BELANJA TIDAK LANGSUNG -...
Transcript of BELANJA TIDAK LANGSUNG -...
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai Jumlah pegawai yang
mendapat gaji dan
tunjangan
Jiwa 14,572 15,085 1,200,623,769,384 15,613 1,310,167,334,794 16,159 1,482,556,940,349 16,725 1,646,790,391,123 17,310 1,829,176,327,859 17,916 1,829,176,327,859 DPKAD
Belanja Bunga Jumlah bunga yang
dibayarkan
Rp 0 0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
DPKAD
Belanja Subsidi Jumlah subsidi yang
diberikan
Rp 0 0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
DPKAD
Belanja Hibah Jumlah hibah yang
diserahkan
Rp 20,538,794,575 3,384,099,250 3,722,509,175 4,094,760,093 4,504,236,102 40,504,236,101.75 40,504,236,101.75 DPKAD
Belanja Bantuan Sosial Jumlah bantuan sosial yang
diberikan
Rp 175,000,000 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 439,230,000 439,230,000 DPKAD
Belanja Bagi Hasil kepada
Propinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Jumlah bagi hasil yang
dibayarkan
Rp 1,017,878,105 3,045,267,872 3,349,794,659 3,684,774,125 4,053,251,538 4,458,576,691.40 4,458,576,691.40 DPKAD
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Propinsi/Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa
Jumlah bantuan keuangan
yang diberikan kepada
desa
Rp 43,598,764,349 50,576,306,000 143,148,664,913 165,786,031,741 193,100,995,487 226,911,906,797 ############# DPKAD
Belanja Tidak Terduga Jumlah dana yang
disediakan untuk belanja
yang tidak terduga
Rp 0 1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000 1,464,100,000 DPKAD
BELANJA LANGSUNG
PROGRAM PADA SETIAP
OPD
x x 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan
operasional OPD
Persen 100 100 20,714,829,747 100 22,786,312,721 100 25,064,943,993 100 37,571,438,393 100 41,328,582,232 100 41,328,582,232.13 OPD
x x 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan
prasarana yang
representatif
Persen 100 100 4,505,000,000 100 4,955,500,000 100 5,451,050,000 100 15,723,602,500 100 21,509,782,625 100 21,509,782,625 OPD
x x 3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terlaksananya stimulan
bagi peningkatan kinerja
aparatur
Persen 100 100 2,385,000,000 100 2,623,500,000 100 2,885,850,000 100 4,030,142,500 100 4,231,649,625 100 4,231,649,625 OPD
x x 4 Program Peningkatan Peng. Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Tersedianya LKIP OPD Dokumen 53 53 530,000,000 53 583,000,000 53 641,300,000 53 705,430,000 53 775,973,000 53 775,973,000 OPD
x x 5 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
(1) Pendidikan formal tenaga
medis (dokter spesialis)
Jiwa 7 3 980,000,000 3 1,078,000,000 7 1,185,800,000 9 6,940,000,000 9 7,287,000,000 9 17,470,800,000 BKD/Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(2) Pendidikan formal bagi
tenaga non medis
(perawat, bidan, nutrisionis,
dll)
Jiwa 13 5 200,000,000 5 220,000,000 31 242,000,000 40 2,000,000,000 45 2,200,000,000 45 4,862,000,000 BKD/Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(3) Dokter (medis) yang telah
mengikuti
pelatihan/bimbingan teknis
Jiwa 3 8 75,000,000 8 82,500,000 25 90,750,000 30 99,825,000 35 109,807,500 35 457,882,500 BKD/Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(4) Tenaga non medis yang
telah mengikuti
pelatihan/bimbingan
Jiwa 43 39 165,000,000 81 181,500,000 90 199,650,000 100 219,615,000 110 241,576,500 110 1,007,341,500 BKD/Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(5) Terfasillitasinya upaya
peningkatan kapasitas
aparatur
Jenis kegiatan 5 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 3,710,000,000 5 18,550,000,000 OPD
x x 6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Meningkatnya kualitas
pelaporan kinerja dan
keuangan
Dokumen 53 53 795,000,000 53 874,500,000 53 961,950,000 53 1,058,145,000 53 1,163,959,500 53 1,163,959,500 OPD
x x 12 Program Sinergitas Perencanaan
Daerah
Meningkatnya kualitas
perencanaan OPD
Persen 100 100 2,110,668,000 100 2,321,734,800 100 2,553,908,280 100 3,809,299,108 100 4,190,229,019 100 4,190,229,019 OPD
x x 13 Program Pengembangan Pengelolaan
Barang Daerah
tersedianya Daftar Hasil
Pengadaan Barang Daerah
(DHPBD)
Dokumen 1 1 76,200,000 1 83,820,000 1 92,202,000 1 101,422,200 1 111,564,420 5 465,208,620 Disdik
x x 19 Belanja Honorarium PNS Khusus untuk
Guru dan Tenaga Medis
Terpenuhinya Honorarium
PNS Khusus Guru dan
Tenaga Medis
Tahun 1 1 3,500,000,000 1 3,850,000,000 1 4,235,000,000 1 4,658,500,000 1 5,124,350,000 1 5,124,350,000 Disdik dan Dinkes
Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Majalengka
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
VIII - 45
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
x x 31 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Meningkatnya kapasitas
aparatur
Jiwa 6,624 6,756 130,000,000 6,892 143,000,000 7,029 157,300,000 7,170 173,030,000 7,313 190,333,000 7,313 190,333,000 BKD
1 URUSAN WAJIB
1 01 PENDIDIKAN
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini (1) APK PAUD Persen 26 32.67 39.34 46.01 52.68 59.35 59.35 - Disdik/ Kecamatan
(2) Jumlah Lembaga
Penyelenggaraan PAUD
Unit 1,171 1,186 502,000,000 1,201 1,000,000,000 1,216 1,100,000,000 1,231 6,155,000,000 1,246 6,230,000,000 1,246 14,987,000,000
1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
(1) Angka melanjutkan SD/MI
ke ke SMP/MTs
Persen 98.63 99.3 99.97 100.64 101.31 101.98 101.98 Disdik/ Kecamatan
(2) APK SMP/MTs Persen 95.26 96.83 98.39 99.96 101.53 103.09 103.09
(3) Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang
terjangkau
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Disdik
(4) Jumlah Ruang Kelas Baru ruang 12 80 8,000,000,000 80 8,000,000,000 80 8,400,000,000 80 8,400,000,000 79 8,690,000,000 399 41,490,000,000
(5) Jumlah Ruang Kelas Baru
SMP/MTs
ruang 77 29 3,190,000,000 29 3,190,000,000 29 3,335,000,000 29 3,335,000,000 29 3,480,000,000 145 16,530,000,000
(6) Rehabilitasi Ruang Kelas
SD/MI
ruang 180 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 97 8,730,000,000 485 43,650,000,000
(7) Rehabilitasi Ruang Kelas
SMP/MTs
ruang 131 43 3,870,000,000 43 3,870,000,000 43 3,870,000,000 43 4,300,000,000 44 4,400,000,000 216 20,310,000,000
(8) Penambahan Meubeulair
SD/MI
unit 8 80 1,200,000,000 80 1,200,000,000 80 1,200,000,000 80 1,200,000,000 79 1,185,000,000 399 5,985,000,000
(9) Penambahan Meubeulair
SMP/MTs
unit 26 29 725,000,000 29 725,000,000 29 725,000,000 29 725,000,000 29 725,000,000 145 3,625,000,000
(10) Dibangunnya Laboratorium
IPA SMP/MTs
unit 0 8 2,000,000,000 8 2,000,000,000 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 7 1,750,000,000 37 9,250,000,000
(11) Penyediaan alat
peraktek/peraga IPA
SMP/MTs
unit 24 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 26 3,900,000,000 130 19,500,000,000
(12) Disediakannya Meubeulair
Lab IPA SMP/MTs
unit 0 8 200,000,000 8 200,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 37 925,000,000
(13) Disediakannya Ruang
Kepala Sekolah
unit 1 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 270 29,700,000,000
(14) Disediakannya Ruang Guru unit 1 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 54 5,940,000,000 270 29,700,000,000
(15) Jumlah SD/MI Berstandar
Nasional
Persen 86 87.57 50,000,000 89.13 50,000,000 90.70 50,000,000 92.27 50,000,000 93.83 50,000,000 93.83 250,000,000 Disdik
(16) Jumlah SMP/MTs
Berstandar Nasional
Persen 79 80.57 50,000,000 82.13 50,000,000 83.70 50,000,000 85.27 50,000,000 86.83 50,000,000 86.83 250,000,000
1 01 17 Program Pendidikan Menengah (1) APK SMA/MA/SMK
Sederajat
Persen 59.95 66.1 3,515,000,000 72.25 3,866,500,000 78.4 4,253,150,000 84.55 6,678,465,000 90.7 7,346,311,500 90.7 25,659,426,500 Disdik/ Kecamatan
(2) Jumlah Ruang Kelas Baru
SMA/MA/SMK
ruang 74 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 44 5,940,000,000 220 29,700,000,000 Disdik
(3) Dibangunnya Unit Sekolah
Baru
unit 5 1 1,350,000,000 1 1,350,000,000 1 1,350,000,000 1 1,350,000,000 1 2,350,000,000 5 7,750,000,000
(4) Jumlah SMA/SMK/MA
Berstandar Nasional
Persen 91 91.67 200,000,000 92.34 50,000,000 93.01 50,000,000 93.68 50,000,000 94.35 50,000,000 94.35 400,000,000 Disdik
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal AMH Persen 95.84 98.14 98.14 99.3 99.55 99.8 99.8 - Disdik/ Kecamatan
1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
(1) Jumlah Pendidik yang
memenuhi kualifikasi S1/D4
Persen 73.75 86.18 50,000,000 96.61 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 250,000,000 Disdik
(2) Jumlah Pendidik dan
Tenaga Kependidikan yang
dilatih
Orang 1,494 900 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 1200 250,000,000
1 01 21 Program pembinaan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
(1) Jumlah Perpustakaan unit 719 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 49 1,470,000,000 245 7,350,000,000 Disdik
(2) Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
Persen 5 5.56 5,000,000 6.23 5,000,000 6.9 5,000,000 7.57 5,000,000 8.24 5,000,000 8.24 25,000,000
(3) Koleksi buku yang tersedia
di perpustakaan
Persen 87.27 88.84 150,000,000 90.40 150,000,000 91.97 150,000,000 93.54 150,000,000 95.10 150,000,000 95.10 750,000,000
1 01 22 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
(1) TK/RA terakreditasi Unit 83 96 50,000,000 96 50,000,000 96 50,000,000 96 200,000,000 96 200,000,000 480 550,000,000 Disdik
VIII - 46
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(2) SD/MI terakreditasi Unit 1,053 88 50,000,000 88 50,000,000 88 50,000,000 87 200,000,000 87 200,000,000 438 550,000,000
(3) SMP/MTs terakreditasi Unit 112 8 50,000,000 8 50,000,000 8 50,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 40 550,000,000
(4) SMA/SMK/MA terakreditasi Unit 69 5 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 4 200,000,000 4 200,000,000 23 550,000,000
1 02 KESEHATAN
1 02 13 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
(1) Fasilitasi Alat-alat
Kesehatan dan gedung
bagi penderita akibat
dampak Rokok
Paket 3 2 4,063,296,669 3 11,851,379,000.00 4 14,801,979,000 3 11,261,979,000.00 3 11,545,298,000 15 53,523,931,669 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Ketersediaan obat dan
perbekalan kesehatan
Persen 100% 100% 8,000,000,000 100% 8,000,000,000 100% 8,000,000,000 100% 9,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 43,000,000,000 Dinkes
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Regulasi Sistem
Pembiayaan Kesehatan
Dokumen 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 6 250,000,000 Dinkes
1 02 17 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
(1) Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 70% 76% 100,000,000 78% 150,000,000 80% 200,000,000 80% 500,000,000 82% 500,000,000 82% 1,450,000,000 Dinkes/ Kecamatan
(2) Rasio posyandu per 1.000
balita
Kelompok 13.94 13.99 120,000,000 14.04 120,000,000 14.09 120,000,000 14.14 500,000,000 14.19 500,000,000 14.19 1,360,000,000 Dinkes/ BPMDPKB
(3) Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
Persen 100% 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 750,000,000
(4) Cakupan PHBS Tatanan
Rumah Tangga
Persen 55% 56% 150,000,000 57% 150,000,000 58% 200,000,000 59% 250,000,000 70% 300,000,000 70% 1,050,000,000
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat (1) Cakupan Balita Gizi Buruk
yang mendapat perawatan
Persen 100% 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,950,000,000 Dinkes/ Kecamatan
(2) Cakupan Balita Gakin yang
mendapatkan PMT
pemulihan/MP ASI
Persen 14% 100% 120,000,000 100% 130,000,000 100% 130,000,000 100% 500,000,000 100% 1,000,000,000 100% 1,880,000,000
1 02 22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
(1) Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child
Immunization
Persen 95.33% 96.21% 500,000,000 97.10% 500,000,000 97.96% 500,000,000 98.83% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 100.00% 3,500,000,000 Dinkes
(2) Cakupan Penemuan dan
penanganan Penderita
penyakit TBC BTA
Persen 83.25% 83.75% 170,000,000 84.25% 170,000,000 84.75% 170,000,000 85.25% 500,000,000 85.75% 500,000,000 85.75% 1,510,000,000
(3) Cakupan Penemuan dan
Penanganan penderita
penyakit DBD
Persen 100% 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,450,000,000
(4) Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang
dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam
Persen 100% 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,600,000,000
(5) Tertangananinya Kejadian
Luar Biasa Penyakit
Persen 100 100 480,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 500,000,000 100 2,480,000,000 Dinkes
1 02 24 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
Persen 66.98% 83.49% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 6,000,000,000 100% 10,000,000,000 100% 10,000,000,000 38,000,000,000 Dinkes
1 02 25 Program peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
jaringannya
(1) Rasio puskesmas, poliklinik,
pustu per 1.000 penduduk
Rasio 0.0893 0.0893 8,370,349,700 0.0893 8,707,384,670 0.0901 9,548,123,137 0.0910 20,000,000,000 0.0910 20,000,000,000 0.0910 20,000,000,000 Dinkes
(2) Cakupan Puskesmas Unit 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19 -
(3) Cakupan Puskesmas
Pembantu
Unit 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 -
1 02 26 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
(1) Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan RS
Persen 100% 100% 33,097,816,700 100% 33,762,746,348 100% 37,139,020,982.80 100% 40,852,923,081 100% 44,938,215,389 100% 189,790,722,501 RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
1 02 29 Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
(1) Cakupan pelayanan anak
balita
Persen 103.7% 80.39% 150,000,000 84.39% 150,000,000 88.39% 150,000,000 92.39% 500,000,000 96.39% 500,000,000 96.39% 1,450,000,000 Dinkes
(2) Cakupan Kunjungan Bayi Persen 101.59% 95.18% 220,000,000 95.88% 220,000,000 96.58% 220,000,000 97.28% 220,000,000 97.98% 220,000,000 97.98% 1,100,000,000
1 02 30 Program Peningkatan Poned dan
Ponek
SOP sistem Rujukan Dokumen 3 3 25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 3 25,000,000 3 125,000,000 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
VIII - 47
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
(1) Cakupan Kunjungan Ibu
Hamil K4
Persen 90.59% 91.02% 160,000,000 95% 175,000,000 95.71% 175,000,000 96.41% 500,000,000 97.11% 500,000,000 97.11% 1,510,000,000 Dinkes
(2) Cakupan pelayanan Ibu
Nifas
Persen 95.34% 96.00% 133,000,000 97% 150,000,000 98.00% 200,000,000 99.00% 300,000,000 100.00% 300,000,000 100.00% 1,083,000,000
(3) Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
Persen 126.96% 100% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 150,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 1,340,000,000
(4) Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yg memiliki
kompetensi kebidanan
Persen 94.66% 94.91% 110,000,000 95.25% 110,000,000 95.50% 125,000,000 96.00% 500,000,000 96.50% 500,000,000 96.50% 1,345,000,000
(5) Angka Harapan Hidup
(AHH)
Tahun 67,35* 67,41 67,67 67,94 68,20 68,47 68,47
1 02 34 Program Peningkatan Sistem Informasi
Kesehatan
Pengembangan Sistem
informasi kesehatan
Kegiatan 1 1 222,000,000 1 250,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 6 1,372,000,000 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
1 02 36 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Cakupan Penemuan dan
penanganan penderita
penyakit
Persen 100% 100% 364,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 400,000,000 100% 1,964,000,000 Dinkes
1 02 37 Program Peningkatan Cakupan
Peserta JKN
Cakupan Masyarakat yg
tercover Asuransi yang
terdaftar di Puskesmas
Persen 30% 30% 150,000,000 40% 150,000,000 50% 150,000,000 60% 150,000,000 70% 150,000,000 70% 750,000,000 Dinkes
1 02 38 Program Pelayanan Kesehatan Dasar Cakupan masyarakat yang
memanfaatkan Puskesmas
dan jaringannya
Persen 40,17% > 15% 5,700,000,000 > 15% 5,700,000,000 > 15% 6,700,000,000 > 15% 10,700,000,000 > 15% 10,700,000,000 > 15% 39,500,000,000 Dinkes
1 02 39 Program Kesehatan Dasar yang
Berkelanjutan dan Berkualitas
Cakupan Puskesmas
terakreditasi
Unit 2 6 180,000,000 6 180,000,000 6 180,000,000 6 180,000,000 6 180,000,000 32 900,000,000 Dinkes
1 02 42 Program Peningkatan Lingkungan
Sehat
(1) Cakupan Rumah Sehat Persen 56.87% 60% 300,000,000 65% 300,000,000 68% 300,000,000 73% 300,000,000 75% 300,000,000 75% 1,500,000,000 Dinkes
(2) Proporsi sarana air bersih
yang memenuhi syarat
kesehatan
Persen 40.68% 42% 250,000,000 43% 250,000,000 44% 250,000,000 45% 250,000,000 46% 250,000,000 46% 1,250,000,000
(3) Cakupan Tempat-tempat
Umum yang laik sehat
Persen 79.45% 81% 200,000,000 83% 200,000,000 85% 200,000,000 87% 200,000,000 90% 200,000,000 90% 1,000,000,000
(4) Cakupan Tingkat
Kepadatan Lalat di Tempat-
Tempat Umum
Persen > 5 >5 110,000,000 >5 110,000,000 >5 110,000,000 >4 110,000,000 >4 110,000,000 >4 550,000,000
1 02 43 Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Kesehatan Rujukan
(1) Terlayaninya pasien yang
akses ke rawat jalan, IGD
dan Rawat Inap RS
Persen 100% 100% 93,767,830,200 100% 100,144,613,220 100% 103,615,593,301 100% 123,977,152,631 100% 136,374,867,894 100% 557,880,057,246 Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(2) Cakupan pelayanan kasus
gawat darurat obstetri dan
neonatal oleh rumah sakit
(PONEK)
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100 100
(3) Rasio Rumah Sakit per
1.000 penduduk
Rasio 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026
(4) Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan Pasien
masyarakat miskin
Persen 39.13% 40.16% 41.19% 42.22% 43.25% 44.28% 44.28%
1 02 44 Program Peningkatan Hygiene dan
Sanitasi Masyarakat (Prohisan)
(1) Proporsi rumah tangga
yang akses terhadap air
bersih yang layak
Persen 55.72% 58% 200,000,000 69% 200,000,000 73% 200,000,000 75% 200,000,000 80% 200,000,000 80% 1,000,000,000 Dinkes
(2) Proporsi rumah tangga
yang akses terhadap
sanitasi yang layak
Persen 51.30% 53.51% 300,000,000 55.72% 300,000,000 57.93% 300,000,000 60.14% 300,000,000 62.37% 300,000,000 62.37% 1,500,000,000
1 03 PEKERJAAN UMUM
1 03 15 Program pembangunan jalan dan
jembatan
(1) Panjang penambahan Jalan
baru
Km - 0 - 0 - 1 1,014,000,000 2 7,230,800,000 2 7,453,880,000 5 15,698,680,000 Dinas BMCK
(2) Penambahan Jembatan
baru
Buah - 1 800,000,000 1 880,000,000 1 968,000,000 1 4,064,800,000 1 4,171,280,000 5 10,884,080,000 Dinas BMCK
1 03 16 Program rehabilitasi/pemeliharaan
saluran drainase/gorong-gorong
(1) Terpeliharanya drainase
dalam kondisi baik
Km 4,960.46 3 1,000,000,000 3.00 1,500,000,000 3.00 1,800,000,000 3.00 2,000,000,000 3.00 2,300,000,000 15.00 8,600,000,000 Dinas BMCK
VIII - 48
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 03 16 Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
(1) Tersedianya saluran
drainase/gorong-gorong
baru
Km 0 0 - 1.00 330,000,000 2.00 726,000,000 4.00 1,597,200,000 4.00 2,756,920,000 11 5,410,120,000 Dinas BMCK
1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
(1) Tersediannya jalan yang
menjamin kendaraan dapat
berjalan dengan selamat
dan nyaman
Km 575.36 586.3 108,948,198,752 600.60 105,411,017,112 614.90 143,407,781,199 629.20 246,356,150,504 650.65 260,804,220,865 650.65 864,927,368,432 Dinas BMCK
(2) Tersediannya jembatan
yang menjamin kendaraan
dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman
Buah 366.00 371.00 12,010,000,000 375.00 12,368,210,900 383.00 14,880,021,870 389.00 25,661,011,687 395.00 26,600,186,837 395.00 91,519,431,294 Dinas BMCK
1 03 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan
Jembatan
(1) Prosentase ketersediaan
data kondisi jalan dan
jembatan
Persen 100 100 57,000,000 100.00 57,000,000 100.00 59,850,000 100.00 59,850,000 100 62,842,500 100 296,542,500 Dinas BMCK
1 03 22 Program Pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan
jembatan
Tersosialisasikannya data
base jalan dan jembatan
Kegiatan - - - 1 30,557,500 1 30,557,500 1 30,557,500 1 30,557,500 4 122,230,000 Dinas BMCK
1 03 23 Program Peningkatan sarana dan
prasarana kebinamargaan
Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
kebinamargaan
Kegiatan - 3 2,200,000,000 3 2,890,000,000 3 4,000,000,000 3 7,000,000,000 3 8,000,000,000 15 24,090,000,000
1 03 24 Program Pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan pengairan lainnya
(1) Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada
Persen 67.00 68.33 100,500,000,000 70.00 99,350,000,000 72.33 97,450,000,000 73.67 97,170,000,000 75.00 100,900,000,000 75.00 495,370,000,000 PSDAPE
1 03 26 Program Pengembangan, pengelolaan
dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
(1) Prosentase peningkatan
peran dan fungsi sungai,
danau dan sumber daya air
lainnya
Persen 5 8 10,920,000,000 11 7,610,000,000 14 8,370,000,000 17 9,200,000,000 20 10,120,000,000 20 46,220,000,000 PSDAPE
1 03 27 Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
(1) Jumlah rumah tangga yang
terlayani akses air minum
KK 316,524 327,856 3,500,000,000 341,122 4,000,000,000 354,388 4,500,000,000 367,654 5,000,000,000 379,025 5,000,000,000 379,025 22,000,000,000 Dinas BMCK/
Kecamatan
(2) Tersedianya Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Lokasi/Desa 80 20 6,000,000,000 20 6,000,000,000 20 6,000,000,000 20 8,000,000,000 20 10,000,000,000 100 36,000,000,000 Dinas BMCK
(3) Pengendalian pembuangan
limbah industri UKM dan
limbah domestik
Lokasi/kec - - - 2 180,000,000 2 198,000,000 2 217,800,000 2 539,580,000 8 1,135,380,000 BPLH
1 03 30 Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan
(1) Terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana
infrastruktur perdesaan
Desa 0 303 66,072,771,006 243 46,235,000,000 203 55,535,000,000 203 55,735,000,000 180 56,035,000,000 1,132 279,612,771,006 Dinas BMCK/
Kecamatan
1 03 xx Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
(1) terwujudnya arahan
pembangunan serta
peningkatan sesuai Fungsi
Bangunan Gedung
Paket 5 5 3,100,000,000 5 3,410,000,000.00 0 - 0 - 0 - 10 6,510,000,000 BMCK
1 03 xx Program Pengembangan Data /
Informasi Bangunan Gedung
(1) Tersusunnya arahan dalam
pembangunan sesuai
fungsi bangunan gedung
Paket 5 5 1,000,000,000 5 1,100,000,000 0 - 0 - 0 - 10 2,100,000,000 BMCK
1 03 xx Program Penataan dan Pengawasan
Pelaksanaan Jasa Konstruksi
(1) terwujudnya penataan dan
pengawasan pelaksanaan
jasa konstruksi
Paket 1 0 - 1 150,000,000 1 200,000,000 1 250,000,000 1 500,000,000 4 1,100,000,000 BMCK
1 03 xx Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
(1) Tersedianya sarana dan
prasarana olah raga
Unit 0 1 1,017,400,000 1 1,500,000,000 1 15,000,000,000 1 30,000,000,000 1 80,000,000,000 5 127,517,400,000 BMCK
1 03 xx Program Perencanaan Bangunan
Gedung
(1) Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Bangunan
Gedung yang memenuhi
persyaratan teknis
Dokumen 0 0 - 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 40 2,000,000,000 BMCK
1 03 xx Program Pembangunan Bangunan
Gedung
(1) Terwujudnya
Pembangunan Bangunan
yang memenuhi
persyaratan administrasi
dan teknis
Unit 0 0 - 1 1,500,000,000 1 2,000,000,000 1 2,500,000,000 1 3,000,000,000 4 9,000,000,000 BMCK
VIII - 49
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 03 xx Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Bangunan Gedung
(1) Terwujudnya Rehabilitasi
Bangunan yang memenuhi
persyaratan administrasi
dan teknis
Unit 0 0 - 4 1,000,000,000 4 2,000,000,000 4 20,000,000,000 4 22,000,000,000 16 45,000,000,000 BMCK
1 03 xx Program Pengendalian Bangunan
Gedung
(1) Tersedianya
pedoman/peraturan
bangunan gedung
Dokumen 0 0 - 1 74,140,000 0 - 0 - 1 100,000,000 2 174,140,000 BMCK
Terwujudnya pengawasan
dan pengendalian
bangunan
Bulan 0 0 - 12 30,000,000 12 40,000,000 12 50,000,000 12 60,000,000 48 180,000,000
1 04 PERUMAHAN
1 04 15 Program pengembangan perumahan (1) Rumah tidak layak huni Persen 15.10 13.5 13,000,000,000 10.33 13,000,000,000 7.15 13,000,000,000 3.97 33,000,000,000 - - 72,000,000,000 Dinas BMCK
1 04 17 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
(1) Terlaksananya program
penanggulangan
kemiskinan perkotaan
Kecamatan 4 4 620,250,000 4 750,000,000 4 650,000,000 4 600,000,000 4 800,000,000 20 3,420,250,000 Dinas BMCK
1 04 19 Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial
(1) Terpenuhinya pemberian
bantuan perbaikan rumah
masyarakat (rehabilitasi)
yang terkena bencana
Persen 100 500,000,000 100 500,000,000 100 750,000,000 100 1,000,000,000 100 10,250,000,000 100 13,000,000,000 BPBD
(2) Terpenuhinya kebutuhan
rekonstruksi sarana dan
prasarana yang terkena
bencana
Persen - 100 9,000,000,000 100 9,900,000,000 100 10,890,000,000 100 11,979,000,000 100 18,176,900,000 100 59,945,900,000 BPBD
(3) Berfungsinya kembali
sarana dan prasarana
daerah bencana
Persen 80 1,363,210,050 80 1,500,000,000 80 1,650,000,000 80 1,815,000,000 80 1,996,500,000 80 8,324,710,050 BPBD
1 04 20 Program Peningkatan Kesiapan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terpeliharanya sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Bulan 12 12 750,000,000 12 896,087,500 12 750,000,000 12 750,000,000 12 750,000,000 60 3,896,087,500 BMCK
1 05 PENATAAN RUANG
1 05 15 Program Perencanaan Tata Ruang Tersusunnya
pedoman/arahan tentang
penataan ruang sesuai
dengan peruntukan dan
fungsi Ruang
Dokumen 10 7 3,313,660,000 5 2,400,000,000 5 2,640,000,000 5 2,864,000,000 5 3,000,000,000 27 14,217,660,000 BMCK
1 05 16 Program Pemanfaatan Ruang Tersosialisasikannya
rencana tata ruang
Kecamatan - 1 30,000,000 1 30,000,000 1 50,000,000 2 60,000,000 2 70,000,000 7 240,000,000 BMCK
1 05 17 Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Tersusunnya kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang dan terkendalinya
pembangunan kawasan
Kecamatan 5 7 750,000,000 5 760,000,000 5 770,000,000 2 780,000,000 2 790,000,000 21 3,850,000,000 BMCK
1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
(1) Tingkat capaian pelaporan
dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan
Persen 100 100 150,000,000 100 115,000,000 100 130,000,000 100 145,000,000 100 160,000,000 100 700,000,000 Bappeda
(2) Tersedianya Evaluasi RPJPD
ditetapkan dengan Perda
yang selaras dengan
kondisi terkini
perencanaan kabupaten
serta kebijakan Pusat dan
Provinsi
Dokumen 1 1 - 1 500,000,000 1 - 1 - 1 - Bappeda
VIII - 50
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(3) Tersedianya Dokumen
RPJMD ditetapkan dengan
Perda yang selaras dengan
RPJPD Kabupaten, RPJMD
Provinsi, RPJMN dan RTRW
Kabupaten
Dokumen 1 1 500,000,000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 500,000,000 Bappeda
(4) Tersedianya Evaluasi
Midterem RPJMD
ditetapkan dengan Perda
yang selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD
Provinsi, RPJMN dan RTRW
Kabupaten.
Dokumen - - - - - 1 300,000,000 1 - 1 - 1 300,000,000 Bappeda
(5) Tersedianya Dokumen
RKPD ditetapkan dengan
Perkada yang selaras
dengan RPJPD Kabupaten,
RPJMD Kabupaten, RPJMD
Provinsi dan RTRW
Kabupaten
Dokumen 1 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 1 450,000,000 5 1,850,000,000 Bappeda
(6) Tersedianya Dokumen
Perubahan RKPD
ditetapkan dengan Perkada
yang selaras dengan RPJPD
Kabupaten, RPJMD
Kabupaten, RPJMD Provinsi
dan RTRW Kabupaten
Dokumen 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 200,000,000 5 600,000,000 Bappeda
(7) Tersedianya Indikator Kunci
Utama (IKU) Pemerintah
Daerah
Dokumen 1 1 200,000,000 1 - 1 - 1 - 1 - 1 200,000,000 Bappeda
(8) Tersedianya Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)
Pemerintah Daerah
Dokumen 1 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 5 500,000,000 Bappeda
(9) Tersedinya Dokumen
Renstra OPD yang selaras
dengan RPJMD, RKPD dan
RTRW Kabupaten
Dokumen 53 53 1,060,000,000 53 - 53 - 53 - 53 - 53 1,060,000,000 Bappeda
(10) Tersedinya Dokumen Renja
OPD yang selaras dengan
Renstra OPD, RPJMD, RKPD
dan RTRW Kabupaten
Dokumen 53 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 1,060,000,000 53 5,300,000,000 Bappeda
(11) Tingkat Ketaatan terhadap
RTRW
% 99 99.1 200,000,000 99.2 200,000,000 99.3 200,000,000 99.4 200,000,000 99.5 200,000,000 99.5 1,000,000,000 Bappeda
(12) Tersedianya Sumber Daya
Aparatur Perencanaan yang
handal
pegawai 60 70 200,000,000 70 200,000,000 70 200,000,000 70 200,000,000 75 200,000,000 75 1,000,000,000 Bappeda
1 06 22 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
kali 8 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 40 1,000,000,000 Bappeda
Dokumen 3 3 600,000,000 3 600,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 18 3,600,000,000 Bappeda
1 06 23 Program Perencanaan Sosial Budaya kali 8 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 8 200,000,000 40 1,000,000,000 Bappeda
Dokumen1 2 400,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 3 600,000,000 3 600,000,000 12 2,400,000,000 Bappeda
1 06 17 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan kali
0 0 - 1 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 0 - 3 300,000,000 Bappeda
Terwujudnya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Terwujudnya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Sosial
Terwujudnya Perencanaan Sosial
Budaya
Terwujudnya Koordinasi Kerjasama
dan Sinkronisasi Antar Daerah
Perbatasan
VIII - 51
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 06 18 Program Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Dokumen
0 0 - 3 700,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 2 400,000,000 9 1,900,000,000 Bappeda
1 06 23 Program Perencanaan Sarana dan
Prasarana Wilayahkali
12 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 12 250,000,000 60 1,250,000,000 Bappeda
1 06 24 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya AlamDokumen
2 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 4 800,000,000 20 4,000,000,000 Bappeda
1 06 25 Program Perencanaan Pembangunan
Daerah Rawan Bencana Dokumen
0 0 - 1 300,000,000 0 - 0 - 0 - 1 300,000,000 Bappeda
1 06 15 Program Pengembangan Data/
Informasi/Statistik DaerahDokumen
5 5 300,000,000 5 350,000,000 5 370,000,000 5 390,000,000 5 410,000,000 25 1,820,000,000 Bappeda
1 07 PERHUBUNGAN
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
(1) Terpenuhinya kebutuhan
penerangan jalan umum di
wilayah pedesaan dan
perkotaan
Titik/ lokasi 3373 250 841,425,000 250 895,000,000 250 3,184,500,000 250 3,502,950,000 250 3,853,245,000 4623 12,277,120,000 Dishubkominfo
(2) Tersedianya kebutuhan
rambu-rambu lalu lintas
sesuai dengan analisa
kebutuhan
Unit 1218 100 156,854,400 100 196,000,000 100 215,600,000 100 237,160,000 100 260,876,000 1718 1,066,490,400 Dishubkominfo
1 07 16 Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
(1) Terpeliharanya Sarana
Pengujian Kendaraan
Bermotor
Kali 1 1 50,000,000 1 60,000,000 1 70,000,000 1 80,000,000 1 90,000,000 1 350,000,000 Dishubkominfo
(2) Terpeliharanya
perlengkapan jalan dan
fasilitas terminal
Persen 65 70 533,545,000 75 1,310,000,000 80 1,482,000,000 85 2,635,200,000 90 2,840,720,000 90 8,801,465,000 Dishubkominfo
1 07 17 Peningkatan Pelayanan Angkutan
Umum
(1) Terfasilitasinya peningkatan
pelayanan angkutan umum
Persen - 100 443,728,250 100 550,000,000 100 650,000,000 100 750,000,000 100 900,000,000 100 3,293,728,250 Dishubkominfo
1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
(1) Tersedianya alat/sarana
pengaman lalu lintas
Persen - 100 314,502,400 100 376,832,500 100 414,515,750 100 455,967,000 100 501,563,000 100 2,063,380,650 Dishubkominfo
1 07 19 Program Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lintas
(1) Terkendalinya keamanan
dan keselamatan lalu lintas
pengguna jalan
Persen 60 70 1,393,838,000 75 1,953,403,600 80 1,959,486,720 85 2,313,324,064 90 2,724,122,877 90 10,344,175,261 Dishubkominfo
1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
(1) Terpenuhinya pelayanan uji
kendaraan dan tersedianya
alat uji serta sarana
pendukung keselamatan
transportasi
Persen - 100 276,000,000 100 531,200,000 100 597,440,000 100 476,928,000 100 572,313,600 100 2,453,881,600 Dishubkominfo
1 07 21 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
(1) Tersedianya kapasitas SDM
Perhubungan sesuai
dengan analisa kebutuhan
Kali 3 1 5 75,000,000 5 85,000,000 5 100,000,000 5 110,000,000 24 370,000,000 Dishubkominfo
1 08 LINGKUNGAN HIDUP
1 08 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
(1) Meningkatnya Pelayanan
dan Pemeliharaan Sarana
Persampahan
Bulan - 12 1,394,620,000 12 1,534,082,000 12 1,687,490,200 12 3,856,239,220 12 4,041,863,142 12 12,514,294,562 BPLH / Kecamatan
Tersedianya data/
informasi/Statistik Daerah
Terwujudnya Penyusunan
Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat
Terwujudnya Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Sarana
dan Prsarana Wilayah
Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Wilayah
Terwujudnya Perencanaan
Pembangunan Daerah Rawan
Bencana
VIII - 52
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
(1) Pengendalian terhadap
Kualitas Tanah, Air dan
Udara dari Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan
Hidup, serta Meningkatnya
Pengelolaan Sumber Daya
Manusia (SDM) Bidang
Lingkungan Hidup
Kegiatan 5 1,047,642,500 6 1,410,566,750 6 1,551,623,425 6 1,706,785,768 6 1,877,464,344 29 7,594,082,787 BPLH
1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
(1) Pengendalian terhadap
kerusakan Tanah, Mata air,
Hutan, Lahan dan
Teridentifikasinya kondisi
SDA,KEHATI dan Titik
Pencemaran Tanah, Air dan
Udara
Kegiatan 3 271,332,000 5 718,465,200 5 790,311,720 5 869,342,892 5 1,056,277,181 23 3,705,728,993 BPLH
1 08 24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
(1) Meningkatnya Fungsi RTH
di kawasan perkotaan dan
wilayah kecamatan di
Kabupaten Majalengka.
lokasi /
kecamatan
- 1 1,500,000,000 7 2,600,000,000 7 6,160,000,000 8 12,502,000,000 8 13,252,200,000 31 36,014,200,000 BPLH
1 09 PERTANAHAN
1 09 16 Program Penataan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan tanah
Prosentase tanah
bersertifikat dan
keseluruhan jumlah bidang
tanah
Persen 12.31 12.83 562,187,225 13.36 1,020,000,000 13.88 1,122,000,000 14.41 1,234,200,000 14.93 1,357,620,000 14.93 5,296,007,225 Setda
Bidang 162 187 237 287 312 337 337
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL1 10 15 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
900,000,000 990,000,000 4,600,000,000 4,700,000,000 2,700,000,000 13,890,000,000 Disdukcapil/
Kecamatan
(1) Cakupan penerbitan Kartu
Tanda Penduduk (KTP)
Persen 83.35 90 100 100 100 100 100
(2) Cakupan penerbitan kartu
keluarga
Persen 100.00 100 100 100 100 100 100
(3) Cakupan penerbitan
kutipan akta kelahiran
Persen 62.84 66.72 70.60 74.48 78.36 82.24 82.24
(4) Cakupan penerbitan
kutipan akta kematian
Persen 1.00 5 15 25 35 45 45
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
1 11 15 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
(1) Sosialisasi Kesetaraan
gender
Jiwa 100 200 61,200,000 200 74,052,000 22500.00% 74,052,000 250 81,457,200 300 89,602,920 1,175 373,632,120 BPMDPKB
(2) Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
Persen 44.69 1 1 1 1 1 49.69 BPMDPKB
(3) Partisipasi perempuan di
lembaga swasta
Persen 47.83 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 60.33 Dinsosnakertrans
1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
(1) Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
Persen 100% 100% 85,803,000 100% 94,383,300 100% 103,821,630 100% 114,203,793 100% 225,624,172 100% 623,835,895 BPMDPKB/
Kecamatan
1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup
dan Perlindungan Perempuan
(1) Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapatkan layanan
bantuan hukum
Persen 50% 50% 85,803,000 50% 94,383,300 50% 103,821,630 50% 114,203,793 50% 225,624,172 50% 623,835,895 BPMDPKB
(2) Rasio KDRT Rasio 1 : 100 Keluarga 1 : 100 Keluarga 95,077,700 1 : 150 104,585,470 1 : 200 Keluarga 115,044,017 1 : 250 126,548,419 1:300 keluarga 239,203,261 1:300 keluarga 239,203,261 BPMDPKB
VIII - 53
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(3) Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan
dan anak dari tindakan
kekerasan
persen 100% 100% 95,077,700 100% 104,585,470 100% 115,044,017 100% 126,548,419 100% 239,203,261 100% 680,458,867 BPMDPKB
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
1 12 15 Program Keluarga Berencana (1) Cakupan peserta KB Aktif Persen 75.35% 77.41% 127,874,950 77.49% 140,662,445 77.57% 154,728,690 77.65% 170,201,558 77.73% 387,221,714 77.73% 980,689,357 BPMDPKB
(2) Rasio akseptor KB 75.35% 77.77% 127,874,950 77.85% 140,662,445 77.93% 154,728,690 78.01% 170,201,558 78.09% 387,221,714 78.09% 980,689,357
(3) Cakupan sasaran Pasangan
Usia Subur menjadi Peserta
KB aktif
Persen 75.35% 65% 127,874,950 65.80% 140,662,445 65.87% 154,728,690 65.94% 170,201,558 66.01% 387,221,714 66.01% 980,689,357
(4) Cakupan Pasangan Usia
Subur yang ingin ber-KB
tidak terpenuhi (Unmet
Need)
Persen 12.08% 9% 127,874,950 8,75% 140,662,445 8.50% 154,728,690 8% 170,201,558 7.50% 687,221,714 7.50% 1,280,689,357
(5) Cakupan penyediaan alat
dan obat Kontrasepsi untuk
memenuhi
permintaan masyarakat
Persen 30% 30% 31,318,000 30% 334,449,800 30% 37,894,780 30% 41,684,258 30% 45,852,684 30% 491,199,522
(6) Rata-rata jumlah anak per
keluarga
Rasio 1,22 1,2 94,644,200 1.18 104,108,620 1.16 114,519,482 1.14 125,971,430 1.12 138,568,573 1.12 557,812,305
(7) Regulasi Peraturan Daerah
Keluarga Berencana
Perda 0 0 0 0 0 1 200,000,000 0 0 0 0 1 200,000,000 BPMDPKB
1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
(1) Cakupan Pasangan Usia
Subur yang isterinya
dibawah usia 20 tahun
Persen 3.50% 3.50% 127,874,950 3.41% 140,662,445 3.32% 154,728,690 3.23% 170,201,558 3.14% 187,221,714 3.14% 780,689,357 BPMDPKB
1 12 17 Program Pelayanan Kontrasepsi (1) Cakupan pelayanan IUD Persen 5.57% 0.44% 195,887,100 0.44% 215,475,810 0.44% 237,023,391 0.44% 260,725,730 0.44% 586,798,303 7.77% 1,495,910,334 BPMDPKB
(2) Cakupan Pelayanan MOW Persen 3.82% 0.22% 121,082,300 0.22% 133,190,530 0.22% 146,509,583 0.22% 161,160,541 0.22% 577,276,595 4.92% 1,139,219,549
(3) Cakupan Pelayanan MOP Persen 1.88% 0.03% 121,082,300 0.03% 133,190,530 0.03% 146,509,583 0.03% 161,160,541 0.03% 577,276,595 2.03% 1,139,219,549
1 12 18 Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR
yang madiri
(1) Cakupan PUS Peserta KB
Anggota Usaha
Peningkatan Pendapatan
Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB
Persen 83.70% 87% 95,164,350 87,5% 104,680,785 88% 115,148,864 88,5% 126,663,750 89% 2,039,330,125 89,0% 2,480,987,874 BPMDPKB/
Kecamatan
(2) Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
Persen 33.61% 31.28% 95,164,350 29.48% 104,680,785 27.68% 115,148,864 25.88% 500,000,000 24.08% 2,550,000,000 24.08% 3,364,993,999 BPMDPKB
1 12 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi
dan anak melalui kelompok kegiatan
di masyarakat
(1) Cakupan Anggota Bina
Keluarga
Balita (BKB) ber-KB
Persen 84.78% 70% 357,899,000 72,5% 393,688,900 75.0% 433,057,790 77.5% 476,363,569 80% 523,999,926 80% 2,185,009,185 BPMDPKB
1 12 20 Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling
KRR
(1) Cakupan Remaja Yang
mengetahui Tentang KRR
Rasio 5 : 10 Remaja 2 : 35 Remaja 135,290,000 2 : 35 Remaja 149,512,000 2 : 35 Remaja 164,463,200 2 : 35 Remaja 180,909,520 2 : 35 Remaja 199,000,472 15 : 35 Remaja 829,175,192 BPMDPKB
1 12 22 Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
(1) Cakupan penyediaan
informasi data mikro
keluarga di setiap
Desa/Kelurahan
Persen 100% 100% 308,732,850 100% 339,606,135 100% 373,566,749 100% 410,923,423 100% 452,015,766 100% 1,884,844,923 BPMDPKB
1 12 23 Program penyiapan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga
(1) Ratio Petugas Lapangan
Keluarga Berencana/
Penyuluh Keluarga
Berencana
(PLKB/PKB)
Rasio 1 : 5 Desa/Kelurahan 1:4 Desa/
Kelurahan
3,069,527,150 1:3 Desa/
Kelurahan
3,376,479,865 1:2 Desa/
Kelurahan
3,714,127,852 1:2 Desa/
Kelurahan
4,085,540,637 1:2 Desa/
Kelurahan
4,494,094,700 1:2 Desa/
Kelurahan
18,739,770,204 BPMDPKB
(2) Ratio Pembantu Pembina
Keluarga
Berencana (PPKBD)
Rasio 1:1 Desa/Keluarahan 1:1 Desa/
Keluarahan
3,588,851,869 1:1 Desa/
Keluarahan
3,376,479,865 1:1 Desa/
Keluarahan
3,714,127,852 1:1 Desa/
Keluarahan
4,085,540,637 1:1 Desa/
Keluarahan
4,494,094,700 1:1 Desa/
Keluarahan
19,259,094,923 BPMDPKB
(3) Peningkatan kompetensi
SDM KB
Jiwa 0 0 0 72 72,000,000 72 79,200,000 72 87,120,000 72 95,292,000 168 333,612,000 BPMDPKB
1 12 25 Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PAUD
(1) Jumlah Pospaud Kelompok 0 3 357,899,000 6 393,688,900 9 433,057,790 12 417,363,569 15 523,999,926 15 2,126,009,185 BPMDPKB
1 13 SOSIAL
1 13 13 Program Pembinaan Lingkungan
Sosial
(1) Jumlah peserta pelatihan Orang 250 50 200,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 800,000,000 700 2,200,000,000 Dinsosnakertrans
VIII - 54
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(2) Jumlah peserta padat karya Orang 1,100 200 210,000,000 100 120,000,000 100 135,000,000 100 1,000,000,000 100 2,000,000,000 1700 3,465,000,000
1 13 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
(1) PMKS skala kabupaten
yang memperoleh bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
Persen 33% 3% 140,000,000 3% 160,000,000 3% 180,000,000 3% 5,000,000,000 3% 5,000,000,000 48% 10,480,000,000 Dinsosnakertrans/
Kecamatan
(2) PMKS skala kabupaten
yang menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
Persen 33 3% 4,100,000,000 3% 4,961,000,000 3% 5,457,100,000 3% 8,002,810,000 3% 8,603,091,000 48% 31,124,001,000 Dinsosnakertrans
(3) Jumlah KUBE Kube 60 50 200,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 100 400,000,000 510 1,800,000,000 Dinsosnakertrans
1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
(1) Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan
dan anak korban kekerasan
Persen 100 100 95,077,700 100 104,585,470 100 115,044,017 100 126,548,419 100 139,203,261 100 580,458,867 Dinsosnakertrans,
Setda
(2) Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih
bagi perempuan dan anak
korban kekerasan di dalam
unit pelayanan terpadu
Persen 75 75 85,803,000 77 94,383,300 79 103,821,630 81 114,203,793 83 125,624,172 83 523,835,895 Dinsosnakertrans,
BPMDPKB
(3) Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan
Persen 75 50 85,803,000 55 94,383,300 60 103,821,630 65 114,203,793 70 125,624,172 70 523,835,895 Dinsosnakertrans,
BPMDPKB
1 13 32 Program Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan dan Kejuangan
(1) Pelestarian nilai-nilai
kepahlawanan dan
kejuangan
Kegiatan 1 1 30,000,000 1 35,000,000 1 40,000,000 1 45,000,000 1 50,000,000 6 200,000,000 Dinsosnakertrans
1 13 36 Program Pembinaan para Penyandang
Cacat dan Trauma
(1) Penyandang cacat fisik dan
mental, serta lanjut usia
tidak potensial yang telah
menerima jaminan sosial
Persen 2% 0.5% 150,000,000 0.5% 165,000,000 0.5% 185,000,000 0.5% 205,000,000 0.5% 230,000,000 4.5% 935,000,000 Dinsosnakertrans
1 13 37 Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
(1) Wahana kesejahteraan
sosial berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persen 20% 10% 50,000,000 10% 60,000,000 10% 70,000,000 10% 80,000,000 5% 50,000,000 65% 310,000,000 Dinsosnakertrans/
Kecamatan
1 13 38 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
(1) Panti sosial skala
kabupaten/kota yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
Persen 80 80 70,000,000 80 80,000,000 80 90,000,000 80 1,000,000,000 80 1,000,000,000 80 2,240,000,000 Dinsosnakertrans
(2) Korban bencana skala
kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial
selama masa tanggap
darurat
Persen 100% 100% 290,000,000 100% 330,000,000 100% 360,000,000 100% 390,000,000 100% 430,000,000 100% 1,800,000,000 Dinsosnakertrans
(3) Korban bencana skala
kabupaten/kota yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
lengkap
Persen 100% 100% 0 100% 330,000,000 100% 360,000,000 100% 390,000,000 100% 430,000,000 100% 1,510,000,000 Dinsosnakertrans
1 13 40 Program Pendataan PMKS (1) Data PMKS Kegiatan 1 0 0 1 200,000,000 1 220,000,000 1 245,000,000 1 270,000,000 5 935,000,000 Dinsosnakertrans
1 14 TENAGA KERJA
VIII - 55
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
(1) Pencari kerja yang terdaftar
yang ditempatkan
Persen 27% 2% 54,000,000 2% 60,000,000 2% 66,000,000 2% 200,000,000 2% 220,000,000 37% 600,000,000 Dinsosnakertrans
1 14 18 Program Pengelolaan Data
Ketenagakerjaan
(1) Angka partisipasi angkatan
kerja
Jiwa 557,086 10,000 0 10,000 150,000,000 10,000 150,000,000 10,000 150,000,000 10,000 150,000,000 607.086 600,000,000 Dinsosnakertrans
(2) Tingkat partisipasi
angkatan kerja
Persen 67.6 1.8% 0 1.8% 150,000,000 1.8% 150,000,000 1.8% 150,000,000 1.8% 150,000,000 76.6 600,000,000 Dinsosnakertrans
(3) Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
Persen 6.70* 6,74 0 4,74 150,000,000 4,24 150,000,000 3,99 150,000,000 2,25 150,000,000 2,25 600,000,000 Dinsosnakertrans
1 14 26 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
(1) Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis kompetensi
Persen 20% 5% 200,000,000 20% 960,000,000 15% 800,000,000 10% 1,500,000,000 10% 2,000,000,000 80% 5,460,000,000 Dinsosnakertrans
(2) Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis masyarakat
Persen 45% 5% 150,000,000 5% 165,000,000 5% 185,000,000 5% 205,000,000 5% 225,000,000 70% 930,000,000 Dinsosnakertrans
(3) Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
kewirausahaan
Persen 35% 15% 250,000,000 5% 100,000,000 5% 120,000,000 5% 1,500,000,000 5% 2,000,000,000 70% 3,970,000,000 Dinsosnakertrans
1 14 28 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
(1) Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
Persen 90% 90% 11,000,000 90% 13,000,000 90% 15,000,000 90% 17,000,000 90% 19,000,000 90% 75,000,000 Dinsosnakertrans
(2)Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun
Cakupan 35,40 31,86 11,000,000 28,32 13,000,000 24,78 15,000,000 21,24 17,000,000 17,70 19,000,000 17,70 75,000,000 Dinsosnakertrans
(3) Keselamatan dan
perlindungan
Persen 57% 5% 246,000,000 5% 270,600,000 5% 295,200,000 5% 319,800,000 5% 344,400,000 82% 1,476,000,000 Dinsosnakertrans
(4) Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah
Persen 100% 100% 11,000,000 100% 13,000,000 100% 15,000,000 100% 17,000,000 100% 19,000,000 100% 75,000,000 Dinsosnakertrans
(5) Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program JKN
Persen 58% 1% 0 1% 45,000,000 1% 50,000,000 1% 55,000,000 1% 60,000,000 63% 210,000,000 Dinsosnakertrans
(6) Besaran Pemeriksaan
Perusahaan
Persen 51% 1% 0 1% 30,000,000 1% 35,000,000 1% 40,000,000 1% 45,000,000 56% 150,000,000 Dinsosnakertrans
(7) Besaran Pengujian
Peralatan di Perusahaan
Persen 16% 9% 0 10% 30,000,000 5% 35,000,000 5% 40,000,000 5% 45,000,000 50% 150,000,000 Dinsosnakertrans
(8) Persentase jumlah tenaga
kerja dibawah umur
Persen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dinsosnakertrans
(9) Partisipasi angkatan kerja
perempuan
Persen 52.74% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 55.24% Dinsosnakertrans
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
1 15 1 Program Pengembangan Koperasi dan
UKM
Pengembangan
Keanggotaan Koperasi
melalui Peningkatan
Kerjasama Koperasi dan
Penyuluhan dalam rangka
Gerakan Masyarakat Sadar
Koperasi (Gemaskop)
Orang - 160 125,000,000 624 1,930,000,000 624 1,930,000,000 624 3,000,000,000 624 3,000,000,000 2,656 9,985,000,000 KUKM Perindag/
Kecamatan
1 15 2 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi di
Bidang Pengendalian dan
Akuntabilitas Koperasi
Koperasi 167 167 200,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 567 800,000,000 KUKM Perindag/
Kecamatan
1 15 3 Program Peningkatan Kualitas
Koperasi
Peningkatan kualitas dan
kuantitas koperasi pondok
pesantren
Kopontren 40 2 50,000,000 2 100,000,000 2 100,000,000 2 1,000,000,000 2 5,000,000,000 10 6,250,000,000 KUKM Perindag
1 15 4 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
(1) Peningkatan Kualitas
Organisasi Badan Hukum
Koperasi
Koperasi 20 10 100,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 50 900,000,000 KUKM Perindag
(2) Peningkatan Kualitas
Ketatalaksanaan Koperasi
dan UMKM
Koperasi 26 30 90,000,000 30 337,256,800 30 3,372,568,000 30 3,372,568,000 30 3,372,568,000 150 10,544,960,800 KUKM Perindag
VIII - 56
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 15 5 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
(1) Fasilitasi KUR bagi UMKM
produktif
KUKM 30 30 100,000,000 90 295,000,000 90 295,000,000 90 295,000,000 30 100,000,000 330 1,085,000,000 KUKM Perindag/
Kecamatan
(2) Pemberian tambahan
modal dengan skema dana
bergulir
KUKM 2 0 0 2 200,000,000 2 200,000,000 2 1,000,000,000 2 3,500,000,000 8 4,900,000,000 KUKM Perindag
(3) Peningkatan Peran serta
masyarakat dalam SDM
UMKM
Orang 360 80 200,000,000 150 300,000,000 120 200,000,000 120 200,000,000 120 200,000,000 590 1,100,000,000 KUKM Perindag
(4) Pameran Produk UKM Keg 8 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 8 1,200,000,000 40 6,000,000,000 KUKM Perindag
(5) Fasilitasi Kemitraan dengan
Lembaga Keuangan
Lainnya
UKM 2,500 - 0 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 400 400,000,000 KUKM Perindag
(6) Pembangunan Outlet
Produk UMKM di Kawasan
Wisata
Lokasi 1 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 10 750,000,000 KUKM Perindag
1 16 PENANAMAN MODAL
1 16 1 Program Pengembangan Investasi (1) Kajian Kebijakan
penanaman modal
Naskah
Akademis,
Kajian,Raperd
a dan
Raperbup
1 Raperda, 1
Raperbup
1 kajian 135,000,000 1 Naskah
Akademis Dan
1 Draft Raperda
150,000,000 1 Draft
Raperbup
165,000,000 1 Kajian, 1 Naskah
Akademis, 1
Raperda Dan 1
Draft Raperbup
450,000,000 BPPTPM
(2) Terimplementasikannya
Pengembangan,
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan
perizinan dan Penanaman
Modal
Persen 25 50 115,500,000 75 130,000,000 100 140,000,000 100 155,000,000 100 170,000,000 100 710,500,000 BPPTPM
(3) Tersedianya data potensi
perizinan
Paket 1 1 160,000,000 1 175,000,000 1 190,000,000 1 210,000,000 1 230,000,000 5 965,000,000 BPPTPM
1 16 2 Program Peningkatan Iklim Investasi
dan Realisasi Investasi
(1) Penyederhanaan prosedur
perijinan dan peningkatan
pelayanan penanaman
modal.
Perda,
Perbup, Draft
Raperda dan
Draft
Raperbup
9 1 Draft
Raperbup
Regulasi
Perizinan
105,000,000 - 1 Draft Raperda
Penyederhanaan
Perizinan
130,000,000 2 Draft
Raperbup
Perizinan
Penanaman
Modali
140,000,000 1 Draft
Raperbup
Pengelolaan
Retribusi
Perizinan
155,000,000 1 Draft Raperda
dan 4 Draft
Raperbup
530,000,000 BPPTPM
(2) Terselenggaranya Fasilitasi,
Koordinasi pelayanan
perizinan dan non
perizinan usaha
(investasi/penanaman
modal) melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)
di Bidang Penanaman
Modal
Persen 100 100 430,000,000 100 470,000,000 100 516,000,000 100 570,000,000 100 625,000,000 100 2,611,000,000 BPPTPM
(3) Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan
pelayanan perizinan,
penanaman modal kepada
masyarakat dunia usaha
Paket 1 1 70,000,000 1 77,000,000 1 85,000,000 1 95,000,000 1 105,000,000 5 432,000,000 BPPTPM
(4) Terselenggaranya
Koordinasi, Pemantauan,
Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
Laporan 3 Laporan triwulan
Th. 2013
40 LKPM, 4
Laporan
Trwiluan dan 1
buku realisasi
investasi
139,000,000 45 LKPM, 4
Laporan
Trwiluan dan 1
buku realisasi
investasi
152,000,000 50 LKPM, 4
Laporan
Trwiluan dan 1
buku realisasi
investasi
168,000,000 55 LKPM, 4
Laporan
Trwiluan dan 1
buku realisasi
investasi
185,000,000 60 LKPM, 4
Laporan
Trwiluan dan 1
buku realisasi
investasi
200,000,000 250 LKPM, 20
Laporan Triwulan
dan 5 Buku
Realisasi Investasi
844,000,000 BPPTPM
1 16 3 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
(1) Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
Kali 4 1 83,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 120,000,000 5 503,000,000 BPPTPM
VIII - 57
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(2) Tersedianya informasi
peluang usaha/bidang
usaha unggulan dan
terselenggaranya promosi
investasi
Paket 3 1 Buku Profil
investasi
unggulan,
Booklet/leaflet
dan 2 Kali
kepesertaan
promosi
300,000,000 1 Buku Profil
investasi
unggulan,
Booklet/leaflet
dan 2 Kali
kepesertaan
promosi
330,000,000 1 Buku Profil
investasi
unggulan,
Booklet /leaflet
dan 2 Kali
kepesertaan
promosi
365,000,000 1 Buku Profil
investasi
unggulan,
Booklet/leaflet
dan 2 Kali
kepesertaan
promosi
400,000,000 1 Buku Profil
investasi
unggulan,
Booklet/leaflet
dan 2 Kali
kepesertaan
promosi
640,000,000 5 2,035,000,000 BPPTPM
(3) Peningkatan kualitas SDM
Pelayanan Perizinan
Kali 1 - - 1 80,000,000 1 90,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 4 380,000,000 BPPTPM
1 17 KEBUDAYAAN
1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya Pembinaan dibidang
kebudayaan
kali/tahun 1 2 135,000,000 2 162,000,000 2 194,400,000 2 233,280,000 2 279,936,000 10 1,004,616,000 Disporabudpar
1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
(1) Jumlah sarana kesenian unit 8 0 - 2 249,624,000 1 299,548,800 1 359,458,560 1 431,350,272 5 1,339,981,632 Disporabudpar/
Kecamatan
(2) Jumlah Gedung Kesenian unit 0 0 0 0 1 20,000,000,000 0 1 20,000,000,000 Disporabudpar
(3) Jumlah Gelar Seni group 29 29 250,000,000 29 300,000,000 29 360,000,000 29 432,000,000 29 518,400,000 145 1,860,400,000 Disporabudpar
(4) Jumlah situs dan kawasan
cagar budaya yang
dilestarikan
situs 14 2 30,000,000 2 36,000,000 3 40,000,000 4 60,000,000 4 60,000,000 15 226,000,000 Disporabudpar
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
pemberian penghargaan
dibidang seni/ budaya
orang/tahun 0 1 20,000,000 1 24,000,000 1 28,800,000 1 34,560,000 1 41,472,000 5 148,832,000 Disporabudpar
1 18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1 18 15 Program pengembangan keserasian
dan kebijakan pemuda
Jumlah Pemuda Pelopor Orang 4 4 49,474,500 4 59,369,400 4 71,243,280 4 85,491,936 4 102,590,323 20 368,169,439 Disporabudpar
1 18 16 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Jumlah Paskibraka Orang 34 34 282,867,000 34 339,440,400 34 407,328,480 34 488,794,176 34 586,553,011 170 2,104,983,067 Disporabudpar/
Kecamatan
1 18 17 Program peningkatan upaya
penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
Jumlah Pemuda kreatif
inovatif terampil dan
mandiri
Orang 230 500 387,352,500 500 464,823,000 500 557,787,600 500 669,345,120 600 803,214,144 2,600 2,882,522,364 Disporabudpar/
Kecamatan
1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan
dan Manajemen Olah Raga
(1) Jumlah Pelatih
olahraga/instruktur/wasit
Orang 20 20 40,000,000 25 48,000,000 30 57,600,000 35 69,120,000 40 82,944,000 150 297,664,000 Disporabudpar
1 18 20 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
(1) Jumlah Pembinaan
Pengurus Cabang Olahraga
Pengcab 26 26 1,300,000,000 27 1,560,000,000 27 1,872,000,000 27 2,246,400,000 27 2,695,680,000 27 9,674,080,000 Disporabudpar
(2) Jumlah olahragawan
berprestasi
Orang 22 24 50,000,000 24 60,000,000 26 72,000,000 26 86,400,000 28 103,680,000 128 372,080,000 Disporabudpar
(3) Jumlah Perolehan Medali orang 36 49 2,207,162,000 52 2,400,000,000 49 2,680,000,000 52 3,016,000,000 49 3,420,000,000 251 13,723,162,000 Disporabudpar
1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
(1) Jumlah gedung olah raga unit 2 - 0 - 0 1 50,000,000,000 - - 1 100,000,000,000 2 150,000,000,000 Disporabudpar
(2) Jumlah lapang olah raga unit 118 2 170,817,000 10 204,980,400 13 245,976,480 13 295,171,776 13 354,206,131 51 1,271,151,787 Disporabudpar
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
1 19 Program peningkatan kesiapsiagaan
dan pencegahan Bencana
(1) Tersedianya data dan
informasi potensi rawan
bencana
dokumen - - - 1 300,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 4.00 600,000,000.00 BPBD
(2) Presentase korban bencana
skala kab/kota yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarana
prasarana tanggap darurat
% - 100 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 1,100,000,000.00 BPBD
(3) Presentase korban bencana
skala kabupaten yang
menerima bantuan sosial
selama masa tanggap
darurat
% - 100 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 1,100,000,000.00 BPBD
(4) Terpenuhinya perencanaan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
% 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100 250,000,000.00 BPBD
VIII - 58
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(5) Terlaksananya
penyelenggaraan pelatihan
kebencanaan
kali 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 15 750,000,000.00 BPBD
(6) Tersusunnya Peraturan
Daerah dan Peraturan
Bupati tentang
Penanggulangan Bencana
buah 1 67,500,000 2 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 6 1,267,500,000.00 BPBD
1 19 22 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
(1) Meningkatnya
kewaspadaan dan
kesiapsiagaan dalam
mengatasi bencana pada
saat tanggap darurat
bencana
% - 100 163,210,050 100 250,000,000 100 275,000,000 100 300,000,000 100 330,000,000 100 1,318,210,050.00 BPBD/ Kecamatan
(2) Terpenuhinya pengadaan
peralatan penanggulangan
bencana
% 100 1,000,000,000 100 1,100,000,000 100 1,210,000,000 100 1,331,000,000 100 1,464,100,000 100 6,105,100,000.00 BPBD
(3) Terpenuhinya bantuan
kebutuhan dasar
% - 100 100,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 100 1,100,000,000.00 BPBD
1 19 23 Program Pemeliharaan Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat
(1) Jumlah anggota Linmas per
100 penduduk
orang 3,430 3,440 2,513,961,000 3,440 2,765,357,100 3,440 4,251,902,810 3,440 4,677,093,091 3,440 4,677,090,000 3,440 18,885,404,001.00 Satpol PP/
Kecamatan
(2) Jumlah penegakan
peraturan perundang-
undangan
Perda 6 7 469,639,500 7 516,603,450 7 568,263,795 7 625,090,175 7 687,599,192 7 2,867,196,112.00
1 19 Program Pemeliharaan Kamtribmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase Komplik yang
diselesaikan
Persen 100 100 266,784,000 100 283,382,000 100 286,322,000 100 288,322,000 100 290,322,000 100 1,415,132,000.00 Kesbangpol
1 19 15 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Persentase kejadian
gangguan ketentraman
dan ketertiban yang
tertangani
Persen 100 100 1,080,000,000 100 1,188,000,000 100 1,306,800,000 100 1,437,480,000 100 1,581,228,000 100 6,593,508,000.00 Satpol PP
1 19 16 Program Pemeliharaan Kantrantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Persentase penyidikan
tindak lanjut penanganan
kejadian gangguan
ketentraman dan
ketertiban
Persen 100 100 835,400,000 100 918,940,000 100 1,010,834,000 100 1,111,917,400 100 1,223,109,140 100 5,100,200,540.00 Satpol PP
1 19 17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Jumlah Siswa yang Dilatih
Wawasan Kebangsaan
Orang 400 400 255,665,000 400 287,832,000 400 300,000,000 400 315,000,000 400 330,000,000 2,000 1,488,497,000.00 Kesbangpol
1 19 18 Program Pendidikan Politik
Masysrakat
Jumlah Masyarakat yang
mendapat Pendidikan
Politik
Orang - - - 50 80,000,000 390 210,000,000 400 225,000,000 400 240,000,000 1,240 755,000,000.00 Kesbangpol
1 19 19 Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamaan
Persentase penanganan
kasus pelanggaran penyakit
masyarakat
Persen 100 100 3,186,530,000 100 3,505,183,000 100 3,855,701,300 100 4,241,271,430 100 4,665,398,573 100 19,454,084,303.00 Satpol PP
1 20 OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Fasilitasi Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Bulan 12 12 8,340,245,000 12 8,347,745,000 12 8,714,027,750 12 9,033,314,763 12 9,428,193,002 12 43,863,525,515 Setwan
Program Pemberdayaan Infrastruktur
dan Suprastruktur Politik
(1) Fasilitasi Pelantikan
anggota DPRD Periode
Tahun 2014-2019
Kali - 1 168,000,000 - - - - - - 2 700,000,000 2 700,000,000 Setwan
(2) Fasilitasi Bupati dan Wakil
Bupati Periode 2018-2022
Kali 2 - - - - - - - - 2 700,000,000 2 700,000,000 Setwan
1 20 16 Program Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Fasilitasi kegiatan dan
Penunjang Kegiatan KDH
dan WKDH
Bulan 12 12 1,288,380,000 12 1,347,980,000 12 1,482,778,000 12 3,631,055,800 12 3,994,161,380 60 11,744,355,180 Setda
1 20 17 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan fasilitasi
kinerja Pemerintah Desa
Desa 330 330 690,650,000 330 707,150,000 330 777,865,000 330 855,651,500 330 941,216,650 330 3,972,533,150 Setda
VIII - 59
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 20 xx Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Terlaksananya pengelolaan
keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
Persen 100 100 4,673,840,925 100 4,652,728,425 100 4,725,782,425 100 4,806,141,825 100 4,894,537,165 100 23,753,030,765 DPKAD, Setda
1 20 20 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
kepala daerah
(1) Prosentase OPD yang hasil
evaluasi lakipnya minimal
"CC"
Persen 4 10 57,400,000.00 40 66,010,000.00 70 72,611,000.00 90 79,872,100.00 90 87,859,310.00 90 363,752,410.00 Inspektorat
(2) Prosentase tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan
Internal
Persen 100 100 49,440,000.00 100 56,856,000.00 100 62,541,600.00 100 68,795,760.00 100 75,675,336.00 100 313,308,696.00 Inspektorat
(3) Prosentase tindaklanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan
Eksternal
Persen 80 80 99,450,000.00 80 114,367,500.00 90 125,804,250.00 100 138,384,675.00 100 152,223,142.50 100 630,229,567.50 Inspektorat
(4) Cakupan pemeriksaan
reguler maupun non
reguler
Persen 100 100 605,752,000.00 100 696,614,800.00 100 766,276,280.00 100 842,903,908.00 100 927,194,298.80 100 3,838,741,286.80 Inspektorat
(5) Prosentase penyelesaian
kasus
Pesen 80 80 90 90 - 90 - 90 - 90 - Inspektorat
(6) Jumlah OPD yang yang
melaksanakan pelayanan
sesuai pelayanan
minimal/pelayanan prima
Jumlah OPD 5 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 15 Setda
(7) Prosentase OPD yang
menyelenggarakan SPIP
sesuai PP No. 60 Tahun
2008
Persen 0 10 42,625,000.00 40 49,018,750.00 60 53,920,625.00 80 59,312,687.50 90 65,243,956.25 90 270,121,018.75 Setda
(8) Prosentase OPD yang
melaporkan PMPRB online
Persen 0 10 42,275,000.00 70 46,502,500.00 80 51,152,750.00 90 56,268,025.00 90 61,894,827.50 90 258,093,102.50 Setda
1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
(1) Prosentase jumlah Aparat
Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) yang
kompeten dan profesional
di setiap OPD
Persen 10 10 47,375,000.00 60 54,481,250.00 80 59,929,375.00 90 65,922,312.50 90 72,514,543.75 90 300,222,481.25 Inspektorat
(2) Ratio SDM terdiklat sesuai
kompetensi terhadap total
jumlah yang dibutuhkan
Persen 10 20 - 60 - 90 - 90 - 90 - 90 0 Inspektorat
(3) Tingkat penerapan Jabatan
Fungsional Auditor dan
P2UPD
Persen 20 20 - 50 - 70 - 90 - 100 - 100 0 Inspektorat
1 20 22 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
(1) Tersusunnya sistem dan
prosedur pengawasan
Jenis 2 0 - 2 40,235,000.00 3 46,270,250.00 3 50,897,275.00 3 55,987,002.50 10 193,389,527.50 Inspektorat
(2) Terpenuhinya tools
pengawasan (Tersedianya
Piagam Audit Internal,
tersedianya Sistem
Penanganan Pengaduan
Masyarakat (Whistle Blower
System), Tersedianya
Sistem Penanganan Konflik
Kepentingan
Jenis 3 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 0 Inspektorat
Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan
Terlaksananya Pengeloaan
PBB dan BPHTB di
Kabupaten Majalengka
Jenis 2 2 2,384,270,944.00 2 2,384,270,944.00 - - - - - - DPKAD
1 20 23 Program Penggalian dan
Pengembangan Potensi Pendapatan
Daerah
Tingkat Pendapatan daerah 100.00 100 100 100 100 100 100 DPKAD/
Kecamatan
(1) PAD Persen 7.54 7.70 969,850,000 10.18 1,018,342,500 14.88 3,572,744,116 20.00 3,751,381,322 25.34 3,938,950,388 25.34 3,938,950,388 DPKAD
Milyar Rupiah 142.889 154.484 228.330 385.179 611.150 924.365 924.365
(2) Dana Perimbangan Persen 67.28 63.30 459,832,500 63.27 482,824,125 60.77 506,965,331 57.13 532,313,598 53.15 558,929,278 53.15 558,929,278 DPKAD
Milyar Rupiah 1,275.449 1,269.964 1,418.600 1,573.217 1,745.848 1,938.803 1,938.803
VIII - 60
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(3) Sumber lain yang sah Persen 25.19 29.00 2,384,695,944 26.55 2,503,930,741 24.35 2,629,127,278 22.87 2,760,583,642 21.50 2,898,612,824 21.50 2,898,612,824 DPKAD
Milyar Rupiah 477.521 581.821 595.167 630.460 698.753 784.291 784.291
1 20 24 Program Peningkatan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
1,560,600,000 1,638,630,000 1,720,561,500 1,806,589,575 1,806,589,575 1,806,589,575 DPKAD/Setda
(1) Persentase aset daerah
yang diamankan
Pengamanan secara
administrasi
Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPKAD/Setda
Pengamanan secara fisik Persen 50 2 2 2 2 2 55 DPKAD/Setda
(2) Prosentase aset yang sudah
diinventarisir
Persen 100 100 100 100 100 100 100
1 20 25 Program Pemantapan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Koordinasi antar
Pemerintah daerah
Bulan 12 12 133,450,000 12 135,000,000 12 148,500,000 12 163,350,000 12 179,685,000 12 759,985,000 Setda
1 20 36 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Meningkatnya kualitas
kelembagaan di dalam
pengembangan
kompetensi
Persen 100 100 703,000,000 100 1,350,000,000 100 1,485,000,000 100 1,633,500,000 100 1,796,850,000 100 6,968,350,000 Setda
1 20 38 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
Terfasilitasinya upaya
pelayanan publik
Bulan 12 12 2,950,795,000 12 2,184,825,000 12 2,403,307,500 12 2,643,638,250 12 2,908,002,075 12 13,090,567,825 Setda/ Kecamatan
1 20 XX Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Raperda yang
diagendakan dalam
Prolegda
Raperda 9 10 1,210,530,000 10 1,211,130,000 12 1,314,843,000 12 1,428,927,300 12 1,554,420,030 12 6,719,850,330 Setda, Setwan dan
DPKAD
Jumlah Perda yang
diharmonisasi
Perda 5 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 5 94,000,000 Setda
Jumlah Produk hukum yang
disosialisasikan
Per-UU-an 2 2 180,027,500 2 180,027,500 2 180,027,500 2 180,027,500 2 180,027,500 10 900,137,500 Kesbangpol &
Setda
1 20 41 Program Pemantapaan Pengendalian
Program Pembangunan
Pengendalian Program
Pembangunan secara
berkala
Bulan 12 12 2,009,556,000 12 2,340,000,000 12 2,574,000,000 12 2,831,400,000 12 3,114,540,000 12 12,869,496,000 Setda
1 20 49 Program Peningkatan Kehidupan
Beragama
(1) Jumlah Guru Ngaji yang
mendapat insentif
orang 672 686 377,300,000 686 377,300,000 686 377,300,000 686 1,377,300,000 686 1,377,300,000 686 1,377,300,000 Setda/ Kecamatan
(2) Jumlah Imam Masjid yang
mendapat insentif
orang 336 343 377,300,000 343 377,300,000 343 377,300,000 343 1,377,300,000 343 1,377,300,000 343 1,377,300,000 Setda/ Kecamatan
(3) Jumlah Perbup Keagamaan Perbup 0 1 2 3 4 5 5 Setda
(4) Jumlah Surat Edaran Bupati Surat Edaran
Bupati
0 3 1 1 1 1 7
(5) Jumlah lembaga
pendidikan agama yang
memperoleh fasilitasi
unit 610 621 776,250,000 629 786,250,000 636 795,000,000 642 802,500,000 649 64,900,000,000 649 811,250,000 Setda
(6) Jumlah sarana ibadah yang
memperoleh fasilitasi
unit 314 344 2,865,319,000 370 3,291,850,900 395 4,334,504,090 420 4,338,769,409 450 44,600,000,000 450 44,600,000,000 Setda
(7) Jumlah Pertemuan rutin
antara tokoh-tokoh agama
dan ormas keagamaan
kali 3 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 3 25,200,000 Setda
(8) Jumlah Pengajian Rutin
Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan
kali 134 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 140 257,700,000 Setda
1 20 51 Program Pembangunan Ekonomi Penyertaan Modal Rupiah 1,500,000,000 1,500,000,000 1,000,000,000 1,725,000,000 1,725,000,000 1,983,750,000 1,983,750,000 2,281,312,500 2,281,312,500 3,623,509,375 65,096,837,372 11,113,571,875 72,086,899,872 Setda
1 20 81 Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Fasilitasi Kabupaten Sehat Kali 3 3 148,558,000 4 150,000,000 4 165,000,000 4 181,500,000 4 199,650,000 4 844,708,000 Setda
1 20 95 Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan yang Efektif dan
Efisien
Tertatanya kelembagaan
daerah yang efektif dan
efisien
Persen 100 100 210,050,000 100 400,000,000 100 440,000,000 100 484,000,000 100 532,400,000 100 2,066,450,000 Setda
1 20 96 Program Pemantapan Otonomi
Daerah dan Sistem Administrasi
Daerah
Persentase OPD dan Unit
Pelayanan Publik (UPP)
dengan nilai Indek
Kepuasan masyarakat (IKM)
kriteria minimal "B"
Persen 100 100 150,000,000 100 175,000,000 100 200,000,000 100 225,000,000 100 350,000,000 100 350,000,000 Setda
1 20 133 Program Sinergitas Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Fasilitasi dan Koordinasi
Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Kali 4 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 4 500,000,000 20 2,500,000,000 Setda
VIII - 61
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 20 134 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Jumlah Sertifikasi Standar
Mutu Pelayanan berbasis
ISO 9001:2008 yang
diberikan kepada OPD
OPD 4 2 319,950,000 2 400,000,000 2 440,000,000 2 484,000,000 2 532,400,000 14 2,176,350,000 Setda
1 20 135 Program Penataan Batas Desa yang
Berbatasan dengan Kabupaten
Tetangga
Adanya batas antara
Kabupaten dengan
Kabupaten/Kota tetangga
Paket 1 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,100,000,000 1 1,210,000,000 1 1,331,000,000 1 5,641,000,000 Setda
1 20 x Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
(1) Prosentase pejabat
struktural yang telah
mengikuti diklatpim sesuai
jenjangnya
Persen 61 62 67 72 73 74 74 BKD
(2) Pengiriman PNS untuk
mengikuti diklat teknis/
fungsional
Jiwa 1,832 239 250 275 300 325 3,221 BKD
1 20 17 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
(1) Meningkatnya kapasitas
aparatur
Jiwa 6,624 6,756 130,000,000 6,892 143,000,000 7,029 157,300,000 7,170 173,030,000 7,313 190,333,000 7,313 190,333,000 BKD
(2) Rasio dokter per 1.000
penduduk
Poin 0.11 0.11 60,000,000 0.11 120,000,000 0.11 180,000,000 0.11 220,000,000 0.11 260,000,000 0.11 840,000,000 BKD/Dinkes/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(3) Rasio tenaga kesehatan
lainnya per 1.000
penduduk
Poin 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
(4) Pemenuhan tenaga
spesialis di rumah sakit
umum daerah
Jiwa 23 7 840,000,000 8 960,000,000 43 5,160,000,000 50 6,000,000,000 56 6,720,000,000 56 6,720,000,000 BKD/RSUD
Cideres/RSUD
Majalengka
(5) Pemenuhan dokter gigi di
puskesmas
Jiwa 13 4 4 4 4 3 32 - BKD/Dinkes
(6) Pemenuhan apoteker di
puskesmas
Jiwa 1 4 4 4 4 4 21 - BKD/Dinkes
(7) Pemenuhan tenaga teknis
farmasi di puskesmas
Jiwa 26 1 1 1 1 2 32 - BKD/Dinkes
(8) Pemenuhan tenaga gizi di
puskesmas
Jiwa 27 1 1 1 1 1 32 - BKD/Dinkes
(9) Pemenuhan tenaga
Promkes di puskesmas
Jiwa 4 5 5 6 6 6 32 - BKD/Dinkes
(10) Pemenuhan rekam medis di
puskesmas
Jiwa 0 5 6 7 8 6 32 - BKD/Dinkes
(11) Pemenuhan analis
kesehatan di puskesmas
Jiwa 12 4 6 6 2 2 32 - BKD/Dinkes
(12) Realisasi pemberian
penghargaan bagi PNS
Persen 100 100 100 100 100 100 100 BKD
(13) Turunnya angka
pelanggaran disiplin PNS
Kasus 17 15 12 10 9 8 8
(14) Meningkatnya layanan
SAPK
Jenis 6 7 8 9 10 11 11
(15) Prosentase pemenuhan
pegawai sesuai formasi
Persen 73 74 75 76 77 78 78
(16) Realisasi pemenuhan
kebutuhan layanan
pegawai
Persen 100 100 100 100 100 100 100
1 2 136 Program Percepatan Pencapaian IPM Akselerasi Peningkatan IPM
di Kecamatan
Kecamatan 26 26 3,000,000,000 - - - - - - - - 26 3,000,000,000 Kecamatan
1 2 137 Program Peningkatan Kinerja
Kecamatan
Fasilitasi Kinerja Kecamatan Kecamatan 26 26 2,600,000,000 - - - - - - - - 26 2,600,000,000 Kecamatan
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
(1) Profil desa % 5 10 159,200,000 25 175,120,000 50 192,632,000 75 211,895,200 100 233,084,720 100 233,084,720 BPMDPKB/
Kecamatan
(2) Pelatihan kader KPM dan
LPM
Jiwa 0 0 187,045,000 40 205,749,500 40 226,324,450 40 248,956,895 40 273,852,585 40 273,852,585 BPMDPKB
(3) Rata-rata binaan kelompok
LPM
Kelompok 26 26 187,045,000 26 205,749,500 26 226,324,450 26 248,956,895 26 273,852,585 26 273,852,585 BPMDPKB
4,080,997,126
2,297,616,000 2,527,377,600 2,780,115,360 3,058,126,896 3,363,939,586 3,363,939,586
2,787,375,950 3,066,113,545 3,372,724,899 3,709,997,388 4,080,997,126
VIII - 62
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(4) Tercapainya evaluasi kinerja
pemberdayaan masyarakat
pedesaan
Dokumen 0 26 220,482,350 26 242,530,585 26 266,783,644 26 293,462,008 26 322,808,209 26 322,808,209 BPMDPKB
(5) Rata-rata kelompok binaan
PKK
Kelompok 26 26 220,482,350 26 242,530,585 26 266,783,644 26 293,462,008 26 500,000,000 26 500,000,000 BPMDPKB
(6) Posyandu Aktif Kelompok 1,439 1,441 220,482,350 1,443 242,530,585 1,445 266,783,644 1,447 293,462,008 1,449 522,808,209 1,449 522,808,209 BPMDPKB
(7) Cakupan status desa
gotong royong
desa 0 1 95,200,000 1 104,720,000 1 115,192,000 1 126,711,200 1 139,382,320 1 139,382,320 BPMDPKB
1 22 16 Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
(1) Simpan Pinjam Perempuan Kelompok 4,413 4,423 4,433 4,443 4,453 4,463 BPMDPKB/
Kecamatan
(2) Jumlah BUMDes Unit 330 330 217,500,000 330 239,250,000 330 263,175,000 330 289,492,500 330 318,441,750 330 318,441,750 BPMDPKB
1 22 17 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
(1) Pelaksanaan Musrenbang
Desa
Kegiatan 336 343 159,200,000 343 175,120,000 343 192,632,000 343 211,895,200 343 233,084,720 343 233,084,720 BPMDPKB
(2) Ketersediaan Dokumen
RPJM Desa
Dokumen 330 330 159,200,000 330 175,120,000 330 192,632,000 330 211,895,200 330 233,084,720 330 233,084,720 BPMDPKB
(3) Terpenuhinya sarana
prasarana infrastruktur
melalui Bhakti TNI
Kegitan 7 4 1,876,999,000 5 2,064,698,900 6 2,271,168,790 7 7,498,285,669 7 8,248,114,236 7 8,248,114,236 BPMDPKB
(4) Terpenuhinya Lingkungan
pemukiman yang sehat
Desa 0 6 219,372,500 6 241,309,750 9 265,440,725 9 291,984,798 9 321,183,277 9 1,339,291,050 BPMDPKB
(5) Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan masyarakat
Rupiah 661,364,000 681,204,920 749,325,412 701,045,840 824,257,953 720,886,760 906,683,749 740,727,680 997,352,123 760,568,600 1,097,087,336 760,568,600 4,574,706,573 BPMDPKB
1 22 18 Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
(1) Pelatihan managemen
Pemerintahan Desa
jiwa 109 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000 Setda/Bappeda/
BPMDPKB/
Kecamatan
(2) Pelatihan pengelolaan
keuangan desa
jiwa - 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000
(3) Pelatihan penyusunan
APBDes
jiwa - 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000
(4) Pelatihan laporan keuangan
desa
jiwa - 330 1,650,000,000 0 0 330 1,650,000,000 0 0 0 0 660 3,300,000,000 BPMDPKB
(5) Pelatihan Penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa
jiwa - 660 500,000,000 660 500,000,000 330 350,000,000 660 500,000,000 330 350,000,000 2,640 850,000,000 Bappeda
1 22 19 Program peningkatan infrastruktur
perdesaan
(1) Cakupan desa bebas
perumahan kumuh
Desa 40 43 219,372,500 75 241,309,750 75 265,440,725 75 291,984,798 75 321,183,277 343 484,813,225 BPMDPKB/
Kecamatan
(2) Cakupan penerapan dan
pengembangan TTG
Desa 10 10 343,881,500 15 378,269,650 20 416,096,615 25 457,706,277 30 1,503,476,904 30 759,978,115 BPMDPKB
(3) Cakupan pembangunan
infrastruktur perdesaan
berbasis masyarkat
Kegiatan 330 330 219,372,500 330 241,309,750 330 265,440,725 330 291,984,798 330 321,183,277 330 484,813,225 BPMDPKB
1 22 30 Program pemantapan pemerintahan
dan pembangunan desa
(1) Ketersediaan Dokumen
RPJM Desa
Buku 330 330 330 330 330 330 330 400,000,000 Bappeda/
BPMDPKB
/Kecamatan
(2) Ketersediaan Dokumen RKP
Desa
Buku 330 330 330 330 330 330 330 Bappeda/BPMDPK
B/Kecamatan
(3) Ketersediaan Dokumen
Pola Ruang Desa
Buku 0 66 132 198 264 330 330 Bappeda/BPMDPK
B/Kecamatan
(4) Ketersediaan LPPD Buku 330 330 330 330 330 330 330 Setda
(5) Ketersediaan LKPJ Buku 330 330 330 330 330 330 330 Setda
(6) Ketersediaan laporan
APBDes
Buku 330 330 330 330 330 330 330 Setda
1 23 STATISTIK
1 23 15 Program pengembangan
data/informasi
Tersedianya
Data/informasi/statistik
daerah
Dokumen 5 5 300,000,000 5 350,000,000 5 370,000,000 5 390,000,000 5 410,000,000 25 1,820,000,000 Bappeda
1 24 KEARSIPAN
1 24 16 Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Terselamatkannya arsip
statis
OPD,
Desa/Kelurah
an
0 10 192,760,000 10 299,000,000 11 299,000,000 11 299,000,000 11 299,000,000 53 1,388,760,000 KAD
1 24 18 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
Terhimpunnya
Dokumen/Arsip ke Dalam
Sistem berbasis TIK
Berkas 4754 2449 71,080,085 2449 155,000,000 2449 155,000,000 2449 155,000,000 2449 155,000,000 12245 691,080,085 KAD
400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000
VIII - 63
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
1 24 19 Program Perbaikan Sistem
administrasi Kearsipan
Terlaksananya Pembinaan
Tata Kearsipan
OPD,
Desa/Kelurah
an
0 10 90,330,000 10 135,000,000 11 135,000,000 11 135000000 11 135000000 53 630,330,000 KAD
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 xx Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
(1) Terpenuhinya
pengawasan, pengendalian
dan peningkatan pelayanan
informasi publik dan
jaringan komunikasi
informasi
% 55.42 64.34 1,289,300,000 73.25 1,289,300,000 82.17 1,289,300,000 91.08 1,289,300,000 100 1,289,300,000 100 6,446,500,000 Dishubkominfo/
Setda
(2) Prosentase peningkatan
SDM bidang komunikasi
dan informasi
% 11.65 29.32 100,000,000 46.99 100,000,000 64.66 100,000,000 82.33 100,000,000 100 100,000,000 100 500,000,000 Dishubkominfo
1 25 16 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang Komunikasi dan Informatika
(1) Tersedianya Perbup
tentang Pemanfaatan TIK
(Teknologi Informasi dan
Komunitasi) di Pemkab
Majalengka
Dokumen - - - 1 75,000,000 - - - - - - 1 75,000,000 Dishubkominfo
2 01 KETAHANAN PANGAN
2 01 16 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan Pertanian/perkebunan
(1) Mempertahankan
Ketersediaan Energi dan
Protein/Kapita
Persen 90 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 500,000,000 BP4K
(2) Meningkatkan dan
mempertahankan
Cadangan Pangan
Persen 30 5 150,000,000 5 200,000,000 5 250,000,000 10 300,000,000 10 350,000,000 35 1,250,000,000 BP4K
(3) Mempertahankan
Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga & Akses
Pangan
Persen 90 90 50,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 100,000,000 90 450,000,000 BP4K
(4) Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan
Persen 23,05 13,41 50,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 13,41 100,000,000 67.05 450,000,000 BP4K
(5) Meningkatnya Skor Pola
Pangan Harapan
Persen 83 1 250,000,000 1 300,000,000 1 300,000,000 2 500,000,000 2 500,000,000 7 1,850,000,000 BP4K
(6) Pengawasan & Pembinaan
Keamanan Pangan
Persen 50 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 6 50,000,000 30 250,000,000 BP4K
(7) Penanganan Daerah Rawan
Pangan
Persen 20 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 8 100,000,000 40 500,000,000 BP4K
(8) Peningkatan dan
Pengamanan Mutu Produk
Pertanian :
Distankan
Pengendalian OPT Kg/L 3,000 2,500 350,000,000 1,000 150,000,000 1,000 165,000,000 1,000 181,500,000 1,000 199,650,000 6,500 1,046,150,000 Distankan
Penganekaragaman
produksi tanaman
pertanian
Lokasi 0 6 100,000,000 5 150,000,000 5 165,000,000 5 181,500,000 5 199,650,000 26 796,150,000 Distankan
Peringatan Hari Pangan Kali 1 1 100,000,000 1 110,000,000 1 121,000,000 1 133,100,000 1 146,410,000 5 610,510,000 Distankan
Pengumpulan dan
Pengolahan Data Pertanian
Kecamatan 26 26 200,000,000 26 220,000,000 26 242,000,000 26 266,200,000 26 292,820,000 26 1,221,020,000 Distankan
2 03 ENERGI DAN SUMBERDAYA
MINERAL
2 03 17 Program pembinaan dan
pengembangan bidang energi dan
ketenagalistrikan
(1) Rumah tinggal yang
mempunyai penerangan
listrik
% 90.51 91.07 2,266,000,000 91.64 2,719,000,000 92.20 3,263,000,000 92.77 3,916,000,000 93.33 8,699,000,000 93.33 8,699,000,000 PSDAPE
2 03 15 Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertambangan dan Air Tanah
(1) Jumlah debit air tanah yang
dapat dikelola dan terawasi
m3-Rupiah 600,000 600,000 76,000,000 600,000 83,600,000 600,000 91,960,000 600,000 101,156,000 600,000 111,272,000 3,000,000 463,988,000 PSDAPE
(2) Jumlah sumur bor yang
dibangun
Unit 9 3 130,440,000 3 143,484,000 3 157,832,000 3 173,616,000 3 190,977,000 15 796,349,000 PSDAPE
VIII - 64
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
(3) Jumlah penambang berizin
yang berwawasan
lingkungan
Perusahaan 2 10 73,160,000 10 80,476,000 10 88,524,000 10 97,376,000 10 107,114,000 10 107,114,000 PSDAPE
2 URUSAN PILIHAN
2 1 PERTANIAN
2 1 1 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
(1) Meningkatnya Produksi
Tanaman Pertanian :
Distankan/
Kecamatan
Padi Ton 707,038.05 21,211.14 7,600,000,000 21,211.14 7,800,000,000 14,140.76 5,600,000,000 7,070.38 3,000,000,000 7,070.38 3,400,000,000 70,703.81 27,400,000,000
Jagung Ton 119,770.96 3,591.03 1,077,300,000 3,591.03 1,217,360,000 3,591.03 1,375,600,000 3,591.03 1,550,000,000 3,591.03 1,756,550,000 17,955.14 6,976,810,000
Kedelai Ton 814.00 338.10 270,480,000 338.10 300,235,000 338.10 333,260,000 338.10 370,000,000 338.10 410,600,000 1,690.50 1,684,575,000
Ubi Jalar Ton 12,327.99 184.92 37,000,000 184.92 42,535,000 184.92 48,920,000 184.92 56,250,000 184.92 65,000,000 924.60 249,705,000
Kacang Tanah Ton 1,140.10 11.40 11,400,000 11.40 12,656,000 11.40 14,050,000 11.40 15,600,000 11.40 17,300,000 57.00 71,006,000
Kacang Hijau Ton 845.17 8.45 8,450,000 8.45 9,400,000 8.45 10,420,000 8.45 11,560,000 8.45 12,830,000 42.26 52,660,000
Mangga Ton 14,626.50 292.53 252,000,000 292.53 252,026,000 292.53 282,270,000 292.53 316,150,000 292.53 354,100,000 1,462.65 1,456,546,000
Jambu Biji Ton 4,084.40 204.22 71,480,000 204.22 82,200,000 204.22 94,550,000 204.22 108,710,000 204.22 125,000,000 1,021.10 481,940,000
Durian Ton 8,475.81 254.27 171,800,000 254.27 194,150,000 254.27 219,380,000 254.27 247,900,000 254.27 280,150,000 1,271.37 1,113,380,000
Jeruk keprok/siam Ton 1,624.88 32.50 18,055,000 32.50 20,225,000 32.50 22,650,000 32.50 25,370,000 32.50 28,410,000 162.49 114,710,000
Bawang Merah Ton 23,959.80 1,197.99 322,620,000 1,197.99 371,012,000 1,197.99 426,665,000 1,197.99 490,670,000 1,197.99 564,265,000 5,989.95 2,175,232,000
Bawang Daun Ton 8,139.54 406.98 93,800,000 406.98 107,877,000 406.98 124,060,000 406.98 142,670,000 406.98 164,100,000 2,034.89 632,507,000
Kentang Ton 14,357.30 717.87 157,000,000 717.87 180,554,000 717.87 207,640,000 717.87 238,790,000 717.87 274,600,000 3,589.33 1,058,584,000
Cabe Besar Ton 11,371.60 454.86 160,860,000 454.86 183,381,000 454.86 209,055,000 454.86 238,330,000 454.86 271,700,000 2,274.32 1,063,326,000
Jahe Ton 259.00 12.95 30,000,000 12.95 33,600,000 12.95 37,632,000 12.95 42,150,000 12.95 47,200,000 64.75 190,582,000
Tanaman Hias Tangkai 435 2,000 30,000,000 2,000 34,500,000 2,000 39,675,000 2,000 45,650,000 2,000 52,470,000 10,000.00 202,295,000
Jamur Ton 311.07 9.33 50,000,000 9.33 57,500,000 9.33 66,125,000 9.33 76,050,000 9.33 87,450,000 46.66 337,125,000
(2) Bantuan Bibit/Benih
Unggul :
Distankan/
Kecamatan
Padi Ha 22,750.00 25,000 6,250,000,000 5,000 1,250,000,000 5,000 1,375,000,000 5,000 1,512,500,000 5,000 1,663,750,000 45,000.00 12,051,250,000
Jagung Ha 750.00 1,500 1,462,500,000 225 241,312,500 150 236,797,500 100 129,750,000 100 142,725,000 2,075.00 2,213,085,000
Kedelai Ha 20.00 1,500 990,000,000 1,000 660,000,000 750 525,000,000 500 360,000,000 250 180,000,000 4,000.00 2,715,000,000
Ubi Jalar Ha 28.00 5 11,250,000 5 12,375,000 5 13,612,500 5 14,973,750 5 16,471,125 25.00 68,682,375
Kacang Tanah Ha 0 5 6,000,000 5 6,600,000 5 7,260,000 5 7,986,000 5 8,784,600 25.00 36,630,600
Kacang Hijau Ha 0 5 3,900,000 5 4,290,000 5 4,719,000 5 5,190,900 5 5,709,990 25.00 23,809,890
Mangga Ha 335.00 45 162,000,000 50 185,000,000 50 190,000,000 50 195,000,000 50 200,000,000 245.00 932,000,000
Jambu Biji Ha 194.00 25.50 214,200,000 20 174,000,000 20 180,000,000 20 186,000,000 20 192,000,000 105.50 946,200,000
Durian Ha 160.35 20 60,000,000 20 62,000,000 20 64,000,000 20 66,000,000 20 68,000,000 100.00 320,000,000
Jeruk keprok/siam Ha 130.00 5 15,000,000 5 15,500,000 5 16,000,000 5 16,500,000 5 17,000,000 25.00 80,000,000
Bawang Merah Ha 3.00 10 400,000,000 5 220,000,000 5 240,000,000 5 250,000,000 5 250,000,000 30.00 1,360,000,000
Bawang Daun Ha 0 0 - 3 144,000,000 3 168,000,000 3 192,000,000 3 216,000,000 12.00 720,000,000
Kentang Ha 3.00 2 38,000,000 2 41,800,000 2 45,980,000 2 50,578,000 2 55,635,800 10.00 231,993,800
Cabe Besar Ha 6.00 5 6,750,000 5 7,425,000 5 8,167,500 5 8,984,250 5 9,882,675 25.00 41,209,425
Jahe Ha 0 2 37,500,000 2 41,250,000 2 45,375,000 2 49,912,500 2 54,903,750 10.00 228,941,250
Tanaman Hias Ha 0 1 26,250,000 1 28,875,000 1 31,762,500 1 34,938,750 1 38,432,625 5.00 160,258,875
Jamur Baglog 4800 8,000 20,000,000 8000 22,000,000 8000 24,200,000 8000 26,620,000 8000 29,282,000 40,000.00 122,102,000
(3) Meningkatnya Produksi
Benih Padi
Ton 60 5 143,609,000 5 151,904,000 5 160,199,000 5 168,494,000 5 176,789,000 25.00 800,995,000 Distankan/
Kecamatan
(4) Tersedianya Lahan
Pertanian Pangan
Berkelanjutan
Ha 0 75 247,500,000 75 272,250,000 75 299,475,000 75 329,422,500 75 362,364,750 375.00 1,511,012,250 Distankan/
Kecamatan
(5) Bantuan Pupuk bagi Petani Ha 1,008 1,265 1,587,575,000 330 429,000,000 300 405,000,000 271 379,400,000 246 356,700,000 2,412.00 3,157,675,000 Distankan/
Kecamatan
(6) Meningkatnya luasan lahan
produktif komoditas
unggulan perkebunan
(melalui intensifikasi dan
rehabilitasi) :
Dishutbunak/
Kecamatan
- Kopi Ha 802 100 745,000,000 150 1,112,400,000 200 1,089,000,000 200 1,089,000,000 200 1,089,000,000 850 5,124,400,000
- Teh. Ha 672 50 600,000,000 100 1,200,000,000 100 1,200,000,000 150 1,200,000,000 150 1,260,000,000 550 5,460,000,000
- Cengkeh Ha 1,825 100 799,975,000 200 1,599,950,000 200 1,048,575,000 250 1,300,718,750 250 1,310,718,750 1,000 6,059,937,500
2 1 2 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
(1) Meningkatnya populasi dan
produksi hasil peternakan
(melalui pengembangan
bibit unggul, IB, pakan
bermutu, pembinaan
kelompok dll) :
Dishutbunnak/
Kecamatan
VIII - 65
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
- Sapi Potong Ekor 12.195 *) 610 100,000,000 640 100,000,000 672 100,000,000 706 100,000,000 741 100,000,000 3,369 500,000,000
Ton 1.799,16 *) 179.92 197.91 217.70 239.47 263.42 1,098.42
- Sapi Perah Ekor 778 *) 39 100,000,000 41 100,000,000 43 100,000,000 45 100,000,000 47 100,000,000 215 500,000,000
Liter 1.325.376 *) 132,538 145,791 160,370 176,408 194,048 809,155
- Domba Ekor 586.413 *) 58,641 100,000,000 64,505 100,000,000 70,956 100,000,000 78,052 100,000,000 85,857 100,000,000 358,011 500,000,000
Ton 578,72 *) 57.87 63.66 70.03 77.03 84.73 353.32
- Ayam Ras Pedaging Ekor 15.011.898 *) 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 240,000 60,000,000 1,200,000 300,000,000
Ton 22.517,85 *) 360 360 360 360 360 1,800
- Ayam Ras Petelur Ekor 268.768 *) 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 5,000 50,000,000 25,000 250,000,000
Ton 2.470,42 *) 45.96 45.96 45.96 45.96 45.96 229.80
2 1 3 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
Meningkatnya pelayanan
dan penyediaan sarana
prasarana kesehatan hewan
Kec 26 26 300,000,000 26 300,000,000 26 300,000,000 26 300,000,000 26 300,000,000 26 1,500,000,000 Dishutbunnak
2 1 4 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
(1) Terbentuknya Gapoktan
PUAP menjadi Lembaga
Ekonomi Petani yang
Berbadan Hukum
unit 0 5 150,000,000 5 150,000,000 5 150,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 25 850,000,000 BP4K/ Kecamatan
(2) Meningkatnya Jumlah
Penyuluh Swadaya
Orang 110 49 100,000,000 49 100,000,000 49 100,000,000 49 100,000,000 49 100,000,000 245 500,000,000 BP4K
(3) Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Petani
unit 10 2 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 3 150,000,000 4 200,000,000 15 800,000,000 BP4K
(4) Meningkatnya Jumlah
Kemitraan Kelompok Tani
dengan Pihak Swasta
MoU 2 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 3 50,000,000 15 250,000,000 BP4K
(5) Meningkatnya
Kesejahteraan Petani
Orang 0 150 75,000,000 150 82,500,000 150 90,750,000 150 99,825,000 150 109,807,500 750 457,882,500 Distankan
2 1 5 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(1) Meningkatnya Kompetensi
Penyuluh
Orang 352 52 100,000,000 52 100,000,000 52 100,000,000 52 100,000,000 52 100,000,000 260 500,000,000 BP4K
(2) Meningkatnya Aktivitas
Kunjungan Penyuluhan
Kali 16 16 1,000,000,000 16 1,000,000,000 32 1,000,000,000 32 1,000,000,000 32 1,000,000,000 32 5,000,000,000 BP4K
2 1 6 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
(1) Meningkatnya kelompok
tani yg menerapkan
teknologi budidaya dan
pengolahan hasil pertanian
Kelompok 2 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 50 500,000,000 BP4K
(2) Tersebarnya informasi
pertanian, perikanan dan
kehutanan
Paket 2 3 250,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 3 250,000,000 15 1,250,000,000 BP4K
(3) Meningkatnya jumlah
kelompok pelaksana SLPTT
Kelompok 2 10 150,000,000 10 150,000,000 10 150,000,000 10 1,296,728,253 10 1,426,401,078.30 50 3,173,129,331 BP4K
(4) Meningkatnya penerapan
teknologi budidaya
tanaman perkebunan
Ha 614 160 850,000,000 160 850,000,000 160 960,000,000 160 960,000,000 160 960,000,000 800 4,580,000,000 Dishutbunnak
VIII - 66
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
Kelompok 518 7 7 9 9 9 41
(5) Meningkatnya penerapan
teknologi PHT pada
tanaman perkebunan
Ha 3,299 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 50 2,500,000,000 250 12,500,000,000 Dishutbunnak
Kelompok 7 5 5 5 5 5 25
(6) Meningkatnya penerapan
teknologi pengolahan
pasca panen perkebunan
Unit 3,600 0 - 10 550,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 25 850,000,000 Dishutbunnak
Kelompok 338 0 10 5 5 5 25
(7) Revitalisasi Kelembagaan
dan Teknologi Pertanian
(UPJA dan P3A)
Poktan 96 30 75,000,000 40 100,000,000 40 110,000,000 40 121,000,000 40 133,100,000 190 539,100,000 Distankan
(8) Pompa air (3";4"; 6") unit 3,597 30 721,500,000 30 793,650,000 30 873,015,000 30 960,316,500 30 1,056,348,150 150 4,404,829,650 Distankan
(9) Traktor roda dua (<6 PK; 6-
8,5 PK), mesin tanam padi
dan kultivator
unit 1,700 10 260,000,000 14 350,000,000 14 385,000,000 14 423,500,000 13 465,850,000 65 1,884,350,000 Distankan
(10) Alat Pengendali OPT
(Handsprayer, Power
Sprayer, Fog, Emposan
Tikus, Pembersih Gulma)
Unit 29,740 50 40,000,000 50 44,000,000 50 48,400,000 50 53,240,000 50 58,564,000 250 244,204,000 Distankan
(11) Perontok/Pemipil Padi,
Jagung, Kedelai (Thresher,
Cornsheller)
unit 567 10 180,000,000 10 198,000,000 10 217,800,000 10 239,580,000 10 263,538,000 50 1,098,918,000 Distankan
(12) Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian
Poktan 5 - - 5 160,000,000 5 176,000,000 5 193,600,000 5 212,960,000 20 742,560,000 Distankan
2 1 7 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
(1) Meningkatnya penerapan
teknologi pengolahan hasil
peternakan :
Dishutbunnak
- Ternak Ruminansia Orang 0 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 250 250,000,000
- Ternak Unggas Orang 0 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 50 50,000,000 250 250,000,000
(2) Meningkatnya penerapan
teknologi pengolahan/
pengawetan pakan
Kelompok 1 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 5 250,000,000 Dishutbunnak
(3) Meningkatnya penerapan
teknologi penggemukan
ternak ruminansia
Kelompok 5 1 50,000,000 2 150,000,000 2 150,000,000 6 450,000,000 4 300,000,000 15 1,100,000,000 BP4K
2 1 8 Program Penyediaan dan
Pengembangan Sarana Prasarana
Pertanian
(1) Jalan Usaha Tani / Jalan
Produksi
M 21,423 5,000 625,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000 625,000,000 Distankan/
Kecamatan
(2) Irigasi (Irigasi air tanah,
Irigasi Air Permukaan, dll)
Ha 13,364 3,000 7,800,000,000 2,300 5,980,000,000 1,800 4,680,000,000 1,300 3,380,000,000 1,100 2,860,000,000 9,500 3,120,000,000 Distankan
(3) Pengembangan Sarana
Prasarana Pertanian
(Gudang, dll)
Unit 0 0 - 2 200,000,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 121,000,000 5 531,000,000 Distankan
2 1 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
(1) Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Industri Hilir
dan Pemasaran Hasil
Pertanian
Kelompok 10 0 - 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 16 400,000,000 Distankan/
Kecamatan
(2) Meningkatnya pemasaran
hasil produksi
pertanian/perkebunan
Paket 10 0 - 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 4 100,000,000 16 400,000,000 Distankan
(3) Tersebarnya informasi
pertanian dan kehutanan
Paket 2 3 146,285,000 3 149,500,000 3 152,500,000 3 155,600,000 3 158,800,000 15 762,685,000 Dishutbunnak
2 2 KEHUTANAN
VIII - 67
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
2 2 1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
(1) Meningkatnya
pengembangan aneka
usaha kehutanan :
Dishutbunnak/
Kecamatan
- Budidaya Jamur Kayu Baglog 330,055 48,000 447,810,000 40,000 418,010,000 40,000 423,810,000 40,000 427,810,000 40,000 435,850,000 208,000 2,153,290,000
- Budidaya Lebah Madu Stup 1,203 120 107,025,000 140 125,525,000 140 125,525,000 140 125,525,000 150 134,525,000 690 618,125,000
- Budidaya Gaharu Ha 20 18 313,570,000 15 299,170,000 15 314,170,000 15 324,170,000 15 359,170,000 78 1,610,250,000
- PLBTH Ha 10 24 180,335,000 30 289,270,000 30 296,920,000 30 309,670,000 30 360,670,000 144 1,436,865,000
- Budidaya/olahan Bambu Batang 1,090,166 0 - 2,000 100,000,000 2,000 110,000,000 2,000 121,000,000 2,000 133,000,000 8,000 464,000,000
(2) Meningkatnya kapasitas
pengolahan hasil hutan
dan turunannya
Unit 20 0 - 5 40,000,000 5 41,000,000 5 42,000,000 5 44,000,000 20 167,000,000 Dishutbunnak/
Kecamatan
(3) Bertambahnya demplot
hasil hutan non kayu
Kelompok - 8 80,000,000 7 80,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 30 460,000,000 BP4K/ Kecamatan
2 2 2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya rehabilitasi
hutan dan lahan
(pengurangan luas lahan
kritis) :
Ha 10,458.05 600 - 600 - 600 - 600 - 600 - 3,000 - Dishutbunnak
a Terbangunnya kawasan
hutan rakyat dan
penutupan lahan di luar
kawasan hutan
Ha 11,360 400 600,000,000 500 975,000,000 500 975,000,000 500 975,000,000 500 1,975,000,000 2,400 5,500,000,000 Dishutbunnak
b. Terbangunnya lokasi
pembibtain tanaman
Unit/Ha - - - 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 10 500,000,000 40 2,000,000,000 Dishutbunnak
c. Meningkatnya
pengendalian erosi dan
sedimentasi :
Dishutbunnak
- Pembuatan Gully Plug Unit 105 - - 20 250,000,000 20 250,000,000 20 250,000,000 20 1,250,000,000 80 2,000,000,000
- Pembuatan Sumur
Resapan
Unit 391 - - 50 300,000,000 50 300,000,000 50 300,000,000 50 800,000,000 200 1,700,000,000
- Pembuatan Dam Penahan
Erosi (DPe)
Unit 69 20 550,000,000 10 375,000,000 10 375,000,000 10 375,000,000 10 1,375,000,000 60 3,050,000,000
2 2 3 Program Perlindungan dan konservasi
sumber daya hutan
(1) Terbangunnya Model Desa
Konservasi
Desa 18 4 216,140,000 4 220,500,000 4 227,900,000 4 229,400,000 4 534,000,000 20 1,427,940,000 Dishutbunnak
(2) Meningkatnya kelestarian
dan fungsi Sumber Mata
Air
SMA 331 6 292,510,000 6 298,400,000 6 304,400,000 10 507,400,000 10 1,517,600,000 38 2,920,310,000 Dishutbunnak
(3) Terbangunnya kawasan
konservasi sumber plasma
nutfah
Ha 7 1 95,302,500 - - - - - - - - 1 95,302,500 Dishutbunnak
2 4 PARIWISATA
2 4 1 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
(1) Terbangunnya destinasi
wisata
Unit 5 - 0 - 0 1 1,500,000,000 1 1,750,000,000 1 5,000,000,000 3 8,250,000,000 Disporabudpar
(2) Meningkatnya wisatawan Orang 124,918 134,000 385,900,000 145,000 463,080,000 162,000 555,696,000 175,000 666,850,000 200,000 800,300,000 816,000 2,871,826,000 Disporabudpar
2 4 1 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Terpublikasikanya destinasi
pariwisata
Paket 3 3 400,249,900 4 480,300,000 4 576,360,000 4 691,632,000 4 829,958,400 4 2,978,500,300 Disporabudpar/
Kecamatan
2 4 1 Program Pengembangan Kemitraan (1) Terbangunanya kemitraan
pengelolaan pariwisata
Mou 4 - - 1 36,000,000 1 43,200,000 1 51,840,000 1 62,208,000 4 193,248,000 Disporabudpar
(2) Meningkatnya SDM
Pariwisata
Orang 100 100 34,000,000 100 40,800,000 100 48,960,000 100 58,752,000 100 70,502,400 500 253,014,400 Disporabudpar
(3) Meningkatnya Kerajinan
Kreatif
Paket 1 2 35,000,000 2 42,000,000 2 50,400,000 3 60,480,000 3 572,576,000 12 760,456,000 Disporabudpar
2 5
KELAUTAN DAN PERIKANAN
2 5 1 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
(1) Berkembangnya Budidaya
dan Meningkatnya
Produksi Perikanan :
Distankan/
Kecamatan
Ikan Mas Ton 1,511.95 45.36 400,000,000 46.72 440,000,000 48.12 484,000,000 49.56 532,400,000 51.05 585,640,000 240.81 2,442,040,000
Ikan Nila Ton 3,716.37 148.65 450,000,000 154.60 495,000,000 160.79 544,500,000 167.22 598,950,000 173.91 658,845,000 805.16 2,747,295,000
Ikan Lele Ton 1,436.47 86.19 400,000,000 91.36 440,000,000 96.84 484,000,000 102.65 532,400,000 108.81 585,640,000 485.85 2,442,040,000
Ikan Gurame Ton 844.21 16.88 400,000,000 17.22 440,000,000 17.57 484,000,000 17.92 532,400,000 18.28 585,640,000 87.87 2,442,040,000
(2) Meningkatnya Produksi
Benih Ikan
Distankan
Ikan Nila Ekor 64,091,100 1,590,911 55,000,000 1,596,820 60,000,000 1,602,788 61,000,000 1,108,816 41,700,000 1,114,904 42,250,000 7,014,239 259,950,000
VIII - 68
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
Ikan Lele Ekor 3,840,950 43,110 17,000,000 43,491 18,700,000 43,876 19,000,000 44,264 19,200,000 44,657 19,400,000 219,398 93,300,000
Ikan Mas Ekor 10,120,710 102,087 120,100,000 103,098 133,300,000 104,119 135,850,000 105,150 137,300,000 106,192 138,660,000 520,646 665,210,000
Ikan Gurame Ekor 3,384,900 33,989 121,400,000 34,327 134,750,000 34,668 137,300,000 35,013 138,800,000 35,361 140,170,000 173,358 672,420,000
Ikan Patin Ekor 12,445,000 124,850 149,850,000 126,094 166,300,000 127,349 169,450,000 128,618 171,300,000 129,899 173,000,000 636,810 829,900,000
Ikan Hias Ekor 5,000 530 1,200,000 530 1,295,000 531 1,300,000 531 1,310,000 531 1,311,000 2,653 6,416,000
(3) Meningkatnya Kelompok
Budidaya Perikanan yang
Menerapkan Teknologi
Kelompok 5 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 5 100,000,000 25 500,000,000 BP4K
2 5 2 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Peningkatan Nilai Tambah,
Daya Saing, Industri Hilir
dan Pemasaran Hasil
Perikanan
Kelompok 10 5 150,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 7 175,000,000 33 850,000,000 Distankan
Ton/Tahun 270 0 - 50 550,000,000 50 605,000,000 50 665,500,000 50 732,050,000 200 2,552,550,000
2 5 3Program Peningkatan Sarana
Prasarana Hasil Perikanan
Meningkatnya Pemasaran
pasar ikan (Ton/Tahun) Ton/Tahun
270 50 500,000,000 - 5 500,000,000 Distankan
2 6 PERDAGANGAN
2 6 1 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
(1) Terlaksananya Pelatihan
SDM Kemampuan Teknis
Perdagangan
Orang 100 50 125,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 50 100,000,000 250 525,000,000 KUKM Perindag
(2) Terevitalisasi Pasar Pemda Pasar 4 1 850,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 1 1,000,000,000 4 4,850,000,000 KUKM Perindag
(3) Terwujudnya
Pengembangan dan
Rehabilitasi Pasar
Tradisional
Paket 2 1 2,237,600,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 1 3,000,000,000 5 14,237,600,000 KUKM Perindag
2 6 2 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Perdagangan
Dalam Negeri
(1) Adanya Fasilitasi Tera Ulang Kec 26 26 11,000,000 26 15,000,000 26 15,000,000 26 20,000,000 26 25,000,000 26 86,000,000 KUKM Perindag
(2) Adanya Operasi Pasar Keg 0 0 0 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 2 250,000,000 8 1,000,000,000 KUKM Perindag
(3) Adanya Pengawasan
Barang Beredar
Lokasi 10 10 82,830,000 10 90,000,000 10 90,000,000 10 90,000,000 10 90,000,000 50 442,830,000 KUKM Perindag
(4) Adanya Kemitraan Toko
Modern dan Pelaku Usaha
Pelaku Usaha 100 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 500 500,000,000 KUKM Perindag
2 6 3 Program Pembangunan Kawasan
Perdagangan
(1) Terwujudnya
Pembangunan outlet
Lokasi 3 0 - 5 1,500,000,000 5 1,500,000,000 5 1,500,000,000 5 1,500,000,000 20 6,000,000,000 KUKM Perindag
(2) Terbangunnya kawasan
perdagangan
Kawasan 0 0 - 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 4 600,000,000 KUKM Perindag
2 6 4 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
(1) Adanya Pengembangan
Pangsa Pasar
Kegiatan 0 3 331,400,000 2 152,000,000 2 152,000,000 2 152,000,000 2 152,000,000 11 939,400,000 KUKM Perindag
2 6 5 Program Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
(1) Terwujudnya Penataan
Pedagang Kaki Lima
Lokasi 0 0 - 2 300,000,000 2 300,000,000 2 300,000,000 2 300,000,000 8 1,200,000,000 KUKM Perindag
2 7 PERINDUSTRIAN
2 7 1 Program Pengembangan Industri (1) Tersedianya Kawasan
Industri/ Fasilitasi Penataan
Kawasan Industri
Lokasi - 0 0 0 0 1 100,000,000 2 200,000,000 2 500,000,000 5 800,000,000 KUKM Perindag,
Tapem, BPPTPM
(2) Terlaksananya Penataan
Kawasan Industri
Lokasi - - - - - 1 - 1 - 2 - 4 - BMCK, KUKM
Perindag, PSDAPE,
PDAM
(3) Tersusunnya perencanaan
kawasan industri
Dokumen 0 0 - 2 400,000,000 0 0 2 550,000,000 0 0 4 950,000,000 KUKM Perindag
2 7 2 Program Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
(1) Terlaksananya Pelatihan
Industri Kecil dan
Menengah
IKM 80 80 200,000,000 80 200,000,000 80 200,000,000 80 200,000,000 80 1,000,000,000 400 1,800,000,000 KUKM Perindag
(2) Adanya Pengembangan
industri kreatif
Kelompok 2 - 0 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 3 100,000,000 12 400,000,000
(3) Terwujudnya Fasilitasi HAKI IKM 40 - 0 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 80 200,000,000 KUKM Perindag
(4) Terwujudnya Sertifikasi
Halal
IKM 80 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 20 50,000,000 100 250,000,000 KUKM Perindag
VIII - 69
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.
(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)Satuan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
2013)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanOPD Penanggung
Jawab/
Pendukung
Tahun 1 (2014) Tahun 2 (2015) Tahun 3 (2016) Tahun 4 (2017) Tahun 5 (2018)Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(1) (3)
2 7 3 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
Adanya Bantuan Peralatan
Industri
Kelompok 200 30 600,000,000 63 2,627,432,000 63 3,627,432,000 63 3,627,432,000 63 3,627,432,000 282 14,109,728,000 KUKM Perindag
2 7 4 Program Pengembangan Kawasan
Industri Potensi Unggulan Daerah
(1) Adanya Pembangunan
Kawasan Industri Potensi
Daerah
Kawasan 5 1 750,000,000 0 - 1 750,000,000 0 - 1 1,750,000,000 3 3,250,000,000 KUKM Perindag
2 8 TRANSMIGRASI
2 8 1 Program Transmigrasi Lokal Meningkatnya kemandirian
warga translok
KK 150 41 88,435,000 150 21,300,000 150 30,000,000 150 35,000,000 150 40,000,000 641 214,735,000 Dinsosnakertrans
VIII - 70