LKjIP Tahun 2018 - disdikbud.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang

Dinas Pendidikan KebudayaandanKota Magelang

Jl. Alibasah Sentot P. No 6 Kota Magelang 56117 Telp. (0293) 368529

LKjIP Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala

rahmat, hidayah dan inayah yang diberikan sehingga penyelenggaran kegiatan

di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang selama tahun

2018 dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang merupakan salah satu

dinas daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang senantiasa

berusaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik dengan prinsip

transparansi, akuntabel dan peningkatan pelayanan publik di bidang Pendidikan

dan Kebudayaan. Salah satu bentuknya dengan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) yang dilaksanakan setiap

tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lkj IP) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 disusun berdasarkan Permenpan RB

nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Selain itu merupakan implementasi dari Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Perpres 29 tahun 2014 tentang SAKIP

disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan

menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan

penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dan sesuai pasal 22 disebutkan

bahwa berdasarkan laporan kinerja tahunan SKPD, Bupati/Walikota menyusun

Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota.

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu tersusunya Lapora Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018.



ii

Semoga Laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan

kinerja pada tahun berikutnya.

Magelang,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang,

TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd.,M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19630403 198703 1 016



iii

DDAAFFTTAARR IISSII

HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i

KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................ iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................ iv

REALISASI PERHITUNGAN BELANJA ........................................................................ v

BAB I. PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI ......................................................................... 1

B. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA

MAGELANG .............................................................................................

4

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN Lkj IP ................................................................ 6

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ......................... 7

1. VISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

2. MISI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

3. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

B. RENCANA KINERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017 ......... 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA ............................................................................... 21

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN ............................. 28

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN ....................................................... 67

BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN ......................................................................................... 69

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA ............................................................ 70

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2. Matriks Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

3. Rekap DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang



iv

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF

Penyusunan Lkj IP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Tahun 2018 bertujuan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang yaitu Terwujudnya Pendidikan yang Maju,

Berkualitas, Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Guna mencapainya ditetapkan

delapan misi yang akan dicapai secara bertahap.

Dari delapan misi tersebut disusun 17 Program terdiri dari 306 kegiatan

yang bersumber dari APBD Kota Magelang. Seluruh kegiatan tersebut

merupakan bagian dari Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Magelang Tahun 2018 untuk mencapai 14 sasaran kinerja yang terdiri dari 62

indikator.

Berdasarkan penilaian terhadap realisasi pelaksanaan kinerja Tahun 2018

bahwa rata-rata pencapaian kinerja dari empat belas (14) sasaran adalah

104,99% atau dikategorikan sangat berhasil.

Secara keseluruhan Belanja Langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang telah menganggarkan seluruh kegiatan sebesar

Rp 60.599.917.000,- dengan realisasi penyerapan Rp 52.087.502.553,- atau

85,95%.

Uraian pencapaian kinerja lebih lanjut diuraikan pada Bab III.



v

REALISASI PERHITUNGAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

No Uraian Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Prosen-

tase

BELANJA 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87

1. Belanja Operasi 193.404.172.000 154.118.208.559 79.69

a. Belanja Pegawai 147.675.534.000 114.451.712.392 77.50

b. Belanja Barang dan Jasa 45.728.638.000 39.666.496.167 86.74

c. Belanja Hibah 0 0 0

2. Belanja Modal 10.587.143.000 8.806.376.208 88.18

a. Belanja Modal Tanah 0 0 0

b. Belanja Modal Peralatan

dan Mesin

2.451.555.000

2.165.556.600

88.33

c. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

3.992.567.000

3.930.800.000

98.45

d. Belanja Modal Taset Tetap

Lainnya

1.048.000

1.000.000

95.42

e. Belanja Modal Aset Tak

Berwujud

61.000.000

61.000.000

100

f. Belanja Modal BOS 4.080.973.000 2.648.019.608 64.89

JUMLAH 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1


BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. DATA UMUM ORGANISASI

1. Dasar Hukum Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi. Sistem

tersebut meliputi proses perencanaan kinerja, pengukuran sampai

dengan pelaporannya.

Pada tahap pelaporan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) selain sebagai bentuk kewajiban yang harus

dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada,

sesungguhnya juga merupakan kebutuhan bagi setiap organisasi.

Karena didalamnya menguraikan tentang pengukuran, evaluasi dan

analisa atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas. Informasi

ini penting bagi pengembangan/pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 berpedoman

pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu dinas

daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang seperti yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2008 Tentang

Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kota

Magelang. Peraturan Daerah ini merupakan Implementasi dari

Pelaksanaan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP)

merupakan salah satu bentuk Pelaporan Kinerja baik kepada pihak

yang lebih atas, pihak lain (internal dan eksternal), legislatif maupun



publik. Dengan adanya laporan, maka akan diketahui secara jelas

kinerja organisasi dan akan menjadi feedback bagi

perbaikan/peningkatan kinerja selanjutnya.

Sebagai sebuah informasi fakta kinerja yang dihasilkan

organisasi, diharapkan (LkjIP) akan mampu mengkomunikasikan

kepada stakeholders sejauh mana tujuan organisasi telah

dilaksanakan.

Maksud dari penyusunan laporan Akuntabilitas ini adalah untuk

mengevaluasi kinerja dan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Magelang selama tahun 2018. Adapun tujuannya adalah untuk

mengukur tingkat pencapaian sasaran di tahun 2018 dan juga

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2019.

3. Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

b. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Kinerja Organisasi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator

Kinerja Utama;

h. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

adalah merumuskan kebijakan teknis, memberikan bimbingan, dan

perijinan penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang berdasarkan

peraturan per undang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada

Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural

di Lingkungan Dinas Daerah, disebutkan tentang tugas pokok Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas dimaksud di atas,

fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah:

1) Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan

kebudayaan yang meliputi Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia

Dini dan Pendidikan Masyarakat, Guru dan Tenaga Kependidikan,

serta Kebudayaan;

2) Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dinas

pendidikan dan kebudayaan;

3) Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4) Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di

lingkup tugasnya.



Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membina dan mengurus Pendidikan Dasar;

2. Membina dan mengurus Guru dan Tenaga Kependidikan;

3. Membina dan mengurus Kebudayaan

4. Membina dan mengurus Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat;

5. Memberikan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B. SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MAGELANG

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari

seorang Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris dengan 3 (tiga)

orang Kasubbag dan 4 orang Kepala Bidang yaitu Bidang Pendidikan

Dasar dengan 3 (tiga) orang Kepala Seksi, Bidang Pengembangan

Guru dan Tenaga Kependidikan dengan 2 (dua ) orang Kepala Seksi,

Bidang Kebudayaan dengan 2 (dua) orang Kepala Seksi, Bidang PAUD

dan DIKMAS dengan 2 (dua) orang Kepala Seksi. Di tingkat Kecamatan

dibantu oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) Pendidikan, dan 1

(satu) UPT Desa Buku.



Struktur Orgaisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Magelang

SD

S

M

SMP

KEPALA DINAS

Taufiq Nurbakin, S.Pd., M.Pd.

NIP. 19630403 198703 1 016

SEKRETARIS

Kunadi, S.Pd.,M.Pd

NIP. 19611005 198303 1 018

SUB BAGIAN

PROGRAM

Drs. Danang Susilandono

NIP. 19650811 199303 1

005

SUB BAGIAN

KEUANGAN

Chomsah

Susilaningsih,SE, M.Acc

NIP. 19670908 199403

2 008

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

Aprilia Handayani B.R, SE.

NIP. 19790421 201001 2 018

BIDANG

PENDIDIKAN

DASAR

Drs. Sahid, M.Pd

NIP. 19621215

198903 1 015

BIDANG PAUD DAN

DIKMAS

Dra. Sulistyorini

NIP. 19630107 199203

2 003

BIDANG PENGEMBANGAN

GURU & TENAGA

KEPENDIDIKAN

Heriyono, M.Pd.

NIP.19620111 198303 1 011

BIDANG KEBUDAYAAN

Sugeng Priyadi, SE

NIP. 19651213 199412 1

002

SEKSI PEMBINAAN

SD

Ali Mahrus A,

S.Pd., M.Pd.

NIP. 19760603

200701 1 006

SEKSI

PEMBINAAN

SMP

Indah Ikawati,

A.Md.

NIP. 19661111

199003 2 011

SEKSI

PENGEMBANGAN

DIKDAS

Drs Sajar Wahono,

M.Pd.

NIP. 19760603

200701 1 006

SEKSI PEMBINAAN

PAUD

Bekti Sulistyani

NIP. 19610212

199003 2 002

SEKSI PENGEMBANGAN

GTK DIKDAS

Dra. Dwi Heni Kanekawati

NIP. 19690916 199603 2 002

SEKSI PENGEMBANGAN

GTK PAUD DAN DIKMAS

Sri Redjeki, SH.

NIP. 19660328 198602 2 002

SEKSI SEJARAH DAN

KEPURBAKALAAN

Yektiningsih, SE

NIP.19630719 198803

2 009

Plt. SEKSI KESENIAN

DAN TRADISI

Yektiningsih, SE

NIP.19630719 198803

2 009

UPTD

DESA BUKU

Soesilowati, SSos

NIP. 19710129 199309

2 001

PLT. UPTD

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

MAGELANG SELATAN

SELATAN

Drs. SUYADI, M.Pd.

NIP. 19620424

198405 1 007

UPTD DINAS

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

MAGELANG TENGAH

TENGAH

Drs. SUYADI, M.Pd.

NIP. 19620424

198405 1 007

UPTD DINAS

PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

MAGELANG UTARA

Lilk Kusdiyanto, S.Pd.

NIP. 19620423

198803 1 006

SEKSI PEMBINAAN

PENDIDIKAN

MASYARAKAT

Titik Setyaningsih, SE

NIP. 19650516

199303 2 007



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

- IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. Data Umum Organisasi

B. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. Sistematika Penyajian LKjIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A . Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

B. Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Indikator Kinerja

B. Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja;

2) Matriks Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun

2018

3) Rekap DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj IP) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA MAGELANG

Secara garis besar Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2016 - 2021 memuat visi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dilakukan dengan

memperhatikan visi pembangunan Kota Magelang yang termuat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Magelang Tahun 2016 - 2021.

1. Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dapat

dirumuskan sebagai berikut : ” Terwujudnya pendidikan yang

maju, berkualitas, berkeadilan dan berakhlak mulia ”

a. Terwujudnya pendidikan yang maju

Bermodal dari kondisi dan letak geografis Kota Magelang yang

strategis serta terciptanya pelayanan jasa dalam semua bidang

pendidikan perlu dipacu peningkatan dan perbaikan penyediaan

fasilitas pelayanan jasa pendidikan bagi masyarakat kota dan

masyarakat daerah sekitar.

b. Berkualitas

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu

memberikan nilai tambah kepada peserta didiknya, baik itu dari

segi kemampuan akademis, kemampuan teknologi maupun

kemampuan beradaptasi dalam masyarakat. Bagaimana

menghasilkan pendidikan berkualitas tentu tidak sekedar

BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKEERRJJAA



disandarkan pada satu pihak melainkan sinergi antara

pemerintah, kebijakan, fasilitas dan kemampuan guru dalam

menyampaikan kebermaknaan sebuah materi pelajaran.

c. Berkeadilan

Pendidikan berkeadilan merupakan pendidikan yang harus benar-

benar diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa

terkecuali terutama kaum perempuan dan kelompok difabel.

d. Berakhlak Mulia

Pengertian tentang pendidikan berakhlak, yaitu usaha bimbingan

yang dilakukan orang dewasa terhadap perilaku dan tindakan

anak didik agar cenderung dan terbiasa melakukan perbuatan-

perbuatan yang baik dan memiliki kepribadian yang utama yang

dalam istilah agama Islam disebut akhlakul karimah.

2. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh

organisasi, sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang

diharapkan. Misi harus memperlihatkan secara jelas tahapan yang

penting dalam proses implementasinya dan rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan

visi.

Guna merealisasikan visi di atas, maka ditetapkan misi yang

harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

• Melaksanakan pelayanan prima di bidang administrasi dan informasi

pendidikan serta pelayanan pengembangan karier tenaga pendidik

dan kependidikan, secara transparan dan akuntabel;

• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan pada

jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan

kebudayaan;

• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga pendidikan

pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal menuju

tercapainya sumber daya manusia yang profesional;



• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada jalur Pendidikan

Non Formal menuju tercapainya SDM berdaya saing tinggi, maju,

mandiri dan produktif;

• Melaksanakan pembinaan dan pengembangan minat baca dan

budaya baca;

• Melaksanakan pembinaan dan kepengawasan secara umum;

• Membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik dan

budaya sosial dengan memperhatikan budaya lokal;

• Mewujudkan manusia yang memiliki dan mengamalkan nilai-nilai

keimanan dan ketakwaan.

3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 21 Tahun

2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah, disebutkan tentang

tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan bidang

pendidikan dan kebudayaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok

sebagaimana diatas dimaksud di atas, fungsi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan adalah:

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan



serta Kebudayaan;

2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,



3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

4. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di

lingkup tugasnya.


Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan

urusan bidang pendidikan.



Untuk meneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan



serta Kebudayaan;

b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,



c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di

lingkup tugasnya.

Sekretaris

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum

dan kepegawaian di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian bidang-bidangdalam rangka penyusunan rencana

strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkupSekretariat.

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan

kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di

lingkupDinas Pendidikan dan Kebudayaan

e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan dalam bidang pendidikan dasar.



Untuk meneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan

Dasar.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang

pendidikan dasar.

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Dasar.

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang

Pendidikan dasar.

Kepala Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam hal

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis, kegiatan administrasi dan

pembinaan Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

dan PAUD dan Dikmas.

Untuk meneyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai fungsi

:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan

Guru dan Tenaga Kependidikan.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang

Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

c. Pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Guru dan Tenaga

Kependidikan.

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang

Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan.

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Penddikan Masyarakat

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam bidang

pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

mempunyai fungsi :



a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pendidikan

Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat.

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Kepala Bidang Kebudayaan

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pendidikan dalam

bidang kebudayaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas,

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang

Kebudayaan.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang

Budaya.

c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Kebudayaan.

d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang

kebudayaan.

B. RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jas komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

4. Penyediaan jasa administrasi keuangan

5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

6. Penyediaan alat tulis kantor

7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



9. Penyediaan peralatan rumah tangga

10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

11. Penyediaan bahan logistik kantor

12. Penyediaan makanan dan minuman

13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

14. Penyediaan jasa kontrak/honorer daerah/tidak tetap

15. Pengelolaan administrasi kepegawaian

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2 Pengadaan peralatan gedung kantor

3 Pengadaan mebeleur

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran

2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

4. Penyusunan Rencana Kerja OPD

5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD

6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)

SKPD

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini :

1 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

2 Pengembangan pendidikan anak usia dini

3 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

4 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran

pendidikan anak usia dini

5 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

6 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

7 Lomba Semarak Anak



8 Lomba bercerita/mendongeng guru TK

9 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD

10 Pelatihan pembuatan AP PAUD

11 Penyelenggaraan Gebyar PAUD

12 Penguatan Organisasi Mitra PAUD

13 Penyediaan Operasional PAUD

14 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

15 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD

e. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

1. Grant Event Desa Buku

2. Peningkatan pelayanan desa buku

f. Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

3. Lomba Kesenian dan kebudayaan

g. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1. Pensertifikatan Tanah milik Pemerintah Daerah

h. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

2 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

3 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

4 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

5 Pengembangan nilai dan geografi sejarah

6 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka

7 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

8 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya

i. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun :

1 Pembangunan gedung sekolah

2 Penambahan ruang kelas sekolah

3 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary



4 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa

5 Pengadaan pakaian seragam sekolah

6 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

8 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

9

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru,

penjaga sekolah

10 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

11 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

12 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

13 Pelatihan penyusunan kurikulum

14 Penyelenggaraan paket A setara SD

15 Penyelenggaraan paket B setara SMP

16 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

17 Tes pengendali mutu SD

18 Tes pengendali mutu SMP

19 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1





24 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1




28 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1





33 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1





38 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3




42 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7

43 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1








49 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1






55 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1





60 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1

61 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3

62 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1





67 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1






73 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1




77 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1



80 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang















j. Program Pengelolaan keragaman budaya

1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

2 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

3 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

4 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

5 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval

6 Penyusunan Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah

k. Program Pendidikan Non Formal

1 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

2 Pengembangan pendidikan keaksaraan

3 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

4 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM

5 Pelaksanaan Pra UN Paket C

6 Pelaksanaan UN Paket B dan C

7 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD

8 Pelaksanaan Pra UNPK

9 Replikasi Kelurahan Vokasi

10 Pelatihan Kursus

11 Penyelenggaraan Paket C

l. Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

budaya

1. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

m. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik

2 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)

3 Pembinaan MGMP SMP

4 Pembinaan KKPS

5 Pembinaan KKKS SD

6 Pembinaan MKKS SMP

7 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah

8 Workshop manajemen perencanaan terpadu

9 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

10 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

11 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal



12 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

13 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK

14 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru

15 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak

16 Lomba Olimpiade Guru Nasional

17 Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah

18 Pengembangan Karakter SDM Guru

n. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4 Penerimaan siswa baru

5 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

6 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan

7 Sidak pelajar

8 Pelaksanakan asistensi APBS

9 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

10 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

11 Manajemen pengelolaan ICT center

12 Penyusunan buku selayang pandang

13 Penilaian kinerja kepala sekolah

14 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

15 Manajemen pendataan pendidikan

16 Penyusunan Kalender Pendidikan

17 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

18 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan

19 Akreditasi Sekolah

20 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS

21 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa

22 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan

23 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat

24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA

25 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

26 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah

27 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pendidikan

28 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)

o. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 Lomba cerdas cermat SD

2 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP



3 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil

4 Lomba sekolah sehat SD/SMP

5 Pelaksanaan Pra US SD

6 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD

7 Pelaksanaan Pra UN SMP

8 Pelaksanaan US dan UN SMP

9 Lomba Cerdas Cermat SMP

10 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP

11 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP, SLB

12 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP

13 Lomba Kader Kesehatan Remaja

14 Lomba PBB siswa SD/SMP

15 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar

16 Lomba Drum Band

p. Program Pendidikan Berkelanjutan

1. Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa melalui

Jalur Pendidikan

q. Program Bantuan Operasional Sekolah

1 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1





6 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1




10 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1





15 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1





20 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3






24 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7

25 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1






31 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1






37 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1





42 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1

43 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3

44 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1





49 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1






55 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1




59 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1



62 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang







BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. INDIKATOR KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam

mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk

mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan

kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai

target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi

pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja

yang telah ditetapkan.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua

macam :

❖ Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti

semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi

semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

❖ Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti

semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi

semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai

bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata rata.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja

dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala

penilaian kinerja sebagai berikut:

%100)(

xTARGET

TARGETREALISASITARGET −−

%100xTARGET

REALISASI



- Nilai dibawah 55 : kurang

- Nilai > 55 s/d 80 : cukup

- Nilai > 80 s/d 95 : baik

- Nilai > 95 s/d 100 : sangat baik

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki

keterkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan (UU nomor 25

tahun 2004) baik secara substantif isi, waktu, proses maupun dokumen yang

disusun. Dokumen Renstra terkait dengan dokumen RPJMD, RKT dengan

RKPD, PK dengan Penetapan APBD, sehingga dokumen LAKIP pun akan

simultan dengan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan. Hasil

evaluasi dalam laporan tersebut menjadi masukan/umpan balik bagi proses

perencanaan selanjutnya. Dalam SAKIP, dokumen Renstra dijabarkan setiap

tahun dalam dokumen RKT yang memuat rencana kinerja yang ditargetkan.

Setelah APBD ditetapkan, target kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen

Penetapan Kinerja.

Dalam jangka waktu satu tahun, setiap SKPD dengan kegiatan

sesuai bidangnya akan melakukan upaya-upaya pencapaian target kinerja

dimaksud. Proses evaluasi kinerja dalam LAKIP Dinas Pendidikan akan

diawali dengan penghimpunan data kinerja yang bersumber dari seluruh

bidang-bidang sesuai bidangnya masing-masing.

1. Pengukuran Kinerja

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu

kegiatan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja kegiatan yang

strategis dan bersumber dari dana APBD Kota Magelang dengan cara

membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan

pada akhir tahun sebelumnya dalam bentuk Form Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

Kegiatan yang strategis dan mempunyai peran penting dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan merupakan

kegiatan yang akan diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja kegiatan

menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan pengukuran

kinerja sasaran menggunakan Form Laporan Kinerja (LKj).



Pengukuran capaian kinerja dari masing-masing kegiatan,

dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan

realisasi dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu

indikator input, output dan outcome.

Untuk menghitung prosentase input, output dan outcome

digunakan rumus di bawah ini :

I. Rumus Pendek :

Digunakan jika :

1. Khusus untuk input (anggaran) yang Outcome / Outputnya tidak

tercapai atau kurang dari 100 %;

2. Jika realisasi > rencana (target) berkonotasi baik atau;

3. Jika realisasi < rencana (target) berkonotasi jelek.

II. Rumus Panjang :

Digunakan jika :

1. Khusus untuk input (anggaran) yang Outcome/Outputnya

tercapai 100 % atau lebih;

2. Jika realisasi > rencana (target) berkonotasi jelek atau;

3. Jika realisasi < rencana (target) berkonotasi baik.

2. Indikator Kinerja

Dalam pengukuran kinerja tiap kegiatan menggunakan indikator

kinerja yang terdiri dari:

a. Indikator input,

b. Indikator output,

c. Indikator outcome,

%100)(

xTARGET

TARGETREALISASITARGET −−

%100xTARGET

REALISASI



Indikator input meliputi sumber daya dan dana yang digunakan

dalam melakukan kegiatan seperti besarnya anggaran, sumber daya

manusia yang dibutuhkan atau peralatan kantor pendukung kegiatan.

Dalam LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang

Tahun 2018 ini, untuk input hanya digunakan besarnya anggaran.

Indikator output menunjukan keluaran langsung yang dihasilkan dari

kegiatan sedangkan indikator outcome pada kegiatan mencerminkan

capaian indikator sasaran yang diharapkan dari setiap pelaksanaan

kegiatan.

TABEL I

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

TAHUN 2016-2021

KINERJA UTAMA TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 2

Meningkatnya pemerataan dan

kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing

1. Rata-rata lama sekolah

2. Persentase sekolah berstandar nasional

a. SD

b. SMP

3. Angka Melek Huruf

Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan

perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern

4. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD

Dikmas menuju standar inklusivitas (universal design)

5. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar menuju standar inklusivitas

(universal design)

Meningkatnya ketersediaan dan

kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6. APK PAUD

7. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi

8. Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun

9. Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD




1 2

Meningkatkan ketersediaan dan

kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar

(Dikdas)

10. APM SD/SDLB/MI/Paket A

11. APK SD/SDLB/MI/Paket A

12. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B

13. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B

14. Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12

15. Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15

16. Rasio guru SD terhadap murid SD

17. Rasio guru SMP terhadap murid SMP

18. Angka Putus Sekolah SD/MI

19. Angka Putus Sekolah SMP/MTs

20. Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9

Tahun

21. Angka Melanjutkan SD ke SMP

22. Angka Melanjutkan SMP ke SMA

23. Persentase sekolah yang telah

menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religious

dan pendidikan karakter bagi siswa

24. Penurunan jumlah angka kenakalan

pelajar

25. Cakupan kebijakan muatan local pendidikan karakter budi pekerti

berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa

26. Persentase sekolah jenjang Dasar yg melaksanakan kebijakan pendidikan

karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang

diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan

27. Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap




1 2

Sekolah

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana

Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

28. Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas 15 tahun

29. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A

30. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B

31. Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C

32. Persentase lembaga PNF yang terakreditasi

Meningkatkan minat baca masyarakat 33. Jumlah kunjungan ke Desa Buku

34. Persentase perpustakaan sekolah

yang memenuhi standar

Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

35. Prosentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

36. Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik

37. Prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

38. Prosentase Guru SD bersertifikat pendidik

39. Prosentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

40. Prosentase Guru SMP bersertifikat pendidik

Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan

41. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :

a. Propinsi

b. Nasional

42. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

43. Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B

44. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs




1 2

45. Persentase sekolah melaksanakan

pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi

Meningkatkan Pendidikan Berkelanjutan

46. Persentase Pembina pramuka yang sudah mengikuti kursus mahir dasar

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

47. Persentase guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching

Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan

Budaya

48. Prosentase Benda, Situs dan

Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

49. Jumlah pengunjung museum

50. Jumlah koleksi museum

Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya

51. Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan

52. Jumlah festival seni dan budaya.

53. Cakupan gelar seni 75%

Meningkatkan Pengembangan

Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

54. Jumlah kelompok seni dan budaya

yang ada di seluruh Kota Magelang

55. Misi kesenian 100%

Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya

56. Jumlah gedung kesenian

57. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

58. Cakupan kajian seni 50%

59. Cakupan fasilitas seni 30%

60. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%

61. Cakupan tempat 100%

62. Cakupan organisasi 34%



Indikator input, output dan outcome diukur secara kuantitatif

dan untuk menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-

rata sebagai berikut:

3. Skala Pengukuran Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap

kinerja kegiatan dan kinerja sasaran selanjutnya hasil nilainya

dikategorikan menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran

kinerja sebagaimana tersebut di bawah ini:

a. Nilai dibawah 55 : tidak berhasil

b. Nilai > 55 s/d 70 : cukup berhasil

c. Nilai > 70 s/d 85 : berhasil

d. Nilai > 85 : sangat berhasil

4. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja terhadap kegiatan dan sasaran

merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator

kinerja kegiatan dan sasaran yang sebelumnya sudah ditetapkan

dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), untuk selanjutnya

berdasarkan RKT ini kemudian disusun dokumen Penetapan Kinerja

yang berisi program utama dari masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dimana anggarannya sudah

ditetapkan/pasti.

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan berdasarkan hasil

pengukuran kinerja kegiatan yang ada yaitu dengan cara mengukur

tingkat capaian indikator sasaran sebagaimana telah dirumuskan dalam

Σ Nilai Kegiatan Nilai Capaian Kinerja =

Σ n kegiatan



RKT. Untuk menentukan capaian indikator sasaran digunakan ukuran rata-

rata pencapaian kinerja dari setiap indikator outcome kegiatan. Indikator

outcome dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan capaian kinerja

sasaran sebab indikator outcome lebih mencerminkan

keberhasilan/kegagalan suatu kegiatan daripada indikator input maupun

indikator output.

Dalam upaya pemenuhan pilar pembangunan pendidikan dan

kebudayaan dilakukan melalui program pendidikan anak usia dini, Program

pengembangan nilai budaya, program pengelolaan keragaman budaya,

program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program

pendidikan non formal, program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan, program manajemen pelayanan pendidikan, program

peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun dan program

pendidikan berkelanjutan.

Alokasi anggaran untuk pembangunan urusan Pendidikan pada

tahun 2018 adalah Rp 60.599.917.000,- baik itu berasal dari sumber

dana APBD Kota Magelang maupun Dana Alokasi Khusus dan sumber

lainnya dengan serapan sebesar Rp 52.087.502.553,- atau 85,95%

Kinerja urusan Pendidikan dan Kebudayaan diukur melalui 14

sasaran kinerja terdiri dari 62 indikator yang terdistribusi dalam 17

program terdiri dari 306 kegiatan, dengan capaian sampai dengan

triwulan IV Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel II Target Indikator Urusan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018

Dan Realisasi Pencapaian hingga Triwulan IV Tahun 2018

NO INDIKATOR KINERJA TARGET

2018

CAPAIAN TW IV 2018

TARGET 2019

KET

Meningkatnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing

1 Rata-rata lama sekolah 10,29 10,29 10,29

2 Persentase sekolah berstandar nasional

a. SD 40,26% 57,14% 57,14%

b. SMP 47,83% 78,26% 78,26%




2018

CAPAIAN TW IV 2018

TARGET 2019

KET

3 Angka Melek Huruf 98,57% 98,77% 98,77%

Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern

4 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD Dikmas menuju standar inklusivitas (universal design)

50% 50% 50%

5 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar menuju standar inklusivitas (universal design)

50% 60% 60%

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

6 APK PAUD 89,69% 95,46% 95,46%

7 Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi 51% 51,05% 51,05%

8 Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun

1 : 75 1 : 75 1 : 75

9 Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD 1 : 15

1 : 15 1 : 15

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)

10 APM SD/SDLB/MI/Paket A 82,48% 92,74% 92,74%

11 APK SD/SDLB/MI/Paket A 94,46% 101,54% 101,54%

12 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,96% 77,7% 77,7%

13 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 94,19% 94,74% 94,74%

14 Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12

1 : 151 1 : 132 1 : 132

◊

15 Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15

1 : 268 1 : 238 1 : 238 ◊

16 Rasio guru SD terhadap murid SD 1 : 17 1:17 1 : 17

17 Rasio guru SMP terhadap murid SMP 1 : 14 1 : 17 1 : 17

18 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,01% 0,02% 0,02%

19 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,09% 0,1% 0,1%

20 Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun

0,20% 0,005% 0,005%

21 Angka Melanjutkan SD ke SMP 149,67% 146,26% 146,26% ◊




2018

CAPAIAN TW IV 2018

TARGET 2019

KET

22 Angka Melanjutkan SMP ke SMA 144,31% 144,31% 144,31%

23 Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa

100% 100% 100%

24 Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar 44 pelajar

42 pelajar

42 pelajar

◊

25 Cakupan kebijakan muatan local pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa

100% 100% 100%

26

Persentase sekolah jenjang PAUD Dikmas melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan

60% 100% 100%

27

Persentase sekolah jenjang Dasar yg melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan

80% 100% 100%

28 Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah

85% 100% 100%

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

29 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 100% 100% 100%

30 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 100% 100% 100%

31 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 100% 100% 100%

32 Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 29,5% 15% 15% ◊

Meningkatkan minat baca masyarakat

33 Jumlah kunjungan ke Desa Buku 1.000 2476 1.000

34 Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar

80% 100% 100%

Meningkatkan kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan

35 Prosentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

72,61% 75,27% 75,27%

36 Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 45,21% 52,65% 52,65%

37 Prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S- 84,27% 89,66% 89,66%




2018

CAPAIAN TW IV 2018

TARGET 2019

KET

1/D-IV

38 Prosentase Guru SD bersertifikat pendidik 47,52% 45,52% 45,52% ◊

39 Prosentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

94,65% 94,18% 94,18%

◊

40 Prosentase Guru SMP bersertifikat pendidik 61,62% 76,71% 76,71%

Meningkatkan Manajemen Pelayanan Pendidikan

41 Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :

a. Propinsi 14

pelajar 22

pelajar 14

pelajar

b. Nasional 3 pelajar 12

pelajar 3 pelajar

42 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 88% 100% 100%

43 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 96% 100% 100%

44 Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 100% 100% 100%

45 Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi

100% 100% 100%

Meningkatkan Kualitas dan Perilaku Budi Pekerti Insan Pendidikan

46 Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan kepribadian siswa

65% 65% 65%

◊

Meningkatkan Mutu Guru Pendidikan Dasar

47 Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching

75% 71,22% 71,22%

◊

Meningkatkan Pengelolaan Kekayaan Budaya

48 Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100% 100% 100%

49 Jumlah pengunjung museum 10.769 10.122 10.122 ◊

50 Jumlah koleksi museum 65 65 65

Meningkatkan Pengelolaan Keragaman Budaya

51 Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan

15% 17,41% 17,41%

52 Jumlah festival seni dan budaya. 12 12 12




2018

CAPAIAN TW IV 2018

TARGET 2019

KET

53 Cakupan gelar seni 75% 100% 100% 100%

Meningkatkan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

54 Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang

224 224 224

55 Misi kesenian 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan Pengembangan Nilai Budaya

56 Jumlah gedung kesenian 1 1 1

57 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 11 12 12

58 Cakupan kajian seni 50% 75% 66,67% 66,67% ◊

59 Cakupan fasilitas seni 30% 100% 85,71% 85,71% ◊

60 Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 100% 87,5% 87,5% ◊

61 Cakupan tempat 100% 100% 81,82% 81,82% ◊

62 Cakupan organisasi 34% 100% 100% 100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Keterangan:

: Sudah tercapai/melampaui (Realisasi hingga TW IV tahun 2018 ≥ 100% target 2018)

◊ : Tidak tercapai (Realisasi hingga TW IV tahun 2018< target tahun 2018)

: Akan tercapai (Realisasi hingga TW IV tahun 2018>70% target tahun 2018)

: Perlu Upaya keras (Realisasi hingga TW IV tahun 2018 ≤ 70% target tahun 2018)

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan pendidikan sampai

dengan triwulan IV Tahun 2018 dari total 62 indikator, 48 indikator telah

mampu memenuhi atau bahkan melebihi target yang ditetapkan,

sedangkan 14 indikator lainnya tidak memenuhi target tahun 2018.

Ditinjau per jenjang pendidikan, di bidang Pendidikan Anak Usia

Dini, target APK PAUD usia 3-6 sudah tercapai, bahkan sudah melampaui

baik terhadap target 2018. Demikian pula 4 indikator semuanya sudah

memenuhi target 2018. Permasalahan yang dihadapi pada jenjang PAUD

diantaranya: belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik PAUDNI,

belum terpenuhinya Sarpras PAUDNI, dan masih kurangnya pemahaman

dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak sejak



usia anak sedini mungkin serta masih minimnya insentif yang diterima

pendidik PAUD terutama Tenaga Pendidik yang non PNS. Disamping itu

masih minimnya lembaga PAUD terpadu yang memberikan layanan anak

usia dini 0-6 tahun dengan beberapa layanan dalam satu lembaga serta

masih adanya lembaga sekolah dasar yang menerima anak usia 5-6

tahun juga menjadi penyebab kurangnya partisipasi pendidikan anak usia

dini.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai

permasalahan pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD diantaranya

inventarisasi dan fasilitasi Pemerintah Kota Magelang melalui bantuan

rehab sekolah dan bantuan alat peraga edukasi (APE PAUD), dan

sosialisasi parenting education untuk meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sedini mungkin

serta kegiatan peningkatan kualifikasi tenaga PAUD perlu ditingkatkan.

Selain itu pemberian intensif bagi pendidik PAUD yang selama ini didanai

oleh anggaran dari pusat dipandang kurang memadai sehingga perlu

pendampingan anggaran dari Pemerintah Kota Magelang.

Pada jenjang pendidikan dasar, dari 19 indikator pada program

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, 15 indikator telah

memenuhi target tahun 2018, sedangkan 4 indikator lainnya tidak

tercapai. Permasalahan pada jenjang pendidikan dasar adalah belum

optimalnya kualifikasi, kompetensi, pendidik dan tenaga kependidikan.

Salah satu indikatornya masih adanya kelebihan jumlah Guru Mata

Pelajaran tertentu dikarenakan adanya perubahan struktur kurikulum.

Namun disatu pihak masih terdapat kekurangan Guru untuk jenjang SD.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini

seperti perekrutan tenaga pendidik secara internal yang pembiayaan

honorarium tenaga pendidik dianggarkan melalui dana BOSDA, penataan

kembali atau distribusi tenaga pendidik maupun kembali dibukanya

penerimaan PNS tenaga pendidik.

Permasalahan utama urusan pendidikan lainnya adalah terkait

dengan kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan kurikulum 2013.

Mulai tahun pelajaran 2013-2014, pemerintah telah memberlakukan

kurikulum 2013 sebagai pengganti KTSP 2006, yang dilaksanakan secara

bertahap. Dalam implementasinya, kurikulum 2013 belum bisa



dilaksanakan secara optimal dalam aspek pemahaman, pembelajaran,

penilaian dan pemanfaatan media. Disamping itu sarana buku sebagai

penunjang kurikulum masih belum terpenuhi, sumber daya pendidik juga

masih perlu peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan.

Permasalahan lainnya adalah belum efektifnya pendidikan karakter di

sekolah diindikasikan dengan masih adanya vandalisme, kurangnya

ketertiban dan kedisiplinan siswa.

Dalam upaya pemenuhan pilar pembangunan pendidikan dan

kebudayaan dilakukan melalui program pendidikan anak usia dini,

program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, program

pendidikan non formal, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan, program pengembangan budaya baca dan pembinaan

perpustakaan, program manajemen pelayanan pendidikan, program

pendidikan berkelanjutan, program peningkatan mutu pendidikan dasar

sembilan tahun, program pengelolaan kekayaan budaya, program

pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya dan program pengembangan nilai budaya.

Alokasi anggaran untuk pembangunan urusan Pendidikan dan

Kebudayaan pada tahun 2018 adalah Rp 59.997.646.000,- baik itu

berasal dari sumber dana APBD Kota Magelang maupun Dana Alokasi

Khusus. Untuk kinerja pembangunan urusan pendidikan diukur melalui 62

indikator yang termasuk dalam 14 sasaran sebagaimana dapat dilihat

dalam tabel berikut :

1. Terwujudnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan

menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing

Capaian kinerja sasaran pemerataan dan kualitas layanan pendidikan

menuju masyarakat yang cerdas dan berdaya saing yang diukur

melalui 3 indikator kinerja utama menunjukkan kinerja yang sangat

baik dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 126,68%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran pemerataan dan kualitas

layanan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing :



NO Indikator Kinerja Realisasi

2017

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra

% Capaian

Terhadap Target Akhir

Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Rata-rata lama sekolah 10,29 10,29 10,29 100,00% 10,41 98,94%

2 Persentase sekolah berstandar nasional

a. SD 40,26% 40,26% 57,14% 141,92% 40,66% 140,53%

b. SMP 47,83% 47,83% 78,26% 163,62% 70% 111,8%

3 Angka Melek Huruf 98,57% 97,67% 98,77% 101,12% 97,95% 100,83%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan rincian

sebagai berikut:

a. Rata rata lama sekolah

Rata rata lama sekolah Tahun 2018 sebesar 10,29 Tahun atau

masih dibawah target yaitu 10,41, hal ini disebabkan karena

penghitungan rata rata lama sekolah adalah Jumlah tahun

belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan

dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang

mengulang).

Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan

informasi:

a). Partsipasi sekolah

b). Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki

c). Ijasah tertinggi yang dimiliki

d). Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

b. Prosentase sekolah berstandar nasional

Prosentase sekolah berstandar nasional Tahun 2018 untuk

jenjang SD sebesar 57,14% sudah melampaui target yaitu

40,66% sedangkan untuk jenjang SMP sebesar 78,26% sudah

diatas target sebesar 70%. Hal ini disebabkan karena selama

tahun berjalan sekolah Jenjang SD maupun SMP yang

sanitasinya kurang memadai (salah satu indikator penilaian



Sekolah yang berstandar nasional adalah tersedianya sanitasi

yang memadai/mencukupi ) sudah bisa dipenuhi dari anggaran

yang berasal dari Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat.

c. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf Kota Magelang Tahun 2018 sebesar 98,77%

mampu melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,67%.

2. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan

perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern

Capaian kinerja sasaran sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan

perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern yang

diukur melalui 2 indikator kinerja utama menunjukkan kinerja yang

sangat baik dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 110 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran sarana prasarana

pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang maju mendukung Kota

Magelang modern :


2017

Tahun 2018 Target Akhir

Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD Dikmas menuju standar inklusivitas (universal design)

50% 50% 50%

100%

60 %

83,33%

2 Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar menuju standar inklusivitas (universal design)

50% 50% 60%

120%

60 %

100%


Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan rincian sebagai

berikut:

a. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD

Dikmas menuju standar inklusivitas (Universal design)

Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan PAUD

Dikmas menuju standar inklusivitas (Universal design) Tahun 2018

sebesar 50% sama dengan target yaitu sebesar 50%.



b. Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar

menuju stadar inklusivitas (universal design)

Persentase sarana prasarana penyedia layanan pendidikan dasar

menuju stadar inklusivitas (universal design) Tahun 2018 sebesar

60% mampu memenuhi dan melebihi target yang ditetapkan yaitu

sebesar 50%.

3. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD).

Capaian kinerja sasaran meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana

pasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang

diukur melalui 4 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang

sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar

101,60%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pemerataan,

akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):


2017


Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 APK PAUD 89,69% 89,69% 95,46% 106,43% 69% 129,98%

2 Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi

51% 51% 51,05%

100%

56,49%

90,28%

3 Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun

1 : 75 1 : 75 1 : 75

100%

1 : 75

100%

4 Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD

1 : 15 1 : 15

1 : 15 100% 1 : 12 80 %


Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan rincian sebagai

berikut:

a. Angka Partisipasi Kasar PAUD

APK PAUD pada tahun 2017 sebesar 89,69% atau

memenuhi/melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 87,39%.

Capaian kinerja APK PAUD tersebut merupakan APK PAUD untuk usia



0-6 tahun. Sesuai amanat Undang-undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, pasal 1, butir 14

dinyatakan bahwa “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut”. Dari amanat tersebut tersirat bahwa

pendidikan anak usia dini meliputi anak usia 0-6 tahun, bukan 3-6

tahun.

b. Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi

Kinerja indikator Persentase lembaga PAUD yang terakreditasi pada

tahun 2017 mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar 51%.

c. Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6 tahun

Kinerja indikator Rasio Sekolah TK terhadap Penduduk usia 4 – 6

tahun pada tahun 2017 mampu memenuhi target yang ditetapkan

sebesar 1 : 75.

d. Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD

Kinerja indikator Rasio Guru PAUD terhadap murid PAUD pada tahun

2017 telah mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar

1 : 15.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Program Pendidikan Anak

Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp. 908.573.000,- dengan realisasi

Rp. 668.980.989,- atau 73,63%. Anggaran tidak terserap maksimal

karena pada kegiatan Penyediaan Operasional PAUD (DAK Non Fisik

BOP PAUD) anggaran yang dibutuhkan hanya Rp. 48.000.000,-

(perhitungannya jumlah murid TK Negeri Pembina dikalikan Rp.

600.000,-) ditransfer Pemerintah pusat sebesar Rp 277.200.000,-

sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp 229.320.904,-.



No Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran

Prosentase

Program Pendidikan Anak Usia Dini 908.573.000,00 668.980.989,00 73,63%

1 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 95.000.000,00 93.212.000,00 98,12%

2 Pengembangan pendidikan anak usia dini 32.393.000,00 32.393.000,00 100,00%

3 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 30.586.000,00 29.727.893,00 97,19%

4 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

12.500.000,00 12.500.000,00 100,00%

5

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

25.400.000,00 25.400.000,00 100,00%

6

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

13.000.000,00 11.240.000,00 86,46%

7 Lomba Semarak Anak 72.356.000,00 72.356.000,00 100,00%

8 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 26.305.000,00 24.905.000,00 94,68%

9 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00%

10 Pelatihan pembuatan AP PAUD 39.723.000,00 38.403.000,00 96,68%

11 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 66.955.000,00 65.355.000,00 97,61%

12 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 165.940.000,00 164.395.000,00 99,07%

13 Penyediaan Operasional PAUD 277.200.000,00 47.879.096,00 17,27%

14

Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

15.505.000,00 15.505.000,00 100,00%

15 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 17.710.000,00 17.710.000,00 100,00%

Hambatan/ permasalahan:

1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana PAUD

disebabkan sebagian besar lembaga PAUD dikelola oleh swasta dan

belum memiliki tempat yang layak dan memadai;

2. Masih kurangnya jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik

PAUD. Tenaga pendidik PAUD sebagian tidak kompeten (bukan S 1

PG PAUD);

3. Masih sedikitnya lembaga PAUD terpadu yang memberikan layanan

anak usia dini 0-6 tahun dengan beberapa layanan dalam satu

Lembaga;

4. Kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua akan arti

pentingnya pendidikan anak sejak usia dini, dan kurangnya

pelaksanaan Parenting Education bagi orang tua;

5. Masih rendahnya kesejahteraan bagi pendidik PAUD.

Strategi/ Pemecahan:



1. Peningkatan sarana prasarana PAUD agar layak dan sesuai dengan

standar/ ketentuan

2. Peningkatan fasilitasi Pemerintah Kota Magelang melalui sosialisasi,

bantuan rehab sekolah, bantuan permainan edukasi, bantuan tenaga

PAUD dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga PAUD.

Kegiatan yang selama ini didanai anggaran dari provinsi masih

kurang memadai, sehingga perlu pendampingan anggaran dari

Pemerintah Kota Magelang

3. Pembentukan lembaga PAUD Terpadu yang memberi layanan PAUD

untuk anak usia 0 – 6 tahun yang terdiri dari TPA, Kelompok

Bermain dan Taman Kanak-kanak,

4. Peningkatan pemerataan akses pelayanan PAUD melalui pembinaan

PAUD, baik PAUD jalur formal seperti: Taman Kanak-kanak,

Raodhatul Athfal atau bentuk lain yang sederajad, maupun PAUD

jalur Non Formal seperti: Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok

Bermain (KB), Pos PAUD atau bentuk lain yang sederajat serta jalur

pendidikan informal seperti PAUD dalam keluarga atau PAUD yang

diselenggarakan oleh lingkungan.

5. Dari sisi orang tua, perlu peningkatan kesadaran dan pemahaman

orang tua terhadap pendidikan anak sejak usia dini melalui

pelaksanaan Parenting Educational bagi orang tua.

6. Merencanakan pemberian intensif bagi pendidik PAUD yang selama

ini didanai oleh anggaran dari pusat dipandang kurang memadai

sehingga perlu pendampingan anggaran dari Pemerintah Kota

Magelang, mulai Tahun 2018 ini sudah ada anggaran untuk

pemberian insentif bagi Pendidik PAUD melalui dana hibah daerah.

4. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar

5. Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses

dan mutu pendidikan Dasar yang diukur melalui 19 Indikator Kinerja

Utama menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata

capaian kinerja sasaran sebesar 107,77%.



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan

pemerataan, akses dan mutu pendidikan Dasar sebagai berikut:


No Indikator Kinerja Realisasi

2017


Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi %

Capaian Kinerja

1 APM SD/SDLB/MI/Paket A 82,48% 82,48% 92,74% 112,44% 100% 112,44%

2 APK SD/SDLB/MI/Paket A 94,46% 94,46% 101,54% 107,49% 120% 89,57%

3 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 74,96% 74,96% 77,7% 103,65% 84% 123,4%

4 APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 94,19% 94,19% 94,74% 100,58% 100% 100,58%%

5 Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah 7-12

1 : 151 1 : 151 1 : 132 87,41% 1 : 136

97,05%

6 Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia sekolah 12-15

1 : 268 1 : 268 1 : 238

88,80% 1 : 290

82,06%

7 Rasio guru SD terhadap murid SD 1:16 1 : 17 1:17 121,42% 1:16 106,25%

8 Rasio guru SMP terhadap murid SMP 1 : 14 1 : 14 1 : 17

121,42%

1 : 14

121,42%

9 Angka Putus Sekolah SD/MI 0,01% 0,01% 0,02% 100% 0,01 100%

10 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0,09% 0,09% 0,1% 100% 0,09 100%

11 Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar Dikdas 9 Tahun

0,2% 0,20% 0,005%

100%

0,002

100%

12 Angka Melanjutkan SD ke SMP 149,67% 149,67% 146,26% 99,78% 150% 99,78%

13 Angka Melanjutkan SMP ke SMA 144,31% 144,31% 144,31% 100% 155% 93,10%

14 Persentase sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa

100% 100% 100%

100%

80%

125%

15 Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar 44 pelajar 44 pelajar 42 pelajar

95,45% 24 pelajar

183,33%

16 Cakupan kebijakan muatan local pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral spiritual dan berkarakter bagi siswa

100% 100% 100%

100% 100%

100%

17 Persentase sekolah jenjang PAUD Dikmas melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan

100% 60% 100%

166,67%

80%

125%

18 Persentase sekolah jenjang Dasar yg melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan

100% 80% 100%

125%

80%

125%

19 Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap Sekolah 100% 85% 100%

117,65%

95%

105,26%



Kinerja sasaran meningkatnya pemerataan, akses dan mutu pendidikan

dasar pada tahun 2018 cukup baik, diindikasikan dari 19 indikator, 8

indikator kinerjanya mampu melampaui target, sedangkan 5 indikator

lainnya mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Delapan indikator yang telah melampaui target diantaranya: APM dan

APK SD/MI/Paket A, APM dan APK SMP/MTs/Paket B, Rasio guru SD

terhadap murid SD, Rasio guru SMP terhadap murid SMP, Persentase

sekolah yang telah menerapkan kegiatan bina suasana yang

menumbuhkan nilai religius dan pendidikan karakter bagi siswa,

Persentase sekolah jenjang PAUD Dikmas melaksanakan kebijakan

pendidikan karakter budipekerti berdasarkan nilai moral, spiritual dan

berkarakter budaya lokal yang diimplementasikan dalam pembelajaran

di semua tingkatan, Persentase sekolah jenjang Dasar yg

melaksanakan kebijakan pendidikan karakter budipekerti berdasarkan

nilai moral, spiritual dan berkarakter budaya lokal yang

diimplementasikan dalam pembelajaran di semua tingkatan, dan

Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai di setiap

Sekolah.

Sarana prasarana pendidikan dasar di Kota Magelang cukup memadai,

disamping itu mutu pendidikan dasar Kota Magelang sangat baik.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses

dan mutu pendidikan Dasar melalui Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan anggaran sebesar

Rp.25.244.805.000,- dan serapan sebesar Rp.21.710.272.743,-

atau 86,00%.

No Program/Kegiatan Anggaran Belanja Realisasi Anggaran Prosentase

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 25.244.805.000,00 21.710.272.743,00 86,00%

1 Pembangunan gedung sekolah 605.900.000,00 601.988.000,00 99,35%

2 Penambahan ruang kelas sekolah 773.217.000,00 745.921.000,00 96,47%

3

Pembangunan sarana air bersih dan sanitary

76.100.000,00 75.611.000,00 99,36%

4 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 610.198.000,00 580.910.000,00 95,20%



5 Pengadaan pakaian seragam sekolah 2.025.880.000,00 1.671.859.450,00 82,53%

6

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

1.883.900.000,00 1.642.565.600,00 87,19%

7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary

213.985.000,00 198.560.000,00 92,79%

8

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

316.650.000,00 312.805.000,00 98,79%

9

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

351.900.000,00 348.926.000,00 99,15%

10

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

798.830.000,00 792.931.000,00 99,26%

11

Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula

194.850.000,00 193.308.000,00 99,21%

12

Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

657.350.000,00 651.899.000,00 99,17%

13 Pelatihan penyusunan kurikulum 46.900.000,00 39.409.000,00 84,03% 14 Penyelenggaraan paket A setara SD 129.098.000,00 129.079.184,00 99,99%

15 Penyelenggaraan paket B setara SMP 224.900.000,00 224.881.184,00 99,99%

16

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

51.345.000,00 25.786.000,00 50,22%

17 Tes pengendali mutu SD 147.619.000,00 135.039.000,00 91,48%

18 Tes pengendali mutu SMP 189.000.000,00 161.484.000,00 85,44%

19

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1

101.874.000,00 93.191.343,00 91,48%

20


92.752.000,00 87.679.875,00 94,53%

21


81.416.000,00 71.950.368,00 88,37%

22


107.216.000,00 95.509.228,00 89,08%

23


98.942.000,00 72.550.560,00 73,33%

24

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1

62.200.000,00 55.590.120,00 89,37%

25


147.182.000,00 94.402.904,00 64,14%

26


146.546.000,00 122.707.880,00 83,73%

27


88.064.000,00 87.687.483,00 99,57%

28

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1

128.636.000,00 122.985.236,00 95,61%

29


145.020.000,00 119.202.876,00 82,20%

30


93.006.000,00 80.514.552,00 86,57%



31


146.506.000,00 129.776.552,00 88,58%


74.520.000,00 69.465.787,00 93,22%

33

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1

126.078.000,00 114.999.952,00 91,21%

34


79.562.000,00 67.754.404,00 85,16%

35


129.176.000,00 108.113.152,00 83,69%

36


148.268.000,00 130.432.031,00 87,97%

37


240.050.000,00 141.748.218,00 59,05%

38

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3

138.080.000,00 93.528.498,00 67,74%

39


130.874.000,00 106.200.102,00 81,15%

40


96.688.000,00 58.062.452,00 60,05%

41


256.474.000,00 214.256.204,00 83,54%

42

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7

252.298.000,00 170.249.086,00 67,48%

43

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1

98.880.000,00 95.292.968,00 96,37%

44


73.872.000,00 70.661.268,00 95,65%

45


120.560.000,00 109.314.252,00 90,67%

46


168.800.000,00 132.844.437,00 78,70%

47


104.072.000,00 95.743.276,00 92,00%

48


64.484.000,00 58.449.600,00 90,64%

49

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Utara 1

102.885.000,00 54.877.984,00 53,34%

50


85.418.000,00 79.635.376,00 93,23%

51


60.866.000,00 54.159.368,00 88,98%

52


122.998.000,00 109.575.136,00 89,09%

53


131.454.000,00 128.751.368,00 97,94%



54


142.160.000,00 123.102.636,00 86,59%


158.892.000,00 135.682.882,00 85,39%

56

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3

133.772.000,00 123.588.031,00 92,39%

57


151.078.000,00 127.209.920,00 84,20%

58


129.130.000,00 118.890.352,00 92,07%

59


144.124.000,00 75.368.024,00 52,29%

60

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1

254.904.000,00 188.908.920,00 74,11%

61

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3

265.240.000,00 246.184.182,00 92,82%

62

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun Selatan 1

143.405.000,00 92.780.212,00 64,70%

63


161.456.000,00 94.434.452,00 58,49%

64


103.318.000,00 98.094.804,00 94,94%

65


128.056.000,00 110.419.104,00 86,23%

66


151.858.000,00 107.284.202,00 70,65%

67

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1

134.300.000,00 132.150.760,00 98,40%

68


140.864.000,00 107.789.006,00 76,52%

69


123.324.000,00 94.890.472,00 76,94%

70


165.158.000,00 144.436.021,00 87,45%

71


126.802.000,00 108.393.352,00 85,48%

72


110.406.000,00 80.863.120,00 73,24%

73

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1

132.326.000,00 113.880.184,00 86,06%

74


140.420.000,00 91.709.952,00 65,31%

75


172.240.000,00 116.182.368,00 67,45%

76


158.374.000,00 115.956.734,00 73,22%



77

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1

99.716.000,00 95.174.736,00 95,45%


137.030.000,00 102.935.282,00 75,12%

79

Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 3

87.730.000,00 74.828.552,00 85,29%

80

Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang

689.927.000,00 562.322.563,00 81,50%

81


745.355.000,00 688.072.340,00 92,31%

82


685.041.000,00 496.747.336,00 72,51%

83


493.800.000,00 439.024.104,00 88,91%

84


653.382.000,00 457.290.036,00 69,99%

85


489.270.000,00 443.673.120,00 90,68%

86


554.459.000,00 421.137.060,00 75,95%

87


649.391.000,00 575.483.156,00 88,62%

88


594.682.000,00 425.611.390,00 71,57%

89


616.289.000,00 607.542.816,00 98,58%

90


544.699.000,00 456.504.572,00 83,81%

91


500.706.000,00 463.671.704,00 92,60%

92


688.382.000,00 621.227.972,00 90,24%


1. Belum merata dan kurangnya tenaga pendidik sebagai akibat

banyaknya tenaga pendidik PNS yang memasuki masa purna tugas,

khususnya pada jenjang Sekolah Dasar.

2. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan

kompetensi sesuai standar yang ditetapkan

3. Kurangnya tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga

administrasi sehingga menyebabkan sebagian tenaga pendidik

merangkap sebagai tenaga administrasi.



4. Kesiapan dalam pemberlakuan kurikulum baru 2013 yang berbeda

dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya karena menekankan

pembelajaran tematik terpadu memerlukan kesiapan, khususnya

dalam penyediaan buku pelajaran dan tenaga pendidik.

5. Kualitas sekolah masih belum merata. Kesenjangan antar sekolah

negeri masih dirasakan dan muncul dalam bentuk sekolah favorit

dan bukan favorit. Selain itu kesenjangan antara sekolah negeri

dengan sekolah swasta.

Strategi/ Pemecahan:

1. Perekrutan tenaga pendidik secara internal, penataan kembali

tenaga pendidik dan dibukanya kembali penerimaan PNS tenaga

pendidik khususnya tingkat dasar

2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik pada

jenjang Pendidikan Dasar

3. Penambahan tenaga kebersihan, penjaga sekolah dan tenaga

administrasi

4. Penyiapan buku dan tenaga pendidik dalam penerapan kurikulum

2013 yang menekankan pada pembelajaran tematik terpadu.

5. Pembenahan data dan system informasi pendidikan

6. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan pada semua lembaga

pendidikan dasar pada sekolah baik pada sekolah negeri maupun

swasta.

6. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS)

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan ketersediaan dan

kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) yang

diukur melalui 4 Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja sangat

baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pemerataan,

akses, mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan

Informal sebagai berikut:




2017


Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi % Capaian

Kinerja

1 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B

100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase lembaga PNF yang terakreditasi

29,5% 15% 15% 100%

30%

50%


Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai

berikut :

a. Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket A

Capaian indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket A pada

tahun 2018 sebesar 100% sesuai dengan target 100%. Kinerja

indikator ini sama dengan capaian tahun sebelumnya yang sudah

mencapai 100% pada tahun 2017.

b. Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B

Kinerja indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B pada


indikator ini lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya

yang sudah mencapai 100% pada tahun 2017.

c. Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket C

Kinerja indikator Angka Lulus Pendidikan Kesetaraan paket B pada


indikator ini lebih baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya

yang sudah mencapai 100% pada tahun 2017.

d. Persentase Lembaga PNF terakreditasi C

Persentase Lembaga PNF terakreditasi C pada tahun 2018 sebesar

15% sesuai target yang ditetapkan sebesar 15%. Kinerja indikator

ini kurang baik dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sudah

mencapai 29,5% pada tahun 2017.



Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pemerataan, akses,

mutu, relevansi dan daya saing pendidikan Non formal dan Informal

melalui Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar

Rp. 826.712.000,- dan serapan sebesar Rp. 802.683.000,00 atau

97,09%.

No Program/Kegiatan Anggaran Belanja

Realisasi Anggaran

Prosentase

Program Pendidikan Non Formal 826.712.000,00 802.683.000,00 97,09%

1

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

143.165.000,00 141.075.000,00 98,54%

2 Pengembangan pendidikan keaksaraan 88.385.000,00 67.246.000,00 76,08%

3

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup

72.053.000,00 72.053.000,00 100,00%

4

Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM

23.025.000,00 23.025.000,00 100,00%

5 Pelaksanaan Pra UN Paket C 22.500.000,00 22.500.000,00 100,00%

6 Pelaksanaan UN Paket B dan C 81.811.000,00 81.811.000,00 100,00%

7

Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik PAUD

23.260.000,00 23.260.000,00 100,00%

8 Pelaksanaan Pra UNPK 14.500.000,00 14.500.000,00 100,00%

9 Replikasi Kelurahan Vokasi 60.169.000,00 60.169.000,00 100,00%

10 Pelatihan Kursus 37.577.000,00 36.777.000,00 97,87%

11 Penyelenggaraan Paket C 260.267.000,00 260.267.000,00 100,00%

Hambatan/permasalahan:

1. Pelaksanaan program pendidikan keaksaraan yang kurang

mendapatkan pembinaan tindak lanjut, melahirkan peserta belajar

yang cenderung buta aksara kembali;

2. Belum efektifnya koordinasi integratif pelayanan garapan keaksaraan

pada usia muda;

3. Masih terdapatnya pengangguran usia 15-44 tahun yang belum

memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup

4. Sarana prasarana pendukung pendidikan non formal dan informal

belum memadai;

5. Kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi pendidik maupun

tenaga kependidikan non formal dan informal sangat beragam dan

secara umum cenderung belum memadai;



6. Anggaran pendidikan nonformal dan informal, khususnya pendidikan

keaksaraan masih relatif kecil apabila dikaitkan dengan jumlah

sasaran;

7. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program

pendidikan keaksaraan cenderung kurang efektif sehingga

pelaksanaan program pendidikan keaksaraan sering kurang

mendapat perhatian.

Strategi/ pemecahan:

1. Pengimplementasian metode pembelajaran yang aplikatif seperti

calistung dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketrampilan

usaha yang diminati ;

2. Meningkatkan akses pembelajaran bagi anak jalanan, pengemis dan

pemulung usia 15-24 tahun dengan menyediakan berbagai alternatif

layanan keaksaraan fungsional antara lain melalui PKBM, organisasi

masyarakat dan lain-lain.

3. Peningkatan koordinasi dan integrasi antara berbagai lembaga dan

Dinas/ Instansi terkait dalam pelayanan garapan keaksaraan pada

usia muda;

4. Meningkatkan akses bagi pengangguran usia 15-44 tahun

memperoleh layanan pendidikan Kecakapan Hidup.

5. Peningkatan sarana prasarana pendukung pendidikan non formal

dan informal baik oleh pemerintah maupun melalui partisispasi

masyarakat;

6. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara dan kompetensi

pendidik maupun tenaga kependidikan non formal dan informal;

7. Pemenuhan alokasi anggaran pendidikan nonformal dan informal,

dan disesuaikan dengan jumlah sasaran;

8. Peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

program pendidikan non formal dan informal.

9. Optimalisasi Pendidikan Masyarakat dengan mengikut sertakan

berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, baik sebagai tutor,

penyedia sarana, dan sebagainya. Program Pendidikan Masyarakat

diintegrasikan dalam suatu PKBM, LPK, dan LKP. Melalui PKBM, LPK,

dan LKP potensi masyarakat dikembangkan dan dioptimalkan melalui



pendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan, keaksaraan

fungsional berbasis kecakapan hidup (life skills), Kelompok Belajar

Usaha (KBU), dan pelatihan life skills berupa kursus-kursus

keterampilan praktis. Pelayanan pendidikan semacam ini diharapkan

dapat meningkatkan kecakapan vokasi, akademik, personal dan

sosial masyarakat.

7. Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan minat baca

masyarakat yang diukur melalui 2 Indikator Kinerja Utama

menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 112,5%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan minat baca

masyarakat sebagai berikut:


2017


Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Jumlah kunjungan ke Desa Buku

913 1.000 2476

247,6%

2.000

123,8%

2 Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar

74% 80% 100%

125%

100%

125%


Capaian kinerja kedua indikator kinerja utama sasaran peningkatan

minat baca masyarakat mampu memenuhi target yang telah

ditetapkan.


berikut :

1. Jumlah kunjungan ke desa buku

Kinerja indikator jumlah kunjungan ke desa buku pada tahun 2018

sejumlah 2476 pengunjung lebih tinggi dari target yaitu 2.000

pengunjung.

2. Persentase perpustakaan sekolah yang memenuhi standar

Capaian kinerja indikator persentase perpustakaan sekolah yang

memenuhi standar pada tahun 2018 sudah melampaui target yang



ditetapkan yaitu 100%. Kinerja indikator ini lebih baik dibandingkan

capaian tahun sebelumnya yang sudah mencapai 74% pada tahun

2017.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan peningkatan minat

baca masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 57.366.000,- dan

serapan sebesar Rp. 42.621.000,- atau 74,30%.


Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

57.366.000,00 42.621.000,00 74,30%

1 Grand event desa buku 30.000.000,00 23.082.000,00 76,94%

2 Peningkatan pelayanan desa buku 27.366.000,00 19.539.000,00 71,40%


8. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan

tenaga kependidikan Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya

pendidik dan tenaga kependidikan yang diukur melalui 6 Indikator

Kinerja Utama menunjukkan kinerja sangat baik dengan rata-rata

capaian kinerja sasaran sebesar 115,96%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan peningkatan

kualitas sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan sebagai

berikut:


2017


Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Prosentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

72,61% 72,61% 75,27%

103,66%

36,25%

207,64%

2 Prosentase Guru PAUD bersertifikat pendidik

45,21% 45,21% 52,65%

116,45%

14,53%

362,35%

3 Prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

84,27% 84,27% 89,66%

106,39%

88%

101,88%

4 Prosentase Guru SD bersertifikat pendidik

47,52% 47,52% 45,52%

95,79

55,15%

82,53%

5 Prosentase Guru SMP yang 94,65% 94,65% 94,18%

99.50%

95,40%

98,72%





berikut :

1. Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun

2018 sebesar 75,27 % mampu memenuhi/melebihi target yang

ditetapkan sebesar 72,61%. Capaian tahun ini lebih tinggi dari

capaian tahun 2017 karena pada tahun 2018 disyaratkan pada Guru

PAUD (SPS, KB, TK) dan SD serta SMP harus linear atau minimum S-

1.

2. Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik

Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik pada tahun 2018

sebesar 52,65%. Capaian ini memenuhi/melebihi target yang

ditetapkan sebesar 45,21%. Capaian tahun ini lebih baik dari

capaian Tahun 2017 yang hanya 45,21%.

3. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Capaian prosentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

pada tahun 2018 sebesar 89,66% mampu memenuhi/melebihi

target yang ditetapkan sebesar 84,27%.

4. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik

Capaian prosentase Guru SD bersertifikat pendidik pada tahun 2018

sebesar 45,52%, masih di bawah target 47,52%. Capaian Tahun ini

masih rendah bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar

47,52%, hal ini disebabkan adanya guru SMP yang pensiun maupun

tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi.

5. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Capaian Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

pada tahun 2018 sebesar 94,18%, capaian ini masih dibawah target

sebesar 94,65%. Capaian tahun ini juga masih dibawah capaian

tahun 2017 yaitu sebesar 94,65%.

6. Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik

memenuhi kualifikasi S-1/D-IV

6 Prosentase Guru SMP bersertifikat pendidik

61,62% 61,62% 76,71%

124,48%

68,67%

111,70%



Capaian Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik pada

tahun 2018 sebesar 76,71%, capaian ini mampu melebihi

target sebesar 61,62%. Capaian tahun ini juga lebih tinggi

capaian tahun 2017 yaitu sebesar 61,62%.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan kualitas sumber

daya pendidik dan tenaga kependidikan melalui Program Peningkatan

Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar

Rp. 1.693.112.000,- dengan realisasi anggaran/serapan sebesar Rp.

1.586.440.368,- atau 93,70%.


Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1.693.112.000,00

1.586.440.368,00 93,70%

1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 43.615.000,00 37.627.000,00 86,27%

2 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 105.500.000,00 105.380.000,00 99,89%

3 Pembinaan MGMP SMP 313.350.000,00 313.211.184,00 99,96%

4 Pembinaan KKPS 22.675.000,00 22.371.864,00 98,66%

5 Pembinaan KKKS SD 94.600.000,00 94.330.000,00 99,71%

6 Pembinaan MKKS SMP 42.270.000,00 41.230.000,00 97,54%

7 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 55.600.000,00 55.138.000,00 99,17%

8

Workshop manajemen perencanaan terpadu

110.144.000,00 106.522.000,00 96,71%

9

Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

56.610.000,00 49.035.000,00 86,62%

10

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

191.683.000,00 145.593.000,00 75,96%

11

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal

99.370.000,00 91.815.000,00 92,40%

12

Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional

42.640.000,00 42.640.000,00 100,00%

13

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK

152.975.000,00 152.689.320,00 99,81%

14

Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru

49.000.000,00 41.920.000,00 85,55%

15

Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman Kanak Kanak

93.600.000,00 93.330.000,00 99,71%

16 Lomba Olimpiade Guru Nasional 64.480.000,00 63.610.000,00 98,65%

17 Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah 75.000.000,00 60.998.000,00 81,33%

18 Pengembangan Karakter SDM Guru 80.000.000,00 69.000.000,00 86,25%




1. Kekurangan Guru Kelas di jenjang SD karena memasuki usia

pensiun;

2. Masih adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi dan

kompetensi sesuai standar yang ditetapkan;

3. Belum adanya tenaga administrasi di jenjang SD

4. Masih kurangnya tenaga pendukung pendidikan yang memiliki

keahlian dan kompetensi di bidangnya seperti tenaga laboran,

pustakawan, instruktur dan profesi-profesi lain pendukung

Pendidikan.

Strategi/ pemecahan:

1. Pengangkatan Tenaga Pendidik (Guru) Kontrak dan Penambahan

porsi Honor Tenaga Kontrak dari Dana BOSDA;

2. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar minimal

yang dipersyaratkan yaitu D-4/ S-1,

3. Peningkatan penguasaan mata pelajaran, kualifikasi dan kompetensi

pendidik sesuai dengan latar belakang pendidikan,

4. Pengangkatan Tenaga Kependidikan SD dari Dana BOSDA

5. Peningkatan kompetensi dan perekrutan tenaga laboran,

pustakawan, instruktur dan profesi-profesi lain pendukung

pendidikan sesuai standar yang dipersyaratkan.

9. Terwujudnya peningkatan manajemen pelayanan pendidikan. Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan manjemen pelayanan

pendidikan yang diukur melalui 5 Indikator Kinerja Utama menunjukkan

kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja sasaran

sebesar 103,55 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan manjemen

pelayanan pendidikan sebagai berikut:




2017

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1

Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :

a. Propinsi 14 pelajar 14 pelajar 22 pelajar 157,14% 30 pelajar 73,33%

b. Nasional 3 pelajar 3 pelajar 12 pelajar 400% 14 pelajar 85,71%

2 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

98,70% 88% 100%

113,63%

97%

103,09%

3 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B

95,45% 96% 100%

104,16%

100%

100%

4 Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs

100% 100% 100%

100%

50%

200%

5 Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan tenologi informasi

100% 100% 100%

100%

80%

125%



berikut :

a. Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional

tingkat/jenjang Propinsi dan Nasional

Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang propinsi dan nasional

tingkat/jenjang Propinsi dan Nasional pada tahun 2018 telah

mencapai 34 pelajar melebihi target 17 pelajar,

b. Prosentase SD/MI berakreditasi minimal B

Prosentase SD/MI berakreditasi minimal B telah tercapai 100%

melebihi dengan target yang ditentukan sebesar 88%. Capaian

kinerja ini juga lebih besar dengan capaian kinerja tahun 2017

sebesar 98,70%.

c. Prosentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Prosentase SMP/MTs berakreditasi minimal B telah tercapai 100%

melebihi dengan target yang ditentukan sebesar 96%. Capaian



kinerja ini juga lebih sedikit dengan capaian kinerja tahun 2017

sebesar 95,45%.

d. Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs

Capaian kinerja Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/MTs

telah mencapai target yang ditentukan yaitu 100%. Capaian kinerja

ini sama dengan capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%.

e. Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran dengan

memanfaatkan teknologi informasi

Capaian kinerja Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran

dengan memanfaatkan teknologi informasi telah mencapai target

sebesar 100%. Capaian kinerja ini juga sama dengan capaian kinerja

tahun 2017 sebesar 100%.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan manjemen

pelayanan pendidikan dengan total alokasi anggaran sebesar

Rp 2.124.530.000,- dan serapan sebesar Rp. 1.735.771.580,- atau

sebesar 81,70%.


Progran Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.124.530.000,00 1.735.771.580,00 81,70%

1 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan

154.065.000,00 127.747.000,00 82,92%

2 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

13.635.000,00 13.635.000,00 100,00%

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.700.000,00 10.172.000,00 95,07%

4 Penerimaan siswa baru 159.570.000,00 136.491.000,00 85,54%

5 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan sekolah

206.380.000,00 36.470.000,00 17,67%

6 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan

98.600.000,00 85.962.000,00 87,18%

7 Sidak pelajar 37.913.000,00 35.191.000,00 92,82%

8 Pelaksanakan asistensi APBS 78.763.000,00 74.548.850,00 94,65%

9 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah

30.642.000,00 28.305.000,00 92,37%

10 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK

30.064.000,00 24.638.000,00 81,95%

11 Manajemen pengelolaan ICT center 68.800.000,00 68.762.373,00 99,95%

12 Penyusunan buku selayang pandang 24.196.000,00 24.196.000,00 100,00%

13 Penilaian kinerja kepala sekolah 49.000.000,00 49.000.000,00 100,00%



14 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan

73.520.000,00 71.210.000,00 96,86%

15 Manajemen pendataan pendidikan 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%

16 Penyusunan Kalender Pendidikan 15.196.000,00 12.946.000,00 85,19%

17 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

31.390.000,00 27.958.000,00 89,07%

18 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 48.580.000,00 47.854.000,00 98,51%

19 Akreditasi Sekolah 36.385.000,00 9.860.000,00 27,10%

20 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS

13.986.000,00 13.956.000,00 99,79%

21 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 39.900.000,00 20.517.800,00 51,42%

22 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang Pendidikan

436.174.000,00 425.409.000,00 97,53%

23 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat

47.986.000,00 47.986.000,00 100,00%

24 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA

207.720.000,00 164.702.373,00 79,29%

25 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

41.500.000,00 40.978.000,00 98,74%

26 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah

80.506.000,00 70.107.184,00 87,08%

27 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pendidikan

40.891.000,00 20.144.000,00 49,26%

28 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl)

13.468.000,00 12.025.000,00 89,29%

10. Terwujudnya Peningkatkan Kualitas dan Perilaku Budi Pekerti

Insan Pendidikan

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan kualitas dan

perilaku budi pekerti insan pendidikan yang diukur melalui 1

Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja baik dengan capaian

kinerja sasaran sebesar 100%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan kinerja

pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut:




2017

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1

Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan kepribadian siswa

100% 100% 100%

100% 100%

100%



berikut :

1. Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan kepribadian siswa

Capaian kinerja Meningkatnya kualitas pembinaan mental dan

kepribadian siswa telah mencapai target sebesar 100%. Capaian

kerja ini sama dari capaian kinerja tahun 2017 sebesar 100%.

11. Terwujudnya peningkatan Mutu Guru Pendidikan Dasar

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan mutu guru

pendidikan dasar yang diukur melalui 1 Indikator Kinerja Utama

menunjukkan kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran sebesar 94,96%.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan mutu guru

pendidikan dasar sebagai berikut:


2017

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching

40% 75% 71,22%

94,96%

60%

118,7%



berikut :

1. Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual teaching



Capaian kinerja Persentase Guru yang mengikuti pelatihan spiritual

teaching masih dibawah target yaitu sebesar 71.22%, dimana target

sebesar 75%. Capaian kerja ini lebih besar dari capaian kinerja tahun

2017 sebesar 40%.

12. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan

kekayaan budaya yang diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama

menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 97,99 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan

kekayaan budaya sebagai berikut:


2017

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Prosentase Benda, Situs

dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

100% 100% 100%

100% 100%

100%

2 Jumlah pengunjung museum

5.800 10.769 10.122

93,99%

5.600

180,75%

3 Jumlah koleksi museum 65 65 65

100% 15 433,33%



berikut :

a. Prosentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Capaian kinerja Prosentase benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan pada tahun 2018 telah mencapai 100%, telah

sesuai dengan target 100%, dan juga sama dengan capaian tahun

2017 sebesar 100%.

b. Jumlah pengunjung museum

Capaian kinerja Jumlah pengunjung museum telah tercapai

sebanyak 10.122 pengunjung masih dibawah target sebesar 10.769



pengunjung. Capaian kinerja ini sudah lebih dengan capaian kinerja

tahun 2017 sebanyak 5.800 pengunjung.

c. Jumlah koleksi museum

Capaian kinerja Jumlah koleksi museum telah tercapai sebanyak 65

koleksi sama dengan target 65 koleksi. Capaian kinerja ini juga

sama dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 65 koleksi.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan

kekayaan budaya melalui Program pengelolaan kekayaan budaya

dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 869.655.000,- dan serapan

sebesar Rp. 755.356.184,- atau 86,86%.


Realisasi Anggaran

Prosentase

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 869.655.000,00 755.356.184,00

86,86%

1

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

124.675.000,00 123.195.000,00 98,81%

2

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

49.455.000,00 21.140.000,00 42,75%

3 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

93.254.000,00 84.665.184,00 90,79%

4

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

133.054.000,00 81.536.000,00 61,28%

5 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 12.260.000,00 8.280.000,00 67,54%

6 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 98.367.000,00 98.037.000,00 99,66%

7 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 34.483.000,00 34.483.000,00 100,00%

8

Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

64.107.000,00 48.164.000,00 75,13%

9

Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya

260.000.000,00 255.856.000,00 98,41%

13. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keragaman Budaya. Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan

keragaman budaya yang diukur melalui 3 Indikator Kinerja Utama

menunjukkan kinerja yang sagat baik dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran sebesar 105,35 %.



Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan

keragaman budaya sebagai berikut:


2017

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Persentase Kelompok

Kesenian dan Kebudayaan yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan

15% 15% 17,41%

116,06%

16,67%

104,43%

2 Jumlah festival seni dan budaya.

12 12 12

100%

14

85,71%

3 Cakupan gelar seni 75% 35% 100% 100% 100% 45% 227,16%



berikut :

a. Prosentase kelompok kesenian dan kebudayaan yang

difasilitasi/dibina dan dikembangkan

Capaian kinerja Prosentase kelompok kesenian dan kebudayaan

yang difasilitasi/dibina dan dikembangkan pada tahun 2018 telah

mencapai 17,41%, telah mencapai/melebihi dengan target 15%, dan

juga lebih tinggi daripada capaian tahun 2017 yang baru mencapai

14,86%.

b. Jumlah festival seni dan budaya

Capaian kinerja Jumlah festival seni dan budaya telah tercapai

sebanyak 12 festival sama dengan target 12 festival. Capaian kinerja

ini juga sama dengan capaian kinerja tahun 2017 sebanyak 12

festival.

c. Cakupan gelar seni 75%

Capaian kinerja Cakupan gelar seni 75% pada tahun 2018 telah

mencapai 100%, sesuai dengan target 100%, dan juga sama dengan

capaian tahun 2017 sebesar 100%.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengelolaan

keragaman budaya melalui Program pengelolaan keragaman budaya



dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 614.397.000,- dan serapan

sebesar Rp. 580.299.000,- atau 94,45%


Realisasi Anggaran

Prosentase

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 614.397.000,00 580.299.000,00 94,45%

1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

154.000.000,00 153.940.000,00 99,96%

2 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 38.911.000,00 33.387.000,00 85,80%

3 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

70.000.000,00 61.045.000,00 87,21%

4 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

113.804.000,00 110.323.000,00 96,94%

5 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 224.843.000,00 208.765.000,00 92,85%

6 Penyusunan Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah

12.839.000,00 12.839.000,00 100,00%

14. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan budaya yang diukur melalui 2

Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sagat baik dengan

rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,23 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan budaya sebagai berikut:


2017


Renstra

% Capaian


Renstra

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

1 Jumlah kelompok seni

dan budaya yang ada di seluruh Kota Magelang

224 223 224

100,45%

231

96,97%

2 Misi kesenian 100% 75% 38% 75%

197,37%

100%

75%



berikut :

a. Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di seluruh Kota

Magelang



Capaian kinerja Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di

seluruh Kota Magelang pada tahun 2018 telah mencapai sebanyak

224 kelompok seni, telah mencapai/melebihi dengan target 223

kelompok seni, dan juga lebih tinggi daripada capaian tahun 2017

yang baru ada 222 kelompok seni.

b. Misi Kesenian 100%

Capaian kinerja misi kesenian 100% pada tahun 2018 telah

mencapai 75%, telah mencapai/melebihi dengan target 38%, dan

juga sama dengan capaian tahun 2017 yang baru mencapai 38%.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan budaya melalui program

pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya dengan total

alokasi anggaran sebesar Rp 303.489.000,- dan serapan sebesar

Rp. 298.607.800,- atau 98,39%.


Realisasi Anggaran

Prosentase

Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 303.489.000,00 298.607.800,00 98,39%

1 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

303.489.000,00

298.607.800,00

98,39%

15. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya

Capaian kinerja sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan budaya yang diukur melalui 7

Indikator Kinerja Utama menunjukkan kinerja yang sagat baik dengan

rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,28 %.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan pengembangan

kerjasama pengelolaan kekayaan budaya sebagai berikut:

NO Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2018 %

http://simpok.net/2017/index.php/rfk/ubah/2.16/1.01.01/18/03/1.01.01/38256/1401/12/11




2017

Target Realisasi

%

Capaian

Kinerja

Target Akhir

Renstra

Capaian Terhadap

Target Akhir

Renstra

1 Jumlah gedung kesenian 0 1 1

100%

1

100%

2 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

11 11 12

109,09%

14

85,71%

3 Cakupan kajian seni 50% 75% 75% 66,67% 88,89% 80% 83, 33%

4 Cakupan fasilitas seni 30% 75% 100% 85,71% 85,71% 100% 85,71%

5 Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%

100% 100% 87,5%

87,5%

100%

87,5%

6 Cakupan tempat 100% 100% 100% 81,82% 81,82% 100% 81,82%

7 Cakupan organisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%



berikut :

a. Jumlah gedung kesenian

Capaian kinerja Jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Magelang

pada tahun 2018 adalah 1 unit, sesuai dengan target,

b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Capaian kinerja sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada

tahun 2018 sebanyak 12 sarana, telah melebihi target, dan juga

melebihi capaian tahun 2017.

c. Cakupan kajian seni 50%

Capaian kinerja cakupan kajian seni 50% pada tahun 2018 sebesar

66.67%, masih dibawah dengan target 75%, dan juga lebih rendah

dari capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 75%.

d. Cakupan fasilitas seni 30%

Capaian kinerja fasilitas seni 30% pada tahun 2018 sebesar

85,71%, masih dibawah target 100%, dan lebih tinggi daripada

capaian tahun 2017 yang baru mencapai 75%.

e. Cakupan sumber daya manusia kesenian 25%

Capaian kinerja sumber daya manusia kesenian 25% pada tahun

2018 sebesar 87,5%, masih dibawah target 100%, dan juga lebih

rendah daripada capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 100%.



f. Cakupan tempat 100%

Capaian kinerja cakupan tempat 100% pada tahun 2018 sebesar

81,82%, masih dibawah dengan target 100%, dan juga masih

dibawah dengan capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 100%.

g. Cakupan organisasi

Capaian kinerja cakupan organisasi pada tahun 2018 sebesar 100%,

telah mencapai sesuai dengan target 100%, dan juga sama dengan

capaian tahun 2017 yang sudah mencapai 100%.

Untuk mencapai sasaran terwujudnya peningkatan pengembangan nilai

budaya melalui program pengembangan nilai budaya dengan total

alokasi anggaran sebesar Rp. 876.766.000,- dan serapan sebesar Rp.

729.190.000,- atau 83,17%.


Realisasi Anggaran

Prosentase

Program Pengembangan Nilai Budaya 876.766.000,00 729.190.000,00 83,17%

1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

353.906.000,00 332.206.000,00 93,87%

2 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

385.000.000,00 269.098.000,00 69,90%

3 Lomba Kesenian dan Kebudayaan

137.860.000,00 127.886.000,00 92,77%

Hambatan/permasalahan serta solusi bidang kebudayaan :

Bidang

Kebudayaan Hambatan/Permasalahan

Solusi








a. Kesenian 1) Belum semua jenis kesenian terbina,

disebabkan masih minimnya data/informasi terkait kesenian yang ada. 2) Kualitas kesenian masih belum berdaya

saing untuk layak dijual dan mampu menarik penonton (wisatawan).

Kurangnya kualitas tersebut mencakup teknis dalam berkesenian maupun

manajemen pementasannya. 3) Makin banyak kesenian yang kehilangan nilai/jatidiri (bias), hanya

sekedar menjadi tontonan dan belum menjadi tuntunan bagi pembentukan

karakter/kepribadian yang berbudi daya. 4) Kurangnya sarana prasarana dalam pengembangan kesenian.

1) Pemutakhiran Profil

Kebudayaan. 2) Workshop/pelatihan seni budaya.

3) Lomba kesenian berbasis kearifan lokal.

4) Pembentukan sanggar seni potensial

(kethoprak,wayang orang, karawitan). 5) Pengadaan sound &

lighting di Mantyasih. 6) Pembuatan atap

halaman panggung seni Mantyasih. 7) Pembangunan Rumah

Budaya. 8) Pengadaan Gamelan.

9) Tenaga Pamong Budaya.

b. Tradisi 1) Makin banyak tradisi (kearifan

lokal) yang hilang dari kehidupan

masyarakat, tidak dikenal/dipahami.

1) Pelatihan Panatacara dan Pamedar Sabda.

2) Fasilitasi upacara adat/tradisi.

c. Sejarah 1) Makin hilangnya sejarah/legenda

lokal, disebabkan minimnya pengetahuan/kepedulian masyarakat,

minimnya literatur dan narasumber. 2) Kurangnya pengetahuan

masyarakat akan sejarah/legenda lokal.

1) Pengumpulan literasi sejarah/cerita rakyat lokal, dibukukan.

2) Penggalian informasi dari narasumber

(rekam/tulis). 3) Penuturan sejarah/cerita rakyat

lokal dalam event upacara tradisi dll.

4) Pembuatan film dan lukisan sejarah.



d.

Kepurbakalaan 1) Cagar Budaya

1) Minimnya pedoman pelaksanaan pelestarian cagar budaya; Peraturan

Pemerintah tentang pelaksanaan UU Cagar Budaya belum ada; Sistem

Registrasi dan Pelestarian belum berjalan;

2) Perbedaan pandangan dalam pelestarian cagar budaya, sering

menyebabkan terjadinya konflik kepentingan;

3) Belum adanya kompensasi dari

pemerintah terhadap pemilik CB 4) Belum adanya sosialisasi,

pembinaan dan fasilitasi CB.

1) Penyusunan Perwal

Cagar Budaya. 2) Operasional Tim Ahli Cagar Budaya.

3) Pemasangan papan nama Bangunan Cagar

Budaya. 4) Inventarisasi benda cagar budaya tak

bergerak.

2) Museum 1) Kurangnya daya tarik museum.

2) Hanya buka di hari kerja.

1) Penambahan koleksi (replika, lukisan, film) 2) Reproduksi foto dan

dokumen koleksi. 3) Dibuka tiap hari

termasuk hari libur, dengan menambah tenaga pemandu secara

shift. 4) Event Pekan

kunjungan museum, dengan acara haul, sarasehan, one day tour,

pameran, lomba teatrikal dll.

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan APBD, maka terjadi perubahan dalam struktur

APBD setiap Kota/Kabupaten. Struktur APBD tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah



2. Belanja Daerah meliputi:

a. Belanja Tidak Langsung:

b. Belanja Langsung

3. Pembiayaan, merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk

menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pada Tahun 2018 anggaran belanja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang secara rinci terlihat pada tabel sebagai

berikut:

REALISASI PERHITUNGAN BELANJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2018

No Uraian Belanja Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) Prosen-

tase

BELANJA 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87

1. Belanja Operasi 193.404.172.000 154.118.208.559 79.69

a. Belanja Pegawai 147.675.534.000 114.451.712.392 77.50

b. Belanja Barang dan Jasa 45.728.638.000 39.666.496.167 86.74

c. Belanja Hibah 0 0 0

2. Belanja Modal 10.587.143.000 8.806.376.208 88.18

a. Belanja Modal Tanah 0 0 0

b. Belanja Modal Peralatan

dan Mesin 2.451.555.000 2.165.556.600

88.33

c. Belanja Modal Gedung dan

Bangunan 3.992.567.000 3.930.800.000

98.45

d. Belanja Modal Taset Tetap

Lainnya 1.048.000 1.000.000

95.42

e. Belanja Modal Aset Tak

Berwujud 61.000.000 61.000.000

100

f. Belanja Modal BOS 4.080.973.000 2.648.019.608 64.89

JUMLAH 203.991.315.000 162.924.584.767 79.87



A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian

sasaran seperti yang telah diuraikan pada Bab III, maka dapat

disimpulkan bahwa nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Magelang pada Tahun 2018 adalah 104,99% atau

dikategorikan sangat berhasil. Nilai ini diperoleh dari perhitungan

sebagai berikut:

Secara lebih terperinci hasil dari perhitungan pencapaian kinerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2018

No. Sasaran Nilai Capaian

Sasaran (%)

1. Terwujudnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan

menuju masyarakat cerdas dan berdaya saing.

126,68

2. Terwujudnya sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan

perdagangan yang maju mendukung Kota Magelang modern.

110

3. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana

dan prasarana pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

101,60

4. Terwujudnya peningkatan pemerataan, akses dan mutu

pendidikan Dasar.

107,77

5. Terwujudnya peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana

dan prasarana Pendidikan Masyarakat (DIKMAS).

100

6. Terwujudnya peningkatan minat baca masyarakat

112,5

7. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya pendidik dan

tenaga kependidikan.

115,96

BBAABB IIVV

PPEENNUUTTUUPP

Σ Nilai Misi

Nilai Capaian Kinerja =

Σ Misi



8. Terwujudnya peningkatan manajemen pelayanan

pendidikan

103,55

9. Terwujudnya Peningkatkan Kualitas dan Perilaku Budi Pekerti

Insan Pendidikan.

100

10. Terwujudnya peningkatan Mutu Guru Pendidikan Dasar

94,96

11. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Kekayaan Budaya.

97,99

12. Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keragaman Budaya.

105,35

13. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya.

100,23

14. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Nilai Budaya.

93,28

Nilai Capaian Kinerja 104,99

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Guna meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang masing-

masing Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota

Magelang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana

Kerja dan Anggaran (RKA) harus mengacu pada Rencana Kerja (RENJA)

SKPD baik kegiatan, anggaran maupun dalam penentuan indikator

kinerjanya (input, output, outcome).

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan

pemerintahan hingga tahun 2018 masih menyisakan permasalahan yang

dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan,

yaitu:

a. Masih banyaknya lembaga pendidikan non-formal yang belum

terakreditasi.

b. Belum terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik PAUD;

c. Belum terpenuhinya Sarpras PAUD dan DIKMAS;

d. Belum adanya tenaga penilik PAUD dan DIKMAS;

e. Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya pendidikan anak sejak usia sedini mungkin;

f. Belum terbentuknya lembaga PAUD terpadu yang memberikan layanan

anak usia dini 0-6 tahun.



g. Belum optimalnya kualifikasi, kompetensi, pendidik dan tenaga

kependidikan;

h. Masih terdapat kekurangan Guru kelas untuk jenjang SD;

i. Belum adanya tenaga administrasi untuk jenjang SD;

j. Belum efektifnya pendidikan karakter di sekolah diindikasikan dengan

masih adanya vandalisme, kurangnya ketertiban dan kedisiplinan

siswa;

k. Belum terpenuhinya sarana prasarana pendidikan sesuai dengan

Standar Nasional Pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan

upaya-upaya sebagai berikut :

a. Dianggarkan dana Akreditasi pendidikan non formal dari Pemerintah

Kota Magelang;

b. Penambahan anggaran subsidi Studi lanjut ke jenjang S1 khusus untuk

pendidik PAUD;

c. Dianggarkan dana pendamping Sarpras PAUD dan DIKMAS dari

Pemerintah Kota Magelang;

d. Dilakukan Pengangkatan Penilik PAUD dan DIKMAS;

e. Sosialisasi Parenting education untuk meningkatkan pemahaman,

pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan

anak usia dini di masa Golden Age (Usia emas dibawah 4 tahun);

f. Pemerintah Kota mendirikan PAUD terpadu Pembina yang memberikan

layanan teritegrasi dari Penitipan Anak, Kelompok Bermain hingga

Taman Kanak-kanak;

g. Meningkatkan kompetensi sumber daya pendidik melalui pelatihan-

pelatihan;

h. Pengangkatan Tenaga Pendidik Kontrak untuk jenjang SD yang

dianggarkan dengan dana BOSDA;

i. Perekrutan Tenaga Harian Lepas untuk tenaga administrasi di SD yang

honorariumnya dianggarkan dari dana BOSDA;

j. Pelaksanaan alih jenjang Guru SMP yang tidak memperoleh beban kerja

24 jam;

k. Meningkatkan efektifitas dan kualitas pendidikan moral dan karakter

serta pembinaan ketertiban dan kedisiplinan siswa melalui berbagai



metode dan wadah (bimbingan, pengawasan, kegiatan organisasi

kesiswaan, pramuka dan pecinta alam)

l. Meningkatkan terpenuhinya sarana prasarana pendidikan tingkat

pendidikan dasar.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang yang berisikan tentang

pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Dari uraian diatas

dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan nasional melalui

Pendidikan dan kebudayaan, untuk itu pembinaan dalam meningkatkan

pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan di Kota Magelang

masih harus terus ditingkatkan demi tercapainya masyarakat yang

sejahtera lahir dan batin.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi kinerja tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dan diharapkan menjadi

titik tolak ukur pelaksanaan pembangunan, mensinergiskan pemikiran,

pendapat dan langkah kerja dari semua pihak agar tujuan dari

pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam

visi dan misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang terwujud.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tahun Anggaran 2018

Formulir

DPPA SKPD

2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan

Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

BERTAMBAH/(BERKURANG)KODE

PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 2.254.066.000,00 2.294.836.000,00 40.770.000,00 1,81

Kota Magelang 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1600 surat 504.000,00 504.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 112 bulan 224.980.000,00 224.980.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

148 unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1137 orang 849.181.000,00 849.181.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 16 orang 179.484.000,00 190.446.000,00 10.962.000,00 6,11

Kota Magelang 10 Penyediaan alat tulis kantor 147 item 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 115 item 68.450.000,00 68.450.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

118 item 9.622.000,00 9.622.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 14 item 5.970.000,00 5.970.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1458 eks 17.168.000,00 17.168.000,00 0,00 0,00

Dinas Pendidikan

Kota Magelang

16 Penyediaan bahan logistik kantor 11 Tahun 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 17 Penyediaan makanan dan minuman 11 Tahun 129.480.000,00 129.480.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 111140 kali/orang 344.120.000,00 354.440.000,00 10.320.000,00 3,00

Kota Magelang 19 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak

tetap

110 orang 297.912.000,00 317.400.000,00 19.488.000,00 6,54

Kota Magelang 26 Pengelolaan administrasi kepegawaian 11 kegiatan 21.275.000,00 21.275.000,00 0,00 0,00

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 % 814.049.000,00 1.288.186.000,00 474.137.000,00 58,24

kota magelang 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 19 item 18.050.000,00 68.440.000,00 50.390.000,00 279,17

Kota Maelang 9 Pengadaan peralatan gedung kantor 15 item 146.950.000,00 220.450.000,00 73.500.000,00 50,02

Kota Magelang 10 Pengadaan mebeleur 13 item 14.135.000,00 27.585.000,00 13.450.000,00 95,15

Kota Magelang 20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 kegiatan 51.050.000,00 152.047.000,00 100.997.000,00 197,84

Kota Magelang 22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148 unit kendaraan 521.349.000,00 521.349.000,00 0,00 0,00

Formulir DPPA SKPD 2.2 Halaman 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kota Magelang 24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 125 item 43.700.000,00 61.750.000,00 18.050.000,00 41,30

Kota Magelang 26 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 129 unit 18.815.000,00 33.295.000,00 14.480.000,00 76,96

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

36 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 14 unit 0,00 203.270.000,00 203.270.000,00 0,00

6 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % 123.387.000,00 123.387.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 124 buku 12.030.000,00 12.030.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 14 Buku 5.467.000,00 5.467.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 4 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 14 buku 18.042.000,00 18.042.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 6 Penyusunan Rencana Kerja OPD 12 kegiatan 18.876.000,00 18.876.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 8 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 12 kegiatan 54.272.000,00 54.272.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

(LKj IP) OPD

110 Buku 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00

15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 100 % 912.169.000,00 908.573.000,00 (3.596.000,00) (0,39)

Kota Magelang 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1235 Pendidik PAUD 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 58 Pengembangan pendidikan anak usia dini 12 kegiatan 32.393.000,00 32.393.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 59 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 11 TK 24.832.000,00 30.586.000,00 5.754.000,00 23,17

Kota Magelang 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia dini

1100 Lembaga PAUD 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan

anak usia dini

11 kegiatan 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 65 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini 1100 orang 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 70 Lomba Semarak Anak 17 macam lomba 72.356.000,00 72.356.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 71 Lomba bercerita/mendongeng guru TK 16 Kegiatan 26.305.000,00 26.305.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 73 Pelatihan tenaga kependidikan PAUD 170 Tenaga Administrasi PAUD 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 80 Pelatihan pembuatan AP PAUD 1235 Pendidik PAUD 39.723.000,00 39.723.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 83 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 15 macam lomba 66.955.000,00 66.955.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 87 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 1100 % 148.000.000,00 165.940.000,00 17.940.000,00 12,12

Kota Magelang 88 Penyediaan Operasional PAUD 21 Lembaga PAUD 322.200.000,00 277.200.000,00 (45.000.000,00) (13,97)

Kota Magelang 89 Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi

Bunda PAUD

12 kegiatan 15.505.000,00 15.505.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 90 Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 1140 Lembaga PAUD 0,00 17.710.000,00 17.710.000,00 0,00

15 Program Pengembangan Nilai Budaya 100 % 816.835.000,00 876.766.000,00 59.931.000,00 7,34

Kota Magelang 1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 111 Lokasi 293.975.000,00 353.906.000,00 59.931.000,00 20,39

Kota Magelang 5 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di

bidang budaya

11 Kegiatan 385.000.000,00 385.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 6 Lomba Kesenian dan Kebudayaan 13 Jenis Lomba 137.860.000,00 137.860.000,00 0,00 0,00




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

16 Program Penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

SDN Kedungsari 4 8 Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah 11 sekolah 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 100 % 567.985.000,00 869.655.000,00 301.670.000,00 53,11

TMII Jakarta 1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya

11 Kegiatan 124.675.000,00 124.675.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 12 Kegiatan 0,00 49.455.000,00 49.455.000,00 0,00

Kota Magelang 5 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan

sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

112 Bulan 52.314.000,00 93.254.000,00 40.940.000,00 78,26

Kota Semarang,

Kota Magelang dan

Kota Lain di Jawa

6 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 18 Kegiatan 133.054.000,00 133.054.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 7 Pengembangan nilai dan geografi sejarah 150 buku profil 12.260.000,00 12.260.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 8 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka 11 film 98.367.000,00 98.367.000,00 0,00 0,00

Kab/Kota di Jawa

Tengah

11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di

daerah

130 orang 19.852.000,00 0,00 (19.852.000,00) (100,00)

Kota Magelang 12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 140 orang 34.483.000,00 34.483.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah

purbakala

11 kegiatan 92.980.000,00 64.107.000,00 (28.873.000,00) (31,05)

Kawasan Budaya

Mantyasih

15 Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya 41 Set 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

100 % 22.017.354.000,00 25.244.805.000,00 3.227.451.000,00 14,66

Kota Magelang 1 Pembangunan gedung sekolah 14 sekolah 0,00 605.900.000,00 605.900.000,00 0,00

kota magelang 3 Penambahan ruang kelas sekolah 23 sekolah 574.867.000,00 773.217.000,00 198.350.000,00 34,50

Kota Magelang 14 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 11 sekolah 0,00 76.100.000,00 76.100.000,00 0,00

Kota Magelang 15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 212 sekolah 610.198.000,00 610.198.000,00 0,00 0,00

KOta Magelang 16 Pengadaan pakaian seragam sekolah 14948 stel seragam 2.025.880.000,00 2.025.880.000,00 0,00 0,00

kota magelang 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 25 sekolah 1.883.900.000,00 1.883.900.000,00 0,00 0,00

kota magelang 35 Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 28 sekolah 118.241.000,00 213.985.000,00 95.744.000,00 80,97

Kota Magelang 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 14 sekolah 0,00 316.650.000,00 316.650.000,00 0,00

KOta Magelang 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah,

guru, penjaga sekolah

13 sekolah 0,00 351.900.000,00 351.900.000,00 0,00

kota magelang 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 29 sekolah 377.955.000,00 798.830.000,00 420.875.000,00 111,36

Kota Magelang 50 Rehabilitasi sedang/berat ruang serba guna/aula 11 sekolah 0,00 194.850.000,00 194.850.000,00 0,00

KOta Magelang 51 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan

fasilitas parkir

17 unit 0,00 657.350.000,00 657.350.000,00 0,00

KOTA MAGELANG 59 Pelatihan penyusunan kurikulum 1220 tenaga pendidik 46.900.000,00 46.900.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 67 Penyelenggaraan paket A setara SD 14 Kelompok belajar 127.880.000,00 129.098.000,00 1.218.000,00 0,95

Kota Magelang 68 Penyelenggaraan paket B setara SMP 15 Kelompok Belajar 223.682.000,00 224.900.000,00 1.218.000,00 0,54




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kota Magelang 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar

1100 sekolah 51.345.000,00 51.345.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 88 Tes pengendali mutu SD 12500 siswa 147.619.000,00 147.619.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 89 Tes pengendali mutu SMP 13320 siswa 189.000.000,00 189.000.000,00 0,00 0,00

SD N KEDUNGSARI

1

97 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari 1 11 Tahun 121.152.000,00 126.078.000,00 4.926.000,00 4,07

SD NEGERI

KEDUNGSARI 2


SD Negeri

Kedungsari 3


SD NEGERI

KEDUNGSARI 4


SD Negeri

Kedungsari 5


SD N Kramat 1 102 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 11 Tahun 98.148.000,00 101.874.000,00 3.726.000,00 3,80

SDN Kramat 2 103 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 11 Tahun 88.468.000,00 92.752.000,00 4.284.000,00 4,84

SD NEGERI

KRAMAT 3

104 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 3 11 Tahun 78.992.000,00 81.416.000,00 2.424.000,00 3,07

SD NEGERI

KRAMAT 4

105 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 4 11 Tahun 104.792.000,00 107.216.000,00 2.424.000,00 2,31

SD N KRAMAT 5 106 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 5 11 Tahun 97.730.000,00 98.942.000,00 1.212.000,00 1,24

SD Negeri

Potrobangsan 1

107 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Potrobangsan 1 11 tahun 60.358.000,00 62.200.000,00 1.842.000,00 3,05

SD Negeri

Potrobangsan 2

Magelang


SD NEGERI

POTROBANGSAN 3


SD Negeri

Potrobangsan 4


SD N Wates 1 111 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 11 tahun 128.636.000,00 128.636.000,00 0,00 0,00

SD Negeri Wates 2 112 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 2 11 Tahun 138.882.000,00 145.020.000,00 6.138.000,00 4,42

SDN Wates 3 113 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 3 11 Tahun 89.370.000,00 93.006.000,00 3.636.000,00 4,07



SDN Cacaban 1 119 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 11 tahun 154.512.000,00 158.892.000,00 4.380.000,00 2,83

SDN Cacaban 3 120 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 3 11 tahun 130.700.000,00 133.772.000,00 3.072.000,00 2,35

SD NEGERI

CACABAN 4

121 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 4 11 tahun 145.018.000,00 151.078.000,00 6.060.000,00 4,18

SD N Cacaban 5 122 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 5 11 tahun 124.804.000,00 129.130.000,00 4.326.000,00 3,47

Kota Magelang 123 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 6 11 tahun 139.840.000,00 144.124.000,00 4.284.000,00 3,06

Kota Magelang 124 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 11 tahun 94.656.000,00 98.880.000,00 4.224.000,00 4,46




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

SD Negeri

Gelangan 24

125 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 24 11 tahun 71.934.000,00 73.872.000,00 1.938.000,00 2,69


SD Negeri

Gelangan 5

127 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 5 11 tahun 165.164.000,00 168.800.000,00 3.636.000,00 2,20


SD N GELANGAN 7 129 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 7 11 tahun 71.234.000,00 64.484.000,00 (6.750.000,00) (9,48)

SD Negeri

Kemirirejo 1

130 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 1 11 tahun 248.844.000,00 254.904.000,00 6.060.000,00 2,44

SD N Kemirirejo 3 131 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo 3 11 tahun 272.140.000,00 265.240.000,00 (6.900.000,00) (2,54)

SD NEGERI

MAGELANG 7

132 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 2/7 11 tahun 246.802.000,00 252.298.000,00 5.496.000,00 2,23

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan

133 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 3 11 tahun 133.796.000,00 138.080.000,00 4.284.000,00 3,20

SD N Magelang

SD N Magelang 4


SDN MAGELANG 5 135 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang 5 11 tahun 95.332.000,00 96.688.000,00 1.356.000,00 1,42

SD NEGERI

MAGELANG 6


SD NEGERI

REJOWINANGUN

UTARA 1

137 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Rejowinangun

Utara 1

11 tahun 104.223.000,00 102.885.000,00 (1.338.000,00) (1,28)

SD N

REJOWINANGUN

UTARA 2


Utara 2

11 tahun 82.250.000,00 85.418.000,00 3.168.000,00 3,85

SDN Rejowinangun

Utara 3


Utara 3

11 tahun 58.442.000,00 60.866.000,00 2.424.000,00 4,15

SD

REJOWINANGUN

UTARA 4


Utara 4

11 tahun 117.454.000,00 122.998.000,00 5.544.000,00 4,72

SD

REJOWINANGUN

UTARA 5


Utara 5

11 tahun 128.286.000,00 131.454.000,00 3.168.000,00 2,47

SD N

Rejowinangun

Utara 6


Utara 6

11 tahun 137.264.000,00 142.160.000,00 4.896.000,00 3,57

SDN Jurangombo 1 151 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 1 11 tahun 132.374.000,00 132.326.000,00 (48.000,00) (0,04)

SDN

JURANGOMBO2

152 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 2 11 tahun 136.784.000,00 140.420.000,00 3.636.000,00 2,66

SD NEGERI

JURANGOMBO 4

153 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 4 11 tahun 168.574.000,00 172.240.000,00 3.666.000,00 2,17

SDN Jurangombo 5 154 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Jurangombo 5 11 tahun 152.722.000,00 158.374.000,00 5.652.000,00 3,70

SD Negeri

Magersari 1

155 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari 1 11 tahun 93.620.000,00 99.716.000,00 6.096.000,00 6,51




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

SD Negeri

Magersari 2


SD Negeri

Magersari 3


SDN Rejowinangun

Selatan 1


Selatan 1

11 tahun 139.985.000,00 143.405.000,00 3.420.000,00 2,44

SD N

Rejowinangun

Selatan 2


Selatan 2

11 tahun 158.456.000,00 161.456.000,00 3.000.000,00 1,89

SDN Rejowinangun

Selatan 3


Selatan 3

11 tahun 98.470.000,00 103.318.000,00 4.848.000,00 4,92

SD Negeri

Rejowinangun

Selatan 4


Selatan 4

11 tahun 126.904.000,00 128.056.000,00 1.152.000,00 0,91

SDN Rejowinangun

Selatan 5


Selatan 5

11 tahun 146.938.000,00 151.858.000,00 4.920.000,00 3,35

SD NEGERI TIDAR

1

163 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 1 11 tahun 122.054.000,00 134.300.000,00 12.246.000,00 10,03

SDN Tidar 3 164 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 3 11 tahun 138.440.000,00 140.864.000,00 2.424.000,00 1,75

SDN Tidar 4 165 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 11 tahun 122.736.000,00 123.324.000,00 588.000,00 0,48

SD N Tidar 5 166 Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 5 11 tahun 161.396.000,00 165.158.000,00 3.762.000,00 2,33



SMP Negeri 1

Magelang

172 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 1 Magelang 11 tahun 679.019.000,00 689.927.000,00 10.908.000,00 1,61

SMP Negeri 2

Magelang


SMP NEGERI 3

MAGELANG

174 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 3 Magelang 11 tahun 685.041.000,00 685.041.000,00 0,00 0,00

SMP NEGERI 4

MAGELANG


SMP Negeri 5 176 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 5 Magelang 11 tahun 645.198.000,00 653.382.000,00 8.184.000,00 1,27

SMP Negeri 6

Magelang

177 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 6 Magelang 11 tahun 489.270.000,00 489.270.000,00 0,00 0,00

SMP NEGERI 7

MAGELANG


SMP Negeri 8

Magelang


SMP Negeri 9

Magelang


SMP Negeri 10 181 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 10 Magelang 11 tahun 615.905.000,00 616.289.000,00 384.000,00 0,06

SMP Negeri 11

Magelang


SMP Negeri 12 183 Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 12 Magelang 11 tahun 493.458.000,00 500.706.000,00 7.248.000,00 1,47




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Magelang

SMP Negeri 13

Magelang


17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 100 % 601.558.000,00 614.397.000,00 12.839.000,00 2,13

Kota Magelang 1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 11 Kegiatan 154.000.000,00 154.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 3 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 12 Kegiatan 38.911.000,00 38.911.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 19 Kegiatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Kab/Kota di Jawa

Tengah

5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 11 Kegiatan 113.804.000,00 113.804.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 9 Penyelenggaraan Kirab / Pawai / Karnaval 11 kegiatan 224.843.000,00 224.843.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 10 Penyusunan Pokok-pokok Pemikiran Kebudayaan Daerah 11 kegiatan 0,00 12.839.000,00 12.839.000,00 0,00

18 Program Pendidikan Non Formal 100 % 826.712.000,00 826.712.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 3 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 12 kegiatan 143.165.000,00 143.165.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 4 Pengembangan pendidikan keaksaraan 12 Kegiatan 88.385.000,00 88.385.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 5 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 160 Warga Belajar Pendidikan

Kesetaraan

72.053.000,00 72.053.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 20 Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM 12 Kegiatan 23.025.000,00 23.025.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 21 Pelaksanaan Pra UN Paket C 1170 Warga belajar 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 22 Pelaksanaan UN Paket B dan C 1290 Warga Belajar 81.811.000,00 81.811.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 29 Pelatihan Program Parenting Education bagi Pendidik

PAUD

1175 Peserta pelatihan 23.260.000,00 23.260.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 31 Pelaksanaan Pra UNPK 1120 Warga Belajar 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 32 Replikasi Kelurahan Vokasi 12 Kegiatan 60.169.000,00 60.169.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 33 Pelatihan Kursus 160 Pengelola dan pembimbing

kursus

37.577.000,00 37.577.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 41 Penyelenggaraan Paket C 13 Kelompok belajar 260.267.000,00 260.267.000,00 0,00 0,00

18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya

100 % 303.489.000,00 303.489.000,00 0,00 0,00

Kota se Indonesia

(menyesuaikan

jadwal Munas

APEKS

3 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar

daerah

11 Kegiatan 303.489.000,00 303.489.000,00 0,00 0,00

20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

100 % 1.535.678.000,00 1.693.112.000,00 157.434.000,00 10,25

Kota Magelang 1 Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1440 orang 43.615.000,00 43.615.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 4 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 1450 orang 105.500.000,00 105.500.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 14 Pembinaan MGMP SMP 1400 org 312.132.000,00 313.350.000,00 1.218.000,00 0,39

Kota Magelang 17 Pembinaan KKPS 115 orang 22.474.000,00 22.675.000,00 201.000,00 0,89




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kota Magelang 18 Pembinaan KKKS SD 177 org 94.600.000,00 94.600.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 19 Pembinaan MKKS SMP 122 orang 42.270.000,00 42.270.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 36 Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiah 175 org 55.600.000,00 55.600.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 52 Workshop manajemen perencanaan terpadu 1192 orang 110.144.000,00 110.144.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 57 Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal 110 orang 56.610.000,00 56.610.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 58 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 12 kegiatan 191.683.000,00 191.683.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 59 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Formal

111 orang 99.370.000,00 99.370.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 61 Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional 1100 sekolah 42.640.000,00 42.640.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 70 Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TK 1300 guru 151.960.000,00 152.975.000,00 1.015.000,00 0,67

Kota Magelang 74 Penguatan Assessor Penilaian Kinerja Guru 1120 orang 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 75 Pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) Taman

Kanak Kanak

173 org 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 76 Lomba Olimpiade Guru Nasional 11 keg 64.480.000,00 64.480.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 78 Fasilitasi Penyiapan Pengawas Sekolah 110 orang 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

Kota Magelang 79 Pengembangan Karakter SDM Guru 1100 orang 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

21 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

57.366.000,00 57.366.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 25 Grand event desa buku 11 kegiatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 26 Peningkatan pelayanan desa buku 11 kegiatan 27.366.000,00 27.366.000,00 0,00 0,00

22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100 % 2.039.306.000,00 2.124.530.000,00 85.224.000,00 4,18

Kota Magelang 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang

pendidikan

12 Kegiatan 130.899.000,00 154.065.000,00 23.166.000,00 17,70

Kota Magelang 7 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 130 buku profil pendidikan 13.635.000,00 13.635.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1145 Sekolah 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 11 Penerimaan siswa baru 113 sekolah 159.570.000,00 159.570.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 13 Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan

sekolah

1125 siswa 206.380.000,00 206.380.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 22 Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan 17 sekolahan 98.600.000,00 98.600.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 23 Sidak pelajar 111 kali 37.913.000,00 37.913.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 24 Pelaksanakan asistensi APBS 184 sekolah 78.763.000,00 78.763.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 25 Manajemen dan administrasi keuangan sekolah 184 sekolah 30.642.000,00 30.642.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 26 Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK 125 buku 30.064.000,00 30.064.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 29 Manajemen pengelolaan ICT center 112 bulan 66.364.000,00 68.800.000,00 2.436.000,00 3,67

kota magelang 30 Penyusunan buku selayang pandang 1900 : 200 buku dan 700

leaflet

24.196.000,00 24.196.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 33 Penilaian kinerja kepala sekolah 1140 kepala sekolah 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Kota Magelang 35 Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga kependidikan 11000 Guru PNS 73.520.000,00 73.520.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 38 Manajemen pendataan pendidikan 45 buku 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

Kota Magelang 41 Penyusunan Kalender Pendidikan 1220 buku 15.196.000,00 15.196.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 42 Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah 196 sekolah 31.390.000,00 31.390.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 47 Pengelolaan Data Pokok Pendidikan 13 kegiatan 48.580.000,00 48.580.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 49 Akreditasi Sekolah 120 sekolah 36.385.000,00 36.385.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 52 Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOS 11 kegiatan 13.986.000,00 13.986.000,00 0,00 0,00

Kota magelang 54 Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswa 160 sekolah 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 55 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama Bidang

Pendidikan

112 laporan 436.174.000,00 436.174.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 56 Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat 13 keg 47.986.000,00 47.986.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 57 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BOSDA 1100 sekolah 205.284.000,00 207.720.000,00 2.436.000,00 1,19

Kota Magelang 58 Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Sekolah (APBS)

1120 orang 34.000.000,00 41.500.000,00 7.500.000,00 22,06

Kota Magelang 59 Peningkatan manajemen aset/barang Sekolah 1100 sekolah 79.288.000,00 80.506.000,00 1.218.000,00 1,54

Kota Magelang 60 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota tentang

Pendidikan

11 Raperwal 40.891.000,00 40.891.000,00 0,00 0,00

kota magelang 78 Pemanfaatan layanan komunikasi sekolah (e-scholl) 123 guru 0,00 13.468.000,00 13.468.000,00 0,00

23 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

100 % 2.044.644.000,00 2.044.644.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 1 Lomba cerdas cermat SD 15 Kegiatan 53.870.000,00 53.870.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 5 Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMP 13 juara 82.845.000,00 82.845.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 9 Lomba Cerdas Cermat dokter kecil 13 Juara 44.499.000,00 44.499.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 11 Lomba sekolah sehat SD/SMP 13 sekolah 40.175.000,00 40.175.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 17 Pelaksanaan Pra US SD 12600 siswa 152.865.000,00 152.865.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 18 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD 12600 siswa 249.092.000,00 249.092.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 19 Pelaksanaan Pra UN SMP 13300 siswa 181.883.000,00 181.883.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 20 Pelaksanaan US dan UN SMP 13300 siswa 189.042.000,00 189.042.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 21 Lomba Cerdas Cermat SMP 13 juara 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Kota magelang 25 Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP 13 juara 13.110.000,00 13.110.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 27 Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD, SMP,

SLB

14 Kegiatan 394.006.000,00 394.006.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 28 Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan SMP 1180 siswa 181.311.000,00 181.311.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 31 Lomba Kader Kesehatan Remaja 13 Juara 33.216.000,00 33.216.000,00 0,00 0,00

kota magelang 32 Lomba PBB siswa SD/SMP 1500 siswa 30.015.000,00 30.015.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 33 Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar 122 cabang 285.852.000,00 285.852.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 34 Lomba Drum Band 11 kegiatan 87.863.000,00 87.863.000,00 0,00 0,00




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

25 Program Pendidikan Berkelanjutan 100 % 150.700.000,00 150.700.000,00 0,00 0,00

Kota Magelang 1 Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa

Melalui Jalur Pendidikan

11 kegiatan 150.700.000,00 150.700.000,00 0,00 0,00

26 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 100 % 16.768.200.000,00 21.153.759.000,00 4.385.559.000,00 26,15

SD N KEDUNGSARI

1

1 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 61 Th 157.600.000,00 178.194.000,00 20.594.000,00 13,07

SD NEGERI

KEDUNGSARI 2

2 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 2 61 tahun 99.200.000,00 139.413.000,00 40.213.000,00 40,54

SD N Kedungsari 3 3 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 3 61 tahun 131.200.000,00 160.856.000,00 29.656.000,00 22,60

SD Negeri

Kedungsari 4


SD Negeri

Kedungsari 5


SD N Kramat 1 6 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 1 61 tahun 144.800.000,00 172.642.000,00 27.842.000,00 19,23

SD Negeri Kramat

2

7 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 61 Tahun 73.600.000,00 118.384.000,00 44.784.000,00 60,85

SD Negeri Kramat

3

8 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 3 11 tahun 80.800.000,00 101.084.000,00 20.284.000,00 25,10

SD NEGERI

KRAMAT 4

9 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 4 61 tahun 109.600.000,00 137.394.000,00 27.794.000,00 25,36

SD N KRAMAT 5 10 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 5 61 tahun 122.400.000,00 243.846.000,00 121.446.000,00 99,22

SD N

POTROBANGSAN 1

11 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 61 Tahun 74.400.000,00 108.619.000,00 34.219.000,00 45,99

SD Negeri

Potrobangsan 2

12 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 2 61 tahun 185.600.000,00 280.205.000,00 94.605.000,00 50,97

SD N Potrobangsan

3


SD Negeri

Potrobangsan 4


SD Negeri Wates 1 15 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 61 tahun 143.200.000,00 182.387.000,00 39.187.000,00 27,37

SDN Wates 2 16 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 2 61 tahun 123.200.000,00 243.374.000,00 120.174.000,00 97,54

SDN Wates 3 17 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 3 61 tahun 52.800.000,00 73.144.000,00 20.344.000,00 38,53

SDN Wates 4 18 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 4 61 Tahun 117.600.000,00 148.959.000,00 31.359.000,00 26,67

SD Negeri Wates 5 19 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 5 61 tahun 59.200.000,00 73.808.000,00 14.608.000,00 24,68

SDN Cacaban 1 20 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 61 tahun 150.400.000,00 193.368.000,00 42.968.000,00 28,57


SD N Cacaban 4 22 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 61 tahun 144.000.000,00 231.476.000,00 87.476.000,00 60,75

SD N Cacaban 5 23 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 5 61 tahun 135.200.000,00 181.842.000,00 46.642.000,00 34,50


SD Negeri 25 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 61 tahun 95.200.000,00 151.706.000,00 56.506.000,00 59,36




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

Gelangan 1

SDN Gelangan 24 26 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 24 61 tahun 58.400.000,00 115.058.000,00 56.658.000,00 97,02

SDN GELANGAN 3 27 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 3 61 TAHUN 107.200.000,00 123.941.000,00 16.741.000,00 15,62

SDN Gelangan 5 28 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 5 61 tahaun 164.000.000,00 226.572.000,00 62.572.000,00 38,15

SDN Gelangan 6 29 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 6 61 tahun 127.200.000,00 151.057.000,00 23.857.000,00 18,76

SD N GELANGAN 7 30 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 7 61 tahun 57.600.000,00 78.446.000,00 20.846.000,00 36,19

SD Negeri

Kemirirejo 1

31 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 61 tahaun 296.800.000,00 356.734.000,00 59.934.000,00 20,19

SD N Kemirirejo 3 32 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 61 tahun 307.200.000,00 401.692.000,00 94.492.000,00 30,76

SD Negeri

Magelang 3

33 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 61 TAHUN 152.000.000,00 215.803.000,00 63.803.000,00 41,98

SD N Magelang 4 34 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 4 61 tahun 131.200.000,00 171.456.000,00 40.256.000,00 30,68

SDN MAGELANG 5 35 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 5 61 TAHUN 121.600.000,00 205.841.000,00 84.241.000,00 69,28

SD NEGERI

MAGELANG 6

36 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 6 61 Tahun 317.600.000,00 373.708.000,00 56.108.000,00 17,67

SD NEGERI

MAGELANG 7

37 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 61 tahun 291.200.000,00 358.524.000,00 67.324.000,00 23,12

SD NEGERI

REJOWINANGUN

UTARA 1

38 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 1 61 tahun 124.800.000,00 165.719.000,00 40.919.000,00 32,79

SD N

REJOWINANGUN

UTARA 2


SDN Rejowinangun

Utara 3


SD Negeri

Rejowinangun

Utara 4

41 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 4 6Tahun 100.800.000,00 126.710.000,00 25.910.000,00 25,70

SD

REJOWINANGUN

UTARA 5

42 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 5 6Tahun 141.600.000,00 158.209.000,00 16.609.000,00 11,73

SD N

Rejowinangun

Utara 6

43 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Utara 6 61 Tahun 131.200.000,00 137.683.000,00 6.483.000,00 4,94

SD Negeri

Jurangombo 1

44 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 61 tahun 162.400.000,00 241.779.000,00 79.379.000,00 48,88

Sekolah 45 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 2 61 tahun 125.600.000,00 240.621.000,00 115.021.000,00 91,58

SD NEGERI

JURANGOMBO 4

46 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 4 61 Tahun 162.400.000,00 205.870.000,00 43.470.000,00 26,77

SD N

JURANGOMBO 5

47 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 5 61 tahun 168.800.000,00 197.940.000,00 29.140.000,00 17,26

SD Negeri

Magersari 1

48 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 61 tahun 91.200.000,00 107.117.000,00 15.917.000,00 17,45




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

SD Magersari 2 49 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 2 61 tahun 145.600.000,00 176.592.000,00 30.992.000,00 21,29

SD Magersari 3 50 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 3 61 tahun 84.800.000,00 148.027.000,00 63.227.000,00 74,56

SDN Rejowinangun

Selatan 1

51 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 1 61 Tahun 150.400.000,00 180.751.000,00 30.351.000,00 20,18

SD N

Rejowinangun

Selatan 2


SDN Rejowinangun

Selatan 3

53 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 3 61 tahaun 110.400.000,00 133.379.000,00 22.979.000,00 20,81

SDN Rejowinangun

Selatan 4

54 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun Selatan 4 61 tahun 140.000.000,00 174.461.000,00 34.461.000,00 24,62

SD NEGERI

REJOWINNGUN

SELATAN 5


SD NEGERI TIDAR

1

56 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 61 tahun 153.600.000,00 160.883.000,00 7.283.000,00 4,74

SD N Tidar 3 57 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 3 61 Tahun 151.200.000,00 197.777.000,00 46.577.000,00 30,80

SD N TIDAR 4 58 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 4 61 TAHUN 148.000.000,00 172.524.000,00 24.524.000,00 16,57

SD N Tidar 5 59 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 5 61 tahun 161.600.000,00 220.263.000,00 58.663.000,00 36,30

SD N Tidar 6 60 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 6 61 tahun 114.400.000,00 142.836.000,00 28.436.000,00 24,86

SDN Tidar 7 61 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 7 61 tahun 120.000.000,00 205.725.000,00 85.725.000,00 71,44

SMP Negeri 1

Magelang

62 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 1 Magelang 61 Tahun 711.000.000,00 798.857.000,00 87.857.000,00 12,36

SMP Negeri 2

Magelang

63 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 2 Magelang 61 tahun 769.000.000,00 974.743.000,00 205.743.000,00 26,75

SMP Negeri 3

Magelang


SMP NEGERI 4

MAGELANG


SMP Negeri 5 66 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 5 Magelang 61 Tahun 680.000.000,00 719.377.000,00 39.377.000,00 5,79

SMP Negeri 6

Magelang


SMP Negeri 7

Magelang


SMP Negeri 8

Magelang


SMP Negeri 9

Magelang


SMP Negeri 10

Magelang


SMP NEGERI 11

MAGELANG


SMP Negeri 12 73 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 12 Magelang 61 tahun 549.000.000,00 573.245.000,00 24.245.000,00 4,42




URAIAN


PROG./

KEG.

Sumber

DanaSEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

LOKASI

KEGIATAN

TARGET

KINERJA

JUMLAH (Rp)

(Rp) %

1 2 3 4 7 865 9 10

SMP Negeri 13

Magelang


JUMLAH

MAGELANG, 9 Oktober 2018

LARSITA, SE, M.Sc

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19661202 199003 1 008

51.833.498.000,00 60.599.917.000,00 8.766.419.000,00 16,91


NIP. 196304031987031016

TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd., M.Pd.

Mengesahkan,


: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan: Urusan Pendidikan dan kebudayaan

NO URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN LOKASISUMBER

DANA

PRIORI

TASSTATUS

TOLOK UKUR SATUAN Tahun2018 TAR3 APBD 2018 TAR3 Perubahan 20181 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Urusan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.247.695.000

1. Pengelolaan administrasi kepegawaian Terlaksannya pendataan manajemen kepegawaian Kegiatan 51.275.000 121.275.000

121.275.000

Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya informasi yang disampaikan Surat 504.000 600504.000

600504.000


3. Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa adminitrasi keuangan Orang 842.581.000 137894.181.000

137894.181.000


4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-

undanganEksemplar 17.768.000 500

17.168.000 500

17.168.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman % 129.480.000 100129.480.000

100129.480.000


6. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi % 387.545.000 100344.120.000

100344.120.000


7. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer

daerah/tidak tetap

Tersedianya jasa tenaga kontrak/honorer/tidak

tetapOrang 229.668.000 10

297.912.000 10 308.612.000 Kota Magelang DAU 7 rencana

8. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya listrik

dan airBulan 224.980.000 12

224.980.000 12


9. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasionalOperasional berjalan lancar Unit 26.200.000 48

24.000.000 48


10. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kenyamanan kantor % 168.672.000 100179.484.000

100 185.484.000 Kota Magelang DAU 10 rencana

11. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Item 80.000.000 4780.000.000

4780.000.000


12. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan % 71.030.000 10068.450.000

10068.450.000


13. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantorTersedianya komponen instalasi listrik Item 9.622.000 18 9.622.000 18 9.622.000 Kota Magelang DAU 13 rencana

14. Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga Item 5.970.000 45.970.000

45.970.000


15. Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya gas Tahun 2.400.000 11.920.000

11.920.000

Dinas Pendidikan

Kota MagelangDAU 15 rencana

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.100.461.000

1. Pembangunan gedung kantor 100 100 DAU 1 rencana

2. Pengadaan Papan Informasi Tersedianya Running Text (2 unit) unit 30.750.000 1 1Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan DAU 2 rencana

3. Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya sarana prasarananya gedung

kantor/gordin% 40.350.000 150

18.050.000 150 70.500.000

Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan DAU 3 rencana

4. Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedung kantor item 192.504.000146.950.000


5. Pengadaan mebeleur Terpenuhinya mebeluir kantor/ Rak Arsip 80.000.000 2014.135.000


6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kegiatan 55.600.000 151.050.000


7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorTerlaksananya rehabilitasi gedung kantor(keramik

aula bawah), Taman, Kamar mandi (5 unit) serta Unit 0 5

- 5 152.250.000 kota magelang DAU 7 rencana

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN

URUSAN PEMERINTAHAN

MATRIKSRUMUSAN PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KOTA MAGELANGTAHUN ANGGARAN 2018

OPD

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V - 29


DANA

PRIORI

TASSTATUS



8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas/operasional % 584.112.000 100


9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantorTerpeliharanya perlengkapan kantor Item 68.000.000 31


10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorPeralatan gedung kantor yberfungsi dengan baik % 49.145.000 100


11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 100 100 DAU 11 rencana

3Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 123.058.000

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunya laporan keuangan semesteran % 12.310.000 100 12.030.000 100 12.030.000 Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Tersusunya laporan prognosis realisasi anggaran % 5.515.000 100 5.467.000 100 5.467.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun % 18.149.000 100 18.042.000 100 18.042.000 Kota Magelang DAU 3 rencana

4. Penyusunan Rencana Kerja SKPDTersusunya Rancana Kerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan% 19.884.000 100 18.876.000 100 18.876.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Penyusunan RKA-SKPDRencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan tersusun% 52.500.000 100 54.272.000 100 54.272.000 Kota Magelang DAU 5 rencana

6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) SKPD% 14.700.000 100 14.700.000 100 14.700.000 Kota Magelang DAU 6 rencana

4 Program Pendidikan Anak Usia Dini 720.920.000

APK PAUD 0 0,66 0,66

Persentae lembaga PAUD yang terakreditasi 0 0,525974026 0,52597

1. Penyediaan Operasional PAUDTersalurnya Dana BAntuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD sesuai Juknis% 0 100 322.200.000 100 322.200.000 Kota Magelang DAK 1 Pokok Pikiran DPRD

2. Pengembangan pendidikan anak usia dini Pendampingan Akreditasi PAUD dapat terlaksana % 32.393.000 100 32.393.000 100 32.393.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Mutu pendidikan TK Negeri Pembina terangkat % 22.000.000 100 24.832.000 100 24.832.000 Kota Magelang DAU 3 rencana

4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama

pendidikan anak usia dini

Meningkatnya koordinasi dan kerjasama lembaga

PAUD% 103.940.000 100 25.400.000 100 25.400.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Lomba Semarak Anak Meningkatnya kreatifitas anak usia dini % 73.500.000 100 72.356.000 100 72.356.000 Kota Magelang DAU 5 rencana

6. Penyelenggaraan apresiasi Gugus PAUD dan

Apresiasi Bunda PAUD

Terlaksananya apresiasi gugus paud dan bunda

paudKegiatan 15.505.000 2 15.505.000 2 15.505.000 Kota Magelang DAU 6 rencana

7. Penguatan Organisasi Mitra PAUD Terlaksananya Penguatan Organisasi Mitra PAUDOrganisasi

Mitra PAUD148.000.000 5 148.000.000 5 148.000.000 Kota Magelang DAU 7 rencana

8. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Mutu Pendidik PAUD meningkat % 95.000.000 100 95.000.000 100 95.000.000 Kota Magelang DAU 8 Pokok Pikiran DPRD

9. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran pendidikan anak usia dini

Tercapainya kurikulum, bahan ajar dan model

pembelajaran PAUD% 12.500.000 100 12.500.000 100 12.500.000 Kota Magelang DAU 9 Pokok Pikiran DPRD

10. Pelatihan tenaga kependidikan PAUDMeningkatnya manajemen pengelolaan

(administrasi) PAUD% 18.000.000 100 18.000.000 100 18.000.000 Kota Magelang DAU 10 Pokok Pikiran DPRD

11. Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia diniMasyarakat Kota Magelang memperoleh informasi

tentang pentingnya PAUD% 13.500.000 100 13.000.000 100 13.000.000 Kota Magelang DAU 11 rencana

12. Lomba bercerita/mendongeng guru TKTerlaksanya Lomba bercerita/mendongeng guru

TKKegiatan 35.000.000 1 26.305.000 1 26.305.000 Kota Magelang DAU 12 rencana

13. Pelatihan pembuatan AP PAUDTerlaksananya pelatihan pembuatan Alat Peraga

Edukatif PAUD78.082.000 3 39.723.000 3 39.723.000 Kota Magelang DAU 13 Usulan Musren

14. Penyelenggaraan Gebyar PAUD Terlaksannya gebyar PAUD Kegiatan 73.500.000 1 66.955.000 1 66.955.000 Kota Magelang DAU 14 rencana

5Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun22.187.438.000



DANA

PRIORI

TASSTATUS



APM SD/SDLB/MI/Paket A 0 0,9961 0,9961

APK SD/SDLB/MI/Paket A 0 1,14 1,14

APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B 0 0,78 0,78

APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B 0 0,88 0,88

Rasio Sekolah SD terhadap penduduk usia sekolah

7-120 1:136 1:136

Rasio Sekolah SMP terhadap penduduk usia

sekolah 12-150 1:290 1:290

Rasio guru SD terhadap murid SD 0 1:16 1:16

Rasio guru SMP terhadap murid SMP 0 1:14 1:14

Angka Putus Sekolah SD/MI 0 0,01 0,01

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 0 0,134952767 0,13495

Persentase siswa yang tidak menyelesaikan wajar

Dikmen 9 Tahun0 0,002 0,002

Angka Melanjutkan SD ke SMP 0 1,5 1,5

Angka Melanjutkan SMP ke SMA 0 1,57 1,57

Persentase sekolah yang telah menerapkan

kegiatan bina suasana yang menumbuhkan nilai 0 0,65 0,65

Penurunan jumlah angka kenakalan pelajar 0 42 pelajar42

pelajarAdanya kebijakan muatan lokal pendidikan

karakter budi pekerti berdasarkan nilai moral 0

Persentase sekolah melaksanakan kebijakan

pendidikan karakter budi pekerti berdasarkan 0 0,85 0,85

Persentase ketersediaan fasilitas ibadah yang

memadai di setiap Sekolah0 0,87 0,87

Persentase Sarana Prasarana Pendidikan

memenuhi universal design0 0,3 0,3

1. Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 7

MagelangTerselenggaranya pendidikan Sekolah 621.563.000 1 544.763.000 1 554.356.472

SMP Negeri 7

MagelangDAU 1 Pokok Pikiran DPRD

2. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kedungsari

2Kelancaran KBM di Sekolah % 86.854.000 100 77.054.000 100 77.054.000

SD Negeri

Kedungsari 2DAU 2 rencana



SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri


6. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 107.176.000 100 98.148.000 100 100.474.000 SD Negeri

Kramat 1DAU 6 rencana

7. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kramat 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 79.836.000 100 88.468.000 100 92.030.000SD Negeri










DANA

PRIORI

TASSTATUS



11. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri

Potrobangsan 1Kelancaran KBM di Sekolah % 70.158.000 100 60.358.000 100 60.358.000

SD Negeri

Potrobangsan 1DAU 11 rencana



SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri


15. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Wates 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 138.436.000 100 128.636.000 100 128.636.000SD Negeri Wates

1DAU 15 rencana


2DAU 16 rencana


3DAU 17 rencana


4DAU 18 rencana


5DAU 19 rencana

20. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Cacaban 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 164.312.000 100 156.512.000 100 158.802.000SD Negeri

Cacaban 1DAU 20 rencana









25. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 104.456.000 100 94.656.000 100 98.855.000SD Negeri

Gelangan 1DAU 25 rencana

26. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Gelangan


SD Negeri










31. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo


SD Negeri

Kemirirejo 1DAU 31 rencana

32. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Kemirirejo


SD Negeri

Kemirirejo 3DAU 32 rencana

33. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magelang

2/7Kelancaran KBM di Sekolah % 278.402.000 100 246.802.000 100 251.563.000

SD Negeri

Magelang 2/7DAU 33 rencana



SD Negeri

Magelang 3DAU 34 rencana



SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri



Rejowinangun Utara 1Kelancaran KBM di Sekolah % 114.808.000 100 104.223.000 100 104.223.000

SD Negeri

Rejowinangun DAU 38 rencana



SD Negeri




DANA

PRIORI

TASSTATUS





SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri



Jurangombo 1Kelancaran KBM di Sekolah % 142.174.000 100 132.374.000 100 133.119.000

SD Negeri

Jurangombo 1DAU 44 rencana



SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri


48. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Magersari


SD Negeri

Magersari 1DAU 48 rencana



SD Negeri




SD Negeri



Rejowinangun Selatan 1Kelancaran KBM di Sekolah % 149.788.000 100 139.985.000 100 143.380.000

SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri




SD Negeri


56. Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri Tidar 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 132.536.000 100 122.736.000 100 122.855.000SD Negeri Tidar

4DAU 56 rencana


5DAU 57 rencana


6DAU 58 rencana


Kedungsari 1Kelancaran KBM di Sekolah % 132.352.000 100 121.152.000 100 123.478.000

SD Negeri

Kedungsari 1DAU 59 Pokok Pikiran DPRD


1DAU 60 Pokok Pikiran DPRD






MagelangKelancaran KBM di Sekolah % 776.811.000 100 679.019.000 100 689.811.656

SMP Negeri 1




SMP Negeri 2




SMP Negeri 3




SMP Negeri 4




SMP Negeri 5




SMP Negeri 6




DANA

PRIORI

TASSTATUS





SMP Negeri 8




SMP Negeri 9




SMP Negeri 10




SMP Negeri 11




SMP Negeri 12




SMP Negeri 13


75. Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan

sekolahTerlaksananya rehabilitasi ruang UKS 0 1 1 SDN Magelang 5 DAU 75 rencana

76. Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya mebeluir SD dan SMP 0 31 31SDN Magelang 3,

SDN Gelangan 5, DAU 76 rencana

77. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolahterlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan

sekolah (Penambahan Tangga)unit 20.000.000 1 1

SDN Kedungsari

5DAU 77 rencana

78. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah Terlaksananya rehabilitasi perpustakaan sekolah 110.000.000 2 2SDN Magelang 5

dan SDN Tidar 1DAU 78 rencana

79. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan

praktikum sekolah

Terlaksananya rehabilitasi Ruang laboratorium

IPAsekolah 90.000.000 1 1

SDN Kedungsari


80. Pelatihan penyusunan kurikulum Tersusunya perangkat kurikulum % 47.000.000 100 46.900.000 100 46.900.000KOTA

MAGELANGDAU 80 rencana

81. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

pendidikan dasar

Tersampaikan informasi-informasi pendidikan

dasarSekolah 51.345.000 100 51.345.000 100 51.345.000 Kota Magelang DAU 81 rencana

82. Tes pengendali mutu SD Terukurnya kemampuan siswa % 147.619.000 3320 147.619.000 3320 147.619.000 Kota Magelang DAU 82 rencana

83. Tes pengendali mutu SMP Terukurnya kemampuan siswa SMP % 189.000.000 3320 189.000.000 3320 189.000.000 Kota Magelang DAU 83 rencana

84. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala

sekolah, guru, penjaga sekolah

Terlaksananya rehabilitasi rumah penjaga SD dan

SMPSekolah 192.000.000 5 0 5 578.720.000

SDN Magelang 3,

SDN Gelangan 5, DAU 84 rencana

85. Pembangunan sarana air bersih dan sanitaryTerlaksananya rehabilitasi jamban siswa/guru

dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik Sekolah 373.500.000 18 0 18 85.000.000

SDN Tidar 6 dan

SDN Tidar 5 Kota DAK 85 rencana

86. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terlaksananya rehabilitas ruang kelas sekolah sekolah 640.500.000 7 377.955.000 7 547.990.000SD Kedungsari 2,

SDN Magelang 5, DAK 86 rencana

87. Penambahan ruang kelas sekolah Terlaksananya penambahan ruang kelas unit 862.500.000 5 574.867.000 5 774.000.000SMP N 10, SMP N

4 dan SDN DAK 87 rencana

88. Pembangunan ruang serba guna/aulaTerlaksananya pembangunan ruang arsip sekolah

dan ruang karawitan- 0 2 0 2 193.026.000

SD N Cacaban 1

dan SDN DAU 88 rencana

89. Pengadaan mebeluer sekolah Terpenuhinya meja ruang guru dan mebeluer SMP - 0 19 19smp N 7, SMP N 2

(3 paket), SMP N DAU 89 rencana

90. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan

sekolahTerpeliharanya ruang unit kesehatan sekolah - 0 100 100 Kota Magelang DAU 90 rencana

91. Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan

sanitaryTerpeliharanya sarana air bersih dan sanitary unit 215.000.000 100 100 Kota Magelang DAU 91 rencana

92. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswaTerpenuhinya alat praktik / lcd di SD dan SMP,

alat lab SMPunit 1.372.500.000 18 1.883.900.000 18 1.883.900.000 Kota Magelang DAK 92 Pokok Pikiran DPRD

93. Penyelenggaraan paket A setara SD Terselenggaranya pembelajaran Paket A setara SD Kelompok 109.448.000 4 127.888.000 4 127.888.000 Kota Magelang DAU 93 Pokok Pikiran DPRD

94. Penyelenggaraan paket B setara SMP Warga belajar Paket B menjadi terampil Kelompok 205.250.000 5 223.682.000 5 223.682.000 Kota Magelang DAU 94 Pokok Pikiran DPRD

95. Bantuan Pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB

(Banprov)

Terlaksananya pengadaan buku perpustakaan

SD/SDLBPaket 10.700.000 1 1

96. Bantuan rehab ruang kelas SD/SDLB ( Banprov) Terlaksananya rehab ruang kelas baru Paket 41.000.000 1 1

97. Bantuan Pengadan Alat Laboratorium IPA SMP (

Banprov)Terlaksananya Pengadaan Alat Laboratorium IPA Paket 76.500.000 1 1



DANA

PRIORI

TASSTATUS



Pengadaan pakaian seragam sekolah 2.025.880.000 2.025.880.000

pemeiharaan rutin / berkala saranan air bersih dan

sanitary118.241.000 118.241.000

Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa 610.198.000 610.198.000

6 Program Pendidikan Non Formal 665.503.000

Rata-rata angka melek huruf penduduk usia di atas

15 tahun0 0,9699 0,9699

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket A 0 1 1

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket B 0 1 1

Angka lulus pendidikan kesetaraan Paket C 0 1 1

Persentase lembaga PNF yang terakreditasi 0 0,15 0,15

Jumlah Juara FASI 0 4 4

Jumlah Juara MTQ 0 1 1

1. Pengembangan pendidikan keaksaraanTersalurnya hasil produk warga buta aksara dan

terlaksananya Pameran HAI Tk. Provinsi Jateng% 90.916.000 100 88.385.000 100 88.385.000 Kota Magelang DAU 1

Penanggulangan

Kemiskinan

2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Kursus di PKBm berjalan dengan lancar % 46.000.000 100 143.165.000 100 143.165.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Pengembangan kelembagaan pendidikan PKBM Terselenggaranya Akreditasi lembaga PKBM Lembaga 25.000.000 3 23.025.000 3 23.025.000 Kota Magelang DAU 3 rencana

4. Pelaksanaan Pra UN Paket CJumlah warga belajar Paket C yang mengikuti Pra

UNPKAnak 22.500.000 170 22.500.000 170 22.500.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Pelaksanaan UN Paket B dan C Hasil Warga Belajar Paket B dan C bisa terukur Anak 31.348.000 290 81.811.000 290 81.811.000 Kota Magelang DAU 5 rencana

6. Pelatihan Program Parenting Education bagi

Pendidik PAUDPeserta pelatihan mengerti arti pentingnya PAUD % 24.000.000 170 23.260.000 170 23.260.000 Kota Magelang DAU 6 rencana

7. Pelaksanaan Pra UNPK Terlaksananya pra UNPK Paket B Anak 14.500.000 120 14.500.000 120 14.500.000 Kota Magelang DAU 7 rencana

8. Pelatihan KursusPeningkatan SDM Pengelola dan Pembimbing

KursusOrang 38.577.000 90 35.577.000 90 35.577.000 Kota Magelang DAU 8 rencana

9. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formalTerfasilitasinya sertifikasi lembaga lembaga PAUD

dan Dikmasorang 0 2 2 Kota Magelang DAU 9 rencana

10. Pengembangan pendidikan kecakapan hidupWarga Belajar Pendidikan Kesetaraan memiliki

keahlian dan ketrampilanAnak 72.053.000 60 72.053.000 60 72.053.000 Kota Magelang DAU 10

Penanggulangan

Kemiskinan

11. Replikasi Kelurahan VokasiTerselenggaranya pelatihan kecakapan hidup pada

Kelurahan VokasiKegiatan 60.301.000 2 60.169.000 2 60.169.000 Kota Magelang DAU 11

Penanggulangan

Kemiskinan

12. Penyelenggaraan Paket CTerselenggaranya pembelajaran Paket C setara

SMAKelompok 240.308.000 4 260.267.000 4 260.267.000 Kota Magelang DAU 12 Pokok Pikiran DPRD

7Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan1.752.785.000

Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV0 0,355 0,355

Persentase Guru PAUD bersertifikat pendidik 0 0,1405 0,1405

Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV0 0,85 0,85

Persentase Guru SD bersertifikat pendidik 0 0,5315 0,5315

Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV0 0,951 0,951



DANA

PRIORI

TASSTATUS



Persentase Guru SMP bersertifikat pendidik 0 0,6767 0,6767

Persentase guru agama yang terfasilitasi dalam

pelatihan peningkatan kompetensi dan kualitas 0 0,65 0,65

Persentase PAUD yang telah menerapkan bina

suasana yang menumbuhkan nilai religius dan 0 0,65 0,65

1. Guru PembelajarMeningkatnya profesionalisme guru dalam

pembelajaran% 0 100 100 Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Pelaksanaan sertifikasi pendidik diperolehnya sertifikat pendidik guru profesional % 45.500.000 100 43.615.000 100 43.615.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)meningkatnya kualitas pendidikan jenjang sekolah

dasar% 107.500.000 100 105.500.000 100 106.500.000 Kota Magelang DAU 3 rencana

4. Pembinaan MGMP SMP Peningkatan mutu pendidik jenjang SMP % 294.700.000 100 312.132.000 100 313.332.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Pembinaan KKPSmeningkatnya kemampuan pengawas se kota

magelang% 20.000.000 100 22.474.000 100 22.674.000 Kota Magelang DAU 5 rencana

6. Pelatihan dan penerbitan jurnal ilmiahguru mampu menghasilkan karya pengembangan

profesiOrang 60.000.000 75 55.600.000 75 55.600.000 Kota Magelang DAU 6 rencana

7. Workshop manajemen perencanaan terpaduMeningkatnya wawasan dan profesionalisme

pendidik dan tenaga kependidikan% 53.685.000 100 110.144.000 100 110.144.000 Kota Magelang DAU 7 rencana

8. Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non

Formal

Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan

non formalOrang 60.000.000 10 56.610.000 10 56.610.000 Kota Magelang DAU 8 rencana

9. Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas SekolahTerpilihnya calon kepala sekolah dan pengawas

sekolah yang baru dan berlisensi% 192.000.000 100 191.683.000 100 191.683.000 Kota Magelang DAU 9 rencana

10. Pendataan dan Entry Nilai Peserta Ujian Nasional Tersedianya data peserta ujian nasional % 45.800.000 100 42.640.000 100 42.640.000 Kota Magelang DAU 10 rencana

11. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) TKMeningkatnya mutu pendidikan taman kanak

kanak se Kota Magelang% 137.400.000 100 151.960.000 100 151.960.000 Kota Magelang DAU 11 rencana

12. Lomba Olimpiade SAINS Nasional Gurubertambahnya kompetensi profesional guru sains

di kota magelang% 65.000.000 100 64.480.000 100 64.480.000 Kota Magelang DAU 12 rencana

13. Pembinaan MKKS SMP Terlaksananya kegiatan pembinaan MKKS SMPKepala

sekolah43.400.000 22 42.270.000 22 42.270.000 DAU 13 rencana

14. Pembinaan KKKS SD Terlaksananya kegiatan pembinaan KKKS SDKepala

sekolah95.400.000 77 94.600.000 77 94.600.000 Kota Magelang DAU 14 rencana

15. Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Formal

meningkatnya prestasi guru, kepala sekolah dan

pengawas% 108.000.000 100 99.370.000 100 99.370.000 Kota Magelang DAU 15 Pokok Pikiran DPRD

16. Pembinaan KKKS TKTerlaksananya Kelompok Kerja Kepala Sekolah

(KKKS) TKorang 94.400.000 73 93.600.000 73 93.600.000 Kota Magelang DAU 16 rencana

17. Peningkatan Assessor Penilaian Kinerja GuruBertambahnya jumlah Assessor sesuai dengan

rasio guru yang dinilaiorang 50.000.000 120 49.000.000 120 49.000.000 Kota Magelang DAU 17 rencana

18. Peningkatan Kualifikasi S I Pendidik PAUD Meningkatnya Kualifikasi Pendidik PAUD guru 175.000.000 50 50 Banprov

19. Peningkatan kualifikasi S 1 / D 4 Pendidik Formal Meningkatnya Kualifikasi Pendidik Formal guru 105.000.000 30 30 Banprov

8 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.151.416.000

Jumlah Pelajar yang berprestasi pada ajang

propinsi dan nasional tingkat/ jenjang :0 46 46

a. Propinsi 0 31 pelajar31

pelajar

b. Nasional 0 15 pelajar15

pelajar

Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 0 0,9 0,9

Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B 0 0,97 0,97

Persentase sekolah melaksanakan CBT SMP/ MTs 0 0,45 0,45



DANA

PRIORI

TASSTATUS



Persentase sekolah melaksanakan pembelajaran

dengan memanfaatkan tenologi informasi0 0,35 0,35

1. Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK Terlaksananya penyelenggaraan US, UN dan UNPK Kegiatan 195.000.000 3 3 Kota MagelangBantuan

Keuangan 1 rencana

2. Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional

SekolahPenggunaan BOS sesuai dengan petunjuk teknis % 32.500.000 100 31.390.000 100 31.390.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Pengelolaan Data Pokok Pendidikan Terselesainya pengelolaan data pokok pendidikan % 50.000.000 100 48.580.000 100 48.580.000 Kota Magelang DAU 3 rencana

4. Pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa dan

sekolahBeasiswa tepat sasaran % 206.380.000 100 206.380.000 100 206.380.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Pelaksanaan Gerakan Peduli Siswaterlaksananya program Gerakan Peduli Siswa di

sekolah% 40.000.000 100 39.900.000 100 39.900.000 Kota Magelang DAU 5 Kota layak anak

6. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di

bidang pendidikan

Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaankegiatan 180.000.000 2 130.899.000 2 130.899.000 Kota Magelang DAU 6 rencana

7. Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi DAK Pendidikan Terlaksanya fungsi kontroling % 98.600.000 100 98.600.000 100 98.600.000 Kota Magelang DAU 7 rencana

8. Pelaksanakan asistensi APBS Administrasi sekolah berjalan lancar % 78.763.000 100 78.763.000 100 78.763.000 Kota Magelang DAU 8 rencana

9. Manajemen dan administrasi keuangan sekolah Penataan dan pengelolaan keuangan sekolah Sekolah 30.642.000 84 30.642.000 84 30.642.000 Kota Magelang DAU 9 rencana

10. Pendataan dan penyusunan RK SM/ SD/ TK Tersusunnya buku RKSM Buku 30.600.000 25 30.064.000 25 30.064.000 Kota Magelang DAU 10 rencana

11. Penilaian kinerja kepala sekolahTermotivasinya Kepala Sekolah untuk bekerja

lebih baik% 49.000.000 100 49.000.000 100 49.000.000 Kota Magelang DAU 11 rencana

12. Pelaksanaan PAK pengawas dan tenaga

kependidikanmeningkatnya kinerja guru dan pengawas % 74.000.000 100 73.520.000 100 73.520.000 Kota Magelang DAU 12 rencana

13. Manajemen pendataan pendidikan Sistem informasi berbasis masyarakat % 0 100 100 Kota Magelang DAU 13 rencana

14. Akreditasi Sekolah Terlaksananya akreditasi sekolah Sekolah 36.385.000 20 36.385.000 20 36.385.000 Kota Magelang DAU 14 rencana

15. Koordinasi, verifikasi dan validasi data BOSTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

BOSDA% 14.936.000 100 13.986.000 100 13.986.000 Kota Magelang DAU 15 rencana

16. Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama

Bidang PendidikanTerlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan % 436.174.000 100 436.174.000 100 436.174.000 Kota Magelang DAU 16 rencana

17. Pendataan Berbasis Masyarakat Sistem informasi berbasis masyarakat Kegiatan 55.620.000 1 47.986.000 1 47.986.000 Kota Magelang DAU 17 rencana

18. Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi BOSDATerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

BOSDAKegiatan 169.380.000 100 205.284.000 100 207.684.000 Kota Magelang DAU 18 rencana

19. Penerimaan siswa baru Proses Pelaksanaan PPDB berjalan dengan lancar % 163.500.000 100 159.570.000 100 159.570.000 Kota Magelang DAU 19 Pokok Pikiran DPRD

20. Penerapan sistem dan informasi manajemen

pendidikanTerlaksananya layanan pendidikan yang baik % 15.000.000 100 13.635.000 100 13.635.000 Kota Magelang DAU 20 rencana

21. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kegiatan mon itoring, evaluasi dan pelaporan % 11.000.000 100 10.700.000 100 10.700.000 Kota Magelang DAU 21 rencana

22. Sidak pelajar Meningkatnya disiplin pelajar % 46.100.000 100 37.913.000 100 37.913.000 Kota Magelang DAU 22 rencana

23. Manajemen pengelolaan ICT centerInformasi Pendidikan secara online dan

terlaksananya pendataan pendidikan berbasis Bulan 46.936.000 12 66.364.000 12 68.764.000

Kota Magelang

dan 17 DAU 23 rencana

24. Penyusunan buku selayang pandang Tersebarnya informasi Pendidikan % 24.900.000 100 24.196.000 100 24.196.000 kota magelang DAU 24 rencana

25. Penyusunan Kalender Pendidikan Tersedianya kalender pendidikan % 16.000.000 100 15.196.000 100 15.196.000 Kota Magelang DAU 25 rencana

26. Manajeman Pendataan Pendidikan Tersedinya data pendidikan keg 50.000.000 1 1 Kota Magelang Banprov

9Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 1.810.843.000

Persentase guru yang mengikuti pelatihan

spiritual teaching0 0,45 0,45



DANA

PRIORI

TASSTATUS



1. Lomba Karya Ilmiah Remaja SMP meningkatkan prestasi siswa n/a 13.425.000 100 13.110.000 100 13.110.000 Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Lomba cerdas cermat SD Terlaksananya lomba cerdas cermat Kegiatan 55.760.000 6 53.870.000 6 53.870.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Seleksi Olimpiade MIPA/Astronomi SD/SMPSiswa mempunyai prestasi di bidang

MIPA/Astronomi% 84.348.000 100 82.845.000 100 82.845.000 Kota Magelang DAU 3 rencana

4. Lomba Cerdas Cermat dokter kecil Terselenggaranya lomba dokter kecil % 45.646.000 100 44.499.000 100 44.499.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Lomba sekolah sehat SD/SMP Meningkatnya kebersihan dan kesehatan sekolah % 40.175.000 100 40.175.000 100 40.175.000 Kota Magelang DAU 5 rencana

6. Pelaksanaan Pra US SD Terlaksananya pra us sd % 106.665.000 100 152.865.000 100 152.865.000 Kota Magelang DAU 6 rencana

7. Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Terukurnya kemampuan siswa % 168.404.000 100 249.092.000 100 249.092.000 Kota Magelang DAU 7 rencana

8. Pelaksanaan US dan UN SMP Siswa mengikuti US dan UN SMP Anak 141.582.000 3300 189.042.000 3300 189.042.000 Kota Magelang DAU 8 rencana

9. Lomba Cerdas Cermat SMP Melatih daya ingat dan kecerdasan berfikir % 25.000.000 100 25.000.000 100 25.000.000 Kota Magelang DAU 9 rencana

10. Olimpiade Olah Raga dan Seni Siswa Nasional SD,

SMP, SLBTerselenggaranya O2SN dan FLS2N SD dan SMP Kegiatan 403.756.000 4 394.006.000 4 394.006.000 Kota Magelang DAU 10 rencana

11. Pelatihan dan Pendidikan Karakter Kebangsaan

SMPMeningkatnya disiplin siswa Siswa 181.311.000 100 181.311.000 100 181.311.000 Kota Magelang DAU 11 rencana

12. Lomba Kader Kesehatan Remaja Siswa mampu menerapkan ilmu kesehatan remaja % 33.621.000 100 33.216.000 100 33.216.000 Kota Magelang DAU 12 rencana

13. Lomba PBB siswa SD/SMP Terlaksananya lomba PBB siswa SD/SMP Kegiatan 30.015.000 2 30.015.000 2 30.015.000 Kota Magelang DAU 13 rencana

14. Lomba Mapel Agama Islam Pendidikan Dasar meningkatnya prestasi bidang agama islam % 298.752.000 100 285.852.000 100 285.852.000 Kota Magelang DAU 14 rencana

15. Pelaksanaan Pra UN SMPTerukurnya kemampuan siswa sebelum mengikuti

UN% 182.383.000 100 181.883.000 100 181.883.000 Kota Magelang DAU 15 rencana

Urusan Wajib Pendidikan

10 Program Pendidikan Berkelanjutan 150.000.000

Persentase pembina pramuka yang sudah

mengikuti kursus mahir dasar0 0,927392739 0,92739

1. Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa

melalui Jalur Pendidikan

Terlaksananya Nasionalisme dan Pendidikan

Berkelanjutan di Sekolah sekolahkegiatan 150.000.000 1 150.700.000 1 150.700.000 Kota Magelang DAU 1 rencana

Urusan Wajib Kesehatan

Urusan Wajib Urusan Wajib Pelayanan Dasar

11 Program Pengembangan Nilai Budaya 799.000.000

Jumlah gedung kesenian 0 1 1

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 0 12 12

Cakupan kajian seni 50% 0 76 76

Cakupan fasilitas seni 30% 0 37 37

Cakupan sumber daya manusia kesenian 25% 0 78 78

Cakupan tempat 100% 0 100 100

Cakupan organisasi 34% 0 100 100



DANA

PRIORI

TASSTATUS



1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerahTerfasilitasinya upacara adat (nyadran) di

Kampung % 270.200.000 100 293.975.000 100 322.585.000 Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama

di bidang budaya

Terfasilitasinya pementasana seni budaya di Kota

Magelang% 385.000.000 100 385.000.000 100 385.000.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Lomba Kesenian dan KebudayaanTerlaksananya lomba kesenian dan kebudayaan

antar sekolah se Kota MagelangKegiatan 143.800.000 10 137.860.000 10 137.860.000 Kota Magelang DAU 3 rencana

12 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 646.590.000

Prosentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar

Budaya yang dilestarikan% 100 100

Jumlah pengunjung museum orang 5250 5250

Jumlah koleksi museum unit 12 12

1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya

Keikutsertaan Kota Magelang dalam pentas seni di

TMII% 133.160.000 100 124.675.000 100 124.675.000 TMII Jakarta DAU 1 rencana

2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah purbakala, museum dan

Terpeliharanya kondisi museum foto dan

dokumen sejarah serta partisipasi dalam pameran Bulan 142.614.000 12 52.314.000 12 96.537.110 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisataTerwujudnya wahana promosi seni budaya Kota

Magelang di tingkat Provinsi% 57.386.000 100 133.054.000 100 133.054.000 Kota Semarang DAU 3 rencana

4. Pengembangan nilai dan geografi sejarah Tersedianya profil kebudayaan Buah 12.260.000 50 12.260.000 50 12.260.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka Tersedianya bahan pembelajaran sejarah lokal % 98.367.000 100 98.367.000 100 98.367.000 Kota Magelang DAU 5 rencana

6. Pendukungan pengelolaan museum dan taman

budaya di daerah

Terselenggaranya pengiriman peserta Kemah

BudayaKegiatan 21.040.000 1 19.852.000 1 19.852.000

Kab/Kota di Jawa

TengahDAU 6 rencana

7. Pengelolaan karya cetak dan karya rekamTersebarluasnya sejarah Kota Magelang

dikalangan masyarakat dan dunia pendidikanBuah 34.483.000 40 34.483.000 40 34.483.000 Kota Magelang DAU 7 rencana

8. Pengembangan data base sistem informasi sejarah

purbakalaTersedianya rekomendasi cagar budaya Buah 147.280.000 35 92.980.000 35 92.980.000 Kota Magelang DAU 8 rencana

13 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.161.060.000

Persentase Kelompok Kesenian dan Kebudayaan

yang difasilitasi/ dibina dan dikembangkan% 15,32 15,32

Jumlah festival seni dan budaya. kali 12 12

Cakupan gelar seni 75% 1 1

1. Penyelenggaraan dialog kebudayaanTerwujudnya ajang aspirasi pengembangan seni

budayaKegiatan 40.377.000 2 38.911.000 2 38.911.000 Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Pentas seni di Gunung Tidar dan Mantyasih % 70.000.000 100 70.000.000 100 70.000.000 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pengiriman Duta Seni Parade Budaya Kegiatan 119.183.000 1 113.804.000 1 113.804.000Kab/Kota di Jawa

TengahDAU 3 rencana

4. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terselenggaranya malam resepsi HUT RI Kegiatan 115.000.000 1 154.000.000 1 154.000.000 Kota Magelang DAU 4 Usulan Musren

5. Pengadaan sound dan lighting untuk panggung

terbuka mantyasih

Tersedianya sound dan lighting untuk panggung

terbuka mantyasihPaket 307.500.000 1 1

APBD

Provinsi ( 6. Pengadaan Gamelan untuk panggung terbuka

mantyasih

Tersedianya Gamelan untuk panggung terbuka

mantyasihPaket 509.000.000 1 1

APBD

Provinsi (

14Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya179.907.000

Jumlah kelompok seni dan budaya yang ada di

seluruh Kota Magelang0 225 225

Misi kesenian 100% 0 0,39 0,39

1. Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan

antar daerah

Terselenggaranya pengiriman duta seni dalam

Munas ApeksiKegiatan 179.907.000 1

303.489.000 1

303.489.000 Kota se

Indonesia DAU 1 rencana



DANA

PRIORI

TASSTATUS



15Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan93.616.000

Persentase peningkatan judul buku % 5,604550102 5,60455

Persentase peningkatan jumlah buku % 6,262461483 6,26246

Prosentase SDM pengelola perustakaan yang

berkompeten% 52,13270142 52,1327

Presentase perpustakaan aktif % 21,32701422 21,327

Cakupan pelayanan melalui e-Library % 0,02 0,02

Peningkatan Promosi Layanan Perpustakaan % 0,125 0,125

1. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum

daerahMeningkatkan informasi masyarakat % 15.450.000 100 100 Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Pengadaan buku taman bacaan masyarakat (TBM) Meningkatkan minat baca % 14.800.000 100 100 Kota Magelang DAU 2 rencana

3. Pengolahan bahan pustaka desa buku Buku terawat dengan baik % 6.000.000 100 100 Kota Magelang DAU 3 rencana

4. Grand event desa buku Masyarakat terfasilitasi untuk membaca % 30.000.000 100 30.000.000 100 30.000.000 Kota Magelang DAU 4 rencana

5. Peningkatan pelayanan desa buku meningkatkan kinerja % 27.366.000 100 27.366.000 100 27.366.000 Kota Magelang DAU 5 rencana

6. Pengadaan Buku Perpustakaan Sekolah kota magelang 6 rencana

16Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan44.296.000

Jumlah review PERDA/PERWAL 0 1 1

Jumlah RAPERDA/RAPERWAL baru tentang

investasi0 0 0

Ketersediaan kebijakan terkait BAZNAS 0 1 1

Aset tanah yang bersertifikat atas nama

Pemerintah kota Magelang0 0,65 0,65

Barang milik daerah yang didayagunakan 0 1 1

Pelaporan semesteran BMD yang tepat waktu 0 0,75 0,75

Pelaporan tahunan BMD yang tepat waktu 0 1 1

1. Penyusunan Rancangan Peraturan DaerahTersusunnya perwal pelaksanaan perda

pendidikanPerwal 0 1 1 Kota Magelang DAU 1 rencana

2. Penyusunan Rancangan Peraturan WalikotaTersusunya rancangan peraturan pelaksanaan

Perda Perubahan atas Perda No. 2 Tahun 2010Perwal 44.296.000 1

40.891.000 1

40.891.000 dinas pendidikan DAU 2 rencana

17Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah102.356.000

Persentase pertumbuhan PAD 0 19,18% 19,18%

Prosentase Laporan Keuangan yang disusun sesuai

dengan SAP0 0,84 0,84

Rasio pajak daerah terhadap PAD 0 12,56% 12,56%

Rasio retribusi daerah terhadap PAD 0 3,63% 3,63%

Rasio bagi hasil laba BUMD terhadap PAD 0 2,52% 2,52%



DANA

PRIORI

TASSTATUS



Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan

pembangunan sesuai urgensi permasalahan 0 1 1

1. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Aset sekolah terkelola dengan baik % 60.856.000 100 79.288.000 100 79.288.000 Kota Magelang DAU 1 rencana2. Manajemen Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja SekolahUpgrade aplikasi SIM APBS (E-School Budgeting) % 41.500.000 100 34.000.000 100 41.500.000 Kota magelang DAU 2 rencana

KEGIATAN BARU

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya9. Pelantikan pengurus KSBM (Komite Seni Budaya

Nusantara) 0 34.393.000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

7.Sosialisasi Budaya 0 31.300.000 Program pengembangan kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya

2, Kormonev Pengembangan Kebudayaan 0 18.556.000 3. Penyusunan pokok pokok pemikir kebudayaan

daerah 0 12.850.000

Program Wajar Dikdas

Pembangunan pagar sekolah ( 4 sd dan 1 SMP) 0 730.000.000

Pemeliharaan pagar sekolah ( 3 SD dan 1 SMP) 0 350.000.000

Pemeliharaan halaman paving ( 3 SD) 0 295.000.000

Pemeliharaan taman ( SMP 2) 0 212.500.000 Pembangunan taman baca dan taman bermain ( SD

Jurangombo 2) 0 218.000.000 Pembangunan Groundtank dan Tower air (sd

Jurangombo 2) 0 99.656.000

Lomba usaha kesehatan sekolah TK 0 25.000.000

Manajemen Pengelolaan BOP PAUD 0 20.000.000

Pengembangan karakter SDM Guru 0 110.000.000

Fasilitasi penyiapan pengawas sekolah 0 75.000.000

Persertifikatan Tanah SD Negeri Kedungsari 4 0 25.000.000

Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 0 490.500.000

34.797.600.000 39.817.348.854

18 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1Penyelenggaraan BOS SD Negeri Rejowinangun

Utara 4Kelancaran KBM di Sekolah % 101.600.000 100% 100.800.000 100% 100.800.000

SD Negeri Rejowinangun Utara 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM




3 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 4 Kelancaran KBM di Sekolah % 144.800.000 100% 144.000.000 100% 144.000.000 SD Negeri Cacaban 4Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM

4 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 141.600.000 100% 141.600.000 100% 141.600.000 SD Negeri Cacaban 3DST 1 Program prioritas RPJM

5 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Cacaban 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 150.400.000 100% 150.400.000 100% 150.400.000 SD Negeri Cacaban 1DST 1 Program prioritas RPJM

TOTAL 1



DANA

PRIORI

TASSTATUS






7 Penyelenggaraan BOS SMP Negeri 7 Magelang Kelancaran KBM di Sekolah % 568.000.000 100% 568.000.000 100% 568.000.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM

8 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kramat 2 Kelancaran KBM di Sekolah % 73.600.000 100% 73.600.000 100% 73.600.000 SD Negeri Kramat 2Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM





13 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Potrobangsan 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 75.200.000 100% 74.400.000 100% 74.400.000SD Negeri Potrobangsan 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM




17 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Wates 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 142.400.000 100% 143.200.000 100% 143.200.000 SD Negeri Wates 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM





22 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kedungsari 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 155.200.000 100% 157.600.000 100% 157.600.000 SD Negeri Kedungsari 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM








28 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 2/7 Kelancaran KBM di Sekolah % 291.200.000 100% 291.200.000 100% 291.200.000 SD Negeri Magelang 2/7Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM

29 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magelang 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 151.200.000 100% 152.000.000 100% 152.000.000 SD Negeri Magelang 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM




33 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Gelangan 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 98.400.000 100% 95.200.000 100% 95.200.000 SD Negeri Gelangan 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM














43 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Jurangombo 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 162.400.000 100% 162.400.000 100% 162.400.000 Kota Magelang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM




47 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 296.800.000 100% 296.800.000 100% 296.800.000 SD Negeri Kemirirejo 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM

48 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Kemirirejo 3 Kelancaran KBM di Sekolah % 308.000.000 100% 307.200.000 100% 307.200.000 SD Negeri Kemirirejo 3Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM


Selatan 1Kelancaran KBM di Sekolah % 150.400.000 100% 150.400.000 100% 150.400.000

SD Negeri Rejowinangun Selatan 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM









DANA

PRIORI

TASSTATUS









54 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Tidar 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 153.600.000 100% 153.600.000 100% 153.600.000 SD Negeri Tidar 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM


















72 Penyelenggaraan BOS SD Negeri Magersari 1 Kelancaran KBM di Sekolah % 89.600.000 100% 91.200.000 100% 91.200.000 SD Negeri Magersari 1Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah1 Program prioritas RPJM



16.798.200.000 16.798.200.000

51.595.800.000 56.615.548.854

TOTAL 2 (BOS PUSAT)

TOTAL 1 + 2


LKjIP Tahun 2018 - disdikbud.magelangkota.go.id

Documents

Transcript of LKjIP Tahun 2018 - disdikbud.magelangkota.go.id