AB K Instansi Pemerintah ( L K j I P )esakip.banggaikab.go.id/.../LKJiP-DINASPERIKANAN... · Untuk...

KABUPATEN BANGGAI

Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

( L K j I P )

Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai

Tahun 2018

KABUPATEN BANGGAI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

berkat-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat

diperlukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah berhasil dicapai

masing-masing instansi pemerintah pada setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2018 adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja serta bahan evaluasi

pencapaian kinerja yang berhasil di capai oleh Dinas Perikanan Kabupaten

Banggai dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami ucapkan

terima kasih, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat

memberikan manfaat bagi kita semua.

Luwuk, Januari 2019



ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai Tahun 2018 adalah wujud pertanggung

jawaban atas pelaksanaan tupoksi dalam mencapai visi dan

misi, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Perikanan Kab. Banggai tahun 2016 – 2021.

Untuk mewujudkan visi dan misi, maka Tujuan pembangunan kelautan

dan perikanan sebagimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis

(renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai tahun 2016 - 2021 adalah

Meningkatkan Produksi Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Perikanan untuk Mensejahterakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

Perikanan.

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan

perikanan, maka sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya produksi hasil perikanan;

b. Meningkatnya kuantitas produk olahan perikanan;

c. Meningkatnya kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha

perikanan; dan

d. Meningkatnya tata kelola Dinas Perikanan yang baik, bersih dan

akuntabel

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2018 untuk mencapai sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan, menggunakan anggaran sebesar

Rp. 14.040.114.505,- (empat belas milyar empat puluh juta seratus empat

belas ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 4.527.866.235,- (empat milyar lima ratus dua puluh

tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima

rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.512.248.270,- (sembilan milyar

lima ratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh

puluh rupiah) dengan sumber dana PAD, DBH, DAU dan DAK. Realisasi

pelaksanaan kegiatan adalah realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi

keuangan sebesar 92,38%.

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan

masalah yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah sbb :

a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)

pembangunan kelautan dan perikanan.

b. Melaksanakan program secara terencana berdasarkan jadwal yang telah

ditentukan.



iii

c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan

lintas program yang sudah ada.

d. Memanfaatkann sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini,

agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan perencanaan

dan melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

untuk tahun mendatang.



iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan ................................... 1

1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan .................................................... 2

1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas

Perikanan .................................................................................... 5

1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perikanan .................................................................................... 6

BAB II PERENCANAAN DINAS PERIKANAN ................................................ 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN .. Error! Bookmark not

defined.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan . Error! Bookmark not defined.

3.2 Realisasi Anggaran ....................... Error! Bookmark not defined.

3.3 Permasalahan dan Solusi ............. Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP ............................................ Error! Bookmark not defined.

4.1 Kesimpulan Umum ....................... Error! Bookmark not defined.

4.2 Langkah-Langkah Strategis .......... Error! Bookmark not defined.



1

BAB I

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh

Kementrian Kelautan dan Perikanan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi,

pengentasan kemiskinan, peningkatan produksi perikanan budidaya dan

perikanan tangkap, perlindungan usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi

para nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan serta masyarakat

pesisir lainnya secara berkesinambungan baik pada pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah yang ditindaklanjuti oleh organisasi yang

melaksanakan fungsi kelautan dan perikanan di daerah.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang

menginstruksikan bahwa setiap instansi untuk melaksanakan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan sarana untuk menilai dan

mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah

ditetapkan sebelumnya.

Dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta

mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai diwajibkan untuk menyiapkan,

menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis dalam bentuk

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2018.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai terbentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dinas Perikanan mempunyai

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas Pokok

:

Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

I PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

BAB



2

b. Fungsi

:

dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan

perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud, Dinas Perikanan mempunyai fungsi:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kelautan dan

Perikanan.

b. Penyusunan Program dan Kegiatan di bidang

Kelautan dan Perikanan.

c. Pembinaan dan pengendalian pelayan di bidang

Kelautan dan Perikanan.

d. Pengawasan di bidang Kelautan dan Perikanan.

e. Pengelolaan dan pelestarian sumberdaya Kelautan

dan Perikanan.

f. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.

g. Pengelolaan administrasi umum, meliputi

ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian,

perlengkapan dan peralatan.

h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

1.3 Sumber Daya Dinas Perikanan

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai, maka struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai

ditetapkan terdiri dari :

1) Kepala Dinas membawahi :

a. Sekretaris membawahi :

Kepala Sub Bag Umum, Kepegawaian dan Aset.

Kepala Sub Bag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

b. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

membawahi :

Kepala Seksi Pelayan Usaha Perikanan

Kepala Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan

Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan

c. Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi :

Kepala Seksi Sarana Prasarana Perikanan Budidaya

Kepala Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

Kepala Seksi Sumber Daya Ikan

d. Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi :

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya

Kepala Seksi Pengembangan Budidaya



3

Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan

f. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai didukung dengan jumlah pegawai sampai dengan akhir

Desember Tahun 2018 mencapai 77 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Sumber : Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Dinas Perikanan Kab. Banggai Tahun 2018

Tabel 2. Susunan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Kualifikasi

Pendidikan

No Golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan (Orang)

S2 S1 D3/SLTA SLTP

1. IV 2 3 - -

2. III 2 16 4 -

3. II - - 14 -

4. I - - - 1

5. Honorer - 17 18 -

Jumlah 4 36 36 1


Tabel 3. Susunan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Golongan Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)

Laki-Laki Perempuan

1. IV 4 1

2. III 12 10

3. II 8 6

4. I 1 -

5. Honorer 25 10

Jumlah 50 27


Pegawai Jumlah (Orang)

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III

Pejabat Eselon IV

Non Eselon

Honorer

1

4

11

26

35

Jumlah 77



4

Sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Banggai dapat dilihat pada tabel

berikut :

Tabel 4. Sarana Prasarana Dinas Perikanan Kab. Banggai

No Nama Barang Jumlah

(unit/set) Ket.

1 Bangunan Pos Pengawas Perikanan 5

2 Bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI) 4

3 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 5

4 Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) 2

5 Bangunan Pabrik Es 4

6 Coldstorage/mini Freezer 3

7 Bangunan Pondok Wisata 3

8 Bangunan Pos Pengawas KKLD 1

9 Bangunan Sentra Pengolahan Ikan Roa 12

10 Bangunan Bangsal Pengolahan Filet

Tuna 2

11 Kios Outlet Ikan Roa 1

12 Mess Petugas Sentra Pengolahan Ikan

Roa 1

13 Slip Way (Docking) 1

14 Mobil Dinas 4

15 Mobil Box Freezer 1

16 Motor Dinas 59

17 Speed Boat 2

18 Kulkas 1

19 Peralatan Selam/Diving 1

20 Sound Sistem 1

21 Kursi Tamu/Sofa 4

22 AC 6

23 Fax 1

24 Pesawat Telepon 14

25 Brand kas 1

26 Proyektor 2



5

1.4 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten

Banggai, untuk itu pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan

dapat memberikan dampak positif yang mampu mendorong pembangunan

sektor lain, ini berarti bahwa pembangunan kelautan dan perikanan harus

terus ditingkatkan perannya demi terwujudnya pembangunan wilayah laut

nasional yang berkelanjutan.

Secara kongkrit pembangunan Kelautan dan Perikanan di jabarkan

dalam Visi Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu “Mewujudkan

Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan

Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Misi Dinas Perikanan Kabupaten

Banggai sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021 yaitu

“Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah”

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Tujuan

dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 5. Tujuan, Sasaran, Srategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan VISI : Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian

dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

MISI : Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan

Produksi Perikanan,

Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Perikanan untuk

Mensejahterakan

Pelaku Utama dan Pelaku

Usaha Perikanan

1. Meningkatnya

produksi hasil perikanan

1.1 Meningkatkan

produksi perikanan

budidaya

- Penggunaan teknologi oleh

kelompok pembudidaya - Pelaksanaan pencetakkan

kolam budidaya ikan

- Peningkatan sarana dan prasarana produksi

budidaya

- Peningkatan kelembagaan dan pengenalan teknologi

budidaya

- Pengendalian kesehatan

budidaya

1.2 Meningkatkan

produksi

perikanan

tangkap

- Penggunaan teknologi oleh

nelayan perikanan

tangkap

- Peningkatan infrastuktur perikanan tangkap

- Peningkatan kelembagaan

dan pengenalan teknologi penangkapan ikan

- Penyediaan informasi

sumber daya perikanan



6

2. Meningkatnya

kuantitas produk

olahan

perikanan

2.1 Meningkatkan

kualitas dan kuantitas

produksi hasil

perikanan dan pemasarannya

dalam rangka

memenuhi

kebutuhan protein yang

berasal dari ikan

- Peningkatan pengenalan

teknologi pengolahan ikan - Penyediaan akses

pemasaran hasil

perikanan - Peningkatan kelembagaan

dan infrastruktur

pengolahan hasil

perikanan

3. Meningkatnya kesejahteraan

pelaku utama

dan pelaku

usaha perikanan

3.1 Meningkatkan kesejahteraan

nelayan dan

masyarakat

pesisir melalui program Kartu

Nelayan Sejahtera

dan Asuransi Nelayan

- Penerapan Kartu nelayan Sejahtera dan Asuransi

Nelayan

1.5 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perikanan

Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor

penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain

faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa faktor penghambat internal

antara lain:

1. Terbatasnya sumberdaya manusia aparatur Dinas Perikanan

Kabupaten Banggai.

2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan.

3. Terbatasnya alokasi anggaran untuk menunjang operasional program

dan kegiatan.

4. Masih kurangnya penyuluh perikanan yang mengisi struktur Dinas

Perikanan dalam kotak jabatan fungsional.

5. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

dan perikanan.

Beberapa faktor penghambat eksternal antara lain:

1. Sebagian besar nelayan, pembudidaya dan pengolah masih bersifat

tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang belum kondusif

untuk kemajuan usaha.

2. Sebagian besar struktur armada perikanan yang dimiliki masih

didominasi struktur skala kecil dan tradisional.

3. Ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara kawasan satu

dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek ilegal, unregulated

dan unreported fishing.



7

4. Penegakan hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem

sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan oleh

pengeboman dan pembiusan masih lemah.

5. Terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi di wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil.

6. Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi

tentang segmen pasar, harga dan pesaing.

7. Kebijakan moneter, keberpihakan pihak perbankan dan lembaga

perkreditan dalam sistem permodalan terhadap masyarakat pesisir

masih rendah.



14

BAB II

Indikator kinerja utama Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA

FORMULASI PENANGGUNG

JAWAB

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya Produksi Hasil

Perikanan

Persentase Peningkatan

Produksi

Perikanan Tangkap

(Jumlah Produksi Budidaya Perikanan Tahun Sekarang/Jumlah

Produksi Budidaya Perikanan Target

Daerah) x 100

Bidang Perikanan

Tangkap

Persentase

Peningkatan

Produksi Perikanan

Budidaya

(Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap Tahun Sekarang/Jumlah

Produksi Perikanan Tangkap Target Daerah) x 100

Bidang

Perikanan

Budidaya

2. Meningkatnya

Kuantitas Produk Olahan

Perikanan

Persentase

Peningkatan Jumlah

Produksi

Perikanan Yang Diolah

(Produksi Perikanan yang Diolah

Tahun Sekarang / Produksi Perikanan yang Diolah Target

Daerah) x 100

Bidang

Pengolahan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

3. Meningkatnya

Kesejahteraan

Pelaku Utama dan Pelaku

Usaha

Perikanan

Nilai Tukar

Nelayan (NTN)

Indeks total penerimaan nelayan /

Indeks total pengeluaran nelayan

Bidang

Perikanan

Tangkap

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana

Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 yang sudah ditetapkan,

Dinas Perikanan Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing

sasaran yang harus dicapai dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2018 yang dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

II PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN

BAB

VOLUME SATUAN

1 2 3 4 5

Persentase Peningkatan Produksi

Perikanan Budidaya75,13 %

Persentase Peningkatan Produksi

Perikanan Tangkap75,21 %

2Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan

Perikanan

Persentase Peningkatan Jumlah Produksi

Perikanan yang Diolah75,13 %

3Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku

Utama dan Pelaku Usaha PerikananNilai Tukar Nelayan (NTN) 109 Angka

Nilai Akuntabilitas Kinerja BB Nilai

Persentase Peningkatan Disiplin ASN 80 %

NO ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.070.884.350Rp

2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 308.280.000Rp

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 79.400.000Rp

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 46.897.000Rp

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 35.206.600Rp

6 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program 199.699.500Rp

7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.422.242.500Rp

8 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 4.595.901.600Rp

9 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 696.759.770Rp

10 Program Pengembangan Sumber Daya Kelautan 20.663.200Rp

11 Program Pengolahan Data Statistik 36.313.750Rp

9.512.248.270Rp

4Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan

yang Baik, Bersih, dan Akuntabel

TARGET

PERJANJIAN KINERJA ESELON II DINAS PERIKANAN

TOTAL

PROGRAM

TABEL 7.

TAHUN ANGGARAN 2018

NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan1

9

Volume Satuan Volume Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran1.070.884.350

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 900 Lembar Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat 100 % 4.500.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik1 Tahun

Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik100 % 65.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang Terlaksananya kebersihan kantor 100 % 21.639.550

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket Terpenuhinya alat tulis kantor 100 % 18.144.800

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan

penggandaan20.000 Lembar

Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan100 % 6.500.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan1 Terbitan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan100 % 2.000.000

Penyediaan makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Minuman 2 Paket Terpenuhinya makanan dan Minuman 100 % 14.100.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar

Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi Keluar Daerah1 Ls

Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi Keluar Daerah100 % 300.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam

Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah1 Ls

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah100 % 151.000.000

Penyediaan jasa administrasi perkantoranTersedianya tenaga pendukung teknis dan

administrasi perkantoran35 Orang

Terwujudnya tenaga pendukung teknis dan

administrasi perkantoran100 % 488.000.000

2Program Peningkatan Sarana

Prasarana Aparatur308.280.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 2 PaketTerlaksananya pengadaan peralatan gedung

kantor100 % 18.800.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor9 Paket

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor100 % 213.730.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/

operasional

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas/ operasional14

Unit/

tahun

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan Dinas/ operasional100 % 75.750.000

3Program Peningkatan Disiplin

Aparatur79.400.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuTersedianya Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu150 Buah

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu100 % 79.400.000

UraianTarget

UraianTarget

PERJANJIAN KINERJA ESELON III & IV DINAS PERIKANAN

TABEL 8.

TAHUN ANGGARAN 2018

No Program/Kegiatan Kegiatan

Indikator Output/Keluaran Indikator Outcome/HasilBelanja Anggaran

(Rp)Ket

10


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UraianTarget

UraianTargetNo Program/Kegiatan Kegiatan


(Rp)Ket

4Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur46.897.000

Sosialisasi peraturan perundang-undanganTerlaksananya sosialisasi peraturan

perundang-undangan1 Kegiatan

Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-

undangan100 % 24.777.000

Pembinaan dan pemantauan kerja aparaturTerlaksananya Pembinaan dan pemantauan

kerja aparatur3 Dokumen

Terwujudnya Pembinaan dan pemantauan kerja

aparatur100 % 22.120.000

5

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

35.206.600

Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar

realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan laporan

capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja

SKPD

1 DokumenTerwujudnya Penyusunan laporan capapain

kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD100 % 4.620.200

Penyusunan pelaporan Keuangan SemesteranTerlaksananya Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran1 Laporan

Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran100 % 6.450.600

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahunTerlaksananya penyusunan laporan

keuangan akhir tahun1 Dokumen

Tersusunnya penyusunan laporan keuangan

akhir tahun100 % 4.823.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

SKPD

Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD5 Dokumen

Terlaksananya penyusunan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD100 % 19.312.800

6

Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan

Program

199.699.500

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program

dan kegiatan

Terlaksananya Pembinaan dan

pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan

1 LaporanTerwujudnya Pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan program dan kegiatan100 % 172.722.100

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan

kontrak (PHO/FHO)

Terlaksananya Penyelenggaraan penilaian

hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)1 Laporan

Terwujudnya Penyelenggaraan penilaian hasil

pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)100 % 26.977.400

7Program Pengembangan

Budidaya Perikanan2.422.242.500

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikan

Terlaksananya Pendampingan pada

kelompok tani pembudidaya ikan5 Paket

Terwujudnya Pendampingan pada kelompok

tani pembudidaya ikan100 % 666.349.500

Pembinaan dan pengembangan perikananTerlaksananya pembinaan dan

pengembangan perikanan5 Paket

Terwujudnya pembinaan dan pengembangan

perikanan100 % 844.000.000

Pengembangan budidaya rumput lautTerlaksananya pengembangan budidaya

rumput laut2 Paket

Terwujudnya pengembangan budidaya rumput

laut100 % 124.925.000

Pencetakan Kolam Ikan Air tawarTerlaksananya Pencetakan Kolam Ikan Air

tawar8 Paket Terwujudnya Pencetakan Kolam Ikan Air tawar 100 % 593.740.000

Sosialisasi dan Pembinan Kelompok BudidayaTerlaksananya Sosialisasi dan Pembinan

Kelompok Budidaya1 Laporan

Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinan

Kelompok Budidaya100 % 65.225.000

11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UraianTarget



(Rp)Ket

Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana

produksi perikanan

Terlaksananya pembinaan dan pemantauan

sarana dan prasarana produksi perikanan1 Laporan

Terwujudnya pembinaan dan pemantauan

sarana dan prasarana produksi perikanan100 % 34.200.000

Pengembangan sarana prasarana balai benihTerlaksananya Pengembangan sarana

prasarana balai benih2 Paket

Terwujudnya Pengembangan sarana prasarana

balai benih100 % 59.940.000

Bimtek penggunaan alat kesehatan ikanTerlaksananya bimtek penggunaan alat

kesehatan ikan1 Kegiatan

Terwujudnya bimtek penggunaan alat

kesehatan ikan100 % 33.863.000

8Program Pengembangan

Perikanan Tangkap4.595.901.600

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap

Terlaksanaya Pendampingan pada

kelompok nelayan perikanan tangkap19 Paket

Terwujudnya Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap100 % 3.763.585.900

Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPITersedianya Pembangunan sarana dan

prasarana TPI/PPI4 Paket

Terlaksananya Pembangunan sarana dan

prasarana TPI/PPI100 % 469.610.000

Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan TangkapTerlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan

Perikanan Tangkap2 Kegiatan

Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan

Perikanan Tangkap100 % 362.705.700

9

Program Optimalisasi

Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

696.759.770

Promosi dan Pameran Terlaksananya Promosi dan Pameran 6 Kegiatan Terwujudnya Promosi dan Pameran 100 % 421.925.000

Koordinasi program pengembangan usaha dan

pemasaran hasil perikanan

Terlaksananya koordinasi program

pengembangan usaha dan pemasaran hasil

perikanan

1 Kegiatan

Terwujudnya koordinasi program

pengembangan usaha dan pemasaran hasil

perikanan

100 % 48.112.500

Pelatihan pengolahan hasil perikananTerlaksananya Pelatihan pengolahan hasil

perikanan1 Kegiatan

Terwujudnya Pelatihan pengolahan hasil

perikanan100 % 33.500.000

Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan

perikanan

Terlaksananya Pembuatan profil usaha dan

investasi kelautan dan perikanan4 Paket

Terwujudnya Pembuatan profil usaha dan

investasi kelautan dan perikanan100 % 25.301.750

Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikananTerlaksananya Pengembangan Sentra

Pengolahan Hasil perikanan1 Paket

Terwujudnya Pengembangan Sentra

Pengolahan Hasil perikanan100 % 25.000.000

Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai DinginTersedianya Pengadaan sarana Prasarana

Sistem Rantai Dingin2 Paket

Terpenuhinya Pengadaan sarana Prasarana

Sistem Rantai Dingin100 % 119.000.000

Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan

Hasil Perikanan

Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan

Sentra Pengolahan Hasil Perikanan1 Laporan

Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Sentra

Pengolahan Hasil Perikanan100 % 23.920.520

10Program Pengembangan Sumber

Daya Kelautan20.663.200

Survey sumber daya perikananTerlaksananya Survey sumber daya

perikanan1 Dokumen Terwujudnya Survey sumber daya perikanan 100 % 20.663.200

12


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UraianTarget



(Rp)Ket

11Program Pengolahan Data

Statistik36.313.750

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan

data statistik

Terlaksananya Pengembangan sarana dan

prasarana pengolahan data statistik1 Dokumen

Terwujudnya Pengembangan sarana dan

prasarana pengolahan data statistik100 % 36.313.750

9.512.248.270JUMLAH

13



30

BAB III

3.1 Capaian Kinerja Dinas Perikanan

Pengukuran kinerja adalah pengukuran atas pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hal tersebut digunakan sebagai

dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan yang

disesuaikan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas

Perikanan Kabupaten Banggai selang Tahun Anggaran 2018.

Capaian kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat

pada Tabel 9 dan Tabel 10.

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2018 memperoleh alokasi

anggaran sebesar Rp. 14.040.114.505,- (empat belas milyar empat puluh juta

seratus empat belas ribu lima ratus lima rupiah) yang terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.527.866.235,- (empat

milyar lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam

ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan sumber dana DAU

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.018.886.154 (empat milyar

delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus lima

puluh empat rupiah) atau 88,76%

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 9.512.248.270,- (sembilan milyar lima

ratus dua belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus

tujuh puluh rupiah) dengan sumber dana DAU, DAK, PAD, dan DBH

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.951.404.309 (delapan milyar

sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu tiga ratus

sembilan rupiah) atau 94,10%. Rincian realisasi anggaran Belanja

Langsung Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada

Tabel 12.

Secara keseluruhan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten

Banggai Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.970.290.463,- (dua belas

milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu empat

ratus enam puluh tiga rupiah) atau 92,38%.

III AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

DDIINNAASS PPEERRIIKKAANNAANN

BAB


1 3 4 5 6 7

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 75,13 % 93,78 %

Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 75,21 % 76,50 %

2 Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan yang Diolah 75,13 % 96,49 %

3 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 109 Angka N/A Angka

Nilai Akuntabilitas Kinerja BB Nilai BB Nilai

Persentase Peningkatan Disiplin ASN 80 % 81,12 %

Target Capaian Realisasi

1 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan

4 Meningkatnya Tata Kelola Dinas Perikanan yang Baik, Bersih, dan Akuntabel

Tabel 9.

CAPAIAN REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan

2

Meningkatnya Kuantitas Produk Olahan Perikanan

No Sasaran Strategis Indikator

15

No SatuanRencana Tingkat

Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat -

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 4.500.000 4.500.000 100,00%

Keluaran : Tersedianya Jasa Surat Menyurat Lembar 900 900 100,00%

Hasil : Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 65.000.000 62.369.915 95,95%

Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 1 1 100,00%

Hasil : Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 21.639.550 21.639.550 100,00%

Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor Orang 1 1 100,00%

Hasil : Terlaksananya kebersihan kantor % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 18.144.800 18.144.800 100,00%

Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Paket 1 1 100,00%

Hasil : Terpenuhinya alat tulis kantor % 100 100 100,00%

99,06%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

2

Program :

Tabel 10.

TAHUN ANGGARAN 2018

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp

CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN

16


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 6.500.000 6.500.000 100,00%

Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Lembar 20.000 20.000 100,00%

Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 2.000.000 1.200.000 60,00%

Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terbitan 1 1 100,00%

Hasil : Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan % 100 100 100,00%

Penyediaan makanan dan Minuman

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 14.100.000 14.100.000 100,00%

Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman Paket 2 2 100,00%

Hasil : Terpenuhinya makanan dan Minuman % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 300.000.000 297.147.234 99,05%

Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Ls 1 1 100,00%

Hasil : Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 151.000.000 150.848.000 99,90%

Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Ls 1 1 100,00%

Hasil : Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah % 100 100 100,00%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

17


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 488.000.000 484.400.000 99,26%

Keluaran : Tersedianya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran Orang 35 35 100,00%

Hasil : Terwujudnya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran % 100 100 100,00%

2. Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 18.800.000 18.740.910 99,69%

Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 2 2 100,00%

Hasil : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor % 100 100 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 213.730.000 213.730.000 100,00%

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Paket 9 9 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor % 100 100 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 75.750.000 64.726.400 85,45%

Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional Unit/tahun 14 14 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional % 100 100 100,00%

3. Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 79.400.000 79.400.000 100,00%

96,40%

100,00%

308.280.000Rp 297.197.310Rp

79.400.000Rp 79.400.000Rp

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

18


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Keluaran : Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Buah 150 150 100,00%

Hasil : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu % 100 100 100,00%

4. Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 24.777.000 24.777.000 100,00%

Keluaran : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan Kegiatan 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya sosialisasi peraturan perundang-undangan % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 22.120.000 22.120.000 100,00%

Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur Dokumen 3 3 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur % 100 100 100,00%

5. Program :

Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 4.620.200 4.620.200 100,00%

Keluaran : Terlaksananya Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja

SKPD

Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja

SKPD

% 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 6.450.600 6.450.600 100,00%

100,00%

100,00%

46.897.000Rp

35.206.600Rp 35.206.600Rp

46.897.000Rp

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

19


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan 1 1 100,00%

Hasil : Tersusunnya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 4.823.000 4.823.000 100,00%

Keluaran : Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Tersusunnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 19.312.800 19.312.800 100,00%

Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD Dokumen 5 5 100,00%

Hasil : Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD % 100 100 100,00%

6. Program :

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 172.722.100 158.174.500 91,58%

Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Laporan 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan % 100 100 100,00%

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 26.977.400 26.977.400 100,00%

Keluaran : Terlaksananya Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO) Laporan 1 1 100,00%

92,72%199.699.500Rp 185.151.900Rp

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun

20


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Hasil : Terwujudnya Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO) % 100 100 100,00%

7. Program :

Pengembangan Budidaya Perikanan

Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 666.349.500 666.277.000 99,99%

Keluaran : Terlaksananya Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Paket 5 5 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan % 100 100 100,00%

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 844.000.000 838.131.000 99,30%

Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan Paket 5 5 100,00%

Hasil : Terwujudnya pembinaan dan pengembangan perikanan % 100 100 100,00%

Pengembangan budidaya rumput laut

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 124.925.000 124.875.000 99,96%

Keluaran : Terlaksananya pengembangan budidaya rumput laut Paket 2 2 100,00%

Hasil : Terwujudnya pengembangan budidaya rumput laut % 100 100 100,00%

Pencetakan Kolam Ikan Air tawar

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 593.740.000 593.740.000 100,00%

Keluaran : Terlaksananya Pencetakan Kolam Ikan Air tawar Paket 8 8 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pencetakan Kolam Ikan Air tawar % 100 100 100,00%

Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya

Indikator Kinerja :

99,72%2.422.242.500Rp 2.415.476.900Rp

21


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Masukan : Dana Rp 65.225.000 65.225.000 100,00%

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya Laporan 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya % 100 100 100,00%

Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 34.200.000 33.605.900 98,26%

Keluaran : Terlaksananya pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan Laporan 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan % 100 100 100,00%

Pengembangan sarana prasarana balai benih

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 59.940.000 59.760.000 99,70%

Keluaran : Terlaksananya Pengembangan sarana prasarana balai benih Paket 2 2 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pengembangan sarana prasarana balai benih % 100 100 100,00%

Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 33.863.000 33.863.000 100,00%

Keluaran : Terlaksananya bimtek penggunaan alat kesehatan ikan Kegiatan 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya bimtek penggunaan alat kesehatan ikan % 100 100 100,00%

8. Program :

Pengembangan Perikanan Tangkap

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 3.763.585.900 3.307.601.100 87,88%

Keluaran : Terlaksanaya Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap Paket 19 19 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap % 100 100 100,00%

Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI

89,79%4.595.901.600Rp 4.126.551.800Rp

22


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 469.610.000 469.560.000 99,99%

Keluaran : Tersedianya Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI Paket 4 4 100,00%

Hasil : Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI % 100 100 100,00%

Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 362.705.700 349.390.700 96,33%

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap Kegiatan 2 2 100,00%

Hasil : Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap % 100 100 100,00%

9. Program :

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Promosi dan Pameran

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 421.925.000 388.487.600 92,08%

Keluaran : Terlaksananya Promosi dan Pameran Kegiatan 6 6 100,00%

Hasil : Terwujudnya Promosi dan Pameran % 100 100 100,00%

Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 48.112.500 38.112.500 79,22%

Keluaran : Terlaksananya koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil

perikanan

Kegiatan 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil

perikanan

% 100 100 100,00%

Pelatihan pengolahan hasil perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 33.500.000 29.840.600 89,08%

Keluaran : Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil perikanan Kegiatan 1 1 100,00%

93,06%696.759.770Rp 648.397.200Rp

23


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Hasil : Terwujudnya Pelatihan pengolahan hasil perikanan % 100 100 100,00%

Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 25.301.750 24.861.750 98,26%

Keluaran : Terlaksananya Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan Paket 4 4 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan % 100 100 100,00%

Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 25.000.000 24.640.000 98,56%

Keluaran : Terlaksananya Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan Paket 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan % 100 100 100,00%

Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 119.000.000 118.895.000 99,91%

Keluaran : Tersedianya Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin Paket 2 2 100,00%

Hasil : Terpenuhinya Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin % 100 100 100,00%

Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 23.920.520 23.559.750 98,49%

Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Laporan 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan % 100 100 100,00%

10. Program :

Pengembangan Sumber Daya Kelautan

Survey sumber daya perikanan

100,00%20.663.200Rp 20.663.200Rp

24


Capaian (Target)

Realisasi Capaian

Target

Persentase

Pencapaian

Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Ket

1 3 4 5 6 7

99,06%

2

Program :

Program/Kegiatan

1.060.849.499Rp 1.070.884.350Rp Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 20.663.200 20.663.200 100,00%

Keluaran : Terlaksananya Survey sumber daya perikanan Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya Survey sumber daya perikanan % 100 100 100,00%

11. Program :

Pengolahan Data Statistik

Indikator Kinerja :

Masukan : Dana Rp 36.313.750 35.612.900 98,07%

Keluaran : Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik Dokumen 1 1 100,00%

Hasil : Terwujudnya Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik % 100 100 100,00%

9.512.248.270Rp 8.951.404.309Rp 94,10%JUMLAH

36.313.750Rp 35.612.900Rp

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik

98,07%

25

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Produksi Perikanan Budidaya68,30% 75,13% 82,64% 90,90% 100,00% 48,48% 93,78% - - - 70,98% 124,82% - - -


Produksi Perikanan Tangkap68,37% 75,21% 82,72% 90,90% 100,00% 73,86% 76,50% - - - 108,03% 101,72% - - -

2Meningkatnya Kuantitas

Produk Olahan Perikanan


Jumlah Produksi Perikanan

yang Diolah

68,30% 75,13% 82,64% 90,91% 100,00% 67,31% 96,49% - - - 98,55% 128,43% - - -

3

Meningkatnya

Kesejahteraan Pelaku

Utama dan Pelaku Usaha

Perikanan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) 108 109 110 111 112 N/A N/A - - - N/A N/A - - -

Nilai Akuntabilitas Kinerja C BB A A A C BB - - - 100,00% 100,00% - - -


Disiplin ASN75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 75,00% 81,12% - - - 100,00% 101,40% - - -

Sasaran Strategis Indikator

Target Kinerja Sasaran Tahun - Rasio Capaian Kinerja Tahun -Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Tahun -

Tabel 11

CAPAIAN REALISASI TARGET JANGKA MENENGAH RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

1Meningkatnya Produksi

Hasil Perikanan

4

Meningkatnya Tata Kelola

Dinas Perikanan yang Baik,

Bersih, dan Akuntabel

No

26

Anggaran Realisasi Anggaran Fisik

1 3 4 5 6 7

Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000Rp 4.500.000Rp 100,00% 100%

02 65.000.000Rp 62.369.915Rp 95,95% 100%

08 21.639.550Rp 21.639.550Rp 100,00% 100%

10 18.144.800Rp 18.144.800Rp 100,00% 100%

11 6.500.000Rp 6.500.000Rp 100,00% 100%

15 2.000.000Rp 1.200.000Rp 60,00% 100%

Belanja surat kabar dibayarkan

berdasarkan harga surat kabar per

bulan

17 Penyediaan makanan dan Minuman 14.100.000Rp 14.100.000Rp 100,00% 100%

18 300.000.000Rp 297.147.234Rp 99,05% 100%

19 151.000.000Rp 150.848.000Rp 99,90% 100%

20 488.000.000Rp 484.400.000Rp 99,26% 100%

Program :

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 18.800.000Rp 18.740.910Rp 99,69% 100%

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 213.730.000Rp 213.730.000Rp 100,00% 100%

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ operasional 75.750.000Rp 64.726.400Rp 85,45% 100%

Adanya kendaraan dinas yang telah

dialihkan kepemilikannya sehingga

belanja pemeliharan dan pembayaran

pajak kendaraan dinas disesuaikan

dengan pengeluaran riil

Program :

Peningkatan Disiplin Aparatur

05 79.400.000Rp 79.400.000Rp 100,00% 100%

Program :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02 24.777.000Rp 24.777.000Rp 100,00% 100%

04 22.120.000Rp 22.120.000Rp 100,00% 100%

100%

100%

100%

100%5 46.897.000Rp 46.897.000Rp 100,00%

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 308.280.000Rp 297.197.310Rp 96,40%

3 79.400.000Rp 79.400.000Rp 100,00%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan jasa administrasi perkantoran

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

2

1Program :

1.070.884.350Rp 1.060.849.499Rp 99,06%

Tabel 12.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN FISIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI

No Program/KegiatanAnggaran 2018 (Rp) Persentase (%) Uraian Permasalahan dan

Solusi

27


1 3 4 5 6 7

100%

2

1Program :

1.070.884.350Rp 1.060.849.499Rp 99,06%


Solusi

Program :

Pening. Pengemb. Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan

01 4.620.200Rp 4.620.200Rp 100,00% 100%

02 6.450.600Rp 6.450.600Rp 100,00% 100%

04 4.823.000Rp 4.823.000Rp 100,00% 100%

05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 19.312.800Rp 19.312.800Rp 100,00% 100%

Program :

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Program

02 172.722.100Rp 158.174.500Rp 91,58% 100%

Kegiatan penyusunan Rencana

Kegiatan DAK 2019 bersamaan

dengan kegiatan Hari Nusantara

dimana Dinas Perikanan menjadi

Leading Sector untuk kegiatan Hari

Nusantara sehingga belanja perjalanan

dinas untuk mengikuti kegiatan

penyusunan Rencana Kegiatan DAK

2019 tidak bisa diserap seluruhnya.

03 26.977.400Rp 26.977.400Rp 100,00% 100%

Program :

Pengembangan Budidaya Perikanan

02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 666.349.500Rp 666.277.000Rp 99,99% 100%

03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 844.000.000Rp 838.131.000Rp 99,30% 100%

04 Pengembangan budidaya rumput laut 124.925.000Rp 124.875.000Rp 99,96% 100%

10 Pencetakan Kolam Ikan Air tawar 593.740.000Rp 593.740.000Rp 100,00% 100%

12 Sosialisasi dan Pembinan Kelompok Budidaya 65.225.000Rp 65.225.000Rp 100,00% 100%

14 Pembinaan dan pemantauan sarana dan prasarana produksi perikanan 34.200.000Rp 33.605.900Rp 98,26% 100%

15 Pengembangan sarana prasarana balai benih 59.940.000Rp 59.760.000Rp 99,70% 100%

20 Bimtek penggunaan alat kesehatan ikan 33.863.000Rp 33.863.000Rp 100,00% 100%

Program :

Pengembangan Perikanan Tangkap

01 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 3.763.585.900Rp 3.307.601.100Rp 87,88% 100%

Pekerjaan pengadaan katinting telah

mencapai 100% fisik namun karena

dana DBH untuk TW IV sudah tidak

tersedia lagi di BPKAD sehingga

realisasi keuangan untuk pekerjaan

pengadaan katinting ini masih 0%

100%

100%

100%

21 4.595.901.600Rp 4.126.551.800Rp 89,79%

Penyusunan laporan capapain kinerja dan Iktisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

Penyusunan pelaporan Keuangan akhir tahun

20 2.422.242.500Rp 2.415.476.900Rp

8 199.699.500Rp 185.151.900Rp

6 35.206.600Rp 35.206.600Rp 100,00%

92,72% 100%

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/FHO)

99,72%

28


1 3 4 5 6 7

100%

2

1Program :

1.070.884.350Rp 1.060.849.499Rp 99,06%


Solusi

08 Pembangunan sarana dan prasarana TPI/PPI 469.610.000Rp 469.560.000Rp 99,99% 100%

11 Sosialisasi dan Pembinaan Perikanan Tangkap 362.705.700Rp 349.390.700Rp 96,33% 100%

Program :

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

02 Promosi dan Pameran 421.925.000Rp 388.487.600Rp 92,08% 100%

Kegiatan Gemarikan Tkt. Provinsi

dilaksanakan di Kabupaten Banggai

sehingga belanja transportasi dan

akomodasi peserta tidak bisa diserap

05 Koordinasi program pengembangan usaha dan pemasaran hasil perikanan 48.112.500Rp 38.112.500Rp 79,22% 100%

Koordinasi pembahasan perubahan

Peraturan Daerah tentang Tarif

Retribusi PAD tidak dilaksanakan di

Provinsi sehingga biaya perjalanan

dinas untuk mengikuti kegiatan

tersebut tidak bisa diserap

06 Pelatihan pengolahan hasil perikanan 33.500.000Rp 29.840.600Rp 89,08% 100%

Belanja transportasi dan akomodasi

narasumber disesuaikan dengan

pengeluaran riil transportasi dan

akomodasi narasumber sehingga

hanya terserap 50% dari total rencana

anggaran

07 Pembuatan profil usaha dan investasi kelautan dan perikanan 25.301.750Rp 24.861.750Rp 98,26% 100%

11 Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil perikanan 25.000.000Rp 24.640.000Rp 98,56% 100%

12 Pengadaan sarana Prasarana Sistem Rantai Dingin 119.000.000Rp 118.895.000Rp 99,91% 100%

14 Sosialisasi dan Pembinaan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan 23.920.520Rp 23.559.750Rp 98,49% 100%

Program :

Pengembangan Sumber Daya Kelautan

01 20.663.200Rp 20.663.200Rp 100,00% 100%

Program :

Pengolahan Data Statistik

01 36.313.750Rp 35.612.900Rp 98,07% 100%

9.512.248.270Rp 8.951.404.309Rp 94,10% 100%

100%

TOTAL

Survey sumber daya perikanan

23 696.759.770Rp 648.397.200Rp 93,06%

25 20.663.200Rp 20.663.200Rp 100,00% 100%

26 36.313.750Rp 35.612.900Rp 98,07% 100%

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan data statistik

29



30

Rincian alokasi dan realisasi anggaran dalam melaksanaan tugas pokok

dan fungsi berdasarkan program Dinas Perikanan Kabupaten Banggai adalah

sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian alokasi dan realisasi anggaran

No Program Target Annggaran Realisasi Anggaran %

1 2 3 4 5

A.

Belanja Tidak Langsung

Rp. 4.527.866.235 Rp. 4.018.886.154 88,76

B. Belanja Langsung Rp. 9.512.248.270 Rp. 8.951.404.309 94,10

C. Total Belanja ( A + B ) Rp. 14.040.114.505 Rp. 12.970.290.463 92,38

3.1 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian

kinerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 maka didapatkan beberapa

permasalahan yang dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Permasalahan dan Solusi

No Program dan Kegiatan

Realisasi

Anggaran

(%)

Permasalahan Solusi

1.

15

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

60,00%

Belanja surat kabar

dibayarkan berdasarkan

harga surat kabar

perbulan

Perencanaan

penganggaran Tahun

Anggaran 2019

disesuaikan dengan

realisasi tahun

anggaran 2018

2.

24

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

85,45%

Adanya kendaraan

dinas yang telah

dialihkan

kepemilikannya

sehingga belanja

pemeliharaan dan

pembayaran pajak

kendaraan dinas

operasional disesuaikan

dengan pengeluaraan

Riil

Perencanaan

penganggaran Tahun

Anggaran 2019

disesuaikan dengan

jumlah aset

kendaraan dinas

operasional yang ada



31


Realisasi

Anggaran

(%)

Permasalahan Solusi

8.

02

Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan

Program

Pembinaan dan pengendalian

pelaksanaan program dan

kegiatan

91,58%

Kegiatan penyusunan

Rencana Kegiatan DAK

2019 bersamaan

dengan kegiatan Hari

Nusantara dimana

Dinas Perikanan

menjadi Leading Sector

untuk kegiatan Hari

Nusantara sehingga

belanja perjalanan dinas

untuk mengikuti

kegiatan penyusunan

Rencana Kegiatan DAK

2019 tidak bisa diserap

seluruhnya.

Kegiatan penyusunan

Rencana Kegiatan

DAK setiap tahun

wajib diikuti oleh

Kepala

Dinas/Sekretaris

DInas, PPK,

Kasubbag.

Perencanaan Evaluasi

dan Keuangan, dan

Admin DAK

21.

01

Pengembangan Perikanan

Tangkap

Pendampingan pada kelompok

nelayan perikanan tangkap

87,88%

Pekerjaan pengadaan

katinting telah

mencapai 100% fisik

namun karena dana

DBH untuk TW IV

sudah tidak tersedia lagi

di BPKAD sehingga

realisasi keuangan

untuk pekerjaan

pengadaan katinting ini

masih 0%

Harus adanya

koordinasi antara

BPKAD dan Perangkat

Daerah lain mengenai

ketersediaan

anggaran di Kas

Daerah

23.

02

05

Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan

Promosi dan Pameran

Koordinasi program

pengembangan usaha dan

pemasaran hasil perikanan

92,08%

79,22%

Kegiatan Gemarikan

Tkt. Provinsi

dilaksanakan di

Kabupaten Banggai

sehingga belanja

transportasi dan

akomodasi peserta tidak

bisa diserap

Pembahasan perubahan

Peraturan Daerah

tentang Tarif Retribusi

PAD tidak dilaksanakan

di Provinsi sehingga

biaya perjalanan dinas

untuk mengikuti

kegiatan tersebut tidak

bisa diserap

Perencanaan

penganggaran Tahun

Anggaran 2019

disesuaikan dengan

lokasi kegiatan

Gemarikan Tkt.

Provinsi

Perubahan peraturan

daerah tentang tarif

retribusi PAD

disesuaikan dengan

peraturan yang

berlaku



32


Realisasi

Anggaran

(%)

Permasalahan Solusi

06 Pelatihan pengolahan hasil

perikanan

89,08% Belanja transportasi

dan akomodasi

narasumber

disesuaikan dengan

pengeluaran riil

transportasi dan

akomodasi narasumber

sehingga hanya terserap

50% dari total rencana

anggaran

Perencanaan

penganggaran Tahun

Anggaran 2019

disesuaikan dengan

realisasi tahun

anggaran 2018



33

BAB IV

4.1 Kesimpulan Umum

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja pembangunan keluatan dan

perikanan yang telah diraih selama tahun anggaran 2018 serta permasalahan

yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan yang strategis

untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat di masa yang akan

datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan rangkaian

dari implementasi dan penerapan manajemen kinerja khususnya di

lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai. Dengan melakukan review

yang disertai dengan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran

yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai selama

tahun 2018, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan

berikutnya pada tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian harapan pembangunan kelautan dan perikanan untuk

mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah dapat tercapai.

4.2 Langkah-Langkah Strategis

Dengan melihat kecenderungan kondisi di masa mendatang,

pembangunan kelautan dan perikanan ke depan memerlukan berbagai upaya

terobosan dan inovasi teknologi serta menyesuaikan dengan tuntutan dan

dinamika sosial ekonomi masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan pemecahan

dan solusi yang komprehensif terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam

pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk memecahkan masalah

yang dihadapai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018 dapat digambarkan

sebagai berikut :

a. Menyusun program dan kegiatan berdasarkan rencana strategi (Renstra)

pembangunan kelautan dan perikanan.

b. Melaksanakan program dan kegiatan secara terencana berdasarkan

jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan.

c. Mengembangkan dan mempertahankan kerjasama lintas sektoral dan

lintas program yang sudah ada.

d. Memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efisien dan efektif.

IV PPEENNUUTTUUPP

BAB

AB K Instansi Pemerintah ( L K j I P )esakip.banggaikab.go.id/.../LKJiP-DINASPERIKANAN... · Untuk...

Documents

Transcript of AB K Instansi Pemerintah ( L K j I P )esakip.banggaikab.go.id/.../LKJiP-DINASPERIKANAN... · Untuk...