Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 · governance merupakan prasyarat...

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Tahun 2015

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015

1

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja

pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana

Strategis Dinas tahun 2012-2017 dan Rencana Kinerja Dinas TA. 2015.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2015

berupaya merespon masukan,saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari

usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar

prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan

komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah

secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang

baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good

governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan

tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah

penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang

dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata

bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut

benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2015, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai

berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali


2

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4422);

4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

A. KEDUDUKAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten merupakan instansi Pemerintah

Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012. Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah unsur pelaksana teknis di

bidang Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Banten.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 14 Tahun 2014 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, bahwa

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1) penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah

daerah;

2) perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan Pariwisata sesuai

rencana strategis dinas;

3) pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

4) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang

sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata.

5) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber

daya manusia kebudayaan dan pariwisata;


3

6) pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata;

7) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk

kebudayaan dan pariwisata;

8) pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

9) pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri

dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

4. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah ;

5. Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata;

6. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

8. Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tergambar sebagai berikut

:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG PROGRAM,

EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAG UMUM &

KEPEGAWAIAN SEKRETARIS

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABFUNG

BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH

Seksi Nilai Budaya

Seksi Sejarah & Purbakala

Seksi Kesenian

UPTD

BIDANG PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

Seksi Pengembangan obyek Wisata

Seksi Bina Usaha jasa & Sarana Pariwisata

Seksi Standarisasi Pariwisata

Seksi Sarana & Prasarana Promosi Budpar

Seksi Analisa Pasar Pariwisata

BIDANG PEMASARAN PRODUK KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata

Seksi Kemitraan Kebudayaan & Pariwisata

BIDANG SDM KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan & Pariwisata

Seksi Penguatan Kelembagaan

Kebudayaan & Pariwisata


4

D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Pada tahun 2015 faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

adalah (1) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur dalam

pelaksanaan tupoksi, (2) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam

dalam pelaksanaan program kegiatan, (3) Belum optimalnya pemanfaatan data

dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan,. Sedangkan faktor

eksternal yang dominan adalah (1) Belum optimalnya pemanfaatan

keanekaragaman dan kekayaan sumber daya kebudayaan dan pariwisata, (2)

Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain, (3) Belum

optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat, (4) Masih

rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan kebudayaan dan

pariwisata, dan (5) Belum optimalnya dukungan pembangunan kebudayaan dan

pariwista dari instansi baik instansi/dinas di Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths),

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala

(threats), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan yang merupakan salah satu

faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :

1) Kesiapan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata;

2) Koordinasi dan sinergitas program lintas sektor;

3) Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor kebudayaan dan

pariwisata


5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-

2017 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga

dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras

dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada, untuk

kepentingan masyarakat.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dokumen perencanaan

tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan

dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan

diimplementasikan melalui Program dan kegiatan.

A. VISI DAN MISI

Visi memiliki peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan

dituju di masa mendatang dalam pepalaksanaan pembangunan kebudayaan dan

periwisata.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten dalam

pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan

upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu

strategis yang dihadapi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun

waktu tahun 2012-2017 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan

Visi 2012-2017 sebagai berikut:

”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke

depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten

dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi

dapat bersaing dan berkelanjutan.

Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :


6

BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam

persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga

berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara

berkelanjutan.

BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan

kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan

ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu.

Prinsip dasar pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten

adalah pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi lokal

secara maksimal guna mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka

dirumuskan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan

secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan

dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,

kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang

dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Oleh karena itu misi Dinas

Kebuadayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dapat dirumuskan sebagi

berikut :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya

2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing

3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan

pariwisata yang professional

4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwista

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan


7

yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya”

Misi ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kualitas perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan

bidang kesenian.

b. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi.

c. Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya.

2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ”


a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing.

b. Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan

kebudayaan dan pariwisata yang profesional”


a. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan.

b. Meningkatkan pengauatan kelembagaan.

c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ”


a. Meningkatkan pemasaran kebudayaan,pariwisata dan ekonomi kreatif.

5). Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan

pariwisata”


a. Meningkatkan kualitas SDM Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

b. Terwujudnya perencanaan program dan penganggaran serta evaluasi

dan pelaporan yang berkualitas.

c. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan

kebutuhan tugas pokok dan fungsi.

d. Meningkanya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang

akurat.


8

2. Sasaran

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang akan dicapai

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017

adalah sebagai berikut:

1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya”

Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut :

a. Meningkatkatnya kreativitas pelaku seni.

b. Meningkatnya fasilitasi pelestarian nilai-nilai tradisi.

c. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan

budaya.

2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ”


a. Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata

b. Berkembangnya usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif

c. Meningkatnya kualitas pelayanan usaha jasa pariwisata

3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan

dan pariwisata yang profesional”


a. Meningkatnya kemitraan pelaku usaha pariwisata atau stakeholder

b. Meningkatnya kualitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pariwisata

c. Meningkatnya profesionalisme sumberdaya manusia kebudayaan

pariwisata

4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata”


a. Diversifikasi promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif secara

kuantitatif dan kualitatif

5) Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan

pariwisata”


a. Meningkatnya profesionalisme aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

b. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

c. Meningkatnya layanan administrasi dan tatalaksana perkantoran

d. Meningkatnya kualitas data dan informasi kebudayaan dan pariwisata


9

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi

langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, atau

pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Adapun kebijakan dan strategi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten dalam melaksanakan program pembangunan bidang kebudayaan dan

pariwisata dalam kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah dilaksanakan dengan

strategi (a). Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan kesenian, (b).Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-

nilai tradisi dan kearifan lokal dan (c). Peningkatan kualitas pengelolaan

cagar budaya dan kesejarahan, ditempuh melalui kebijakan Peningkatan

pelestarian kebudayaan daerah.

2. Kebijakan Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan

industri pariwisata yang berkelanjutan dilaksanakan dengan strategi (a).

Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan, (b). Peningkatan

keterpaduan pembangunan pariwisata, (c). Penguatan usaha pariwisata dan

usaha ekonomi kreatif.

3. Kebijakan Peningkatan kerjasama koordinasi strategi listas sektor

dilaksanakan dengan strategi (a). Penguatan dan pengembangan kemitraan

antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, (b).

Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata, (c). Peningkatan

kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata,

4. Kebijakan Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan

ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata, dilaksanakan dengan

strategi (a). Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi

kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif. (b). Peningkatan

ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata

melalui pengembangan analisis pasar dan market intelligence

kepariwisataan.

5. Kebijakan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, dilaksanakan

dengan strategi (a). Peningkatan kualitas pelayanan aparatur, (b).

Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur, (c). Peningkatan

kualitas data dan informasi.


10

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program Pembangunan kebudayaan

dan pariwisata periode 2012-2017 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,Kekayaan dan Nilai

Budaya.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

4. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur.

6. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

D. RENCANA KERJA TAHUN 2014

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah rencana yang memuat

program kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Rencana

Kerja ( RENJA ) memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran pagu indikatif dan parakiraan maju untuk

memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap

program dan kegiatan

Di dalam dokumen Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian Kinerja

Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai : Sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan

Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan

Rencana Capaiannya.

Dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program, dapat dilaksanakan lebih

dari satu kegiatan. Setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikator-

kinerja kegiatan dengan satuan yang terukur. Indikator kinerja meliputi

indikator kinerja input, indicator kinerja output, indicator kinerja outcomedan

indikator capaian program.

Pada Tahun Anggaran 2015, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Sasaran Misi adalah

sebagai berikut :


11

1) Misi : “Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” dicapai melalui

sasaran strategis :

a) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

b) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

c) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.

d) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan

kesejarahan.

2) Misi : “ Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing “ dicapai

melalui sasaran strategis :

a) Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata.

b) Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata.

c) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwista.

3) Misi : ” Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan

dan pariwisata yang profesional” dicapai melalui sasaran strategis :

a. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan

lembaga/instansi pemerintah.

b. Rasio peningkatan kapasitas lembaga pariwisata

c. Rasio peningkatan kapasitas sumberdya manusia pariwisata dan instansi

lainnya.

4) Misi : ” Mewujudkan Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan

pariwisata”, dicapai melalui sasaran strategis :

a. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri

5). Misi ” Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan

pariwisata” dicapai melalui sasaran strategis :

a. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,pengendalian dan evaluasi

laporan keuangan.

c. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta

pelayanan tata usaha kerumahtanggaan.

d. rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar

daerah.

e. Ketersediaan data dan informasi pembangunan

f. Rasio pembangunan, pengadaan,pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur

g. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi

kepegawaian.


12

Dari uraian tersebut, Rencana Kerja beserta Indikator Kinerja Tahun 2014

sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :


13

Tabel 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA ). 2015

Provinsi : Banten

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran : 2014

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

(Indikator Kinerja Program/Kegiatan) (Tolok Ukur Kegiatan)

1 2 3 4 5

A Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan Nilai Budaya :

1 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan

Kebudayaan :

a. Terlaksananya Kajian Seni Daerah

a.1. Identifikasi Kesenian Khas Banten

a.2. Penyusunan buku profil Seni Budaya Banten

1 dok

310 buku

75.408.000,-

18.629.000,-

b. Terlaksananya Fasilitasi Seni Daerah

b.1. Pertunjukan seni budaya tingkat kab/kota

dan Provinsi Banten b.2. Partisipasi festival tari

b.3. Launching Albun Kompilasi Barudak Banten

b.4. Penggandaan album Musik Kompilasi

Barudak Banten

b.5. Gita Bahana Nusantara

38 kali

1 kali

1 kali

950 keping

1 kali

277.560.800

29.127.000

109.741.000,-

32.900.000,-

189.875.000,-


14

b.6. Festival Marawis

b.7. Festival Qasidah b.8. Festival All Genre

b.9. Pengemasan seni pertunjukan

b.10. Aktivasi Kesenian

b.11. Festival Lagu daerah Tingkat Provinsi

b.12. Fasilitasi Apresiasi seni lintas provinsi b.13. Pawai Budaya Banten

b.14. Pekan Budaya Banten

b.15. Fasilitasi Perupa Banten

1 kali

1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali 1 kali

1 kali

1 kali

144.600.000,-

250.000.000,- 93.722.000,-

117.638.000,-

44.458.500,-

168.714.500

104.189.000,- 150.000.000,-

400.000.000,-

70.000.000,-

c. Terlaksanannya Gelar Seni Daerah c.1. Kemilau Nusantara

c.2. Gebyar Cinta Budaya Banten

1 kali

1 kali

72.821.000,-

152.179.000,-

d. Terlaksananya Misi Kesenian d.1. Misi kesenian luar negeri 1 kali 312.300.000,-

2 Meningkatnya Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat :

a. Terlaksananya Fasilitasi Bagi Masyarakat Adat a.1. Fasilitasi Event Masyarakat Adat 4 lokasi 1.182.847.800,-

( Adat Baduy, Kaolotan Cisungsang, Cisitu

dan Citorek )

3 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi dan

Kearifan Lokal

a. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat

a.1. Fasilitasi Panjang Mulud 3 lokasi 67.032.200,-

b. Tersusunnya Data Tradisi dan Kearifan Lokal

b.1. Kajian Rumah adat Banten

b.2. Lokakarya Kajian Rumah Adat Banten

1 kali

2 dok

74.800.000,-

70.820.000,-


15

c. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai-

Nilai Budaya Daerah

c.1. Sarasehan Kebudayaan

c.2. Inventarisasi, kajian dan penelitian cagar budaya

1 kali

2 dok

140.000.000,-

127.820.000,-

4 Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya

Museum dan Kesejarahan

a. Tersusunnya Data Kesejarahan

a.1. Penyusunan buku cagar budaya Kab/kota

a.2. Penerbitan masjid kuno Banten

a.3. Penerbitan buku kuno Banten

a.4. Penerbitan buku biografi ulama Banten a.5. Penerbitan buku kamus Bahasa sunda

Banten

a.6. Penerbitan buku katalogisasi Naskah kuno

Banten

a.7. Penerbitan Buku Inventaris Cagar Budaya

kota Serang a.8. Sarasehan Krakatau 131 tahun lampau

a.9. Cetak Buku Wisata Budaya Banten

a.10. Pembuatan Film Etnografi

a.11. Ceta buku Tokoh perjuangan

300 buku

1.300 buku

1.200 buku

1000 buku 1.800 buku

1000 buku

1000 buku

1 kali

1020 buku

I unit

1.100 buku

190.000.000,-

133.726.000,-

111.840.000,-

116.886.000,- 201.886.000,-

71.896.000,-

105.896.000,-

75.000.000,-

75.000.000,-

66.835.000,-

141.105.000,-

c.8. Penerbitan a.12. Cetak buku sejarah bangunan pendopo

Banten

2.200 buku 68.335.000,-

a.13. Cetak buku sejarah kepahlawanan

a.14. Cetak buku Autobiografi Syekh Nawawi

Albantani

a.15. Cetak buku sejarah nama-nama tempat

a.16. Cetak buku permaian tradisional anak

1.100. buku

1.200 buku

1.200 buku

1.200 buku

141.105.000,-

211.705.000,-

120.320.000,-

132.790.000,-

b. Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya dan

Bangunan Bersejarah

b.1. Penyusunan Grand Design Gedung Museum

Pendopo Lama

1 dok 100.000.000,-


16

c. Terlaksanya Pengadaan dan Pemeliharaan Koleksi

Museum

c.1. Pengadaan Koleksi Museum

1 paket

149.041.900,-

c.2. Pemeliharaan koleksi Museum 1 kali 32.009.800,-

d. Terlaksananya Penyebaran Informasi Koleksi Museum d.1. Pembuatan Bahan Pameran Museum 2200 buah 34.520.000.000,-

d.2. Aktivasi Museum 2 kali 95.053.000,-

d.3. Partisipasi pameran museum tingkat nasional 48 kali 93.081.000,-

d.4. Partisipasi pameran museum MPU 1 kali 60.775.000,-

d.5 Kajian tata ruang museum 1 dok 32.645.000,-

d.6. Cetak Buku informasi Museum 1300 buku 82.335.000,-

d.7. Sosialisasi Museum Negeri Banten 1 kali 100.000.000,-

d.8. Lawatan Budaya 1 kali 41.659.700,-

d.9. Peluncuran buku tema kebudayaan 1 kali 70.684.600,-

B Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata :

1 Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata:

a. Terlaksananya Peningkatan Sarana Obyek Wisata

yang Berdaya Saing

a.1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata 3 obyek wisata 150.000.000,-

a.2. Workshop pengelolaan destinasi wisata 150 orang 587.880.000,-

a.3. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK Tanjung

Lesung

3 kegiatan 360.905.000,-

a.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai

destinasi wisata

50 orang 130.120.000,-

a.5. Rakor Persiapan Revitalisasi Wisata Banten

Lama

1 keg 66.915.000,-

a.7. Orientasi lapangan pengembangan pulau– pulau sebagai obyek wisata

1 keg 234.580.000,-

a.8. rakortek Bidang pengembangan Destinasi 1 keg 58.375.000,-


17

Wisata tahun 2015

a.9. Ortientasi Lapangan Pengembangan Pulau– pulau sebagai obyek wisata

1 keg 234.580.000,-

2 Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata:

a. Terlaksananya Pengembangan Desa Wisata a.1. Pembinaan Pengelola Desa Wisata 100 orang 363.370.000,-

b. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata

b.1. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA )

1 dokumen 110.150.000,-

b.2. Kajian P{otensi wisata pantai 1 dokumen 110.410.000,-

b.3. Kajian potensi obyek wisata minat khusus 1 dokumen 107.310.000,-

b.4. Sosalisasi Kajian Pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata

50 orang 130.120.000,-

3 Meningkatnya Pengembangan Produk dan Usaha

Pariwisata :

a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif a.1. Penyelenggaraan Festival Kuliner 1 kali 197.305.000,-

a.2. Penyelenggaraan Festival Cinderamata 1 kali 128.445.000,-

a.3. Penyelengaraan Festival Fashion 1 kali 124.250.000,-

a.4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata

Berbasis Ekonomi Kreatif

2 sub sektor 450.000.000,-

a.5. Festival dan Lomba Foto ODTW Banten 1 kali 119.000.000,-

a.6. Penyediaan Showroom Oleh-oleh Khas

Banten

2 sektor 150.000.000,-

a.7. Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali 125.000.000,-


18

a.8. Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 65 orang 250.000.000,-

b. Meningkatnya Kualitas Pola Perjalanan Wisata b.1. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata

Minat Khusus

1 dokumen 50.000.000,-

b.2. Penyusunan Pola Perjalanan Wisata Bahari 1 dokumen 75.000.000,-

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Industri Pariwisata c.1. Klasifikasi Hotel 1 kali 65.760.000,-

c.2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha

Pariwisata

1 kali 90.247.000,-

c.3. Sertifikasi dan peningakatan kompetensi

Pelaku Usaha Bidang Hotel dan restoran

Tenaga kerja Hotel

50 orang 95.365.000,-

c.4. Advokasi tanda daftar Usaha Pariwisata 30 bidang

usaha

101.975.000,-

c.5. Workshop Penyelenggaraan Wisata Syariah 1 kali 144.223.000,-

c.6. Pengawasan Penerapan Standarisasi Industri

Pariwisata

2 bidang usaha 96.713.000,-

c.7. Workshop Standarisasi Bidang Usaha

Pariwisata

1 kali 102.430.000,-

4 Meningkatnya Promosi Wisata dan Budaya Dalam dan Luar

Negeri:

a. Tersedianya Dokumen Dampak Ekonomi Pariwisata a.1. Penyusunan Analisis Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Banten a.2. Penyusunan Analisis Input- Output Sektor

Pariwisata

1 dokumen

1 dokumen

139.437.000,-

160.563.000,-


19

b. Terlaksananya promosi pariwisata dan ekonomi

kreatif di Luar Daerah

b.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif Skala Nasional

1 kali 400.985.000,-

c. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan

Ekonomi Kreatif di Dalam Daerah

c.1. Penyelenggaraan Direct Promotion 1 kali 76.537.500,-

c.2. Launching Calender Event 1 kali 380.000.000,-

c.3. Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah 1 kali 97.097.900,-

c.4. Banten Beach Festival 1 kali 75.900.000,-

c.5. Gebyar Wisata Banten 1 kali 224.379.600,-

c.6. Penyelenggaraan Media Famtrip 1 kali 164.895.000,-

d. Terlaksananya Promosi Pariwisata dan Pudaya di

Media cetak

d.1. Promosi di Media Cetak Lokal 1 kali 20.000.000,-

d.2. Promosi di Majalah Nasional 1 kali 114.900.000,-

d.3. Promosi di Media Cetak Nasional 1 kali 15.000.000,-

e. Terlaksananya Promosi Pariwisata, Budaya dan

Ekonomi Kreatif di Media Elektronik

e.1. Promosi Pariwisata di Radio 1 kali 100.300.000,--

e.2. Promosi di Televsi Nasioanl 1 kali 76.900.000,-

f. Tersedianya Materi Promosi Cetak dan Cinderamata f.1. Penyusunan Guiden Book Leaflet Promosi 500 buku 197.040.000,-

f.2. Pembuatan Paper Bag Promosi 500 buah 95.886.000,-

f.3. Pengadaan Cinderamata 950 buah 133.353.500,-

f.4. Pembuatan Leaflet Budpar 8600 Eksemplar 178.475.500,-

f.5. Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 700 buku 202.972.500,-


20

f.6. Pembuatan kalender Promosi Pariwisata 2000 buah 121.466.000,-

f.7 Pembauatan Buku Agenda Promosi Pariwisata 950 buah 80.936.000,-

f.8. Pembuatan Goodie Bag 900 buah 58.668.500,-

f.9. Pembuatan Pocket Map 2000 eksemplar 80.208.500,-

f.10. Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata 100 buku 19.622.500,-

f.11. Pembuatan Miniatur Badak 500 buah 179.472.500,-

f.12. Pengadaan Cinderamata khas Baduy 800 buah

koja,800 buah lomar, 300

buah batik

baduy

271.740.500,-

f.13. Pengadaan batik Khas Banten 1 paket 60.000.000,-

f.14. Pembuatan kalender Event Budpar tahun2015

75.000.000,-

f.15. Cetak Visual Bando/Bilboard 110.000.000,-

f.16. Pengadaan Hiasan Pada MTQ Tingkat

nasional dan Fasilitas kendaraan

118.887.000,-

f.17. fasilitasi Bahan dan Sarana Promosi pada

kegiatan pameran Pariwisata

92.671.000,-

g. Tersedianya Materi Promosi Visual Luar Ruang g.1. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

38.600.000,-

C Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

1 Penguatan Kemitraan Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif


21

dan Lembaga / Instansi Pemerintah

a. Meningkatnya Kemitraan Budaya dan Pariwisata a.1. Pelaksanaan Kemitraan antar Stakeholders

Budaya dan Pariwisata

2 kali 161.299.250,-

a.2. Pelaksanaan Forum Kemitraan Antar

stakeholders Budpar

1 kali 47.733.000,-

a.3. Fasilitasi Kemitraan pelaku usaha ekonomi

kreatif dengan usaha industry pariwisata

3 sektor

ekonomi

a.4. Pelaksanaan Rapat Kerja Forum Kerjasama

Daerah / Nasional ( MPU )

1 kali 434.464.000,-

a.5. Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan tahun 2015

1 kali 81.502.750,-

a.6. Fasilitasi Kerja sama Pentas Seni Budaya Banten dengan pengelola hotel

4 dokumen 145.001.000,-

2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata

a. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Budaya a.1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada event nasional

4 lembaga 110.049.500,-

a.2. Kemah Budaya dan Pariwisata 8 lembaga 146.804.000,-

a.3. Workshop Manajemen Sanggar seni rupa 8 lembaga 144.648.000,-

b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pariwisata b.1. Workshop pamong Saka Pariwisata 8 lembaga 147.123.000,-

b.2. Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong

Banten

1 kali 74.304.500,-

b.3. Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata nasional

1 kali 52.127.000,-

b.4. Fasilitasi Lembaga Pariwisata pada event

nasional

5 lembaga 114.387.500,-

b.5. Fasilitasi Duta Wisata pada event tingkat

daerah

50 orang 48.195.000,-


22

b.6. Fasilitasi pembentukan kelompok sadar

Wisata

1 kali 147.361.500,-

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata

dan Instansi Lainnya

a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pariwisata

a.1. Terlaksananya sosialisasi Sadar Wisata 80 orang 101.776.000,-

a.2. Pelatihan pengrajin cinderamata 20 orang 124.171.450,-

a.3. Pemilihan Kang Nong Banten 48 orang 598.901.500,-

a.4. Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya 20 orang 80.345.000,-

a.5. Fasilitasi Putri Pariwisata 1 orang 48.984.000,-

a.6. Gerakan sadar wisata dan aksi sapta pesona 215 orang 82.002.000,-

a.7. Pelatihan Pramuwisata muda 25 orang 132.416.500,-

a.8. Pemberdayaan kang Nong Banten 48 orang 63.622.000,-

a.9. Advokasi sadar wisata di SKPP Pantai barat 55 orang 125.000.000,-

b. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kebudayaan b.1. Pelatihan Pelestari Cagar Budaya 25 orang 141.995.750,-

D Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan :

a. Tersusunnya Rancangan Kinerja Pembangunan

Tahunan

a.1. Penyusunan Rancangan Renja TA. 2015 1 dokumen 53.924.000,-

b. Terlaksananya Forum Perencaaan Pembangunan b.1. Terlaksananya Forum Perencanaan

Pembangunan

1 kali 153.978.000,-


23

c. Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan

c.1. Partisipasi Forum Perencanaan/Evaluasi

Pembangunan Bidang Kebudayaan dan pariwisata

1 tahun 179.335.000,-

d. Tersusunnya Anggaran Pembanguan d.1. Penyusunan Anggaran TA. 2015 (RKA,

DPA,DPPA)

3 dokumen 53.010.000,-

e. Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahunan

e.1. Penyusunan Bahan Evaluasi Kinerja, LPPD, LKPj dan LAKIP

4 dokumen 13.760.000,-

f. Terlaksananya Monev Pelaksanaan Pembangunan f.1. Penyusunan Dokumen hasil Monev 1 dokumen 73.440.000,-

2 Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan

Evaluasi Laporan Keuangan :

a. Tersusunnya Peraturan Pengendalian Keuangan a.1. Penyusunan SOP Pertanggungjawaban dan

Penatausahaan Keuangan

40 set 19.342.000,-

b. Tersusunnya Laporan Keuangan b.1. Penyusunan Laporan Realiasi Keuangan 50 set 73.181.000,-

E Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Per-

kantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

a. Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan a.1. Pengadaan ATK dan Barang Pakai Habis

lainnya

12 bulan 134.855.000,-

a.2. Pembiayaan Pengamanan kantor dan tenaga

administrasi

12 bulan 478.760.000,-

a.3. Penyediaan Pembiayaan Telepon dan jasa lainnya

12 bulan 471.473.500,-

a.4. Tersedianya barang cetakan dan foto copy 12 bulan 82.750.000,-

a.5. Tersedianya makan minum rapat 12 bulan 119.100.000,-

a.6. Tersedianya Pakaian Dinas dan Batik 100 unit 99.500,000,-


24

a.7. Tersedia jasa instruktur senam 12 bulan 14.400.000,-

a.8. Tersedianya pembiayaan sewa tempat 12 bulan 109.000.000,-

a.9. Tersedianya pembayaran Promosi dan

publikasi

12 bulan 60.500.000,-

UPT Balai Budaya

a.27. Tersedianya ATK 1 paket 24.046.000,-

a.28. Tersedianya Pegawai Honorer 13 orang 182.400.000,-

a.29. Tersedianya Belanja Listrik 12 bulan 156.000.000,-

a.30. Tersedianya Belanja Telepon Kantor 12 bulan 37.200.000,-

a.31. Tersedianya Belanja Surat Kabar 12 bulan 4.020.000,-

a.32. Tersedianya Kop Surat, Amplop, Kuitansi,

Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat

1 paket 9.550.000,-

a.33. Tersedianya Foto Copy 12.000 lembar 4.065.000,-

a.34. Tersedianya Makan Minum Rapat 12 bulan 7.200.000,-

a.35. Tersedianya air minum pegawai 540 galon 21.300.000,-


25

2 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di

Dalam dan Keluar Daerah

a. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi a.1. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas 1 tahun 636. 780.000,--

a.2. Tersedianya Konsultasi Perjalanan Dinas

Dalam Daerah ( UPT )

12 orang/

pertahun

12.525.000,-

3

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan

a. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

a.3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah( UPT )

a.4. Tersedianya biaya perjalanan dinas survey

HPS ke luar daerah

UPT. Balai Budaya

a.1. Belanja modal patung peraga manikin

b.2. Belanja modal pengadaan alat- alat music

b.3. Belanja modal alat-alat persenjataan/

keamanan

12 orang/ Pertahun

7 oh

4 buah manikin

Alat musik petik

(1 buah kontra bas, 5 buah

gitar akustik),

alat music

pukul (2 set

kendang pencak, 2 set

kendang

rampak), alat

music pijit (1

set keyboard)

1 paket CCTV, 2

set scuba

diving, 1 unit

kompresor

32.575.000,-

28.428.035,-

4.000.000,-

52.134.500,-

120.512.800,-


26

b.4 Tersedianya belanja modal pengadaan bercorak kesenian kebudayaan

b.5.Belanja modal pengadaan instalasi listrik

telepon dan LAN

b.6. Belanja modal alat-alat laboratorium b.7. Belanja modal alat-alat komunikasi

b.8. Belanja modal alat-alat studio

1 set instrument

music arumba,

2 set

instrument

besar angklung orchestra, 1 set

angklung

padaeng, 1 set

beduk rampak,

1 set terbang

gede, 1 set gamelan

degung, 1 set

gamelan

salendro, 50

buah frame

lukisan

1 paket instalasi

telepon

1 paket 1 unit faximili

1 unit

proyektor, 1

unit layar

proyektor, 1 unit CD/DVD

player, 2 paket

sound system,

127 m2

193.200.000,-

5.862.075,-

22.736.000,- 2.867.100,-

291.034.865,-


27

a.9.Belanja modal penghias ruangan

a.10. Tersedianya belanja modal pengadaan peralatan dapur dan rumah tangga

peredam studio,

1 paket lighting taman budaya,

2 buah dry box,

1 paket lighting

museum, 1 set

sound studio music, studio

tari dan galeri, 1

buah kamera

underwater

258 m2 gordyn/

vertical blind, 1

paket trails

(ruang pamer

museum), 20

meter karpet tikar

2 unit dispenser, 2

unit lemari es, 1

unit vacuum

cleaner, 2 unit

dehumidifier, 2

unit AC split, 2 unit AC

standing, 9 unit

TV, 1 paket

pompa air, 4

137.493.800,-

180.291.700,-


28

a.11. Belanja modal mebelair

a.12. Tersedianya belanja modal pengadaan

computer

a.13. Tersedianya belanja modal perlengkapan

kantor

a.14. Tersedianya belanja modal pengadaan

peralatan kantor

a.15. Tersedianya belanja modal alat-alat

angkutan darat bermotor

a.16. Tersedianya barang non kapitalisasi

unit alat

pemadam kebakaran

1 paket meja

rapat, 2 set

sofa, 24 m2 kaca FL – 5 mm 5 set

meja kerja

3 unit komputer

PC, 2 unit

notebook/laptop

2 unit brankas,

1 unit papan

struktur

organisasi

1 unit mesin

absensi

3 unit alat

angkutan darat bermotor roda

dua

5 unit peralatan

kantor, 1 paket

perlengkapan kantor, 1 unit

mebelair, 4 unit

peralatan dapur

rumah tangga,

26.446.700,-

51.106.900,-

11.371.825,-

6.500.000,-

62.180.000,-

10.797.700,-


29

a.17. Tersedianya Pemeliharaan Komputer

a.18. Terpeliharanya AC

a.19. Terpeliharanya Gedung dan Halaman

a.20. Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor a.21. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak/

Gas

a.22 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan

pembersih

a.23. Tersedianya Peralatan Dapur

a.24. Tersedianya Lampu Listrik Neon

a.25. Tersedianya Belanja pakai habis

a.26. Tersedianya Pakaian Seragam

Dinas Induk

a.10. Tersedianya Taman Area Kawasan kampung

Banten

a.11. Tersedianya Barang percontohan ( perabot

ruang pimpinan bercorak etnik ) a.12 Pemeliharaan gedung dan halaman kantor

a.13. Tersedianya pembiayaan pemeliharaan

kendaraan dinas

26 buah

penghias ruangan, 5 unit

alat-alat

komunikasi, 19

unit alat-alat

persenjataan

9 unit pertahun

1 tahun

1 paket

1 tahun/

pertahun 1 tahun

1 paket

1 paket

95 buah, Neon 57 buah

Bendera + tiang

2 unit

1 paket

4.832 M2

10 set

12 bulan

10 unit mobil,

11 unit motor

4.950.000,-

3.500.000,-

29.656.000,-

7.000.000,-

22.968.000,-

6.076.000,-

2.520.000,-

3.400.000,-

1.700.000,-

13.100.000,-

190.553.000,-

48.000.000,-

354.260.000,-

194.170.000,-


30

a.14. Tersedianya Pembiayaan pemeliharaan perlengkapan kantor

a.15. Tersedianya Bahan Bakar Minyak Kendaraan

Dinas

a.16. Tersedianya alat-alat angkut darat bermotor

a.17. Tersedianya alat perlengkapan Kantor

a.18. Tersedianya Peralatan Komunikasi

a.19. Tersedianya Peralatan Kantor

a.20. Tersedianya Peralatan Dapur dan Rumah

Tangga

35 unit AC, 35 PC, 20 Laptop,

15 Printer

12 bulan

5 unit

kendaraan roda

4 dan 2 unit

kendaraan roda

2

5 unit alat

penghancur

kertas, 7 unit

lemari arsip, 3

unit filling cabinet, 1 unit

meja televisi, 1

unit meja kerja

4 unit Handy Talky

17 unit PC, 5

unit Notebook,

4 unit Printer

2 unit

Dispenser, 2

unit AC, 3 unit

LED TV, 1 unit

67.150.000,-

220.320.000,-

273.400.000,-

75.800.000,-

4.800.000,-

300.123.500,-

51.500.000,-


31

a.21. Tersedianya alat-alat Studio

a.22. Tersedianya area taman kampong Banten

a.23. Tersedianya Etalase untuk Pemajangan Barang-barang Cinderamata

Pompa Air

1 unit Kamera

Digital, 1 unit

Karaoke Player,

2 unit Wide

Lens

10 unit Lampu

Hias, 1 unit

Mushola

4 unit Etalase

42.100.000,-

70.600.000,-

52.400.000,-

4 Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha

dan Administrasi Kepegawaian

a. Meningkatnya Kapasitas Aparatur

a.1. Tersedianya Pembiayaan Kursus Singkat/

Pelatihan

2 org aparatur 12.000.000,-

a.2. Tersedianya Sosialisasi PP No. 6 tahun 2011 100 org pegawai 33.390.000,-

a.3. Pelaksanaan Capacity Building 120 org pegawai 200.000.000,-

F Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi

a. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan a.1 Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi

Kreatif dan Pariwisata a.2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

100

2 kali

33.155.000,-

30.830.000,-


32

a.3. Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )

1 dokumen

136.015.000,-


33

Mengacu kepada rencana kerja diatas, pada tahun anggaran 2014, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten menetapkan lokasi pelaksanaan

program kegiatan tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Lokasi Program Kegiatan

NO PROGRAM /

KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI

1 2 3 4

I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN

DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian

Daerah

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat

Kab./Kota dan Provinsi Banten

Prov. Banten

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta

Terlaksananya Misi Kesenian Luar

Daerah

Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang

Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang

Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Provinsi Banten

Terlaksananya Launching Album

Kompilasi Barudak Banten

Kota Serang

Festival Musik All Genre Kota Serang

Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang

Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang

Terlaksananya Penggandaan Buku

Profil Seni Budaya Banten

Kota Serang

Terlaksananya Misi Kesenian Luar

Negeri

Australia

Terlaksananya Kemilau Nusantara

Prov. Jawa Barat

Kota Bandung

2 Fasilitasi dan Pagelaran

Seni

Terselenggaranya Pengemasan Seni

Pertunjukan

Provinsi Banten

Terlaksananya Aktivasi Kesenian Provinsi Banten

Terlaksananya Festival Lagu Daerah

Tingkat Provinsi

Provinsi Banten

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi

Seni Lintas Provinsi

Provinsi Banten

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi

Negara dan Karya Perupa Banten

Jakarta

Pawai Budaya Banten Jakarta

3

Pekan Budaya Banten Jakarta

Fasilitasi dan

Pengembangan Nilai

Budaya Daerah

Terlaksananya Fasilitasi Event

Masyarakat Adat Seren Taun

Cisungsang

Kab Lebak


Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

1. Kabupaten Lebak

2. Kota Serang


Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

Kab. Lebak


34

NO PROGRAM /


1 2 3 4

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba

Baduy

Kab. Lebak

Terlaksananya Fasilitasi Panjang

Mulud kota Serang

Kota Serang


Mulud Kab. Serang

Kab. Serang


Mulud Kota Cilegon

Kota Cilegon

Terlaksananya Kajian Rumah Adat

Banten

Kota Serang

Lokakarya Rumah Adat Banten Kota Serang

Saresahan Kebudayaan

Kota Serang

4 Pengelolaan

Kepurbakalaan dan

Kesejarahan

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

Kota Serang

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

Kota Cilegon

Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

Provinsi Banten

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten

Kota Serang

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

Kota Serang

Pembuatan Grand Desain Gedung

Museum Pendopo Lama

Kota Serang

Cetak Buku Wisata Budaya Banten

Saresehan Krakatau 131 tahun silam Kota Serang

5 Perlindungan dan

Pengelolaan Cagar

Budaya, Musium dan

Kesejarahan

Pengadaan Koleksi Museum Kota Serang

Pemeliharaan Koleksi Museum Kota Serang

Pembuatan Film Etnografi Kota Serang

Pembuatan Bahan Pameran Museum Kota Serang

Aktivasi Museum Prov.Banten


35

NO PROGRAM /


1 2 3 4

Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional

DKI. Jakarta

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

Luar Daerah

Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang

Cetak Buku Permainan Tradisional Anak

Kota Serang

Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat

Kota Serang

Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

Kota Serang

Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Kota Serang

Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

Kota Serang

Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang

Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang

Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta

Lawatan Budaya Luar Daerah

Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

Provinsi Banten

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN

DAERAH 1 Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban,

Penatausahaan, Keuangan dan Barang

dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan

Akhir Tahun

Provinsi Banten

2 Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Pembangunan Tahunan

Provinsi Banten

Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten

Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan

Kab. Serang

Penyusunan Anggaran Pembangunan

Tahun 2015

Kab. Serang

Penyusunan Bahan

LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Capaian

Kinerja

Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN

KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Alat-alat angkutan darat bermotor

Provinsi Banten

Alat perlengkapan Kantor Provinsi Banten


36

NO PROGRAM /


1 2 3 4

Peralatan Komunikasi Provinsi Banten

Peralatan Kantor Provinsi Banten

Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Provinsi Banten

Alat-alat Studio Provinsi Banten

Area Taman Kampung Banten Provinsi Banten

Tersedianya Mebelair Provinsi Banten

2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten

Penyediaan Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung dan Halaman

Kantor

Provinsi Banten

3

Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran

Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor

dan Tenaga Administrasi

Provinsi Banten

Tersedianya Alat Tulis Kantor dan

Pakai Habis Kantor Lainnya

Provinsi Banten

Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor

Lainnya

Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten

Penyediaan Makan/Minum Provinsi Banten

Tersedianya Pakaian Dinas dan

Pakaian Batik

Provinsi Banten

Jasa Instruktur Senam Provinsi Banten

Pembiayaan Premi Asuransi Barang

Milik Daerah

Provinsi Banten

Pembiayaan Sewa Tempat Provinsi Banten

Pembiayaan Promosi dan Publikasi Provinsi Banten Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam

dan Luar Daerah serta Luar Negeri

Provinsi Banten

Taman Area Kawasan kampung

Banten di Halaman Kantor

Provinsi Banten

4 Peningkatan Kapasitas

Aparatur

Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Provinsi Banten

Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011

Provinsi Banten

Capacity Building

Kota Bogor Prov.

Jawa Barat

5 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT

Balai Pengelolaan Taman

Budaya

Belanja Pakai Habis Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS

ke Luar Daerah

Provinsi Banten

Belanja Barang Non Kapitalisasi Provinsi Banten


37

NO PROGRAM /


1 2 3 4

Belanja Modal alat -alat Angkutan

Darat Bermotor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Komputer Provinsi Banten

Belanja Modal Meubelair Provinsi Banten

Belanja Modal Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga

Provinsi Banten

Belanja Modal Penghias Ruangan Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Studio Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Komunikasi Provinsi Banten

Belanja Modal alat - alat Laboratorium Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Listrik,Telepon dan LAN

Provinsi Banten

Belanja Modal Barang Bercorak

Kesenian Kebudayaan

Provinsi Banten

Belanja Modal Alat - alat

Persenjataan/Keamanan/Penanggulan

gan Bencana

Provinsi Banten

Belanja Modal Pengadaan Alat Musik Provinsi Banten 6 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor UPT

Balai Pengelolaan Taman

Budaya

Tersedianya Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Provinsi Banten

Terpeliharanya AC Provinsi Banten

Terpeliharanya Gedung dan Halaman Provinsi Banten

Tersedianya Belanja Bahan Bakar

Minyak / Gas

Provinsi Banten

Tersedianya Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

Provinsi Banten

Tersedianya Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten

7 Penyediaan Barang dan

Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman

Budaya

Penyediaan Pembiayaan Pegawai

Honorer

Provinsi Banten

Penyediaan Alat Tulis Kantor Provinsi Banten

Penyediaan Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten

Penyediaan Peralatan Dapur Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Telpon Kantor Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Listrik Provinsi Banten

Penyediaan Belanja Surat Kabar Provinsi Banten

Penyediaan Kop Surat, Amplop,

Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku

Agenda Surat

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Provinsi Banten


38

NO PROGRAM /


1 2 3 4

Penyediaan Makan Minum Rapat Provinsi Banten

Penyediaan Air Minum Provinsi Banten

Penyediaan Pakaian Seragam Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Data dan

Informasi Pembangunan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

Provinsi Banten

Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

Provinsi Banten

Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata )

Provinsi Banten

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi

Wisata

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Kota Serang

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang

Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten

Kab.Serang

Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang

Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang

Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

Provinsi banten

Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus

Kota Serang

Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

Kab Serang

Orientasi Lapangan Pengembangan

Pulau - pulau sebagai obyek wisata

Provinsi Banten

Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015

Kab Serang

Revitalisasi Banten Lama Kota Serang

2 Pengembangan Usaha

Jasa Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Festival Kuliner Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel

Festival Cinderamata Banten 2014 Serpong, Tangsel

Festival Fashion Provinsi Banten 2014 Serpong, Tangsel

Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Berbasis Ekonomi Kreatif

Serang dan Cilegon

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

ODTW Pantai

Selatan

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan

Wisata Minat Khusus

Kab. Lebak

Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

Kab. Serang

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

Provinsi Banten

Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

Kab.Serang

Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

Provinsi Banten


39

NO PROGRAM /


1 2 3 4

3 Pengembangan

Standarisasi Pariwisata

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha

Pariwisata Hotel dan Restoran

1. Kab. Serang

2. Kab. Tangerang

Klasifikasi Hotel Kab. Serang Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata

Kab. Serang

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

Kota Tangerang

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Kab. Serang

Workshop Wisata Syariah Kab. Serang Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata

Kab. Serang

4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan

Pemasaran Pariwisata Banten

Kota Serang

Terlaksananya Analisis Input Output Kota Serang

5 Promosi Pariwisata,

Budaya dan Ekonomi

Kreatif

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

Kota Surabaya Prov.

Jawa Timur

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

Provinsi Banten

Direct Promotion Kota Tangerang

Banten Beach Festival Kab. Serang

Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang

Promosi di Koran Lokal Kota Serang

Promosi di Majalah Nasional DKI Jakarta

Promosi di Radio Lokal Kota Serang

Promosi pada Televisi Nasional DKI Jakarta

Launching Calender Event DKI Jakarta

Media Famtrip Provinsi Banten

Promosi dikoran Nasional DKI Jakarta

6 Penyiapan Sarana dan

Prasarana Promosi

Pembuatan Guidance Book Provinsi Banten

Pembuatan Papper Bag Provinsi Banten

Cinderamata Provinsi Banten

Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

Kota Batam, Kepulauan Riau

Tersedianya Leaflet Provinsi Banten

Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

Provinsi Banten

Pembuatan goodie bag Provinsi Banten

Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit Provinsi Banten


40

NO PROGRAM /


1 2 3 4 Pariwisata Daerah

Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas

Baduy

Provinsi Banten

Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

Provinsi Banten

Pengadaan Bahan Batik Has Banten Provinsi Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Provinsi Banten Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

Provinsi Banten

Pembuatan goodie bag Provinsi Banten Pembuatan Pocket Map Provinsi Banten Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

Provinsi Banten

Pembuatan Miniatur Badak Provinsi Banten Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

Provinsi Banten

Pembuatan Cetak Visual

Bando/Bilboard

Provinsi Banten

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan

budaya dan Pariwisata

MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi

Provinsi Banten

Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

Provinsi Banten

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat

Forum Kemitraan Antar Stake Holder Provinsi Banten

Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

Provinsi Jawa

Tengah

2 Penguatan Kelembagaan

kebudayaan dan

Pariwisata

Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional

Kota Surabaya Prov.

Jawa Timur

Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa

Nasional

Workshop Pamong Saka Pariwisata Provinsi Banten

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Kab. Serang

Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang

Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah

Kab. Serang

Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional

Kalimantan Selatan

Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten

Kab. Serang

Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional

Kab. Pandeglang

3 Optimalisasi

Pemberdayaan

Masyarakat Kebudayan

dan Pariwisata

Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Serang

Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang

Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang


41

NO PROGRAM /


1 2 3 4

Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Kab. Serang

Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang

Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Provinsi Banten

Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat Kab Serang

Tabel 2.3

Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran

Tahun Anggaran 2014 Tidak ada jenis bantuan

Indikator Kinerja dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang ingin dicapai melalui

pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2014

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4

SPM BIDANG KESENIAN

1 Kajian Seni % 26,67 53,33

2 Fasilitasi Seni % 42,86 128,57

3 Gelar Seni % 100,00 125,0

4 Misi Kesenian % 33,33 66,67

5 SDM Kesenian % 12,50 0

6 Tempat % 50,00 50

7 Organisasi % 100,00 33,33

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1 Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata

a. Wisatawan Nusantara orang 58.131.463

b. Wisatawan Mancanegara orang 163.221

2 Tamu Wisatawan pada Hotel

a. Tamu Nusantara orang 1.122.000

b. Tamu Mancanegara orang 56.100

3 Lama Inap Tamu Hotel

a. Tamu Nusantara hari 1,27

b. Tamu Mancanegara hari 2,45

4 Tingkat Hunian Kamar Hotel % 39,75

5 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 1


42

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4

6 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya paket 1 3

7 Dokumen Perencanaan set 5 5

8 Dokumen Laporan Keuangan set 5 5

9 Dokumen Inventaris Barang set 1 1

10 Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi

a. Leaflet lembar 12.600

b. Papan Pengumuman buah 4 14

c. Pengumuman di Media Massa

kali 4 11

INDIKATOR KINERJA LAINNYA

1 Dokumen pengendalian kinerja set 5 5

2 Pengadaan Barang dan Jasa % 100 100

3 Pengadaan Sarana Prasarana % 100 100

4 Pemeliharaan Sarana Prasarana % 100 100

5 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali 8 8

6 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 6 0

7 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata produk 9 9

8 Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata kali 4 4

9 Promosi kebudayaan dan pariwisata kali 7 13

10 Dokumen Analisa Pasar Wisatawan set 3 5

11 Kemitraan Pariwisata kali 18 9

12 Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata

lembaga 53 25

13 14

Advokasi Sadar Wisata Pelestarian Tradisi Masyarakat

Kali kali

10 2

5 2


43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran

mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata pada tahun anggaran 2014.

A. PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran

dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan

Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh

dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

yang terdiri dari Input, Output, Outcome.

Indikator-kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia,

dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

2) Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat

dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non

fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

3) Indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. Outcomes

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.


44

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.1

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input

NO PROGRAM / KEGIATAN

TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643,777 95.82

B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697,645 89.45

C

TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL)

34,022,000,000 30,902,341,422 90.83

I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan

dan Neraca Aset 92,523,000

92,394,000

99.86

Penyusunan SOP

Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 19,342,000

19,342,000 100

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 73,181,000

73,052,000 99.82

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447,000 385,522,400 73.09

Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 53,924,000

53,264,000

98.78

Forum Perencanaan Pembangunan 153,978,000

152,723,500

99.19

Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000

51,851,700

28.91

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 53,010,000

44,510,000

83.97

Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000

13,760,000

100.00

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000

69,413,200

94.52

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA

PERKANTORAN DAN KAPASITAS

APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723,500 832,024,300 95.56 Alat-alat angkutan darat

bermotor 296,100,000

272,880,000

92.16

Alat perlengkapan Kantor 74,900,000

73,984,000

98.78

Peralatan Komunikasi 4,800,000

4,800,000

100.00

Peralatan Kantor 51,500,000

290,385,000

99.52 Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga 291,800,000

50,286,800

97.64

Alat-alat Studio 41,200,000

36,283,500

88.07 Area Taman Kampung

Banten 70,923,500

65,815,000

92.80

Tersedianya Mebelair 39,500,000

37,590,000

95.16

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 835,900,000 750,847,500 89.83


45



1 2 3 4 5 6

Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor 354,260,000

349,012,300

98.52

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas 194,170,000

186,791,200

96.20

Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor 67,150,000

67,145,000

99.99

Penyediaan Bahan Bakar

Minyak 220,320,000

147,899,000

67.13

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2,445,671,500

2,323,017,418

94.98

Pembiayaan Tenaga

Pengaman Kantor dan

Tenaga Administrasi 470,460,000

466,640,000

99.19

Tersedianya Alat Tulis

Kantor dan Pakai Habis

Kantor Lainnya 136,855,000

131,325,000

95.96

Pembiayaan Telepon dan

Jasa Kantor Lainnya 478,898,500

449,728,876

93.91

Penyediaan Barang

Cetakan 77,125,000

70,900,000

91.93

Penyediaan Makan/Minum 119,100,000

Tersedianya Pakaian Dinas

dan Pakaian Batik 100,400,000

98,893,500

98.50

Jasa Instruktur Senam 14,400,000

14,400,000

100.00

Pembiayaan Premi

Asuransi Barang Milik

Daerah 900,000

900,000

100.00

Pembiayaan Sewa Tempat 109,000,000

108,769,190

99.79

Pembiayaan Promosi dan

Publikasi 61,400,000

49,190,000

80.11

Pembiayaan Perjalanan

Dinas Dalam dan Luar

Daerah serta Luar Negeri 636,780,000

623,017,852

97.84

Taman Area Kawasan

kampung Banten di

Halaman Kantor 240,353,000

190,153,000

79.11

4

Peningkatan Kapasitas Aparatur

245,390,000

222,120,000 90.52

Pembiayaan Kursus

Singkat/Pelatihan

26,900,000 57.85

57.85 Sosialisasi PP no. 46 Th.

2011

14,730,000 89.87

89.87

Capacity Building

180,490,000 98.90

98.90

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

1,208,664,000

1,119,379,102

92.61

Belanja Pakai Habis

1,700,000

1,700,000

100.00

Belanja Perjalanan Dinas

Survey HPS ke Luar

Daerah

35,050,000

28,151,660

80.32

Belanja Barang Non

Kapitalisasi

11,347,883

11,347,700

100.00

Belanja Modal alat -alat

Angkutan Darat Bermotor

61,880,000

53,150,000

85.89


Peralatan Kantor

6,461,591

6,461,591

100.00


46



1 2 3 4 5 6


Perlengkapan Kantor

17,371,825

17,371,825

100.00


Komputer

51,106,900

50,240,000

98.30

Belanja Modal Meubelair

29,725,100

29,582,100

99.52

Belanja Modal Peralatan

Dapur dan Rumah Tangga

189,222,251

175,315,026

92.65

Belanja Modal Penghias

Ruangan

137,493,800

136,579,400

99.33

Belanja Modal alat - alat

Studio

273,209,275

246,126,300

90.09


Komunikasi

2,450,000

2,450,000

100.00


Laboratorium

22,036,000

21,872,000

99.26


Instalasi Listrik,Telepon

dan LAN

5,862,075

5,862,000

100.00

Belanja Modal Barang

Bercorak Kesenian

Kebudayaan

193,200,000

164,095,000

84.94

Belanja Modal Alat - alat

Persenjataan/Keamanan/P

enanggulangan Bencana

119,812,800

119,320,000

99.59


Alat Musik

50,734,500

49,754,500

98.07

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman

Budaya

88,750,000

82,278,800

92.71

Tersedianya Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

6,076,000

6,076,000

100.00

Terpeliharanya AC

3,500,000

3,500,000

100.00

Terpeliharanya Gedung

dan Halaman

44,256,000

43,597,800

98.51

Tersedianya Belanja Bahan

Bakar Minyak / Gas

22,968,000

20,592,000

89.66

Tersedianya Belanja

Perawatan Kendaraan

Bermotor

7,000,000

6,113,000

87.33

Tersedianya Pemeliharaan

Komputer

4,950,000

2,400,000

48.48

7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman Budaya 510,601,000 456,418,306 89.39 Penyediaan Pembiayaan

Pegawai Honorer

182,400,000

182,400,000

100.00

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

24,046,000

23,827,200

99.09

Penyediaan Lampu

Listrik/Neon

3,400,000

3,400,000

100.00

Penyediaan Peralatan

Dapur

2,520,000

2,520,000

100.00

Penyediaan Belanja Telpon

Kantor

37,200,000

18,335,111

49.29

Penyediaan Belanja Listrik

156,000,000

134,862,475

86.45 Penyediaan Belanja Surat

Kabar

4,020,000

4,020,000

100.00


47



1 2 3 4 5 6

Penyediaan Kop Surat,

Amplop, Kuitansi, Map,

Buku Disposisi, Buku

Agenda Surat

9,550,000

9,550,000

100.00 Penyediaan Pembiayaan

Foto Copy

4,065,000

4,065,000

100.00

Penyediaan Makan Minum

Rapat

7,200,000

7,200,000

100.00

Penyediaan Air Minum

21,300,000

14,175,000

66.55 Penyediaan Pakaian

Seragam

13,800,000

13,800,000

100.00


Dalam Daerah

12,525,000

10,029,000

80.07


Luar Daerah

32,575,000

28,234,520

86.68

III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI

BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196,476 91.15

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten

277,560,800

259,690,800

93.56

Terlaksananya Gita Bahana Nusantara

189,875,000

183,185,700

96.48

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah

176,568,000

173,005,076

97.98

Terlaksananya Festival Marawis

144,600,000

138,175,600

95.56

Terlaksananya Festival Qosidah

250,000,000

230,714,800

92.29

Terlaksananya Partisipasi Festival Tari

29,127,000

28,227,000

96.91

Terlaksananya Launching

Album Kompilasi Barudak Banten

109,741,000

89,285,000

81.36

Festival Musik All Genre

93,722,000

93,180,000

99.42

Penggandaan Album Musik Kompilasi

32,900,000

32,615,000

99.13

Identifikasi Kesenian Khas Banten

75,408,000

74,708,700

99.07

Terlaksananya

Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten

18,629,000

18,629,000

100.00

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri

72,821,000

-

-

Terlaksananya Kemilau Nusantara

152,179,000

144,511,500

94.96

Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten

312,300,000

298,268,300

95.51

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000,000 934,911,600 88.62

TerselenggaranyPengemasan Seni Pertunjukan

117,638,000

97,291,000

82.70

Terlaksananya Aktivasi

Kesenian

44,458,500

28,081,500

63.16

Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi

168,714,500

149,515,500

88.62

Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi

104,189,000

85,930,000

82.48

Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten

70,000,000

60,057,500

85.80


48



1 2 3 4 5 6

Pawai Budaya Banten

150,000,000

135,765,000

90.51

Pekan Budaya Banten

400,000,000

378,271,100

94.57

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai

Budaya Daerah 1,535,000,000

1,427,999,500

93.03

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang

108,424,800

104,024,800

95.94

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

95,450,000

90,750,000

95.08

Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

44,750,000

41,750,000

93.30

Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy

934,223,000

850,357,500

91.02

Terlaksananya Fasilitasi

Panjang Mulud kota Serang

22,411,800

22,411,800

100.00

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang

22,208,600

22,208,600

100.00

Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon

22,411,800

22,411,800

100.00

Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten

74,300,000

73,845,000

99.39

Lokakarya Rumah Adat Banten

70,820,000

70,320,000

99.29


140,000,000

129,920,000

92.80

4 Pelestarian Cagar Budaya Museum dan

Kesejarahan 1,310,000,000

1,078,817,000

82.35

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang

63,880,000

-

-

Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon

63,940,000

62,680,000

98.03

Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota

190,050,000

160,599,000

84.50

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten

133,726,000

108,262,353

80.96

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten

111,840,000

95,875,000

85.73

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten

116,886,000

102,592,000

87.77

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku

Kamus Bahasa Sunda Banten

201,886,000

185,256,647

91.76

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku

Katalogisasi Naskah Kuno Banten

71,896,000

59,436,000

82.67

Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang

105,896,000

93,701,000

88.48


49



1 2 3 4 5 6

Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama

100,000,000

63,300,000

63.30

Cetak Buku Wisata Budaya Banten

75,000,000

73,215,000

97.62

Saresehan Krakatau 131 tahun silam

75,000,000

73,900,000

98.53

5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar

Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077,502 87.94

Pengadaan Koleksi

Museum

149,041,900

144,409,400

96.89

Pemeliharaan Koleksi Museum

32,009,800

32,009,800

100.00

Pembuatan Film Etnografi

66,835,000

66,225,000

99.09

Pembuatan Bahan Pameran Museum

34,520,000

34,307,136

99.38

Aktivasi Museum

93,081,000

81,916,116

88.01

Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional

95,053,000

-

-

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

60,775,000

57,580,600

94.74

Kajian Tata Ruang Pamer Museum

32,645,000

32,614,750

99.91

Cetak Buku Permainan Tradisional Anak

132,790,000

131,110,000

98.73

Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat

120,320,000

118,760,000

98.70

Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani

211,705,000

209,905,000

99.15

Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan

141,105,000

141,105,000

100.00

Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten

68,335,000

67,785,000

99.20

Cetak Buku Tokoh Perjuangan

141,105,000

131,105,000

92.91

Cetak Buku Informasi Museum

82,335,000

82,335,000

100.00

Peluncuran Buku Tema Kebudayaan

70,684,600

-

-

Lawatan Budaya

41,659,700

41,659,700

100.00

Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten

100,000,000

99,250,000

99.25

IV

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN

DAERAH

1 Penyusunan Database 200,000,000 169,260,000 84.63 Penguatan Data dan

Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata

32,255,000

29,025,500

89.99

Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata

30,830,000

19,859,500

64.42

Pengembangan Data dan Informasi

136,915,000

120,375,000

87.92

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

PARIWISATA

1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775,530 65.92 Penataan dan

Pengembangan Obyek Wisata

603,130,000

551,140,430

91.38

Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata

363,370,000

335,542,000

92.34

Sosialisasi Hasil Kajian


50



1 2 3 4 5 6

Provil Investasi Pariwisata Banten

90,400,000 52,670,000 58.26

Revisi Dokumen RIPPDA Banten

84,260,000

56,838,000

67.46

Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai

83,370,000

80,090,000

96.07

Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

309,035,000

164,600,000

53.26

Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus

83,370,000

68,738,000

82.45

Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata

90,750,000

52,670,000

58.04

Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata

464,560,000

179,277,100

38.59

Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi

Pariwisata Tahun 2015

79,215,000

47,210,000

59.60

Revitalisasi Banten Lama

158,675,000

-

-

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif 1,669,000,000

1,539,909,900

92.27

Festival Kuliner Provinsi

Banten 2014

197,305,000

193,227,000

97.93 Festival Cinderamata

Banten 2014

128,445,000

126,661,400

98.61

Festival Fashion Provinsi Banten 2014

124,250,000

122,474,600

98.57

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif

450,000,000

332,180,300

73.82

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari

75,000,000

74,626,000

99.50

Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus

50,000,000

49,765,600

99.53

Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif

125,000,000

124,435,000

99.55

Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten

119,000,000

119,000,000

100.00

Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014

250,000,000

250,000,000

100.00

Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten

150,000,000

147,540,000

98.36

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000,000 581,820,650 96.97

Klasifikasi Hotel

63,781,750

62,205,550

97.53

Identifikasi Tenaga Kerja 2

BidangUsaha Pariwisata

90,247,000

87,216,350

96.64

Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran

95,185,000

93,922,500

98.67

Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata

101,975,000

97,215,000

95.33

Workshop Wisata Syariah

144,781,250

138,884,050

95.93 Workshop Standarisasi


51



1 2 3 4 5 6

Bidang Usaha Pariwisata 104,030,000 102,377,200 98.41

4 Analisa Pasar Pariwisata 300,000,000 273,224,121 91.07 Terlaksananya Analisis

Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten

139,437,000

127,407,121

91.37

Terlaksananya Analisis Input Output

160,563,000

145,817,000

90.82

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan

Ekonomi Kreatif 1,746,895,000

1,674,292,975

95.84

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

400,985,000

381,926,475

95.25

Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah

97,097,900

96,364,900

99.25

Direct Promotion

76,537,500

75,592,500

98.77

Banten Beach Festival

75,900,000

72,869,600

96.01

Gebyar Wisata Banten

224,379,600

222,928,600

99.35

Promosi di Koran Lokal

20,000,000

19,500,000

97.50

Promosi di Majalah Nasional

111,050,000

109,850,000

98.92

Promosi di Radio Lokal

100,200,000

99,043,600

98.85

Promosi pada Televisi Nasional

76,900,000

75,050,000

97.59

Launching Calender Event

380,000,000

345,257,000

90.86

Media Famtrip

164,895,000

157,560,300

95.55

Promosi dikoran Nasional

18,950,000

18,350,000

96.83

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671,031 96.96

Pembuatan Guidance Book

197,040,000

194,744,000

98.83

Pembuatan Papper Bag

95,886,000

94,986,000

99.06

Cinderamata

133,353,500

132,975,500

99.72

Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional

118,887,000

114,007,500

95.90

Tersedianya Leaflet

178,475,500

176,755,500

99.04

Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten

202,972,500

200,478,500

98.77

Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten

121,466,000

118,090,380

97.22

Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten

80,936,000

79,131,000

97.77

Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi

92,671,000

89,791,000

96.89

Pembuatan goodie bag

58,668,500

58,668,500

100.00

Pembuatan Pocket Map

80,208,500

80,208,500

100.00

Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah

19,622,500

19,234,000

98.02

Pembuatan Miniatur Badak

179,472,500

176,127,500

98.14

Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy

271,740,500

236,873,151

87.17

Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard

110,000,000

105,000,000

95.45


52



1 2 3 4 5 6

Pengadaan Bahan Batik Has Banten

60,000,000

60,000,000

100.00

Sewa Media Promosi Bando/Bilboard

38,600,000

38,600,000

100.00

Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015

75,000,000

75,000,000

100.00

VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN

KEPARIWISATAAN

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan

Pariwisata 870,000,000

815,865,630

93.78

MOU Seniman Dengan

Pengelola Akomodasi

145,001,000

133,519,000

92.08 Kemitraan Antar Stake

Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi

161,299,250

159,571,650

98.93

Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU

434,464,000

398,648,100

91.76

Forum Kemitraan Antar

Stake Holder

47,733,000

44,425,090

93.07 Rakortek Bidang Sumber

Daya Manusia dan Kelembagaan 2015

81,502,750

79,701,790

97.79

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan

dan Pariwisata 985,000,000

931,441,804

94.56

Fasilitasi Lembaga Budaya

pada Event Nasional

110,049,500

86,465,000

78.57 Workshop Manajemen

Sanggar Seni Rupa

144,648,000

142,937,600

98.82 Workshop Pamong Saka

Pariwisata

147,123,000

145,359,900

98.80 Fasilitasi Pembentukan

Kelompok Sadar Wisata

147,361,500

140,338,598

95.23 Kemah Budaya dan

Pariwisata

146,804,000

144,202,000

98.23 Fasilitasi Duta Wisata Pada

Event Tingkat Daerah

48,195,000

43,035,000

89.29 Fasilitasi Lembaga

Pariwisata Event Nasional

114,387,500

105,993,500

92.66 Fasilitasi Penguatan Kang

Nong Banten

74,304,500

73,608,500

99.06 Fasilitasi Kemah Budaya

dan Pariwisata Nasional

52,127,000

49,501,706

94.96

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat

Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200

1,271,432,100

89.61

Sosialisasi Sadar Wisata

101,776,000

95,759,000

94.09

Pemilihan Pengrajin Cinderamata

124,171,450

117,682,750

94.77

Pemilihan Kang Nong Banten

598,901,500

584,371,500

97.57

Pelatihan Pelestari Cagar Budaya

141,995,750

127,127,750

89.53

Fasilitasi Putri Pariwisata

48,984,000

13,742,000

28.05

Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona

82,002,000

81,035,000

98.82

Pemilihan Pramuwisata Muda

132,416,500

121,459,000

91.72

Pemberdayaan Kang Nong Banten 2013

63,622,000

22,022,000

34.61

Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat

125,000,000

108,233,100

86.59


53

Tabel 3.2

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT

% TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT

%

1 2 3 4 5 PENINGKATAN

KUALITAS TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN

DAERAH

Penyusunan Laporan

kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

100 100

1. Penyusunan SOP

Pertangungjawaban,

Penatausahaan Keuangan dan

Pengadaan Barang dan Jasa

100 - Terselenggaranya 1 kali

Penyusunan Domlak

Pertanggungjawaban,

Penatausahaan keuangan dan

Pengadaan Barang & Jasa di

Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata pada tanggal 4 Maret

2014

100

2. Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan, Triwulanan,Semester

dan Akhir Tahun

100 - Terselenggaranya Laporan

keuangan bulanan, triwulanan,

semesteran, dan Akhir Tahun di

Disbudpar Banten

100

Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan

100 91.67

1. Penyusunan Rancangan Kinerja

Pembangunan

100 Tersedianya 1 set dokumen

Rancangan Kenerja Disbudpar Prov.

Banten 2015

2. Forum Perencanaan

Pembangunan

100 - Terlaksananya Forum

Penyusunan Rancangan Renja

Tahun dengan peserta eksternal

Disbudpar Kab./Kota, Bapeda

Kab./Kota ASITA, PHRI,

Budayawan, Seniman,

Stakeholder Ekraf dan Internal

Disbudpar Prov. Banten.

- Tersedianya 1 set Dokumen

Forum Perencanaan

Pembangunan Disbudpar Banten

2015

100

3. Partisipasi Forum Perencanaan

dan Evaluasi Pembangunan

100 - Terlaksananya Partisipasi Forum

Perencanaan dan Evaluasi

Pembangunan

- Tersedianya 3 Dokumen DIPA

APBN TA. 2015

50

4. Penyusunan Anggaran

Pembangunan Tahun 2015

100 Tersedianya Dokumen DPPA, RKA,

dan DPA Disbudpar 2014 dengan

rincian: 6 program 27 kegiatan

belanja langsung dengan pagu Rp.

37.244.550.000,- dan 1 kegiatan

belanja tidak langsung dengan pagu

anggaran Rp. 7.932.000.000,-

100

5. Penyusunan Bahan

LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi

Kinerja

100 Tersedianya 4 dokumen bahan

penyusunan Evaluasi

Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ

Disbudpar Prov. Banten tahun 2014

100

6. Monitoring dan Evaluasi

Capaian Kinerja

100 Tersedianya dokumen laporan

pelaksanaan kegiatan Bulanan dan

Triwulanan

100


54


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

Pengadaan Sarana


100 100

1. Alat alat Angkutan Darat 100 Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2

dan 1 unit roda 4

100

2. Alat Perlengkapan Kantor 100 Tersedianya 5 unit alat penghancur

kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit

filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1

unit meja kerja eselon II, Lemari kaca

4 set

100

3. Peralatan Komunikasi 100 Tersedianya 4 unit handy talky 100

4. Peralatan Kantor 100 Tersedianya 17 unit PC, 5 unit

notebook dan 4 unit printer

100

5. Peralatan Dapur dan Rumah

Tangga

100 Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit

AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air

dan 3 unit troley

100

6. Alat - alat Studio 100 Tersedianya 1 unit kamera digital, 2

unit wide lens, 1 unit karaoke player

100

7. Area Taman Kampung Banten

di Halaman Kantor

100 Tersedianya 10 unit lampu hias

taman, 1 unit mushola

100

8. Tersedianya Mebelair 100 Tersedianya 4 unit Lemari Pajang

Cinderamata

100

Pemeliharaan Sarana


100 100

1. Pemeliharaan Gedung dan

Halaman Kantor

100 Terpeliharanya gedung dan halaman

kantor disbudpar utk 1 TA

100

2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 100 Terpeliharanya 10 unit kendaraan

roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA

100

3. Pemeliharaan Perlengkapan

Kantor

100 Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit

Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15

unit printer

100

4. Bahan Bakar Minyak 100 Tersedianya bbm utk 9 bln 100

Penyediaan Barang

dan Jasa Perkantoran

100 100

1. Pembiayaan Tenaga

Pengamanan Kantor dan

Tenaga Administrasi

100 Tersedianya pembiayaan tenaga

keamanan 12 org, pramubhakti 18 org

dan pengemudi 1 org utk 12 bln

100

2. Tersedianya Alat Tulis Kantor

dan Pakai Habis Kantor

Lainnya

100 Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik,

materai, peralatan dan bahan

kebersihan, refill tabung pemadam

100

3. Pembiayaan Telepon dan Jasa

Kantor Lainnya

100 Tersedianya biaya telepon, listrik

12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln

100

4. Penyediaan Barang Cetakan 100 Tersedianya fotokopi utk 12 bln 100

5. Penyediaan Makan/Minum 100 Tersedianya pembiayaan

makan/minum rapat dan kegiatan utk

12 bln

100

6. Penyediaan Pakaian

Dinas/Batik

100 Tersedianya pakaian Linmas dan

Batik utk 100 org pegawai

100

7. Instruktur Senam 100 Tersedianya pembiayaan jasa

instruktur senam utk 1 TA

100

8. Pembiayaan Premi Asuransi

BMD

100 Tersedianya Jasa asuransi utk

kendaraan roda 4 utk 1 tahun

100

9. Pembiayaan Sewa Tempat 100 Tersedianya pembiayaan sewa lahan

bando promosi dan tempat olah raga

utk 1 TA

100

10. Promosi Publikasi 100 Tersedianya pembiayaan promosi dan

publikasi utk 1 TA

100

11. Pembiayaan Perjalanan Dinas 100 Tersedianya pembiayaan perjalanan

dinas utk 1 TA

100

12. Taman Area Kawasan

Kampung Banten di Halaman

Kantor

100 Tersedianya Tanaman hias utk area

kampung banten

100

Peningkatan

Kapasitas Aparatur

100 66,67

1. Pembiayaan Kursus 100 0


55


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 Singkat/Pelatihan

2. Sosialisasi PP no. 46 Th. 2011 100 Terlaksananya Sosialisasi PP No.46

Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi

Kerja PNS 1 kali

100

3. Capacity Building 100 Terlaksananya Capacity Building utk

120 org pegawai Disbudpar 1 kali

100

Pengadaan Sarana


UPT Balai

Pengelolaan Taman

Budaya

100 100

1. Belanja Pakai Habis 100 belanja bendera / pataka 100

2. Belanja Perjalanan Dinas

Survey HPS ke Luar Daerah

100 Survey HPS alat - alat elektronik, alat

kesenian

di DKI dan di Jawa Barat

100

3. Belanja Barang Non Kapitalis 100 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket

perlengkapan kantor, 1 unit mebelair,

4 unit peralatan dapur dan rumah

tangga, 14 buah penghias ruangan, 5

unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat

persenjataan

100

4. Belanja Modal alat -alat

Angkutan Darat Bermotor

100 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion 100

5. Belanja Modal Pengadaan

Peralatan Kantor

100 1 unit mesin absensi

100


Perlengkapan Kantor

100 1 unit papan struktur organisasi, 2

unit filing cabinet, 2 unit lemari

brankas

100


Komputer

100 3 unit PC, 2 unit note book / laptop 100

8. Belanja Modal Meubelair 100 2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2

kaca FL - 5mm 6 set meja kerja

100

9. Belanja Modal Peralatan Dapur

dan Rumah Tangga

100 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1

unit vacum cleaner, 2 unit

dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit

Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit

AC Split, 2 unit alat pemadam

kebakaran

100

10. Belanja Modal Penghias

Ruangan

100 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket

tralis, 20 meter karpet tikar

100

11. Belanja Modal alat - alat Studio 100 2 unit proyektor, 1 unit layar

proyektor 2 unit DVD player, 2 paket

sound sistem, 127 m2 peredam

studio, 1 paket lighting taman, 2 buah

dry box, 1 paket lighting museum 2

set sound studio musik, studio tari

dan galeri

100

12. Belanja Modal alat - alat

Komunikasi

100 1 unit faximili 100

13. Belanja Modal alat - alat

Laboratorium

100 2 paket alat - alat laboratorium 100


Instalasi Listrik,Telepon dan

LAN

100 2 paket instalasi telpon 100

15. Belanja Modal Barang

Bercorak Kesenian

Kebudayaan

100 2 set instrumen musik arumba, 2 set

instrumen besar angklung orkestra, 1

set angklung padaeng 2 set beduk

rampak, 1 set terbang gede, 1 set

gamelan degung, 1 set gamelan

salendro, 50 buah frame lukisan

100

16. Belanja Modal Alat - alat

Persenjataan/Keamanan/Penan

ggulangan Bencana

100 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1

unit kompresor

100

17. Belanja Modal Pengadaan Alat

Musik

100 1 alat musik petik ( 1 buah kontra

bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik

pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set

kendang rampak ) alat musik pijit ( 1

set keyboard )

100

Pemeliharaan Sarana 100 100


56


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 dan Prasarana Kantor

UPT Balai

Pengelolaan Taman

Budaya

1. Tersedianya Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

100 Tersedianya bahan peralatan

kebersihan 1 paket

100

2. Terpeliharanya AC 100 Terpeliharanya 10 unit AC pertahun 100

3. Terpeliharanya Gedung dan

Halaman

100 Terpeliharanya Gedung dan Halaman

1 tahun anggaran

100

4. Tersedianya Belanja Bahan

Bakar Minyak / Gas

100 Tersedianya Belanja Bahan Bakar

Minyak / Gas roda empat 12 bulan,

roda dua 4 bulan

100

5. Tersedianya Belanja Perawatan

Kendaraan Bermotor

100 Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda

4 dan utk 1 TA

100

6. Tersedianya Pemeliharaan

Komputer

100 Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1 100

Penyediaan Barang

dan Jasa UPT Balai

Pengelolaan Taman

Budaya

100 100

1. Penyediaan pembiayaan

pegawai honorer

100 Tersedianya 12 orang tenaga honorer 100

2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 Tersedianya 1 paket ATK 100

3. Penyediaan lampu listrik/neon 100 Tersedianya 50 buah neon putar dan

45 buah neon tabung

100

4. Penyediaan peralatan Dapur 100 Tersedianya peralatan Dapur Sendok /

Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6

Lusin, Mangkuk 4 lusin

5. Penyediaan belanja telepon

kantor

100 Tersedianya biaya telpon dari bulan

januari s.d Desember

100

6. Penyediaan belanja listrik 100 Tersedianya peralatan listrik 1 TA 100

7. Penyediaan surat kabar 100 Tersedianya1 eks surat kabar

nasional, 4 eks surat kabar 1 TA

100

8. Penyediaan Kop surat,

Amplop, Kwitansi, Form

SPPD, Map, Buku Disposisi,

Buku Agenda Surat

100 Tersedianya 1 paket ( kop surat UPT,

amplop kop surat, kuitansi UPT form

SPPD UPT, buku agenda surat keluar,

buku disposisi

100

9. Penyediaan pembiayaan foto

copy

100 Tersedianya Foto Copy 1 TA 100

10. Penyediaan makan minum

rapat

100 Tersedianya makan minum rapat 1

TA

100

11. Penyediaan air minum 100 Tersedianya air minum pegawai 300

galon

100

12. Pakaian Seragam 100 Tersedianya 1 paket seragam dinas

PDH dan pakaian seragam Linmas

100

13. Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

100

14. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

100 Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas

Luar Daerah

100

PENGELOLAAN

DAN

PENGEMBANGAN

KERAGAMAN,

KEKAYAAN DAN

NILAI BUDAYA

100

Pembinaan Kesenian

Daerah

100 92,86

1. Pertunjukan Seni Budaya

Tingkat Kab./Kota dan Provinsi

Banten

100

Terlaksananya 38 kali kegiatan

Pertunjukan Seni Budaya Tingkat

Kab./Kota dan Provinsi Banten yang

diselenggarakan untuk memfasilitasi

sanggar seni/kelompok seni dalam

rangka mempromosikan dan

mendorong kreatifitas seniman dan

pelaku seni budaya, dengan rangkaian

pelaksanaan even sebagai berikut:

- Pembukaan Faletehan Fair 2014

100


57


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 di Graha Stikes Faletehan, Kab.

Serang tanggal 24 Februari

2014 – Sanggar Nirmala (1 kali)

- Pembukaan Seminar Nasional

2014 di Graha Stikes Faletehan,

Kab. Serang tanggal 25

Februari 2014 – Padepokan

Cadas Putih (1 kali)

- Penutupan DIKLATSAR XXV

Mahapeka IAIN SMH Banten

di Kampus IAIN SMH Banten,

Kota Serang tanggal 27

Februari 2014 – Sanggar

Bedug Yudha (1 kali)

- HUT Basarnas Ke-42 dan

demo/latihan operasi SAR di

Dermaga PT. Indah Kiat Merak

Kota Cilegon tanggal 5 Maret

2014 - Sanggar Raksa Budaya

(1 kali)

- Hari Musik Nasional 2014 di

Alun - Alun Barat Kota Serang

tanggal 8 Maret 2014 - Sanggar

Nirmala dan Arena Apresiasi

Seni de clinic (2 kali)

- Penyampaian SPT Tahunan PPh

orang Pribadi Tahun 2013

melalui e-Filling di KPP

Pratama, Kota Serang tanggal

18 Maret 2014 - Sanggar Bale

Seni Ciwasiat (1 kali)

- Musrenbang RKPD Provinsi

Banten Tahun 2015 di Hotel

Ratu Bidakara, Kota Serang

tanggal 15 April 2014 –

Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

- Peringatan Hari Pusaka Dunia

2014 di Museum Banten Lama,

Kota Serang tanggal 18 April

2014 – Sanggar Wanda Banten

( 1kali)

- HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun

2014 di Alun - Alun Barat Kota

Serang tanggal 27 April 2014 –

Sanggar Wanda Banten (1 kali)

- Pangbagea Seba Baduy Tahun

2014 di Halaman Disbudpar

Banten, Kota Serang tanggal 3

Mei 2014 – Sanggar Bale Seni

Ciwasiat ( 1 kali)

- Hari Pers Nasional (HPN) 2014

Tingkat Provinsi Banten di

Hotel Ratu Bidakara, Kota


58


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 Serang tanggal 13 Mei 2014 –

Sanggar Wanda Banten ( 1 kali)

- Try Out Pertunjukan Teater

Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt.

3 R. Auditorium Untirta, Kota

Serang tanggal 2 Juni 2014 –

Sanggar Teater Kafe Ide ( 1

kali)

- Pencanangan Bakti TNI KB-

Kes Terpadu Tk. Kodam III/

Siliwangi Tahun 2014 di Alun -

Alun Barat Kota Serang tanggal

10 Juni 2014 - Sanggar Bale

Seni Ciwasiat ( 1 kali)

- Pembukaan Kongres Anak

Indonesia Tahun 2014 di Hotel


tanggal 11 Juni 2014 - Sanggar

Raksa Budaya dan Sanggar

Bale Seni Ciwasiat (2 kali)

- Penutupan Kongres Anak

Indonesia Tahun 2014 di Hotel



Bedug Yudha ( 1 kali)

- Pembukaan Perkemahan Saka

Wira Kartika Tingkat Nasional

di Cibubur, Jakarta Timur


Mayangsari ( 1 kali)

- Festival Dalang Muda Tingkat

Provinsi Banten di Aula SMKN

1, Kota Serang tanggal 22 Juni

2014 – Padepokan Lingga

Medal (1 kali)

- Rapat Kerja Mitra Praja Utama

(MPU) Bidang Koperasi dan

UMKM Provinsi Bantendi

Hotel Sol Elite Marbela, Kab.

Anyer tanggal 23 Juni 2014 –

Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali)

- Jambore Seniman Muda

Indonesia (JASMIN) II di

Pantai Karangseke, Kab. Lebak

tanggal 16 Agustus 2014 - KPJ

Lebak (1 kali)

- Gelar Senja Penurunan Bendera

Merah Putih di Alun-Alun

KP3B Palima, Kota Serang

tanggal 17 Agustus 2014 –

Sanggar Raksa budaya dan

Perguruan Setia Bhakti ( 2 kali)

- Banten Beach Festival Tahun


59


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 2014 di Titik Nol Mercusuar

Anyer Kab. Serang tanggal 23

Agustus 2014 - Sanggar Raksa

Budaya dan Gita Bahana

Banten ( 2 kali)

- Pembukaan Sambal Tapas

Outdor Bar dan Longe Sheraton

Hoteldi Sheraton Hotel Kota

Tangerangtanggal 30 Agustus

2014 – Sanggar Bale Seni

Ciwasiat ( 1 kali)

- Program Pembangunan Antar

Anggota MPU Tahun 2014

Pada Lingkup Sektor Kelautan

dan Perikanan di Atria

Paramount, Kota Tangerang

tanggal 10 September 2014 -

Sanggar Karina eneterprise ( 1

kali)

- Fasilitasi Kemah Budaya dan

Pariwisata Tahun 2014 di

Taman Rekreasi Wulandira,

Kab. Serang tanggal 23

September 2014 – Sanggar

Wanda Banten ( 1 kali)

- Pembukaan Pameran Banten

Expo 2014 di Stadion Ciceri,

Kota Serang tanggal 24

September 2014 - Sanggar

Raksa Budaya dan Sanggar Tari

Arnast ( 2 kali)

- Kujungan Kerja TP. PKK Pusat

di Pendopo Gubernur tanggal

29 September 2014 – Sanggar

Raksa budaya ( 1 kali)

- Pembukaan Kopi Darat

Nasional (KOPDARNAS)

ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta,

Anyer Kab. Serang tanggal 6

Oktober 2014 – UKM Pandawa

Untirta ( 1 kali)

- Rapat Paripurna HUT Banten

Ke-14 di Gd. DPRD Prov.

Banten Kota Serang tanggal 9

Oktober 2014 – Sanggar Raksa

Budaya dan Forum

Silahturahmi Seni Rudat Banten

( 2 kali)

- Pesta Pekan Belanja Diskon

dan Banten Great Sale di MOS

Serang tanggal 9 Oktober 2014

– KPJ Cilegon ( 1 kali)

- Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan

Cinderamata di Panimbang,


60


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 Pantai Citra tanggal 22 Oktober

2014 - Sanggar Bale Seni

Ciwasiat ( 1 kali)

- Temu Sastra Asia Tenggara di

Rumah Dinas Walikota Cilegon

Stanggal 23 Oktober 2014 –

Sanggar Puspa Arum ( 1 kali)

- Kunjungan Study Banding

Anggota Penggerak PKK

Sumatera Barat di Pendopo

Gubernur Banten tanggal 28

Oktober 2014 –Sanggar Bale

Seni Ciwasiat ( 1 kali)

2. Terlaksananya Gita Bahana

Nusantara

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita

Bahana Nusantara yang

diselenggarakan untuk memfasilitasi

dalam rangka HUT Kemerdekaan RI

ke 69 pada tanggal 16-18 Juni 2014 di

Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang

dengan jumlah peserta 32 orang

meliputi unsur pelajar/mahasiswa

dengan rangkaian pelaksanaan GBN

sebagai berikut:

- Penyeleksian peserta GBN pada

tanggal 16-18 Juni 2014 dengan

jumlah peserta 32 orang

- Pengiriman peserta GBN pada

tanggal 1 Agustus 2014 dengan


- Penjemputan peserta GBN pada

tanggal 19 Agustus 2014 dengan


100

3. Terlaksananya Misi Kesenian

Luar Daerah

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi

Kesenian Luar Daerah yang

dilaksanakan pada even Pawai

Ta’aruf MTQ ke XXV di Banten

Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan

jumlah Tim Kesenian 23 orang dari

Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab.

Pandeglang

100

4. Terlaksananya Festival

Marawis

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan

Festival Marawis yang dilaksanakan

dalam rangka mendorong kreativitas

seniman dan pelaku seni marawis

pada tanggal 15-16 Maret 2014 di

Lapangan Yayasan Al Badar Kab.

Tangerang dengan jumlah peserta 12

group marawis

100

5. Terlaksananya Festival

Qosidah


Festival Marawis yang dilaksanakan


seniman dan pelaku seni qasidah pada

tanggal 22-23 Maret 2014 di

Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab.

Lebak dengan jumlah peserta 30

group qasidah

100

6. Terlaksananya Partisipasi

Festival Tari


Partisipasi Festival Tari yang

100


61


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 diselenggarakan dalam rangka

memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69

di Istana Negara Jakarta pada even

Pawai Seni dna Budaya Kreatif

tanggal 18 Agustus 2014 di Istana

Negara Jakarta dengan jumlah tim

kesenian 18 orang dari Sanggar

Kembang Tanjung Kab. Pandeglang

-

7. Terlaksananya Launching

Album Kompilasi Barudak

Banten


Launching Album Kompilasi

Barudak Banten yang dilaksanakan


seniman dan pelaku seni band pada

tanggal 2 April 2014 dengan jumlah

peserta 8 group musik band di

Gedung Baraya TV Kota Serang

100

8. Festival Musik All Genre 100 Terlaksananya 1 kali kegiatan

Festival Musik All Genre yang

diselenggarakan pada tanggal 7 April

2014 di HotelSol Elite Marbela

Anyer Kab. Serang dengan jumlah

peserta 14 group musik meliputi

unsur pelajar/mahasiswa/umum

dengan rangkaian pelaksanaan

Festival Musik All Genre sebagai

berikut:

- Penyeleksian peserta Festival

Musik All Genre pada tanggal 24

Maret – 6 April 2014 dengan

jumlah peserta 231 group musik

- Grand Final peserta Festival

Musik All Genre pada tanggal 7

April 2014 dengan jumlah peserta

14 orang

100

9. Penggandaan Album Musik

Kompilasi


Penggandaan Album Musik

Kompilasi yang dilaksanakan selama

2 (dua) bulan mulai dari bulan

Februari – Maret 2014

100

10. Identifikasi Kesenian Khas

Banten



yang dilaksanakan selama 3 (tiga)

bulan mulai dari bulan September -

November 2014

100

11. Terlaksananya Penggandaan

Buku Profil Seni Budaya

Banten


Penggandaan Buku Profil Seni

Budaya Banten yang dilaksanakan

selama 8 hari kerja mulai 10 – 17

November 2014

100

12. Terlaksananya Misi Kesenian

Luar Negeri

100 0

13. Terlaksananya Kemilau

Nusantara


Kemilau Nusantara yang

dilaksanakan di Bandung Jawa Barat

tanggal 25-27 Oktober 2014 dengan

jumlah Tim Kesenian 45 orang dari

Sanggar Seni Wanda Banten Kab.

Serang.

100

14. Terlaksananya Gebyar Cinta

Budaya Banten

100 Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar

Cinta Budaya Banten yang

dilaksanakan dalam rangka

mendorong kreativitas seniman dan

pelaku seni pada tanggal 18-19

Oktober 2014 di Mall @ Alam Sutera

100


62


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 Kota Tangerang dengan jumlah

peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok

Seni

Fasilitasi dan

Pagelaran Seni

100 100

1. Terselenggaranya Pengemasan

Seni Pertunjukan

100 Terlaksananya 1 kali pengemasan

seni pertunjukan , peserta 16 orang

berasal dari sanggar seni delapan

kabupaten kota

100

2. Terlaksananya Aktivasi

Kesenian

100 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4

kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta

berasal dari mahasiswa/siswa di

wilayah Banten

62,50

3. Terlaksananya Festival Lagu

Daerah Tingkat Provinsi

100 Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu

Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16

group berasal dari 8 kab / kota

100

4. Terselenggaranya Fasilitasi

Apresiasi Seni Lintas Provinsi

100 Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi

Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta

2 group sanggar seni yang ada di

Banten

100

5. Fasilitasi Pameran Keliling

Koleksi Negara dan Karya

Perupa Banten

100 Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi

Galeri nasional dan perupa Banten (

40 koleksi perupa Banten dan koleksi

100

6. Pawai Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya

Banten 8 group berasal dari delapan

kabupaten kota

100

7. Pekan Budaya Banten 100 Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya

Banten 3 group wayang Golek 16

group tim kesenian dari delapan

kabupaten/ kota

100

Fasilitasi dan

Pengembangan Nilai

Budaya Daerah

100 100

1. Terlaksananya Fasilitasi Event


Cisungsang

100 Terlaksananya Fasilitasi Event


Cisungsang pada tanggal 19-21

September 2014

100



Cisitu


Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu

pada tanggal 22-25 Agustus 2014

100



Citorek


Masyarakat Adat Seren Taun Citorek

pada tanggal 1-2 Oktober 2014

100


Seba Baduy

100 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba

Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014

100

5. Terlaksananya Fasilitasi

Panjang Mulud kota Serang

100 Terlaksananya Fasilitasi Panjang

Mulud Kota Serang pada tanggal 27

Januari 2014

100


Panjang Mulud Kab. Serang


Mulud Kabupaten Serang pada

tanggal 3 Februari 2014

100


Panjang Mulud Kota Cilegon


Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28

Januari 2014

100

8. Terlaksananya Kajian Rumah

Adat Banten

100 Terlaksananya Kajian Rumah Adat

Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d

14 mei 2014

100

9. Lokakarya Rumah Adat Banten 100 Terlaksananya Lokakarya Rumah

Adat Banten pada tanggal 5

November dengan jumlah peserta 100

Orang dari Seniman dan Budayawan

kabupaten/Kota Se Prov. Banten

100

10. Saresahan Kebudayaan 100 Terlaksananya Sarasehan

Kebudayaan pada tanggal 26

November dengan jumlah peserta 120

Orang dari Seniman dan Budayawan

kabupaten/Kota Se provinsi Banten

100

Pelestarian Cagar

Budaya Museum dan

100 91,67


63


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 Kesejarahan

1. Terlaksananya Inventarisasi,

Kajian dan Penelitian Cagar

Budaya di Kota Serang

100 0

2. Terlaksananya Inventarisasi,

Kajian dan Penelitian Cagar

Budaya Di Kota Cilegon

100 Tersedianya 1 buah buku Dokumen

Inventarisasi dan Kajian Cagar

Budaya di Kota Cilegon

100

3. Terlaksananya Penyusunan dan

Pencetakan Buku Cagar

Budaya di Kab / Kota

100 Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya

8 Kab./Kota

100


Penerbitan Buku Masjid -

masjid Kuno di Banten

100 Tersedianya 1300 eks Buku Masjid-

masjid Kuno Banten

100


Penerbitan Buku Bangunan

Kuno Banten

100 Tersedianya 1200 eks Buku

Bangunan Kuno Banten

100


Penerbitan Buku Biografi

Ulama Banten

100 Tersedianya 1200 eks Buku Biografi

Ulama Banten

100


Penerbitan Buku Kamus

Bahasa Sunda Banten

100 Tersedianya 1800 eks Buku Kamus

Bahasa Sunda Banten

100


Penerbitan Buku Katalogisasi

Naskah Kuno Banten


Katalogisasi Naskah Kuno Banten

100


Penerbitan Buku Inventarisasi

Cagar Budaya Kota Serang


Inventarisasi Cagar Budaya Kota

Serang

100

10. Pembuatan Grand Desain

Gedung Museum Pendopo

Lama

100 Tersedianya 1 Paket Dokumen

Design Museum Pendopo Lama

100

11. Cetak Buku Wisata Budaya

Banten

100 Tersedianya 1020 Buku Wisata

Budaya

100

12. Saresehan Krakatau 131 tahun

silam

100 Terlaksananya 1 Kali Kegiatan

Sarasehan

100

Perlindungan dan

pengelolaan cagar

budaya, museum dan

kesejarahan

100 87,50

1. Pengadaan Koleksi Museum 100 Tersedianya koleksi museum

berupa rumah baduy, dapur

baduy dan peralatannya

100

2. Pemeliharaan Koleksi Museum 100 Terlaksananya pemeliharaan

koleksi museum oleh tenaga ahli

dari BPCB Serang

100

3. Pembuatan Film Etnografi 100 Tersedianya 1 film etnografi

tentang pembuatan Gerabah

100

4. Pembuatan Bahan Pameran

Museum

100 Tersedianya 2000 leaflet 10

backdrop dan 10 rollup banner

100

5. Aktivasi Museum 100 Terlaksananya 48 kali kunjungan

museum dan cinderamata

100

6. Partisipasi Pameran Museum

Tingkat Nasional

100 0

7. Partisipasi Pameran

Permuseuman MPU

100 Terlaksannya pameran museum

MPU di Surabaya Jatim pada tgl

17-21 September 2014

100

8. Kajian Tata Ruang Pamer

Museum

100 Tersedianya 1 dokumen tata

ruang pamer museum

100

9. Cetak Buku Permainan

Tradisional Anak

100 Tersedianya 1200 buku

Permainan tradisional anak

100

10. Cetak Buku Sejarah Nama -

Nama Tempat

100 1.200 Buku Sejarah Nama-nama

Tempat

100

11. Cetak Buku Autobigrafi Syech

Nawawi Albantani

100 Tersedianya 1200 buku

Autobiografi Syekh Nawawi

AlBantani

100

12. Cetak Buku Sejarah

Kepahlawanan

100 Tersedianya 1100 buku Sejarah

Kepahlawanan

100

13. Cetak Buku Saku Sejarah

Bangunan Pendopo Banten

100 Tersedianya 2200 buku Saku

Sejarah Bangunan Pendopo

100


64


RENCANA REALISASI



%

1 2 3 4 5 Banten

14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan 100 Sudah Tersedianya 1100 Buku

Tokoh Perjuangan

100

15. Cetak Buku Informasi Museum 100 Sudah tersedianya 1300 Buku

Informasi Museum

100

16. Peluncuran Buku Tema

Kebudayaan

100 0

17. Lawatan Budaya 100 terlaksananya Lawatan Budaya

pd tgl 20 November 2014 ke

Baduy Kab Lebak dg diikuti 100

org peserta

100

18. Sosialisasi Museum Negeri

Provinsi Banten

100 Terlaksananya Sosialisasi

Museum Negeri Banten pd tgl

15-16 Desember di Hotel Wisata

Baru Kota Serang dg dihadiri

100 org peserta

100

Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

Penyusunan Profil dan

Database

100 100

1. Penguatan Data dan Informasi

Bidang Ekonomi Kreatif

100 Tersedianya 100 Buku database

informasi ekonomi kreatif

100

2. Penguatan Data dan Informasi

Bidang Kebudayaan dan

Parwisata

100 Terlaksananya pendataan bidang

Kebudayaan dan Pariwisata dengan

lokasi 8 kabupaten/kota

100

3. Pengembangan Data dan

Informasi

100 Tersedianya 1 Dokumen Data

Statistik (PDRB Sektor Pariwisata)

100

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 96,88 %


65

Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome


RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN TARGET

OUTCOMES

% TOLOK UKUR DAN

TARGET

OUTCOMES

%

1 2 3 4 5

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

100

Pembinaan

Kesenian Daerah

- Meningkatnya

kajian seni

daerah

- Meningkatnya

fasilitasi seni

daerah

- Tersedianya

duta gita

bahana

nusantra

100 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas

Seniman dalam pengembangan

kesenian.

92,86

Fasilitasi dan

Pagelaran Seni

Meningkatnya fasilitasi dan gelar seni daerah

100 Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah.

97,14

Fasilitasi dan

Pengembangan

Nilai Budaya

Daerah

Meningkatnya

fasilitasi

pelestarian

kebudayaan

daerah.

100 Meningkatkan pelestarian nilai-

nilai budaya lokal

100

Pelestarian Cagar

Budaya Museum

dan Kesejarahan

Meningkatnya

ketersediaan data

kesejarahan.

100 Meningkatnya

pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah

91,67

Pengelolaan dan

Pemeliharaan

Cagar Budaya,

Museum dan

Kesejarahan

Meningkatnya

Perlindungan serta

Pengelolaan Cagar

Budaya, Musium

dan Kesejarahan

100 Meningakatnya

pelestarian cagar

budaya dan musium

88,89

PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

100

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan

Neraca Aset

Meningkatnya

Penatausahaan

Keuangan daerah.

100 Meningkatnya tertib

admintrasi

penatausahaan

keuangan

Disbudpar TA. 2013

100

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan

Tersedianya

dokumen

perencanaan

100 Meningkatnya

kualitas

perencanaan

91,67


66

PROGRAM DAN

KEGIATAN

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

1 2 3 4 5

sesuai kebutuhan.

pembangunan

kebudayaan dan

Pariwisata TA. 2015

dan evaluasi dan

pelaporan

pelaksanaan

program kegiatan

Disbudpar TA. 2014.

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN

KAPASITAS APARATUR

100

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

Meningkatnya

ketersediaaan sarana dan prasarana

perkantoran.

100 Meningkatkan

kinerja pelaksanaan

tugas umum

pemerintahan dan

tugas pembangunan

100

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

Tersedianya

pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran

100 Meningkatkan

kinerja dalam

mendukung

pelaksanaan tugas

umum

pemerintahan dan

tugas pembangunan

100

Penyediaan

Barang dan Jasa

Perkantoran

Meningkatnya

ketersediaan pelayanan

ketatausahaan.

100 Meningkatkan

kinerja pelayanan dalam mendukung

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

tugas pembangunan

100

Peningkatan

Kapasitas

Aparatur

Meningkatnya

kapasitas aparatur

dalam pelaksanaan

tugas pokok dan

fungsi.

100 Meningkatnya

kapasitas aparatur

dalam pelaksanaan

program kegiatan

disbudpar Provinsi

Banten.

93.33

Pengadaan

Sarana dan

Prasarana Kantor

UPT Balai

Pengelolaan

Taman Budaya

Meningkatnya

ketersediaan sarana dan prasarana

perkantoran.

100 Meningkatkan

kinerja aparatur

dalam pelasanaan

tugas umum

pemerintahan dan

tugas pembangunan

di UT Balai Budaya.

100

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana UPT

Meningkatnya

keterpeliharaan sarana dan

100 Meningkatkan

kinerja pelaksanaan tugas umum

93,33


67

PROGRAM DAN

KEGIATAN

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

1 2 3 4 5

Balai Pengelolaan

Taman Budaya

prasarana

perkantoran.

pemerintahan dan

tugas pembangunan

Penyediaan

Barang dan Jasa

UPT Balai

Pengelolaan

Taman Budaya

Meningkatnya

ketersediaan pelayanan ketatausahaan

100 Meningkatkan

kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman

Budaya dalam mendukung

pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan

tugas pembangunan

100

PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Profil

dan Database

Meningkatnya

ketersediaan data

pembangunan

bidang

kebudayaan,

pariwisata dan

ekonomi kretaif.

100 Sebagai acuan dalam perencanaan

program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan,

pariwisata dan ekonomi kreatif TA.

2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2014

100

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pengelolaan

destinasi wisata

- Meningkatnya

obyek wisata yang berdaya

saing - Meningkatnya

pengembangan

desa wisata - Meningkatnya

ivestasi bidang

pariwisata

100 Outcome (fungsi

output ) belum berfungsi

90,91

Pengembangan

Usaha jasa

pariwisata dan

ekonomi kreatif.

Meningkatnya

usaha ekonomi kreatif dan usaha

jasa pariwisata.

100 Meningkatnya akses

dalam mengembangkan

pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa

pariwisata

98,00

Pengembangan

Standarisasi

Pariwisata

Meningkatnya

kualitas pelayanan industri pariwisata.

100 Meningkatnya

kunjungan Tamu Hotel.

100

Analisa Pasar

Pariwisata

Tersedianya Dokumen Neraca

Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan

100 - Sebagai acuan dalam

pengembangan ODTW dan promosi pariwisata

100


68

PROGRAM DAN

KEGIATAN

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

1 2 3 4 5

Meningkatnya

jumlah kunjungan wisatawan

- Bahan referensi

perencanaan pembangunan pariwisata 2014.

Promosi

pariwisata,

budaya dan

ekonomi kreatif

Meningkatnya promosi wisata dan

budaya dalam dan luar negeri.

100 Meningkatnya kunjungan

wisatawan

100

Penyiapan Sarana

dan Prasarana

Promosi

Meningkatnya ketersediaan materi

promosi cetak visual

100 Meningkatnya kunjungan

wisatawan.

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

Pengembangan

Kemitraan budaya

dan Pariwisata

Meningkatnya

kemitraan budaya

dan pariwsata.

100 Meningkatnya

aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan

seniman dalam mengembangkan

produk usaha / karya seni budaya

100

Penguatan

Kelembagaan

kebudayaan dan

Pariwisata

Meningkatnya

kapasitas lembaga budaya dan

pariwisata.

100 Meningkatnya

aktivitas dan kreatifitas lembaga ::

Tata Rias Pengantin

Paguyuban Kang

Nong Banten BPPD Provinsi

Banten. Balawista Banten Sanggar seni.

80

Optimalisasi

Pemberdayaan

Masyarakat

Kebudayan dan

Pariwisata

Meningkatnya kapasitas SDM

Kebudayaan dan Pari wisata

100 Meningkatnya kualitas pelayanan

pelaku usaha jasa pariwista,

100


69

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian Program

PROGRAM

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN

TARGET CAPAIAN PROGRAM

%

TOLOK UKUR DAN


%

1 2 3 4 5

Pengelolaan dan

Pengembangan

Keragaman,

Kekayaan dan

Nilai Budaya

1. Meningkatnya

pengembangan dan pemanfaatan

kebudayaan 2. Meningkatnya

pelestarian tradisi masyarakat adat

3. Meningkatnya pelestarian nilai-

nilai tradisi dan kearifan lokal

4. Meningkatnya

pelestarian dan perlindungan cagar, museum

dan kesejarahan

100 Realisasi indikator

kinerja capaian program Pengelolaan dan

Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan

melalui tolok ukur kegiatan sebagai

berikut : Pagelaran

Pertunjukan

Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan

Provinsi Banten Fasilitasi dan

Perlombaan seni modern dan tradisional di

dalam maupun luar daerah

Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah


Terlaksananya Penggandaan

Buku Profil Seni Budaya Banten

Fasilitasi Event

Masyarakat Adat di Kab / Kota se Provinsi Banten

Kajian Rumah Adat Banten

Lokakarya Rumah Adat Banten


Inventarisasi, Kajian budaya di Kab / Kota se

94,11


70

PROGRAM

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN


%

TOLOK UKUR DAN


%

1 2 3 4 5

Penyusunan dan

Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab /

Kota se Provinsi Banten

Penyusunan dan

Penerbitan Buku Biografi

Ulama Banten Penyusunan dan

Penerbitan

Buku Kamus Bahasa Sunda

Banten Pengadaan

Koleksi Museum

Pemeliharaan Koleksi Museum

Pembuatan Film

Etnografi Pembuatan

Bahan Pameran Museum

Aktivasi Museum

Lawatan Budaya Sosialisasi

Museum Negeri Provinsi Banten

Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan

Daerah

1. Rasio ketersediaan

dokumen penatausahaan, pengendalian

dan evaluasi laporan

keuangan. 2. Rasio

ketersediaan

dokumen perencanaan, evaluasi dan

pelaporan.

100 Realisasi indikator kinerja capaian

Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai

berikut : 1. Penyusunan

dokumen

Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK) Disbudpar TA.

2014 2. Penyusunan

95,83


71

PROGRAM

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN


%

TOLOK UKUR DAN


%

1 2 3 4 5

Dokumen Renja,

RKA,DPA TA. 2015, DPPA TA.2014, LAKIP,

LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja

Disbudpar TA. 2014

Peningkatan

Sarana,

Prasarana

Perkantoran dan

Kapasitas

Aparatur

1. Rasio Penyediaan

Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran

serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtangga

an 2. Rasio

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultansi di Dalam dan

Keluar Daerah 3. Rasio

Pembangunan,

Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Prasarana dan Sarana Aparatur

4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan

Pelayanan, Tata Usaha dan

Administrasi Kepegawaian


Program Peningkatan Sarana Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan

melalui tolok ukur kegiatan sebagai

berikut : 1. Pengadaan

sarana dan

prasarana perkantoran

pada Sekretariat Dinas dan Balai Pengelolaan UPT

Taman Budaya 2. Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana perkantoran

pada Sekretariat Dinas dan Balai Pengelolaan UPT

Taman Budaya 3. Pengadaan

barang/jasa perkantoran pada Sekretariat

Dinas dan Balai Pengelolaan UPT Taman Budaya

4. Peningkatan kompetensi

aparatur melalui BIMTEK dan Sosialisasi PP

nomor 4 Tahun 2011

98,10


72

PROGRAM

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN


%

TOLOK UKUR DAN


%

1 2 3 4 5

Program

Penyediaan Data

Pembangunan

Daerah

Ketersediaan data dan informasi

Pembangunan


Program Penyediaan Data Pembangunan

Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur

kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan update database Kebudayaan dan

Pariwisata 2. Penyusunan

Buku data

Ekonomi kreatif 3. Pembuatan profil

wisata kuliner (audio visual)

4. Pembuatan

Buku PDRB Sektor

Pariwisata

100

Program

Pengelolaan dan

Pengembangan

Pariwisata

Meningkatnya pengembangan

daya tarik wisata


Program Pengelolaan dan

Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui

tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penataan dan

Pengembangan,

pembinaan

melalui :

- Sosialisasi,

Revisi Hasil

kajian

dokumen

- Orientasi

Pengembangan

Pulau – pulau

destinasi

wisata

- Rakortek

98,15

Meningkatnya

kualitas pengelolaan

destinasi wisata

Meningkatnya pengembangan

produk dan usaha pariwisata

Meningkatnya promosi wisata dan

budaya dalam negeri dan luar negeri


73

PROGRAM

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN


%

TOLOK UKUR DAN


%

1 2 3 4 5

Bidang

Pengembangan

Destinasi

Pariwisata

Tahun 2015

- Revitalisasi

Banten Lama

2. Pengoptimalisasi

an

Pemberdayaan

Masyarakat

melalui :

- Pelatihan

Pelestari Cagar

Budaya

- Gerakan Sadar

Wisata dan

Aksi Sapta

Pesona

- Pemberdayaan

Kang Nong

Banten 2013

- Advokasi Sadar

Wisata SKPP

Pantai Barat

3. Pengembangan

Usaha Jasa

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

melalui :

- Fasilitasi

Sarana dan

Prasarana

Pariwisata

- Workshop

Pelaku Usaha

Ekonomi

Kreatif.

- Terlaksananya

Advokasi

Pengembangan

Ekonomi

Kreatif 2014

- Tersedianya


74

PROGRAM

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN


%

TOLOK UKUR DAN


%

1 2 3 4 5

Showroom Oleh

- oleh Khas

Banten.

- Fasilitasi

Festival

kerajinan dan

cinderamata

serta lomba

foto destinasi

wisata.

4. Promosi

Pariwisata dan

Budaya Banten

melalui :

- Pameran

Pariwisata

dalam dan luar

daerah

- Promosi media

cetak dan

elektronik

dalam dan luar

daerah

- Kegiatan

tahunan

seperti Gebyar

Wisata Banten

dan Banten

Beach Festival

serta kegiatan

yang bersifat

partisipasi

event

(supporting)

Program

Pengembangan

Kemitraan

Kepariwisataan

Tingkat penguatan kemitraan

pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan

lembaga/instansi pemerintah

Realisasi indikator kinerja capaian

Program Pengembangan

Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui

tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengembangan

kemitraan

Rasio peningkatan

kapasitas kelembagaan

pariwisata

Rasio peningkatan


75

PROGRAM

RENCANA REALISASI

TOLOK UKUR DAN


%

TOLOK UKUR DAN


%

1 2 3 4 5

kapasitas sumber

daya manusia pariwisata dan instansi lainnya

Budaya dan

Pariwisata, melalui : - Kemitraan

Antar Stake Holder Kebudayaan

dan Pariwisata Lintas Batas

Provinsi. - Rakortek

Bidang

Sumber Daya Manusia dan

Kelembagaan 2015

2. Penguatan

Kelembagaan Kebudayaaan dan Pariwisata,

melalui : - Fasilitasi

Lembaga Pariwisata Event Nasional

- Workshop Manajemen

Sanggar Seni Rupa

- Fasilitasi

Penguatan Kang Nong Banten


76

C. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun

2014 telah dapat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam rangka

pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator 1) Input, (2)

Output (3) Outcome (4) Capaian Program dan (5) Indikator Kinerja Utama (IKU),

adalah sebagai berikut :

1. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Input :

A) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

95,82%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :

1. Gaji Pokok sebesar Rp. 81,940,437 atau 1,11 % dari Pagu BTL

2. Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 73,236,779 atau 0,99% dari Pagu BTL

3. Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 4,960,000 atau 0,7% dari Pagu BTL

4. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp.683,000,- atau 0,01% dari

Pagu BTL

5. Tunjangan Beras sebesar Rp. 13,500,000,- atau 0,18 % dari Pagu BTL

6. Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 26,797,909 atau 0,36% dari Pagu

BTL

7. Pembulatan Gaji sebesar Rp. 54,836,- atau 0,00 % dari Pagu BTL

8. Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 17,779,304 atau 0,24% dari Pagu BTL

9. Tambahan Penghasilan Beban Kerja dan Kondisi Kerja sebesar Rp.

89,403,957 atau 1,21% dari Pagu BTL

1) Belanja Langsung

Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

90,83 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Tolok ukur kegiatan misi kesenian luar negeri tidak dilaksanakan

dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan berlangsung.

2. Tolok ukur kegiatan Aktivasi Kesenian yang penyerapannya rendah

dikarenakan para peserta penampil tari dari Kab / Kota yang sebagian

besar pelajar tidak dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan dikarenakan

berbenturan dengan waktu pelaksanaan ujian di sekolah.

3. Tolok ukur Kajian inventarisasi penelitian cagar budaya di Kota Serang

tidak dilaksanakan dikarenakan lokus kegiatan kejian berbeda dengan

lokus pada nomenklatur kegiatan.


77

4. Tolok ukur Partisipasi pameran museum tingkat nasional tidak

dilaksanakan dikarenakan DPPA belum disahkan pada saat kegiatan

berlangsung.

5. Tolok ukur Peluncuran buku tema kebudayaan tidak dilaksanakan

dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai

dengan waktu yg telah ditentukan.

6. Rendahnya penyerapan realisasi pada tolok ukur kegiatan Partisipasi

forum perencanaan dan evaluasi pembangunan dikarenakan undangan

yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir pembiayaan

transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi

penyerapan anggaran yang tersedia

7. Rendahnya penyerapan pada tolok ukur pembiayaan kursus singkat hal

ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta

peserta pelatihan.

8. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur pemeliharaan komputer,

dikarenakan 1 PC komputer masih baru sehingga belum memerlukan

biaya perawatan.

9. Tolok ukur Revitalisasi Banten lama tidak dilaksanakan dikarenakan

Kegiatan ini tidak dilaksanakan dikarenakan waktu pelaksanaan tidak

mencukupi.

10. Rendahnya penyerapan terhadap tolok ukur Fasilitasi sarana dan

prasarana berbasis ekonomi kreatif dikarenakan 2 target penyediaan

sewa booth di Kota/Kab tanggerang yang tidak dilaksanakan

dikarenakan perwakilan dari Budpar Kab/Kota tidak

merekomendasikan pelaku usaha ekraf

2. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Output:

Target capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi

sebesar 96,88%. Hal ini disebabkan oleh:

1. Masih rendahnya pemahaman terkait perencanaan kegiatan, anggaran

pada masing – masing PPTK

2. Minimnya surat undangan yang masuk terkait kegiatan yang bersifat

fasilitasi.

3. Masih rendahnya koordinasi antar instansi / lembaga.

4. Kurangnya pengawasan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak

ke III (ketiga) baik yang bersifat kegiatan fisik maupun non fisik


78

3. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Outcome:

Target capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%, hanya terrealisasi

sebesar 96,88%. Hali ini disebabkan adanya beberapa tolok ukur kegiatan

(sebagaimana yang terlihat pada tabel 3.4) sehingga berdampak terhadap tidak

tercapainya target pada capaian indikator kinerja output dan mempengaruhi

terhadap capaian indikator kinerja outcome.

4. Analisa dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program

Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten tahun 2014 terlaksana namun demikian terdapat 5 (lima)

tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga mempengaruhi

capaian target Rencana Strategis Disbudpar tahun 2014.

D. ASPEK PENUNJANG

Aspek penunjang pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata tahun anggaran 2014, antara lain :

1. Aspek Sumber Daya Manusia :

Ketersediaan Aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan tugas

pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata berjumlah 111 orang

dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.4 Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH %

1 Pegawai Negeri Sipil 80 64,54

2 Pramubakti 28 22,58

3 Satuan Pengamanan 16 12,90

JUMLAH 124 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0. JABATAN GOLONGAN

JUMLAH I II III IV

1 Kepala Dinas - - - 1 1

2 Sekretaris - - - 1 1

3 Kepala Bidang - - - 4 4

4 Kepala UPT Balai Budaya - - - 1 1

5 Kepala Seksi/Subbag - - 15 3 18

6 Staf / Pelaksana - 11 43 1 55

JUMLAH - 11 58 11 80


79


JUMLAH I II III IV

% terhadap Jumlah Pegawai - 13,75 72,50 13,75 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

Tabel 3.6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan


JUMLAH I II III IV

1 Kepala Dinas - - - 1 1

2 Sekretaris - - - 1 1

3 Kepala Bidang - - - 4 4

4 Kepala UPT Balai Budaya - - - 1 1

5 Kepala Seksi/Subbag - - 15 3 18

6 Staf / Pelaksana - 11 43 1 55

JUMLAH - 11 58 11 80

% terhadap Jumlah Pegawai - 13,75 72,50 13,75 100,00 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014

Tabel 3.7

Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2011

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17

2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3

3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5

4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Program Pembangunan

3

5 Diklat Analisis Gender 1

6 Diklat Kapasitas Kinerja 1

7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2

8 Diklat Daya Saing Daerah 1

9 Diklat Teknis Kearsipan 5

10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9

11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2

12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1

13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

1

14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1

15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1

16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1

17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2

18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1

19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1

20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1

21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2

22 Diklat Penatausahaan Aset 1

23 Diklat Pim III 3

24 Diklat pim IV 7

JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2014


80

2. Sarana dan Prasarana :

Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas

pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut :

Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

No.

NAMA ASET

JUMLAH

KONDISI EXISTING

JENIS BARANG MERK/TYPE BAIK % RUSAK SEDANG % RUSAK BERAT

%

1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 = 7/4 9 10 = 9/4

I ALAT-ALAT ANGKUTAN A

1 Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) Isuzu / NHR55 CO E2-1 1 1 100% 0 0% - 0%

2 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Mitsubishi / Kuda Deluxe 1 1 100% 0 0% - 0%

3 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)

Mitsubishi / Kuda VA1W

GLX/Deluxe 1 1 100% 0 0% - 0%

4 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Mitsubishi / Kuda Deluxe 1 1 100% 0 0% - 0%

5 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Mitsubishi kuda deluxe / - 1 1 100% 0 0% - 0%

6 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota Kijang / Innova G 1 0% 1 100% - 0%

7 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Suzuki / GC415V APV SDX MT 1 1 100% 0 0% - 0%

8 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Nissan / X-Trail 2WD MT 1 1 100% 0 0% - 0%

9 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota / Rush 1.5G VVTI 1 1 100% 0 0% - 0%

10 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota / Rush G VVTi 1 1 100% 0 0% - 0%

11 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) Toyota / Rush G VVTi 1 1 100% 0 0% - 0%

12 Pick Up Toyota kijang standar / - 1 1 100% 0 0% - 0%

13 Sepeda Motor Honda / MCB 1 0% 1 100% - 0%

14 Sepeda Motor Honda / WIN MCB 1 1 100% 0 0% - 0%

15 Sepeda Motor Honda / MCB 1 1 100% 0 0% - 0%



81

17 Sepeda Motor Honda / NF 1 1 100% 0 0% - 0%

18 Sepeda Motor Honda / NF 100 1 1 100% 0 0% - 0%

19 Sepeda Motor Honda / - 1 1 100% 0 0% - 0%



22 Sepeda Motor Honda / Supra 1 1 100% 0 0% - 0%

23 Sepeda Motor Honda Mega Pro / GLI60D 1 1 100% 0 0% - 0%

JUMLAH 23 21 91% 2 9% - 0%

II ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

1 Mesin Bor Tangan Metabo / SBE561 1 1 100% 0 0% - 0%

2 Global Positioning System Garmin / 76CSX 1 1 100% 0 0% - 0%

3 Global Positioning System Garmin / Nuvi 1250 1 1 100% 0 0% - 0%

JUMLAH 3 3 100% 0 0% - 0%

III ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA

1 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

2 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Linea 98 / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

3 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) Royal / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

4 Mesin Ketik Manual Standar (14-16) - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

5 Mesin Ketik Listrik Portable Amida / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

6 Mesin Ketik Listrik Portable Brother / - 1 1 100% 0 0% - 0%

7 Mesin Ketik Listrik Portable Brother / - 3 3 100% 0 0% - 0%

8 Mesin Absen (Time Recorder) Amano BX / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

9 Mesin Penghitung Uang Prime Dynamic / 995 EV 1 1 100% 0 0% - 0%

10 Lemari Besi Elite 1 - 0% 0 0% 1 100%

11 Lemari Besi Brother 1 - 0% 0 0% 1 100%

12 Lemari Besi Ellite 439 / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

13 Lemari Besi LION / - 5 5 100% 0 0% - 0%

14 Lemari Besi Brother 2 2 100% 0 0% - 0%


82

15 Lemari Besi Krisbow / KW17-970 5 5 100% 0 0% - 0%



18 Lemari Besi VIP 4 4 100% 0 0% - 0%




22 Rak Besi/Metal Q-Biz / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

23 Rak Besi/Metal - / - 2 2 100% 0 0% - 0%

24 Rak Kayu - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

25 Rak Kayu Olympic / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

26 Filling Besi/Metal Brother 1 - 0% 0 0% 1 100%

27 Filling Besi/Metal Ellite / - 5 - 0% 0 0% 5 100%


29 Filling Besi/Metal Ellite / - 1 1 100% 0 0% - 0%

30 Filling Besi/Metal Ellite / - 2 2 100% 0 0% - 0%


32 Filling Besi/Metal LION / - 5 5 100% 0 0% - 0%

33 Filling Besi/Metal Brother / - 5 5 100% 0 0% - 0%

34 Filling Besi/Metal VIP 2 2 100% 0 0% - 0%

35 Filling Besi/Metal Krisbow / KW17-1053 15 15 100% 0 0% - 0%

36 Filling Besi/Metal VIP / 4 laci 3 3 100% 0 0% - 0%


38 Filling Besi/Metal VIP 4 4 100% 0 0% - 0%


40 Band Kas Ichiban / - 1 1 100% 0 0% - 0%

41 Band Kas Krisbow / - 1 1 100% 0 0% - 0%

42 Peti Uang Ichiban 1 1 100% 0 0% - 0%

43 Lemari Sorok Brother / - 4 4 100% 0 0% - 0%

44 Lemari Sorok brother / - 1 - 0% 0 0% 1 100%


83

45 Lemari Kaca Brother / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

46 Lemari kayu - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

47 Lemari kayu - 9 9 100% 0 0% - 0%

48 Lemari kayu - 1 1 100% 0 0% - 0%

49 Papan Visuil

Iklan Bando / Papan Promosi

Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%

50 Alat Penghancur Kertas Gemet / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

51 Alat Penghancur Kertas Gemet / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

52 Alat Penghancur Kertas Secure / EZSC-10A 1 1 100% 0 0% - 0%

53 Papan Nama Instansi - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

54 Papan Pengumunan - / - 5 0% 5 100% - 0%

55 Papan Pengumunan - / - 1 1 100% 0 0% - 0%




59 Papan Pengumunan - 2 2 100% 0 0% - 0%

60 Papan Pengumunan - 2 2 100% 0 0% - 0%

61 Papan Tulis - / - 8 - 0% 0 0% 8 100%

62 White Board Gantung Magnetic 1 1 100% 0 0% - 0%

63 White Board - 3 3 100% 0 0% - 0%

64 Copy Board/Elektrik White Board Panasonic / - 1 1 100% 0 0% - 0%

65 Mesin Absensi Fingerspot / Quantum Series 1 1 100% 0 0% - 0%

66 Overhead Projektor BenQ / MP612 1 0% 1 100% - 0%

67 Overhead Projektor BenQ / MP515 DLP 1 1 100% 0 0% - 0%

68 Overhead Projektor Infocus / Portable Projektor IN3114 2 2 100% 0 0% - 0%

69 Overhead Projektor Optoma / EX537R 1 1 100% 0 0% - 0%

70 Panel Pameran - / - 10 10 100% 0 0% - 0%

71 Rak Kayu - 2 2 100% 0 0% - 0%

72 Zice LIGNA / - 1 - 0% 0% 1 100%

73 Meja Rapat - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%


84

74 Meja Rapat - / - 12 12 100% 0 0% - 0%

75 Meja Rapat - / - 2 2 100% 0 0% - 0%

76 Meja Rapat - / - 4 4 100% 0 0% - 0%

77 Meja Rapat - / - 4 4 100% 0 0% - 0%

78 Meja Rapat - 1 1 100% 0 0% - 0%

79 Meja Tulis DINO / 550 K 10 10 100% 0 0% - 0%

80 Meja Tulis Expo / MD 1575W 4 4 100% 0 0% - 0%

81 Meja Telpon Ichiko / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

82 Meja Reseption - 1 1 100% 0 0% - 0%

83 Kursi Rapat - / - 12 12 100% 0 0% - 0%

84 Kursi Rapat Chitose / - 10 10 100% 0 0% - 0%

85 Kursi Rapat - 36 36 100% 0 0% - 0%

86 Kursi Tamu - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

87 Kursi Tamu Indachi / PS54 10 10 100% 0 0% - 0%

88 Kursi Putar Executive / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

89 Kursi Putar Ichiko / - 15 - 0% 0 0% 15 100%

90 Kursi Putar - / - 7 0% 7 100% - 0%

91 Kursi Putar RACUDA / - 1 0% 1 100% - 0%

92 Kursi Putar Chairman 50 50 100% 0 0% - 0%

93 Kursi Putar Chairman / SC409 50 50 100% 0 0% - 0%

94 Kursi Putar Rakuda 4 4 100% 0 0% - 0%

95 Kursi Lipat chitose / - 17 - 0% 0 0% 17 100%

96 Kursi Lipat chitose / - 30 30 100% 0 0% - 0%

97 Sofa - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

98 Sofa - 2 2 100% 0 0% - 0%

99 Sofa - 1 1 100% 0 0% - 0%

100 Mesin Penghisap Debu National / - 1 1 100% 0 0% - 0%

101 Mesin Potong Rumput Tasto / TK328 1 1 100% 0 0% - 0%

102 Lemari Es Polytron / - 1 1 100% 0 0% - 0%

103 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%


85

104 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

105 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

106 AC Split LG / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

107 AC Split Sharp / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

108 AC Split Sharp / - 1 1 100% 0 0% - 0%

109 AC Split Sharp / - 2 2 100% 0 0% - 0%

110 AC Split Acson / - 1 1 100% 0 0% - 0%

111 AC Split Acson / - 2 - 0% 0 0% 2 100%

112 AC Split Samsung / - 1 1 100% 0 0% - 0%

113 AC Split Crystal / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

114 AC Split LG / Wallmount S05LFG-2 1 1 100% 0 0% - 0%





















86

134 AC Split Daikin / Cassete FHC-18NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%







141 AC Split Daikin / Ceilling FH-26NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%

142 AC Split Daikin / Ceilling FH-26NUV1 1 1 100% 0 0% - 0%

143 AC Split Panasonic / Cassete CU-D43DBH8 2 2 100% 0 0% - 0%

144 AC Split Panasonic / Cassete CU-D43DBH5 1 1 100% 0 0% - 0%

145 Exhause Fan KDK / 25TGQ2 6 6 100% 0 0% - 0%

146 Televisi JVC / - 1 0% 1 100% - 0%

147 Televisi JVC / - 1 0% 1 100% - 0%

148 Televisi JVC / - 2 0% 2 100% - 0%

149 Televisi JVC / - 1 0% 1 100% - 0%

150 Televisi LG / 42PC7RV 1 1 100% 0 0% - 0%

151 Televisi LG / LCD 26LC4R-TA 1 1 100% 0 0% - 0%

152 Televisi LG / 32LN541B 1 1 100% 0 0% - 0%

153 Televisi LG / 32LN541B 1 1 100% 0 0% - 0%

154 Cassette Recorder Panasonic / - 1 1 100% 0 0% - 0%

155 Loudspeaker ARK / PA-12S 2 2 100% 0 0% - 0%

156 Loudspeaker Behringer / B1500D Pro 1 1 100% 0 0% - 0%

157 Loudspeaker Behringer / EPS500MP3 1 1 100% 0 0% - 0%

158 Loudspeaker Martin Roland / MAD 2006 1 1 100% 0 0% - 0%

159 Sound System - / - 1 0% 1 100% - 0%

160 Sound System - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

161 Sound System AXL / 223XL 1 1 100% 0 0% - 0%

162 Karaoke - / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

163 Wireless Roadmaster / - 1 0% 1 100% - 0%


87

164 Mic Conference Shure / MX400 4 4 100% 0 0% - 0%

165 Unit Power Supply ICA / 1022B 1 1 100% 0 0% - 0%

166 Unit Power Supply - / - 2 0% 2 100% - 0%

167 Unit Power Supply - / - 1 0% 1 100% - 0%

168 Unit Power Supply - / BNT-500A 2 0% 0 0% 2.00 100%

169 Unit Power Supply - / - 2 0% 0 0% 2.00 100%

170 Unit Power Supply - / - 3 2 67% 0 0% 1.00 33%

171 Unit Power Supply - / BNT-500A 4 2 50% 1 25% 1.00 25%

172 Unit Power Supply SPC / - 1 0% 1 100% - 0%

173 Unit Power Supply SPC / - 1 0% 1 100% - 0%

174 Unit Power Supply ICA / - 1 1 100% 0 0% - 0%



177 Stabilisator Lexus / SCV-TD 1 1 100% 0 0% - 0%

178 Tangga Alumunium - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

179 Tangga Alumunium - / Rakitan 1 1 100% 0 0% - 0%

180 Tangga Alumunium Fortuna / Lipat 1 1 100% 0 0% - 0%

181 Dispenser Denpoo / Premium Series 1 1 100% 0 0% - 0%

182 Dispenser Denpoo / Premium Series 1 1 100% 0 0% - 0%

183 Dispenser Sharp / SWD-75EHL-BD 1 1 100% 0 0% - 0%





188 Handy Cam Sony / DCR-SR68 1 1 100% 0 0% - 0%

189 Handy Cam Canon / Legria HF R38 2 2 100% 0 0% - 0%

190 Handy Cam Sony / HDR-PJ 380E 1 1 100% 0 0% - 0%

191 Alat Rumah Tangga Lain-lain bingkai Foto / - 15 - 0% 0 0% 15 100%

192 Alat Rumah Tangga Lain-lain kabel terminal / - 3 - 0% 0 0% 3 100%

193 Alat Rumah Tangga Lain-lain Ichiban / Vertical Blind 2 2 100% 0 0% - 0%


88

194 Alat Pemadam Portable Viking / AV40P 8 8 100% 0 0% - 0%

195 Local Area Network (LAN) - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

196 Local Area Network (LAN) - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

197 P.C Unit Acer / E600 1 0% 1 100% - 0%

198 P.C Unit Acer / E600 1 0% 1 100% - 0%

199 P.C Unit Acer / E600 1 0% 1 100% - 0%

200 P.C Unit Acer / Aspire E600 1 1 100% 0 0% - 0%

201 P.C Unit ENLIGHT / RAKITAN 3 0% 3 100% - 0%

202 P.C Unit Acer / POWER 2000 1 0% 1 100% - 0%

203 P.C Unit ENLIGHT / - 1 1 100% 0 0% - 0%

204 P.C Unit Acer / Power 2000 1 0% 1 100% - 0%

205 P.C Unit SIM-V / RAKITAN 1 0% 1 100% - 0%

206 P.C Unit - / - 9 9 100% 0 0% - 0%

207 P.C Unit RAKITAN 1 0% 1 100% - 0%

208 P.C Unit Rakitan Sim X 1 1 100% 0 0% - 0%

209 P.C Unit HP / Compaq Presario 1 1 100% 0 0% - 0%






215 P.C Unit Lenovo / IdeaCentre H330 5 5 100% 0 0% - 0%

216 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%

217 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%

218 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%

219 P.C Unit ASUS / VS197 1 1 100% 0 0% - 0%

220 P.C Unit

Lenovo / Think Centre Edge 92-

3JA 1 1 100% 0 0% - 0%

221 P.C Unit DELL / Inspiron One 2330 1 1 100% 0 0% - 0%



89


224 Lap Top Zyrex / - 2 - 0% 0 0% 2 100%

225 Lap Top Zyrex / Cruiser MX 640 1 - 0% 0 0% 1 100%

226 Lap Top Zyrex / CRUISER MX 640 1 - 0% 0 0% 1 100%

227 Lap Top Toshiba / Portege 1 1 100% 0 0% - 0%

228 Lap Top Toshiba / Satelite L40 1 1 100% 0 0% - 0%

229 Lap Top Toshiba / Satelite L40 1 1 100% 0 0% - 0%

230 Lap Top Toshiba / Satelite 1 - 0% 0 0% 1 100%

231 Lap Top Toshiba / Satelite L 200 2 0% 2 100% - 0%

232 Lap Top Sony / Vaio 1 1 100% 0 0% - 0%

233 Lap Top Toshiba / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

234 Lap Top Toshiba / Satelite L 200 1 1 100% 0 0% - 0%




238 Lap Top Acer / Aspire 4741 1 1 100% 0 0% - 0%

239 Note Book AXIOO / MLC NEON 1 0% 1 100% - 0%




243 Note Book Acer / Aspire One D255 1 1 100% 0 0% - 0%

244 Note Book ASUS / A43SJ 5 5 100% 0 0% - 0%

245 Note Book ASUS / A43SJ 1 1 100% 0 0% - 0%

246 Note Book Toshiba / Satelite U940 2 2 100% 0 0% - 0%

247 Note Book Asus / Vivobook S200E 4 4 100% 0 0% - 0%

248 Note Book Lenovo / Ideapad B490 1 1 100% 0 0% - 0%



251 Note Book ASUS 1 1 100% 0 0% - 0%

252 Note Book ASUS 1 1 100% 0 0% - 0%


90

253 Note Book ASUS 1 1 100% 0 0% - 0%

254 Personal Komputer Lain-lain

Ncomputing / L300 Desktop

Station 1 1 100% 0 0% - 0%

255 Personal Komputer Lain-lain Ncomputing / L300 Desktop Station 2 2 100% 0 0% - 0%



Station 1 1 100% 0 0% - 0%



Station 1 1 100% 0 0% - 0%



Station 1 1 100% 0 0% - 0%

259 CPU - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

260 CPU HP / PROLIANT ML150 1 0% 1 100% - 0%

261 Hard Disk HDD Maxtor / - 1 0% 1 100% - 0%

262 Printer Canon Pixma / iP 1200 1 0% 1 100% - 0%

263 Monitor ViewSonic / - 1 1 100% 0 0% - 0%

264 Monitor - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

265 Monitor Dell / IN1930 2 2 100% 0 0% - 0%

266 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%

267 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%

268 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%

269 Monitor Dell / IN1930 1 1 100% 0 0% - 0%

270 Printer Epson / LQ 2180 1 - 0% 0 0% 1 100%

271 Printer HP / Office Jet Pro K550 1 - 0% 0 0% 1 100%

272 Printer HP / Office Jet Pro K550 1 - 0% 0 0% 1 100%

273 Printer HP / Laser Jet 1020 1 1 100% 0 0% - 0%

274 Printer HP / Laser Jet 1020 1 1 100% 0 0% - 0%

275 Printer HP / Laser Jet 1022n 1 1 100% 0 0% - 0%

276 Printer HP / Laser Jet 3600n 1 1 100% 0 0% - 0%

277 Printer HP / Laser Jet P1505 1 1 100% 0 0% - 0%



280 Printer HP / Laser Jet P3005 1 1 100% 0% - 0%


91

281 Printer HP / Laser Jet P3005 1 - 0% 0 0% 1 100%

282 Printer HP / Laser Jet P3005 1 0% 1 100% - 0%

283 Printer HP / 1006 Jet 1 1 100% 0 0% - 0%

284 Printer HP / Deskjet F2235 1 1 100% 0 0% - 0%

285 Printer HP / Deskjet F2235 1 0% 1 100% - 0%

286 Printer HP / Deskjet F2235 1 0% 1 100% - 0%

287 Printer HP / Deskjet F2235 1 1 100% 0 0% - 0%

288 Printer HP / Deskjet F2235 1 - 0% 0 0% 1 100%

289 Printer HP / Deskjet F2235 1 - 0% 0 0% 1 100%

290 Printer Canon / Pixma MP258 1 1 100% 0 0% - 0%

291 Printer HP Deskjet / D2666 1 1 100% 0 0% - 0%

292 Printer HP / LaserJet M1132MFP 1 1 100% 0 0% - 0%

293 Printer HP / LaserJet M1132MFP 1 1 100% 0 0% - 0%

294 Printer HP / LaserJet P1102W 1 1 100% 0 0% - 0%




298 Printer Hewlett Packard / Laserjet Pro CP1525n 1 1 100% 0 0% - 0%

299 Printer Epson / LQ 2190 1 1 100% 0 0% - 0%

300 Printer EPSON / L350 Inkjet Colour 2 2 100% 0 0% - 0%



303 Printer HP / PRM1212MFP 1 1 100% 0 0% - 0%




307 Peralatan Jaringan Lain-lain - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

308 Meja Kerja Pejabat Eselon III UNO / Gold UOD 4058 1 1 100% 0 0% - 0%



92




313 Meja Kerja Pejabat Eselon IV UNO / Gold UOD 4055 15 15 100% 0 0% - 0%

314 Meja Tamu Ruangan Biasa - / - 5 5 100% 0 0% - 0%

315 Kursi Kerja Pejabat Eselon III Chairman 5 5 100% 0 0% - 0%

316 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV - / - 8 8 100% 0 0% - 0%

317 Kursi Kerja Pejabat Eselon IV Chairman 15 15 100% 0 0% - 0%

318 Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II - / - 3 3 100% 0 0% - 0%

319 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis VIP 2 2 100% 0 0% - 0%

JUMLAH 800 637 80% 49 6% 114 14%

IV ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI

1 Camera + Attachment Nanguang / CN-126 LED Lighting 2 2 100% 0 0% - 0%

2 Microphone/Wireless Mic SHURE / PG 288 2 2 100% 0 0% - 0%

3 Power Amplifier Behringer / PMP4000 1 1 100% 0 0% - 0%

4 Peralatan studio Visual Lain-lain Asus / O! PLAY HD2 1 1 100% 0 0% - 0%

5 Camera Electronic Pentax / 100D 1 - 0% 0 0% 1 100%

6 Camera Electronic Pentax / SLR-K 1 - 0% 0 0% 1 100%

7 Camera Electronic Canon / EOS 1000D 1 1 100% 0 0% - 0%

8 Camera Electronic Kodak / Easy Share Z950 1 1 100% 0 0% - 0%

9 Camera Electronic Nikon / D3000 DX 2 2 100% 0 0% - 0%

10 Camera Electronic Nikon / D3200 SLR 1 1 100% 0 0% - 0%

11 Tripod Camera Accura / Spider 377 1 1 100% 0 0% - 0%

12 Lensa Kamera Canon / Ultrasonic 1 1 100% 0 0% - 0%

13 Lensa Kamera Nikon / VR 75-300 2 2 100% 0 0% - 0%

14 Layar Film ALFA (Wall screen) / Pro 2 2 100% 0 0% - 0%

15 Layar Film Focus (Wall screen) / Motorized 1 1 100% 0 0% - 0%

16 Telephone (PABX) - / - 1 0% 1 100% - 0%


93

17 Pesawat Telephone Panasonic / - 11 0% 11 100% - 0%

18 Handy Talky Alinco / - 2 - 0% 0 0% 2 100%

19 Facsimile HP Office Jet / - 1 - 0% 0 0% 1 100%

20 Facsimile Brother / 2840 1 1 0 0% - 0%

JUMLAH 36 19 53% 12 33% 5 14%

V LABORATORIUM

1 Organ/Electone Yamaha / PSR S910 1 1 100% 0 0% - 0%

2 Lighting Equipment - / - 1 1 100% 0 0% - 0%

JUMLAH 2 2 100% 0 0% - 0%

VI BUKU DAN PERPUSTAKAAN

1 Ekonomi 30 30 100% 0 0% - 0%

2 Hukum 30 30 100% 0 0% - 0%

JUMLAH 60 60 100% 0 0% - 0%

VII BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN

1 Alat Musik/Band 1 1 100% 0 0% - 0%

2 Alat Musik Nasional/Daerah 1 1 100% 0 0% - 0%





7 Alat Kesenian Lain-lain 1 1 100% 0 0% - 0%

8 Alat Kesenian Lain-lain 1 1 100% 0 0% - 0%

9 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%

10 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%

11 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%

12 Maket 1 1 100% 0 0% - 0%

JUMLAH 12 12 100% 0 0% - 0%


94


95

E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Agar capaian kinerja program kegiatan tahun anggaran 2014 dapat realisasikan

secara sesuai dengan Rencana Strategis ( Renstra ), maka Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melakukan langkah-langkah strategis

sebagai berikut :

1. Pengendalian pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara berkala

2. Kepala Bidang perlu melakukan pengendalian internal di setiap bidang.

3. Personil pelaksanan kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan

Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun

Administrasi harus :

a. Memahami substansi kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan

Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 2012-

2017.

b. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan

Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash

Budgetting yang telah ditetapkan.

c. Dalam pelaksanaan program kegiatan mengacu kepada peraturan

perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan.

d. Memperhatiakan kondisi exsisting sarana dan prasarana baik penunjang

maupun pendukung kegiatan agar tidak ditemukan kembali

permasalahan – permasalahan sebagaimana pada tahun pelaksanaan

2014


96

BAB IV P E N U T U P

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata,

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka percepatan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan kenyamanan

dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan infrastruktur

darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi,

mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai ujung tombak penggerak

perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha dengan seluas-

luasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar obyek wisata.

2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan

koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun

implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di

lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata.

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja pada tahun mendatang, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-langkah

strategis sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknis pelaksanaan

program kegiatan.

2. Menciptkan sinergitas program lintas sektor, guna percepatan pembangunan

sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Program Dinas

Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas

Perhubungan baik di tingkat Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan

pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga

kawasan obyek wisata

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 · governance merupakan prasyarat...

Documents

Transcript of Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 · governance merupakan prasyarat...