LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2015 - intranet.batik.go.id · Peralihan Terkait Perubahan Struktur...
Transcript of LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2015 - intranet.batik.go.id · Peralihan Terkait Perubahan Struktur...
LAPORAN TRIWULAN II TAHUN 2015BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIKJl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582
Email : [email protected] 55166
i
KATA PENGANTAR
Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam
proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi informasi yang cepat,
tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan
keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang
relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan
berjenjang. Kewajiban unit kerja serta periode pelaporan diatur oleh Peraturan
Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai
salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah
Kementerian Perindustrian juga melaksanakan pelaporan yang dalam hal ini
dituangkan dalam bentuk laporan triwulanan sesuai dengan PP nomor 39 tahun
2006 pasal 4.
Laporan Triwulan II Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Tahun Anggaran
2015 merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban untuk
mengevaluasi dan memantau pelaksanaan rencana pembangunan dibidang industri
kerajinan dan batik. Laporan ini menjabarkan tentang pelaksanaan program
kegiatan, analisis capaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan selama periode
Triwulan II sebagai bahan evaluasi kegiatan pada triwulan yang akan datang.
Dokumen Laporan Triwulan II ini diharapkan menjadi acuan semua bidang
dan bagian di lingkungan BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-
masing untuk mencapai visi dan misi BBKB. Disamping itu proses pengendalian
juga akan lebih mudah dilakukan dengan melihat pencapaian indikator kinerja
masing-masing kebijakan, program dan kegiatan.
Yogyakarta, 6 Juli 2015
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
Dra. Zulmalizar, MM
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................... 1
B. Latar Belakang Kegiatan ....................................................................... 2
C. Struktur Organisasi................................................................................ 2
BAB II RENCANA KEGIATAN ............................................................................... 5
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015............................................................ 5
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ................................. 8
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................................... 9
A. Hasil yang telah dicapai.......................................................................... 9
B. Analisis Capaian Kinerja....................................................................... 17
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ................................................... 28
D. Langkah Tindak Lanjut ......................................................................... 31
BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 35
LAMPIRAN ........................................................................................................................................ 36
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-
IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa
Peralihan Terkait Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian
Perindustrian Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis
(UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi,
kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, BBKB menyelenggarakan fungsi:
1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang
teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan
pelaksanaan pelayanan dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih
teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan
penanggulangan pencemaran industri.
2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan
teknologi informasi.
3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk
industri kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.
4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan
penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan
penerapan standardisasi industri kerajinan dan batik.
5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 2
B. Latar Belakang Kegiatan
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan
Batik pada Tahun anggaran 2015 ini memiliki program kegiatan utama yaitu
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung
daya saing produk-produk IKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di
pasar global maka IKM kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang
maju atau teknologi terkini dalam rangka menghasilkan produk-produknya
sehingga produk yang dihasilkan berdaya saing tinggi dari segi kualitas maupun
harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di
lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus menerus melakukan penelitian
dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik yang diharapkan dapat
membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM dalam rangka
meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB meliputi
penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi
maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.
Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau
(Green Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop
tentang produksi bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik
yang dihasilkan Balai Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan
secara langsung oleh para pelaku industri kecil.
Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di BBKB dapat
terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan setiap 3
(tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan
program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala
kegiatan selama periode Triwulan II untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada
triwulan yang akan datang.
C. Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor
46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan
dan Batik Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri
dari :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 3
1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:
a. Subbagian Program dan Pelaporan;
b. Subbaggian Keuangan;
c. Subbagian Kepegawaian; dan
d. Subbagian Umum.
2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari :
a. Seksi Pemasaran;
b. Seksi Kerjasama; dan
c. Seksi Informasi.
3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari :
a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;
b. Seksi Sarana Riset Batik;
c. Seksi Standarisasi.
4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari :
a. Seksi Pengujian;
b. Seksi Sertifikasi; dan
c. Seksi Kalibrasi.
5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari :
a. Seksi Konsultansi
b. Seksi Pelatihan Teknis; dan
c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 4
Ka. Balai BesarKerajinan dan Batik
(BBKB)
Bagian Tata Usaha
Sub BagianProgram dan
Pelaporan
Sub BagianKeuangan
Sub BagianKepegawaian
Sub BagianUmum
BidangPengembangan Jasa
Teknik
BidangSarana Riset dan
Standardisasi
SeksiPemasaran
SeksiSarana Riset
Kerajinan
BidangPengujian, Sertifikasi, dan
Kalibrasi
Bidang PengembanganKompetisi dan Alih
Teknologi
SeksiKerjasama
SeksiSarana Riset Batik
SeksiKonsultasi
SeksiTeknologiInformasi
SeksiStandardisasi
SeksiSertifikasi
SeksiPelatihan Teknis
KelompokJabatan Fungsional
SeksiKalibrasi
SeksiAlih Teknologi dan
Inkubasi
SeksiPengujian
Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 5
BAB IIRENCANA KEGIATAN
A. Kegiatan Tahun Anggaran 2015
Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai dengan
Renstra Balai periode 2015-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun sebagai
berikut :
Tabel 1. Kegiatan tahun 2015
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri 503,232,0001874001 - Penelitian Pemanfaatan Serat Alam NonTekstil Sebagai Substitusi Komponen Mebel RamahLingkungan
101,300,000
1874001 - Pengaruh Perlakuan Ekstraksi ZwaTerhadap Kualitas Dan Arah Warna Pada Batik DanTekstil Kerajinan
117,800,000
1874001 - Diversifikasi Pewarna Alam Pada BerbagaiMedia Kain Untuk Batik 111,800,0001874001 - Kajian Kesiapan Industri Kecil MenengahMainan Anak Terhadap Pemberlakuan Wajib StandarNasional Indonesia
64,450,000
1874001 - Apresiasi Litbang Unggulan 19,830,0001874001 - Penerapan Teknologi Pewarnaan BatikZwa Indigofera 27,552,0001874001 - Penerapan Teknologi Pengolahan AirLimbah Pada Ikm Batik 60,500,000
1874.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 104,550,000
1874002 - Inovasi Teknologi Proses Jumputan 20,550,0001874002 - Rekayasa Alat Pintal Dan PembuatTampar Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan 33,880,0001874002 - Rekayasa Mesin Pembuat Lidi BambuUntuk Kerajinan 50,120,000
1874.003 Layanan Jasa Teknis 1,173,429,0001874003 - Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa 7,500,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 6
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874003 - Kunjungan Wisata Teknologi KerajinanDan Batik 7,000,000
1874003 - Kegiatan Lembaga Sertifikasi 84,529,0001874003 - Layanan Desain Dan Teknologi ProsesKerajinan Dan Batik 5,000,000
1874003 - Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian 92,500,0001874003 - Pelatihan Teknis Kerajinan Dan BatikKepada Masyarakat 536,700,000
1874003 - Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 10,200,000
1874003 - Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian 430,000,0001874.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand
Industri 1,073,711,0001874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp) 30,006,0001874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan (pnbp) 20,000,0001874004 - Pameran Dan Workshop Hari BatikNasional 75,000,0001874004 - Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga Sertifikasi 66,710,0001874004 - Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (rm) 146,444,0001874004 - Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik 37,000,0001874004 - Penyusunan Bahan Konsultansi BatikBesurek Bengkulu 29,076,000
1874004 - Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik 19,322,000
1874004 - Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb 391,085,000
1874004 - Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga (laboratorium Uji / Kalibrasi)
97,556,000
1874004 - Program Penerapan 5 K Pada Bbkb 22,792,0001874004 - Pengelolaan Dan Pengembangan SistemManajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb 30,000,0001874004 - Penerbitan Jurnal/majalah IlmiahDinamika Kerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik
79,060,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 7
MAK Output/Sub Output/Komponen Pagu Anggaran
1874004 - Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan 29,660,000
1874.005 DokumenPerencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
79,231,000
1874005 - Penyusunan Rencana Teknis 2016 79,231,0001874.994
Layanan Perkantoran 18,228,824,000
1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) 252,996,000
1874994 - Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 15,460,553,0001874994 - Pengadaan Bahan Operasional KelompokKerja Dan Laboratorium(pnbp) 50,745,000
1874994 - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 325,269,0001874994 - Penyelenggaraan Operasional DanPemeliharaan Perkantoran ( Kepegawaian ) 122,000,0001874994 - Penyelenggaraan Operasional DanPemeliharaan Perkantoran (umum) 1,761,665,000
1874994 - Administrasi Pengguna Anggaran (rm) 255,596,0001874.995
Kendaraan Bermotor 289,700,0001874995 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4(empat) 289,700,000
1874.996Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 366,188,000
1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (pnbp) 289,448,000
1874996 - Pengadaan Alat Olah Data (rm) 76,740,0001874.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 469,353,0001874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran(pnbp) 163,300,000
1874997 - Pengadaan Peralatan Laboratorium 93,000,000
1874997 - Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran (rm)) 213,053,000
TOTAL 22,288,218,000
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 8
B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan dan
ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang akan timbul pada kegiatan
yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2015. Secara rinci Sasaran dan
Indikator Kinerja Kegiatan 2015 Balai Besar Kerajinan dan Batik disajikan dalam
Tabel berikut ini :
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun2015
1 Meningkatkan hasil litbangyang dimanfaatkan industri
Hasil Litbang yang siap diterapkan diIndustri
6 Litbang
Hasil Litbang yang telah diterapkan diIndustri
2 Litbang
Hasil tkenologi yang dapatmenyelesaikan permasalahan industri(problem solving)
2 paket teknologi
2 Meningkatnya Kerjasamalitbang
Kerjasama litbang instansi denganindustri
4 MoU
3 Meningkatnya Kualitaspelayanan publik
Tingkat kepuasan masyarakat Indeks 3
Penambahan jumlah layanan 1 jenis
Pertumbuhan jumlah peminta jasa 5 persen
Jumlah masyarakat yang dilatih 1700 orang
Pertumbuhan sampel yang diuji 10 persen
4 Meningkatnya kemampuanSDM dan kelembagaan
Jumlah litbang balai yang didaftarkanHKI 1 litbang
Pertumbuhan jumlah ruang lingkuplembaga uji 10 persen
Jumlah KTI yang dipublikasikan 10 KTIPeningkatan jumlah SDM yangmengikuti pelatihan teknis danmanajemen
10 persen
Prosentase penerapan ISO 9001:2008pada layanan jasa 100 persen
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 9
BAB IIIPELAKSANAAN KEGIATAN
A. Hasil yang telah dicapai
1. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam PerjanjianKinerja (Perjakin)
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase
Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder
1 Meningkatnya hasilLitbang yangdimanfaatkan olehindustri
Hasil litbang yang siapditerapkan di Indutri 6 Litbang 0 42.45%
Hasil litbang yang telahditerapkan di Industri 2 Litbang 0 34.50%
Hasil Teknologi yang DapatMenyelesaikan PermasalahanIndustri (Problem Solving)
2 Paket Teknologi 0 34.50%
Perspektif Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
2 Meningkatnya kerjasama litbang
Kerja sama litbang instansidengan industri 4 MoU 2 MoU 22.25%
3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik
Tingkat KepuasanMasyarakat Indeks 3 3.14 85.50%
Penambahan JumlahLayanan 1 Jenis 0.00 10.00%
Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen 332 64.34%
Jumlah Masyarakat yang diLatih 1700 Orang 800 Orang 25.00%
Pertumbuhan Sampel yang diUji 10 Persen 776 Sampel 9.21%
4MeningkatnyaKemampuan SDM danKelembagaan
Jumlah Litbang Balai yangDidaftarkan HKI 1 Litbang 0.00 3.00%
Pertumbuhan Jumlah RuangLingkup Lembaga Uji 10 Persen 0.00 37.00%
Jumlah KTI yangDipublikasikan 10 KTI 0.00 7.78%
Peningkatan Jumlah SDMyang Mengikuti PelatihanTeknis dan Manajemen
10 Persen 52 Orang 6.79%
Proentase Penerapan ISO9001:2008 Pada LayananJasa
100 Persen 0.00 0.00%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 10
a. Sasaran Strategis I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase1 Meningkatnya hasilLitbang yangdimanfaatkan olehindustriHasil litbang yang siapditerapkan di Indutri 6 Litbang 0.00 42.45%Hasil litbang yang telahditerapkan di Industri 2 Litbang 0.00 34.50%Hasil Teknologi yang DapatMenyelesaikanPermasalahan Industri(Problem Solving)
2 Paket Teknologi 0.00 34.50%
Sasaran Strategis I terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatkan hasil
litbang yang dimanfaatkan industriyang terdiri dari Indikator Kinerja:
1) Hasil Litbang yang siap diterapkan di industri
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 realisasi fisik dari indikator
ini adalah 42,45% meliputi Kegiatan Penelitian Pemanfaatan SANT
Sebagai Substitusi Komponen Mebel Ramah Lingkungan, Pengaruh
Perlakuan Ekstraksi ZWA Terhadap Kualitas dan Arah Warna Pada
Batik dan Tekstil Kerajinan, Diversifikasi Pewarna Alam Pada
Berbagai Media Kain untuk Batik, Rekayasa Mesin Pembuat Lidi
Bambu Untuk Kerajinan, Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat Tampar
Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan dan Rekayasa Proses Jumputan
Inovasi Baru.
2) HasilLitbang yang telah diterapkan di industri
Sampai dengan Triwulan II TA. 2015 realisasi fisik dari indikator
ini adalah masih 34,50% yaitu penerapan teknologi pewarnaan batik
ZWA Indigofera dan penerapan teknolopgi pengolahan airlimbah pada
iKM batik
3) Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem Solving)
Sama dengan Hasil litbang yang telah diterapkan, sampai
dengan Triwulan II TA. 2015 realisasi fisik dari indikator ini adalah
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 11
masih 34,50% yaitu penerapan teknologi pewarnaan batik ZWA
Indigofera dan penerapan teknolopgi pengolahan airlimbah pada iKM
batik
b. Sasaran Strategis II
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerja sama litbanginstansi denganindustri 4 MoU 2 MoU 22.25%
Sasaran Strategis II terdiri dari 1 sasaran strategi yaituMeningkatnya
kerjasama Litbang Kerajinan dan Batik yang terdiri dari 1 indikator kinerja
yaitu: jumlah kerjasama litbang dengan instansi dan industri. Hingga
Triwulan II tahun 2015 sudah didapatkan kerjasama dalam bidang
kerajinan kayu dengan swasta dan desain batik dengan Dekranasda
Banyuasin. Secara keseluruhan 2 kerjasama tersebut sudah selesai
22,25%.
c. Sasaran Strategis III
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik Tingkat KepuasanMasyarakat Indeks 3 3.14 85.50%Penambahan JumlahLayanan 1 Jenis 0.00 10.00%Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen 162Perusahaan 5,4%
1052Orang 21,47%Jumlah Masyarakatyang di Latih 1700 Orang 800 Orang 25.00%Pertumbuhan Sampelyang di Uji 10 Persen 776 Sampel 9.21%
Sasaran Strategis III terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kualitas pelayanan publik yang terdiri dari 5 indikator kinerja yaitu :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 12
1) Tingkat kepuasan masyarakat sampai dengan Triwulan II TA. 2015
realisasinya adalah indeks 3.14 melebihi dari indeks yang
ditargetkan yaitu indeks 3.
2) Penambahan jumlah layanan, sampai dengan Triwulan II TA. 2015
realisasinya adalah 0 jenis dengan progress kegiatan mencapai 10
persen yaitu diselesaikannya tahap penyiapan kurikulum dan silabus.
3) Pertumbuhan jumlah peminta jasa, sampai dengan Triwulan II TA.
2015 realisasinya adalah 5,4% (162 instansi) dan 21,47% (1052
orang) melebihi target yang ditetapkan masing-masing 5%.
4) Jumlah masyarakat yang dilatih(orang), sampai dengan Triwulan II
TA. 2014 realisasinya adalah 800 orang atau 12,5 % dari target total.
Untuk Realisasi fisiknya 25,00%.
5) Pertumbuhan sampel yang diuji (persen), sampai dengan Triwulan II
TA. 2015 realisasinya adalah64,13 persen atau 776 sampel dari total
sampel uji yaitu 1.210 sampel..
d. Sasaran Strategi IV
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015Fisik
Realisasi Prosentase4 MeningkatnyaKemampuan SDM danKelembagaan Julah Litbang Balaiyang Didaftarkan HKI 1 Litbang 0.00 3.00%Pertumbuhan JumlahRuang LingkupLembaga Uji 10 Persen 0.00 37.00%Jumlah KTI yangDipublikasikan 10 KTI 0.00 7.78%Peningkatan JumlahSDM yang MengikutiPelatihan Teknis danManajemen
10 Persen 52 Orang 6.79%Proentase PenerapanISO 9001:2008 PadaLayanan Jasa 100 Persen 0.00 0.00%
Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja
yaitu :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 13
1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI (jenis litbang), sampai
dengan Triwulan II TA. 2014 realisasinya adalah0 dengan progres
kegiatan mencapai3 persen, yaitu tahap penyiapan (koordinasi dan
konsultasi)
2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji (persen), sampai
dengan Triwulan II TA. 2014 realisasinya adalah 37% persen.
3) Jumlah KTI yang dipublikasikan (jumlah KTI) ,sampai dengan
Triwulan II TA. 2014 realisasinya adalah 0 buah dengan progress
kegiatan sebesar 7,78% yaitu dengan melakukan berbagai rapat
koordinasi dan call for paper untuk edisi Juni.
4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen (persen), sampai dengan Triwulan II TA. 2015
realisasinya adalah 133,33 % atau sebesar 52 orang dari total 39
orang.
5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa (persen),
sampai dengan Triwulan II TA. 2015 realisasinya adalah0 persen
dari target 100 persen.
2. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik pada
Triwulan II TA 2015 (1 April - 30Juni 2015) terdiri darioutput :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
Hasil Kajian/PenelitianPenguasaan TeknologiIndustri
503,232 207,036.83 41.14% 37.62%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 14
Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp 503.232.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan II sebesar Rp 207.036.830 (41,14%), sedangkan
realisasi fisiknya adalah 37,62%.
b. Output II: Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
Hasil RekayasaMesin/PeralatanTeknologi Industri
104,550 35,550.49 34.00% 34.09%
Pagu Anggaran untuk output II sebesar Rp 104.550.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan II sebesar Rp 35.550.490 (34,00%), sedangkan
realisasi fisiknya adalah 34,09% dengan realisasi pada perekayasaan
proses jumputan inovasi baru.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
Layanan Jasa Teknis 1,163,229 89,801.28 7.72% 7.00%
Pagu Anggaran untuk output III sebesar Rp 1.163.229.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan II sebesar Rp 89,801,280 atau 7,72%. Beberapa
kegiatan yang sudah ada pemasukan anggaran PNBP yaitu pengujian,
pelatihan, rekayasa dan sertifikasi. Sedangkan yang belum ada pemasukan
adalah layanan litbang mahasiswa, desain, kalibrasi dan wisata teknologi.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 15
d. Output IV: Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
PengembanganKelembagaan BalaiBesar/BaristandIndustri
1,023,705 276,024.99 26.96% 19.39%
Pagu Anggaran untuk output IV sebesar Rp 1.023.705.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan II sebesar Rp 276.024.990 (26,96%) dan
realisasi fisiknya adalah 19,39%. Ada dua kegiatan yang belum
melakukan realisasi yaitu kerjasama litbang dari sumber PNBP dan
penyusunan bahan ajar pelatihan batik.
e. Output V: Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
OUTPUTPagu(Rp000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
Dokumen Perencanaan/ Penganggaran /Pelaporan / Monitoringdan Evaluasi
79,231 22,319.37 28.17% 24.61%
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp 79.231.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan II sebesar Rp 22.319.370 (28,17%) dan realisasi
fisiknya adalah 24,61%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 16
f. Output VI: Layanan Perkantoran
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
Layanan Perkantoran 17,903,555 6,597,758.41 36.85% 31.93%
Pagu Anggaran untuk output V sebesar Rp 17.903.555.000 denganrealisasi keuangan Triwulan IIsebesar Rp 6,597,758,410 atau 36,85%
g. Output VII : Kendaraan bermotor
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
Kendaraan Bermotor 289,700 - 0.00% 0.00%
Pagu Anggaran untuk output VII sebesar Rp 289.700.000 denganrealisasi keuangan Triwulan IIsebesar 0 persen.
h. Output VIII: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OUTPUTPagu(Rp000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
Perangkat danPengolah DataKomunikasi
366,188 181,739.10 49.63% 49.50%
Pagu Anggaran untuk outputVIII sebesar Rp 366.188.000 dengan
realisasi keuangan Triwulan IIsebesar 49,63%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 17
i. Output IX: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OUTPUTPagu(Rp000)
Realisasi Triwulan IIKeuangan(Rp 000)
Keuangan(%) Fisik
S(%)
R(%)
R(%)
Peralatan dan FasilitasPerkantoran 469,353 109,453.12 23.32% 23.33%
Pagu Anggaran untuk output IX sebesar Rp 469.353.000 dengan realisasi
keuangan Triwulan II sebesar Rp 109.453.120 (23,32%).
B. Analisis Capaian Kinerja
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator KinerjaDalam Perjanjian Kinerja (Perjakin)a. Sasaran Strategis I
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 FisikFisik
Sasaran Prosentase1 Meningkatnya hasilLitbang yangdimanfaatkan olehindustriHasil litbang yang siapditerapkan di Indutri 6 Litbang 0.00 53.74% 42.45%Hasil litbang yangtelah diterapkan diIndustri 2 Litbang 0.00 47.86% 34.50%Hasil Teknologi yangDapat MenyelesaikanPermasalahanIndustri (ProblemSolving) 2 Paket Teknologi 0.00 47.86% 34.50%
Capaian Sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja :
a. Hasil Litbang Yang Siap Diterapkan di industri
Pada Triwulan II TA. 2014 direncanakan sasaran fisiknya sebesar
53,74% dan terealisasi 42,45%, belum mencapai sasaran yang
direncanakan. Saat ini sedang dilakukan kegiatan-kegiatan pada
tahap pembuatan desain penelitian dan perekayasaan.
b. Hasil Litbang yang telah diterapkan di industri
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar
47,86% dan terealisasi 34,50%, belum mencapai sasaran yang
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 18
direncanakan. Saat ini baru dilakukan kegiatan-kegiatan pada
tahap pembuatan desain penelitian dan perekayasaan.
c. Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri
(problem solving)
Pada Triwulan II realisasi sebesar 34,50%, sesuai dengan
capaian fisik direncanakan sebesar 47,86% yaitu tahap
perancangan.
b. Sasaran Strategis II
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 FisikFisik
Sasaran Prosentase2 Meningkatnya kerjasama litbang Kerja sama litbanginstansi denganindustri 4 MoU 2 MoU 33.74% 22.25%Capaian Sasaran Strategis II meliputi Indikator Kinerja :
a. Kerjasama R&D Instansi dengan Industri
Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya
sebesar 33,74% dan terealisasi 22,25% belum mencapai
sasaran yang direncanakan. Langkah proaktif dari Balai
diharapkan terus dilakukan untuk bisa mendapatkan partner
kerjasama litbang. Saat ini proses kerjasama litbang sudah
dilakukan dengan melakukan kunjungan ke universitas-universitas,
menjajagi potensi dan materi kerjasama. Pihak kampus juga
menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan balasan.
Untuk kerjasama perekayasaan yang sudah berhasil dibuat yaitu
dalam bidang kerajinan kayu dan furniture dan desain batik.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 19
c. Sasaran Strategis III
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 FisikFisik
S Prosentase3 Meningkatnya KualitasPelayanan Publik Tingkat KepuasanMasyarakat Indeks 3 3.14 77.67% 85.50%Penambahan JumlahLayanan 1 Jenis 0.00 10.00% 10.00%Pertumbuhan JumlahPeminta Jasa 5 Persen 5,4%(162Instansi) 5% 5,4%21,47%(1052Orang) 5% 21,47%Jumlah Masyarakatyang di Latih 1700 Orang 800 Orang 25.00% 25.00%Pertumbuhan Sampelyang di Uji 10 Persen 776Sampel 29.87% 9.21%
Capaian Sasaran Strategis III meliputi Indikator Kinerja :
a. Tingkat kepuasan masyarakat
Pada Triwulan II TA. 2015 diharapkan indeks kepuasan sebesar 3.
Realisasi pada Triwulan II dapat tercapai indeks 3,14 atau 105%,
melebihi dari yang ditargetkan yaitu indeks 3. Indeks kepuasan
masyarakat diukur dari unsur kemudahan, kesamaan persyaratan,
kejelasan dan kepastian kedisiplinan, tanggung jawab,
kemampuan, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan,
kewajaran biaya, kesesuaian biaya, ketepatan pelaksanaan,
kenyamanan, dan keamanan. Nilai setiap unsur yang dinilai berada
diatas 3 kecuali unsur yang dinilai paling rendah yaitu unsur
keamanan. Sehingga perlu dilakukan perbaikan dari unsur tersebut.
b. Penambahan Jumlah Layanan
Pada TA. 2015 direncanakan akan ada penambahan jenis layanan
pelatihan yaitu 1 jenis layanan. Pada Triwulan II realisasi fisik masih
10% dengan sasaran kegiatan 10% yaitu tahap penyiapan
kurikulum dan silabus.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 20
c. Pertumbuhan jumlah peminta jasa
Pada TA. 2015 ditergetkan jumlah peminta jasa sebesar 5%. Pada
triwulan II jumlah peminta jasa sebanyak 1052 orang atau 21,47%
melebihi target yang ditetapkan sebesar 5% (847 orang) dan 162
instansi (5,4%) sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 5%.
d. Jumlah masyarakat yang dilatih
Pada TA. 2015 jumlah masyarakat yang dilatih sebanyak 1700
orang. Pada Triwulan II ditargetkan sebanyak 425 orang atau 25
persen. Capaian pada Triwulan II sebanyak 800 orang atau 47,06
persen dari yang ditargetkan.
e. Pertumbuhan sampel yang diuji
Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan sampel uji akan tumbuh
sebesar 10%. Capaian Triwulan II sebesar 776 sampel atau 64,13
persen, tidak mencapai target yang ditetapkan.
d. Sasaran Strategi IV
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2015 FisikFisik
Sasaran Prosentase4 MeningkatnyaKemampuan SDM danKelembagaan Julah Litbang Balaiyang Didaftarkan HKI 1 Litbang 0.00% 60.00% 3.00%Pertumbuhan JumlahRuang LingkupLembaga Uji 10 Persen 0.00% 37.00% 37.00%Jumlah KTI yangDipublikasikan 10 KTI 0.00% 49.45% 7.78%Peningkatan JumlahSDM yang MengikutiPelatihan Teknis danManajemen10 Persen 52Orang 58.33% 6.79%
Proentase PenerapanISO 9001:2008 PadaLayanan Jasa 100 Persen 0.00% 0.00% 0.00%Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 sasaran strategi yaitu Meningkatnya
Kemampuan SDM dan Kelembagaan yang terdiri dari 5 indikator kinerja
yaitu :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 21
1) Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI, target pada tahun 2015
ada 1 hasil litbang yang didaftarkan HKI-nya. Pada Triwulan II
belum tercapai dengan progres kegiatan sebesar 25 persen yaitu
tahap pengumpulan data pendukung dan penilaian (koordinasi dan
konsultasi).
2) Pertumbuhan jumlah ruang lingkup lembaga uji, target pada tahun
2015 ruang lingkup tumbuh 10%. Progres Triwulan II mencapai
sebesar 37 persen. Kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya
adalah pengujian (melakukan uji coba pengujian, menyiapkan
dokumen Instruksi kerja, mengisi formulir pengajuan penambahan
ruang lingkup (KAN), menyiapkan dokumen jaminan mutu
pengujian) kalibrasi (menyiapkan dokumen pendukung, mencari
data dukung untuk pembelian peralatan, membuar revisi anggaran
untuk belanja modal), sertifikasi (melakukan witness untuk
akreditasi SNI mainan anak dan SNI pakaian bayi, mengajukan
perluasan ruang lingkup sertifikasi, meninjau skema sertifikasi).
Rencana penambahan ruang lingkup dapat dilihat pada tabel
berikut :
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 22
Rencana penambahan ruang lingkupKalibrasi paremeter kelistrikanPengujian Papan Pantul Bola Basket
Simpai (ring) bola basket Matras Senam Gitar Akustik Klasik Peralatan Olah raga Anak (POA)
Tas POA Kantong POA Bola POA Bola Ayun Besar / kecil Roket / rudal Gawangan aman (Safty Hurdle) Petak lompat Clapper Bilah Cones Gelang Raja
Mainan Anak Baju Bayi
Sertifikasi Lembing Bola Sepak takraw Bola Sepak takraw plastik Jaring tenis meja Cakram Bola Futsal Handuk
3) Jumlah KTI yang dipublikasikan. Pada tahun 2015 ditargetkan 10
KTI dipublikasikan. Pada Triwulan II progress kegiatan sebesar 8
persen meliputi rapat koordinasi team redaksi dan call for paper
untuk para peneliti dan perekayasa.
4) Peningkatan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis dan
manajemen. Pada tahun anggaran 2015 ditargetkan ada
peningkatan 10% dari jumlah SDM balai yang dilatih. Hingga
Triwulan II jumlah SDM yang mengikuti pelatihan teknis sebanyak 52
orang adalah 133,33 % atau sebesar 52 orang dari total 39 orang.
Pelatihan yang sudah dilakukan diantaranya pelatihan teknis
penguji mutu barang, kalibrasi, sertifikasi produk serta pelatihan
manajemen yaitu excellent service, pelatihan fungsional
perencana dan analis kepegawaian serta pelatihan struktural
orientasi tupoksi bagi PNS baru.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 23
5) Prosentase penerapan ISO 9001:2008 pada layanan jasa
Pada tahun 2015 ditargetkan ISO 9001:2008 dapat diterapkan
100%. Pada Triwulan II proses perbaikan dokumen ISO sedang
dilakukan dengan progress 5% kurang dari yang ditargetkan
sebesar 50%.
2. Analisis Capaian Kinerja Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
pada Triwulan II TA 2015 (1 April – 30 Juni 2015) terdiri dari output :
a. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
HasilKajian/PenelitianPenguasaanTeknologi Industri 503,232 73.96% 41.14% 40.21% 37.62%
Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industripada
Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 41,14% sedangkan
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 73,96% belum mencapai
sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 37,62% belum mencapai
sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 40,21%. Realisasi fisik
output tidak mencapai sasaran dikarenakan kurang disiplinnya
pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang
sudah dibuat sebelumnya.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 24
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Hasil RekayasaMesin/PeralatanTeknologi Industri 104,550 25.82% 34.00% 35.74% 34.09%
Output Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri pada
Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 34,00% telah melebihi
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 25,82%, sedang realisasi fisik
sebesar 34,09% belum mencapai sasaran yang direncanakannya itu
sebesar 35,74%. Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran
dikarenakan adanya revisi kegiatan pada rekayasa lidi bambu
dialihkan pada rekayasa teknologi lingkungan. Peralihannya tidak
disetujui sehingga proses kegiatannya agak terlambat.
c. Output III : Layanan Jasa Teknis
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Layanan Jasa Teknis 1,163,229 35.71% 7.72% 15.03% 7.00%
Output III Layanan Jasa Teknis pada Triwulan II capaian realisasi
keuangan sebesar 7,72% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 35,71% belum mencapai target yang telah ditetapkan,
dengan realisasi fisik sebesar 7,00% belum mencapai sasaran yang
ditetapkan yaitu sebesar 15,03%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 25
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/BaristandIndustri
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
PengembanganKelembagaan BalaiBesar/BaristandIndustri 1,023,705 43.20% 26.96% 29.78% 19.39%
Output IV Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan Industri
Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar 26,96% sedangkan
sasaran yang telah ditetapkan sebesar 43,20% belum mencapai
sasaran yang ditetapkan, dengan realisasi fisik sebesar 19,39% belum
mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 29,78%.
Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan adanya
beberapa kegiatan yang sifatnya tergantung dari pihak lain yaitu
kegiatan promosi dimana balai berpartisipasi pada pameran yang
diselenggarakan pihak lain. Selain itu ada kegiatan yang belum
melakukan realisasi keuangan namun sudah melakukan kegiatan
diantaranya studi literatur, koordinasi internal. Namun ada beberapa
kegiatan yang realisasinya melebih target seperti kegiatan lembaga
uji/kalibrasi dan sertifikasi.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Dokumen Perencanaan/ Penganggaran /Pelaporan / Monitoringdan Evaluasi 79,231 35.97% 28.17% 35.42% 24.61%
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 26
Output V Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Montoring
dan Evaluasi pada Triwulan II capaian realisasi keuangan sebesar
28,17% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 35,97%
dan realisasi fisik sebesar 24,61% dan targetnya sebesar 35,42%
belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan dikarenakan kegiatan
rencana teknis banyak berhubungan dengan koordinasi dengan pusat
dan instansi lainnya, sehingga ketergantungan pada undangan dari
pihak lain sangat mempengaruhi realisasi dari rencana teknis.
f. Output VI : Layanan Perkantoran
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Layanan Perkantoran 17,903,555 42.61% 36.85% 37.51% 31.93%
Output VI Layanan Perkantoran pada Triwulan II capaian realisasi
keuangan sebesar 36,85% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
sebesar 42,61% belum mencapai sasaran dengan realisasi fisik
sebesar 31,93% belum mencapai sasaran yang direncanakan sebesar
31,93%.
g. Output VII : kendaraan bermotor
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Kendaraan Bermotor 289,700 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Output VII kendaraan bermotor pada trwiulan II capaian realisasi
keuangan sebesar 0,00% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 27
sebesar 100,00% belum ada capaian. Hal ini dikarenakan kegiatan ini
dialokasikan dari sumber PNBP. Dimana pada Triwulan II dana PNBP
belum tersedia untuk realisasi kendaraan bermotor.
h. Output VIII : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Perangkat danPengolah DataKomunikasi 366,188 49.63% 49.63% 49.50% 49.50%
Output VIII Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan
II capaian realisasi keuangan sebesar 49,63% sama dengan sasaran
yang telah ditetapkan sebesar 49,63%, dengan realisasi fisik sebesar
49,50% sama dengan sasaran yang telah ditetapkan 49,50%.
i. Output IX : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
OUTPUT Pagu(Rp 000)
Realisasi Triwulan II
Keuangan Fisik
S(%)
R(%)
S(%)
R(%)
Peralatan dan FasilitasPerkantoran 469,353 23.32% 23.32% 23.33% 23.33%
Output IX Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan II
capaian realisasi keuangan sebesar 23,32% sedangkan sasaran yang
telah ditetapkan sebesar 23,32%. Untuk realisasi fisik sebesar 23,33%
sedang sasaran fisik sebesar 23,32%.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 28
C. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan industri
Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :
Kegiatan penelitian terkendala pada pelaksanaan yang tidak dilakukan
sesuai jadual yang sudah ditentukan.
Belanja jasa lainnya lainnya seperti pembuatan cap dan produk belum
bisa dilakukan karena proses desain belum dilakukan pada tahap ini
Perjalanan dinas masih sedikit realisasinya dikarenakan terkait dengan
pihak luar yang terlibat dalam pengumpulan data dalam perjalanan
dinas ini
Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses pertanggungjawaban
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang Kerajinan danBatikHambatan pada sasaran ini lebih pada koordinasi dan kesiapan materi
kerjasama litbang yang tidak dimiliki oleh balai.
c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik
Indeks kepuasan pada triwulan II sudah benilai 3.14. Secara umum tidak
ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka waktu
standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari
memperngaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini dikarenakan
bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah
SDM teknis di laboratorium.
c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan kelembagaanHambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi penerapan ISO
9001:2008 yang belum berjalan optimal. Selain itu peningkatan
kemampuan SDM masih menunggu tawaran dari pihak lain, belum
dilakukan secara proaktif dikarenakan perencanaan pengembangan SDM
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 29
balai yang lemah. Dari publikasi KTI masih dalam proses penyuntingan
naskah dan pengeditan.
2. Hambatan dan Kendala PelaksanaanOutput Kegiatana. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hambatan yang terjadi pada output ini adalah kurangnya konsistensi
dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual, serta adanya
perubahan-perubahan pada beberapa kegiatan untuk disesuaikan
dengan update permasalahan IKM.
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi IndustriAdanya revisi dalam salah satu kegiatan perekayasaan yang belum bisa
dilaksanakan menjadi salah satu hambatan dalam realisasi output
perekayasaan.
c. Output III : Layanan Jasa TeknisHambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna
instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi (persiapan)
terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran yang
diharapkan belum tercapai.
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristan IndustriHambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan jadual
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan EvaluasiHambatan yang terjadi pada output ini adalah adanya ketergantungan yang
besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan rencana teknis
lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan BPKIMI dan
kementerian.
f. Output VI : Layanan PerkantoranHambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan kegiatan
sesuai dengan skedul
g. Output VII : kendaraan bermotorTidak ada hambatan pada output ini. Proses pembelian sudah dilakukan
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 30
h. Output VIII : Perangkat dan Pengolah Data KomunikasiHambatan pada pelaksanaan output ini adalah belum terpenuhinya realisasi
penerimaan dari PNBP sebagai sumber pendanaan dari output ini. Proses
pembelian sudah dilakukan dengan anggaran yang tersedia.
i. Output IX : Peralatan dan Fasilitas PerkantoranTidak ada hambatan berarti pada realisasi output peralatan dan fasilitas
perkantoran.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 31
D. Langkah Tindak Lanjut
1. Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi Kerajinan
dan Batik oleh IndustriLangkah–langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah :
a. Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai
rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan lebih
mendalam.
b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara bidang yang
menerapkan dengan yang menghasilkan litbang
b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan danBatikTindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian sasaran
strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif penjajagan
kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta meningkatkan
konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi yang akan
dikerjasamakan.
c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publikLangkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan
permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem
pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan
perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan promosi
dan pendekatan kepada customer.
d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM danKelembagaanLangkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan
permasalahan pada sasaran strategis ini adalah :
1) Memperbaiki perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan
SDM balai
2) Melakukan sosialisasi penerapan ISO
3) Meningkatkan koordinasi internal
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 32
2. Langkah Tindak Lanjut Pelaksanaan Output Kegiatana. Output I : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan koordinasi ulang
antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan kegiatan
secara teknis dengan lebih dalam.
2) Melakukan reshedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran
kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara
anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.
b. Output II : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi IndustriLangkah-langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Melakukan koordinasi ulang tentang gambaran riil yang ada dengan
perencanaan penelitian, melakukan revisi RAB, melakukan
koordinasi yang intens antara tim kegiatan dengan unit terkait baik
di internal dan eksternal kegiatan dalam pencapaian sasaran
kegiatan.
2) Melakukan reschedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran
kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara
anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.
c. Output III : Layanan Jasa TeknisLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya kepada
pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan
danperubahannya.
2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi
layanan balai
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 33
d. Output IV : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristan IndustriLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan
manajemen dari SDM balai.
2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan
kepada publik
3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta
sinergi kegiatan antar bidang.
e. Output V : Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan EvaluasiLangkah – langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1) Memberikan informasi secepatnya kepada stakeholder internal
terkait perubahan kebijakan dalam perencanaan dan keuangan
2) Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam pengumpulan capaian
kinerja
f. Output VI : Layanan PerkantoranLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah :
1. Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan
2. Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user
dalam realisasi output layanan perkantoran ini.
j. Output VII : Perangkat dan Pengolah Data KomunikasiLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah : meningkatkan usaha untuk meningkatkan penerimaan
PNBP
k. Output VIII: Kendaraan bermotorMelakukan proses pembelian kendaraan bermotor.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 34
l. Output VIII : Peralatan dan Fasilitas PerkantoranLangkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan pada
output ini adalah : meningkatkan koordinasi team internal pelaksana
kegiatan dan melakukan perencanaan realisasi yang tepat.
Balai Besar Kerajinan dan Batik | 35
BAB IVPENUTUP
Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan
pemantauan pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan
untuk menunjang perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu
peningkatan kinerja di BBKB dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.
Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui aplikasi PP 39
dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-monev dan aplikasi ALKI.
Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan,
Laporan Tahunan, dll. Laporan Triwulan II (satu) Tahun Anggaran 2015 disusun
sebagai bahan evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam
Rencana Kinerja Tahun 2015. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua
potensi dan sumber daya yang ada mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu
adanya komitmen dari semua pihak yang terkait untuk mempertahankan
konsistensi pencapaian renkin tersebut.
Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan
dalam pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan
tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak
mempengaruhi berlangsungnya kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik
kegiatan pada umumnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada
pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat beberapa permasalahan di
dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi beberapa
permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta
koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang
sehingga kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan
memenuhi target yang telah ditetapkan.
1436165191390.235 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/ 1/2
Home > ALKI Logout
Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN BB. Kerajinan & Batik TA 2015Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 22.288.218.000
No. Kegiatan Pagu TargetKeuangan
RealisasiKeuangan
TargetFisik
RealisasiFisik
1. 1874.001 Penelitian Pemanfaatan Serat Alam NonTekstil Sebagai Substitusi Komponen Mebel RamahLingkungan
101.300.000 98,03% 78,55% 59,86% 49,00%
2. 1874.001 Pengaruh Perlakuan Ekstraksi ZwaTerhadap Kualitas Dan Arah Warna Pada Batik DanTekstil Kerajinan
117.800.000 86,32% 84,76% 70,00% 56,50%
3. 1874.001 Diversifikasi Pewarna Alam PadaBerbagai Media Kain Untuk Batik
111.800.000 93,29% 46,70% 48,89% 37,82%
4. 1874.001 Kajian Kesiapan Industri Kecil MenengahMainan Anak Terhadap Pemberlakuan Wajib StandarNasional Indonesia
64.450.000 78,31% 57,27% 79,15% 63,60%
5. 1874.001 Apresiasi Litbang Unggulan 19.830.000 100,00% 90,30% 100,00% 85,00%6. 1874.001 Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik
Zwa Indigofera27.552.000 67,28% 15,91% 50,00% 9,00%
7. 1874.001 Penerapan Teknologi Pengolahan AirLimbah Pada Ikm Batik
60.500.000 98,35% 4,38% 45,71% 60,00%
8. 1874.002 Inovasi Teknologi Proses Jumputan 20.550.000 97,57% 34,86% 47,15% 34,48%9. 1874.002 Rekayasa Alat Pintal Dan Pembuat
Tampar Daun Agel Untuk Bahan Kerajinan33.880.000 61,25% 73,94% 44,33% 74,72%
10. 1874.002 Rekayasa Mesin Pembuat Lidi BambuUntuk Kerajinan
50.120.000 95,77% 2,36% 52,20% 2,15%
11. 1874.003 Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa
7.500.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12. 1874.003 Kunjungan Wisata Teknologi KerajinanDan Batik
7.000.000 128,63% 0,00% 53,58% 98,90%
13. 1874.003 Kegiatan Lembaga Sertifikasi 84.529.000 37,88% 32,21% 12,00% 12,00%14. 1874.003 Layanan Desain Dan Teknologi Proses
Kerajinan Dan Batik5.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15. 1874.003 Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian 92.500.000 22,34% 13,86% 54,55% 21,75%16. 1874.003 Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik
Kepada Masyarakat536.700.000 28,45% 29,78% 25,00% 25,00%
17. 1874.003 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi 10.200.000 72,55% 8,82% 70,60% 8,64%18. 1874.003 Kegiatan Layanan Laboratorium
Pengujian430.000.000 58,84% 6,26% 7,00% 7,00%
19. 1874.004 Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (pnbp)
30.006.000 85,00% 31,96% 54,55% 33,26%
20. 1874.004 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan (pnbp)
20.000.000 0,00% 0,00% 56,67% 40,00%
21. 1874.004 Pameran Dan Workshop Hari BatikNasional
75.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
22. 1874.004 Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga Sertifikasi
66.710.000 39,56% 24,43% 26,00% 26,00%
23. 1874.004 Promosi Dan Diseminasi Hasil LitbangBalai Besar Kerajinan Dan Batik (rm)
146.444.000 69,90% 62,52% 50,96% 64,34%
24. 1874.004 Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik
37.000.000 98,38% 69,11% 77,67% 85,50%
25. 1874.004 Penyusunan Bahan Konsultansi BatikBesurek Bengkulu
29.076.000 56,32% 16,80% 60,00% 3,00%
26. 1874.004 Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik 19.322.000 66,32% 53,64% 40,00% 40,00%27. 1874.004 Peningkatan Kompetensi Sdm Bbkb 391.085.000 50,61% 23,95% 58,33% 6,79%
1436165191460.805 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/silk/alki/laporan/ 2/2
28. 1874.004 Peningkatan Dan OptimalisasiPengelolaan Lembaga (laboratorium Uji / Kalibrasi)
97.556.000 59,95% 36,13% 37,00% 37,00%
29. 1874.004 Program Penerapan 5 K Pada Bbkb 22.792.000 83,55% 61,66% 62,00% 62,00%30. 1874.004 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem
Manajemen Mutuiso 9001:2008 Di Bbkb30.000.000 0,00% 61,92% 0,00% 0,00%
31. 1874.004 Penerbitan Jurnal/majalah IlmiahDinamika Kerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik
79.060.000 38,41% 15,11% 49,45% 7,78%
32. 1874.004 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan
29.660.000 59,78% 15,41% 46,67% 45,00%
33. 1874.005 Penyusunan Rencana Teknis 2016 79.231.000 66,86% 44,37% 60,42% 48,66%34. 1874.994 Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) 252.996.000 12,23% 12,23% 14,00% 14,00%35. 1874.994 Pembayaran Gaji Dan Tunjangan 15.460.553.000 49,11% 59,12% 53,00% 53,00%36. 1874.994 Pengadaan Bahan Operasional
Kelompok Kerja Dan Laboratorium(pnbp)50.745.000 100,00% 98,25% 98,00% 98,00%
37. 1874.994 Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 325.269.000 35,63% 35,63% 28,00% 28,00%38. 1874.994 Penyelenggaraan Operasional Dan
Pemeliharaan Perkantoran ( Kepegawaian )122.000.000 61,52% 55,02% 58,33% 24,20%
39. 1874.994 Penyelenggaraan Operasional DanPemeliharaan Perkantoran (umum)
1.761.665.000 57,90% 48,24% 48,00% 48,00%
40. 1874.994 Administrasi Pengguna Anggaran (rm) 255.596.000 40,73% 40,73% 30,00% 30,00%41. 1874.995 Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4
(empat)289.700.000 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
42. 1874.996 Pengadaan Alat Olah Data (pnbp) 289.448.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%43. 1874.996 Pengadaan Alat Olah Data (rm) 76.740.000 99,26% 99,26% 99,00% 99,00%44. 1874.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
(pnbp)163.300.000 69,96% 69,96% 70,00% 70,00%
45. 1874.997 Pengadaan Peralatan Laboratorium 93.000.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%46. 1874.997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
(rm))213.053.000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL 22.288.218.000 49,72% 51,48% 48,02% 46,25%
Daftar Kendala >> Summary Permasalahan >>
No. Kegiatan Pagu TargetKeuangan
RealisasiKeuangan
TargetFisik
RealisasiFisik
1. Penyusunan Rencana Teknis 2016 79.231.000 67% 44,4% 60,4% 48,7%
Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan2
Dikelola oleh Kementerian Perindustrian
1436165355238.402 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php? 1/3
Ambil Data eMon dan ALKI
Home > PP 39 Logout
Laporan Triwulanan Balai Besar Kerajinan dan Batik Triwulan II Tahun 2015
Perhatian!!! Setidaknya ada 3 SPTJByang belum diinput Nomor dan Tanggal SP2Dnya.Nilai Realisasi Keuangan mungkin menjadi kecil (atau tidak ada sama sekali).
Harap hubungi Admin eMonitoring di unit kerja Bapak/Ibu.
Realisasi Kendala Pencetakan Setting Ubah Periode Petunjuk Log Aktivitas
Batas akhir pembuatan Form A adalah tanggal 7 Juli 2015.Sedangkan untuk Form B adalah tanggal 14 Juli 2015.
.
OutputKeuangan (dalam %) Fisik (dalam %)
Sasaran Realisasi Sasaran Realisasi
12. Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri
1874. Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Kerajinan Dan Batik
001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Penelitian Pemanfaatan Serat Alam Non Tekstil SebagaiSubstitusi Komponen Mebel Ramah Lingkungan
Lalu 25,00 34,45 29,50 34,00
Kini 74,56 40,90 24,64 12,60
Pengaruh Perlakuan Ekstraksi Zwa Terhadap Kualitas DanArah Warna Pada Batik Dan Tekstil Kerajinan
Lalu 25,00 15,92 25,00 23,00
Kini 42,55 67,08 31,33 33,50
Diversifikasi Pewarna Alam Pada Berbagai Media Kain UntukBatik
Lalu 5,00 5,72 5,00 7,50
Kini 50,91 39,96 28,98 30,32
Kajian Kesiapan Industri Kecil Menengah Mainan AnakTerhadap Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia
Lalu 5,00 5,72 5,00 7,00
Kini 42,44 51,11 68,85 56,60
Apresiasi Litbang Unggulan Lalu 25,00 6,97 25,00 55,00
Kini 66,16 80,88 75,00 30,00
Penerapan Teknologi Pewarnaan Batik ZWA Indigofera Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00
Kini 67,28 15,91 37,50 4,00
Penerapan Teknologi Pengolahan Air Limbah Pada Ikm Batik Lalu 5,00 0,00 5,00 9,00
Kini 81,82 4,38 33,57 51,00
002 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi Industri
Rekayasa Mesin Pembuat Lidi Bambu Untuk Kerajinan Lalu 5,00 0,00 5,00 0,00
Kini 7,47 2,36 38,10 2,15
Rekayasa Alat Pintal dan Pembuat Tampar Daun Agel untukBahan Kerajinan
Lalu 5,00 0,00 5,00 0,00
Kini 61,25 73,94 29,17 74,72
Inovasi Teknologi Proses Jumputan Lalu 10,00 9,15 10,00 9,10
Kini 25,71 25,71 22,95 25,38
003 Layanan Jasa Teknis
Penelitian dan Pengembangan Untuk Mahasiswa Lalu 10,00 0,00 10,00 10,00
Kini 0,00 0,00 10,00 10,00
1436165355293.351 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php? 2/3
Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan dan Batik Lalu 25,00 0,00 25,00 30,00
Kini 0,00 0,00 19,30 68,90
Kegiatan Layanan Laboratorium Pengujian Lalu 5,00 1,44 5,00 5,00
Kini 35,35 4,82 2,00 2,00
Kegiatan Lembaga Sertifikasi Lalu 10,00 7,33 10,00 10,00
Kini 20,76 24,87 2,00 2,00
Kegiatan Laboratorium Kalibrasi Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00
Kini 66,67 8,82 60,20 3,64
Pelatihan Teknis Kerajinan dan Batik Kepada Masyarakat Lalu 25,00 9,03 25,00 25,00
Kini 13,99 22,77 0,00 0,00
Kerjasama Perekayasaan dan Penelitian Lalu 10,00 14,25 10,00 14,25
Kini 11,64 9,24 35,45 7,50
Layanan Desain dan Teknologi Proses Kerajinan dan Batik Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00
Kini 0,00 0,00 5,00 5,00
004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/baristand Industri
Penerbitan Jurnal/Majalah Ilmiah Dinamika Kerajinan danBatik Balai Besar Kerajinan dan Batik
Lalu 20,00 20,11 20,00 25,00
Kini 34,40 0,00 19,34 17,22
Peningkatan Kompetensi SDM BBKB Lalu 10,00 4,00 10,00 6,79
Kini 34,78 19,60 40,00 0,00
Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar KerajinanDan Batik (RM)
Lalu 5,00 2,97 5,00 3,08
Kini 64,35 59,41 35,36 3,08
Peningkatan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Lalu 5,00 3,57 10,00 17,00
Kini 54,52 11,84 28,33 28,00
Optimalisasi Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi BalaiBesar Kerajinan Dan Batik
Lalu 25,00 25,45 25,00 46,25
Kini 37,22 40,91 40,50 26,50
Penyusunan Bahan Konsultansi Batik Besurek Bengkulu Lalu 25,00 15,10 25,00 20,00
Kini 27,69 1,71 25,00 17,00
Penyusunan Bahan Ajar Pelatihan Batik Lalu 10,00 0,00 10,00 10,00
Kini 66,32 53,64 30,00 0,00
Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan Lembaga(Laboratorium Uji / Kalibrasi)
Lalu 5,00 6,26 5,00 7,00
Kini 38,02 29,42 32,00 30,00
Peningkatan dan Optimalisasi Pengelolaan LembagaSertifikasi
Lalu 5,00 6,46 5,00 7,00
Kini 21,21 17,48 21,00 19,00
Program Penerapan 5 K Pada BBKB Lalu 10,00 13,35 10,00 15,00
Kini 51,74 42,45 52,00 47,00
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Manajemen MutuIso 9001:2008 Di BBKB
Lalu 5,00 1,66 5,00 5,00
Kini 0,00 60,26 5,00 5,00
Promosi dan Diseminasi Hasil Litbang Balai Besar KerajinanDan Batik (PNBP)
Lalu 25,00 27,96 25,00 30,00
Kini 57,04 3,00 20,45 3,39
Peningkatan Kerjasama Penelitian Dan Pengembangan(PNBP)
Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00
Kini 0,00 0,00 35,00 35,00
Pameran dan Workshop Hari Batik Nasional Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
005 Dokumen Perencanaan/penganggaran/pelaporan/monitoring Dan Evaluasi
Penyusunan Rencana Teknis 2016 Lalu 20,00 16,20 20,00 24,05
Kini 27,34 26,53 32,50 24,61
994 Layanan Perkantoran
1436165355321.134 Intranet Kemenperin
http://intranet.kemenperin.go.id/pp39/form_a.php? 3/3
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Lalu 25,00 18,92 25,00 25,00
Kini 26,17 21,90 28,00 28,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Lalu 10,00 7,18 10,00 8,00
Kini 23,97 26,47 18,00 20,00
Administrasi Pengguna Anggaran (RM) Lalu 10,00 12,56 10,00 11,00
Kini 21,11 26,20 20,00 19,00
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran(UMUM)
Lalu 20,00 22,68 20,00 22,00
Kini 26,68 23,82 28,00 26,00
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran( KEPEGAWAIAN )
Lalu 25,00 29,57 25,00 30,00
Kini 20,82 25,45 25,00 5,80
Pengadaan Bahan Operasional Kelompok Kerja DanLaboratorium(pnbp)
Lalu 5,00 0,00 5,00 5,00
Kini 66,50 98,25 93,00 93,00
Administrasi Pengguna Anggaran(pnbp) Lalu 5,00 4,38 5,00 5,00
Kini 7,70 7,85 9,00 9,00
995 Kendaraan Bermotor
Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Lalu 25,00 0,00 25,00 0,00
Kini 0,00 0,00 25,00 0,00
996 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi
Pengadaan Alat Olah Data (RM) Lalu 25,00 0,00 25,00 0,00
Kini 74,26 99,26 74,00 99,00
Pengadaan Alat Olah Data (PNBP) Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
997 Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (PNBP) Lalu 25,00 0,00 25,00 0,00
Kini 69,96 69,96 45,00 70,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (RM)) Lalu 0,00 0,00 0,00 0,00
Kini 0,00 0,00 0,00 0,00
Terakhir diupdate pada tanggal 06072015, pukul 12:41 WIB, oleh Yudha Iskandar.
S i m p a n
Dikelola oleh Kementerian Perindustrian
FORMULIR A
I. DATA UMUM1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi2. Nomor Kode dan Nama Fungsi3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi4. Nomor Kode dan Nama Program5. Indikator Hasil6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/18. Penanggung Jawab Kegiatan9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan10. Nomor Surat Pengesahan DIPA
II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN
No. Loan PHLN Rupiah TotalNomor Kode dan Nama Output Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
: 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri: Tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim di sektor industri serta analisa, standar, dan prosedur di bidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasil litbang dan kebijakan pendukungnya yang mampu diaplikasikan hingga skala pabrik: 1874 - Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik
: Dra. Zulmalizar, MM: Jl. Kusuma Negara No. 7: DIPA-019.07.2.247204/2015
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATANTRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2015BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK
: (247204) BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK: 04. Ekonomi: 04.07. Industri Dan Konstruksi
No. Loan PHLN Rupiah Total2 3 4 5 6 7
001 - 503,232 503,232 Jumlah Hasil Penelitian dan Kajian 7 Hasil Litbang
002 - 104,550 104,550 Jumlah Hasil/ Unit Rekayasa Mesin/ Peralatan 3 Unit
003 - 1,173,429 1,173,429 Jumlah Layanan Jasa Teknik 8 Layanan
004 - 1,073,711 1,073,711 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kelembagaan 11 Kegiatan
005 - 79,231 79,231 Jumlah Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi
1 Dokumen
994 - 18,228,824 18,228,824 Jumlah Bulan Layanan Perkantoran di BBKB 12 Bulan Layanan
995 - 289,700 289,700 1 Unit
996 - 366,188 366,188 Jumlah Unit Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
53 Unit
997 - 469,353 469,353 Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan FasilitasPerkantoran BBKB
33 Unit
- 22,288,218 22,288,218
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Total
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoringdan Evaluasi
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
Nomor Kode dan Nama Output Indikator Keluaran (Output) Satuan (Unit)
1
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT
S R S R S R S R S R S R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
001 14.50 12.94 15.40 18.31 57.84 43.94 36.60 31.90 72.34 56.88 52.00 50.21 DI YOGYAKARTA
002 5.98 1.80 5.98 1.79 28.48 30.14 32.23 30.23 34.46 31.94 38.21 32.02 DI YOGYAKARTA
003 15.05 6.31 15.05 15.42 22.34 14.78 4.23 1.83 37.40 21.09 19.28 17.24 DI YOGYAKARTA
004 9.56 6.81 9.70 9.98 36.17 24.42 30.61 4.86 45.74 31.23 40.31 14.84 DI YOGYAKARTA
005 20.00 16.20 20.00 24.05 27.34 26.53 32.50 24.61 47.34 42.73 52.50 48.66 DI YOGYAKARTA
994 23.71 18.80 23.71 23.91 25.93 22.26 27.61 27.23 49.63 41.07 51.31 51.14 DI YOGYAKARTA
995 25.00 - 25.00 - - - (25.00) - 25.00 - - - DI YOGYAKARTA
996 5.24 - 5.24 - 15.56 20.80 15.51 20.75 20.80 20.80 20.75 20.75 DI YOGYAKARTA
997 8.70 - 8.70 - 24.34 24.34 15.66 24.35 33.04 24.34 24.35 24.35 DI YOGYAKARTA
21.66 16.40 21.69 21.36 26.43 22.25 25.63 24.40 48.09 38.64 47.32 45.76
Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring
Layanan Perkantoran
Kendaraan Bermotor
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah
Fisik
1
Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri
Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri
Layanan Jasa Teknis
Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri
OutputS.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Lokasi KegiatanKeuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
No
1
1. 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri
- Pengolahan masih dilakukan secara tradisional;desain produk belum bervariasi; perlu alat irat danpenyama lebar
- 1. Melakukan Perencanaan ulang tentangsosialisasi dalam pengembangan Desain dan alihteknologi sehingga dapat mencapai sasarankegiatan yang di laksanakan. 2. MelakukanKoordinasi yang intens dengan instansi eksternalyang terkait dalam pencapaian sasaran kegiatansehingga akan meningkatkan Tujuan Kegiatan.
- Semua pihak yang terkait baik dari internalmaupun dari eksternal BBKB
1. 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri
- Uji kuat tekan ranting bambu belum bisa dilakukankarena spesimen uji menggunakan kayu masiv
- 1. Melakukan Koordinasi dan konsutasi denganpihak eksternal terkait tentang solusi kendalatersebut. 2. Melakukan evaluasi tim kegiatandalam pencapain sasaran yang telah ditetapkandengan adanya kendala tersebut. 3. Melakukanreschedule ulang sehingga sasaran dapat tercapai
- Semua pihak terkait baik di internal timmaupun pihak unit lainnya
1. 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri
- alat penguji ketahanan bmenahan beban di FKTdiperuntukan bagi kayu masiv
- 1. Melakukan perencanaan ulang dan evaluasiantara anggota tim tentang alternatif-alternatiftersebut untuk perencanaan triwulan selanjutnya.2. Melakukan Koordinasi dan konsultasi denganekternal BBKB tentang alternatif-alternatif yangdapat digunakan sesuai dengan sasaran dantarget pada triwulan selanjutnya.
- Semua pihak yang terkait baik internalmaupun eksternal BBKB
Output Kendala Tindak Lanjut yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat MembantuPenyelesaian Masalah
2 3 4 5
1. 001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri
- alat penguji ketahanan bmenahan beban di FKTdiperuntukan bagi kayu masiv
- 1. Melakukan perencanaan ulang dan evaluasiantara anggota tim tentang alternatif-alternatiftersebut untuk perencanaan triwulan selanjutnya.2. Melakukan Koordinasi dan konsultasi denganekternal BBKB tentang alternatif-alternatif yangdapat digunakan sesuai dengan sasaran dantarget pada triwulan selanjutnya.
- Semua pihak yang terkait baik internalmaupun eksternal BBKB
1. 004 Pengembangan Kelembagaan BalaiBesar/Baristand Industri
- Ada pergeseran lokasi perjalanan dinas - Melakukan eschedule pelaksanaan kegiatansehingga sasaran kegiatan dapat tercapai,melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada timkegiatan maupun dengan unit terkait lainnya.
- semua pihak terkait
Yogyakarta, Juli 2015
Dra. Zulmalizar, MM
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta