RPJMD

Laporan Keuangan Laporan Kinerja

Reviu oleh APIP

Laporan KeuanganReviewed

Laporan KinerjaReviewed

Audit Keuangan Audit Kinerja

Rencana Kerja danAnggaran

Rencana KinerjaTahunan

Daftar PenetapanAnggaran

Perjanjian Kinerja

RencanaStrategis

TUGAS DAN FUNGSI

TUGASDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa;

Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

KEPALA DINAS

Haris Jatmiko, S.Pd

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

& KELURAHAN

Teguh Ovi Antriyanto, SIP

SEKSI ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA DAN

KELURAHAN

(………………………)

SEKSI APARATUR PEMERINTAH

DESA DAN KELURAHAN

Sumarwanto, S.Sos

BIDANG

KEUANGAN & ASET DESA

Syaifullah ,SIP ,M.Si

SEKSI

KEUANGAN DESA

(…………………………….)

SEKSI

ASET DESA

Dewy Anawaty, SE, MH

SEKRETARIS DINAS

Mudilatul Lailil, SH, MM

SUBBAGIAN UMUM

Drs. Didik Eka

Wahjudi

SUBBAGIAN

KEUANGAN

Risky Amelia Dewi,SE

SUBBAGIAN

PROGRAM&EVALUASI

Suprayitno, SE

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT & LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA

Sutrisno, SH, M.Si

SEKSI PEMBERDAYAAN &

PARTISIPASI MASYARAKAT

DESA

Elok Mabruroh, S.Kom

SEKSI

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DESA

-

BIDANG PEMBANGUNAN &

KERJASAMA DESA

Sudarno, SE, MM

SEKSI PEMBANGUNAN

DESA & KAWASAN

PERDESAAN

Supriyanto, SH

SEKSI KERJASAMA &

POTENSI EKONOMI DESA

Anik Ekowati, SSTP

ISU STRATEGIS DAERAH

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui

Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

2. Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi Desa dalam

rangka meningkatkan kesejahteraam masyarakat desa;

3. Belum optimalnya Frekuensi Partisipasi Masyarakat

dalam proses pembangunan desa;

4. Belum optimalnya peran, fungsi dan kontribusi Badan

Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mendukung

pembangunan ;

5. Belum optimalnya Pemahaman Tugas Pokok dan Fungsi

Aparatur Pemerintahan Desa dalam menunjang

pelayanan kepada masyarakat;

6. Belum optimalnya Tata Kelola pemerintahan desa

(Administrasi, Keuangan dan Aset Desa).

RPJMD KAB. NGANJUK TAHUN 2018 - 2023 DENGAN

RENSTRA DINAS PMD TAHUN 2018 - 2023

VISI : MEWUJUDKAN KABUPATEN

NGANJUK YANG MAJU DAN

BERMARTABAT

(NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO

NOTO KUTHO)

MISI 4 : MENINGKATKAN

KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALAM

PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN

BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI

LOKAL SERTA SEKTOR PRODUKTIF

LAIN BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT

GUNA

TUJUAN 1 :

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN

EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL

INDIKATOR TUJUAN :

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

SASARAN :

MENINGKATNYA JUMLAH DESA MANDIRI

DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN

PERDESAAN

INDIKATOR SASARAN:

INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

RENSTRA TAHUN 2018 - 2023RPJMD TAHUN 2018 - 2023

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

DINAS PMD TAHUN 2018 - 2023

Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun DesoNoto Kutho)

Misi 4 : Meningkatkan keperbihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktof lain berbasis teknologi tepat guna

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

MeningkatnyaPertumbuhanEkonomi BerbasisPotensi Lokal

Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan

1 Peningkatan pemberdayaanmasyarakat desa melaluikeberdayaan lembagakemasyarakatan desa

Meningkatkan peran lembagakemasyarakatan desa

2 Peningkatan keberdayaanlembaga ekonomi masyarakatdesa

Meningkatkan peran lembagaekonomi masyarakat desa

3 Peningkatan frekuensipartisipasi masyarakat desadalam pembangunan desa

Meningkatkan frekuensipartisipasi masyarakat desadalam pembangunan desa

4 Peningkatan kualitas tatakelola administrasipemerintahan desa

Meningkatkan tata kelolaadministrasi pemerintahandesa

5 Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan aset desa

Meningkatkan tata kelolakeuangan dan aset desa

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

DINAS PMD KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023

8

PROGRAM

Peningkatan Keberdayaan

Lembaga Kemasy.Desa

Pengembangan Lembaga Ekonomi

Desa dan PartisipasiMasy. Dalam

pembangunan Desa

Tata KelolaPemerintahan Desa

dan Kelurahan

PengelolaanKeuangan dan Aset

Desa

VISI :

MEWUJUD

KAN

KABUPATEN

NGANJUK

YANG MAJU

DAN

BERMARTA

BAT

(NGANJUK

NYAWIJI

BANGUN

DESO NOTO

KUTHO)

MISI 4 :

MENINGKAT

KAN

KEBERPIHA

KAN

PEMERINTAH

DALAM

PENINGKATAN

EKONOMI

KERAKYATAN

BERBASIS

PERTANIAN

DAN POTENSI

LOKAL SERTA

SEKTOR

PRODUKTIF

LAIN

BERBASIS

TEKNOLOGI

TEPAT GUNA

TUJUAN :

MENINGKAT

NYA

PERTUMBU

HAN EKONOMI

BERBASIS

POTENSI

LOKAL

SASARAN :

JUMLAH

DESA

MANDIRI

DAN

PEMBERDAY

AAN

KAWASAN

PERDESAAN

INDIKATOR

SASARAN :

INDEKS

DESA

MEMBA

NGUN (IDM)

PembinaanLingkungan Sosial

PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

• Sebagai tahapanmenuju DesaMandiri

• Membukapeluang Masy. Ikut serta dalamPembangunan

• Pendekatan agar Masy. Beranimenyampaikanpendapat

• PerubahanStatus darirendah ke tinggi

Pemberdayaan =

Proses

Pemberdayaan = Metode

Pemberdayaan = Program

Pemberdayaan = Gerakan

PROSES BISNIS

TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

- Regulasi

- Dana

- SDM

PEGGERAKAN- IT (BlueControl)- PartisipasiMasyarakat

- Mitra kerja

OUTPUT/OUTCOMEINPUT PROSES

DESAMANDIRI

TATA KELOLAPEMERINTAHAN DESADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

LANJUTAN...Penguatan

Kelembagaandan

Pengembangan

Partisipasi

Masyarakat

Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pemberdayaan Adat dan

Pengembangan Kehidupan Sosial

Budaya Masy.

PENDAMPINGAN

5

Pengentasan Kemiskinan

Pemberdayaan

UsahaEkonomi

Masyarakat

PengelolaanSumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat

Guna

DESAMANDIRI

Peningkatan

Peran

Perempuan

Desa

LANJUTAN...

Pengembangan Kapasitas

Aparatur Desa

Pemerintahan

Desa

Pengembang

an

Partisipasi

Masyarakat

Penguatan Kelembagaan Desa

Pemberdayaan Adat dan BudayaMasyarakat

5

Pemenuhan

SAPRAS

Pemenuhan Kebutuhansocial dasarmasyarakat

Pemberdayaan UsahaEkonomi

Masyarakat

Pengelolaan

Sumber Daya

Alam dan

Teknologi

TepatGuna

PENDAMPIN

GAN

DESA

MANDIRI

Peningkatan

Peran

Perempuan

Desa

PROSES BISNIS TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

APARATUR DAN

KELEMBAGAAN

TATA KELOLA

KEUANGAN DAN

ASET

TATAKELOLA

ADMNISTRASI

LEVEL1

LEVEL0

LEVEL2

LEVEL3

JUMLAH DESA MANDIRI

PEMBERDAYAAN ADAT, ISTIADAT DAN

SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESAPEMERINTAHAN DESAPENINGKATAN PEREKONOMIAN

DESA

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

PenataanSumber

Pendanaan

LEMBAGA

EKONOMI MILIK

DESA

KERJASAMA

EKONOMI ANTAR

DESA

USAHA EKONOMI

KELOMPOK

MASYARAKAT

Penataandan

Pengaturan

Pendataan dan

Pembentukan

Kelompok

Usaha

Penguatan

Aparatur dan

Kelembagaan

Pembinaan

dan

Pengawasan

Pemberdayaa

n

Kelembagaan

PengaturanPengaturan

Penggunaan

Penataan dan

Pengaturan

Aset

Pertanggungj

awaban

Pembinaan

dan

Pengawasan

Penataandan

Pengaturan Persuratan

Pembukuan

Persuratan

Pengarsipan

Persuratan

Penyediaan

Informasidan

Data Desa

Pembinaan

dan

Pengawasan

Z

L

LANJUTKE

BAWAH

Standarisasi

Pembinaandan

Pengawasan

Pertanggungjawa

b an Pengelolaan

keuangan dan

aset

Penguatan dan

Pengembangan

Penguatan dan

Pengembangan

Penataan

Kawasan

Ekonomi Antar

Desa

Fasilitasi Kerjasama

Ekonomi Antar

Desa

Standarisasi

Kerjasama

Pembinaandan

Pengawasan

Standarisasi

Kelompok

Usaha

Penguatan dan

Pengembangan

Fasilitasi

Kelompok

Usaha

MasyarakatPembinaan

dan

Pengawasan

LANJUTAN >>> PROSES BISNIS TERWUJUDNYA

DESA MANDIRI

TERWUJUDNYA DESA MANDIRI

LEVEL1

LEVEL0

LEVEL2

LEVEL3

JUMLAH DESA MANDIRI

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPATGUNA

PEMERINTAHAN

DESA

PENINGKATAN

PEREKONOMIANDESA

PEMBERDAYAAN ADAT, ISTIADAT DAN

SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT DESA

PARTISIPASI

MASYARAKAT

PENGUATAN

KELEMBAGAAN

MASYARAKAT

PENGEMBANGAN

ADAT, BUDAYA DAN

NILAI SOSIAL

Fasilitasi Adatdan

KearifanLokal

PENGEMBANGAN

INRASTRUKTUR

DESA

PENGEMBANGAN SDA,

TTG DAN PENGENTASAN

KEMISKINAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Fasilitasi Seni dan

Budaya

Penanganan

Konfliksocial

Desa

Fasilitasi Kerukunan

dan Kentraman

Desa

Fasilitasi

Kesejahteraan

Perempuan

dan Anak

Pengembangan

SDA Desa

Penataan

Ekologi

Desa

Pengembangan

dan Pemanfaatan

TTG

Fasilitasi

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat Miskin

Fasilitasi Sapras

Publik

Penataan Kawasan

Pemungkiman

Masyarakat Pinggir

Hutan dan Pesiisir

Fasilitasi

Pembangunan

Sumber mata air

dan embung

Fasilitasi Sapras

berbasis Gender

Keswadayaan

Masyarakat

Peningkatan

Kegotongroyo

ngan

Masyarakat

Stm\umulasi

Partispasi

Masyarakat

Keterlibatan

Partispasi

Masyarakat

Pelatihan

Kelompok

Masyarakat

Pendampingan

Kelompok Masyarakat

Bantuanpada

Kelompok

Masyarakat

Peningkatan

Peran

Perempuan

di

Perdesaan

Peran

Kelembagaan

Masyarakat Desa

Standarisasi

Kelembagaan /

Kelompok

Masyarakat

Desa

PenguatanSDM

Kelembagaan

Fasilitasi

Kelembagaan

Masyarakat Desa

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan

Indikat

or

Tujuan

Sasaran

Indikat

or

Sasara

n

Formulasi Perhitungan

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun

0) 2018

Target Kondi

si

Kinerj

a akhir

RPJM

D 2023

Tahu

n-1

2019

Tahu

n-2

2020

Tahu

n-3

2021

Tahu

n-4

2022

Tahun

-5

2023

Meningkat

nya

Pertumbu

han

Ekonomi

Lokal

Berbasis

Potensi

Lokal

Indeks

Desa

Memb

angun

(IDM)

Meningkat

nya

Jumlah

Desa

Mandiri

dan

Kawasan

Perdesaan

Indeks

Desa

Memb

angun

(IDM) IKS + IKE + IKL X 100% 0,38% 0,38% 0,76% 1.14% 1.52% 1.89% 1.89%3

1 Desa

Mandiri

1

Desa

Mandi

ri

2

Desa

Mandi

ri

3

Desa

Mandi

ri

4

Desa

Mand

iri

5 Desa

Mandi

ri

5 Desa

Mandi

ri

Penjelasan :1. IDM = Indeks Desa

Membangun

2. IKS = Indeks Ketahanan

Sosial

3. IKE = Indeks Ketahanan

Ekonomi

4. IKL = Indeks Ketahanan

Lingkungan

Matrik Renstra1 Tujuan 1 Sasaran 1 Indikator 4 Program 34 Keg.

Bidang Urusan

Pemerintahan dan

Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (outcame)

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

Tahun-1

2019

Tahun-2

2020

Tahun-3

2021

Tahun-4

2022

Tahun-5

2023

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

RPJMD

2023

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Persentase Desa

yang Lembaga

Kemasyarakatan

Desa Aktif,

Persentase KPMD

yang aktif

39% 50

% 1,445,0

00,000

50%

2,334,0

00,000

75%

2,545,0

00,000

80%

2,745,0

00,000

85%

2,940,0

00,000

85%

12,009,

000,000

Program

Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Desa dan

Partisipasi Masy.

Dalam

Pembangunan

Desa

Persentase

Lembaga Ekonomi

Desa yang Aktif,

Jumlah Kawasan

Perdesaan yang

terbentuk

13% 15

% 1,360,0

00,000

15%

1,720,0

00,000

15%

1,985,0

00,000

15%

2,250,0

00,000

15%

2,525,0

00,000

15%

9,840,0

00,000

Program

Pembinaan

Lingkungan Sosial

Persentase

lingkungan sosial

ekonomi

masyarakat yang

mandiri

- - -

100%

100,000

,000

100%

110,000

,000

100%

121,000

,000

100%

133,000

,000

100

% 464,000

,000

Program Tata

Kelola

Pemerintahan

Desa dan

Kelurahan

Prosentase Desa

dengan Capaian

LKK kategori

"Baik"

57.73%65

% 705,000

,000

72%

1,027,0

00,000

79%

1,125,0

00,000

86%

1,226,0

00,000

93%

1,333,0

00,000

93%

5,416,0

00,000

Program

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Desa

Prosentase

Penurunan Audit

PKPT Desa

0.23% 100

% 730,000

,000

100%

877,300

,000

100%

1,086,0

00,000

100%

1,224,0

00,000

100%

1,334,0

00,000

100

% 5,251,3

00,000

NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM INDIKATOR TARGET

1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatnya

Lembaga

Kemasyarakatan Desa

% Lembaga

Kemasyarakatan Desa yg

Aktif

20 kec Program Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan

Desa yang Aktif

20 kec

KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

8 9 10 11

10 Kegiatan

1

Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional

Posyandu

Terlaksananya Fasilitasi Kelompok Kerja Operasional

Posyandu

10 Pokjanal 10.949.000

2

Pembinaan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Terlaksananya pembinaan Kader Pemberdayaan

Masyarakat Desa (KPMD)20 Kec

( 150 Orang )

10.525.000

3Pembinaan Pemberdayaan dan

Kesejahteraan Keluarga

Terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK)

20 kec 363.025.000

4

Pembinaan dan Evaluasi Pendamping

Profesional P3M(Program Pembangunan

dan Pemberdayaan Masyarakat)

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi pendamping

profesional P3MD50 Orang 40.371.700

5 Sambang desa Desa Yang Mendapatkan Prioritas Pembangunan 2 Desa 5.096.000

6

Perlindungan dan Pelestarian Program

Pemerintah Berbasis Pemberdayaan

Masyarakat

Terlaksananya perlindungan dan pelestarian program

hasil kegiatan Program Pemerintah Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat ( hasil kegiatan Eks PNPM

MPd)

9 UPK 91.633.000

7Pembinaan Badan Kerja Sama Antar Desa

(BKAD)

Terlaksananya Pembinaan BKAD 9 BKAD 7.937.500

8

Pelestarian dan pengembangan adat

istiadat dan nilai sosial budaya desa dan

kelurahan

Terlaksananya pembinaan lembaga adat desa 40 Desa 11.193.700

9Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Terlaksananya pelatihan Kelembagaan Masyarakat Desa 24 Desa 25.350.500

10Penilaian dan Pencanangan Gotong Royong Terlaksananya Penilaian Gotong Royong Terbaik

Tingkat Kabupaten dan Pencanangan BBGRM

20 Kecamatan 43.015.0000

KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

11 12 13 14

5 Kegiatan

1 Pembinaan BUM Desa Terlaksananya Pembinaan BUM Desa 20 Desa / 4 Kegiatan 100.000.000

2 Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Desa (UED)

Terlaksananya Pembinaan UED 40 Orang 13.829.250

3 Pasar Desa Terlaksananya Pembinaan Pasar Desa dan Lomba Pasar

Desa

15 Pasar 24.214.400

NO TUJUANINDIKATOR

TUJUAN

TARGE

TSASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGE

TPROGRAM INDIKATOR

TARGE

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Terwujudnya

peningkatan

lembaga ekonomi

pedesaan dan

partisipasi

masyarakat

pedesaan

% Peningkatan

lembaga ekonomi

pedesaan dan

partisipasi

masyarakat

pedesaan

100% Meningkatnya

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat

Pedesaan

% Peningkatan

Lembaga Ekonomi

Masyarakat

Perdesaan yg Aktif

20 kec Program

Peningkatan

Lembaga Ekonomi

Perdesaan

Meningkatnya

Lembaga

Ekonomi

Perdesaan

20 kec

KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

8 9 10 11

2 Kegiatan

1

Pelatihan Penyusunan Perencanaan

Program Pembangunan Desa

Jumlah Masyarakat Yang Terlatih Penyusunan

Perencanaan Program Pembangunan

40 Orang 17.802.750

2

Pembinaan Pembangunan Kawasan

Pedesaan

Terlaksananya pembinaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan

2 Kawasan 40.000.000

NO TUJUANINDIKATOR

TUJUAN

TARGE

TSASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGE

TPROGRAM INDIKATOR

TARGE

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Terwujudnya

peningkatan

lembaga ekonomi

pedesaan dan

partisipasi

masyarakat

pedesaan

% Peningkatan

lembaga ekonomi

pedesaan dan

partisipasi

masyarakat

pedesaan

100% Meningkatnya

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat

Pedesaan

% Peningkatan

Lembaga Ekonomi

Masyarakat Perdesaan

yg Aktif,Jumlah

Kawasan Perdesaan

Yang Terbentuk

20 kec Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat dalam

Membangun Desa

Jumlah

Kawasan

Perdesaan Yang

Terbentuk

2 Kawasan

KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

8 9 10 11

16 Kegiatan

1 Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data

Desa/Kelurahan

Tersusunnya data profil desa/ kelurahan 284 desa/ kel 9.610.700

2 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa jumlah desa yang tertib tata kelola pemerintahan desa (administrasi desa,

LPP Desa, LKPP Desa, ILP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Perangkat

Desa)

60 desa 25.000.000

3 Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa (Lomba Desa/

Kelurahan)

Jumlah desa yang dievaluasi dan mengikuti Evaluasi tingkat perkembangan

desa

20 Desa 43.251.000

4 Fasilitasi Pembinaan Kepala Desa Terlaksananya Pembinaan Kepala Desa 264 Desa 38.260.100

4 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa

Terlaksananya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 40 desa 17356.000

5 Peningkatan Kapasitas BPD Terlaksananya peningkatan kapasitas BPD 40 Desa 20.000.000

6 Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Jumlah aparatur pemerintah desa yang terlatih 100 Orang 50.635.200

7 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Terlaksananya Pendampingan Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa serta Penyusunan LPP

Desa, LKPP Desa ,ILPP Desa dan Laporan Pelaksanaan Tugas Parades

60 Desa 25.000.000

8 Fasilitasi dan Evaluasi Administrasi Keuangan Desa Jumlah Desa yang tertib Administrasi Keuangan Desa 132 Desa 16.628.000

9 Fasilitasi Penyusunan APB Desa dan Perubahan APB Desa jumlah desa yang menyusun APB Desa dan Perubahan APB Desa 264 Desa 13.384.000

10 Fasilitasi Penyaluran Dana Transfer Desa jumlah desa yang menerima penyaluran dana transfer desa 264 Desa 225.000.000

11 Pelatihan Keuangan Desa Jumlah Desa yang telah mencapai predikat akuntabel 264 Desa 53.779.200

12 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa 132 Desa 12.013.420

13 Fasilitasi Inventarisasi Aset Desa jumlah desa yang melaksanakan inventarisasi aset desa 132 Desa 15.838.000

14 Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa jumlah desa yang mendapat pembinaan barang/ jasa 132 Desa 9.975.500

15 Biaya Operasional Bantuan Keuangan Khusus jumlah desa yang mendapat bantuan keuangan 264 Desa 4.300.500

16 Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan aset desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Penyelesaian Masalah aset t desa 264 desa 14.023.000

NO TUJUANINDIKATOR

TUJUAN

TARGE

TSASARAN

INDIKATOR

SASARAN

TARGE

TPROGRAM INDIKATOR TARGET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Terwujudnya

peningkatan

kapasitas

aparatur

pemerintah desa

% Peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

100% Meningkatnya

Tata Kelola

Pemerintah

Desa Yang Baik

% Peningkatan desa

yg telah Menerapkan

Tata Kelola

Pemerintahan Desa

yang Baik

264 ds Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan

Desa

% Peningkatan

Desa yang telah

menerapkan tata

kelola

pemerintahan desa

yang baik

264 ds

21

“MENINGKATKA KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DALA

PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS

PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL SERTA SEKTOR

PRODUKTIF LAI BERBASIS TEKNOLOGI TEPAT GUNA “

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kepala Daerah

Kepala Dinas

(Eselon 2)

Kepala

Bidang

(Eselon 3)

Kepala Seksi

(Eselon 4)

Sasaran 1 :Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan

Kawasan Perdesaan

Indikator Kinerja 1 :Indeks Desa Membangun

Program 1 :Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Indikator Kinerja 1 :Persentase Desa yang Lembaga Desa Aktif ,Persentase KPMD yang

aktif

Kegiatan

:

Sambang Desa

Indikator

Kinerja :

Jumlah Desa yang

Meningkat Status Indeks

Desa Membangun

Kegiatan

:

Pembinaaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Indikator

Kinerja :

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan Desa

yang terbina dan

memahami tupoksi

Kegiatan

:

Pembinaan

Pemberdayaan

dan

Kesejahteraan

Keluarga

Indikator

Kinerja :

Jumlah PKK Desa

,Kelurahan dan

Kecamatan yang

aktif

NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARANKETERA

NGAN

1 % Peningkatan

Keberdayaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Pedesaan

Sasaran:

Meningkatnya

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

Pedesaan

1

Pembinaan Lembaga

Kemasyarakatan Desa/

Kelurahan dan RT RW

25.350.500

Indikator: Jumlah

Pengurus Lembaga

Kemasyarakatan Desa/

Kelurahan yang mendapat

pembinaan

Indikator: %

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa yg Aktif

Indikator: Jumlah

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa yang Aktif

2

Motivasi Gotong Royong

Masyarakat.

43.015.000

Indikator: Terlaksananya

Penilaian Gotong Royong

Terbaik Tingkat Kabupaten

dan Pencanangan Bulan

Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

3

Pembinaan Kader

Pemberdayaan Masyarakat

Desa

10.525.000

Indikator: Jumlah Kader

Pemberdayaan Masyarakat

Desa (KPMD) yang

mendapat pembinaan

SASARAN MISI 1 PADA POINT 1.13 :

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKepala Daerah

Kepala Dinas

(Eselon 2)

Kepala

Bidang

(Eselon 3)

Kepala Seksi

(Eselon 4)

Sasaran 2 :Meningkatnya Lembaga Ekonomi Masyarakat

Pedesaan

Indikator Kinerja 2:% Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan yg Aktif

Program 2 :Program Peningkatan Lembaga Ekonomi Perdesaan

Indikator Kinerja 2 :Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat Perdesaan yg

Aktif

Kegiatan

:

Pembinaan BUM Desa

Indikator

Kinerja :

Jumlah Pengurus

BUM Desa yang

mendapatkan

pembinaan

Kegiatan

:

Pemberdayaan

Usaha Ekonomi

Desa (UED)

Indikator

Kinerja :

Jumlah masyarakat

yang mendapat

pelatihan UED

Kegiatan

:

Pemberdayaan

Posyantekdes

Indikator

Kinerja :

Jumlah

masyarakat yang

mendapat

pelatihan

posyantekdes

NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARANKETERA

NGAN

2 % Peningkatan

Lembaga Ekonomi

Perdesaan dan

Partisipasi Masyarakat

Pedesaan

Meningkatnya

Lembaga Ekonomi

Masyarakat

Pedesaan

Program

Peningkatan

Lembaga Ekonomi

Perdesaan

1 Pembinaan BUM Desa 100.000.000

Indikator: Jumlah

Pengurus BUM Desa yang

mendapatkan pembinaan

Indikator: %

Lembaga Ekonomi

Masyarakat

Perdesaan yg Aktif

Indikator: Jumlah

Lembaga Ekonomi

Masyarakat

Perdesaan yg Aktif

2 Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Desa (UED)

13.829.250

Indikator: Jumlah

masyarakat yang

mendapat pelatihan UED

SASARAN MISI 1 PADA POINT 1.13 :

MENINGKATNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKepala Daerah

Kepala Dinas

(Eselon 2)

Kepala

Bidang

(Eselon 3)

Kepala Seksi

(Eselon 4)

Sasaran 3 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Desa Yang Baik

Indikator Kinerja 3:% desa yg telah Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan

Desa yang Baik

Program 3 :Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

Indikator Kinerja 3:Jumlah Desa yang telah menerapkan tata kelola

pemerintahan desa yang baik

Kegiatan

:

Peningkatan

Pengelolaan Sistem

Informasi Data

Desa/Kelurahan

Indikator

Kinerja :

Tersusunnya data

profil desa/ kelurahan

Kegiatan

:

Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan

Desa

Indikator

Kinerja :

jumlah desa yang

tertib tata kelola

pemerintahan desa

(administrasi desa,

LPP Desa, LKPP

Desa, ILP Desa dan

Laporan Pelaksanaan

Tugas Perangkat

Desa)

Kegiatan

:

Fasilitasi

Penyaluran Dana

Transfer Desa

Indikator

Kinerja :

jumlah desa yang

menerima

penyaluran dana

transfer desa

NO INDIKATOR TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARANKETER

ANGAN

3 % Peningkatan desa

yg telah Menerapkan

Tata Kelola

Pemerintahan Desa

yang Baik

Meningkatnya Tata

Kelola Pemerintah

Desa Yang Baik

Program

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintahan Desa

1 Peningkatan Pengelolaan

Sistem Informasi Data

Desa/Kelurahan

9.610.700

Indikator: Tersusunnya

data profil desa/ kelurahan

Indikator: % desa

yg telah

Menerapkan Tata

Kelola

Pemerintahan Desa

yang Baik

Indikator: Jumlah

desa yang

menerapkan tata

kelola pemerintahan

desa yang baik

2 Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan Desa

25.000.000

Indikator: jumlah desa

yang tertib tata kelola

pemerintahan desa

(administrasi desa, LPP

Desa, LKPP Desa, ILP

Desa dan Laporan

Pelaksanaan Tugas

Perangkat Desa)

3 Fasilitasi Penyaluran Dana

Transfer Desa

53.779.200

Indikator: jumlah desa

yang menerima penyaluran

dana transfer desa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)FORMULIR

RKAP

SKPD 2.2.1

Urusan Pemerintahan : 2.07.2.07Urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan

masyarakat desa

Organisasi : 2.07.2.07.01 Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Program : 2.07.2.07.01.18Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

Kegiatan : 2.07.2.07.01.18.07Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data

Desa/Kelurahan

Waktu Pelaksanaan : 01 Januari 2019 - 31 Desember 2019

Lokasi Kegiatan : Kabupaten nganjuk

Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Jumlah Thn 2018 : Rp. 50.000.000

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian ProgramJumlah desa yang menerapkan tata kelola

pemerintahan desa yang baik264 Desa

Masukan Jumlah Dana Rp. 50.000.000

Keluaran Tersusunnya data profil desa/ kelurahan 264 Desa

HasilProsentase desa yg telah Menerapkan Tata Kelola

pemerintahan Desa yang Baik100%

Kelompok Sasaran Kegiatan

Indikator

(Sasaran

/Hasil)

Indikator Kegiatan

(Keluaran /Output)

Indikator

Program

ESELON II – KEPALA DINAS PMD

ESELON II – KEPALA DINAS PMD (PERUBAHAN)

ESELON III – KABID KEUANGAN DAN ASET DESA

ESELON IV – KASI KEUANGAN DESA

STAF – KEUANGAN DESA

1. Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk

2. Tugas :Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,

menyusun program dan keuangan.

3. Fungsi : a.pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran, dan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;

d. pengelolaan kearsipan dinas;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

SASARAN/ KINERJA

UTAMA

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/ FORMULASI

PENGHITUNGAN

SASARAN/KINERJ

A UTAMA

Meningkatnya Mutu

Pelayanan

Administasi

Perkantoran

1. Nilai IKM Intern Nilai IKM tahun berjalanx 100 %

- Data SKM

Target IKM tahun lalu

2. Persentase Aset

Kantor yang Layak

Fungsi

Jumlah asset kantor

yang layak fungsix 100 %

- Kartu

Inventaris

Barang (KIB)Jumlah seluruh aset

yang digunakan

3. Persentase

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan dan

Hasil Evaluasi

Program dan

Kegiatan Tahunan

Tepat Waktu

Jumlah dokumen

perencanaan dan hasil

evaluasi program dan

kegiatanx 100 %

- RENSTRA

- PK

- RKT/ Renja

- LKJiP

- LPPD

- Evaluasi dan

Pelaporan

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

COST PER OUTCOME

Program

Capaian Output Capaian Output Capaian Keuangan

Target Real % Target Real % Angg Real %

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

11

Unit/Dok

/ Keg

11

Unit/Dok

/Keg

100% 100 90,56 90,56% 1,060,000,000 1,044,595,934 98.55%

Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi

Pedesaan

7

Unit/Dok

/ Keg

7

Unit/Dok

/Keg

100% 100 90,43 90,43% 305,000,000 284,487,504 93.27%

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Desa

7

Unit/Dok

/ Keg

7

Unit/Dok

/Keg

100% 100 104,17104,17

%195,000,000 185,512,410 95.13%

Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur

Pemerintah Desa

7

Unit/Dok

/ Keg

7

Unit/Dok

/Keg

100% 100 104,17104,17

%1,270,000,000 1,123,304,477 88.45%

RENCANA AKSI

SASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

TARGETTOTAL

I II III IV

Meningkatnya

tata kelola

pemerintahan

desa yang baik

% Peningkatan desa yang telah

menerapkan tata kelola

pemerintahan desa yang baik 20% 60% 10% 10% 100%

No. AKSI /KEGIATAN

JADWAL

PELAKSANAAN

(TRIBULAN)OUTPUT/ KELUARAN PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

(Rp.)

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Pembinaan-pembinaan

bagi Lembaga

Kemasyarakatan Desa

√ √ √ √

Terlaksananya 7 (tujuh)

kali pembinaan bagi

Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Desa

Pembinaan

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

705.000.000

2

Pelatihan-pelatihan bagi

Lembaga

Kemasyarakatan Desa

√ √ √ √

Terlaksananya 3 (tiga)

kali Pelatihan bagi

Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat Desa

Pelatihan-

pelatihan bagi

Lembaga

Kemasyarakatan

Desa

155.000.000

3

Pembinaan-pembinaan

bagi Lembaga Ekonomi

Masyarakat Desa

√ √ √ √

Terlaksananya 7 (tujuh)

kali pembinaan bagi

Lembaga Ekonomi

Masyarakat Desa

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Perdesaan

Pembinaan-

pembinaan bagi

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat Desa

235.000.000

4

Pelatihan-pelatihan bagi

Lembaga Ekonomi

Masyarakat Desa

√ √ √ √

Terlaksananya 3 (tiga)

kali pelatihan bagi

Lembaga Ekonomi

Masyarakat Desa

Program

Pengembangan

Lembaga

Ekonomi

Perdesaan

Pelatihan-

pelatihan bagi

Lembaga

Ekonomi

Masyarakat Desa

135.000.000

5

Pelaksanaan Bimtek

Aplikasi Sistem

Keuangan Desa

(SISKEUDES)

√ √Tertib administrasi

Keuangan Desa

Program

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Pemerintahan

Desa

Pelaksanaan

Bimtek Aplikasi

Sistem Keuangan

Desa

(SISKEUDES)

270.000.000

ISU STRATEGIS 1 :

Belum optimalnya peran Lembaga Masyarakat Desa

dalam proses pembangunan di desa

Langkah-langkah :

1. Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa danRT/RW

2. Motivasi Gotong Royong Masyarakat

3. Fasilitasi Pokja Operasional Posyandu

4. Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

5. Pembinaan & Evaluasi Pendampingan Profesional P3MD

6. Pembinaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

ISU STRATEGIS 2 :

Belum optimalnya peran Lembaga Ekonomi

Masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan

Langkah-langkah :

1. Pembinaan BUMDesa dan BUMDesa Bersama

2. Pembinaan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa (UED)

3. Pelatihan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Desa/Kel.

4. Pembinaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

5. Pembinaan dan Monitoring Bantuan Keuangan Desa

6. Pembinaan Inovasi Perdesaan dan Teknologi Tepat Guna

ISU STRATEGIS 3 :

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa

Langkah-langkah :

1. Perlombaan Desa

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD

3. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Data Desa/Kelurahan

4. Pembinaan dan Pelatihan Administrasi Desa

5. Pembinaan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa di Desa

6. Pembinaan dan Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa

7. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

N

OSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

KINERJA

KETERANGANTARGET

2018

REAL TW

I TH.

2018

CAPAIAN

1 MENINGKATNYA

LEMBAGA

KEMASYARAKATAN

DESA

PROSENTASE LEMBAGA

KEMASYARAKATAN DESA

YANG AKTIF

100,00% 20% 20% RENCANA KEGIATAN

PEMBINAAN &

PELATIHAN AKAN

DILAKSANAKAN

MULAI TW. III

2 MENINGKATNYA

LEMBAGA EKONOMI

MASYARAKAT

PEDESAAN

PROSENTASE LEMBAGA

EKONOMI MASYARAKAT

PERDESAAN YANG AKTIF

91,09% 20% 20% RENCANA KEGIATAN

PEMBINAAN &

PELATIHAN AKAN

DILAKSANAKAN

MULAI TW. II

3 MENINGKATNYA TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN DESA

YANG BAIK

PROSENTASE DESA

YANG TELAH

MENERAPKAN TATA

KELOLA PEMERINTAHAN

DESA YANG BAIK

100,00% 20% 20% RENCANA KEGIATAN

PENINGKATAN

KAPASITAS

APARATUR AKAN

DILAKSANAKAN

MULAI TW. II