LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian...
Transcript of LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian...
LAPORAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang …………………………………....…....................... 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ........…………………………….……... 2
1.3. Struktur Organisasi …........................………………….........…… 10
1.4. Sumberdaya Perangkat Daerah ............………............……… 11
1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama .................................................................. 15
1.6. Sistematika Penulisan ................................................................. 15
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .......................................…....………………. 17
2.1. Rencana Strategis .......................…...........................…………….. 17
2.2. Target Indikator Kinerja Utama ...……………………………... 18
2.3. Perjanjian Kinerja ......................................………………………… 21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..................................………………. 24
3.2. Realisasi Anggaran .....................................................…………….. 41
BAB IV. PENUTUP ....................................................................................................... 44
4.1. Kesimpulan ........................................................................................ 44
4.2. Saran ..................................................................................................... 45
Lampiran-lampiran
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2018 merupakan gambaran
tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan
laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah
dalam mempergunakan anggaran belanja daerah.
Untuk mengukur capaian kinerja, terlebih dahulu ditentukan tujuan
dan sasaran kinerja yang hendak dicapai. Tingkat capaian kinerja dengan
melakukan pengukuran indikator-indikator kinerja sesuai dengan sasaran
yang hendak dicapai. Tujuan pencapain sasaran kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam
Renstra Periode 2017 - 2022. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2018,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menetapkan 2 sasaran
strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan, dengan menggunakan
dana APBD Tahun Anggaran 2018.
Capaian kinerja secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sasaran
strategis telah tercapai secara maksimal sebagaimana diamanatkan di dalam
Renstra. Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
berkompeten
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
ii
Untuk mencapai sasaran agenda tersebut diatas maka Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat menetapkan Indikator
Kinerja Utama sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten
1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
65%
2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat
10%
2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian
1. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
80
2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi
100%
Sampai dengan akhir tahun anggaran, berbagai langkah dan upaya telah
dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama melalui program kegiatan.
Hal-hal yang menjadi kendala tercapainya sasaran telah dievaluasi oleh
masing-masing bidang dan dikoordinasikan antar bidang untuk diperoleh
solusi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Demikian
laporan ini dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam
usaha perbaikan kinerja.
L i w a, 2019 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT, Drs. ISMET INONI.MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660320 199503 1 002
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7
tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang
kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3
dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara,
meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan
Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas
Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas
akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan
Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya
kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
2
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik
setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media
pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi
secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah
ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai
kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam
perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.
1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, dimana Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai Tugas
pokok dan fungsi sebagai instansi yang menyusun dan melaksanakan
kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah dengan tugas dan
fungsinya adalah :
1. Tugas
Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda
organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program
dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
3
Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di
bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang
menjadi kewenangan daerah”.
2. Fungsi
Dalam rangka menjalankan roda organisasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia;
b. Pelaksanaan tugas dukngan teknis di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia;
d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan
mempunyai rincian tugas :
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di
lingkungan badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
4
b. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia;
d. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis
mengenai sistem manajemen kepegawaian dan pengembangan
sumber daya manusia;
e. Merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan badan
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
f. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus
memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai
permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;
h. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan
berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang
telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris
Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan
dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di
lingkungan badan serta melakukan perencanaan dan penyusunan
program, evaluasi serta pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat
Badan menyelenggarakan fungsi :
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
5
a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program
kerja di lingkungan badan;
b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi
kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan
kerumahtanggaan;
c. Pelayanan administrasi; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup
sekretariat dan lingkup badan;
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris
Badan mempunyai rincian tugas :
a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
dilingkungan sekretariat badan yang menjadi tugas dan
kewenangannya;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta
bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang
kesekretariatan;
c. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas
dan penyusunan program kerja;
d. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun
anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah
dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada
pimpinan;
e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan
dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;
f. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan
kesekretariatan dan administrasi umum;
g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga
(perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
6
h. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program
kerja;
i. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana
APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan
BPKB dan surat administrasi lainnya;
j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk
secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang
tugas masing-masing;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;
l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat
Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku
kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Bidang Kepegawaian
Bidang Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, membina dan
mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di
bidang kepegawaian.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepegawaian;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kepegawaian; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
kepegawaian.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
7
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala
Bidang Kepegawaian mempunyai rincian tugas :
a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang
kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengkoordinasikan kegiatan di bidang kepegawaian;
c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan bidang kepegawaian;
d. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan bidang
Kepegawaian yang selanjutnya dilaksanakan melalui program
pembangunan tahunan;
e. Menginventarisasi data dan bahan sebagai dasar penyusunan
rencana formasi kebutuhan pegawai;
f. Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian, informasi
kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan
penghargaan;
g. Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan;
h. Menyelenggarakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan
PPPK, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, informasi
kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pemberian
penghargaan;
i. Mengkoordinasikan pelaksanaaaqn administrasi pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil, mutasi, promosi, penyusunan informasi
kepegawaian, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan;
j. Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil, mutasi, promosi, database informasi kepegawaian
dan pemberian penghargaan;
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
8
k. Melakukan inventarisasi permasalahan serta merumuskan
langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;
m. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang
Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan
perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai
bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta
menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang pengembangan
sumber daya manusia.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan
sumber daya manusia;
b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan
sumber daya manusia;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pengembangan
sumber daya manusia; dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengembangan sumber daya manusia.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
9
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian
tugas :
a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang
yang menjadi tugas dan kewenangannya;
b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan
mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan sumber
daya manusia;
c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang
berhubungan dengan bidang pengembangan sumber daya
manusia;
d. Mengelola administrasi peningkatan kapabilitas Pegawai;
e. Merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan, sertifikasi dan
teknis fungsional;
f. Memfasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, sertifikasi dan
teknis fungsional;
g. Melaksanakan pengembangan dalam jabatan fungsional;
h. Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai;
i. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai;
j. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan
sumber daya manusia serta merumuskan langkah-langkah
kebijakan pemecahannya;
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada
pimpinan;
l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
10
dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil; dan
m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma
dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
1.3. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung sesuai dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65 Tahun 2016 adalah
sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kepegawaian, membawahi :
1. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai;
2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai; dan
3. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.
d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan
3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.
e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan.
f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia itu
sendiri merupakan Unsur Penunjang Pemerintahan di bidang
Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
11
Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
melaksanakan tugas dalam bidang Kepegawaian dengan sasaran
pemakai jasa yaitu Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat.
Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagaimana termuat
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65
Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.
1.4. SUMBERDAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA
1. Potensi Sumberdaya Manusia
Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting
dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan
pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja
dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai
sebagai sumber daya manusia tercatat sebanyak 26 orang yang terdiri
dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 22 Orang
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 4 Orang
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 22 Orang PNS tersebut
dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
12
Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan/Golongan
No Golongan Jumlah Persentase
1.
2.
3.
IV
III
II
3
17
2
14%
77%
9%
Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2018
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 22 orang PNS dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
Tabel PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018
No Pendidikan Jumlah Persentase
1. 2. 3. 4.
S2 S1
D-III SLTA
8
11 1 2
37% 50% 4% 9%
Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2018
3. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah
diikuti, maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon
terdapat beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan
sebagai terlihat dalam Tabel dibawah ini :
Tabel PNS
Berdasarkan Diklat Penjenjangan
No Pendidikan Jumlah Persentase
1.
2.
3.
SPAMEN / PIM II
SPAMA/PIM III
ADUM/PIM IV
1
2
7
100%
66%
63%
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
13
2. Potensi Sarana dan Prasarana
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat sejak
1 Juni 2003 menempati gedung eks Bandiklatbang atau sebelumnya
adalah Kantor Kanwil Penerangan yang terdiri dari 2 (Dua) Bangunan
termasuk Aula, namun dirasakan kurang respentatif sebagai gedung
perkantoran dan masih banyak kekurangan ruangan dalam rangka
menunjang efektifitas kinerja.
Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana
pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini
kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga
perlu menjadi bahan perhatian.
Adapun sarana pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yaitu :
1. Komputer : 1 Unit
2. Laptop : 3 Unit
3. Mesin Tik : 2 Buah
4. Meja Tulis : 38 Unit
5. Meja Rapat : 2 Unit
6. Kursi Tamu : 1 Unit
7. Kursi Putar : 11 Unit
8. Kursi Lipat : 100 Unit
9. Filling Kabinet : 11 Unit
10. Lemari Kayu : 8 Buah
11. Lemari Besi : 5 Buah
12. Rak : 2 Buah
13. Generator : 1 Unit
14. Brankas : 2 Buah
15. Telepone : 2 Unit
16. Faximili : 1 Unit
17. White Board : 2 Buah
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
14
18. OHP : 1 Buah
19. Jam Dinding : 4 Buah
20. Kursi Belajar : 80 Buah
21. Kursi Lipat : 8 Unit
22. Scanner : 1 Unit
23. Layar : 1 Unit
24. LCD : 2 Unit
25. Podium : 1 Buah
26. UPS : 2 Unit
27. Printer : 7 Unit
Potensi dan kondisi sarana pendukung Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat
sampai saat ini adalah :
a. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 Unit
b. Kendaraan Roda 2 : 9 Unit
Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan
Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang
tertuang dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2018 alokasi dana
diperuntukan kegiatan di 3 (Tiga) bidang yaitu :
a. Sekretariat
b. Bidang Kepegawaian
c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia
Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat
walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi
tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan
program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam
meningkatkan kinerja yang maksimal.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
15
1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.
Aspek strategis adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan
dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah
aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki
tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan
prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam
pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.
Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang
lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya
orang sering kali mencampuradukkan kedua kata tersebut.
Sehubungan dengan Strategi tersebut, maka Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan strategi dalam rangka
mengamban Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan
Misi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
dalam Rencana Strategi Tahun 2017-2022 yaitu :
1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.
Adapun isu yang menjadi permasalahan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam implementasi
organisasi adalah “Tidak tersedianya Sarana Gedung Kediklatan“.
Sarana tersebut sangat diperlukan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung dalam rangka peningkatan
kapasitas dan pembinaan serta pengembangan aparatur.
1.6. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Badan
Kepagawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat ini
terdiri dari :
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
16
Ringkasan Eksekutif
Pada bagian ini disajikan Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Lampung Barat.
Bab I Pendahuluan
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang
sedang dihadapi organisasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun
yang 2018.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan
akuntabilitas keuangan
Bab IV Penutup
Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran
Lampiran-lampiran
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
17
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022
Beban tugas yang dihadapi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam rangka
otonomi daerah di bidang kepegawaian adalah penataan personil
akibat pemecahan instansi sebagai sebuah konsekuensi penataan
kelembagaan.
Sehingga diperlukan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022
merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai
penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan
kondisi yang dicita-citakan, serta sarana strategis dan bertahap
melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan
kedudukan daerah.
Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat
perlu menyusun rencana strategis serbagai dokumen perencanaan
agar mampu berandil secara maksimal dalam membina,
mengembangkan kualiatas sumber daya manusia secara profesional
serta karier dalam upaya penciptaan pelayanan pengelolaan
kepegawaian yang baik.
2.1.1. Visi.
Visi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra)
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu :
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
18
“Terwujudnya Lampung Barat yang Sejahtera dan Berdaya Saing
berlandaskan Iman dan Taqwa”
Badan Kepegawaian Daerah dalam merumuskan visi harus
menyelaraskan dan mendukung perwujudan visi Kabupaten
Lampung Barat yaitu :
2.1.2. Misi.
Untuk mewujudkan harapan yang terjabar dalam Visi tersebut, maka
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Lampung Barat melakukan suatu aksi pergerakan pembangunan
dibidang sumberdaya aparatur sebagai perjalanan yang
mengemban suatu misi :
1. Mewujudkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara Yang adil,
cepat dan Tepat.
2. Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.
2.1.3. Tujuan dan Sasaran.
Agar terwujudnya tujuan Rencana Stratejik (Renstra) harus
direalisasikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mewujudkan tujuan Renstra
bidang aparatur sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Pemkab Lampung Barat.
2. Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional.
Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas adalah
sebagai mana terlihat pada Tabel dibawah ini :
Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
19
Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik serta Kualitas Aparatur yang Profesional
Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun ke 5
Mewujudkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara yang Adil, Cepat dan Tepat
Meningkatknya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemkab Lampung Barat
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten
Persentase ASN Lampung Barat yang sesuai dengan Standar Kompetensi
65%
Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.
Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional
a. Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang berkualitas dan Akuntabel
b Meningkatnya
Kualitas pelayanan Aparatur
Persentase Pengisian Jabatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
Nilai AKIP dan Indek
Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kepegawaian
85 %
80 %
2.1.4. Strategi dan Kebijakan.
a. Strategi
Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen
kepegawaian daerah adalah :
1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola
karier yang jelas;
2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang
mengacu pada Standar Pelayanan atau Standart Operational
Procedures (SOP);
3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian
kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS
yang didukung reward and punishment;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara
manual dan elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang
terintegrasi ;
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
20
6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan
Teknis/Fungsional.
b. Kebijakan
Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan tujuan yang
hendak dicapai 5 (Lima) Tahun kedepan adalah :
1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka;
2. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat;
3. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II;
4. Pembinaan Disiplin PNS ;
5. Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line;
6. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian.
7. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional.
2.2. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
Tabel 2.1. Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2018
Misi 1 : Mewujudkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten
1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
65%
2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat
10%
Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian
1. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
80
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
21
2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi
100%
2.3. PERJANJIAN KINERJA 2018
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan
dan pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen untuk
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang
terukur dan jelas dalam waktu satu tahun
Adapun target indikator kinerja utama/sasaran strategis yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
1. Sasaran 1 : Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang
berkompeten dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.779.659.000,-
dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
Indikator Keberhasilan Target 1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki
Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai
dengan jenjangnya pencapaiannya dilakukan
dengan perhitungan
2. Persentase Pegawai Fungsional yang
memiliki Sertifikat Diklat Fungsional
65%
10%
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
22
2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi
Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.66.951.200,-
dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :
Indikator Keberhasilan Target
1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
Pelayanan Kepegawaian
2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan
Standar Kompetensi
80
100%
Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
sebagaimana tabel berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Formulasi Perhitungan Target 2017
1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten
a. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
a. Persentase Pegawai
Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional
Jumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat sesuai dengan jenjangnya/Jumlah Pejabat Struktural yang ada x 100% Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional/Jumlah Pegawai Fungsional Guru/Kesehatan x 100%
65%
10%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
a. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
b. Persentase Jabatan
yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan/Jumlah jabatan yang ada x 100%
80
100%
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selaku pengemban
amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan
kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui
penyajian Laporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat
pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja
Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan
misi pemerintah.
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan
strategi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan
pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun
secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran
mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Berbagai kebijakan selama kurun waktu Tahun 2018 dan upaya telah
dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
24
Untuk mengukur kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator
kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil
kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan
metode penghitungan berdasarkan data pilihan dari tiap indikator
yang relevan dalam mencapai sasaran dengan cara dikuantitatifkan.
Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan
penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau
kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan
sebagai berikut :
Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib
yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kabupaten Lampung Barat di Tahun Anggaran 2018 telah dapat
dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang
ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum
mencapai target yang diharapkan.
1. Penjelasan Target dan realisasi capaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :
Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian
(expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka.
Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan
pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang
terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga
85 keatas : Sangat Berhasil 70 ≤ x < 80 : Berhasil 50 ≤ x < 70 : Cukup Berhasil x < 50 : Kurang Berhasil
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
25
menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh
karena itu, dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi
antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan
pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian
dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan
seseorang dalam pekerjaan.
Peningkatan kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dapat
diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar.
Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM mengidentifikasikan 2 (Dua) Indikator
Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya
ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :
Tabel 3.1.1
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2018
Realisasi Capaian
1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten
a. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
b. Persentase
Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional
65%
10%
64%
12%
98%
120%
Pada Tahun 2018 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya
Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten melalui
Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya dengan target 65% dan
Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat
Fungsional dengan target 10%.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
26
Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis
kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan
pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft
competencies.
Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi
yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang
dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi
manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja
unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good
governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan
termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya
pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Peningkatan
Kompetensi Manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki
Sertifikat Diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di bawah ini :
No Indikator Kinerja Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1.
Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjangnya : - Diklatpim II - Diklatpim III - Diklatpim IV
-
10 30
- 10 40
2 10 40
3 10 40
2 10 40
Jumlah 40 50 52 53 52 Jumlah Pejabat yang memiliki
Sertifikat Diklat Kepemimpinan 40 90 142 195 247
1.1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
27
Grafik 3.1 Perkembangan Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah
0
50
100
150
200
250
Jumlah
Pada tahun 2018, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat
Diklat Kepemimpinan adalah 468 Orang atau bertambah 52 Orang
dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pejabat struktural
yang terisi sebagai unsur pembagi sebanyak 734 Orang Pejabat
Struktural Lampung Barat, sehingga persentase pegawai yang
memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan ditargetkan sebesar 65%.
Realisasinya, pada Tahun 2018 pegawai yang memiliki sertifikat
Diklat Kepemimpinan sebanyak 469 Orang. Sehingga target sebesar
65% terealisasi sebesar 64%.
Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional
pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang
memiliki sertifikat Diklat Fungsional, dengan capaian sebagaimana
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
No Indikator Kinerja Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1.
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional - Fungsional Guru - Fungsional Kesehatan
40 -
40 -
40 40
40 40
40 40
Jumlah 40 40 40 80 80 Jumlah Pegawai Fungsional yang
memiliki Sertifikat Diklat Fungsional 40 80 120 200 280
1.2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
28
Grafik 3.2 Perkembangan Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional
0
50
100
150
200
250
300
2014 2015 2016 2017 2018
Jumlah
Pada Tahun 2018, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat
Diklat Fungsional adalah 280 Orang atau bertambah 80 Orang
dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah Pegawai Fungsional
Guru/Kesehatan Lampung Barat yang ada sebagai unsur pembagi
sebanyak 2.392 Orang Pegawai, sehingga persentase pegawai yang
memiliki sertifikat Diklat Fungsional ditargetkan sebanyak
280 Orang atau sebesar 10%.
Realisasinya pada Tahun 2018 telah dilaksanakan Diklat Fungsional
Guru/Kesehatan sebanyak 80 Orang. Jadi realisasi persentase Pegawai
Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional dengan target
280 Orang atau sebesar 10% terealisasi sebanyakk 280 Orang atau
sebesar 12%. Terjadi peningkatan persentase karena jumlah Pegawai
Fungsional Kesehatan/Guru terjadi pengurangan yang semula
berjumlah 2.792 menjadi 2.392 Orang.
Sasaran 1 ini didukung oleh program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator Keluaran Target Realisasi Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Diklat Prajabatan Jumlah CPNS yang
mengikuti Diklat Prajabatan 77 Orang 77 Orang
2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II
4 Orang 3 Orang
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus
6 Orang
4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III
20 Orang 40 Orang
5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV
Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV
80 Orang 40 Orang
6. Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar
19 Orang 7 Orang
7. Pelatihan Penyusunan Jumlah PNSD Fungsional 40 Orang 40 Orang
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
29
Angka Kredit bagi Fungsional Guru
Guru yang mengikuti Diklat DUPAK
8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Kesehatan
Jumlah PNSD Fungsional Kesehatan yang mengikuti Diklat DUPAK
40 Orang 40 Orang
9. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
1 Kali 1 Kali
10. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Lainnya
Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah
1 Kali 1 Kali
11. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
193 Dokumen
12. Penilaian Kompetensi dan Potensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
Jumlah Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas yang dilakukan penilaian Kompetensi dan Potensi
193 Orang
13. Diklat Manajemen Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Diklat
40 Orang
14. Uji Kompetensi calon Peserta Diklat Fungsional
Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Pesrta Diklat Fungsional
1 Kali
15. Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Sertifikasi
160 Orang
16. Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS Yang mengikuti Diklat Revolusi Mental
80 Orang
17. Pengiriman Diklat Teknis Lainya
Jumlah Aparatur Yang dikirim
11 Orang
18 Pembekalan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang menerima pembekalan
193 Orang
Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM mengidentifikasikan 2 (Dua) Indikator Kinerja
Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan
dalam tabel di bawah ini :
Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
30
Tabel 3.1.2
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target 2017
Realisasi Capaian
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
a. Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
b. Persentase
Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
80
100%
78
0%
98%
0%
Pada Tahun 2018 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya
kualitas Pelayanan Kepegawaian melalui Nilai Indeks Kepuasan
Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan target 80 dan
Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi
Jabatan dengan target 100%.
Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan
pemenuhan administrasi Kepegawaian. Aspek yang diukur adalah
kualitas pelayanan kepegawaian yang meliputi pelayanan Kenaikan
Pangkat Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun Pegawai dan
Pengurusan KARIS/KARSU, KARPEG, TASPEN.
Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian ini
diperoleh melalui Survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan
Kepegawaian. Survey IKM dilakukan terhadap Pegawai yang
melakukan pengurusan administrasi Kepegawaian.
Pada Tahun 2018 indeks yang ingin dicapai berdasarkan hasil survey
sebesar 80. Survey dilakukan terhadap 150 Orang Pegawai dengan
hasil 78. Sehingga target pencapaian Indeks Kepuasan Pegawai
2.1. Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
31
terhadap Pelayanan Kepegawaian dari target 80 terealisasi 78 atau
98% tingkat pencapaiannya.
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting
dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM
menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan
secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan
SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut
merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara
produktif.
Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS
sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima
kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait
dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam
pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi.
Pengisian dalam jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM
yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui proses
promosi dan rotasi secara fair dan objektif.
Pengisian dalam jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai
yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat
berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan
organisasi pemerintahan. Dampak dari pengisian pegawai pada suatu
posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan
menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai
2.2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
32
sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi
kontra produktif.
Pada Tahun 2018 target yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM pada indikator persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebesar 100%. Akan tetapi
indikator ini tidak tercapai pada Tahun 2018 karena Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan baru dimulai pada Tahun 2019 .
Sasaran 2 ini didukung oleh program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Indikator Keluaran Target Realisasi Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Seleksi Penerimaan Calon
PNS Jumlah CPNS yang Direkrut
188 Orang 184 Orang
2. Penempatan PNS Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan
4 Kali 5 Kali
3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan
12 Dokumen 12 Dokumen
4. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan
90 Orang 87 Orang
5. Proses Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS
12 Bulan 12 Bulan
6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap
Jumlah pelaksanaan proses penyelesaian Kenaikan Pangkat
2 Periode 2 Periode
7. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS
150 Orang 113 Orang
8. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS
Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status
109 Orang 109 Orang -
9. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara
Jumlah pelaksanaan LHKPN
2 Periode 2 Periode
10. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang diseleksi
2 Jabatan 2 Jabatan
11. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK PNS
Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK
12 Kali 12 Kali
12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun
52 Orang 23 Orang
13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line)
Jumlah Sistem Informasi Pegawai On-Line yang dibangun
1 Kali 1 Kali
14. Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Jabatan Yang di Evaluasi
193 Jabatan
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
33
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan 2018 dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan 2018 sebagai berikut :
Tabel 3.1.3
No
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Target
Realisasi Capaian
2017 2018 2017 2018 2017 2018 1. Meningkatnya
Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten
a. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
b. Persentase
Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional
58%
8%
65%
10%
57%
8%
64%
12%
98%
100%
98%
120%
Data realisasi kinerja pada Tahun 2017 dengan Tahun 2018 indikator
kinerja Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya mengalami kenaikan
sebesar 7% sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.
Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Pegawai Fungsional
yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional pada Tahun 2017 dengan
Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4% sesuai dengan target
kinerja yang diharapkan.
Secara umum sasaran meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang berkompeten dapat terlaksana sesuai target yang
diharapkan.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
34
Tabel 3.1.4
No
Sasaran
Indikator Kinerja Sasaran
Target
Realisasi Capaian
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan Kepegawaian
a. Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
b. Persentase
Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
- -
80
100%
- -
78
0%
98% -
98%
0%
Data realisasi kinerja pada Tahun 2017 dengan Tahun 2018 indikator
kinerja Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan
Kepegawaian tidak mengalami kenaikan, hal ini disebabkan survey
kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kepegawaian baru
dilaksanakan pada Tahun 2018. Sehingga indikator ini tidak tercapai
pada Tahun 2017.
Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan pada Tahun 2017 dengan
Tahun 2017 tidak terealisasi karena Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan baru disusun pada Tahun 2018.
Namun secara umum program dan kegiatan Badan Kepegawaian
daerah Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana sesuai target dan
tidak terlaksananya program dan kegiatan tersebut sangat
dipengaruhi oleh kebijakan atau aturan dari Pemerintah Pusat.
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah yang
terdapat dalam RENSTRA SKPD.
Untuk mengetahui realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah
yang menjadi target Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
35
Tahun 2017
No
Indikator Sasaran
Target Akhir Renstra 2017
Realisasi Kinerja
Tahun 2017
Realisasi Akhir
Renstra 2017
Tingkat Capaian
1. % Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
65% 64% 64% 98%
2. % Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat fungsional
10% 12% 12% 120%
3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
80 78 78 98%
4. % Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
100% 0% 0% 0%
Tahun 2018
No
Indikator Sasaran
Target Akhir Renstra 2018
Realisasi Kinerja
Tahun 2018
Realisasi Akhir
Renstra 2018
Tingkat Capaian
1. % Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya
65% 64% 64% 98%
2. % Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat fungsional
10% 12% 12% 120%
3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
80 78 78 98%
4. % Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
100% 0% 0% 0%
Pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM menetapkan 5 Indikator Kinerja Jangka
Menengah yang dimuat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM periode 2017-2022 yaitu :
1. % Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya dengan target Tahun
2017 sebesar 65% dan terealisasi sebesar 64%.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
36
2. % Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat fungsional
dengan target Tahun 2017 sebesar 10% dan terealisasi sebesar
12%.
3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian
dengan target Tahun 2017 sebesar 80 dan terealisasi sebesar 78.
4. % Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan
dengan target Tahun 2017 sebesar 100% dan terealisasi sebesar
0%.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Penurunan Kinerja dan Alternatif
Solusi.
Sesuai dengan Rencana Strategi 2017-2022 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung keberhasilan/kegagalan
dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan menggunakan
analisis SWOT dimana kekuatan yang dimiliki oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk menjaga eksistensi
organisasi menuju keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor
sebagai berikut :
1. Adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum organisasi.
2. Kualitas Sumberdaya Manusia yang cukup memadai.
3. Adanya data dan dokumen Kepegawaian
4. Adanya Gaji, Remunerasi dan anggaran kegiatan.
5. Sumberdaya yang cukup memadai
6. Adanya Jaringan SAPK Online.
Dengan dukungan kelima faktor tersebut diatas Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dapat mencapai
keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat
mengatasi ancaman yang menyebabkan kegagalan, dan sampai saat ini
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
37
Barat dalam menjalankan organisasi tidak mengalami hambatan yang
menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program dan
kegiatannya.
Sedangkan penurunan kinerja pada umumnya disebabkan oleh
kebijakan kebijakan yang sebelumnya tidak dapat diprediksi
disesuaikan pada kondisi yang terjadi pada tahun berjalan.
Untuk mengatasi penurunan kinerja yang terjadi pada dua tahun
terakhir antara kurun waktu Tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan
solusi sebagai berikut :
a. Melakukan reviu dan evaluasi program dan kegiatan serta
anggaran.
b. Melakukan usulan kembali sebagai implementasi penurunan
kinerja.
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Aparatur.
Untuk mewujudkan capaian kinerja tentunya tidak terlepas dari
dukungan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki untuk menangani
kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018
mendapatkan anggaran Belanja Langsung pada Perubahan Anggaran
Keuangan (PAK) sebesar Rp. 5.092.210.200,- (Lima Milyar Sembilan
Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan
terealisasi sebesar Rp. 4.646.146.005,- (Empat Milyar Enam Ratus
Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima
Rupiah) atau sebesar (91,24%). Analisis atas efisiensi penggunaan
sumberdaya dapat dijelaskan bahwa untuk mengelola sumberdaya
aparatur di Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah PNS pada akhir
Desember 2018 sebanyak 3.767 PNS sedangkan jumlah PNS di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
38
sejumlah 22 PNS artinya 1 Orang harus menangani 171 PNS ini sangat
efisien dari dukungan sumberdaya.
Sedangkan pengelolaan sumberdaya manusia aparatur dilakukan
mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun yang harus terus
menerus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Untuk menjaga
keberlangsungan proses tersebut menjadi kewenangan tugas pokok
dan fungsi bagi PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDm
Kabupaten Lampung Barat yang harus mampu melaksanakan
program dan kegiatan serta mencapai target yang sudah ditetapkan.
Kemudian dari sisi penggunaan anggaran terdapat sisa anggaran
belanja langsung sebesar Rp. 446.064.195,- (Empat Ratus Empat
Puluh Enam Juta Enam Puluh Emapat Ribu Seratus Sembilan Puluh
Lima Rupiah) atau (8,76%).
6. Analisis Program Kerja yang mendukung keberhasilan dan kegagalan
pencapaian pernyataan Kinerja.
Untuk mencapai target program/kegiatan yang menjadi sasaran dan
target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang disusun
dalam Rencana Kerja Tahunan melalui kegiatan rutin dan urusan
wajib yang ada. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 terdapat 5 (Lima) Program
dan 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan. Program/Kegiatan pada
Belanja Langsung dimaksud antara lain :
a. Urusan Administrasi
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dalam program ini diimplementasikan melalui 13 (Tiga Belas)
kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja masing-masing
kegiatan 95,73%.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
39
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan
program umum yang merupakan penunjang dari pada program
wajib dilaksanakan di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
Pelaksanaan kegiatan dalam program ini Tahun 2018 terealisasi
sebesar Rp. 286.023.587,- atau 95,73% dari jumlah jumlah pagu
anggaran Rp. 298.769.500,- dengan 13 kegiatan dimana masih
terdapat beberapa kegiatan yang tidak terelasisasi 100% seperti
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan hal ini karena
pembayaran sesuai dengan rekening pembayaran.
Adapun rincian kegiatan Program Administrasi Perkantoran
sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 2.466.000,- 2.266.000,- (90,27%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan surat menyurat (12 Bulan)
Tersedianya Administrasi surat menyurat (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya penyediaan Administrasi Surat Menyurat (100%)
Terlaksananya penyediaan Administrasi Surat Menyurat (100%)
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 18.120.000 ,- 6.979.451,- (38,52%)
OUTPUT Jumlah pembayaran rekening Telepon, Air dan Listrik (12 Bulan)
Jumlah pembayaran rekening Telepon, Air dan Listrik (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik (100%)
Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik (100%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
40
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 2.661.000,- 2.569.565,- (96,56%)
OUTPUT Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar izinnya (2 Mobil 9 Motor)
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar izinnya (2 Mobil 7 Motor)
OUTCOME Terlaksananya Pembayaran Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas (100%)
Terlaksananya Pembayaran Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas (78%)
Realisasi pembayaran perizinan Kendaraan Dinas hanya tercapai
sebesar 96,56% hal ini karena 2 (Dua) Motor dalam keadaan rusak
parah dan tidak dioperasikan lagi.
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 390.000,- 125.000,- (32,05%)
OUTPUT Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (12 Bulan)
Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (100%)
Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (100%)
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 8.535.000,- 8.535.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor (12 Bulan)
Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (100%)
Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (100%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
41
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 21.188.000,- 21.188.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)
Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%)
Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%)
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 25.722.000,- 25.722.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)
h. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 2.127.500 2.080.500,- (97,79%)
OUTPUT Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (12 Bulan)
Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (12 Bulan)
OUTCOME Tersedia Komponen Instalasi Listrik (100%)
Tersedia Komponen Instalasi Listrik (100%)
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–Undangan.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 3.960.000,- 3.960.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah bahan bacaan (4 SKHU)
Jumlah bahan bacaan (4 SKHU)
OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (100%)
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (100%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
42
j. Penyediaan Makanan dan Minuman.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 6.600.000 ,- 6.600.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan rapat rutin (12 Bulan)
Jumlah pelaksanaan rapat rutin (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum rapat (100%)
Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum rapat (100%)
k. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 180.000.000,- 179.803.071,- (99,89%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (12 Bulan)
Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (12 Bulan)
OUTCOME Terbinanya Rakor Keluar daerah dan Konsultasi (100%)
Terbinanya Rakor Keluar daerah dan Konsultasi (100%)
l. Penyediaan Publikasi Propaganda/Pameran.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 6.000.000,- 6.000.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan Publikasi/Pameran (1 Kali)
Jumlah pelaksanaan Publikasi/Pameran (1 Kali)
OUTCOME Tersedianya Media Propaganda Publikasi dan Pameran (100%)
Tersedianya Media Propaganda Publikasi dan Pameran (100%)
Kegiatan Publikasi Propaganda/Pameran ini dilaksanakan pada
bulan September bersamaan dengan peringatan HUT Kabupaten
Lampung Barat ke 27 Tahun 2018.
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 21.000.000,- 20.875.000,- (99,40%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
43
OUTPUT Jumlah pelaksanaan Koordinasi Dalam Daerah (12 Bulan)
Jumlah pelaksanaan Koordinasi Dalam Daerah (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah (100%)
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah (100%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Parasara Aparatur
Dalam program ini diimplementasikan melalui 3 (Empat) kegiatan
dengan rata-rata tingkat capaian masing-masing kegiatan 92,15%.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh
4 (Empat) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 244.130.000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran
2018 terserap sebesar Rp. 224.970.000,- atau 92,15% dari pagu
anggaran. Terdapat kegiatan yang tidak terealisasi 100% sesuai
target kinerja yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional karena dari 2 Mobil 9 Motor hanya terealisasi
2 Mobil 7 Motor atau sebesar 81,34% dengan rincian sebagai
berikut :
a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 140.000.000,- 139.340.000,- (99,53%)
OUTPUT Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (1 Kali)
Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (1 Kali)
OUTCOME Terawatnya Gedung Kantor secara berkala (100%)
Terawatnya Gedung Kantor secara berkala (100%)
b. Pemelliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Kegiatan ini dengan jumlah kendaraan dinas 2 (Dua) Mobil dan
9 (Sembilan) Motor yang terealisasi hanya 2 (Dua) Mobil dan
7 (Tujuh) Motor hal ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional
kendaraan dan realiasasinya.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
44
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 99.130.000,- 80.630.000,- (81.34%)
OUTPUT Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (2 Mobil 9 Motor)
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (2 Mobil 7 Motor)
OUTCOME Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional (100%)
Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional (78%)
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 5.000.000,- 5.000.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan pemeliharaan (1 Kali)
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan (1 Kali)
OUTCOME Terpeliharanya Perlengkapan Kantor secara berkala (100%)
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor secara berkala (100%)
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dalam program ini diimplementasikan melalui 7 (Tujuh) kegiatan
dengan tingkat capaian kegiatan 99,73 %.
Program ini juga ada di setiap Oraganisasi Perangkat Daerah. Program
ini didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan. Kelompok pemanfaat dan sasaran
adalah aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia yang berkecimpung dalam penyusunan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 103.900.000,-
dan terealisasi sebesar Rp. 103.660.000,- atau 99,77% dana terserap
dengan rincian sebagai berikut :
a. Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 1.000.000 ,- 990.000,- (99%)
OUTPUT Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan (12 Laporan)
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan (12 Laporan)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
45
OUTCOME Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD (100%)
Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD (100%)
b. Penyediaan Laporan Keuangan Semesteran.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 1.000.000,- 1.000.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah laporan keuangan semesteran (2 Laporan)
Jumlah laporan keuangan semesteran (2 Laporan)
OUTCOME Tersusunnya Laporan Semesteran SKPD (100%)
Tersusunnya Laporan Semesteran SKPD (100%)
c. Penyediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 2.000.000,- 2.000.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 Laporan)
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 Laporan)
OUTCOME Tersusunnya Laporan Prognosis Anggaran (100%)
Tersusunnya Laporan Prognosis Anggaran (100%)
d. Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 2.500.000,- 2.500.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 Laporan)
OUTCOME Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (100%)
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (100%)
e. Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen
Perencanaan SKPD. URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 9.800.000,- 9.800.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (7 Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (7 Dokumen)
OUTCOME Tersusunnya Dokumen Perencanaan (100%)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan (100%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
46
Dari target 7 Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan (LPPD, LKPJ,
LAKIP, Renja, Renstra, Evaluasi Renja dan RKA) terealisasi 3 Dokumen
yaitu Renja, Renstra dan RKA.
f. Pengelolaan Keuangan Daerah.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 61.400.000,- 61.400.000,- (100%)
OUTPUT Jumlah pembayaran pengelolaan keuangan daerah (12 Bulan)
Jumlah pembayaran pengelolaan keuangan daerah (12 Bulan)
OUTCOME Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD dengan baik (100%)
Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD dengan baik (100%)
g. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 25.000.000,- 24.730.000,- (98,92%)
OUTPUT Jumlah dokumen Renstra yang disusun (10 Dokumen)
Jumlah dokumen Renstra yang disusun (10 Dokumen)
OUTCOME Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 2017-2022 (100%)
Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 2017-2022 (100%)
Dari 5 (Lima) program dan 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan dalam
mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama terdapat
2 (Dua) Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan
22 (Dua Puluh Dua) kegiatan.
b. Program Urusan Wajib
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
Program ini merupakan penjabaran dari indikator kinerja utama
yang harus dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat berdasarkan
perencanaan strategis yang telah disusun.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
47
Program dan Kegiatan ini memiliki kelompok pemanfaat Aparatur
Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hingga pada
sasaran akhirnya bertujuan untuk menyediakan atau menyiapkan
aparatur- aparatur yang berkualitas dan profesional.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini
menjadi urusan wajib dan diimplementasikan melalui 10 (Sepuluh)
kegiatan tingkat capaian kinerja 85,92%.
Dalam rangka menyiapkan sumber daya aparatur tersebut
disediakan anggaran sebesar Rp. 2.779.659.000,- dan pencapaian
realisasi pada Tahun 2018 dari seluruh kegiatan sebesar Rp.
2.388.351.000,- atau sebesar 85,92% dana terserap dengan rincian
sebagai berikut :
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
Kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang digunakan
untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS. Di Tahun 2018
Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat
menganggarkan kegiatan Diklat Prajabatan Rp. 346.036.000,-
sebanyak 64 Orang CPNS. Dana yang dianggarkan tersebut
terealisasi sebesar Rp. 336.870.000,- dengan penyerapan sebesar
97,35%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 346.036.000,- 336.870.000,- (97,35%)
OUTPUT Jumlah CPNS yang telah mengikuti Prajabatan (64 CPNS)
Jumlah CPNS yang telah mengikuti Prajabatan (64 CPNS)
OUTCOME terpenuhinya persyaratan perubahan status CPNS menjadi PNS
terpenuhinya persyaratan perubahan status CPNS menjadi PNS
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
48
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu kualitas Sumberdaya
Manusia Aparatur sehingga terpenuhinnya Kebutuhan organisasi
dan Peraturan dalam menduduki syarat jabatan. Program
Peningkatan Kaspasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SumberdayaManusia pada Tahun 2018 melakukan
program Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat II untuk peserta sebanyak 2 (Dua) Orang ke LAN RI di
Jakarta dengan peserta yang telah menduduki Jabatan Eselon II dan
terealisasi 100%.
Adapun peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II
tersebut adalah :
1. MAIDAR, SH. M.Si
2. JAIMIN, S.IP,
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 122.144.000,- 119.576.200,- (97,90%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (2 Orang)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (2 Orang)
OUTCOME Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM II (100 %)
Tidak Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM II (100 % )
c. Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ini yang menjadi
kelompok pemanfaat Aparatur Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia yang melaksanakan
Bimbingan Teknis, Sosialisasi maupun TOT di Luar Kabupaten guna
mendapatkan pengetahuan yang lebih, dan pada Tahun 2018
kegiatan ini dengan dana Rp. 30.000.000,- dengan
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
49
Target 6 (Enam) Orang dan terealiasi sebanyak 6 Orang dengan
serapan anggaran Rp. 28.000.000,-.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 30.000.000,- 28.000.000,- (93,33%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus (6 Orang)
Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus (6 Orang)
OUTCOME Terwujudnya Aparatur BKD yang Profesional (100%)
Terwujudnya Aparatur BKD yang Profesional (100%)
d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III).
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu kualitas Sumberdaya
Manusia khususnya aparatur sehingga terpenuhinnya Kebutuhan
organisasi dan Peraturan dalam menduduki syarat jabatan. Program
Penyediaan Aparatur bermutu dan profesional, dan Pemerintah
Kabupeten Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Tahun 2018 melakukan
program Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat III untuk peserta sebanyak 5 (Lima) Orang ke Lembaga
Administrasi Negara, dengan ketentuan peserta yang telah
menduduki Jabatan Eselon III. Jumlah Dana sebesar
Rp. 117.546.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp. 177.387.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 99,91%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 117.546.000,- 177.387.000,- (99,91%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (5 Orang)
Terlaksananya PNS yang mengikuti Diklat PIM III (5 Orang)
OUTCOME Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM III
Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM III
e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV).
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
50
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu kualitas Sumberdaya
Manusia Aparatur sehingga terpenuhinnya Kebutuhan organisasi
dan Peraturan dalam syarat menduduki jabatan. Program
Penyediaan Aparatur berkualitas dan Pemerintah Kabupeten
Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia pada Tahun 2018 melaksanakan kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV untuk peserta
sebanyak 40 (Empat Puluh) sesuai target yang pelaksanaannya
bekerjasama dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan
ketentuan peserta yang telah menduduki Jabatan eselon IV dari
seluruh Dinas/Instansi di Kabupaten Lampung Barat. Jumlah Dana
yang dianggarkan sebesar Rp. 986.226.000,- dengan realisasi
anggaran Rp. 905.546.033,- atau dengan serapan anggaran sebesar
91,82%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 986.226.000,- 905.546.033,- (91,82%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (40 Orang)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (40 Orang)
OUTCOME Tersedianya calon Pejabat dan Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM IV (100%)
Tersedianya calon Pejabat dan Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM IV (100%)
f. Dana Tugas Belajar.
Kegiatan ini memberikan bantuan untuk peningkatan mutu kualitas
sumber daya manusia aparatur sehingga terpenuhinnya keinginan
organisasi dalam penyediaan aparatur bermutu dan profesional, dan
pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kepegawian
dan Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Tahun 2018 ini
menyalurkan bantuan Tugas Belajar atau Beasiswa sesuai dengan
pendidikan yang ditempuh dengan jumlah dana sebesar
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
51
Rp. 105.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 32.750.000,- atau
serapan sebesar 30,95%.
Kegiatan ini tidak terealisasi 100% dikarenakan pada Tahun 2018
kegiatan persiapan Tugas Belajar untuk D3 Akutansi dan S1 Akutansi
ASN di lingkungan Kabupaten Lampung Barat tidak ada yang
berminat (tidak ada yang mendaftar). Begitu juga dengan persiapan
jenjang S2 dan dana penunjang untuk S2 tidak ada yang mendaftar
sehingga dana tidak dapat direalisasikan. Realisasi belanja hanya
untuk PNS yang sedangk melaksanakan Tugas Belajar pada Tahun
Anggaran 2018.
Adapun rincian Bantuan Tugas Belajar pada Tahun 2018 sebagai
berikut :
Tingkat Pendidikan Sarjana/Diploma (S1/D-IV)
Semester
1. Herman Parlingoman Manulang 8 2. Mery Permata Defi 8
Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Semester 1. Hendra Kurniawan, SE 4
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 105.800.000,- 32.750.000,- (30,95%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar (9 Orang)
Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (4 Orang)
OUTCOME Terkirimnya PNS Tugas Belajar (100%)
Terkirimnya PNS Tugas Belajar (31%)
Pemberian bantuan ini sasarannya adalah Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan output
terlaksananya pemberian bantuan beasisiwa kepada PNS tugas
belajar dan outcomenya terpenuhinya pengiriman PNS tugas belajar.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
52
g. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Guru.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan
keterampilan dalam pembuatan Daftar Usul Penyusunan Angka
Kredit bagi Tenaga Fungsional Guru dengan sasaran sebanyak
40 (Empat Puluh) Orang pemegang jabatan Fungsional Guru di pada
lingkup Kabupaten Lampung Barat yang berkoordinasi dengan Dinas
Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Jumlah Dana dalam mata
anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 95.201.000,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 95.201.000,- atau 100,00%.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 95.201.000,- 95.201.000,- (100,00%)
OUTPUT Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Pelatihan PAK (40 Orang)
Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Pelatihan PAK (40 Orang)
OUTCOME Terlatihnya Tenaga Fungsional Guru (100%)
Terlatihnya Tenaga Fungsional Guru (100%)
h. Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan status baik dari segi
pendidikan maupun Golongan/Pangkat dan Ujian Dinas yang
dilaksanakan pada Tahun 2018 ini menganggarkan dana sebesar Rp.
28.448.000,- dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 28.485.000,-
atau sebesar 99,99% dana terserap.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 28.488.000,- 28.485.000,- (99,99%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah (1 Kali)
Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah (1 Kali)
OUTCOME Terciptanya Pengembangan Kepangkatan dan Pengalaman (100%)
Terciptanya Pengembangan Kepangkatan dan Pengalaman (100%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
53
i. Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
Kegiatan ini mempunyai target kinerja sebanyak 92 Dokumen pada
Tahun 2018 ini menganggarkan dana sebesar Rp. 240.500.000,-
dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 215.860.000,- atau sebesar
89,75% dana terserap.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 240.500.000,- 215.860.000,- (89,75%)
OUTPUT Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (92 Dokumen)
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (91 Dokumen)
OUTCOME Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (100%)
Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
j. Kegiatan Uji Kompetensi Calon Pesrta Diklat Fungsional
Kegiatan ini bertujuan Mengukur Kompetensi Diklat Fungsional bagi
Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru pada Tahun 2018 ini
menganggarkan dana sebesar Rp. 84.852.000,- dengan realisasi
anggaran sebanyak Rp. 84.205.600,- atau sebesar 99,24% dana
terserap.
Adapun rincian peserta dan Output serta Outcome dapat terlihat
pada tabel dibawah ini :
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 84.852.000,- 84.852.000,- (99,24%)
OUTPUT Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional (1 Kali)
Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional
OUTCOME Terlaksananya Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional (1 Kali)
Terlaksananya Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
54
i. Kegiatan Diklat Revolusi Mental PNS.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Perubahan pola pikir dan
mental Aparatur Sipil Negara agar memiliki karekter melayani publik
secara Profesional dengan sasaran sebanyak 40 (Empat Puluh)
Orang pemegang jabatan Kaubbag Umum, Kepegawaian dan
Perencanaan di pada lingkup Kabupaten Lampung Barat. Jumlah
Dana dalam mata anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 129.677.500,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.623.000,- atau 99,96%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 129.677.500,- 129.623.000,- (99,96%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental (40 Orang)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental (40 Orang)
OUTCOME Terlaksananya Diklat Revolusi Mental bagi Aparatur (100%)
Terlaksananya Diklat Revolusi Mental bagi Aparatur (100%)
j. Kegiatan Pengiriman Diklat Teknis lainya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Pengetahuan dan
Penguasaan keterampilan di bidang Tugas yang terkait dengan
Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga Mampu
melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya secara Profesional
dengan sasaran sebanyak 14 (Empat belas) di pada lingkup
Kabupaten Lampung Barat. Jumlah Dana dalam mata anggaran
kegiatan ini sebesar Rp. 433.229.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 234.888.000,- atau 54,22%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 433.229.000,- 234.888.000,- (54,22%)
OUTPUT Jumlah Aparatur yang di kirim (14 Orang)
Jumlah Aparatur yang di kirim (17 Orang)
OUTCOME Terlaksananya Pengiriman diklat teknis lainnya (100%)
Terlaksananya Pengiriman diklat teknis lainnya
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
55
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini
menjadi urusan wajib dan diimplementasikan melalui 15 (Lima Belas)
kegiatan dengan tingkat capaian rata-rata kinerja 98,65%.
Program ini juga termasuk penjabaran dari indikator kinerja utama yang
harus dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusiadimana disetiap kegiatannya memiliki tujuan dan kelompok
sasaran masing-masing.
Dengan Pagu anggaran keseluruhan Rp. 1.666.951.200,- dan realisasi
Tahun 2018 sebesar Rp. 1.644.380.585,-. Program ini pada Tahun 2018
didukung oleh 15 (Lima Belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
a. Penempatan PNS.
Kegiatan Penempatan PNS dengan pagu anggaran
Rp. 11.880.000,-. Yang menjadi kelompok sasaran adalah PNS
Kabupaten Lampung Barat. Dari rencana 4 Kali pelaksanaan telah
terlaksana sebanyak 4 Kali dengan anggaran dana yang terserap
sebesar Rp. 7.925.000,- atau sebesar 66,71%. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat Realisasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran beserta pada
tabel dibawah ini :
Tabel Penempatan
No Periode Pelantikan /Penempatan
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Jumlah
1 3 Juli 2018 2 - - 2
2 8 Agustus 2018
1 75 120 196
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
56
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 11.880.000,- 7.925.000,- (66,71%)
OUTPUT Jumlah penempatan yang dilaksanakan (4 Kali)
Jumlah penempatan yang dilaksanakan (2 Kali)
OUTCOME
Terlaksananya Pelantikan dan Penempatan Pegawai sesuai Kebutuhan (100 %)
Terlaksananya Pelantikan dan Penempatan Pegawai sesuai Kebutuhan (100 %)
Untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil ini yang menjadi kelompok
sasaran adalah aparatur PNS dengan lokasi di Kabupaten Lampung
Barat dengan maksud untuk perbaikan kinerja aparatur PNS.
b. Proses Penyelesaian Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin.
Pada kegiatan ini selama Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat
akan menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang berkoordinasi dengan instansi terkait
yang menyangkut kasus kedisiplinan.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 42.951.500,- 35.051.500,- (81,61%) OUTPUT Jumlah
Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin (12 Bulan)
Jumlah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin (12 Bulan)
OUTCOME
Terselesaikannya Proses-Proses Pelanggaran Disiplin (100%)
Terselesaikannya Proses-Proses Pelanggaran Disiplin (100%)
Kegiatan penanganan kasus-kasus ini sasaranya adalah aparatur
yang melanggar peraturan yang berlokasi di Kabupaten Lampung
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
57
dengan pagu anggaran Rp. 42.951.500,- dengan tingkat penyerapan
anggaran sebesar Rp. 35.051.500,- atau 81,61% .
No Nama Jenis Hukuman Keterangan 1. FIRMAN NASRI Diberhentikan
tidak hormat
2. SUGIONO Diberhentikan dengan hormat
c. Kegiatan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil.
Kegiatan pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
Mempunyai kelompok sasaran adalah para aparatur yang
belum diangkat Sumpah baik PNS Struktural maupun
Fungsional, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.315.000,-
sedangkan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.
9.165.000,- atau 98,39%, dengan target jumlah Pegawai Negeri
Sipil yang disumpah pada Tahun 2018 sebanyak 150 Orang dan
terealisasi sebanyak 113 Orang dengan rincian sebagai berikut :
Tabel Sumpah PNS
No Pelaksanaan Golongan Jumlah I II III IV
1. Oktober
1 99 11 1 107
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 9.315.000,- 9.165.000,- (98,39%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS (150 Orang)
Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS (113 Orang)
OUTCOME
Tersediannya Personil yang Terampil dan Profesional (100%)
Tersediannya Personil yang Terampil dan Profesional (100%)
d. Kegiatan Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
58
Kegiatan penyelesaian perubahan status CPNS ke PNS pada
Tahun 2018 menganggarkan dana sebesar Rp. 32.054.000,-
dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran Rp. 32.001.800,-
atau 99,84%, dengan rincian jenis perubahan status
sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini :
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 32.054.000,- 32.001.800,- OUTPUT Jumlah CPNS yang
mengajukan perubahan Status (109 Orang)
Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan Status (93)
OUTCOME Tersedianya PNS (100%)
Tersedianya PNS 100%)
Kelompok sasaran kegiatan ini adalah para Calon Pegawai Negeri
Sipil yang telah mengikuti prajabatan dan genap satu tahun
sesuai SPMT dengan tujuan untuk peningkatan status
kepegawaian.
e. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian tanda kehormatan
atau penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang telah
mengabdi sesuai dengan masa kerja yang dimiliki kegiatan ini
menyediakan pagu anggaran sebesar Rp.
29.541.700,- yang terealisasi sebesar Rp. 29.534.500,- atau 99,98%
dana terserap. Dimana pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia memiliki target pengusulan
Tanda Kehormatan ke Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri
sebanyak 65 Orang dan terealisasi sebanyak 14 Orang atau sebesar
21,5% dengan rincian sebagai berikut :
1. Jenis Tanda Kehormatan XX Tahun : 2 Orang
2. Jenis Tanda Kehormatan X Tahun : 12 Orang
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 29.541.700,- 29.534.500,- (99,98%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
59
OUTPUT Jumlah PNS yang menerima penghargaan (65 Orang)
Jumlah PNS yang menerima penghargaan (14 Orang)
OUTCOME
Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS
(100%)
Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS (21%)
f. Kegiatan Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap.
Kegiatan penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap ini di
laksanakan selama dua periode April dan Oktober dengan
kelompok sasaran adalah para Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini
pada Tahun 2018 dianggaran sebesar Rp. 184.836.000,- dengan
penyerapan anggaran sebesar Rp. 184.818.800,- atau 99,99%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Kenaikan Pangkat
dan realisasinya dibawah ini :
Tabel Kenaikan Pangkat Satu Atap
No Golongan
Lama Golongan Baru
Jumlah Periode April
Jumlah Periode Oktober
1 IV/c IV/d - 1
2 IV/b IV/c 2 1
3 IV/a IV/b 29 21 4 III/d IV/a 14 16 5 III/c III/d 69 46 6 III/b III/c 128 66 7 III/a III/b 163 64 8 II/d III/a 6 1 9 II/c II/d 12 9 10 II/b II/c 46 8 11 II/a II/b 6 44 12 I/d II/a 5 1 13 I/c I/d 0 0 14 I/a I/b 0 3
Jumlah 480 281
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
60
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 184.636.000,- 184.818.800,- (99,99%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan proses penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS (2 Periode)
Jumlah pelaksanaan proses penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS (2 Periode)
OUTCOME
Terpenuhi Hak-Hak Pegawai (100 %)
Terpenuhi Hak-Hak Pegawai (100%)
g. Kegiatan Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK
Kegiatan ini mempunyai kelompok sasaran seluruh Data
Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
dengan tujuan untuk pemeliharaan data Pegawai yang akurat
Tahun 2018. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK ini dilaksanakan
sebanyak 12 Kali dan terealisasi sebanyak 12 Kali.
Kegiatan ini menganggarkan anggaran sebesar Rp.
63.143.000,- sedangkan untuk tingkat realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp. 58.554.339,- atau 92,73%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 63.143.000,- 58.554.339,- (92,73%)
OUTPUT Jumlah Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK (12 Kali)
Jumlah Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK (12 Kali)
OUTCOME
Terpeliharanya Data dan Sistem SAPK (100%)
Terpeliharanya Data dan Sistem SAPK (100%)
h. Kegiatan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara.
Kegiatan ini mempunyai kelompok sasaran para pejabat
Eselon III dan II yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat dengan tujuan untuk menciptakan aparatur
yang bersih, jujur, professional dan bertanggungjawab didalam
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
61
penyelenggaraan pemerintahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.
34.429.000,- sedangkan untuk tingkat realisasi penyerapan
anggaran sebesar Rp. 32.323.656,- atau 93,88%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 34.429.000,- 32.323.656,- (93,88%)
OUTPUT Jumlah pelaksanaan LHKPN (2 Periode)
Jumlah pelaksanaan LHKPN (2 Periode)
OUTCOME
Terciptanya Pemerintahan yang transparan dan Bebas KKN (100%)
Terciptanya Pemerintahan yang transparan dan Bebas KKN (100%)
i. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.
Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 20.375.200,- yang
direncanakan 12 Kali kegiatan Rapat BAPERJAKAT terealisasi 12
Kali rapat dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar Rp.
20.375.200,- atau 100%, dengan realisasi dibawah ini :
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 20.375.200,- 20.375.200,- (100%)
OUTPUT Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan (12 Dokumen)
Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan (12 Dokumen)
OUTCOME
Tersedianya bahan Analisis Jabatan (100%)
Tersedianya bahan Analisis Jabatan (100%)
Penyusunan Instrumen analisis jabatan mempunyai kelompok
sasaran adalah aparatur dan lokasi kegiatan Kabupaten Lampung
Barat.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
62
j. Seleksi Penerimaan Calon PNS.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan kelompok masyarakat umum
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Tahun 2018. Sesuai
dengan ketetapan formasi pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat mendapatkan alokasi dengan jumlah 200 formasi.
Dan dari pagu anggaran Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
298.721.400,-% atau 99,57%. Lokasi kegiatan ini di luar Kabupaten
dan Luar Propinsi dengan kelompok sasaran adalah CPNS sebanyak
188 Orang.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 300.000.000,- 298.721.400,- (99,57%)
OUTPUT Jumlah CPNS yang direkrut (188 Orang)
Jumlah CPNS yang direkrut (188 Orang)
OUTCOME
Terpenuhinya Kebutuhan organisasi (100%)
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan organisasi (100%)
k. Kegiatan Seleksi Pejabat Eselon II
Kegiatan ini bertujun memberikan kesempatan untuk seleksi
kompetensi jabatan agar didapatkan pejabat yang menduduki
jabatan sesuai dengan kompetensi dan mempunyai kemampuan
yang professional, dan untuk mendukung kegiatan ini telah
dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.
297.518.090,- atau 99,17%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 300.000.000,- 297.518.090,- (99,17%)
OUTPUT Jumlah Pejabat yang diseleksi (2 Orang)
Jumlah Pejabat yang diseleksi (2 Orang)
OUTCOME
Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkwalitas (100%)
Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkwalitas (100%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
63
Kegiatan Seleksi Pejabat Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi) dalam
pengisian jabatannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif di
kalangan PNS sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pada Tahun
2018 kegiatan ini dilaksanakan untuk mengisi Jabatan Sekretaris
Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti
oleh 11 Orang pejabat yang memenuhi syarat. Sehingga terpilih
pejabat Eselon II sebagai berikut :
1. Akmal Abdul Nasir, SH (Sekretaris Daerah)
2. Bulki Basri (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
l. Kegiatan Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kegiatan ini mempunyai kelompok sasaran seluruh Pegawai
yang mengajukan Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat Kegiatan ini pada Tahun 2018 mempunyai target
sebanyak 52 Orang dan realisasi sebanyak 78 Orang. Kegiatan ini
menganggarkan anggaran sebesar Rp. 59.472.000,-
sedangkan untuk tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp. 59.461.600,- atau 99,98%.
URAIAN RENCANA REALISASI
ANGGARAN 59.472.000,- 59.46.1600,- (99,98%)
OUTPUT Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun (52 Orang)
Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun (78 Orang)
OUTCOME
Terlaksananya proses PNS yang Pensiun (100%)
Terlaksananya proses PNS yang Pensiun (150%)
m. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line).
Kelompok sasaran kegiatan Sistem Informasi Pegawai On-
Line ini adalah data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan agar tersusunnya data
kepegawaian yang akurat dan pelayanan kepegawaian secara online.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
64
Kegiatan ini menyediakan anggaran sesuai pagu Rp. 138.234.000,-
dengan serapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 138.234.000,-
atau 100% dari pagu anggaran.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 138.234.000,- 138.234.000,-
(100%) OUTPUT Jumlah Sistem SIP
Online yang dibangun (1 Kali)
Jumlah Sistem SIP Online yang dibangun (1 Kali)
OUTCOME
Tersedianya Data PNS yang berkelanjutandan Berkesinambungan (100%)
Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Berkesinambungan (100%)
n. Evaluasi Kinerja PNS
Kelompok sasaran kegiatan Evaluasi Kinerja PNS ini adalah
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat dengan tujuan untuk mengetahui jumlah pejabat struktural
yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Kegiatan ini
menyediakan anggaran sesuai pagu Rp. 159.612.500,- dengan
serapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 159.609.600,- atau 100%
dari pagu anggaran.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 159.612.500,- 159.609.600,- (100%)
OUTPUT Jumlah jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang dievaluasi (91 orang)
Jumlah jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang dievaluasi (91 orang)
OUTCOME
Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkwalitas (100%)
Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkwalitas (100%)
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
65
o. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak.
Kelompok sasaran kegiatan Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak
ini adalah tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat dengan tujuan untuk merekrut tenaga kontrak di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka
memenuhi kebutuhan organisasi. Kegiatan ini menyediakan
anggaran sesuai pagu Rp. 281.107.500,- dengan serapan anggaran
Tahun 2018 sebesar Rp. 281.086.300,- atau 99,99% dari pagu
anggaran.
URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 281.107.500,- 281.086.300,-
(99,99%) OUTPUT Jumlah tenaga
kontrak yang direkrut (350 orang)
Jumlah tenaga kontrak yang direkrut (350 orang)
OUTCOME
Terpenuhinya kebutuhan organisasi (100%)
Terpenuhinya kebutuhan organisasi (100%)
3.2. REALISASI ANGGARAN
Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan
prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran
dengan target-target yang telah ditetapkan di Tahun 2018. Sehingga
untuk Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, rincian dana Badan
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat
sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Penggunaan
Anggaran ( DPPA ) terdiri dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja
Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 1.964.687.221,- (Satu
Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan
Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sedangkan
Belanja Langsung (Belanja Program/Kegiatan) sebesar
Rp. 5.092.210.200,- (Lima Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus
Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terinci sebagai berikut :
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
66
Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.964.687.221,-
Anggaran Belanja Langsung Rp. 5.092.210.200,-
Jumlah Rp. 7.056.897.421,-
(Tujuh Milyar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh
Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).
Khusus Anggaran Belanja Langsung dikaitkan dengan pencapaian
sasaran, anggaran telah digunakan untuk melaksanakan program dan
kegiatan sebesar Rp. 4.646.146.005,- (Empat Milyar Enam Ratus
Empat Puluh Enam Juta Lima Rupiah) atau sebesar 91,24 % dari pagu
anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM. Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp.
446.064.195,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh
Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau (8,76%).
Tidak tercapainya realisasi anggaran diatas dilakukan efisiensi pada
masing-masing kegiatan, ada 1 (Satu) kegiatan yang tidak terserap
secara maksimal pada Tahun 2018 karena Tidak ada ASN yang lolos
Seleksi yaitu Kegiatan Dana Tugas Belajar
Berikut realisasi pencapaian anggaran Program dan Kegiatan sesuai
dengan Sasaran Strategis Tahun 2018 :
No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Diklat Prajabatan 2. Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal
4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III)
5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)
6. Dana Tugas Belajar 7. Pelatihan Penyusunan
Angka Kredit bagi Fungsional Guru
8. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
2.779.659.500
346.036.000
122.144.000 30.000.000
177.546.000
986.226.000
105.800.000 95.201.000
28.448.000
2.388.351.833
336.870.000
119.576.200 28.000.000
177.387.000
905.546.033
32.750.000 95.201.000
28.445.000
85,92
97,35
97,90 93,33
99,91
91,82
30,95 100,00
99,99
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
67
9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
10. Diklat Revolusi Mental 11. Pengiriman Diklat Tenis
Lainnya 12. Uji Kompetensi Calon
Peserta Diklat Fungsional
240.500.000
129.677.500 433.229.000
84.852.000
215.860.000
129.623.000 234.888.000
84.205.600
89,75
99,96 54,22
99,24
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penempatan PNS 2. Proses Penyelesaian
Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin
3. Pengambilan Sumpah PNS 4. Proses Penyelesaian
Perubahan Status CPNS ke PNS
5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi
6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap
7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK PNS
8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
10. Seleksi Penerimaan CPNS 11. Seleksi Pejabat Eselon II 12. Penyelesaian Proses
Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)
13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line)
14. Evaluasi Kinerja PNS 15. Seleksi Penerimaan
Tenaga Kontrak
1.666.951.000
11.880.000 42.951.500
9.315.000 32.054.000
29.541.700
184.836.000
63.143.000
34.429.000
20.375.200
300.000.000 300.000.000
59.472.000
138.234.000
159.612.500 281.107.500
1.644.380.585
7.925.000 35.051.500
9.165.000 32.001.800
29.534.500
184.818.800
58.554.339
32.323.656
20.375.200
298.721.400 297.518.090
59461.600
138.234.000
159.609.600 281.086.300
98,65
66,71 81,61
98,39 99,84
99,98
99,99
92,73
93,88
100
99,57 99,17 99,98
100,00
100,00 99,99
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
68
BAB IV
P E N U T U P
4.1. KESIMPULAN
Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kabupaten Lampung Barat sebagai perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan Sumberdaya Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan
yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat
kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya
good governance.
Dalam perpektif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media
pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya
merupakan laporan kepada pihak publik/ eksternal walaupun
manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal.
Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja terdiri
dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama berikut capaian kinerjanya,
dengan rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat adalah 79% sehingga
termasuk kategori “Berhasil”. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan
hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Kabupaten Lampung Barat, hal ini juga berarti bahwa kinerja
dari pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Lampung Barat bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa
hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada
tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.
Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018
69
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah
ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat mengalami beberapa hambatan dan
kendala.
4.2. SARAN
Terhadap permasalahan dan keterbatasan sebagaimana tersebut di
atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten
Lampung Barat selalu berupaya mengatasinya sesuai tugas pokok dan
fungsi serta kewenangan yang dimiliki antara lain :
1. Mengusulkan untuk segera direalisasikan peningkatan sarana dan
prasana kediklatan dan gedung diklat untuk efektifitas dan
peningkatan kapasitas dan pengembangan aparatur.
2. Mengoptimalkan kondisi yang ada dalam mengatasi
permasalahan dan mengevaluasi kinerja aparatur sesuai bidang
Laporan Kinerja Tahun 2017 ini lebih berfokus pada Indikator Kinerja Utama
(IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi ada 2 (Dua) sasaran strategis dan 4 (Empat) Indikator
Kinerja Utama yang harus dicapai. Disamping itu juga disajikan akuntabiltas
keuangan untuk kegiatan belanja rutin dan urusan wajib yang menjadi
pendukung pencapaian target kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam usaha mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tentunya masih
dibutuhkan saran dan masukan dari semua pihak guna tercapainya kinerja
utama yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Demikian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 yang dapat kami sajikan, semoga
dapat berguna dan bermanfaat.
Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang baik serta kualitas Aparatur yang profesional
Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya
Strategi : 1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola karier yang jelas
2. Peningkatan Kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional
Kebijakan : 1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka
2. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II
3. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya Kualitas Aparatur 1. Persentase Pejabat Struktural
Jumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai jenjangnya - - - - - - - - - 65% 4.128.842.577
Sipil Negara (ASN) yang yang memiliki Sertifikat Diklat ---------------------------------------------------
berkompeten Kepemimpinan sesuai Jumlah Pejabat yang ada x 100%
dengan jenjangnya
2. Persentase Pegawai
Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat
Fungsional - - - - - - - - - 10%
Sertifikat Diklat Fungsional --------------------------------------------------
Jumlah pegawai Fungsional
Guru/Kesehatan x 100%
MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022
SASARAN STRATEGIS
PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL
(2017)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
URAIANINDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU ESELON II)
TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5
Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas
Tujuan 2 : Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Akurat
Strategi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada SOP;
2. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik serta Sistem Informasi
Kepegawaian yang terintegrasi
3. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung Reward and Punishment
Kebijakan : 1. Pembinaan Disiplin PNS
2. Terselanggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line
3. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian
4. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai Indeks Kepuasan Pegawai - - - - - - - - - 80 2.343.991.200
Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan
Kepegawaian
2. Persentase Jabatan yang Jumlah Jabatan yang terisi sesuai - - - - - - - - - 100%
diisi sesuai dengan Standar dengan Standar Kompetensi Jabatan
Kompetensi Jabatan ---------------------------------------------
Jumlah Jabatan yang ada x 100%
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN STRATEGIS
PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL
(2017)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 5TAHUN 4TAHUN 3TAHUN 2TAHUN I
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Urusan Aparatur Pemerintah
Daerah
1Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis
dan Fungsional- - - - - - - - - 100% 4.128.842.577
Persentase ASN yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan- - - - - - - - - 100%
Persentase CPNS yang sudah mengikuti
Prajabatan- - - - - - - - - 100%
Persentase ASN yang memiliki Sertifikat
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa- - - - - - - - - 100%
Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas- - - - - - - - - 100%
Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah- - - - - - - - - 100%
2 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian
yang dilaksanakan Tepat Waktu
95% 2.343.991.200
Persentase Pejabat Struktural yang telah
memenuhi persyaratan Kepangkatan- - - - - - - - - 90%
Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai
dengan Pendidikan Formal- - - - - - - - - 80%
Persentase Ketersediaan Data - - - - - - - - - 100%
Persentase Tingkat Validitas Data Kepegawaian
dalam Sistem Informasi Pegawai (SIP) Online
- - - - - - - - - 100%
Rasio Jabatan Struktural yang terisi - - - - - - - - - 90%
Persentase Pemenuhan Jumlah Formasi yang
dibutuhkan dalam Seleksi Penerimaan CPNS
- - - - - - - - - 100%
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022
NoProgram Prioritas Pembangunan
DaerahIndikator Kinerja (Outcome)
Kondisi Awal
Renstra (2017)
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2022Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan
Organisasi- - - - - - - - - 75%
Persentase PNS yang Disiplin - - - - - - - - - 90%
Persentase Pemenuhan Hak-hak atas Aparatur
Sipil Negara - - - - - - - - - 90%
TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mewujudkan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Kualitas 1. Persentase Pejabat Struktural PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
yang berkualitas dan kompeten Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Sertifikat Diklat DAYA APARATUR
dalam bidang tugasnya yang berkompeten Kepemimpinan sesuai 1 20 038 001 1. Diklat Prajabatan Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat 512 Orang 64 Orang 346.036.000 184 Orang 1.446.714.000 180 Orang 1.446.714.000 42 Orang 400.240.000 42 Orang 400.240.000 512 Orang 4.039.944.000 BKPSDM Diklat Prop
dengan jenjangnya Prajabatan dan Liwa
1 20 038 002 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II 6 Orang 2 Orang 122.144.000 2 Orang 160.182.000 2 Orang 160.182.000 3 Orang 240.300.000 3 Orang 240.300.000 12 Orang 923.108.000 LAN-Jakarta
Daerah ( Diklat PIM II)
2. Persentase Pegawai 1 20 038 003 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 32 Orang 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 30 Orang 150.000.000 Luar Provinsi
Fungsional yang memiliki dan Kursus-kursus
Sertifikat Diklat Fungsional 1 20 038 004 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III 43 Orang 5 Orang 177.546.000 5 Orang 213.028.000 5 Orang 213.028.000 5 Orang 234.000.000 5 Orang 234.000.000 25 Orang 1.071.602.000 Diklat Propinsi
Daerah (Diklat Pim III)
1 20 038 005 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV 190 Orang 40 Orang 986.226.000 40 Orang 829.200.000 40 Orang 1.076.111.000 40 Orang 1.076.111.000 40 Orang 1.076.111.000 200 Orang 5.043.759.000 Liwa
Daerah (Diklat Pim IV)
1 20 038 006 6. Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar 85 Orang 6 Orang 105.800.000 12 Orang 182.120.000 12 Orang 182.120.000 12 Orang 201.205.300 12 Orang 201.205.300 54 Orang 872.450.600 Liwa
dan Ikatan Dinas
1 20 038 007 7. Analsisi Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Lainnya Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan 0 Kali 1 Kali 0 1 Kali 0 1 Kali 116.808.000 1 Kali 116.808.000 1 Kali 116.808.000 3 Kali 350.424.000 Liwa
Kebutuhan Daerah
1 20 038 008 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang 80 Orang 40 Orang 0 40 Orang 0 40 Orang 98.361.000 40 Orang 126.712.531 40 Orang 139.383.784 200 Orang 364.457.315 Liwa
Tenaga Fungsional Kesehatan memahami PAK
1 20 038 009 9. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami 200 Orang 40 Orang 95.201.000 40 Orang 100.461.000 40 Orang 102.238.000 40 Orang 126.712.531 40 Orang 139.383.784 200 Orang 563.996.315 Liwa
Tenaga Fungsonal Guru. PAK
1 20 038 010 10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan 80 Orang 80 Orang 28.448.000 80 Orang 27.290.000 80 Orang 48.446.000 80 Orang 48.446.000 80 Orang 48.446.000 400 Orang 201.076.000 Liwa
Ujian penyesuaian Ijazah
1 20 038 011 11. Diklat/Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis lainya 0 Orang 0 Orang 0 90 Orang 228.066.000 90 Orang 283.986.000 90 Orang 318.000.000 90 Orang 359.800.000 360 Orang 1.189.852.000 Liwa
1 20 038 012 12. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan 0 Dokumen 193 Dokumen 240.500.000 147 Dokumen 196.730.000 144 Dokumen 259.270.000 144 Dokumen 259.270.000 144 Dokumen 259.270.000 772 Dokumen 1.215.040.000 Liwa
1 20 038 013 13. Uji Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi 40 Orang 40 Orang 84.852.000 40 Orang 73.262.000 40 Orang 161.257.000 40 Orang 161.257.000 40 Orang 177.200.831 200 Orang 657.828.831 Liwa
1 20 038 014 14. Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental 0 Orang 40 Orang 129.677.500 0 Orang 0 80 Orang 217.858.000 80 Orang 238.087.162 80 Orang 261.295.878 280 Orang 846.918.540 Liwa
1 20 038 015 15. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim 0 Orang 35 Orang 433.229.000 25 Orang 289.187.000 33 Orang 445.398.000 33 Orang 445.398.000 33 Orang 445.398.000 159 Orang 2.058.610.000 Liwa
Mewujudkan Pengelolaan Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN -
Administrasi Kepegawaian yang Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan APARATUR
Cepat dan Akurat Kepegawaian 1 20 039 009 1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS 24 Kali 4 Kali 11.880.000 4 Kali 11.880.000 4 Kali 16.105.000 4 Kali 16.105.000 4 Kali 18.700.000 20 Kali 74.670.000 Liwa
1 20 039 011 2. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah pegawai yang diambil sumpah 1004 Orang 150 Orang 9.315.000 150 Orang 9.166.000 150 Orang 9.166.000 150 Orang 10.580.000 150 Orang 10.580.000 750 Orang 48.807.000
1 20 039 012 3. Proses Penyelesian Perubahan Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status 366 Orang 109 Orang 32.054.000 184 Orang 11.438.000 200 Orang 11.438.000 200 Orang 13.340.000 200 Orang 13.340.000 893 Orang 81.610.000 BKN
Status CPNS ke PNS
1 20 039 013 4. Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan 349 Orang 65 Orang 29.541.700 65 Orang 31.694.000 65 Orang 31.694.000 65 Orang 33.764.000 65 Orang 33.764.000 325 Orang 160.457.700 BKN
1 20 039 014 5. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat 750 Orang 500 Orang 184.836.000 500 Orang 164.887.000 500 Orang 164.887.000 500 Orang 184.836.000 500 Orang 184.836.000 2.000 Orang 884.282.000 BKN
Satu Atap
1 20 039 015 6. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Jumlah pemeliharaan data dan sistem SAPK 60 Kali 12 Kali 63.143.000 12 Kali 53.707.000 12 Kali 53.707.000 12 Kali 53.707.000 12 Kali 55.808.000 60 Kali 280.072.000 Liwa
1 20 039 016 7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jumlah pelaksanaan laporan LHKPN 122 Orang 122 Orang 34.429.000 122 Orang 46.169.000 122 Orang 6.974.000 122 Orang 7.671.400 122 Orang 7.671.400 610 Orang 102.914.800 Liwa
1 20 039 019 8. Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut 534 Orang 200 Orang 300.000.000 0 Orang 0 200 Orang 443.653.000 200 Orang 300.000.000 200 Orang 300.000.000 600 Orang 1.343.653.000 Propinsi
1 20 039 023 9. Penyusuan Instrumen Analisis Jabatan PNS Jumlah pelaksanaan rapat penyusunan Instrumen 60 Dokumen 12 Dokumen 20.375.000 12 Dokumen 8.434.000 12 Dokumen 8.434.000 12 Dokumen 9.277.400 12 Dokumen 9.277.400 60 Dokumen 55.797.800 Liwa
1 20 039 024 10. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran 35 Kasus 5 Kasus 42.951.500 5 Kasus 33.317.587 5 Kasus 33.996.000 5 Kasus 34.178.000 5 Kasus 34.178.000 20 Kasus 178.621.087 Liwa
Disiplin Disiplin PNS
1 20 039 025 11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah pelaksanaan Seleksi Pejabat Eselon II 20 Jabatan 2 Jabatan 300.000.000 3 Jabatan 385.000.000 3 Jabatan 385.000.000 3 Jabatan 423.500.000 3 Jabatan 423.500.000 14 Jabatan 1.917.000.000 Liwa
1 20 039 040 12. Penyelesaian Proses Pensiun ASN Jumlah pelaksanaan proses Pensiun PNS 64 Orang 70 Orang 59.472.000 70 Orang 39.748.000 70 Orang 31.748.000 70 Orang 34.922.000 70 Orang 34.922.000 350 Orang 200.812.000 Liwa
1 20 039 041 13. Sistem Informasi Pegawai On-Line Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi 46 OPD 46 OPD 138.234.000 46 OPD 459.350.000 46 OPD 184.600.000 46 OPD 203.060.000 46 OPD 203.060.000 230 SKPD 1.188.304.000 Liwa
(SIP Online)
1 20 039 042 14. Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Pejabat yang dievaluasi 0 Orang 193 Orang 159.612.500 147 Orang 272.931.000 76 Orang 220.777.000 144 Orang 242.854.700 144 Orang 242.854.700 772 Orang 1.139.029.900 Liwa
1 20 039 043 15. Seleksi penerimaan tenaga kontrak (P3K) Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut 0 Orang 400 Orang 281.107.500 400 Orang 385.310.000 400 Orang 583.364.600 400 Orang 670.869.300 400 Orang 771.499.700 2.000 Orang 2.692.151.100 Liwa
4.446.610.700 5.689.271.587 7.027.320.600 6.261.212.324 6.472.833.777 29.897.248.988
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
Drs. ISMET INONI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 199503 1 001
KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD
DATA CAPAIAN
PADA TAHUN
AWAL
PERENCANAA
N
TAHUN 2020
TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
LOKASITUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATANTAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021
UNIT
KERJA
SKPD
PENANGGU
NGJAWAB
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2022
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
a/b/c 1/2/3
1 10 11
1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum
dan Administrasi Keuangan
1.20.1.20.09.38. Tersedia Pendidikan dan Pelatihan - Persentase SDM Aparatur yang mengikuti
SUMBER DAYA APARATUR serta Bantuan Pendidikan bagi Aparatur Diklat Teknis dan Fungsional
- Persentase Pejabat Struktural yang telah memiliki
Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan
jenjangnya
- Persentase CPNS yang sudah mengukuti
Prajabatan
- Persentase SDM Aparatur yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
- Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
- Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
1.20.1.20.09.38.01 1. Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS CPNS Liwa Liwa 64 Orang 64 Orang 346.036.000 346.036.000 DAU DAU 1844 Orang 1.446.714.000 a BKPSDMD
* Tersedianya PNS * Tersedianya PNS Lampung Barat Lampung Barat
1.20.1.20.09.38.02 2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi
PNS Daerah (Diklatpim II) * Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II* Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II Pejabat Eselon II Pejabat Eselon II
Luar
Kabupaten
Luar
Kabupaten2 Orang 2 Orang 122.144.000 122.144.000 DAU DAU 2 Orang 160.182.000 a BKPSDMD
* Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II * Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II
1.20.1.20.09.38.03 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus2 SKPD SKPD Luar Luar a BKPSDMD
* Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional * Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional Kabupaten Kabupaten
1.20.1.20.09.38.04 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III Luar Luar a BKPSDMD
bagi PNS Daerah (Diklatpim III) * Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III * Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III Kabupaten Kabupaten
1.20.1.20.09.38.05 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV a BKPSDMD
bagi PNS Daerah (Diklatpim IV) * Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV * Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV
1.20.1.20.09.38.06 6. Dana Tugas Belajar * Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar dan * Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar Luar Luar a BKPSDMD
dan Ikatan Dinas Kabupaten Kabupaten
* Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas * Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas
1.20.1.20.09.38.17 7 Penyusunan Standar Kompetensi * Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan * Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Tinggi Jabatan Tinggi Liwa Liwa a BKPSDMD
Jabatan * Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan * Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Administrator dan Administrator
1.20.1.20.09.38.09 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK Tenaga Fungsional Tenaga Fungsional a BKPSDMD
bagi Fungsional Guru * Terlatihnya tenaga fungsional guru yang telah mengikuti
DUPAK
* Terlatihnya tenaga fungsional guru yang telah
mengikuti DUPAKGuru Guru
1.20.1.20.09.38.20 9. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah * Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan Ujian * Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan Ujian a BKPSDMD
* Terciptanya Pengembangan kepangkatan dan * Terciptanya Pengembangan kepangkatan dan
Pengalaman
1,20.1.20.09.38.22 10. Diklat Revolusi Mental * Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental * Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental a BKPSDMD
* Terdidiknya PNS yang telah mengikuti Pendidikan
Revoluasi Mental
* Terdidiknya PNS yang telah mengikuti Pendidikan
Revoluasi Mental
1,20.1.20.09.38.24 11 Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat * Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi * Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi a BKPSDMD
Fungsional * Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara * Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara
1,20.1.20.09.38.22 12 Pengiriman Diklat Teknis Lainya * Jumlah Aparatur yang dikirim * Jumlah Aparatur yang dikirim a BKPSDMD
* Terlaksananya pengiriman diklat teknis lainnya * Terlaksananya pengiriman diklat teknis lainnya
1.20.1.20.09.39. Terlaksananya Pemerintahan yang - Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian
Bersih, Transparan dan Akuntabel yang dilaksanakan Tepat Waktu
- Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi
Bersinerginya antar Instansi, bertambahnya persyaratan Kepangkatan
jumlah aparatur, tingkat Disiplin yang - Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai
cukup baik, kemampuan, pengetahuan, dengan Pendidikan Formal
pendidikan dan mutu - Persentase Ketersediaan Data
- Persentase Tingkat Validitas Data Kepegawaian
Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam dalam Sistem Informasi Kepegawaian
Pengabdian. - Rasio Jabatan Struktural yang terisi
- Persentase pemenuhan jumlah formasi yang
25 Orang 289.187.000 40 Orang 393.229.000 433.229.000 DAU DAUPNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 35 Orang
40 Orang -
PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 84.852.000 84.852.000 DAU DAU 40 Orang 73.262.000
40 Orang 129.677.500 129.677.500 DAU DAUPNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 40 Orang
DAU
PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat
1 Kali 27.290.000
193
Dokumen
193
Dokumen240.500.000 240.500.000 147
Dokumen196.730.000
1 Kali 28.448.000 28.448.000 DAU DAU
DAU 40 Orang 829.200.000
PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 1 Kali
19 Orang 182.120.000
Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 95.201.000 95.201.000 40 Orang 100.461.000
105.800.000 DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
Pejabat Eselon IV Pejabat Eselon IV Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 986.226.000 986.226.000 DAU
PENGEMBANGAN APARATUR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2 3 6
Pejabat Eselon III Pejabat Eselon III 5 Orang 5 Orang 5 Orang
6 Orang 6 Orang 30.000.000
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
4 5
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Kelompok Sasaran
Rencana Tahun 2018
Pagu Indikatif Sumber Dana
8
OPD
Penanggung
JawabLokasi
Jenis
KegiatanTarget Capaian Kinerja
PROGRAM PEMBINAAN DAN
7
Prakiraan Maju Tahun 2019
9
30.000.000 DAU DAU 6 Orang 30.000.000
177.546.000 177.546.000 DAU
6 Orang 6 Orang 105.800.000
DAU 213.028.000
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
a/b/c 1/2/3
1 10 11
Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dibutuhkan dalam Seleksi Penerimaan CPNS
dan Akurat - Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan
Organsasi
- Persentase PNS yang Disiplin
- Persentase pemenuhan hak-hak atas Aparatur
Sipil Negara (ASN)
1.20.1.20.09.39.16 1. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara * Jumlah laporan LHKPN * Jumlah laporan LHKPN Pejabat Wajib Lapor Pejabat Wajib Lapor a BKPSDMD
(LHKPN) * Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang * Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang LHKPN LHKPN
Transparan dan Bebas KKN Transparan dan Bebas KKN
1.20.1.20.09.39.25 2. Seleksi Pejabat Eselon II * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi Pejabat di Pejabat di a BKPSDMD
* Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi * Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi Lampung Barat Lampung Barat
1.20.1.20.09.39.19 3. Seleksi Penerimaan CPNS * Jumlah CPNS yang direkrut * Jumlah CPNS yang direkrut CPNS dan Pelamar CPNS dan Pelamar a BKPSDMD
* Tersedianya CPNS * Tersedianya CPNS Umum Umum
1.20.1.20.09.39.09 4. Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD
* Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai * Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai Lampung Barat Lampung Barat
kebutuhan kebutuhan
1.20.1.20.09.39.23 5. Penyusunan Instrumen Analisis * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD
Jabatan PNS * Tersedianya Bahan Analisis Jabatan * Tersedianya Bahan Analisis Jabatan Lampung Barat Lampung Barat
1.20.1.20.09.39.24 6. Proses Penanganan Kasus-kasus * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran a BKPSDMD
Pelanggaran Disiplin PNS Disiplin PNS Disiplin PNS
* Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus * Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin
1.20.1.20.09.39.11 7. Pengambilan Sumpah PNS * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD
* Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional * Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional Lampung Barat Lampung Barat
1.20.1.20.09.39.12 8. Proses Penyelesaian Perubahan Status * Terlaksananya penyelesaian perubahan status * Terlaksananya penyelesaian perubahan status CPNS Kabupaten CPNS Kabupaten a BKPSDMD
CPNS ke PNS CPNS ke PNS CPNS ke PNS Lampung Barat Lampung Barat
* Tersedianya PNS * Tersedianya PNS
1.20.1.20.09.39.13 9. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD
Berprestasi berprestasi berprestasi Lampung Barat Lampung Barat
* Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS * Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS
1.20.1.20.09.39.14 10. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD
Satu Atap Pangkat PNS Pangkat PNS Lampung Barat Lampung Barat
* Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS * Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS
1.20.1.20.09.39.27 11. Penyelesaian Proses Pensiun ASN * Jumlah ASN yang Pensiun * Jumlah ASN yang Pensiun PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD
* Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun * Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun Lampung Barat Lampung Barat
1.20.1.20.09.39.15 12. Pemeliharaan data dan sistem SAPK * Data dan Sistem SAPK On-line * Data dan Sistem SAPK On-line Data PNS Data PNS a BKPSDMD
* Tersedianya data PNS yang berkelanjutan dan * Tersedianya data PNS yang berkelanjutan dan Lampung Barat Lampung Barat
berkesinambungan berkesinambungan
1.20.1.20.09.39.28 13. Sistem Informasi Pegawai On line * Data dan SIP On-line * Data dan SIP On-line Data PNS Data PNS a BKPSDMD
(SIP On Line) * Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan * Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Lampung Barat Lampung Barat
berkesinambungan berkesinambungan
1.20.1.20.09.39.35 14 Evaluasi Kinerja PNS * Jumlah Pejabat yang dievaluasi * Jumlah Pejabat yang dievaluasi PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD
* Terlaksananya Evaluasi Kinerja PNS * Terlaksananya Evaluasi Kinerja PNS Lampung Barat Lampung Barat
1.20.1.20.09.39.44 15 Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak * Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut * Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut Honorer K2 dan Honorer K2 dan a BKPSDMD
* Terlaksananya Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak (P3K) * Terlaksananya Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak (P3K) THLS THLS
L i w a, Agustus 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,
Drs. ISMET INONI, M.MPembina Utama Muda
NIP. 19660320 199503 1 002
Liwa Liwa 2 Periode 2 Periode 34.429.000 34.429.000 DAU DAU 2 Periode 46.169.000
Liwa Liwa
Liwa Liwa
Liwa Liwa
Liwa Liwa
200 Orang0 300.000.000
DAU
DAU
DAU
DAU DAU
DAU
DAU
DAU 2 Jabatan300.000.000 300.000.000 385.000.000
Liwa Liwa
Liwa Liwa
Liwa Liwa
2 Jabatan
200 Orang 200 Orang
2 Jabatan
65 Orang 65 Orang
70 Orang 70 Orang
46 OPD 46 OPD
Liwa Liwa
Liwa Liwa
Liwa Liwa
Liwa Liwa
443.653.000
4 Kali 4 Kali 4 Kali11.880.000 11.880.000 11.880.000
12 Dokumen12
Dokumen12 Dokumen20.375.000 20.375.000 8.434.000
Aparatur Aparatur Liwa Liwa 5 Kasus 5 Kasus 42.951.500 42.951.500 DAU 5 Kasus 33.317.587
150 Orang 150 Orang 150 Orang9.315.000 9.315.000 9.166.000
109 Orang 109 Orang 32.054.000 32.054.000 184 Orang 11.438.000
DAU
DAU DAU
DAU
DAU
65 Orang29.541.700 29.541.700 31.694.000
2 Periode 2 Periode 2 Periode184.836.000 184.836.000 164.887.000
DAU
DAU DAU
DAU
70 Orang59.472.000 59.472.000 39.748.000
63.143.00012 Kali 12 Kali 12 Kali63.143.000 53.707.000
DAU
DAU DAU
DAU
459.350.000
Liwa Liwa 193 Orang 193 Orang 159.612.500 159.612.500 DAU DAU 147 Orang 272.931.000
DAU DAU
400 Orang 0 281.107.500 DAU DAU 400 Orang
46 OPD138.234.000 138.234.000
385.310.000
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Rencana Tahun 2018
Prakiraan Maju Tahun 2019Jenis
Kegiatan
OPD
Penanggung
JawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
2 3 4 5 6 7 8 9
Liwa Liwa 400 Orang
TW1 TW2 TW3 TW4
1 2 3 7 9 10 12 14 16
1
Persentase terpenuhinya
kebutuhan penyelenggaraan
administrasi kantor
0% 77% 0% 80%PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Persentase ketersediaan peralatan kantor
yang memadai100% 298.769.500
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang
Administrasi Perkantoran
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening Telepon 12 Bulan 18.120.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar
izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa administrasi 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan
keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 12 Bulan 8.535.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang Cetakan 12 Bulan 25.722.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Penggandaan dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah penyediaan Komponen Instalasi 12 Bulan 2.127.500 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
TARGETPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATANPAGU ANGGARAN RENCANA AKSI KINERJA PENANGGUNG JAWAB
TERDUJUDNYA
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN YANG
TERARAH
5 17
9 10 11 12
JADWAL KEGIATAN
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR1 2 3 4 5 6 7 8
10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Bulan 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan 12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan
konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 6.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan
Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan
Dalam Daerah daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
100% 0% 0% 0%
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Kali 140.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
3
MENINGKATNYA KUALITAS
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN SKPD
Persentase Dokumen
Perencanaan dan Laporan
Keuangan yang tersusun
25% 25% 25% 25%
Persentase Ketersediaan Dokumen
Perencanaan dan Anggaran SKPD
(Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, IKU,
RKA, DPA)
100%
Persentase Ketersediaan Dokumen
Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD
(LAKIP, LKPJ, LPPD, Monev Program
dan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan)
100%
Persentase Terserapnya Keuangan
SKPD sesuai dengan Rencana yang
ditetapkan
100%
Persentase Jumlah Laporan Keuangan
SKPD yang telah tersusun tepat waktu100%
102.700.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Persentase Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Kantor yang Representative100% 244.130.0002
MENINGKATNYA SARANA
DAN PRASARANA KANTOR
Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja
SKPD
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Kasubbag Keuangan
Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPDJumlah Dokumen Perencanaan SKPD 7 Dokumen 9.800.000
Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris/Instansi Terkait
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan
Keuangan Daerah
12 Bulan 61.400.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah Kasubbag Keuangan
Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 10 Dokumen 25.000.000 Menyusun Rencana Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris/Instansi Terkait
Pelaksanaan Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
4
MENINGKATNYA
APARATUR SIPIL NEGARA
YANG BERKOMPETEN
Persentase Pejabat Struktural
yang memiliki Sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai dengan
jenjangnya
25% 25% 25% 25%Persentase ASN yang mengikuti Diklat
Teknis Fungsional
100%
Persentase Pegawai
Fungsional yang memiliki
Sertifikat Diklat Fungsional
0% 50% 50% 0%Persentase ASN yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan
100%
Presentase CPNS yang sudah mengikuti
Prajabatan
100%
Persentase ASN yang memiliki Sertifikat
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
100%
Persentase Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
100%
Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur2.718.047.000
1. Diklat PrajabatanJumlah CPNS yang telah mengikuti
Diklat Prajabatan102 Orang 474.624.000
Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan
Administrasi)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim II)
Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti
Diklat PIM II
3 Orang 125.101.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Usulan Peserta dan Pemanggilan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Pelaksanaan Diklat LAN JKT
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan
Kursus/Pelatihan
6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan Formal Kasubbag Keuangan
Koordinasi Sekretaris
Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim III)
Jumlah PNS yang Terkirim mengikuti
Diklat PIM III
6 Orang 277.546.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim IV)
Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat
PIM IV
40 Orang 986.226.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat
(Administrasi)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
6. Dana Tugas BelajarJumlah PNS yang mendapatkan
Bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas 23 Orang 305.900.000
Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM
Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan Kompetensi
7. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi
Fungsional Kesehatan
Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang
memahami PAK 40 Orang 74.881.000
Melaksanakan Konsultasi Instansi Terkaitt
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat
(Administrasi)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi
Fungsional Guru
Jumlah PNS fungsional Guru yang
memahami PAK 40 Orang 74.881.000
Melaksanakan Konsultasi Instansi Terkaitt
(Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat
(Administrasi)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
9. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 24.201.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi
dan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan Kompetensi
Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan Kompetensi
10. Kursus Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti Kursus 40 Orang 344.687.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat
(Administrasi)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Pelaksanaan Diklat dan Presentase Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
5
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Kepegawaian
0% 75% 0% 80%
Persentase Layanan Administrasi
Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat
Waktu
95%
Persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Standar
Kompetensi
50% 50% 0% 0%Persentase Pejabat Struktural yang telah
memenuhi Syarat Kepangkatan90%
Persentase Pejabat Struktural yang telah
sesuai dengan Pendidikan Formal80%
Persentase Ketersediaan Data 100%
Persentase tingkat Validitas Data
Kepegawaian dalam Sistem Informasi
Kepegawaian
100%
Rasio Jabatan Struktural yang terisi 90%
Persentase Pemenuhan Jumlah Formasi
yang dibutuhkan dalam Seleksi
Penerimaan CPNS
100%
Persentase Jumlah Pegawai dengan
Kebutuhan Organisasi75%
Persentase PNS yang Disiplin 90%
Persentase Pemenuhan Hak-Hak atas
ASN90%
1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan
PNS
4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
MENINGKATNYA KUALITAS
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.677.111.700
2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Jumlah penyelesaian kasus-kasus PNS 12 Kali 42.951.500 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus dan
Pelanggaran Disiplin
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
3. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS Kabupaten Lampung Barat 75 Orang 11.994.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan
yang diambil Sumpah Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Membuat Surat Pemanggilan Peserta (Administrasi) Kasubbag Umum dan Perencanaan
Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS
ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan
perubahan status102 Orang
25.000.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
Berprestasi
Jumlah PNS yang mendapat
Penghargaan dan Berprestasi 80 Orang 29.541.700
Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Membuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu
AtapJumlah pelaksanaan penyelesaian
Kenaikan Pangkat2 Periode
183.390.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan
Pangkat dan Jadwal
Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Dase dan
Adminitrasi
Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan Sistem
SAPK Online12 Kali 67.095.000
Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 2 Periode 36.902.800
Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Membuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis
Jabatan12 Dokumen 20.375.200
Menyusun Rencana Penyusunan Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
10. Seleksi Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang Direkrut 240 Orang
591.549.500 Melaksanaan Kunsultasi ke Pusat ( BKN dan
KEMENPAN-RB)
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan
Menyampaikan ke Pusat
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Pengumuman Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi PegawaiMembentuk Tim Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Melaksanakan Penerimaan dan Pengumuman Hasil Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Pemberkasan dan Pengiriman untuk proses
Pengangkatan, NIP
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Surat Keputusan Pengangkatan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang terseleksi 20 Orang 300.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai
12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil
Negara (ASN)Jumlah PNS yang Pensiun 52 Orang 35.876.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Dase dan
Adminitrasi
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-
Line)Jumlah SIP Online yang dibangun 1 Kali 320.556.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi PegawaiMembuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan
Informasi Pegawai
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660320 199503 1 002
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Drs. ISMET INONI.MM
TW1 TW2 TW3 TW4
1 2 3 7 9 10 12 14 16 19
Nilai AKIP0% 58% 0% 0% Program Pelayanan Administrasi Perkantoram
Cakupan layanan Administrasi
Perkantoran 100% 298.769.500
0% 80 0% 0% 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang
Administrasi Perkantoran
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening
Telepon12 Bulan 18.120.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
terbayar izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan
administrasi keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah pelaksanaan kebersihan
kantor12 Bulan 8.535.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang 12 Bulan 25.722.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah penyediaan Komponen 12 Bulan 2.127.500 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Kali 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
TARGET Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9 10 11 12EVALUASI
100%
3 4 5 6 7 81 27 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6PENANGGUNG JAWAB
TARGET
KINERJA
PROGRAM/KEGI
ATAN
PAGU ANGGARANPROGRAM/KEGIATANNO
1
SARARAN STRATEGIS
MENINGKATNYA
KUALITAS PELAYANAN
APARATURIndeks Kepuasan
Pegawai terhadap
Pelayanan
Kepegawaian
EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2018
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARATJADWAL KEGIATAN REALISASI
5 17 18
INDIKATORINDIKATOR
PROGRAM/KEGIATANRENCANA AKSI KINERJA
11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar
Daerah
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi
dan
12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan
konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 6.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan
Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan rapat 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan
Dalam Daerah koordinasi dalam daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pelaksanaan pemeliharaan
gedung kantor
1 Kali 140.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
terpelihara
2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
% Ketersediaan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja SKPD
100%
% Terserapnya Keuangan SKPD
sesuai dengan rencana yang
ditetapkan
87%
% Jumlah Laporan Keuangan
SKPD yang telah tersusun tepat
waktu
100%
1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja
SKPD
Kasubbag Umum dan Perencanaan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan
Semesteran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Kasubbag Keuangan
Realisasi Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
100%
81,81%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% Asset Kantor yang layak fungsi 40% 244.130.000
102.700.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun
1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan
SKPD7 Dokumen 9.800.000
Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan
Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris/Instansi Terkait
Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan
Keuangan Daerah
12 Bulan 61.400.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah Kasubbag Keuangan
Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah cetak Dokumen Renstra
SKPD
10 Buku 25.000.000 Menyusun Rencana Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan
Melaksanakan Koordniasi Sekretaris/Instansi Terkait
Pelaksanaan Penetapan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
2
MENINGKATNYA
APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN) YANG
BERKOMPETEN
% ASN Lampung
Barat yang memiliki
Standar Kompetensi
0% 5% 0% 0%
%Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas yang
telah memiliki Standar
Kompetensi Jabatan
25%
% Pejabat yang memiliki Sertifikat
Diklat Kepemimpinan sesuai
dengan jenjangnya
68%
1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNSJumlah CPNS yang mengikuti Diklat
Prajabatan64 Orang 346.036.000
Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan
Administrasi)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim II)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
PIM II
2 Orang 122.144.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Usulan Peserta dan Pemanggilan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Pelaksanaan Diklat LAN JKT
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.779.659.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek
dan Kursus-kursus
6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Kasubbag Keuangan
Koordinasi Sekretaris
Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan
Membuat Laporan Kasubbag Keuangan
4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim III)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
PIM III
5 Orang 177.546.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim IV)
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat
PIM IV
40 Orang 986.226.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov
(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat
(Administrasi)
Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan
Sertifikasi
6. Dana Tugas BelajarJumlah PNS yang mendapat
Bantuan Tugas Belajar 9 Orang 105.800.000
Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM
Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
7. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi
Fungsional Guru
Jumlah PNS fungsional Guru yang
mengikuti Diklat DUPAK 40 Orang 95.201.000
Menyusun Rencana Pelaksanaan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Melaksanakan Konsultasi BKPSDM Propinsi
Lampung (Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Membuat SK Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat
(Administrasi)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
8. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 28.448.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan
Kompetensidan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
100%
100%
100%
33,33%
100%
100%
9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar
Kompetensi Jabatan92 Dokumen
240.500.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM
Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Presentasi
bersama OPD terkait Kepala Bidang Pengembangan SDM
Pengumpulan Data dan Validasi Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Penyusunan SKJ Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi PembinaKepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
10. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi
Calon Peserta Diklat Fungsional1 Kali
84.852.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Membuat SK Panitia
Melaksanakan Konslutasi dengan BKPSDM Provinsi
Lampung
Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Permintaan Peserta Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Pelaksanaan Uji Kompetensi Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
11. Pengiriman Diklat Teknis lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim 22 Orang 433.229.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Melaksananakan Koordinasi dengan OPD pelaksana
Diklat
Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat permintaah Data Calon Peserta
Diklat
Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Melaksanakan pengiriman peserta sesuai jadwal
Diklat masing-masing
Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
Membuat Laporan akhir kegiatan Kasubbid Pengembangan
Kompetensi
12. Diklat Revolusi Mental PNSJumlah PNS yang mengikuti Diklat
Revolusi Mental40 Orang 129.677.500
Menyusun Rencana pelaksanaan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Melaksanakan Konslutasi dengan BKPSDM Provinsi
Lampung (Rencana pelaksanaan, Modul dan Jadwal)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Membuat SK Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Pengembangan SDM
Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat
(Administrasi)
Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Pelaksanaan Diklat dan Presentase Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional
100%
100%
77,27%
100%
% Akurasi Database Kepegawaian 100%
% Jabatan yang diisi sesuai
dengan Syarat Kompetensi 96%
%Pegawai yang menerima hak
sesuai peraturan perundang-
undangan20%
%Penanganan terhadap
pelanggaran disiplin 100%
1. Penempatan PNS Jumlah Penempatan yang
dilaksanakan
4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Jumlah penanganan kasus-kasus
pelanggaran Disiplin PNS
12 Bulan 42.951.500 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus dan
Pelanggaran Disiplin
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
3. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti 150 Orang 9.315.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan
Sumpah PNS Melaksanakan Koordinasi Sekretaris
Membuat Surat Pemanggilan Peserta (Administrasi) Kasubbag Umum dan Perencanaan
Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan
Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan
4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS
ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan
perubahan status109 Oarng
32.054.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
75%
93%
50%
100%
%Layanan Kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu :
- % Penyelesaian SK Kenaikan
Pangkat
- % Penyelesaian Kenaikan Gaji
Berkala
- % Penyelesaian SK Pensiun
- % Penyelesaian KARPEG,
KARIS, KARSU, TASPEN
100%
1.666.951.200
12% 0% 0%
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
3
MENINGKATNYA
MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN YANG
BERKUALITAS DAN
AKUNTABEL
% Pengisian Jabatan
yang dievaluasi
sesuai dengan
Standar Kompetensi
Jabatan
0%
5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
Berprestasi
Jumlah PNS yang mendapat
Penghargaan65 Orang 29.541.700
Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Membuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu
AtapJumlah pelaksanaan proses
penyelesaian Kenaikan Pangkat2 Periode
184.836.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan
Pangkat dan Jadwal
Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Dase dan
Adminitrasi
Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan
Sistem SAPK Online12 Kali 63.143.000
Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 2 Periode 34.429.000
Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
Membuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan
Penghargaan
9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis
Jabatan12 Dokumen 20.375.000
Menyusun Rencana Penyusunan Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
100%
21.50%
100%
100%
100%
10. Seleksi Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang Direkrut 188 Orang
300.000.000 Melaksanaan Kunsultasi ke Pusat ( BKN dan
KEMENPAN-RB)
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Membuat Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan
Menyampaikan ke Pusat
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Pengumuman Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membentuk Tim Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Penerimaan dan Pengumuman Hasil Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Pemberkasan dan Pengiriman untuk proses
Pengangkatan, NIP
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Surat Keputusan Pengangkatan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi 2 Jabatan 300.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
12. Evaluasi Kinerja PNSJumlah Jabatan yang dilakukan
evaluasi91 Jabatan 159.612.500 Menyusun Rencana Evaluasi
Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Evaluasi Kasubbid Mutasi dan Promosi
Pegawai
13. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Jumlah PNS yang mengajukan
Pensiun70 Orang 59.472.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Dase dan
Adminitrasi
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
14. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-
Line)
Jumlah SKPD yang di Input dalam
Aplikasi46 SKPD 138.234.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi
Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
15. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Jumlah P3k 400 Orang 281.107.500 Menyusun Rencana Pembangunan AplikasiKasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan
dan Informasi Pegawai
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660320 199503 1 002
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Drs. ISMET INONI.MM
Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah
1 BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SDM
Meningkatnya kualitas
Aparatur Sipil Negara
(ASN)
Meningkatnya
Aparatur Sipil Negara
(ASN) yang
berkompeten
Persentase Kelulusan
SDM Aparatur dengan
pelaksanaan Diklat
Penjenjangan dan
Teknis/Fungsional
Persentase Pejabat
Struktural yang
memiliki sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai
dengan jenjangnya
65% Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Meningkatnya Diklat
Penjenjangan dan
Teknis Fungsional
yang berkualitas
Persentase CPNS yang
sudah mengikuti
Prajabatan
Diklat Prajabatan Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Struktural bagi
Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklat Prajabatan
346.036.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Persentase
Kompetensi ASN
Lampung Barat
Persentase Pegawai
Fungsional yang
memiliki Sertfikat Diklat
Fungsional
10% Persentase ASN yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan PIM II
Pendidikan dan Pelatihan bagi
PNS Daerah (Diklat Pim II)
Terlaksannya Pejabat Eselon II
yang Mengikuti Diklat PIM II
Jumlah PNS yang telah
mengikuti Diklat Pim II
122.144.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Persentase Akurasi
Database
Kepegawaian
Persentase ASN yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan PIM III
Pendidikan dan Pelatihan bagi
PNS Daerah (Diklat Pim III)
Terlaksannya Pejabat Eselon III
yang Mengikuti Diklat PIM III
Jumlah PNS yang telah
mengikuti Diklat Pim III
177.546.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Persentase ASN yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan PIM IV
Pendidikan dan Pelatihan bagi
PNS Daerah (Diklat Pim IV)
Terlaksannya Pejabat Eselon IV
yang Mengikuti Diklat PIM IV
Jumlah PNS yang telah
mengikuti Diklat Pim IV
986.226.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Meningkatnya
Kompetensi ASN
Lampung Barat
Persentase Bantuan
Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Teknis Fungsional
bagi Aparatur
Jumlah PNS yang telah
mengikuti Diklat, Bimbingan
Teknis dan Kursus-Kursus
30.000.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Persentase Data
Dokumen Standar
Kompetensi Jabatan
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Tersedianya Dokumen Standar
Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Standar
Kompetensi jabatan
240.500.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Persentase ASN yang
mengikuti Diklat Teknis
dan Fungsional
Pelatihan Penyusunan Angka
Kredit bagi Fungsional Guru
Terlatihnya Tenaga Fungsional
Guru
Jumlah PNS Fungsional
Guru yang mengikuti Diklat
DUPAK
95.201.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Diklat Revolusi Mental Terlaksananya Diklat Revolusi
Mental bagi ASN
Jumlah ASN yang mengikuti
Diklat Revolusi Mental
129.677.500 Bidang
Pengembangan
SDM
Dana Tugas Belajar Terlaksananya Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah PNS yang mendapat
Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
105.800.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Persentase Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
Terselenggaranya Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
Jumlah pelaksanaan Ujian
Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
28.448.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Persentase ASN yang
memiliki Sertifikat
Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
Pengiriman Diklat Teknis
Lainnya
Terlaksananya Pengiriman
Diklat Teknis Lainya
Jumlah Aparatur yang
Mengikuti Diklat Teknis
433.229.000 Bidang
Pengembangan
SDM
Uji Kompetensi Calon Peserta
Diklat Fungsional
Terselenggaranya Ujian Dinas
dan Penyesuaian Ijazah
Jumlah pelaksanaan Ujian
Dinas dan Penyesuaian
Ijazah
84.852.000 Bidang
Pengembangan
SDM
NO SKPD TARGET PROGRAM (Eselon III)INDIKATOR SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS (Eselon II) KEGIATAN (Eselon IV) SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG
JAWAB
PENETAPAN IKU 2018
CASCADING SASARAN STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM
3
2 BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SDM
Meningkatnya kualitas
Pelayanan
Administrasi
Kepegawaian
Meningkatnya kualitas
Pelayanan
Kepegawaian
Nilai Indeks Kepuasan
Pegawai terhadap
Pelayanan
Kepegawaian
Nilai Indeks Kepuasan
Pegawai terhadap
Pelayanan
Kepegawaian
80% Peningkatan
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya
Pembinaan dan dan
Pengembangan
Aparatur
Persentase Jumlah
Pegawai dengan
Kebutuhan Organisasi
Penempatan PNS Terlaksananya Penempatan
PNS sesuai dengan Analisis
Jabatan
Jumlah Penempatan yang
dilaksanakan
11.880.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase
Penempatan ASN
sesuai Analisis
Jabatan
Persentase Jabatan
yang diisi sesuai
dengan Standar
Kompetensi
100% Persentase PNS yang
Disiplin
Proses Penyelesaian
Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Terlaksananya penyelesaian
Kasus-kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Jumlah penyelesaian Kasus-
kasus PNS
42.951.500 Bidang
Kepegawaian
Persentase Pejabat
Struktural yang telah
memenuhi persyaratan
Kepangkatan
Pengambilan Sumpah PNS Terlaksananya Pengambilan
Sumpah PNS
Jumlah PNS yang mengikuti
Sumpah PNS
9.315.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase Pejabat
Struktural yang telah
sesuai dengan
Pendidikan Fomal
Proses Penyelesaian
Perubahan Status CPNS ke
PNS
Terlaksananya proses
penyelesaian Perubahan
Status CPNS ke PNS
Jumlah CPNS yang
mengajukan perubahan
32.054.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase Ketersediaan
Data
Pemberian Penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
Terwujudnya pemberian
Penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
Jumlah PNS yang mendapat
penghargaan
29.541.700 Bidang
Kepegawaian
Persentase Pejabat
Struktural yang telah
memenuhi persyaratan
Kepangkatan
Proses Penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
Terlaksananya proses
penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
Jumlah pelaksanaan proses
Kenaikan Pangkat
184.836.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase Layanan
Administrasi
Kepegawaian yang
dilaksanakanTepat Waktu
Pemeliharaan Data dan Sistem
SAPK
Terlaksananya Updating Data
Kepegawaian
Jumlah pemeliharaan Data
dan Sistem SAPK
63.143.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase Jumlah
Pegawai dengan
Kebutuhan Organisasi
Laporan Hasil Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN)
Terlaksananya Laporan Hasil
Kekayaan Pejabat Negara
dengan baik
Jumlah pelaksanaan Wajib
Lapor LHKPN
34.429.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase Data
Dokumen Instrumen
Analisis Jabatan
Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan
Terlaksananya Penyusunan
Instrumen Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen Analisis
Jabatan
20.375.200 Bidang
Kepegawaian
Persentase pemenuhan
jumlah formasi yang
dibutuhkan dalam seleksi
Penerimaan CPNS
Seleksi Penerimaan CPNS Terlaksananya Seleksi
Penerimaan CPNS
Jumlah PNS yang Direkrut 300.000.000 Bidang
Kepegawaian
Rasio Jabatan Struktural
yang terisi
Seleksi Pejabat Eselon II Terlaksananya Seleksi Pejabat
Eselon II
Jumlah Pejabat yang
diseleksi
300.000.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase pemenuhan
hak-hak atas Aparatur
Sipil Negara
Penyelesaian Proses Pensiun
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Terlaksananya penyelesaian
proses Pensiun Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Jumlah PNS yang
mengajukan Pensiun
59.472.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase tingkat
validitas data
Kepegawaian dalam
Sistem Informasi
Kepegawaian
Sistem Informasi Pegawai On-
Line (SIP On-Line)
Tersedianya Data PNS yang
berkelanjutan dan
Berkesinabungan
Jumlah Sistem Informasi
Pegawai On-Line yang
dibangun
138.234.000 Bidang
Kepegawaian
Persentase Jabatan
Tinggi Pratama dan
Administrator yang di
Evaluasi
Evaluasi Kinerja PNS Terpenuhnya SDM Aparatur
yang Berkualitas
Jumlah Jabatan Tinggi
Pratama,administrator yang
di Evaluasi
159.612.500 Bidang
Kepegawaian
Persentase Jumlah
Tenaga Kontrak dengan
Kebutuhan Organisasi
Seleksi Penerimaan Tenaga
Kontrak
Terlaksananya Penerimaan
Tenaga Kontrak
Jumlah Honorer Tenaga
Kontrak yang di Seleksi
281.107.500 Bidang
Kepegawaian
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: Drs. ISMET INONI, MM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: PAROSIL MABSUS, S.Pd : Bupati Lampung Barat
Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
PAROSIL MABSUS, S.Pd
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
Drs. ISMET INONI, M.M Pembina Utama Muda
NIP.19660320 199503 1 002
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: BERNARIA, S.Sos,M.M : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: Drs. ISMET INONI, MM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Drs. ISMET INONI, M.M Pembina Utama Muda
NIP.19660320 199503 1 002
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
BERNARIA, S.Sos,M.M Pembina Tingkat. I
NIP. 19710717 200003 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: Drs. ISMET INONI, MM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Drs. ISMET INONI, M.M Pembina Utama Muda
NIP.19660320 199503 1 002
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M Pembina
NIP. 19831221 200212 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: JUREMIYUDI, SH,M.M : Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: Drs. ISMET INONI, MM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya
Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
Drs. ISMET INONI, M.M Pembina Utama Muda
NIP.19660320 199503 1 002
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
JUREMIYUDI, SH,M.M Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: JAMALLUDIN,S.Kom.,M.T.I. : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: BERNARIA, S.Sos,M.M : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
BERNARIA, S.Sos,M.M Pembina Tingkat. I
NIP. 19710717 200003 2 003
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
JAMALLUDIN,S.Kom.,M.T.I. Penata Tingkat I
NIP. 19770905 200804 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: PERI IRAWAN, S.IP : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: BERNARIA, S.Sos,M.M : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
BERNARIA, S.Sos,M.M Pembina Tingkat. I
NIP. 19710717 200003 2 003
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
PERI IRAWAN, S.IP Penata
NIP. 19821208 200604 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: ISKANDAR, S.IP, M.T.I. : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: BUDI KURNIAWAN, S.IP, M.M : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M Pembina
NIP. 19831221 200212 1 007
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
ISKANDAR, S.IP, M.T.I. Penata Tingkat. I
NIP. 19781008 200212 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: MUCHLISUN, S.IP : Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M Pembina
NIP. 19831221 200212 1 007
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
MUCHLISUN, S.IP Penata Tingkat. I
NIP. 19790125 200212 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: SIMSON SATRIADI, S.Kom. : Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M Pembina
NIP. 19831221 200212 1 007
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
SIMSON SATRIADI, S.Kom. Penata Muda Tingkat. I
NIP. 19810914 200701 1 004
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: ALI GUNTAMA, S.IP : Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: JUREMIYUDI, SH, M.M : Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
JUREMIYUDI, SH,M.M Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
ALI GUNTAMA, S.IP Penata
NIP. 19830824 200212 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M : Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: JUREMIYUDI, SH, M.M : Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
JUREMIYUDI, SH,M.M Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
ALAM S. WUJUD, S.Kom, M.M Penata Tingkat I
NIP. 19791004 200604 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811
Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan
: SUHARDI, S.IP : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan
: JUREMIYUDI, SH, M.M : Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua,
JUREMIYUDI, SH,M.M Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
SUHARDI, S.IP Penata Tingkat I
NIP. 19650212 198703 1 012
1. 15%
2. 12%
58
80
Anggaran Keterangan
a. 298.769.500 APBD
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.466.000
2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air
dan Listrik 18.120.000
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 2.661.000
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 390.000
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.535.000
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.188.000
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.722.000
8.Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.127.500
9.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 3.960.000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000
11.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 180.000.000
12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 6.000.000
13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam
Daerah 21.000.000
14.Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknik -
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NO TARGET
PERJANJIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan
Kepegawaian
INDIKATOR KINERJA
% Pengisian Jabatan yang sesuai dengan Standar
Kompetensi Jabatan
% ASN Lampung Barat yang sesuai dengan Standar
Kompetensi
Nilai AKIP
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur
Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang
berkualitas dan Akuntabel
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang
berkompeten
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program/Kegiatan
b. 244.130.000 APBD
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.000.000
2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional99.130.000
3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor5.000.000
c.
102.700.000 APBD
1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD1.000.000
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000
3.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran2.000.000
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000
5.Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD9.800.000
6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 61.400.000
7. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 25.000.000
d. 2.779.659.500 APBD
1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS 346.036.000
2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim II)122.144.000
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000
4.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim III)177.546.000
5.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim IV)986.226.000
6. Dana Tugas Belajar 105.800.000
7.Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi
Fungsional Guru95.201.000
8. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 28.448.000
9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 240.500.000
10. Diklat Revolusi Mental PNS 129.677.500
11. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya 433.229.000
12. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional 84.852.000
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
e.
1.666.951.200 APBD
1. Penempatan PNS 11.880.000
2.Proses Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS42.951.500
3. Pengambilan Sumpah PNS 9.315.000
4.Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke
PNS32.054.000
5.Pemberian penghargaan Bagi PNS yang
Berprestasi29.541.700
6.Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu
Atap184.836.000
7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 63.143.000
8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 34.429.000
9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20.375.000
10. Seleksi Penerimaan CPNS 300.000.000
11. Seleksi Pejabat Eselon II 300.000.000
12.Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil
Negara (ASN)59.472.000
13.Sistem Informasi Pegawai On-line
(SIP On-line)138.234.000
14. Evaluasi Kinerja PNS 159.612.500
15. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak 281.107.500
5.092.210.200
L i w a, November 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Drs. ISMET INONI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19660320 199503 1 002
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
BUPATI LAMPUNG BARAT,
PAROSIL MABSUS, S.Pd
Jumlah Anggaran
100%
87%
100%
Anggaran Keterangan
a. 298.769.500 APBD
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.466.000
2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik 18.120.000
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.661.000
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 390.000
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.535.000
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.188.000
7.Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 25.722.000
8.Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.127.500
9.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 3.960.000
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000
11.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 180.000.000
3.Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan SKPD
Program/Kegiatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
% Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja SKPD
PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
40%2.
SEKRETARIS (Eselon III)
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
pelaksanaan tugas
SASARAN PROGRAM
1.
NO TARGET
Meningkatnya jasa pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan Administrasi Perkantoran 100%
% Asset Kantor yang layak fungsi
% Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang telah tersusun
tepat waktu
INDIKATOR KINERJA
% Terserapnya Keuangan SKPD sesuai dengan rencana
yang ditetapkan
12.Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran 6.000.000
13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan
Dalam Daerah 21.000.000
b. 244.130.000 APBD
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.000.000
2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional99.130.000
3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor5.000.000
c.
102.700.000 APBD
1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.000.000
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000
3.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran2.000.000
4.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun2.500.000
5.Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD9.800.000
6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 61.400.000
7. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 25.000.000
Jumlah Anggaran 645.599.500
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
L i w a, November 2018
Pihak Kedua,
Drs. ISMET INONI, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660320 199503 1 002
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten Lampung Barat
Pihak Pertama
BERNARIA, S.Sos,M.M
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710717 200003 2 003
Sekretaris Badan,
100%
100%
2. 96%
20%
100%
Anggaran Keterangan
a.
APBD
1. Penempatan PNS 11.880.000
2.Proses Penyelesaian Kasus - Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS42.951.500
3. Pengambilan Sumpah PNS 9.315.000
4.Proses Penyelesaian Perubahan Status
CPNS ke PNS32.054.000
5.Pemberian penghargaan Bagi PNS yang
Berprestas29.541.700
6.Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu
Atap184.836.000
NO TARGET KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KEPEGAWAIAN (Eselon III)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya Sistem Pembinaan Karier Pegawai
SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA
%Layanan Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu
:
- % Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat
- % Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala
- % Penyelesaian SK Pensiun
- % Penyelesaian KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN
% Akurasi Database Kepegawaian
% Jabatan yang diisi sesuai dengan Syarat Kompetensi
%Pegawai yang menerima hak sesuai peraturan
perundang-undangan
%Penanganan terhadap pelanggaran disiplin
3. Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai
Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Program/Kegiatan
7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 63.143.000
8.Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN)34.429.000
9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20.375.000
10. Seleksi Penerimaan CPNS 300.000.000
11. Seleksi Pejabat Eselon II 300.000.000
12.Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil
Negara (ASN)59.472.000
13.Sistem Informasi Pegawai On-line (SIP On-
line)138.234.000
14. Evaluasi Kinerja PNS 159.612.500
15. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak 281.107.500
Jumlah Anggaran 1.666.951.200
Pihak Kedua,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten lampung Barat
Drs. ISMET INONI, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660320 199503 1 002
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M
PEMBINA
NIP. 19831221 200212 1 007
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
Kepala Bidang Kepegawaian
25%
68%
Program/Kegiatan Anggaran Keterangan
a. APBD
1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS 346.036.000
2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim II)122.144.000
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000
4.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim III)177.546.000
5.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim IV)986.226.000
6. Dana Tugas Belajar 105.800.000
7.Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi
Fungsional Guru95.201.000
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
BIDANG PENGEMBANGAN SDM (Eselon III)
SASARAN PROGRAM
1.Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
Standar Kompetensi
NO TARGET KINERJA
%Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas
yang telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan
% Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan
sesuai dengan jenjangnya
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
INDIKATOR KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
8. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 28.448.000
9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 240.500.000
10. Diklat Revolusi Mental PNS 129.677.500
11. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya 433.229.000
12.Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional84.852.000
Jumlah Anggaran 2.779.659.500
Pihak Kedua,
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
Kabupaten lampung Barat
Drs. ISMET INONI, M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660320 199503 1 002 NIP. 19770426 199803 1 004
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
JUREMIYUDI, SH,M.M
PENATA TINGKAT I
Kepala Bidang Pengembangan SDM
1. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan
2.Terpenuhinya pembayaran rekening Listrik, Air dan
Telepon12 Bulan
3.Terlaksananya pembayaran perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional2 Mobil 9 Motor
4. Terpenuhinya Jasa Transaksi Keuangan 12 Bulan
5. Terawatnya kebersihan kantor 12 Bulan
6. Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan
7. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
8.Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor12 Bulan
9. Terpenuhinya bahan bacaan kantor 4 SKHU
10. Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat 12 Kali
11.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah12 Bulan
12. Terlaksananya publikasi dan pameran 1 Kali
13.Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam
daerah12 Bulan
14. Terawatnya gedung kantor secara berkala 1 Kali
15.Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara
berkala2 Mobil 9 Motor
16.Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara
berkala1 Kali
18. Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 10 Buku
PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NO SASARAN KEGIATAN TARGET
SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN (ESELON IV)
17.Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
INDIKATOR KINERJA
Jumlah pelaksanaan surat menyurat
Jumlah pembayaran rekening Telepon, Air dan Listrik
Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar izinnya
Jumlah bahan bacaan
Jumlah pelaksanaan rapat rutin
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Jumlah pelaksanaan publikasi/pameran
Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam daerah
Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah pelaksanaan Kebersihan Kantor
Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik
Jumlah pemeliharaan gedung kantor
Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan
Jumlah dokumen perencanaan SKPD
Jumlah Dokumen Renstra SKPD
7 Dokumen
Kegiatan Anggaran Keterangan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.466.000 APBD
2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan
Listrik 18.120.000 APBD
3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 2.661.000 APBD
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 390.000 APBD
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.535.000 APBD
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.188.000 APBD
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.722.000 APBD
8.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 2.127.500 APBD
9.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 3.960.000 APBD
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000 APBD
11.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 180.000.000 APBD
12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 6.000.000 APBD
13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam
Daerah 21.000.000 APBD
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.000.000 APBD
15.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 99.130.000 APBD
16.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 5.000.000 APBD
17.Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Dokumen Perencanaan SKPD 9.800.000 APBD
18. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 25.000.000 APBD
Jumlah Anggaran 577.699.500
Pihak Kedua,
BERNARIA, S.Sos,M.M PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710717 200003 2 003
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770905 200804 1 001
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
JAMALLUDIN,S.Kom.,M.T.I.
1.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD12 Laporan
2. Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan
3. Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan
4. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan
5. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 12 Bulan
Kegiatan Anggaran Keterangan
1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 APBD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 APBD
3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 APBD
4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 APBD
5. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 61.400.000 APBD
Jumlah Anggaran 67.900.000
Pihak Kedua,
BERNARIA, S.Sos,M.M
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710717 200003 2 003
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah pembayaran pengelolaan keuangan daerah
Pihak Pertama,
L i w a, November 2018
PERI IRAWAN, S.IP
PENATA
NIP. 19821208 200604 1 003
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan Semesteran
KASUBBAG KEUANGAN (Eselon IV)
PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJA
1.Terlaksananya proses penyelesaian perubahan
Status CPNS ke PNS109 Orang
2.Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi
Pegawai On-Line (SIP On-Line)46 SKPD
3. Terlaksananya Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 12 Kali
4. Terpenuhinya Kebutuhan Organisasi 200 CPNS
5.Terlaksananya penyelesaian proses Pensiun Aparatur
Sipil Negara (ASN) 70 Orang
6. Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut 350 Orang
Kegiatan Anggaran Keterangan
1.Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke
PNS 32.054.000 APBD
2. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 63.143.000 APBD
3. Seleksi Penerimaan CPNS 300.000.000 APBD
4.Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara
(ASN) 59.472.000 APBD
5. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line) 138.234.000 APBD
6. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak 281.107.500 APBD
Jumlah Anggaran 874.010.500
Pihak Kedua,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M
PEMBINA
NIP. 19831221 200212 1 007
Jumlah CPNS yang mengajukan Perubahan Status
Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi
PERJANJIAN KINERJA
SUB BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI (Eselon IV)
PENATA TINGKAT I
NIP. 19790125 200212 1 003
Jumlah Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK
Jumlah P3K yang direkrut
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
MUCHLISUN, S.IP
Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun
Jumlah PNS Yang Direkrut
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJAINDIKATOR KINERJA
1.Terlaksananya proses penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap2 Periode
2. Terlaksananya Penempatan PNS dengan baik 4 Kali
3.Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan12 Dokumen
4. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II 2 Jabatan
5. Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas 91 Orang
Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penempatan PNS 11.880.000 APBD
2. Proses penyelesaian Kenaikan Pangkat Atap 184.836.000 APBD
3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20.375.000 APBD
4. Seleksi Pejabat Eselon II 300.000.000 APBD
5. Evaluasi Kinerja PNS 159.612.500 APBD
Jumlah Anggaran 676.703.500
L i w a, November 2018
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M ISKANDAR, S.IP
PEMBINA PENATA TINGKAT I
NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004
INDIKATOR KINERJA
Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat
Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan
PERJANJIAN KINERJA
SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI (Eselon IV)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJA
Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan
Jumlah Pejabat yang diseleksi
Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan
Pengawas yang dievaluasi
1.Terlaksananya Proses Penyelesaian Kasus-kasus
Pelanggaran Disiplin12 Bulan
2. Terlaksananya Sumpah PNS 150 Orang
3.Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS
yang berprestasi65 Orang
4.Terlaksananya Laporan Hasil Kekayaan Pejabat
Negara dengan baik2 Periode
Kegiatan Anggaran
1. Proses Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 42.951.500
2. Pengambilan Sumpah PNS 9.315.000
3. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 29.541.700
4. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 34.429.000
116.237.200
Jumlah Anggaran
Pihak Kedua,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M
PEMBINA
NIP. 19831221 200212 1 007
PERJANJIAN KINERJA
SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN (Eselon IV)
Jumlah PNS yang mendapat penghargaan
Jumlah pelaksanaan LHKPN
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NO
SIMSON SATRIADI, S.Kom.
PENATA MUDA TINGKAT I
NIP. 19810914 200701 1 004
SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJAINDIKATOR KINERJA
Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin
PNS
Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS
1.Terlaksananya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas9 Orang
2.Terselenggaranya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah1 Kali
3.Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan92 Dokumen
Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Dana Tugas Belajar 105.800.000 APBD
2. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 28.448.000 APBD
3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 240.500.000 APBD
Jumlah 374.748.000
Pihak Kedua,
JUREMIYUDI, SH,M.M
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770426 199803 1 004 PENATA TINGKAT I
NIP. 19650212 198703 1 012
Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
SUHARDI, S.IP
INDIKATOR KINERJA
Jumlah PNS yang mendapat Bantua Tugas Belajar
NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Eselon IV)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
1.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon
PNS64 Orang
2.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah (Diklatpim II)2 Orang
3. Terlaksananya Bimtek dan Kursus-kursus 6 Orang
4.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah (Diklatpim III)5 Orang
5.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)40 Orang
Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS 346.036.000,00 APBD
2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
(Diklat Pim II)122.144.000,00 APBD
3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 APBD
4.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
(Diklat Pim III)'177.546.000,00 APBD
5.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
(Diklat Pim IV)986.226.000,00 APBD
Jumlah 1.661.952.000,00
Pihak Kedua,
JUREMIYUDI, SH,M.M
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770426 199803 1 004
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim III
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim IV
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
ALAM S. WUJUD, S.Kom, M.M
INDIKATOR KINERJA
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim II
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASII (Eselon IV)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus
NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJA
PENATA TINGKAT I
NIP. 19791004 200604 1 003
1.Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Angka Kredit
bagi Fungsional Guru40 Orang
2.Terlaksananya Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional1 Kali
3. Terlaksananya Diklat Revolusi Mental PNS 40 Orang
4. Terlaksananya Pengiriman Diklat Teknis lainnya 14 Orang
Kegiatan Anggaran Keterangan
1.Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional
Guru 95.201.000 APBD
2. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional 84.852.000 APBD
3. Diklat Revolusi Mental PNS 129.677.500 APBD
4. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya 433.229.000 APBD
Jumlah Anggaran 742.959.500
Pihak Kedua,
JUREMIYUDI, SH,M.M
PENATA TINGKAT I
NIP. 19770426 199803 1 004
PENATA
NIP. 19830824 200212 1 007
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental
Jumlah Aparatur yang dikirim
L i w a, November 2018
Pihak Pertama,
ALI GUNTAMA, S.IP
INDIKATOR KINERJA
Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Diklat
DUPAK
Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018
NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJA
PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL (Eselon IV)
1. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2018 2019 2020 2021 2022
1 4 5 6 7 8 9 10
65% 65% 65% 65% 65%
10% 10% 10% 10% 10%
100% 100% 100% 100% 100%
Persentase Pegawai
Fungsional yang memiliki
Sertifikat Diklat Fungsional
808080
Liwa, 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT
Persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Standar
Kompetensi
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
2
1 Persentase Pejabat Struktural
yang memiliki Sertifikat
Diklat Kepemimpinan sesuai
dengan jenjangnya
Meningkatnya Aparatur
Sipil Negara yang
berkompeten
Indeks Kepuasan Pegawai
terhadap Pelayanan
Kepegawaian
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
80
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
SASARAN/ KINERJA
INDIKATOR KINERJA NOSUMBER
DATA
PAROSIL MABSUS, S.Pd Drs. ISMET INONI, M.M
Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
2 3
TARGET
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN
80
Pembina Utama Muda
PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NIP. 19660320 199503 1 002
Mengetahui,
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑛𝑦𝑎
--------------------------------------------------------------------------------------- x 100%𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑟𝑢/𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝐴𝑛𝑗𝑎𝑏)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎) 𝑥 100
NO
1
PERJANJIAN KINERJA (PK)
1 Persentase Pejabat Struktural
yang memiliki Sertifikat
Diklat Kepemimpinan sesuai
dengan jenjangnya
Persentase Pegawai
Fungsional yang memiliki
Sertifikat Diklat Fungsional
2 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Standar
Kompetensi
TAHUN 2018
80
PAROSIL MABSUS, S.Pd Drs. ISMET INONI, M.M
Meningkatnya Aparatur
Sipil Negara yang
berkompeten
Indeks Kepuasan Pegawai
terhadap Pelayanan
Kepegawaian
100%
NIP. 19660320 199503 1 002
Liwa, 2018Mengetahui,
BUPATI LAMPUNG BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Pembina Utama Muda
65%
10%
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA
2 3
TAHUN 2018
4
TAHUN 2018
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Aparatur Sipil Negara
yang berkompeten 65% 0 64% 0% 0 98%
10% 0 12% 0 0 120%
80 0 78 0 98%
100% 0 0% 0 0 0%
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
ANALISIS
CAPAIAN
NIP. 19660320 199503 1 002
REALISASICAPAIAN
Drs. ISMET INONI, M.M
Liwa, 2018
2 3
Persentase Pejabat Struktural
yang memiliki Sertifikat
Diklat Kepemimpinan sesuai
dengan jenjangnya
Indeks Kepuasan Pegawai
terhadap Pelayanan
Kepegawaian
Persentase Jabatan yang diisi
sesuai dengan Standar
Kompetensi
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Persentase Pegawai
Fungsional yang memiliki
Sertifikat Diklat Fungsional
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
2
Pembina Utama Muda
1
PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2018INDIKATOR KINERJA SASARAN KINERJA NO
1. Jabatan : Kepala Bidang Kepegawaian
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 2022
1 4 5 6 7 8 9 101
90% 90% 90% 90% 90%
80% 80% 80% 80% 80%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang kepegawaian.
Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kepegawaian;Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Kepegawaian; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kepegawaian.
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN
TARGETSUMBER
DATA
95% 95% 95% 95%2 3
%Layanan Administrasi
Kepegawaian yang
dilaksanakanTepat Waktu
95%
90%90% 90%
NOSASARAN/
KINERJA INDIKATOR KINERJA
Rasio Jabatan Struktural yang terisi
% Pejabat Struktural yang telah
memenuhi persyaratan
Kepangkatan
Meningkatnya
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
90% 90%
% Pejabat Struktural yang telah
sesuai dengan Pendidikan Fomal
% Ketersediaan Data
% tingkat validitas data
Kepegawaian dalam Sistem
Informasi Kepegawaian
% pemenuhan jumlah formasi yang
dibutuhkan dalam seleksi
Penerimaan CPNS
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘) 𝑥 100
█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖@ 𝑆𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛)/█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔
█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛@𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)/█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖@) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑆𝐴𝑃𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑃𝑁𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎) 𝑥 100
75% 75% 75% 75% 75%
90% 90% 90% 90% 90%
90% 90% 90% 90% 90%
Pembina Utama Muda Penata Tingkat I
NIP. 19660320 199503 1 002 NIP. 19831221 200212 1 007
% Jumlah Pegawai dengan
Kebutuhan Organisasi
% PNS yang Disiplin
% Pemenuhan hak-hak atas
Aparatur Sipil Negara
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA,
Drs. ISMET INONI, M.M BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100
█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎@𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑠𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎) 𝑥 100
NO
1
%Layanan Administrasi
Kepegawaian yang
dilaksanakanTepat Waktu 95%
PERJANJIAN KINERJA (PK)
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
2 3 4
TAHUN 2018
Rasio Jabatan Struktural yang terisi 90%
80%
% Pejabat Struktural yang telah
memenuhi persyaratan
Kepangkatan
% Pejabat Struktural yang telah
sesuai dengan Pendidikan Fomal
% Ketersediaan Data
% tingkat validitas data
Kepegawaian dalam Sistem
Informasi Kepegawaian
% pemenuhan jumlah formasi yang
dibutuhkan dalam seleksi
Penerimaan CPNS
90%
100%
100%
100%
1 Meningkatnya
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
NIP. 19831221 200212 1 007
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA,
% Jumlah Pegawai dengan
Kebutuhan Organisasi 75%
90%
90%
Drs. ISMET INONI, M.M BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M
Pembina Utama Muda Penata Tingkat I
% PNS yang Disiplin
% Pemenuhan hak-hak atas
Aparatur Sipil Negara
NIP. 19660320 199503 1 002
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
95% 0 95% 0 95% 100%
90% 0 94% 0 0 94%
90% 0 100% 0 0 111%
80% 0 80% 0 0 100%
100% 25% 50% 75% 100% 100%
100% 25% 50% 75% 100% 100%
100% 0 39% 7% 24% 69%
75% 0 69% 0 0 69%
90% 0 100% 0 0 110%
90% 0 0 18% 0 18%
Liwa, 2018
3
%Layanan Administrasi
Kepegawaian yang
dilaksanakanTepat Waktu
TAHUN 2018
Penata Tingkat I
NIP. 19831221 200212 1 007
KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M
1
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018REALISASI
CAPAIANANALISIS
CAPAIAN
2
% pemenuhan jumlah formasi yang
dibutuhkan dalam seleksi
Penerimaan CPNS
% Pemenuhan hak-hak atas
Aparatur Sipil Negara
% Jumlah Pegawai dengan
Kebutuhan Organisasi
% PNS yang Disiplin
Meningkatnya
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Rasio Jabatan Struktural yang terisi
% Pejabat Struktural yang telah
memenuhi persyaratan
Kepangkatan
% Pejabat Struktural yang telah
sesuai dengan Pendidikan Fomal
% Ketersediaan Data
% tingkat validitas data
Kepegawaian dalam Sistem
Informasi Kepegawaian
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
1. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100%
2
Meningkatnya Diklat
Penjenjangan dan
Teknis Fungsional yang
berkualitas
Meningkatnya
Kompetensi Aparatur
Sipil (ASN) Lampung
Barat
Drs. ISMET INONI, M.M JUREMIYUDI, SH,M.M
Pembina Utama Muda Penata Tingkat I
NIP. 19660320 199503 1 002 NIP. 19770426 199803 1 004
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA,
100%
Persentase CPNS yang sudah
mengikuti Prajabatan
Persentase ASN yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
Persentase Bantuan Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas
Persentase Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
Persentase ASN yang mengikuti
Diklat Kepemimpinan100% 100% 100% 100%
NOSASARAN/
KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN
TARGET SUMBER DATA
2 3Persentase ASN yang mengikuti
Diklat Teknis dan Fungsional
100% 100% 100% 100% 100%1
Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan SDM; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan SDM.
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang Pengembangan SDM.
Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan SDM.;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengembangan SDM;
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑁𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑢𝑔𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑢𝑔𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑈𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑈𝑗𝑖𝑎𝑛) 𝑥 100
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑃𝑁𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡𝑃𝑟𝑎𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑃𝑁𝑆) 𝑥 100
█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 @𝐾𝑒𝑎ℎ𝑙𝑖𝑎𝑛𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔/𝐽𝑎𝑠𝑎)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎) 𝑥 100
NO
1
Persentase ASN yang mengikuti
Diklat Kepemimpinan100%
1 Meningkatnya Diklat
Penjenjangan dan
Teknis Fungsional yang
berkualitas
2 Meningkatnya
Kompetensi Aparatur
Sipil (ASN) Lampung
Barat
NIP. 19770426 199803 1 004
100%
Pembina Utama Muda Penata Tingkat I
NIP. 19660320 199503 1 002
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA,
Drs. ISMET INONI, M.M JUREMIYUDI, SH,M.M
Persentase Bantuan Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas 100%
Persentase Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah 100%
PERJANJIAN KINERJA (PK)
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
2 3 4
Persentase ASN yang mengikuti
Diklat Teknis dan Fungsional 100%
Persentase CPNS yang sudah
mengikuti Prajabatan 100%
Persentase ASN yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
TAHUN 2018
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
100% 0% 100% 0% 0% 100%
100% 0% 100% 0% 0% 100%
100% 0% 0% 0% 100% 100%
100% 0% 0% 0% 0% 0%
100% 0% 30% 0% 0% 0%
100% 0% 0% 0% 0% 100%
2
1 Meningkatnya Diklat
Penjenjangan dan
Teknis Fungsional yang
berkualitas
Meningkatnya
Kompetensi Aparatur
Sipil (ASN) Lampung
Barat
Persentase Bantuan Tugas Belajar
dan Ikatan Dinas
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018REALISASI
CAPAIANANALISIS
CAPAIAN
2
Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004
Liwa, 2018
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,
JUREMIYUDI, SH,M.M
Persentase ASN yang mengikuti
Diklat Teknis dan Fungsional
Persentase ASN yang mengikuti
Diklat Kepemimpinan
Persentase CPNS yang sudah
mengikuti Prajabatan
Persentase ASN yang memiliki
Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang/Jasa
Persentase Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
3
TAHUN 2018
1. Jabatan Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai
2. Tugas
3. Fungsi a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 2022
1 4 5 6 7 8 9 10
3Sistem Informasi Pegawai
On Line (SIP Online)Cukup Jelas 1 Kali 46 SKPD 46 SKPD 46 SKPD 46 SKPD
4Penyelesaian Proses
Pensiun ASNCukup Jelas 52 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang
5 Cukup Jelas 188 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang
6 Cukup Jelas 350 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang
NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19790125 200212 1 003
Mengetahui, Liwa, 2018
SUMBER DATA
Jumlah CPNS yang direkrtut
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan
Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai;
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai.
NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE
RHITUNGAN
TARGET
2Pemeliharaan Data dan
Sistem SAPK
Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan
Data dan Sistem SAPKCukup Jelas 12 Kali
2 3
Proses Penyelesaian
Perubahan Status CPNS ke
PNS
Jumlah CPNS yang mengajukan
perubahan109 Orang1 Cukup Jelas
12 Kali 12 Kali
KEPALA SUB BIDANGKEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,
Seleksi Penerimaan Tenaga
Kontark
Jumlah Tenaga Kontrak yang di
seleksi
200 Orang
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI,
Seleksi Penerimaan CPNS
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M MUCHLISUN, S.IP
Pembina Penata Tk. I
200 Orang 200 Orang 200 Orang
Jumlah SIP Online yang dibangun
Jumlah PNS yang mengajukan
Pensiun
12 Kali 12 Kali
NO
1
1Proses Penyelesaian
Perubahan Status CPNS ke
PNS
2Pemeliharaan Data dan
Sistem SAPK
3Sistem Informasi Pegawai
On Line (SIP Online)
4Penyelesaian Proses
Pensiun ASN
5 Seleksi Penerimaan CPNS
6
Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan
Data dan Sistem SAPK12 Kali
Jumlah CPNS yang direkrtut 188 Orang
PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2018
Jumlah CPNS yang mengajukan
perubahan109 Orang
NIP. 19831221 200212 1 007
MUCHLISUN, S.IP
Pembina Penata Tk. I
Mengetahui, Liwa, 2018KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG
350 Orang
52 Orang
1 KaliJumlah SIP Online yang dibangun
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA
Jumlah PNS yang mengajukan
Pensiun
TARGET 2018
2 3 4
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI,
Seleksi Penerimaan Tenaga
Kontark
Jumlah Tenaga Kontrak yang di
seleksi
NIP. 19790125 200212 1 003
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
1
Proses Penyelesaian
Perubahan Status CPNS ke
PNS
109 Orang 0 0 93 0 85,30%
2Pemeliharaan Data dan
Sistem SAPK12 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100%
3 1 Kali 0 0 1 Kali 0 100%
4Penyelesaian Proses
Pensiun ASN52 Orang 23 Orang 17 Orang 12 Orang 12 Orang 123%
5 Seleksi Penerimaan CPNS 188 Orang 0 0 0 184 Orang 97,87%
6Seleksi Penerimaan
Tenaga Kontark350 Orang 0 0 350 Orang 0 100%
Jumlah CPNS yang direkrtut
LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2018
Penata Tk. I
NIP. 19790125 200212 1 003
Liwa, 2018
KEPALA SUB BIDANG
Jumlah CPNS yang mengajukan
perubahan
Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan
Data dan Sistem SAPK
Sistem Informasi Pegawai
On Line (SIP Online)Jumlah SIP Online yang dibangun
Jumlah PNS yang mengajukan
Pensiun
INDIKATOR KINERJA TARGET 2018ANALISIS
CAPAIAN
2 3
REALISASICAPAIAN
MUCHLISUN, S.IP
NO
Jumlah Tenaga Kontrak yang di
seleksi
SASARAN KINERJA
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI,
1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10
2 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang
3 65 Orang 65 Orang 65 Orang 80 Orang 80 Orang
4Laporan Hasil Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN)2 Periode 122 Orang 122 Orang 122 Orang 122 Orang
Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja dan penghargaan.
2 3
1
Terlaksananya Proses
Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin
Jumlah Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali
Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja dan penghargaan;
PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN,
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Jumlah pelaksanaan LHKPN
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan.
NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE
RHITUNGANTARGET SUMBER
DATA
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M SIMSON SATRIADI, S.Kom
Pembina Penata Muda TK. I
NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19810914 200701 1 004
Pemberian Penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
Pengambilan Sumpah PNSJumlah PNS yang diambil Sumpah
PNS
Jumlah PNS yang mendapat
penghargaan
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
NO
1
1
Terlaksananya Proses
Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin
2 Pengambilan Sumpah PNS
3Pemberian Penghargaan
bagi PNS yang berprestasi
4Laporan Hasil Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN)
PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN,
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
TAHUN 2018
Jumlah pelaksanaan LHKPN 2 Periode
Mengetahui, Liwa, 2018
2 3 4
Jumlah Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin12 Kali
Jumlah PNS yang diambil Sumpah
PNS150 Orang
Jumlah PNS yang mendapat
penghargaan65 Orang
KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M SIMSON SATRIADI, S.Kom
Pembina Penata Muda TK. I
NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19810914 200701 1 004
PERJANJIAN KINERJA (PK)
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
1
Terlaksananya Proses
Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin
12 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100%
2 Pengambilan Sumpah PNS 150 Orang 0 0 113 Orang 0 75%
3Pemberian Penghargaan
bagi PNS yang berprestasi65 Orang 0 14 Orang 0 0 22%
3 2 Periode 0 1 Periode 0 1 Periode 100%
PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN,
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018REALISASI
CAPAIANANALISIS
CAPAIAN
2 3
SIMSON SATRIADI, S.Kom
Penata Muda TK. I
NIP. 19810914 200701 1 004
Jumlah Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Disiplin
Jumlah PNS yang diambil Sumpah
PNS
Laporan Hasil Kekayaan
Pejabat Negara (LHKPN)Jumlah pelaksanaan LHKPN
Liwa, 2018
KEPALA SUB BIDANG
LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2018
Jumlah PNS yang mendapat
penghargaan
1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya
Penempatan PNS sesuai
dengan Analisis Jabatan
4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali
2Terlaksananya Proses
Penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
2 Periode 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang
3Terlaksananya
Penyusunan Instrumen
Analisis Jabatan PNS
12
Dokumen
12
Dokumen
12
Dokumen
12
Dokumen12 Dokumen
4Terlaksananya Seleksi
Pejabat Eselon II2 Jabatan 3 Jabatan 3 Jabatan 3 Jabatan 3 Jabatan
5Terlaksananya Evaluasi
Kinerja PNS193 Orang 147 Orang 144 Orang 144 Orang 144 Orang
MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI
Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Mutasi dan Promosi Pegawai.
Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang mutasi dan promosi pegawai;
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai.
NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE
RHITUNGANTARGET SUMBER
DATA
Jumlah pelaksanaan Rapat
Penyusunan Analisis Jabatan PNS
Jumlah pelaksanaan Seleksi
Pejabat Eselon II
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
Pimpinan Tinggi Pratama dan
Administrator
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG
2 3
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M ISKANDAR, S.IP
Pembina Penata Tk. I
NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004
Jumlah Penempatan yang
dilaksanakan
Jumlah pelaksanaan proses
Kenaikan Pangkat
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
NO
1
1Terlaksananya
Penempatan PNS sesuai
dengan Analisis Jabatan
2
Terlaksananya Proses
Penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
3Terlaksananya
Penyusunan Instrumen
Analisis Jabatan PNS
4
5
MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI
Jumlah pelaksanaan Rapat
Penyusunan Analisis Jabatan PNS12 Dokumen
Jumlah pelaksanaan Seleksi
Pejabat Eselon II2 Jabatan
Terlaksananya Evaluasi
Kinerja PNS
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
Pimpinan Tinggi Pratama dan
Administrator
193 Orang
Mengetahui, Liwa, 2018
Terlaksananya Seleksi
Pejabat Eselon II
KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG
BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M ISKANDAR, S.IP
Pembina Penata Tk. I
NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018
Jumlah pelaksanaan proses
Kenaikan Pangkat2 Periode
2 3 4
Jumlah Penempatan yang
dilaksanakan4 Kali
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya
Penempatan PNS sesuai
dengan Analisis Jabatan
4 Kali 0 1 Kali 1 Kali 50%
2Terlaksananya Proses
Penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
2 Periode 0 1 Periode 0 1 Periode 100%
3 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100%
4Terlaksananya Seleksi
Pejabat Eselon II2 Jabatan 0 2 Jabatan 0 0 100%
5Terlaksananya Evaluasi
Kinerja PNS193 Orang 0 193 Orang 0 0 100%
MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018REALISASI
CAPAIANANALISIS
CAPAIAN
2 3
Jumlah Penempatan yang
dilaksanakan
Jumlah pelaksanaan proses
Kenaikan Pangkat
Terlaksananya Penyusunan
Instrumen Analisis Jabatan
PNS
Jumlah pelaksanaan Rapat
Penyusunan Analisis Jabatan PNS
Jumlah pelaksanaan Seleksi
Pejabat Eselon II
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja
Pimpinan Tinggi Pratama dan
Administrator
Liwa, 2018
KEPALA SUB BIDANG
ISKANDAR, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19781008 200212 1 004
LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2018
1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya Bantuan
Tugas Belajar 9 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang
2Terlaksananya Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
3Terlaksananya
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
92
Dokumen
147
Dokumen
144
Dokumen
144
Dokumen
144
Dokumen
NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE
RHITUNGANTARGET SUMBER
DATA
Jumlah Dokumen Standar
Kompetensi Jabatan
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG
2 3
Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi.
Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi;
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi.
PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
JUREMIYUDI, SH,M.M SUHARDI, S.IP
Penata Tingkat I Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19650212 198703 1 012
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Jumlah PNS yang mendapat
Bantuan Tugas Belajar
Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian Ijazah
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
NO
1
1Terlaksananya Bantuan
Tugas Belajar
2
Terlaksananya Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
3Terlaksananya
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
2 3 4
Jumlah PNS yang mendapat
Bantuan Tugas Belajar9 Orang
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG
JUREMIYUDI, SH,M.M SUHARDI, S.IP
Penata Tingkat I Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19650212 198703 1 012
Jumlah Dokumen Standar
Kompetensi Jabatan92 Dokumen
1 Kali
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018
Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya Bantuan
Tugas Belajar 9 Orang 0 0 0 4 Orang 44%
2Terlaksananya Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
1 Kali 0 0 0 1 Kali 100%
3
Terlaksananya
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
92 Dokumen 0 0 091
Dokumen99%
Jumlah PNS yang mendapat
Bantuan Tugas Belajar
Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas
dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Jumlah Dokumen Standar
Kompetensi Jabatan
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018REALISASI
CAPAIANANALISIS
CAPAIAN
2 3
Penata Tingkat I
NIP. 19650212 198703 1 012
PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
Liwa, 2018
KEPALA SUB BIDANG
SUHARDI, S.IP
LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2018
1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya Diklat
Prajabatan PNS64 Orang 184 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
2 2 Orang 2 Orang 3 Orang 3 Orang 2 Orang
3Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Formal bagi
Aparatur
6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang
4
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim III)
5 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang
5
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim IV)
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi.
Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;
2 3
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi.
NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE
RHITUNGANTARGET SUMBER
DATA
DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI,
Jumlah PNS yang mengikuti
Bimtek dan Kursus
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat III
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat IV
Mengetahui, Liwa, 2018
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG
JUREMIYUDI, SH,M.M ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M
Penata Tingkat I Penata Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19791004 200604 1 003
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Jumlah CPNSD yang mengikuti
Diklat Prajabatan
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah (Diklatpim
II)
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat II
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑠
NO
1
1Terlaksananya Diklat
Prajabatan PNS
3
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Formal bagi
Aparatur
4
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim III)
5
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim IV)
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
2
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim II)
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat II2 Orang
Jumlah PNS yang mengikuti
Bimtek dan Kursus6 Orang
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat III5 Orang
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat IV40 Orang
Mengetahui, Liwa, 2018
2 3 4
Jumlah CPNSD yang mengikuti
Diklat Prajabatan64 Orang
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG
JUREMIYUDI, SH,M.M ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M
Penata Tingkat I Penata Tingkat I
DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI,
NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19791004 200604 1 003
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya Diklat
Prajabatan PNS64 Orang 0 0 64 Orang 0 100%
2
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim II)
2 Orang 2 Orang 0 0 0 100%
3 6 Orang 0 6 Orang 0 0 100%
4
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim III)
5 Orang 5 Orang 0 0 0 100%
5
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Struktural
bagi PNS Daerah
(Diklatpim IV)
40 Orang 0 0 40 Orang 0 100%
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018REALISASI
CAPAIANANALISIS
CAPAIAN
2 3
Jumlah CPNSD yang mengikuti
Diklat Prajabatan
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat II
Terlaksananya Pendidikan
dan Pelatihan Formal bagi
Aparatur
Jumlah PNS yang mengikuti
Bimtek dan Kursus
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat III
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklatpim Tingkat IV
Liwa, 2018
KEPALA SUB BIDANG
ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M
Penata Tingkat I
NIP. 19791004 200604 1 003
DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI,
LAPORAN KINERJA (LAKIP)
TAHUN 2018
1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional
2. Tugas :
3. Fungsi : a.b.c.d.
2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya Pelatihan
Penyusunan Angka Kredit
bagi Fungsional Guru
40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
2Terlaksananya Diklat
Revolusi Mental40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
3Terlaksananya
Pengiriman Diklat Teknis
Lainnya
14 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang
4Terlaksananya Uji
Kompetensi Calon Peserta
Diklat Fungsional
1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE
RHITUNGANTARGET SUMBER
DATA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG
2 3
Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Diklat Teknis Fungsional.
Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Diklat Teknis Fungsional;
Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsional;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsionali; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsional.
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL,
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklat Revolusi Mental
Jumlah PNS Fungsional Guru yang
mengikuti Diklat DUPAK
JUREMIYUDI, SH,M.M ALI GUNTAMA, S.IP
Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19830824 200212 1 007
Jumlah ASN Yang di kirim
mengikuti Diklat Teknis
Jumlah Pelaksanaan Uji
Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional
Mengetahui, Liwa, 2018
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠
NO
1
1
Terlaksananya Pelatihan
Penyusunan Angka Kredit
bagi Fungsional Guru
3
Terlaksananya
Pengiriman Diklat Teknis
Lainnya
4Terlaksananya Uji
Kompetensi Calon Peserta
Diklat Fungsional
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL,
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG
JUREMIYUDI, SH,M.M ALI GUNTAMA, S.IP
Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I
NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19830824 200212 1 007
Jumlah ASN Yang di kirim
mengikuti Diklat Teknis14 Orang
Jumlah Pelaksanaan Uji
Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional
1 Kali
Mengetahui, Liwa, 2018
2 3 4
Jumlah PNS Fungsional Guru yang
mengikuti Diklat DUPAK40 Orang
2Terlaksananya Diklat
Revolusi Mental
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklat Revolusi Mental
PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018
40 Orang
SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018
Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4
1 4 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya Pelatihan
Penyusunan Angka Kredit
bagi Fungsional Guru
40 Orang 0 40 Orang 0 0 100%
2Terlaksananya Diklat
Revolusi Mental40 Orang 0 40 Orang 0 0 100%
3 14 Orang 0 9 Orang 8 Orang 0 121%
4 1 Kali 1 Kali 0 0 0 100%
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL,
ALI GUNTAMA, S.IP
Penata Muda Tingkat I
NIP. 19830824 200212 1 007
Jumlah PNS Fungsional Guru yang
mengikuti Diklat DUPAK
Jumlah PNS yang mengikuti
Diklat Revolusi Mental
Terlaksananya Pengiriman
Diklat Teknis Lainnya
Jumlah ASN Yang di kirim
mengikuti Diklat Teknis
Jumlah Pelaksanaan Uji
Kompetensi Calon Peserta Diklat
Fungsional
Liwa, 2018
KEPALA SUB BIDANG
TARGET 2018REALISASI
CAPAIANANALISIS
CAPAIAN
2 3
NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA
Terlaksananya Uji
Kompetensi Calon Peserta
Diklat Fungsional
LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2018
Diklat PrajabatanTerlaksananya Diklat
Prajabatan PNS
Jumlah CPNSD yang
mengikuti Diklat
Prajabatan
346.036.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS Daerah
(Diklatpim II))
Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim II)
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklatpim
Tingkat II
122.144.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Formal bagi Aparatur
Jumlah PNS yang
mengikuti Bimtek dan
Kursus
30.000.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS Daerah
(Diklatpim III)
Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim III)
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklatpim
Tingkat III
177.546.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS Daerah
(Diklatpim IV)
Terlaksananya
Pendidikan dan Pelatihan
Struktural bagi PNS
Daerah (Diklatpim IV)
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklatpim
Tingkat IV
989.226.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Meningkatnya Diklat
Penjenjangan dan Teknis
Fungsional yang berkualitas
Persentase ASN yang
mengikuti Diklat Teknis dan
Fungsional
Pelatihan Penyusunan Angka
Kredit bagi Fungsional Guru
Terlaksananya Pelatihan
Penyusunan Angka
Kredit bagi Fungsional
Guru
Jumlah PNS Fungsional
Guru yang mengikuti
Diklat DUPAK
95.201.000
Target : (diambil dari target Tabel
5.1 Renstra)
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Persentase ASN yang
mengikuti Diklat
Kepemimpinan
Diklat Revolusi MentalTerlaksananya Diklat
Revolusi Mental
Jumlah PNS yang
mengikuti Diklat Revolusi
Mental
129.677.500
Target : (diambil dari target Tabel
5.1 Renstra)
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Meningkatnya Aparatur
Sipil Negara yang
berkompeten
Target : (diambil dari target
Tabel 6.1 Renstra)
Persentase CPNS yang sudah
mengikuti PrajabatanPengiriman Diklat Teknis lainnya
Terlaksananya
Pengiriman Diklat Teknis
Lainnya
Jumlah ASN Yang di
kirim mengikuti Diklat
Teknis
433.229.000
Persentase ASN yang
memiliki Sertifikat Keahlian
Pengadaan Barang/Jasa
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Target : (diambil dari target Tabel
5.1 Renstra)
Target : (diambil dari target
Tabel 6.1 Renstra)
Meningkatnya Kompetensi
Aparatur Sipil (ASN)
Lampung Barat
Persentase Bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan Dinas Dana Tugas Belajar
Terlaksananya Bantuan
Tugas Belajar
Jumlah PNS yang
mendapat Bantuan Tugas
Belajar
105.800.000
Persentase Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
Terlaksananya Ujian
Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
Jumlah pelaksanaan
Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
28.448.000
Indikator Kinerja : 1.
Persentase Aparatur yang
mengikuti Diklat 2.
Persentase Pelanggaran Disiplin
PNS yang ditindaklanjuti
Target : (diambil dari target Tabel
5.1 Renstra)
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Target : (diambil dari target
Tabel 5.1 RPJMD)Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Terlaksananya
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Standar
Kompetensi Jabatan240.500.000
Uji Kompetensi Calon Peserta
Diklat Fungsional
Terlaksananya Uji
Kompetensi Calon
Peserta Diklat Fungsional
Jumlah Pelaksanaan Uji
Kompetensi Calon
Peserta Diklat Fungsional
84.852.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
%Layanan Administrasi
Kepegawaian yang
dilaksanakanTepat Waktu
Rasio Jabatan Struktural
yang terisi
% Pejabat Struktural yang
telah memenuhi persyaratan
Kepangkatan
Indeks Kepuasan
Pegawai terhadap
Pelayanan
Kepegawaian
% Pejabat Struktural yang
telah sesuai dengan
Pendidikan Fomal
Penempatan PNS
Terlaksananya
Penempatan PNS sesuai
dengan Analisis Jabatan
Jumlah Penempatan
yang dilaksanakan11.880.000
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Target : (diambil dari target
Tabel 6.1 Renstra)% Ketersediaan Data
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Persentase Jabatan
yang diisi sesuai dengan
Standar Kompetensi
% tingkat validitas data
Kepegawaian dalam Sistem
Informasi Kepegawaian
Pengambilan Sumpah PNS
Terlaksananya
Pengambilan
Sumpah/Janji PNS
Jumlah PNS yang diambil
Sumpah PNS9.315.000
Target : (diambil dari target
Tabel 6.1 Renstra)
Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Meningkatnya Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur
% pemenuhan jumlah formasi
yang dibutuhkan dalam
seleksi Penerimaan CPNS
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
% Jumlah Pegawai dengan
Kebutuhan Organisasi
Proses Penyelesaian Perubahan
Status CPNS ke PNS
Terlaksananya
Penyelesaian Perubahan
Status CPNS ke PNS
Jumlah CPNS yang
mengajukan perubahan32.054.000
% PNS yang Disiplin Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
% Pemenuhan hak-hak atas
Aparatur Sipil Negara
Pemberian Penghargaan bagi
PNS yang berprestasi
Terlaksananya
Pemberian Penghargaan
bagi PNS yang
berprestasi
Jumlah PNS yang
mendapat penghargaan29.541.700
Target : (diambil dari target Tabel
5.1 Renstra)
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Proses Penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
Terlaksananya Proses
Penyelesaian Kenaikan
Pangkat Satu Atap
Jumlah pelaksanaan
proses Kenaikan Pangkat184.836.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Pemeliharaan Data dan Sistem
SAPK
Terlaksananya Updating
Data Kepegawaian
Jumlah pelaksanaan
Pemeliharaan Data dan
Sistem SAPK
63.143.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Laporan Hasil Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
Terlaksananya Laporan
Hasil Kekayaan Pejabat
Negara dengan baik
Jumlah pelaksanaan
LHKPN34.429.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Seleksi Penerimaan CPNSTerlaksananya Seleksi
Penerimaan CPNS
Jumlah CPNS yang
direkrtut300.000.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Penyusunan Instrumen Analisis
Jabatan PNS
Terlaksananya
Penyusunan Instrumen
Analisis Jabatan PNS
Jumlah Dokumen
Instrumen Analisis
Jabatan PNS
20.375.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Proses Penanganan
Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Terlaksananya Proses
Penanganan
Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin
Jumlah Penyelesaian
Kasus Pelanggaran
Disiplin
42.951.500
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Seleksi Pejabat Eselon IITerlaksananya Seleksi
Pejabat Eselon II
Jumlah Pejabat yang
diseleksi300.000.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Penyelesaian Proses Pensiun
ASN
Terlaksananya Proses
Pensiun ASN
Jumlah PNS yang
mengajukan Pensiun59.472.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Sistem Informasi Pegawai On
Line (SIP Online)
Terlaksananya
Pembangunan SIP On
Line
Jumlah SIP Online yang
dibangun138.234.000
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Evaluasi Kinerja PNSTerlaksananya Evaluasi
Kinerja PNS
Jumlah Dokumen
Evaluasi Kinerja
Pimpinan Tinggi Pratama
dan Administrator
159.612.500
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Seleksi Penerimaan Tenaga
Kontark
Terlaksananya Seleksi
Penerimaan Tenaga
Kontark
Jumlah Tenaga Kontrak
yang di seleksi 281.107.500
Target : (diambil dari
target Tabel 5.1 Renstra)
Persentase Pejabat
Struktural yang memiliki
Sertifikat Diklat
Kepemimpinan sesuai
dengan jenjangnya
Persentase Pegawai
Fungsional yang
memiliki Sertifikat Diklat
Fungsional
Meningkatnya Disiplin,
Kapasitas dan
Profesionalisme Aparatur
Pemerintah Daerah
PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA
KEGIATANSASARAN RPJMD SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS
POHON KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ESELON II
KEGIATAN SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
ESELON III ESELON IV
PROGRAM SASARAN PROGRAM
SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.M
Bendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IP
Tahun Anggaran : 2018
Bulan : Desember
2 3 13(6+9+12) 15(3-13) 6 (4 : 3 x 100)
5 BELANJA DAERAH 7.056.897.421 6.476.256.431 580.640.990 91,77%
5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.964.687.221 1.830.110.426 134.576.795 93,15%
5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.964.687.221 1.830.110.426 134.576.795 93,15%
5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.515.387.221 1.383.581.855 131.805.366 91,30%
5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.157.183.400 1.056.981.900 100.201.500 91,34%
5 1 1 01 01 Tunjangan Keluarga 110.102.272 99.850.056 10.252.216 90,69%
5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 144.909.800 133.910.000 10.999.800 92,41%
5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 34.931.500 31.650.000 3.281.500 90,61%
5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 67.242.060 60.253.440 6.988.620 89,61%
5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Khusus 999.869 919.698 80.171 91,98%
5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 18.320 16.761 1.559 91,49%
5 1 1 02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 449.300.000 446.528.571 2.771.429 99,38%02 #DIV/0!
5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 449.300.000 446.528.571 2.771.429 99,38%
5 2 BELANJA LANGSUNG 5.092.210.200 4.646.146.005 446.064.195 91,24%
1 20 1 20 09 01 PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 298.769.500 286.023.587 12.745.913 95,73%
1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%
1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 6.979.451 11.140.549 38,52%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 6.979.451 11.140.549 38,52%
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 6.979.451 11.140.549 38,52%
5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 968.930 10.251.070 8,64%
5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 1.493.500 6.500 99,57%
5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 4.517.021 882.979 83,65%
1 20 1 20 09 01 06PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.661.000 2.569.565 91.435 96,56%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.661.000 2.569.565 91.435 96,56%
5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 2.569.565 91.435 96,56%
5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 2.569.565 91.435 96,56%
1 20 1 20 09 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 390.000 125.000 265.000 32,05%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 390.000 125.000 265.000 32,05%
5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 390.000 125.000 265.000 32,05%
5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 390.000 125.000 265.000 32,05%
1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 8.535.000 - 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 4.200.000 - 100,00%
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 4.200.000 - 100,00%
5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 4.200.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 4.335.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 4.335.000 - 100,00%
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 4.335.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 21.188.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.188.000 21.188.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 21.188.000 21.188.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 14.738.000 - 100,00%
5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 6.450.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.722.000 25.382.000 340.000 98,68%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.722.000 25.382.000 340.000 98,68%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.722.000 25.382.000 340.000 98,68%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.535.000 20.195.000 340.000 98,34%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5.187.000 5.187.000 - 100,00%
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
ANGGARAN REALISASI BERLEBIH /BERKURANG %
1
Page 1
1 20 1 20 09 01 12PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR2.127.500 2.080.500 47.000 97,79%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.127.500 2.080.500 47.000 97,79%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.127.500 2.080.500 47.000 97,79%
5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 2.080.500 47.000 97,79%
1 20 1 20 09 01 15PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN3.960.000 3.960.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.960.000 3.960.000 - 100,00%
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 3.960.000 - 100,00%
5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 3.960.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 6.300.000 300.000 95,45%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000 6.300.000 300.000 95,45%
5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 6.300.000 300.000 95,45%
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 3.000.000 - 100,00%
5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 3.300.000 300.000 91,67%
1 20 1 20 09 01 18RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH180.000.000 179.803.071 196.929 99,89%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.000.000 179.803.071 196.929 99,89%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 179.803.071 196.929 99,89%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000 179.803.071 196.929 99,89%
1 20 1 20 09 01 19PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI
PERKANTORAN/TEKNIS- - - 0,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - 0,00%
5 2 1 02 Honorarium Non PNS - - - 0,00%
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - - - 0,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - - - 0,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis - - - 0,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor - - - 0,00%
1 20 1 20 09 01 20 PENYEDIAAN JASA PROPAGANDA/PUBLIKASI/PAMERAN 6.000.000 6.000.000 - 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 500.000 500.000 - 100,00%
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 500.000 500.000 - 100,00%
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 300.000 300.000 - 100,00%
5 2 1 02 08 Honorarium Upah Tukang 200.000 200.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.500.000 5.500.000 - 100,00%
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 5.500.000 5.500.000 - 100,00%
5 2 2 02 09 Belanja Bahan Pameran 5.500.000 5.500.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 01 21RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN DALAM
DAERAH21.000.000 20.875.000 125.000 99,40%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.000.000 20.875.000 125.000 99,40%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.000.000 20.875.000 125.000 99,40%
5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000 20.875.000 125.000 99,40%
1 20 1 20 09 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR244.130.000 224.970.000 19.160.000 92,15%
1 20 1 20 09 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 140.000.000 139.340.000 660.000 99,53%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.500.000 48.240.000 260.000 99,46%
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48.500.000 48.240.000 260.000 99,46%
5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 48.500.000 48.240.000 260.000 99,46%
5 2 3 BELANJA MODAL 91.500.000 91.100.000 400.000 99,56%
5 2 3 26 Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan 91.500.000 91.100.000 400.000 99,56%
5 2 3 26 01 Belanja Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor 91.500.000 91.100.000 400.000 99,56%
1 20 1 20 09 02 24PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL99.130.000 80.630.000 18.500.000 81,34%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 99.130.000 80.630.000 18.500.000 81,34%
5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 80.630.000 18.500.000 81,34%
5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 3.900.000 450.000 89,66%
5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 8.500.000 750.000 91,89%
5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 53.670.000 14.650.000 78,56%
5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 14.560.000 2.650.000 84,60%
1 20 1 20 09 02 28PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR5.000.000 5.000.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 5.000.000 - 100,00%
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 5.000.000 - 100,00%
5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 5.000.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD102.700.000 102.420.000 280.000 99,73%
Page 2
1 20 1 20 09 06 01PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SKPD1.000.000 990.000 10.000 99,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 990.000 10.000 99,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000 266.000 10.000 96,38%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 276.000 266.000 10.000 96,38%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 724.000 724.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 724.000 724.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 210.000 210.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 210.000 210.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 790.000 790.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 790.000 790.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 06 03PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN2.000.000 2.000.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.000.000 2.000.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 421.000 421.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 421.000 421.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.579.000 1.579.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.579.000 1.579.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 06 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.500.000 2.500.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000 2.500.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 548.000 548.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 548.000 548.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.952.000 1.952.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.952.000 1.952.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 06 08PENYUSUNAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
DOKUMEN PERENCANAAN SKPD9.800.000 9.800.000 - 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 7.200.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 7.200.000 - 100,00%
5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 7.200.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.600.000 2.600.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 780.000 780.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 780.000 780.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.820.000 1.820.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.820.000 1.820.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 06 10 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 61.400.000 61.400.000 - 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 61.200.000 61.200.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 61.200.000 61.200.000 - 100,00%
5 2 1 01 16 Honorarium Pengelola Keuangan 61.200.000 61.200.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000 200.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 200.000 200.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 200.000 200.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 06 14 PENETAPAN RENSTRA SKPD 2017 - 2022 25.000.000 24.730.000 270.000 98,92%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14.400.000 14.400.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 14.400.000 14.400.000 - 100,00%
5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 14.400.000 14.400.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.600.000 10.330.000 270.000 97,45%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 820.000 820.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 820.000 820.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.780.000 4.530.000 250.000 94,77%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 250.000 - 250.000 0,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4.530.000 4.530.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000 4.980.000 20.000 99,60%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.000.000 4.980.000 20.000 99,60%
Page 3
1 20 1 20 09 38PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR2.779.659.500 2.388.351.833 391.307.667 85,92%
1 20 1 20 09 38 01 DIKLAT PELATIHAN DASAR CALON PNS 346.036.000 336.870.000 9.166.000 97,35%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.880.000 3.880.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 3.880.000 3.880.000 - 100,00%
5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 2.180.000 2.180.000 - 100,00%
5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 800.000 800.000 - 100,00%
5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00%
5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 342.156.000 332.990.000 9.166.000 97,32%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.442.000 5.058.000 384.000 92,94%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.442.000 5.058.000 384.000 92,94%
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 4.000.000 4.000.000 - 100,00%
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 4.000.000 4.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.180.000 40.180.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 35.180.000 35.180.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5.000.000 5.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 81.900.000 81.900.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.900.000 4.900.000 - 100,00%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 77.000.000 77.000.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 63.112.000 63.112.000 - 100,00%
5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 63.112.000 63.112.000 - 100,00%
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.000.000 8.000.000 - 100,00%
5 2 2 12 08 Belanja Atribut 8.000.000 8.000.000 - 100,00%
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 26.950.000 26.950.000 - 100,00%
5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 26.950.000 26.950.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 42.572.000 34.340.000 8.232.000 80,66%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.572.000 11.340.000 8.232.000 57,94%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 23.000.000 23.000.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.000.000 69.450.000 550.000 99,21%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 67.200.000 66.650.000 550.000 99,18%
5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.800.000 2.800.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 38 02PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS
DAERAH (DIKLATPIM II)122.144.000 119.576.200 2.567.800 97,90%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 50.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 50.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 50.000.000 50.000.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.144.000 69.576.200 2.567.800 96,44%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 375.000 375.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 375.000 375.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.247.000 8.679.200 2.567.800 77,17%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 11.247.000 8.679.200 2.567.800 77,17%
5 2 2 17Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS60.522.000 60.522.000 - 100,00%
5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan 60.522.000 60.522.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 38 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33%
5 2 2 17Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33%
5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33%
1 20 1 20 09 38 04PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS
DAERAH (DIKLATPIM III)177.546.000 177.387.000 159.000 99,91%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 50.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 50.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 50.000.000 50.000.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 127.546.000 127.387.000 159.000 99,88%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 290.000 290.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 290.000 290.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 16.631.000 16.472.000 159.000 99,04%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 16.631.000 16.472.000 159.000 99,04%
5 2 2 17Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS110.625.000 110.625.000 - 100,00%
5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 110.625.000 110.625.000 - 100,00%
Page 4
1 20 1 20 09 38 05PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS
DAERAH (DIKLATPIM IV)986.226.000 905.546.033 80.679.967 91,82%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30.585.000 28.860.000 1.725.000 94,36%
5 2 1 01 Honorarium PNS 30.585.000 28.860.000 1.725.000 94,36%
5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 - 900.000 0,00%
5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa 825.000 - 825.000 0,00%
5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 20.000.000 20.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 6.760.000 6.760.000 - 100,00%
5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 1.200.000 - 100,00%
5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00%
5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 955.641.000 876.686.033 78.954.967 91,74%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.450.000 5.450.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.450.000 5.450.000 - 100,00%
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.130.000 27.130.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 24.630.000 24.630.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.500.000 2.500.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 265.700.000 241.575.000 24.125.000 90,92%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.700.000 11.575.000 1.125.000 91,14%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 253.000.000 230.000.000 23.000.000 90,91%
5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 29.500.000 29.500.000 - 100,00%
5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 29.500.000 29.500.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 252.586.000 221.455.500 31.130.500 87,68%
5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 252.586.000 221.455.500 31.130.500 87,68%
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 11.000.000 11.000.000 - 100,00%
5 2 2 12 08 Belanja Atribut 11.000.000 11.000.000 - 100,00%
5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 13.500.000 13.500.000 - 100,00%
5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 13.500.000 13.500.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 137.275.000 132.475.533 4.799.467 96,50%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.275.000 21.475.533 4.799.467 81,73%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 111.000.000 111.000.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 212.500.000 193.600.000 18.900.000 91,11%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 209.300.000 190.400.000 18.900.000 90,97%
5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 3.200.000 3.200.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 38 06 DANA TUGAS BELAJAR 105.800.000 32.750.000 73.050.000 30,95%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 105.800.000 32.750.000 73.050.000 30,95%
5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 105.800.000 32.750.000 73.050.000 30,95%
5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 9.550.000 - 9.550.000 0,00%
5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 15.550.000 3.250.000 12.300.000 20,90%
5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 80.700.000 29.500.000 51.200.000 36,56%
1 20 1 20 09 38 09PELATIHAN PENYUSUNAN. ANGKA KREDIT BAGI
FUNGSIONAL GURU95.201.000 95.201.000 - 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 17.350.000 17.350.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 17.350.000 17.350.000 - 100,00%
5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 10.000.000 10.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 7.350.000 7.350.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 77.851.000 77.851.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 961.000 961.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 961.000 961.000 - 100,00%
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 390.000 390.000 - 100,00%
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 390.000 390.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.480.000 10.480.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 7.030.000 7.030.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.450.000 3.450.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.000.000 28.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.750.000 1.750.000 - 100,00%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 26.250.000 26.250.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 23.520.000 23.520.000 - 100,00%
5 2 2 11 08 Belanja makanan dan minuman pelatihan 23.520.000 23.520.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.500.000 14.500.000 - 100,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13.500.000 13.500.000 - 100,00%
5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
Page 5
1 20 1 20 09 38 10 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 28.448.000 28.445.000 3.000 99,99%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.448.000 28.445.000 3.000 99,99%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 394.000 394.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 394.000 394.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.204.000 9.204.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 8.750.000 8.750.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 454.000 454.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 700.000 700.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000 700.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 217.000 217.000 - 100,00%
5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 217.000 217.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.833.000 1.830.000 3.000 99,84%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.833.000 1.830.000 3.000 99,84%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 16.100.000 - 100,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.100.000 16.100.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 38 17 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 240.500.000 215.860.000 24.640.000 89,75%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.350.000 7.350.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 7.350.000 7.350.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 7.350.000 7.350.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 233.150.000 208.510.000 24.640.000 89,43%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.760.000 1.760.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.760.000 1.760.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 36.800.000 36.800.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 32.800.000 32.800.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 4.000.000 4.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 13.500.000 13.500.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 3.500.000 3.500.000 - 100,00%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 10.000.000 10.000.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 32.340.000 17.640.000 14.700.000 54,55%
5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 32.340.000 17.640.000 14.700.000 54,55%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.000.000 12.810.000 190.000 98,54%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 7.000.000 6.810.000 190.000 97,29%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 6.000.000 6.000.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 135.750.000 126.000.000 9.750.000 92,82%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 135.750.000 126.000.000 9.750.000 92,82%
1 20 1 20 09 38 21 DIKLAT REVOLUSI MENTAL PNS 129.677.500 129.623.000 54.500 99,96%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 20.000.000 20.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 20.000.000 20.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 20.000.000 20.000.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 109.677.500 109.623.000 54.500 99,95%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.468.000 3.468.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.468.000 3.468.000 - 100,00%
5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 1.500.000 1.500.000 - 100,00%
5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 1.500.000 1.500.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.480.000 11.480.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 7.930.000 7.930.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.550.000 3.550.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28.000.000 28.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.750.000 1.750.000 - 100,00%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 26.250.000 26.250.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 26.950.000 26.950.000 - 100,00%
5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 26.950.000 26.950.000 - 100,00%
5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 10.000.000 10.000.000 - 100,00%
5 2 2 12 08 Belanja Atribut 10.000.000 10.000.000 - 100,00%- -
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 11.529.500 11.475.000 54.500 99,53%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.029.500 9.975.000 54.500 99,46%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 1.500.000 1.500.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.750.000 16.750.000 - 100,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 15.750.000 15.750.000 - 100,00%
5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 38 22 PENGIRIMAN DIKLAT TEKNIS LAINNYA 433.229.000 234.888.000 198.341.000 54,22%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.950.000 10.700.000 15.250.000 41,23%
5 2 1 01 Honorarium PNS 25.950.000 10.700.000 15.250.000 41,23%
5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 25.950.000 10.700.000 15.250.000 41,23%
Page 6
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 407.279.000 224.188.000 183.091.000 55,05%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.682.000 2.682.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.682.000 2.682.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.484.000 7.334.000 150.000 98,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 7.484.000 7.334.000 150.000 98,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.000.000 6.000.000 10.000.000 37,50%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 16.000.000 6.000.000 10.000.000 37,50%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 34.530.000 - 34.530.000 0,00%
5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 34.530.000 - 34.530.000 0,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 101.500.000 52.522.000 48.978.000 51,75%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 30.000.000 29.922.000 78.000 99,74%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 71.500.000 22.600.000 48.900.000 31,61%
5 2 217
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
PNS 245.083.000 155.650.000 89.433.000 63,51%
5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 245.083.000 155.650.000 89.433.000 63,51%
1 20 1 20 09 38 24 UJI KOMPETENSI CALON PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL 84.852.000 84.205.600 646.400 99,24%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.852.000 84.205.600 646.400 99,24%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.839.000 1.839.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.839.000 1.839.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.525.000 15.525.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4.525.000 4.525.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 11.000.000 11.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.700.000 10.700.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000 700.000 - 100,00%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 10.000.000 10.000.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.388.000 10.388.000 - 100,00%
5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 10.388.000 10.388.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 21.200.000 20.553.600 646.400 96,95%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 19.353.600 646.400 96,77%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 1.200.000 1.200.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 25.200.000 25.200.000 - 100,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 25.200.000 25.200.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 39PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR1.666.951.200 1.644.380.585 22.570.615 98,65%
1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 7.925.000 3.955.000 66,71%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.880.000 7.925.000 3.955.000 66,71%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.030.000 2.030.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.030.000 2.030.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.480.000 2.710.000 770.000 77,87%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.080.000 1.310.000 770.000 62,98%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.400.000 1.400.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000 500.000 500.000 50,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000 500.000 500.000 50,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.070.000 1.035.000 1.035.000 50,00%
5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.070.000 1.035.000 1.035.000 50,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 1.650.000 1.650.000 50,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.300.000 1.650.000 1.650.000 50,00%
1 20 1 20 09 39 10PROSES PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN PNS42.951.500 35.051.500 7.900.000 81,61%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000 28.200.000 1.200.000 95,92%
5 2 1 01 Honorarium PNS 29.400.000 28.200.000 1.200.000 95,92%
5 2 1 01 07 Honorarium Bapek 29.400.000 28.200.000 1.200.000 95,92%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.551.500 6.851.500 6.700.000 50,56%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.661.500 1.661.500 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.661.500 1.661.500 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.000.000 3.000.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8.890.000 2.190.000 6.700.000 24,63%
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.890.000 2.190.000 6.700.000 24,63%
1 20 1 20 09 39 11 PENGAMBILAN SUMPAH PNS 9.315.000 9.165.000 150.000 98,39%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 300.000 300.000 - 100,00%
5 2 1 02 Honorarium Non PNS 300.000 300.000 - 100,00%
5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000 300.000 - 100,00%
Page 7
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.015.000 8.865.000 150.000 98,34%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 837.000 837.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 837.000 837.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.728.000 4.728.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.228.000 2.228.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.500.000 2.500.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 850.000 850.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000 350.000 - 100,00%
5 2 2 07 05 Belanja sewa Kebun/Perlengkapan Taman 500.000 500.000 - 100,00%
5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 10 14 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makan dan Minuman 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 450.000 150.000 75,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 450.000 150.000 75,00%
1 20 1 20 09 39 12PROSES PENYELESAIAN PERUBAHAN STATUS CPNS KE
PNS32.054.000 32.001.800 52.200 99,84%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.225.000 9.225.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 9.225.000 9.225.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 9.225.000 9.225.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.829.000 22.776.800 52.200 99,77%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 739.000 739.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 739.000 739.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.090.000 2.090.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 540.000 540.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.550.000 1.550.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000 19.947.800 52.200 99,74%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 19.947.800 52.200 99,74%
1 20 1 20 09 39 13PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI
29.541.700 29.534.500 7.200 99,98%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 29.541.700 29.534.500 7.200 99,98%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 496.500 496.500 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 496.500 496.500 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.000.000 1.000.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 28.045.200 28.038.000 7.200 99,97%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 28.045.200 28.038.000 7.200 99,97%
1 20 1 20 09 39 14 PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT SATU ATAP 184.836.000 184.818.800 17.200 99,99%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 63.350.000 63.350.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 63.350.000 63.350.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 63.350.000 63.350.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 121.486.000 121.468.800 17.200 99,99%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.346.000 7.346.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.346.000 7.346.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.140.000 4.140.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1.890.000 1.890.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.250.000 2.250.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 110.000.000 109.982.800 17.200 99,98%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 110.000.000 109.982.800 17.200 99,98%
1 20 1 20 09 39 15 PEMELIHARAAN DATA DAN SISTEM SAPK 63.143.000 58.554.339 4.588.661 92,73%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 63.143.000 58.554.339 4.588.661 92,73%
Belanja Bahan Pakai Habis 2.664.000 2.664.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.664.000 2.664.000 - 100,00%
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 26.400.000 21.832.000 4.568.000 82,70%
5 2 2 03 06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 26.400.000 21.832.000 4.568.000 82,70%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.400.000 2.400.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.400.000 2.400.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.679.000 1.679.000 - 100,00%
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.679.000 1.679.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 25.000.000 24.979.339 20.661 99,92%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000 24.979.339 20.661 99,92%
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 5.000.000 - 100,00%
5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 5.000.000 - 100,00%
Page 8
1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 34.429.000 32.323.656 2.105.344 93,88%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.429.000 32.323.656 2.105.344 93,88%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.329.000 4.329.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 4.329.000 4.329.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000 1.500.000 2.100.000 41,67%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.600.000 1.500.000 2.100.000 41,67%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 26.500.000 26.494.656 5.344 99,98%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 26.500.000 26.494.656 5.344 99,98%
1 20 1 20 09 39 17 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS 20.375.000 20.375.000 - 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000 12.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 12.000.000 12.000.000 - 100,00%
5 2 1 01 06 Honorarium Baperjakat 12.000.000 12.000.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.375.000 8.375.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.747.000 5.747.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.747.000 5.747.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2.628.000 2.628.000 - 100,00%
5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.628.000 2.628.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 39 19 SELEKSI PENERIMAAN CPNS 300.000.000 298.721.400 1.278.600 99,57%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 46.400.000 46.400.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 46.400.000 46.400.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 46.400.000 46.400.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 253.600.000 252.321.400 1.278.600 99,50%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.325.500 3.325.500 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.325.500 3.325.500 - 100,00%
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000 15.000.000 - 100,00%
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000 15.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.632.000 1.632.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 540.000 540.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.092.000 1.092.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.642.500 1.642.500 - 100,00%
5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.642.500 1.642.500 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 87.000.000 86.996.400 3.600 100,00%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 87.000.000 86.996.400 3.600 100,00%
5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga 145.000.000 143.725.000 1.275.000 99,12%
5 2 2 21 06 Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai 145.000.000 143.725.000 1.275.000 99,12%
1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 297.518.090 2.481.910 99,17%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.700.000 11.700.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 11.700.000 11.700.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 11.700.000 11.700.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 288.300.000 285.818.090 2.481.910 99,14%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.700.000 3.700.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.700.000 3.700.000 - 100,00%
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000 30.000.000 - 100,00%
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 30.000.000 30.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000 3.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.000.000 3.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 22.600.000 22.600.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.000.000 10.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 12.600.000 12.600.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 77.000.000 74.518.090 2.481.910 96,78%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 50.000.000 47.518.090 2.481.910 95,04%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 27.000.000 27.000.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 152.000.000 152.000.000 - 100,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 152.000.000 152.000.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 39 27PENYELESAIAN PROSES PENSIUN APARATUR SIPIL
NEGARA (ASN)59.472.000 59.461.600 10.400 99,98%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.100.000 11.100.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 11.100.000 11.100.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 11.100.000 11.100.000 - 100,00%
Page 9
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.372.000 48.361.600 10.400 99,98%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 389.000 389.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 389.000 389.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.983.000 3.983.000 - 100,00%
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.450.000 2.450.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 1.533.000 1.533.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 44.000.000 43.989.600 10.400 99,98%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 44.000.000 43.989.600 10.400 99,98%
1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 138.234.000 138.234.000 - 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 112.200.000 112.200.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 112.200.000 112.200.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 112.200.000 112.200.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.034.000 9.034.000 - 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.034.000 6.034.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.034.000 6.034.000 - 100,00%
5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 3.000.000 3.000.000 - 100,00%
5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3.000.000 3.000.000 - 100,00%
5 2 3 BELANJA MODAL 17.000.000 17.000.000 - 100,00%
5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.000.000 4.000.000 - 100,00%
5 2 3 10 17 Belanja Modal Pengadaan AC 4.000.000 4.000.000 - 100,00%
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000 13.000.000 - 100,00%
5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 13.000.000 13.000.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 39 35 EVALUASI KINERJA PNS 159.612.500 159.609.600 2.900 100,00%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000 3.900.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 3.900.000 3.900.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 3.900.000 3.900.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 155.712.500 155.709.600 2.900 100,00%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.002.000 3.002.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.002.000 3.002.000 - 100,00%
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 20.000.000 20.000.000 - 100,00%
5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 20.000.000 20.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000 2.000.000 - 100,00%
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.000.000 2.000.000 - 100,00%
5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 9.950.000 9.950.000 - 100,00%
5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 500.000 500.000 - 100,00%
5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 9.450.000 9.450.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.288.000 1.288.000 - 100,00%
5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.288.000 1.288.000 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 34.732.500 34.729.600 2.900 99,99%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.732.500 25.729.600 2.900 99,99%
5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 9.000.000 9.000.000 - 100,00%
5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 84.740.000 84.740.000 - 100,00%
5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 84.740.000 84.740.000 - 100,00%
1 20 1 20 09 39 44 SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KONTRAK 281.107.500 281.086.300 21.200 99,99%
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.300.000 13.300.000 - 100,00%
5 2 1 01 Honorarium PNS 13.300.000 13.300.000 - 100,00%
5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 13.300.000 13.300.000 - 100,00%
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 267.807.500 267.786.300 21.200 99,99%
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.318.000 3.318.000 - 100,00%
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.318.000 3.318.000 - 100,00%
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.489.500 4.489.500 - 100,00%
5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.489.500 4.489.500 - 100,00%
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000 19.978.800 21.200 99,89%
5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 19.978.800 21.200 99,89%
5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga 240.000.000 240.000.000 - 100,00%
5 2 2 21 06 Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai 240.000.000 240.000.000 - 100,00%
7.056.897.421 6.476.256.431 580.640.990 91,77%
PENGGUNA ANGGARAN
Drs. ISMET INONI, M.M.
NIP. 19660320 199503 1 002
JUMLAH
NIP. 19800506 200801 2 017
BENDAHARA PENGELUARAN
LEKOK DAHLIA. S.IP
Liwa, 31 Desember 2018 Mengetahui
Page 10