LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2015 - intranet.batik.go.id · Peralihan Terkait Perubahan Struktur...
Transcript of LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2015 - intranet.batik.go.id · Peralihan Terkait Perubahan Struktur...
LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2015BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIKJl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582
Email : [email protected] 55166
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 1
B. Latar Belakang Kegiatan ....................................................................... 2
C. Struktur Organisasi................................................................................ 2
BAB II RENCANA KEGIATAN ............................................................................... 5
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015............................................................ 5
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ................................. 8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................................... 9
A. Hasil yang telah dicapai.......................................................................... 9
B. Analisis Capaian Kinerja....................................................................... 17
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ................................................... 31
D. Langkah Tindak Lanjut ......................................................................... 34
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 38
LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 39
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-
IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa
Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian
Perindustrian Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi,
kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi:
1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang
teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan
pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih
teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan
penanggulangan pencemaran industri.
2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi.
3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk
industri kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan
penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik.
5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 2
B. Latar Belakang Kegiatan
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan
Batik pada Tahun anggaran 2015 ini memiliki program kegiatan utama yaitu
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung
daya saing produk-produk IKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di
pasar global maka IKM kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang
maju atau teknologi terkini dalam rangka menghasilkan produk-produknya
sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi dari segi kualitas maupun
harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus menerus melakukan penelitian
dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik yang diharapkan dapat
membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam rangka
meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB meliputi
penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi
maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.
Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau
(Green Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop
tentang produksi bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik
yang dihasilkan Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan
secara langsung oleh para pelaku industri kecil.
Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di BBKB dapat
terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3
(tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan
program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala
kegiatan selama periode Triwulan IIIuntuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada
triwulan yang akan datang.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor
46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan
dan Batik Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri
dari :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 3
1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbaggian Keuangan;
c. Subbagian Kepegawaian; dan
d. Subbagian Umum.
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari :
a. Seksi Pemasaran;
b. Seksi Kerjasama; dan
c. Seksi Informasi.
3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari :
a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;
b. Seksi Sarana Riset Batik;
c. Seksi Standarisasi.
4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari :
a. Seksi Pengujian;
b. Seksi Sertifikasi; dan
c. Seksi Kalibrasi.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari :
a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan Teknis; dan
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 4
Ka. Balai BesarKerajinan dan Batik
(BBKB)
Bagian Tata Usaha
Sub BagianProgram dan
Pelaporan
Sub BagianKeuangan
Sub BagianKepegawaian
Sub BagianUmum
BidangPengembangan Jasa
Teknik
BidangSarana Riset dan
Standardisasi
SeksiPemasaran
SeksiSarana Riset
Kerajinan
BidangPengujian, Sertifikasi, dan
Kalibrasi
Bidang PengembanganKompetisi dan Alih
Teknologi
SeksiKerjasama
SeksiSarana Riset Batik
SeksiKonsultasi
SeksiTeknologiInformasi
SeksiStandardisasi
SeksiSertifikasi
SeksiPelatihan Teknis
KelompokJabatan Fungsional
SeksiKalibrasi
SeksiAlih Teknologi dan
Inkubasi
SeksiPengujian
Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 5
BAB IIRENCANA KEGIATAN
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015
Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai dengan
Renstra Balai periode 2015-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun sebagai
berikut :
Tabel 1. Kegiatan tahun 2015
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 503,232,000
1874001 - Penelitian Pemanfaatan Serat Alam Non TekstilSebagai Substitusi Komponen Mebel RamahLingkungan
101,300,000
1874001 - Pengaruh Perlakuan Ekstraksi Zwa TerhadapKualitas Dan Arah Warna Pada Batik Dan TekstilKerajinan
117,800,000
1874001 - Diversifikasi Pewarna Alam Pada Berbagai MediaKain Untuk Batik 111,800,000
1874001 - Kajian Kesiapan Industri Kecil Menengah MainanAnak Terhadap Pemberlakuan Wajib StandarNasional Indonesia
64,450,000
1874001 - Apresiasi Litbang Unggulan 19,830,0001874001 - Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik Zwa
Indigofera 27,552,0001874001 - Penerapan Teknologi Pengolahan Air Limbah Pada
Ikm Batik 60,500,000
1874.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 104,550,000
1874002 - Inovasi Teknologi Proses Jumputan 20,550,0001874002 - Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat Tampar Daun
Agel Untuk Bahan Kerajinan 33,880,0001874002 - Rekayasa Mesin Pembuat Lidi Bambu Untuk
Kerajinan 50,120,000
1874.003 Layanan Jasa Teknis 1,173,429,000
1874003 - Penelitian Dan Pengembangan Untuk Mahasiswa 7,500,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 6
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874003 - Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan Dan Batik 7,000,000
1874003 - Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian 430,000,000
1874003 - Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 10,200,0001874003 - Layanan Desain Dan Teknologi Proses Kerajinan
Dan Batik 5,000,000
1874003 - Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian 92,500,0001874003 - Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik Kepada
Masyarakat 536,700,000
1874003 - Kegiatan Lembaga Sertifikasi 84,529,000
1874.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/BaristandIndustri 1,073,711,000
1874004 - Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb 391,085,0001874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar
Kerajinan Dan Batik (pnbp) 30,006,0001874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan
Pengembangan (pnbp) 20,000,000
1874004 - Pameran Dan Workshop Hari Batik Nasional 75,000,000
1874004 - Program Penerapan 5 K Pada Bbkb 22,792,0001874004 - Penyusunan Bahan Konsultansi Batik Besurek
Bengkulu 29,076,0001874004 - Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 37,000,000
1874004 - Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik 19,322,0001874004 - Peningkatan Dan Optimalisasi Pengelolaan
Lembaga (laboratorium Uji / Kalibrasi) 97,556,000
1874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan
29,660,000
1874004 - Peningkatan Dan Optimalisasi PengelolaanLembaga Sertifikasi 66,710,000
1874004 - Pengelolaan Dan Pengembangan SistemManajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb 30,000,000
1874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang Balai BesarKerajinan Dan Batik (rm)
146,444,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 7
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874004 - Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah DinamikaKerajinan Dan Batik Balai Besar Kerajinan DanBatik 79,060,000
1874.005 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 79,231,000
1874005 - Penyusunan Rencana Teknis 2016 79,231,000
1874.994 Layanan Perkantoran 18,228,824,000
1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) 252,996,0001874994 - Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran ( Kepegawaian ) 122,000,0001874994 - Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan
Perkantoran (umum) 1,761,665,000
1874994 - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 325,269,000
1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran (rm) 255,596,000
1874994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 15,460,553,0001874994 - Pengadaan Bahan Operasional Kelompok Kerja
Dan Laboratorium(pnbp) 50,745,000
1874.995 Kendaraan Bermotor 289,700,000
1874995 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) 289,700,000
1874.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 366,188,000
1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (pnbp) 289,448,000
1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (rm) 76,740,000
1874.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 469,353,000
1874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (pnbp) 163,300,000
1874997 - Pengadaan Peralatan Laboratorium 93,000,000
1874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (rm)) 213,053,000
TOTAL 22,288,218,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 8
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan dan
ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang akan timbul pada kegiatan
yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2015. Secara rinci Sasaran dan
Indikator Kinerja Kegiatan 2015 Balai Besar Kerajinan dan Batik disajikan dalam
Tabel berikut ini :
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun2015
1 Meningkatkan hasil litbangyang dimanfaatkan industri
Hasil Litbang yang siap diterapkan diIndustri
6 Litbang
Hasil Litbang yang telah diterapkan diIndustri
2 Litbang
Hasil tkenologi yang dapatmenyelesaikan permasalahan industri(problem solving)
2 paket teknologi
2 Meningkatnya Kerjasamalitbang
Kerjasama litbang instansi denganindustri
4 MoU
3 Meningkatnya Kualitaspelayanan publik
Tingkat kepuasan masyarakat Indeks 3
Penambahan jumlah layanan 1 jenis
Pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 persen
Jumlah masyarakat yang dilatih 1700 orang
Pertumbuhan sampel yang diuji 10 persen
4 Meningkatnya kemampuanSDM dan kelembagaan
Jumlah litbang balai yang didaftarkanHKI 1 litbang
Pertumbuhan jumlah ruang lingkuplembaga uji 10 persen
Jumlah KTI yang dipublikasikan 10 KTIPeningkatan jumlah SDM yangmengikuti pelatihan teknis danmanajemen
10 persen
Prosentase penerapan ISO 9001:2008pada layanan jasa 100 persen
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 9
BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN
A. Hasil yang telah dicapai
1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam PerjanjianKinerja (Perjakin)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder1 Meningkatnya hasil
Litbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang yang siapditerapkan di Indutri
6 Litbang
0 85.66%
Hasil litbang yang telahditerapkan di Industri
2 Litbang0.00 82.00%
Hasil Teknologi yangDapat MenyelesaikanPermasalahan Industri(Problem Solving)
2 Paket Teknologi 2.00 82.00%
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi2 Meningkatnya kerja
sama litbangKerja sama litbanginstansi dengan industri
4 MoU 2.00 56.00%
3 MeningkatnyaKualitas PelayananPublik
Tingkat KepuasanMasyarakat
Indeks 3 3.05 85.00%
Penambahan JumlahLayanan
1 Jenis 0.00 80.00%
Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen
301(Instansi) 10,00%
1209(Orang) 24,67%
Jumlah Masyarakatyang di Latih
1700 Orang1,276 16.50%
Pertumbuhan Sampelyang di Uji
10 Persen 94% 65.88%
4 MeningkatnyaKemampuan SDMdan Kelembagaan
Julah Litbang Balai yangDidaftarkan HKI
1 Litbang 1.00 97.75%
Pertumbuhan JumlahRuang Lingkup LembagaUji
10 Persen0.00 80.00%
Jumlah KTI yangDipublikasikan
10 KTI 0.81 93.08%
Peningkatan JumlahSDM yang MengikutiPelatihan Teknis danManajemen
10 Persen
245 18,85%
Proentase PenerapanISO 9001:2008 PadaLayanan Jasa
100 Persen0.90 81.00%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 10
a. Sasaran Strategis I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase1 Meningkatnya hasil
Litbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang yang siapditerapkan di Indutri
6 Litbang
0 85.66%
Hasil litbang yang telahditerapkan di Industri
2 Litbang0 82.00%
Hasil Teknologi yangDapat MenyelesaikanPermasalahan Industri(Problem Solving)
2 Paket Teknologi 2 82.00%
Sasaran Strategis I terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu meningkatkan hasil
litbang yang dimanfaatkan industri yang terdiri dari Indikator Kinerja:
1) Hasil Litbang yang siap diterapkan di industri
Sampai dengan Triwulan III TA 2015 realisasi fisik dari indikator
ini adalah 85,66% meliputi Kegiatan Penelitian Pemanfaatan SANT
Sebagai Substitusi Komponen Mebel Ramah Lingkungan, Pengaruh
Perlakuan Ekstraksi ZWA Terhadap Kualitas dan Arah Warna Pada
Batik dan Tekstil Kerajinan, Diversifikasi Pewarna Alam Pada
Berbagai Media Kain untuk Batik, Rekayasa Mesin Pembuat Lidi
Bambu Untuk Kerajinan, Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat Tampar
Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan dan Rekayasa Proses Jumputan
Inovasi Baru.
2) Hasil Litbang yang telah diterapkan di industri
Sampai dengan Triwulan III TA. 2015 realisasi fisik dari indikator
ini adalah masih 82% yaitu penerapan teknologi pewarnaan batik
ZWA Indigofera dan penerapan teknolopgi pengolahan air limbah
pada iKM batik
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 11
3) Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem Solving)
Sampai dengan triwulan III realisasi fisik dari indikator ini adalah
sebesar 82% dengan jenis kegiatan Pembuatan Katalog Color
Matching ZWS Untuk Produk Batik dan Pembuatan desain dan
prototype kerajinan kayu khas Makasar.
b. Sasaran Strategis II
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase2 Meningkatnya kerja
sama litbangKerja sama litbanginstansi denganindustri
4 MoU2 56.00%
Sasaran Strategis II terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu meningkatnya
kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik yang terdiri dari 1 indikator kinerja
yaitu: jumlah kerjasama litbang dengan instansi dan industri. Hingga
Triwulan III tahun 2015 sudah didapatkan kerjasama dalam bidang
kerajinan kayu dengan swasta dan desain batik dengan Dekranasda
Banyuasin. Secara keseluruhan 2 kerjasama tersebut sudah selesai 56%.
c. Sasaran Strategis III
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase3 Meningkatnya
Kualitas PelayananPublik
Tingkat KepuasanMasyarakat Indeks 3 3.05 85.00%
Penambahan JumlahLayanan 1 Jenis 0 80.00%
Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen
301(Instansi) 10,00%
1209(Orang) 24,67%
Jumlah Masyarakatyang di Latih 1700 Orang 1,276 75,06%
PertumbuhanSampel yang di Uji 10 Persen 1,042 94%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 12
Sasaran Strategis III terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kualitas pelayanan publik yang terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu :
1) Tingkat kepuasan masyarakat sampai dengan Triwulan III TA. 2015
realisasinya adalah indeks 3.05 melebihi dari indeks yang
ditargetkan yaitu indeks 3.
2) Penambahan jumlah layanan, sampai dengan Triwulan III TA. 2015
realisasinya adalah 0 jenis dengan progress kegiatan mencapai 80%
yaitu diselesaikannya tahap penyiapan kurikulum dan silabus.
3) Pertumbuhan jumlah peminta jasa, sampai dengan Triwulan III TA.
2015 realisasinya adalah 10% (301 instansi) dan 24,67% (1209
orang) melebihi target yang ditetapkan masing-masing 5%.
4) Jumlah masyarakat yang dilatih (orang), sampai dengan Triwulan III
TA. 2014 realisasinya adalah 1276 orang atau 75,06 % dari target
total.
5) Pertumbuhan sampel yang diuji (persen), sampai dengan Triwulan III
TA. 2015 realisasinya adalah 94 persen atau 1.042 sampel dari total
target sampel uji yaitu 1.210 sampel.
d. Sasaran Strategi IV
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase4 Meningkatnya
Kemampuan SDMdan Kelembagaan
Jumlah Litbang Balaiyang Didaftarkan HKI
1 Litbang 1 97.75%
PertumbuhanJumlah RuangLingkup Lembaga Uji
10 Persen0 80.00%
Jumlah KTI yangDipublikasikan
10 KTI 6 93.08%
Peningkatan JumlahSDM yang MengikutiPelatihan Teknis danManajemen
10 Persen
245 18,85%
ProentasePenerapan ISO9001:2008 PadaLayanan Jasa
100 Persen
0 81.00%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 13
Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja
yaitu :
1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI (jenis litbang), sampai
dengan Triwulan III TA. 2014 realisasinya adalah 1 dengan progres
kegiatan mencapai 85 persen, yaitu tahap pendaftaran.
2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji (persen), sampai
dengan Triwulan III TA. 2014 realisasinya adalah 80% persen.
3) Jumlah KTI yang dipublikasikan (jumlah KTI) ,sampai dengan
Triwulan III TA. 2014 realisasinya adalah 6 buah atau 60% dengan
melakukan menyelesaikan edisi I bulan juni dan editing untuk edisi II
bulan desember.
4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen (persen), sampai dengan Triwulan III TA. 2015
realisasinya adalah 18,85 % atau sebesar 245 orang dari total 130
orang.
5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa (persen),
sampai dengan Triwulan III TA. 2015 realisasinya adalah 81 persen
dari target 100 persen.
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik pada
Triwulan III TA 2015 (1 Juli – 30 September 2015) terdiri dari output :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Hasil Kajian/PenelitianPenguasaan TeknologiIndustri 503,232 204,089.33 40.56% 48.67%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 14
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp 503.232.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan III sebesar Rp 204.089.330 (40,56%), sedangkan
realisasi fisiknya adalah 48,67% yang terdiri dari kegiatan penelitian
pemanfaatan serat alam non tekstil sebagai substitusi komponen mebel
ramah lingkungan, pengaruh perlakukan ekstraksi ZWA terhadap kualitas
dan arah warna pada batik dan tekstil kerajinan, diversifikasi pewarna alam
pada media kain untuk batik, kajian kesiapan IKM mainan anak terhadap
pemberlakuan wajib SNI, apresiasi litbang unggulan, penerapan teknologi
pewarnaan batik ZWA indigofera dan penerapan teknologi pengolahan air
limbah pada IKM batik.
b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Hasil RekayasaMesin/PeralatanTeknologi Industri 104,550 51,431.63 49.19% 50.55%
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp 104.550.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan III sebesar Rp 51.431.630 (49,19%), sedangkan
realisasi fisiknya adalah 50,55% yang meliputi kegiatan rekayasa mesin
pembelah lidi bambu untuk kerajinan, rekayasa alat pintal dan pembuat
tampar daun agel untuk bahan kerajinan dan rekayasa teknologi proses
jumputan.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Layanan Jasa Teknis 636,729 112,673.74 17.70% 55.28%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 15
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp 636.729.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan III sebesar Rp.112.763.740 atau 17,70%. Terdiri dari
kegiatan litbang untuk mahasiswa, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, pelatihan,
kerjasama rekayasa dan penelitian dan layanan desain dan teknologi
proses kerajinan dan batik.
d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
PengembanganKelembagaan BalaiBesar/BaristandIndustri 652,620 180,492.94 27.66% 53.52%
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp 652.620.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp 180.492.940 (27,66%) dan
realisasi fisiknya adalah 53,52%. Terdiri dari kegiatan peningkatan
kompetensi SDM BBKB, promosi dan diseminasi hasil litbang BBKB,
penerbitan majalah ilmiah DKB, peningkatan kerjasama litbang,
optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi BBKB, penyusunan
bahan konsultansi batik basurek Bengkulu, penyusunan bahan ajar
pelatihan batik, peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga (lab
uji/kalibrasi), peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga
sertifikasi, program 5K pada BBKB, pengelolaan dan pengembangan
sistem ISO 9001:2008, pameran dan workshop hari batik nasional.
e. Output V: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Dokumen Perencanaan/ Penganggaran /Pelaporan / Monitoringdan Evaluasi 79,231 42,959.05 54.22% 59.10%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 16
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp 79.231.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan III sebesar Rp 42.959.050 (54,22%) dan realisasi
fisiknya adalah 59,10%.
f. Output VI: Layanan Perkantoran
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Layanan Perkantoran 17,903,555 5,300,347.46 29.61% 37.58%
Pagu Anggaran untuk output VI sebesar Rp 17.903.555.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp 5.300.347.460 atau 29,61%
dengan realisasi fisik sebesar 37,58%.
g. Output VII : Kendaraan bermotor
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Kendaraan Bermotor 289,700 275,301.91 95.03% 100.00%
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp 289.700.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan III sebesar 275.301.910 atau 95.03% dan
realisasi fisik sebesar 100 persen.
h. Output VIII: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Perangkat danPengolah DataKomunikasi 366,188 - 0.00% 50.50%
Pagu Anggaran untuk output VIII sebesar Rp 366.188.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan III sebesar Rp 0 atau 0% dengan realisasi
fisik sebesar 50,50%. Sumber pendaan PNBP belum dapat
direalisasikan dikarenakan belum ada anggarannya.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 17
i. Output IX: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan IIIKeuangan(Rp. 000)
Keuangan(%)
Fisik(%)
Peralatan dan FasilitasPerkantoran 469,353 259,520.92 55.29% 55.73%
Pagu Anggaran untuk output IX sebesar Rp 469.353.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan III sebesar Rp 259.520.920 (55,29%) sedangkan untuk
realisasi fisik sebesar 55,73%.
B. Analisis Capaian Kinerja
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator KinerjaDalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun2015
PaguIndikatif(Rp. 000)
Keuangan FisikCapaian
S R S R1 Meningkatnya hasil
Litbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang yangsiap diterapkandi Indutri
6 Litbang
435,450 90.72% 82.93% 87.85% 85.66% 0
Hasil litbang yangtelah diterapkandi Industri
2 Litbang
88,052 98.27% 82.57% 90.00% 82.00% 0
Hasil Teknologiyang DapatMenyelesaikanPermasalahanIndustri (ProblemSolving)
2 PaketTeknologi 88,052 98.27% 82.57% 90.00% 82.00% 0
Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja :
a. Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan di industri
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar
87,85% dan terealisasi 85,66%, sedang untuk keuangan
sasarannya 90,72% dan terealisasi 82,93%. Target keuangan dan
fisik belum tercapai. Hal ini di karenakan :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 18
- Tempat pengujian yang akan digunakan untuk menguji contoh
produk tidak sesuai dengan standar yang diinginkan sehingga
berakibat mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan lanjutan.
- Masih melakukan revisi keuangan akibat berubahnya tempat
pengujian
Saat ini sudah dilakukan tahap pembuatan produk, prototype dan
pengujian produk.
b. Hasil Litbang yang telah diterapkan di industri
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 90% dan terealisasi 82%, sedang untuk keuangan
sasarannya 98,27% dan terealisasi 82,57%. Target keuangan
dan fisik belum tercapai. Hal ini dikarenakan :
- Peralatan yang akan digunakan untuk sosialisasi sempat
mengalami kerusakan sehingga mengubah jawal pelaksanaan
sosialisasi.
- Kapasitas listrik yang digunakan juga sangat besar sehingga
agak susah untuk mencari IKM yang bersedia menjadi tempat
sosialisasi.
- Sebagian kegiatan yang telah dilaksanakan belum
menyerahkan Dokumen pendukung untuk SPJ ke bagian
keuangan.
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem solving)
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 90% dan terealisasi 82%, sedang untuk keuangan
sasarannya 98,27% dan terealisasi 82,57%. Target keuangan
dan fisik belum tercapai. Hal ini dikarenakan Kenaikan harga
bahan baku pengaruh dari inflasi dan juga harga dollar yang tidak
terkendali dimana sebagian bahan baku yang digunakan masih di
import.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 19
b. Sasaran Strategis II
No Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Target Tahun2015
PaguIndikatif(Rp. 000)
Keuangan Fisik
CapaianS R S R2 Meningkatnya kerja
sama litbangKerja samalitbang instansidengan industri
4 MoU
91,560 46.49% 12.59% 91.29% 56.00% 2
Capaian Sasaran Strategis II meliputi Indikator Kinerja :
a. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 91,29% dan terealisasi 56,00%, sedang untuk
keuangan sasarannya 46,49% dan terealisasi 12,59%. Target
keuangan dan fisik belum tercapai. Hal ini dikarenakan sulitnya
merealisasikan suatu kerjasama litbang dikarenakan lembaga-
lembaga yang sudah biasa kerjasama dengan BBKB untuk tahun
ini tidak menganggarkan dana litbang sehingga langkah proaktif
dari Balai harus ditingkatkan lagi untuk bisa mendapatkan
partner kerjasama litbang dengan lembaga-lembaga yang
lainnya untuk menjalin kerjasama litbang. Untuk kerjasama
perekayasaan yang sudah berhasil dibuat yaitu dalam bidang
kerajinan kayu dan furniture dan desain batik.
c. Sasaran Strategis III
No Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Target Tahun2015
PaguIndikatif(Rp. 000)
Keuangan Fisik
CapaianS R S R3 Meningkatnya
Kualitas PelayananPublik
TingkatKepuasanMasyarakat
Indeks 3 29,076 91.40% 55.62% 85.00% 85.00% 3
PenambahanJumlah Layanan 1 Jenis 19,322 94.82% 88.06% 83.00% 80.00% -PertumbuhanJumlah PemintaJasa
5 Persen 22,792 90.13% 80.74% 85.69% 80.86% 10%
24,67%
JumlahMasyarakatyang di Latih
1700 Orang 92,500 62.16% 20.34% 81.82% 16.50% 1,276
PertumbuhanSampel yang diUji
10 Persen 1,051,229 69.19% 51.78% 84.44% 65.88% 94%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 20
Capaian Sasaran Strategis III meliputi Indikator Kinerja :
a. Tingkat kepuasan masyarakat
Pada Triwulan III TA. 2015 diharapkan indeks kepuasan sebesar 3.
Realisasi pada Triwulan IIIdapat tercapai indeks 3,05, melebihi dari
yang ditargetkan yaitu indeks 3. Indeks kepuasan masyarakat
diukur dari unsur kemudahan, kesamaan persyaratan, kejelasan
dan kepastian kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan,
kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran biaya,
kesesuaian biaya, ketepatan pelaksanaan, kenyamanan, dan
keamanan. Nilai setiap unsur yang dinilai berada diatas 3 kecuali
unsur yang dinilai paling rendah yaitu unsur keamanan. Sehingga
perlu dilakukan perbaikan dari unsur tersebut.
Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar
85,00% dan terealisasi 85,00%, sedang untuk keuangan
sasarannya 91,40% dan terealisasi 55,62%. Target keuangan
belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan yang
telah dilaksanakan namun dokumen pendukungnya belum di SPJ
ke keuangan.
b. Penambahan Jumlah Layanan
Pada TA. 2015 direncanakan akan ada penambahan jenis layanan
pelatihan yaitu 1 jenis layanan. Pada Triwulan III realisasi fisik
masih 80% dengan sasaran kegiatan 83% yaitu tahap pembahasan
dan perbaikan silabus. Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan
sasaran fisiknya sebesar 83,00% dan terealisasi 80,00%, sedang
untuk keuangan sasarannya 94,82% dan terealisasi 88,06%. Target
keuangan dan fisik belum tercapai. Ini dikarenakan untuk mencari
tenaga ahli yang berkompeten dan mempunyai sertifikat
kompetensi untuk menyusun silabusmasih terbatas.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 21
c. Pertumbuhan jumlah peminta jasa
Pada TA. 2015 ditergetkan jumlah peminta jasa sebesar 5%. Pada
Triwulan III jumlah peminta jasa sebanyak 1209 orang atau 24,67%
melebihi target yang ditetapkan sebesar 5% (847 orang) dan 301
instansi (10,00%) melebihi target yang ditetapkan yaitu 5%.
d. Jumlah masyarakat yang dilatih
Pada TA. 2015 jumlah masyarakat yang dilatih sebanyak 1700
orang. Capaian pada Triwulan III sebanyak 1.276 orang atau 60
persen dari yang ditargetkan. Pada Triwulan III TA. 2015
direncanakan sasaran fisiknya sebesar 81,82% dan terealisasi
16,50%, sedang untuk keuangan sasarannya 62,16% dan
terealisasi 20,34%. Target keuangan dan fisik belum tercapai. Dana
kegiatan berasal dari dana PNBP sehingga masih menunggu
pencairan dana tersebut.
e. Pertumbuhan sampel yang diuji
Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sampel uji akan tumbuh
sebesar 10%. Capaian Triwulan III sebesar 1.047 sampel atau 94
persen. Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 84,44% dan terealisasi 65,88%, sedang untuk keuangan
sasarannya 69,19% dan terealisasi 51,78%. Target keuangan dan
fisik belum tercapai. Hal ini karena masih menunggu revisi
keuangan dan kegiatan serta menunggu jadwal dari lembaga
sertifikasi dari KAN.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 22
d. Sasaran Strategi IV
No Sasaran Strategis IndikatorKinerja
Target Tahun2015
PaguIndikatif(Rp. 000)
Keuangan Fisik
CapaianS R S R4 MeningkatnyaKemampuan SDMdan Kelembagaan Jumlah LitbangBalai yangDidaftarkan HKI 1 Litbang 37,000 100.00% 94.90% 100.00% 97.75% 1PertumbuhanJumlah RuangLingkupLembaga Uji10 Persen 29,660 100.00% 54.86% 71.67% 80.00% -Jumlah KTI yangDipublikasikan 10 KTI 146,444 99.17% 93.20% 80.97% 93.08% 6PeningkatanJumlah SDMyang MengikutiPelatihan Teknisdan Manajemen10 Persen
97,556 97.44% 51.00% 91.00% 79.00% 18,85%ProentasePenerapan ISO9001:2008 PadaLayanan Jasa
100 Persen 30,000 92.61% 61.92% 90.13% 81.00% -
Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja
yaitu :
1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI, target pada tahun 2015
ada 1 hasil litbang yang didaftarkan HKI-nya. Pada Triwulan III
sudah tercapai sebanyak 1 Litbang komposisi Lilin Batik. Ini sudah
dilakukan pendaftaran hak paten dan 4 Hak Cipta Desain batik milik
BBKB.
2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji, target pada tahun
2015 ruang lingkup tumbuh 10%. Pada Triwulan III TA. 2015
direncanakan sasaran fisiknya sebesar 71,67% dan terealisasi
80,00%, sedang untuk keuangan sasarannya 100,00% dan
terealisasi 54,86%. Target keuangan belum tercapai. Masih
menunggu jadwal pemeriksaan dari lembaga sertifikasi dari KAN.
Kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah pengujian
(melakukan uji coba pengujian, menyiapkan dokumen Instruksi
kerja, mengisi formulir pengajuan penambahan ruang lingkup
(KAN), menyiapkan dokumen jaminan mutu pengujian) kalibrasi
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 23
(menyiapkan dokumen pendukung, mencari data dukung untuk
pembelian peralatan, membuar revisi anggaran untuk belanja
modal), sertifikasi (melakukan witness untuk akreditasi SNI
mainan anak dan SNI pakaian bayi, mengajukan perluasan ruang
lingkup sertifikasi, meninjau skema sertifikasi).
Rencana penambahan ruang lingkup dapat dilihat pada tabel
berikut :
Rencana penambahan ruang lingkupKalibrasi paremeter kelistrikanPengujian Papan Pantul Bola Basket
Simpai (ring) bola basket Matras Senam Gitar Akustik Klasik Peralatan Olah raga Anak (POA)
Tas POA Kantong POA Bola POA Bola Ayun Besar / kecil Roket / rudal Gawangan aman (Safty Hurdle) Petak lompat Clapper Bilah Cones Gelang Raja
Mainan Anak Baju Bayi
Sertifikasi Lembing Bola Sepak takraw Bola Sepak takraw plastik Jaring tenis meja Cakram Bola Futsal Handuk
3) Jumlah KTI yang dipublikasikan. Pada tahun 2015 ditargetkan 10
KTI dipublikasikan. Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan
sasaran fisiknya sebesar 80,97% dan terealisasi 93,08%, sedang
untuk keuangan sasarannya 99,17% dan terealisasi 93,20%.
Target keuangan belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih ada
kegiatan yang belum di SPJ ke keuangan. Pada Triwulan III
progress kegiatan meliputi rapat koordinasi team redaksi dan call
for paper untuk para peneliti dan perekayasa.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 24
4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen. Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan ada
peningkatan 10% dari jumlah SDM balai yang dilatih. Hingga
Triwulan III jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis sebanyak
245 orang adalah 18,85 %. Pada Triwulan III TA. 2015
direncanakan sasaran fisiknya sebesar 91,00% dan terealisasi
79,00%, sedang untuk keuangan sasarannya 97,44% dan
terealisasi 51,00%. Target keuangan dan fisik belum tercapai. Hal
ini dikarenakan sebagian besar kegiatan yang telah dilaksanakan
belum menyerahkan data dukung untuk di SPJ ke keuangan dan
juga masih ada kegiatan yang pelaksnaannya menunggu arahan
dari pimpinan. Pelatihan yang sudah dilakukan diantaranya
pelatihan teknis penguji mutu barang, kalibrasi, sertifikasi produk
serta pelatihan manajemen yaitu excellent service, pelatihan
fungsional perencana dan analis kepegawaian serta pelatihan
struktural orientasi tupoksi bagi PNS baru.
5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa
Pada tahun 2015 ditargetkan ISO 9001:2008 dapat diterapkan
100%. Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 90,13% dan terealisasi 81,00%, sedang untuk keuangan
sasarannya 92,61% dan terealisasi 61,92%. Target keuangan dan
fisik belum tercapai. Hal ini dikarenakan masih ada kegiatannya
yang masih tertunda pelaksnaannya karena berbenturan dengan
kegiatan yang lain di internal sehingga pelaksanaannya tertunda
yang menyebabkan penyerapan kegiatan masih belum mencapai
target. Pada Triwulan III proses perbaikan dokumen ISO sedang
dilakukan.
2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
pada Triwulan IIITA 2015 (1 Juli – 30 September 2015) terdiri dari output :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 25
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
HasilKajian/PenelitianPenguasaanTeknologi Industri 503,232 24.41% 40.56% 53.45% 48.67% 98.37% 81.70% 93.66% 86.29%
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada
Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 40,56% sedangkan
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 24,41% sudah mencapai
sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 48,67% belum mencapai
sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 53,45%. Untuk realisasi
sampai triwulan III dari keuangan realisasinya sebesar 81,70% dari
target 98,37%, fisik realisasinya 86,29% dari 93,66%. Target
keuangan dan fisik belum tercapai. Hal ini dikarenakan standar tempat
pengujian yang akan melakukan pengujian contoh produk tidak sesuai
dengan standar yang diinginkan sehingga dilakukan penjadwalan
ulang dalam bentuk revisi kegiatan.
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Hasil RekayasaMesin/PeralatanTeknologi Industri 104,550 57.36% 49.19% 46.43% 50.55% 83.18% 83.20% 82.18% 84.64%
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada
Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 49,19% belum
mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebesar 57,36%, sedang
realisasi fisik sebesar 50,55% sudah mencapai sasaran yang
direncanakannya itu sebesar 46,43%. Realisasi fisik output tidak
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 26
mencapai sasaran dikarenakan adanya revisi kegiatan pada rekayasa
lidi bambu tidak disetujui kanwil keuangan sehingga kegiatan baru
berjalan pada akhir bulan juni 2015. Untuk realisasi sampai triwulan III
dari keuangan realisasinya sebesar 83,20% dari target 83,18%, fisik
realisasinya 84,64% dari 82,18%. Target keuangan dan fisik sudah
terlampaui.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Layanan JasaTeknis 636,729 33.47% 17.70% 72.00% 55.28% 69.18% 25.42% 87.03% 62.28%
Output III Layanan Jasa Teknis pada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 17,70% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 33,47% belum mencapai target yang telah ditetapkan,
dengan realisasi fisik sebesar 72,00% belum mencapai sasaran yang
ditetapkan yaitu sebesar 55,28%. Untuk realisasi sampai triwulan III
dari keuangan realisasinya sebesar 25,42% dari target 69,18%, fisik
realisasinya 62,28% dari 87,03%. Target keuangan dan fisik belum
tercapai. Hal ini dikarenakan sebagian besar dana kegiatan berasal
dari dana PNBP yang belum dicairkan disebabkan penerimaan belum
mencapai target. Disamping itu juga pelaksanaan kegiatan menunggu
jadwal dari pihak eksternal dalam pemeriksaan sehingga target belum
tercapai.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 27
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/BaristandIndustri
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
PengembanganKelembagaanBalaiBesar/BaristandIndustri 652,620 46.35% 27.66% 56.17% 53.52% 89.55% 54.62% 85.95% 72.91%
Output IV Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 27,66% sedangkan
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 46,35% belum mencapai
sasaran yang ditetapkan, dengan realisasi fisik sebesar 53,52% belum
mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 56,17%. Untuk
realisasi sampai triwulan III dari keuangan realisasinya sebesar
54,62% dari target 89,55%, fisik realisasinya 72,91% dari 85,95%.
Target keuangan dan fisik belum tercapai. Realisasi fisik output tidak
mencapai sasaran dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang
sifatnya tergantung dari pihak lain yaitu kegiatan promosi dimana balai
berpartisipasi pada pameran yang diselenggarakan pihak lain. Selain
itu ada kegiatan yang belum melakukan realisasi keuangan namun
sudah melakukan kegiatan diantaranya studi literatur, koordinasi
internal. Namun ada beberapa kegiatan yang realisasinya melebih
target seperti kegiatan lembaga uji/kalibrasi dan sertifikasi.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 28
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
DokumenPerencanaan /Penganggaran /Pelaporan /Monitoring danEvaluasi 79,231 51.30% 54.22% 48.75% 59.10% 87.27% 82.39% 84.17% 83.71%
Output V Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Montoring
dan Evaluasi pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar
54,22% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 51,30%
dan realisasi fisik sebesar 59,10% dan targetnya sebesar 48,75%
sudah mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk realisasi
sampai triwulan III dari keuangan realisasinya sebesar 82,39% dari
target 87,27%, fisik realisasinya 83,71% dari 84,17%. Target
keuangan dan fisik belum tercapai. Hal ini dikarenakan sebagian
kegiatan belum mengumpulkan dokumen pendukung SPJ ke
keuangan serta belum menginput kegiatan yang sudah di SPJ di
keuangan.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
LayananPerkantoran 17,903,555 30.09% 29.61% 34.65% 37.58% 72.70% 66.46% 72.16% 69.52%
Output VI Layanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 29,61% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 30,09% belum mencapai sasaran dengan realisasi fisik
sebesar 37,58% belum mencapai sasaran yang direncanakan sebesar
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 29
34,65%. Untuk realisasi sampai triwulan III dari keuangan realisasinya
sebesar 66,46% dari target 72,70%, fisik realisasinya 69,52% dari
72,16%. Target keuangan dan fisik belum tercapai. Hal ini
dikarenakan sebagian besar kegiatan berasal dari dana PNBP yang
belum cair dan juga pelaksanaan kegiatan masih menunggu instruksi
dari pimpinan sehingga jadwal pelaksanaan kegiatan berubah yang
berakibat penyerapan anggaran juga terhambat.
g. Output VII : kendaraan bermotor
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
KendaraanBermotor 289,700 0.00% 95.03% 100% 100% 100% 95.03% 100% 100%
Output VII kendaraan bermotor pada trwiulan III capaian realisasi
keuangan sebesar 95,03% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 00,00% melampaui target. Realisasi fisik 100,00% dari target
100,00% sesuai dengan target. Untuk realisasi sampai triwulan III dari
keuangan realisasinya sebesar 95,03% dari target 100,00%, fisik
realisasinya 100,00% dari 100,00%. Target keuangan dan fisik
tercapai. Pelaksanaan kegiatan sudah selesai dilaksanakan.
h. Output VIII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Perangkat danPengolah DataKomunikasi 366,188 50.37% 0.00% 50.50% 50.50% 100% 49.63% 100% 100%
Output VIII Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan
III capaian realisasi keuangan sebesar 00,00% sedangkan sasaran
yang telah ditetapkan sebesar 50,37%, dengan realisasi fisik sebesar
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 30
50,50% sama dengan sasaran yang telah ditetapkan 50,50%. Untuk
realisasi sampai triwulan III dari keuangan realisasinya sebesar
49,63% dari target 100,00%, fisik realisasinya 100,00% dari 100,00%.
Target keuangan belum tercapai. Hal ini dikarenakan dana kegiatan
sebagian besar berasal dari dana PNBP yaitu sebesar Rp.
289.448.000,- belum cair.
i. Output IX : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OUTPUT Pagu(Rp. 000)
Realisasi Triwulan III Realisasi sampai Triwulan III
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Peralatan danFasilitasPerkantoran 469,353 76.68% 55.29% 71.11% 55.73% 100% 78.61% 94.44% 79.07%
Output IX Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan III
capaian realisasi keuangan sebesar 55.29% sedangkan sasaran yang
telah ditetapkan sebesar 76,68%. Untuk realisasi fisik sebesar 55,73%
sedang sasaran fisik sebesar 71,11%. Untuk realisasi sampai triwulan
III dari keuangan realisasinya sebesar 78,61% dari target 100,00%,
fisik realisasinya 79,07% dari 94,44%. Target keuangan belum
tercapai. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan kapasitas yang
dibutuhkan sehingga harus nelakukan revisi kegiatan yang
menyangkut sarana dan prasarana kegiatan yang termuat dalam
kegiatan peralatan dan fasilitas perkantoran sehingga menghambat
penyerapan anggaran tersebut di samping juga sebagian kegiatan
berasal dari dana PNBP yang belum cair anggarannya.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 31
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan
industriHambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :
Kegiatan penelitian terkendala pada pelaksanaan yang tidak dilakukan
sesuai jadual yang sudah ditentukan.
Sebagian standar pengujian yang ada tidak memenuhi persyaratan
yang diinginkan sehingga perlu dilakukan revisi kegiatan
Keterbatasan bahan baku, metode pengujian yang tersedia,
ketergantungan bahan baku yang akan digunakan dari satu kegiatan ke
kegiatan yang lainnya serta persyaratan yang sangat ketat terhadap
penggunaan bahan kimia.
Perjalanan dinas masih sedikit realisasinya dikarenakan terkait dengan
pihak luar yang terlibat dalam pengumpulan data dalam perjalanan
dinas ini
Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses pertanggungjawaban
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang Kerajinan danBatikHambatan pada sasaran ini lebih pada koordinasi dan kesiapan materi
kerjasama litbang yang tidak dimiliki oleh balai.
c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan pada Triwulan IIIsudah bernilai 3,05. Secara umum tidak
ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka waktu
standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari
memperngaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini dikarenakan
bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah
SDM teknis di laboratorium.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 32
c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan kelembagaan
Hambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi penerapan ISO
9001:2008 yang belum berjalan optimal. Jadwal pelaksanaan sosialisasi
dan kegiatan sering kali tertunda akibat berbenturan dengan kegiatan yang
lain di internal kantor. Dari publikasi KTI masih dalam proses
penyuntingan naskah dan pengeditan untuk edisi ke dua yang
direncanakan akan terbit pada akhir tahun.
2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah standar pengujian yang akan
dikakukan tidak sesuai dengan standar yang diinginkan sehingga
melakukan revisi kegiatan yang berakibat pelaksanaan kegiatan tidak
sesuai dengan jadual, serta adanya perubahan-perubahan pada
beberapa kegiatan untuk disesuaikan dengan update permasalahan IKM
yang menyangkut ukuran bahan baku dan pewarnaan..
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Adanya revisi dalam salah satu kegiatan perekayasaan yang belum bisa
dilaksanakan menjadi salah satu hambatan dalam realisasi output
perekayasaan.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna
instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi (persiapan)
terkait layanan jasa teknis dengan BBKB dan juga kurangnya proaktif dari
internal dalam memasarkan litbang balai sehingga sasaran yang
diharapkan belum tercapai.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristan Industri
Hambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan jadual karena adanya ketergantungan dengan pihak
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 33
luar BBKB dalam hal pelaksanaan kegiatan menyangkut jadwal kegiatan
sehingga menghambat perencanaan awal kegiatan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah adanya ketergantungan yang
besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan rencana teknis
lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan BPKIMI dan
kementerian.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan kegiatan
sesuai dengan skedul
g. Output VII : kendaraan bermotor
Tidak ada hambatan pada output ini. Kegiatan telah dilaksanakan 100
persen
h. Output VIII : Perangkat dan Pengolah Data Komunikasi
Hambatan pada pelaksanaan output ini adalah belum terpenuhinya realisasi
penerimaan dari PNBP sebagai sumber pendanaan dari output ini. Proses
pembelian sudah dilakukan dengan anggaran yang tersedia.
i. Output IX : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Tidak ada hambatan berarti pada realisasi output peralatan dan fasilitas
perkantoran.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 34
D. Langkah Tindak Lanjut
1. Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)
a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Kerajinandan Batik oleh Industri
Langkah–langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah :
a. Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai
rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih
mendalam.
b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara bidang yang
menerapkan dengan yang menghasilkan litbang
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan danBatik
Tindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian sasaran
strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif penjajagan
kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta meningkatkan
konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi yang akan
dikerjasamakan.
c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik
Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan
permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem
pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan
perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan promosi
dan pendekatan kepada customer.
d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM danKelembagaan
Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan
permasalahan pada sasaran strategis ini adalah :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 35
1) Memperbaiki perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan
SDM balai
2) Melakukan sosialisasi penerapan ISO
3) Meningkatkan koordinasi internal
2. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan koordinasi ulang
antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan
secara teknis dengan lebih dalam.
2) Melakukan reshedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran
kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara
anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Langkah-langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Melakukan koordinasi ulang tentang gambaran riil yang ada dengan
perencanaan penelitian, melakukan revisi RAB, melakukan
koordinasi yang intens antara tim kegiatan dengan unit terkait baik
di internal dan eksternal kegiatan dalam pencapaian sasaran
kegiatan.
2) Melakukan reschedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran
kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara
anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya kepada
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 36
pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan
danperubahannya.
2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi
layanan balai
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan
manajemen dari SDM balai.
2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan
kepada publik
3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta
sinergi kegiatan antar bidang.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
Langkah – langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Memberikan informasi secepatnya kepada stakeholder internal
terkait perubahan kebijakan dalam perencanaan dan keuangan
2) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam pengumpulan capaian
kinerja
f. Output VI : Layanan Perkantoran
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1. Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user
dalam realisasi output layanan perkantoran ini.
j. Output VII : Perangkat dan Pengolah Data Komunikasi
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 37
output ini adalah : meningkatkan usaha untuk meningkatkan penerimaan
PNBP
k. Output VIII: Kendaraan bermotor
Melakukan proses pembelian kendaraan bermotor.
l. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah : meningkatkan koordinasi team internal pelaksana
kegiatan dan melakukan perencanaan realisasi yang tepat.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 38
BAB IVPENUTUP
Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan
pemantauan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan
untuk menunjang perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu
peningkatan kinerja di BBKB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi PP 39
dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-monev dan aplikasi ALKI.
Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan,
Laporan Tahunan, dll. Laporan Triwulan III(satu) Tahun Anggaran 2015 disusun
sebagai bahan evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam
Rencana Kinerja Tahun 2015. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua
potensi dan sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu
adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan
konsistensi pencapaian renkin tersebut.
Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan
dalam pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan
tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak
mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik
kegiatan pada umumnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada
pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di
dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa
permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta
koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang
sehingga kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan
memenuhi target yang telah ditetapkan.
FORMULIR A
I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. Indikator Hasil6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah Total2 3 4 5 6 7
001 - 503,232 503,232 Jumlah Hasil Penelitian dan Kajian 7 Hasil Litbang
002 - 104,550 104,550 Jumlah Hasil/ Unit Rekayasa Mesin/ Peralatan 3 UnitHasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Layanan Jasa Teknis
Nomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik: 1874 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
: Dra. Zulmalizar, MM: Jl. Kusuma Negara No. 7: DIPA-019.07.2.247204/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2015BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
: (247204) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK: 04. Ekonomi: 04.07. Industri Dan Konstruksi
003 - 1,173,429 1,173,429 Jumlah Layanan Jasa Teknik 8 Layanan
004 - 1,073,711 1,073,711 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan 11 Kegiatan
005 - 79,231 79,231 Jumlah Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
994 - 18,228,824 18,228,824 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran di BBKB 12 Bulan Layanan
995 - 289,700 289,700 1 Unit
996 - 366,188 366,188 Jumlah Unit Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
53 Unit
997 - 469,353 469,353 Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan FasilitasPerkantoran BBKB
33 Unit
- 22,288,218 22,288,218
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Total
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 72.34 56.88 52.00 50.21 7.85 22.86 35.34 35.30 80.18 79.75 87.34 85.51 DI YOGYAKARTA
002 34.46 31.94 38.21 32.02 52.56 48.45 24.03 49.99 87.02 80.39 62.23 82.01 DI YOGYAKARTA
003 37.40 21.09 19.28 17.24 37.14 34.46 51.24 50.90 74.54 55.54 70.51 68.15 DI YOGYAKARTA
004 29.43 22.63 22.10 12.37 25.55 20.06 39.84 52.19 54.98 42.69 61.94 64.55 DI YOGYAKARTA
005 47.34 42.73 52.50 48.66 20.75 38.02 23.75 35.05 68.09 80.75 76.25 83.71 DI YOGYAKARTA
994 49.63 41.07 51.31 51.14 25.72 28.44 27.38 26.75 75.35 69.51 78.69 77.89 DI YOGYAKARTA
995 25.00 - - - 75.00 95.03 100.00 100.00 100.00 95.03 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
996 20.80 20.80 20.75 20.75 0.15 - 79.25 79.25 20.96 20.80 100.00 100.00 DI YOGYAKARTA
997 33.04 24.34 24.35 24.35 51.84 19.71 59.38 50.30 84.88 44.05 83.74 74.65 DI YOGYAKARTA
47.30 38.23 46.44 45.64 26.79 28.57 31.86 31.89 74.09 66.80 78.30 77.53
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah
Fisik
1
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OutputS.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan