RPJMD - nganjukkab.go.id
43
Transcript of RPJMD - nganjukkab.go.id
RPJMD
Laporan Keuangan Laporan Kinerja
Reviu oleh APIP
Laporan KeuanganReviewed
Laporan KinerjaReviewed
Audit Keuangan Audit Kinerja
Rencana Kerja danAnggaran
Rencana KinerjaTahunan
Daftar PenetapanAnggaran
Perjanjian Kinerja
RencanaStrategis
TUGAS DAN FUNGSI
TUGASDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
FUNGSI
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;
Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
KEPALA DINAS
Haris Jatmiko, S.Pd
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
& KELURAHAN
Teguh Ovi Antriyanto, SIP
SEKSI ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA DAN
KELURAHAN
(………………………)
SEKSI APARATUR PEMERINTAH
DESA DAN KELURAHAN
Sumarwanto, S.Sos
BIDANG
KEUANGAN & ASET DESA
Syaifullah ,SIP ,M.Si
SEKSI
KEUANGAN DESA
(…………………………….)
SEKSI
ASET DESA
Dewy Anawaty, SE, MH
SEKRETARIS DINAS
Mudilatul Lailil, SH, MM
SUBBAGIAN UMUM
Drs. Didik Eka
Wahjudi
SUBBAGIAN
KEUANGAN
Risky Amelia Dewi,SE
SUBBAGIAN
PROGRAM&EVALUASI
Suprayitno, SE
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT & LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
Sutrisno, SH, M.Si
SEKSI PEMBERDAYAAN &
PARTISIPASI MASYARAKAT
DESA
Elok Mabruroh, S.Kom
SEKSI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
-
BIDANG PEMBANGUNAN &
KERJASAMA DESA
Sudarno, SE, MM
SEKSI PEMBANGUNAN
DESA & KAWASAN
PERDESAAN
Supriyanto, SH
SEKSI KERJASAMA &
POTENSI EKONOMI DESA
Anik Ekowati, SSTP
ISU STRATEGIS DAERAH
1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui
Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Desa dalam
rangka meningkatkan kesejahteraam masyarakat desa;
3. Belum optimalnya Frekuensi Partisipasi Masyarakat
dalam proses pembangunan desa;
4. Belum optimalnya peran, fungsi dan kontribusi Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mendukung
pembangunan ;
5. Belum optimalnya Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi
Aparatur Pemerintahan Desa dalam menunjang
pelayanan kepada masyarakat;
6. Belum optimalnya Tata Kelola pemerintahan desa
(Administrasi, Keuangan dan Aset Desa).
RPJMD KAB. NGANJUK TAHUN 2018 - 2023 DENGAN
RENSTRA DINAS PMD TAHUN 2018 - 2023
VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN
NGANJUK YANG MAJU DAN
BERMARTABAT
(NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO
NOTO KUTHO)
MISI 4 : MENINGKATKAN
KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI
LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF
LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT
GUNA
TUJUAN 1 :
MENINGKATNYA PERTUMBUHAN
EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL
INDIKATOR TUJUAN :
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
SASARAN :
MENINGKATNYA JUMLAH DESA MANDIRI
DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN
PERDESAAN
INDIKATOR SASARAN:
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
RENSTRA TAHUN 2018 - 2023RPJMD TAHUN 2018 - 2023
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PMD TAHUN 2018 - 2023
Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun DesoNoto Kutho)
Misi 4 : Meningkatkan keperbihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktof lain berbasis teknologi tepat guna
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
MeningkatnyaPertumbuhanEkonomi BerbasisPotensi Lokal
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
1 Peningkatan pemberdayaanmasyarakat desa melaluikeberdayaan lembagakemasyarakatan desa
Meningkatkan peran lembagakemasyarakatan desa
2 Peningkatan keberdayaanlembaga ekonomi masyarakatdesa
Meningkatkan peran lembagaekonomi masyarakat desa
3 Peningkatan frekuensipartisipasi masyarakat desadalam pembangunan desa
Meningkatkan frekuensipartisipasi masyarakat desadalam pembangunan desa
4 Peningkatan kualitas tatakelola administrasipemerintahan desa
Meningkatkan tata kelolaadministrasi pemerintahandesa
5 Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan aset desa
Meningkatkan tata kelolakeuangan dan aset desa
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023
8
PROGRAM
Peningkatan Keberdayaan
Lembaga Kemasy.Desa
Pengembangan Lembaga Ekonomi
Desa dan PartisipasiMasy. Dalam
pembangunan Desa
Tata KelolaPemerintahan Desa
dan Kelurahan
PengelolaanKeuangan dan Aset
Desa
VISI :
MEWUJUD
KAN
KABUPATEN
NGANJUK
YANG MAJU
DAN
BERMARTA
BAT
(NGANJUK
NYAWIJI
BANGUN
DESO NOTO
KUTHO)
MISI 4 :
MENINGKAT
KAN
KEBERPIHA
KAN
PEMERINTAH
DALAM
PENINGKATAN
EKONOMI
KERAKYATAN
BERBASIS
PERTANIAN
DAN POTENSI
LOKAL SERTA
SEKTOR
PRODUKTIF
LAIN
BERBASIS
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA
TUJUAN :
MENINGKAT
NYA
PERTUMBU
HAN EKONOMI
BERBASIS
POTENSI
LOKAL
SASARAN :
JUMLAH
DESA
MANDIRI
DAN
PEMBERDAY
AAN
KAWASAN
PERDESAAN
INDIKATOR
SASARAN :
INDEKS
DESA
MEMBA
NGUN (IDM)
PembinaanLingkungan Sosial
PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• Sebagai tahapanmenuju DesaMandiri
• Membukapeluang Masy. Ikut serta dalamPembangunan
• Pendekatan agar Masy. Beranimenyampaikanpendapat
• PerubahanStatus darirendah ke tinggi
Pemberdayaan =
Proses
Pemberdayaan = Metode
Pemberdayaan = Program
Pemberdayaan = Gerakan
PROSES BISNIS
TERWUJUDNYA DESA MANDIRI
- Regulasi
- Dana
- SDM
PEGGERAKAN- IT (BlueControl)- PartisipasiMasyarakat
- Mitra kerja
OUTPUT/OUTCOMEINPUT PROSES
DESAMANDIRI
TATA KELOLAPEMERINTAHAN DESADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
LANJUTAN...Penguatan
Kelembagaandan
Pengembangan
Partisipasi
Masyarakat
Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pemberdayaan Adat dan
Pengembangan Kehidupan Sosial
Budaya Masy.
PENDAMPINGAN
5
Pengentasan Kemiskinan
Pemberdayaan
UsahaEkonomi
Masyarakat
PengelolaanSumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat
Guna
DESAMANDIRI
Peningkatan
Peran
Perempuan
Desa
LANJUTAN...
Pengembangan Kapasitas
Aparatur Desa
Pemerintahan
Desa
Pengembang
an
Partisipasi
Masyarakat
Penguatan Kelembagaan Desa
Pemberdayaan Adat dan BudayaMasyarakat
5
Pemenuhan
SAPRAS
Pemenuhan Kebutuhansocial dasarmasyarakat
Pemberdayaan UsahaEkonomi
Masyarakat
Pengelolaan
Sumber Daya
Alam dan
Teknologi
TepatGuna
PENDAMPIN
GAN
DESA
MANDIRI
Peningkatan
Peran
Perempuan
Desa
PROSES BISNIS TERWUJUDNYA DESA MANDIRI
TERWUJUDNYA DESA MANDIRI
APARATUR DAN
KELEMBAGAAN
TATA KELOLA
KEUANGAN DAN
ASET
TATAKELOLA
ADMNISTRASI
LEVEL1
LEVEL0
LEVEL2
LEVEL3
JUMLAH DESA MANDIRI
PEMBERDAYAAN ADAT, ISTIADAT DAN
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESAPEMERINTAHAN DESAPENINGKATAN PEREKONOMIAN
DESA
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
PenataanSumber
Pendanaan
LEMBAGA
EKONOMI MILIK
DESA
KERJASAMA
EKONOMI ANTAR
DESA
USAHA EKONOMI
KELOMPOK
MASYARAKAT
Penataandan
Pengaturan
Pendataan dan
Pembentukan
Kelompok
Usaha
Penguatan
Aparatur dan
Kelembagaan
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pemberdayaa
n
Kelembagaan
PengaturanPengaturan
Penggunaan
Penataan dan
Pengaturan
Aset
Pertanggungj
awaban
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penataandan
Pengaturan Persuratan
Pembukuan
Persuratan
Pengarsipan
Persuratan
Penyediaan
Informasidan
Data Desa
Pembinaan
dan
Pengawasan
Z
L
LANJUTKE
BAWAH
Standarisasi
Pembinaandan
Pengawasan
Pertanggungjawa
b an Pengelolaan
keuangan dan
aset
Penguatan dan
Pengembangan
Penguatan dan
Pengembangan
Penataan
Kawasan
Ekonomi Antar
Desa
Fasilitasi Kerjasama
Ekonomi Antar
Desa
Standarisasi
Kerjasama
Pembinaandan
Pengawasan
Standarisasi
Kelompok
Usaha
Penguatan dan
Pengembangan
Fasilitasi
Kelompok
Usaha
MasyarakatPembinaan
dan
Pengawasan
LANJUTAN >>> PROSES BISNIS TERWUJUDNYA
DESA MANDIRI
TERWUJUDNYA DESA MANDIRI
LEVEL1
LEVEL0
LEVEL2
LEVEL3
JUMLAH DESA MANDIRI
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPATGUNA
PEMERINTAHAN
DESA
PENINGKATAN
PEREKONOMIANDESA
PEMBERDAYAAN ADAT, ISTIADAT DAN
SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA
PARTISIPASI
MASYARAKAT
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
MASYARAKAT
PENGEMBANGAN
ADAT, BUDAYA DAN
NILAI SOSIAL
Fasilitasi Adatdan
KearifanLokal
PENGEMBANGAN
INRASTRUKTUR
DESA
PENGEMBANGAN SDA,
TTG DAN PENGENTASAN
KEMISKINAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Fasilitasi Seni dan
Budaya
Penanganan
Konfliksocial
Desa
Fasilitasi Kerukunan
dan Kentraman
Desa
Fasilitasi
Kesejahteraan
Perempuan
dan Anak
Pengembangan
SDA Desa
Penataan
Ekologi
Desa
Pengembangan
dan Pemanfaatan
TTG
Fasilitasi
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat Miskin
Fasilitasi Sapras
Publik
Penataan Kawasan
Pemungkiman
Masyarakat Pinggir
Hutan dan Pesiisir
Fasilitasi
Pembangunan
Sumber mata air
dan embung
Fasilitasi Sapras
berbasis Gender
Keswadayaan
Masyarakat
Peningkatan
Kegotongroyo
ngan
Masyarakat
Stm\umulasi
Partispasi
Masyarakat
Keterlibatan
Partispasi
Masyarakat
Pelatihan
Kelompok
Masyarakat
Pendampingan
Kelompok Masyarakat
Bantuanpada
Kelompok
Masyarakat
Peningkatan
Peran
Perempuan
di
Perdesaan
Peran
Kelembagaan
Masyarakat Desa
Standarisasi
Kelembagaan /
Kelompok
Masyarakat
Desa
PenguatanSDM
Kelembagaan
Fasilitasi
Kelembagaan
Masyarakat Desa
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tujuan
Indikat
or
Tujuan
Sasaran
Indikat
or
Sasara
n
Formulasi Perhitungan
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun
0) 2018
Target Kondi
si
Kinerj
a akhir
RPJM
D 2023
Tahu
n-1
2019
Tahu
n-2
2020
Tahu
n-3
2021
Tahu
n-4
2022
Tahun
-5
2023
Meningkat
nya
Pertumbu
han
Ekonomi
Lokal
Berbasis
Potensi
Lokal
Indeks
Desa
Memb
angun
(IDM)
Meningkat
nya
Jumlah
Desa
Mandiri
dan
Kawasan
Perdesaan
Indeks
Desa
Memb
angun
(IDM) IKS + IKE + IKL X 100% 0,38% 0,38% 0,76% 1.14% 1.52% 1.89% 1.89%3
1 Desa
Mandiri
1
Desa
Mandi
ri
2
Desa
Mandi
ri
3
Desa
Mandi
ri
4
Desa
Mand
iri
5 Desa
Mandi
ri
5 Desa
Mandi
ri
Penjelasan :1. IDM = Indeks Desa
Membangun
2. IKS = Indeks Ketahanan
Sosial
3. IKE = Indeks Ketahanan
Ekonomi
4. IKL = Indeks Ketahanan
Lingkungan
Matrik Renstra1 Tujuan 1 Sasaran 1 Indikator 4 Program 34 Keg.
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja
Program (outcame)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
Tahun-1
2019
Tahun-2
2020
Tahun-3
2021
Tahun-4
2022
Tahun-5
2023
Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
2023
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Persentase Desa
yang Lembaga
Kemasyarakatan
Desa Aktif,
Persentase KPMD
yang aktif
39% 50
% 1,445,0
00,000
50%
2,334,0
00,000
75%
2,545,0
00,000
80%
2,745,0
00,000
85%
2,940,0
00,000
85%
12,009,
000,000
Program
Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Desa dan
Partisipasi Masy.
Dalam
Pembangunan
Desa
Persentase
Lembaga Ekonomi
Desa yang Aktif,
Jumlah Kawasan
Perdesaan yang
terbentuk
13% 15
% 1,360,0
00,000
15%
1,720,0
00,000
15%
1,985,0
00,000
15%
2,250,0
00,000
15%
2,525,0
00,000
15%
9,840,0
00,000
Program
Pembinaan
Lingkungan Sosial
Persentase
lingkungan sosial
ekonomi
masyarakat yang
mandiri
- - -
100%
100,000
,000
100%
110,000
,000
100%
121,000
,000
100%
133,000
,000
100
% 464,000
,000
Program Tata
Kelola
Pemerintahan
Desa dan
Kelurahan
Prosentase Desa
dengan Capaian
LKK kategori
"Baik"
57.73%65
% 705,000
,000
72%
1,027,0
00,000
79%
1,125,0
00,000
86%
1,226,0
00,000
93%
1,333,0
00,000
93%
5,416,0
00,000
Program
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Desa
Prosentase
Penurunan Audit
PKPT Desa
0.23% 100
% 730,000
,000
100%
877,300
,000
100%
1,086,0
00,000
100%
1,224,0
00,000
100%
1,334,0
00,000
100
% 5,251,3
00,000
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM INDIKATOR TARGET
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
% Lembaga
Kemasyarakatan Desa yg
Aktif
20 kec Program Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan
Desa yang Aktif
20 kec
KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
8 9 10 11
10 Kegiatan
1
Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional
Posyandu
Terlaksananya Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional
Posyandu
10 Pokjanal 10.949.000
2
Pembinaan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Terlaksananya pembinaan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD)20 Kec
( 150 Orang )
10.525.000
3Pembinaan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK)
20 kec 363.025.000
4
Pembinaan dan Evaluasi Pendamping
Profesional P3M(Program Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat)
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pendamping
profesional P3MD50 Orang 40.371.700
5 Sambang desa Desa Yang Mendapatkan Prioritas Pembangunan 2 Desa 5.096.000
6
Perlindungan dan Pelestarian Program
Pemerintah Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya perlindungan dan pelestarian program
hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat ( hasil kegiatan Eks PNPM
MPd)
9 UPK 91.633.000
7Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Desa
(BKAD)
Terlaksananya Pembinaan BKAD 9 BKAD 7.937.500
8
Pelestarian dan pengembangan adat
istiadat dan nilai sosial budaya desa dan
kelurahan
Terlaksananya pembinaan lembaga adat desa 40 Desa 11.193.700
9Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Terlaksananya pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa 24 Desa 25.350.500
10Penilaian dan Pencanangan Gotong Royong Terlaksananya Penilaian Gotong Royong Terbaik
Tingkat Kabupaten dan Pencanangan BBGRM
20 Kecamatan 43.015.0000
KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
11 12 13 14
5 Kegiatan
1 Pembinaan BUM Desa Terlaksananya Pembinaan BUM Desa 20 Desa / 4 Kegiatan 100.000.000
2 Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Desa (UED)
Terlaksananya Pembinaan UED 40 Orang 13.829.250
3 Pasar Desa Terlaksananya Pembinaan Pasar Desa dan Lomba Pasar
Desa
15 Pasar 24.214.400
NO TUJUANINDIKATOR
TUJUAN
TARGE
TSASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGE
TPROGRAM INDIKATOR
TARGE
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Terwujudnya
peningkatan
lembaga ekonomi
pedesaan dan
partisipasi
masyarakat
pedesaan
% Peningkatan
lembaga ekonomi
pedesaan dan
partisipasi
masyarakat
pedesaan
100% Meningkatnya
Lembaga
Ekonomi
Masyarakat
Pedesaan
% Peningkatan
Lembaga Ekonomi
Masyarakat
Perdesaan yg Aktif
20 kec Program
Peningkatan
Lembaga Ekonomi
Perdesaan
Meningkatnya
Lembaga
Ekonomi
Perdesaan
20 kec
KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
8 9 10 11
2 Kegiatan
1
Pelatihan Penyusunan Perencanaan
Program Pembangunan Desa
Jumlah Masyarakat Yang Terlatih Penyusunan
Perencanaan Program Pembangunan
40 Orang 17.802.750
2
Pembinaan Pembangunan Kawasan
Pedesaan
Terlaksananya pembinaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
2 Kawasan 40.000.000
NO TUJUANINDIKATOR
TUJUAN
TARGE
TSASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGE
TPROGRAM INDIKATOR
TARGE
T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Terwujudnya
peningkatan
lembaga ekonomi
pedesaan dan
partisipasi
masyarakat
pedesaan
% Peningkatan
lembaga ekonomi
pedesaan dan
partisipasi
masyarakat
pedesaan
100% Meningkatnya
Lembaga
Ekonomi
Masyarakat
Pedesaan
% Peningkatan
Lembaga Ekonomi
Masyarakat Perdesaan
yg Aktif,Jumlah
Kawasan Perdesaan
Yang Terbentuk
20 kec Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
Jumlah
Kawasan
Perdesaan Yang
Terbentuk
2 Kawasan
KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
8 9 10 11
16 Kegiatan
1 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data
Desa/Kelurahan
Tersusunnya data profil desa/ kelurahan 284 desa/ kel 9.610.700
2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa jumlah desa yang tertib tata kelola pemerintahan desa (administrasi desa,
LPP Desa, LKPP Desa, ILP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat
Desa)
60 desa 25.000.000
3 Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa (Lomba Desa/
Kelurahan)
Jumlah desa yang dievaluasi dan mengikuti Evaluasi tingkat perkembangan
desa
20 Desa 43.251.000
4 Fasilitasi Pembinaan Kepala Desa Terlaksananya Pembinaan Kepala Desa 264 Desa 38.260.100
4 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa
Terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 40 desa 17356.000
5 Peningkatan Kapasitas BPD Terlaksananya peningkatan kapasitas BPD 40 Desa 20.000.000
6 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih 100 Orang 50.635.200
7 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Terlaksananya Pendampingan Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa
dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa serta Penyusunan LPP
Desa, LKPP Desa ,ILPP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Parades
60 Desa 25.000.000
8 Fasilitasi dan Evaluasi Administrasi Keuangan Desa Jumlah Desa yang tertib Administrasi Keuangan Desa 132 Desa 16.628.000
9 Fasilitasi Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa jumlah desa yang menyusun APB Desa dan Perubahan APB Desa 264 Desa 13.384.000
10 Fasilitasi Penyaluran Dana Transfer Desa jumlah desa yang menerima penyaluran dana transfer desa 264 Desa 225.000.000
11 Pelatihan Keuangan Desa Jumlah Desa yang telah mencapai predikat akuntabel 264 Desa 53.779.200
12 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa 132 Desa 12.013.420
13 Fasilitasi Inventarisasi Aset Desa jumlah desa yang melaksanakan inventarisasi aset desa 132 Desa 15.838.000
14 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa jumlah desa yang mendapat pembinaan barang/ jasa 132 Desa 9.975.500
15 Biaya Operasional Bantuan Keuangan Khusus jumlah desa yang mendapat bantuan keuangan 264 Desa 4.300.500
16 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan aset desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelesaian Masalah aset t desa 264 desa 14.023.000
NO TUJUANINDIKATOR
TUJUAN
TARGE
TSASARAN
INDIKATOR
SASARAN
TARGE
TPROGRAM INDIKATOR TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
aparatur
pemerintah desa
% Peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah desa
100% Meningkatnya
Tata Kelola
Pemerintah
Desa Yang Baik
% Peningkatan desa
yg telah Menerapkan
Tata Kelola
Pemerintahan Desa
yang Baik
264 ds Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Desa
% Peningkatan
Desa yang telah
menerapkan tata
kelola
pemerintahan desa
yang baik
264 ds
21
“MENINGKATKA KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALA
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS
PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR
PRODUKTIF LAI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA “
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Kepala Daerah
Kepala Dinas
(Eselon 2)
Kepala
Bidang
(Eselon 3)
Kepala Seksi
(Eselon 4)
Sasaran 1 :Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan
Kawasan Perdesaan
Indikator Kinerja 1 :Indeks Desa Membangun
Program 1 :Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Indikator Kinerja 1 :Persentase Desa yang Lembaga Desa Aktif ,Persentase KPMD yang
aktif
Kegiatan
:
Sambang Desa
Indikator
Kinerja :
Jumlah Desa yang
Meningkat Status Indeks
Desa Membangun
Kegiatan
:
Pembinaaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Indikator
Kinerja :
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan Desa
yang terbina dan
memahami tupoksi
Kegiatan
:
Pembinaan
Pemberdayaan
dan
Kesejahteraan
Keluarga
Indikator
Kinerja :
Jumlah PKK Desa
,Kelurahan dan
Kecamatan yang
aktif
NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARANKETERA
NGAN
1 % Peningkatan
Keberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Pedesaan
Sasaran:
Meningkatnya
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
1
Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan dan RT RW
25.350.500
Indikator: Jumlah
Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa/
Kelurahan yang mendapat
pembinaan
Indikator: %
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa yg Aktif
Indikator: Jumlah
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa yang Aktif
2
Motivasi Gotong Royong
Masyarakat.
43.015.000
Indikator: Terlaksananya
Penilaian Gotong Royong
Terbaik Tingkat Kabupaten
dan Pencanangan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
3
Pembinaan Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Desa
10.525.000
Indikator: Jumlah Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Desa (KPMD) yang
mendapat pembinaan
SASARAN MISI 1 PADA POINT 1.13 :
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKepala Daerah
Kepala Dinas
(Eselon 2)
Kepala
Bidang
(Eselon 3)
Kepala Seksi
(Eselon 4)
Sasaran 2 :Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat
Pedesaan
Indikator Kinerja 2:% Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan yg Aktif
Program 2 :Program Peningkatan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Indikator Kinerja 2 :Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan yg
Aktif
Kegiatan
:
Pembinaan BUM Desa
Indikator
Kinerja :
Jumlah Pengurus
BUM Desa yang
mendapatkan
pembinaan
Kegiatan
:
Pemberdayaan
Usaha Ekonomi
Desa (UED)
Indikator
Kinerja :
Jumlah masyarakat
yang mendapat
pelatihan UED
Kegiatan
:
Pemberdayaan
Posyantekdes
Indikator
Kinerja :
Jumlah
masyarakat yang
mendapat
pelatihan
posyantekdes
NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARANKETERA
NGAN
2 % Peningkatan
Lembaga Ekonomi
Perdesaan dan
Partisipasi Masyarakat
Pedesaan
Meningkatnya
Lembaga Ekonomi
Masyarakat
Pedesaan
Program
Peningkatan
Lembaga Ekonomi
Perdesaan
1 Pembinaan BUM Desa 100.000.000
Indikator: Jumlah
Pengurus BUM Desa yang
mendapatkan pembinaan
Indikator: %
Lembaga Ekonomi
Masyarakat
Perdesaan yg Aktif
Indikator: Jumlah
Lembaga Ekonomi
Masyarakat
Perdesaan yg Aktif
2 Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Desa (UED)
13.829.250
Indikator: Jumlah
masyarakat yang
mendapat pelatihan UED
SASARAN MISI 1 PADA POINT 1.13 :
MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKepala Daerah
Kepala Dinas
(Eselon 2)
Kepala
Bidang
(Eselon 3)
Kepala Seksi
(Eselon 4)
Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik
Indikator Kinerja 3:% desa yg telah Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan
Desa yang Baik
Program 3 :Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
Indikator Kinerja 3:Jumlah Desa yang telah menerapkan tata kelola
pemerintahan desa yang baik
Kegiatan
:
Peningkatan
Pengelolaan Sistem
Informasi Data
Desa/Kelurahan
Indikator
Kinerja :
Tersusunnya data
profil desa/ kelurahan
Kegiatan
:
Peningkatan Tata
Kelola Pemerintahan
Desa
Indikator
Kinerja :
jumlah desa yang
tertib tata kelola
pemerintahan desa
(administrasi desa,
LPP Desa, LKPP
Desa, ILP Desa dan
Laporan Pelaksanaan
Tugas Perangkat
Desa)
Kegiatan
:
Fasilitasi
Penyaluran Dana
Transfer Desa
Indikator
Kinerja :
jumlah desa yang
menerima
penyaluran dana
transfer desa
NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARANKETER
ANGAN
3 % Peningkatan desa
yg telah Menerapkan
Tata Kelola
Pemerintahan Desa
yang Baik
Meningkatnya Tata
Kelola Pemerintah
Desa Yang Baik
Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Desa
1 Peningkatan Pengelolaan
Sistem Informasi Data
Desa/Kelurahan
9.610.700
Indikator: Tersusunnya
data profil desa/ kelurahan
Indikator: % desa
yg telah
Menerapkan Tata
Kelola
Pemerintahan Desa
yang Baik
Indikator: Jumlah
desa yang
menerapkan tata
kelola pemerintahan
desa yang baik
2 Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan Desa
25.000.000
Indikator: jumlah desa
yang tertib tata kelola
pemerintahan desa
(administrasi desa, LPP
Desa, LKPP Desa, ILP
Desa dan Laporan
Pelaksanaan Tugas
Perangkat Desa)
3 Fasilitasi Penyaluran Dana
Transfer Desa
53.779.200
Indikator: jumlah desa
yang menerima penyaluran
dana transfer desa
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)FORMULIR
RKAP
SKPD 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 2.07.2.07Urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan
masyarakat desa
Organisasi : 2.07.2.07.01 Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
Program : 2.07.2.07.01.18Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Kegiatan : 2.07.2.07.01.18.07Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data
Desa/Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019
Lokasi Kegiatan : Kabupaten nganjuk
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)
Jumlah Thn 2018 : Rp. 50.000.000
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian ProgramJumlah desa yang menerapkan tata kelola
pemerintahan desa yang baik264 Desa
Masukan Jumlah Dana Rp. 50.000.000
Keluaran Tersusunnya data profil desa/ kelurahan 264 Desa
HasilProsentase desa yg telah Menerapkan Tata Kelola
pemerintahan Desa yang Baik100%
Kelompok Sasaran Kegiatan
Indikator
(Sasaran
/Hasil)
Indikator Kegiatan
(Keluaran /Output)
Indikator
Program
ESELON II – KEPALA DINAS PMD
ESELON II – KEPALA DINAS PMD (PERUBAHAN)
ESELON III – KABID KEUANGAN DAN ASET DESA
ESELON IV – KASI KEUANGAN DESA
STAF – KEUANGAN DESA
1. Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk
2. Tugas :Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
menyusun program dan keuangan.
3. Fungsi : a.pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;
c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
d. pengelolaan kearsipan dinas;
d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
SASARAN/ KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN/ FORMULASI
PENGHITUNGAN
SASARAN/KINERJ
A UTAMA
Meningkatnya Mutu
Pelayanan
Administasi
Perkantoran
1. Nilai IKM Intern Nilai IKM tahun berjalanx 100 %
- Data SKM
Target IKM tahun lalu
2. Persentase Aset
Kantor yang Layak
Fungsi
Jumlah asset kantor
yang layak fungsix 100 %
- Kartu
Inventaris
Barang (KIB)Jumlah seluruh aset
yang digunakan
3. Persentase
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan dan
Hasil Evaluasi
Program dan
Kegiatan Tahunan
Tepat Waktu
Jumlah dokumen
perencanaan dan hasil
evaluasi program dan
kegiatanx 100 %
- RENSTRA
- PK
- RKT/ Renja
- LKJiP
- LPPD
- Evaluasi dan
Pelaporan
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
COST PER OUTCOME
Program
Capaian Output Capaian Output Capaian Keuangan
Target Real % Target Real % Angg Real %
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
11
Unit/Dok
/ Keg
11
Unit/Dok
/Keg
100% 100 90,56 90,56% 1,060,000,000 1,044,595,934 98.55%
Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi
Pedesaan
7
Unit/Dok
/ Keg
7
Unit/Dok
/Keg
100% 100 90,43 90,43% 305,000,000 284,487,504 93.27%
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
7
Unit/Dok
/ Keg
7
Unit/Dok
/Keg
100% 100 104,17104,17
%195,000,000 185,512,410 95.13%
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Pemerintah Desa
7
Unit/Dok
/ Keg
7
Unit/Dok
/Keg
100% 100 104,17104,17
%1,270,000,000 1,123,304,477 88.45%
RENCANA AKSI
SASARAN
STRATEGISINDIKATOR KINERJA
TARGETTOTAL
I II III IV
Meningkatnya
tata kelola
pemerintahan
desa yang baik
% Peningkatan desa yang telah
menerapkan tata kelola
pemerintahan desa yang baik 20% 60% 10% 10% 100%
No. AKSI /KEGIATAN
JADWAL
PELAKSANAAN
(TRIBULAN)OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp.)
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Pembinaan-pembinaan
bagi Lembaga
Kemasyarakatan Desa
√ √ √ √
Terlaksananya 7 (tujuh)
kali pembinaan bagi
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Desa
Pembinaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan
705.000.000
2
Pelatihan-pelatihan bagi
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
√ √ √ √
Terlaksananya 3 (tiga)
kali Pelatihan bagi
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat Desa
Pelatihan-
pelatihan bagi
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
155.000.000
3
Pembinaan-pembinaan
bagi Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa
√ √ √ √
Terlaksananya 7 (tujuh)
kali pembinaan bagi
Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa
Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Perdesaan
Pembinaan-
pembinaan bagi
Lembaga
Ekonomi
Masyarakat Desa
235.000.000
4
Pelatihan-pelatihan bagi
Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa
√ √ √ √
Terlaksananya 3 (tiga)
kali pelatihan bagi
Lembaga Ekonomi
Masyarakat Desa
Program
Pengembangan
Lembaga
Ekonomi
Perdesaan
Pelatihan-
pelatihan bagi
Lembaga
Ekonomi
Masyarakat Desa
135.000.000
5
Pelaksanaan Bimtek
Aplikasi Sistem
Keuangan Desa
(SISKEUDES)
√ √Tertib administrasi
Keuangan Desa
Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintahan
Desa
Pelaksanaan
Bimtek Aplikasi
Sistem Keuangan
Desa
(SISKEUDES)
270.000.000
ISU STRATEGIS 1 :
Belum optimalnya peran Lembaga Masyarakat Desa
dalam proses pembangunan di desa
Langkah-langkah :
1. Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa danRT/RW
2. Motivasi Gotong Royong Masyarakat
3. Fasilitasi Pokja Operasional Posyandu
4. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Pembinaan & Evaluasi Pendampingan Profesional P3MD
6. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
ISU STRATEGIS 2 :
Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi
Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan
Langkah-langkah :
1. Pembinaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama
2. Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)
3. Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa/Kel.
4. Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
5. Pembinaan dan Monitoring Bantuan Keuangan Desa
6. Pembinaan Inovasi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna
ISU STRATEGIS 3 :
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa
Langkah-langkah :
1. Perlombaan Desa
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD
3. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/Kelurahan
4. Pembinaan dan Pelatihan Administrasi Desa
5. Pembinaan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa
6. Pembinaan dan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa
7. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
N
OSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
KINERJA
KETERANGANTARGET
2018
REAL TW
I TH.
2018
CAPAIAN
1 MENINGKATNYA
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA
PROSENTASE LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
YANG AKTIF
100,00% 20% 20% RENCANA KEGIATAN
PEMBINAAN &
PELATIHAN AKAN
DILAKSANAKAN
MULAI TW. III
2 MENINGKATNYA
LEMBAGA EKONOMI
MASYARAKAT
PEDESAAN
PROSENTASE LEMBAGA
EKONOMI MASYARAKAT
PERDESAAN YANG AKTIF
91,09% 20% 20% RENCANA KEGIATAN
PEMBINAAN &
PELATIHAN AKAN
DILAKSANAKAN
MULAI TW. II
3 MENINGKATNYA TATA
KELOLA
PEMERINTAHAN DESA
YANG BAIK
PROSENTASE DESA
YANG TELAH
MENERAPKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
DESA YANG BAIK
100,00% 20% 20% RENCANA KEGIATAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
APARATUR AKAN
DILAKSANAKAN
MULAI TW. II
