i

BUKU PANDUAN Audit Mutu Internal Program Studi

Tahun 2019

TEMA :

Berkualitas, Inovatif dan Mandiri menuju Visi Universitas Trunojoyo Madura 2030

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 2019

ii

Daftar Isi

Daftar Isi .................................................................................................................................... ii

A. Pendahuluan ........................................................................................................................ 1

B. Tujuan Audit Mutu Internal 2019 ....................................................................................... 2

C. Manfaat ............................................................................................................................... 2

D. Siklus SPMI ........................................................................................................................ 2

E. Sasaran Auditee .................................................................................................................. 3

F. Ruang Lingkup AMI 2019 .................................................................................................. 4

G. Pelaksanaan dan Auditor Internal ....................................................................................... 7

H. Prosedur Audit Mutu Internal ............................................................................................. 8

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan AMI 2019 ........................................................................... 8

J. Lampiran ............................................................................................................................. 8

K. Penutup ............................................................................................................................... 9

1

A. Pendahuluan

Proses penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi merupakan

kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi, sehingga proses tersebut

dirancang, dijalankan, dan dikendalikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan tanpa

campur tangan dari Pemerintah. Posisi dan arti penting penjaminan mutu pendidikan

tinggi dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi suatu perguruan tinggi

tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, melainkan tergantung pada penilaian

stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga kependidikan,

serta pihak-pihak lain yang berkepentingan) tentang mutu pendidikan tinggi yang

diselenggarakannya. Agar eksistensinya terjamin, maka perguruan tinggi harus

menjalankan kegiatan penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012

dengan ruang lingkup yang berbeda.

1. AMI 2012, 2013, 2014 dan 2015 audit mutu dilaksanakan dengan ruang lingkup

persiapan program studi yang akan akreditasi dan re-akreditasi;

2. AMI 2016 AMI dilaksanakan terhadap unit-unit yang ada di UTM yaitu BAAK, BAUK,

Laboratorium Terpadu, dan UPT TIK dengan ruang lingkup tata kelola dan pelayanan

lembaga;

3. AMI 2017 dilaksanakan terhadap laboratorium di lingkungan UTM yang juga

merupakan bagian layananan pada mahasiswa khususnya sekaligus akan

mendukung kinerja di UTM dengan ruang lingkup tata kelola layanan laboratorim;

4. AMI 2018 dilaksanakan terhadap prodi dengan ruang lingkup mengarah kepada

output dan outcame based berdasarkan 9 instrumen akreditasi perguruan tinggi

(APT) sebagai persiapan menghadap APT 2019.

Pada tahun 2019 AMI yang dilaksanakan merupakan siklus ketiga SPMI yang

dilakukan terhadap program studi dengan ruang lingkup salah satu standar pendidikan

yaitu pengelolaan pembelajaran meliputi kelengkapan dokumen mutu prodi dan

kepatuhan pelaksanakan evaluasi mutu di Prodi sebagai suatu rangkaian siklus SPMI

Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan untuk satu tahun akademik

terakhir (Semester Gasal dan Semester Genap 2018/ 2019).

2

B. Tujuan Audit Mutu Internal 2019

1. Mengetahui kelengkapan dan sistem pendokumentasian dokumen mutu di program

studi;

2. Mengetahui keberlanjutan pelaksanaan mutu prodi dalam proses pembelajaran per

semester;

3. Mengetahui keberlanjutan pelaksanaan Praktik Kerja Lapang/ Magang/ PPL atau

kegiatan lain sejenis per semester;

4. Mengetahui keberlanjutan pelaksanaan mutu prodi dalam proses penyusunan dan

ujian Tugas Akhir;

5. Mengetahui pelaksanaan evaluasi mutu pembelajaran, Praktik Kerja Lapang/

Magang/ PPL atau kegiatan lain sejenis dan Tugas Akhir di masing-masing prodi;

6. Mengetahui mekanisme tindak lanjut evaluasi mutu pembelajaran , Praktik Kerja

Lapang/ Magang/ PPL atau kegiatan lain sejenis dan Tugas Akhir dan sistem

dokumentasi tindak lanjut di masing-masing prodi.

C. Manfaat

1. Pengendalian kegiatan penjaminan mutu pembelajaran di program studi;

2. Membantu mengurangi risiko kegagalan audit eksternal (BAN PT/Lembaga-lembaga

lain yang tersertifikasi)

D. Siklus AMI

Siklus AMI

Perencanaan kegiatan AMI

Pembentukan sistem /

organisasi AMI

Pelaksanaan AMI

Evaluasi AMI

Perbaikan pelaksanaan AMI untuk

pelaksanaan berikutnya

3

E. Sasaran Auditee

1. Koordinator Prodi Ilmu Hukum;

2. Koordinator Prodi Magister Ilmu Hukum;

3. Koordinator Prodi Agroteknologi;

4. Koordinator Prodi Kelautan;

5. Koordinator Prodi Manajemen sumber daya perairan;

6. Koordinator Prodi Agribisnis;

7. Koordinator Prodi Teknologi industri pertanian;

8. Koordinator Prodi Akuntansi;

9. Koordinator Prodi Manajemen;

10. Koordinator Prodi D3 Akuntansi Sektor Publik;

11. Koordinator Prodi D3 Entrepreneurship;

12. Koordinator Prodi Ekonomi pembangunan;

13. Koordinator Prodi Magister akuntansi;

14. Koordinator Prodi Magister Ilmu Ekonomi;

15. Koordinator Prodi Magister Manajemen;

16. Koordinator Prodi Magister PSDA;

17. Koordinator Prodi Teknik Elektro;

18. Koordinator Prodi Teknik Industri;

19. Koordinator Prodi Sistem Informasi;

20. Koordinator Prodi Teknik Informatika;

21. Koordinator Prodi Teknik Mesin;

22. Koordinator Prodi Teknik Mekatronika;

23. Koordinator Prodi D3 Mekatronika;

24. Koordinator Prodi D3 Manajemen Informatika;

25. Koordinator Prodi D3 Teknologi Multimedia dan Jaringan;

26. Koordinator Prodi Komunikasi;

27. Koordinator Prodi Psikologi;

28. Koordinator Prodi Sastra Inggris;

29. Koordinator Prodi Sosiologi;

30. Koordinator Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia;

31. Koordinator Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;

32. Koordinator Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ( PGSD );

4

33. Koordinator Prodi Pendidikan Informatika;

34. Koordinator Prodi Pendidikan IPA;

35. Koordinator Prodi Ekonomi Syariah;

36. Koordinator Prodi Hukum Bisnis Syariah;

F. Ruang Lingkup AMI 2019

Ruang lingkup AMI 2019 terdiri dari lima hal diantaranya yaitu:

1. Kelengkapan dan sistem pendokumentasian dokumen mutu di program studi yang

terdiri dari:

a. Kebijakan mutu;

b. Standar mutu;

c. Manual mutu; dan

d. Formulir mutu.

2. Pelaksanaan proses pembelajaran per semester yang terdiri dari:

a. Mekanisme penetapan jadwal perkuliahan dan praktikum;

b. Mekanisme penetapan dosen pengampu dan Penanggung Jawab Mata Kuliah;

c. Mekanisme penetapan Pranata Laboratorium Pendidikan/ asisten praktikum;

d. Mekanisme penetapan materi perkuliahan dan praktikum serta Rencana

Pembelajaran Semester;

e. Mekanisme penetapan dosen pembimbing akademik mahasiswa;

f. Mekanisme proses bimbingan akademik mahasiswa;

g. Mekanisme pelaksanaan perkuliahan dan praktikum;

h. Mekanisme validasi daftar hadir mahasiswa dalam perkuliahan dan praktikum;

i. Mekanisme penggantian perkuliahan dan praktikum;

j. Mekanisme penetapan jadwal ujian tengah semester, akhir semester, ujian

praktikum dan ujian susulan;

k. Mekanisme pelaksanaan ujian tengah semester, akhir semester, ujian praktikum

dan ujian susulan;

l. Mekanisme input dan revisi nilai akhir;

m. Mekanisme penyetaraan dan konversi mata kuliah dan bobot SKS.

5

3. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang/ Magang/ PPL atau kegiatan sejenis lainnya per

semester yang terdiri dari:

a. Mekanisme penetapan jadwal pelaksanaan PKL/ magang/ PPL atau kegiatan

sejenis lainnya;

b. Mekanisme penetapan lokasi pelaksanaan PKL/ magang/ PPL atau kegiatan

sejenis lainnya;

c. Mekanisme penetapan dosen pembimbing/ pendamping PKL/ magang/ PPL

atau kegiatan sejenis lainnya;

d. Mekanisme pelaksanaan PKL/ magang/ PPL atau kegiatan sejenis lainnya;

e. Mekanisme monitoring PKL/ magang/ PPL atau kegiatan sejenis lainnya;

f. Mekanisme pelaporan, ujian dan penilaian PKL/ magang/ PPL atau kegiatan

sejenis lainnya;

4. Pelaksanaan penyusunan dan ujian Tugas Akhir yang terdiri dari;

a. Mekanisme pengajuan outline TA (topik/ judul/ calon dosen pembimbing TA);

b. Mekanisme penetapan dosen pembimbing TA;

c. Mekanisme TA dari penelitian dosen;

d. Mekanisme penyusunan proposal TA;

e. Mekanisme seminar/ ujian proposal TA;

f. Mekanisme proses pembimbingan TA;

g. Mekanisme seminar hasil TA;

h. Mekanisme cek plagiasi/ similaritas TA;

i. Mekanisme pendaftaran ujian TA;

j. Mekanisme penetapan penguji TA;

k. Mekanisme pelaksanaan ujian dan ujian ulang TA;

l. Mekanisme input dan revisi nilai ujian TA;

m. Mekanisme publikasi hasil TA;

n. Mekanisme pendaftaran yudisium.

5. Evaluasi mutu pembelajaran, PKL/ Magang/ PPL atau kegiatan sejenis lainnya dan

Tugas Akhir di masing-masing prodi yang terdiri dari:

a. Mekanisme evaluasi perkuliahan (kehadiran dan kesesuaian berita acara

perkuliahan dengan RPS);

b. Mekanisme evaluasi praktikum (kehadiran dan kesesuaian berita acara

praktikum dengan RPS);

6

c. Mekanisme evaluasi soal ujian;

d. Mekanisme evaluasi penilaian hasil ujian;

e. Mekanisme evaluasi pelaksanaan PKL/ Magang/ PPL atau kegiatan sejenis

lainnya;

f. Mekanisme evaluasi beban kinerja dosen dalam pembelajaran dan bimbingan

TA;

g. Mekanisme evaluasi keberhasilan studi (2 tahun pertama dan 2 tahun kedua);

h. Mekanisme evaluasi batas akhir studi/ DO;

i. Mekanisme evaluasi penyelesaian TA;

j. Mekanisme survey kepuasan perkuliahan;

k. Mekanisme survey kepuasan praktikum;

l. Mekanisme survey kepuasan pembimbingan akademik;

m. Mekanisme survey kepuasan pembimbingan PKL/ Magang/ PPA atau kegiatan

sejenis lainnnya;

n. Mekanisme survey kepuasan pembimbingan TA;

6. Mekanisme tindak lanjut atas evaluasi pembelajaran, PKL/ Magang/ PPL atau

kegiatan sejenis lainnya dan tugas akhir serta sistem dokumentasi tindak lanjut.

a. Mekanisme tindak lanjut evaluasi perkuliahan (kehadiran dan berita acara

perkuliahan dengan RPS);

b. Mekanisme tindak lanjut evaluasi praktikum (kehadiran dan berita acara

praktikum dengan RPS);

c. Mekanisme tindak lanjut evaluasi soal ujian;

d. Mekanisme tindak lanjut evaluasi penilaian hasil ujian;

e. Mekanisme tindak lanjut evaluasi pelaksanaan PKL/ Magang/ PPL atau kegiatan

sejenis lainnya;

f. Mekanisme tindak lanjut evaluasi beban kinerja dosen dalam pembelajaran dan

bimbingan TA;

g. Mekanisme tindak lanjut evaluasi keberhasilan studi (2 tahun pertama dan 2

tahun kedua);

h. Mekanisme tindak lanjut evaluasi batas akhir studi/ DO;

i. Mekanisme tindak lanjut evaluasi penyelesaian TA;

j. Mekanisme tindak lanjut survey kepuasan perkuliahan;

k. Mekanisme tindak lanjut survey kepuasan praktikum;

7

l. Mekanisme tindak lanjut survey kepuasan pembimbingan akademik;

m. Mekanisme tindak lanjut survey kepuasan pembimbingan PKL/ Magang/ PPA

atau kegiatan sejenis lainnya;

n. Mekanisme tindak lanjut survey kepuasan pembimbingan TA;

o. Sistem dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi.

G. Pelaksanaan dan Auditor Internal

Auditor Mutu Internal dilaksanakan dengan tim sebagai berikut:

No Tim Auditor Program Studi 1. Andrie Kisroh S., Ph.D. S1 Akuntansi

S1 Hukum Bisnis Syariah S1 Ekonomi Syariah

2. Arif Muntasa, Prof. Dr. S.Si., MT. S2 Akuntansi S2 Manajemen S2 Ilmu Ekonomi

3. Djulaeka, Dr., SH., M.Hum. S1 Elektro S1 Mekatronika D3 Mekatronika

4. Eko Setiawan, Dr. Agr., SP., M.Si. S1 Sastra Inggris S1 Psikologi D3 Manajemen Informatika

5. Elys Fauziyah, Dr., SP., MP. S1 Ilmu Hukum S2 Ilmu Hukum D3 Enterpreneur

6. Kurniyati Indahsari, Dr., M.Si. S1 Agribisnis S1 Manajemen Sumber Daya Perairan S2 PSDA

7. Masduki, Dr., S.Pd., M.Pd. S1 Ekonomi Pembangunan S1 Manajemen D3 Akuntansi Sektor Publik

8. M. Alkirom Wildan, Dr., SE., M.Si. S1 Sistem Informasi S1 Pendidikan Informatika S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

9. M. Asyim Asyari, SE., M.Ak. S1 PGSD S1 PGPAUD S1 Pendidikan IPA

10. Nurita Andriani, Dr., Ir., MM. S1 Teknik Industri S1 Teknik Informatika S1 Teknik Mesin

11. Prasetyono, Dr., SE., M.Si., Ak. S1 Agroteknologi S1 Teknologi Industri Pertanian S1 Ilmu Kelautan

12. Tolib Effendi, SH., MH. S1 Ilmu Komunikasi S1 Sosiologi D3 Teknik Multimedia Jaringan

8

H. Prosedur Audit Mutu Internal

1. PJM mempersiapkan panduan pelaksanaan kegiatan AMI 2019, surat tugas auditor

yang ditanda tangani Ketua LP3MP;

2. LP3MP menyampaikan surat pengantar kegiatan AMI 2019 kepada Dekan c.q Ketua

Jurusan dan Koordinator Program Studi beserta instumen AMI 2019;

3. Tim auditor mengadakan pertemuan awal dengan Dekan, Kajur, dan Koordinator

Program Studi untuk menyampaikan dan menyepakati proses dan waktu

pelaksanaan audit di unit yang di audit;

4. Tim auditor melakukan kegiatan audit sesuai dengan jadwal yang telah disepakati

dengan Koordinator Prodi;

5. Tim auditor menyampaikan hasil temuannya kepada auditee dan menandatangani

berita acaranya dan rencana tindak lanjut yang disepakati;

6. Tim auditor membuat laporan kepada PJM sesuai dengan format yang sudah

disediakan;

7. PJM membuat laporan hasil audit ke Rektor melalui LP3MP.

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan AMI 2019

No Kegiatan Agustus September Oktober

1. Penyusunan draft panduan AMI 2019

2. Pembahasan draft panduan AMI 2019

3. Peluncuran panduan AMI 2019

4. Penetapan tim auditor AMI 2019

5. Pengantar AMI 2019 kepada dekan

6. Penyiapan dokumen oleh prodi

6. Pertemuan awal dengan prodi

7. Pelaksanaan audit

8. Penyusunan laporan hasil audit

9. Penyampaian hasil audit kepada rektor

J. Lampiran

Bersama dengan buku panduan ini akan dilampirkan instrumen isian AMI yang akan di

isi oleh Prodi untuk kemudian di verifikasi oleh tim auditor saat yang pelaksanaan audit

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

9

K. Penutup

Demikian buku panduan Audit Mutu Internal (AMI) 2019 ini disusun semoga dapat

bermanfaat bagi institusi UTM.

Bangkalan, 22 Agustus 2019 Pusat Jaminan Mutu UTM Ketua,

Tolib Effendi, S.H., M.H NIP. 198301282005011002