LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS … · 2018-10-28 · pelaksanaan kegiatan. ......

DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

PROVINSI RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (LKjIP)DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG PROV. RIAUTAHUN 2017

JL. SM AMIN NO. 92 TELP. (0761) 564550 – 564541PEKANBARU

LKJiPDinas PUPR Provinsi Riau

1

1.1. Latar BelakangGuna meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Riau sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam

mencapai tujuan dan sasaran, serta dalam rangka mewujudkan Good

Goverment, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau,

sebagai langkah awal terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra),

yang merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai selama kurun waktu

1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi

Riau 2014- 2029.

Rencana Strategis tersebut menguraikan tentang Visi dan Misi serta faktor

faktor kunci keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Riau, didalam upaya melaksanakan pencapaian secara optimal dan

untuk menilai atau melihat keberhasilan/kegagalan suatu organisasi atau unit

kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan pada unit kerja

dapat dilihat melalui pengukuran kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan.

Pencapaian kinerja suatu unit Organisasi dapat diukur secara sistematis

dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yaitu suatu

sistem laporan untuk Pertanggungjawaban kepada Pejabat dan Publik atas

kinerja yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Berkenaan dengan uraian tersebut diatas, maka dalam rangka

pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap pelaksanaan tugas-tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dipandang perlu

PENDAHULUANBAB

I


2

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 sesuai

dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Riau dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau, maka Struktur Organisasi Dinas

pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

1. Kepala Dinas, ;

2. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan Program;

2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah; dan

3. Subbagian Kepagawaian dan Umum.

3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:

1. SeksiPerencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan

3. SeksiOperasi dan Pemeliharaan.

4. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Jalan dan

Jembatan;

2. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah I;

3. Seksi Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah II;

5. Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Preservasi Jalan dan Jembatan;

2. Seksi Pelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I;

3. SeksiPelaksanaan Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II.

6. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :


3

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan

2. Seksi Pengembangan Sistem Pengolahaan Air Minum;

3. Seksi Penyehataan Lingkungan.

7. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

8. Bidang Penataan Bangunan, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan;

2. Seksi Tata Bangunan dan lingkungan; dan

3. Seksi Bangunan Gedung.

9. Unit Pelaksanaan Teknis Bina Marga Wilayah I

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Bina Marga

10.U Pelaksanaan Teknis Bina Marga Wilayah II


2. Seksi Bina Marga

11.U Pelaksanaan Teknis Bina Marga Wilayah III


2. Seksi Bina Marga

12.Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian;


2. Seksi Pengujian

13.Unit Pelaksanaan Teknis Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia



4

2. Seksi Bina Pembinaan Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Manusia

14.Unit Pelaksanaan Teknis PIP2B


2. Seksi Data, Informasi dan Statistik

15.Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Air Minum


2. Seksi Pengelolaan Air Minum


5

1.3 Aspek Strategis OrganisasiBila melihat Struktur Organisasi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan

Gubernur di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

mempunyai peran strategis dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan

Provinsi Riau.

Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu motor pendorong

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan

pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran diyakini akan dapat membantu

mengatasi persoalan kemiskinan, kesenjangan antar daerah dan wilayah,

memperkuat ketahanan pangan bahkan dapat mengurangi tekanan urbanisasi.

Infrastruktur bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang mempunyai

manfaat langsung terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas

lingkungan, di samping itu juga berperan sebagai pendukung kelancaran

pembangunan sektor lainnya, seperti sektor pertanian dan perkebunan serta

sektor industri dan sektor-sektor yang lain.

Perwujudan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan

Penataan Ruang dapat dilihat melalui:

1. Pembangunan jalan dan jembatan berperan untuk mendukung distribusi lalu-

lintas barang, jasa dan manusia maupun pembentukan struktur ruang

wilayah serta membuka kawasan terpencil dan terisolir.

2. Infrastruktur sumber daya air berperan dalam penyimpanan dan

pendistribusian air, baik untuk kebutuhan rumah tangga, industri maupun

keperluan pertanian guna mendukung ketahanan pangan, konservasi dan

pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

3. Pembangunan Infrastruktur bidang ke-ciptakarya-an berperan terhadap

penyediaan pelayanan infrastrukur aparatur pemerintah daerah, pelayanan

air minum dan sanitasi lingkungan serta revitalisasi kawasan yang

diselenggarakan berbasis penataan ruang.


6

1.4 Permasalahan UtamaPermasalahan utama pada aspek jalan dan jembatan adalah: (1) Belum

optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke

sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri

yang masih rendah, dimana pada tahun 2015 hanya 37,95% kondisi jalan yang

baik dari 3.033 km; (2) Tingginya tingkat kerusakan jalan dimana jalan provinsi

dimana kondisi jalan yang rusak ringan dan rusak berat mencapai 47,92%.

Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1)

Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2)

Tingginya kerusakan jaringan irigasi; (3) Menurunnya daya tampung sungai; (4)

kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 1 sampai 2,5

m; (5) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah

terpusat (sistim sewerage), (6) Sistem hidrologi lahan basah/gambut belum

dioptimalkan.

Permasalahan terkait dengan tata ruang adalah belum disetujui RTRW

provinsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan areal penggunaan lain seluas

4.505.187 hektar (49,18%) sebagian besar sudah habis dimanfaatkan, sehingga

pengembangan perekonomian dengan pola ektensifikasi pada pemanfaatan

lahan sudah tidak mungkin dilakukan oleh karena itu upaya pengembangan

perekonomian kedepan harus berbasis orientasi input secara optimal.

1.5 Sistematika PenyajianPada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Riau selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) Tahun

2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja ( performance

agreement) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja ( performance gap ) bagi perbaikan

kinerja di masa datang


7

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – PendahuluanPada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek startegis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta

langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasis untuk

meningkatkan kinerjanya.


8

2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 - 2019Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

sebagai upaya penjabaran terhadap Revisi Rencana Pembangunan Jangka

Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) 2014 – 2019 bersifat indikatif.

Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan

kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu – isu strategis berdasarkan

skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

merupakan dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan

pegangan untuk memahami visi, misi, strategis dan arah kebijakan Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan sisa masa periode pemerintahan

tahun 2014-2019 yaitu untuk tahun 2017 - 2019.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Riau terpilih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Riau menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun

ke depan yaitu :

Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur yang berkualitas;

KINERJA

PERENCANAANBabII


9

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi I

Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 yang berbunyi

“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur”, dan sasaran ke-1 yang berbunyi “

Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar”.

Tujuan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau seperti yang

tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau diharapkan dapat meningkatkan

pembangunan infrastruktur di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

terutama pada infrastruktur pelayanan dasar, sehingga visi dan misi Provinsi

Riau dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Riau menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis :

1. Meningkatkan Pelayanan Aksesbilitas Infrastruktur Dasar;

2. Meningkatkan Dukungan Ketahanan Air Bagi Pertanian;

3. Meningkatkan Fungsi dari lingkungan;

Tujuan dan sasaran tersebut selanjutnya di arahkan untuk mencapai beberapa

indikator sasarannya masing-masing, dapat dilihat pada Tabel 2.1.


10

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

2017 2018 20191 2 3 4 6 7 8

1. 1.486,68 1.615,08 1.665,93

89,16% 91,65% 93,84%

55,00% 60,00% 70,00%

23,00% 32,00% 36,50%

35,00% 40,00% 45,00%

Meningkatkan Fungsi darilingkungan

Persentase cakupan pelayanan aksessanitasi regional

Persentase Luas wilayah yangterlindungi daya rusak air

Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur yangberkualitas

Meningkatkan PelayananAksesbilitas Infrastruktur Dasar

Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisibaik (Km)

Persentase Rumah Tangga yangMendapatkan Pelayanan Air Minum

Meningkatkan DukunganKetahanan Air Bagi Pertanian

Kecukupan ketersediaan air irigasi

No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN


11

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator

kinerja.Indicator kinerja yang digunakan merupakan indicator kinerja utama yang

mengacu pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun

2017 – 2019.Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kuantitatif dan/atau

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran

yan telah ditetapkan. Indikator kinerja ini memberikan penjelasan baik secara

kuantitatif maupun secara kualitatif apa yang diukur untuk menemukan apakah

tujuan sudah tercapai. Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai acuan

pada Perjanjian Kinerja dapat dilihat Pada Tabel 2.2

Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Tahun 2017

1 2 3

1.

2.

3. Kecukupan ketersediaan air irigasi 55%

4.

5. Persentase Luas wilayah yangterlindungi daya rusak air

35%


23%

Panjang Jalan Provinsi dalam KondisiBaik (Km)

1.486,68

Persentase Rumah Tangga yang Beraksesair minum

89,16%

No. INDIKATOR KINERJA UTAMATARGET KINERJA

2017


12

1 2 3 4 6

1. 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 830.891.810.482,67 1.486,68 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 212.424.685.411,97

1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 94.998.277.900,0089,16%

2. 55% 1. 23.227.883.000,00

2 Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 8.258.158.000,00

3. 1. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 19.999.226.700,0023%

35% 1. Program Pengendalian Banjir 34.423.956.100,00

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan Pelayanan AksesbilitasInfrastruktur Dasar


Persentase Rumah Tangga yangBerakses air minum

Meningkatkan Dukungan Ketahanan AirBagi Pertanian

Kecukupan ketersediaan air irigasi

Meningkatkan Fungsi dari lingkungan Persentase cakupan pelayanan aksessanitasi regional


TARGET KINERJASASARAN PADA

TAHUN 2017

ANGGARAN TAHUN 2017(Rp.)

PROGRAM TAHUN 2017

5

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2017

Sasaran yang ingin di capai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Riau pada Tahun 2017 dengan indikator dan target capaiannya secara

rinci dapat dilihat pada tabel Penetapan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.3Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Riau Tahun 2017


13

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas

Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Riau. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan

pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai

wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya

dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target

kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya

(performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas

celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan

dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target

tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk

peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

3.1. Capaian KinerjaGambaran keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Riau Provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran, direpresentasikan

oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang yang mengacu pada Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 – 2019.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber

dari APBD Provinsi Riau,merupakan pendorong atau pemicu terhadap

terealisasinya indikator kinerja utama sesuai dengan target yang telah

rencanakan.

Capaian kinerja Tahun 2017 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

adalah sebagai berikut :

KINERJAAKUNTABILITASBab

III


14

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

Tahun 2017

Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Riau rata-rata adalah sebesar 93,7 %.

3.2 Analisis Pencapaian Kinerja3.2.1 Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Riau Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Panjang Jalan dalam Kondisi Baik pada Tahun 2017

dari target 1.486,68 Km, realiasi 1.384,43 Km sehingga capaian

kinerjanya sebesar 93,12 %, hal ini dapat diartikan bahwa ada

kekurangan 6,88 % untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Indikator ini diperoleh dari survey yang dilakukan terhadap

Ruas Jalan Provinsi yang ada di Provinsi Riau, sehingga diperoleh

panjang jalan kondisi jalan baik, sedang, rusak ringan dan rusak

berat.

1 2 3 4 5 6

1.

2.Meningkatkan DukunganKetahanan Air Bagi Pertanian

Kecukupan ketersediaan air irigasi 55% 43% 78,18%

3. Meningkatkan Fungsi darilingkungan

Persentase cakupan pelayanan aksessanitasi regionalPersentase Luas wilayah yangterlindungi daya rusak air

TARGET 2017 REALISASI CAPAIAN

Panjang Jalan Provinsi dalam KondisiBaik (Km)Persentase Rumah Tangga yang Beraksesair minum

1.486,68 1.384,43 93,12%

89,16%

No. SASARAN INDIKATOR KINERJA

35% 35% 100,0%


86,69% 97,23%

23% 23% 100,0%


15

b. Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pelayanan Air Minum

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan

Pelayanan Air Minum Pada Tahun 2017 dari target 89,16 %, realisasi

86,69 % sehingga capaian kinerja sebesar 97,23 %, hal ini dapat

diartikan bahwa ada kekurangan 2,77 % untuk mencapai target yang

telah ditetapkan. Realisasi indikator ini diukur dari perbandingan

jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum

dibandingkan dengan jumlah rumah tangga di Provinsi Riau.

c. Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi

Indikator Kinerja Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi Pada Tahun

2017 dari target 55 %, realisasi 43,00 % sehingga capaian kinerja

sebesar 78,18 %, hal ini dapat diartikan bahwa ada kekurangan 21,82

% untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator ini

diukur dari Perbandingan Ketersediaan air irigasi pada musim tanam

dengan kebutuhanair irigasi berdasarkan rencana tanam.

d. Persentase Cakupan pelayanan Akses Sanitasi Regional

Indikator Kinerja Persentase Cakupan pelayanan Akses Sanitasi

Regional Pada Tahun 2017 dari target 23 %, realisasi 23,00 %

sehingga capaian kinerja sebesar 100,00 %. Realisasi indikator ini

diukur dari rata-rata persentase pelayanan draninase dan persentase

cakupan pelayanan TPA.

e. Persentase Luas Wilayah Yang Terlindungi Daya Rusak Air

Indikator Kinerja Persentase Cakupan pelayanan Akses Sanitasi

Regional Pada Tahun 2017 dari target 35 %, realisasi 35,00 %

sehingga capaian kinerja sebesar 100,00 %. Realisasi indikator ini

diukur dari Perbandingan Luas wilayah yang terlindungi daya rusak air

dengan luas wilayah rawan daya rusak air.


16

3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan TahunSebelumnya yaitu Tahun 2016Indikator Kinerja yang dapat di lakukan perbandingan dengan tahun

sebelumnya hanya 2 (dua) indikator Kinerja, hal ini karena Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau baru merevisi

Renstra akibat penggabungan 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Bina Marga

Provinsi Riau dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air

Provinsi Riau. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

2017 dengan tahun lalu yaitu Tahun 2016, dapat dilihat pada Tabel 3.2 di

bawah ini :

Tabel 3.2

Realisasi Tahun 2016 dan Realisasi Tahun 2017

Dari Tabel 3.2 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2016,

realisasi kinerjanya 1.264,01 Km dengan pencapaian sebesar 94,97

%. Pada Tahun 2017 realisasi kinerjanya 1.384,43 Km dengan

pencapaian sebesar 93,12 %, sehingga jika dibandingkan dengan

pencapaian kinerja Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 1,85

%.


- Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan

Pelayanan Air Minum pada tahun 2016, realisasi Kinerja 82,5 %

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 3 4 5 6

1.

2.

No. INDIKATOR KINERJA

Panjang Jalan Provinsi dalam KondisiBaik

1.486,68 1.384,43 93,12%


89,16%

TAHUN 2017TAHUN 2016

1.330,97 1.264 94,97%

84% 86,69% 97,23%82,50% 98,21%


17

1 2 3 4 5

1.

2.

3. Kecukupan ketersediaan air irigasi 43% 70% 61,43%

4.

5.

No. INDIKATOR KINERJA


1.615,081.384,43 85,7%



23% 62,2%


35% 77,8%

REALISASI S/D TAHUN2017

CAPAIAN S/D 2017TERHADAP TARGET

AKHIR RENSTRA

TARGET AKHIRRENSTRA

45%

37%

91,7% 94,59%86,69%

dengan pencapaian sebesar 98,21 %. Sedangkan pada Tahun 2017,

realisasinya 86,69 % dengan pencapaian sebesar 97,23 %, sehingga

jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja Tahun 2016 mengalami

penurunan yaitu sebesar 0,98 %.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 denganTarget Jangka Menengah (RENSTRA 2017 – 2019)

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan target

Jangka Menengah yaitu RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun 2017 – 2019, dapat dilihat pada

Tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3

Realisasi Kinerja S/D Tahun 2017

Dari Tabel 3.3 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik realisasi sampai

dengan tahun 2017 sudah tercapai 1.384,43 Km, sedangkan target

akhir Renstra sebesar 1.615,08 Km sehingga capaian S/D 2017

terhadap target akhir Resntra sebesar 85,72 %. Sehingga masih ada


18

kekurangan realisasi kinerja sebesar 230,65 Km (14,28%) untuk

mencapai target yang telah ditetapkan.

b. Persentase Rumah Tangga yang Berakses Air Minum

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan

Pelayanan Air Minum realisasi sampai dengan tahun 2017 sudah

tercapai 86,69 %, sedangkan target akhir Renstra sebesar 91,65 %

sehingga capaian S/D 2017 terhadap target akhir Renstra sebesar

94,59 %. Sehingga masih ada kekurangan realisasi kinerja sebesar

4,96 % untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi

Indikator Kinerja Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi realisasi sampai

dengan tahun 2017 sudah tercapai 43,00 %, sedangkan target akhir

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau

sebesar 70 % sehingga capaian S/D 2017 terhadap target akhir

Renstra sebesar 61,43 %. Sehingga masih ada kekurangan realisasi

kinerja sebesar 27,0 % untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Regional

Indikator Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

Regional realisasi sampai dengan tahun 2017 sudah tercapai 23,00 %,

sedangkan target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Riau sebesar 37 % sehingga capaian S/D 2017

terhadap target akhir Renstra sebesar 62,2 %. Sehingga masih ada

kekurangan realisasi kinerja sebesar 14,0 % untuk mencapai target

yang telah ditetapkan.

e. Persentase Luas Wilayah Yang Terlindungi Daya Rusak Air

Indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah Yang Terlindungi Daya

Rusak Air realisasi sampai dengan tahun 2017 sudah tercapai 35,00 %,

sedangkan target akhir Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


19

Ruang Provinsi Riau sebesar 45 % sehingga capaian S/D 2017

terhadap target akhir Renstra sebesar 77,8 %. Sehingga masih ada

kekurangan realisasikinerja sebesar 10,0 % untuk mencapai target

yang telah ditetapkan.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan StandarNasionalKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor

01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang, telah menetapkan SPM Bidang Pekerjaan

Umum dan Penatan Ruang Daerah untuk Pemerintah Provinsi yaitu :

1. Indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat

pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya

dengan target Tahun 2019 sebesar 70 %.

2. Indikator Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang

dengan Target Tahun 2019 sebesar 60 %;

3. Indikator Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat

produksi (konektivitas) di wilayah provinsi dengan Target Tahun 2019

adalah sebesar 100 %;

4. Indikator persentase tersedianya 3 (tiga) jenis informasi Jasa

Konstruksi Tingkat Provinsi pada Sistem Informasi Pembina Jasa

Konstruksi (SIPJAKI) dengan target Tahun 2019 sebesar 100 %.

5. Indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta

analog dan peta digital dengan target Tahun 2019 sebesar 100 %.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau merupakan

perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dalam mencapai target SPM. Dari 5 (lima) indikator kinerja yang

telah ditetapkan dalam SPM Nasional, pada RENSTRA Dinas Pekerjaan


20

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau tahun 2017 – 2019 hanya

terdapat 2 (satu) indikator yang menjadi penunjang SPM Nasional yaitu :

a. Indikator Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Indikator ini hampir sama dengan Indikator SPM nasional yaitu

Persentase tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang. Pada Tahun

2017, Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik adalah 1.384,43 Km,

Panjang Jalan Dalam Kondisi Sedang adalah 251,69 Km. Sedangkan

panjang Jalan Provinsi adalah 2.779,81 Km, sehingga Persentase

tingkat kondisi jalan provinsi baik dan sedang adalah sebesar 58,86 %.

Target Akhir SPM nasional pada tahun 2019 adalah 60 %, sehingga

masih ada kekurangan sebesar 1,14 % untuk mencapai target yang

telah ditetapkan.

b. Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi

Indikator Kinerja Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi realisasi sampai

dengan tahun 2017 sudah tercapai 43,00 %, Target Akhir SPM

nasional pada tahun 2019 adalah 70 %, sehingga masih ada

kekurangan sebesar 27 % untuk mencapai target yang telah

ditetapkan.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telahDilakukanFaktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator

kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Peranan pihak Swasta dalam penyediaan air minum yaitu air

kemasan (galon isi ulang);

Pelaksanaan pekerjaan yang tepat sasaran;

Manajemen pelaksanaan yang efisien;

Kebutuhan dana untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan dan

jembatan terpenuhi.


21

Permasalahan/Hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian

indikator kinerja kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Masih lemahnya komitmen dan instrumen kebijakan serta strategi

pembangunan air minum baik di Provinsi Riau memperparah kondisi

penyediaan air minum di provinsi;

Menurunnya persentase cakupan pelayanan air minum juga

dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif

tinggi;

Tidak cukupnya alokasi dana untuk pemeliharaan infrastruktur

jaringan dan intalasi air minum;

Tidak tersedianya investasi yang signifikan untuk peningkatan

kapasitas pelayanan mengakibatkan turunnya pelayanan air minum

di Provinsi Riau sehingga jauh tertinggal dari apa yang telah dicapai

di skala nasional.

Belum optimalnya manajemen pelaksanaan oleh rekanan terutama

terhadap pemanfaatan waktu pelaksanaan, sehingga waktu

pelaksanaan tidak efisien.

Kebutuhan dana belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan,

sehingga pelaksanaan fisik tidak berkesinambungan serta sangat

rentan terhadap terjadinya kerusakan-kerusakan pada bangunan

yang telah dibangun pada tahap sebelumnya.;

Adanya kendala yang disebabkan oleh fenomena alam dan

perubahan iklim serti curah hujan yang cukup tinggi, banjir, longsor

dan sebagainya serta pembebasan lahan yang terlambat, terjadinya

kelangkaan material, berakibat terhadap percepatan pelaksanaan

kegiatan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan tepat

pada waktunya.

Solusi/Strategi Pemecahan Masalah yang mempengaruhi keberhasilan

pencapaian sasaran kinerja kinerja sasaran adalah sebagai berikut :


22

Melakukan pengembangan SPAM Regional untuk mendukung

capaian air minum khususnya bagi Kabupaten/Kota yang kesulitan air

baku mengingat Riau dilintasi oleh empat sungai besar (Rokan, Siak,

Kampar dan Indragiri) dan anak-anak sungainya yang mengaliri

banyak wilayah;

Meningkatkan kinerja PDAM dan UPT Air Minum;

Meningkatkan monitoring, evaluasisecara berkala terhadap

pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk:

pertemuan secara periodik; show case meeting secara berjenjang ;;

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi

Riau sehingga didapat kebutuhan dana yang sesuai dengan

kebutuhan untuk mencapai pelaksanaan fisik yang berkesinambungan

dan tepat guna;

Mempercepat proses pengadaan barang jasa,agarwaktu pelaksanaan

kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang

sebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia

masih memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang

terbaik.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/KegagalanPernyataan KinerjaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau dalam

mencapai target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD didukung

oleh 7 (tujuh) Program dan 155 (seratus lima puluh lima) kegiatan.

Adapun program yang mendukung adalah sebagai berikut :


23

NO. INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN

%CAPAIAN

1 2 3 4 7

1 Panjang Jalan Provinsi dalamKondisi Baik

99,33%

Kegiatan Peningkatan Jalan 81,65 Km 80,22 Km 98,24%

Kegiatan Pembangunan Jalan 82,748 Km 81,418 Km 98,39%

17 Unit 17 Unit 100,00%

Kegiatan Perencanaan 10 Dok 10 Dok 100,00%

Kegiatan Pengawasan 7 Dok 7 Dok 100,00%

100,00%Kegiatan Pemeliharaan Jalan 66,63 Km 725 Km 66,63 Km725 Km 100,00%

Berkala Rutin Berkala RutinKegiatan Pemeliharaan Jembatan 13 Unit 13 Unit 100,00%

Kegiatan Pengawasan Jumlah DokumenPengawasan

6 Dok 6 Dok 100,00%

2. Persentase Rumah Tangga yangBerakses air minum

100,00%

Kegiatan Pembangunan SPAM Panjang Jaringan SPAM 28974 M 28974 M 100,00%

Kegiatan Penyehatan PDAM 6335 M 6335 M 100,00%

3. Kecukupan ketersediaan air irigasi 100%

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

Panjang

Rehabilitasi/PemeliharaanJaringan Irigasi

1000 M 1000 M 100%

Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi

(DI)

Panjang Rehabilitasi

Daerah Irigasi (DI)

50 M 50 M 100%

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan

(O&P) DI

Panjang Operasi dan

Pemeliharaan (O&P) DI

100%

Kegiatan Rehabilitasi Daerah Rawa Panjang Rehabilitasi

Daerah Rawa

2014 M 2014 M 100%

Kegiatan Rehabilitasi Daerah Irigasi

Rawa (DIR)

Panjang Rehabilitasi

Daerah Irigasi Rawa(DIR)

50000 M 50000 M 100%

KegiatanAudit Teknis Kinerja DI Jumlah Dokumen Audit

Teknis Kinerja DI

7 Dok 7 Dok 100%

100%

Kegiatan pembangunan waduk Jumlah Waduk yang

Terbangun

1 Unit 1 Unit 100%

Kegiatan Studi Penyusunan Jumlah Dokumen StudiPenyusunan Rancangan

2 Dok 2 Dok 100%

Kegiatan Pemeliharaan banguansungai, danau dan pantai

Jumlah bangunan sungai,

danau dan pantai yangdipelihara

7 Unit 7 Unit 100%

4. Persentase Luas wilayah yangterlindungi daya rusak air

Program PengendalianBanjir

100%

Kegiatan pembangunanpengendali banjir

Panjang bangunan

pengendali banjir yang

220 M 220 M 100%

Kegiatan Pengaman Pantai yang

Terbangun

Panjang Pengaman Pantai

yang Terbangun

624 M 624 M 100%

Kegiatan pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan yang

dipelihara

4 Unit 4 Unit 100%

Kegiatan Study Kajian Neraca Air Jumlah Study Kajian

Neraca Air

1 Dok 1 Dok 100%

Kegiatan Inventarisasi dan

Pemodelan Pantai

Jumlah Dokumen

Inventarisasi danPemodelan Pantai

1 Dok 1 Dok 100%

5. Persentase cakupan pelayananakses sanitasi regional

50%

Kegiatan pembangunan drainase Panjang PembangunanDrainase

4011 M 4011 M 100%

Kegiatan Pembangunan TPARegional

Jumlah DokumenPerencanaan TPA

2 dok 0 dok 0%

Program PenyehatanLingkungan Permukiman

Panjang Jalan yangditingkatkanPanjang Jalan yangdibangunJumlah Jembatan yangdibangunJumlah DokumenPerencanaanJumlah DokumenPengawasan

Panjang JaringanPenyehatan PDAM

Jumlah Jembatan yangdipelihara

Program Pengembangan,Pengelolaan dan KonversiSungai, Danau dan SumberDaya Air Lainnya

Program Pengembangandan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan JaringanPengairan Lainnya

Program Penyediaan danPengelolaan Air Minum

Program PembangunanJalan dan Jembatan

ProgramRehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan

TARGET REALISASI

5 6

1105 Ha+100 m 1105 Ha+100 m

Panjang Jalan yangdipelihara

Kegiatan PembangunanJembatan

Tabel 3.4

Capaian Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dari Pencapaian

Indikator Sasaran


24

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja program untuk setiap indicator

sasaran rata – rata 92,76 %. Program yang mempunyai realisasi rendah yaitu

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman hal ini karena pada kegiatan

pembangunan TPA Regional tidak bias dilaksanakan kegiatannya karena

terkendala lahan yang belum siap.

Rincian target kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dapat dilihat Pada Lampiran 2.

3.3 Akuntabilitas AnggaranPagu Anggaran Belanja Langsung setelah perubahan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau Tahun 2017 sebesar Rp.

1.306.288.673.798,94 (95,84 %) dari total anggaran belanja daerah Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau sebesar Rp.

1.362.970.766.486,94. Pagu Anggaran untuk program/kegiatan utama yang

mendukung pencapaian sasaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Riau yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar adalah

sebesar Rp. 1.224.223.997.594,64 (93,72 %) sedangkan untuk

program/kegiatan pendukung adalah sebesar Rp. 82.064.676.204,30 atau 6,28

%.

Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang mendukung

pencapaian sasaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Riau yaitu sebesar Rp. 1.116.638.021.613,00 (91,21 %), dengan rincian sebagai

berikut :

a. Untuk Indikator Kinerja Panjang Jalan dalam Kondisi baik, program yang

mendukung indikator tersebut adalah Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan dan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

dengan total pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 1.043.316.495.894,64, dan

realisasi anggaran sebesar Rp. 959.460.516.921,00 (91,96 %).

b. Untuk Indikator Kinerja Rumah Tangga yang mendapatkan pelayanan air

minum, Program yang mendukung indikator tersebut adalah Program

Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum dengan pagu anggaran yaitu


25

sebesar Rp. 94.998.277.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

84.221.942.473,00 (88,66%);

c. Untuk Indikator Kinerja Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi, program yang

mendukung indikator tersebut adalah Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya dan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan

Sumber Daya Air Lainnya dengan total pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

31.486.041.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.650.019.900,00

(68,76 %).

d. Untuk Indikator Kinerja Persentase Luas wilayah yang terlindungi daya rusak

air, program yang mendukung indikator tersebut adalah Program

Pengendalian Banjir dengan total pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

34.423.956.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.411.600.606,00

(97,06 %).

e. Untuk Indikator Kinerja Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi

regional, program yang mendukung indikator tersebut adalah Program

Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan total pagu anggaran yaitu

sebesar Rp. 19.999.226.700,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp.

17.893.941.713,00 (89,47 %).

Untuk lebih jelas pencapaian kinerja anggaran untuk program/kegiatan utama

yang mendukung pencapaian sasaran,dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :


26

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN(Rp).

CAPAIAN (%)

1 2 3 5 6 7

1Meningkatkan PelayananAksesbilitas InfrastrukturDasar

Panjang Jalan DalamKondisi Baik (Km)

1.043.316.495.894,64 959.460.516.921,00 91,96

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 830.891.810.482,67 749.298.770.919,00 90,18Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan danJembatan

212.424.685.412 210.161.746.002 98,93

Persentase RumahTangga yang Beraksesair minum

94.998.277.900,00 84.221.942.473,00 88,66

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 94.998.277.900,00 84.221.942.473,00 88,66

2. Meningkatkan DukunganKetahanan Air Bagi Pertanian

Kecukupan ketersediaanair irigasi

31.486.041.000,00 21.650.019.900,00 68,76

Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 23.227.883.000,00 17.728.981.200,00

76,33

Program Pengembangan, Pengelolaan dan KonversiSungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

8.258.158.000,00 3.921.038.700,00 47,48

3. Meningkatkan Fungsi DariLingkungan

Persentase Luas wilayahyang terlindungi dayarusak air

34.423.956.100,00 33.411.600.606,00 97,06

Program Pengendalian Banjir 34.423.956.100,00 33.411.600.606,00 97,06

Persentase cakupanpelayanan akses sanitasiregional

19.999.226.700,00 17.893.941.713,00 89,47

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 19.999.226.700,00 17.893.941.713,00 89,47

1.224.223.997.594,64 1.116.638.021.613,00 91,21JUMLAH

PROGRAM/KEGIATAN

4

Tabel 3.6

Capaian kinerja anggaran untuk program/kegiatan utama yang

mendukung pencapaian sasaran

Rincian anggaran kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang dapat dilihat Pada Lampiran 3.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang sangat baik dan diikuti dengan penyerapan

anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang terserap untuk


27

TARGET REALISASI % CAPAIAN PAGU REALISASI % CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 91.


Kecukupan ketersediaan air irigasi 55% 43% 78,18% 31.486.041.000,00 21.650.019.900,00 68,76%

3. 97,06%

89,47%

94.998.277.900,00 84.221.942.473,00

34.423.956.100,00 33.411.600.606,00

19.999.226.700,00 17.893.941.713,00

88,66%

ANGGARAN

1.043.316.495.894,64 959.460.516.921 91,96%


35% 35% 100,0%



86,69% 97,23%


23% 23% 100,0%


1.486,68 1.384,43 93,12%


89,16%

No. SASARAN INDIKATOR KINERJAKINERJA

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel

3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7

Perbandingan Antara Kinerja Pencapaian Sasaran Dengan

Penyerapan Anggaran

3.4 Analisis EfisiensiPengukuran efisensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan

keluaran (output) yang dihasilkan terhadap sumber daya yang digunakan.

Proses kegiatan dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja dapat dicapai dengan

penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama yang

mendukung pencapaian sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

a. Untuk Indikator Kinerja Panjang Jalan dalam Kondisi baik, pencapaian

kinerja sebesar 93,12 %, dengan penyerapan anggaran sebesar sebesar

88,66 %, menunjukkkan adanya tingkat efisiensi sebesar 11,34 %;

b. Untuk Indikator Kinerja Rumah Tangga yang mendapatkan pelayanan air

minum dengan pencapaian kinerja sebesar 97,23 %, dengan penyerapan

anggaran sebesar sebesar 91,96 %, menunjukkkan adanya tingkat efisiensi

sebesar 8,04%;


28

c. Untuk Indikator Kinerja Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi dengan

pencapaian kinerja sebesar 78,18 %, dengan penyerapan anggaran

sebesar sebesar 68,76 %, menunjukkkan adanya tingkat efisiensi sebesar

31,24%;

d. Untuk Indikator Kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi

dengan pencapaian kinerja sebesar 100,0 %, dengan penyerapan anggaran

sebesar sebesar 97,06 %, menunjukkkan adanya tingkat efisiensi sebesar

2,94%;

e. Untuk Indikator Kinerja Persentase Luas Wilayah yang Terlindungi Daya

Rusak Air dengan pencapaian kinerja sebesar 100,00 %, dengan

penyerapan anggaran sebesar sebesar 89,47 %, menunjukkkan adanya

tingkat efisiensi sebesar 10,53%;

Tabel 3.8

Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Program/Kegiatan Utama

1 2 3 6 9 21.


Kecukupan ketersediaan air irigasi 78,18% 68,76% 31,24%

3.

10,53%

% PENYERAPANANGGARAN

% TINGKATEFISIENSI

2,94%

8,04%

11,34%

97,06%


100,00% 89,47%



100,00%

97,23% 88,66%



93,12% 91,96%


No. SASARAN INDIKATOR KINERJA% CAPAIAN

KINERJA


29

4.1 Simpulan Umum

Pertanggung Jawaban Kinerja Tahunan dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Riau

Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Riau Pada tahun 2017 terhadap 5 (lima) indikator sasaran rata – rata

sebesar 93,7 %, dengan penjelasan :

a. Panjang Jalan Kondisi Baik Sebesar 93,12 %


sebesar 97,23 %

c. Kecukupan Ketersediaan Air Irigasi sebesar 93,12 %;

d. Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Regional sebesar 100

%;

e. Persentase Luas Wilayah Yang Terlindungi Daya Rusak Air sebesar

100 %.

Langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja yang masa mendatang adalah

sebagai berikut :

a. Meningkatkan monitoring, evaluasisecara berkala terhadap pelaksanaan

pekerjaan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk pertemuan secara

periodic dan show case meeting secara berjenjang;

PENUTUPBabIV


30

b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait di lokasi

kegiatan, terutama dalam penyelesaian masalah-masalah non teknis ,

seperti: pembebasan lahan terutama kegiatan-kegiatan yang ada di Bidang

Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan.

c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Provinsi Riau

sehingga didapat kebutuhan dana yang sesuai dengan kebutuhan untuk

mencapai pelaksanaan fisik yang berkesinambungan dan tepat guna.

d. Mempercepat proses pengadaan barang jasa,agarwaktu pelaksanaan

kegiatan dapat dioptimalkan. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang

sebabkan masalah teknis dan non teknis Pengguna dan Penyedia masih

memiliki waktu untuk menjadi alternatif jalan keluar yang terbaik.

e. Melakukan penyaringan yang cukup ketat terhadap rekanan yang ikut

proses pelelangan pekerjaan bidang Pekerjaan Umum;

f. Meningkatkan kualitas dengan mengadakan pelatihan-pelatihan teknis

bidang Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang.


31

LAMPIRAN

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAUTAHUN : 2017

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET % CAPAIAN

1 2 3 4 8=7/6*100


Panjang Jalan Provinsidalam Kondisi Baik 1.486,68 Km

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 1.5 Km 1.5 KM 100%Peningkatan Jalan Kandis - Tapung 6 Km 6 KM 100%Peningkatan Jalan Tapung - Tandun 3 Km 3 KM 100%Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato 2.5 Km 2.5 KM 100%Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 1 Km 1 KM 100%Peningkatan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 2 Km 2 KM 100%Pengawasan Peningkatan Jalan (A) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Lampiran 2FORMULIR REALISASI TARGET PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN TARGET

5 6

REALISASI TARGET

7

Pengawasan Peningkatan Jalan (A) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pengawasan Peningkatan Jalan (B) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pengawasan Peningkatan Jalan (C) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pengawasan Peningkatan Jalan (D) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pengawasan Peningkatan Jalan (E) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pengawasan Pembangunan Jalan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pengawasan Pembangunan Jembatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Perencanaan Teknik Jembatan 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pembangunan Jembatan Sei Mentawai pada ruas jalan Banjardatar - Rokan

1 Unit 1 Unit 100%Peningkatan Jalan Cerenti - Air Molek 2 Km 2 KM 100%Peningkatan Jalan Air Molek - Simpang Japura 3 Km 3 KM 100%

Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Patapahan 1.7 Km 1.7 KM 100%Peningkatan Jalan Kota Dumai - Lubuk Gaung - Sinaboi 600 m 600 M 100%Peningkatan Enok - Batas Jambi 3 Km 3 KM 100%Peningkatan Jalan Mahato - Simpang Manggala 2 Km 2 KM 100%Peningkatan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 1 Km 1 KM 100%Pembangunan Jalan Bagan Siapiapi - Teluk Piyai (Kubu) 8.5 Km 5.5 KM 65%Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Panipahan 9.35 Km 9.35 KM 100%Pembangunan Jembatan Siak IV 1 Unit 1 Unit 100%Perencanaan Teknik Jalan (A) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Perencanaan Teknik Jalan (B) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Perencanaan Teknik Jalan (C) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Perencanaan Teknik Jalan (D) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Perencanaan Teknik Jalan (E) 1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pembangunan Jembatan Reteh 1 Unit 1 Unit 100%Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (Km 130) 2.3 Km 2.3 KM 100%


1 2 3 4 8=7/6*100


5 6

REALISASI TARGET

7Peningkatan Jalan Sei. Pakning (Km 130) - Teluk Masjid -Simpang Pusako

3 Km 3 Km 100%Peningkatan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - SimpangTualang Timur

3 Km 3 KM 100%Peningkatan Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka 2.5 Km 2.5 Km 100%Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru - Sei. Ara 6.3 Km 6.3 KM 100%Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku (Batas Inhil) 2 Km 2 KM 100%

Peningkatan Jalan Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya 3.5 Km 3.5 KM 100%Peningkatan Jalan Sei Jering - Kari 2 Km 2 KM 100%Peningkatan Jalan Simpang Pramuka - Batas Kab. Siak 2 Km 2 KM 100%Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat - Muara Takus 9.05 Km 9.05 KM 100%Peningkatan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas 3.1 Km 3.1 KM 100%Peningkatan Jalan Duri - Simpang Jurong - Sontang 3 Km 3 KM 100%Pembangunan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti Aspal 6.8 Km Timbunan 44 Km 50.8 KM 100%Pembangunan Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru) 0.8 Km 0.8 KM 100%

Pembangunan Jalan Selat Panjang - Alai - Kampung Balak 4 Km 2.7 KM67%

Pembangunan Jembatan Jondul 1 Unit 1 Unit 100%Pembangunan Jembatan Pada Ruas Lubuk Jambi - SimpangIbul - Simpang Ifa

2 Unit 2 Unit 100%Pembangunan Jembatan Pada Ruas Lubuk Jambi - SimpangIbul - Simpang Ifa

2 Unit 2 Unit 100%Pembangunan Jembatan Bulu Hala 1 Unit 1 Unit 100%Pembangunan Jembatan Limau Manis 1 Unit 1 Unit 100%Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan -Bts. Sumbar

2 Unit 2 Unit 100%Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Selensen - KotaBaru

2 Unit 2 Unit 100%Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. KamparTimur

1 Unit 1 Unit 100%Pembangunan Jembatan Gantung Kuapan - Koto PerambahanKab Kampar

1 Unit 1 Unit 100%Pembangunan Jembatan Gantung Salo Kab. Kampar 1 Unit 1 Unit 100%Penimbunan Jalan Pekanbaru - Bangkinang 1.2 Km 1.2 KM 100%

Peningkatan Jalan Sontang - Kota Lama - Simpang Suram 2.46 Km 2.46 KM 100%Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Tembilahan -Simpang Kuala Saka

1 Unit 1 Unit 100%Peningkatan Jalan Panipahan - Bts. Sumut 2.55 Km 1.39 KM 55%Pembangunan Jalan Tanjung Padang - Teluk Belitung 3.5 Km 3.5 KM 100%Pembangunan jembatan gantung Pangkalan Baru - Buluh Nipisdi Kab Kampar

1 Unit 1 Unit 100%Pembangunan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Lingkar KotaBangkinang

1 Km 1 KM 100%Review DED Fly Over Jalan Tuanku Tambusai - Jalan SoekarnoHatta (Sp. SKA)

1 Dokumen 1 Dokumen 100%Review DED Fly Over Pasar Pagi Jl. Arengka 1 Dokumen 1 Dokumen 100%DED Jembatan Pada Ruas Jalan Sontang - Kota Lama - Sp.Suram

1 Dokumen 1 Dokumen 100%


1 2 3 4 8=7/6*100


5 6

REALISASI TARGET

7

DED Pelebaran Jembatan Sail Pada Ruas Jalan Hangtuah 1 Dokumen 1 Dokumen100%

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Japura 1 km berkala 10 km rutin 1 km berkala 10 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun 1 km berkala 15 km rutin 1 km berkala 15 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 1.2 km berkala 25 km rutin 1.2 km berkala 25 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang. IFA 1 km berkala 20 km rutin 1 km berkala 20 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 2 km berkala 20 km rutin 2 km berkala 20 km rutin 100%

Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 3 km berkala 15 km rutin 3 km berkala 15 km rutin 100%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A) 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (B) 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (C) 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (D) 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%Pengawasan Pemeliharaan Jembatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (E) 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (E) 1 Kegiatan 1 kegiatan 100%Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun 1 km berkala 25 km rutin 1 km berkala 25 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian 2 km berkala 20 km rutin 2 km berkala 20 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut 2 km berkala 20 km rutin 2 km berkala 20 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 3 km berkala 30 km rutin 3 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung 1 km berkala 30 km rutin 1 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Bagan Siapiapi - Sinaboi 2 km berkala 20 km rutin 2 km berkala 20 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala 2 km berkala 30 km rutin 2 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato 1 km berkala 40 km rutin 1 km berkala 40 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan 1 km berkala 30 km rutin 1 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 2 km berkala 30 km rutin 2 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA 1 km berkala 15 km rutin 1 km berkala 15 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar 1.5 km berkala 15 km rutin 1.5 km berkala 15 km rutin 100%

Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama - Simpang Suram 2 km berkala 30 km rutin 2 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah I(Swakelola)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah II(Swakelola)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT WilayahIII (Swakelola)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Pemeliharaan Jalan Sp. Beringin - Sp. Maredan - Sp. Buatan 6.3 km berkala 25 km rutin 6.3 km berkala 25 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas 7.61 km berkala 1.1 rutin 7.61 km berkala 1.1 rutin 100%Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Rokan - Pendalian - DusunBatas

5 unit 5 unit 100%Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (Km 130) 0.5 km berkala 25 km rutin 0.43 km berkala 25 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda -Simpang Tualang Timur

3 km berkala 16.25 km rutin 3 km berkala 16.25 km rutin 100%


1 2 3 4 8=7/6*100


5 6

REALISASI TARGET

7Pemeliharaan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti 2 km berkala 30 km rutin 2 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Selensen - Kota Baru - Sei. Ara 2 km berkala 30 km rutin 2 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Rengat - Kuala Cinaku (Batas Inhil) 2 km berkala 20 km rutin 2 km berkala 20 km rutin 100%

Pemeliharaan Jalan Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya 1 km berkala 15 km rutin 1 km berkala 15 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Cerenti (Batas Inhu) - Air Molek 2 km berkala 30 km rutin 2 km berkala 30 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Pematang Reba - Pekan Heran 1.5 km 1.5 km 100%Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti ( Batas Inhu) 2,5 km berkala 18 km rutin 2,5 km berkala 18 km rutin 100%Pemeliharaan Jalan Sp. Sudirman (Harapan Raya) - Sp. KayuAra

1 km berkala 10 km rutin 1 km berkala 10 km rutin 100%

Pemeliharaan Jalan Jln. Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang) 0.72 km 0.72 km 100%Pemeliharaan Jalan Simpang Panam - Pantai Cermin -Petapahan

0,5 km berkala 25 km rutin 0,5 km berkala 25 km rutin 100%

Pemeliharaan Jalan Simpang Rumbio - Simpang Kebun Durian 2 km berkala 30 km rutin 2 km berkala 30 km rutin 100%

Pemeliharaan Jalan Sungai Silam - Lubuk Agung - Tanjung Alai 1 km berkala 10 km rutin 1 km berkala 10 km rutin 100%Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Cerenti (Batas Inhu) -Air Molek

3 unit 3 unit 100%

Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Dumai - Sepahat 3 unit 3 unit 100%Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Dumai - Sepahat 3 unit 3 unit 100%Pemeliharaan Jembatan Teluk Mesjid 1 unit 1 unit 100%Pemeliharaan Jembatan Perawang 1 unit 1 unit 100%

Persentase Rumah Tanggayang Berakses air minum 89,16%

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum

Pembangunan Spam Regional 28974 Meter 28974 Meter 100%Penyediaan Air Minum Pendukung Penyehatan PDAM 6335 Meter 6335 Meter 100%

Meningkatkan DukunganKetahanan Air Bagi Pertanian

Kecukupan ketersediaan airirigasi 55%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 keg 1 keg 100%Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sawah Kab. Kuansing 50 meter 50 meter 100%Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. UwaiPangoan, Kab. Kampar

1 Dok 1 Dok 100%Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. R.Singkuang,Penyawasan, Sei Sirah, Kab. Kampar

1 Dok 1 Dok 100%Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Muara Jalai,Sei Tanang, Sawah, Kab. Kampar

1 Dok 1 Dok 100%Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Bancah Labi,Sei Silam, Kab. Kampar

1 Dok 1 Dok 100%


1 2 3 4 8=7/6*100


5 6

REALISASI TARGET

7Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Sei Paku, Kab.Kampar

1 Dok 1 Dok 100%Operasi dan Pemeliharaan (O&P) DI. Tibun Petapahan, Kab.Kampar

1105 Ha 1105 Ha 100%Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. SeberangGunung Paing, Kab. Kuantan Singingi

1 Dok 1 Dok 100%Operasi dan Pemeliharaan (O&P) DI. Seberang Gunung Paing,Kab. Kuantan Singingi

50 meter 50 meter 100%Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Kaiti Samo,Kab. Rokan hulu

1 Dok 1 Dok 100%Operasi dan Pemeliharaan (O&P) DI. Kaiti Samo, Kab. Rokanhulu

50 meter 50 meter 100%

Rehabilitasi Daerah Rawa Sanglar Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir 1 keg 0 keg 0%Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Dagang 1119 Ha 1119 Ha 100%

Pembangunan Daerah Rawa Tanjung Melayu Kec. Kuindra 895 meter 895 meter 100%

Rehabilitasi DIR Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir (DAK) 10000 meter 10000 meter 100%Rehabilitasi DIR Mumpa Kabupaten Indragiri Hilir (DAK) 10000 meter 10000 meter 100%Rehabilitasi DIR Kedabu Rapat Kabupaten Bengkalis (DAK) 10000 Ha 10000 meter 100%Rehabilitasi DIR Simpang Kateman Kabupaten Indragiri Hilir(DAK)

10000 Ha 10000 meter 100%Rehabilitasi DIR Simpang Kateman Kabupaten Indragiri Hilir(DAK)

10000 Ha 10000 meter 100%Rehabilitasi DIR Sanglar Kabupaten Indragiri Hilir (DAK) 10000 Ha 10000 meter 100%

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pembangunan Waduk Air Baku Sei Tohor Kec. Tebing TinggiTimur Kab. Kep Meranti

1 unit 1 unit 100%Studi Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai(WS) Reteh (Kewengan Provinsi)

1 Dokumen 1 Dokumen 100%Studi Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai(WS) Bengkalis - Meranti (Kewengan Provinsi)

1 Dokumen 1 Dokumen 100%Pemeliharaan bangunan sungai, danau dan pantai Se ProvinsiRiau

1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Persentase Luas wilayahyang terlindungi daya rusakair

35%

Program Pengendalian Banjir

Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat PanjangKec. Tebing Tinggi

220 M 220 M 100%Pembangunan Pengaman Pantai di Pergam Kec. Rupat 30 M 30 M 100%Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai di Tanjung MotongKab. Kep. Meranti

176 M 176 M 100%


1 2 3 4 8=7/6*100


5 6

REALISASI TARGET

7Pembangunan Pengaman Pantai Meskom Kec. Bantan Kab.Bengkalis

45 M 45 M 100%Pembangunan Pengaman Pantai Belitung Kab. Kep Meranti 62 M 62 M 100%Pengaman Tebing Kuala Bukit Batu Kab. Bengkalis 55 M 55 M 100%Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Batu Panjang Kec.Rupat

149 M 149 M 100%Pembangunan Pengaman Pantai Tanah Merah Kec. RangsangBarat Kabupaten Kepulauan Meranti

107 M 107 M 100%Revitalisasi dan Pemeliharaan Operasional Peralatan PosHidrologi dan Hidrometri Wilayah Sungai Provinsi Riau (WSReteh, Bengkalis dan Meranti)

4 unit 4 unit100%

Inventarisasi dan Pemodelan Pantai Wilayah Sungai Reteh,Bengkalis dan Meranti Provinsi Riau

1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Survei dan Monitoring Rekomendasi Teknis Pemanfaatan AirPermukaan Wilayah Sungai Bengkalis, Meranti dan Reteh 1 Dokumen 1 Dokumen

100%Study Kajian Neraca Air Sungai-Sungai dan Pesisir Pantai padaWilayah Sungai Kewenangan Provinsi (WS Reteh, Bengkalisdan Meranti)

1 Dokumen 1 Dokumen100%

Persentase cakupanpelayanan akses sanitasiregional

23%Persentase cakupanpelayanan akses sanitasiregional

23%

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pembangunan Drainase Provinsi Riau 4011 M 4011 M 100%Pembangunan TPA Regional 2 Dokumen 0 Dokumen 0%

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI RIAUTAHUN : 2017

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) REALISASI KEUANGAN(Rp). SELISIH (Rp.) % CAPAIAN KET.

1 2 3 4 7 8 9 = 7 -8 10=8/7*100 11


Panjang Jalan Provinsidalam Kondisi Baik

1.486,68Km

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 830,891,810,482.67 749,298,770,919.00 81,593,039,563.67

Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 1.5 Km 8,554,626,428.43 8,517,356,067.00 37,270,361.43 99.56%Peningkatan Jalan Kandis - Tapung 6 Km 20,123,760,477.84 20,106,225,386.00 17,535,091.84 99.91%Peningkatan Jalan Tapung - Tandun 3 Km 13,236,122,389.00 13,215,401,752.00 20,720,637.00 99.84%Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato 2.5 Km 13,479,219,959.40 13,458,011,413.00 21,208,546.40 99.84%Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 1 Km 4,998,759,000.00 4,957,564,749.00 41,194,251.00 99.18%Peningkatan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 2 Km 10,824,867,998.00 10,781,512,746.00 43,355,252.00 99.60%Pengawasan Peningkatan Jalan (A) 1 Dokumen 1,105,828,000.00 975,951,525.00 129,876,475.00 88.26%Pengawasan Peningkatan Jalan (B) 1 Dokumen 1,121,187,000.00 746,846,050.00 374,340,950.00 66.61%Pengawasan Peningkatan Jalan (C) 1 Dokumen 1,867,483,400.00 1,625,744,375.00 241,739,025.00 87.06%Pengawasan Peningkatan Jalan (D) 1 Dokumen 1,662,606,200.00 1,631,796,300.00 30,809,900.00 98.15%Pengawasan Peningkatan Jalan (E) 1 Dokumen 1,297,276,700.00 847,403,255.00 449,873,445.00 65.32%

Lampiran 3

FORMULIR REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN KINERJA


5 6

Pengawasan Peningkatan Jalan (E) 1 Dokumen 1,297,276,700.00 847,403,255.00 449,873,445.00 65.32%Pengawasan Pembangunan Jalan 1 Dokumen 3,457,056,000.00 2,497,244,950.00 959,811,050.00 72.24%Pengawasan Pembangunan Jembatan 1 Dokumen 2,402,120,350.00 2,324,731,800.00 77,388,550.00 96.78%Perencanaan Teknik Jembatan 1 Dokumen 3,244,605,550.00 3,178,494,350.00 66,111,200.00 97.96%Pembangunan Jembatan Sei Mentawai pada ruas jalan Banjardatar - Rokan 1 Unit 6,627,601,000.00 6,597,033,096.00 30,567,904.00 99.54%

Peningkatan Jalan Cerenti - Air Molek 2 Km 8,597,106,500.00 8,577,837,980.00 19,268,520.00 99.78%Peningkatan Jalan Air Molek - Simpang Japura 3 Km 12,238,896,200.00 12,218,071,817.00 20,824,383.00 99.83%Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Patapahan 1.7 Km 4,647,815,200.00 4,630,824,553.00 16,990,647.00 99.63%Peningkatan Jalan Kota Dumai - Lubuk Gaung - Sinaboi 600 m 4,871,795,000.00 4,817,879,465.00 53,915,535.00 98.89%Peningkatan Enok - Batas Jambi 3 Km 11,026,159,700.00 11,004,262,704.00 21,896,996.00 99.80%Peningkatan Jalan Mahato - Simpang Manggala 2 Km 11,420,363,100.00 11,328,302,596.00 92,060,504.00 99.19%Peningkatan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 1 Km 5,413,653,300.00 5,387,651,701.00 26,001,599.00 99.52%Pembangunan Jalan Bagan Siapiapi - Teluk Piyai (Kubu) 8.5 Km 49,986,466,700.00 49,966,291,865.00 20,174,835.00 99.96%Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Panipahan 9.35 Km 28,877,812,100.00 28,853,173,084.00 24,639,016.00 99.91%Pembangunan Jembatan Siak IV 1 Unit 62,283,540,000.00 21,699,372,861.00 40,584,167,139.00 34.84%Perencanaan Teknik Jalan (A) 1 Dokumen 941,151,600.00 904,941,400.00 36,210,200.00 96.15%Perencanaan Teknik Jalan (B) 1 Dokumen 939,531,600.00 910,667,500.00 28,864,100.00 96.93%Perencanaan Teknik Jalan (C) 1 Dokumen 1,430,140,750.00 1,256,635,650.00 173,505,100.00 87.87%Perencanaan Teknik Jalan (D) 1 Dokumen 948,980,600.00 931,101,700.00 17,878,900.00 98.12%Perencanaan Teknik Jalan (E) 1 Dokumen 949,645,600.00 939,351,200.00 10,294,400.00 98.92%Pembangunan Jembatan Reteh 1 Unit 26,993,058,000.00 25,372,456,268.00 1,620,601,732.00 94.00%Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (Km 130) 2.3 Km 12,141,929,000.00 7,762,875,076.00 4,379,053,924.00 63.93% Tunda BayarPeningkatan Jalan Sei. Pakning (Km 130) - Teluk Masjid -Simpang Pusako 3 Km 12,252,007,600.00 12,224,330,880.00 27,676,720.00 99.77%

Peningkatan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - SimpangTualang Timur 3 Km 21,568,586,600.00 21,552,051,389.00 16,535,211.00 99.92%

Peningkatan Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka 2.5 Km 13,486,577,900.00 13,458,278,649.00 28,299,251.00 99.79%Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru - Sei. Ara 6.3 Km 32,903,632,836.00 32,889,774,686.00 13,858,150.00 99.96%Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku (Batas Inhil) 2 Km 8,376,919,900.00 8,290,297,959.00 86,621,941.00 98.97%

Peningkatan Jalan Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya 3.5 Km 11,665,578,500.00 11,630,249,060.00 35,329,440.00 99.70%

Peningkatan Jalan Sei Jering - Kari 2 Km 13,259,026,306.75 9,178,586,358.00 4,080,439,948.75 69.23% Tunda BayarPeningkatan Jalan Simpang Pramuka - Batas Kab. Siak 2 Km 8,337,455,777.00 7,601,580,506.00 735,875,271.00 91.17%Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat - Muara Takus 9.05 Km 45,079,337,800.00 40,669,252,730.00 4,410,085,070.00 90.22% Tunda Bayar


1 2 3 4 7 8 9 = 7 -8 10=8/7*100 11


5 6Peningkatan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas 3.1 Km 17,345,237,319.10 17,271,130,907.00 74,106,412.10 99.57%Peningkatan Jalan Duri - Simpang Jurong - Sontang 3 Km 28,113,718,500.00 28,091,348,679.00 22,369,821.00 99.92%Pembangunan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti Aspal 6.8 Km Timbunan 44 Km 118,569,588,481.46 114,528,474,696.00 4,041,113,785.46 96.59%Pembangunan Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru) 0.8 Km 15,471,660,100.00 15,461,138,789.00 10,521,311.00 99.93%Pembangunan Jalan Selat Panjang - Alai - Kampung Balak 4 Km 31,118,738,828.92 20,786,748,605.00 10,331,990,223.92 66.80% Putus KontrakPembangunan Jembatan Jondul 1 Unit 1,596,279,600.00 862,735,759.00 733,543,841.00 54.05% Tunda BayarPembangunan Jembatan Pada Ruas Lubuk Jambi - Simpang Ibul -Simpang Ifa 2 Unit 8,577,618,900.00 8,558,439,085.00 19,179,815.00 99.78%

Pembangunan Jembatan Bulu Hala 1 Unit 8,461,944,741.00 8,425,755,349.00 36,189,392.00 99.57%Pembangunan Jembatan Limau Manis 1 Unit 8,631,433,100.00 8,547,356,906.00 84,076,194.00 99.03%Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan -Bts. Sumbar 2 Unit 14,542,299,800.00 12,014,227,283.00 2,528,072,517.00 82.62%

Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Selensen - Kota Baru 2 Unit 13,605,356,700.00 13,584,777,468.00 20,579,232.00 99.85%

Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. KamparTimur 1 Unit 2,024,344,500.00 1,960,269,847.00 64,074,653.00 96.83%

Pembangunan Jembatan Gantung Kuapan - Koto PerambahanKab Kampar 1 Unit 2,278,944,300.00 2,245,866,848.00 33,077,452.00 98.55%

Pembangunan Jembatan Gantung Salo Kab. Kampar 1 Unit 2,039,790,100.00 2,011,824,051.00 27,966,049.00 98.63%Penimbunan Jalan Pekanbaru - Bangkinang 1.2 Km 13,500,000,000.00 13,384,608,078.00 115,391,922.00 99.15%Peningkatan Jalan Sontang - Kota Lama - Simpang Suram 2.46 Km 13,610,719,888.77 13,585,238,773.00 25,481,115.77 99.81%Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Tembilahan - SimpangKuala Saka 1 Unit 5,656,256,000.00 5,634,399,254.00 21,856,746.00 99.61%

Peningkatan Jalan Panipahan - Bts. Sumut 2.55 Km 7,337,455,777.00 4,004,597,094.00 3,332,858,683.00 54.58% Putus KontrakPembangunan Jalan Tanjung Padang - Teluk Belitung 3.5 Km 5,318,455,600.00 5,298,179,716.00 20,275,884.00 99.62%Pembangunan jembatan gantung Pangkalan Baru - Buluh Nipis diKab Kampar 1 Unit 2,031,923,000.00 2,013,916,742.00 18,006,258.00 99.11%Pembangunan jembatan gantung Pangkalan Baru - Buluh Nipis diKab Kampar 1 Unit 2,031,923,000.00 2,013,916,742.00 18,006,258.00 99.11%

Pembangunan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Lingkar KotaBangkinang 1 Km 4,161,449,824.00 4,115,575,425.00 45,874,399.00 98.90%

Review DED Fly Over Jalan Tuanku Tambusai - Jalan SoekarnoHatta (Sp. SKA) 1 Dokumen 899,153,400.00 557,387,400.00 341,766,000.00 61.99%

Review DED Fly Over Pasar Pagi Jl. Arengka 1 Dokumen 899,153,400.00 525,632,007.00 373,521,393.00 58.46%DED Jembatan Pada Ruas Jalan Sontang - Kota Lama - Sp.Suram 1 Dokumen 310,000,000.00 212,053,800.00 97,946,200.00 68.40%

DED Pelebaran Jembatan Sail Pada Ruas Jalan Hangtuah 1 Dokumen 150,000,000.00 99,670,907.00 50,329,093.00 66.45%

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 212,424,685,412 210,161,746,002 2,262,939,410

Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Japura 1 km berkala 10 km rutin 1,921,123,223.84 1,898,025,125.00 23,098,098.84 98.80%Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun 1 km berkala 15 km rutin 2,496,287,972.98 2,482,291,601.00 13,996,371.98 99.44%Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 1.2 km berkala 25 km rutin 4,522,337,665.10 4,493,341,292.00 28,996,373.10 99.36%Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang. IFA 1 km berkala 20 km rutin 2,274,869,435.08 2,258,323,817.00 16,545,618.08 99.27%Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 2 km berkala 20 km rutin 4,132,860,195.07 4,112,296,187.00 20,564,008.07 99.50%

Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 3 km berkala 15 km rutin 4,213,373,800.73 4,178,245,459.00 35,128,341.73 99.17%

Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A) 1 Kegiatan 445,889,000.00 422,521,700.00 23,367,300.00 94.76%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (B) 1 Kegiatan 608,163,500.00 579,913,000.00 28,250,500.00 95.35%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (C) 1 Kegiatan 1,182,537,000.00 1,148,104,950.00 34,432,050.00 97.09%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (D) 1 Kegiatan 467,857,000.00 429,499,500.00 38,357,500.00 91.80%Pengawasan Pemeliharaan Jembatan 1 Kegiatan 231,083,000.00 214,633,000.00 16,450,000.00 92.88%Pengawasan Pemeliharaan Jalan (E) 1 Kegiatan 939,330,000.00 913,865,000.00 25,465,000.00 97.29%Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun 1 km berkala 25 km rutin 3,693,033,773.98 3,667,873,391.00 25,160,382.98 99.32%Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian 2 km berkala 20 km rutin 4,476,192,685.07 4,453,955,331.00 22,237,354.07 99.50%Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut 2 km berkala 20 km rutin 7,064,107,197.00 7,047,333,186.00 16,774,011.00 99.76%Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 3 km berkala 30 km rutin 6,597,547,830.11 6,582,740,706.00 14,807,124.11 99.78%Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung 1 km berkala 30 km rutin 3,633,557,013.69 3,614,908,349.00 18,648,664.69 99.49%Pemeliharaan Jalan Bagan Siapiapi - Sinaboi 2 km berkala 20 km rutin 4,706,327,930.32 4,681,626,387.00 24,701,543.32 99.48%


1 2 3 4 7 8 9 = 7 -8 10=8/7*100 11


5 6Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala 2 km berkala 30 km rutin 4,195,705,947.37 4,158,871,253.00 36,834,694.37 99.12%Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato 1 km berkala 40 km rutin 3,426,636,465.38 3,420,459,177.00 6,177,288.38 99.82%Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan 1 km berkala 30 km rutin 4,046,522,432.97 4,014,798,994.00 31,723,438.97 99.22%Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 2 km berkala 30 km rutin 4,071,294,204.79 4,040,139,608.00 31,154,596.79 99.23%Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA 1 km berkala 15 km rutin 2,308,771,716.60 2,293,969,063.00 14,802,653.60 99.36%Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar 1.5 km berkala 15 km rutin 4,183,263,909.57 4,167,544,469.00 15,719,440.57 99.62%

Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama - Simpang Suram 2 km berkala 30 km rutin 4,515,546,200.66 4,490,994,026.00 24,552,174.66 99.46%

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah I(Swakelola) 1 Kegiatan 15,746,279,600.00 15,296,669,500.00 449,610,100.00 97.14%

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah II(Swakelola) 1 Kegiatan 21,601,842,784.50 20,920,095,800.00 681,746,984.50 96.84%

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah III(Swakelola) 1 Kegiatan 15,746,279,600.00 15,714,963,500.00 31,316,100.00 99.80%

Pemeliharaan Jalan Sp. Beringin - Sp. Maredan - Sp. Buatan 6.3 km berkala 25 km rutin 8,489,680,919.93 8,462,119,255.00 27,561,664.93 99.68%

Pemeliharaan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas 7.61 km berkala 1.1 rutin 6,929,571,068.31 6,912,314,272.00 17,256,796.31 99.75%Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Rokan - Pendalian - DusunBatas 5 unit 2,094,524,380.00 2,077,556,641.00 16,967,739.00 99.19%

Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning (Km 130) 0.5 km berkala 25 km rutin 2,704,539,761.00 2,687,992,682.00 16,547,079.00 99.39%Pemeliharaan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - SimpangTualang Timur 3 km berkala 16.25 km rutin 4,159,176,075.08 4,143,626,596.00 15,549,479.08 99.63%

Pemeliharaan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti 2 km berkala 30 km rutin 6,297,668,843.02 6,270,052,011.00 27,616,832.02 99.56%Pemeliharaan Jalan Selensen - Kota Baru - Sei. Ara 2 km berkala 30 km rutin 5,076,576,319.88 5,055,902,292.00 20,674,027.88 99.59%Pemeliharaan Jalan Rengat - Kuala Cinaku (Batas Inhil) 2 km berkala 20 km rutin 4,439,128,377.90 4,382,460,726.00 56,667,651.90 98.72%

Pemeliharaan Jalan Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya 1 km berkala 15 km rutin 3,824,442,449.40 3,801,610,407.00 22,832,042.40 99.40%Pemeliharaan Jalan Kuala Cinaku (Batas Inhil) - Rumbai Jaya 1 km berkala 15 km rutin 3,824,442,449.40 3,801,610,407.00 22,832,042.40 99.40%

Pemeliharaan Jalan Cerenti (Batas Inhu) - Air Molek 2 km berkala 30 km rutin 4,230,106,841.30 4,206,745,513.00 23,361,328.30 99.45%Pemeliharaan Jalan Pematang Reba - Pekan Heran 1.5 km 4,459,370,161.99 4,426,993,771.00 32,376,390.99 99.27%Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti ( Batas Inhu) 2,5 km berkala 18 km rutin 8,648,234,618.30 8,605,885,524.00 42,349,094.30 99.51%Pemeliharaan Jalan Sp. Sudirman (Harapan Raya) - Sp. KayuAra 1 km berkala 10 km rutin 1,816,303,645.59 1,805,519,848.00 10,783,797.59 99.41%

Pemeliharaan Jalan Jln. Lingkar Kota Bangkinang (Bangkinang) 0.72 km 941,900,723.00 926,738,330.00 15,162,393.00 98.39%

Pemeliharaan Jalan Simpang Panam - Pantai Cermin -Petapahan 0,5 km berkala 25 km rutin 2,071,483,082.77 2,041,610,209.00 29,872,873.77 98.56%

Pemeliharaan Jalan Simpang Rumbio - Simpang Kebun Durian 2 km berkala 30 km rutin 3,934,461,471.46 3,923,185,369.00 11,276,102.46 99.71%

Pemeliharaan Jalan Sungai Silam - Lubuk Agung - Tanjung Alai 1 km berkala 10 km rutin 3,556,805,645.44 3,529,838,009.00 26,967,636.44 99.24%

Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Cerenti (Batas Inhu) -Air Molek 3 unit 1,203,305,573.17 1,180,512,593.00 22,792,980.17 98.11%

Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Dumai - Sepahat 3 unit 1,642,682,400.56 1,613,665,886.00 29,016,514.56 98.23%

Pemeliharaan Jembatan Teluk Mesjid 1 unit 1,266,851,095.21 1,249,314,665.00 17,536,430.21 98.62%Pemeliharaan Jembatan Perawang 1 unit 1,189,250,873.85 1,160,098,032.00 29,152,841.85 97.55%

Persentase RumahTangga yang Beraksesair minum

89,16%

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 94,998,277,900.00 84,221,942,473.00 10,776,335,427.00

Pembangunan Spam Regional 28974 Meter 78,000,000,000.00 68,093,973,097.00 9,906,026,903.00 87.30%Penyediaan Air Minum Pendukung Penyehatan PDAM 6335 Meter 16,998,277,900.00 16,127,969,376.00 870,308,524.00 94.88%

Meningkatkan DukunganKetahanan Air BagiPertanian

Kecukupanketersediaan air irigasi 55%


1 2 3 4 7 8 9 = 7 -8 10=8/7*100 11


5 6Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 23,227,883,000.00 17,728,981,200.00 5,498,901,800.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 keg 4,175,622,000.00 3,948,166,700.00 227,455,300.00 94.55%Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sawah Kab. Kuansing 50 meter 303,905,000.00 265,414,000.00 38,491,000.00 87.33%Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Uwai Pangoan,Kab. Kampar 1 Dok 187,320,000.00 177,688,000.00 9,632,000.00 94.86%

Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. R.Singkuang,Penyawasan, Sei Sirah, Kab. Kampar 1 Dok 188,310,000.00 172,664,000.00 15,646,000.00 91.69%

Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Muara Jalai,Sei Tanang, Sawah, Kab. Kampar 1 Dok 188,310,000.00 171,921,000.00 16,389,000.00 91.30%

Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Bancah Labi,Sei Silam, Kab. Kampar 1 Dok 187,320,000.00 173,780,000.00 13,540,000.00 92.77%

Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Sei Paku, Kab.Kampar 1 Dok 187,320,000.00 166,679,000.00 20,641,000.00 88.98%

Operasi dan Pemeliharaan (O&P) DI. Tibun Petapahan, Kab.Kampar 1105 Ha 246,180,000.00 212,690,000.00 33,490,000.00 86.40%

Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. SeberangGunung Paing, Kab. Kuantan Singingi 1 Dok 185,120,000.00 170,958,000.00 14,162,000.00 92.35%

Operasi dan Pemeliharaan (O&P) DI. Seberang Gunung Paing,Kab. Kuantan Singingi 50 meter 248,700,000.00 216,905,000.00 31,795,000.00 87.22%

Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Kaiti Samo,Kab. Rokan hulu 1 Dok 187,060,000.00 167,741,600.00 19,318,400.00 89.67%

Operasi dan Pemeliharaan (O&P) DI. Kaiti Samo, Kab. Rokanhulu 50 meter 248,540,000.00 223,825,000.00 24,715,000.00 90.06%

Rehabilitasi Daerah Rawa Sanglar Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir 1 keg 301,960,000.00 39,068,100.00 262,891,900.00 12.94%TidakDilaksanakan

Rehabilitasi Daerah Rawa Sanglar Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir 1 keg 301,960,000.00 39,068,100.00 262,891,900.00 12.94%TidakDilaksanakan

Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Dagang 1119 Ha 295,850,000.00 256,379,600.00 39,470,400.00 86.66%Pembangunan Daerah Rawa Tanjung Melayu Kec. Kuindra 895 meter 287,490,000.00 246,067,800.00 41,422,200.00 85.59%

Rehabilitasi DIR Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir (DAK) 10000 meter 3,790,376,000.00 2,476,062,300.00 1,314,313,700.00 65.32%

Rehabilitasi DIR Mumpa Kabupaten Indragiri Hilir (DAK) 10000 meter 3,770,000,000.00 2,475,307,800.00 1,294,692,200.00 65.66%Rehabilitasi DIR Kedabu Rapat Kabupaten Bengkalis (DAK) 10000 Ha 3,770,000,000.00 2,774,741,200.00 995,258,800.00 73.60%Rehabilitasi DIR Simpang Kateman Kabupaten Indragiri Hilir(DAK) 10000 Ha 2,482,200,000.00 1,716,265,100.00 765,934,900.00 69.14%

Rehabilitasi DIR Sanglar Kabupaten Indragiri Hilir (DAK) 10000 Ha 1,996,300,000.00 1,676,657,000.00 319,643,000.00 83.99%

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 8,258,158,000.00 3,921,038,700.00 4,337,119,300.00

Pembangunan Waduk Air Baku Sei Tohor Kec. Tebing TinggiTimur Kab. Kep Meranti 1 unit 4,967,530,000.00 764,297,000.00 4,203,233,000.00 15.39%

Tunda Bayar

Studi Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai(WS) Reteh (Kewengan Provinsi) 1 Dokumen 922,734,000.00 877,093,000.00 45,641,000.00 95.05%

Studi Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai(WS) Bengkalis - Meranti (Kewengan Provinsi) 1 Dokumen 920,214,000.00 846,531,700.00 73,682,300.00 91.99%

Pemeliharaan bangunan sungai, danau dan pantai Se ProvinsiRiau 1 kegiatan 1,447,680,000.00 1,433,117,000.00 14,563,000.00 98.99%

Persentase Luaswilayah yang terlindungidaya rusak air

35%

Program Pengendalian Banjir 34,423,956,100.00 33,411,600,606.00 1,012,355,494.00


1 2 3 4 7 8 9 = 7 -8 10=8/7*100 11


5 6Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat PanjangKec. Tebing Tinggi 220 M 5,293,532,000.00 5,271,597,500.00 21,934,500.00 99.59%

Pembangunan Pengaman Pantai di Pergam Kec. Rupat 30 M 2,811,580,000.00 2,802,052,000.00 9,528,000.00 99.66%Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai di Tanjung Motong Kab.Kep. Meranti 176 M 4,051,917,000.00 3,788,389,606.00 263,527,394.00 93.50%

Pembangunan Pengaman Pantai Meskom Kec. Bantan Kab.Bengkalis 45 M 4,011,619,100.00 3,991,622,100.00 19,997,000.00 99.50%

Pembangunan Pengaman Pantai Belitung Kab. Kep Meranti 62 M 4,666,700,000.00 4,535,621,000.00 131,079,000.00 97.19%Pengaman Tebing Kuala Bukit Batu Kab. Bengkalis 55 M 4,575,045,000.00 4,436,075,000.00 138,970,000.00 96.96%Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Batu Panjang Kec.Rupat 149 M 2,858,348,000.00 2,845,725,500.00 12,622,500.00 99.56%

Pembangunan Pengaman Pantai Tanah Merah Kec. RangsangBarat Kabupaten Kepulauan Meranti 107 M 4,126,035,000.00 3,981,376,000.00 144,659,000.00 96.49%

Revitalisasi dan Pemeliharaan Operasional Peralatan PosHidrologi dan Hidrometri Wilayah Sungai Provinsi Riau (WSReteh, Bengkalis dan Meranti)

4 unit 980,560,000.00 795,001,900.00 185,558,100.00 81.08%

Inventarisasi dan Pemodelan Pantai Wilayah Sungai Reteh,Bengkalis dan Meranti Provinsi Riau 1 Dokumen 705,960,000.00 659,080,000.00 46,880,000.00 93.36%

Study Kajian Neraca Air Sungai-Sungai dan Pesisir Pantai padaWilayah Sungai Kewenangan Provinsi (WS Reteh, Bengkalis danMeranti)

1 Dokumen 342,660,000.00 305,060,000.00 37,600,000.00 89.03%

1 DokumenPersentase cakupanpelayanan aksessanitasi regional

23%

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 19,999,226,700.00 17,893,941,713.00 2,105,284,987.00

Pembangunan Drainase Provinsi Riau 4011 Meter 18,892,675,700.00 17,732,861,900.00 1,159,813,800.00 93.86%

Pembangunan TPA Regional 2 Dokumen 1,106,551,000.00 161,079,813.00 945,471,187.00 14.56%TidakDilaksanakan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS … · 2018-10-28 · pelaksanaan kegiatan. ......

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS … · 2018-10-28 · pelaksanaan kegiatan. ......