LAPORAN AUDIT MUTU MUTU INTERNAL (AMI)

AMI 2020 1

LAPORAN AUDIT MUTU MUTU

INTERNAL (AMI)

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

TAHUN AKADEMIK 2019-2020

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL

ULAMA PASURUAN 2020

AMI 2020 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT., berkat rahmat dan hidayah-Nya

kami Tim SPMI Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pasuruan dapat

menyelesaikan Audit Mutu Interbal (AMI) tahun 2019/2020. Kegiatan audit merupakan

tahapan Evaluasi dari siklus implementasi SPMI dengan tahapan keseluruhan siklus

Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar,

Pengendalian Standar, dan Peningkatan Standar. Auditor diambilkan dari tim SPMI dan

mungkin juga pada kesempatan lain juga berperan sebagai auditee. Hal tersebut

bertujuan untuk memperdalam pemahaman SPMI bagi Tim SPMI ITSNU Pasuruan

sehingga akan lebih memahami dan mengimplementasikan SPMI pada standar secara

keseluruhan.

Hasil audit akan dilaporkan kepada Rektor sebagai acuan dalam evaluasi standar

sekaligus memberikan gambaran kualitas pelaksanaan Standar yang tela di tetapkan

pada ITSNU Pasuruan. Pimpinan diharapkan merumuskan kebijakan lanjutan yang

terkait dengan temuantemuan audit agar standar dapat ditingkatkan untuk siklus

berikutnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Institusi,

Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Pimpinan Unit Kerja serta segenap Tim

SPMI yang telah berkomitmen dalam implementasi SPMI sebagaimana diamanatkan

dalam peraturan perundang-undangan. Kami menyadari bahwa karya ini masih banyak

kekurangan, dan demi kesempurnaan karya yang akan datang segala kritik dan masukan

akan kami terima dengan senang hati.

Pasuruan, November 2020

Kepala LPM

Agus Qowiyuddin, M.Pd.

AMI 2020 3

KATA PENGANTAR .............................................................................................. 2

DAFTAR ISI .......................................................................................................... 3

DAFTAR ISI .......................................................................................................... 3

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 4

A. Latar Belakang ..................................................................................... 4

B. Dasar Pelaksana Audit Mutu Internal ................................................... 5

C. Lingkup Audit ....................................................................................... 5

BAB II PELAKSANAAN ..................................................................................... 6

A. Waktu Pelaksanaan ............................................................................ 6

B. Jumlah Prodi dan Auditor .................................................................... 6

BAB III HASIL AUDIT ........................................................................................ 7

A. Instrumen Audit Mutu Internal ............................................................. 4

B. Kesimpulan Audit Mutu Internal .......................................................... 5

LAMPIRAN

AMI 2020 4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk

meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan,

evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Sistem

penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal

(SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan Sistem Penjaminan Mutu

Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

SPMI yang dilaksanakan oleh ITSNU Pasuruan adalah bertujuan menjamin

pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistemik dan

berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap

Program Studi di ITSNU Pasuruan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi

dilakukan terhadap ketiga standar pada SNPT, dengan melalui 3 (tiga) kegiatan,

yaitu; Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan dengan

menggunakan Instrumen akreditasi BAN-PT untuk lnstitusi dan Program Studi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilakukan oleh ITSNU Pasuruan, serta

di dukung oleh ketersediaan pangkalan data pendidikan tinggi (PDDIKTI) yang

terintergrasi secara Nasional.

Audit bukan merupakan asesmen / penelitian melainkan pencocokan

antara pelaksanaan dengan standart yang sudah di tetapkan. Dengan

demikian, tujuan secara khusus dari AMI adalah: untuk memeriksa

kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan dan standart yang telah di

tetapkan di antaranya yaitu untuk memeriksa proses dan hasil pencapaian

muru sehingga dapat di tentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang

telah di tetapkan (indikator kinerja kunci); untuk menyiapkan laporan

kepada teraudit sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya; untuk memberi

kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjamin mutu; untuk membantu

institusi/program studi dalam mempersiapkan diri dalam rangka audit

eksternal atau akreditasi.

Dalam konteks di atas, Audit Mutu Internal di ITSNU Pasuruan diselenggarakan

dengan tujuan utama meningkatkan

kinerja lembaga memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya.

Peyelenggaraan Audit Mutu Internal yang bersifat periodik memberi

gambaran secara gradual perkembangan dan perubahan antar tahap.

Kesinambungan Audit Mutu Internal membantu para stakeholders

ITSNU Pasuruan merancang capaian kinerja secara sistematis dan komprehensif.

Audit merupakan salah satu simpul dalam siklus penjaminan mutu ITSNU Pasuruan.

AMI 2020 5

Audit Mutu Internal lebih merupakan upaya peningkatan mutu bukan penilaian

Dengan demikian baik auditor maupun auditee duduk pada sisi yang sama yaitu sisi

untuk meningkatkan mutu institusi.

Hal tersebut menjadi lebih penting karena pada periode ini telah terjadi

pandemic coronavirus-19 (COVID19) yang sanggat berdampak pada

pelaksaan perkuliahan di berbagai universitas. Dengan demikian dalam

pelaksanaan audit mutu internal ini perlu metode pengembangan yang lebih

mudah namun juga berkualitas. Pada audit mutu internal kali ini dilakukan

secara daring sehingga memungkinkan auditee dan auditor bertemu dan

mengkaji berbagai indikator yang ada, meskipun kali ini sedang berada

pada masa pandemic.

B. Dasar Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Riset dan Tekonologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem audit mutu internal dalam manual mutu

Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

C. Lingkup Audit

Berikut poin Standar yang akan di audit;

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

3. Mahasiswa

4. Sumber Daya Manusia

5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

6. Pendidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian kepada Masyarakat

AMI 2020 6

BAB II

PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan AMI dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) pada ITSNU

Pasuruan TA 2019/2020 seperti table berikut:

No. Kegiatan Waktu

1 Pengumuman Pelaksanaan AMI TA 2019/2020 9 September 2020

2 Submit Dokumen pada Masing-masing Program Studi 23 September 2020

3 Audit Dokumen yang sudah di submit pada masing-masing Program Studi

24 – 30 September 2020

4 Visitasi pada Prodi S1 Pendidikan Biologi

5 Oktober 2020

5 Visitasi pada Prodi S1 Pendidikan Matematika 6 Oktober 2020

6 Visitasi pada Prodi S1 Pendidikan Fisika 7 Oktober 2020

7 Rapat tinjauan Management 2 November 2020

B. Jumlah Prodi dan Auditor

Audit Mutu Internal diikuti oleh semua program studi yang ada di Fakultas Ilmu

Pendidikan (FIP) jumlah prodi yang diaudit sejumlah 3 (Tiga) Program Studi.

Sedangkan jumlah auditor yang mengaudit sebanyak 6 (enam) orang sebagaimana

dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Auditor

No. Nama auditor Jabatan Institusi

1. Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM ITSNU Pasuruan

2. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM ITSNU Pasuruan

3. Dwi Hidayanti, S.Pd, M.Pd Dosen ITSNU Pasuruan

4. Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS Pasuruan

6. RM Machrus Ali, S. Sos., M.M. Kepala PJM UNIRA Malang

AMI 2020 7

BAB III

HASIL AUDIT

A. INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Instrumen AMI

Instrumen Audit Mutu Internal mencakup kriteria berikut yang terdapat pada tabel

2.1 tentang Instrumen AMI ITSNU Pasuruan.

Tabel 2.1 Instrumen Audit

No. Aspek

1 Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

2 Mahasiswa

3 Sumber Daya Manusia

4 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

5 Pendidikan

6 Penelitian

7 Pengabdian kepada Masyarakat

Klasifikasi Temuan Audit dalam instrumen di atas, ada 3 yaitu:

1. Temuan Positif Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai

kesesuaian terhadap persyaratan/ standar. Prestasi / keberhasilan / kesuksesan /

kesesuaian yang ditemukan pada Prodi yang teraudit (Auditee) harus dicatat.

2. Observasi (OB) adalah temuan/finding yang menunjukkan ketidakcukupan/

ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan

penyempurnaan. Pernyataan temuan harus berisi, 3 hal berikut ini: (1) Penjelasan,

2) Refrensi, (3) Bukti-bukti obyektif. Dalam OB merupakan kondisi diketemukan

peluang untuk perbaikan. OB dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.

3. KeTidaksesuaian (KTS) atau Ketidak patuhan yaitu: tidak memenuhi persyaratan /

standar yang ditentukan. Terdapat 2 jenis KTS, yaitu KTS MINOR dan KTS MAJOR.

a. KTS MINOR (ringan) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terbatas

terhadap sistem penjaminan mutu mutu.

b. KTS MAJOR (berat) adalah Ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas

terhadap sistem penjaminan mutu.

B. KESIMPULAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kesimpulan Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Pendidikan ITSNU Pasuruan

merupakan gambaran rangkaian proses AMI secara keseluruhan. Hasil AMI ini

nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk Rapat Tinjauan Manajemen

sebagai tindak lanjut terhadap hasil AMI. Ringkasan Data temuan Audit Mutu Internal

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) ITSNU Pasuruan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel

3.1.

AMI 2020 8

A. Temuan Positif

Temuan positif merupakan sebuah prestasi dan juga bisa sebagai kesesuaian

terhadap persyaratan/ standar. Rincian temuan positif Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu

Pendidikan (FIP) Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Aspek Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural. Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik sudah tersedia di seluruh Prodi pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang membawai tiga Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten serta telah melaksanakan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten

Kegiatan Tridharma kerjasama bidang Pendidikan dalam negeri sudah terlaksana dari 4 Sekolah menegah Atas (SMA) terkait Promosi Mahasiswa, PTN terkait Kurikulum pada Prodi S1 Pendidikan Fisika. Serta kerjasama Tridharma bidang PkM pada Program Studi di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sudah terlaksana seluruhnya dalam dan luar negeri.

2. Aspek Kemahasiswaan

Pada aspek kemahasiswaan, semua program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) sudah membuat susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru dibuktikan dengan SK PMB, telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 2 tahun terakhir, Sudah terlaksananya Layanan Kesehatan di lingkungan ITSNU Pasuruan dengan bekerjasama dengan Puskesmas terdekat, Sudah tersedianyanya Fasilitas layanan Kemahasiswaan bidang penalaran dan bakat yaitu lapangan Futsal yang bekerjasama dengan Lapangan Futsal terdekat dan Sudah tersedianya Bimbingan Karir dan Kewirausahaan.

3. Aspek Sumber Daya Manusia

Pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah memiliki program pengembangan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Dosen di program studi berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA. Serta telah memiliki dosen tetap semuanya sudah bergelar Magister dan berjumlah minimum 5 di masing-masing progran studi yang sesuai bidang kompetensi program studi dan Prestasi Kinerja Dosen berupa menjadi Guest Lecture dari Dosen S1 Pendidikan Biologi pada Perguruan Tinggi dalam negeri. Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat nasional berjumlah 1 Dosen serta Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat International berjumlah 1 Dosen dari Prodi S1 Pendidkan Fisika. Dosen tetap di Fakultas Ilmu Pendidikan seluruhnya sudah minimum sudah bergelar Magister.

AMI 2020 9

Bagi tenaga KePendidikan telah melaksanakan Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana.

4. Sarana, dan Prasarana

Seluruh Program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) mendapatkan kemudahan dalam mengakses E-Library serta Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan dan sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet).

5. Aspek Pendidikan

Temuan Positif pada aspek Pendidikan pada Program studi di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yaitu capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi telah sesuai dengan profil lulusan, Pembelajaran di Program Studi dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; dan standar penilaian pembelajaran, Fakultas Ilmu Pendidikan telah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali, ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS), Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sudah 100% hanya di Program studi S1 Pendidikan fisika. Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan Penelitian dan PkM, Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah; responsi; atau tutorial yang tertuang dalam jadwal perkuliahan, penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran, Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah tercermin dalam dokumen berupa RPS serta terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum unsur mempunyai kontrak, rencana penilaian, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka. Mahasiswa telah memenuhi kehadiran lebih dari 90% di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

6. Aspek Penelitian

Temuan Positif pada Aspek Penelitian yaitu ketersediaan, akses, serta pendayagunaan tempat praktikum, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk Penelitian, Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi masih sama dengan tahun akademik 2018/2019, Penelitian Dosen pada Prodi S1 Pendidikan Biologi di sitasi berjumalah dua dosen dengan jumlah 2 Judul yang sitasi, Prodi S1 Pendidikan Fisika berjumlah 5 Judul yang tersitasi , Prodi S1 Pendidikan Matematika belum ada sitasi sama sekali. Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi international berjumlah 1 dosen dengan 2 Judul pada prodi S1 Pendidikan Fisika. Dan Prodi S1 Pendidikan Biologi dan Matematika belum ada publikasi terakreditasi international.

AMI 2020 10

Seluruh penelitian terintegerasi pada pembelajaran dan Dosen melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

7. Aspek Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Temuan positif aspek PkM ditemukan di Program Studi pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yaitu seluruh Dosen sudah melaksanakan PkM pada Tahun Akaemik 2019/2020, Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan, PkM di laksanakan dengan mengikut sertakan mahasiswa hanya pada Prodi S1 Pendidikan Fisika.

B. Observasi (OB)

Observasi adalah temuan/ finding yang menunjukkan ketidakcukupan/

ketidaksesuaian terhadap persyaratan sistem penjaminan mutu, dan memerlukan

penyempurnaan. Temuan observasi Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Apek Kemahasiswaan

Temuan Observasi pada aspek Kemahasiswaa sudah tersedianya Fasilitas

bidang minat dan bakat berupa unit Olahraga, futsal. Hal ini di rasa kurang

seharusnya harus di tambah agar lebih variatif.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Temuan Observasi pada aspek Sumber Daya Manusia (SDM) selruruh Prodi di

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) belum terdapat Dosen yang memiliki jenjang

Pendidikan doktoral. Namun satu Dosen di Prodi S1 Pendidikan Biologi sedang

Proses Program doktor.

3. Aspek Penelitian

Temuan observasi pada aspek Penelitian di Fakultas Ilmu Pendidian (FIP) sudah

adanya publikasi ilmiah Penelitian di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1

Dosen dengan 1 Judul di Prodi S1 Pendidikan fisika.

4. Aspek PkM

Temuan observasi pada aspek PkM di Fakultas Ilmu Pendidian (FIP) sudah

adanya publikasi ilmiah PkM di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1 Dosen

dengan 1 Judul di Prodi S1 Pendidikan fisika. 1 Judul di Prodi S1 Pendidikan

Matematika di Jurnal PkM terakreditasi

C. KeTidaksesuaian (KTS)

Temuan ketidaksesuai pada Audit Mutu Internal Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Tahun 2019/2020 adalah ketidaksesuaian minor dan ketidaksesuaian mayor, dengan

rincian sebagai berikut:

AMI 2020 11

1. Ketidaksesuaian Minor

Ketidaksesuaian minor di temukan pada aspek Sumber Daya Manusia yaitu

Seluruh Dosen Pada Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) belum memiliki Jabatan

Fungsional sama sekali di 2 tahun terakhir.

AMI 2020 12

A

spek

Program Studi

S1 Pendidikan Biologi S1 Pendidikan Fisika S1 Pendidikan Matematika

Positif Observasi Minor Mayor Positif Observasi Minor Mayor Positif Observasi Minor Mayor

1 8 0 1 0 7 0 0 0 3 0 0 0

2 7 1 0 0 4 1 1 0 6 1 1 0

3 6 1 2 0 7 1 0 0 2 3 0 0

4 3 2 0 0 3 0 1 1 4 2 1 0

5 9 1 0 0 10 0 1 0 2 1 1 0

6 5 1 4 0 5 0 0 1 8 1 0 0

7 3 2 0 0 3 2 0 0 3 2 0 0

Total 29 8 7 0 39 4 4 2 32 10 4 0

Keterangan

1. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama

2. Kemahasiswaan

3. Sumber Daya Manusia

4. Keuangan, Sarana, dan Prasarana

5. Pendidikan

6. Penelitian

7. Pengabdian kepada Masyarakat

P : positif

OB : observasi

Mi : KeTidaksesuaian Minor

Ma : KeTidaksesuaian Mayor

AMI 2020 13

LAMPIRAN HASIL AUDIT

1. S1 Pendidikan Biologi

Form 1

PELAKSANAAN AMI

Audit Tipe Audit Standar yang digunakan

Mutu Internal Lapangan Standar SPMI 2018

Nama Program Studi Ruang Lingkup Tanggal Audit

S1 Pendidikan Biologi Akademik 5 Oktober 2020

Jadwal Pelaksanaan Audit

09.00 – 11.00: Audit Lapangan

11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting

internal

11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada

auditee)

Ketua Auditor


Anggota Auditor

Muhammad Muchlis, M.Pd.

Dwi Hidayanti, M.Pd.

Auditee

Rizka Elan Fadilah, M.Pd.

Pasuruan,

Ketua Auditor


AMI 2020 14

Form 2

DAFTAR DOKUMEN YANG DISEDIAKAN FAKULTAS SAAT VISITASI


Mutu Internal Lapangan Standard SPMI 2018



Auditee Ketua Auditor

Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Agus Qowiyuddin, M.Pd.

No. Standar Indikator

Temuan

Dokumen

Bukti

Ya Tidak

1

Tata Pamong,

Tata Kelola dan

Kerjasama

Program studi

memiliki

tatapamong yang

terintegrasi

dengan tata

pamong Institusi

Program studi merumuskan tugas

dan tanggung jawab personil dengan

mengacu pada ketentuan yang

berlaku.

√ SK struktur

organisasi

Fakultas dan

Prodi beserta

tugas dan

wewenang

masing-masing

bidang beserta

kode etik

Dosen

Program studi menetapkan rencana

strategis pengembangan program

studi yang dikelolanya dalam rentang

waktu tertentu dan realistik yang

disusun dengan melibatkan

pemangku kepentingan.

√ RENOP yang

mengacu pada

RENSTRA dan

dalam

penyusunan di

buktikan

melibatkan

pemangku

kepentingan

(undangan,

daftar hadir,

notulensi atau

laporan

kegiatan)

Program studi memiliki unit Kendali

Mutu dengan tugas dan tanggung

√ SK

Pengangkatan

AMI 2020 15

jawab yang jelas dalam pengendalian

mutu akademik yang dilaksanakan

secara konsisten

GPM

(Fakultas),

UPM (Prodi)

beserta tugas

dan

wewenangnya

Program studi

menerapkan

sistem

penjaminan mutu

penyelenggaraan

kegiatan

akademik

Program studi menerapkan

mekanisme evaluasi terhadap

terlaksananya rencana kegiatan dan

pencapaian sasaran mutu yang

ditetapkan, dan dilaksanakan secara

konsisten

√

Laporan AMI

dan Monitoring

evaluasi

(MONEV)

Program studi memiliki kegiatan kerjasama, kegiatan tridarma dengan instansi di dalam negeri/ luar negeri yang relevan dengan bidang keahlian.

Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri

√

Mou, spk, surat

tugas

Program Studi telah mengimplementasi Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dalam 2 tahun terakhir.

√

Jumlah Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri yang relevan dengan bidang studi

√

3 Kemahasiswaan

Standar Kualitas

Input Mahasiswa

Ketersediaan susunan Panitia

Penerimaan Mahasiswa Baru

√ SK PMB

Penentuan jadwal dan penetapan


√ SK PMB,

kalender

akademik,

pedoman

AMI 2020 16

pengelolaan

mahasiswa

Ketersediaan media publikasi dan

promosi Penerimaan Mahasiswa

Baru

√ Brosur

Daya tarik

Program Studi

Program Studi bersama Fakultas

melakukan upaya untuk

meningkatkan animo calon

mahasiswa yang ditunjukkan dengan

adanya tren peningkatan jumlah

pendaftar dalam 3 tahun terakhir.

√

Layanan

Kemahasiswaan

Layanan kemahasiswaan dalam

bidang penalaran, minat dan bakat

√ Bukti laporan

kegiatan

kemahasiswaan

bidang

penalaran,

minta dan

bakat.

layanan kemahasiswaan dalam bidang kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan)

√ SK pembentukan dan pengangkatan pelayanan bidang kesejahteraan seperti layanan kesehatan, bimbingan dan konseling. Menunjukkan bukti dokumen layanan beasiswa Institusi, fakultas maupun prodi.

Adanya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan

√

4 SDM

Standar Dosen

Fakultas memiliki program

pengembangan dosen untuk

meningkatkan

√ Renstra

Fakultas &

Institusi

AMI 2020 17

kualifikasi dan kompetensi yang

sesuai dengan kebutuhan di program

studi

Persentase dosen tetap dengan

pendidikan

terakhir S2 dan/atau S3 yang bidang

keahliannya sesuai dengan

kompetensi di Prodi

√

Ijazah Terakir

Persentase dosen tetap yang

memiliki jabatan fungsional (Asisten

Ahli, lektor, lektor kepala dan guru

besar) yang bidang keahliannya

sesuai dengan kompetensi program

studi lebih dari 50%

√

Prestasi dalam mendapatkan

penghargaan hibah atau pendanaan

program dari sumber institusi sendiri.

√



program dari tingkat nasional dan

internasional dari sumber luar

institusi.

√

Memiliki Dosen Tetap sebagai

Tenaga ahli/pakar untuk pembicara

dalam seminar/pelatihan, pembicara

tamu, dsb, dari dalam dan luar negeri

√

Dosen tetap mengikuti kegiatan

seminar

ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/

pagelaran/pameran/ peragaan

(nasional/

internasional) sebagai peserta atau

pembicara

√

Sertifikat

Prestasi Dosen tetap dalam

mendapatkan penghargaan kegiatan

akademik dan non-akademik dari

tingkat nasional dan internasional

√

Dosen mengikuti workshop

Penyusunan RPS berbasis Kurikulum

KKNI

√

Sertifikat

Kinerja Dosen Program Studi bersama Fakultas

telah merencanakan dan

mengembangkan DTPS mengikuti

√

AMI 2020 18

rencana pengembangan SDM di

perguruan tinggi (Renstra PT) secara

konsisten.

Prestasi Kinerja Dosen berupa

menjadi Guest Lecture pada

Perguruan dalam negeri

√

Standar Tendik Adanya perencanaan dan program

pengembangan untuk meningkatkan

kompetensi tenaga kependidikan

(melalui pemberian kesempatan

belajar/ pelatihan, pemberian

fasilitas, dan jenjang karir)

√

Sertifikat

Prodi memiliki jumlah tenaga

teknisi/laboran minimal 1 orang yang

kompeten/kualifikasi yang sesuai di

setiap laboratorium

√

Daftar jumlah

pegawai

Institusi memiliki jumlah tenaga

administrasi yang

kompeten/kualifikasi yang sesuai

√

Daftar jumlah

pegawai

Rekrutmen Tendik sesuai kualifikasi/

kemampuan bidang √

Bukti dokumen

proses

rekrutmen

tendik

Adanya Programmer / IT yang

kompeten dalam bidangnya √

daftar jumlah

pegawai

Evaluasi Kinerja Tendik di setiap

bidang

√

Bukti dokumen

evaluasi

5 Sarpras

Pendidikan Kecukupan koleksi perpustakaan,

kemudahan akses e-library untuk

bahan pustaka meliputi buku teks,

jurnal internasional, jurnal nasional

terakreditasi, dan prosiding.

√

Dokumen

Daftar koleksi

buku Fakultas

Ilmu Pendidikan

(FIP)

Ketersediaan kapasitas internet

dengan rasio bandwidth per

mahasiswa yang memadai.

√

Dokumen

laporan

kapasitas

Bandwith dari

Puskom

AMI 2020 19

Ketersediaan sarana penunjang

dalam

pembelajaran, seperti kebersihan dan

keamanan.

√

Dokumen

sistem

pemeliharaan

alat

pembelajaran,

SOP dan

Laporan

Kelayakan


dalam


keamanan.

√

Dokumen SDM

tendik

Ketersediaan sistem perawatan dan

pemeliharaan alat pembelajaran

dalam bentuk LCD, kamera, dll.

SOP Perawatan

alat dari Unit

Sarpras

Penelitian dan

PkM

Ketersediaan, akses, dan

pendayagunaan tempat praktikum,

green house, lahan untuk pertanian

dan sejenisnya untuk penelitian.

√

Dokumen

inventaris

6 Pendidikan

Kurikulum Ketepatan struktur kurikulum dalam

pembentukan capaian pembelajaran √

Dokumen

kurikulum

Masa dan beban belajar sesuai

dengan tingkatan jenjang pendidikan √

Dokumen

kurikulum (total

sks di tiap

prodi)

Isi Pembelajaran Kedalaman dan keluasan isi materi

pembelajaran RPS sesuai dengan

CPL √

Dokumen

kurikulum

(RPS),

Deskripsi mata

kuliah, Modul

Perkuliahan

Proses

Pembelajaran

RPS yang dirancang memenuhi

karakteristik proses pembelajaran √

RPS

Ketersediaan dan kelengkapan

dokumen RPS √

RPS

Pelaksanaan pembelajaran

berlangsung dalam bentuk interaksi

antara dosen, mahasiswa dan

sumber belajar menyesuaikan

dengan masa pandemi

√

RPS dan Jurnal

perkuliahan

AMI 2020 20

Pelaksanan pemantauan proses

pembelajaran terhadap kesesuaian

dengan RPS

√ Lembar

observasi

keterlaksanaan

pembelajaran

RPS yang terintegrasi dengan

penelitian mengacu SN Dikti

√ RPS dan

laporan

penelitian yang

terintegerasi

dengan Mata

kuliah

RPS yang terintegrasi dengan PkM

mengacu SN Dikti

√

Metode pembelajaran dalam RPS

sesuai dengan capaian pembelajaran

√ RPS

Pembelajaran dilaksanakan dalam

bentuk praktikum, praktik studio, atau

praktik lapangan yang menyesuaikan

dengan masa pandemi

√ RPS dan Jurnal

Perkuliahan

Sistem dan pelaksanaan monitoring

dan evaluasi proses pembelajaran

yang dilaksanakan secara konsisten

dan ditindaklanjuti

√ Laporan

Monitoring dan

Evaluasi

Penilaian

Pembelajaran

Penilaian pembelajaran memenuhi 5

prinsip penilaian yang dilakukan

secara terintegrasi dan dilengkapi

dengan rubrik penilaian minimum

50% jumlah mata kuliah

√ Rubrik

Penilaian

Keterlaksanaan dan keberkalaan

program dan kegiatan diluar kegiatan

pembelajaran terstruktur untuk

meningkatkan suasana akademik

Seperti: kegiatan himpunan

mahasiswa, kuliah umum/stadium

generale, seminar ilmiah, bedah

buku.

√ Laporan

Kegiatan

Terdapat bukti sahih pelaksanaan

penilaian mencakup minimum unsur

mempunyai kontrak, rencana

penilaian, mempunyai dokumentasi

penilaian proses dan hasil belajar

mahasiswa, pelaporan penilaian

berupa kualifikasi keberhasilan

mahasiswa dalam menempuh suatu

√

AMI 2020 21

mata kuliah dalam bentuk huruf dan

angka.

7 Penelitian

Standar Hasil

Penelitian

Publikasi Ilmiah hasil penelitian

dosen dan/atau mahasiswa pada

jurnal penelitian tidak terakreditasi

Seluruh Jurnal

yang di

publikasikan di

jurnal

terakreditasi


dosen dan mahasiswa pada jurnal

Penelitian terakreditasi

√

Jurnal

Penelitian

Jurnal hasil penelitian dosen

dan/atau mahasiswa disitasi pihak

lain

√

Google Scholar

Kegiatan penelitian terintegrasi pada

pembelajaran

√

RPS

Road map penelitian memayungi

tema penelitian dosen dan/atau

mahasiswa.

√ SK Road Map

Penelitian

Hasil penelitian dosen dan

mahasiswa terdaftar dalam HKI

berupa paten dan paten sederhana

√

Penelitian sesuai dengan peta jalan

penelitian √ Jurnal

Penelitian

Standar

Penilaian

Penelitian

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan sesuai dengan format dan panduan

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

Pendidikan

Standar Peneliti Dosen yang melakukan penelitian memiliki pendidikan minimal S2

√ Data Dosen S1

Pendidikan

Biologi

Dosen yang melakukan penelitian memiliki NIDN

√ Data Dosen S1

Pendidikan

Biologi

Standar Proses

Penelitian

Dosen dan/atau mahasiswa melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

√ Buku Pedoman

pengelolaan

Penelitian

Adanya evaluasi kesesuaian peneliti dosen dan/atau mahasiswa dengan peta jalan

√ Laporan

monitoring dan

evaluasi

AMI 2020 22

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 2 tahun terakhir.

√

8

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(PkM)

Standar Hasil

PkM

Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan mahasiswa pada jurnal PkM tidak terakreditasi

√

Publikasi Ilmiah hasil PkM dosen dan

mahasiswa pada jurnal PkM

terakreditasi

√

Jurnal hasil PkM dosen dan/atau

mahasiswa disitasi pihak lain

√

Kegiatan PkM terintegrasi pada

pembelajaran

√

Road map PkM memayungi tema

penelitian dosen dan/atau

mahasiswa.

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar Isi PkM Pelaksana PkM sesuai dengan peta jalan PkM

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar

Penilaian PkM

Penilaian proses dan hasil PkM

dilakukan sesuai dengan format dan

panduan

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar

Pelaksana PkM

Dosen yang melakukan PkM

memiliki pendidikan minimal S2

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Dosen yang melakukan PkM memiliki

NIDN

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar Proses

PkM

Dosen dan/atau mahasiswa

melaksanakan PkM sesuai dengan

agenda PkM dosen yang merujuk

kepada peta jalan penelitian.

√

Adanya evaluasi kesesuaian

Pelaksana PkM dosen dan/atau

mahasiswa dengan peta jalan

√

PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi

dalam 2 tahun terakhir.

√ Laporan

kegiatan PkM

AMI 2020 23

Form 3

FORMULIR DAFTAR TEMUAN

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2020

Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Prodi/Unit : S1 Pendidikan Biologi

Nama Auditor : 1. Agus Qowiyuddin, M.Pd.

2. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.

3. Muhammad Muchlis, M.Pd.

No. Referensi (Butir Standar

Mutu)

Jenis Temuan

Temuan Positif/Kelebihan Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk Tindak Lanjut Minor Mayor

1 Tata Pamong dan tata kelola

Sudah memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural Program studi

Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik

Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang dilaksanakan secara konsisten

Program studi telah melaksanakan evaluasi terhadap

AMI 2020 24

terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten

Kegiatan Tridharma kerjasama bidang Pendidikan dalam negeri 2 tahun terakhir berjumlah 5.

Sudah terlaksananya implementasi kerjasama bidang penelitian di 2 tahun terakhir berjumlah 1

Implementasi kerjasama bidang PkM sudah dilaksanakan oleh seluruh DTPS

Kegiatan kerjasama Tridharma luar negeri berjumlah 7 Dan seluruhnya masih berupa MoU pada tingkat institusi dan belum ada pelaksanaannya berupa SPK tingkat Prodi

Segera melaksanakan SPK kerjasama luar negeri

2 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru berupa SK PMB

Penentuan jadwal dan penetapan Penerimaan Mahasiswa Baru

Penerimaan Mahasiswa baru beserta sosialisasi nya dapat di laksanakan secara online (akses Web ITSNU Pasuruan)

AMI 2020 25

Program Studi bersama Fakultas telah melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 2 tahun terakhir.

Sudah terlaksananya Layanan Kesehatan di lingkungan ITSNU Pasuruan dengan bekerjasama dengan Puskesmas terdekat

Sudah tersedianyanya Fasilitas layanan Kemahasiswaan bidang penalaran dan bakat yaitu lapangan Futsal yang bekerjasama dengan Lapangan Futsal terdekat

Sudah tersedianya Bimbingan Karir dan Kewirausahaan

3 SDM Program Studi S1 Pendidikan Biologi di bawah supervisi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah melaksanakan program pengembangan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Dosen berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA

Program Studi S1 Pendidikan Biologi telah memiliki 5 Dosen tetap yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi

AMI 2020 26

Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar di 2 tahun terakhir

Masih proses penilaian pada LLDIKTI

Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi yang memiliki jenjang Pendidikan doktor

Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh

Dosen Program Studi sudah Mimiliki prestasi berupa penghargaan hibah pendanaan dari tingkat Lokal

Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa penghargaan hibah pendanaan dari tingkat Nasional

Melaksanakan pelatihan terkait penyusunan Dana Hibah dari SIMLITABMAS dengan mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7

Prestasi Kinerja Dosen berupa menjadi Guest Lecture pada Perguruan Tinggi dalam negeri.

AMI 2020 27

Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi semuanya sudah bergelar Magister.

Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana

4 Sarpras Kemudahan dalam mengakses E-library

Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan

Sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet),

5 Pendidikan Capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Biologi telah sesuai dengan profil lulusan

Pembelajaran di Program Studi S1 Pendidikan Biologi dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran

Fakultas Ilmu Pendidikan telah menyelenggarakan monitoring

AMI 2020 28

dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali

Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS)

Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan Penelitian

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah tercermin dalam dokumen berupa RPS.

Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang tertuang dalam jadwal perkuliahan

Penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum atau praktik lapangan belum bisa menyesuaikan dengan masa pandemi

Membuat kebijakan tentang pelaksanaan Praktikum pada masa pandemi

Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup minimum

AMI 2020 29

unsur mempunyai kontrak, rencana penilaian, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka.

6 Penelitian

Publikasi ilmiah Penelitian Dosen dilaksanakan hanya 1 DTPS pada tahun akademik 2019/2020

Pengadaan dana untuk sarana dan prasarana penelitian yang pelaksanaannya di luar PT

Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi masih sama dengan tahun akademik 2018/2019

Penelitian Dosen di sitasi berjumalah dua dosen dengan jumlah 5 sitasi

Seluruh penelitian terintegerasi pada pembelajaran

Kurangnya pelibatan mahasiswa dalam melaksanakan

Melibatkan penelitian di tahun akademik 2020/2021 dengan melibatkan Mahasiswa

AMI 2020 30

Dosen melaksanakan Penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian.

Belum terlaksananya Penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi di 2 tahun terakhir.

Mewajibkan seluruh DTPS mengintegerasikan RPS dengan penelian dan melaksanakan penelitian tsb dengan melibatkan mahasiswa

Belum adanya Hasil

penelitian DTPS

maupun mahasiswa

di S1 Pendidikan

Biologi terdaftar

dalam HKI berupa

paten dan paten

sederhana

7 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Sudah melaksanakan publikasi ilmia PkM di jurnal terakreditasi.

Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan

PkM di laksanakan dengan mengikut sertakan mahasiswa

AMI 2020 31

Pimpinan Auditee Ketua Auditor

(Rizka Elan Fadilah, M.Pd.) (Agus Qowiyuddin, M.Pd.)

AMI 2020 32

Form 4

DESKRIPSI TEMUAN AUDIT DAN PERMINTAAN TINDAKAN KOREKSI (PTK)

PTK No 001 Kategori

Temuan*)

KTS Mayor KTS Minor Observasi

Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan

Program Studi S1 Pendidikan Biologi

Ketua Program Studi Rizka Elan Fadilah, M.Pd.

Referensi (Butir Mutu

Deskripsi / Uraian Temuan (diisi oleh Auditor)

1. Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi yang memiliki jenjang

Pendidikan doktor

Akar Penyebab

1. Belum diberikannya informasi yang cukup terkait peluang beasiswa doktoral

Rencana Tindakan Perbaikan (diisi oleh Auditee)

1. Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi untuk melaksanakan pendidikan

ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang

program beasiswa yang bisa diperoleh

Nama Auditee Tanda Tangan Tanggal Audit


5 Oktober 2020

AMI 2020 33

Ketua Auditor Tanda Tangan Tanggal Audit


5 Oktober 2020


1. Kegiatan kerjasama Tridharma luar negeri masih berupa MoU pada tingkat institusi dan belum

ada tindak lanjut pelaksanaan pada tingkat Prodi

2. Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Biologi masih menduduki jabatan fungsional

sebagai tenaga pengajar di 2 tahun terakhir

3. Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa penghargaan hibah pendanaan dari

tingkat Nasional

4. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk praktikum atau praktik lapangan belum bisa

menyesuaikan dengan masa pandemi

5. Publikasi ilmiah Penelitian Dosen dilaksanakan hanya 1 DTPS pada tahun akademik

2019/2020

6. Belum terlaksananya Penelitian DTPS yang pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program

studi di 2 tahun terakhir.

7. Belum adanya Hasil penelitian DTPS maupun mahasiswa di S1 Pendidikan Biologi terdaftar

dalam HKI berupa paten dan paten sederhana

Akar Penyebab

1. Kerjasama luar negeri sudah ada MoU di tingkat institusi namun belum di tindak lanjuti pada

level Fakultas maupun Prodi di karenaka Prodi S1 Pendidikan Biologi masih di Fokuskan

Kerjasama sampai di tahun ke 2

2. Sudah mengajukan jabatan fungsional namun masih status proses penilaian pada

LLDIKTI

3. Kurangnya informasi dan pemahaman terhadap Hibah tingkat Nasional

4. Belum siapnya infrastruktur, sistem dan kebijakan terhadap pembelajaran darurat

5. Tidak adanya kebijakan monitoring Tridharma terhadap kinerja DTPS Pada program studi

6. Kurangnya motivasi Dosen terhadap penelitian yang melibatkan Mahasiswa

7. Minimnya pemaaman terhadap HKI


1. Akan menindaklanjuti kerjasama luar negeri yang telah terjalin di tingkat institusi dengan

mempertimbangakn sesuai bidang kompetensi prodi

2. Selalu aktif dalam mengupdate proses peneilaian dari LLDIKTI 7 untuk perbaikan

3. Melaksanakan pelatihan terkait penyusunan Dana Hibah dari SIMLITABMAS dengan

mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7

4. Membuat kebijakan tentang pelaksanaan Praktikum pada masa pandemi

5. Segera menyusun kebijakan monitoring Tridharma kinerja DTPS pada Program Studi

6. Mewajibkan seluruh DTPS mengintegerasikan RPS dengan penelian dan melaksanakan penelitian tsb

dengan melibatkan mahasiswa

AMI 2020 34

7. Melaksanakan workshop tentang pendaftaran HKI



2 September 2019

AMI 2020 35

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : S1 Pendidikan Biologi

Hari / Tanggal : 5 Oktober 2020

Tempat : ITSNU Pasuruan

No Nama Departemen Hadir/tidak Hadir

1 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM Hadir

2 Dwi Hidayanti, M.Pd. Dosen ITSNU

Pasuruan

Hadir

3 Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS

Pasuruan

Hadir

4 Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Kaprodi S1

Pendidikan Biologi

Hadir

5 Agus Wibowo, M.Pd. Sekertaris Prodi S1

Pendidikan Biologi

Hadir

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

AMI 2020 36

DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT MUTU INTERNAL

Program Studi : S1 Pendidikan Biologi


Tempat : ITSNU PASURUAN



2 Dwi Hidayanti, M.Pd. Dosen ITSNU

Pasuruan

Hadir

3 Muhammad Muchlis, M.Pd. Dosen STAIS

Pasuruan

Hadir

4 Rizka Elan Fadilah, M.Pd. Kaprodi S1

Pendidikan Biologi

Hadir

5 Agus Wibowo, M.Pd. Sekertaris Prodi S1

Pendidikan Biologi

Hadir

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

AMI 2020 37

2. Pendidikan fisika

Form 1

PELAKSANAAN AMI




S1 Pendidikan Fisika Akademik 7 Oktober 2020



11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal

11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee)

Ketua Auditor

Reza Ardiansyah. S.Si., M.Pd.

Anggota Auditor



Auditee

Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.

Pasuruan,

Ketua Auditor

Reza Ardiansyah. S.Si., M.Pd.

AMI 2020 38

Form 2









Temuan

Dokumen

Bukti

Ya Tidak

1

Tata Pamong,

Tata Kelola dan

Kerjasama

Program studi

memiliki

tatapamong yang

terintegrasi

dengan tata

pamong Institusi




berlaku.

√ SK struktur

organisasi

Fakultas dan

Prodi beserta

tugas dan

wewenang

masing-masing

bidang beserta

kode etik

Dosen







√ RENOP yang

mengacu pada

RENSTRA dan

dalam

penyusunan di

buktikan

melibatkan

pemangku

kepentingan

(undangan,

daftar hadir,

notulensi atau

laporan

kegiatan)



√ SK

Pengangkatan

AMI 2020 39



secara konsisten

GPM

(Fakultas),

UPM (Prodi)

beserta tugas

dan

wewenangnya

Program studi

menerapkan

sistem

penjaminan mutu

penyelenggaraan

kegiatan

akademik






konsisten

√

Laporan AMI

dan Monitoring

evaluasi

(MONEV)



√

Mou, spk, surat

tugas


√


√

3 Kemahasiswaan

Standar Kualitas

Input Mahasiswa



√ SK PMB



√ SK PMB,

kalender

akademik,

pedoman

AMI 2020 40

pengelolaan

mahasiswa



Baru

√ Brosur

Daya tarik

Program Studi







√

Layanan

Kemahasiswaan



√ Bukti laporan

kegiatan

kemahasiswaan

bidang

penalaran,

minta dan

bakat.




√

4 SDM

Standar Dosen



meningkatkan

√ Renstra

Fakultas &

Institusi

AMI 2020 41



studi


pendidikan



kompetensi di Prodi

√

Ijazah Terakir







√




√





institusi.

√





√


seminar



(nasional/


pembicara

√

Sertifikat





√



KKNI

√

Sertifikat




√

AMI 2020 42



konsisten.




√







√

Sertifikat




setiap laboratorium

√

Daftar jumlah

pegawai


administrasi yang


√

Daftar jumlah

pegawai



Bukti dokumen

proses

rekrutmen

tendik



daftar jumlah

pegawai


bidang

√

Bukti dokumen

evaluasi

5 Sarpras






√

Dokumen

Daftar koleksi

buku Fakultas

Ilmu Pendidikan

(FIP)




√

Dokumen

laporan

kapasitas

Bandwith dari

Puskom

AMI 2020 43


dalam


keamanan.

√

Dokumen

sistem

pemeliharaan

alat

pembelajaran,

SOP dan

Laporan

Kelayakan


dalam


keamanan.

√

Dokumen SDM

tendik




SOP Perawatan

alat dari Unit

Sarpras

Penelitian dan

PkM





√

Dokumen

inventaris

6 Pendidikan



Dokumen

kurikulum



Dokumen

kurikulum (total

sks di tiap

prodi)



CPL √

Dokumen

kurikulum

(RPS),

Deskripsi mata

kuliah, Modul

Perkuliahan

Proses

Pembelajaran



RPS


dokumen RPS √

RPS





dengan masa pandemi

√

RPS dan Jurnal

perkuliahan

AMI 2020 44



dengan RPS

√ Lembar

observasi

keterlaksanaan

pembelajaran



√ RPS dan

laporan

penelitian yang

terintegerasi

dengan Mata

kuliah


mengacu SN Dikti

√



√ RPS




dengan masa pandemi

√ RPS dan Jurnal

Perkuliahan




dan ditindaklanjuti

√ Laporan

Monitoring dan

Evaluasi

Penilaian

Pembelajaran






√ Rubrik

Penilaian








buku.

√ Laporan

Kegiatan









√

AMI 2020 45


angka.

7 Penelitian

Standar Hasil

Penelitian




Seluruh Jurnal

yang di

publikasikan di

jurnal

terakreditasi




√

Jurnal

Penelitian



lain

√

Google Scholar


pembelajaran

√

RPS



mahasiswa.

√ SK Road Map

Penelitian




√



Penelitian

Standar

Penilaian

Penelitian


√ Buku Pedoman

Pengelolaan

Pendidikan


√ Data Dosen S1

Pendidikan

Biologi


√ Data Dosen S1

Pendidikan

Biologi

Standar Proses

Penelitian


√ Buku Pedoman

pengelolaan

Penelitian


√ Laporan

monitoring dan

evaluasi

AMI 2020 46


√

8

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(PkM)

Standar Hasil

PkM


√



terakreditasi

√



√


pembelajaran

√



mahasiswa.

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM


√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar

Penilaian PkM



panduan

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar

Pelaksana PkM



√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM


NIDN

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar Proses

PkM





√




√



√ Laporan

kegiatan PkM

AMI 2020 47

Form 3



Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan

Prodi/Unit : S1 Program studi Pendidikan Fisika

Nama Auditor : 1. Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.

2. Agus Qowiyuddin, M.Pd.

3. Muhammad Muchlis, M.Pd.

No. Referensi (Butir Standar

Mutu)

Jenis Temuan

Temuan Positif/Kelebihan

Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk Tindak Lanjut Minor Mayor

1 Tata Pamong dan tata kelola dan Kerjasama

Memiliki dokumen formal tata pamong berupa SK dan tupoksi structural Program studi

Adanya dokumen rencana operasional (Renop) sebagai bentuk rencana pengembangan prodi yang terencanakan dengan baik

Program studi telah memiliki unit Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu akademik yang

AMI 2020 48

dilaksanakan secara konsisten

Program studi telah melaksanakan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang di tetapkan dan di laksanakan secara konsisten

Kegiatan Tridharma kerjasama Pendidikan dalam negeri berjumlah 4 Sekolah dan 1 PTN terkait kurikulum

Kerjasama Tridharma bidang PkM berjumlah satu dan sudah teraksana

Sudah terlaksananya kerjasama luar negeri berupa PkM dengan lembaga di Thailand

2 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru berupa SK PMB


AMI 2020 49


Sosialisasi beserta rekrutmen Mahasiswa sudah dilakukan secara Online

Sudah tersedianya layanan Kesehatan bagi dosen dan Mahasiswa dengan bekerja sama dengan Puskesmas terdekat

Sudah tersedianya Fasilitas bidang minat dan bakat berupa unit Olahraga, futsal. Hal ini di rasa kurang.

Menyediakan Fasilitas bidang minat dan bakat selain olahraga, seperti unit musik.

3 SDM Program Studi S1 Pendidikan Fisika di bawah supervisi Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) telah melaksanakan program pengembangan dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi Dosen berupa mengirim pelatihan Pekerti-AA

AMI 2020 50

Program Studi S1 Pendidikan Fisika telah memiliki 6 Dosen tetap. 5 Dosen sesuai bidang kompetensi prodi dan 1 dosen tidak sesuai bidang kompetensi prodi.

Semua dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar

2 Dosen tetap sudah mengajukan Jabatan Fungsional dan sedang proses penialain dari LLDIKTI

Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika yang memiliki jenjang Pendidikan doktor

Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika untuk melaksanakan pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh

Dosen Program Studi sudah Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan dari

AMI 2020 51

internal/PT berjumlah 3 dosen

Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat nasional berjumlah 1 Dosen

Prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah atau pendanaan program dari tingkat International berjumlah 1 Dosen

Dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika semuanya sudah bergelar Magister.

Pengembangan serta peningkatan mutu dan kinerja tenaga kependidikan melalui workshop soft skill, pelatihan manajemen keuangan dan akuntasi, pelatihan pengelolaan sarana dan prasarana

4 Sarpras Kemudahan dalam mengakses E-library

AMI 2020 52

Sudah tersedianya sarana penunjang pembelajaran seperti kebersian dan keamanan

Sarana dan prasarana sudah terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi (kecepatan jaringan internet) koleksi perpusataakn maupun ruang kuliah.

5 Pendidikan Capaian pembelajaran yang dirancang di kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Fisika telah sesuai dengan profil lulusan

Pembelajaran di Program Studi S1 Pendidikan Biologi dirancang sesuai dengan SN Dikti sub standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran dan standar penilaian pembelajaran

AMI 2020 53

Fakultas Ilmu Pendidikan telah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester sekali

Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) sudah 100%

Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan Penelitian terdapat di dua matakuliah

Sudah terintegerasinya RPS yang di susun dengan kegiatan PkM terdapat di satu matakuliah

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sudah

AMI 2020 54

tercermin dalam dokumen berupa RPS.

Kesesuaian alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial yang tertuang dalam jadwal perkuliahan

Penggunaan metode pembelajaran dalam RPS yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

Mahasiswa telah memenuhi kehadiran lebih dari 90%

6 Penelitian

Ketersediaan, akses, dan pendayagunaan tempat praktikum, green house, lahan untuk pertanian dan sejenisnya untuk penelitian.

Tidak ada publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal tidak terakreditasi.

Memotivasi untuk publikasi jurnal pada jurnal terakreditasi


AMI 2020 55

dosen pada jurnal terakreditasi masih berjumlah 1 Dosen dengan 1 Judul

Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal Penelitian terakreditasi international berjumlah 1 dosen dengan 2 Judul

Seluruh penelitian terintegerasi pada pembelajaran

Sudah melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa dan terpublikasi

7 Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Dosen di Prodi S1 Pendidikan fisika seluruhnya sudah melaksanakan PkM

Adanya publikasi ilmiah PkM di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1 Dosen dengan 1 Judul

Segera mempublikasikan Jurnal PkM paling lambat pada tahun akademik 2020/2021

AMI 2020 56

Kegiatan PkM belum terintegrasi pada pembelajaran

Segera mengintegerasikan PkM pada pembelajaran yang tertuang di RPS paling di paling lambat di semester genap 2020/2021

Pelaksanaan PkM yang di selenggarakan sesuai dengan peta jalan yang di tentukan

PkM di laksanakan dengan mengikut sertakan mahasiswa

Pimpinan Auditee Ketua Auditor

(Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.) (Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.)

AMI 2020 57

Form 4


PTK No 001 Kategori

Temuan*)



Program Studi S1 Pendidikan Fisika

Ketua Program Studi Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.



1. Sudah tersedianya Fasilitas bidang minat dan bakat berupa unit Olahraga, futsal. Hal

ini di rasa kurang.

2. Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika yang memiliki jenjang

Pendidikan doktor

3. Adanya publikasi ilmiah PkM di jurnal terakreditasi namun masih berjumlah 1 Dosen

dengan 1 Judul

4. Kegiatan PkM belum terintegrasi pada pembelajaran

Akar Penyebab

1. Masih berfokus pada fasilitas vital lainnya

2. Belum tersedianya Dana yang cukup dalam pengembangan kompetensi Dosen untuk

lanjut dalam S3

3. Masih berupa perencanaan yang akan di laksanakan paling lambat akhir semester genap

TA 2020/2021

4. Kurangnya informasi terkait penyusunan RPS dengan mengintegerasikan PkM


Reza Ardiansyah, S.Si, M.Pd 7 Oktober 2020


1. Menyediakan Fasilitas bidang minat dan bakat selain olahraga, seperti unit musik.

2. Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Fisika untuk melaksanakan

pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif

memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh

3. Segera mempublikasikan Jurnal PkM paling lambat pada tahun akademik 2019/2020

sebagai bukti keterlaksanaannya PkM

4. Segera mengintegerasikan PkM pada pembelajaran yang tertuang di RPS paling di

paling lambat di semester genap 2020/2021


Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,

M.Pd.

6 Oktober 2020

AMI 2020 58

AMI 2020 59

PTK No 002 Kategori

Temuan*)



Program Studi S1 Pendidikan fisika

Ketua Program Studi Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd., M.Pd.



1. Masih menduduki jabatan fungsional sebagai tenaga pengajar

2. Publikasi Ilmiah hasil penelitian dosen pada jurnal terakreditasi masih berjumlah 1

Dosen dengan 1 Judul

Akar Penyebab

1. Menunggu proses penilaian dari LLDIKTI

2. Banyak perencanaan yang harusnya terlaksana di karenakan pandemi banyak yang

tidak bisa berjalan sesuai dengan perencanaan awal


Reza Ardiansyah September 2019


1. Proaktif dalam mengudate informasi mengenai peniliaaan Jabfung dari LLDIKTI

2. Segera menyelesaikan PkM yang ada dengan mengadopsi pencegahan pandemi

sehingga PkM yang sudah ada bisa terpublish


Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,

M.Pd.

6 Oktober 2020

AMI 2020 60

AMI 2020 61

Form 5


Program Studi : S1 Pendidikan Fisika



No Nama Departemen Hadir/Tidak

Hadir

1

Reza Ardiansyah, s.si., M.Pd.

Sekretaris LPM

Hadir

2 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM

Hadir

3


Dosen STAIS Pasuruan

Hadir

4 Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,

M.Pd.

Kaprodi S1 Pendidikan

Fisika

Hadir

5 Agung Suci Dian Sari, S.Si., M.Pd. Sekertaris S1

Pendidikan Fisika

Hadir

6

7

8

9

10

11

12

13

14

AMI 2020 62


Program Studi : S1 Pendidikan Fisika




1 Reza Ardiansyah, s.si., M.Pd.

Sekretaris LPM Hadir

2 Agus Qowiyuddin, M.Pd. Kepala LPM

Hadir

3 Muhammad Muchlis, M.Pd.

Dosen STAIS

Pasuruan

Hadir

4 Nurul Hidayah Al Mubarokah, S.Pd.,

M.Pd.

Kaprodi S1 Pendidikan

Fisika

Hadir

5 Agung Suci Dian Sari, S.Si., M.Pd.

Sekertaris S1

Pendidikan Fisika

Hadir

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

AMI 2020 63

3. Pendidikan Matematika

Form 1

PELAKSANAAN AMI




S1 Pendidikan Matematika Akademik 7 Oktober 2020



11.00 – 11.30: Formulasi temuan dalam meeting internal

11.30 – 12.00: penyampaian temuan audit kepada auditee)

Ketua Auditor


Anggota Auditor

RM Machrus Ali, S. Sos., M.M.

Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd.

Auditee

Umi Hanifah, S.Pd., M.Pd.

Pasuruan,

Ketua Auditor


AMI 2020 64

Form 2





S1 Pendidikan Matematika Akademik 7 Oktober 2020




Temuan

Dokumen

Bukti

Ya Tidak

1

Tata Pamong,

Tata Kelola dan

Kerjasama

Program studi

memiliki

tatapamong yang

terintegrasi

dengan tata

pamong Institusi




berlaku.

√ SK struktur

organisasi

Fakultas dan

Prodi beserta

tugas dan

wewenang

masing-masing

bidang beserta

kode etik

Dosen







√ RENOP yang

mengacu pada

RENSTRA dan

dalam

penyusunan di

buktikan

melibatkan

pemangku

kepentingan

(undangan,

daftar hadir,

notulensi atau

laporan

kegiatan)



√ SK

Pengangkatan

AMI 2020 65



secara konsisten

GPM

(Fakultas),

UPM (Prodi)

beserta tugas

dan

wewenangnya

Program studi

menerapkan

sistem

penjaminan mutu

penyelenggaraan

kegiatan

akademik






konsisten

√

Laporan AMI

dan Monitoring

evaluasi

(MONEV)



√

Mou, spk, surat

tugas


√


√

3 Kemahasiswaan

Standar Kualitas

Input Mahasiswa



√ SK PMB



√ SK PMB,

kalender

akademik,

pedoman

AMI 2020 66

pengelolaan

mahasiswa



Baru

√ Brosur

Daya tarik

Program Studi







√

Layanan

Kemahasiswaan



√ Bukti laporan

kegiatan

kemahasiswaan

bidang

penalaran,

minta dan

bakat.




√

4 SDM

Standar Dosen



meningkatkan

√ Renstra

Fakultas &

Institusi

AMI 2020 67



studi


pendidikan



kompetensi di Prodi

√

Ijazah Terakir







√




√





institusi.

√





√


seminar



(nasional/


pembicara

√

Sertifikat





√



KKNI

√

Sertifikat




√

AMI 2020 68



konsisten.




√







√

Sertifikat




setiap laboratorium

√

Daftar jumlah

pegawai


administrasi yang


√

Daftar jumlah

pegawai



Bukti dokumen

proses

rekrutmen

tendik



daftar jumlah

pegawai


bidang

√

Bukti dokumen

evaluasi

5 Sarpras






√

Dokumen

Daftar koleksi

buku Fakultas

Ilmu Pendidikan

(FIP)




√

Dokumen

laporan

kapasitas

Bandwith dari

Puskom

AMI 2020 69


dalam


keamanan.

√

Dokumen

sistem

pemeliharaan

alat

pembelajaran,

SOP dan

Laporan

Kelayakan


dalam


keamanan.

√

Dokumen SDM

tendik




SOP Perawatan

alat dari Unit

Sarpras

Penelitian dan

PkM





√

Dokumen

inventaris

6 Pendidikan



Dokumen

kurikulum



Dokumen

kurikulum (total

sks di tiap

prodi)



CPL √

Dokumen

kurikulum

(RPS),

Deskripsi mata

kuliah, Modul

Perkuliahan

Proses

Pembelajaran



RPS


dokumen RPS √

RPS





dengan masa pandemi

√

RPS dan Jurnal

perkuliahan

AMI 2020 70



dengan RPS

√ Lembar

observasi

keterlaksanaan

pembelajaran



√ RPS dan

laporan

penelitian yang

terintegerasi

dengan Mata

kuliah


mengacu SN Dikti

√



√ RPS




dengan masa pandemi

√ RPS dan Jurnal

Perkuliahan




dan ditindaklanjuti

√ Laporan

Monitoring dan

Evaluasi

Penilaian

Pembelajaran






√ Rubrik

Penilaian








buku.

√ Laporan

Kegiatan









√

AMI 2020 71


angka.

7 Penelitian

Standar Hasil

Penelitian




Seluruh Jurnal

yang di

publikasikan di

jurnal

terakreditasi




√

Jurnal

Penelitian



lain

√

Google Scholar


pembelajaran

√

RPS



mahasiswa.

√ SK Road Map

Penelitian




√



Penelitian

Standar

Penilaian

Penelitian


√ Buku Pedoman

Pengelolaan

Pendidikan


√ Data Dosen S1

Pendidikan

Biologi


√ Data Dosen S1

Pendidikan

Biologi

Standar Proses

Penelitian


√ Buku Pedoman

pengelolaan

Penelitian


√ Laporan

monitoring dan

evaluasi

AMI 2020 72


√

8

Pengabdian

kepada

Masyarakat

(PkM)

Standar Hasil

PkM


√



terakreditasi

√



√


pembelajaran

√



mahasiswa.

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM


√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar

Penilaian PkM



panduan

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar

Pelaksana PkM



√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM


NIDN

√ Buku Pedoman

Pengelolaan

PkM

Standar Proses

PkM





√




√



√ Laporan

kegiatan PkM

AMI 2020 73

Form 3



Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Prodi/Unit : S1 Program Studi Pendidikan Matematika

Nama Auditor : 1. Agus Qowiyuddin, M.Pd.

2. Reza Ardiansyah, S. Si., M.Pd.

3. RM Machrus Ali, S. Sos., M.M.

No. Referensi (Butir

Standar Mutu)

Jenis Temuan

Temuan

Positif/Kelebihan

Observasi Ketidaksesuaian Waktu Dan Bentuk

Tindak Lanjut Minor Mayor

1 Tata Pamong dan

tata kelola

(Tendik)

Memiliki dokumen

formal tata pamong

berupa SK dan tupoksi

structural Program studi

Adanya dokumen

rencana operasional

(Renop) sebagai bentuk

rencana pengembangan

prodi yang

terencanakan dengan

baik

Program studi telah

memiliki unit Kendali

Mutu dengan tugas dan

tanggung jawab yang

jelas dalam

AMI 2020 74

pengendalian mutu

akademik yang

dilaksanakan secara

konsisten

Program studi telah

melaksanakan evaluasi

terhadap terlaksananya

rencana kegiatan dan

pencapaian sasaran

mutu yang di tetapkan

dan di laksanakan

secara konsisten

Kegiatan Tridharma

kerjasama Pendidikan

dalam negeri berjumlah

4 dan seluruhnya

kerjasama sosialisasi

penerimaan mahasiswa

baru dengan sekolah

tingkat menengah.

Kegiatan kerjasama

Tridharma bidang

penelitian sudah

terlaksana.

Kerjasama Tridharma

bidang PkM berjumlah

satu dan sudah

teraksana

Kegiatan kerjasama

Tridamra luar negeri

berjumlah 7 dan masih

berupa MoU pada tingkat

Institusi

Segera menindak

lanjuti MoU tingkat

institusi dalam bentuk

SPK

AMI 2020 75

3 Kemahasiswaan Ketersediaan susunan

Panitia Penerimaan

Mahasiswa Baru berupa

SK PMB

Penentuan jadwal dan

penetapan Penerimaan

Mahasiswa Baru

Sosialisasi dan

rekrutmen mahasiswa

seluruhnya sudah

Online

Sudah tersedianya

layanan kesehatan bago

dosen dan mahasiswa

Sudah tersedianya

Fasilitas layanan

kemahasiswaan dalam

bidang penalaran, minat

dan bakat

4 SDM Program Studi S1

Pendidikan Matematika

di bawah supervisi

Fakultas Ilmu

Pendidikan (FIP) telah

melaksanakan program

pengembangan dalam

meningkatkan

kompetensi dan

kualifikasi Dosen

berupa mengirim

pelatihan Pekerti-AA

AMI 2020 76

Program Studi S1


telah memiliki Dosen

tetap sesuai dengan

bidang keilmuan

Program studi

Semua dosen tetap

Program Studi S1


masih menduduki jabatan

fungsional sebagai tenaga

pengajar

Mengadakan pelatihan

pengajuan jabatan

fungsional dosen ke

Asisten Ahli serta

menfasilitasi

pengajuan jabatan

fungsional dosen

Belum adanya dosen

tetap Program Studi

S1 Pendidikan

Matematika yang

memiliki jenjang

Pendidikan doktor

Mendukung dosen

tetap Program Studi

S1 Pendidikan

Matematika untuk

melaksanakan

pendidikan ke jenjang

doktoral di dalam

maupun di luar negeri

dengan aktif

memberikan

sosialisasi tentang

program beasiswa

yang bisa diperoleh

Dosen Program Studi

Belum Mimiliki

prestasi berupa

pengargaan hibah

pendanaan dari

tingkat Nasional

Melaksanakan

pelatihan terkait

penyusunan Dana

Hibah dari

SIMLITABMAS

dengan mengundang

pakar dan dari pihak

LLDIKTI wilayah 7

AMI 2020 77

Dosen tetap Program

Studi S1 Pendidikan

Matematika semuanya

sudah bergelar

Magister.

Pengembangan serta

peningkatan mutu dan

kinerja tenaga

kependidikan melalui

workshop soft skill,

pelatihan manajemen

keuangan dan akuntasi,

pelatihan pengelolaan

sarana dan prasarana

5 Sarpras Kemudahan dalam

mengakses E-library

Sudah tersedianya

sarana penunjang

pembelajaran seperti

kebersian dan

keamanan

Sarana dan prasarana

belum terpenuhi dengan

baik terkait sarana

teknologi informasi dan

komunikasi (kecepatan

jaringan internet), jumlah

ruang kuliah

Meningkatkan

kapasitas bandwith,

Penambahan jumlah

ruang kuliah

6 Pendidikan Capaian pembelajaran

yang dirancang di

kurikulum Program

Studi S1 Pendidikan

AMI 2020 78

Matematika telah sesuai

dengan profil lulusan

Pembelajaran di

Program Studi S1


dirancang sesuai

dengan SN Dikti sub

standar isi

pembelajaran, standar

proses pembelajaran

dan standar penilaian

pembelajaran

Fakultas Ilmu

Pendidikan telah

menyelenggarakan

monitoring dan evaluasi

proses pembelajaran

setiap semester sekali

Ketersediaan dan

kelengkapan dokumen

rencana pembelajaran

semester (RPS)

Sudah terintegerasinya

RPS yang di susun

dengan kegiatan

Penelitian terdapat di

dua matakuliah

Sudah terintegerasinya

RPS yang di susun

dengan kegiatan PkM

terdapat di satu

matakuliah

Karakteristik proses

pembelajaran terdiri

AMI 2020 79

atas sifat interaktif,

holistik, integratif,

saintifik, kontekstual,

tematik, efektif,

kolaboratif, dan

berpusat pada

mahasiswa sudah

tercermin dalam

dokumen berupa RPS.

Kesesuaian alokasi

waktu 1 (satu) sks pada

proses pembelajaran

berupa kuliah, responsi,

atau tutorial yang

tertuang dalam jadwal

perkuliahan

Penggunaan metode

pembelajaran dalam

RPS yang sesuai

dengan capaian

pembelajaran.

7 Penelitian

Ketersediaan, akses,

dan pendayagunaan

tempat praktikum,

green house, lahan

untuk pertanian dan

sejenisnya untuk

penelitian.

Penelitian Dosen di

sitasi berjumlah dua

dosen dengan jumlah

masing-masing 1 sitasi.

AMI 2020 80

Seluruh penelitian

terintegerasi pada

pembelajaran

Sudah melaksanakan

penelitian dengan

melibatkan

mahasiswa namun

belum terpublikasi

Sudah melaksanakan

penelitian dengan

melibatkan mahasiswa

namun akan di

publikasikan paling

lambat pada TA

2020/2021

8 Pengabdian

kepada

Masyarakat

(PkM)

Dosen di Prodi S1

Pendidikan fisika

seluruhnya surah

melaksanakan PkM

Sudah dipublikasi PkM

di jurnal terakreditasi

Pelaksanaan PkM yang

di selenggarakan sesuai

dengan peta jalan yang

di tentukan

PkM di laksanakan

dengan mengikut

sertakan mahasiswa

AMI 2020 81

Form 4


PTK No 001 Kategori

Temuan*)


Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Program Studi S1 Pendidikan Matematika

Ketua Program Studi Umi Hanifah, M.Pd.



1. Belum adanya dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Matematika yang memiliki

jenjang Pendidikan doktor

2. Dosen Program Studi Belum Mimiliki prestasi berupa pengargaan hibah pendanaan dari

tingkat lokal maupun Nasional

3. Sudah melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa namun belum

terpublikasi

Akar Penyebab

1. Belum tersedianya Dana yang cukup dalam pengembangan kompetensi Dosen untuk

lanjut dalam S3

2. Kurangnya informasi terkait dana hibah penelitian

3. Masih dalam proses Revisi pada tingkat pengelola jurnal



7 September 2019


1. Mendukung dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Matematika untuk melaksanakan

pendidikan ke jenjang doktoral di dalam maupun di luar negeri dengan aktif

memberikan sosialisasi tentang program beasiswa yang bisa diperoleh

2. Melaksanakan pelatihan terkait penyusunan Dana Hibah dari SIMLITABMAS dengan

mengundang pakar dan dari pihak LLDIKTI wilayah 7

3. Sudah melaksanakan penelitian dengan melibatkan mahasiswa namun akan di

publikasikan paling lambat pada TA 2020/2021


Ummi Hanifah, M.Pd.

7 Oktober 2020

AMI 2020 82


PTK No 002 Kategori

Temuan*)


Fakultas Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

Program Studi S1 Pendidikan Matematika

Ketua Program Studi Umi Hanifah, M.Pd.



1. Kegiatan kerjasama Tridhamra luar negeri berjumlah 7 dan masih berupa MoU pada

tingkat Institusi

2. Semua dosen tetap Program Studi S1 Pendidikan Matematika masih menduduki jabatan

fungsional sebagai tenaga pengajar

3. Sarana dan prasarana belum terpenuhi dengan baik terkait sarana teknologi informasi

dan komunikasi (kecepatan jaringan internet), Serta jumlah ruang kuliah

Akar Penyebab

1. Fakultas maupun program studi S1 Pendidikan Matematika masih berfokus dan

memaksimalkan pada kerjasama dalam negeri

2. Masih proses peneilaian dari Tim penilai LLDIKTI

3. Masih minimnya pendanaan sarpras pada tahun ke 2



7 September 2019


1. Segera menindak lanjuti MoU tingkat institusi dengan melaksanakan implementasi yang

menyesuaikan kompetensi Program Studi

2. Selalu mengupdate perkembangan proses penilaian pada web LLDIKTI

3. Meningkatkan kapasitas bandwith dan Penambahan jumlah ruang kuliah


Umi Hanifah, M.Pd.

7 September 2019

AMI 2020 83


Program Studi : S1 Pendidikan Matematika




Hadir


2 Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM Hadir

3 RM Machrus Ali, S. Sos., M.M. KJM UNIRA Malang Hadir

4 Umi Hanifah, M.Pd. Kaprodi S1

Pendidikan

Matematika

Hadir

5 Mayangsari, M.Pd. Sekertaris S1

Pendidikan

Matematika

Hadir

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

AMI 2020 84


Program Studi : S1 Pendidikan Matematika




Hadir


2 Reza Ardiansyah, S.Si., M.Pd. Sekretaris LPM Hadir

3 RM Machrus Ali, S. Sos., M.M. KJM UNIRA Malang Hadir

4 Umi Hanifah, M.Pd. Kaprodi S1 Pendidikan

Matematika

Hadir

5 Mayangsari, M.Pd. Sekertaris S1

Pendidikan

Matematika

Hadir

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

LAPORAN AUDIT MUTU MUTU INTERNAL (AMI)

Documents

Transcript of LAPORAN AUDIT MUTU MUTU INTERNAL (AMI)