LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN … 2019... · 2019. 8. 26. · menyampaikan laporan...
Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN … 2019... · 2019. 8. 26. · menyampaikan laporan...
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019
DD AA FF TT AA RR II SS II
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ................................................................. 1
1.2. Tujuan dan Sasaran ......................................................... 3
1.3. Dasar Hukum .................................................................... 4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi .................................................. 6
1.5. Struktur Organisasi ........................................................... 6
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................... 33
2.1. RPJMD Provinsi Banten .................................................. 33
2.2. Rencana Strategis ........................................................... 40
2.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018 ................................ 43
2.4. Anggaran Per Kegiatan ................................................... 46
2.5. Tolok Ukur dan Target Kinerja ......................................... 48
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ......................................... 60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA PROVINSI
BANTEN 2017 ........................................................................ 75
3.1. Evaluasi Kinerja .............................................................. 76
3.2. Akutanbilitas Keuangan .................................................. 90
BAB IV PENUTUP ............................................................................... 107
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional
dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan
membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.
Penyampaian data dan informasi merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun
Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau
perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk
dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
Selanjutnya dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang lebih
berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta untuk lebih memantapkan
pelaksanaan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai wujud
dari pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), serta peningkatan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pelayanan
publik, maka perlu adanya suatu pelaporan kinerja dari pelaksanaan rencana
pembangunan.
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta kewenangan pengelolaaan sumberdaya harus berdasarkan pada suatu dokumen
perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah,
karena setiap Instansi Pemerintah berkewajiban menyiapkan, menyusun dan
menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sesuai dengan
yang diamanatkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Pelaporan kinerja ini, dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi
pemerintah atau SKPD dalam satu Tahun Anggaran yang dihubungkan dengan proses
tujuan dan sasaran instansi pemerintah atau SKPD yang menjelaskan keberhasilan atau
kegagalan pada tingkat kinerja yang dicapainya secara bertanggung jawab.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah disampaikan
secara periodi. Artinya bahwa laporan kinerja tersebut merupakan kewajiban untuk
disampaikan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atau meminta
keterangan atau pertanggung jawaban kinerja instansi pemerintah atau Satuan Kerja
Perangkat Daerah sebagai penjabaran Visi, Misi SKPD yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Laporan kinerja yang disampaikan secara periodik, tersebut adalah merupakan suatu
penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang didukung dengan kegiatan
program yang pelaksanaanya telah direncanakan secara berkesinambungan baik pada
kurun waktu jangka menengah atau Tahunan. Sehingga laporan kinerja tersebut harus
benar-benar transparan, terukur dan harus dapat dipertanggungjawabkan nilai capaianya
secara tepat dan terarah, sehingga laporan kinerja dimaksud merupakan informasi penting
bagi pemangku kepentingan baik sebagai informasi biasa maupun sebagai bahan
perbaikan instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi yang didukung oleh kegiatan program pada periode Tahun Anggaran
berikutnya.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi kinerja dari instansi pemerintah
atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan, dengan sasaran meliputi sebagai berikut:
1. Tersusunnya Data Dan Informasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Program
Pembangunan Instansi Pemerintah Atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Hal
Ini Adalah Bappeda Provinsi Banten Yang Sesuai Dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi
Serta Kewenangannya Untuk Tahun Anggaran 2018.
2. Teridentifikasi Data Capaian Kinerja Dari Indikator Kinerja Kegiatan Program Yang
Direncanakan Pada Tahun Anggaran 2018 Sesuai Dengan Yang Tertuang Dalam
Dokumen Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Acuan Pelaksanaan
Kegiatan Program Yang Dilaksanakan Oleh Bappeda Provinsi Banten.
3. Teridentifikasi Data Dan Informasi Bahan Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan
Pembangunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran Berikutnya, Yaitu Tahun
Anggaran 2019.
4. Terinformasikan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Provinsi
Banten Yang Terurai Dalam Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Daftar
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018.
1.3. DASAR HUKUM
Dasar hukum dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut ;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian PAN RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016
Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur No. 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok,
Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi
Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator, Dan Pengawas Perangkat Daerah;
1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur
melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian
dan pengembangan.
(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di
bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
1.5 Struktur Organisasi
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris, membawahkan :
1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :
1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.
e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
membawahkan :
1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi
Sumber Daya Mineral;
2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Pembangunan, membawahkan :
1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan;
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi
dan Pembangunan;
2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.
h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
i. Jabatan Fungsional.
2.1.3 Uraian Tugas
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan,
tugas pokok, fungsi, tipe, susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi
Banten, maka:
Kepala Badan
Kepala Badan, mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan penunjang
Pemerintahan dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, penelitian dan
pengembangan.
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Badan menyelenggarakan fungsi dan
kewenangan :
a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian
pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Perencanaan, pengendalian
pembangunan, Penelitian dan Pengambangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
dibidang Perencanaan, pengendalian pembangunan, Penelitian dan
Pengambangan;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan,
pengendalian pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di
lingkungan badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan
fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan fungsi, Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. Menetapkan rencana kerja dan rencana strategis Badan;
b. Menyelenggarakan pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan
barang serta ketatausahaan Badan;
c. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian
pembangunan daerah;
d. Mengkoordinasikan dan merumuskan perencanaan dan pengendalian
tataruang;
e. Mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan APBD provinsi;
f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi
daerah;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahkan:
a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Perekonomian;
c. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan;
d. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretaris
(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam melaksanakan perumusan rencana program dan
kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Perumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, koordinasi, pembinaan dan
pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi
dan pelaporan;
c. Perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program
administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
e. Penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan,
penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
g. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja kesekretariatan Badan;
b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi
umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan
kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, evaluasi
dan pelaporan;
e. Menyiapkan bahan program dan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian,
keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
f. Menyiapkan bahan kegiatan kesekretariatan, perlengkapan, kerumahtanggaan,
perpustakaan, kehumasan dan penyusunan program;
g. Menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
h. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian Badan;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
j. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
k. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) membawahkan:
a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub-Bagian Keuangan;
c. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
1. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
(1) Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan,
perlengkapan, rumahtangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian
dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. Melaksanakan administrasi ketatausahaan Badan;
c. Melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
d. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
e. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang Badan;
f. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan;
g. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor serta
lingkungannya;
h. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin berkala inventaris barang dan aset
Badan;
i. Melaksanakan fungsi kehumasan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan administrasi kepegawaian
lingkup Badan;
k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
B. Sub-Bagian Keuangan
(1) Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan,
verifikasi dan perbendaharaan Badan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub-Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. Melaksanakan penyiapan rencana anggaran pembiayaan kegiatan di
lingkungan Badan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan pembayaran dan pengeluaran anggaran
belanja Badan dari sumber APBD maupun APBN;
d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan
Badan sesuai anggaran yang telah ditetapkan;
e. Melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
g. Melaksanakan administrasi pemungutan, pelaporan, dan penyetoran pajak-
pajak;
h. Melaksanakan penyiapan data, perhitungan anggaran dan belanja serta
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan;
i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan;
j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup Badan;
k. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
C. Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
(1) Sub-Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub-Bagian;
b. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja) Badan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan rencana program/kegiatan dan anggaran
belanja Badan untuk sumber APBD maupun APBN;
d. Pengelolaan data SKPD;
e. Menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan;
g. Melaksanakan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan kegiatan Badan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka mendukung dan membantu
penyelenggaraan kegiatan Badan;
i. Melaksanakan pembuatan laporan tugas dan fungsinya;
j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang Perekonomian
(1) Kepala Bidang Perekonomian, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi,
ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a. Melaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang
ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan
ekonomi kreatif dengan mitra bidangnya;
b. Melaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar
sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang ketahanan
pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan
prioritas untuk sektor ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan,
dunia usaha dan ekonomi kreatif;
d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang perekonomian serta merumuskan
langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan mitra
bidangnya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perekonomian mempunyai rincian tugas
sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan
dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha
dan ekonomi kreatif;
c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan ketahanan pangan,
keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif;
d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas
dibidang ketahanan pangan, keuangan, investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha
dan ekonomi kreatif;
e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang ketahanan pangan, keuangan,
investasi, ketenagakerjaan, dunia usaha dan ekonomi kreatif serta merumuskan
langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
f. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan:
a. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
b. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan
c. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
A. Sub Bidang Ketahanan Pangan
(1) Kepala Sub Bidang Bidang Ketahanan Pangan, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan
dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang ketahanan pangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang ketahanan pangan,
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Ketahanan Pangan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan Sub bidang Ketahanan Pangan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Ketahanan Pangan;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang
Ketahanan Pangan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B. Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan
(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Keuangan,
Investasi, dan Ketenagakerjaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan
Ketenagakerjaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan
Ketenagakerjaan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang
Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait; menyusun
laporan sesuai tugas dan fungsinya
C. Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
(1) Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi, dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perekonomian dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Dunia Usaha
dan Ekonomi Kreatif.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi
Kreatif mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang
Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
Bidang Sosial dan Pemerintahan
(1) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Kesejahteraan Sosial,
Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang
Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata
Pemerintahan dengan mitra bidangnya;
b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan
antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang
Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata
Pemerintahan
c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan
prioritas untuk Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
serta Tata Pemerintahan;
d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Sosial dan Pemerintahan serta
merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
mitra bidangnya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai
rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan
pembangunan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial, Sumber
Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan
prioritas dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Kesejahteraan Sosial, Sumber
Daya Manusia dan Kebudayaan serta Tata Pemerintahan serta merumuskan
langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
f. Menyiapkan program bidang Kesejahteraan Sosial, Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan serta Tata Pemerintahan;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
• Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
• Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
• Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan
A. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
(1) Kepala Sub Bidang Bidang Bidang Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang
Kesejahteraan Sosial.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Bidang Kesejahteraan
Sosial, mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Bidang Kesejahteraan
Sosial;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Kesejahteraan Sosial;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi perencanaan di sub bidang
Kesejahteraan Sosial;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
(1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang
Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Sub Bidang Tata Pemerintahan
1) Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Pemerintahan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Tata Pemerintahan;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Pemerintahan;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
(1) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian bidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan mitra bidangnya;
b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan
antar sektor dan wilayah, serta perencanaan strategis daerah dibidang
Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan
prioritas untuk Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya
Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya;
e. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
mitra bidangnya.
(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan
pembangunan dibidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah;
d. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan
prioritas dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya
Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan Informatika;
e. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup
dan Energi Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta
Komunikasi dan Informatika, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan
pemecahannya;
f. Menyiapkan program bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi
Sumber Daya Mineral, Penataan Infrastruktur wilayah, serta Komunikasi dan
Informatika;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
(4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
a. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya
Mineral
b. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah
c. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
A. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
(1) Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya
Mineral, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan
penetapan kebijakan perencanaan dibidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan
Energi Sumber Daya Mineral.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan
Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan strategis daerah di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan
Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber
Daya Mineral;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi
Sumber Daya Mineral;
e. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
f. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Tata Ruang,
Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
h. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B. Sub Bidang Penataan Infrastruktur wilayah
(1) Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah, mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan dibidang Penataan Infrastruktur wilayah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur
Wilayah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi di Sub bidang Penataan
Infrastruktur Wilayah;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
(1) Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan dibidang Komunikasi dan Informatika.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan di Sub bidang Komunikasi dan Informatika;
d. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan perencanaan, penganggaran dan
pengendalian mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
e. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang Komunikasi dan
Informatika;
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
g. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
(1) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi
dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Program Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan program pembangunan dan perencanaan
penganggaran pembangunan;
b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan
antar sektor dan wilayah dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Pembangunan;
c. Pengkoordinasian dan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan
prioritas sesuai rencana program pembangunan dan perencanaan
penganggaran pembangunan;
d. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang Perencanaan dan Pengendalian
Program Pembangunan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan
pemecahannya;
e. Pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi APBD dan pengendalian
program APBN;
f. Pelaksanaan analisis permasalahan dibidang pengendalian dan evaluasi APBD
dan pengendalian dan evaluasi APBN serta merumuskan langkah-langkah
kebijakan pemecahannya;
g. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan bidang pembiayaan pembangunan
untuk penyusunan rencana program bidang pembiayaan pembangunan;
h. Pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di bidang pembiayaan
pembangunan dan sistem informasi pembiayaan pembangunan ;
i. Pelaksanaan koodinasi evaluasi pembiayaan pembangunan.
(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian
Program Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan pembangunan
dibidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
c. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas
dibidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang
perencanaan program dan anggaran pembangunan;
e. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan perencanaan program anggaran
pembangunan dan program pembangunan;
f. Menyiapkan bahan penilaian kelayakan usulan-usulan program/kegiatan prioritas
dibidang perencanaan program pembangunan dan perencanaan penganggaran
pembangunan;
g. Menyiapkan analisis permasalahan perencanaan program pembangunan dan
perencanaan penganggaran pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah
kebijakannya;
h. Melaksanakan penilaian usulan rencana kerjasama pendanaan pembangunan;
i. Melaksanakan koordinasi untuk penyusunan dokumen perencanaan bentuk
kejasama pendanaan pembangunan;
j. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam proses
perencanaan program dan anggaran pembangunan;
k. Menyiapkan analisis permasalahan dibidang Bidang Perencanaan dan
Pengendalian Program Pembangunan, serta merumuskan langkah-langkah
kebijakan pemecahannya;
l. Menyiapkan program bidang Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Pembangunan;
m. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
n. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan,
membawahkan:
a. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
b. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
c. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan
A. Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
(1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan, mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk
dokumen perencanaan program dan penganggaran pembangunan daerah;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan program pembangunan untuk dokumen perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah;
d. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian kebijakan perencanaan dan
penganggaran program pembangunan;
e. Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat untuk
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD); Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan unit kerja
atau satuan kerja terkait;
h. Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan kabupaten/kota dengan
dokumen perencanaan provinsi dan nasional;
i. Melaksanakan verifikasi dokumen rencana strategis SKPD Provinsi Banten;
j. Melaksanakan verifikasi dokumen perencanaan tahunan SKPD Provinsi
Banten;
k. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
(1) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program
Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan perencanaan dibidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi perencanaan dibidang
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
c. Menyiapkan bahan pengendalian kebijakan dibidang pengendalian dan
evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
d. Menyiapkan bahan analisa terhadap kelayakan usulan-usulan
program/kegiatan prioritas APBD dan APBN;
e. Menyiapkan program bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
f. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan LKPJ Tahunan
dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur;
g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan penyiapan Perjanjian Kinerja tahunan
i. Melaksankaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
j. Melaksanakan pengolahan data dan informasi dibidang pengendalian dan
evaluasi pembangunan;
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait pada
Pengendalian dan Evaluasi APBD serta pengendalian program APBN;
l. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan
(1) Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan, mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan
Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Mengidentifikasikan, mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan koordinasi
tentang perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk perumusan dan penetapan kebijakan
perencanaan dibidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai
pengembangan pembiayaan pembangunan ;
e. menyiapkan bahan kajian kebijakan pegembangan pembiayaan pembangunan
dan sistem informasi perencanaan pengembangan pembiayaan pembangunan ;
f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program di bidang rencana
pengembangan pembiayaan pembangunan ;
g. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan
pembiayaan pembangunan ;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
Bidang Penelitian dan Pengembangan
(1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi dibidang Penelitian dan
Pengembangan .
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Penyiapan data dan informasi pembangunan;
b. Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial, Pemerintahan,
Ekonomi dan Pembangunan;
c. Pengembangan inovasi daerah
d. Pengembangan dan penerapan hasil penelitian
(3) Dalam melaksanakan fungsi Kepala Bidang Bidang Penelitian dan Pengembangan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja bidang;
b. Menyiapkan dan merumuskan konsep kebijakan teknis, ketentuan dan standar
pelaksanaan pengelolaan data dan infromasi pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah;
c. Menyusun rencana, program dan kegiatan, pelaksanaan rencana,
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan data dan infromasi
pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hasil penelitian kebijakan umum
dan pemerintahan daerah mencakup bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi
dan Pembangunan;
e. Menyelenggarakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi perencanaan dan
penyelenggaran penelitian dan pengembangan hasil penelitian Badan;
f. Membina dan mengembangkan kualitas SDM aparatur, kelembagaan dan
jaringan penelitian dan pengembangan daerah;
g. Menyelenggarakan sosialisasi, diseminasi dan penerapan hasil-hasil penelitian
dan pengembangan bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
h. Melaksanakan penguatan sistem inovasi daerah;
i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam
pelaksanaan tugas;
j. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
(4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan:
a. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan
Pembangunan
b. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
c. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
A. Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan
(1) Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan
Pembangunan,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan perencanaan dibidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan
Pembangunan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial,
Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Melaksanakan kegiatan penelitian kebijakan daerah dalam bidang Penelitian
Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
c. Melaksanakan pengembangan hasil penelitian;
d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan
Pembangunan;
e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
B. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
(1) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan
bahan perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang Pengembangan
inovasi dan teknologi.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Melaksanakan kegiatan penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan
sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi,
serta rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. Melaksanakan pengembangan dan penerapan hasil penelitian;
d. Melaksanakan pengendalian, evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengembangan hasil penelitian teknologi pangan, teknologi pengembangan
sumberdaya air, teknologi energi alternatif, teknologi informasi dan komunikasi,
rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. Menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya.
C. Sub Bidang Data dan Informasi
(1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala
Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan dan penetapan kebijakan perencanaan dibidang data dan informasi
pembangunan .
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kerja sub bidang;
b. Melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan
Daerah;
c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan
Daerah;
d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data
pembangunan Daerah;
e. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan rekomendasi
kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis pembangunan;
f. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan publik melalui
Sistem Informasi dan publikasi data pembangunan daerah;
g. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan melalui Sistem
Informasi Pembangunan Daerah;
h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja terkait;
i. menyusun laporan sesuai tugas dan fungsinya
Kelompok Jabatan Fungsional
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Pemerintan Daerah Provinsi sesuai denngan keahlian dan kebutuhan;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional, yaitu
Fungsional Perencana, Fungsional Peneliti dan Fungsional Analis Kebijakan yang
ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
(4) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
(5) Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan Fungsional bersinergi dan
berkoordinasi dengan Kepala Bidang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
(6) Pejabat Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RPJMD PROVINSI BANTEN
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten
2017 – 2022 ,berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten 2005 –
2025, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat
Provinsi Banten, yaitu “ Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025”
adalah sebagai berikut:
”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN
TAQWA”
Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten
tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:
• Mandiri dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk
menjadi ‘Maju’, adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan
memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri
sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan
ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdayasaing, dan mampu
memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan
pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan pembiayaan
pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.
• Maju dimaksudkan sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk
termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi
Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumberdaya
manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju
pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik;
struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan
ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya
kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan
aktif dalam segala aspek pembangunan.
• Sejahtera dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang
mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya
masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (civil society). Kondisi ini ditandai
dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang
makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas;
terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik
dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi;
kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastrukutur yang
tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah
diseluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri,
nyaman, dan berkelanjutan.
Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu
”Banten Mandiri, Maju, Sejahtera” serta ”Iman dan Taqwa”. Kalimat “Banten Mandiri,
Maju, Sejahtera” adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai
salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan
pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun
demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten.
Adapun “Iman dan Taqwa” merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya
kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada
tuntunan ajaran agama yang diyakini.
Selain itu, Provinsi Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) mempunyai visi yang mendukung Visi Nasional yaitu “Indonesia
yang mandiri, maju, adil dan makmur” serta menjadi acuan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dan Kota di wilayah
Provinsi Banten. Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Banten akan ”satu arah,
satu langkah, dan satu tujuan” menuju Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan
Iman dan Taqwa.
Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya
ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005- 2025 sebagai bentuk
konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun Misi Pembangunan
Provinsi Banten Tahun 2005- 2025 yaitu:
1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan
Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.
Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional
RPJP NASIONAL 2005 -2025 RPJPD PROVINSI BANTEN 2005 -2025 VISI
INDONESIA YANG MANDIRI,
MAJU, ADIL DAN MAKMUR
VISI
BANTEN MANDIRI, MAJU,
SEJAHTERA BERLANDASKAN
IMAN DAN TAQWA
MISI MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak
mulia, bermoral, beretika,berbudaya,
dan beradab berdasarkan falsafah
Pancasila
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang
Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan
Cerdas;
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
Mewujudkan Perekonomian yang Maju
dan Berdaya Saing secara Merata dan
Berkeadilan; Mewujudkan pemerataan
pembangunan dan berkeadilan
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan Lingkungan
Hidup yang Lestari; Mewujudkan masyarakat demokratis
berlandaskan hukum
Mewujudkan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Baik, Bersih,
dan Berwibawa
Mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulauan yang mandiri,
maju,kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan
penting dalam pergaulan
dunia,internasional Mewujudkan Indonesia aman,
damai, dan bersatu
Keterpaduan pembangunan secara nasional, maka misi pembangunan Provinsi Banten
2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Provinsi
Banten untuk turut mendukung pewujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka
panjang nasional tahun 2005-2025, sebagai matrik telaah, oleh karena itu, keselarasan
dan keterkaitan misi pembangunan Provinsi Banten dengan misi pembangunan nasional
serta Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menjadi satu hal yang penting adanya.
TUJUAN DAN SASARAN
Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi
pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk
komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
dalam menyelaraskan derap langkah mewujudkan visi pembangunan 2005-2025.
Khususnya menjadi pedoman baik bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
menyusun RPJPD, maupun bagi kepala daerah (gubernur) dalam menyusun visi, misi,
dan arah pembangunan jangka menengah.
Tujuan dan sasaran misi 1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak
Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas adalah sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
1. Membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya
1.1. Terpelihara dan terimplementasinya
norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan minat baca masyarakat
2.1. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan
daya saing taraf pendidikan masyarakat
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
3.1. Meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4.1. Menurunnya jumlah penyandang
masalah kesejahteraan sosial
4.2. Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
5. Meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja
5.1. Meningkatnya kesempatan kerja dan
peluang usaha
5.2. Menurunnya tingkat pengangguran
5.3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
5.4. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja
6. Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran
6.1. Meningkatnya kesejahteraan hidup dan
terbangunnya kemandirian transmigran 7. Meningkatkan keberdayaan
perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa
7.1. Meningkatnya keberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
7.2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa
8. Mengendalikan perkembangan penduduk
8.1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
9. Meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan
9.1. Meningkatnya kualitas dan peran
kepemudaan dalam pembangunan
9.2. Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga
Tujuan dan sasaran misi 2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya
Saing secara Merata dan Berkeadilan adalah sebagai berikut:
Tujuan
Sasaran
1. Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian
1.1. Meningkatnya investasi daerah
1.2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
1.3. Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat perkotaan dan perdesaan
2. Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar
2.1. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan
daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
2.2. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri
2.3. Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan
2.4. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata
2.5. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan
3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat
3.1. Meningkatnya ketahanan pangan
masyarakat
4. Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional
4.1. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan
bertaraf nasional dan internasional
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar wilayah
5.1. Meningkatnya pelayanan sistem
transportasi
5.2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
5.3. Meningkatnya pelayanan drainase
5.4. Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir
5.5. Meningkatnya pelayanan air bersih
5.6. Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah
5.7. Meningkatknya pelayanan energi dan listrik
5.8. Meningkatknya pelayanan telekomunikasi dan informatika
6. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman
6.1. Meningkatnya ketersediaan rumah yang
layak huni dan terjangkau
6.2. Berkurangnya kawasan kumuh
Tujuan dan sasaran misi 3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup yang Lestari adalah sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan kualitas penataan ruang
1.1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah.
2. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam
2.1. Meningkatnya kualitas
pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup 3.1. Terjaganya daya dukung
lingkungan hidup
3.2. Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 4. Mitigasi dampak bencana 4.1. Berkurangnya korban jiwa, kerugian moril, dan kerugian materil akibat bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri
Tujuan dan sasaran misi 4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang
Baik, Bersih, dan Berwibawa adalah sebagai berikut:
Tujuan Sasaran
1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan
1.1. Meningkatnya kapasitas dan
kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK
1.2. Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2.1. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat 3. Meningkatkan kapasitas keuangan dan
pembiayaan pembangunan daerah
3.1. Meningkatnya pendapatan daerah
3.2. Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah
3.3. Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah 3.4. Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta 4. Meningkatkan kualitas pelayanan
penyelenggaraan pemerintahan
4.1. Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan
5. Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat
5.1. Meningkatnya kesadaran,
kepatuhan dan supremasi hukum
6. Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi
6.1. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat 7. Meningkatkan ketentraman dan
ketertiban umum
7.1. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2.2. RENCANA STRATEGIS
Bappeda Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu
memperhatikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang tercantum dalam
RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan
kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan daerah jangka menengah 2017-2022.
Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 adalah:
“BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN
BERAKHLAKUL KARIMAH”
Dalam rangka pencapaian visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) misi, dan yang
misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Banten dalam
mendukung keberhasilan visi adalah misi Pertama Menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good governances), dengan tujuan meningkatkan kualitas
kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian
dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan,
program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran. Sedangkan
sasarannya adalah :
1. Meningkatnya pengelolaan akuntabilitas kinerja;
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan.
Mengacu pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Bappeda Provinsi
Banten melaksanakan :
1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik, dengan Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah;
2. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang :
a) Perencanaan, dengan program :
• Program Tata Kelola Pemerintahan;
• Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi;
• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan
Pemerintahan Kemasyarakatan;
• Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah;
b) Penelitian dan Pengembangan, dengan Program Penelitian dan Pengembangan.
2.3. Target Kinerja Tahun 2018
Indikator Kinerja adalah alat ukut untuk menilai keberhasilan pembangunan secara
kuantitatif dan kualitatif, indikator kinerja Bappeda Provinsi Banten pada tahun 2018
adalah sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama
- Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019
- Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019
- Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018
- Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Tahun 2017
- Penyusunan Laporan Triwulanan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Sumber Dana APBD dan APBN Tahun 2017
b. Perencanaan Strategis
- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi KEK Pariwisata Tanjung Lesung
- Penyusunan MP3EB (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Banten) Evaluasi Pelaksanaan MP3EI pada koridor Jawa dan Sumatera (Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) di Provinsi
Banten
- Penyusunan Dokumen MP3KI
- Penyusunan Naskah Akademis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Perencanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Tahun 2018
- Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2018
- Pemetaan Kemiskinan Banten
- Laporan Status Pencapaian MDGs Provinsi Banten
- Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2018
- Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Petrokimia Banten
- Study Kebutuhan Infrastruktur Dasar Mendukung Kawasan AGROPOLITAN
Terpadu Baros
- Penyusunan RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Mendukung Pencapaian
Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota
SERAGON
- Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
- Penyusunan Profile Informasi Pembangunan
2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2018
Guna menjabarkan Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam
menjawab isu dan permasalahan pembangunan, serta berangkat dari Aspek
Pembangunan Daerah 2012-2017 yang juga sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Tahun 2012-2017, maka selanjutnya dijabarkan operasionalisasi dari upaya-upaya
yang telah dirumuskan di atas dalam bentuk program pembangunan beserta indikasi
kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2012-2017.
Berdasarkan Renstra Bappeda Provinsi Banten Tahun 2012 – 2017, pada tahun 2017
Bappeda Provinsi Banten melaksanakan 1 (satu) Urusan Wajib, 4 (empat) Bidang
Urusan Pemerintah Daerah, 7 (tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) Indikasi
Kegiatan yang akan di laksanakan oleh Bappeda Provinsi Banten tahun 2017.
Adapun program yang diarahkan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1. Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Sedangkan capaian program sesuai RPJMD 2012-2017 adalah sebagai berikut :
1. Program Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan
a. Capaian Program : Tercapaiannya ketersediaan regulasi dan dokumen rencana
tata ruang wilayah (3 dok)
2. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
a. Capaian Program : Tercapaianya ketersediaan dokumen perencanan dan
penganggaran pembangunan (100%)
3. Pengendalian Pembangunan Daerah
a. Capaian Program : Tercapaianya Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Pembangunan (100%)
4. Kerjasama Pembangunan Daerah
a. Capaian Program : Tercapaianya Perencanaan Kerjasama Pembangunan
Daerah (3 Dok)
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
a. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan (100%)
b. Capaian Program : Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian
dan Evaluasi Laporan Keuangan (100%)
6. Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
a. Capaian Program : Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan (100%)
b. Capaian Program : Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
dalam dan ke Luar Daerah (100%)
c. Capaian Program : Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur (100%)
d. Capaian Program : Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha
dan administrasi kepegawaian (100%)
7. Penyediaan Data Pembangunan Daerah
a. Capaian Program : Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan (41 paket)
kegiatan – kegiatan yang mendukung tercapaiannya program tersebut diatas adalah
sebagai berikut :
1. Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah;
4. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop, Investasi,
Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan;
6. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Wilayah
7. Perencanaan dan Pengendalian Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban
8. Perencanaan dan Pengendalian Tata Pemerintahan;
9. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Gender;
10. Perencanaan dan Pengendalian SDM, Budaya dan Keagamaan;
11. Pengendalian dan Evaluasi Program APBD;
12. Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya;
13. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
14. Pengendalian dan Evaluasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Banten;
15. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan;
16. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
17. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
19. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor;
20. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran;
21. Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah;
22. Peningkatan Kapasitas Aparatur;
23. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;
24. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan.
2.5. Anggaran per kegiatan
Anggaran kegiatan pada tahun 2018, sebagai berikut :
No Program / Kegiatan Pagu Murni Pagu
Perubahan
I PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
820.500.000 457.450.000
1 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 820.500.000 457.450.000
II PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN 17.844.309.800 17.506.140.800
2 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
90.320.000 118.920.000
3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 248.003.800 219.703.800
4 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.281.290.000 1.141.240.000
No Program / Kegiatan Pagu Murni Pagu
Perubahan
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.836.809.500 2.535.774.400
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.756.620.500 7.866.400.600
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 475.000.000 591.990.000
8 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 5.116.407.000 4.992.253.000
9 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
39.859.000 39.859.000
III PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
6.001.099.600 4.716.741.600
10 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
4.024.479.600 3.292.131.600
11 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.833.005.000 1.091.165.000
12 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 143.615.000 333.445.000
IV PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1.496.775.000 1.402.025.000
13 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan
425.230.000 425.230.000
14 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
547.545.000 452.795.000
15 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
524.000.000 524.000.000
V PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN
3.792.525.400 3.814.985.400
16 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial
350.200.000 383.750.000
17 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
428.100.000 423.900.000
18 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan
401.385.000 394.495.000
19 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.612.840.400 2.612.840.400
No Program / Kegiatan Pagu Murni Pagu
Perubahan
VI
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
1.126.839.000 1.432.686.000
20 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
293.475.000 323.475.000
21 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah
473.005.000 771.346.000
22 Perencanaan, Penganggaran dan
Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika
360.359.000 337.865.000
VII PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN 6.083.351.200 6.020.531.200
23 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan
Strategi Daerah 4.960.033.200 4.960.033.200
24 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah
1.123.318.000 1.060.498.000
T O T A L 37.165.400.000 35.350.560.000
2.6. Tolok Ukur Dan Target Kinerja
Rencana Tolok Ukur Kinerja tahun 2018 kegiatan Bappeda Provinsi Banten adalah
sebagai berikut :
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
STATISTIK
PROGRAM PENYEDIAAN
DATA PEMBANGUNAN
DAERAH
1 : Persentase
keterpakaian data
dan informasi
pembangunan daerah
yang terintegrasi
50 % 1 : Persentase
keterpakaian data dan
informasi
pembangunan daerah
yang terintegrasi
Penyediaan Data dan
Informasi Pembangunan
300.420.000 65,67
Penyusunan Profil Bappeda
Provinsi Banten
Keluaran : Profil
Bappeda Provinsi
Banten
1
Dokumen
Keluaran : Profil
Bappeda Provinsi
Banten
1
Dokumen
5.150.000 97,17
Pembuatan Visualisasi
Pembangunan provinsi banten
Keluaran : Visualisasi
Pembangunan provinsi
banten
1
Dokumen
Keluaran :
Visualisasi
Pembangunan
provinsi banten
1
Dokumen
49.200.000 98,89
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Pengelolaan website Bappeda
Provinsi Banten
Keluaran : website
Bappeda Provinsi
Banten
1 Tahun Keluaran : website
Bappeda Provinsi
Banten
1 Tahun 71.620.000 85,32
Pengelolaan Statistik Sektoral
dan Informasi geospasial
tematik Provinsi banten.
Keluaran : Statistik
Sektoral dan Informasi
geospasial tematik
Provinsi banten.
2
Dokumen
Keluaran : Statistik
Sektoral dan
Informasi geospasial
tematik Provinsi
banten.
2
Dokumen
84.600.000 52,78
Pengelolaan PPID Pembantu
Bappeda Provinsi Banten
Keluaran : PPID
Pembantu Bappeda
Provinsi Banten
1
Dokumen
Keluaran : PPID
Pembantu Bappeda
Provinsi Banten
1
Dokumen
2.000.000 66,67
Forum Data Pembangunan
Provinsi Banten
Keluaran : Data
Pembangunan Provinsi
Banten
1
Dokumen
Keluaran : Data
Pembangunan
Provinsi Banten
1
Dokumen
37.450.000 74,38
Publikasi Keluaran : Publikasi 3
Dokumen
Keluaran : Publikasi 3
Dokumen
50.400.000 48,09
URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG
PERENCANAAN
PROGRAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
1 : Nilai IKM 2.8 Skala
(1-4)
1 : Nilai IKM 2.8 Skala
(1-4)
Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
114.310.000 96,12
Penyusunan Dokumen laporan
keuangan
Keluaran : Dokumen
laporan keuangan
7
Dokumen
Keluaran : Dokumen
laporan keuangan
7
Dokumen
105.710.000 98,32
Penyusunan Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP)
Keluaran : Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP)
Aparat Pengawas
Instansi Pemerintah
(APIP)
2 Dok Keluaran : Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan
(TLHP) Aparat
Pengawas Instansi
Pemerintah (APIP)
2 Dok 2.500.000 64,1
Penyusunan Dokumen Laporan
Pajak.
2 Dok 2 Dok 6.100.000 81,33
Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan
180.500.000 82,16
Penyusunan Laporan Evaluasi
Program Kegiatan
Keluaran : Laporan
Evaluasi Program
Kegiatan
3 Dok Keluaran : Laporan
Evaluasi Program
Kegiatan
41.300.000 94,29
Penyusunan Perencanaan
Program dan Kegiatan Tahunan
Keluaran :
Perencanaan Program
dan Kegiatan Tahunan
9 Dok Keluaran : Perencanaan
Program dan Kegiatan
Tahunan
85.500.000 97,71
Penyusunan Laporan Evaluasi
dan Pengendalian
Keluaran : Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
5 Dok Keluaran : Laporan
Evaluasi dan
Pengendalian
52.500.000 66,96
Penyusunan Laporan Survey
Kepuasan Masyarakat
2 Dok 1.200.000 12
Pengadaan Sarana Prasarana
Kantor
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Keluaran :
Pengadaan Sarana
dan Prasarana Kantor
1 Paket Keluaran : Pengadaan
Sarana dan Prasarana
Kantor
1 Paket 697.036.800 61,08
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Kantor
1.837.954.935 72,48
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Pemeliharaan dan rehabilitasi
gedung/kantor
Keluaran :
Pemeliharaan dan
rehabilitasi
gedung/kantor
1 Paket Keluaran : Pemeliharaan
dan rehabilitasi
gedung/kantor
1 Paket 870.150.385 80,92
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Keluaran :
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
12 Bulan Keluaran : Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
12 Bulan 857.599.550 72,7
Pemeliharaan Inventaris
kantor/APK
Keluaran :
Pemeliharaan
Inventaris kantor/APK
12
bulan/unit
Keluaran : Pemeliharaan
Inventaris kantor/APK
12
bulan/unit
110.205.000 39,23
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
5.446.469.651 69,24
Operasional Kantor Tidak Tetap Keluaran : Kantor
Tidak Tetap
12 Bulan Keluaran : Kantor Tidak
Tetap
12 Bulan 1.301.850.000 87,72
Penyediaan Barang Pakai
Habis
Keluaran : Barang
Habis Pakai
12 Bulan Keluaran : Barang Habis
Pakai
12 Bulan 376.967.950 59,66
Penyediaan Operasional Jasa
Kantor
Keluaran :
Operasional Jasa
Kantor
12 Bulan Keluaran : Operasional
Jasa Kantor
12 Bulan 956.586.901 59,21
Penyediaan Bahan Cetak Keluaran : Bahan
Cetak
12 Bulan Keluaran : Bahan
Cetak
12 Bulan 320.095.000 79,06
Penyediaan Makan dan Minum
Kantor
Keluaran : Makan dan
Minum Kantor
12 Bulan Keluaran : Makan
dan Minum Kantor
12 Bulan 1.727.765.000 63,35
Penyediaan BBM Keluaran : BBM 12 Bulan Keluaran : BBM 12 Bulan 575.204.800 79,99
Penyediaan Promosi dan
Publikasi
Keluaran : Promosi
dan Publikasi
12 Media Keluaran : Promosi
dan Publikasi
12 Media 188.000.000 66,34
Peningkatan Kapasitas
Aparatur
142.859.600 24,13
Peningkatan Kompetensi
Aparatur Bappeda Provinsi
Banten
Keluaran : Kompetensi
Aparatur Bappeda
Provinsi Banten
83 Orang Keluaran :
Kompetensi
Aparatur Bappeda
Provinsi Banten
83 Orang 135.610.000 24,39
Administrasi Kepegawaian
Bappeda Provinsi Banten
Keluaran :
Kepegawaian Bappeda
Provinsi Banten
40 Orang Keluaran :
Kepegawaian
Bappeda Provinsi
Banten
40 Orang 7.249.600 20,2
Rapat Koordinasi Kedalam
dan Keluar Daerah
2.255.345.828 45,18
Koordinasi dan Konsultasi
kedalam dan Keluar Daerah
Keluaran : Konsultasi
kedalam dan Keluar
Daerah
12 Bulan Keluaran :
Konsultasi
kedalam dan
Keluar Daerah
12 Bulan 2.255.345.828 45,18
Peningkatan Pengelolaan
Kearsipan dan Pelayanan
Perpustakaan
26.609.000 66,76
Pengelolaan Kearsipan Dinamis
Bappeda Provinsi Banten
Keluaran : Kearsipan
Dinamis Bappeda
Provinsi Banten
25 Orang Keluaran :
Kearsipan Dinamis
Bappeda Provinsi
Banten
25 Orang 26.609.000 89,87
Pengelolaan Perpustakaan
Khusus Bappeda Provinsi
Banten
Keluaran :
Perpustakaan Khusus
Bappeda Provinsi
Banten
1 Paket Keluaran :
Perpustakaan
Khusus Bappeda
Provinsi Banten
1 Paket
-
0
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
2.426.695.100 73,71
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Banten Tahun 2019
Keluaran : Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Provinsi Banten Tahun
2019
1
Dokumen
Keluaran : Rencana
Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)
Provinsi Banten
Tahun 2019
1
Dokumen
861.549.000 85,29
Penyusunan Perubahan RKPD
Provinsi Banten Tahun 2018
Keluaran : Perubahan
RKPD Provinsi Banten
Tahun 2018
1
Dokumen
Keluaran :
Perubahan RKPD
Provinsi Banten
Tahun 2018
1
Dokumen
67.505.000 92,63
Penyusunan Rancangan
Peraturan Gubernur Tentang
Pedoman Perencanaan
Bantuan Keuangan Kepada
Kab/Kota TA 2019
Keluaran : Peraturan
Gubernur Tentang
Pedoman
Perencanaan Bantuan
Keuangan Kepada
Kab/Kota TA 2019
1
Dokumen
Keluaran :
Peraturan Gubernur
Tentang Pedoman
Perencanaan
Bantuan Keuangan
Kepada Kab/Kota
TA 2019
1
Dokumen
14.095.000 100
Penyusunan Data E-
MUSRENBANGNAS SKPD
Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019
Keluaran : Data E-
MUSRENBANGNAS
SKPD Provinsi dan
Kab/Kota TA. 2019
1
Dokumen
Keluaran : Data E-
MUSRENBANGNAS
SKPD Provinsi dan
Kab/Kota TA. 2019
1
Dokumen
50.360.600 100
Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2019
Keluaran : APBD
Tahun Anggaran 2019
1
Dokumen
Keluaran : APBD
Tahun Anggaran
2019
1
Dokumen
179.249.000 44,65
Penyusunan APBD Perubahan
TA. 2018
Keluaran : APBD
Perubahan TA. 2018
1
Dokumen
Keluaran : APBD
Perubahan TA.
2018
1
Dokumen
349.229.500 81,91
Pra Musrenbang RKPD Provinsi
Banten Tahun 2019
Keluaran : Dokumen
EvaluasiRKPD
1
dokumen
Keluaran : Dokumen
EvaluasiRKPD
1
dokumen
35.345.000 100
Sosialisasi Pergub Juknis
Forum SKPD Provinsi Banten
Keluaran :
Terlaksananya
Sosialisasi Forum OPD
1
Dokumen
Keluaran :
Terlaksananya
Sosialisasi Forum
OPD
1
Dokumen
31.692.000 66,91
Verifikasi Renja SKPD Provinsi
Banten
Keluaran : Dokumen
Renja
`1 Dok Keluaran : Dokumen
Renja
`1 Dok 180.000 100
Forum Konsultasi Publik
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Banten
Keluaran :
Terlaksananya
Sosialisasi Forum OPD
1
Kegiatan
Keluaran :
Terlaksananya
Sosialisasi Forum
OPD
1
Kegiatan
470.670.000 95,05
Penyusunan Isu Strategis
Provinsi Banten
Keluaran : Dokumen 1
Dokumen
Keluaran : Dokumen 1
Dokumen
25.725.000 27,64
Pengelolaan Sistem
Manajemen Perencanaan,
Penganggaran dan Pelaporan
(SIMRAL)
Keluaran : Dokumen 1
Dokumen
Keluaran : Dokumen 1
Dokumen
277.795.000 95,86
Riview Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Banten
Tahun 2017-2022
Keluaran : Dokumen 1
Dokumen
Keluaran : Dokumen 1
Dokumen
63.300.000 17,78
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
765.515.000 70,16
Evaluasi dan Pelaporan
Tahunan
Keluaran :
Tersusunnya Dokumen
Evaluasi dan
Pelaporan Tahunan
17
Dokumen
Keluaran :
Tersusunnya
Dokumen Evaluasi
dan Pelaporan
Tahunan
17
Dokumen
243.800.000 60,35
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Penyusunan LKPj Gubernur
Banten Akhir TA. 2017
Keluaran :
Tersusunnya Dokumen
LKPj Gubernur Banten
Akhir TA. 2017
1
Dokumen
Keluaran :
Tersusunnya
Dokumen LKPj
Gubernur Banten
Akhir TA. 2017
1
Dokumen
108.820.000 98,93
Penyusunan PERKIN dan IKU
Provinsi Banten Tahun 2018
Keluaran :
Tersusunnya Dokumen
PERKIN dan IKU
Provinsi Banten Tahun
2018
2
Dokumen
Keluaran :
Tersusunnya
Dokumen PERKIN
dan IKU Provinsi
Banten Tahun 2018
2
Dokumen
93.230.000 52,08
Pengendalian dan Evaluasi Keluaran :
Tersusunnya Dokumen
Pengendalian dan
Evaluasi
4
Dokumen
Keluaran :
Tersusunnya
Dokumen
Pengendalian dan
Evaluasi
4
Dokumen
146.256.000 67,39
Update Data Aplikasi Sistem
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Provinsi Banten
Keluaran : Update Data
Aplikasi Sistem
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan Provinsi
Banten
1
Software
Keluaran : Update
Data Aplikasi Sistem
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
Provinsi Banten
1
Software
107.800.000 99,08
EVALUASI RAPERDA RPJMD
KABUPATEN/KOTA
4
Dokumen
4
Dokumen
200.000 100
SISTEM PENGENDALIAN
EVALUASI RPJMD TAHUN
2017-2021
1
Dokumen
1
Dokumen
725.000 100
EVALUASI RKPD KAB./KOTA 8
Dokumen
8
Dokumen
64.684.000 90,57
Kerjasama Pendanaan
Pembangunan
33.345.000 10
Perencanaan dan
Pengendalian Kerjasama
Antar Daerah
Keluaran :
Tersusunnya
Kebijakan Kerjasama
Antar Daerah
1
Dokumen
Keluaran :
Tersusunnya
Kebijakan
Kerjasama Antar
Daerah
1
Dokumen
-
0
Perencanaan Kerjasama
Pendanaan Pembangunan Non
APBD
Keluaran :
Tersusunnya Kebijakan
Kerjasama Pendanaan
Pembangunan Non
APBD
1
Dokumen
Keluaran :
Tersusunnya
Kebijakan
Kerjasama
Pendanaan
Pembangunan Non
APBD
1
Dokumen
33.345.000 10
PROGRAM PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
1 : Persentase usulan
kegiatan lingkup
bidang ekonomi yang
diakomodir dalam
dokumen perencanaan
70 % 1 : Persentase
usulan kegiatan
lingkup bidang
ekonomi yang
diakomodir dalam
dokumen
perencanaan
Perencanaan, Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Ketahanan Pangan
326.218.000 76,72
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Ketahanan Pangan
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
15
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
15
Dokumen
308.858.000 80,96
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
Rapat Koordinasi Teknis
(RAKORTEK) Pengendalian
OPD Mitra Lingkup Subid
Ketahanan Pangan
Keluaran :
Pengendalian OPD
Mitra Lingkup Subid
Ketahanan Pangan
4
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian OPD
Mitra Lingkup Subid
Ketahanan Pangan
4
Dokumen
17.360.000 39,71
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Keuangan, Investasi dan
Ketenagakerjaan
346.310.000 76,48
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Keuangan, Investasi dan
Ketenagakerjaan
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Keuangan, Investasi
dan Ketenagakerjaan
6
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Keuangan, Investasi
dan
Ketenagakerjaan
6
Dokumen
183.630.000 81,61
Rapat Koordinasi Teknis
(Rakortek) Pengendalian
pelaksanaan kegiatan Mitra
Lingkup Subid Keuangan,
Investasi dan Ketenagakerjaan
Keluaran :
Pengendalian
pelaksanaan kegiatan
Mitra Lingkup Subid
Keuangan, Investasi
dan Ketenagakerjaan
4
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian
pelaksanaan
kegiatan Mitra
Lingkup Subid
Keuangan, Investasi
dan
Ketenagakerjaan
4
Dokumen
27.410.000 72,36
Evaluasi Perkembangan
Perekonomian Banten 3 (Tiga)
Caturwulan
Keluaran : Evaluasi
Perkembangan
Perekonomian Banten
3 (Tiga) Caturwulan
1
Dokumen
Keluaran : Evaluasi
Perkembangan
Perekonomian
Banten 3 (Tiga)
Caturwulan
1
Dokumen
59.020.000 55,34
Pengendalian dan
Perkembangan KPI
Keluaran :
Pengendalian dan
Perkembangan KPI
1
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian dan
Perkembangan KPI
1
Dokumen
76.250.000 91,59
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Dunia Usaha dan Ekonomi
Kreatif
387.460.000 73,94
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Dunia Usaha dan Ekonomi
Kreatif
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan Dunia
Usaha dan Ekonomi
Kreatif
18
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Dunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif
18
Dokumen
372.780.000 75,36
Rapat koordinasi Teknis
(Rakortek) Pengendalian
Kegiatan Mitra OPD Lingkup
Subid.Dunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif
Keluaran :
Pengendalian Kegiatan
Mitra OPD Lingkup
Subid.Dunia Usaha
dan Ekonomi Kreatif
4
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian
Kegiatan Mitra OPD
Lingkup
Subid.Dunia Usaha
dan Ekonomi Kreatif
4
Dokumen
14.680.000 50
PROGRAM PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN
PEMERINTAHAN
KEMASYARAKATAN
1 : Persentase usulan
kegiatan lingkup
bidang Sosial dan
Pemerintahan yang
diakomodir dalam
dokumen perencanaan
70 % 1 : Persentase
usulan kegiatan
lingkup bidang
Sosial dan
Pemerintahan yang
diakomodir dalam
dokumen
perencanaan
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Kesejahteraan Sosial
356.450.000 92,89
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Kesejahteraan Sosial
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Kesejahteraan Sosial
6
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Kesejahteraan
Sosial
332.050.000 92,4
Rapat koordinasi Teknis
(Rakortek) Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan SKPD
Mitra Lingkup Subid
Kesejahteraan Sosial
Keluaran :
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
SKPD Mitra Lingkup
Subid Kesejahteraan
Sosial
1
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan SKPD
Mitra Lingkup Subid
Kesejahteraan
Sosial
1
Dokumen
24.400.000 100
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan
108.900.000 25,69
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan
Keluaran : Perencanaan
dan Penganggaran
Pembangunan Sumber
Daya Manusia dan
Kebudayaan
6
Dokumen
Keluaran : Perencanaan
dan Penganggaran
Pembangunan Sumber
Daya Manusia dan
Kebudayaan
8
Dokumen
100.250.000 28,26
Rapat Koordinasi Teknis
(Rakortek) Pengendalian
pelaksanaan kegiatan SKPD
Mitra tahun 2017
Keluaran :
Pengendalian
pelaksanaan kegiatan
SKPD Mitra tahun
2017
1
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian
pelaksanaan
kegiatan SKPD
Mitra tahun 2017
1
Dokumen
8.650.000 12,5
Perencanaan, Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Tata Pemerintahan
256.680.000 65,07
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Tata Pemerintahan
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan Tata
Pemerintahan
8
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan Tata
Pemerintahan
185.920.000,00 61,05
Rapat Koordinasi Teknis
(Rakortek) Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Perangkat Daerah Mitra Sub
Bidang Tata Pemerintahan
Keluaran :
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Perangkat Daerah
Mitra Sub Bidang Tata
Pemerintahan
12
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan Perangkat
Daerah Mitra Sub
Bidang Tata
Pemerintahan
1
Dokumen
8.870.000 47,96
Implementasi Rencana Aksi
Daerah Dalam Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal
Keluaran : Rencana
Aksi Daerah Dalam
Percepatan
Pembangunan Daerah
Tertinggal
1
Kegiatan
Keluaran : Rencana
Aksi Daerah Dalam
Percepatan
Pembangunan
Daerah Tertinggal
1
Dokumen
61.890.000 86,58
Pengendalian dan Evaluasi
Program Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
1.831.258.400 70,09
Koordinasi Program - Program
Penanggulangan Kemiskinan
Keluaran : Program -
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
1
Dokumen
Keluaran : Program
- Program
Penanggulangan
Kemiskinan
1
Dokumen
127.990.000 36,87
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Pengendalian Program-
Program Penanggulangan
Kemiskinan
Keluaran : Program-
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
1
Dokumen
Keluaran : Program-
Program
Penanggulangan
Kemiskinan
1
Dokumen
1.505.029.800 78,45
Koordinasi Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan
(TPB) / Sustainable
Development Goals (SDGs)
Keluaran :
Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) /
Sustainable
Development Goals
(SDGs)
1
Dokumen
Keluaran :
Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)
/ Sustainable
Development Goals
(SDGs)
1
Dokumen
198.238.600 57,09
PROGRAM PERENCANAAN
DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
1 : Persentase usulan
kegiatan lingkup
bidang Infrastruktur
dan Pengembangan
Wilayah yang
diakomodir dalam
dokumen
perencanaan
70 % 1 : Persentase
usulan kegiatan
lingkup bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah yang
diakomodir dalam
dokumen
perencanaan
Perencanaan, Penganggaran
dan Pengendalian Bidang
Tata Ruang, Lingkungan
Hidup dan Energi Sumber
Daya Mineral
318.475.000 98,45
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Pemanfaatan Ruang
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Pemanfaatan Ruang
7
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Pemanfaatan Ruang
7
Dokumen
1.320.000 100
Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Keluaran :
Pemanfaatan Ruang
2
Dokumen
Keluaran :
Pemanfaatan Ruang
2
Dokumen
317.155.000 98,45
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Penataan Infrastruktur
Wilayah
341.675.000 44,3
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
4
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Infrastruktur Wilayah
4
Dokumen
325.542.000 43,11
Rapat koordinasi Teknis
(Rakortek) Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Mitra
Sub Bidang Penataan
Infrastruktur Wilayah
Keluaran : Dokumen
hasil pengendalian
pelaksanaan kegiatan
mitra sub bidang
Penataan Infrastruktur
Wilayah
1
dokumen
Keluaran : Dokumen
hasil pengendalian
pelaksanaan
kegiatan mitra sub
bidang Penataan
Infrastruktur Wilayah
1
dokumen
16.133.000 100
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Komunikasi dan
Informatika
310.505.000 91,9
Penyusunan Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Komunikasi dan Informatika
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Komunikasi dan
Informatika
4
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan
Komunikasi dan
Informatika
8
Dokumen
73.530.000 100
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Rapat koordinasi Teknis
(Rakortek) Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Mitra
Sub Bidang Komunikasi dan
Informatika
Keluaran :
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Mitra Sub Bidang
Komunikasi dan
Informatika
1
Dokumen
Keluaran :
Pengendalian
Pelaksanaan
Kegiatan Mitra Sub
Bidang Komunikasi
dan Informatika
2
Dokumen
236.975.000 89,65
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
1 : Persentase hasil
penelitian yang
dimanfaatkan
50 % 1 : Persentase
hasil penelitian
yang dimanfaatkan
2 : Persentase
inovasi yang diadopsi
50 % 2 : Persentase
inovasi yang
diadopsi
Penelitian, Pengkajian dan
Analisis Kebijakan Strategi
Daerah
3.437.992.200 69,31
Rapat Koordinasi Kelitbangan
Provinsi Banten Tahun 2018
Keluaran : Koordinasi
Kelitbangan Provinsi
Banten Tahun 2018
1
Dokumen
Keluaran :
Koordinasi
Kelitbangan Provinsi
Banten Tahun 2018
1
Dokumen
28.150.000 79,75
Seminar Hasil Kelitbangan
Tahun 2018
Keluaran : Hasil
Kelitbangan Tahun
2018
1
Dokumen
Keluaran : Hasil
Kelitbangan Tahun
2018
1
Dokumen
34.650.000 40,69
Penyelenggaraan Riset Award
Tahun 2018
Keluaran : Riset Award
Tahun 2018
1
Dokumen
Keluaran : Riset
Award Tahun 2018
1
Dokumen
-
0
Penyusunan Jurnal Kelitbangan
Tahun 2018
Keluaran : Jurnal
Kelitbangan Tahun
2018
1
Dokumen
Keluaran : Jurnal
Kelitbangan Tahun
2018
1
Dokumen
31.500.000 30,84
Penyelenggaraan Penelitian
Mandiri
Keluaran : Penelitian
Mandiri
1
Dokumen
Keluaran :
Penelitian Mandiri
1
Dokumen
61.373.200 27,93
Penghutungan Indeks
Kepuasan Masyarakat Atas
Pelayanan Publik Pemerintah
Provinsi Banten
Keluaran : Indeks
Kepuasan Masyarakat
atas Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi
Banten
1
Dokumen
Keluaran : Indeks
Kepuasan
Masyarakat atas
Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi
Banten
1
Dokumen
230.070.000 97,91
Kajian Pembentukan Lembaga
Science Park Provinsi Banten
Keluaran :
Pembentukan
Lembaga Science Park
Provinsi Banten
1
Dokumen
Keluaran :
Pembentukan
Lembaga Science
Park Provinsi
Banten
1
Dokumen
179.970.000 98,98
Penyusunan Rencana Strategis
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Banten
Keluaran :
Implementasi Perda
Nomor 3/2014 Tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum Bagi
Masyarakat Miskin
1
Dokumen
Keluaran :
Implementasi Perda
Nomor 3/2014
Tentang
Penyelenggaraan
Bantuan Hukum
Bagi Masyarakat
Miskin
1
Dokumen
173.270.000 99,68
Strtaegi Peningkatan Angka
Partisipasi Murni (APM) pada
Jenjang Pendidikan Tingkat
Menengah di Provinsi Banten
Keluaran : Program
Pengentasan
Kemiskinan
Masyarakat di Provinsi
Banten
1
Dokumen
Keluaran : Program
Pengentasan
Kemiskinan
Masyarakat di
Provinsi Banten
1
Dokumen
179.120.000 99,44
Strategi Penanganan Angka
Kematian Ibu dan Anak di
Provinsi Banten
Keluaran : Model
Pengelolaan Corporate
Sosial Responsibilities
(CSR) Terpadu di
Provinsi Banten
1
Dokumen
Keluaran : Model
Pengelolaan
Corporate Sosial
Responsibilities
(CSR) Terpadu di
Provinsi Banten
1
Dokumen
-
0
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan / Program /
Kegiatan
RENCANA KERJA BAPPEDA 2018
RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDA 2018
Realisasi
% Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan (Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Indikator Kinerja
Program / Kegiatan
(Tolak ukur)
Target
Capaian
Kinerja
Kajian Bantuan Keuangan
Provinsi Banten untuk
Pemerintah Kabupaten/Kota
Keluaran :
Pemberdayaan
Masyarakat di wilayah
kantong kemiskinan
Provinsi Banten
1
Dokumen
Keluaran :
Pemberdayaan
Masyarakat di
wilayah kantong
kemiskinan Provinsi
Banten
1
Dokumen
149.580.000 79,75
Penyusunan Rencana Strategis
Pengembangan Produksi
Sumberdaya perikanan dan
kemaritiman
Keluaran : Rencana
Pembentukan rumah
sakit tanpa kelas di
provinsi Banten
1
Dokumen
Keluaran : Rencana
Pembentukan
rumah sakit tanpa
kelas di provinsi
Banten
1
Dokumen
-
0
Desain Pemetaan Tenaga
Pendidikan di Provinsi Banten
Keluaran : Evaluasi
dampak peralihan
kewenangan bidang
pendidikan menengah
ke provinsi
1
Dokumen
Keluaran : Evaluasi
dampak peralihan
kewenangan bidang
pendidikan
menengah ke
provinsi
1
Dokumen
658.626.000 94,09
Dessain Pemetaan Untuk
Perluasan dan Pemerataan
Pendidikan Menengah di
Provinsi Banten
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran Sub
Urusan
Penanggulangan
Bencana
1
Dokumen
Keluaran :
Perencanaan dan
Penganggaran Sub
Urusan
Penanggulangan
Bencana
1
Dokumen
661.943.000 94,56
Fasilitasi Dewan Riset Daerah
Provinsi Banten Tahun 2018
Keluaran : Cakupan
Standart Pelayanan
Minimal Bidang
Kesehatan wilayah
Pembangunan Di
Provinsi Banten
1
Dokumen
Keluaran : Cakupan
Standart Pelayanan
Minimal Bidang
Kesehatan wilayah
Pembangunan Di
Provinsi Banten
1
Dokumen
1.049.740.000 69,65
Pengembangan dan Inovasi
Kebijakan Strategi Daerah
661.385.000 62,37
Pengembangan Inovasi Keluaran :
Pengembangan inovasi
6
Dokumen
Keluaran :
Pengembangan
inovasi
5
Dokumen
275.735.000 63,22
Pengembangan Teknologi Keluaran :
Pengembangan
Teknolog
5
Dokumen
Keluaran :
Pengembangan
Teknolog
5
Dokumen
385.650.000 61,77
2.7. Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, dijelaskan pada
tabel berikut ini :
PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SKPD : BAPPEDA PROVINSI BANTEN
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
1214
Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
STATISTIK
1214.01 1 : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
50 % PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
820.500.000
1214.300301.01.001 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 820.500.000
1 Keluaran : Profil Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten
2 Keluaran : Visualisasi Pembangunan provinsi banten 1 Dokumen Pembuatan Visualisasi Pembangunan provinsi banten
3 Keluaran : website Bappeda Provinsi Banten
1 Tahun
Pengelolaan website Bappeda Provinsi Banten
4 Keluaran : Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten.
2 Dokumen Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial tematik Provinsi banten.
5 Keluaran : PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen Pengelolaan PPID Pembantu Bappeda Provinsi Banten
6 Keluaran : Data Pembangunan Provinsi Banten 1 Dokumen Forum Data Pembangunan Provinsi Banten
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
7 Keluaran : Publikasi 3 Dokumen Publikasi
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
3003 PERENCANAAN
3003.01 Meningkatkan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Daerah
1 : Nilai IKM 2.8 Skala (1-
4) PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3003.300301.01.001 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
90.320.000
1 Keluaran : Dokumen laporan keuangan 7 Dokumen Penyusunan Dokumen laporan keuangan
2 Keluaran : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
2 Dok Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
3 2 Dok Penyusunan Dokumen Laporan Pajak.
3003.300301.01.002 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 248.003.800
1 Keluaran : Laporan Evaluasi Program Kegiatan 3 Dok Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan
2 Keluaran : Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 9 Dok Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan
3 Keluaran : Laporan Evaluasi dan Pengendalian 5 Dok Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
4 2 Dok Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
3003.300301.01.003 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.281.290.000
1 Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
3003.300301.01.004 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.836.809.500
1 Keluaran : Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor 1 Paket Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung/kantor
2 Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas 12 Bulan Pemeliharaan Kendaraan Dinas
3 Keluaran : Pemeliharaan Inventaris kantor/APK 12 bulan/unit Pemeliharaan Inventaris kantor/APK
3003.300301.01.005 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.756.620.500
1 Keluaran : Kantor Tidak Tetap 12 Bulan Operasional Kantor Tidak Tetap
2 Keluaran : Barang Habis Pakai 12 Bulan Penyediaan Barang Pakai Habis
3 Keluaran : Operasional Jasa Kantor 12 Bulan Penyediaan Operasional Jasa Kantor
4 Keluaran : Bahan Cetak 12 Bulan Penyediaan Bahan Cetak
5 Keluaran : Makan dan Minum Kantor 12 Bulan Penyediaan Makan dan Minum Kantor
6 Keluaran : BBM 12 Bulan Penyediaan BBM
7 Keluaran : Promosi dan Publikasi 12 Media Penyediaan Promosi dan Publikasi
3003.300301.01.006 Peningkatan Kapasitas Aparatur 475.000.000
1 Keluaran : Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten 83 Orang Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten
2 Keluaran : Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 40 Orang Administrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten
3003.300301.01.007 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 5.116.407.000
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
1 Keluaran : Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah 12 Bulan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah
3003.300301.01.008 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
39.859.000
1 Keluaran : Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten 25 Orang Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten
2 Keluaran : Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten 1 Paket Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten
-
3003.300301.15.010
Meningkatnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Berkualitas
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 4.024.479.600
1 Keluaran : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019
1 Dokumen Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019
2 Keluaran : Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018 1 Dokumen Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018
3 Keluaran : Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019
1 Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019
4 Keluaran : Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019
1 Dokumen Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019
5 Keluaran : APBD Tahun Anggaran 2019 1 Dokumen Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019
6 Keluaran : APBD Perubahan TA. 2018 1 Dokumen Penyusunan APBD Perubahan TA. 2018
7 Keluaran : Dokumen EvaluasiRKPD 1 dokumen Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019
8 Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Forum OPD 1 Dokumen Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
9 Keluaran : Dokumen Renja `1 Dok Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten
10 Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Forum OPD 1 Kegiatan Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten
11 Keluaran : Dokumen 1 Dokumen Penyusunan Isu Strategis Provinsi Banten
12 Keluaran : Dokumen 1 Dokumen Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)
13 Keluaran : Dokumen 1 Dokumen Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022
3003.300301.15.011 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.833.005.000
1 Keluaran : Tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
17 Dokumen Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
2 Keluaran : Tersusunnya Dokumen LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017
1 Dokumen Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017
3 Keluaran : Tersusunnya Dokumen PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018
2 Dokumen Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018
4 Keluaran : Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi
4 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi
5 Keluaran : Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten
1 Software Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten
6 4 Dokumen EVALUASI RAPERDA RPJMD KABUPATEN/KOTA
7 1 Dokumen SISTEM PENGENDALIAN EVALUASI RPJMD TAHUN 2017-2021
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
8 8 Dokumen EVALUASI RKPD KAB./KOTA
3003.300301.15.012 Kerjasama Pendanaan Pembangunan 143.615.000
1 Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Antar Daerah 1 Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah
-
2 Keluaran : Tersusunnya Kebijakan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD
1 Dokumen Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD
3003.16 1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
70 % PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI
3003.300301.16.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan
425.230.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan
15 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan
2 Keluaran : Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan
4 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan
3003.300301.16.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
547.545.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
6 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
2 Keluaran : Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
4 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
3 Keluaran : Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan
1 Dokumen Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan
4 Keluaran : Pengendalian dan Perkembangan KPI 1 Dokumen Pengendalian dan Perkembangan KPI
3003.300301.16.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
524.000.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
18 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
2 Keluaran : Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
4 Dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid.Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
3003.17 1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
70 % PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN
3003.300301.17.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial
350.200.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial
6 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial
2 Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial
1 Dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial
3003.300301.17.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
428.100.000
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
1 6 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2 Keluaran : Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017
1 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD Mitra tahun 2017
3003.300301.17.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan
401.385.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan
8 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan
2 Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan
12 Dokumen Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan
3 Keluaran : Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
1 Kegiatan Implementasi Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
3003.300301.17.004 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.612.840.400
1 Keluaran : Program - Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan
2 Keluaran : Program-Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Dokumen Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
3 Keluaran : Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)
1 Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs)
3003.18 1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
70 % PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
3003.300301.18.001 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
293.475.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang
7 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Pemanfaatan Ruang
2 Keluaran : Pemanfaatan Ruang 2 Dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3003.300301.18.002 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah
473.005.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah
2 Keluaran : Dokumen hasil pengendalian pelaksanaan kegiatan mitra sub bidang Penataan Infrastruktur Wilayah
1 dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah
3003.300301.18.003 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Komunikasi dan Informatika
360.359.000
1 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika
4 Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika
2 Keluaran : Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
1 Dokumen Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
3007.15
Meningkatnya Kualitas Perencanaan berdasarkan penelitian dan pengembangan
1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan 50 %
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2 : Persentase inovasi yang diadopsi 50 %
3007.300301.15.001 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah
4.960.033.200
1 Keluaran : Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018
1 Dokumen Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
2 Keluaran : Hasil Kelitbangan Tahun 2018 1 Dokumen Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018
3 Keluaran : Riset Award Tahun 2018 1 Dokumen Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018
4 Keluaran : Jurnal Kelitbangan Tahun 2018 1 Dokumen Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018
5 Keluaran : Penelitian Mandiri 1 Dokumen Penyelenggaraan Penelitian Mandiri
6 Keluaran : Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten
1 Dokumen Penghutungan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten
7 Keluaran : Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten
1 Dokumen Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten
8 Keluaran : Implementasi Perda Nomor 3/2014 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
1 Dokumen Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten
9 Keluaran : Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Provinsi Banten
1 Dokumen Strtaegi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten
10 Keluaran : Model Pengelolaan Corporate Sosial Responsibilities (CSR) Terpadu di Provinsi Banten
1 Dokumen Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten
11 Keluaran : Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kantong kemiskinan Provinsi Banten
1 Dokumen Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
12 Keluaran : Rencana Pembentukan rumah sakit tanpa kelas di provinsi Banten
1 Dokumen Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Produksi Sumberdaya perikanan dan kemaritiman
13 Keluaran : Evaluasi dampak peralihan kewenangan bidang pendidikan menengah ke provinsi
1 Dokumen Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten
14 Keluaran : Perencanaan dan Penganggaran Sub Urusan Penanggulangan Bencana
1 Dokumen Dessain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten
Kode SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Program / Kegiatan (Tolak ukur)
Target Capaian Kinerja
KEGIATAN DAN TOLOK UKUR PAGU
ANGGARAN
15 Keluaran : Cakupan Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan wilayah Pembangunan Di Provinsi Banten
1 Dokumen Fasilitasi Dewan Riset Daerah Provinsi Banten Tahun 2018
3007.300301.15.002 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi Daerah
1.123.318.000
1 Keluaran : Pengembangan inovasi 6 Dokumen Pengembangan Inovasi
2 Keluaran : Pengembangan Teknolog 5 Dokumen Pengembangan Teknologi
TOTAL 37.165.400.000
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BAPPEDA
PROVINSI BANTEN 2018
Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan
Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin
adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga
menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan
sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan
misi serta tujuan organisasi tersebut . Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi
media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.
Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama
Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian
kinerja.
Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi
indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi
untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.
Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Banten, telah
ditetapkan 1 (satu) sasaran “meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian
Pembangunan”.
3.1. EVALUASI KINERJA
Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal
yaitu penilaian secara mandiri oleh Bappeda Provinsi Banten terhadap hasil pengukuran
kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.
Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal – hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal –
hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan
pula menginventarisir langkah – langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja
pemerintah semakin baik pada masa – masa yang akan datang.
Secara umum Bappeda Provinsi Banten telah melaksanakan tugas dalam rangka
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di RPJMD Provinsi Banten telah
ditetapkan 1 (satu) sasaran, 1 (tujuh) Sasaran Strategis (program) dan 10 (sepuluh)
Indikator Kinerja Program (Outcome).
Dari 1 (satu) sasaran dengan 7 (tujuh) Sasaran strategis (program) pencapaian indikator
kinerja pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Persentase pencapaian indikator kinerja (outcome)
NO Sasaran Strategis
(Program)
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Target RPJMD (akhir
periode)
Target Kinerja Tahun
Berjalan yang di evaluasi
Realisasi Kinerja
(%)
Tingkat Capaian Kinerja
(%)
1
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
STATISTIK ##########
PROGRAM PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH
1 : Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
50 %
Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
100% 100% 65,67 65,67
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
PERENCANAAN
2 PROGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
1 : Nilai IKM 2.8 Skala
(1-4) 2.8 Skala
(1-4)
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
100% 100% 96,12 96,12
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
100% 100% 82,16 82,16
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
100% 100% ##########
Keluaran : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
1 Paket 61,08 61,08
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
100% 100% 69,24 69,24
Peningkatan Kapasitas Aparatur
100% 100% 24,13 24,13
NO Sasaran Strategis
(Program)
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Target RPJMD (akhir
periode)
Target Kinerja Tahun
Berjalan yang di evaluasi
Realisasi Kinerja
(%)
Tingkat Capaian Kinerja
(%)
Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah
100% 100% 45,18 45,18
Keluaran : Konsultasi kedalam dan Keluar Daerah
12 Bulan 45,18 45,18
Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
100% 100% 66,76 66,76
3
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
100% 100% 73,71 73,71
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
100% 100% 70,16 70,16
Kerjasama Pendanaan Pembangunan
100% 100% 10 10
4
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
70 %
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan
100% 100% 76,72 76,72
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
100% 100% 76,48 76,48
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
100% 73,94 73,94
5
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PEMERINTAHAN KEMASYARAKATAN
1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
70 %
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial
100% 100% 92,89 92,89
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
100% 100% 25,69 25,69
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Pemerintahan
100% 100% 65,07 65,07
NO Sasaran Strategis
(Program)
Indikator Kinerja Program
(outcome)
Target RPJMD (akhir
periode)
Target Kinerja Tahun
Berjalan yang di evaluasi
Realisasi Kinerja
(%)
Tingkat Capaian Kinerja
(%)
Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
100% 100% 70,09 70,09
6
PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
1 : Persentase usulan kegiatan lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan
70 %
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
100% 100% 98,45 98,45
7
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 : Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan
50 %
2 : Persentase inovasi yang diadopsi
50 %
Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah
100% 100% 69,31 69,31
.
Tabel 3.2
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatkan
Akuntabiltas Kinerja
Pemerintah Daerah
Rasio Ketersediaan
dokumen
penatausahaan,
Pengendalian dan
evaluasi Laporan
Keuangan
100,00 100,00
100
96,12
Rasio Ketersediaan
Dokumen
Perencanaan, evaluasi
dan Pelaporan
100,00 100,00 100,00 100,00
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 219.703.800,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 189.603.800,00 (86,30)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen penatausahaan, Pengendalian dan
evaluasi Laporan Keuangan dan indikator kinerja Rasio Ketersediaan Dokumen
Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja
perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan
Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program
prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil
kinerja sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Keuangan Akuntansi Akhir Tahun SKPD Bappeda Tahun 2017
2. Penyusunan Laporan Triwulan, Semester dan Prognosis Akuntansi SKPD Bappeda
Provinsi Banten Tahun 2018
3. PenyusunanStandar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal
4. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi, Aset dan SP2D
Penyerapan Anggaran Kegiatan Pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018
5. Penyusunan Dokumen SPP, SPM, SP2D Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun
2018
6. Penyusunan dan Pelaporan Pajak PPH Pasal 21 Final Bappeda Provinsi Banten
Tahun 2018
7. Penyusunan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPH Pasal 22 dan Pasal
23 Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun 2018
8. Penyusunan SPT Pajak Pasal 21 Pribadi Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun
2017
9. Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) SKPD
Bappeda Provinsi Banten
10. Penyusunan Laporan Kinerja
11. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
12. Penyusunan RENSTRA Bappeda Provinsi Banten
13. Penyusunan Pengendalian Evaluasi
Tabel 3.3
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas
Aparatur.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatkan
Akuntabiltas Kinerja
Pemerintah Daerah
Rasio Penyediaan
Barang dan Jasa
Administrasi
Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha
Kerumahtanggaan
100,00 100,00 100,00 100,00
Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah
100,00 100,00 100,00 100,00
Rasio Pembangunan,
100,00 100,00 100,00 100,00
Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
100,00 100,00 100,00 100,00
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 17.167.517.000,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 12.021.458.709,00 (70,02%)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta
Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan, Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah, Rasio Pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur, Rasio Pembinaan dan
Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian bertujuan untuk
Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data
serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah
kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil
kinerja sebagai berikut :
1. Kendaraan Dinas Operasional (Kendaraan Roda 4 Berpenumpang 15 30 Orang)
2000 cc
2. Belanja Modal Pengadaan Meubelair
3. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
4. Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
6. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
7. Belanja Modal Videotron
8. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi
9. Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin
10. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
11. Cetak dan Penggandaan
12. Belanja Dekorasi Gedung Bangunan
13. Belanja Barang Non Kapitalis
14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Distilasi
15. Belanja Modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
16. Belanja Jasa Konsultasi
17. Belanja Modal Peralatan Pemetaan Ukur
18. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
19. Pemeliharaan Gedung dan Halaman
20. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
21. Pemeliharaan Inventaris Kantor
22. Penunjang Penguatan Kelembagaan
23. Penyediaan Barang Habis Pakai
24. Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet dan PHBI/PHBN
25. Penyediaan Bahan Cetak
26. Penyediaan Makan dan Minum Kantor
27. Penyediaan BBM
28. Promosi dan Publikasi
29. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten
30. Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten
31. Penyusunan Standar SKP
32. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
33. Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten
34. Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten
Tabel 3.4
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Perencanan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan dan
Penganggaran
Pembangunan Daerah
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
100% 100% 73,71 73,71
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
100% 100% 70,16 70,16
Kerjasama Pendanaan Pembangunan
100% 100% 10 10
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 4.716.741.600,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 3.999.914.600,00 (84,80%)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran
pembangunan yang bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan,
pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang
sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan
secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil kinerja
sebagai berikut :
1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun
2019
2. Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2018
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Pedoman Perencanaan
Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota TA 2019
4. Penyusunan Data E-MUSRENBANGNAS SKPD Provinsi dan Kab/Kota TA. 2019
5. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019
6. Penyusunan APBD Perubahan TA. 2018
7. Pra Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019
8. Sosialisasi Pergub Juknis Forum SKPD Provinsi Banten
9. Verifikasi Renja SKPD Provinsi Banten
10. Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten
11. Penyusunan Isu Strategis Provinsi Banten
12. Pengelolaan Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
(SIMRAL)
13. Riview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Banten Tahun 2017-2022
14. Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
15. Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir TA. 2017
16. Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2018
17. Pengendalian dan Evaluasi
18. Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi
Banten
19. Evaluasi Raperda Rpjmd Kabupaten/Kota
20. Sistem Pengendalian Evaluasi Rpjmd Tahun 2017-2021
21. Evaluasi Rkpd Kab./Kota
22. Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah
23. Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD
Tabel 3.5
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatkan
Pengelolaan Data dan
Informasi Pembangunan
Daerah
Ketersediaan Data dan
Informasi
Pembangunan
100% 100% 65,67 65,67
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 457.450.000,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 274.660.000,00 (60,04%)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan bertujuan untuk
Meningkatkan Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang sesuai
dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara
terukur, jelas dan tepat sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil
kinerja sebagai berikut :
1. Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten
2. Pembuatan Visualisasi Pembangunan Provinsi Banten
3. Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten
4. Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial Tematik Provinsi Banten
5. Pengelolaan PPID pembantu Bappeda Provinsi Banten
6. Forum Data Pembangunan Provinsi Banten
7. Publikasi.
Tabel 3.6
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi
Daerah, dan IPTEK.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan berdasarkan
penelitian dan
pengembangan
Persentase hasil
penelitian yang
dimanfaatkan
100% 100% 69,31 69,31
Persentase inovasi
yang diadopsi 100% 100% 62,37 62,37
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 1.060.498.000,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 651.790.400,00 (61,46%)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil penelitian dan
pengembangan inovasi daerah bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja
perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan
Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program
prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil
kinerja sebagai berikut :
1. Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018
2. Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018
3. Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018
4. Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018
5. Penyelenggaraan Penelitian Mandiri
6. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah
Provinsi Banten
7. Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten
8. Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten
9. Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan
Tingkat Menengah di Provinsi Banten
10. Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten
11. Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
12. Strategi Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan dalam Menunjang Pembangunan
Kemaritiman di Provinsi Banten
13. Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di
Provinsi Banten
14. Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten
15. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten Tahun 2018
16. Pengembangan Inovasi
17. Pengembangan Teknologi.
Tabel 3.7
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan
Ekonomi.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatnya Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran yang
Berkualitas
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Ketahanan Pangan
100% 100% 76,72 76,72
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Keuangan, Investasi dan
Ketenagakerjaan
100% 100% 76,48 76,48
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Dunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif
100% 100% 73,94 73,94
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 1.402.025.000,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 1.235.353.000,00 (88,11%)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Program Perencanaan
Dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja
perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan
Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program
prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil
kinerja sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan
2. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid
Ketahanan Pangan
3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kauangan, Investasi
dan Ketenagakerjaan
4. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra
Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
5. Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan
6. Pengendalian dan Perkembangan KPI (Kawasan Perhatian Investasi)
7. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan
Ekonomi Kreatif
8. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup
Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
Tabel 3.8
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatnya Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran yang
Berkualitas
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial
100% 100% 92,89 92,89
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan
100% 100% 25,69 25,69
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Tata Pemerintahan
100% 100% 65,07 65,07
Pengendalian dan
Evaluasi Program
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
100% 100% 70,09 70,09
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 3.814.985.400,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 3.249.591.400,00 (85,18%)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Program Perencanaan
dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan bertujuan
untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan,
Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan
arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil
kinerja sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial
2. Rapat koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD
Mitra Lingkup Subid Kesejahteraan Sosial.
3. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya
Manusia dan Kebudayaan
4. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian pelaksanaan kegiatan SKPD
Mitra tahun 2017.
5. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Tata Pemerintahan
6. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Perangkat Daerah Mitra Sub Bidang Tata Pemerintahan
7. Implementasi Rencana Aksi Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal
8. Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
9. Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan
10. Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
11. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable
Development Goals (SDGs).
Tabel 3.9
PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Program : Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah.
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
2017
Capaian
(%)
Realisasi
2018
Meningkatnya Dokumen
Perencanaan dan
Penganggaran yang
Berkualitas
Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
100% 100% 98,45 98,45
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
Penataan Infrastruktur
Wilayah
100% 100% 44,3 44,3
Perencanaan,
Penganggaran dan
Pengendalian Bidang
100% 100% 91,9 91,9
Komunikasi dan
Informatika
Anggaran Program Tahun 2018 : Rp. 1.432.686.000,00
Realisasi Program Tahun 2018 : Rp. 1.026.060.000,00 (71,62%)
Penjelasaan capaian indikator kinerja :
Indikator Kinerja Rasio Ketersediaan dokumen kebijakan hasil Program Program
Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
bertujuan untuk Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi
pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan
strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat
sasaran.
Untuk mencapai tujuan tersebut telah diksanakan beberapa kegiatan dengan hasil
kinerja sebagai berikut :
1. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
3. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayah
4. Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub
Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah
5. Rakortek Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan
Informatika
6. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan
Informatika.
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal ini adalah akuntabilitas Satuan Kerja
Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang
merupakan perwujudan kewajiban Bappeda Provinsi Banten untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi melalui
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi,
Misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem
pertanggungjawaban secara periodik.
Akuntabilitas dalam hal ini adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban
kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang dalam meminta atau
pertanggungjawaban dari rencana yang telah dilaksanakan. Sedangkan kinerja instansi
pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai
penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi Bappeda Provinsi Banten yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas kinerja keuangan pada umumnya adalah merupakan kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dari anggaran program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan, sampai sejauh mana realisasinya dalam menunjang pencapaian
indikator kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang telah
digunakan untuk belanja pembangunan terdiri dari belanja langsung yang dipengaruhi
oleh program dan berkinerja dan belanja tidak langsung yang tidak dipengaruhi oleh
program yang dalam hal ini tidak berkinerja.
Realisasi anggaran program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018 yang digunakan untuk
Belanja Tidak Langsung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 23.935.000.000,00 telah
terealisasi sebesar Rp. 23.396.607.425,00 atau sebesar 97,75 % sedangkan Belanja
Langsung dengan pagu anggaran Rp. 35.350.560.000 telah terealisasi sebesar Rp
26.203.399.564,00 atau sebesar 74,12 % dan realisasi fisik mencapai 95,85%. Total
Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah Rp. 59.285.560.000,00
dengan realisasi sebesar Rp. 49.600.006.994,00 atau sebesar 83,66 %.
Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 sampai dengan Bulan Desember
2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN BAPPEDA PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 BELANJA
TIDAK LANGSUNG (BTL)
23.935.000.000,00 67,71 100,00 100,00 67,71 23.396.607.425,00 97,75 538.392.575,00 2,25
a. BELANJA PEGAWAI 23.935.000.000,00 67,71 100,00 67,71 23.396.607.425,00 97,75 538.392.575,00 2,25
I Tata Kelola Pemerintahan
2. Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
118.920.000,00 0,34 100,00 100,00 0,34 114.310.000,00 96,12 4.610.000,00 3,88
1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan
107.520.000,00 0,30 90,41 0,27 105.710.000,00 98,32 1.810.000,00 1,68
2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
3.900.000,00 0,01 3,28 0,00 2.500.000,00 64,10 1.400.000,00 35,90
3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak
7.500.000,00 0,02 6,31 0,00 6.100.000,00 81,33 1.400.000,00 18,67
3. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 219.703.800,00 0,62 100,00 100,00 0,62 189.603.800,00 86,30 30.100.000,00 13,70
1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program Kegiatan
43.800.000,00 0,12 19,94 0,02 41.300.000,00 94,29 2.500.000,00 5,71
2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan
87.500.000,00 0,25 39,83 0,10 86.400.000,00 98,74 1.100.000,00 1,26
3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian
78.403.800,00 0,22 35,69 0,08 58.903.800,00 75,13 19.500.000,00 24,87
4 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
10.000.000,00 0,03 4,55 0,00 3.000.000,00 30,00 7.000.000,00 70,00
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.141.240.000,00 3,23 100,00 68,36 2,21 734.586.800,00 64,37 406.653.200,00 35,63
1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
147.000.000,00 0,42 4,29 0,02 47.625.000,00 32,40 99.375.000,00 67,60
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
180.000.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 100,00
3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
14.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 100,00
3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
178.500.000,00 0,50 15,64 0,08 175.565.000,00 98,36 2.935.000,00 1,64
4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use
75.750.000,00 0,21 6,64 0,01 74.558.700,00 98,43 1.191.300,00 1,57
5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
337.500.000,00 0,95 29,57 0,28 303.081.700,00 89,80 34.418.300,00 10,20
6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
76.490.000,00 0,22 3,11 0,01 31.912.400,00 41,72 44.577.600,00 58,28
7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
108.000.000,00 0,31 7,01 0,02 78.084.000,00 72,30 29.916.000,00 27,70
10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
24.000.000,00 0,07 2,10 0,00 23.760.000,00 99,00 240.000,00 1,00
11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Videotron
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.535.774.400,00 7,17 100,00 99,96 7,17 2.176.879.780,00 85,85 358.894.620,00 14,15
1 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR
1.075.262.000,00 3,04 42,40 1,29 1.006.301.980,00 93,59 68.960.020,00 6,41
2 PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS
1.179.564.900,00 3,34 46,52 1,55 1.014.375.800,00 86,00 165.189.100,00 14,00
3 PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR/APK
280.947.500,00 0,79 11,04 0,09 156.202.000,00 55,60 124.745.500,00 44,40
6 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 7.866.400.600,00 22,25 100,00 99,75 22,20 6.199.174.885,00 78,81 1.667.225.715,00 21,19
1 OPERASIONAL KANTOR TIDAK TETAP
1.484.112.000
4,20 18,87 0,79 1.411.100.000,00 95,08 73.012.000,00 4,92
2 PENYEDIAAN BARANG PAKAI HABIS
631.889.600
1,79 8,03 0,14 375.863.100,00 59,48 256.026.500,00 40,52
3 PENYEDIAAN OPERASIONAL JASA KANTOR
1.615.584.000
4,57 20,29 0,93 1.239.972.785,00 76,75 375.611.215,00 23,25
4 PENYEDIAAN BAHAN CETAK 404.865.000
1,15 5,15 0,06 342.025.000,00 84,48 62.840.000,00 15,52
5 PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM KANTOR
2.727.438.000
7,72 34,67 2,68 1.976.900.000,00 72,48 750.538.000,00 27,52
6 PENYEDIAAN BBM 719.112.000
2,03 9,14 0,19 676.194.000,00 94,03 42.918.000,00 5,97
7 PENYEDIAAN PROMOSI DAN PUBLIKASI
283.400.000
0,80 3,60 0,03 177.120.000,00 62,50 106.280.000,00 37,50
7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 591.990.000,00 1,67 100,00 100,00 1,67 188.518.000,00 31,84 403.472.000,00 68,16
1 Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten
556.100.000,00 1,57 93,94 1,48 157.160.000,00 28,26 398.940.000,00 71,74
2 Adminitrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten
35.890.000,00 0,10 6,06 0,01 31.358.000,00 87,37 4.532.000,00 12,63
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Ke Luar Daerah
4.992.253.000,00 14,12 100,00 100,00 14,12 2.695.690.244,00 54,00 2.296.562.756,00 46,00
1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah
4.992.253.000
14,12 100,00 14,12 2.695.690.244,00 54,00 2.296.562.756,00 46,00
9 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan
Pelayanan Perpustakaan 39.859.000,00 0,11 100,00 66,76 0,08 26.609.000,00 66,76 13.250.000,00 33,24
1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten
29.609.000,00 0,08 66,76 0,06 26.609.000,00 89,87 3.000.000,00 10,13
2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus Bappeda Provinsi Banten
10.250.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 100,00
III Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
4.716.741.600,00 3.999.914.600,00 84,80
10 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAERAH 3.292.131.600,00 9,31 100,00 100,00 9,31 2.945.784.600,00 89,48 346.347.000,00 10,52
1 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2019
1.010.100.000,00 2,86 30,68 0,88 889.814.000,00 88,09 120.286.000,00 11,91
2 PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2018
72.875.000,00 0,21 2,21 0,00 67.070.000,00 92,03 5.805.000,00 7,97
3 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA TA.2019
14.095.000,00 0,04 0,43 0,00 7.095.000,00 50,34 7.000.000,00 49,66
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 PENYUSUNAN DATA E-MUSRENBANGNAS SKPD PROVINSI DAN KAB/KOTA TA.2019
50.360.600,00 0,14 1,53 0,00 50.960.600,00 101,19 -600.000,00 -1,19
5 PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
401.467.000,00 1,14 12,19 0,14 348.759.000,00 86,87 52.708.000,00 13,13
6 PENYUSUNAN APBD PERUBAHAN TA.2018
426.342.000,00 1,21 12,95 0,16 343.724.000,00 80,62 82.618.000,00 19,38
7 SOSIALISASI PERGUB JUKNIS FORUM SKPD PROVINSI BANTEN
35.345.000,00 0,10 1,07 0,00 35.345.000,00 100,00 0,00 0,00
8 VERIFIKASI RENJA SKPD PROVINSI BANTEN
47.362.000,00 0,13 1,44 0,00 30.846.000,00 65,13 16.516.000,00 34,87
9 PENYUSUNAN ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN
180.000,00 0,00 0,01 0,00 180.000,00 100,00 0,00 0,00
10 PENGELOLAAN SISTEM MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PELAPORAN (SIMRAL)
495.170.000,00 1,40 15,04 0,21 469.650.000,00 94,85 25.520.000,00 5,15
11 REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022
93.055.000,00 0,26 2,83 0,01 89.221.000,00 95,88 3.834.000,00 4,12
12 PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2019
289.795.000,00 0,82 8,80 0,07 277.795.000,00 95,86 12.000.000,00 4,14
13 FORUM KONSULTASI PUBLIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN
355.985.000,00 1,01 10,81 0,11 335.325.000,00 94,20 20.660.000,00 5,80
11 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 1.091.165.000,00 3,09 100,00 100,00 3,09 987.835.000,00 90,53 103.330.000,00 9,47
1 Evaluasi dan Pelaporan Tahunan
403.990.000,00 1,14 37,02 0,42 329.990.000,00 81,68 74.000.000,00 18,32
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Penyusunan LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2016
110.000.000,00 0,31 10,08 0,03 108.820.000,00 98,93 1.180.000,00 1,07
3 Penyusunan PERKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2017
179.000.000,00 0,51 16,40 0,08 156.970.000,00 87,69 22.030.000,00 12,31
4 Pengendalian dan Evaluasi 217.030.000,00 0,61 19,89 0,12 216.706.000,00 99,85 324.000,00 0,15
5 Update Data Aplikasi Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Banten
108.800.000,00 0,31 9,97 0,03 108.720.000,00 99,93 80.000,00 0,07
6 Evaluasi Raperda RPJMD Kabupaten/Kota
200.000,00 0,00 0,02 0,00 200.000,00 100,00 0,00 0,00
7 Sistem Pengendalian Evaluasi RPJMD Tahun 2017-2022
725.000,00 0,00 0,07 0,00 725.000,00 100,00 0,00 0,00
8 Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota
71.420.000,00 0,20 6,55 0,01 65.704.000,00 92,00 5.716.000,00 8,00
12 PERENCANAAN KERJASAMA PENDANAAN PEMBANGUNAN
333.445.000,00 0,94 100,00 49,89 0,47 66.295.000,00 19,88 267.150.000,00 80,12
1 Perencanaan dan Pengendalian Kerjasama Antar Daerah
750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 100,00
2 Perencanaan Kerjasama Pendanaan Pembangunan Non APBD
332.695.000,00 0,94 49,89 0,47 66.295.000,00 19,93 266.400.000,00 80,07
III Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi
1.402.025.000,00 1.235.353.000,00 88,11
13 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian
Bidang Ketahan Pangan 425.230.000,00 1,20 100,00 100,00 1,20 389.808.000,00 91,67 35.422.000,00 8,33
1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Ketahanan Pangan
381.510.000,00 1,08 89,72 0,97 346.088.000,00 90,72 35.422.000,00 9,28
2 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian OPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan
43.720.000,00 0,12 10,28 0,01 43.720.000,00 100,00 0,00 0,00
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
452.795.000,00 1,28 100,00 100,00 1,28 396.665.000,00 87,60 56.130.000,00 12,40
1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kauangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
225.010.000,00 0,64 49,69 0,32 194.880.000,00 86,61 30.130.000,00 13,39
2 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Lingkup Subid Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan
37.880.000,00 0,11 8,37 0,01 33.880.000,00 89,44 4.000.000,00 10,56
3 Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 3 (Tiga) Caturwulan
106.655.000,00 0,30 23,55 0,07 92.655.000,00 86,87 14.000.000,00 13,13
4 Pengendalian dan Perkembangan KPI (Kawasan Perhatian Investasi)
83.250.000,00 0,24 18,39 0,04 75.250.000,00 90,39 8.000.000,00 9,61
15 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
524.000.000,00 1,48 100,00 100,00 1,48 448.880.000,00 85,66 75.120.000,00 14,34
1 Penyusunan Perencanaan Penganggaran Pembangunan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
494.640.000,00 1,40 94,40 1,32 419.520.000,00 84,81 75.120.000,00 15,19
2 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pengendalian Kegiatan Mitra OPD Lingkup Subid Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
29.360.000,00 0,08 5,60 0,00 29.360.000,00 100,00 0,00 0,00
IV Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan 3.814.985.400,00 3.249.591.400,00 85,18
16 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Kesejahteraan Sosial
383.750.000,00 1,09 100,00 100,00 1,09 380.750.000,00 99,22 3.000.000,00 0,78
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
359.350.000,00 1,02 93,64 0,95 356.350.000,00 99,17 3.000.000,00 0,83
2 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD MITRA LINGKUP SUBID KESEJAHTERAAN SOSIAL
24.400.000,00 0,07 6,36 0,00 24.400.000,00 100,00 0,00 0,00
17 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian
Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan 423.900.000,00 1,20 100,00 100,00 1,20 414.100.000,00 97,69 9.800.000,00 2,31
1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
354.700.000
1,00 83,68 0,84 344.900.000,00 97,24 9.800.000,00 2,76
2 Rapat Koordinasi Teknis (RAKORTEK) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Tahun 2017
69.200.000,00 0,20 16,32 0,03 69.200.000,00 100,00 0,00 0,00
18 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian
Bidang Tata Pemerintahan 394.495.000,00 1,12 100,00 100,00 1,12 313.903.000,00 79,57 80.592.000,00 20,43
1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN TATA PEMERINTAHAN
304.520.000,00 0,86 77,19 0,66 238.018.000,00 78,16 66.502.000,00 21,84
2 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH MITRA SUB BIDANG TATA PEMERINTAHAN
18.495.000,00 0,05 4,69 0,00 13.995.000,00 75,67 4.500.000,00 24,33
3 IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH
71.480.000,00 0,20 18,12 0,04 61.890.000,00 86,58 9.590.000,00 13,42
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TERTINGGAL
19 Pengendalian dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2.612.840.400,00 7,39 100,00 100,00 7,39 2.140.838.400,00 81,94 472.002.000,00 18,06
1 Koordinasi Program - Program Penanggulangan Kemiskinan
347.130.000,00 0,98 13,29 0,13 227.470.000,00 65,53 119.660.000,00 34,47
2 Pengendalian Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
1.918.471.800,00 5,43 73,42 3,98 1.709.529.800,00 89,11 208.942.000,00 10,89
3 Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs)
347.238.600,00 0,98 13,29 0,13 203.838.600,00 58,70 143.400.000,00 41,30
V Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
1.432.686.000,00 1.026.060.000,00 71,62
20 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral
323.475.000,00 0,92 100,00 100,00 0,92 318.475.000,00 98,45 5.000.000,00 1,55
1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
1.320.000,00 0,00 0,41 0,00 1.320.000,00 100,00 0,00 0,00
2 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
322.155.000,00 0,91 99,59 0,91 317.155.000,00 98,45 5.000.000,00 1,55
21 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian
Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah 771.346.000,00 2,18 100,00 100,00 2,18 397.560.000,00 51,54 373.786.000,00 48,46
1 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
755.213.000,00 2,14 97,91 2,09 381.427.000,00 50,51 373.786.000,00 49,49
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORTEK) PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN MITRA SUB BIDANG PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
16.133.000,00 0,05 2,09 0,00 16.133.000,00 100,00 0,00 0,00
22 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian
Bidang Komunikasi dan Informatika 337.865.000,00 0,96 100,00 100,00 0,96 310.025.000,00 91,76 27.840.000,00 8,24
1 Rakortek Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Mitra Sub Bidang Komunikasi dan Informatika
73.530.000,00 0,21 21,76 0,05 73.530.000,00 100,00 0,00 0,00
2 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika
264.335.000,00 0,75 78,24 0,59 236.495.000,00 89,47 27.840.000,00 10,53
VI Penyediaan Data Pembangunan Daerah
23 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 457.450.000,00 1,29 100,00 100,00 1,29 274.660.000,00 60,04 182.790.000,00 39,96
1 Penyusunan Profil Bappeda Provinsi Banten
5.300.000,00 0,01 1,16 0,00 5.150.000,00 97,17 150.000,00 2,83
2 Pembuatan Visualisasi Pembangunan Provinsi Banten
49.750.000,00 0,14 10,88 0,02 48.440.000,00 97,37 1.310.000,00 2,63
3 Pengelolaan Website Bappeda Provinsi Banten
83.940.000,00 0,24 18,35 0,04 68.120.000,00 81,15 15.820.000,00 18,85
4 Pengelolaan Statistik Sektoral dan Informasi geospasial Tematik Provinsi Banten
160.300.000,00 0,45 35,04 0,16 74.300.000,00 46,35 86.000.000,00 53,65
5 Pengelolaan PPID pembantu Bappeda Provinsi Banten
3.000.000,00 0,01 0,66 0,00 1.000.000,00 33,33 2.000.000,00 66,67
6 Forum Data Pembangunan Provinsi Banten
50.350.000,00 0,14 11,01 0,02 28.450.000,00 56,50 21.900.000,00 43,50
7 publikasi 104.810.000,00 0,30 22,91 0,07 49.200.000,00 46,94 55.610.000,00 53,06
VII Penelitian dan Pengembangan
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24 Penelitian, Pengkajian dan Analisis Kebijakan Strategi Daerah
4.960.033.200,00 14,03 100,00 84,63 11,88 3.440.657.660,00 69,37 1.519.375.540,00 30,63
1 Rapat Koordinasi Kelitbangan Provinsi Banten Tahun 2018
35.300.000,00 0,10 0,71 0,00 28.150.000,00 79,75 7.150.000,00 20,25
2 Seminar Hasil Kelitbangan Tahun 2018
85.150.000,00 0,24 1,72 0,00 34.550.000,00 40,58 50.600.000,00 59,42
3 Penyelenggaraan Riset Award Tahun 2018
288.150.000,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 288.150.000,00 100,00
4 Penyusunan Jurnal Kelitbangan Tahun 2018
102.150.000,00 0,29 2,06 0,01 30.500.000,00 29,86 71.650.000,00 70,14
5 Penyelenggaraan Penelitian Mandiri
219.763.200,00 0,62 2,22 0,01 58.933.200,00 26,82 160.830.000,00 73,18
6 Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Banten
234.970.000,00 0,66 4,74 0,03 212.460.000,00 90,42 22.510.000,00 9,58
7 Kajian Pembentukan Lembaga Science Park Provinsi Banten
181.820.000,00 0,51 3,67 0,02 162.610.000,00 89,43 19.210.000,00 10,57
8 Penyusunan Rencana Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia Banten
173.820.000,00 0,49 3,50 0,02 155.910.000,00 89,70 17.910.000,00 10,30
9 Strategi Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah di Provinsi Banten
180.120.000,00 0,51 3,63 0,02 160.760.000,00 89,25 19.360.000,00 10,75
10 Strategi Penanganan Angka Kematian Ibu dan Anak di Provinsi Banten
176.320.000,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 176.320.000,00 100,00
11 Kajian Bantuan Keuangan Provinsi Banten untuk Pemerintah Kabupaten/Kota
187.570.000,00 0,53 3,78 0,02 149.580.000,00 79,75 37.990.000,00 20,25
12 Strategi Peningkatan Kontribusi Sektor Perikanan dalam Menunjang Pembangunan Kemaritiman di Provinsi Banten
187.770.000,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 187.770.000,00 100,00
13 Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten
700.000.000,00 1,98 14,11 0,28 661.943.000,00 94,56 38.057.000,00 5,44
14 Desain Pemetaan Tenaga Pendidikan di Provinsi Banten
700.000.000,00 1,98 14,11 0,28 658.626.000,00 94,09 41.374.000,00 5,91
Realisasi Sisa Anggaran
Nama Program, Kegiatan Pagu Anggaran Bobot Rencana Fisik (%) Keuangan
No.
& Tolok Ukur Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%)
(Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Banten Tahun 2018
1.507.130.000,00 4,26 30,39 1,30 1.126.635.460,00 74,75 380.494.540,00 25,25
25 Pengembangan dan Inovasi Kebijakan Strategi
Daerah 1.060.498.000,00 3,00 100,00 86,39 2,59 651.790.400,00 61,46 408.707.600,00 38,54
1 Pengembangan Inovasi 436.175.000,00 1,23 34,26 0,42 269.735.000,00 61,84 166.440.000,00 38,16
2 Pengembangan Teknologi 624.323.000,00 1,77 52,13 0,92 382.055.400,00 61,20 242.267.600,00 38,80
JUMLAH 35.350.560.000,00 100,00 100,00 95,85 26.203.399.569,00 74,12 9.147.160.431,00 25,88
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten telah
tersusun dengan rata-rata capaian dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran
pencapain sasaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten
Laporan kinerja adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kewajiban dari amanat Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman
penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perbaikan pedoman
penyusunan pelaporan akuntabilitas ini merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Dalam keputusan tersebut di jelaskan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan
yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai Misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam
rangka perwujudan good govermance Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Banten.
Sebagaimana hal tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dalam rangka pelaksanaan amanat
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 bahwa dalam
rangka penyusunan laporan kinerja ini akan menjadi bahan penyusunan laporan kinerja
instansi pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
Selanjutnya bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan
kewajiban untuk disusun pada setiap akhir Tahun Anggaraan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) mengingat fungsi Lakip diantaranya adalah:
1. Sebagai sarana penting dalam melaksanakan reformasi dalam rangka
penyelenggaraan tugas, pokok, dan fungsi pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Sebagai cara dan sarana yang efektif dalam mendorong aparatur meningkatkan disiplin
dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Govermance dan fungsi manajeman kinerja
yang konsisten;
3. Sebagai cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi
pemerintahan atau SKPD berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistimatis dengan
sasaran yang terukur secara berkelanjutan.
4. Sebagai alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan
dari setiap pimpinan Instansi/SKPD dalam menjalankan Misi sebagai tugas pokok dan
fungsi dalam mengemban jabatan.
5. Sebagai cara dan sarana untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi,
kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur
pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam
pelaksanaan manajemen kelembagaan yang berkelanjutan.
6. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang disusun
oleh Pemerintah Daerah
Tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2018 antara lain
disebabkan adanya effisiensi kegiatan dan pertimbangan waktu yang tidak mencukupi
untuk menghasilkan output apabila kegiatan tetap dilaksanakan.
Solusi upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pada tahun 2019, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Banten akan lebih cermat
dalam menyusun target-target capaian Output dan Outcome sebagaimana target dalam
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Banten.