi pada perumahan kumuh & padat huni40%43%50%55%60%65%Minimal 65%

(MDGs)

12Jumlah Rumah tangga layak huni75%77%79%81%83%85%85%

13Akses terhadap perumahan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)50 %

Cakupan rumah yg memenuhi syarat kesahatan bagi MBR55%

Cakupan rumah

Yg memenuhi syarat kesahatan bagi MBR60% Cakupan

rumah yg

memenuhi

syarat

kesahatan bagi

MBR65% Cakupan

rumah yg

memenuhi syarat

kesahatan bagi

MBR70% Cakupan

rumah yg

memenuhi syarat

kesahatan bagi

MBR75 %75% (Target

MDGs)

14Tingkat resiko & periode genangan pada kawasan Permukiman45%40%35%30%25%20%20%

15Air minum yang lebih berkualitas bagi desa yang rawan air minum35% Penduduk

yg mempunyai

akses thd air

minum37%39%43%47%Minimal 50%

dari jumlah

pendudukMinimal 50% dari

jumlah penduduk

(Target MDGs)

16Luas ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB14, 71%17,77%20,83%23,88%26,94%30,00%30,00%

17Penetapan dokumen Rencana Tata ruang8 paket (belum

Ada PERDA)3 paket+Perda

RTR 3 buah4 Paket

+Perda RTR 4

buah2 Paket+ Perda

RTR 4 buah3 paket+ Perda

RTR 2 buah2 paket +Perda

RTR 3 buah14 paket dokumen

RTR+Perda RTR

16 buah

18Penataan bangunan & lingkungan-40%50%60%70%80%80%

19Ketersediaan sarana & prasarana penunjang kawasan metropolitan Mamminasata-10%20%30%40%50%50%

20Lingkungan Permukiman yang nyaman, aman, produktif & berkelanjutan pada kawasan kota baru--15% kota baru

terbangun20% kota baru

terbangun25% kota baru

terbangun30% kota baru

terbangun30% kota baru

yang terbangun

21Hunian yang nyaman pada kawasan kota idaman--15% kota idaman terbangun20% kota idamanyang terbangun25% kota idamanyang terbangun30% kota idamanyang terbangun30% kota idamanyang terbangun

22Ketaatan terhadap RTRW30%40%50%60%70%80%80%

23Ketersediaan sarana & prasarana persampahan yang memadai40%42%45%50%55%60%60%

24Kapasitas pelayanan persampahan kepada masyarakat54.750 m3 dari

total 63.875

m3 (85%)56.940 m3 dari

total 66.430 m3

(85%)59.130 m3

dari total

68.985 m3

(85%)61.320 m3 dari

total 71.540 m3

(85%)63.510 m3 dari

total 74.095 m3

(85%)65.700 m3 dari

total 76.650 m3

(85%)65.700 m3 dari

total 76.650 m3

(85%)

25Kualitas layanan daya tampung Tempat pembuangan sampah50%55%60%70%75%80%80%

26Upaya reduce, reuse, recycle untuk sekolah pada kawasan perkotaan-20%30%40%50%60%60%

27Tempat pemrosesan Akhir (TPA) dengan Sanitary Landfill--50% Tersedia

TPA

Pattalassang70%85%100%100% TPA

Pattalassang

selesai

NoKebijakanProgramIndikator KeluaranKegiatanPagu IndikatifSumber Pendanaan

20112012201320142015

Pembangunan Sarana & Prasarana WilayahProgram Pembangunan Jalan dan Jembatan1. Pembangunan Jalan75.650.00083.215.00091.536.500100.690.150110.759.165APBD, APBD Prop., APBN

2. Pembangunan Jembatan11.200.00012.320.00013.552.00014.907.20016.397.920APBD, APBD Prop., APBN

3. Perencanaan Pembangunan Jalan & Jembatan196.000215.600237.160260.876286.964APBD, APBD Prop., APBN

Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.1. Pemeliharaan Jalan5.170.0005.687.0006.255.7006.881.2707.569.397APBD, APBD Prop., APBN

2. Pemeliharaan Jembatan742.500816.750898.425988.2681.087.094

3. Perencanaan Pemeliharaan Jalan & Jembatan281.350309.485340.434374.477411.925

Peningkatan Kualitas Perumahan, Permukiman, Sanitasi dan Air BersihProgram Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong1. Perencanaan Pemb. Saluran Drainase/Gorong-gorong185.000203.500223.850246.235270.850

2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong7.364.9118.101.4028.911.5429.802.69710.782.966

Program pengembangan kinerja Pengelolaan Air Minum & Penyehatan Lingkungan1. Penyediaan sarana & prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah3.253.7503.579.1253.937.0384.330.7414.763.815

2. Penyediaan sarana & prasarana air limbah1.852.0002.037.2002.240.9202.465.0122.711.513

3. Pengembangan teknologi pengelolaan air minum & limbah2.000.0002.200.0004.000.000APBN/BLN

4. Pengembangan system distribusi air minum7.500.0008.250.0009.075.0009.982.50010.980.750

5. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana & prasarana air minum1.500.0001.650.0001.815.0001.996.5002.196.150

6. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana & prasarana air limbah250.000275.000302.500332.750366.025

Program Pengembangan Perumahan.1. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan150.000165.000181.500

2. Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/Badan usaha

3. Fasilitasi dan Stimuasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

4. Pembangunan sarana & prasarana rumah sehat sederhana

Optimalisasi Penataan Ruang dan Pengembangan Kawasan PerkotaanProgram Perencanaan Tata Ruang.1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

2. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

3. Penyunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan

4. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

5. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

6. Penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Program Pemanfaatan Ruang.1. Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang

2. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

3. Survey dan Pemetaan

4. Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.1. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

2. Pengawasan pemanfaatan ruang

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan1. Fasilitasi pemberian kredit mikro pembangunan & perbaikan rumah.

2. Fasilitasi pembangunan sarana & prasarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan PublikProgram peningkatan sarana & prasarana aparatur1. Pengadaan Rumah Jabatan

2. Pembangunan Rumah Dinas

3. Pembangunan Gedung Kantor

4. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6. Penyediaan Jasa administrasi keuangan

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Rapat-rapat koordinasi

9. Pengadaan perlengkapan alat kantor10. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Peningkatan Pengelolaan PersampahanPeningkatan Pengelolaan Persampahan1. Penyediaan Sarana & Prasarana pengelolaan persampahan

2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana & prasarana persampahan

3. Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

Program kerjasama pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir persampahan (TPA) berbasis Regional1. Kerjasama pengelolaan persampahan

Program Sosialisasi Pengelolaan Persampahan.

1. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan

2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

3. Pengadaan alat berat persampahan

Peningkatan Kualitas Lingkungan HidupProgram Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.1. Pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau