lll -...
Transcript of lll -...
BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018
NOMOR: 478/BAPPEDA
Pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh bulan Pebruari sampai dengan Hari RabuTanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah diselenggarakan ForumPerangkat Daerah Kabupaten Badung yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengandaftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.
Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:
Pemaparan materi, antara lain:
a. Laporan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 danEvaluasi Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Tahun 2018 oleh Kepala BappedaKabupaten Badung
b. Pengarahan dan Direktif Bapak Bupati Badung tentang Arah dan KebijakanPembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badungterhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusisebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada:
Hari dan Tanggal
Jam
Tempat
Rabu, 7 Maret 201815.00 wtTARuang Rapat Bappeda Kabupaten Badung, PusatPemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"
KESATU
KEDUA
Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018
MENYEPAKATI
Menyepakati rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten BadungTahun 2019 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN ll berita acara ini;
Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas perangkat Daerahdan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN lll beritaacara ini;
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH(LANTAI2, UN|T 14)
Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"Jl. Raya Sempldi, Mengwl, Badung, Bali Telp. (0361) 9OO9239, Fax (0361) 9009239 Kode Pos 80351
Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yangdisertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan denganusulan kegiatan prioritas dari Forum Perangkat Daerah Kabupaten;
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA Berita aca,a ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahanpenyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya
Mangupura, 7 Maret 2018
Pemimpi n dang
l,BuP adung,
PRA TA
Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah Kabupaten Badung
No Nama Jabatan lnstansi Tanda Tangan
1 Drs. I Ketut Suiasa, SH Wakil Bupati Badung 1 h.72 I Wayan Adi Arnawa, SH Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung
Drs. I Made Witna S., M.Si Staf Ahli Bidang Kemasyarakatandan Sumber Daya Manusia
3
I Ketut Martha. SH Staf Ahli Bidang Pemerintahan,Hukum dan Politik
Sekretariat Daerah 4
lr. Ni LuhDharmayanty, M.T
Putu Dessy Slaf Ahli Bidang Ekonomi,Keuangan dan Pembangunan
5
o Asisten Perekonomian danPembangunan
Sekretariat Daerah 6
I7 lda Bagus A. Yoga Segara, SH
MMAsisten Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah 7 htiI Cokorda Raka Darmawan, SH.,
M.Si,Sekretariat Daerah B
N?
Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, ll, lll)merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari berita acara hasil kesepakatan forum perangkat daerah KabupatenBadung ini;
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah tr3 Sekretariat Daerah
4
5 Sekretariat Daerah /-'
lr. I Dewa Made Apramana, MM YAsisten Administrasi Umum
Tanda TanganNama Jabatan lnstansi
66 Luh Suryaniti, S.Sos, M Si lnspeklorat Kabupaln Aadung
Eadan Kpgawaaan dan P8ng8rnbanganSumb6r Daya Manusia Kab. Badung
7Drs I Gede Wlaya, MMKspah Badan Kspogaq6irl dan PengombangaoSumbr Daya Manudg
8 Ors. I Nyoman Suendi Kepala Badan Kesaluan Eangsa dan Politik&{ran Kssaluan Bangse dar Poxiklrbup6l8n Badung
9 W,I Drs. I Nyoman Wijaya, MM rcpab Badan P6nanggulangan Eencana Daerah.Badan Penanggulangan A6ncana OaerahKabupalen Baduns
Kepala Badan Porsncaman PembangunanOaerah Kabupalon Badung
,.J+/10 I Made Wira Dharmajaya, SH, M Si Kepala Badan Pgroncanaan Psmbangunan DasrahK6pala Eadan Penelilian dan Pngembangarl
Badar PrElilian dan PenoomD&g.n K*.83&ng1't I Wayan Suambara, SH, MM
I Made Sutama, SH, MHK6pda Badan Pelrd?tan Dareh Paaddah.r
&unSBadan Pendapatan Daerah PasdahanAgunO Kabupat6n Eadung
1212
tI Ketut Gde Suyasa, SE., M.Si
Kepala Badan Pengelola Ksuangan dan AsetDaerah
Badan Pengelola Keuangan dan AselDaerah Kabup3len Badung
14 lda Bagus Surya Suamba, ST, MT Oinas Pekgrjaan Umum dan Penaiaan
Ruang Kab. Baduns14
A A Ngurah Bayu Kumara Putra, ST, MT Oinas Perumahan R.kyal dan KawasanPsrmukiman Kab. Badung
15 /t,-&16 Drs. I Ketut Widia Astika, MM Kepala Oinas Pendiditan, Xepemudasn danOhhraga Oinas Pendidikan, Kpemudaan danOlahraga Kab Badung
17 dr. I Gede Putra Suteja Kepara oinas Kesehatan Dinas Keshalan Kab Badung ,r)fl:18 Drs lda Bagus Anom Bhasma, M.Si K6pala Dinas KDudayaan Oinas Kebudayaan Kab. Badung 18
19 I Nyoman Soka S.Sos, M Si Kepata Oinas K6pendudukan dan Perctatan Sipil Dinas Kepndudukan dan Pencataran SipilKab. Badung t
20 lWayan Weda ohamaja, SlP, M.Si rcpab Oinas Komunatasi dan lnlomalika Dinas Komunibsi dan lnloinalikaKabupaten Badung 4fi-
21 D6. I Ketul Karpians, MM KsFIa Dinas Koperasi, UKM dan Pe.dagangan Oinas KoprEsl, UKM dan PeftlaganganKab. Eaduog
22 Drs. I Putu Eka Mertawan. M.Si Kepara Dinas LHKDinss tintungan Hldup dan KsbersihanK6b. Eadung
22(h
lr I Made Badra, MM Kopala Oinas Perirxisala Oinas Partwisala Kab. Sadung
Drs Putu Gede Sndana, M Si Kepala Oinas Pemberdayaan Masyarakal Oesadan Psmerinlahan Dsa
Oinas Pemberdayaan Masyarskal dan DesaKab. Badung ^w24
25Xepala Dinas Penamman Modaldan PeLayanan Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinlu Kab. Badung
2626K6pale Oinas Pengendalan Penduduk dan K8,PombordaFan Perempuan dan Perlindung8n Anak
Oinas Pengendalian Pend'idut (lan KBPmbftlayaan Porcmpuan danPedindungan AiEk Kab. Sadung
27 Pulu Oka Swadiana, APl., S.Sos Kopala oinas Ponkanan Dines Pntanan Kab. Badung 27
28 Drs. lda Bagus Oka Dirga Kopala Oanas Ponndustrian dan Tenaga K6daPerindustriao dan T6naga Kefja KabBadung k
29 Drh. I Kelut Sudarsana. M.M A Kspala Oinas Sosial Oinas Sosial Kab. Badung 29
Drs. A. A. Ngureh Rai Yuda Darma, M.A.P Kepala Oinas Perhubungan Dinas Pernubungan Kabupaten Badung 30 fb"l*lNi Wayan Kristiani, SH Kpala Dinas K66rsipan dan Porpuslataan Oinas Kearsipan dan Perpuslakaan 31 (trl
--al
It,,
No
1
11
15
19
21
I Mad6 Agus Aryawan, ST., I\,lT
Putu Rianingsih, SE, M.SiI
31
Tanda Tanganlnstansi
Oinas Kebalamn dan PenyelamalanKabupabn Badung w*32 I Wayan Vvirya, SE., M.Si Kepala Dinas Ksbakaran dan PanyolamalanSkelariai Oewan P akilan PerwakilanRakyal Oasrah Kab. 8aduog
33Nyoman Predangga, SH
Rumah Sakii Umum Oaerah MangusadaKab. Badung
34 tr34 dr. I Nyo.nan Gun6rta, M.PH Oireklur RSUD3535 Drs. I GustiAgung Ketut Suryanegara, M.Sr. Saluan PolEi Pamong Praia Kab. Badung
Sek.elanai Oaorah Kab. Badung 36 ..13.36 I Gsl. Agung Md. Wardika, SE, M.Si Kspala Bagian Pemsrinlahan
Keprb aagian Hukum Skreiariai Daerah Kab. Aadung 37 /)b37 Komang Budhi Argawa, SH, M.SiSeketadal Oaerah Kab. BadungI Nyoman Suiendra, S.Pd, MM K6pale Bagi.n Kesoiahloraan Ratyet
Kepala Bagian Humas Sskelarial Daerah Kab. Badung39 Drs. Pt. Ngr. Thomas Yuniarta, M.Si.
Kspala Bagian Perekonomian Sekrehnar Darah Kab Badung 4040 AnakAgung Sagung Rosyaw6ti, SE, MM
Kepala Bagian Pembangunan Sgkrslariai Oarah Kab. Badung q ilt' /\41 Anak Agung Putri Mas Agung, STKepala Bagian Sumbsr Oaya Alam Skreiarial Oaerah Kab. Aadung 4242 k. I Gusti Ngr. Gunawan
Kepah Bagian Peogadiaan Barang dan Jasa Sokrelar* Daslan K3b Eadung43 lGustiMade Owipayana, SH, M.Si
44 I Wayan Wjena, S.Sos, M.Si KspaE aaqian Orqanisasr SekreEnat Oaerah Kab Badung
Kepala Bagian Umum Sokrslariai Daerah Kab. Aadung45 I Nyoman Suardana, S.Sos, MM
Kepala Baqran Keuan9an Sskralariat Dasrah Xab. Eaduns 46 ?r\_46 Anak Agung Gede Rahm6di, SH4l WOrs lWayan Puj6, M.Si Kepala Bagian Perlengkapan dan Perawalan Sekrelarial Oasrah Kab. Badlng
Camal Pslang Kanlo. Camat Petang 48 r;:{_;i48 lda Bagus Nata Manuaba, SH
Xantor Camata Abiansemal 49 'l49 I Gusti Nguh Suryajaya, S.Sos.
Kanlor Camal Mengvvi 5050 I Gst. Ngr. Jaya Saput6, S.Sos, MAP
Camai Kula Ulara Kanior Camai Kura Utara 5151 Drs Anak Agung Ngurah Arimbawa
I Made Widiana. S.Sos, M.Si Kanror Camar Kuia Selaran 52
Eadan Pusat Stalistik DaerEh Kab. Aadung53
k+Kanlor Pertanahan Kabupalen Bado.g54 rud* lrol,aT*-,^ wKantor Ksmenterian lama fbupalenBadung@e_ Nart
56fim Penggorak PKK Kabupalen Eadungt
56
51 4r4DUJP Dharma Wanita Porsaluan KabupalenBadun057 T(d { ari rl,a
No Nama
bZ
i/tr
43
45
fl4
\4r",/W
No Nama Jabatan lnstan6i Tanda Tanqan
58OEKRAI{ASDA Kabupaten Eadung 58
59K3S Kabupaten Badung 59
60 6t y ( mupn q66*rfkHl I Kabupaten Sadung *1Al!,61
KONI Kabupalen Badung 61
62Fotum Anak Daerah Kabupalen Badung 62
63 D tl( e-44\ >]tu ,^1- Dekopinda Kabuparen BadungI
64 h t,rA\ ufrr lL) hr PMI Cabang Badung I6465
PHOI Kabupalen Baduno 65
I ltadl 6&v- PPTI Kabupalen Badung ffi67 Majelis Madya Desa Adat Kabuparen
Eadung 67
6868
6969
7070
71
11
7272
7373
7474
7575
7777
7878
7979
8080
8181
82
83 83
w
ka. p,rlaJ.rra*tr
82
Lampiran I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
NOMOR : 478 / BAPPEDA
TANGGAL : 7 MARET 2018
DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
BADUNG TAHUN 2018
Provinsi/Kabupaten : Bali / Badung
Tanggal : 7 Maret 2018
Tempat : Mangupura
DAFTAR HADIRBadung20 Pebruari 2018Ruang Rapat Kedha Gosana
No Nama Lembaga/lnstansi Jabatan Tanda Tangan
1 I ttt *lpn -* b, Pl a6 , --'1 V-2 2M1 NPfllc,' ,E3 l.
^If,+{, JUkovf.^ PLr.l tc. ta^I-:ra 3
4I),-A.A $smnpr f)itrzo,,rn---' )tad f-t+ut 4(5 SUDDT
Nama Jabatan Tanda Tangan
33 wLY4(+*. Wtb Wfth. -)34 F ua &t6ihbt @'* t
No Nama Jabatan Tanda TaUan
70 h, 6,/rrrr,rl* axnvlu YrL i,Iy,alt",ll* 70 ..-/)71 6eh- P.,,r."- I u lkb Pql^r't /{#-7172 lbo* \r* g4* V,cla" t4! 7*l u ltl73 lHclCw-.ro,..ta H. PBJ b*ra, aP ,rk74 t+ h'*^r^ " [iW hg/arJ- lchl D(\) 74 IW75 fur "'U* n"fr;,i h'W*tn halh- hr"^n'.' ft$l-,76 U'AU"rrt , h? .st Iktuq 0rq 7677 Y,i", g*"d,>d). Ptt^ D l Wn&^* Vrii- W^r76a 77 -&;78 n ^@L OId t"^^h l,rl4;( lsKf: d 78 4i,79
1.9. N* Maww,fu GutA fu+r^..+. CAa^A (>-:-80 A.rs'*. WrqcY*',' V4, ?r*r-,^,^ lru,c t/L8081 Ma/-Far -tlr4rqr"d{nl liuur hl;a t"t^ L,f. ,, l\A.a82 PuJu lQtnd tr D Na 4../ lneu hlL83 O.i;,'."^u{"\'IAr1< U. c*"a ?.r^1 ruG.qlr 83 d-84 A.^.Wttl,+ pt lp*, *' eata-r tffi &&' . fbaal 84W85 ,l^nfoV Al/01r , lure. .r DUW qvh- 98 z*"'99 I fh6. ka?en*+r:h-C-&nel PPh- *rt99100 t.ar as- c"n L ,purar, fPKf Dq+.{ 100 r.56101 DgqF [c,, Cri k].,.,1' N^, 9**l Wc,$-e-n w //(y4fi*102 lpr+ Btout6uA(BNl 17-t*qx, fL'rliu'zl ftc>9i +-lt*ttl 102 t\.-103 drg. tti U.U< J'r.thoftru' Wnhnr lca{
^lkts. t?8uf' Jb
104 ,fk ote* bttffi)L /cE*rr*r^*^ /ckaa/ffk Wrr105
-(rrat(arro l\ tS,rl,rt( V.J\J\ 105 .1frl106 Arrtr-l''^^^^ K^l.6I F"-*rL- tLt' WrD . ''* /.14
Lembaga/lnstansi
?
ru
I8788
89 B & werJ t4^d
91 91
Dr,lkar*.r,t
No Nama Lembaga/lnstansi Jabatan Tanda Tangan
107 Dlvsa"\- P'r*, Vo'laria ^ Va,trbr,gj P"|v.potv107 't Y-
108 N-$Ja,ul,lfa Kak/6-n hqur/,, 108, W.,x^109 l"tv-{ l(r v,"t, ( vla' F rurc lr*^^ 109
No Nama Lembaga/lnstansi Jabatan Tanda Tangan
144 $ttza+;h b+r*o7 F+rs rb 144 a\145 Fua' aeqver^/fi\ hsroxrvto F
No Nama Lembaga/lnstansi Tanda Tangan
151 S",tv Q^* rsr \='Drn,1av tJa*pa P,x.*w< ,ur/P,t. 6. $hr.t-n*- Ktc>\< lbrt r(rrr^) ,u, /(
154 1. a^^k- Cr+. V B\A).5^./r-^- ?m E^+*4 ,uI fop155 I rvc
Lampiran II : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2018
NOMOR : 478 / BAPPEDA
TANGGAL : 7 MARET 2018
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020 KABUPATEN BADUNG
No PERANGKAT DAERAH PAGU JUMLAH
KEGIATAN
1 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Rp 396.900.303.990,00 100
2 Dinas Kesehatan Rp 342.830.199.061,00 106
3 Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada Rp 328.488.577.003,00 12
4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 3.507.367.320.891,20 708
5 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 39.942.146.014,58 65
6 Satuan Polisi Pamong Praja Rp 11.882.300.790,00 46
7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 5.691.296.390,00 38
8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 24.016.153.458,00 48
9 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Rp 27.524.507.485,00 53
10 Dinas Sosial Rp 10.016.851.720,00 51
11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 141.481.912.775,00 99
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 15.623.079.672,00 43
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp 10.996.616.445,00 65
14 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Rp 8.009.190.326,00 66
15 Dinas Perhubungan Rp 28.775.402.412,00 61
16 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 156.499.247.120,00 62
17 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Rp 10.560.305.942,00 72
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 15.771.081.383,00 69
19 Dinas Kebudayaan Rp 220.256.444.000,00 83
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Rp 11.955.803.305,00 66
21 Dinas Perikanan Rp 36.609.061.376,38 50
22 Dinas Pariwisata Rp 90.392.644.581,00 78
23 Dinas Pertanian dan Pangan Rp 45.442.286.714,00 91
24 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp 18.303.953.722,00 53
25 Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp 4.434.028.300,00 4
26 Bagian Pemerintahan Rp 10.530.699.480,00 13
27 Bagian Hubungan Kemasyarakatan Rp 11.162.956.284,00 9
28 Bagian Hukum dan HAM Rp 4.336.277.400,00 7
29 Bagian Sumber Daya Alam Rp 752.577.270,00 7
30 Bagian Perekonomian Rp 9.257.271.900,00 11
31 Bagian Pembangunan Rp 15.592.249.406,00 11
32 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Rp 5.055.227.700,00 5
33 Bagian Organisasi Rp 3.982.867.700,00 16
34 Bagian Umum Rp 56.874.319.047,00 21
35 Bagian Perlengkapan dan Perawatan Rp 51.277.820.018,00 15
36 Bagian Keuangan Rp 2.936.678.588,00 10
37 Sekretariat DPRD Rp 96.732.101.921,00 52
38 Kecamatan Kuta Rp 11.350.460.642,88 56
39 Kecamatan Kuta Utara Rp 6.936.748.746,00 54
40 Kecamatan Kuta Selatan Rp 8.315.560.442,00 46
41 Kecamatan Mengwi Rp 9.179.717.996,00 58
42 Kecamatan Abiansemal Rp 5.161.756.981,00 59
43 Kecamatan Petang Rp 6.053.046.710,00 65
44 Inspektorat Rp 4.589.766.510,00 54
45 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 14.386.059.482,00 66
46 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp 24.311.686.118,00 62
47 Badan Pendapatan / Pasedahan Agung Rp 47.933.842.857,20 60
48 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp 18.289.023.084,80 55
49 Badan Penelitian dan Pengembangan Rp 13.786.688.107,00 50
Rp 5.948.556.119.267,04 3051
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH
Total
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
TOTAL Rp 5.948.556.119.267,04 Rp 2.158.704.632.342,72
1.01.01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Rp 396.900.303.990,00 Rp 345.603.467.492,00
1.01 Pendidikan
1.01.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Rp 15.660.291.100,00 Rp 16.618.179.080,00
1.01.1.01.01.01.00
1
Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
12 bulan Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
12 bulan Rp 300.000.000,00 Rp 389.400.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.00
6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan jasa pemeliharan dan
perijinan kendaraan dinas
102 kendaaan Terwujudnya Kendaraan Dinas
yang laik jalan
102
kendaraan
Rp 43.800.000,00 Rp 43.738.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.00
7
Pelayanan jasa administrasi keuangan Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan pemenuhan jasa
administrasi keuangan
8 kantor Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
8 kantor Rp 18.920.000,00 Rp 18.920.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.01
0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan ketersediaan Alat tulis
kantor
100 % Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
8 kantor Rp 112.833.300,00 Rp 112.833.300,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.01
1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan ketersediaan barang
cetakan dan penggandaan
100 % Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
8 kantor Rp 37.454.800,00 Rp 41.200.280,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.01
2
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan ketersediaan kompenen
instalasi listrik
100 % Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan tugas kantor
8 kantor Rp 14.000.000,00 Rp 19.250.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.01
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
yang disediakan
7 jenis Tersedianya bahan bacaan 7 jenis Rp 168.006.000,00 Rp 182.562.600,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.01
7
Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % cakupan ketersediaan makanan
dan minuman
100 % Terpenuhinya kebutuhan makanan
dan minuman
100 % Rp 58.056.000,00 Rp 63.531.600,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.01
8
Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan kebutuhan rapat
koordinasi
100 % Terwujudnya sinergitas antar
instansi
1 Paket Rp 275.000.000,00 Rp 247.500.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Badung
NomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 1 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.01.1.01.01.01.02
0
Penyediaan bahan bakar kendaraan Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jumlah bahan bakar yang
disediakan
59820 liter Terwujudnya kelancaran sarana
mobillitas
59820 liter Rp 839.520.000,00 Rp 723.822.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.02
1
Penyediaan upacara keagamaan Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jenis kegiatan keagamaan yang
dilaksanakan
12 jenis Terpenuhinya kebutuhan upacara
keagamaan
12 jenis Rp 369.944.000,00 Rp 385.558.800,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.02
4
Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jumlah jasa pegawai tidak tetap
yang disediakan
5 Orang Terpenuhinya jasa pegawai tidak
tetap
12 bulan Rp 12.095.123.700,00 Rp 12.095.123.700,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan kebutuhan Dekorasi 100 % Terpenuhinya bahan untuk
dekorasi
1 kantor
Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket
1.01.1.01.01.01.03
6
Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT
Mangupura
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Cakupan pelaksanaan lomba
olahraga/seni dalam Hut
Mangupura
100 % Terlaksananya peringatan hari
bersejarah
1 Paket Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.03
9
Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura
Khayangan Jagat
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Meningkatnya srada bakti pegawai 1 Paket Terlaksananya kegiatan
penganyaran ke pura-pura
Kahyangan Jagat
1 Paket Rp 145.500.000,00 Rp 145.500.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.04
1
Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya jasa pengumuman
Lelang
24 Paket Terpublikasikan pengumuman
Lelang
24 Paket Rp 36.059.400,00 Rp 39.666.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Pengelolaan Kebersihan Kantor 8 kantor Terwujudnya kelancaran
Pelaksanaan tugas kantor
8 kantor
Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket
1.01.1.01.01.01.08
4
Penyediaan Jasa Sopir dan Penjaga Malam Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jumlah jasa sopir dan penjaga
malam yang disediakan
11 Orang Terpenuhinya jasa sopir dan
penjaga malam
11 Orang Rp 361.602.200,00 Rp 1.098.306.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Rp 489.600.000,00 Rp 552.300.000,00
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah perlengkapan kantor yang
dipeliharan
17 unit Terwujudnya perlengkapan
gedung kantor yang memadai
17 unit
Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.02.02
1
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Rp 23.000.000,00 Rp 42.900.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Rp 5.500.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.01.04
7
Pengelolaan Kebersihan Kantor Rp 721.464.200,00 Rp 955.766.800,00
1.01.1.01.01.01.02
6
Penyediaan bahan dekorasi Rp 13.007.500,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 2 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
1 Paket
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Cakupan pemeliharaan gedung
kantor
100 % Terwujudnya gedung kantor yang
layak
8 kantor
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
1 Paket
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Terpeliharanya kendaraan dinas 101
kendaraan
Terawatnya kendaraan dinas 101
kendaraan
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
1 Paket
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah peralatan gedung kantor
yang dipelihara
1 Paket Terwujudnya peralatan gedung
kantor yang memadai
1 Paket
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
1 Paket
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Terpeliharanya Taman UPT
Disdikpora Kab Badung
7 kantor Terawatnya Taman UPT
Disdikpora Kab Badung
7 kantor
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
1 Paket
1.01.1.01.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Rp 624.034.430,00 Rp 624.412.400,00
1.01.1.01.01.06.00
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
Cakupan capaiian kinerja PD 100 % Tersedianya laporan capaian
kinerja
1 kantor Rp 459.590.600,00 Rp 459.419.100,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.06.01
5
Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
Jumlah Dokumen laporan SPM 1 dok Tersedianya Dokumen laporan
SPM
1 dok Rp 10.011.900,00 Rp 10.184.350,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.06.04
8
Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
Jumlah dokumen aset disdikpora
Kab Badung
1 dokumen Tersusunya dokumen aset
disdikpora Kab Badung
8 kantor Rp 148.492.530,00 Rp 148.492.530,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.02.02
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 38.500.000,00 Rp 33.100.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Olah Raga
Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.02.25
0
Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab.
Badung
Rp 7.000.000,00 Rp 7.700.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Rp 408.500.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.02.02
8
Pemeliharaan Peralatan Kantor Rp 60.100.000,00 Rp 60.100.000,00
1.01.1.01.01.02.02
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rp 361.000.000,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 3 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.01.1.01.01.06.06
4
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
Jumlah dokumen SAKIP yang
disusun
8 buah Terrsediaya laporan SAKIP yang
sesuai
8 buah Rp 5.939.400,00 Rp 6.316.420,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.09 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Rp 63.677.600,00 Rp 68.023.480,00
1.01.1.01.01.09.00
1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah (Renja, RKA)
Persentase kesesuaian
antara Renja Perangkat
Daerah dengan RKPD
100 % Jumlah dokumen perencanaan
Disdikpora Kabupaten Badung
2 dokumen Tersedianya dokumen
perencanaan Disdikpora
Kabupaten Badung
2 dokumen Rp 9.997.900,00 Rp 14.343.780,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase kesesuaian
antara Renja Perangkat
Daerah dengan RKPD
100 % Terlaksananya Rapat Koordinasi 4 bulan Terwujudnya kesamaan
pemahanan dalam pelaksanaan
pendidikanm
4 bulan
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
10
dokumen
perencana
an
1.01.1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Rp 3.960.496.050,00 Rp 2.043.837.860,00
1.01.1.01.01.15.00
3
Pemberian Makanan Tambahan Bagi PAUD Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah siswa yang memperoleh
makanan tambahan
90 Orang Meningkatnya kualitas gizi peserta
didik
90 Orang Rp 28.606.300,00 Rp 33.895.620,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.15.00
4
Gelar Kreatifitas Anak-Anak Usia Dini
Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah peserta gelar kreatifitas
anak usia dini
144 Orang Terwujudnya kondisi yang dapat
mengembangkan potensi yang
dimiliki anak-anak
144 Orang Rp 148.266.000,00 Rp 165.392.590,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.09.01
2
Rapat Koordinasi Pendidikan di Kabupaten
Badung
Rp 53.679.700,00 Rp 53.679.700,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 4 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.01.1.01.01.15.00
6
Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK
Negeri di Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Tersedianya sarana dan prasarana
pembelajaran di sekolah untuk
peningkatkan PBM
3 lembaga Tersedianya pendukung proses
pembelajaran
3 lembaga Rp 2.477.986.800,00 Rp 1.633.331.500,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.15.00
7
Pembinaan dalam Rangka persiapan Lomba
Gugus Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
Propinsi Bali
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah Gugus Paud yang di bina 1 lembaga Terpilihnya gugus PAUD di
Kabupaten Badung pada lomba
tingkat propinsi
1 lembaga Rp 63.983.200,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Terkumpulnya data PAUD dan
Pendidikan Non Formal (PNF)
30 lembaga Jumlah Buku Data PAUD dan
Pendidikan Non Formal (PNF) di
Kabupaten Badung
30 lembaga
0
1.01.1.01.01.15.05
0
Pengadaan raport dan STTB TK Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah raport dan STTB TK yang
diadakan
15655
examplar
Adanya raport dan STTB TK 15655
examplar
Rp 173.314.500,00 Rp 211.218.150,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.15.01
5
Pendataan PAUD dan Pendidikan Non Formal
(PNF)
Rp 39.272.600,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 5 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah Mebel yang diadakan 1 Paket Terpenuhi kebutuhan mebel 1 Paket
0
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Tersedianya LCD, Laptop
Komputer dan Printer Untuk TK
Negeri Pembina di Kecamatan
Kuta Selatan Dan Petang
1 Paket Terpenuhi kebutuhan proses
belajar mengajar Tk Negeri
Pembina di Carang sari dan
Jimbaran
1 Paket
0
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
1 s.d. 6 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan anak usia
dini sesuai dengan
standar nasional
pendidikan
100 % Tersedianya APE untuk TK Ngeri
Pembina di Carangsari dan
Jimbaran
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan APE
untuk TK Ngeri Pembina di
Carangsari dan Jimbaran
1 Paket
0
1.01.1.01.01.16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
Rp 152.635.734.130,00 Rp 84.046.820.870,00
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah siswa yang mengikuti
Ujian Pemantapan SD
10615 siswa Lancarnya Pelaksanaan Ujian
Pemantapan SD
10615 siswa
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
1.01.1.01.01.15.05
3
Pengadaan APE Outdoor Di TK Negeri Pembina
Carangsari dan Jimbaran
Rp 60.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.15.05
2
Pengadaan Komputer , Printer, LCD, Laptop
Untuk TK Negeri Pembina Carang Sari dan
Jimbaran
Rp 129.700.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.15.05
1
Pengadaan Meubelair TK Negeri Pembina
Carang Sari Dan Jimbaran
Rp 839.366.650,00 Rp 0,00
Rp 440.931.700,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.00
1
Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di
Kabupaten Badung
Rp 316.438.500,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 6 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % jumlah siswa yang mengikuti test
sumatif
64239 siswa Adanya naskah tes sumaif
semester genap dan ganjil di
Kabupaten Badung
294 Sekolah
Dasar
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
1.01.1.01.01.16.00
3
Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah sekolah yang mengikuti
rekonsiliasi
328 Sekolah Meningkatnya akuntabilitas
pemanfaatan dana operasional
dana operasional
328 Sekolah Rp 472.695.920,00 Rp 603.052.379,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah siswa yang mengikuti
Seleksi siswa berprestasi
146 Orang Terpilihnya siswa berprestasi di
Kab. badung
146 Orang
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah siswa yang mengikuti
Kegiatan Penerimaan Peserta Didik
Baru ( PPDB ) SMP
9800 siswa Terlaksananya kegiatan
penerimaan peserta didik baru
SMP
9800 siswa
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
1.01.1.01.01.16.00
7
Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMP
Kabupaten Badung
Rp 24.769.000,00 Rp 18.252.700,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.00
6
Seleksi Siswa berprestasi di Kabupaten Badung Rp 54.248.300,00 Rp 51.203.570,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.00
2
Penyelenggaraan tes sumatif SD Rp 2.576.910.600,00 Rp 2.834.601.660,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 7 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah siswa yang terlibat dalam
kegiatan pengenalan lingkungan
sekolah SMP di Kabupaten Badung
10625 siswa Terwujudnya siswa yang mengenal
lingkungan baru dengan baik
55 Sekolah
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
1.01.1.01.01.16.01
7
Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD
Negeri di Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah SD negeri yang disediakan
upacara keagamaan
249 SD Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan upacara keagamaan
249 SD Rp 3.608.010.000,00 Rp 3.608.010.000,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.01
8
Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP
Negeri di Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Tersedianya kebutuhan upacara
keagamaan
22 SMP Terwujudnya kelancaran
pelaksanaan upacara keagamaan
22 SMP Rp 372.460.000,00 Rp 390.769.500,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.02
5
Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah penyediaan meubelair
yang diadakan
62 Sekolah Meningkatnya proses belajar
mengajar
62 Sekolah Rp 8.271.133.050,00 Rp 9.168.341.105,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.03
0
Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten
Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah Sarana UKS yang diadakan 1 Paket Cakupan Kebutuhan Sarana UKS
pada 10 Sekolah Dasar
1 Paket Rp 283.573.700,00 Rp 311.931.070,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Rp 35.220.900,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.01
4
Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Rp 43.800.600,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 8 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.01.1.01.01.16.11
1
Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten
Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah meubelair yang diadakan 7 Sekolah
SMP
Meningkatnya proses belajar
mengajar
7 Sekolah
SMP
Rp 2.131.097.730,00 Rp 2.361.978.003,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Terselenggaranya Pelaksanaan US
di Kabupaten Badung
10615 siwa Adanya naskah ujian sekolah SD di
Kabupaten Badung
10615 siswa
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Terlaksananya partisipasi siswa
untuk meningkatkan bakat
prestasi, serta partisipasi sekolah
mengikuti lomba-lomba
271 Sekolah
SD dan SMP
Meningkatnya prestasi siswa dan
sekolah
271 Sekolah
SD dan SMP
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
1.01.1.01.01.16.13
5
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD
Negeri di Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah pakaian seragam yang
diadakan
8467 stel Cakupan kebutuhan pakaian
seragam siswa kelas I SD
8467 stel Rp 14.435.448.990,00 Rp 15.878.993.889,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.13
4
Peningkatan Bakat dan Prestasi siswa serta
partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di
tingkat Provinsi, Nasional, dan International
Rp 841.038.500,00 Rp 843.255.700,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.11
2
Pelaksanaan Ujian sekolah SD dan Ujian
Nasional SMP di Kabupaten Badung
Rp 657.729.600,00 Rp 15.289.560,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 9 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.01.1.01.01.16.13
6
Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP
Negeri di Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah pakaian seragam yang
diadakan
6878 stel Cakupan kebutuhan pakaian
seragam siswa kelas I SMP
6878 stel Rp 14.313.818.580,00 Rp 15.745.200.438,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.14
5
Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor
Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di
Kabupaten
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah sekolah yang disediakan
barang pakai habis
24 Sekolah Penyediaan barang habis pakai
dan jasa kantor dalam proses
belajar mengajar
24 Sekolah Rp 9.052.761.900,00 Rp 9.958.038.090,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.14
6
Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor
Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di
Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah sekolah yang disediakan
barang habis pakai
249 Sekolah
Dasar
Penyediaan barang habis pakai
dan jasa kantor dalam proses
belajar mengajar
249 Sekolah
Dasar
Rp 19.033.478.660,00 Rp 20.936.826.526,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.14
9
Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang
pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten
Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jenis Lomba Yang diadakan 22 jenis
lomba
Meningkatnya prestasi siswa 22 jenis
lomba
Rp 308.887.700,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.15
0
Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD
dan SMP di Kabupaten Badung
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % JUmlah sekolah yang menerima
program BOS
320 Sekolah Meningkatnya proses belajar
mengajar
320 Sekolah Rp 75.149.000.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 10 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah Dokumen Ciper SD di Kab.
Badung
249 Sekolah Terpenuhinya kebutuhan sekolah
yang disediakan Dokumen Ciper
SD di Kab. Badung
249 Sekolah
SMP
Persentase kelulusan SD 100 %
Persentase kelulusan
SMP
100 %
Persentase Warga
Kabupaten Badung usia
7 s.d. 15 tahun berhak
mendapatkan
pendidikan dasar sesuai
dengan standar nasional
pendidikan
100 % Jumlah sekolah yang disediakan
Dokumen Ciper SMP di Kab.
Badung
22 Sekolah Terpenuhi kebutuhan dokumen
Ciper SMP
100 %
Persentase kelulusan SD 100 %
1.01.1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Rp 671.053.000,00 Rp 736.905.785,00
1.01.1.01.01.18.00
0
Penyusunan Naskah/Soal Ujian Paket A, B dan C
di Kabupaten Badung
Pengelola pendidikan
non formal yang terlatih
90 % Jumlahpenyusunan naskah/soal
pelaksanaan Paket A,B dan C di
Kabupaten Badung
34 mata
pelajaran
Tersedianya naskah/soal
Pelaksanaan Paket A, B dan C di
Kabupaten Badung
34 mata
pelajaran
Rp 50.770.500,00 Rp 55.847.550,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.18.00
5
Pelaksanaan Kejar Paket C Kelas I, II dan III di
Kabupaten Badung
Tingkat partisipasi
masyarakat dalam
mengikuti program
penyetaraan Paket C
90 % Terlaksananya Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM) Kelompok Paket
Kelas I, II dan III di Kabupaten
Badung
36 kelompok Terwujudnya Peningkat Mutu
Pendidikan Masyarakat Kabupaten
Badung
36 kelompok Rp 507.403.500,00 Rp 558.143.850,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.18.00
7
Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional Pengelola pendidikan
non formal yang terlatih
90 % Terselenggaranya Pameran Hasil-
Hasil Keterampilan Warga Belajar,
KF, KBU dan Life Skill
3 kelompok Terwujudnya apresiasi terhadap
hasil-hasil keterampilan warga
belajar KF, KBU dan Life Skill
3 kelompok Rp 21.212.500,00 Rp 22.120.120,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.18.00
9
Pasraman Dharma Duta Yowana Kabupaten
Badung
Pengelola pendidikan
non formal yang terlatih
90 % Jumlah Peserta Kegiatan Pasraman
Dharma Duta Yowana di
Kabupaten Badung
50 Orang Terkaderisasinya Siswa sebagai
penceramah Agama Hindu di
Kabupaten Badung
50 Orang Rp 91.666.500,00 Rp 100.794.265,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Rp 114.257.807.180,00 Rp 125.686.949.608,00
1.01.1.01.01.20.00
3
Seleksi Guru , Kepala Sekolah dan Pengawas
Sekolah Berprestasi
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Jumlah guru, kepala sekolah dan
pengawas sekolah berprestasi.
148 Orang Terpilihnya guru, kepala sekolah,
dan pengawas berprestasi
24 Orang Rp 160.448.500,00 Rp 176.493.350,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.15
1
Pengadaan Dokumen Ciper SD di Kabupaten
Badung
Rp 345.896.400,00 Rp 438.406.540,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Rp 406.517.540,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.16.15
2
Pengadaan Dokumen Ciper SMP di Kabupaten
Badung
Rp 342.536.400,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 11 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.01.1.01.01.20.00
4
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD
dan SMP
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Tersedianya guru yang memiliki
sertifikasi
200 Orang Terwujudnya peningkatan
kualiatas pendidik
200 Orang Rp 16.106.300,00 Rp 17.716.930,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.02
7
Penyediaan Jasa Tenaga kerja Non PNS
penunjang proses belajar mengajar SMP Negeri
di Kabupaten Badung.
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Cakupan penyediaan jasa tenaga
kerja Non PNS
22 SMP
Negeri
Lancarnya proses belajar mengajar
di sekolah negeri
22 SMP
Negeri
Rp 31.700.486.280,00 Rp 34.870.534.908,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.02
8
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri
di Kabupaten Badung
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Terlaksananya proses belajar
mengajar
249 Sekolah Lancarnya proses belajar mengajar
di sekolah Dasar negeri
249 Sekolah Rp 78.625.368.000,00 Rp 86.491.266.510,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.03
2
Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Guru TK
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Terselenggaranya Pelatihan guru
pembelajar TK
120 Orang Meningkatkan kompetensi guru TK 120 Orang Rp 341.025.600,00 Rp 375.128.160,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.03
3
Olympiade Guru Nasional Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Terselenggaranya kegiatan
Olympiade Guru Nasional
120 Orang Terseleksinya prestasi guru dalam
bidang mata pelajaran
120 Orang Rp 362.043.900,00 Rp 398.248.290,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.04
1
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di
Kabupaten Badung
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Ketenaga Pendidikan
3 TK Negeri Lancarnya Proses Belajar Mengajar
TK Negeri
3 TK Negeri Rp 961.948.800,00 Rp 1.058.143.680,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.04
4
Pembinaan Karir GUru melalui Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan pada jenjang sekolah
Menengah Pertama
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Jumlah Guru yang mengikuti
Peningkatan Kompetensi
120 Orang Meningkatan Kompetensi Guru 120 Orang Rp 407.977.800,00 Rp 448.775.580,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.04
5
UJi Kompetensi (post Test Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan)
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Terselengaranya Uji Kompetensi
Guru TK, SD dan SMP
400 Orang Raport Kompetensi Guru TK, SD
dan SMP
400 Orang Rp 51.506.900,00 Rp 56.657.590,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Jumlah kepala sekolah SMP yamng
mengikuti Kompetensi
20 Orang Meningkatkan Kompetensi Kepala
Sekolah SMP
20 Orang
0
1.01.1.01.01.20.04
9
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Jumlah guru yang mengikuti
penetapan angka redit fungsional
guru
200 Orang Terwujudnya Penetapan Angka
Kredit Funggsional Guru
200 Orang Rp 64.980.400,00 Rp 71.478.440,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.05
0
Pembinaan Karir Guru Melalui Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan Guru Kelas
Atas,Kelas Bawah dan Inklusi Sekolah Dasar
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % Terselenggaranya Pembinaan Karir
Guru melalui Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan dan
Inklusi Guru SD di Kab. Badung
200 Orang Meningkatnya kompetensi guru
kelas atas, bawah, dan inklusi
sekolah dasar
200 Orang Rp 722.424.000,00 Rp 794.666.400,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
Tenaga pendidik yang
bersertifikasi
65 % jumlah guru yang mengikuti
peningkatan kompetensi
120 Orang Meningkatanya kompetensi guru 120 Orang
120
Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.05
1
Bimtek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah
Dasar
Rp 646.749.300,00 Rp 711.424.230,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.20.04
8
Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah
Menengah Pertama
Rp 196.741.400,00 Rp 216.415.540,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 12 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.01.1.01.01.21 PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI
Rp 76.606.802.400,00 Rp 68.599.920.180,00
1.01.1.01.01.21.00
3
Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten
Badung
Satuan Pendidikan
berbasis Informasi dan
Teknologi
271
Sekolah
Jumlah AC yang diadakan 1163 unit Menningkatnya kualitas proses
belajar mengajar
1 Paket Rp 6.980.983.720,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.21.00
5
Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah
Pertama
Satuan Pendidikan
berbasis Informasi dan
Teknologi
271
Sekolah
jumlah laptop yang diadakan 6915 unit laptop yang diadakan 24 SMP
Negeri
Rp 62.363.563.800,00 Rp 68.599.920.180,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.21.01
3
Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan
Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora
Kabupaten Badung
Satuan Pendidikan
berbasis Informasi dan
Teknologi
271
Sekolah
Terlaksananya Kegiatan DAPODIK 135 Sekolah Tersedianya DAPODIK 135 Sekolah Rp 244.071.160,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.01.1.01.01.21.01
4
Pengadaan LCD Proyektor SD Negeri di
Kabupaten Badung
Satuan Pendidikan
berbasis Informasi dan
Teknologi
271
Sekolah
Jumlah LCD proyektor yang
diadakan
632 unit LCD proyektor yang diadakan 168 unit Rp 7.018.183.720,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.1.01.01.16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
Rp 2.714.504.350,00 Rp 131.150.250,00
2.13.1.01.01.16.00
5
Seleksi Paskibraka Persentase pemuda
yang berprestasi pada
tingkat provinsi dan
atau nasional
80 % Jumlah siswa yang mengikuti
Seleksi Paskibraka Tingkat
Kabupaten
300 Orang terpilihnya Calon Peserta
Paskibraka Duta Kabupaten
Badung
11 Orang Rp 56.822.000,00 Rp 55.428.890,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.16.00
6
Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten
Badung
Persentase pemuda
yang berprestasi pada
tingkat provinsi dan
atau nasional
80 % Jumlah Kepeloporan yang diseleksi 5 Orang Terpilihnya Duta Kabupaten
Badung
5 Orang Rp 40.801.500,00 Rp 34.595.110,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.16.02
1
Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari
Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung
Persentase pemuda
yang berprestasi pada
tingkat provinsi dan
atau nasional
80 % Terselenggaranya Apel Hari
Pendidikan Nasional dan Hari
Sumpah Pemuda di Kabupaten
Badung
2 Jenis
Kegiatan
Meningkatnya pemahaman nilai-
nilai nasionalisme di kalangan
Pemuda
100 % Rp 80.799.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.16.02
2
Pelaksanaan Pelatihan dalam bidang
Kepemudaan di Kabupaten Badung
Persentase pemuda
yang berprestasi pada
tingkat provinsi dan
atau nasional
80 % Terselenggaranya pelatihan bidang
kepemudaan
200 Orang Meningkatnya ketrampilan
pemuda
200 Orang Rp 311.051.900,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.16.02
3
Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan diu
Kabupaten Badung
Persentase pemuda
yang berprestasi pada
tingkat provinsi dan
atau nasional
80 % Terselenggaranya kegiatan
kepramukaan di kabupaten
Badung
1 tahun Meningkatnya kualitas kegiatan
kepramukaan di kabupaten
Badung
1 tahun Rp 1.903.759.650,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 13 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
2.13.1.01.01.16.02
4
Jambore Pemuda Daerah Persentase pemuda
yang berprestasi pada
tingkat provinsi dan
atau nasional
80 % Jumlah Pemuda yang Mengikuti
Jambore pemuda daerah
16 Orang Terpilihnya Duta Kebupaten
Badung sebagai Peserta Jambore
Pemuda Nasional
5 Orang Rp 31.655.300,00 Rp 41.126.250,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.16.02
5
Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda Persentase pemuda
yang berprestasi pada
tingkat provinsi dan
atau nasional
80 % Jumlah Peserta pembinaan 50 Orang Meningkatnya kesemaptaan
pemuda
50 Orang Rp 289.615.000,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH RAGA
Rp 29.216.303.750,00 Rp 46.494.967.979,00
2.13.1.01.01.20.00
1
Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah atlit pekan olahraga pelajar
tingkat kecamatan, Kabupaten dan
provinsi
30848 atit Lahirnta juara porjar kabupaten
badung dan terseleksinya atlit-atlit
berprestasi kabupaten Badung
untuk megikuti Porjar tingkat
Provinsi
30848 atit Rp 10.211.749.850,00 Rp 10.798.938.260,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.00
2
Pembinaan Pekan Olaraga Pelajar Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah atlit yang dibina pada
kegiatan pembinaan kontingen
porjar Kabupaten Badung dalam
rangka persiapan porjar tingkat
provinsi
785 atlet Adanya peningkatan stamina, daya
nalar dan kepercayaan diri sebagai
seorang atlet pelajar
785 atlet Rp 2.202.742.700,00 Rp 2.384.516.310,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.00
3
Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten
Badung
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah siswa yang terlibat dalam
Pekan Seni Pelajar tingkat
kecamatan, Kabupaten dan
Provinsi
1511 siswa Lahirnya juara pekan seni pelajar
Kabupaten Badung untuk
pengikuti pekan seni pelajar
tingkat Provinsi
70 siswa Rp 234.502.600,00 Rp 587.408.580,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.00
5
Peringatan Hari Olahraga Nasional ( Haornas ) Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Terlaksananya peringatan Hari
Olahraga Nasional di Kabupaten
Badung dengan menampilkan
permainan olahraga tradisional
dan olahraga prestasi
1 Paket Pelestarian olahraga tradisional
sebagai usaha memasyarakatkan
olahraga dan mengolahragakan
masyarakat
1 Paket Rp 45.160.300,00 Rp 49.068.680,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.00
6
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ( OOSN )
Tingkat SD dan SMP
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah peserta OOSN 170 atlet Pengiriman atlit-atlit OOSN
Kabupaten Badung yang
berprestasi dan sesuai batasan
umur untuk megikuti OOSN tingkat
Prvinsi
170 atlet Rp 426.456.000,00 Rp 903.299.320,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.00
8
Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voli dan
Turnamen Sepak Bola Bupati Badung Cup 2018
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah sekolah yang mengikuti
invitasi
92 Sekolah Lahirnyajuara-juara invitasi
olahraga bola voli Kabupaten
Badung
4 Sekolah Rp 420.328.500,00 Rp 194.217.100,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.00
9
Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten
Badung
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah sarana prasarana olahraga
yang dipelihara
8 lokasi Terpelihara dan terawatnya sarana
olahraga di Kabupaten Badung
dengan baik
8 lokasi Rp 2.329.627.400,00 Rp 2.124.845.613,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 14 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
2.13.1.01.01.20.01
0
Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Gugus SD
Negeri seKabupaten Badung
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Terlaksananya partisipasi siswa
untuk meningkatkan bakat prestasi
serta partisipasi sekolah mengikuti
lomba-lomba
271 Sekolah peningkatan prestasi siswa dan
sekolah
271 Sekolah Rp 6.790.786.000,00 Rp 8.785.680.200,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.01
1
Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Kabupaten
di SMP Negeri seKabupaten Badung
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Terlaksananya pembinaan
kontingen Porjar SMP dalam
rangka persiapan Porjar
Kabupaten
22 Sekolah Keikut sertaan sekolah tingkat SMP
pada Pojar Kabupaten Badung
22 Sekolah Rp 3.214.336.200,00 Rp 3.533.376.660,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.01
2
Pembinaan dan pelaksanaan Nasional
Paralimpic Communite ( NPC ) olahraga bagi
penyandang disabilitas
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah atlit yang ikut pembinaan
dalam kontingen NPC kab Badung
pada NPC tingkat Provinsi
42 atlet Pengirimaaan atlit NPC kabupaten
Badung untuk mengikuti NPC
tingkat Provinsi
42 atlet Rp 172.478.700,00 Rp 189.693.955,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.01
6
Pengadaan Sarana olahraga tingkat SD Negeri
di Kabupaten Badung
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah sarana olahraga yang
diadakan
125 SD Tersedianya sarana olahraga 125 SD Rp 1.586.869.200,00 Rp 15.594.158.401,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.02
1
Pelatihan dan Pembinaan Cabang Olahraga
Silat Bagi Guru Olahraga SDdan SMPdi
Kabupaten Badung
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah Peserta PelatihanSilat 271 Orang Meningkatnya Kemampuan Guru
Dalam Bidang Silat
271 Orang Rp 231.501.400,00 Rp 0,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
2.13.1.01.01.20.02
2
Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di
Kabupaten Badung
Prestasi cabang
olahraga pada tingkat
provinsi
dan atau nasional
16 cabang Jumlah Club yang berpartisipasi
dalam gala siswa sepak bola SMP
52 club Meningkatnya pembinaan sepak
bola pada jenjang SMP
52 club Rp 1.349.764.900,00 Rp 1.349.764.900,00 Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan
Olah Raga
1.02.01 Dinas Kesehatan Rp 342.830.199.061,00 Rp 487.419.453.710,00
1.02 Kesehatan
1.02.1.02.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Rp 17.245.395.660,00 Rp 17.309.232.960,00
1.02.1.02.01.01.00
2
Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya jasa sumber daya air
dan listrik
12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa
komunikasi sumber daya air dan
listrik
12 bulan Rp 2.952.100.000,00 Rp 2.952.100.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.00
6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Terselenggaranya perizinan
kendaraan dinas/opeasional
286 unit Tertibnya penyelenggaraan
kendaraan operasional
286 unit Rp 281.650.000,00 Rp 282.900.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.00
7
Pelayanan jasa administrasi keuangan Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Terselenggaranya administrasi
keuangan
1 tahun Tertibnya penyelenggaraan
administrasi keuangan
1 tahun Rp 36.874.500,00 Rp 42.181.800,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01
0
Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket Tersedianya alat tulis kantor 2 Paket Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor
2 Paket Rp 479.306.938,00 Rp 479.306.938,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01
1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan barang
cetak dan penggandaan
1 tahun Rp 317.784.000,00 Rp 317.784.000,00 Dinas Kesehatan
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 15 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.01.01
2
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
2 Paket Terpenuhinya kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan
2 Paket Rp 182.500.000,00 Rp 182.500.000,00 Dinas Kesehatan
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya bahan bacaan/surat
kabar
1608
eksemplar
Terpenuhinya kebutuhan bahan
bacaan/surat kabar
1608
eksemplar
Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket
1.02.1.02.01.01.01
7
Penyediaan Makanan dan Minuman Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya makanan dan
minuman harian pegawai dan
tamu
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan makanan
dan minuman harian pegawai dan
tamu
1 tahun Rp 69.342.000,00 Rp 69.342.000,00 Dinas Kesehatan
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Terselenggaraanya koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
1 Paket Terbangunnya koordinasi dan
sinergi
1 Paket
Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket
1.02.1.02.01.01.02
9
Penyediaan bahan bakar kendaraan Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya bahan bakar
kendaraan dinas/operasional dan
genset
215 unit Terpenuhinya kebutuhan bahan
bakar kendaraan
Dinas/Operasional dan genset
215 unit Rp 2.211.300.000,00 Rp 2.245.560.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.03
1
Penyediaan Upacara Keagamaan Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jumlah Banten Purnama, Tilem,
Kajeng Kliwon, Galungan,
Kuningan, Tumpek Landep,
Saraswati, Pagerwesi dan Odalan
yang dibeli Diskes, UPT ,TB dan HIV
203.537
Tanding
Terpenuhinya kebutuhan sarana
upacara keagamaan
203.537
Tanding
Rp 1.951.780.000,00 Rp 1.951.780.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.03
5
Penyediaan Dekorasi Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya sarana dekorasi untuk
kegiatan hari-hari besar
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan dekorasi
peringatan hari-hari besar
1 Paket Rp 142.800.000,00 Rp 142.800.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.03
6
Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT
Mangupura
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya sarana penunjang
kegiatan lomba-lomba/kesenian
1 tahun Terpenuhinya kebutuhan sarana
penunjang lomba
1 tahun Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.03
7
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Tersedianya jasa pegawai tidak
tetap
1 Orang Terbayarnya jasa pegawai tidak
tetap
1 Orang Rp 63.870.882,00 Rp 63.870.882,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.01
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Rp 148.200.000,00 Rp 163.020.000,00 Dinas Kesehatan
Rp 500.000.000,00 Dinas Kesehatan1.02.1.02.01.01.01
8
Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah Rp 500.000.000,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 16 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.01.04
4
Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas
Kesehatan
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jumlah Kegiatan Upacara Mecaru
dan Melaspas Gedung UPT Dinas
Kesehatan
17 Paket Persentase kecukupan administrasi
perkantoran
100 % Rp 995.000.000,00 Rp 1.003.200.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.04
5
Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-
pura Kahyangan Jagat
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Terlaksananya Upakara
Penganyaran ke Pura Pura
Kahyangan Jagat
2 Paket Terpenuhinya kebutuhan Upakara
Penganyaran ke Pura-pura
Kahyangan Jagat
2 Paket Rp 129.000.000,00 Rp 129.000.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.04
7
Pengelolaan Kebersihan Kantor Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Terlaksananya kegiatan
Pengelolaan Kebersihan Kantor
12 bulan Terciptanya kebersihan kantor dan
kenyamanan lingkungan kerja
kantor
12 bulan Rp 6.206.961.700,00 Rp 6.206.961.700,00 Dinas Kesehatan
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
100 % Jumlah arsip yang ditata 1 OPD Penataan administrasi
perkantoran yang optimal
1 tahun
Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran yang baik
dan lancar
1 Paket
Cakupan layanan
administrasi
perkantoran
12 bulan
1.02.1.02.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Rp 16.423.391.800,00 Rp 20.118.381.540,00
1.02.1.02.01.02.00
7
Pengadaan Perlengkapan Kantor Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Tersedianya peralatan kantor 1 Paket Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor
1 Paket Rp 2.904.910.100,00 Rp 6.500.000.000,00 Dinas Kesehatan
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Tersedianya peralatan kantor 162 Paket Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor
162 Paket
Tersedianya peralatan kantor 238 unit Terpenuhinya kebutuhan
peralatan kantor
238 unit
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah kegiatan pemeliharaan
gedung Kantor
76 Paket Persentase kecukupan sarana dan
prasarana aparatur
100 %
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
1 Paket
1.02.1.02.01.02.02
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Terlaksananya pemeliharaan rutin
Kendaraan
Dinas/Operasional
285 unit Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional secara
berkala
285 unit Rp 4.154.000.000,00 Rp 4.124.000.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.02
6
Pemeliharaan perlengkapan kantor Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah kegiatan pemeliharaan
perlengkapan kantor
2 Paket Persentase kecukupan sarana dan
prasarana aparatur
100 % Rp 882.302.600,00 Rp 882.825.800,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.02
8
Pemeliharaan Peralatan Kantor Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah kegiatan pemeliharaan
peralatan kantor
5 Paket Persentase kecukupan sarana dan
prasarana
100 % Rp 434.071.000,00 Rp 476.134.560,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.02
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp 983.802.600,00 Rp 982.000.000,00 Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.00
9
Pengadaan Peralatan Kantor Rp 6.176.118.700,00 Rp 6.176.118.700,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.01.10
4
Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip Rp 526.925.640,00 Rp 526.925.640,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 17 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.02.06
3
Pemindahan Sementara Peralatan dan
Perlengkapan Gedung
Kantor UPT Dinas Kesehatan
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah kegiatan pemindahan
Sementara Peralatan dan
Perlengkapan kantor
15 Paket Persentase kecukupan administrasi
perkantoran
100 % Rp 184.800.000,00 Rp 203.280.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.07
5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Tersedianya peralatan rumah
tangga
1 Paket Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga, sanitasi
dan higienis
1 Paket Rp 140.508.500,00 Rp 154.559.350,00 Dinas Kesehatan
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah incenerator dan IPAL yang
dipelihara
14 unit IPAL Jumlah incenerator dan IPAL yang
dipelihara
9 unit
incinerator
Tersedianya sarana dan
prasarana aparatur yang
memadai
1 Paket Jumlah incenerator dan IPAL yang
dipelihara
9 unit
incinerator
1.02.1.02.01.02.08
8
Pemeliharaan Mesin Genset Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah Unit Kegiatan 16 unit Jumlah ketersediaan sarana dan
prasarana yang optimal
16 unit Rp 301.581.500,00 Rp 332.036.650,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.02.08
9
Survey Sarana Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
Cakupan layanan sarana
dan prasarana aparatur
100 % Jumlah lokasi kegiatan Survey
Sarana Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
13 Puskesmas Kelengkapan data Sarana
Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Badung
100 % Rp 7.949.300,00 Rp 8.744.230,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Rp 693.066.600,00 Rp 762.923.260,00
1.02.1.02.01.06.00
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah
Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
Jumlah Pengelola Kegiatan
Mendapat Honorarium
126 kegiatan Jumlah realisasi anggaran BL dan
BTL dibagi jumlah seluruh
anggaran BL dan BTL
87 % Rp 666.080.000,00 Rp 732.688.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.00
3
Penyusunan Profil Dinas Kesehatan Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
Jumlah Peserta Pertemuan
Penyusunan Profil Kesehatan
50 buku Ketepatan Data Buku Profil
Kesehatan
100 % Rp 12.318.400,00 Rp 13.685.320,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.00
7
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
JumlahLaporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas
Keseahatan yang dicetak
4 dokumen Persentase penyelesaian dokumen
perencanaan dan evaluasi tepat
waktu
100 % Rp 7.427.800,00 Rp 8.583.080,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.06.00
9
Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Interprestasi Hasil
Evaluasi AKIP
Kabupaten
77.4
memuas-
kan
Jumlah pekerjaan barang/jasa
yang diperiksa
1 Paket Hasil pekerjaan yang optimal 100 % Rp 7.240.400,00 Rp 7.966.860,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.09 PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH
Rp 22.400.700,00 Rp 20.023.190,00
1.02.1.02.01.09.00
1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah (Renja, RKA)
Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah
10
dokumen
perencana
an
Jumlah Dokumen Perencanaan
(Renstra, Renja dan RKA)
3 dokumen Persentase penyelesaian
dokumen perencanaan dan
evaluasi tepat waktu
100 % Rp 22.400.700,00 Rp 20.023.190,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15 PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
Rp 4.513.674.160,00 Rp 4.637.150.130,00
Rp 278.682.250,00 Dinas Kesehatan1.02.1.02.01.02.08
7
Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi
Pengolahan Air Limbah
Rp 253.347.500,00
BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 18 / 330
Keterangan
SKPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
(1) (2) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil KegiatanNomorUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
1.02.1.02.01.15.00
1
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase
Ketersediaan Obat dan
Vaksin di Puskesmas
100 % Tersedianya obat - obatan untuk
pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu
1 Paket Terlaksananya pelayanan
pengobatan di 13 Puskesmas dan
54 Pustu khususnya obat - obatan
1 Paket Rp 4.042.011.900,00 Rp 4.442.150.130,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.15.00
2
Optimalisasi Pengelolaan Obat Persentase
Ketersediaan Obat dan
Vaksin di Puskesmas
100 % Terlaksananya Kegiatan Program
Pengelolaan Obat di Kabupaten
Badung
14 UPT Terpenuhinya kebutuhan obat
dengan kualitas yang baik di 13
Puskesmas di Kabupaten Badung
14 UPT Rp 471.662.260,00 Rp 195.000.000,00 Dinas Kesehatan
1.02.1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Rp 177.436.126.039,00 Rp 190.167.120.548,00
Cakupan masyarakat
usia 15 s/d 59 tahun
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
0 % Terlaksananya lomba dalam
rangka peningkatan upaya
kesehatan
13 Puskesmas Peningkatan kinerja tenaga
kesehatan dan pelayanan Pustu
54 pustu
Peningkatan kinerja tenaga
kesehatan dan pelayanan
Puskesmas
13 Puskesmas
1.02.1.02.01.16.00
2
Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat
Provinsi
Prosentase siswa sehat 0 % Terselenggaranya pem