LAPORAN TAHUNAN 2015 - bappeda.kulonprogokab.go.id TAHUNAN 2015... · Pariwisata dan Penanaman...

0

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Perwakilan No.1 Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 773247

LAPORAN TAHUNAN

2015

22 LAPORAN TAHUNAN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KULON PROGO

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................

.....

1

A. Dasar Hukum ........................................................................................................................... 1

B. Gambaran Umum Bappeda ............................................................................................... 1

1. Susunan Organisasi Tata Kerja ................................................................................ 1

2. Keadaan pegawai ........................................................................................................... 2

3. Sarana dan prasarana (asset) ..................................................................................... 4

C. Program Kerja .......................................................................................................................... 5

D. Sasaran .......................................................................................................................................

7

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 ............................................................................. 8

A. Urusan Desentralisasi ........................................................................................................... 8

1. Realisasi fisik dan keuangan, SDM .......................................................................... 8

2. Realisasi urusan ............................................................................................................... 10

B. Tugas Pembantuan ................................................................................................................ 15

C. Tugas Umum Pemerintahan .............................................................................................. 15

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011-2015 ………........................................... 16

A. Capaian Sasaran Urusan ………………………………………………………………………………. 16

B. Capaian SPM ……………………………………………………………………………………………...... 18

C. Prestasi Penyelenggaraan Urusan (2011-2015) .......................................................... 18

D. Permasalahan dan Solusi ……………………………………………………………………………. 19

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 20

LAMPIRAN


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat-Nya penyusunan Laporan

Tahunan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dapat terselesaikan pada

waktunya.

Guna mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan

pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara

efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah

berkewajiban melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagaimana pasal 17 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada

DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat,

maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga memberikan LPPD kepada Pemerintah dan

memberikan LKPJ kepada DPRD, serta menginformasikan ILPPD kepada masyarakat. Dalam

penyusunan LPPD Kepala Daerah, dengan materi utama penyusunannya adalah Laporan Tahunan

yang disusun oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan urusan

kewenangannnya.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi serta tertib pelaksanaan

fungsi Pemerintah Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Kulon Progo menyampaikan Laporan Tahunan SKPD Tahun 2015. Urusan yang disampaikan dalam

laporan ini meliputi urusan Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, dan Statistik.

Semoga Laporan Tahunan SKPD ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja

di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan

kritik yang membangun.

Wates, 31 Desember 2015

KEPALA BAPPEDA,

Ttd.

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Pembina Utama Muda; IV/c

NIP. 19610801 198903 1 005

1

A. Dasar Hukum

Bappeda Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Bappeda menyelenggarakan 3 urusan yaitu:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

2. Urusan Penataan Ruang

3. Urusan Statistik

B. Gambaran Umum BAPPEDA

1. Susunan Organisasi Tata Kerja

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah

sebagai berikut :

a. Kepala

b. Sekretariat, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perekonomian, terdiri dari:

1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

e. Bidang Pemerintahan, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pemerintahan Umum

2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

f. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

BAB I PENDAHULUAN


g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari:

1) Sub Bidang Perencanaan

2) Sub Bidang Pengendalian

3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

1) Unit Pelaksana Teknis Badan

2. Keadaan pegawai

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan kondisi

sebagai berikut.

a. Jumlah pegawai berdasar pendidikan

No. Uraian SLTA Diploma III S1 S2 Jumlah

1 Kepala - - 1 - 1

2 Sekretariat 9 - 5 3 17

3 Bidang Perekonomian 1 - 1 3 5

4 Bidang Prasarana Wilayah,

Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

2 - 5 1 8

5 Bidang Pemerintahan - 1 2 3 6

6 Bidang Kesra - - 2 3 5

7 Bidang Perencanaan,

Pengendalian, Litbang dan

Statistik

2 2 4 3 11

b. Jumlah pegawai menurut golongan

No. Uraian Golongan Jumlah

II III IV

1 Kepala - - 1 1

2 Sekretariat 3 12 2 17

3 Bidang Perekonomian - 4 1 5

4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata

Ruang dan Lingkungan Hidup

- 7 1 8

5 Bidang Pemerintahan - 3 3 6

6 Bidang Kesra - 3 2 5



Statistik

- 9 2 11


c. Jumlah pegawai menurut jabatan struktural/fungsional

No. Uraian JFU Eselon

II III IV

1 Kepala - 1 - -

2 Sekretariat 13 - 1 3

3 Bidang Perekonomian 2 - 1 2



4 - 1 3

5 Bidang Pemerintahan 3 - 1 2

6 Bidang Kesra 2 - 1 2

7 Bidang Perencanaan, Pengendalian,

Litbang dan Statistik

7 - 1 3

d. Jumlah pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan

No. Uraian Pejabat memenuhi

syarat kepangkatan

Jumlah jabatan

yang ada

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 4 4

3 Bidang Perekonomian 3 3



4 4

5 Bidang Pemerintahan 3 3

6 Bidang Kesra 3 3



Statistik

4 4

e. Jumlah pejabat struktural yang telah melaksanakan Diklatpim

No. Uraian

Pejabat

memenuhi syarat

Diklatpim

Jabatan

yang ada

1 Kepala 1 1

2 Sekretariat 3 4

3 Bidang Perekonomian 1 3

4 Bidang Prasarana Wilayah, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

4 4

5 Bidang Pemerintahan 3 3

6 Bidang Kesra 3 3

7 Bidang Perencanaan, Pengendalian,

Litbang dan Statistik

3 4


f. Jumlah pejabat yang ada dan harus ada

No. Uraian Nama Jabatan Nama Pejabat

1 Kepala Kepala Bappeda Ir. Agus Langgeng

Basuki

2 Sekretariat Sekretaris Ir. Adnan Widodo, M.T.

Ka. Sub Bag. Umum dan

Kepegawaian

Retno Dwi Handayani,

S.Si., M.T.

Ka. Sub Bag. Perencanaan Diana Puspitasari, S.Si.,

M.Ec.Dev.

Ka. Sub Bag. Keuangan Adi Mindarta, S.E.

3 Bidang Perekonomian Kepala Bidang

Perekonomian

Hesti Suryandari, S.P.,

M.Si.

Ka. Sub Bid. Perindustrian

Perdagangan Koperasi

Pariwisata dan

Penanaman Modal

Endah Dwilestari, S.Si.,

M.Ec.Dev.

Ka. Sub Bid. Pertanian

Kehutanan Perikanan dan

Peternakan

Fajar Pramukti, S.E.

4 Bidang Prasarana

Wilayah, Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Prasarana

Wilayah, Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup

Taufik Prihadi, S.E.

Ka. Sub Bid. Pekerjaan

Umum dan Perumahan

Didik Wijanarto, S.T.

Ka. Sub Bid. Tata Ruang

dan Perhubungan

Eko Setyo Nugroho,

S.Hut., M.Sc.

Ka. Sub Bid. ESDM dan

Lingkungan Hidup

Eni Sulistyawati, S.H.

5 Bidang Pemerintahan Kepala Bidang

Pemerintahan

Dra. Siti Mukhodimah

Ka. Sub Bid. Pemerintahan

Umum

Budi, S.IP., M.M.

Ka. Sub Bid. Kepegawaian

Keuangan dan Poldagri

Tristijanti, S.IP., M.Si.

6 Bidang Kesra Kepala Bidang Kesra Sri Wijayanti, S.Hut.,

M.Si.

Ka. Sub Bid. Pendidikan

dan Kebudayaan

Arif Martono, S.Si., M.Si.

Ka. Sub Bid. Sosial dan

Kesehatan

Atik Zuniastuti, S.Sos.,

M.T


Pengendalian, Litbang

dan Statistik

Kepala Bidang

Perencanaan,

Pengendalian, Litbang

dan Statistik

Ir. M.Indrati Andayani

Ka. Sub Bid. Perencanaan Susy Setyo Cahyani, S.T.,

M.Eng.

Ka. Sub Bid. Pengendalian Sutarman, S.STP., M.Eng.

Ka. Sub Bid. Litbangstat Agus Setiawan, S.Hut.

3. Sarana dan prasarana (Asset)

Di tahun 2015 Bappeda Kulon Progo memiliki asset yang dirinci sebagai berikut:


No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel 10.791.600 175

2. Asset tetap intrakomptabel 2.101.166.525 337

Jumlah 2.111.958.125 512

Jumlah asset yang tidak dipakai di tahun 2015 berdasarkan usulan penghapusan barang adalah

sebagai berikut:

No. Jenis Asset Nilai (Rp.) Jumlah item

1. Asset tetap ekstrakomptabel 130.000 1

2. Asset tetap intrakomptabel 88.885.000 9

Jumlah 89.015.000 10

C. Program Kerja

Pada tahun 2015 Bappeda melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

Urusan No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)

Penataan Ruang I Program Perencanaan Tata Ruang 472.671.000

1 Penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang Kawasan

472.671.000

II Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

137.505.450

1 Koordinasi pemanfaatan ruang 137.505.450

Perencanaan

Pembangunan

I Program Kerjasama Pengembangan

IPTEK

229.524.250

1 Koordinasi kegiatan KKN, Pengabdian

masyarakat dan kerjasama dengan

perguruan tinggi

49.625.450

2 Jaring penelitian (jarlit) tingkat

kabupaten

179.898.800

II Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.345.958.067

1 Penyusunan Rancangan KUA dan

PPAS

150.979.900

2 Penyusunan RKPD 195.053.050

3 Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan

daerah

182.975.100



4 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan

dan dana lainnya

104.971.850

5 Penyusunan Data Dasar Spasial 14.933.750

6 Koordinasi perumusan kebijakan dan

sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan

penurunan kesenjangan

59.419.000

7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya

pencegahan dan pemberantasan

korupsi

24.762.275

8 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi

pembangunan sumber daya air

259.312.992

9 Perencanaan pembangunan Sub

Bidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi, Pariwisata, dan Penanaman

Modal

33.936.650


Bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan

36.646.600


Bidang PU dan Perumahan

39.650.000


Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

20.235.000


Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup

30.319.900


Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

39.829.800


Bidang Sosial dan Kesehatan

22.191.400


Bidang Pemerintahan Umum

60.340.800


Bidang Kepegawaian, Keuangan, dan

Poldagri

34.470.000

18 Pemantauan dan evaluasi pencapaian

MDGs

19.930.000

19 Penyusunan perencanaan percepatan

pembangunan sanitasi permukiman

16.000.000

III Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

226.810.000

1 Penyediaan jasa dan peralatan

perkantoran

47.580.000

2 Penyediaan jasa keuangan 19.800.000

3 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi,

dan koordinasi

159.430.000

IV Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

514.865.000

1 Pengadaan sarana dan prasarana 262.195.000



perkantoran

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

252.670.000

V Program Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja

29.000.000

1 Penyusunan perencanaan kinerja

SKPD

3.212.000

2 Penyusunan laporan keuangan 20.000.000

3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

kinerja

5.788.000

VI Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia SKPD

20.967.100

1 Pendidikan dan pelatihan non formal 10.000.000

2 Peningkatan kemampuan sendiri 1.818.000

3 Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 9.149.000

Statistik I Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

689.360.300

1 Penyusunan database daerah dan

pengelolaan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

118.253.500

2 Penyusunan data keluarga miskin 385.000.000

3 Penyusunan data statistik daerah 186.106.800

D. Sasaran

Sasaran indikator kinerja yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja/urusan Tahun 2015 adalah

sebagai berikut.

No. Tujuan Sasaran Indikator Target

1 Terwujudnya

peningkatan kinerja

perencanaan

Meningkatnya kinerja

perencanaan

Capaian kinerja

program

87,00%

2 Terwujudnya

peningkatan

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Meningkatnya

kesesuaian

pemanfaatan ruang

Persentase

kesesuaian

pemanfaatan ruang

80,27%

8

A. Urusan Desentralisasi

1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM

Laporan realisasi fisik, keuangan dan SDM telah dimutakhirkan melalui sistem informasi e-monev

seperti yang tertuang dalam tabel berikut:

No. Program/Kegiatan Anggaran

(Rp.)

SDM

(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

URUSAN PENATAAN

RUANG

I Program Perencanaan Tata

Ruang

47.2671.000

1 Penyusunan Rencana Detail

Tata Ruang Kawasan

47.2671.000 51 100 97,02

II Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

137.505.450

1 Koordinasi pemanfaatan

ruang

137.505.450 33 100 93,18

URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

I Program Kerjasama

Pembangunan Daerah

229.524.250

1 Koordinasi kegiatan KKN,

Pengabdian masyarakat dan

kerjasama dengan

perguruan tinggi

49.625.450 27 100 99,83

2 Jaring penelitian (jarlit)

tingkat kabupaten

179.898.800 5 100 98,86

II Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.345.958.067

1 Penyusunan Rancangan KUA

dan PPAS

150.979.900 40 100 96,60

2 Penyusunan RKPD 195.053.050 36 100 94,57

3 Koordinasi, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan

DAK, Tugas Pembantuan dan

Dana Lainnya

104.971.850 46 100 90,03

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 2015



(Rp.)

SDM

(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

4 Koordinasi, Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan

Sumber Daya Air

259312992 15 100 92,52

5 Penyusunan Data Dasar

Spasial

14.933.750 12 100 98,91

6 Koordinasi Perumusan

Kebijakan dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan

dan penurunan Kesenjangan

59.419.000 28 100 91,95

7 Koordinasi dan Sinkronisasi

Upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

24.762.275 21 100 91,98

8 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

182.975.100 81 100 94,21

9 Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi,

Pariwisata dan Penanaman

Modal

33.936.650 7 100 87,88


Sub Bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan dan

Kelautan

36.646.600 6 100 78,04


Sub Bidang PU dan

Perumahan

39.650.000 6 100 76,57


Sub Bidang Tata Ruang dan

Perhubungan

20.235.000 7 100 75,75


Sub Bidang ESDM dan

Lingkungan Hidup

30.319.900 6 100 72,13


Sub Bidang Pendidikan dan

Kebudayaan

39.829.800 14 100 87,86


Sub Bidang Sosial dan

Kesehatan

22.191.400 8 100 50,89


Sub Bidang Pemerintahan

Umum

60.340.800 11 100 71,58


Sub Bidang Kepegawaian,

Keuangan dan Poldagri

34.470.000 7 100 87,57

18 Pemantauan dan Evaluasi

Pencapaian MDGs

19.930.000 20 100 80,76

19 Penyusunan Perencanaan

Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman

16.000.000 6 100 73,59



(Rp.)

SDM

(orang)

Realisasi (%)

Fisik Keuangan

III Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

226.810.000

1 Penyediaan Jasa dan

Peralatan Perkantoran

47.580.000 4 100 97,92

2 Penyediaan Jasa keuangan 19.800.000 4 100 99,12

3 Penyediaan Rapat-Rapat,

Konsultasi dan Koordinasi

159.430.000 4 100 87,58

IV Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

514.865.000

1 Pengadaan Sarana dan


262.195.000 4 100 98,00

2 Pemeliharaan Sarana dan


252.670.000 4 100 75,63

V Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

29.000.000

1 Penyusunan Perencanaan

Kinerja SKPD

3.212.000 11 100 98,67

2 Penyusunan Laporan

Keuangan

20.000.000 9 100 99,99

3 Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja

5.788.000 12 100 99,31

VI Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

20.967.100

1 Pendidikan dan Pelatihan

Non Formal

10.000.000 4 100 95,00

2 Peningkatan Kemampuan

Sendiri

1.818.100 4 100 92,04

3 Pengadaan Pakaian Dinas

Harian (PDH)

9.149.000 5 100 99,97

URUSAN STATISTIK

I Program Pengembangan

Data/ Informasi/Statistik

Daerah

689.360.300

1 Penyusunan Database

Daerah dan Pengelolaan

Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

118.253.500 74 100 97,49

2 Penyusunan Data Keluarga

Miskin

385.000.000 51 100 88,25

3 Penyusunan Data Statistik

Daerah

186.106.800 56 100 92,87

2. Realisasi Urusan

a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:


1). Indikator Kinerja Daerah

No. Indikator Sasaran Satuan Capaian Kinerja 2015

Target Realisasi

1 Nilai Akuntabilitas Kinerja predikat CC

2 Persentase kesesuaian

pemanfaatan ruang

% 80,27 82,35

Realisasi indikator akuntabilitas kinerja tahun 2015 untuk kinerja tahun 2014 belum ada

dikarenakan hasil Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2014 dari Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) baru

disampaikan sekitar awal tahun 2016. Akuntabilitas kinerja pada tahun 2014 atas kinerja

tahun 2013 mendapatkan predikat nilai B, melebihi target yaitu C.

Untuk indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang, di tahun 2015 realisasinya

sebesar 82,35%, sehingga melebihi target 2,08%. Angka tersebut berasal dari:

��

=��ℎ �� ℎ ��

�� ℎ ��× 100%

= 48.278,23 ��

58.627,51 ��× 100% = 82,35%

Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin banyak pemakai lahan di Kulon Progo yang

menaati Peraturan Daerah RTRW.

2). Indikator Kinerja SKPD

No. Indikator Kinerja Program Satuan

Capaian Kinerja

Program dan Kerangka

Pendanaan

Target Realisasi

1 Cakupan perencanaan tata

ruang

% 100 100

2 Capaian pengendalian tata

ruang

% 100 100

3 Capaian kesesuaian

perencanaan program

% 100 99,75

4 Capaian tindak lanjut

kerjasama

% 81,25 75

5 Cakupan ketersediaan data

perencanaan

% 81,82 81,82

Penjelasan dari capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

1. Cakupan perencanaan tata ruang

Untuk indikator cakupan perencanaan tata ruang di tahun 2015 realisasinya sebesar

100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:


��

=��

��ℎ �� × 100%

=�

�× 100%

= 100%

Tahun 2015 Bappeda menargetkan menyusun 2 RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),

yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Panjatan dan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan

Nanggulan dan telah terlaksana seluruhnya.

2. Capaian pengendalian tata ruang

Untuk indikator capaian pengendalian tata ruang di tahun 2015 realisasinya sebesar

100%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:

��

=��ℎ ��

��ℎ ��ℎ�� × 100%

=��

��× 100%

= 100%

Dari 206 permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang, seluruh rekomendasinya

telah dikeluarkan.

3. Capaian kesesuaian perencanaan program

Untuk indikator capaian kesesuaian perencanaan program di tahun 2015 realisasinya

sebesar 99,60%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari:

��

=�

��ℎ �� ℎ ��

× 100%� + ��ℎ ��

��ℎ �� × 100%�

2

=�

112112 × 100%� + �

1.0001.005 × 100%�

2

=100% + 99,50%

2

= 99,75%

Di tahun anggaran 2015, total 112 program di RPJMD sudah tertuang di program

RKPD dan dari 1.005 kegiatan di RKPD, terdapat 1.000 kegiatan APBD yang sesuai

dengan RKPD.

4. Capaian tindak lanjut kerjasama

Untuk indikator capaian tindak lanjut kerjasama di tahun 2015 realisasinya sebesar


66,67%, atau berada di bawah target. Angka tersebut berasal dari:

��

=�

��ℎ �� ℎ ��

× 100%� + ��ℎ ��ℎ�� ℎ

��ℎ �� × 100%�

2

=�

66

× 100%� + �12

× 100%�

2

=100% + 50%

2

= 75%

Di tahun 2015 terdapat 6 kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

dengan perguruan tinggi dan seluruhnya telah ditindaklanjuti. Keenam perguruan

tinggi tersebut adalah Universitas Gadjah Mada (UGM), Stikes Wira Husada, Institut

Pertanian Bogor (IPB), Universitas Islam Indonesia (UII), UPN Veteran, dan Universitas

Sarjana Wiyata Tamansiswa (UST). Dari 2 kejuaraan yang diikuti, Anugerah IPTEK

dalam Rangka Harteknas Tingkat DIY dan Anugerah IPTEK LABDHAKRETYA

Kemenristek RI, ada 1 penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo, yaitu juara harapan 3 perorangan Anugerah IPTEK dalam Rangka Harteknas

Tingkat DIY.

5. Cakupan ketersediaan data perencanaan

Untuk indikator cakupan ketersediaan data perencanaan di tahun 2015 realisasinya

sebesar 81,82%, atau sesuai dengan target. Angka tersebut berasal dari:

��

=��ℎ ��

��ℎ �� ℎ�� × 100%

=�

��× 100%

= 81,82%

Data/statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah

perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2015

Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra,

Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) Kabupaten, analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi

Profil Daerah (SIPD), database daerah, dan data kemiskinan.

b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal yang digunakan oleh Bappeda adalah SPM informasi tata ruang

14

berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal 25

Oktober 2010 yang dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu informasi tata ruang kabupaten,

kecamatan, dan kelurahan/desa. Capaian di semua lingkup adalah 100% yang berarti

informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah sampai ke seluruh lapisan

wilayah.

No. SPM Satuan

Capaian Kinerja

2014 2015

Target Realisasi

1 Informasi tata ruang

(kabupaten)

% 100 100 100


(kecamatan)

% 100 100 100


(kelurahan/desa)

% 100 100 100

c. Prestasi Penyelenggaraan Urusan

Di tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan anugerah Reka Cipta

Bhakti Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan

pembangunan. Kulon Progo menempati urutan terbaik ke-2 setelah Kabupaten Sleman. Reka

Cipta Bhakti Nugraha merupakan bagian tahapan penilaian terhadap kabupaten/kota untuk

diusulkan pada seleksi anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional.

Materi yang dinilai dalam pemberian anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 ini

adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (RKPD) yang berlaku

secara sah dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan Daerah. Pemberian

anugerah Reka Cipta Bhakti Nugraha Tahun 2015 kepada kabupaten/kota bertujuan untuk

mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih

baik, kosisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan.

Bupati Kulon Progo menerima penghargaan dari Gubernur DIY


d. Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan

adalah sebagai berikut:

Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan

Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana

Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian

dan pengembangan

Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan

percepatan pencapaian indikator kinerja

2). Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah

sebagai berikut:

Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data

Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang

implementatif

Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian

dan pengembangan

Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di

kabupaten-kabupaten lain.

B. Tugas Pembantuan

Bappeda tidak melaksanakan tugas pembantuan.

C. Tugas Umum Pemerintahan

Bappeda tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan.

16

A. Capaian Sasaran Urusan

a. Capaian sasaran urusan selama tahun 2011 – 2015 yang ditargetkan sesuai dengan RPJMD

Perubahan 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:

1). Indikator Kinerja Daerah

No. Indikator Sasaran Satuan Capain Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Nilai Akuntabilitas

Kinerja

predikat C C C B

2 Persentase

kesesuaian

pemanfaatan ruang

% na. 70,43 79,47 79,55 82,35

Kinerja daerah di 2 indikator tersebut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan.

Penjelasan terinci untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sejak tahun 2011-2013 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan predikat C atas nilai

akuntabilitas kinerjanya. Namun, dengan upaya yang optimal di tahun 2014

Kabupaten Kulon Progo mendapatkan predikat B atas akuntabilitas kinerja tahun

2013, melebihi target yaitu CC. Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya dengan

melakukan perubahan RPJMD 2011-2016, Perubahan Renstra SKPD 2011-2016,

penyempurnaan LAKIP, serta adanya penggunaan sistem berbasis web e-sakip dan

e-monev.

2. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Dari tahun ke tahun kesesuaian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo

menunjukkan adanya kenaikan, lebih tinggi dari target. Berdasarkan kesesuaian pola

ruang dengan pemanfaatan ruang eksisting di Kabupaten Kulon Progo, kawasan

yang paling besar kesesuaian penggunaan lahannya adalah kawasan peruntukan

permukiman. Hal tersebut disebabkan adanya koordinasi yang intensif dengan

SKPD-SKPD serta adanya pelaksanaan sosialisasi tentang aturan tata ruang ke desa-

desa.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2011 – 2015


2). Indikator Kinerja SKPD

No. Indikator Kinerja

Program

Satuan Capain Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

1 Cakupan

perencanaan tata

ruang

% 100 66,67 100 100 100

2 Capaian

pengendalian tata

ruang

% 85,71 100 100 100 100

3 Capaian kesesuaian

perencanaan

program

% 79,22 82,73 79,72 87,22 99,75

4 Capaian tindak

lanjut kerjasama

% 50,00 87,50 66,67 100 75,00

5 Cakupan

ketersediaan data

perencanaan

% 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Cakupan perencanaan tata ruang

Di setiap tahunnya Bappeda menyusun dokumen perencanaan tata ruang. Dari

target setiap tahunnya, realisasi jumlah dokumen yang disusun selalu sesuai dengan

targetnya, kecuali di tahun 2013, dari target 3 dokumen, hanya 2 yang

direalisasikan.

2. Capaian pengedalian tata ruang

Sejak tahun 2012, dari setiap permintaan rekomendasi tata ruang dari masyarakat,

seluruhnya mendapat ijin rekomendasi.Hal tersebut tidak terlepas dari berfungsinya

peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Kulon Progo.

3. Capaian kesesuaian perencanaan program

Dari 3 tahun terakhir terlihat adanya peningkatan realisasi capaian kesesuaian

perencanaan program. Hal tersebut menunjukkan adanya perencanaan yang

semakin baik. Peran sistem informasi berbasis web e-musrenbang dan e-planning

membantu kesesuaian dokumen antara APBD dan RKPD serta kesesuaian antara

dokumen RPJMD dan RKPD.

4. Capaian tindak lanjut kerjasama

Hasil capaian tindak lanjut kerjasama dalam 5 tahun terakhir bernilai fluktuatif. Hal

tersebut dikarenakan hasil capaian selain tergantung pada jumlah kerjasama

dengan perguruan tinggi yang ditindaklanjuti, juga tergantung pada jumlah

penghargaan dari tiap kejuaraan IPTEK yang diikuti oleh Kabupaten Kulon Progo.

5. Cakupan ketersediaan data perencanaan

Bappeda Kulon Progo menyusun data-data perencanaan dan sebagian besar

bekerjasama dengan BPS Kulon Progo. Dari tahun 2011 sampai dengan 2015


Bappeda Kulon Progo menyusun 9 unit data dari 11 unit data yang seharusnya

disusun. Data yang telah disusun adalah:

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)

Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Inflasi

Gini Ratio

Daerah Dalam Angka (DDA)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten

database daerah

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Data keluarga miskin Kabupaten Kulon Progo

Untuk data yang belum tersusun adalah data Nilai Tukar Petani (NTP) dan PDRB

Kecamatan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.

B. Capaian SPM

No. SPM Satuan Capaian Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015


(kabupaten)

% 100 100 100 100 100


(kecamatan)

% 100 100 100 100 100


(kelurahan/desa)

% - 1,14 100 100 100

Bappeda melaksanakan SPM informasi tata ruang. Sejak tahun 2013 hingga 2015, capaian informasi

tata ruang untuk semua lingkup, baik kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan/desa sudah

mencapai 100%. Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya capaian pengendalian tata ruang serta

kesesuaian pemanfaatan ruang.

C. Prestasi Penyelenggaraan Urusan (2011-2015)

Di tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo mendapatkan penghargaan anugerah Reka Cipta Bhakti

Nugraha dari Pemerintah Daerah DIY atas prestasinya di bidang perencanaan pembangunan. Kulon

Progo menempati urutan terbaik ke-2 setelah Kabupaten Sleman. Reka Cipta Bhakti Nugraha

merupakan bagian tahapan penilaian terhadap kabupaten/kota untuk diusulkan pada seleksi

anugerah Pangripta Nusantara Tingkat Nasional.


D. Permasalahan dan Solusi

1). Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah

sebagai berikut:

o Kurang optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses

perencanaan

o Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana

o Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan

pengembangan

o Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan

percepatan pencapaian indikator kinerja

2). Solusi

Solusi untuk meningkatkan pencapaian sasaran dan penyelenggaraan urusan adalah sebagai

berikut:

o Meningkatkan pemahaman kepada SKPD tentang pentingnya data

o Mengoptimalkan fungsi instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang

implementatif

o Meningkatkan komunikasi dengan lembaga yang bergerak di bidang penelitian dan

pengembangan

o Mengembangkan pengetahuan dengan mengamati pencapaian indikator kinerja di

kabupaten-kabupaten lain.

20

Laporan Tahunan SKPD Bappada Tahun 2015 disusun sebagai bentuk penyediaan informasi

dan pertanggungjawaban penyelenggaraan program dan kegiatan Bappeda yang telah dilaksanakan

pada tahun 2015. Selanjutnya laporan ini menjadi bahan bagi penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 merupakan

tahapan dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016. Keberhasilan yang dicapai adalah berkat

kerja sama dan partisipasi semua pihak. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk

meningkatan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi Bappeda dapat terwujud.

Di sisi lain terdapat capaian indikator program yang belum sesuai dengan target. Di tahun berikutnya

diharapkan Bappeda dapat terus meningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP


LAMPIRAN

Lampiran 1 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan

Lampiran 2 Indikator kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan

Lampiran 3 Indikator kinerja Kunci (IKK) Kinerja Penyelenggara Urusan

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN KULON PROGO

ASPEK FOKUS

No. IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2013)

Capaian KInerja

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Peraturan ttg ketertiban penataan ruang

1 Keberadaan PERDA RTRW Ada/tidak ada PERDA RTRW

Apabila ADA: Sebutkan dasar hukumnya, PERDA Nomor :1Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo

Ada

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

13 Kesesuaian prioritas pembangunan

Jumlah prioritas pembangunan daerah dibagi Jumlah prioritas pembangunan nasional 1

- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 7 program.

- Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 9 program prioritas.

100 %

7 prioritas daerah mencakup 9 program prioritas nasional

Kewenangan 14 Urusan wajib yang diselenggarakan daerah

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2015 (APBD) = 26 urusan.

100 %

Sesuaikan dengan dok. perencanaan dan penganggaran tahun 2012.

1 Program prioritas pembangunan nasional: (1) Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi; (3) Pembangunan Ekonomi; (4) Penyediaan Sarana dan

Prasarana; (5) Pembangunan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; (6) Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; (7) Pembangunan Politik; (8) Pembangunan Pertahanan dan Keamanan; (9) Hukum dan Aparatur


LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 KABUPATEN : KULON PROGO NAMA SKPD : BAPPEDA URUSAN YANG DILAKSANAKAN:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan 2. Urusan Penataan Ruang 3. Urusan Statistik

No

ASPEK

FOKUS NO. IKK Rumus/Persamaan

Jenis Data Capaian Kinerja

KETERA-NGAN Perencanaan

Pembangunan Penataan Ruang

Statistik

Perencanaan Pembangunan

Urusan (2) Penataan

Ruang

Urusan (3) Statistik

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.

- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program





0 %

0 %

0%

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada banyak 3 yang terdiri dari: 1. SOP Pengelolaan

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (Sinangkis)

2. SOP Penyusunan Rencana Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Sosial, KB dan KS, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Informasi

Penataan Ruang 2. SOP Rekomendasi

Kesesuaian Tata Ruang

Apabila Ada, sebutkan ada banyak 2 SOP yang terdiri dari: 1. SOP Pelayanan Data

Umum 2. SOP Pelayanan Data

Khusus

Ada 3 SOP

Ada 2 SOP

Ada 2 SOP

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 3 (tiga) urusan


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 7/2014 tentang Perubahan RPJMD)

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah

- PERDA pelaksanaan sebanyak 1 buah (Perda 1/2012 tentang RTRW)

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 1 buah-

- PERDA pelaksanaan sebanyak 0.

- PERDA yang seharusnya, sebanyak 0.

100%

100%

-

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pengisian struktur jabatan

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%

- Jabatan yang terisi sebanyak 20

- Jabatan yang ada, sebanyak 20





100 %

100 %

100%

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional: Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Ada Ada Ada

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Rasio PNS kabupaten

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten

- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 47 personil

- Total PNS Kabupaten, sebanyak .....personil


- Total PNS Kabupaten, sebanyak ......personil


- Total PNS Kabupaten, sebanyak ...... personil

Data total PNS Kabupaten diisi oleh BKD

7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org.

- Pejabat yang ada, sebanyak 20 org.





80 %

100%

100%

8 Pejabat yang telah memenuhi

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan

- Pejabat yang memenuhi



3. SOP Penyusunan RKPD


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

persyaratan kepangkatan

kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

kepangkatan, sebanyak 20 org.

- Jabatan yang ada, sebanyak 20 jbt.





100% 100% 100%

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Ada. Sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. RENSTRA SKPD 2. RENJA SKPD 3. RKA SKPD

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. ............. .

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada, sebanyak ----- jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. ............. .

3 jenis dokumen

(dokumen perencanaan tidak dipilah)

(dokumen perencanaan tidak dipisah)

Tidak ada pemisahan Dokumen perenca-naan SKPD menurut urusan

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program.

- Program Renja SKPD

yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program







100 % 100 % 100 %

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.

- Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.





100 % 100 %

100 %

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam

- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.



100 % 100 %

100 %


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

DPA SKPD x 100%

- Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.



6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD

Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%

Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp.6.363.518.412,00

- Total Belanja APBD, sebesar -----

- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, -----


- Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, -----


Belanja APBD didapat di DPPKA.

Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)

Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp.309.411.700,00

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.6.363.518.412,00

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- (tidak dipilah urusan)

- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------

- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- (tidak dipilah urusan)

4,86 %

(tidak

dipisahkan)

(tidak dipisahkan)

Besaran belanja pemeliharaan

15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.191.096.076,00

- Total belanja barang

dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.992.315.067,00

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----

- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----

9,59%

(tidak

dipisahkan)

(tidak dipisahkan)

16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)

total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.191.096.076,00

- Total belanja SKPD, sebesar Rp.6.363.518.412,00

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------

- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. -----

- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------

3,00%

(tidak

dipisahkan)

(tidak dipisahkan)

Laporan keuangan SKPD

17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Ada Laporan keuangan, sebanyak 1 jenis, 1. Laporan Akuntansi

-

-

Ada sebanyak 1 jenis

(laporan

keuangan tidak dipisah)

(laporan keuangan tidak dipisah)


No

ASPEK





Statistik


Urusan (2) Penataan

Ruang


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (7C) (8A) (8B) (8C) (9)

7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada KIB A KIB B KIB C KIB E

- - Ada (asset tidak dipisahkan)

(asset tidak dipisahkan)

Penggunaan Asset SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 10 asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 512asset.

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.

- Asset yang tidak digunakan, sebanyak ------ asset.

- Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak ----- asset.

1,95%



8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan

Pengumuman 2. Pos

Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman

di Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Sebutkan jenisnya 1.Papan pengumuman 2.Situs web dengan link pengaduan: http: www.bappeda.kulonprogokab.go.id 3. Email Bappeda: [email protected]

Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. ..............

Sebutkan jenisnya 1. .............. 2. .............. 3. .............. 4. .............. 5. ..............

Jumlah sebanyak 3 jenis.

(prasarana partisipasi tidak dipisah)

(prasarana partisipasi tidak dipisah)

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

---

---

---

tidak ada tidak ada

tidak ada


LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

KABUPATEN KULON PROGO

NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. URUSAN WAJIB

5

Tata Ruang

31 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Luas ruang terbuka hijau

---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

983,63 Ha X 100% 7.124,28 Ha

13,81%

6


32 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/tidak

Ada

33 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/tidak

Ada

34 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Ada/tidak

Ada

35 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Jumlah program RKPD tahun berkenaan

----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

112 X 100% 112

100%

24 Statistik 74 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada atau tidak

Ada

75 Buku ”PDRB kabupaten” Ada atau tidak

Ada

LAPORAN TAHUNAN 2015 - bappeda.kulonprogokab.go.id TAHUNAN 2015... · Pariwisata dan Penanaman...

Documents

Transcript of LAPORAN TAHUNAN 2015 - bappeda.kulonprogokab.go.id TAHUNAN 2015... · Pariwisata dan Penanaman...