LAPORAN TAHUNAN - Perpustakaan...

LAPORAN TAHUNANBAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

2012

Kata Pengantar

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010 i

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini menyajikan

secara lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD

maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban

atas pelaksanan kegiatan tahun 2011 sebagaimana direncanakan dalam RENJA dan DPA Tahun

2011.

Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini dapat memberikan

informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca

laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang,

sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten

Bandung.

Soreang, Januari 2012

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

K e p a l a,

ERNAWAN MUSTIKA Pembina Utama Muda

NIP. 19591230 198503 1 012

Daftar Isi

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011 ii

DDAAFFTTAARR IISSII

KATA PENGANTAR………………………………………….………………………………….. i DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………. ii BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………….. I-1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………….................... I-1 1.1.1. Gambaran Umum …………………………………………………... I-1 1.1.2. Maksud dan Tujuan …………………………….......................... I-3 1.2. Sistematika Penyusunan ………………………………………............... I-3 BAB II PROGRAM KERJA ……………………………………………......................... II-1 2.1. Visi dan Misi…………………………………………………………………. II-1 2.2. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………….. II-1 2.3. Program dan Kegiatan ……………………………………….................... II-2 BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA ……………… III-1 3.1. Pendapatan …………………………………………………………………. III-1 3.2. Belanja……………………………………………………………………….. III-1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA …………………………… IV-1 4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................ IV-2 4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .................................................. IV-18 4.2.1. APBD Provinsi ............................................................................. IV-18 4.2.2. APBN/BLN/PLN ........................................................................... IV-18 BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH V-1 5.1. Permasalahan ………………………………………………………………. V-1 5.2. Upaya Pemecahan Masalah …………………………………................... V-1 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………………………… VI-1 6.1. Kesimpulan ………………………………………………………………….. VI-1 6.2. Saran …………………………………………………………………………. VI-1

Pendahuluan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 I-1

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Gambaran Umum

Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan. b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari: 1. Kepala Badan 2. Sekretaris

a) Sub Bagian Penyusunan Program; b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.

a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan

Permukiman. b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA

6. Bidang Statistik dan Evaluasi a) Sub Bidang Data Statistik b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi

Pendahuluan


b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini:

Gambar 1

Sturktur Organisasi BAPPEDA Tahun 2011

KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PENYUSUNAN

PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN

BID. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

KESOS DAN

PEMERINTAHAN

BID. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PEREKONOMIAN

BID. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

FISIK

BID. STATISTIK DAN

EVALUASI

BID. PENELITIAN

DAN

PENGEMBANGAN

SUB.BID.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

KESOS

SUB.BID

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PEMERINTAHAN

JAFUNG

SUB.BID.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PERTANIAN DAN

PERTAMBANGAN

SUB.BID

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

INDUSTRI, PERDAG,

KOPERASI DAN UKM

SUB.BID.

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN TR,

PERTANAHAN, LH

DAN PERMUKIMAN

SUB.BID

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

TRANSPORTASI DAN

PENGELOLAAN SDA

SUB.BID. DATA DAN

STATISTIK

SUB.BID EVALUASI

DAN PELAPORAN

SUB.BID. SOSIAL

DAN EKONOMI

SUB.BID FISIK DAN

PRASARANA

Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan dalam:

1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Pendahuluan


9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung;

10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 tahun 2010 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

1.1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2011.

Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.2. Sistematika Penyusunan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2011 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun 2010 – 2015 dan Renstra BAPPEDA 2010 – 2015.

Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II : PROGRAM KERJA Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.

BAB III : ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.

BAB IV : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar Negeri.

BAB V : PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya.

Pendahuluan


BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Kerja

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 II-1

BBAABB IIII

PPRROOGGRRAAMM KKEERRJJAA

2.1. Visi dan Misi

BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2015, yaitu ”Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.”

Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 adalah “Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung yang Terarah, Terukur dan konsisten pada tahun 2015”. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan. 2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk

menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang. 3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja

suatu sistem. 4. Terarah adalah tersusun baik; direncanakan dengan baik. 5. Terukur adalah tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan. 6. Konsisten adalah teguh dalam mengawal belanja program/kegiatan yang ada, dalam mencapai

tujuan yang akan dicapai.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Misi Bappeda Kabupaten Bandung

1. Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional. 2. Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi. 3. Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.

Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional dan Meningkatnya manajemen pelayanan publik. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:

Tercapainya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur

Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda

Program Kerja


Misi kedua yaitu: Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan Pembangunan, dengan sasaran:

Tercapainya produk Perencanaan, kajian/penelitian, pengendalian / monitoring, , dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan

Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai tata ruang wilayah

Misi ketiga yaitu Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya kualitas data dan informasi yang tersedia, dengan sasaran:

Tercapainya data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

2.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 20 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 23 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1) Gaji dan Tunjangan

2) Tambahan Penghasilan PNS

BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

5) Penyediaan Alat Tulis Kantor

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

11) Penyediaan Makanan dan Minuman

12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah

Program Kerja


B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM

Urusan Penataan Ruang

A. Program Perencanaan Tata Ruang

1) Survey dan Pemetaan

Urusan Perencanaan Pembangunan

B. Program Pengembangan data/informasi

1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

C. Program Kerja Sama Pembangunan

1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

D. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penetapan RPJPD

2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

3) Penetapan RPJMD

4) Penyusunan Rancangan RKPD

5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

6) Penetapan RKPD 2012

7) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

8) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

F. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat

Program Kerja


2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

4) Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau)

G. Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

H. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan

Urusan Statistik

I. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 III-1

BBAABB IIIIII

AANNGGGGAARRAANN,, RREEAALLIISSAASSII PPEENNDDAAPPAATTAANN DDAANN BBEELLAANNJJAA

3.1. Pendapatan

Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan.

3.2. Belanja

Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

Tabel 3.1 Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan

Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2011

NO KEGIATAN JUMLAH DANA

(Rp)

JUMLAH PENGELUARAN

DANA (Rp

%

1 2 3 4 5

I BELANJA TIDAK LANSUNG 3.229.056.711 3.112.195.839 96,38%

BELANJA PEGAWAI 3.229.056.711 3.112.195.839 96,38%

Gaji dan Tunjangan 2.394.773.000 2.334.021.404 97,46%

Tambahan Penghasilan PNS 834.283.711 778.174.435 93,27%

II BELANJA LANGSUNG 6.683.730.600 6.316.932.999 94,51%

A. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP

SKPD 1.279.158.350 1.250.622.199 97,77%

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 788.076.350 765.234.657 97,10%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000 2.400.000 100,00%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik 54.440.000 38.341.157 70,43%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 45.000.000 45.000.000 100,00%

4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 45.000.000 45.000.000 100,00%

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103.752.600 102.855.500 99,14%

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.636.250 38.393.200 99,37%




(Rp)

JUMLAH

PENGELUARAN DANA

(Rp

%

1 2 3 4 5

7 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000 7.500.000 100,00%

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.140.000 46.960.000 99,62%

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00%

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8.220.000 8.220.000 100,00%

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 98.287.500 93.037.500 94,66%

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah 199.450.000 199.289.800 99,92%

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

130.250.000 130.250.000 100,00%

14 Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah 5.000.000 4.987.500 99,75%

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

464.340.000 458.777.542 98,80%

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.400.000 99.711.542 99,31%

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 363.940.000 359.066.000 98,66%

III

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

26.742.000 26.610.000 99,51%

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20.226.000 20.094.000 99,35%

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.510.000 2.510.000 100,00%

3 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

2.003.000 2.003.000 100,00%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.003.000 2.003.000 100,00%

URUSAN WAJIB 5.404.572.250 5.066.310.800 93,74%

B BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM 5.404.572.250 5.066.310.800 93,74%

Urusan Penataan Ruang

Program Perencanaan Tata Ruang 549.638.500 518.683.500 94,37%

1 Survey dan Pemetaan 549.638.500 518.683.500 94,37%

Perencanaan Pembangunan

Program Pengembangan data/informasi 313.142.500 307.242.500 98,12%

1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

313.142.500 307.242.500 98,12%




(Rp)

JUMLAH

PENGELUARAN DANA

(Rp

%

1 2 3 4 5

Program Kerja Sama Pembangunan 300.000.000 124.267.000 41,42%

1 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah

125.000.000 124.267.000 99,41%

Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan

175.000.000

0%

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

295.214.500 294.018.400 99,59%

1 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan

89.840.000 89.490.000 99,61%

2 Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial

39.450.000 38.847.500 98,47%

3 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

165.924.500 165.680.900 99,85%


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.573.848.000 1.461.537.000 92,86%

1 Penetapan RPJPD 221.212.500 220.396.500 99,63%

2 Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 232.730.000 228.100.000 98,01%

3 Penetapan RPJMD 139.410.500 89.210.500 63,99%

4 Penyusunan Rancangan RKPD 48.386.000 48.308.000 99,84%

5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 440.677.000 418.894.000 95,06%

6 Penetapan RKPD 2012 124.124.000 91.073.000 73,37%

7 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)

143.520.000 143.260.000 99,82%

8 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 223.788.000 222.295.000

99,33%

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi 932.650.000 926.723.100 99,36%

1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat

249.700.000 248.309.400 99,44%

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

288.250.000 287.120.000 99,61%




(Rp)

JUMLAH

PENGELUARAN DANA

(Rp

%

1 2 3 4 5

3 Penyusunan Masterplan Penanggulangan

Kemiskinan 144.700.000 143.644.600 99,27%

4 Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau) 250.000.000 247.649.100 99,06%

Program Perencanaan Sosial Budaya 368.195.000 366.295.000 99,48%

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

368.195.000 366.295.000 99,48%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

193.867.500 190.428.300 98,23%

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Prasarana Fisik dan Kewilayahan 193.867.500 190.428.300 98,23%

Urusan Statistik 878.016.250 877.116.000 99,90%

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

878.016.250 877.116.000 99,90%

1 Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah

728.325.150 727.425.000 99,88%

2 Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB 149.691.100 169.691.000 100,00%

Total 9.912.787.311 9.429.128.838 95,12%

Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011 IV-1

BBAABB IIVV

PPEELLAAKKSSAANNAAAANN KKEEGGIIAATTAANN DDAANN HHAASSIILLNNYYAA

4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.400.000,00 atau 100,00%.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp .2.400.000,00 Rp .2.400.000,00

Keluaran Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan dengan: - Terdistribusikannya surat

keluar - Penerimaan surat masuk

1750 buah

2500 buah

657 buah

3445 buah

Hasil Terlayaninya pelaksanaan tugas masing-masing bidang dan kesekretariatan.

100,00% 100,00%

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.440.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 38.341.157,00 atau 70,43%.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp 54.440.000,00 Rp 38.341.157,00

Keluaran Tersedianya air minum.

Sarana telekomunikasi (telepon dan koneksi internet yang baik)

Terselenggaranya jasa informasi komunikasi melalui internet

1056 galon

12 bulan

70 HOK

1056 galon

12 bulan

70 HOK

Hasil Meningkatnya produktivitas kerja di lingkungan organisasi

100% 100%

c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan



bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun anggaran.



Target Realisasi


Rp 45.000.000,00. Rp 45.000.000,00

Keluaran Terbayarkannya petugas kebersihan (Cleaning Service)

Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan.

24 BOX

44 jenis

24 BOX

44 jenis

Hasil Terpeliharanya kebersihan dalam dan luar kantor.

100,00% 100,00%

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.



Target Realisasi


Rp 45.000.000,00. Rp 45.000.000,00.

Keluaran Terbayarkannya jasa servis peralatan komputer

Tersedianya suku cadang (Printer dan komputer)

12 BOX

12 bulan

12 BOX

12 bulan

Hasil Terpeliharanya peralatan kantor

100,00% 100,00%

e) Penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 103.752.600,00 dan telah terealisir sebesar Rp.102.855.500,00 atau 99,14%, sedangkan sisanya merupakan sisa tender pengadaan.



Target Realisasi


Rp 103.752.600,00 Rp 102.855.500,00

Keluaran Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (pihak ketiga)

91 jenis

1437 (satuan)

91 jenis

1437 (satuan)

Hasil Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor (pihak ketiga)

100% 100%



f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.636.250,00 dan telah terealisir sebesar Rp.38.393.200,00 atau 99,37%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang terkait dengan administrasi perkantoran.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM, Waktu

Rp 38.636.250,00 Rp 38.393.200,00

Keluaran Terselenggaranya administrasi perkantoran (pihak ketiga) dengan terpenuhinya kebutuhan: - barang cetakan

24 jenis (754) satuan

24 jenis (754) satuan

Hasil Terselenggaranya administrasi perkantoran (pihak ketiga)

100% 100%

g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp 7.500.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan peralatan elektronik.



Target Realisasi

Masukan Tersedia Dana dan bahan Rp 7.560.000,00. Rp 7.560.000,00.

Keluaran Terpenuhinya penggantian peralatan listrik dan elektronik

15 jenis

328 satuan

15 jenis

328 satuan

Hasil Terpenuhinya penggantian peralatan listrik dan elektronik

100,00% 100,00%

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesar Rp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut:


Target Realisasi

Masukan Tersedia Dana, SDM dan bahan

Rp 47.140.000,00 Rp 46.960.000,00

Keluaran Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:

lemari arsip,

filling kabinet,

sofa,

kursi

5 unit

5 unit

3 unit

30 buah

5 unit

5 unit

3 unit

30 buah




Target Realisasi

Hasil Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (pihak ketiga)

100% 100%

i) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.3.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan peralatan dapur.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana dan bahan Rp 3.000.000,00 Rp 3.000.000,00

Keluaran Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

12 jenis (35 buah) 12 jenis (35 buah)

Hasil Tersedianya peralatan rumah tangga kantor

100% 100%

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.220.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.8.220.000,00 atau sebesar 100,00%.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 8.220.000,00 Rp 8.220.000,00

Keluaran Meningkatnya pengetahuan karyawan dengan tersedianya:

surat kabar lokal (Tribun Jabar)

surat kabar regional (Pikiran Rakyat)

surat kabar nasional (Kompas)

730 eks

365 eks

365 eks

730 eks

365 eks

365 eks

Hasil Meningkatnya pengetahuan karyawan 100% 100%

k) Penyediaan makanan dan minuman




Target Realisasi


Rp 98.287.500,00 Rp 93.037.500,00




Target Realisasi

Keluaran Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan dengan:

Tersedianya mamin harian

Tersedianya mamin rapat

Tersedianya mamin tamu

4320 HOK

990 HOK

660 HOK

4320 HOK

990 HOK

660 HOK

Hasil Terjamunya tamu dan meningkatnya kinerja karyawan

100% 94,66%

l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.450.000,00 dan telah terealisasi Rp.199.289.800,00 atau sebesar 99,92%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan nasional.



Target Realisasi


Rp 199.450.000,00 Rp 199.289.800,00

Keluaran Terselenggaranya rapat koordinasi/konsultasi di:

tingkat regional dan nasional

122 HOK

122 HOK

Hasil Terselenggaranya rapat koordinasi / konsultasi

100% 100%

m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.130.250.000,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Target Realisasi


Rp 130.250.000,00 Rp 130.250.000,00

Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah.

239 Hok 239 Hok

Hasil Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah.

100% 100%

n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.4.987.500,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati hari-hari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya.





Target Realisasi


Rp 5.000.000,00 Rp 4.987.500,00

Keluaran Terlaksananya peringatan hari besar nasional

285 HOK 284 HOK

Hasil Terlaksananya peringatan hari besar nasional

100% 100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasi Rp.99.711.542,00 atau sebesar 99,31%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor.



Target Realisasi


Rp 100.400.000,00 Rp 99.711.542,00

Keluaran Terpeliharanya gedung kantor dan halaman kantor secara rutin/berkala (pihak ketiga)

1 PAKET 1 PAKET

Hasil Terpeliharanya gedung kantor dan halaman kantor secara rutin/berkala (pihak ketiga)

100% 100%

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 363.940.000,00 dan telah terealisasi Rp.359.066.000,00 atau sebesar 98,66%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 unit kendaraan roda empat, 13 unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan operasional kantor.



Target Realisasi


Rp 363.940.000,00 Rp 359.066.000,00

Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor:

Servis kendaraan roda 4

Servis kendaraan roda 2

Bahan Bakar Minyak

STNK

9 unit

13 unit

67200 liter

22 unit

9 unit

13 unit

54860 liter

8 unit

Hasil Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor

100% 100%



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.226.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.20.094.000,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Laporan Tahunan (LAPTAH) tahun 2011, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan Renstra Tahun 2010 - 2015



Target Realisasi


Rp 20.226.000,00 Rp 20.094.000,00

Keluaran Tersusunnya:

Dokumen LAKIP 2011

Dokumen LAPTAH 2011

Dokumen Renja 2012

Dokumen Renstra 2010 -

2015

10 eks

10 eks

10 eks

10 eks

10 eks

10 eks

10 eks

10 eks

Hasil Terinformasikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

100% 100%

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.510.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan semesteran. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Target Realisasi


Rp 2.510.000,00 Rp 2.510.000,00

Keluaran Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Laporan Semester I

Laporan Semester II

2 dok (laporan

semester I dan II

6 eks

6 eks

2 dok (laporan

semester I dan II)

6 eks

6 eks

Hasil Terinformasikannya kinerja keuangan semesteran

100% 100%

c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis realisasi anggaran.





Target Realisasi


Rp 2.003.000,00 Rp 2.003.000,00

Keluaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

12 eks

2 dok(draft dan

laporan hasil

prognosis)

12 eks

2 dok(draft dan

laporan hasil

prognosis)

Hasil Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

100% 100%

d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.003.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



Target Realisasi


Rp 2.003.000,00 Rp 2.003.000,00

Keluaran Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca Keuangan, LRA dan CALK)

12 eks 12 eks

Hasil Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca Keuangan, LRA dan CALK)

100% 100%

4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program

Penataan Ruang

a) Program Perencanaan Tata Ruang

1) Survey dan Pemetaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 549.638.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.518.683.500,00 atau 94,37%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Foto Udara seluar 6.250 ha dan Peta Garis seluas 16.250 ha dengan Skala 1 : 5000 untuk keperluan penataan ruang.



Target Realisasi


Keluaran Data peta yang sudah bergeoreferensi (pihak ketiga)

1 paket 1 paket




Target Realisasi

Hasil Meningkatnya ketersediaan data spatial sebagai bahan intepretasi dan data yang akurat untuk pendataan ruang.

100% 100%

Perencanaan Pembangunan

a) Program pengembangn data/informasi

1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 313.142.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.307.242.500,00 atau 98,12%. Penyusunan dan pengumpulan data infornasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.


Indikator Tolak ukur kinerja

target realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan Rp 313.142.500,00 Rp 307.242.500,00

Keluaran Termanfaatkannya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan sebanyak 660 judul buku

Ekonomi

Sosial

Fisik

433 buku

124 buku

103 buku

434 buku

131 buku

139 buku

Hasil Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan dan kerjasama antar lembaga daerah, provinsi dan pusat

100% 100%

b) Program Perencanaan Pengembangan Kota – Kota Menengah Dan Besar

1) Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 89.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.89.490.000,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan.


Indikator Tolak ukur Kinerja

target realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan.

Rp 89.840.000,00 Rp 89.490.000,00




target realisasi

Keluaran Terlaksananya koordinasi transportasi dalam daerah

Terlaksananya koordinasi transportasi luar daerah

90 hok

45 hok

90 hok

45 hok

Hasil Terlaksananya koordinasi transportasi perkotaan

100% 100%

2) Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.38.847.500,00 atau 98,47%. Alokasi dana kegiatan koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana SDM dan bahan

Rp 39.450.000,00 Rp 38.847.500,00

Keluaran Terlaksananya koordinasi bencana:

Rapat Koordinasi dalam

daerah

Rapat Koordinasi luar daerah

143 HOK

98 HOK

143 HOK

98 HOK

hasil Terlaksananya koordinasi bencana alam

100% 100%

3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 165.924.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.165.680.900,00 atau 99,85%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam daerah dan koordinasi luar daerah.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:


target realisasi

Masukan Tersedianya dan SDM dan bahan

Rp 165.924.500,00 Rp 165.680.900,00

Keluaran Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Rapat Koordinasi dalam daerah

Rapat Koordinasi luar daerah

143 HOK

98 HOK

143 HOK

98 HOK

hasil Terlaksananya koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

100% 100%




c) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penetapan RPJPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 221.212.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp.220.396.500,00 atau 99,63%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten

Bandung Tahun 2005-2025 direncanakan ditetapkan pada tahun 2010, namun di

dalam perjalanannya terdapat kegiatan dan kegiatan lain yang cukup padat, selain

itu terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Dokumen RPJPD yang sudah disusun harus menyesuaikan dengan peraturan

tersebut, yang pada akhirnya kegiatan ini akan diluncurkan pada tahun anggaran

2011.



Target Realisasi


Rp 221.212.500,00 Rp 220.396.500,00

Keluaran Tersusunnya Perda RPJPD 1 dokumen

(300 eks)

1 dokumen

(300 eks)

Hasil Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD

100% 100%

2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.730.000,00, dan terealisasi sebesar

Rp.228.100.000,00 atau 98,01%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk

Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2011-

2015.



Target Realisasi


Keluaran Terselenggaranya Musrenbang

RPJMD

Tersedia Rancangan Awal

Draft 1 sampai dengan draft 5

Tersedia Rancangan Akhir

1 kali

300 eks

1500 eks

300 eks

1 kali

300 eks

1500 eks

300 eks

Hasil Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan.

100% 100%



3) Penetapan RPJMD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.410.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.89.210.500,00 atau 63,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menyediakan dokumen perda RPJMD 2010-2015 dan menyosialisasikan perda RPJMD 2010-2015.



target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp 139.410.500,00 Rp 89.210.500,00

Keluaran Tersedianya dokumen Perda RPJMD 2010-2015

Sosialisasi Perda RPJMD 2010-2015

300 eks

1 kali

300 eks

Tidak dilaksanakan

Hasil Tersedianya Dokumen Pembangunan Jangka Menengah sebagai arah pembangunan 5 tahun ke depan.

100% 80%

4) Penyusunan Rancangan RKPD



Indikator Tolak Ukur Kinerja

Target Realisasi


Rp 48.386.000,00 Rp 48.308.000,00

Keluaran Tersedianya Dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2012.

50 eks 50 eks

Hasil Tersedianya Dokumen Perencanaan Tahun 2011

100% 100%

5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD




Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan Rp. 440.677.000,00 Rp. 418.894.000,00

Keluaran Terlaksananya Bintek Musrenbang

Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang

Kecamatan yang menghasilkan DSP

Kecamatan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali




Target realisasi

Terlaksananya Forum SKPD I dan II

Terlaksananya Musrenbang RKPD

Tahun 2011

Tersedianya rancangan akhir RKPD

Tahun 2012

1 kali

1 kali

300 eks

1 kali

1 kali

300 eks

Hasil Terlaksananya kegiatan Musrenbang RKPD

100% 95,06%

6) Penetapan RKPD 2012




Target realisasi


Keluaran Tersusunnya Perbup RKPD Tahun

2012

Tersusunnya Perbup RKPD

Perubahan Tahun 2011.

Tersusunnya Dokumen RKUA

Tahun 2012

Tersusunnya KUA Perubahan

Tahun 2011

Tersusunnya Dokumen PPAS

Tahun 2012

Tersusunnya PPAS Perubahan

Tahun 2011

Tersosialisasi Permendagri 54/2010

kepada SKPD

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 kali

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 kali

Hasil Terlaksananya penetapan RKPD 100% 90%

7) Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 143.520.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.143.260.000,00 atau 99,82%. Alokasi dana kegiatan ini untuk menyediakan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ) dan nota pengantarnya.



Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, dan bahan

Rp 143.520.000,00 Rp 143.260.000,00



Keluaran Tersedia LKPJ Bupati

Tersedia Nota Pengantar LKPJ

150 eks

150 eks

150 eks

150 eks

Hasil Terlaksananya Pertanggungjawaban Bupati melalui LKPJ

100% 100%

8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 223.788.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.222.295.000,00 atau 99,33%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :


Target Realisasi


Keluaran Tersedianya data kegiatan:

Laporan pembangunan perkecamatan,

Laporan kegiatan pembangunan pertriwulan

Laporan hasil monitoring di lapangan

Laporan evaluasi pembangunan

33 eks

60 eks

15 eks

15 eks

33 eks

60 eks

15 eks

15 eks

Hasil Tersedianya laporan dan data sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

100% 100%

d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 249.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.248.309.400,00 atau 99,44%. Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

indikator Tolak ukur Kinerja

Target realisasi


Keluaran Tersedianya grand design pengembangan ekonomi masyarakat

Visualisasi perencanaan pembangunan ekonomi

1 dok

1 cd

1 dok

1 cd

hasil Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat

100% 100%

2) Koordinasi Perncanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 288.250.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.287.120.000,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:



Penyelenggaraan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian tahun 2011 dengan SKPD terkait, dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan.

Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Tersusunnya Konsep dan Pendampingan Program OVOP

Tersusunnya Konsep Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.

Tersusunnya Basis Data Perekenomian Daerah.

Sosialisasi, Diskusi dan lokakarya.


Indikator Tolak Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 288.250.000,00 Rp. 287.120.000,00

Keluaran '- tersedianya data analisis sosial ekonomi makro kabupaten bandung

- tersedianya dokumen hasil kordinasi perencanaan pembangnan ekonomi

2 dokumen

1 dokumen

2 dokuumen

1 dokumen

Hasil Meningkatnya keterpaduan perencanaan pembangunan perekonomian.

100% 100%

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 144.700.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.143.644.600,00 atau 99,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen SPKD dan RPJM program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.



Target realisasi


Keluaran tersusunya dokumen SPKD dan RPNJM pronangkis (program penanggulangan kemiskinan ) di Kabupaten Bandung

2 dokumen (SKPD dan RPJM)

2 dokumen (SKPD dan RPJM)

Hasil Teridentifikasi program penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung

100% 100%

4) Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 250.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.247.694.100,00 atau 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau.




indikator Tolak ukur kinerja

Target realisasi


Keluaran Tersusunnya dokumen pemetaan industr hasil tembakau

1 dok 1 dok

Hasil Tersusunnya dokumen pemetaan industry hasil tembakau 100% 100%

e) Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya




Target Realisasi


Keluaran - Tersedianya Indikator perencanaan prog kegiatan SKPD kewilayahan

- Terlaksananya koordinasi dengan SKPD Kabupaten, Prov dan Pusat

- Terlaksananya koordinasi Rumusan perencanaan bidang sosial yang aspiratif, transparan, objektif dan akuntabel

1 dok

55 HOK

38 HOK

1 dok

55 HOK

38 HOK

Hasil Meningkatnya keterpaduan dan semakin terarah dan terpadunya program kegiatan pembangunan.

100% 100%

f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan




Target Realisasi


Keluaran Dokumen public PPSIP irigasi (WISMP)

Terlaksananya koordinasi perencanaan

pembangunan dan pengendalian sumber

daya alam

Terlaksananya WISMP

1 dokumen

55 HOK

38 HOK

1 DOK

55 HOK

38 HOK

Hasil Keterpaduan Perencanaan pembangunan prasarana fisik dan kewilayahan

100% 100%



Statistik

a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah




Target Realisasi


Keluaran Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, meliputi : - Indeks Pembangunan Manusia

(IPM), - Data sosial ekonomi daerah

(Suseda), - Kabupaten Bandung Dalam Angka

(KBDA), - Indeks Harga Konsumen (IHK) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Eksekutif Summary

25 BUKU

25 BUKU

25 BUKU

25 BUKU

25 BUKU

50 BUKU

25 BUKU

25 BUKU

25 BUKU

25 BUKU

25 BUKU

50 BUKU

Hasil Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD.

100% 100%

2) Pengolahan, updating, dan anilisis data PDRB




Target realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM, bahan Rp 149.691.100,00 Rp 149.691.000,00

Keluaran Tersusunnya data statistik daerah Kabupaten Bandung, yaitu :

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Eksekutif Summary

25 buku

50 buku

25 buku

50 buku

Hasil Tersedianya data dan informasi yang akurat sebagai bahan penunjang perencanaan pembangunan oleh SKPD.

100% 100%



4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi

Pada tahun anggaran 2011 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang bersumber dari ABPD Provinsi sebesar Rp 125.000.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

Program Kerjasama Pembangunan

1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.124.267.000,00 atau sebesar 99,41%.



Target Realisasi


Keluaran Tersedianya dokumen dan hasil koordinasi dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan berupa 40 buku: - Dokumen SMM ISO 9001: 2008 - Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001:2008 - Biaya koordinasi dan konsultasi - Data indicator makro dan audio visual

dalam media flash

40 buku

1 sertifikasi

76 HOK

5 buah

40 buku

1 sertifikasi

76 HOK

5 buah

Hasil Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

100% 100%

2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) Dalam Perencanaan Pembangunan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00 dan tidak direalisasikan atau 0%.



Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp 175.000.000,00 Rp 0,00

Keluaran Terlaksananya kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan (pihak ketiga): - proseeding

- jasa konsultasi

1 dokumen

Hasil Terlaksananya sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

100% 0%

4.2.2. Sumber Dana APBN/BLN/PLN

Pada tahun anggaran 2011 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011 V-1

BBAABB VV

PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN DDAANN UUPPAAYYAA PPEEMMEECCAAHHAANN

5.1. Permasalahan

Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.

2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan, tertutama pada Bidang Perencanaan.

3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah.

4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa..

5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran.

6. Pada tahun anggaran 2011 jadual kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat padat,

hal ini mengakibatkan terhadap terbitnya beberapa peraturan daerah.

7. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.

8. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.

9. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.

10. Integrasi data spasial antar skala peta dan antar waktu sulit dilakukan.

11. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi

maupun indikator secara menyeluruh.

12. Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait

5.2. Upaya Pemecahan Masalah

1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui dan untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi.

2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada.

3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

4. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up dating data digital.

5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011 V-2

6. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku.

7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan

agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran.

8. Keterlibatan masyarakat di dalam proses penganggaran harus lebih ditingkatkan.

9. Pada tahun anggaran 2011 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh

perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan.

10. Perlu adanya kesamaan waktu pengambilan data peta, terutama untuk skala yang berbeda

11. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD –

SKPD

12. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan

supaya tidak terjadi kesalahpahaman.

Kesimpulan dan Saran

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 VI-1

BBAABB VVII

KKEESSIIMMPPUULLAANN DDAANN SSAARRAANN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.912.787.311,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.429.128.838,00 atau 95,12%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2011 sebesar Rp.3.229.056.711,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.112.195.839,00 atau 96,38%.

2. Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD dengan target tahun 2011 sebesar Rp.1.279.158.350,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.250.622.199,00 atau 97,77%.

3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2011 sebesar Rp.5.404.572.250,00, dengan realisasi sebesar Rp 5.066.310.800,00 atau 93,74%.

Melihat dari relaisasi anggaran pada tahun 2011, bahwa BAPPEDA Kabupaten Bandung telah memberikan kontribusi akuntabilitas kinerjanya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung pada tahun 2011 sebesar 95,12%.

6.2. Saran

1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan, sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku.

4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.

LAPORAN TAHUNAN - Perpustakaan...

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNAN - Perpustakaan...