LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 28
Transcript of LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 28
LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
28
No Dokumen F2. DPM.42 Periode AMI 28 Masa Berlaku November 2016 Revisi 0
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
2016
DAFTAR ISI
1. Pendahuluan
2. Tujuan dan Sasaran
a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu
b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu
c. Efektivitas Hasil Implementasi Sistem Manajemen Mutu
d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan
3. Ruang Lingkup
4. Auditee Dan Obyek Auditee
5. Kategori Temuan Audit
6. Temuan Audit Kinerja
7. Status Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan
8. Rekomendasi Perbaikan (Improvement)
LAMPIRAN
Jadwal Audit
Surat Penugasan Auditor
1. PENDAHULUAN
Audit Mutu Internal yang kemudian disingkat menjadi AMI merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi tersebut. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam manual mutu. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor) memastikan penetapan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem manajemen mutu (SMM).
Proses audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi dna ditunjuk dalam SMM. Proses audit internal menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti objektif bahwa persyaratan klausul-klausul ISO 9001:2008 perguruan tinggi.
Audit internal ini penting dan wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan perguruan tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. Disinilah semua hasil temuan audit internal ditanggapi dan ditindaklajuti. Hasil temuan dari audit internal dan upaya tindak lanjut yang telah diputuskan dalam rapat tinjauan manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Manajemen Mutu.
2. TUJUAN DAN SASARAN
Bagi perguruan tinggi yang baru mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, perlu ditetapkannya sasaran menurut kondisi yang telah dicapai saat ini. Hal ini sangat penting agar hasil audit internal yang dilakukan tidak menjadi hal yang membuat ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja dan membebani auditee. Jika temuan hasil audit internal menjadi suatu beban bagi auditee dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis dan resistensi penolakan yang tinggi, sehingga berdampak pada kegagalan implementasi SMM ISO 9001: 2008 tersebut.
Sasaran audit perlu dirumuskan, disepakati dan dipahami oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan jadwal implementasinya yang berlangsung setiap 6 bulan sekali, sehingga bersifat realistis bagi auditee yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008. Berikut ini akan dijelaskan terkait rumusan sasaran audit internal perguruan tinggi yang dikelompokan menjadi 4 tahap, yakni:
a. Memastikan kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu b. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu c. Memastikan efektivitas hasil d. Mengukur kinerja manajemen organisasi dan kepuasan pelanggan
Penjabaran mengenai sasaran audit mutu internal adalah sebagai berikut :
a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu
Sasaran audit internal digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 masih tahap awal yaitu tahap penyususnan dokumen sistem mutu. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2008 berlangsung selama 6 bulan sehingga tidak realistis apabila audit internal dirumuskan lebih tinggi dari kondisi yang ada. Demikian pula pada tahap ini, sasaranaudit internal yang dirasa kurang tepat adalah kelengkapan dokumen sistem mutu.
b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu
Sasaran audit internal tahap 2 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 sudah tahap menengah yaitu tahap telah digunakan dan diterapkan dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin. Tahap ini, dokumen sistem mutu seperti prosedur mutu, wewenang dan tanggung jawab, formulir standar dan perangkap lainnya telah diterapkan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2008 selama 12-18 bulan, sehingga sasaran audit internal yang dirumuskan mengukur tingkat kepatuhan dan kekonsistenan auditee dalam menerapkan SMM ISO 9001:2008. Dengan demikian, dalam tahapan ini maka sasaran audit internal adalah memastikan terlaksananya SMM ISO 9001:2008 dengan baik.
c. Keefektifan Hasil Implemetasi Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Sasaran audit tahap 3 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapakan SMM ISO 9001:2008 tahap menengah yaitu tahap yang telah digunakan dan diterapkan dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin dan telah dilakukan pengukuran capaian sasaran mutu secara rutin. Tahap ini, selain dokumen sistem mutu misalnya prosedur mutu, wewenang dan tanggung jawab, formulir standar dan perangkat lainnya telah diterapakan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, juga auditee telah melakukan pengukuran terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkannya oleh perguruan tinggi. Dalam tahap ini waktu implementasi SMM ISO 9001:2008 menggunakan waktu 18-24 bulan, sehingga hasil capaian-capaian sasaran mutu sudah dapat diukur. Dalam tahapan ini, sasaran audit internal diarahkan kepada pemeriksaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pengukuran hasil dari proses kegiatan tersebut dan dibandingkan dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil pembandingan antara sasaran mutu dengan hasil capaiannya ini dapat dinilai dan diukur dari efektifitas dan efisiensi berdasarkan implementasi SMM ISO 9001:2008. Oleh karena itu, dokumen Rencana Manajemen Mutu dari hasil rapat Tinjauan Mutu menjadi dokumen yang harus diperiksa dan ditelusur oleh para auditor. Ketidaktercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan ditelusur lebih lanjut untuk mencari sebab-sebab hambatan dan halangan yang telah dialami. Dalam tahap ini, sasaran audit internal yang dirasa tepat adalah mengukur keefektifan dan efisiensi implementasi SMM ISO 9001:2008.
d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan
Sasaran audit internal pada tahap 4 ini adalah proses lanjutan untuk perguruan tinggi yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008. Arah audit internal bukan lagi terletak pada
masalah efektivitas dan efisiensi implementasi SMM ISO 9001:2008 semata tetapi sudah mengarah pada kemampuan kinerja manajemen perguruan tinggi untuk menghasilkan jasa yang mempu memuaskan mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perguruan tinggi tersebut. Dalam tahap ini, kinerja manajemen perguruan tinggi menjadi sasaran audit internal. Penerapan audit terhadap klausul-klausul (standar) persyaratan SMM ISO 9001:2008 yang akan menjadi objek utama dari audit dan manajemen perguruan tinggi harus mampu membuktikan bahwa standar-standar SMM ISO 9001:2008 telah dipatuhi dan dilaksanakan.
Auditor akan membuktikan komitmen Manajemen Perguruan Tinggi dengan dokumen manual mutu yang memuat pedoman, peraturan , kebijakan strategi dan upaya-upaya manajemen dalam mencapai visi, misi dan sasaran mutu perguruan tinggi, serta memelihara SMM ISO 9001:2008 dalam rangka selalu melakukan continual improvement sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada para stake holder. Dalam tahap ini, selain mengukur kinerja manajemen perguruan tinggi juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang telah dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi. Oleh karena itu, manajemen perguruan tinggi telah melakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan utama.Dalam tahapan ini, implementasi sasaran audit internal yang dirumuskan untuk mengukur kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan kepuasan pelanggan serta menjaga sustainability penerapan SMM ISO 9001:2008 berlangsung selama 24-36 bulan.
3. RUANG LINGKUP
Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, hingga rincian tindak lanjut. Perencanaan audit internal dilaksanakan secara fleksibel agar memungkinkan perubahan penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama audit. Masukan yang relevan dari bidang yang diaudit dan dari pihak lain yang berkepentingan memperhatikan subjek untuk dipertimbangkan dalam audit internak mencakup :
1. Penerapan proses secara efektif dan efisien; 2. Peluang perbaikan yang berkesinambungan; 3. Kemampuan suatu sistem proses; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien 6. Hasil dan harapan kinerja proses dan produk 7. Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja 8. Kegiatan perbaikan 9. Hubungan dengan pihak yang berkepentingan
4. PIHAK-PIHAK TERAUDIT DAN OBYEK TERAUDIT
Pihak yang diaudit meliputi dekan, ketua program studi , semua unit kerja pendukung di lingkungan universitas budi luhur, sedangkan obyek teraudit antara lain meliputi hal-hal yang termuat dalam borang fakultas dan borang prodi versi 2011 yang terdiri atas 7 kriteria, yaitu :
1. visi, misi, tujuan, dan sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan program studi;
2. tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu
3. mahasiswa dan lulusan
4. sumber daya manusia
5. kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik
6. pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sistem informasi
7. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama
Check list audit mutu internal terlampir
Area audit di Universitas Budi Luhur :
NO UNIT NO BAGIAN 1. Fakultas ilmu Komunikasi 1. Dekan
2. Wadek Bidang Riset dan PKM 3. Kaprodi
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4. Dekan 5. Wadek Bidang Riset dan PKM 6. Kaprodi akuntansi 7. Kaprodi Manajemen
3. Fakultas Teknik 8. Dekan 9. Kaprodi Elektro 10. Kaprodi Arsitek
4. Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11. Dekan 12. Kaprodi Hubungan Internasional 13. Kaprodi Kriminologi
5. Fakultas Teknologi Informasi 14. Dekan 15. Wadek Bidang Riset dan PkM 16. Wadek Bidang Akademik 17. Kaprodi TI 18. Kaprodi SI 19. Kaprodi SK 20. Kaprodi D-III
6. Direktorat Keuangan 21. Direktur keuangan 7. Rektorat 22. Sekreatriat Rektorat 8. Badan Administrasi Umum 23. Administrasi SDM
24 Bagian Teknik 25. Bagian Keamanan
9. Direktorat Teknologi Informasi 26. Pengembangan Aplikasi 27.` Infrastruktur Jaringan 28. Laboratorium Komputer
10. Biro Perpustakaan & Penerbitan Jurnal 29. Perpustakaan 11. Direktorat Kemahasiswaan & Alumni 30. Subdit Kemahasiswaan
31. Subdit Alumni 12. Direktorat Promosi & Kerjasama 32. Promosi
33. Registrasi
34. Humas & Kerjasama 13. Direktorat Penjaminan Mutu 35. Sub. Dit Sistem Penjaminan Mutu
36. Sub.Dit monev Mutu 37. Sub. Dit. Keluhan Pelanggan
14. Direktorat Riset & PkM 38. Sub.Dit Riset 39. Sub. Dit. PkM
15. Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
40. Administrasi Akademik 41. Administrasi Kemahasiswaan 42. Pengajaran
5. KATEGORI TEMUAN AUDIT
Auditor melakukan proses audit mengacu kepada aspek penting terjadinya resiko dan potensi adanya ketidaksesuaian dengan tujuan yang diperlukan oleh persyaratan standar ISO 9001:2008. Adapun metode audit yang digunakan :
1. wawancara
2. pengamatan kerja / observasi
3. review dokumentasi
Temuan audit mutu internal dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu NC, PNC, D, OFI.
1. Non-Conformance (NC) : produk atau layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Temuan dikategoriksn NC disebabkan oleh 2 hal berikut :
a. tidak adanya prosedur yang disyaratkan oleh standar
b. tidak dijalankannya suatu prosedur secara menyeluruh (total breakdown)
2. Potential NC (PNC) : PNC adalah kategori temuan yang apabila tidak diperbaiki akan mengakibatkan D bahkan NC
3. Discrepancy (D) : ketidaksesuaian dalam lingkup kecil ( bukan menyeluruh) 4. Opportunity For Improvement (OFI) : adalah upaya untuk melakukan perbaikan di
dalam kinerja yang dapat mengacu kepada : a. rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini; b. hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat menguntungkan dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya.
6. TEMUAN AUDIT KINERJA
1. Fakultas Ilmu Komunikasi
a. Kaprodi
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Langkah pencapaian monitoring dosen PA dan dosen koordinator
Dokumen ISO PNC Rapat koordinasi dosen PA pada tanggal 14 April 2016
Sekretariat FIKOM
2. Fakultas Teknik
a. Fakultas
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. ketidaksesuaian struktur organisasi Fakultas Teknik di borang institusi
borang PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 16 Mei 2016 jam 14.00
Unit FT Dekan
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
a. Kaprodi Kriminologi
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Dokumen belum terdokumentasi dengan baik
Sasaran Mutu, Proja
PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 16 Mei 2016 jam 14.00
Sekretariat FISIP
4. Fakultas Teknologi Informasi
a. Kaprodi TI
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Dokumen belum tersedia dengan baik
Sasaran Mutu, Proja, realisasi proja
PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 16 Mei 2016 jam 14.00
Ruang Rapat FTI
b. Kaprodi SI
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Belum tersedia dokumen laporan penulisan metodologi penelitian bagi dosen yang mengikuti pelatihan publikasi artikel ilmiah bagi dosen pada tanggal 28 september 2015
Sasaran Mutu, Proja
PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 20 Mei 2016
Ruang Rapat FTI
C. Kaprodi D-III
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Penelitian dan PkM belum di Input kedalam Monitoring proja
Monitoring proja PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 20 Mei 2016
Ruang Kaprodi D-III
4. Direktorat Keuangan
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Dokumen Proja belum terupdate Proja OFI Akan dilakukan Ruang Direktur
dengan baik update pada tanggal 03/11/2016
Keuangan
2. Rekaman Mutu belum terdokumentasi dengan baik (FC.001.03) bukti pengeluaran harian FTI
Rekaman Mutu OFI Akan dilakukan update pada tanggal 03/11/2016
Ruang Direktur Keuangan
3. Rekaman Mutu belum terdokumentasi secara urut (FC.00.020.02)
Rekaman Mutu OFI Akan dilakukan perbaikan pada tanggal 03/11/2016
Ruang Direktur Keuangan
5. Bagian Teknisi
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Program Keja belum direncanakan untuk 1 tahun
Proja OFI Akan dilakukan penyeleasian pada tanggal 04/11/2016
Ruang bagian teknisi
2. Belum menghitung prosentase realisasi sasaran mutu
Sasaran Mutu OFI Akan dilakukan diperbaiki pada tanggal 04/11/2016
Ruang bagian teknisi
3. Belum meng-update SDM pada matrik uraian tugas
Uraian Tugas OFI Akan dilakukan perbaikan pada tanggal 04/11/2016
Ruang bagian teknisi
6. Bagian Administrasi dan Umum
NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN
DOKUMEN MUTU
NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN
LOKASI
1. Program Keja dan monitoring sasaran mutu belum terarsip dengan baik
Sasaran Mutu, Monitoring Sasaran Mutu
PNC Akan di-update pada tanggal 25 Mei 2016
Ruang bagian keamanan
2. Tidak memiliki cetakan program kerja dan realisasi monitoring
Program Kerja PNC Akan di-update diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2016
Ruang bagian keamanan
7. REKAPITULASI AUDIT INTERNAL
NO AUDITEE JUMLAH TEMUAN STATUS
NC PNC D OFI
1
Fakultas Ilmu Komunikasi
Dekan - - - - Closing
Kaprodi - - - - Closing
2
Fakultas Ekonomi
Dekan - - - - Closing
Wadek Bidang Riset & PkM - - - - Closing
Kaprodi Akuntansi - - - - Closing m g
Kaprodi Manajemen 1 - - - Closing
3 Fakultas Teknik
Dekan - - - - Closing
Kaprodi Arsitek - 7 - - Closing
Kaprodi Elektro - - - - Closing
4 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan - - - - Closing
Kaprodi Kaprodi HI - - - 2 Belum Closing
Kaprodi Kriminologi - - - - Closing
5 Fakultas Teknologi Informasi
Dekan - - - - Closing
Wadek Bidang Riset & PkM - - - - Closing
Wadek Bidang Akademik - - - - Closing
Kaprodi TI - 4 - - Closing
Kaprodi SI 1 - - - Closing
Kaprodi SK - - - - Closing
6 Direktorat Keuangan - - - 3 Closing
7 Sekretariat Rektorat - - - - Closing
8 Badan Administrasi Umum
Pengembangan SDM - - - - Closing
Bag. Keamanan - - - - Closing
Bag. Teknsi - - - 3 Closing
9 Direktorat Teknologi Informasi
Infrastruktur jaringan - - - - Closing
Pengembangan Aplikasi - - - - Closing
Infrastruktur Jaringan - 2 - - Closing
10 Biro Perpustakaan & Penerbitan Jurnal
Perpustakaan - - - - Closing
11 Direktorat kemahasiswaan dan Alumni
Keg. Kemahasiswaan - - - - Closing
Keg. Alumni - 4 - - Closing
12 Direktorat Promosi dan Kerjasama
Promosi - - - - Closing
Regristrasi - - - - Closing
Humas & Kerjasama - - - - Closing
13 Direktorat Penjaminan Mutu
Subdit. Monev Mutu - - - - Closing
Subdit. Sistem Penjaminan Mutu - - - - Closing
Subdit. Pelayanan Keluhan - 3 - - Closing
14 Direktorat Riset & PkM
Subdit Riset - - - - Closing
Subdit PkM 1 - - - Closing
15 Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan
Bag. Adm. Kemahasiswaan - 3 - - Closing
Bag. Adm. Akademik - - - - Closing
Bag. Pengajaran - - - - Closing
16 Pascasarajana
Direktur - - - - Closing
Prodi Maksi - - - - Closing
Prodi MM - - - - Closing
Prodi Mkom 1 - - - Closing
Prodi MIKOM - 1 - - Belum Closing
TOTAL 4 24 0 8
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Audit Internal sejumlah 47 Auditee dengan temuan yang terdiri dari 4 (NC), 25 (PNC), 0 (D), dan 8 (OFI). Prosentase dari total temuan tersebut dapat di Rinci sebagai berikut:
Berdasarkan flow Chart diatas maka prosentase 11% NC unit kerja Tidak Adanya
Prosedur Yang Dipersyaratkan Oleh Standar, Atau Tidak Dijalankannya Suatu Prosedur
Secara Menyeluruh. 22 % OFI berupa Rekomendasi dari auditor untuk mencapai
peningkatan dari sistem saat ini dan Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk
dilaksanakan karena dapat menguntungkan dalam penerapan sistem mutu dan
pengendaliannya. 67 % yang apabila tidak diperbaiki berpotensi menjadi NC, sedangkan
0% nya D yaitu Ketidak sesuaian dalam lingkup kecil.
4. STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
Berdasarkan hasil temuan audit internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan
tindakan perbaikan dan pencegahan. Audit Mutu Internal sejumlah 47 Auditee, temuan
yang terdiri 4 (NC), 24 (PNC), 0 (D), dan 8 (OFI) telah ditindak lanjuti dan diverifikasi
oleh auditor. Adapun rincian status Permintaan tindakan-tindakan perbaikan dan
pencegahan mencakup tentang :
a. Pengendalian dokumen/ arsip/ catatanRekaman mutu, dan up-date dokumen
dan disyahkan oleh Pimpinan Unit kerja dan Wakil manajemen
11%
67%
0%
22%
PROSENTASE TEMUAN AMI KE 28
NC PNC D OFI
b. Komunikasi Internal : Memonitoring evaluasi kinerja tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan, Monitoring Realisasi sasaran Mutu , dan Monitoring
Realisasi Program Kerja.
c. Melakukan rapat koordinasi dengan para Dosen PA dan Dosen Pembimbing
untuk tercapainya Monitoring pada Fakultas
d. Melakukan penyusunan dokumen laporan penulisan metodologi penelitian bagi
dosen yang mengikuti pelatihan publikasi artikel ilmiah
e. Analisa dan Kompetensi SDM : Belum terlihat perencanaan untuk
Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
f. Desain dan Realisasi: Penyusunan Pedoman Rekruetmen calon mahasiswa,
Penyusunan Pedoman Rekruetmen Dosen, Penyusunan Pedoman Kurikulum
Berbasis KKNI, Penyusunan SPMI berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang sStandar
Nasional Pendidikan Tinggi.
g. Lingkungan Kerja: Kebersihan toilet; kepatuhan untuk tidak merokok; dll
5. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN (Improvement)
Untuk meningkatkan standar mutu perlu dilakukan monitoring rutin setiap tiga bulan
selain itu unit kerja di wajibkan selalu mengupdate dokumen Sistem Mutu secara
Periodik.
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNALKE 28
Standard (s) : ISO 9001:2008
Internal Audit Type : QMS ISO 9001:2008
Waktu Pelaksanaan Audit : 31 Oktober s.d 21 November 2016
Date of next internal audit(s) : Agustus 2017
Tim Auditor Internal : Surat Penugasan Terlampir
Chek List : Terlampir
Demikian laporan Audit mutu Internal periode ke 28 ini kami sampaikan.
Terimakasih atas kerjasamanya.
LAMPIRAN
LI NIVERsITA5 E IJL'I 1- L' 1-l lJ r<FAKULTAS TE'<NELSGi I\FGRVASI FAKULTAS EKONOMI FAKTJLTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
FAKULTAS TEKNIKI raruL-ras lLMu KoMUNIKASI
Kompus Pusot: J. Royo Ciiedug - Petukongon Uloro - Jokorto Seloton .l2260
ie o : i'21 -5853753 ihuniing), Fox : o2l -5853489, htfp://www.budiluhur.oc.id
SURAT TUGASNO. :D/UBL/DPM/OO0 I o0s I ta I zOtG
Direftorat Penjaminan Mutu Universitas Budi Luhur menugaskan Saudara :
l{o. Nama Iabatan
1. Tri Endangsih,ST,M.Ars Auditor Internal
'2.
r3.
Dra.Dwi Achadiani,M.Kom Auditor Internal
Mia Laksmiwati,SE,MM Auditor Internal
4. Hakim,S.Pd,M.Pd Auditor Internal
5. MN.Farid Thoha,SE,M.Si Auditor Internal
6. Angg raeni Dyah Sulistiowati,ST,MT Auditor Internal
7. Purwanto,S.Si,M.Kom Auditor Internal
8. Bimo Cahya Putra,M.Kom Auditor Internal
9, Titin Fatimah,M.Kom Auditor Internal
10. Suhono,SE Auditor Internal
11. Jeanie Annisa,S.IP,M.Si Auditor Internal
12. Aris Wahyu Kuncoro,SE,MM Auditor Internal
13. Indra Riyanto,MT Auditor Internal
14. Mulyati,M.IKom Auditor Internal
Untuk Melaksanakan Tugas Audit Mutu Internal pada Fakultas dan Biro di Lingkungan Universitas Budi
Luhur periode AMI 2g aii o6ober s.d 11 Nopember 2016) dan kepada setiap auditor diwajibkan untuk
membuat serta memberikan laporan hasil auditnya'
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'
Atas kerjasamanya diuca pka n terimakasih.
Jakarta, 24 OKober 2016Penjaminan Mutu
ttEtrl Sf€aarc [jRS.(: :5 +'i-
@UNIVERSITAS BUDI LUHUR
DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU
No.furm : F2.DPM.42
It'rirxlc : 28 (Des 2016)
ltrvi:;i : I
L.lt r it DPM
UnltSenin, 31 Oktober 2016IilMry
Selasa,l Nopember 2016IfiIIIry
Rabu,2 Nopember 2016IilfiIIV
Kamis, 3 Nopember 2016IIIMIV
Jum'at, 4 Nopember 2016Ill ilt tv
Biro UmumKeamananSDMTeknisi Eni+Uno
Hak
BAK Baqian Keuanqan Eni+lea
FISIPDekanKaprodi HIKaorodi Kriminolooi
I End
Eni+Purlea+Ind
Rektorat Sekretariat Rektorat Uno + Mia
FIKOM Dekan
Kaorodi
:nd+Mul
HakFTK Dekan
Kaprodi ArsitekturKaorodi Elektro
Uno+Mul
PUSTAKA Peroustakaan Hak+UnoBKA Keg Kemahasiswaan
Keq AlumniUnoEni
PASCA
DirekturMaksiMM
MikomMkom
Far
Jea
Ind
UnitSenin, 7 Nopember 2016IIIIIIru
Selasa, I Nopember 2016IilffiIV
Rabu, 9 Nopember 2016IilMN
Kamis, 10 Nopember 2016I il Iil N
Iuma'at, 11 Nopember 201(Ill ilr lv
Biro UmumKeamananSDM
TeknisiJea
FTK DekanKaprodi ArsitekturKaprodi Elektro Jea
Uno+ lnrl
na'at, 11 Nopember 20Ill ilr lv
Wadek Bidang RisetWadek bidang AkademikKaprodi TIKaprodi SK
Kaprodi SI
IndJea
Dwi
Pur
Eni
End
Wadek bidang RisetKaprodi Manajemen
Iilrury Iilllttv
Monitoring & evaluasi Mutu
DekanWadek Bidang RisetWadek bidang AkademikKaprodi TIKaprodi SK
Kaprodi SI
It A IMMlNitotlurct
oMia
FEK DekanWadek bidang RisetKaprodi ManajemenKaorodi Akuntansi
End l)wi
FTK
RiSET
DekanKaprodi ArsitekturKaprodi ElektroRisetPenoabdian nd Masvarakaf
Hak
Keterangan:SesiI :09.00-10.30Sesi II :10.30 - 12,00Sesi III : 13.00 - 14,30Sesi IV : 14.30 - 16.00
Bim
End
Eni
Hak
: Bimo Cahya Putra
: Tri Endangsih
: Anggraeni Dyah Sulisl
: Hakim
Ind : Indra Riyantolea : Jeannie Annisa
Mul : MulyatiDwi : DwiAchadiani
Pur
UnoRis
Far
Purwanto Tin : Titin FatimahSuhonoAris Wahyu Kuncoro
MN.Farid Thoha
cat€tm :*. Auditor Berkewajiban Menyel6alkan Setiap temuan audit yang terradi pada Audlte Melalui Evaluasi I dan II (selambat lambatnya HartRabu, 23 Nopember 2OlO)*. Penyerahan Daf,ar Periksa dan Resume Audit paling lambat harl Jum'at 25 Nopember 2016 iam 16.00 !VIB, Berupa Hardcopy dan sofcopy
Jakarta, 16 Januari 2017DireKur Penjaminan Mutu
Universitas Budi Luhur
-=--*r-_:--__-----T__*.-_- I UnivDept
-- : Karlr A Alumni
-UMIAN CTANYA-AMAn-PERrK5A) I SESUAT / I --:":lrqatrit unEn rusas Basian xa* oinirLrnr, -'-- irIDAXsEsu^ ttu^lruuYtsKll'
'd;,;n n h.^;.;i4;-;-, li -
- __T@irioeru revN,,E,, r^ resic,r ^rrrr
san ALum l r.iaat sesuai Txleagia;Griaanafint betrrm_di lesrisa;___Montto'tns sasaa;mut'j Ka;r daGtumni
-Tndai sesuai -' fe"l"fiibgr-n,,_ir'J*, sa,u,"fiut.f;i,.,ojar0ir__F, orz'#r#umad,n_-prcsesffi
tahun rni yang telah lulus 2 ] sesual Jrerdapailapord; hrgas t'lrct er strrdy pKls No'/fibe; ,ol5
--Pltses betitac-ofEan ter:a oari campus rr;ng -
--** i reaaiatE;oG rretno pr- ns rnrm"+r^-ir ,.r, +-Ji;i,;-tr ncrjd oarr campus nenng
] ses8l
i Ted-patca;PG h€frng pr. Ast4 totematbnat bk ta,rggal 27. _ i _ _ I o!t&?q16_. __ _ ]KenaAuditor:
_ _ uNIvEEg!I4g_Bgq{!U!!lB___ -lm*,*,ar ,r:s ria::;DAFTAR PERIKSA @--j!:nr!r6 .____ ___ _ _ _l_UlqSept i rarlr a ltunrrl
_=_l
I
HUR.guplgllHRTK$A
**i$--rsilil".rsll*-:"*i"re>$S::
-* -j-,qs{lsdrl ss, 4!idi!,_"--.- i-?$"__- " -Llapssql*- -"-*i*Qll t :aqfq --"*l"UnrV-pspf -*--- - .*Psmus!s&au-
i-*- -Fr"Jr _--tp*gr* Kerta rahunz0l#016-
1'--.-*--*-I Realisasi Proja j Realisasi Fnogram Kerja tahun ?0151?0lfi
I Monitoring i Monitaring Prograrn Kerja tahun ?CI:.Sl20i$I Froia j
I IK 1 Koleksi buku perpr"rstakaan dalam menunjang perubahan kurikulum
L- --_-_ -j,___I pU* ! Pengenrhangan $DFI Perpustakaanlttii Audyton: Suhono + lL*k,.l-.
BUtrN CIBYFKTIT
Terdapat Frogram Kerja Tahun 7DL6|20I7
Realisasi Program Kerja Tahun 201WZAJJ
Moniioring Frogrenr Kerja Tahun 2$16/?ff17
SESUAr iT:DAK SF$UAI
*-t*""
lI
i
ksuaiI
I
I
I
I
t
UNIVER.SITAS BUDI TTJHUR
ilAFTAR PERTKSA
qmb*,|'h
URAIAN (TANYA.AMAN-PERIKSA)
{l\,}.- S}lvl
$l{;.tu e}ft{ v*teFit\r-;.ria ) 114"^t
.-ra;
SHSUAI ITTDAK $ESUA,.I
L**r-*.
\.*.'$:,,.*r*
VU."rr-tr-f'1 lr I
L{ '\
fef,,{'^.
kr,.t'tr''r-*t h-{- r 6fue,.;n
?T'tt ?n^Pu-l ' t"''r4 I '
_,. ; t
ttr"t*a A::*tgl_:.
@e- : F2'DPM.13/1
BUKTI OBYIKNF
T"-r;"r*-r 9y{ E}f4{:,t:r*r,ul,-r^ e.-J*Y-i ($il14-J 3
fvr*S"eX^1u;?t
Ketua Auditor :
ELrMrNlDOKUMEN
Prcfa
Froj,a
--- usIyEBgIIAsgu.D-I L!{t!v&- - - *}*d*il*i: i*t-irlAFrAR pERrK$A L*ffiffiir -- i#il*[f;HF-l
RekrgrEt _ __j-**- * * '--**--.--,t--.-_-.-.-uRArA$r frANyA-AMArr-pERrKsA) i ;:F5Y*J*].-
--_-_-* -* BuKrr oByEKrrF -j
Sasara;'i I'4utu; monitoring saimut
nut\ I I uLrl rn I tr i
nrdapat #;aran-mutu dan monjtoring sasar"nlnut, tahun-la^{rt1^r - '
I?01s/2017
Pe,.d*umentasian hastl CM (notulerD
pffi-]ffi) I Uuzolo oensun r,tolcer Gv.s0i807 r,da;rfi?a* D,k*dan Kseertis fa.* -
*ffiffi;-ff*ffiffiffi*#%mime;-*"---jI i zr6lglL?za3.6 i
lm:lsxffi
-:--:-- - - :l ffi-rr*o' 1 ryfi*e*sryr-r-I*iet * *snr*:rr:s..* ! q i-:- _-i
.-l---.-.------ -"-"_---._._-_._,--_,._.1
sEsuAi /TTDAK SFS[-]AI
rffi
{ffi:&i
UNIVERSITAS BUDI I-I
RESUME AUDITJI"IUR
t{o. Fo ryn Egl--_*__j__L?.Pgl!. L!/JPeriode/No.Audit : 28
Tanggal : r"tJ';Ll;t,\t,UnitlDent : r'{,.\
KETIPAKSESUAIAN
I
DOKUMEN i lrc/D/PNc/MUTU i OFI
TINT}AKANFERBAIKATiI
PEilANGGUHG
'AWAB
TERGSTTANGGAL
PEF{YELESAIANLOKA$I
sl1t** $eqh SqhriF, s*ry&# 1 Kmir*r.ti I t,Fi S,qel\:tl htx'iti ,t{vw#i {i-4/19 j'?*r"b *1'" r D
*-_=-=+-fl,'-st \rtriai bit, h,rt*r*rr I ir t.Kl
\t;tr iidq r{f i^ I f
4.4
'{ c,r,!\){ri bln 'e*ti,{.r.r* l$-';''lttittltil I **l {q"rtqll lJ \ rit'[i
..f' 't lti'* iTlf,',! rt l{ r,,ur.i.. .t I rF{ t'4.t1*i"t;t*pi *!:
fttttq,;i' b";*ld*b'r;fi i,$i1p.i1
L{r \{{n'"'a" f l\T 'i tr\ \ i ,1'1,.,6} i,r ,: i ;?l i.''lriqs,q tfipi l:)i
-_---f--____*l*_
K*tit
ti
ii. l-
tde
tjff
,: tql{
,1Y
!nt-.t
Mengetahui ;
#'l-;l i1 ,1 i":i:1,Tanggal,
. ,,jt i.l,"o
,',i"" ,' ^'J..{'r
.."d1
We
ITAN KETIDAKSESUAIAI{
.H*ii::i_t 1* {1t
i) \ 5{j
!1:t1{l
", .n'j ilir
u NrvFR.srTAs BuDtLrry{uR *RESUME AUNIT
Ngl-wn/sev------,-f?. qPflJl/tPeriode/No.Audit : 2B
Tanqoal : Di,' lt i u,1',Unit/Dent ; {,.a!l
T}OKUMFNMUTU
Ne/$/FNC/OFI
TIhIDAKANPTRBAIKAN
PEHAHGGUNGiAWAB
TAR.GETTAil6GAt
PTHYELS$AIANLOKASI
il {,1 h firo.*.q"t*fnr* fq*r{i ii#x *4.tm1r:W{Atr" fri " t-r':+rtgl* $sl rt i:*ta ['l,u:'an@s:
3*lu - ?.*{& 3*1,* "l.*t+
?rr*ru;tt1* 1s*q.\i n'! Y{rlli*,il f,it'-r-i \: jLi W.tx*'uqS,ci.t* tEt,l
\l*qir:* FfI
*'\ * trii" tr3is,ftrfi{.ri 4i:-!t$siafi h.fi! {T"i {*' +ll1{itl { l.r, r'r.-l!:,i !4
Mengetahui :
Tanggal, iljj.{!
i{',. ,,',',.u,Ji'
,r,ar**aqd
/^itp U TTIIVHRSTTAS BU A[ tL! H [T ffi,
DAFTAR, PERIKSA ."-sr*untlL' I{AIAN {TANYA-AMATT-PHRI KSA)
TIDAK SISIJATBUKTI OBYEKTIF
lnandu,i.urrg crrirnin*trr.sr prea ej ';ul.di hr,onf ..1" r', "'!t\-!il-\\ r+rri| ig #"J nIi1}t/"Pr{M,rgCI0 g/:f
'4{:e rg* m fi s'aff n $*ur*:yur.rn iQrrrlr}L*vr rinn li tg rg&M/yry*.:!psu:{.Ir]#ju yr !%i:!:ti>/ tb i r't\*{* t-tyrryps;g}ls;*
g-rt-ig; H-Ma, etp&j*jH I *L*-#t;:irein . l+r . si?t1" 0s ?41 bel-lfipl, $s #v . zrt{t}
-- FLEMfl\I1
DOKUMTN
b9i$Yryl "ryXyft|f,l -!-:Ss *!irq' jtl?::tusun ,*ntrr5 li, *'f:J<r;-li dm r*
t*'r.'f-*. i l-
in'*' ir^,.--j
rr, 'r*N{r;r{9*@ft"- I-ry g,rt lil - :{ -!*,*:l- *UI9[ - ly{dl. ;u '";
ril ib t v,;;,;i;;;i* i:+.,,+'4r.- "A.,
s/L{h:i*it}! ri i,Lt-:i#:i iy*Y,,tr-i! -_FJ ;;". iJ;; eh";;;;''*qffi}i;- r*;d,g"t
, n, .. Iiln c" {;"{l f\t4v . }u ,v f -,
i-fl+,Vi3r"nwgq t{ lp,!"\ )
', e f,$u,;
,lil1rrdf, ontl'.
ft*,r li{
I
ll'*-*li
i
m1m1li:r&s'-i{':F{r *ill-I-'l - t*!-At?l.itifc*'4 , l{irl{nFr:-* liu'^ r 1'lr.tt,g,'h'i a
: F2.DfM.15/1;2S
UNTVERSITAS B{,,DI LUHURRESUME AUDIT
tAT{ XtrTINAKSISUAIAN
Frilq,ii&1\er{ {*{$l{rfi \xritl"
TTNDAKAI'II}FRBAIKAN
PEHANGGUNSJAUI'AB
m{fi\&dt{i}"tteft **bta{3 . {l*brrfri
* b-i $S, r:va1}qr*s1&{
ftlr {,!ii ? *c-,sirj.t.tr
Mengetahui: ..Tanggal, _ iqr {l
: 3tl{*f *"!fb: $,ffQ ^t*-Lx\iti
TARCFTTAilG6A[
PfilYELESAIAIT
DOKUT.TEN I NClDlpNclMlrru I orr
fry;ftmvr kr *{"ill' {XtsLL, *q* '1P..{ctiil
'ffi'*-Ji,-t1s1i l---- --f---,n,,, .
I o-= tLj LF'Tl- {G_- l"
i' *,1 r i.*rl..i I -='.*--. L,.1".,L1.,, I I
%*ffip
$"!*1."-
€w
: F2,DPM,13/1UNIVERSITAS BUDI LUHUR
DAFTAR PERIKSA
U RAIAN (TANYA.AMATI.PERIKSA )
ksle
SFSUAI /TIDAK SESUAI
BUKTI OBYEKTIF
a.t".d,* u:y\ *tCe"n -c: ?'*td
\TtreL{r#-
Un
t1$'F si#6t" {{"* $/r-r-, md* - t*s{t *?**r} '
;:,:,, ), w-,- .ff { ; ::- -
UNIVERSTTAS BUDI LUI"IUR
$}AFTAR PERSKSA
URAIAN (TANYA.AMATI-PERIKSA)sEsuAI I
TIDAK SE$I,}AI
k?-""{*ra
BUKTI OBYHKTTF
fl*rlt&* " *1!sl!.*_ts_!E___
T*"r' 1 i,l'{ :}-_1",$+ 3_&!&__il
trryt$ci t
+,E-iq-rfu_
r I L,.- I i t f1,''\ rul,"+ tiiu$_-_j:3" r"( -4-trqq{
{wxgq}$s- t*-r:i L .
I f* u^e,r{i- *q*-: -L*l *".
-47!i'
"li.q-
I
I
Ij__
UNIVHR.SITA$ BUDI LIJHURMAFTAR PERIKSA
L.tRAIAN {TANYA-AMATI-PTRIKSA)
SgJgrlq:Rqv : ?iPry,l,liAudit : 28
BUIffI OBYEKTIF
I;*!il{ii {&r-r-r {1lo{"1 {-ir*- x [t$.ltt-,*qr iF*tqfi{l rlxt-S
?*,rrrul * i:*{$'i ':- ?
i. li" r, l-){ {i t-i*'*. \l{rrtil \:r:::,t.:;ii i*-*l tr,lttil ft.itt-:tir #Y
''-.{"t; tt4l '\ !:o q5'Stii
#U].':.{ tYlii t"
i,{tt*,Yl.t\TUll 1lj H,&l r;{l $r-*:tl'lr'
---l
se1-i-ri| {i{"} ?!s:T5c
Xlt*;Ui,rx V.t:lgri !,':*irrnr:
i,1i{j,}fl!q *iA$.{:q
kl{#i#tilr:.,,:,i{'i},x*l1it11 h'l{tl5,ier.i{'lt'&
l)*1*Jtrq{i';ryiifi{i lVW\
*\)ii-'*rI{ii1 Q**:,ig3.r,*iag1 }ix'i:fi":
: Ka.lfi&'{nr3lliis)
SHSUAI /TIDAK sE$UAI
i {-,1xi{:t|
,_, t; .1,:it { -
ttS.q ihtur u 1v-d;;e*t:
l'\l,.lr'tll tr,1 1\'' _ _**l
UruIVERSTTA$ SUM}I LU}NI$RNAFTAR. PHN.TKSA
ELEMTN/noKUf.lESt
Monitoring
_-__sjm!Lt__Proja
URATAN ffANYA-AMATT-prRIKSA)SESU,AI /
TIbAK SESUAI BL"{KTI OSYEKTTT
Terdapat monitoring ffisaran mutu LpM
Terdapat Monitoring ffisaran mutu 201"6/2017
Terdapat rckap status akreditasci keseluruhan prodi USLLahun 2016
_ru3_?t]t"g.-reiOapat suraf danEfltor t/#?fflg Nrt:pl*u gusLV$L0J_ 0q$lp,u 201ft * *__ *_
Monitering AKredsitasi
*i s"q rsrfi ygw-:-*:-r{ffi s.ri
Sasaran Mutu LPM
\t
;;/ R;**--l F2.Del"t I sil
UNTVERSTTA$ BUDI I-UHUR
RE$UME AUDIT
l{}. $NAI&F{ KETISAKSE$UAIAN
tta
i
I
.icnq*tahui ;
I , rnggal, -,--- t'i ,.
llr
llI i' i{/t-'\'x"tuJ nJt'iio r
tit,i
!&-,,rujrr'T"r I L{,1
DoKur4EN I Nc/n/PNclMurU i oPr
-----i .._;I j.
---!__-__-l
Mengetahui: i I. iiTanggal, \ r' \ b4] | it
w'
a I''r;l' s' |:''' v"-- l';r'' /'
UH{IVERSTTAS ETJDI LUHU
s fy::f-t r.+r;!rt ?
[]if1{,gfisi i.{r l n,j$...r,,. ;fr,3u:;.r
4i,; L,, |'i,.. li.;1.,g1 i1. .:.i ri', {rlu'f
EUKTI OBYEKTIF
. f ^ a .. i a ,, \ t:'1i I t t
,; {;!),r.,\ l.rri"L*, * t: ll ' Zt'i t '1 *ll tj f Y f r-ot L
2-
ai ,111 ,' 7elt, i _tfi'< ltl'it,'lt' '''' 5 _l'' l-'6
'-. ;-r .,[,t....t,- lri; i." irr.,,. l'\t,,'.b1'vist'"r
{,t"1,, *". it,-i.*l i* t :!f:*f:--t: *$'.i i:'( i:-i:,. t;:,'r l
'', .".i';. ,:, 09, , !.r
ri,'1., ['r*lr' i,i:)t.,tt,i.. ,n{r,i.,i fov64trru*h"'
! ^: \i'ii 'rL7' 'd- fit 1"" t\'
-
-'-{-prt "1:16 f dt6;ig, y"{:2 y*,', !:.' f.fd'rr !f d,-rlr - t'1i, , I ,, r' rit i i
{ ij*rf,t;.;r'f'
${'rlf s:z *1^*4 "lt!tl-.',Na fI
.,4t-1r'? t./ l.'til.Ft
,-tjlt ',, a. i^
3.,.1' .r-.. i;. ;r. 1". :4I"r'i\:l
g'1:7 \ '.i,i i
DAFTAR PERSKSA
URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)
>{ il. 'd{ '
("i'.;i '.gu
'i l'.v''-'t';" t
q
l
uNrvERsrrAs -EqqILUHUR
RESUME AUDITNc/D/pNC/
OFI
Mengetahuir: , N0 rJ .; t] \ {FTanggal, --.{*-:*
"-a ""'o.,2r - * --:.u**' ,{" "N.rrj'.'
-{4::- fl-|}? ot'' lf /'. ;" "',,4l-f .f r rf
-/'r' '/
'. rz.opm.rs/r
TARGETTANGGAL
DOKUMENMUTU
{e x i P{'re,URATAN KETIDAKSESUAIAN
Mengetahui : , h \d rr 2:C \,LTanggal, -'ht
t-'" '.;, -,/w,"" Ir.t
/1-,^. -{' tttr l'(t t i J4
KetuaAuditot/ !t'i *v" t)
Arilfr])'w/ WffiBupflrrlruc
REsuMr nuufr--U*AI[[{ lffi,f f n*XSf $U*GA ]*
Lgrq#"+xd{i 6ig*n .t#&f7o.ir,
,i.r, gv n.;..c
Tan
TdngrYTA$t€sAr
rfft!{l!rfsArAFr
) Li - lt s5
." ;_t?,Egu-,1slr_ j j|tt?q-_*
rsl(*sr
r-<){ L,
hlo-F.*r f*t: FqcCer*dsjsd,
kYr',Ft^*t* .-l
A]fu1'1..#;
MengetahuiTanggal,
WakilManajenen
**w,
f."t!v'P-t
Srzt +a, r,L{& , la,r _t;
$,Ipf$,ry_ j *ef_u*xe$ur$epfnHArHAfl i,i-,iAllfrft*-*
r" *l^ ; ,.
)g tFt tfa",r"i
F*'{^*ru,.
tu-3)*i/
UNIVERSITAS tsUDI LUHURBAFTAR PHRIKSA
FLEM[:N/DOKUMEN URAIA|\ (TANYA-AMATI-PrRrKSA)
{-a$.*-.,-*. rt "**
SESUAITIDAK SES
m"* -&
NUKTI OBYEKTIF
i- " fi++-\,l.*)+t**f -
;h 'fq^."fro H
r'r-Vln'.r-ry-5-Ft
ffii*r/IJNIVERSITAS BUNI LUHUR
DAFTAR PER,IKSA
URAIAN (TANYA-AMAfi -PERI KsA)
ryg-fg1l$**- : [2'DP{,L1.}--Ar.rdit : 2S
--*-- i"UniVDePt .--*-BUKfi OBYEKN.F
frs{As}gt}lJg-rEh *oth-
ELEMEN/DOKUMEN
-hsr*tl!rw". I
l'4,tt
3*8,ta*)
W., (v\u\ fa*r-,)
AorqqLe.-L-__
0"L,ttg \"'V,.U^.fl
uK* #{
**"{*.& e t{a-Q. 9'0r\ v?h]t^"^^
x.,*rnt *n,,# dt^ 1l'h1"- t bqlq1i
ruor2
UruIVER.STTAS BUDT LUHURDAFTAR PERIKSA
ELEMEN/DOKUMTN
,-irfURAIAN (TAf{YA-AMATI-PFRXKSA)
tar- t'a-€u*-l"a*r lYn fr&
SESLIAr /TIDAK SESI.,'AI
?nr'?r^ rdkfi{Y\$,tYr.
S"*u'l-"
Sg'*" u'n*th-L
: F2.DPM.1
flwq" ?r:: h
Xrrh F
$jftr"
-tiI
_ __- - .,. ,_f
t-i
l1
I
II
IF-*-I
'ffi,'H/f- UNTVERSITAS BUDI I.UhIUR So._tglrn&gY : F2.DPM,L
BUKTI OBYTKTIF
tr '*L€u:fu'{,. uli{t
DAFTAR PHRTKSAFLEMEN/
qpKuuEN
{c.
L'RAIAhr (TANYA-AMATI-PERIKSA)
-*F*r?fr,# g*q4gu." i.f t{"'*td.
,,\ --j J! a,
\.t*l-ir{t.{--!,*\
i
L,_I
I
I
I
Ir-I
I
T"---
SE5UAI /fiDAK SESI.'AI
f, Fnuru'd..t*-
,*z*.'t l-ttit-coi ['rc.'cr.
["-'r.-t-*Frt^' .!i4:r*rv-r-6a u.k#-,
Ketua Auditor :
0 *-
,@)
HO, URATAII
;*-; "-Pada Standar 2belum tersediaada prqres
1
2 F*da standar 6 ttsarana dan Prasanominal kegiatanprogre$, penambbelum ada Progr'
3 Standar 7 tentangkefiasama realisas
belum ada Progrel
KHTIDAKSE$UTIAIT
tentang tata Pamong,trdoman standar belum
lr 6 tentang Pendanaan ,prasrana, Peningkatan jumlahyiatan penelitian dan PkM , ada
penambahan ruang, PerbaikanrILogrg"$__-
entang Penelitian, PkM, dan'ealisasi , evaluasijumlah dosenprogre$
RHSUME AT'DITilctD/FHCI
ofI
7.3.4laporanRealisasi
TARGETTAl{C6AL
FTHYETE$AIAI{Dekan FISIP
I November 2016 DeKAN FISJP
Fahlesa Munabari I November 2016 Dekan FISIF
LINIVERSITAS BIIT}I LUHUR: l/.lll'M.llt/l: AMI /B: t Nov /0t6: Dekan ['ISII'
I.OKASTfnff0At{Ar*p$R$*[K*A
Melengkapidokumen RKT
standar 2 dengan
Melengkapidokumen RKT
standar 6 denganprc,gram kerja
Melengkapidokumen RKT
standar 7 dengan
arn-K$tic-*
Mengetahui :
Tanggal, 10 Nov ?016.:/
',,'' rr:. '- " ..ru., ,..-/
, , ,/ .:- . :' ,r..i. . . t'.:'-" .'.r'y'- wat<iir4anajernep'/'
,.)a
Etrtesa Munabari I 9 November 20167.3,4
LaporanRealisasi
7.3.4l"aporanRealisasi