Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) · 2020. 7. 13. · LKjIP BPSDM Provinsi Riau Tahun...

BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)

PROVINSI RIAU

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP)

PEKANBARU

2020

LKjIP BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia Nya kepada kita semua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah

kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, dan para

pengikutnya yang setia. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2019 ini disusun

sesuai rencana dan tepat waktu dengan mengacu pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud

akuntabilitas dan pertanggung jawaban kinerja Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi Riau dalam mendukung capaian kinerja Kepala Daerah

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia pada tahun 2019. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Semoga penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau menjadi cermin bagi kita

semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar

pengukuran kinerja kedepan lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek

perencanaan, pelaksanaan dan sebagai bahan evaluasi di masa yang akan

datang.

Pekanbaru, Januari 2020

Mengetahui : Plt.KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU

dto

H. JONI IRWAN Pembina Utama Madya

NIP. 19650904 199703 1 001

LKjIP BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................. ... i

DAFTAR ISI........................................................................................ ...... ii

DAFTAR TABEL................................................................................... .... iii

BAB I : PENDAHULUAN............................................................. ...... 1

1.1. Latar Belakang .............................................................. 1

1.2. Gambaran Umum ........................................................ 2

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................. 5

1.4. Keadaan Pegawai ......................................................... 6

1.5. Kondisi Sarana dan Prasana....................................... .. 9

1.6. Sistematika Penyajian........................................ ........... 11

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................... 12

2.1 Perencanaan Strategis ................................................. 12

2.2 Rencana Kinerja Tahunan .......................................... . 15

2.3 Perjanjian Kinerja.......................................................... 17

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .................................................. 19

3.1. Capaian Kinerja Organisasi .......................................... 19

3.2. Realisasi Anggaran ..................................................... 26

BAB IV : PENUTUP ............................................................................ 30

LKjIP BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Gambar Struktur Organisasi ............................................................. 4

Tabel 1.2. Jumlah PNS BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin ...... 6

Tabel 1.3. Jumlah PNS BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Golongan dan

Jenis Kelamin ................................................................................... 6

Tabel 1.4. Jumlah Pejabat BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan dan

Jenis Kelamin ................................................................................... 7

Tabel 1.5. Sumber Daya BPSDM Provinsi Riau Berdasarkan Jenis Kelamin ... 8

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana BPSDM Provinsi Riau ............................... 10

Tabel 2.1. Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan Sasaran BPSDM Provinsi Riau ........................... 14

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah ............................. 19

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Berdasarkan

Indikator Kinerja Utama .................................................................. 20

Tabel 3.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Capaian IKU

Berdasarkan Jenis Kediklatan dan Program Kegiatan Tahun

2019…. ........................................................................................... 22



2018………………………………………………………………..…. …24



2017………………………………………………………………..…. …25

Tabel 3.6. Anggaran Belanja Murni...................................................................27

Tabel 3.7. Anggaran Belanja APBD-P..............................................................27

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja......................................................28

Tabel 3.9. Belanja Langsung dan SiLPA..........................................................29

LKjIP BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam

penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang profesional untuk menghadapi

tantangan-tantangan kedepan, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola

aparatur sipil negara menjadi semakin professional. Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Riau sebagai bagian dari organisasi

pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi Penunjang

Pendidikan dan Pelatihan dibidang Aparatur Sipil Negara, selaku

pengembang sumber daya aparatur melakukan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pendidikan dan

pelatihan kepegawaian, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan

kinerjanya

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja

yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah diberikan dan

seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan

kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun Anggaran

2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2019 dibuat berdasarkan capaian


kinerja pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu

pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan melalui media

pertangungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, agar pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah khususnya Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau dapat berlangsung

secara berdayaguna, berhasil guna dan optimal.

Atas dasar itu, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan aparatur di

Pemerintah Provinsi Riau, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Tahun Anggaran 2019 yang berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun

2019 dengan menyampaikan evaluasi keberhasilan dan kegagalan pada

capaian kinerja tahun dimaksud.

1.2 Gambaran Umum

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau merupakan unsur

pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan

organisasi sebagai berikut :

I. Kepala Badan;

II. Sekretaris;

1) Subbagian Perencanaan Program;

2) Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang

Milik Daerah;

3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Penjamin Mutu :

1) Subbidang Standarisasi dan Fasilitasi Pelatihan ;

2) Subbidang Pengembangan Tenaga Pengajar dan Kerjasama


Pelatihan;

3) Subbidang Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi

Kompetensi.

IV. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial :

1) Subbidang Pengembangan Prajabatan dan Kepemimpinan

Dasar;

2) Subbidang Pengembangan Jabatan Administrasi dan Pimpinan

Tinggi;

3) Subbidang Pengembangan Pimpinan Perangkat Daerah.

V. Bidang Pengembangan Integritas :

1) Subbidang Pengembangan Budaya Integritas;

2) Subbidang Pengembangan Integritas Aparatur;

3) Subbidang Pengembangan Integritas Masyarakat.

VI. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional :

1) Subbidang Pengembangan Fungsional;

2) Subbidang Pengembangan Teknis;

3) Subbidang Pengembangan Kompetensi Fungsional.

VII. Jabatan Fungsional Tertentug

sional.


Tabel 1.1.

Gambar Struktur Organisasi

KEPALA

BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PERENCANAAN PROGRAM

SUBBAG KE-UANGAN,

PERLENGKAPAN & PENGELOLAAN BMD

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN DAN UMUM

BIDANG

PENGEMBANGAN INTEGRITAS

BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI MANAJERIAL

BIDANG PENJAMIN

MUTU

BIDANG PENGEMBANGAN

KOMPETENSI TEKNIS DAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG STANDARISASI

& FASILITASI PELATIHAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN

JABATAN ADMINISTRASI&

PIMPINAN TINGGI


PRAJABATAN & KEPEMIMPINAN

DASAR

SUBBID. PENGEM-BANGAN TENAGA

PENGAJAR & KERJASAMA PELATIHAN


BUDAYA INTEGRITAS


INTEGRITAS APARATUR

SUBBIDANG

PENGEMBANGAN TEKNIS


INTEGRITAS MASYARAKAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBIDANG SISTEM INFORMASI

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI

KOMPETENSI


PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

SUBBIDANG

PENGEMBANGAN FUNGSIONAL


KOMPETENSI FUNGSIONAL


1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2016

tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Membantu Gubernur Riau dalam melaksanakan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Riau mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1) Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Penjamin

Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang

Pengembangan Integritas, dan Bidang Pengembangan

Kompetensi Fungsional;

2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang

Penjamin Mutu, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial,

Bidang Pengembangan Integritas, dan Bidang Pengembangan


3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Penjamin Mutu,

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang



4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Penjamin Mutu,

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Bidang


Kompetensi Fungsional; dan

5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya


1.4 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau per 31 Desember 2019 sebanyak 105 (seratus lima) orang

dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.2.

Jumlah PNS BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah

Laki-Laki Perempuan

77 28 105

Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa jenis kelamin laki-laki

sebanyak 77 orang (73,33%), sedangkan yang berjenis kelamin

perempuan sebanyak 28 orang (26,67%).

Berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Jumlah PNS BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Ket Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

L P L P L P L P

Per Jenis

Kelamin 1 - 16 1 31 19 29 8

Sub.Total 1 17 50 37

Total 105

Berdasarkan data golongan dan jenis kelamin PNS Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Riau terdapat golongan I laki-laki sebanyak

1 orang dan perempuan tidak ada, golongan II laki-laki sebanyak 16 orang

dan perempuan sebanyak 1 orang, golongan III laki-laki sebanyak 31 orang


dan perempuan 19 orang dan golongan IV laki-laki sebanyak 29 orang dan

perempuan sebanyak 8 orang.

Tabel 1.4.

Jumlah Pejabat BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

Jabatan

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-Laki Perempuan

Eselon II - - -

Eselon III 3 1 4

Eselon IV 9 5 14

Fungsional Tertentu 20 5 25

Jumlah 32 11 43

Berdasarkan data jabatan dan jenis kelamin jumlah eselon II tidak ada

dikarenakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

masih dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt), Eselon III laki-laki 3

orang dan perempuan 1 orang, eselon IV laki-laki 9 orang dan perempuan

5 orang, fungsional tertentu laki-laki 20 orang dan perempuan 5 orang.

Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel Sumber Daya Manusia BPSDM

Provinsi Riau sebagai berikut :


Tabel 1.5.

Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan Jenis Kelamin

N

NO JABATAN

JUMLAH

TOTAL LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 Kepala Badan - - -

2 Sekretaris - - -

3 Kepala Bidang Penjamin

Mutu - 1 1

4 Kepala Pengembangan

Kompetensi Manajerial 1 - 1

5 Kepala Bidang

Pengembangan Integritas 1 - 1

6 Kepala Bidang

Pengembangan Kompetensi

Teknis dan Fungsional

1 - 1

7 Kepala Sub Bidang

Standarisasi dan fasilitasi

Pelatihan

1 - 1

8 Kepala Sub Bidang

Pengembangan Tenaga

Pengajar dan Kerjasama

Pelatihan

1 - 1

9 Kepala Sub Bidang Sistem

Informasi dan Sertifikasi - 1 1

10 Kepala Sub Bidang

Pengembangan Prajabatan

dan Kepemimpinan Dasar

1 - 1

11 Kepala Sub Bidang

Pengembangan Jabatan

Administrasi dan Pimpinan

Tinggi

1 - 1

12 Kepala Sub bidang

Pengembangan Pimpinan

Perangkat Daerah

- - -


Pengembangan Budaya

Integritas

1 - 1



Pengembangan Integritas

Aparatur

1 - 1


Pengembangan Integritas

Masyarakat

1 - 1


Pengembangan Teknis - 1 1


Pengembangan Fungsional - 1 1

18 Kepala Subbid

Pengembangan Kompetensi

Fungsional

1 - 1

19 Kepala Sub Bagian

Perencanaan Program 1 - 1


Keuangan Perlengkapan dan

Pengelolaan BMD

- 1 1


Kepegawaian dan Umum - 1 1

26 Jabatan Fungsional

Widyaiswara 19 3 22

Arsiparis - - -

Perencana - 1 1

Analis Kepegawaian 1 1 2

Auditor Kepegawaian - - -

27 Pelaksana 45 17 62

TOTAL 77 28 105

1.5 Kondisi Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah,

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau tidak cukup

mengandalkan dari jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusianya saja.

Pelakanaan tugas pokok dan fungsi tersebut juga menuntut adanya


ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tercapai

kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai

sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sedangkan

prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya

suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai.

Umumnya sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk

menunjang kegiatan ketata-usahaan/administrasi kantor dan peningkatan

kualitas kinerja Sumber Daya Aparatur serta penunjang pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau saat ini adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.6.

Sarana dan Prasarana BPSDM Provinsi RiauTahun 2019

A. Tanah dan Bangunan

1 Luas tanah gedung kantor BPSDM : 27.330 M2

B. Gedung BPSDM terdiri dari :

1 Ruang Kepala Badan dan Sekretariat : 1 Ruang

2 Ruang Bidang Pengembangan Integritas : 1 Ruang

3 Ruang Bidang Pengembangan Kompetensi

Fungsional dan Teknis

: 1 Ruang

4 Ruang Bidang Pengembangan Kompetensi

Manajerial

: 1 Ruang

5 Ruang Bidang Penjamin Mutu : 1 Ruang

6 Ruang Kelas I (Kuantan) : 1 Ruang

7 Ruang Kelas II (Bengkalis) : 1 Ruang

8 Asrama Rokan (A) : 10 Kamar

9 Asrama Kampar (B) : 14 Kamar

10 Asrama Indragiri (C) : 14 Kamar

11 Asrama Siak (D) : 15 Kamar

12 Aula Balai Tuah Karya Abdi Negara : 1 Ruang

13 Ruang Rapat Meranti : 1 Ruang


14 Ruang Widyaiswara : 1 Ruang

15 Ruang Komite Mutu : 1 Ruang

16 Ruang Makan Cempaka : 1 Ruang

17 Rumah Dinas : 2 Pintu

18 Ruang Kesehatan : 1 Ruang

19 Ruang Perpustakaan : 1 Ruang

20 Musholla : 1 unit

21 Sarana Olahraga : 1 unit

1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menjelaskan pencapaian kinerja Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau selama Tahun 2019.

Pencapaian ini didasari pengukuran kinerja dan analisis pencapaian kinerja

tahunan dengan melakukan identifikasi dan analisa sejumlah celah kerja

(performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2019 adalah:

Bab I : Pendahuluan

Dalam Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran umum,

tugas dan fungsi, keadaan pegawai dan kondisi sarana

prasarana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Dalam bab ini memuat perencanaan strategis, rencana kinerja

tahunan, perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama. Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam Bab ini diuraikan pengukuran capaian kinerja dan alokasi

realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang

mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi

pemerintah, yang setidaknya memuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi,

kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaannya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Riau, serta untuk

memantapkan proses pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah

ditetapkan melalui Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Riau telah merumuskan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi kepala

daerah dengan memperhatikan isu strategis dibidang pengembangan

kompetensi.

Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan pemerintah, capaian

kinerja BPSDM Provinsi Riau pada periode yang lalu adalah dengan telah

terakreditasinya 4 (empat) program pelatihan oleh Lembaga Administrasi

Negara (LAN) Republik Indonesia, yaitu :

a. Diklat Prajabatan Golongan I dan II dengan kategori Akreditasi B

(belaku hingga tahun 2019 sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor

358/K.1/PDP.09/2016);

b. Diklat Prajabatan Golongan III dengan kategori Akreditasi B (belaku

hingga tahun 2019 sesuai Keputusan Kepala LAN Nomor

358/K.1/PDP.09/2016);


c. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan kategori Akreditasi B (belaku


589/K.1/PDP.09/2018);

d. Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan kategori Akreditasi B (berlaku


589/K.1/PDP.09/2018).

2.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa

mendatang dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung Rencana Strategis

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau adalah

sebagai berikut:

“Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Memiliki

Kompetensi“

2.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran

menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi

pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau

bulanan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat

memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran juga

menggambarkan tentang hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur maka

sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sasaran dari Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau yaitu :

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur;

b. Meningkatkan kualitas layanan pelatihan.


Untuk mencapai tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan oleh Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau menggunakan

indikator kinerja yang berguna sebagai tolak ukur menilai tingkat

keberhasilan capaian tujuan dan sasaran tersebut, yaitu : Persentase

Peningkatan Kompetensi ASN.

Persentase Peningkatan Kompetensi ASN merupakan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau.

Tercapainya keberhasilan tujuan sasaran Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Riau dengan cara melaksanakan pelatihan

sesuai kebutuhan dan tantangan dengan penerapan mengacu pada

peraturan-peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan.

Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Formulasi Perhitungan

Indikator Tujuan Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi

Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel: 2.1.

Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator

dan Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

FORMULASI

PERHITUNGAN

Mewujudkan sumber

daya aparatur yang

memiliki kompetensi

1. Meningkatkan

kualitas sumber

daya manusia

aparatur.

2. Meningkatkan

kualitas layanan

pelatihan

Persentase

peningkatan

kompetensi ASN

Jumlah ASN yang lulus mengikuti pelatihan dibagi dengan jumlah seluruh ASN yang mengikuti pelatihan dikali 100%

2.1.3 Strategi

Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam

mewujudkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi adalah :


1) Meningkatkan kompetensi manajerial sumber daya manusia

aparatur;

2) Meningkatkan kompetensi teknis dan fungsional sumber daya

manusia aparatur;

3) Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi

kompetensi.

2.1.4 Kebijakan

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia adalah :

1) Terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial sumber daya

manusia aparatur;

2) Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis dan fungsional

sumber daya manusia aparatur;

3) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan;

4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelatihan;

5) Terlaksananya jejaring kerjasama pelatihan;

6) Peningkatan penyelenggaraan pelatihan berbasis teknologi

informasi dan komunikasi;

7) Terlaksananya fasilitasi pengelolaan sertifikasi kompetensi.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang,

pelayanan yang diberikan oleh BPSDM Provinsi Riau adalah pelayanan

berupa urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan kepada

aparatur pemerintah. Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2019 terdapat

6 (enam) Program terdiri dari 32 (tiga puluh dua) Kegiatan yaitu :

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran (12 kegiatan)

a. Penyediaan jasa surat menyurat;


b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/

operasional;

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

f. Penyediaan alat tulis kantor;

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

i. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Penyediaan makanan dan minuman;

k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

l. Penyediaan jasa keamanan kantor.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4 kegiatan)

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

d. Penyediaan sarana kearsipan.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 kegiatan)

a. Pembinaan fisik dan mental aparatur.

4) Program Pendidikan Kedinasan (2 kegiatan)

a. Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah (PIM IV);

b. Pendidikan pelatihan dasar CPNS.

5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (5 kegiatan)

a. Pendidikan dan pelatihan Training Officer Course (TOC);

b. Bimtek dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

c. Pendidikan dan pelatihan teknis analisis kebutuhan diklat;

d. TOT tunas integritas dan penggerak integritas bagi widyaiswara

dan non widyaiswara dilingkungan pemerintah provinsi riau;

e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.


6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (8 kegiatan)

a. Rakor Widya Iswara;

b. Pengelolaan Akreditasi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;

c. Jurnal Karya Aparatur;

d. Penyusunan standarisasi kediklatan;

e. Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;

f. Pemetaan indikator kinerja pembangunan SDM aparatur

provinsi riau;

g. Penyusunan kurikulum dan silabi pembangunan budaya

integritas;

h. Workshop pembangunan budaya anti gratifikasi.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati

tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga

terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

antara Kepala Daerah dengan Kepala OPD yang merepresentasikan tekad

dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya, setelah disyahkannya DPA tahun anggaran berjalan (2019).


Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan

dan sanksi.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau telah

melakukan perjanjian kinerja Tahun 2019 dengan sasaran strategis

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan

Meningkatkan Kualitas Layanan Pelatihan”, yang indikator kinerjanya

“Persentase Peningkatan Kompetensi ASN” dengan target 100%.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi adalah kinerja yang dilaksanakan oleh organisasi

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian kinerja organisasi

dapat diukur berdasarkan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan secara kuantitatif untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan,

kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja,

manfaat dan dampak serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi

kinerja yang sistematis, terukur dan dapat dicapai serta diterapkan.

Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BPSDM) Provinsi Riau Tahun 2019 diukur melalui evaluasi keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan menggunakan skala

pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

4 Lebih dari 100% Sangat Baik

3 75% sampai 100% Baik

2 55% sampai 74% Cukup

1 Kurang dari 55% Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2019 diperoleh dari pembandingan

antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi

Riau Tahun 2019 dengan realisasinya.


Capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun

berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, satuan, target dan

realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama BPSDM Tahun 2019

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET

REALISASI

1.

2.

Meningkatkan

Kualitas Sumber

Daya Manusia

Aparatur

Meningkatkan

Kualitas Layanan

Pelatihan

Persentase

Peningkatan

Kompetensi ASN

Persen

100%

85,14%

Dari uraian tabel 3.3 di atas dapat dilihat capaian kinerja indikator utama

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau sebesar

85,14% atau pada kategori “Baik”, dengan menggunakan indikator kinerja

sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau tahun 2019. Adapun

sasaran strategis dan indikator keberhasilan tersebut adalah :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Meningkatkan

Kualitas Layanan Pelatihan”, melalui Pelatihan, dengan indikator :

Persentase Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN),

keberhasilan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti

pelatihan dan yang lulus mengikuti pelatihan.

Perhitungan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan

pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau dapat di formulasikan

dengan :


Jumlah ASN yang lulus mengikuti pelatihan X 100%

Jumlah seluruh ASN yang mengikuti pelatihan

Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari capaian

kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung

pencapaian sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Riau.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi.

- Menghitung capaian kinerja dengan cara realisasi dibagi dengan target

dikali 100%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau Tahun

2019 membagi diklat berdasarkan 2 (dua) jenis yaitu :

1. Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan adalah Diklat yang dilaksanakan dalam rangka

memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur

pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural, dengan

kegiatan sebagai berikut :

1) Diklat Kepemimpinan Tk.IV;

2) Diklat Dasar CPNS.

2. Diklat Teknis Fungsional.

Diklat Teknis Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan

kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS yang

sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing

serta dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan,

dengan kegiatan sebagai berikut :

1) Pendidikan dan Pelatihan Training Officer Course (TOC);


2) Bimtek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa;

3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat;

4) TOT Tunas Integritas dan Penggerak Integritas bagi Widyaiswara

dan Non Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;

5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Perbandingan antara target dengan realisai kinerja capaian IKU

tahun 2019 berdasarkan jenis kediklatan dan capaian dari program

kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator jumlah ASN yang lulus diklat

disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Capaian IKU

Berdasarkan Jenis Kediklatan dan Program Kegiatan Tahun 2019

N

O

JENIS DIKLAT DAN

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

-

DIKLAT

KEPEMIMPINAN

PROGRAM

PENDIDIKAN

KEDINASAN

JUMLAH APARATUR

SIPIL NEGARA YANG

MENGIKUTI PENDIDIKAN

KEDINASAN

Orang

366

366

100%

1. Diklat Struktural bagi

PNS Daerah (PIM IV)

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat PIM IV

Orang 30

30 100%

2. Pendidikan dan

Pelatihan Dasar CPNS

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat

Orang 336 336 100%

2.

-

DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PERSENTASE

MENINGKATNYA

KUALITAS SUMBER

DAYA APARATUR SIPIL

NEGARA

Orang

132

58

43,94%


1. Pendidikan dan Pelatihan

Training Officer Course

(TOC)

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat Training

Officer Course (TOC)

Orang 30 - -

2. Bimtek dan Ujian

Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah PNS yang

mengikuti Bimtek dan Ujian

Sertifikasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Orang 40 16 40%


Teknis Analisis

Kebutuhan Diklat

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat Teknis

Analisis Kebutuhan Diklat

orang 30 29 96,67%

4. TOT Tunas Integritas dan

Penggerak Integritas bagi

Widyaiswara dan Non

Widyaiswara di

Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

Jumlah PNS yang

mengikuti TOT Tunas

Integritas dan Penggerak

Integritas bagi Widyaiswara

dan Non Widyaiswara di

Lingkungan Pemerintah

Provinsi Riau

orang 20 - -

5. Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS yang

mengikuti Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Manusia

orang 12 13 108,33%

498 424 85,14%

Dari tabel diatas persentase capaian Diklat Kepemimpinan mencapai

100% dengan jumlah seluruh peserta yang mengikuti diklat sama dengan

jumlah peserta yang lulus diklat yaitu sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh

enam) orang, sedangkan Diklat Teknis Fungsional mencapai 43,94% dengan

jumlah peserta sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang dan yang lulus

diklat sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang, sehingga capaian kinerjanya

secara keseluruhan mencapai 85,14%.

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 berdasarkan capaian IKU

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau sebesar 85,14%

sedangkan pada tahun 2018 sebesar 100% (tabel 3.4) dan tahun 2017

sebesar 99,51% (tabel 3.5), Capaian Kinerja pada tahun 2018 dan Tahun

2017 dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel 3.4

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Capaian IKU


N

O

JENIS DIKLAT DAN

PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1.

-

DIKLAT

KEPEMIMPINAN

PROGRAM

PENDIDIKAN

KEDINASAN

JUMLAH APARATUR

SIPIL NEGARA YANG

MENGIKUTI PENDIDIKAN

KEDINASAN

Orang

59

59

100%


Tk.III

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat PIM Tk.III

Orang

29 29 100%


Tk.IV

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat PIM Tk.IV

Orang 30

30 100%

3. Diklat Prajabatan CPNS

Gol.III

Jumlah CPNS yang

mengikuti diklat prajabatan

gol.III

Orang - - -

2.

-

DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PERSENTASE

MENINGKATNYA

KUALITAS SUMBER

DAYA APARATUR SIPIL

NEGARA

Orang

7

7

100%

1. Diklat Teknis

Kewidyaiswaraan

Berjenjang

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

Kewidyaiswaraan

Berjenjang

Orang 1 1 100%


Kompetensi dan

Pengembangan

Widyaiswara

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat

Kompetensi dan

Pengembangan

Widyaiswara

Orang 6 6 100%


Training Officer Course

(TOC)

Jumlah PNS yang

mengikuti diklat Training

Officer Course (TOC)

orang - - -

66 66 100%


Tabel 3.5

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja


N

O

JENIS DIKLAT DAN

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1.

-

DIKLAT

KEPEMIMPINAN

PROGRAM

PENDIDIKAN

KEDINASAN

JUMLAH APARATUR SIPIL

NEGARA YANG MENGIKUTI

PENDIDIKAN KEDINASAN

Orang

135

134

99,26%


Tk.III

Jumlah PNS yang mengikuti

diklat PIM Tk.III

Orang

30 30 100%


Tk.IV


diklat PIM Tk.IV

Orang 30

29 96,67%

3. Diklat Prajabatan CPNS

Daerah Gol.III

Jumlah CPNS yang mengikuti

diklat prajabatan gol.III

Orang 44 44 100%

4. Pendidikan Latihan

Dasar CPNSD Honorer

Kategori 2

Jumlah CPNSD Honorer

Kategori 2 yang mengikuti diklat

Prajabatan

Orang 31 31 100%

2.

-

DIKLAT TEKNIS

FUNGSIONAL

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

PERSENTASE

MENINGKATNYA KUALITAS

SUMBER DAYA APARATUR

SIPIL NEGARA

Orang

70

70

100%

1. Diklat Penyusunan Karya

Tulis Ilmiah


diklat Karya Tulis Ilmiah

Orang 30 30 100%

2. Peningkatan Kemampuan

Teknis Tenaga

Fungsional, Analis

Kepegawaian


Peningkatan Kemampuan

Teknis Tenaga Fungsional,

Analis Kepegawaian

Orang 20 20 100%

3. Diklat MOT Jumlah PNS yang mengikuti

diklat MOT

orang 20 20 100%

205 204 99,51%

Dari tabel 3.4 capaian kinerja tahun 2018 mencapai 100% dengan

jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sama dengan jumlah peserta

yang lulus pelatihan yaitu sebanyak 66 orang, sehingga capaian kinerja

mencapai target sesuai yang telah ditetapkan.


Pada tabel 3.5 capaian Kinerja pada Tahun 2017 tidak mencapai 100%

(99,51%) dikarenakan pada diklat PIM IV yang ditargetkan 30 orang tetapi

yang hanya bisa lulus sebanyak 29 orang.

Dasar terbentuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Provinsi Riau tertuang pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

3. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembar

Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);

4. Peraturan Gubernur Riau Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau (Berita Daerah

Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 95).

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam Rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau pada tahun

2019 didukung dengan Anggaran Murni bersumber dari APBD Provinsi

Riau sebesar Rp.25.600.343.629,- terdiri dari :


Tabel 3.6

Anggaran Belanja Murni BPSDM Tahun 2019

NO

JENIS BELANJA

ANGGARAN

(Rp)

1.

Belanja Tidak Langsung

16.535.190.629,-

2.

Belanja Langsung

9.065.153.000,-

TOTAL

25.600.343.629,-

Terjadi Pergeseran Anggaran Belanja Tidak langsung pada bulan Maret

2019 sebesar Rp.1.212.084.934,- sehingga Total Anggaran Belanja Tidak

Langsung menjadi sebesar Rp.17.747.275.563,- dan terjadi lagi Perubahan

Anggaran Tahun 2019 dengan Penambahan Belanja Tidak langsung pada

APBD-P sebesar Rp.1.651.021.439,- dan Pengurangan Anggaran Belanja

Langsung pada APBD-P sebesar Rp.138.357.400,- sehingga Total

Keseluruhan Anggaran APBD-P pada Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2019 menjadi sebesar

Rp.28.325.092.602,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7

Anggaran Belanja APBD-P BPSDM Tahun 2019

NO JENIS BELANJA ANGGARAN

(Rp)

1. Belanja Tidak Langsung 19.398.297.002,-

2. Belanja Langsung 8.926.795.600,-

TOTAL 28.325.092.602,-

Adapun realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.25.837.579.266,-

(91.22%), rincian anggaran dan realiasi tersebut dapat dilihat pada tabel

berikut ini :


Tabel 3.8

Anggaran dan Realisasi Belanja BPSDM Provinsi Riau Tahun 2019

URAIAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

% FISIK (%)

Total Belanja 28.325.092.602,- 25.837.579.266,- 91,22 99,37

Belanja Tidak Langsung

19.398.297.002,- 18.014.016.662,- 92,86 100

Belanja Langsung 8.926.795.600,- 7.823.562.604,- 87,64 98,01

Anggaran Belanja Tidak Langsung Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Provinsi Riau Tahun 2019 sebesar Rp. 19.398.297.002,-,

adapun realisasi anggaran tersebut sebesar Rp. 18.014.016.662,-

(92,86%), mengalami SiLPA sebesar Rp.1.384.280.340,- (7,14%),

Sedangkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 8.926.795.600,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.823.562.604,- (87,64%),

mengalami SiLPA sebesar Rp.1.103.232.996,- (12,36%), hal ini

dikarenakan:

- Adanya efisiensi penggunaan anggaran kegiatan sesuai kebutuhan.

- Adanya perubahan regulasi tentang penyelenggaraan pelatihan yang

dinaungi oleh KPK RI, sehingga Diklat Training Of Course (TOC) dan

TOT Tunas Integritas dan Penggerak Integritas bagi Widyaiswara dan

Non Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tidak dapat

dilaksanakan.

- Adanya honorarium yang tidak dapat dibayarkan/diberikan kepada ASN

dilingkungan pemerintahan provinsi riau, terkait dengan Peraturan

Gubernur no 9 tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Narasumber KPK RI.


Adapun rincian realisasi dan SiLPA dari belanja langsung dapat

dilihat dari 6 (enam) program yang telah direncanakan pada tahun 2018

oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.9

Belanja Langsung dan SiLPA BPSDM Provinsi Riau

Tahun 2019

No

Program Pagu Realisasi sd. 31 Desember

2018

Persentase (%)

SiLPA

1

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

(12 kegiatan)

3.331.223.000 2.924.105.948 87,78 407.117.052

2

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur (4 kegiatan)

1.116.996.200 1.060.103.000 94,91 56.893.200

3

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur (1

kegiatan)

60.000.000 41.650.000 69,42 18.350.000

4 Program Pendidikan

Kedinasan (2 kegiatan) 2.527.465.700 2.245.852.603 88,86 281.613.097

5

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur (5 kegiatan)

831.100.700 639.908.198 77,00 191.192.502

6

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

(8 kegiatan)

1.060.010.000 911.942.855 86,03 148.067.145

TOTAL 8.926.795.600 7.823.562.604 87,64 1.103.232.996


BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Riau Tahun

2019 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan selama satu tahun anggaran guna tercapainya

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dimana BPSDM Provinsi Riau

sebagai pengelola peningkatan kompetensi ASN. Laporan tersebut

menguraikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau yang meliputi

Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang

pelatihan, mulai dari Kedinasan, Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur, Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana, serta

Peningkatan Disiplin Aparatur. Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Provinsi Riau senantiasa mengarahkan program dan kegiatan

yang dilaksanakan untuk dapat mengikuti perubahan isu strategis pada

lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya manusia

Provinsi Riau ini disusun berdasarkan data realisasi kinerja yang telah

dikelola secara sistematis dengan menggunakan Sistim Informasi

Manajemen Monitoring dan Evaluasi Rencana Kinerja Tahunan.

Penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Riau

berusaha melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan dan sesuai dengan Perjanjian

Kinerja Tahun 2019. Segala upaya yang dilakukan senantiasa guna


meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan Tujuan Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau yaitu “Mewujudkan

Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Kompetensi”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) · 2020. 7. 13. · LKjIP BPSDM Provinsi Riau Tahun...

Documents

Transcript of Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) · 2020. 7. 13. · LKjIP BPSDM Provinsi Riau Tahun...