LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) · laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i...

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P )

DIBUAT OLEH : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO JANUARI 2019

DARI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

ii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat

dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018.

LKjIP SKPD Tahun 2018 ini merupakan bentuk komitmen nyata SKPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat

tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo telah diukur,

dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan

Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-

masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip

good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di

lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan acuan

bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa

yang akan datang.

DAFTAR ISI

Sukoharjo, Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO,

Ir. A. A. B. HARYANTO, M.Eng.Sc., M.H. Pembina Utama Muda

NIP. 19591210 199103 1 005

iii

DAFTAR ISI

JUDUL ................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI ......................................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................... iv

Bab I Pendahuluan ....................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................ 1

B. Landasan Hukum ........................................................................ 1

C. Maksud dan Tujuan ..................................................................... 2

D. Gambaran Umum Organisasi ...................................................... 2

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras ........................................... 3

F. Sistematika Penulisan ................................................................. 10

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ................................................... 11

A. Rencana Stratejik ........................................................................ 11

a. Visi ....................................... .................................................. 11

b. Misi ........................................ ................................................. 11

c. Tujuan .................................. .................................................. 12

d. Strategi ................................. .................................................. 12

e. Sasaran ................................ .................................................. 13

B. Rencana Kinerja Tahun 2018 ...................................................... 13

Bab III Akuntabilitas Kinerja ............................................................................ 18

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan ...................................................... 18

B. Pengukuran Pancapaian Sasaran ............................................... 19

C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................... 21

a. Target Pendapatan ................................................................ 21

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2018 ........................................... 21

D. Evaluasi dan Analisis .................................................................. 22

a. Evaluasi ................................................................................. 22

b. Analisis Akuntabilitas ............................................................. 26

Bab IV Penutup ............................................................................................... 29

A. Tinjauan Umum Keberhasilan ………………………………………… 29

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan

dengan Pencapaian Kinerja …………………………………………… 30

C. Strategi Pemecahan Masalah …………………………………………. 31

LAMPIRAN

iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebagai

OPD teknis yang mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perumahan mempunyai Visi sebagai berikut: “Terwujudnya Pembinaan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat yang Bermartabat”.

Sedangkan misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo adalah sebagai berikut : Meningkatkan Pelayanan Publik yang bersih; efektif

dan transparan; Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman; Meningkatnya kualitas Perumahan dan

Permukiman untuk mewujudkan Lingkungan Hunian yang layak; Melaksanakan

pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan, Permukiman, Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum (PSU), Pertamanan dan Pemakaman; Melaksanakan

pemeliharaan sarana dan prasarana bidang Perumahan, Permukiman Prasarana

Sarana dan Utilitas Umum , Pertamanan dan Pemakaman; Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Guna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, yaitu : Menjadikan

rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni; Mempermudah masyarakat

berpenghasilan rendah memperoleh rumah sebagai tempat tinggal yang layak;

Meningkatkan pembangunan perumahan dalam program satu juta rumah; Mencegah

dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan perumahan dan permukiman;

Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan pengaturan

tata bangunan ( KDB, KLB, Garis Sempada) ; Mengendalikan pembangunan

perumahan; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan

permukiman; Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan

kawasan permukiman yang layak; Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman,

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman; Menata dan

memelihara taman dan ruang terbuka hijau ( RTH ) serta Mewujudkan kualitas sumber

daya manusia yang tangguh dan profesional di lingkungan Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

v

Pada Tahun 2018, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir

semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut: Pendapatan dari anggaran sejumlah Rp. 105.500.000,00

realisasinya Rp. 219.220.000,00 melebihi target yang telah ditetapkan, Hasil

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 208% atau dilaksanakan dengan efektif dan

efisien; Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) belum semuanya 100%, Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo menggunakan dana sebesar Rp. 9.223.228.459,00 (84.29%) kurang dari dana yang dianggarkan yaitu

sebesar Rp. 10.941356.000,00. Hal ini berarti terjadi efisiensi sebesar 16 %.

1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar BelakangBerdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pusat dan Daerah, Daerah provinsi/kabupaten/kota mendapatkan kewenangan untuk

mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan

pemberdayaan peran serta masyarakat.

Pelayanan di bidang Perumahan dan Permukiman khususnya yang dilakukan

oleh OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo,

memiliki tugas dan fungsi dirinci berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50

Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tugas Perangkat Daerah Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah Melaksanakan

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

Berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang

agar dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan

yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan

keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan

berbagai dukungan dan hambatan yang akan muncul.

B. Landasan HukumPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 ini dilandasi dengan Dasar

Hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan TujuanAdapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 ini adalah :

1. Dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan;

2. Dapat diketahuinya perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil

pengolahan dan evaluasi;

3. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang;

4. Tertibnya administrasi kegiatan;

5. Sebagai bukti pelaporan program dan hasil kegiatan kepada publik.

D. Gambaran Umum OrganisasiBerdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo,

tugas OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

adalah Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang Perumahan dan Permukiman.

Adapun untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukimaan;

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman;

4. Pelaksanaan Administrasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

5. Pengendalian Penyelenggaraan tugas UPTD; dan

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3

E. Susunan Kepegawaian dan Sarpras

a. Susunan KepegawaianSusunan Kepegawaian dari OPD Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sukoharjo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun

2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, susunan Organisasi Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perumahan, terdiri atas:

a. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan

b. Kasi Perumahan Formal dan Swadaya

c. Kasi Pengelolaan Rumah Susun

4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas:

a. Kasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman

b. Kasi Penanganan Kawasan Kumuh

c. Kasi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan kawasan Permukiman

5. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum:

a. Kasi Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

b. Kasi Pembangunan daan Pemeliharaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

c. Kasi Evaluasi dan Pembinaan Pembanguna Prasarana Sarana dan Utilitas

Umum

6. Unit Pemakaman dan Pertamanan:

- Kasubbag. TU Unit Pemakaman dan Pertamanan

4

Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

dapat dilihat pada Lampiran 4.

5

Jumlah pegawai dari OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo adalah sebanyak 40 orang, adapun susunan pegawai

berdasarkan Golongan Ruangnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 1.1.Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Golongan Ruang

Sedangkan susunan pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya adalah seperti

Tabel 1.2. berikut ini:

No. Gol. Ruang PNS CPNS Jumlah

1 2 3 4 5 (3 + 4)

1 IV / e - - -

2 IV / d - - -3 IV / c - - -4 IV / b 1 - 1

5 IV / a 4 - 4

Jumlah Gol. IV 5 -5

6 III / d 4 - 47 III / c 7 - 78 III / b - - -9 III / a 6 - 6

Jumlah Gol. III 17 -17

10 II / d - - -11 II / c 3 - 312 II / b 10 - 1013 II / a 2 - 2

Jumlah Gol. II 15 -15

14 I / d 1 - 115 I / c 2 - 216 I / b 0 - 017 I / a - - - Jumlah Gol. I 3 - 3

Jumlah Gol.

I+II+III+IV40 - 40

6

Tabel 1.2.Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah1 2 31 SD 22 SLTP 63 SLTA 114 D3 15 S1 166 S2 4 Jumlah 40

Adapun susunan pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah seperti Tabel 1.3.

berikut ini:

Tabel 1.3.Susunan Pegawai DPKP Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah1 2 3

1 Laki – laki 34

2 Perempuan 6

Jumlah 40

b. Sarana dan PrasaranaSarana dan Prasarana yang ada yang digunakan untuk mendukung

pencapaian target dan sasaran pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 1.4. berikut ini :

7

Tabel 1.4.Data Inventarisasi Fisik

OPD DPKP Kabupaten Sukoharjo

No. Jenis / Nama BarangJumlah/

Volume Satuan

1 2 3 4

A. Tanah 1 lokasi - untuk Perkantoran, m2

B. Peralatan dan Mesin a Alat-alat Berat 1 Mesin Diesel 4 Unit 2 Mesin Pemotong Rumput Gendong 12 Unit 3 Mesin Pemotong Rumput dorong 2 Unit 4 chainshow 5 Unit 5 Mesin Pompa Air 8 Unit

6 Mesin Las Listrik 1 Unit7 Mesin Jenset Oshima 1 Unit8 Mesin Gerinda 1 Unit9 Mesin Bor 1 Unit

10 Pisau Gerindra 1 Unit1112.13.14.

Elektroda LasMesin Finger PrintHardgre TrimerKipas Pompa air

1111

UnitUnitUnitUnit

b Alat-alat Angkutan 1 Station Wagon 6 Unit 2 Truck Tangki 2 Unit 3 Truck Bak 2 Unit 4 Sepeda Motor 21 Unit 5 Mobil Pick Up 1 Unit 6 Grobak dorong kayu 2 Unit 7 Becak Motor 4 Unit

89

Becak sampah untuk tamanHauler/Dumptruck

51

UnitUnit

c Alat Kantor dan Rumah tangga 19 Unitd Perlengkapan Kantor

8

1 AC 1 PK 1 Unit2. AC 1.5 PK 7 Unit3.4.

TV LED 40”TV LED 43”

21

UnitUnit

5 Sound System 1 Unit6 PABX 1 Unit7 Infocus Proyektor 1 Unit8 Handycam Panasonic Comcoder 1 Unit9 Alat Pemadam Kebakaran 1 Unit

10 Papan nama kantor 3 Unit

C. Gedung dan Bangunan a Bangunan Gedung 1 Unit b Monumen : - Makam 7 Unit

- Taman Ceria anak Pakujoyo 1 Unit- Tugu Adipura Proliman- Taman Wijaya Kusuma

11

Unitunit

D. Aset Tetap Lainnya a Personal Komputer 8 Unit b Laptop 7 Unit

cdefg

PrinterPrinter dotmatricPrinter PortablePrinter InjectScanner

151111

UnitUnitUnitUnitUnit

H Filling Kabinet 10 UnitI Meja staf 40 UnitJ Meja Eselon IV 5 UnitK Meja Eselon III 3 UnitL Meja Rapat 5 UnitM Meja Kursi tamu 1 SetN Kursi Sudut 1 SetO Kursi Staf 40 UnitP Kursi Eselon IV 5 UnitQ Kursi eselon III 4 Unit

9

R Kursi Tunggu 3 UnitS Kursi Rapat 70 UnitT Kursi Rapat Putar 5 UnitU Almari Pintu Sorong sedang 2 UnitV Almari 2 Pintu sedang 1 UnitW Almari Kayu 4 UnitX Almari Arsip 7 UnitY Almari Kaca Kayu 1 Unit

10

F. Sistematikan PenulisanLaporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini disusun dengan Sistematika

sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Gambaran Umum Organisasi

E. Susunan Organisasi

F. Sistematika Penulisan

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. Rencana Stratejik

a. Visi

b. Misi

c. Tujuan

d. Strategi

e. Sasaran

B. Rencana Kinerja Tahun 2018

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja Kegiatan

B. Pengukuran Pancapaian Sasaran

C. Akuntabilitas Keuangan

a. Target Pendapatan

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2018

D. Evaluasi dan Analisis

a. Evaluasi

b. Analisis Akuntabilitas

4. Bab IV Penutup

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

B. Permasalahan atau Kendala yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

C. Strategi Pemecahan Masalah

11

BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana StratejikRencana stratejik adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan

memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang ada. Rencana

strategik OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten

Sukoharjo dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun

waktu 5 (lima) tahun, tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk

itu dapat diperhatikan Visi dan Misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Sukoharjo yaitu:

a. VisiVisi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada

masa yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa Visi Pemerintah

Kabupaten Sukoharjo adalah : “Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Profesional”.

Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka OPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Memiliki Visi sebagai

berikut : “Terwujudnya Pembinaan, Pembangunan, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Mendukung Pembangunan Masyarakat yang Bermartabat”.

b. MisiGuna mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan

pembangunan infrastruktur yang terukur, terarah, adil dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan hidup;

2. Membangun manajemen pemerintahan yang profesional dan bersih berbasis

pada pelayanan masyarakat;

3. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, demokratis, dan dinamis;

4. Mendorong kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dan industri serta

pengelolaan potensi daerah;

5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.

12

Sedangkan misi OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang bersih, efektif dan transparan;

2. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bidang perumahan dan

kawasan permukiman;

3. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman untuk mewujudkan

lingkungan hunian yang layak;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan

dan Kawasan Permukiman.

5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

c. TujuanGuna mewujudkan Misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Menjadikan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni;

2. Mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah sebagai

tempat tinggal yang layak;

3. Meningkatkan pembangunan perumahan dalam program satu juta rumah;

4. Mencegah dan mengurangi resiko pencemaran lingkungan perumahan dan

permukiman;

5. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan

pengaturan tata bangunan (KDB, KLB, Garis Sempada) ;

6. Mengendalikan pembangunan perumahan;

7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan

permukiman;

8. Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan

permukiman yang layak;

9. Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pemakaman;

10. Menata dan memelihara taman dan ruang terbuka hijau (RTH) serta

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan profesional di

lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

d. StrategiGuna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan

strategi sebagai berikut:

1. Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan ;

2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan permukiman ;

3. Pemerataan pembangunan pemukiman yang berkualitas dan berkeadilan ;

13

4. Pencegahan dan pengurangan pencemaran lingkungan perumahan dan

permukiman ;

5. Pengawasan Penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan

pengaturan tata bangunan ;

6. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dengan lembaga/

badan usaha ;

7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman

8. Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum perumahan dan

permukiman ;

9. Pemberdayaan masyarakat dalam penataan wajah kota ;

10. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan areal pemakaman, pembangun-

an dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

e. SasaranAdapun sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5

(lima) tahun adalah sebagai berikut :

- Tercapainya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni;

- Tercapainya pemenuhan rumah bagi masyarakat yang belum mempunyai tempat

tinggal atau rumah;

- Tercapainya pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

(MBR);

- Meningkatnya kenyamanan permukiman;

-Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan permukiman sesuai dengan

peraturan tata bangunan;

- Meningkatnya kelancaran dan pelaksanaan pembangunan perumahan dengan

lembaga/badan usaha;

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan permukiman;

- Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum

perumahan dan permukiman;

- Meningkatnya keindahan kota di 4 Kota kecamatan Kabupaten Sukoharjo;

- Terwujudnya pengelolaan areal pemakaman, pembangunan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana pemakaman;

B. Rencana Kinerja Tahun 2018Dalam rencana kinerja OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018, sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator

capaian:

14

- Tercapainya kelancaran koordinasi dan administrasi perkantoran 1 tahun;

- Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran 1 tahun;

- Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor 1 tahun;

- Terawatnya kendaraan dinas/operasional 1 tahun;

- Tercapainya kelancaran administrasi/pengelolaan keuangan 1 tahun;

- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 1 tahun;

- Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran 1 tahun;

- Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran 1 tahun;

- Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran 1 tahun;

- Meningkatnya penyerapan informasi dan pengetahuan aparatur 1 tahun

- Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu 1

tahun;

- Meningkatnya kelancaran kegiatan dinas 1 tahun;

b. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator capaian:

- Tersedianya kelancaran kegiatan dilapangan

- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 1 tahun

- Terpelihara dan terawatnya Gedung Kantor 1 tahun;

- Terawatnya kendaraan dinas dan operasional 1 tahun;

c. Meningkatnya disiplin aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya 40 stel;

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 1 tahun;

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur 1 tahun;

e. Meningkatnya tertib administrasi keuangan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi

Kinerja SKPD 1 tahun;

- Terlaksananya penyusunan dokumen laporan prognosis realisasi anggaran 1

tahun;

- Terlaksananya penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 tahun;

- Tersedianya Laporan Penetapan Kinerja, LKjIP, LPPD, LKPJ, Laporan

Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan APBD, DAK, APBN, dan Bantuan

Provinsi 1 tahun;

f. Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya Forum OPD DPKP Sukoharjo 1 kali;

- Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan kegiatan 1 tahun;

g. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan perumahan dengan indikator capaian

:

15

- Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan selama sekali

dalam setahun;

- Meningkatnya kelancaran pembangunan perumahan dengan lembaga/badan

usaha 1 tahun;

- Tercapainya Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni 1

tahun;

- Tersusunnya data base kawasan permukiman;

- Tersedianya perencanaan septic komunal di 13 lokasi;

- Meningkatnya masyarakat yang mendapat penyuluhan tentang permukiman;

- Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan permukiman;

- Terwujudnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman;

h. Terwujudnya lingkungan sehat perumahan, dengan indikator capaian :

- Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan 1 tahun;

- Terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan

dalam satu tahun;

- Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan

utilitas umum;

- Terlaksananya fasilitasi perencanaan prasana, sarana dan utilitas umum;

- Terlaksananya koordinasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.

i. Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis

masyarakat, dengan indikator capaian :

- Tersedianya pembangunan dan sarana dasar permukiman berbasis

masyarakat (Rusunawa).

j. Meningkatnya pelayanan pemakaman, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum 1 tahun;

- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 1 tahun;

- Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum 1 tahun;

k. Meningkatnya keindahan kota, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya keindahan kota dan ruang terbuka hijau.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran

yang diinginkan tersebut meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , yang didukung dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

16

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung dengan

kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang didukung dengan


- Pendidikan dan Pelatihan Formal

- Study Banding

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

- Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

6. Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang didukung

dengan kegiatan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Forum SKPD

- Penyusunan Dokumen Perencanaan

7. Program Pengembangan Perumahan, yang didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang Perumahan;

- Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha;

17

- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu;

- Penyusunan Database Kawasan Permukiman;

- Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman;

- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman.

8. Program Lingkungan Sehat Perumahan, yang didukung dengan kegiatan sebagai

berikut :

- Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

- Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Perumahan;

- Fasilitasi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

- Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan.

9. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, yang didukung dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis

Masyarakat

10. Program Pengelolaan Areal Pemakaman, yang didukung dengan kegiatan

sebagai berikut :

- Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman.

11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang didukung dengan


- Pemeliharaan RTH

18

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari

perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-

pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan

dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi OPD Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo. Pengukuran dimaksud itu merupakan

suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah data masukan

untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2018 ini, ada 4 (empat) aspek

yang akan dibahas, yaitu ;

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);

3. Akuntabilitas Keuangan;

4. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan

interval nilai sebagai berikut :

- 90 – 100 = Sangat Baik

- 80 – 89 = Baik

- 50 – 79 = Cukup Baik

- < 50 = Kurang

Penjelasan lebih lanjut untuk 4 (empat) aspek tersebut, adalah sebagai berikut

A. Pengukuran Kinerja KegiatanPengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari

target yang telah ditetapkan pada OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo dan kinerja masing-masing program.

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat

diketahui bahwa tingkat pencapaian target kegiatan OPD Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dari total indikator kinerja kegiatan

adalah sebesar 84.29% atau rata-rata semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan

kategori Cukup Baik.

19

Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian dari masing-masing

kegiatan dapat dilihat pada matrik terlampir.

B. Pengukuran Pencapaian SasaranPengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan guna mengetahui tingkat

pencapaian sasaran dari target yang telah ditetapkan pada masing-masing program

di OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan pada matrik PPS, maka dapat diketahui bahwa tingkat

pencapaian dari target yang telah ditetapkan oleh OPD Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dari indikator yang telah ditetapkan

yaitu :

a. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran, dengan indikator

capaian:

- Tercapainya kelancaran koordinasi dan administrasi perkantoran dicapai

100% atau sangat baik;

- Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran dicapai 100% atau sangat baik;

- Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor dicapai 100% atau sangat

baik;

- Terawatnya kendaraan dinas/operasional dicapai 50% atau cukup;

- Tercapainya kelancaran administrasi/pengelolaan keuangan dicapai 100%

atau sangat baik;

- Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran dicapai 100% atau sangat

baik;

- Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran dicapai 100% atau sangat

baik;

- Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran dicapai 100% atau sangat baik;

- Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran yang sehat dicapai 100% atau

sangat baik;

- Meningkatnya penyerapan informasi dan pengetahuan aparatur dicapai 100%

atau sangat baik;

- Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu

dicapai 100% atau sangat baik;

- Meningkatnya kelancaran kegiatan dinas dicapai 100% atau sangat baik;

b. Tercapainya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur, dengan indikator

capaian:

- Pengadaan Mobil tangga gagal karena mobilnya tidak memenuhi spek yang

ada dalam perjanjian kontrak;

- Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor dicapai 100 % atau sangat baik;

- Tersedianya Peralatan Gedung Kantor dicapai 100 % atau sangat baik

20

- Tersedianya mebeleur dicapai 100 % atau sangat baik;

- Terpeliharanya gedung kantor dicapai 100% atau sangat baik;

- Terawatnya kendaraan dinas dan operasional dicapai 83% atau baik;

c. Meningkatnya disiplin aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya dicapai 100% atau sangat baik;

d. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dengan indikator capaian :

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dicapai 100% atau

sangat baik;

- Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dicapai 100% atau

sangat baik;

e. Meningkatnya tertib administrasi keuangan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD dicapai 100% atau sangat baik;

- Terlaksananya penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dicapai


- Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dicapai 100%

atau sangat baik;

- Tersedianya Laporan Penetapan Kinerja, LkjIP, LPPD, LKPJ, Laporan

Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan APBD, DAK, APBN, dan Bantuan

Provinsi dicapai 100% atau sangat baik;

f. Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya Forum OPD DPKP Sukoharjo dicapai 100% atau sangat baik;

Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan kegiatan dicapai 100% atau

sangat baik;

g. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan perumahan, dengan indikator

capaian:

- Tercapainya Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni 1

tahun dicapai 100 % atau sangat baik

- Meningkatnya kelancaran pembangunan perumahan dengan lembaga/badan

usaha dicapai 100% atau sangat baik;

- Terwujudnya lingkungan sehat perumahan, dengan indikator capaian :

- Terlaksananya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

perumahan dicapai 100% atau sangat baik;

h. Tersalurkannya bantuan stimulan perumahan swadaya

- Terlaksananya penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya dicapai


i. Meningkatnya pelayanan pemakaman, dengan indikator capaian :

21

- Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum dicapai 100% atau

sangat baik;

- Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pemakaman dicapai 100%

atau sangat baik;

- Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum dicapai 100% atau

sangat baik;

j. Meningkatnya keindahan kota, dengan indikator capaian :

- Terwujudnya pemeliharaan RTH dicapai 100% atau sangat baik;

C. Akuntabilitas KeuanganDalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, pada tahun anggaran

2018, yaitu :

a. Target PendapatanPada tahun 2018, OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp.

105.500.000,00, namun ternyata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp.

219.220.000,00 atau dicapai sebesar 208 %.

Rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2018

No. Jenis Pendapatan Target (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Selisih (Rp.)

Persentase (%)

1 2 3 4 5 6

1 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 5.500.000,00 7.270.000,00 1.770.000,00 132

2Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan (Sewa Rusunawa)

100.000.000,00 211.950.000,00 111.950.000,00 212

Jumlah 105.500.000,00 219.220.000,00 113.720.000,00 208

b. Pelaksanaan APBD Tahun 2018Pada tahun 2018 OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo mendapatkan Anggaran sebesar Rp 10.941.356.000,00,

namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebesar Rp 9.223.228.459,00

atau 84.29%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.718.127.541,00

Apabila dilihat dari jenis anggaran, maka realisasi Belanja Tidak Langsung

adalah sebesar Rp. 3.219.605.675,00 atau sebesar 94 % dari anggaran yang

22

tersedia sebanyak Rp. 3.430.527.000,00 sedangkan untuk Belanja Langsung dari

anggaran yang ada sebesar Rp 7.510.829.000,00 direalisasikan sebesar Rp

6.003.622.784,00 atau sebesar 80%.

Selanjutnya dilihat dari anggaran dan realisasi Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung untuk OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 ,

dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini :

dpkpTabel 3.2.Target dan Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tahun 2017 dan Tahun 2018

Keterangan Tahun 2017 Tahun 2018

A Belanja Langsung

- Rencana Rp. 9.138.772.000,00 Rp. 7.510.829.000,00

- Realisasi Rp. 6.376.256.023,00 Rp. 6.003.622.784,00

- Persentase 70 % 80 %

B Belanja Tidak Langsung

- Rencana Rp. 5.012.297.000,00 Rp. 3.430.527.000,00

- Realisasi Rp. 2.692.487.455,00 Rp. 3.219.605.675,00 - Persentase 54 % 94 %

D. Evaluasi dan Analisisa. Evaluasi

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan dengan

membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada

berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun Anggaran 2018 dikategorikan Baik.

Selain hal itu sebagai bahan evaluasi berikut ini dikomparasikan antara target

dan pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

(Tahun 2017). Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini :

23

Tabel 3.3.Target dan Realisasi per Sasaran Kegiatan

Pada Tahun 2018 dibandingkan dengan Tahun 2017

No. Indikator SasaranPerbandingan

Tahun 2018 dan Tahun 2017

Target Realisasi %

1 2 3 4 5 6Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 1001

Tercapainya kelancaran koordinasi dan administrasi perkantoran Selisih 0 tahun 0 tahun 0

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 1002







Tercapainya kelancaran administrasi/pengelolaan keuangan Selisih 0 tahun 0 tahun 0

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 1006 Terpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoranSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 1007 Tercapainya kelancaran

administrasi perkantoranSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 1008 Tercapainya kelancaran

kegiatan perkantoranSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 1009 Tercapainya kelancaran

kegiatan perkantoranSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10010

Tercapainya kelancarankoordinasi dan administrasi perkantoran Selisih 0 tahun 0 tahun 0


Tercapainya kelancarankoordinasi dan administrasi perkantoran Selisih 0 tahun 0 tahun 0


Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu Selisih 0 tahun 0 tahun 0

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10013 Meningkatnya kelancaran

kegiatan dinasSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 unit 1 unit 100Tahun 2017 8 unit 7 unit 9014 Terwujudnya Pengadaan

Kendaraan Dinas Roda 2Selisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 10 Unit 10 Unit 100

15 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun 2017 1 Unit 1 Unit 100

24

Selisih Unit Unit 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10016 Terpeliharanya gedung

kantorSelisih 0 tahun 0 tahun 0 Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10017 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasionalSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10018 Meningkatnya disiplin

aparaturSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10019 Meningkatnya kemampuan

dan pengetahuan aparaturSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10020 Meningkatnya kemampuan

dan pengetahuan aparaturSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10021

Terwujudnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Ralisasi Kinerja SKPD Selisih 0 tahun 0 tahun 0

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 10022 Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 100

Terwujudnya dokumenLaporan keuangan semesteran Selisih 0 tahun 0 tahun 0


Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran Selisih 0 tahun 0 tahun 0


Terwujudnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Selisih 0 tahun 0 tahun 0

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10025 Tersusunnya Laporan

Penetapan KinerjaSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 kali 1 kali 100Tahun 2017 1 kali 1 kali 10026 Terlaksananya Forum

SKPD Selisih 0 kali 0 kali 0

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10027 Terwujudnya Dokumen

Perencanaan SKPD Selisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 Kali 1 Kali 100Tahun 2017 0 kali 0 kali 028

Terlaksananya sosialisasi peraturan dibidang perumahan Selisih 1 Kali 1 Kali 100


Terlaksananya koordinasi pembangunan perumahan dengan badan usaha Selisih 1 tahun 1 tahun 100

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100

Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10030Terfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Selisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 6 Kec 6 Kec 100

Tahun 2017 0 Kec 0 Kec 031 Tersedianya data base permukiman

Selisih 6 Kec 6 Kec 100

25

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100

Tahun 2017 0 tahun 0 tahun 032 Tersedianya perencanaan septic komunal

Selisih 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2018 1500 Orang 1500 orang 100

33 Terlaksananya penyuluhan permukiman Tahun 2017 0 tahun 0 tahun 0

Selisih 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 0 tahun 0 tahun 034

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman Selisih 1 tahun 1 tahun 100


Terkendalinya dampak resiko pencemaran lingkungan Selisih 1 tahun 1 tahun 100

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10036 Terlaksananya monev

permukimanSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 0 tahun 0 tahun 037

Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan PSU Selisih 1 tahun 1 tahun 100

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 0 tahun 0 tahun 038 Terlaksananya fasilitasi

perncanaan PSUSelisih 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 0 tahun 0 tahun 039

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan PSU Selisih 1 tahun 1 tahun 100


Terfasilitasinya pembangunan sarpras dasar perumahan berbasis masyarakat Selisih 0 tahun 0 tahun 0


Terlaksananya koordinasi pengelolaan areal pemakaman Selisih 0 tahun 0 tahun 0


Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pemakaman Selisih 0 tahun 0 tahun 0

Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 10043 Terpeliharanya sarana dan

prasarana pemakamanSelisih 0 tahun 0 tahun 0Tahun 2018 1 tahun 1 tahun 100

44 Tahun 2017 1 tahun 1 tahun 100Terpeliharanya ruang terbuka hijau

Selisih 0 tahun 0 tahun 0

Dari Tabel 3.3. di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yang

telah ditargetkan ternyata telah sesuai dari yang telah ditetapkan.

26

b. Analisis AkuntabilitasBerdasarkan hasil analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hampir

semua program kegiatan dan sasaran kegiatan yang ada sudah memenuhi target

yang diharapkan baik dari sisi pencapaian sasaran meskipun dari sisi realisasi

anggaran masih di bawah 100%. Keberhasilan ini ditunjang oleh faktor-faktor

sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan cermat, cepat, hati-hati dan teliti;

2. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional,

dan bertanggung jawab;

3. Koordinasi yang baik dan sinergis di antara semua pihak di OPD Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.

Adapun beberapa program kegiatan dan sasaran kegiatan yang masih belum

mencapai sasaran yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang belum terealisasi secara maksimal :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dari rencana

anggaran Rp. 152.000.000,00 terserap sebesar Rp. 110.127.851,00 (72 %);

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari rencana anggaran

sebesar Rp. 15.000.000,00 terserap sebesar Rp. 4.134.000,00 (28 %);

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

dari rencana anggaran Rp. 31.500.000,00 terserap sebesar Rp.

15.671.200,00,00 (50 %);

- Penyediaan Alat Tulis Kantor dari rencana anggaran Rp. 20.000.000,00 terserap

sebesar Rp. 13.979.500,00 (70%);

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dari rencana anggaran Rp.

25.000.000,00 terserap sebesar Rp. 11.730.000,00 (47%);

- Penyediaan Makanan dan Minuman dari rencana anggaran Rp. 40.000.000,00

terserap sebesar Rp. 25.544.000,00 ( 64% )

- Pendidikan dan Pelatihan Formal dari rencana anggaran Rp. 20.000.000,00

terserap Rp. 6.530.000,00 (33%);

- Studi Banding dari rencana anggaran Rp. 15.000.000,00 terealisasi sebesar

Rp. 11.430.000,00 (76%).

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja dan

Keuangan dari rencana anggaran Rp. 10.000.000,00 terserap sebesar

Rp. 5.790.500,00 (58%);

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dari rencana anggaran Rp.

5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 725.000,00 (15 %);

- Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran dari rencana anggaran

Rp. 5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.607.000,00 (72 %);

27

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dari rencana anggaran Rp.

5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.942.000,00 (39 %);

- Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja dari rencana anggaran Rp.

10.000.000,00 terserap sebesar Rp. 6.111.000,00 (61%);

- Penyusunan Data base permukiman dari rencana anggaran Rp. 40.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 19.976.000,00 (50%).

- Fasilitasi Perencanaan Kawasan Permukiman dari rencana anggaran Rp.

41.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 26.462.000,00 (65%).

- Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

dari rencana anggaran Rp. 60.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

40.192.500,00 (67%).

Adapun hambatan-hambatan yang menyebabkan program/kegiatan dan

sasaran kegiatan tersebut belum berhasil mencapai target yang diharapkan

adalah sebagai berikut :

1. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik tidak terserap sepenuhnya, karena terlalu besar menganggarkan;

2. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor tidak

terserap sepenuhnya karena peralatan dan perlengkapan kantor baru tersedia

dan biaya service atau perawatan masih relatif sedikit;

3. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional tidak terserap sepenuhnya karena kendaraan

dinas/ Operasional yang di KIR kan baru satu kendaraan Dinas/Operasional

dan pajak kendaraan menyesuaikan;

4. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tidak terserap

sepenuhnya karena menyesuaikan dengan realisasi kebutuhan;

5. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak

terserap sepenuhnya karena tidak merealisasikan pencetakan kop surat;

6. Anggaran pada kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tidak terserap

seluruhnya karena kegiatan masih relatif sedikit dan untuk makanan minuman

tamu masih relatif sedikit;

7. Anggaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak terserap

sepenuhnya karena sangat sedikitnya undangan untuk mengikuti diklat;

8. Anggaran pada kegiatan Studi Banding tidak terserap sepenuhnya karena

menyesuaikan dengan tempat yang dikunjung dengan biaya real;

9. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

realisasi Kinerja SKPD tidak terserap seluruhnya karena penghematan;

10. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja tidak terserap

sepenuhnya karena koordinasi belum maksimal;

28

11. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidak

terserap seluruhnya karena koordinasi belum maksimal;

12. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

tidak terserap seluruhnya karena penghematan;

13. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak


14. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja tidak terserap

seluruhnya karena koordinasi belum maksimal;

15. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Database Kawasan Permukiman tidak

terserap seluruhnya karena efisiensi anggaran;

16. Anggaran pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kawasan Permukiman tidak


17. Anggaran pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum tidak terserap maksimal karena sudah melaksanakan lelang

sampai 3 (tiga) kali dan dinyatakan gagal;

18. Anggaran pada Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum Perumahan tidak terserap maksimal karena efisiensi anggaran pada

honorarium dan biaya perjalanan dinas.

29

BAB IVPENUTUP

A. Tinjauan Umum KeberhasilanDinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo sebagai

OPD yang mempunyai tugas Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman mempunyai

fungsi untuk melakukan Perumusan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di

bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di

bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pengoordinasian, fasilitasi, dan

pembinaan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; Pelaksanaan

monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara

optimal, maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif

dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka

dapat dikatakan bahwa Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten

Sukoharjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir

semua sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan Baik. Hal tersebut didukung

dengan data sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan 208%, yaitu sebesar Rp. 219.220.000,00 dari yang

ditetapkan sebesar Rp. 105.500.000,00;

2. Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dicapai 80,00% atau dilaksanakan

dengan efektif dan efisien;

3. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai hampir 100% untuk semua

kegiatan;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

menggunakan dana sebesar Rp. 9.223. 228.459,-(84%) kurang dari dana yang

dianggarkan yaitu sebesar Rp. 10.941.356.000,- Hal ini berarti terjadi efisiensi

sebesar 16%.

30

B. Permasalahan atau Kendala yang Berkaitan dengan Pencapaian KinerjaPermasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna

mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya adalah :

a. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan

listrik tidak terserap sepenuhnya, karena terlalu besar menganggarkan;

b. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor tidak

terserap sepenuhnya karena peralatan dan perlengkapan kantor baru tersedia

dan biaya service atau perawatan masih relatif sedikit;

c. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional tidak terserap sepenuhnya karena kendaraan

dinas/ Operasional yang di KIR kan baru satu kendaraan Dinas/Operasional

dan pajak kendaraan menyesuaikan;

d. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor tidak terserap

sepenuhnya karena menyesuaikan dengan realisasi kebutuhan;

e. Anggaran pada kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan tidak

terserap sepenuhnya karena tidak merealisasikan pencetakan kop surat;

f. Anggaran pada kegiatan Penyediaan makanan dan minuman tidak terserap

seluruhnya karena kegiatan masih relatif sedikit dan untuk makanan minuman

tamu masih relatif sedikit;

g. Anggaran pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal tidak terserap

sepenuhnya karena sangat sedikitnya undangan untuk mengikuti diklat;

h. Anggaran pada kegiatan Studi Banding tidak terserap sepenuhnya karena

menyesuaikan dengan tempat yang dikunjung dengan biaya real;

i. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

realisasi Kinerja SKPD tidak terserap seluruhnya karena penghematan;

j. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja tidak terserap

sepenuhnya karena koordinasi belum maksimal;

k. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran tidak


l. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

tidak terserap seluruhnya karena penghematan;

m. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun tidak


n. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja tidak terserap

seluruhnya karena koordinasi belum maksimal;

31

o. Anggaran pada kegiatan Penyusunan Database Kawasan Permukiman tidak


p. Anggaran pada kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kawasan Permukiman tidak


q. Anggaran pada kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana

dan Utilitas Umum tidak terserap maksimal karena sudah melaksanakan lelang

sampai 3 (tiga) kali dan dinyatakan gagal;

r. Anggaran pada Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Umum Perumahan tidak terserap maksimal karena efisiensi anggaran pada

honorarium dan biaya perjalanan dinas

C. Strategi Pemecahan MasalahStrategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut

adalah:

a. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya

air dan listrik dapat diatasi dengan menyesuaikan dengan pengeluaran real

perbulan;

b. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor

dapat diatasi dengan masih menyediakan anggaran untuk servis pemeliharaan

peralatan kantor;

c. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dengan menyesuaikan anggaran

dengan realisasi;

d. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor diatasi dengan

menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan;

e. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan dapat diatasi dengan menyesuaikan dengan kebutuhan;

f. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dapat

diatasi dengan penyusunan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan;

g. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dapat

diatasi dengan menginventarisasi undangan diklat dan memprioritaskan untuk

melakukan diklat pada pegawai;

h. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Studi Banding dapat diatasi dengan tetap

menyediakan anggaran karena memang menyesuaikan tempat yang dikunjungi;

i. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dapat diatasi dengan memaksimalkan

koordinasi;

j. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja

dapat diatasi dengan memaksimalkan koordinasi;

32

k. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran


l. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran dapat diatasi dengan memaksimalkan koordinasi;

m. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun


n. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja


o. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Penyusunan Database Kawasan

Permukiman dapat diatasi dengan memaksimalkan koordinasi;

p. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Fasilitasi Perencanaan Kawasan

Permukiman dapat diatasi dengan memaksimalkan koordinasi;

q. Tidak terserapnya 100 % kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana,

Sarana dan Utilitas Umum dapat diatasi dengan memaksimalkan koordinasi;

r. Tidak terserapnya 100 % Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan

Utilitas Umum Perumahan dapat diatasi dengan memaksimalkan koordinasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk OPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, semoga

dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan

datang.

Sekian dan terima kasih.


Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO,

Ir. A. A. B. HARYANTO, M.Eng.Sc., M.H.Pembina Utama Muda

NIP. 19591210 199103 1 005

INDIKATOR KINERJA SAT TARGET REALISASI %

1 4 5 6 7 8 9 10 11

Input :Dana Rp. 11,025,000.00 9,910,000.00 89.89 Output :Terealisasinya jasa surat-menyurat (Surat Masuk dan Surat Keluar) surat 3,200.00 3,200.00 100.00

Outcome :Tercapainya kelancaran koordinasi dan administrasi perkantoran tahun 1.00 1.00 100.00

2)

Input :Dana Rp. 152,000,000.00 110,127,851.00 72.45 Output :Terealisasinya jasa telepon, air, dan listrik tahun 1.00 1.00 100.00 Outcome :

Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran tahun 1.00 1.00 100.00

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input :Dana Rp. 15,000,000.00 4,135,000.00 27.57 Output :Terealisasinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor kali 29.00 20.00 68.97

Outcome :

Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor tahun 1.00 1.00 100.00

4)

Input :

Dana Rp. 31,500,000.00 15,671,200.00 49.75 Output :Terawatnya kendaraan dinas/operasional bulan 12.00 12.00 100.00 Outcome :Terawatnya kendaraan dinas/operasional % 100.00 100.00 100.00

TABEL 1

KEGIATAN

NO. KET

2

PROGRAMNAMA KEGIATAN

3

Jumlah Surat Masuk: 1.095 surat, Jumlah Surat Keluar: 3200 surat.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1)

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

SOLUSI

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penggunaan Anggaran Belanja untuk Pembelian ATK menyesuaikan harga

Efisiensi Anggaran

Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan operasional kendaraaan dinas

PERMASALAHAN

Realisasi anggaran disesuaikan berdasarkan pajak yang dibayarkan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Karena peralatan dan perlengkapan Kantor masih tergolong baru, jadi biaya

servis belum maximal digunakan

1

Realisasi anggaran sesuai dengan real penggunaan

Page 1 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Input :Dana Rp. 150,400,000.00 121,799,000.00 80.98 Output :

Terealisasinya jasa/honor Pengelola Keuangan bulan 12.00 12.00 100.00

Outcome :Tercapainya kelancaran administrasi/Pengelola Keuangan % 100.00 100.00 100.00

Input :Dana Rp. 20,000,000.00 13,979,500.00 69.90 Efisiensi anggaran MenyesuaikanOutput :Tersedianya Alat Tulis Kantor bulan 12.00 12.00 100.00 Outcome :Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran % 100.00 100.00 100.00

7)

Dana Rp. 25,000,000.00 11,730,000.00 46.92 Output :

Tersedianya barang, cetakan, dan penggandaan bulan 12.00 12.00 100.00

Outcome :Tercapainya kelancaran administrasi perkantoran % 100.00 100.00 100.00

8)

Input :Dana Rp. 7,000,000.00 6,998,000.00 99.97 Output :Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor bulan 12.00 12.00 100.00

Outcome :

Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran % 100.00 100.00 100.00

Menyesuaikan pada tahun berikutnya

Realisasi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Karena tidak merealisasikan pencetakan kop surat

Page 2 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

9)Input :Dana Rp. 43,000,000.00 43,000,000.00 100.00 Output :Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Komputer, Laptop, Printer)

unit 6.00 6.00 100.00

Outcome :

Meningkatnya kelancaran kegiatan perkantoran tahun 1.00 1.00 100.00

10) Penyediaan Jasa dan Peralatan Rumah Tangga


Tersedianya jada dan peralatan rumah tangga bulan 12.00 12.00 100.00

Outcome :Terjaganya lingkungan yang sehat % 100.00 100.00 100.00

11)


Tersedianya bahan bacaan bulan 12.00 12.00 100.00

Outcome :Meningkatnya penyerapan informasi dan pengetahuan aparatur % 100.00 100.00 100.00

12)

Input :

Dana Rp. 40,000,000.00 25,544,000.00 63.86

Output :Tersedianya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu bulan 12.00 12.00 100.00

Outcome :Terpenuhinya makanan dan minuman untuk karyawan dan tamu % 100.00 100.00 100.00

Makanan dan minuman tamu serta makanan dan

minuman kegiatan masih relatif sedikit

Anggaran disediakan speleng/cadangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi anggaran sesuai kebutuhan/efisiensi anggaran

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Realisasi anggaran sesuai kebutuhan/efisiensi anggaran

Page 3 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

13)

Input :Dana Rp. 70,000,000.00 69,709,779.00 99.59 Output :Terlaksananya rapat-rapat koordinasi antar daerah tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Meningkatnya kelancaran kegiatan dinas % 100.00 100.00 100.00

Input :Dana Rp. 364,000,000.00 361,295,000.00 99.26 Output :Tersedianya Kendaraan Dinas/Dumptruck Hauler unit 1.00 1.00 100.00

Outcome :

unit 1.00 1.00 100.00

2) Input :Dana Rp. 26,019,000.00 25,102,000.00 96.48 Output :

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor unit 10.00 10.00 100.00

Outcome :Terpenuhinya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor % 100.00 100.00 100.00

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Input :

Dana Rp. 20,000,000.00 19,498,900.00 97.49 Output :Terpeliharanya gedung kantor unit 1.00 1.00 100.00 Outcome :Tercapainya kelancaran kegiatan perkantoran % 100.00 100.00 100.00

5)Input :Dana Rp. 175,000,000.00 145,904,963.00 83.37

Realisasi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan kendaraan.

Disediakan cadangan anggaran

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terealisasinya pengadaan kendaraan dinas/hauler

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional1)2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Page 4 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

Output :Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional unit 10.00 10.00 100.00 Outcome :Meningkatnya kelancaran tugas dinas dengan terawatnya kendaraan % 100.00 100.00 100.00

3 1)

Input :Dana Rp. 13,500,000.00 13,500,000.00 100.00 Sisa Pagu AnggaranOutput :Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya stel 40.00 40.00 100.00

Outcome :Meningkatnya disiplin aparatur dengan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

% 100.00 100.00 100.00

4 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input :Dana Rp. 20,000,000.00 6,530,000.00 32.65 Output :Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur dengan adanya diklat tahun 1.00 1.00 100.00

2) Study Banding

Input :Dana Rp. 15,000,000.00 11,430,000.00 76.20 Output :Terselenggaranya studi banding kali 1.00 1.00 100.00 Outcome :Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparatur tahun 1.00 1.00 100.00

Realisasi anggaran sesuai dengan kebutuhan diklat yang relatif masih dikit

Realisasi anggaran sesuai dengan tujuan kunjungan studi banding

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Page 5 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

5Input :Dana Rp. 10,000,000.00 5,790,000.00 57.90 Output :

Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokumen 1.00 1.00 100.00

Outcome :

Terlaksananya penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD % 100.00 100.00 100.00

2) Input :Dana Rp. 5,000,000.00 725,000.00 14.50 Efisiensi anggaran

Output :

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dokumen 1.00 1.00 100.00

Outcome :

Terlaksananya laporan keuangan semesteran % 100.00 100.00 100.00

3) Input :

Dana Rp. 5,000,000.00 3,607,000.00 72.14

Output :

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran dokumen 1.00 1.00 100.00

Outcome :

Terlaksananya penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran % 100.00 100.00 100.00

Input :Dana Rp. 5,000,000.00 1,942,500.00 38.85

Output :

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun dokumen 1.00 1.00 100.00

Outcome :Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun % 100.00 100.00 100.00

4) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Anggaran menyesuaiakan kebutuhan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas

Efisiensi biaya

Efisiensi anggaran disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1)Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Page 6 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN


Tersusunnya laporan LKjIP, LPPD, LKPJ. dokumen 3.00 3.00 100.00

Outcome :

Tersedianya Laporan LKjIP, LPPD, LKPJ. % 100.00 100.00 100.00

Input :Dana Rp. 20,000,000.00 16,470,250.00 82.35 Output :Terselenggaranya penyerapan aspirasi (Forum OPD) kali 1.00 1.00 100.00

Outcome :Terlaksananya Forum OPD tahun 1.00 1.00 100.00


Tersusunnya Dokumen Perencanaan penetapan anggaran dan Perubahan anggaran dokumen 2.00 2.00 100.00

Outcome :

Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan kegiatan % 100.00 100.00 100.00

7 Program Pengembangan Perumahan 1) Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan di Bidang Perumahan

Input :Dana Rp. 225,000,000.00 192,682,500.00 85.64 Output :Terlaksananya sosialisasi peraturan bidang Perumahan kali 1.00 1.00 100.00

Outcome :% 100.00 100.00 100.00

Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

6

Penyusunan Dokumen Perencanaan 2)

Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja 5)

1) Penyelenggaraan Forum SKPD SKPD

Meningkatnya pengetahuan peraturan bidang Perumahan

Efisiensi anggaran disesuaikan dengan

kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas

Dimaksimalkan Koordinasi intern

Page 7 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

Perumahan

Page 8 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

2)Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/ Badan Usaha

Input :Dana Rp. 120,000,000.00 97,756,506.00 81.46 Output :Terlaksananya koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha Tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :

Meningkatnya kelancaran pembangunan perumahan dengan lambaga/badan usaha % 100.00 100.00 100.00

3)

Input :

Dana Rp. 754,130,000.00 589,303,000.00 78.14

Output :

Tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :

Terlaksananya pengembangan perumahan % 100.00 100.00 100.00

4) Penyusunan Database Kawasan Permukiman

Input :

Dana Rp. 40,000,000.00 19,976,000.00 49.94

Output :

Tersedianya database permukiman Kec 6.00 6.00 100.00

Outcome :

Meningkatnya wilayah yang memiliki data base % 100.00 100.00 100.00

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Page 9 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

5) Fasilitasi Perencanaan Kawasan Permukiman

Input :

Dana Rp. 41,000,000.00 26,462,000.00 64.54

Output :

Tersedianya perencanaan septic komunal lokasi 13.00 13.00 100.00

Outcome :

Meningkatnya rencana jumlah septic komunal % 100.00 100.00 100.00

6)

Input :

Dana Rp. 213,000,000.00 189,662,000.00 89.04

Output :

Terlaksananya penyuluhan permukiman orang 1,500.00 1,500.00 100.00

Outcome :

Meningkatnya masyarakat yang mendapat penyuluha permukiman orang 1,500.00 1,500.00 100.00

7)

Input :

Dana Rp. 167,000,000.00 154,477,887.00 92.50

Output :

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan permukiman Tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :

Terlaksananya pembangunan kawasan permukiman % 100.00 100.00 100.00

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Permukiman

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Penanganan Permukiman

Page 10 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

8 1)

Input :Dana Rp. 15,055,000.00 14,266,000.00 94.76 Output :Terkendalinya Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Tersedianya Lingkungan Sehat Perumahan tahun 1.00 1.00 100.00

2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Input :Dana Rp. 114,600,000.00 72,109,500.00 62.92 Output :Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun 1.00 1.00 100.00

3)

Input :Dana Rp. 1,950,000,000.00 1,272,970,000.00 65.28 Output :Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum lokasi 2.00 2.00 100.00

Outcome :Meningkatkanmonitoring, evaluasi dan pelaporan tahun 1.00 1.00 100.00

4)Input :Dana Rp. 33,223,000.00 31,443,000.00 94.64 Output :

Terlaksananya fasilitasi perencanaan PSU tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :

Tersedianya perencanaan PSU tahun 1.00 1.00 100.00

Pelelangan dilakukan lebih awal agar gagal lelang tidak terjadi lagi

Sudah dilaksanakan lelang sebanyak 3 kali dan gagal, akan dilakukan pelelangan ke 4 tp waktu tidak mencukupi, sehingga lelang dibatalkan

Terjadi efisiensi anggaran oleh karena pembayaran honorarium TP4D untuk pendampingan pekerjaan pembangunan Tugu Adipura The Park tidak di cairkan karena paket gagal lelang.

Fasilitasi Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Melakukan proses lelang lebih awal sehingga proses berjalan tepat

Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran Lingkungan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Page 11 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

5)Input :Dana Rp. 60,000,000.00 40,192,500.00 66.99 Output :

Terlaksananya koordinasi pembangunan PSU tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Tercapainya koordinasi prasarana, sarana dan utilitas umum % 100.00 100.00 100.00

Input :

Dana Rp. 466,567,000.00 414,090,626.00 88.75 Output :

Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat berpenghasilan rendah

tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Terealisasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat berpenghasilan rendah

% 100.00 100.00 100.00

Input :Dana Rp. 12,985,000.00 11,577,500.00 89.16 Output :Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Meningkatnya Pelayanan Tempat Pemakaman Umum tahun 1.00 1.00 100.00

2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Input :

Dana Rp. 481,120,000.00 475,170,500.00 98.76 Output :

Terlaksananya Pembangunan Pagar Pemakaman paket 4.00 4.00 100.00 Outcome :Meningkatnya Pelayanan Tempat Pemakaman Umum tahun 1.00 1.00 100.00

9

Koordinasi Pengelolaan Areal Pemakaman 1)Program Pengelolaan Areal

Pemakaman10

1)

Efisiensi anggaran pada honorarium karena developer yang mengajukan penyerahan PSU hanya 1 (satu)

Koordinasi Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat

Page 12 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

Input :

Dana Rp. 125,000,000.00 113,042,000.00 90.43 Output :

Terpeliharanya tanah pemakaman umum tahun 1.00 1.00 100.00

Outcome :Meningkatnya pelayanan tempat pemakaman umum tahun 1.00 1.00 100.00

11 1) Pemeliharaan RTH Input :

Dana Rp. 1,269,173,000.00 1,103,550,000.00 86.95 Output :

Terpeliharanya RTH di Kabupaten Sukoharjo taman 4.00 4.00 100.00

Outcome :Terwujudnya pemeliharaan RTH tahun 1.00 1.00 100.00

7,510,829,000.00 6,003,804,784.00 79.94

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN SUKOHARJO,

Ir. A. A. B. HARYANTO, M.Eng.Sc., M.H.Pembina Utama Muda

NIP. 19591210 199103 1 005


Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 3)

Total Anggaran

Pembuatan Tugu Adipura di The Park Solo Baru Gagal lelang.

Page 13 of 14


1 4 5 6 7 8 9 10 11

KEGIATAN

NO. KET

2


3

SOLUSIPERMASALAHAN

Page 14 of 14

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SUKOHARJONOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG :KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGASDAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN SUKOHARJO

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALSEKRETARIAT

SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

KEPALA

BIDANG PERUMAHAN

SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

SEKSI PERUMAHAN FORMAL DAN

SWADAYA

SEKSI PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

SEKSI PERENCANAAN PENGEMBANGAN

KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSIPENANGANAN KAWASAN KUMUH

BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

SEKSI EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENANGANAN

KAWASAN PERMUKIMAN

ttd

WARDOYO WIJAYA

SEKSI PERENCANAAN PRASARANA SARANA DAN

UTILITAS UMUM

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA,

SARANA DAN UTILITAS UMUM

SEKSI EVALUASI DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

BUPATI SUKOHARJO,

UNIT PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) · laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K j I P ) · laporan kinerja instansi pemerintah ( l k j i...