LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2016 - intranet.batik.go.id · Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan...

LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2016BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582Email : [email protected] 55166

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................................... i

DAFTAR ISI..................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ..................................................................... 1

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.................................................... 2

1.3. Struktur Organisasi............................................................................. 2

BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN......................................................... 5

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016............................................................ 5

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan............................. 8

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN .................................................................. 10

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja ............. 10

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.............................................. 32

3.3 Langkah Tindak Lanjut.................................................................... 34

BAB IV PENUTUP..................................................................................................... 38

Lampiran .......................................................................................................................... 39

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-

IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait

Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian Balai Besar

Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian

Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian,

sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

BBKB menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi

bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan

dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan

perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi

informasi.

3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri

kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian

dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan

standardisasi industri kerajinan dan batik.

5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.


1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan Batik pada

Tahun anggaran 2016 ini memiliki program kegiatan utama yaitu Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung daya saing produk-

produkIKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di pasar global maka IKM

kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang maju atau teknologi terkini

dalam rangka menghasilkan produk-produknya sehingga produk yang dihasilkan berdaya

saing tinggi dari segi kualitas maupun harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus

menerus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik

yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM

dalam rangka meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB

meliputi penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi

maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.

Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau (Green

Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop tentang produksi

bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik yang dihasilkan Balai

Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung oleh para

pelaku industri kecil.

Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kerajinan

dan Batik dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan

setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan

program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan

selama periode Triwulan III untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada triwulan yang

akan datang.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-

IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik

Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri dari :


1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:

a. Subbagian Program dan Pelaporan;

b. Subbaggian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian; dan

d. Subbagian Umum.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari :

a. Seksi Pemasaran;

b. Seksi Kerjasama; dan

c. Seksi Informasi.

3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari :

a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;

b. Seksi Sarana Riset Batik;

c. Seksi Standarisasi.

4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari :

a. Seksi Pengujian;

b. Seksi Sertifikasi; dan

c. Seksi Kalibrasi.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari :

a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan Teknis; dan

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.


Ka. Balai BesarKerajinan dan Batik

(BBKB)

Bagian Tata Usaha

Sub BagianProgram dan

Pelaporan

Sub BagianKeuangan

Sub BagianKepegawaian

Sub BagianUmum

BidangPengembangan Jasa

Teknik

BidangSarana Riset dan

Standardisasi

SeksiPemasaran

SeksiSarana Riset

Kerajinan

BidangPengujian, Sertifikasi, dan

Kalibrasi

Bidang PengembanganKompetisi dan Alih

Teknologi

SeksiKerjasama

SeksiSarana Riset Batik

SeksiKonsultasi

SeksiTeknologiInformasi

SeksiStandardisasi

SeksiSertifikasi

SeksiPelatihan Teknis

KelompokJabatan Fungsional

SeksiKalibrasi

SeksiAlih Teknologi dan

Inkubasi

SeksiPengujian

Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB


BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian

dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai

dengan Renstra Balai periode 2016-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun

sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan tahun 2016

MAK Output/SubOutput/Komponen PaguAnggaran

1 2 3

1874.001 Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan dan Batik

1874.001.001 Penelitian dan Pengembangan TeknologiKerajinan 249,400,000

1874.001.011.051 Pengembangan Disain Batu Akik UntukProduk Busana (fashion)

89,800,000

1874.001.011.052 Penelitian Penguasaan Teknologi PenggunaanPerekat Alami Untuk Kerajinan

69,800,000

1874.001.011.053 Teknologi Proses Pengolahan Serat BatangDan Daun Nipah Untuk Bahan Baku Kerajinan

89,800,000

1874.001.002 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batik 259,400,000

1874.001.002.054Penelitian Zat Warna Alam Berbahan BakuLokal (papua Dan Palu) Untuk Produk Batik

109,800,000

1874.001.002.055 Identifikasi Desain Batik Motif Khas Papua 79,800,000

1874.001.002.056Penelitian Karakteristik Produk Tiruan BatikDan Paduan Tiruan Batik Dengan Batik

69,800,000

1874.001.003 Rekayasa Industri Kerajinan dan Batik 172,982,000

1874.001.003.057 Rekayasa Kompor Gas Batik 58,858,000

1874.001.003.058 Perekayasaan Canting Cap Batik Model Pinart 58,032,000

1874.001.003.059Rekayasa Pengolahan Limbah Cair BatikDengan Teknologi Lahan Basah Buatan

56,092,000

1874.001.004 Penerapan Litbang Industri Kerajinan danBatik

123,702,000



1 2 3

1874.001.004.060 Apresiasi Litbang Unggulan 26,000,000

1874.001.004.061 Penerapan Hasil Litbang Bbkb 97,702,000

1874.002 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinandan Batik

1874.002.001 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinandan Batik

976,694,000

1874.002.001.051Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa (pnbp)

7,500,000

1874.002.001.052Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan DanBatik (pnbp)

32,365,000

1874.002.001.053 Kegiatan Labiratorium Pengujian (pnbp) 250,700,000

1874.002.001.054 Kegiatan Lembaga Sertifikasi (pnbp) 84,529,000

1874.002.001.055 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi (pnbp) 10,200,000

1874.002.001.056Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik KepadaMasyarakat (pnbp)

503,400,000

1874.002.001.057 Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian (pnbp) 83,000,000

1874.002.001.058Kegiatan Laboratorium Desain Kerajinan DanBatik (pnbp)

5,000,000

1874.003 Layanan Dukungan Manajemen BalaiBesar Kerajinan dan Batik

2,047,746,000

1874.004.011 Peralatan Dan Mesin 69,828,000

1874.004.012 Peralatan Dan Mesin (pnbp) 362,555,000

1874.004.013 Gedung Dan Bangunan (pnbp) 140,000,000

1874.004.014 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 64,060,000

1874.004.015 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 30,600,000

1874.004.016 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 35,590,000

1874.004.017 Magang Industri 14,000,000

1874.004.018 Pembinaan Sdm Bbkb 52,750,000

1874.004.019 Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Bbkb (pnbp) 171,085,000

1874.004.020Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang BalaiBesar Kerajinan Dan Batik

154,060,000

1874.004.021Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang BalaiBesar Kerajinan Dan Batik (pnbp)

109,590,000

Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah DinamikaKerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik

81,810,000



1 2 3

1874.005 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan

46,460,000

1874.005.011Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik

56,800,000

Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik(pnbp)

20,000,000

1874.994 Penyusunan Modul Pelatihan BerbasisKompetensi

42,846,000

1874.994.001Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil LitbangyasaBalai Besar Kerajinan Dan Batik

34,609,000

1874.994.002Peningkatan Dan Optimalisasi PengelolaanLembaga (laboratorium Uji/kalibrasi)

94,366,000

Peningkatan Dan Optimalisasi PengelolaanLembaga Sertifikasi

63,510,000

1894.995 Program Penerapan 5k Pada Bbkb 41,227,000

1894.995.011Pengelolaan Dan Pengembangan SistemManajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb

55,600,000

Temu Pelanggan Balai Besar Kerajinan DanBatik 2016 (pnbp)

55,000,000

1874.996 Seminar Dan Workshop Hari BatikNasional (pnbp)

95,000,000

1874.996.011 Penyusunan Rencana Teknis 96,400,000

Monitoring Dan Evaluasi Program 60,000,000

Layanan Perkantoran 18,834,249,000

1874.997.011 Gaji Dan Tunjangan 15,734,325,000

1874.997.012Pengadaan Makanan Dan Minuman PenambahDaya Tahan Tubuh

96,000,000

Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan 25,000,000

Pengadaan Obat-obatan/poliklinik 20,000,000Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Supir,Pesuruh Dan Tenaga Teknis

6,370,000

Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor 180,000,000

Perbaikan Mesin Dan Peralatan Kantor 153,379,000

Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran 701,040,000

Perawatan Kendaraan Dinas 150,500,000

Langganan Daya Dan Jasa 412,080,000

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 370,860,000

Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium 171,546,000

Administrasi Pengguna Anggaran 253,225,000

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bbkb 60,000,000



1 2 3Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor(pnbp)

125,000,000

Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran(pnbp)

40,800,000

Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium(pnbp)

83,004,000

Administrasi Pengguna Anggaran (pnbp) 251,196,000

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan

dan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan

berdasarkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang akan

timbul pada kegiatan yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2016.

Secara rinci Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2016 Balai Besar

Kerajinan dan Batik disajikan dalam Tabel berikut ini :


Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3 41 Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yangdimanfaatkan oleh

industri

Hasil litbang prioritas yangdikembangkan

7 Penelitian

Hasil litbang yang telahdiimplementasikan

3 Penelitian

Hasil teknologi yang dapatmenyelesaikanpermasalahan industri(problem solving)

3 PaketTeknologi/Litbangyasa

2 Meningkatnya kerjasama litbang

Kerja sama litbang instansidengan industri

5 Kerja sama

3 Meningkatnyakualitas pelayanan

publik

Tingkat kepuasanpelanggan

Indeks 3.5

pertumbuhan jumlahpeminta jasa

5 persen

jumlah masyarakat yangdilatih

1800 orang

pertumbuhan sampel 10 persen

4

MeningkatnyaKemampuan Balaidan Hasil Litbangdalam RangkaMeningkatkan DayaSaing Industri

Paket peralatanLaboratorium dan SaranaPendukung Balai

2 Paket

5Meningkatnyakemampuan SDMdan kelembagaan

Jumlah litbang balai yangdidaftarkan HKI

2 litbang

Pertumbuhan jumlah ruanglingkup

5 persen

Jumlah KTI yangdipublikasikan pada mediaterakreditasi

12 KTI

Peningkatan jumlah SDMbalai yang mengikutipelatihan teknis maupunmanajemen

5 persen


BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi menjadi menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan

lingkungan dan berbasis sumber daya lokal serta penyedia layanan teknis

kerajinan dan batik yang terkemuka. Misi yang dilaksanakan oleh Balai

Besar Kerajinan dan batik adalah meningkatkan kualitas litbang bahan baku,

proses dan desain produk yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya

lokal, mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya,

meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi

industri kerajinan dan batik, mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif,

berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas

kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional. BBKB

melaksanakan kegiatan yang mengacu Renstra BBKB 2015-2019 dimana setiap

awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perjakin).

Pada Tahun Anggaran 2016 Perjanjian Kinerja BBKB meliputi 5 (Lima) Sasaran

Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil hasil litbang yang

dimanfaatkan oleh industri

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang

dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri.

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan

Agar Perjanjian Kinerja dapat berjalan sesuai rencana, maka di buatlah

Rencana Aksi yang berisi rencana kegiatan dari awal sampai selesainya

kegiatan yang dibagi menjadi 4 (Empat) Kwartal dalam bentuk triwulan.

Adapun Rencana Kegiatan BBKB pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3 Rencana Aksi Balai Besar Kerajinan dan Batik

No. SasaranKegiatan Indikator Kinerja Target

Rencana AksiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya

hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri

Hasil litbangprioritas yangdikembangkan

7Penelitian

17

1) TahapPersiapan:pembelianbahan,peralatan,koordinasiteam, 2)Koordinasidengan pihakluar 3) Tahappengumpulandata sekunder

53

1) Tahappembuatandesainpenelitian danperekayasaan

84

1) Tahappembuatanproduk,prototypedan uji coba

100

1) TahapFinishingdanevaluasi

Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan

3Penelitian

27

Tahappersiapan danpengumpulandata 57

Tahapkoordinasidengan pihakterkait danperancanganpelaksanaanpenerapan

54

Tahappelaksanaanpenerapan

100Evaluasi

danpelaporan

Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)

3 PaketTeknologi/Litbangy

asa

16

Tahappersiapan,pengumpulandata

55

Tahapperancanganpenelitian 96

TahapPembuatanproduk,prototypedan uji coba

100

Tahapfinishing,evaluasi

danpelaporan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Meningkatnya

kerja samalitbang

Kerja sama litbanginstansi denganindustri

5 Kerjasama

24

1. Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders,2. Negosiasi,3.Pelaksanaan

48

1. Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders,2. Negosiasi,3.Pelaksanaan

73

1.Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders, 2.Negosiasi,3.Pelaksanaan

100

1.Identifikasi peluangkerjasama

denganstakeholde

rs, 2.Negosiasi,

3.Pelaksanaa

n 4.Evaluasi

3 Meningkatnyakualitas

pelayananpublik Tingkat kepuasan

pelangganIndeks 3.5 24

1. Pembuatankuesioner 2.Penyampaiankepelanggan3.Rekapitulasi4. Analisa

49

1.Penyampaiankepelanggan

2.Rekapitulasi3. Analisa

75

1.Penyampaia

nkepelangga

n 2.Rekapitulasi 3. Analisa

100

1.Penyampai

ankepelangg

an 2.Rekapitula

si 3.Analisa

pertumbuhanjumlah peminta jasa

5 persen 22

Identifikasipengguna jasa

45

1. Kunjunganpromosi 2.Promosi

media sosial3. Crossselling 4.Pameran

72

1.Pengiriman

paketpromosi ke

dinaskota/kab 2.Pameran 3.

Crossselling

100

1. Pameran2. Crossselling 3.Evaluasi



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

jumlah masyarakatyang dilatih

1800orang

25


50

1.Kunjunganpromosi 2.Promosimedia sosial3. Crossselling 4.Pameran

75

1.Pengiriman

paketpromosi ke


Crossselling

100

1.Pameran,2. Cross

Selling, 3.Evaluasi

pertumbuhansampel

10 persen 7


42

1. Kunjunganpromosi 2.Promosi

media sosial3. Crossselling 4.Pameran

75

1.Pengiriman

paketpromosi ke


Crossselling

100

1. Pameran2. Crossselling 3.Evaluasi

4

MeningkatnyaKemampuanBalai danHasil Litbangdalam RangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri

Paket peralatanLaboratorium danSarana PendukungBalai

2 Paket 0 301. Persiapan

2. Pelelangan80

1. Pelaksanaan

2. Evaluasi100

1. Pelaporan

5

MeningkatnyakemampuanSDM dankelembagaan

Jumlah litbang balaiyang didaftarkan

HKI2 litbang 19

Tahappersiapan danidentifikasihasil litbang

33

Tahappengumpulan

datapendukung

dan penilaian

63

Tahappembahasa

n danpengusulan

100

Tahappenetapan

danfinalisasi



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pertumbuhanjumlah ruanglingkup

5 persen 17

Penyiapandokumenkerja dan datadukung

42

1. Ujicoba 2.Pengajuan keKAN 76

Penilaiandan

perbaikan100

Perbaikandan

penetapanhasil

Jumlah KTI yangdipublikasikan padamedia terakreditasi

12 KTI 20

Tahapanpersiapan, callfor paper edisiI

50

Tahappembahasan,

penyuntingan,revisi dan

penetapan danpenyebarluasa

n edisi I

65

Tahapanpersiapan,

call forpaper edisi

II

100

Tahappembahasa

n,penyunting

an revisidan

penetapandan

penyebarluasan edisi

IIPeningkatan jumlahSDM balai yangmengikuti pelatihanteknis maupunmanajemen

5 persen 3Tahapan

persiapan,pelaksanaan

20Tahapan

pelaksanaan44

Tahapanpelaksanaan, Evaluasi

100 TahapanPelaporan


3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No. SasaranKegiatan

IndikatorKinerja Target

Triwulan IIITarget Realisasi

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya



7 Penelitian 83

1) Tahappembuatanproduk,prototype danuji coba

88 0

Hasil litbangyang telahdiimplementasikan

3 Penelitian 76


72 2

Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri(problemsolving)

3 PaketTeknologi /Litbangyasa

54

TahapPembuatanproduk,prototype danuji coba

57 0

2 Meningkatnyakerja samalitbang

Kerja samalitbang instansidengan industri

5 Kerjasama

72

1. Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders, 2.Negosiasi, 3.Pelaksanaan

74 5

3 Meningkatnyakualitas

pelayananpublik

Tingkatkepuasanpelanggan

Indeks 3.5 73

1. Penyampaiankepelanggan 2.Rekapitulasi 3.

Analisa

74Indeks3,52

pertumbuhanjumlah pemintajasa

5 persen 72

1. Pengirimanpaket promosi

ke dinaskota/kab 2.Pameran 3.

Cross selling

513,04

Persen(2.348)

jumlahmasyarakatyang dilatih

1800 orang 75



Cross selling

651.139Orang

pertumbuhansampel

10 persen 68



Cross selling

654,91 persen(1.153Sampel)

4MeningkatnyaKemampuan

Paket peralatanLaboratorium

2 Paket 581. Pelaksanaan

2. Evaluasi74 0


No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8Balai dan HasilLitbang dalamRangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri

dan SaranaPendukungBalai

5


Jumlah litbangbalai yangdidaftarkan

HKI

2 litbang 80Tahap

pembahasan danpengusulan

85 9 Litbang


5 persen 66Penilaian dan

perbaikan69 0

Jumlah KTIyangdipublikasikanpada mediaterakreditasi

12 KTI 65

Tahapanpersiapan, callfor paper edisi

II

63 7 KTI

Peningkatanjumlah SDMbalai yangmengikutipelatihan teknismaupunmanajemen

5 persen 71Tahapan

pelaksanaan,Evaluasi

682,92

Persen(107 sdm)

Pada Triwulan III ini total realisasi fisik adalah sebesar 49,30% dari target

sebesar 46,77%. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam sasaran kegiatan

sebagai berikut:


a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang

Dimanfaatkan oleh Industri

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya



7 Penelitian 83

1) Tahappembuatanproduk,prototype danuji coba

88 0

Hasil litbangyang telahdiimplementasikan

3 Penelitian 76


72 2

Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri(problemsolving)

3 PaketTeknologi /Litbangyasa

96

TahapPembuatanproduk,prototype danuji coba

57 0

Sasaran Strategis I terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu :

1. Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2016 realisasi kegiatan dari

indikator ini adalah 0 Litbang dikarenakan masih dalam proses.

Realisasi fisiknya adalah 83% dari target 88%. Realisasi belum

melampaui target yang ditetapkan. Ini dikarenakan laboratorium

pengujian produk tidak memiliki standar uji untuk penelitian yang

sedang dikembangkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi

Tahap pembuatan produk, prototype dan uji coba.

Kegiatan pada indikator ini meliputi :

- Penelitian penguasaan teknologi penggunaan perekat alami

untuk kerajinan


- Penelitian zat warna alam berbahan baku lokal (papua dan

Palu) untuk produk batik

- Pengembangan desain batu akik untuk produk busana

(Fashion)

- Identifikasi desain batik motif khas papua

- Rekayasa kompor gas batik

- Rekayasa pengolahan limbah cair batik dengan teknologi lahan

basah buatan

- Teknologi proses pengolahan serat batang dan daun nipah

untuk bahan baku kerajinan

2. Hasil Litbang yang Telah Diimplemantasikan


indikator ini adalah 2 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 72% dari

target 76%. Realisasi belum melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini dikarenakan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur

dikarenakan belum rampungnya tim teknometer menilai kegiatan

yang memenuhi syarat dalam implementasi. Pelaksanaan pada

tahap ini sudah meliputi Tahap pelaksanaan penerapan.


1. Penerapan Hasil litbang BBKB

Hasil yang di terapkan adalah:

1. Pemanfaatan tumbuhan marenggo/tekelan sebagai Pewarna

Alam pada pembuatan kain batik (KUB Berkah Lestari,

Imogiri, Bantul)

2. Pemanfaatan kulit Kakao sebagai Pewarna Alam pada

Pembuatan Batik (IKM INDI, Jember)

3. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri

(Problem Solving)



indikator ini adalah 0 Litbang dikarenakan masih dalam proses.

Realisasi fisiknya adalah 57% dari target 54%. Realisasi sudah

melampaui target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini

sudah meliputi Tahap perancangan penelitian.


- Perekayasaan canting cap batik model pinart

- Pencelupan benang dengan Zat Warna Indanthen di Kain

Tenun Kembangan (Desa Sumber Rahayu, Sleman). Dana

bersumber dari Pengadaan bahan operasional laboratorium

(RM)

- Pengadaan bahan operasional laboratorium (PNBP)

b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Kerja Sama Litbang

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

2Meningkatnya

kerja samalitbang

Kerja samalitbang instansi

denganindustri

5 Kerjasama 72

1.Identifikasi

peluangkerjasama

denganstakeholders,2. Negosiasi,

3.Pelaksanaan

100 5

Sasaran Strategis II terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri


indikator ini adalah 1 kerjasama dari target 5 kerjasama yaitu :

- 4 Kerjasama dengan Fakultas Teknologi Industri Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta mengenai penelitian mahasiswa


- 1 kerjasama penelitian dengan mahasiswa dari Leed

University, UK

Realisasi fisiknya adalah 74% dari target 72%. Realisasi sudah

mencapai target yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah

meliputi 1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2.

Negosiasi, 3. Pelaksanaan


- Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan

- Kerjasama perekayasaan dan penelitian

- Penelitian dan pengembangan untuk mahasiswa

- Kegiatan laboratorium desain kerajinan dan batik

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

3

Meningkatnyakualitas

pelayananpublik

Tingkatkepuasanpelanggan

Indeks 3.5 73

1.Penyampaiankepelanggan

2.Rekapitulasi

3. Analisa

74 Indeks3,52

pertumbuhanjumlah peminta

jasa5 persen 72

1.Pengiriman

paketpromosi ke


Cross selling

513,04

Persen(2.348)

jumlahmasyarakatyang dilatih

1800 orang 75

1.Pengiriman

paketpromosi ke


Cross selling

65 1.139Orang


pertumbuhansampel 10 persen 68

1.Pengiriman

paketpromosi ke


Cross selling

65

4,91persen(1.153

Sampel)

Sasaran Strategis III terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu :

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan


indikator ini adalah indeks 3,52 sudah sesuai dengan target

Triwulan II. Realisasi fisiknya adalah 74% dari target 73%.

Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Penyampaian

kepelanggan 2. Rekapitulasi 3. Analisa.

Kegiatan yang dilakukan oleh balai pada dasarnya adalah untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan

litbang maupun jasa teknis. Oleh karena itu kegiatan yang

belum mendukung target kinerja pada perjanjian kinerja

dikategorikan untuk mendukung indikator ini yang meliputi :

- Penelitian karakteristik produk tiruan batik dan paduan

tiruan batik dengan batik

- Apresiasi litbang unggulan

- Kunjungan wisata teknologi kerajinan dan batik

- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai

besar kerajinan dan batik (RM)

- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai

besar kerajinan dan batik (PNBP)

- Peogram penerapan 5K pada BBKB

- Seminar dan workshop hari batik nasional

- Penyusunan rencana teknis

- Monitoring dan evaluasi program


- Gaji dan tunjangan

- Pengadaan operasional rutin perkantoran

- Pengadaan operasional rutin perkantoran (PNBP)

- Penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi

- Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen mutu iso

9001:2008 di bbkb

- Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh

- Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan

- Pengadaan obat-obatan/poliklinik

- Pengadann pakaian kerja satpam, supir, pesuruh dan tenaga

teknis

- Perawatan gedung dan halaman kantor

- Perwatan gedung dan halaman kantor (PNBP)

- Perawatan kendaraan dinas

- Perbaikan mesin dan peralatan kantor

- Langganan daya dan jasa

- Rapat koordinasi dan konsultasi

- Administrasi pengguna anggaran

- Administrasi pengguna anggaran (PNBP)

- Monitoring dan evaluasi kegiatan bbkb

2. Pertumbuhan Jumlah Peminta Jasa


indikator ini adalah 5,03 persen atau 2.348 Peminta Jasa yang

terdiri dari 465 Instansi dan 1.883 perorangan dari target 5

persen atau 2.332 instansi. Realisasi fisiknya adalah 51% dari

target 72%. Realisasi fisiknya belum mencapai target

dikarenakan sebagian besar kegiatan bersumber dari pendanaan

PNBP dimana pencairannya menunggu prosentase dari

penerimaan PNBP. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi


1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3.

Cross selling


- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan

dan batik

- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan

dan batik (PNBP)

- Temu pelanggan Balai besar kerajinan dan batik 2016

3. Jumlah Masyarakat yang Dilatih


indikator ini adalah 1.139 orang dari target 1800 orang.

Realisasi fisiknya adalah 65% dari target 75%. Realisasi

fisiknya belum mencapai target. Sama dengan pertumbuhan

jumlah peminta jasa, Realisasi belum terpenuhi dikarenakan

pencairan anggaran di instansi masing masing belum bisa

terlaksana pada Triwulan II. Selain itu pemotongan anggaran

instansi didaerah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pelatihan

dari daerah tersebut. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi

1. Pengiriman paket promosi ke dinas kota/kab 2. Pameran 3.

Cross selling


- Pelatihan teknis kerajinan dan batik kepada masyarakat

4. Pertumbuhan Sampel


indikator ini adalah 8,18 persen atau sebesar 1.153 sampel dari

target 10 persen atau 1410 sampel. Realisasi fisiknya adalah

65% dari target 68%. Realisasi fisiknya belum mencapai target

yang ditetapkan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi


Identifikasi pengguna jasa.


- Kegiatan laboratorium pengujian

- Kegiatan laboratorium sertifikasi

- Kegiatan laboratorium kalibrasi

d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil

Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Paket peralatan laboratotium dan sarana pendukung balai


indikator ini adalah 0 paket dari target 2 paket. Realisasi belum

terpenuhi dikarenakan paketnya masih dalam proses pengiriman

ke BBKB. kegiatannya baru menyelesaikan tahap pelaksanaan

dan Evaluasi. Realisasi fisiknya adalah 85% dari target 58%.


- Peralatan dan mesin

- Peralatan dan mesin (PNBP)

- Gedung dan bangunan

No.SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

4

MeningkatnyaKemampuanBalai dan HasilLitbang dalamRangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri

Paket peralatanLaboratorium danSaranaPendukung Balai

2 Paket 581. Pelaksanaa

n2. Evaluasi

85 0


e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya kemampuan SDM dan

kelembagaan

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

5


Jumlah litbangbalai yang

didaftarkan HKI2 litbang 80

Tahappembahasan

danpengusulan

85 19 Litbang


5 persen 66Penilaian dan

perbaikan69 0

Jumlah KTI yangdipublikasikanpada mediaterakreditasi

12 KTI 65

Tahapanpersiapan, callfor paper edisi

II

63 7 KTI

Peningkatanjumlah SDMbalai yangmengikutipelatihan teknismaupunmanajemen

5 persen 71Tahapan

pelaksanaan,Evaluasi

682,92

Persen(107 sdm)

Sasaran Strategis V terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI


indikator ini adalah 8 Litbang dari target 2 litbang. Adapun

litbang yang di daftarkan HKI adalah :

- Tekelan tumbuhan gulma sebagai penghasil warna kuning

untuk pewarna alam batik

- Komposisi lilin batik dengan PWS (Paraffin Wax Subtitute)

dan komposisi pembuatannya.

Judul tersebut dibiayai oleh kegiatan balai sedangkan 7 (Tujuh)

judul lainnya di biayai oleh dana dari PUSKAJITEK DAN TIKI.

Judul tersebut adalah :

- Kompor Listrik untuk Batik


- KOMPOR WAJAN LISTRIK BATIK CAP

- EKSTRAKSI RUMPUT LAUT SEBAGAI PEWARNA

ALAM UNTUK BATIK

- CANTING LISTRIK UNTUK BATIK

- ALAT PEMOTONG KULIT KERANG

- KOMPOSISI LILIN BATIK UNTUK PRODUK BATIK

WARNA ALAM DAN PROSES PEMBUATANNYA

- PEWARNAAN ALAM SIMULTAN UNTUK TRITIK

JUMPUTAN DAN SASIRANGAN

Hak cipta telah di daftarkan sebanyak 10 judul jumputan (Surat

pencatatan Ciptaan) yaitu :

1. Motif bunga kertas

2. Motif bunga lilin

3. Motif cakra tiga

4. Motif kawung empat

5. Motif kawung tiga

6. Motif sekar esok sore

7. Motif sekar melati

8. Motif seling

9. Motif tebaran kamboja

10. Motif timun mas

Realisasi fisiknya adalah 85% dari target 80%. Realisasi fisiknya

sudah melampaui target. Pelaksanaan pada tahap ini sudah

meliputi Tahap pembahasan dan pengusulan.


- Fasilitasi pendaftaran HKI hasil litbangyasa balai besar

kerajina dan batik


2. Pertumbuhan Jumlah Ruang Lingkup


indikator ini adalah 0 persen dari target 5 persen. Realisasi

belum tercapai dikarenakan pihak internal masih menunggu

jadwal pelaksanaan dari pihak eksternal dalam hal penentuan

persetujuan ijin uji. Rencana akan dilakukan oleh KAN pada

bulan Oktober 2016. Realisasi fisiknya adalah 69% dari target

66%. Realisasi fisiknya hampir mencapai target. Pelaksanaan

pada Penilaian dan perbaikan.


- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga sertifikasi

- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga

(laboratorium uji/kalibrasi)

3. Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi


indikator ini adalah 6 KTI dari target 12 KTI. Realisasi belum

tercapai dikarenakan sisanya masih menunggu dalam tahap

seleksi judul karya tulis yang akan di terbitkan pada edisi ke II

yang akan terbit pada kwartal IV. Sampai saat ini sudah ada 9

KTI yang masuk untuk kemudian di seleksi. Realisasi fisiknya

adalah 63% dari target 65%. Realisasi belum mencapai target

dikarenakan ada tugas tambahan dari tim kegiatan bahwa mulai

tahun ini penilaiana majalah DKB dilakukan secara online

dalam bentuk e jurnale sehingga pelaksanaan jadwal kegiatan

terganggu. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahapan

persiapan, call for paper edisi II.


- Penerbitan jurnal/majalah ilmiah dinamika kerajinan dan batik


balai besar kerajinan dan batik

4. Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis

maupun manajemen


indikator ini adalah 2,92 persen atau sebanyak 107 sdm dari

target 5 persen atau sebanyak 183 orang. Hal ini karena dana

yang tersedia terbatas dan masih akan melakukan revisi

anggaran karena adanya penghematan/pemotongan anggaran

oleh Kementerian Perindustrian serta menunggu jadwal

pelaksanan dari pihak eksternal. Realisasi fisiknya adalah 68%

dari target 71%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan

jadwal pelaksanaan kegiatan yang berubah sehingga harus

reschedule ulang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pada tahap

ini sudah meliputi Tahapan pelaksanaan.


- Pendidikan dan pelatihaan fungsional

- Pendidikan dan pelatihan teknis

- Pendidikan dan pelatihan struktural

- Peningkatan motivasi kinerja pegawai BBKB


3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan

Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran

Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan danBatik

76.428.000 22,67 19,09 30,79 26,75

Layanan Jasa Teknis IndustriKerajinan dan Batik

976,694,000 33,04 14,18 18,69 11,73

Output Layanan DukunganManajemen Balai Besar Kerajinandan Batik

1.986.418.000 17,78 17,65 35,62 35,54

Layanan Perkantoran 18.707.877.000 17,75 24,32 23,83 22,08

a. Output I : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri


Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)


76.428.000 22,67 19,09 30,79 26,75

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 19,09%

sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 22,67% belum

melampaui sasaran dikarenakan sebagian besar honor kegiatan

belum dicairkan dan juga belum mempertanggungjawabkan SPJ.

Untuk realisasi fisik sebesar 26,75% belum mencapai sasaran

fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 30,79%. Hal ini dikarenakan

laboratorium uji yang berada di seputaran yogyakarta dan

sekitarnya belum mempunyai standar uji yang baku untuk

penelitian yang sedang di buat sehingga menghambat jadwal

pelaksanaan kegiatan dan juga adanya diklat bagi peneliti di luar

jadwal pelaksanaan kegiatan. Ini berdampat juga pada realisasi


total sampai dengan triwulan III yaitu untuk Keuangan sasaran

90,65%, realisasi 71,93%. Untuk fisik sasarannya 81,38%,

realisasinya 79,36%.

b. Output II: Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik


Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)


76.428.000 22,67 19,09 30,79 26,75

Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan III capaian realisasi

keuangan sebesar 19,09% sedangkan sasaran yang telah

ditetapkan sebesar 22,67% belum melampaui sasaran, dengan

realisasi fisik sebesar 26,75% belum melampaui sasaran fisik

yang ditetapkan yaitu sebesar 30,79%. Untuk Triwulan III

realisasi Keuangan lebih kecil dari sasaran yang dibuat. Ini

dikarenakan sebagian besar kegiatan bersumber dari dana PNBP

dimana pencairannya bergantung dari penerimaan PNBP.

Adanya perencanaan awal yang tidak memperhitungkan dampat

dari pencairan dana PNBP. realisasi fisik lebih kecil di

bandingkan dengan sasaran karena adanya ketergantungan

dengan pihak eksternal untuk pengaturan jadwal pelaksanaan

kegiatan yang tidak bisa dipastikan. Ini berdampat juga pada

realisasi total sampai dengan triwulan III yaitu untuk Keuangan

sasaran 75,52%, realisasi 57,32%. Untuk fisik sasarannya

71,93%, realisasinya 64,07%.


c. Output III : Layanan Dukungan Manajemen Balai BesarKerajinan dan Batik


Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Output Layanan Dukungan ManajemenBalai Besar Kerajinan dan Batik 1.986.418.000 17,78 17,65 35,62 35,54

Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan

Batik pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar

17,65% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 17,78%

hampir mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 35,54%

hampir mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar

34,62%. Secara total sampai dengan triwulan III realisasi

keuangan 40,86% sedangkan sasaran 50,82%. Ini dikarenakan

adanya sebagian honor yang belum dicairkan serta adanya

pertanggungjawaban SJP yang belum dilaporkan ke bendahara.

Untuk fisik realisasinya 59,98% sedang sasaran 60,53%.

d. Output IV : Layanan Perkantoran


Triwulan III

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Layanan Perkantoran 18.707.877.000 17,75 24,32 23,83 22,08

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi

keuangan sebesar 24,32% sedangkan sasaran yang telah

ditetapkan sebesar 17,75% melampaui sasaran, dengan realisasi

fisik sebesar 22,08% hampir mencapai sasaran fisik yang

ditetapkan yaitu sebesar 23,83%. Secara total sampai Triwulan

III ini realisasi keuangannya 72,99% melebihi sasarannya


70,48%. Sedangkan realisasi fisik 73,66% melebihi sasarannya

72,37%.

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan

industri. Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :

Kegiatan penelitian terkendala pada pelaksanaan yang tidak

dilakukan sesuai jadual yang sudah ditentukan.

Belanja jasa lainnya lainnya seperti pembuatan cap dan produk

belum bisa dilakukan karena proses desain belum dilakukan pada

tahap ini

Perjalanan dinas masih sedikit realisasinya dikarenakan terkait

dengan pihak luar yang terlibat dalam pengumpulan data dalam

perjalanan dinas ini

Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses

pertanggungjawaban

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang

Hambatan pada sasaran ini adalah :

Kurangnya pihak internal dalam mempromosikan dan memasarkan

hasil litbang BBKB ke dunia industri dan Akademisi.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan pada Triwulan III sudah benilai 3.5. Secara umum

tidak ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan

jangka waktu standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu

5-6 hari memperngaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini

dikarenakan bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan


penambahan jumlah SDM teknis di laboratorium.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil

Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya

Saing Industri

Adanya keterlambatan dalam Proses pelelangan di karenakan

adanya perubahan anggaran yang perlu di revisi sehingga

mengganggu pelaksanaan kegiatan

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK terhadap kinerja

Panbel sehingga realisasi belanja bahan yang telah diajukan oleh

koordinator kegiatan belum di realisasikan oleh pihak panbel.

e. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan

kelembagaan

Hambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi Peningkatan jumlah

SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen.

Kurangnya perencanaan awal terhadap kebutuhan SDM BBKB

dengan rencana kebutuhan dana sehingga realisasi belum dapat

tercapai.

Peningkatan kemampuan SDM masih menunggu tawaran dari

pihak lain, belum dilakukan secara proaktif dikarenakan

perencanaan pengembangan SDM balai yang lemah.

Dari pertumbuhan jumlah ruang lingkup kurangnya koordinasi

sejak awal dengan pihak eksternal dalam penentuan jadwal

pelaksanaan kegiatan.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pengolahan masih dilakukan secara tradisional dimana desain

produk belum bervariasi dan juga perlunya alat irat dan penyama

lebar.


Uji kuat tekan ranting bambu belum bisa dilakukan karena

spesimen uji menggunakan kayu masiv.

Alat penguji ketahanan beban di FKT diperuntukkan bagi kayu

masiv.

b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna

instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi

(persiapan) terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran

yang diharapkan belum tercapai.

c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan

Batik

Hambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan jadual dan juga karena adanya ketergantungan

yang besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan

rencana teknis lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan

BPPIdan kementerian.

d. Output : Layanan Perkantoran

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan

kegiatan sesuai dengan skedul

3.3 Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi

Kerajinan dan Batik oleh Industri

Langkah–langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah :

1) Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai

rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih

mendalam.

2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara bidang yang


menerapkan dengan yang menghasilkan litbang

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan

dan Batik

Tindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian

sasaran strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif

penjajagan kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta

meningkatkan konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi

yang akan dikerjasamakan.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan

permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem

pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan

perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan

promosi dan pendekatan kepada customer.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil

Litbang dalam Rangka Meningkatkan

Daya Saing Industri

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat segera

melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan

mengingat keterbatasan waktu.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan

Kelembagaan

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan

permasalahan pada sasaran strategis ini adalah Memperbaiki

perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM balai


3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi

Industri

Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan

pada output ini adalah :

1) Melakukan perencanaan ulang tentang sosialisasi dalam

pengembangan desain dan alih teknologi sehingga dapat

mencapai sasaran kegiatan yang dilaksanakan

2) Melakukan koordinasi yang intens dengan instansi eksternal

yang terkait dalam pencapaian sasaran kegiatan sehingga akan

meningkatkan tujuan kegiatan.

b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik



1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya

kepada pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan dan

perubahannya.

2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi

layanan balai

c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan

dan Batik



1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan

manajemen dari SDM balai.

2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan

kepada publik

3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta

sinergi kegiatan antar bidang.


e. Output : Layanan Perkantoran



1) Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan

2) Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user

dalam realisasi output layanan perkantoran ini.


BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan pemantauan

pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan untuk menunjang perwujudan

akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu peningkatan kinerja di BBKB dalam

melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

dilakukan melalui aplikasi PP 39 dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-

monev dan aplikasi ALKI.

Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan, Laporan

Tahunan, dll. Laporan Triwulan III (Tiga) Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai bahan

evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun

2016. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua potensi dan sumber daya yang ada

mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu adanya komitmen dari semua pihak yang

terkait untuk mempertahankan konsistensi pencapaian renkin tersebut.

Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan dalam

pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai

sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya

kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik kegiatan pada umumnya mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Pada pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa

permasalahan di dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa

permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta koordinasi yang

lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang sehingga kegiatan pada tahun

mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan memenuhi target yang telah ditetapkan.


Lampiran

FORMULIR A

I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. Indikator Hasil6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

No. Loan PHLN Rupiah Total2 3 4 5 6 7

001 - 767,428 767,428 Jumlah Hasil Penelitian dan Kajian 11 Hasil Litbang

002 - 976,694 976,694 Jumlah Hasil/ Unit Rekayasa Mesin/ Peralatan 8 Layanan

003 - 1,986,418 1,986,418 Jumlah Layanan Jasa Teknik 15 Kegiatan

994 - 18,707,877 18,707,877 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran di BBKB 12 Bulan Layanan

- 22,438,417 22,438,417

Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan

Layanan Perkantoran

Total

Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)

1

HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI

: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik: 1874 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik

: Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.: Jl. Kusumanegara No. 7: DIPA- 019.07.2.247204/2016

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2016BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

: (247204) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK: 04. Ekonomi: 04.07. Industri Dan Konstruksi

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

001 67.97 52.84 50.59 52.61 22.67 19.09 30.79 26.75 90.65 71.93 81.38 79.36 DI YOGYAKARTA

002 42.48 43.14 53.23 52.34 33.04 14.18 18.69 11.73 75.52 57.32 71.93 64.07 DI YOGYAKARTA

003 33.04 23.21 24.91 24.44 17.78 17.65 35.62 35.54 50.82 40.86 60.53 59.98 DI YOGYAKARTA

994 52.73 48.67 48.54 51.57 17.75 24.32 23.83 22.08 70.48 72.99 72.37 73.66 DI YOGYAKARTA

51.06 46.32 46.72 49.24 18.58 23.11 24.89 22.98 69.65 69.42 71.61 72.22Jumlah

Fisik

1

HASIL KAJIAN/PENELITIAN PENGUASAAN TEKNOLOGI

Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan Batik

Layanan Perkantoran

OutputS.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)

Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 5 6 7 8 931 84 29 88

18 75 3 72

41 96 11 57

2 25 73 28 74

26 75 23 74

27 72 3 51

25 75 15 65

33 75 5 65

4 50 80 62 74

30 63 35 85

34 76 27 69

15 65 23 63

24 44 58 68

Unit Organisasi : BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target


PENGUKURAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJATRIWULAN III TA.2016

Tingkat kepuasan pelanggan Indeks 3.5

3 Penelitian

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikanpermasalahan industri (problem solving )

3 PaketTeknologi/Litbangyas

a

Meningkatnya kerja sama litbang Kerja sama litbang instansi dengan industri5 Kerja sama

2 3 4

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yangdimanfaatkan oleh industri

Kendala/Permasalahan

Meningkatnya Kemampuan Balai dan HasilLitbang dalam Rangka Meningkatkan DayaSaing Industri

Paket peralatan Laboratorium dan SaranaPendukung Balai

2 Paket

Hasil litbang prioritas yang dikembangkan7 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

pertumbuhan jumlah peminta jasa

jumlah masyarakat yang dilatih

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI2 litbang

pertumbuhan sampel

1800 orang

5 persen

10 persen

Pertumbuhan jumlah ruang lingkup

Peningkatan jumlah SDM balai yangmengikuti pelatihan teknis maupun

manajemen

5 persen

12 KTI

5 persen

5 Meningkatnya kemampuan SDM dankelembagaan

Jumlah KTI yang dipublikasikan padamedia terakreditasi

Cara Pengisian:Kolom 2 : Diisi sasaran strategis sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.Kolom 3 : Diisi indikator kinerja sasaran strategis sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.Kolom 4 : Diisi dengan target satu tahun masing-masing indikator kinerja sesuai dengan target dalam dokumen Perjanjian Kinerja.Kolom 5 : Diisi dengan target antara triwulan berupa % perkembangan fisik untuk masing-masing indikator kinerjaKolom 6 : Diisi dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target antara pada setiap rentang waktu masing-masing indikator kinerjaKolom 7 : Diisi dengan realisasi % perkembangan fisik untuk masing-masing indikator kinerjaKolom 8 : Diisi dengan realisasi kegiatan yang terlaksana sampai dengan triwulan bersangkutan dari masing-masing indikator kinerja.Kolom 9 : Diisi dengan kendala/permasalahan yang dihadapi dari masing-masing indikator kinerja.

LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2016 - intranet.batik.go.id · Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan...

Documents

Transcript of LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2016 - intranet.batik.go.id · Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan...