Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 · Daftar Tabel ... SUBBAG KEUANGAN....

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2013

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami Panjatkan ke Khadirat Allah SWT, karena dengan Ridho

dan Rahmat-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013

dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan

kewenangan yang berisi sasaran, program, penjelasan tentang kinerja kegiatan,

capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dalam rangka mencapai Visi dan

Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat

dan dapat dijadikan sebagai pijakan dalam upaya meningkatkan kinerja

aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten di masa yang akan

datang, Amin.

Serang, Januari 2014

KEPALA DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN

Hj. ENDRAWATI, S.Pd.MM NIP. 19601014198403 2 004

i


DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................... i

Daftar Isi ............................................................................................. ii

Daftar Gambar .................................................................................... iii

Daftar Tabel .................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1

A. Kedudukan ........................................................ 2

B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................. 2

C. Struktur Organisasi ....................................................... 3

D. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .................. 4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................. 5

A. Visi dan Misi ……………………....................................... 5

B. Tujuan dan Sasaran ………………………..………………….. 6

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran……………………….. 9

D. Rencana Kerja Tahun 2013 …………………………………….. 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..…………….......................... 38

A. Pengukuran Kinerja ...................................................... 38

B. Hasil Pengukuran Kinerja………………………………………. 39

C. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja ……………. 108

D. Aspek Penunjang ……………………………………………. 110

E. Strategi Pemecahan Masalah ……………………………. 117

BAB VII PENUTUP ..................................................................... 118 LAMPIRAN :

1. Format Penetapan Kinerja

2. Format Rencana Kerja Tahunan

3. Format Pengukuran Kinerja

4. Format Indikator Kinerja Utama

ii


DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Struktur Organisasi ...................................................... 3

iii


DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rencana Kerja dan Anggaran 2013 …………………………………… 13 Tabel 2.2 Lokasi Program Kegiatan ………………………………………………… 26 Tabel 2.3 Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran ...................................... 35 Tabel 2.4 Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2013 ......... 36 Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input ………… 39 Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output .......... 53 Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome 99 Tabel 3.4 Komposisi dan Jumlah Personil ……………………………………….. 110 Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan ……….. 110 Tabel 3.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ………… 111 Tabel 3.7 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti

s/d Tahun 2011 …………………………………………………………… 111

Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten … 112

iv


BAB I PENDAHULUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja

pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana

Strategis Dinas tahun 2012-2017 dan Rencana Kinerja Dinas TA. 2013.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2013

berupaya merespon masukan,saran dan pendapat masyarakat yang termuat dari

usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Agar

prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan

komitmen dan keterlibatan semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah

secara integral. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang

baik, profesionalisme, etos kerja dan moral yang tinggi. Terselenggaranya good

governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam mencapai tujuan yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan

tugas pemerintahan dan tugas pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab. Konsep dasar akuntabilitas adalah

penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang

dilaksanakan. Hal ini berarti setiap aparatur Dinas kebudayaan dan Pariwisata

bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut

benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten berdasarkan pada Peraturan Per-Undang-Undangan sebagai

berikut :

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali

1


diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4422);

4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

A. KEDUDUKAN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten merupakan instansi Pemerintah

Daerah Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2012. Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten adalah unsur pelaksana teknis di

bidang Pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berada di bawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Banten.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten, bahwa

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu

Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai

berikut :

1) penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana strategis pemerintah

daerah;

2) perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan Pariwisata sesuai

rencana strategis dinas;

3) pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

4) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang

sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata.

5) pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumber

daya manusia kebudayaan dan pariwisata;

2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 6) pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang Destinasi pariwisata;

7) pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk

kebudayaan dan pariwisata;

8) pembinaan dan penyelenggaraan administrasi ketatausahaan;

9) pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten terdiri

dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat;

3. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;

4. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah ;

5. Bidang SDM Kebudayaan dan Pariwisata;

6. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan

8. Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tergambar sebagai berikut

:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

SUBBAG KEUANGAN

SUBBAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN SEKRETARIS

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABFUNG

BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN DAERAH

Seksi Nilai Budaya

Seksi Sejarah & Purbakala

Seksi Kesenian

UPTD

BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

Seksi Pengembangan obyek Wisata

Seksi Bina Usaha jasa & Sarana Pariwisata

Seksi Standarisasi Pariwisata

Seksi Sarana & Prasarana Promosi Budpar

Seksi Analisa Pasar Pariwisata

BIDANG PEMASARAN PRODUK KEBUDAYAAN & PARIWISATA

Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata

Seksi Kemitraan Kebudayaan & Pariwisata

BIDANG SDM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan & Pariwisata

Seksi Penguatan Kelembagaan Kebudayaan & Pariwisata

3

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Pada tahun 2013 faktor lingkungan internal yang berpengaruh besar terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

adalah (1) Masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur dalam

pelaksanaan tupoksi, (2) Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam

perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan, (3) Belum optimalnya

pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan,.

Sedangkan faktor eksternal yang dominan adalah (1) Belum optimalnya

pemanfaatan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya kebudayaan dan

pariwisata, (2) Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah

lain, (3) Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat,

(4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembangunan

kebudayaan dan pariwisata, dan (5) Belum optimalnya dukungan pembangunan

kebudayaan dan pariwista dari instansi baik instansi/dinas di Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (strengths),

kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan / kendala

(threats), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten telah

mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan yang merupakan salah satu

faktor penting dalam perencanaan strategis, yaitu :

1) Kesiapan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata;

2) Koordinasi dan sinergitas program lintas sektor;

3) Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor kebudayaan dan

pariwisata

4


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-

2017 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga

dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras

dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada, untuk

kepentingan masyarakat.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan

Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten. Dokumen perencanaan

tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan

dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan

diimplementasikan melalui Program dan kegiatan.

A. VISI DAN MISI

Visi memiliki peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan

dituju di masa mendatang dalam pepalaksanaan pembangunan kebudayaan dan

periwisata.

Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten diarahkan untuk

mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten dalam

pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan

upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu

strategis yang dihadapi dalam bidang kebudayaan dan pariwisata dalam kurun

waktu tahun 2012-2017 maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan

Visi 2012-2017 sebagai berikut:

”Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan

Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke

depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten

dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi

dapat bersaing dan berkelanjutan.

Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

5

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan

pariwisata Provinsi Banten diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam

persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga

berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara

berkelanjutan.

BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan

kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten harus dapat menjamin

keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan

ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu.

Prinsip dasar pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Banten

adalah pemberdayaan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi lokal

secara maksimal guna mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Dalam rangka merealisasikan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka

dirumuskan Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan

secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan

dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan,

kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang

dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Oleh karena itu misi Dinas

Kebuadayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dapat dirumuskan sebagi

berikut :

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya

2. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing

3. Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan dan

pariwisata yang professional

4. Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan pariwista

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan

6


yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya”

Misi ini bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kualitas perlindungan,pengembangan dan pemanfaatan

bidang kesenian.

b. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai tradisi.

c. Meningkatkan kualitas pelestarian warisan budaya.

2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ”


a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing.

b. Meningkatkan kualitas usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif.

3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan

kebudayaan dan pariwisata yang profesional”


a. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan.

b. Meningkatkan pengauatan kelembagaan.

c. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia.

4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata ”


a. Meningkatkan pemasaran kebudayaan,pariwisata dan ekonomi kreatif.

5). Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan

pariwisata”


a. Meningkatkan kualitas SDM Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten yang profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

b. Terwujudnya perencanaan program dan penganggaran serta evaluasi

dan pelaporan yang berkualitas.

c. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang sesuai dengan

kebutuhan tugas pokok dan fungsi.

d. Meningkanya ketersediaan data dan informasi pembangunan yang

akurat.

7


2. Sasaran

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan, maka Sasaran yang akan dicapai

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017

adalah sebagai berikut:

1) Misi 1 : “ Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya”

Sasaran misi yang akan di capai sebagai berikut :

a. Meningkatkatnya kreativitas pelaku seni.

b. Meningkatnya fasilitasi pelestarian nilai-nilai tradisi.

c. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan

budaya.

2) Misi 2 : “Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing ”


a. Meningkatnya kualitas tata kelola destinasi pariwisata

b. Berkembangnya usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif

c. Meningkatnya kualitas pelayanan usaha jasa pariwisata

3) Misi 3 : ”Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan

dan pariwisata yang profesional”


a. Meningkatnya kemitraan pelaku usaha pariwisata atau stakeholder

b. Meningkatnya kualitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pariwisata

c. Meningkatnya profesionalisme sumberdaya manusia kebudayaan

pariwisata

4) Misi 4 : ”Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan pariwisata”


a. Diversifikasi promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif secara

kuantitatif dan kualitatif

5) Misi 5 : ”Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan

pariwisata”


a. Meningkatnya profesionalisme aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

b. Meningkatnya kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

c. Meningkatnya layanan administrasi dan tatalaksana perkantoran

d. Meningkatnya kualitas data dan informasi kebudayaan dan pariwisata

8

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi

langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada

dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, atau

pijakan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Adapun kebijakan dan strategi dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten dalam melaksanakan program pembangunan bidang kebudayaan dan

pariwisata dalam kurun waktu tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan pelestarian kebudayaan daerah dilaksanakan dengan

strategi (a). Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan

pemanfaatan kesenian, (b).Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-

nilai tradisi dan kearifan lokal dan (c). Peningkatan kualitas pengelolaan

cagar budaya dan kesejarahan, ditempuh melalui kebijakan Peningkatan

pelestarian kebudayaan daerah.

2. Kebijakan Pengembangan destinasi yang berdaya saing dan peningkatan

industri pariwisata yang berkelanjutan dilaksanakan dengan strategi (a).

Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan, (b). Peningkatan

keterpaduan pembangunan pariwisata, (c). Penguatan usaha pariwisata dan

usaha ekonomi kreatif.

3. Kebijakan Peningkatan kerjasama koordinasi strategi listas sektor

dilaksanakan dengan strategi (a). Penguatan dan pengembangan kemitraan

antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta, (b).

Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata, (c). Peningkatan

kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata,

4. Kebijakan Pengembangan pemasaran yang berorientasi kepada peningkatan

ekonomi daerah, masyarakat dan usaha pariwisata, dilaksanakan dengan

strategi (a). Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi

kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif. (b). Peningkatan

ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata

melalui pengembangan analisis pasar dan market intelligence

kepariwisataan.

5. Kebijakan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, dilaksanakan

dengan strategi (a). Peningkatan kualitas pelayanan aparatur, (b).

Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur, (c). Peningkatan

kualitas data dan informasi.

9


Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, maka program Pembangunan kebudayaan

dan pariwisata periode 2012-2017 sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,Kekayaan dan Nilai

Budaya.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

4. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur.

6. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah.

D. RENCANA KERJA TAHUN 2013

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah rencana yang memuat

program kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Rencana

Kerja ( RENJA ) memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran pagu indikatif dan parakiraan maju untuk

memastikan kesninambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap

program dan kegiatan

Di dalam dokumen Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian Kinerja

Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai : Sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan

Rencana Capaiannya; Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan

Rencana Capaiannya.

Dalam rangka mencapai tujuan dari suatu program, dapat dilaksanakan lebih

dari satu kegiatan. Setiap kegiatan kemudian dijabarkan dengan indikator-

kinerja kegiatan dengan satuan yang terukur. Indikator kinerja meliputi

indikator kinerja input, indicator kinerja output, indicator kinerja outcomedan

indikator capaian program.

Pada Tahun Anggaran 2013, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Sasaran Misi adalah

sebagai berikut :

10


1) Misi : “Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya” dicapai melalui

sasaran strategis :

a) Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

b) Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

c) Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal.

d) Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan

kesejarahan.

2) Misi : “ Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing “ dicapai

melalui sasaran strategis :

a) Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata.

b) Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata.

c) Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwista.

3) Misi : ” Meningkatkan sumberdaya manusia dan kelembagaan kebudayaan

dan pariwisata yang profesional” dicapai melalui sasaran strategis :

a. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan

lembaga/instansi pemerintah.

b. Rasio peningkatan kapasitas lembaga pariwisata

c. Rasio peningkatan kapasitas sumberdya manusia pariwisata dan instansi

lainnya.

4) Misi : ” Mewujudkan Mengembangkan pemasaran kebudayaan dan

pariwisata”, dicapai melalui sasaran strategis :

a. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri

5). Misi ” Meningkatkan kapasitas kelembagaan dinas kebudayaan dan

pariwisata” dicapai melalui sasaran strategis :

a. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan,pengendalian dan evaluasi

laporan keuangan.

c. Rasio penyediaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta

pelayanan tata usaha kerumahtanggaan.

d. rasio penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar

daerah.

e. Ketersediaan data dan informasi pembangunan

f. Rasio pembangunan, pengadaan,pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur

g. Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi

kepegawaian.

11


Dari uraian tersebut, Rencana Kerja beserta Indikator Kinerja Tahun 2013

sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

12


Tabel 2.1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA ). 2013

Provinsi : Banten

SKPD : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun Anggaran : 2013

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET ANGGARAN (Indikator Kinerja Program/Kegiatan) (Tolok Ukur Kegiatan)

1 2 3 4 5 A Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya : 1 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan : a. Terlaksananya Kajian Seni Daerah a.1. Pelaksanaan Forum Rembug Kesenian 1 kali 23.795.000,- b. Terlaksananya Fasilitasi Seni Daerah b.1. Bantuan Sapras Berkesenian 2 paket 43.071.000,- b.2. Pembuatan Video Klip 1 dokumen 85.000.000,- c. Terlaksanannya Gelar Seni Daerah b.2. Fasilitasi Kesenian Tingkat Prov. Banten 30 kali 212.260.000,- d. Terlaksananya Misi Kesenian c.1. Pelaksanaan Pawai Budaya Banten 1 kali 89.369.000,- c.2. Pelaksanaan Banten Art and Culture 1 kali 329.624.000,- Festival

13


c.3. Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara 32 orang 81.834.000,- c.4. Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional 1 kali 25.000.000,- d.1. Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional 1 Kali 22.997.000,- d.2. Misi Kesenian Luar Daerah 1 kali 156.300.000,- d.3. Pameran Perupa Banten 1 kali 65.750.000,- 2 Meningkatnya Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat : a. Terlaksananya Fasilitasi Bagi Masyarakat Adat a.1. Fasilitasi Event Masyarakat Adat 3 lokasi 935.364.500,- ( Adat Baduy, Kaolotan Cisungsang, Cisitu dan Citorek ) : 3 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi dan Kearifan Lokal a. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat a.1. Fasilitasi Panjang Mulud 1 lokasi 20.256.800,- b. Tersusunnya Data Tradisi dan Kearifan Lokal b.1. Pelaksanaan Inventarisasi Tradisi dan 1 kali 49.568.100,- c. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai- Kearifal Lokal Nilai Budaya Daerah d. Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Kebudayaan c.1. Pelaksanaan Saresehan Nilai-Nilai Budaya 1 kali 28.459.700,- Daerah Daerah

c.2. Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek 1 kali 45.540.000,- Daerah

14


d.1. Penyusunan Draft Raperda Pelestarian 1 kali 146.246.800,- Kebudayaa Daerah d.2. Pelaksanaan Lokakarya Rencana Induk 1 kali 75.664.100,- Pelestarian Kebudayaan Daerah 4 Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan a. Tersusunnya Data Kesejarahan a.1. Pelaksanaan Digitalisasi dan Katalogisasi 1 dokumen 50.000.000,- Naskah Kuno a.2. Pelaksanaan Inventarisasi, Kajian dan 1 dokumen 75.000.000,- Penelitian Cagar Budaya a.3. Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifal Lokal 200 buku 23.900.000,- Budaya b. Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan b.1 Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan 1 kali 42.650.000,- Bersejarah Bersejarah c. Terlaksanya Pengadaan dan Pemeliharaan Koleksi c.1 Pengadaan Koleksi Museum 1 paket 137.986.500,- Museum d. Terlaksannya Penyebaran Informasi Koleksi Museum d.1. Partisipasi Pameran Permuseuman MPU 1 kali 44.363.500,-

15


B Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata : 1 Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata:

a. Terlaksananya Peningkatan Sarana Obyek Wisata yang a.1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata 1 kegiatan 284.475.000,-

Berdaya Saing

2 Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata:

a. Terlaksananya Pengembangan Desa Wisata a.1. Pembinaan Desa Wisata 25 desa 410.225.000,-

a.2. Penyusunan Profil Desa Wisata 1 dokumen 111.700.000,-

b. Tersusunnya Investasi Bidang Pariwisata b.1. Penyusunan Profil Investasi Pariwisata 1 dokumen 108.950.000,-

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan c.1. Revisi Rencana Induk Pengembangan 1 dokumen 108.950.000,-

Pariwisata Pariwisata (RIPPDA )

c.2. Pelaksanaan Kajian Pengembangan Pulau- 1 dokumen 108.750.000,-

pulau Kecil sebagai Destinasi Wisata

c.3. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK 5 keg. 481.950.000,-

3 Meningkatnya Pengembangan Produk dan Usaha

Pariwisata :

a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif a.1. Penyelenggaraan Festival Kuliner 1 kali 185.305.000,-

a.2. Penyelenggaraan Festival Cinderamata 1kali 233.370.000,-

a.3. Penyelengaraan Festival Fashion 1kali 112.105.000,-

a.4 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata 2 sub sektor 169.220.000,-

Berbasis Ekonomi Kreatif

b. Meningkatnya Kualitas Pola Perjalanan Wisata b.1. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata 1 dokumen 75.000.000,-

16


c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Industri Pariwisata c.1. Pengawasan Penerapan SKKN Bidang Usaha 2 bidang 103.287.000,-

Pariwisata usaha

c.2. Pengawasan Penerapan Standarisasi Industri 2 bidang 96.713.000,-

Pariwisata usaha

4 Meningkatnya Promosi Wisata dan Budaya Dalam dan Luar

Negeri:

a. Tersedianya Dokumen Dampak Ekonomi Pariwisata a.1. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata 1 dokumen 127.040.000,-

Daerah ( Nesparda )

a.2. Penyusunan Analisa Dampak Sosial Ekonomi 1 dokumen 159.180.000,-

KEK Pariwisata Tanjung Lesung

b. Tersedianya Dokumen Analisa Segmen Pasar Pariwisata b.1. Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan 1 dokumen 113.780.000,-

c. Terlaksananya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif c.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi 1 kali 71.800.000,-

di Luar Negeri Kreatif Skala Internasional

d. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi c.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi 2 kali 208.300.000,-

Kreatif di Luar Daerah Kreatif Skala Nasional

e. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi e.1. Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah 1 kali 74.000.000,-

Kreatif di Dalam Daerah e.2. Pelaksanaan Direct Promotion 1 kali 74.200.000,-

e.3. Pelaksanaan Pekan Wisata Bahari Pantai 1 kali 198.737.000,-

Selatan

e.4. Partisipasi Event Festival Cisadane 1 kali 49.700.000,-

e.5. Pelaksanaan Festival Anyer-Carita 1 kali 204.163.000,-

f. Terlaksananya Promosi Pariwisata dan Pudaya di Media f.1. Promosi Pariwisata di Koran Lokal 1 kali 69.700.000,-

Cetak

17


g. Terlaksananya Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi g.1. Promosi Pariwisata di Radio 1 kali 275.900.000,-

Kreatif di Media Elektronik g.2. Pelaksanaan Gebyar Wisata Banten 1 kali 63.500.000,-

g.3. Pelaksanaan Promosi di Majalah 1 kali 50.000.000,-

g.4. Pelaksanaan Fam Trip 1 kegiatan 240.960.000,-

h. Tersedianya Materi Promosi Cetak dan Cinderamata h.1. Pengadaan Cetak Leaflet Promosi Budaya dan 5000 lembar 103.304.500,-

Pariwisata

h.2. Pengadaan Tas Pariwisata 2000 buah 53.441.000,-

h.3. Pengadaan Cinderamata 1305 buah 109.442.000,-

i. Tersedianya Materi Promosi Visual Luar Ruang i.1. Penyewaan Bando / Bilboard 1 tahun 228.037.500,-

i.2. Pengadaan Visual Bando/Bilboard/Baliho 10 buah 144,815.000,-

C Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

1 Penguatan Kemitraan Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif

dan Lembaga / Instansi Pemerintah

a. Meningkatnya Kemitraan Budaya dan Pariwisata a.1. Pelaksanaan Kemitraan antar Stakeholders 1 kali 149.471.100,-

Budaya dan Pariwisata

a.2. Pelaksanaan Forum Lintas Perbatasan antar 1 kali 12.618.000,-

Provinsi

a.3. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan 1 kali 57.363.300,-

Stakeholders Kebudayaan dan Pariwisata

Lintas Perbatasan Provinsi

a.4. Pelaksanaan Rapat Kerja Forum Kerjasama 1 kali 56.977.000,-

Daerah / Nasional

18


a.5. Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi 1 kali 102.016.000,-

Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri

Pariwisata

a.6. Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel 4 Hotel 46.554.600,-

2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisata

a. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Budaya a.1. Fasilitasi Lembaga Budaya 2 lembaga 36.085.500,-

a.2. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian 3 sanggar 41.940.500,-

a.3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias 3 lembaga 41.827.000,-

Pengantin Banten

a.4. Workshop Manajemen Sanggar 1 kali 73.638.400,-

b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pariwisata b.1. fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata 1 kali 64.228.500,-

b.2. Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong 1 kali 60.208.400,-

Banten

b.3. Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata

1 kali 120.248.100,-

b.4. Fasilitasi Lembaga Pariwisata 7 lembaga 120.355.500,-

b.5. Fasilitasi Penguatan Badan Promosi Pariwisata

1 event 125.109.500,-

Daerah ( BPPD ) Prov. Banten

b.6. Fasilitasi pembentukan Balawista Banten 1 kali 63.298.600,-

19


3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata

dan Instansi Lainnya

a. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata a.1. Terlaksananya Sadar Wisata 120 orang 84133.000,-

a.2. Pemberian Penghargaan Kepada Juru Pelihara 20 orang 42.005.000,-

Cagar Budaya

a.3. Apresiasi bagi Pelaku Pariwisata 20 orang 69.205.000,-

a.4. Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya 20 orang 80.345.000,-

a.5. Pelatihan Desain Kemasan Handicraft 20 orang 93.288.500,-

a.6. Pelatihan Tataboga dan Tatagraha Pengelola 15 orang 118.859.500,-

Homestay

a.7. Pelatihan Lifeguard 45 orang 320.870.000,-

a.8. Fasilitasi Putri Pariwisata 2 orang 73.021.500,-

a.9. Fsilitasi Duta Pariwisata 2 orang 54.437.500,-

a.10. Pelatihan Pramuwisata Muda 20 orang 81.658.000,-

a.11. Pemilihan Kang Nong Banten 24 pasang 490.843.000,-

b. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kebudayaan b.1. Pelatihan bagi pelatih tari 20 orang 77.775.000,-

b.2. Pelatihan pemandu ziarah 20 orang 76.490.000,-

b.3. Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay 15 orang 165.069.000,-

D Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan :

a. Tersusunnya Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan a.1. Penyusunan Rancangan Renja TA. 2014 1 dokumen 53.258.000,-

20


b. Terlaksananya Forum Perencaaan Pembangunan b.1. Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan

1 kali 133.291.500,-

c. Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan c.1. Partisipasi Forum Perencanaan/Evaluasi 1 tahun 310.500.000,-

Evaluasi Pembangunan Pembangunan Bidang Kebudayaan dan pariwisata

d. Tersusunnya Anggaran Pembanguan d.1. Penyusunan Anggaran TA. 2014 (RKA, DPA,DPPA)

3 dokumen 46.740.000,-

e. Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahunan e.1. Penyusunan Bahan Evaluasi Kinerja, LPPD, 4 dokumen 6.320.500,-

LKPj dan LAKIP

f. Terlaksanana Monev Pelaksanaan Pembangunan f.1. Penyusunan Dokumen hasil Monev 1 dokumen 29.890.000,-

2 Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan

Evaluasi Laporan Keuangan :

a. Tersusunnya Peraturan Pengendalian Keuangan a.1. Penyusunan SOP Pertanggungjawaban dan 40 set 30.296.000,-

Penatausahaan Keuangan

b. Tersusunnya Laporan Keuangan b.1. Penyusunan Laporan Realiasi Keuangan 50 set 107.704.000,-

E Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Per-

kantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

a. Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan a.1. Pengadaan ATK 1 paket 135.829.000,-

a.2. Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik 1 paket 19.300.000,-

a.3. Penyediaan Pembiayaan Telepon 12 bulan 94.200.000,-

a.4. Penyediaan Pembiayaan Listrik 12 bulan 300.000.000,-

a.5. Penyediaan Surat Kabar 528 eks 36.600.000,-

21


a.6. Penyediaan Pembiayaan Internet 12 bulan 60.221.000,-

a.7. Penyediaan Pembiayaan TV Cable 12 bulan 4.860.000,-

a.8. Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD 1 tahun 20.430.000,-

a.9. Penyediaan Barang Cetakan 1 paket 143.750.000,-

a.10. Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando 1 tahun 113.700.000,-

a.11. Penyediaan Makan Minum 120 pegawai 187.140.000,-

a.12. Penyediaan Pakaian Dinas 2 paket 103.300.000,-

a.13. Penyediaan Jasa Konsultasi 42.100.000,-

a.14. Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 31 orang 487.320.000,-

a.15. Penyediaan Gaji Honorer 10 orang 118.000.000,-

a.16. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket 12.658.000,-

a.17. Penyediaan Lampu Listrik/Neon 40 buah 1.400.000,-

a.18 Penyediaan Pembiayaan Peralatan Dapur 15 lusin 2.036.000,-

a.21. Penyediaan Pembiayaan Telepon Kantor 10 bulan 10.000.000,-

a.22. Penyediaan Pembiayaan Listrik 10 bulan 104.000.000,-

a.23. Penyediaan Surat Kabar 100 eks 6.250.000,-

a.24. Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kwitansi, 1 paket 9.783.000,-

Form SPPD

a.25. Penyediaan Foto Copy 10.000 lbr 1.978.000,-

a.26. Penyediaan Makan Minum Rapat 200 orang 5.000.000,-

a.27. Penyediaan Air Minum 300 galon 3.900.000,-

a.28. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas 1 tahun 12.600.000,-

Dalam Daerah

22


a.29. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas 1 tahun 30.150.000,-

Luar Daerah

a.30. Penyediaan Belanja Vandel, Plakat, Piala, 1 paket 3.300.000,-

Cinderamata dan Umbul-umbul

a.31. Penyediaan Pembiayaan Internet 1 tahun 3.000.000,-

a.32. Penyediaan Pembiayaan Perangko 1 paket 270.000,-

2 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di

Dalam dan Keluar Daerah

a. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi a.1.. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas 1 tahun 631. 350.000,-

3 Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan,

Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana a.1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 12 unit 58.660.000,-

dan Prasarana Perkantoran a.2. Pengadaan Peralatan Kantor 10 unit 209.455.000,-

a.3. Pengadaan Mebelair 1 pake 28.985.000,-

a.4. Pengadaan Peralatan Dapur 5 unit 116.500.000,-

a.5. Pengadaan Penghias Ruang 1 paket 204.200.000,-

a.6. Pengadaan Alat-alat Studio 1 paket 67.500.000,-

a.7. Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1 paket 4.500.000,-

a.8. Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus 1 unit 404.200.000,-

a.9. Pengadaan Alat Penghancur Kertas 1 unit 1.967.000,-

a.10. Pengadaan Lemari Arsip 4 unit 15.900.000,-

23


a.11. Pengadaan White Board gantung 120x140 cm

1 unit 1.500.000,-

a.12. Pengadaan White Board gantung 60x120 cm 3 buah 1.612.500,-

a.13. Pengadaan Filing Cabinet 4 laci 4 unit 10.000.000,-

a.14. Pengadaan Komputer/PC 4 unit 36.300.000,-

a.15. Pengadaan Laptop 3 unit 24.000.000,-

a.16. Pengadaan Printer Laser Jet A4 4 unit 15.200.000,-

a.17. Pengadaan Sofa 2 buah 29,700.000,-

a.18. Pengadaan Dispenser 2 unit 6.120.500,-

a.19. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 unit 2.000.000,-

a.20. Pengadaan Kamera Digital 1 unit 8.200.000,-

a.21. Pengadaan Handycam 1 unit 9.500.000,-

a.22. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 1 tahun 374.155.000,-

a.23. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 tahun 207.300.000,-

a.24. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 tahun 39.275.000,-

a.25. Penyediaan Bahan Bakar Minyak 1 tahun 191.520.000,-

a.26. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan 1 paket 12.300.000,-

Pembersih

a.27. Pemeliharaan AC 20 unit 7.000.000,-

a.28. Pemeliharaan Printer 9 unit 1.800.000,-

a.29. Pemeliharaan Gedung 1 paket 2.700.000,-

a.30. Pemeliharaan Jaringan Air 1 paket 1.550.000,-

24


4 Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha

dan Administrasi Kepegawaian

a. Meningkatnya Kapasitas Aparatur a.1. Penyediaan Pembiayaan Bimtek 8 orang 48.000.000,-

a.2. Pelaksanaan Capacity Building 1 kali 98.000.000,-

F Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi

a. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan a.1 Ketersediaan Update Data Bidang Kebudayaan

1 kali 14.600.000,-

dan Pariwisata

a.2. Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi

1 kali 76.250.000,-

Kreatif

a.3. Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual 1 kali 50.150.000,-

a.4. Ketersediaan Data Visual 1 kali 20.600.000,-

a.5. Pengembangan Data dan Informasi 1 Kali 38.400.000,-

25


Mengacu kepada rencana kerja diatas, pada tahun anggaran 2013, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten menetapkan lokasi pelaksanaan

program kegiatan tahun 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Lokasi Program Kegiatan

NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI

1 2 3 4 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN

DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan

Kesenian Daerah

Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana

Berkesenian Provinsi Banten

Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta

Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri

Pembuatan Video Klip Provinsi banten 2 Fasilitasi dan

Pagelaran Seni

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten

Pawai Budaya Banten Provinsi Banten Banten Art and Culture

Festival Provinsi Banten

Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional

Jakarta

Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah

Tingkat Nasional Jakarta

3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Fasilitasi Event Masyarakat Adat

1. Kabupaten Lebak

2. Kota Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Sarasehan Nilai-nilai Budaya

Banten

Kota Serang

26



1 2 3 4 Inventarisasi Tradisi dan

Kearifan Lokal Kota Serang

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

Kota Serang

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah

Kota Serang

Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah

Kota Serang

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

Kota Serang

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Kota Serang

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno

Kota Serang

Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

Kota Serang

5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah

Kota Serang

Pengadaan Koleksi Museum Kab. Pandeglang Kab. Lebak

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

D.I. Jogjakarta

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

Provinsi Banten

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

Provinsi Banten

27



1 2 3 4

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan

Provinsi Banten

Forum Perencanaan Pembangunan

Provinsi Banten

Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

Kab. Serang

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

Provinsi Banten

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

Provinsi Banten

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Provinsi Banten

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten Pengadaan Mebelair Provinsi Banten Pengadaan Peralatan Dapur Provinsi Banten Pengadaan Penghias Ruang Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat Studio Provinsi Banten Pengadaan Alat-alat

Komunikasi Provinsi Banten

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus

Provinsi Banten

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Provinsi Banten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Provinsi Banten

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten

28



1 2 3 4 Penyediaan Bahan Bakar

Minyak Provinsi Banten

3

• Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Alat tulis Kantor Provinsi Banten Penyediaan Alat Listrik dan

Elektronik Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Telepon

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Listrik

Provinsi Banten

Penyediaan Surat Kabar Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan

Internet Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan TV Cable

Provinsi Banten

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD

Provinsi Banten

Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan

Sewa Tempat Bando Provinsi Banten

Penyediaan Makan Minum Provinsi Banten Penyediaan Pakaian Dinas Provinsi Banten Penyediaan Pembiayaan

Perjalanan Dinas Provinsi Banten

Penyediaan Jasa Konsultasi Provinsi Banten Penyediaan Pegawai Tidak

Tetap Provinsi Banten

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Penyediaan Pembiayaan Capacity Building

Provinsi Jawa Barat

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

Provinsi Banten

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pengadaan Alat Penghancur Kertas

Provinsi Banten

29



1 2 3 4 Pengadaan Lemari Arsip Provinsi Banten Pengadaan White Board

gantung 120 x 140 cm Provinsi Banten

Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm

Provinsi Banten

Pengadaan Filing Cabinet 4 laci

Provinsi Banten

Pengadaan Komputer/PC Provinsi Banten Pengadaan Laptop Provinsi Banten Pengadaan Printer Laser Jet

A4 Provinsi Banten

Pengadaan Sofa Provinsi Banten Pengadaan Dispenser Provinsi Banten Pengadaan Mesin Pemotong

Rumput Provinsi Banten

Pengadaan Kamera Digital Provinsi Banten Pengadaan Handycam Provinsi Banten 6 Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Provinsi Banten

Pemeliharaan AC Provinsi Banten Terpeliharanya Printer Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten Pemeliharaan Jaringan Air Provinsi Banten 7 Penyediaan Barang

dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Pegawai Honorer Provinsi Banten Alat Tulis Kantor Provinsi Banten Lampu Listrik/Neon Provinsi Banten Belanja Peralatan Dapur Provinsi Banten Belanja Telepon Kantor Provinsi Banten Belanja Listrik Provinsi Banten Surat Kabar Provinsi Banten Kop Surat, Amplop, Kwitansi,

Form SPPD Provinsi Banten

Foto Copy Provinsi Banten

30



1 2 3 4 Makan Minum Rapat Provinsi Banten Air Minum Provinsi Banten Belanja Perjalanan Dinas

Dalam Daerah Provinsi Banten

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Provinsi Banten

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul

Provinsi Banten

Belanja Internet Provinsi Banten Belanja Perangko Provinsi Banten

IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Profl

dan Database Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata

Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif

Provinsi Banten

Ketersediaan data dan informasi audio visual

Provinsi Banten

Ketersediaan data Visual Provinsi Banten Pengembangan Data dan

Informasi Provinsi Banten

V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan

Destinasi Wisata

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

Kab. Serang dan Probolinggo Jawa Timur

Pembinaan Desa Wisata Kab. Serang Prov. Bali Sade NTB

Penyusunan Profil Desa Wisata

Kab. Pandeglang Kab. Lebak Kab. Serang Kota Serang

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata

Provinsi Banten

Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

31



1 2 3 4 Kajian Pengembangan Pulau-

pulau Kecil sebagai Destinasi Wisata

Provinsi Banten

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

Kab. Serang

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Festival Kuliner Kota Tangerang Festival Cinderamata Kota Tangerang Festival Fashion Kota Tangerang Fasilitasi Sarana dan

Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Kota Serang dan Kota Cilegon

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

Kab. Lebak

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang

4 Analisa Pasar Pariwisata

Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

Kab. Pandeglang

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

Provinsi Banten

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

Provinsi Banten

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional

Kuala Lumpur Malaysia

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala

1. JCC Jakarta 2. Malang, Prov.

32



1 2 3 4 Nasional Jawa Timur

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah

Kota Serang

Direct Promotion Kota Tangerang Pekan Wisata Bahari dan

Budaya Pantai Selatan Desa Sawarna Kab. Lebak

Partisipasi Event Festival Cisadane

Kota Tangerang

Festival Anyer – Carita Kab. Serang Promosi di Radio Provinsi Banten Promosi di Koran Lokal Provinsi Banten Gebyar Wisata Banten Kota Tangerang Promosi di Majalah Provinsi Banten

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata

Provinsi Banten

Pengadaan Tas Pariwisata Provinsi Banten Pengadaan Cinderamata Provinsi Banten Pelaksanaan Sewa Bando /

Billboard Provinsi Banten

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho

Provinsi Banten

Terlaksananya Fam Trip Provinsi Banten VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan

Kemitraan budaya dan Pariwisata

Kemitraan antar Stakeholder Budaya dan Pariwisata

Provinsi Bali

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

Provinsi Jawa Barat

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan

Provinsi Jawa Barat

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional

1. Prov. Nusa Tenggara Timur

2. Provinsi Lampung

3. Provinsi Jawa Timur

33



1 2 3 4

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

Provinsi Jawa Tengah

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

Kota Cilegon Kota Tangerang

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Fasilitasi Lembaga Budaya Nasional Fasilitasi Penguatan

Lembaga Kesenian Nasional

Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten

Provinsi Banten

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata

Kab. Serang

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten

Kab. Serang

Kemah Budaya dan Pariwisata

Kab. Serang

Fasilitasi Lembaga Pariwisata Kalimantan Selatan

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten

Kab. Serang

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten

Kab. Pandeglang

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga

Kab. Serang

3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

Sosialisasi Sadar Wisata Kab. Pandeglang

Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya

Kota Serang

Pelatihan Desain Kemasan Handycraft

Kota Serang

34



1 2 3 4 Pelatihan Tatagraha dan

Tataboga Pengelola Homestay

Kab. Pandeglang

Pelatihan dan Sarana Lifeguard

Kab. Pandeglang

Pelatihan Pramu Wisata Muda

Kab. Serang

Pelatihan Pelatih Tari Kab. Serang Pelatihan Pemandu Ziarah Kab.

Pandeglang Pemberian Penghargaan

Juru Pelihara Cagar Budaya Kab. Serang

Apresiasi Bagi Pelaku Pariwisata

Kota Serang

Fasilitasi Putri Pariwisata Provinsi DKI Jakarta

Fasilitasi Duta Pariwisata Provinsi Aceh Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Serang Penguatan Kapasitas

Pengelola Homestay Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 2.3

Jenis Bantuan dan Kelompok Sasaran

NO

PROGRAM / KEGIATAN

JENIS BANTUAN KELOMPOK SASARAN

JENIS JUMLAH NAMA

1 2 3 4 5 I

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

1 Pembinaan Kesenian Daerah

Gendang Pencak

2 set Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)

35


Indikator Kinerja dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang ingin dicapai melalui

pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Disbudpar Provinsi Banten Tahun 2013

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 1 2 3 4

SPM BIDANG KESENIAN 1 Kajian Seni % 6,67 53,33 2 Fasilitasi Seni % 42,86 128,57 3 Gelar Seni % 25,00 125,0 4 Misi Kesenian % 33,33 66,67 5 SDM Kesenian % 12,50 0 6 Tempat % 50,00 50 7 Organisasi % 100,00 33,33

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) 1 Distribusi Kunjungan Wisata ke Obyek Wisata a. Wisatawan Nusantara orang 52.846.784 24.397.233 b. Wisatawan Mancanegara orang 155.448 189.269 2 Tamu Wisatawan pada Hotel a. Tamu Nusantara orang 1.100.000 1.210.951 b. Tamu Mancanegara orang 55.000 66.674 3 Lama Inap Tamu Hotel a. Tamu Nusantara hari 1,26 1,20 b. Tamu Mancanegara hari 2,29 1,37

4 Tingkat Hunian Kamar Hotel % 37,85 31,73 5 Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 1 2 6 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya paket 1 2 7 Dokumen Perencanaan set 5 5 8 Dokumen Laporan Keuangan set 5 5 9 Dokumen Inventaris Barang set 1 0

10 Fasilitas Informasi/Prasarana Informasi a. Leaflet lembar 2.000 5000 b. Papan Pengumuman buah 4 12 c. Pengumuman di Media Massa

kali 3 9

INDIKATOR KINERJA LAINNYA 1 Dokumen pengendalian kinerja set 5 5 2 Pengadaan Barang dan Jasa % 100 100 3 Pengadaan Sarana Prasarana % 100 100 4 Pemeliharaan Sarana Prasarana % 100 100 5 Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat kali 4 4 6 Pengembangan Daya Tarik Wisata obyek 4 0 7 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata produk 6 6 8 Implementasi Standarisasi Usaha Pariwisata kali 4 4

36


INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 1 2 3 4

9 Promosi kebudayaan dan pariwisata kali 7 9 10 Dokumen Analisa Pasar Wisatawan set 3 3 11 Kemitraan Pariwisata kali 9 7 12 Fasilitasi Kelembagaan Kebudayaan dan

Pariwisata lembaga 24 21

13 14

Advokasi Sadar Wisata Pelestarian Tradisi Masyarakat

Kali kali

4 1

2 1

37


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat memberikan gambaran

mengenai akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata pada tahun anggaran 2013.

A. PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun

2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Capaian kinerja Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran

dan Program/Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan

Realisasi Indikator Sasaran. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh

dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan

yang terdiri dari Input, Output, Outcome.

Indikator-kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1) Indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan

keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia,

dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.

2) Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat

dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non

fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

3) Indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. Outcomes

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

38

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Tabel 3.1

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input

No PROGRAM

/ KEGIATAN

TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) %

1 2 3 4 5 6 A Belanja Tidak Langsung 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 B Belanja langsung 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63 C Total Penyerapan Anggaran

(BTL + BL) 23,443,250,000 20,893,227.729 89,12

I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

2,810,000,000 2,627,978,525 93,52

1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 350,643,450 89,91 Forum Rembug

Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68

Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian

43,071,000 40,558,000 94,17

Gita Bahana Nusantara

81,834,000 69,809,500 85,31

Misi Kesenian Luar Daerah

156,300,000 138,726,000 88,76

Pembuatan Vidio Klip

85,000,000 79,496,450 93,53

2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000,000 720,470,800,00 96,71 Fasilitasi

Kesenian Tingkat Provinsi Banten

212,260,000 210,047,000 98,96

Pawai Budaya Banten

89,369,000 83,563,000 93,50

Banten Art and Culture Festival

329,624,000 318,459,400 96,61


22,997,000 20,195,000 87,82

Pameran Perupa Banten

65,750,000 63,566,400 96,68

Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional

25,000,000 24,640,000 98,56

39


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 3 Fasilitasi dan

Pengembangan Nilai Budaya Daerah

1,325,000,000 1,254,059,900 94,65

Fasilitasi Event Masyarakat Adat

935,364,500 876,408,000 93,70

Fasilitasi Panjang Mulud

20,256,800 20,256,800 100,

Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten

28,459,700 27,989,700 98,35

Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal

49,568,100 49,262,100 99,38

Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah

45,540,000 45,375,000 99,64

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah

75,664,100 74,192,500 98,06

Raperda Pelestarian Kebudayaan Daerah

146,246,800 136,846,800 93,57

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang

23,900,000 23,729,000 99,28

4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

125,000,000 116,680,100 93,30


50,000,000 49,270,000 98,54

Inventarisasi, kajian dan penelitian Cagar Budaya

75,000,000 67,360,100 89,81

40


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 5 Perlindungan dan

Pengelolaan Cagar Budaya, 225,000,000 186,566,475 82,92

Revitalisasi cagar budaya dan bangunan sejarah

42,650,000 42,330,000 99,25

Pengadaan Koleksi Museum

137,986,500 105,407,975 76,39

Partisipasi Pameran Permuseuman MPU

44,363,500 38,828,500 87,52

II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

718,000,000 418,763,700 58,32

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

138,000,000 130,771,700 94,76

Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa

30,296,000 30,296,000 100,

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun

107,704,000 100,475,700 93,29

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

580,000,000 287,992,000.00 49,65

Penyusunan Rancangan Rencana Kerjaa Pembangunan Tahunan

53,258,000 52,058,000 97,75

Forum Perencanaan Pembangunan

133,291,500 126,951,500 95,24

41


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Partisipasi

Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN

310,500,000 32,522,000 10,47

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014

46,740,000 42,200,000 90,29

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja

6,320,500 6,320,500 100,

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

29,890,000 27,940,000 93,48

III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

4,944,250,000 4,556,359,741 92,15

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

1,094,000,000 1,086,690,600 99,33

Pengadaan Perlengkapan Kantor

58,660,000 57,170,000 97,46

Pengadaan Peralatan Kantor

209,455,000 207,525,000 99,08

Pengadaan Mebelair

28,985,000 28,618,000 98,73

Pengadaan Peralatan Dapur

116,500,000 115,735,000 99,34

Pengadaan Penghias Ruang

204,200,000 202,330,600 99,08

Pengadaan Alat-alat Studio

67,500,000 66,612,000 98,68

Pengadaan Alat-alat Komunikasi

4,500,000 4,500,000 100,

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus

404,200,000 404,200,000 100,

42


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 2 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor 812,250,000 765,893,600 94,29

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

374,155,000 344,173,400 91,99

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

207,300,000 206,118,500 99,45

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

39,275,000 39,275,000 100,

Penyediaan Bahan Bakar Minyak

191,520,000 176,325,200 92,07

3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

2,380,000,000 2,147,653,262. 90,24

Penyediaan Alat tulis Kantor

135,829,000 130,019,000 95,72

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik

19,300,000 19,300,000 100,

Penyediaan Pembiayaan Telepon

94,200,000 56,328,528 59,80

Penyediaan Pembiayaan Listrik

300,000,000 227,573,464 75,86

Penyediaan Surat Kabar

36,600,000 36,600,000 100,

Penyediaan Pembiayaan Internet

60,221,000 48,319,000 80,24

Penyediaan Pembiayaan TV Cable

4,860,000 3,279,551 67,48

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD

20,430,000 19,618,000 96,03

Penyediaan Barang Cetakan

143,750,000 140,192,400 97,53

Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando

113,700,000 106,578,880 93,74

43


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Penyediaan

Makan Minum 187,140,000 159,144,000 85,04

Penyediaan Pakaian Dinas

103,300,000 101,775,000 98,62

Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas

631,350,000 576,942,439 91,38

Penyediaan Jasa Konsultasi

42,100,000 41,513,000 98,61

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap

487,320,000 480,720,000 98,65

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur

146,000,000 109,190,000 74,79

Penyediaan Pembiayaan Capacity Building

98,000,000 97,290,000 99,28

Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis

48,000,000 11,900,000 24,79

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

162,000,000 153,072,800 94,49

Pengadaan Alat Penghancur Kertas

1,967,000 1,967,000 100,

Pengadaan Lemari Arsip

15,900,000 12,448,000 78,29


1,500,000 1,500,000 100,


1,612,500 1,612,500 100,

Pengadaan Filing Cabinet 4 laci

10,000,000 9,900,000 99,00

Pengadaan Komputer/PC

36,300,000 33,700,000 92,84

Pengadaan Laptop

24,000,000 22,110,000 92,13

Pengadaan Printer Laser

15,200,000 14,920,000 98,16

44


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Jet A4

Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02 Pengadaan

Dispenser 6,120,500 6,120,500 100,

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

2,000,000 2,000,000 100,

Pengadaan Kamera Digital

8,200,000 8,045,800 98,12

Pengadaan Handycam

9,500,000 9,339,000 98,31

6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

25,350,000 23,300,300 91,91

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12,300,000 12,050,300 97,97

Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000,000 100, Terpeliharanya

Printer 1,800,000 - 0,00

Pemeliharaan Gedung

2,700,000 2,700,000 100,

Pemeliharaan Jaringan Air

1,550,000 1,550,00 100,

7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

324,650,000 270,559,179 83,34

Pegawai Honorer 118,000,000 118,000,000 100, Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94 Lampu

Listrik/Neon 1,400,000 1,400,000 100,

Belanja Peralatan Dapur

2,036,000 2,036,000 100,

Belanja Telepon Kantor

10,000,000 1,339,130 13,39

Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93 Surat Kabar

6,250,000 6,250,000 100,

Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD

9,783,000 9,783,000 100,

45


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Foto Copy 1,978,000 1,978,000 100, Makan Minum

Rapat

5,000,000 5,000,000 100,

Pengadaan Air Minum

3,900,000 3,900,000 100,

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

12,600,000 10,396,500 82,51

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

30,150,000 22,514,499 74,67

Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul

3,300,000 3,300,000 100,

Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83 Belanja Perangko 270,000 270,000 100,

IV

PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH

200,000,000

1 Penyusunan Database 200,000,000 181,552,600 90,78 Ketersediaan

Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata

14,600,000 14,075,000 96,40

Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif

76,250,000 61,535,900 80,70

Ketersediaan Data dan Informasi Audio Visual

50,150,000 49,470,000 98,64

Ketersediaan data visual

20,600,000 18,756,700 91,05

Pengembangan Data dan Informasi

38,400,000 37,715,000 98,22

46


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 V PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN PARIWISATA

5,210,000,000 4,542,572,416 87,19

1 Pengelolaan Destinasi Wisata

1,615,000,000 1,097,834,024 67,98

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

284,475,000 267,423,300 94,01

Pembinaan desa wisata

410,225,000 377,782,724 92,15

Penyusunan Profil Desa Wisata

111,700,000 107,474,000 96,22

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata

108,950,000 104,435,000 95,86

Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA Provinsi Banten)

108,950,000 4,850,000 4,45

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata

108,750,000 104,669,000 96,25

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung)

481,950,000 131,200,000 27,22

2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

775,000,000 745,251,000 96,16

Festival Kuliner 185,305,000 177,280,500 95,67 Festival

Cinderamata 233,370,000 222,470,500 95,33

Festival Fashion 112,105,000 107,610,000 95,99 Fasilitasi Sarana

dan Prasarana Pariwisata

169,220,000 164,070,000 96,96

47


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Berbasis Ekonomi Kreatif

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata

75,000,000 73,820,000 98,43

3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

200,000,000 183,901,621 91,95

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran

103,287,000 92,984,921 90,03

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi

96,713,000 90,916,700 94,01

4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 389,069,117 97,27 Analisis Dampak

Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung

159,180,000 155,378,400 97,61

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013

127,040,000 123,165,130 96,95

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

113,780,000 110,525,587 97,14

5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

1,340,000,000 1,274,528,748 95,11

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional

71,800,000 50,719,998 70,64

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

208,300,000 199,667,490 95,86

48


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Partisipasi Event

Promosi Dalam Daerah

74,000,000 56,094,000 75,80

Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05 Pekan Wisata

Bahari dan Budaya Pantai Selatan

198,737,000 195,994,865 98,62


49,700,000 47,680,400 95,94

Festival Anyer – Carita

204,163,000 201,351,800 98,62

Promosi di Radio 275,900,000 272,592,000 98,80 Promosi di Koran

Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00

Gebyar Wisata Banten

63,500,000 62,889,750 99,04

Promosi di Majalah

50,000,000 49,400,000 98,80

6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

880,000,000 851,987,906 96,82

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata

103,304,500 101,725,000 98,47

Pengadaan Tas Pariwisata

53,441,000 52,591,500 98,41

Pengadaan Cinderamata

109,442,000 96,919,906 88,56

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard

228,037,500 225,253,300 98,78

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho

144,815,000 143,136,200 98,84

Terlaksananya Fam Trip

240,960,000 232,362,000 96,43

49


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 VI PENGEMBANGAN

KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

3,000,000,000 2,634,437,071 87,81

1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata

425,000,000 363,591,000 85,55

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata

149,471,100 124,379,900 83,21

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi

12,618,000 8,617,500 68,30

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan

57,363,300 55,665,800 97,04

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional

56,977,000 43,065,500 75,58

Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata

102,016,000 93,007,700 91,17

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel

46,554,600 38,854,600 83,46

2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

747,000,000 624,464,660 83,60

Fasilitasi Lembaga Budaya

36,085,500 - 0,0

Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian

41,940,500 - 0,0

50


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten

41,827,000 41,442,000 99,08

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata

64,228,500 61,422,320 95,54

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten

60,208,400 59,308,400 98,51

Kemah Budaya dan Pariwisata

120,248,100 117,918,100 98,06

Fasilitasi Lembaga Pariwisata

120,355,500 92,136,440 76,55

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten

125,109,500 122,805,500 98,16

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten

63,298,600 62,028,500 97,99

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga

73,638,400 67,403,400 91,53

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata

1,828,000,000 1,646,381,411 90,06

Sosialisasi Sadar Wisata

84,133,000 81,133,000 96,43

Pelatihan juru pelihara cagar budaya

80,345,000 79,615,096 99,09

Pelatihan desain kemasan handycraft

93,288,500 83,049,895 89,02

Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay

118,859,500 114,262,500 96,13

51


No PROGRAM

/ KEGIATAN


1 2 3 4 5 6 Pelatihan dan

sarana lifeguard 320,870,000 309,644,600 96,50

Pelatihan pramu wisata muda

81,658,000 80,712,865 98,84

Pelatihan pelatih tari

77,775,000 77,182,255 99,24

Pelatihan pemandu ziarah

76,490,000 75,844,500 99,16

Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya

42,005,000 40,450,000 96,30

Apresiasi bagi pelaku pariwisata

69,205,000 67,485,000 97,51

Fasilitasi putri pariwisata

73,021,500 8,171,500 11,19

Fasilitasi Duta Pariwisata

54,437,500 23,664,500 43,47

Pemilihan Kang Nong Banten

490,843,000 461,511,000 94,02

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay

165,069,000 143,654,700 87,03

52


Tabel 3.2

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Output

PROGRAM DAN KEGIATAN

RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET

OUTPUT % TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 BELANJA LANGSUNG

100

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

100 100

Pembinaan Kesenian Daerah

100 100

Forum Rembug Kesenian Dengan target 1 kali forum rembug dengan seniman

100 Terlaksananya Forum Rembug Kesenian yang di ikuti oleh perwakilan seniman/budayawan kab/kota, dengan menghasilkan kesepatan antara lain upaya pelestarian kebudayaan khususnya bidang seni budaya,

100

Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian dengan target berupa : 2 Paket alat kesenian

100 Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian berupa alat Gendang Pencak sebanyak 2 set kepada Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon)

100

Gita Bahana Nusantara dengan target 32 Orang pelajar

100 Terlaksanaya audisi peserta Gita Bahana Nusantara di Hotel Wisata Baru Kota Serang - Terpilihnya 4 orang Duta GBN dengan jenis suara Sopran, Alto, Tenor dan Bas -Terlaksananya pengiriman dan penjemputan Duta

100

53





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 GBN ke Taman Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 1 dan 19 Agustus 2013

Misi Kesenian Luar Daerah dengan target 1 kali misi kesenian

100 Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah pada even Gelar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2013 di Mall Batam Center, Batam Prov. Kepri pada tanggal 15-17 November 2013 dimana menampilkan tampilan Tradisional ”Bedug Kerok” dari Sanggar Bedug Yudha

100

Pembuatan Video Klip dengan target 1 Dokumen

100 Terlaksananya pembuatan video berbasis seni budaya dan pariwisata musik kontemporer yang menampilkan 5 grup musik/band

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

100 100

Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten dengan target 30 Kali Fasilitasi kesenian

100 Terlaksananya fasilitasi kesenian melalui event : 1. Temu konsultasi

wira usaha Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya.

2. Pelantikan dan pengukuhan forum koordinasi pencegahan terorisme dengan menampilkan sanggara seni Ciwasiat

3. Forum Renja Disbudpar Banten TA. 2014, dengan menampilkan

100

54





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 sanggara seni Wanda Banten

4. Festival Batik Banten dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya

5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya

6. Pelantikan Pengurus MPW Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Banten dengan menampikan Sanggar Tari Padma Sari

7. Perkemahan Perdamaian (International Scout Comp 2013) dengan menampilkan Rampak Bedug Taruna Sari

8. Tasyakuran HUT Kab. Pandeglang ke-136 dengan menampilkan Gita Bahana Banten

9. Musrenbang Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya

10. Direct Promotion Dirjen Kemenparekraf dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

11. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan

55





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Olahraga PWI 2013 dengan menapilkan Sanggar Putra Kusuma Banten

12. Malam Pisah Sambut Danrem 064/MY dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

13. Forum Koordinasi Riset Daerah Prov. Banten dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

14. Pelantikan Pengurus TAGANA Kab. Lebak dengan menampilkan Sanggar Seni Panglipur

15. Peringatan HUT Hotel Ratu Bidakara dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

16. Pameran Seni

Rupa se-Banten ke III dengan menampilkan Sanggar Seni Pamanah Rasa

17. Kunjungan kelompok pengajian Babusalam Pondok Indah Jakarta dengan menampilkan Sangar Seni Raksa Budaya

18. Pelantikan Pengurus Dekranasda Prov. Banten periode Tahun 2012-2017 dengan menampilkan

56





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Sanggar Seni Wanda Banten

19. Sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga/Posdaya PWRI Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

20. Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-68 Tk. Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondag Harum Sari

21. Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VI dengan menampilkan Gita Bahana Baten

22. HUT Gerakan Pramuka Tingkat Prov. Banten tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari

23. Banten EXPO 2013 dengan menampilkan Sanggar Pemanah Rasa

24. Halal Bihalal APMISO Prov. Banten dan hari jadi Prov. Banten ke-13 Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Ringkang Gumilang

25. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Prov. Banten ke-13 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

57





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 26. Banten Youth

Culture Festival For Peace

27. Pelepasan Road Show Teater Kain Hitam Gesbica dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari

28. Temu Sastrawan MPU ke-VIII Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya

29. Festval Teater Rakyat Tingkat Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten

30. 10 Tahun All Indonesian Koi Show 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari

Pawai Budaya Banten dengan target 1 kali pawai budaya

100 Terlaksananya Pawai Budaya Banten pada acara Banten Expo 2013

100

Banten Art and Culture Festival dengan 2 kali festival

100 Terlaksanaya Banten Art and Culture Festival : - Temu Sastrawan

MPU ke VIII Tahun 2013

- Festival Teater Rakyat Tahun 2013

100

Fasilitasi Pentas Seni Sekala Nasional dengan target 1 kali pentas seni

100 Terlaksananya Pawai Seni dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Jakarta

100

58





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pameran Perupa

Banten dengan target 1 kali pameran perupa

100 Terlaksananya Pameran Perupa Banten ”IUE KULA” di Galeri Nasional Jakarta

100

Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional dangan 1 kali fasilitasi seni daerah

100 Terlaksananya Parade Lagu Daerah Gita Pesona Nusantara Tahun 2013 di TMII Jakarta

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

100 100

Fasilitasi Event Masyarakat Adat dengan target : 4 lokasi masyarakat adat

100 Terlaksananya prosesi upacara adat Seren Taun 1. Cisitu tgl 23-25

Agustus 2. Cisungsang 13-15

September 2013 3. Citorek 9-10

Oktober 2013 4. Baduy pada tgl 18

Mei 2013

100

Fasilitasi Panjang mulud dengan target 1 lokasi panjang mulud

100 Terlaksananya Pawai Panjang Mulud dengan peserta pawai dari SKPD Kota Serang dan instansi terkait lainnya dengan sasaran Masyarakat Kota Serang pada tgl 7 Februari 2013

100

Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten dengan target 1 kali sarasehan

100 Terlaksananya Sarasehan dengan akademisi, budayawan dan pemerhati Budaya tentang upaya pemahaman nilai-nilai budaya Banten yang berkaitan dengan Rumah Adat dan Pakaian Adat sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan Banten, pada tgl 3 Desember 2013

100

59





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Inventarisasi

Tradisi dan Kearifan Lokal dngan 1 kali inventarisasi

100 Terlaksananya Penyusunan Draft Inventarisasi KEARIFAN LOKAL MENGENAI NILAI-NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT CISITU DAN CITOREK adalah untuk melakukan pendokumentasian khasanah budaya serta nilai kearifan lokal pelestarian lingkungan hidup yang tumbuh pada Masyarakat CISITU DAN CITOREK di Provinsi Banten

100

Peyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah dengan target 1 kali penyusunan kamus

100 Tercetaknya 250 buku Kamus berdialek Daerah

100

Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah dengan target 1 kali lokakarya

100 Lokakarya akan membahas Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan yang dipandu oleh Lembaga Bantenologi sebagai Koordinator Penyusun RIPKD Provinsi Banten pada tgl 12 November 2013

100

Raperda Pelestarian Kebudayaan dengan target 1 Raperda

100 Tersusunnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI BANTEN

100

Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Lokal Budaya dan Kasepuhan Cisungsang

Tercetaknya Buku Nilai-Nilai kearifan Lokal Baduy dan Kasepuhan Cisungsang sebanyak 200 buku

60





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 dengan target 200 buku

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

100 100

Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno dengan target 1 dokumen

100 Terlaksananya Pembuatan 1 buah Master CD Digital dan 760 lembar Buku Katalog

100

Inventarisasi, Kajian dan Penelitihan Cagar Budaya dengan target 1 dokumen

100 Tersusunnya Data Cagar Budaya di Kota Serang sebanyak 90 @ 78 Lembar =7,020 lembar

100

Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan

100 100

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah dengan target 1 kali Revitalisasi Cagar Budaya

100 Terlaksananya kajian 2 bangunan bersejarah di Kota Serang tanggal 20 Mei -18 Juli 2013 : 1. Rumah Kuno

Kaujon 2. Bekas Rumah

Bupati Serang

100

Pengadaan Koleksi Museum dengan target 1 paket koleksi museum

100 Terlaksananya pengadaan koleksi mueseum bulan November dan Desember berupa miniatur, replika, dan benda asli berupa : - Replika prasasti

Munjul - Miniatur Lebak

Cibeduk - Replika Archa

Ganesha - Batu Sempur

100

Partisipasi Pameran Permesiuman MPU dengan target 1 kali Pameran

100 Terselenggaranya Prasasti Pameran Permuesuman MPU yang dilaksanakan di gedung UGM D.I Yogjakarta tanggal 8-13 September 2013

100

61





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5

dengan menampilkan koleksi keragaman warisan budaya Banten

PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH

100 100

Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100 100

Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 40 dokumen SOP

100 1. Terselenggaranya Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 21-22 Februari 2013 dengan peserta PPTK dan Koordinator PPTK sebanyak 40 orang

2. Terselenggaranya Laporan keuangan bulan Januari dan Februari 2013

100

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun dengan target 50 dokumen laporan keuangan

100 Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Tingkat Regional 1 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang tanggal 12-14 Juni 2013

100

62





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100 100

Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan dengan target 1 set dokumen

100 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 - Tahap I tanggal 11-

14 Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang

- Tahap II tanggal 22-26 Maret 2013 masing-masing peserta 13 orang

- Tahap III tanggal 6-8 Mei 2013 masing-masing pesertanya 13 orang

- Tahap IV tanggal 21-23 Mei 2013 masing-masing peserta 13 orang

Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2014

100

Forum Perencanaan Pembangunan dengan target 1 set dokumen

100 - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 di hotel Marbella Anyer tanggal 6-7 maret 2013 dengan peserta 59 eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten.

- Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 2014

100

63





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Partisipasi Forum

Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan dengan target 1 tahun

100 Terlaksananya partisipasi dalam : - Menghadiri Forum

Pra Musrenbang tanggal 22 April 2013 di Bappenas

- Menghadiri Rakor Penyusunan Program Pusat dan Daerah Kemendikbud di Batam

- tanggal 13-15 Mei 2013

- Rapat konsultasi Penyesuaian Rencana Pusat dan Daerah Kemendikbud 29-31 Mei 2013

- Menghadiri Rakornis Bidang Pariwisata dan Ekraf di Lampung, tanggal 3-5 Juli 2013

- Menghadiri Rakor penyusunan RKAKL Kemenparekraf di Jakarta tanggal 31 Oktober-2 November 2013

- Tersedianya 2 Dokumen DIPA APBN TA. 2014

100

Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 dengan target 3 set dokumen

100 Terlaksananya rapat penyusunan : - DPPA Disbudpar

sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 21-23 Agustus 2013 di Disbudpar Prov. Banten

- RKA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal 16-18 Oktober 2013 di Disbudpar Prov. Banten yang

100

64





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 meliputi 6 program dengan 24 kegiatan

- DPA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat tanggal 26-28 November 2013 di Disbudpar Prov. Banten

Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 24 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 23,650 M. dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7,493M

Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja dengan target 4 set dokumen

100 - Terlaksananya rapat penyusunan LPPD tanggal 3-5 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan LKPJ tanggal 10-11 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan LAKIP tanggal 12-13 Desember 2013

- Terlaksananya rapat penyusunan Evaluasi Kinerja tanggal 17-18 Desember 2013

Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2013

100

Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target 1 set dokumen

100 - Terselengaranya rapat Evaluasi bulan Januari s/d Nov 2013

- Terselengaranya rapat evaluasi triwulan I,II,II dan

100

65





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 IV

- Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

100 98,24

Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 100

Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor dengan target 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata

100

Pengadaan peralatan kantor dengan target 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan

100

66





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 : 4 unit komputer/PC, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor

Pengadaan Mebelair dengan target 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa

100

Pengadaan Peralatan Dapur dengan target 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga

100

Pengadaan Penghias Ruang dengan target 1 paket

100 Terlaksanya penataan ruang rapat Disbudpar beserta meubeulair

100

Pengadaan Alat-alat Studio dengan target 1 unit proyektor,1 unit autometic

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam

100

67





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 screen dan 1 unit sound system

menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system

Pengadaan Alat-alat Komunikas dengan target 1 unit faximili

100 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit mesin faximili

100

Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus dengan target 2 Unit Kendaraan

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 2 unit kendaraan dinas Manual Drive, 1500 cc

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

100 100

Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan target 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 2200 m gedung dan 7783 m halaman kantor Disbudpar selama 11 bulan serta perawatan gedung dan perawatan

100

68





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 pagar

Pemeliharaan Kendaraan Dinas dengan target 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan

100

Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dengan target 1 tahun anggaran

100 Terpeliharanya 20 unit komputer/PC, 15 unit Laptop dan 10 unit printer serta 35 unit AC

100

Penyediaan Bahan Bakar Minyak dengan target 1 tahun anggaran

100 Tersedianya BBM untuk 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan

100

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100 100

Penyediaan Alat Tulis kantor dengan target 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 paket ATK selama 12 bulan dan1 paket suku cadang cartridge

100

Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik target 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan Alat Listrik dan Elektronik berupa 20 buah lampu neon putar, 20 buah neon TL, 15 buah lampu SON, 70 pak batre alkalin,400 m kabel NYM, 7 buah balast BSN, 41 stop kontak, 2 unit telepon dan speedy 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Telepon dengan target 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan 2 unit telepon kantor 12 bulan, 1 unit telepon di TIC Bali 12 bulan, telepon operasional Kadis 12 bulan, 2 unit telepon speedy 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Listrik dengan

100 Telaksananya pembiayaan listrik gedung kantor Disbudpar 12 bulan

100

69





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 target 12 bulan

Penyediaan Surat Kabar dengan target 528 eksemplar

100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 264 eks koran lokal,264 koran nasional dan 48 eks majalah nasional

100

Penyediaan Pembiayaan Internet dengan target 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan jasa internet speedy 3 unit untuk 12 bulan dan 1 unit untuk 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan TV Cable dengan target 12 bulan

100 Terlaksananya pembiayaan jasa TV cable Indovision 3 unit untuk 6 bulan

100

Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD dengan target 1 tahun

100 Terlaksananya pembiayaan jasa asuransi untuk 3 unit kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun

100

Penyediaan Barang Catakan dengan target 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 paket barang cetakan

100

Penyediaan Pembiayaan Sewa tempat Bando dengan target 1 tahun

100 Terlaksananya pembiayaan sewa lahan untuk konstruksi bando promosi pariwisata banten di Tol Jakarta – Tangerang bulan Oktober 2013 – Sep 2014

100

Penyediaan Makan/Minum dengan target berupa : 12 bulan

100 Terlaksananya penyediaan makan minum rapat rutin 80 orang selama 12 bulan, rapat PHBD 105 orang sebanyak 4 kali, minum pegawai 165 galon selama 12 bulan, makan minum sekurity12 orang selama 12 bulan

100

Penyediaan Pakaian Dinas

100 Terlaksananya penyediaan pakaian

100

70





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 dengan target 120 pegawai

dinas untuk 111 pegawai dan 120 pakaian olahraga

Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas dengan target berupa : 1 tahun

100 Terlaksananya penyediaan Perjalanan Dinas selama 12 bulan

100

Penyediaan Jasa Konsultasi dengan target 2 paket

100 Terlaksananya penyediaan DED pemagaran Gedung dan Awning parkir kendaraan roda 4 serta DED penataan Lobby kantor Disbudpar

100

Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dengan target 31 orang

100 Terbayarnya 31 orang pegawai tidak tetap selama 12 bulan

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

100 69,00

Pembiayaan Capacity Building dengan target 85 orang pegawai

100 Terlaksananya Capacity Building untuk 85 orang pegawai Disbudpar yang di laksanakan di Bogor, Jawa Barat bulan Juli 2013

100

Pembiayaan Bimbingan Teknis dengan target 8 pegawai

100 Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 3 orang pegawai (berdasarkan undangan)

37,50

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

Pengadaan Alat Penghancur Kertas dengan target 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit, merk Secure tanggal 19 November 2013

100

71





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pengadaan Lemari

Arsip dengan target 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan 4 unit lemari arsip, VIP V-202 tanggal 30 Mei 2013

100

Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm dengan target berupa : 1 buah

100 Terlaksananya pengadaan 1 buah magnetic merk ponal bord white board gantung 120 x 140 cm

100

Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm dengan target 3 buah

100 Terlaksananya pengadaan 3 buah white board gantung 60 x 120 cm magnetic merk ponal board, tanggal pembeliam 5 maret 2013

100

Pengadaan filing cabinet 4 laci dengan target 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan filing cabinet 4 laci, VIP V-304 spesifikasi ; Uk. P48 ,5 cm x L 62 cm x T 133,5 cm tanggal pembelian 30 Mei 2013

100

Pengadaan komputer/PC target 4 unit

100 Terlaksananya pengadaan komputer PC core i3, 2GB DDR3, 500 GB HDD DVD RW, VGA intel GMA HD, GBE NIC, Non OS 4 unit tanggal pembelian 5 Maret 2013

100

Pengadaan Laptop dengan target 3 unit

100 Terlaksananya pengadaan 3 unit, notebook core i3, 500 GB HDD, DVD RW VGA GMA Intel HD Non OS merk asus tanggal pembelian 14/05/2013

100

Pengadaan printer laser jet A4 dengan target 4 unit

Terlaksananya pengadaan 4 unit printer laser jet A4, 1200 x 1200 dpi, 19 ppm 1 x 250 tray, USB tanggal pembelian 5 Maret 2013

100

Pengadaan sofa dengan target 2

100 Terlaksananya pengadaan 2 unit sofa

100

72





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 unit ( sofa set 3+2+1, coffe

table end table ) tanggal 5 Juli 2013

Pengadaan dispenser dengan target 2 unit

100 Terlaksananya pengadaan 2 unit dispenser hot and cold merk denpo premium series tanggal 27 februari 2013

100

Pengadaan Mesin Pemotong Rumput dengan target 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, mesin pemotong rumput pembelian tgl. 19 November 2013

100

Pengadaan Kamera Digital dengan target berupa : 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit kamera digital DSLR merek Nicon D 3200 tanggal 3 Juni 2013

100

Pengadaan Handycam dengan target 1 unit

100 Terlaksananya pengadaan 1 unit, Handycamp Mini DV. Merk SONY HDR-PJ380E tanggal 3 Juni 2013

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 80,00

Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target 1 paket

100 Tersedianya peralatan kebersihan, sabun toilet cair 100 bks, sabun cuci piring 50 bks, refil pewangi ruangan 40 bh, pembersih kamar mandi 30 bh, pembersih lantai 52 bks, pengki plastik 10 buah, sapu injuk 30 bh, sapu lidi 20 bh, sikat kamar mandi 13 bh, bak sampah plastik 11 bh, gayung plastik 20 bh, kamper 40 bks, kain pel bahan rajut tenun 20 bh,

100

73





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 karbol 20 bh, kemoceng 20 bh, keset kain rajut tenun 30 bh, pel dorong 20 buah, tisue 80 pak, ember plastik 25 bh, selang air 55 m bahan plastik campuran karet tanggal 28 Maret 2013

Pemeliharaan AC dengan target 20 Unit

100 Terlaksananya pemeliharaan selama 1 tahun AC 3 unit Panasonic model No. Cs - PC 18 NKP, seri ; 2471035135 Panasonic model No. Cs - PC 9 NKJ, seri ; 4825588388, Panasonic No. Cs - PC 9 NKJ Seri : 4825590020 (bongkar pasang isi preon + pencucian AC dan jasa service)

100

Terpeliharanya Printer dengan target 20 unit

100 Tidak dilaksanakan 0

Pemeliharaan Gedung dengan target 1 paket

100 Terlaksananya pemeliharaan gedung untuk pengecatan dan pemasangan keramik beli keramik Milan 40x40, merk Auropia 6 dus, semen 3 roda 2 sak, cat tembok dulux ( isi 25 kg ) 1 kaleng besar, koas kecil 3 bh, koas sedang 3 bh, koas besar 3 bh, cat besi glotex 8 kaleng, tiner 5 kaleng, rolan cat 2 bh, upah tukang 4 hri x 3 orang dibeli tanggal 5 Desember 2013

100

Pemeliharaan Jaringan Air dengan target 1

100 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun

100

74





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 paket jaringan air gedung

Balai Budaya Provinsi Banten dengan pembelian instalasi air berupa kran mave 8 pcs shower cebok niken 8 bh, dulux v close 2 kaleng, tiner maung 2 btl, selang jeksikal 5 bh, T. Stenlis drill 3 bh, double nepal scot 5 bh, soda api 2 pcs, siltip 6 pcs upah tukang 3 hari x 2 org

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

100 100

Pegawai Honorer dengan target 10 orang

100 Terlaksananya penyediaan Pegawai Honorer satpam 4, OB 3, Pramubakti 3

100

Alat Tulis Kantor dengan target 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun

100

Lampu Listrik/Neon dengan target 40 buah

100 Terlaksananya penyediaan lampu hemat listrik neon putar dan neon tabung masing-masing 10 bh tanggal 24 Mei 2013

100

Belanja Peralatan Dapur dengan target 19 lusin

100 Terlaksananya penyediaan Peralatan Dapur : 5 lusin gelas, 5 lusin piring, 5 lusin sendok garpu mangkok 4 lusin November 2013

100

Belanja Telepon Kantor dengan target 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan biaya untuk 10 bulan

100

Belanja Listrik dengan target 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan Biaya untuk 10 bulan, dan penambahan daya listrik 23.000 Amphere

100

75





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Surat Kabar

dengan target 100 eksemplar

100 Terlaksananya penyediaan surat kabar 100 eks untuk 10 bulan

100

Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD dengan target 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD

100

Foto Copy dengan target 9890 lembar

100 Terlaksananya penyediaan Foto Copy sebanyak 9890 lembar

100

Makan Minum Rapat dengan target 125 orang

100 Terlaksananya penyediaan Makan Minum rapat persiapan kegiatan balai budaya tanggal 8 Februari 2013, peserta 25 orang rapat acara penyerahan golok banten pada tanggal 2 April, peserta 25 orang rapat pembinaan sumber daya manusia pembinaan pegawai tanggal 3 Juni 2013 peserta 25 orang rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 agustus 2013 rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 April 2013

100

Air Minum dengan target 300 galon

100 Terlaksananya penyediaan Air Minum 300 galon untuk 10 bulan

100

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan target 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan target: 10 bulan

100 Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah sbyk 3x dlm 10 bln

100

76





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Belanja Vandel,

Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul dengan target berupa : 12 meter

100 Terlaksananya penyediaan umbul-umbul 12 meter pada tanggal 13 November 2013

100

Belanja Internet dengan target 1 paket

100 Terlaksananya penyediaan belanja internet untuk 5 bulan

100

Belanja Perangko dengan target 30 lembar

100 Terlaksananya penyediaan materai 6000 dan 3000 masing-masing 30 lbr tanggal 12 November 2013

100

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

100 100

Penyusunan Profil dan Database

100 100

Penyedian Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata dengan target 100 buku

100 Tersedianya data dan informasi bidang kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan buku database kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten sebanyak 100 buku

100

Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif dengan target 1 kali

100 - Terlaksananya rapat persiapan pendataan bidang Ekraf pada tanggal 25 Februari 2013 lokasi ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan jumlah peserta 32 orang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi ekonomi kreatif dan internal Disbudpar Provinsi Banten.

100

77





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 - Terlaksananya

pendataan bidang Ekonomi Kreatif dengan lokasi 8 kabupaten/kota

- Tersedianya data dan informasi bidang Ekonomi Kreatif Provinsi Banten

Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual dengan target 1.500 keping

100 Tersedianya data dan informasi Audio Visual melalui penyediaan : - DVD Debus

sebanyak 500 keping

- DVD Seba Baduy sebanyak 500 keping

- DVD Profil Multi Media Pariwisata Banten sebanyak 500 keping

100

Koordinasi Pendataan Bidang Statistik dengan target 50 photo

100 Terlaksananya hunting foto bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lokasi : - Kabupaten

Tangerang sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Pandeglang sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Lebak sebanyak 10 foto terbaik

- Kabupaten Serang sebanyak 10 foto terbaik

- Kota Tangerang sebanyak 10 foto terbaik

100

Pengembangan Data dan Informasi dengan target 1 kali

100 Terlaksananya rapat verifikasi data akhir bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 Desember

100

78





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 2013 di ruang rapat Disbudpar Provinsi Banten dengan peserta 16 orang SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi Budaya dan Pariwisata serta internal Disbudpar Banten sebanyak 13 orang Tersedianya Visualisasi Profil Wisata Kuliner Banten (1 paket)

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

100 97,67

Pengelolaan Destinasi Wisata

100 85,71

Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata dengan target 1. Kegiatan

100 - Terlaksananya Workshop Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 13 s/d 15 November di Hotel Mambruk Anyer Kab. Serang sebanyak 70 Peserta Pengelola obyek wisata dari perwakilan Kab/Kota Se Provinsi Banten

- Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 11 s/d 13 Desember di Destinasi Gunung Bromo Probolinggo , Kota Batu Malang Jatim sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pdg 2 org Kab. Serang 2 org, Asita 1 org, HPI 1 org, Kota Cilegon 1 org, Kota Tangerang 1 orng

100

79





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Desa Wisata yang

dibina dengan target 25 desa yang dibina

100 - Terlaksananya Workshop Desa Wisata pada tanggal 16 s/d 18 April 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang Sebanyak 100 peserta dari Kab/Kota yang menerima PNPM Mandiri Pariwisata dan Desa Wisata Binaan DISBUDPAR Prov. Banten

- Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 Juni 2013 di Desa Wisata Panglipuran Kab. Bangli Prov. Bali sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 3 org, Pandeglang 3 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org Pengelola Desa Wisata

- Terlaksananya Studi Langsaung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 November 2013 di Desa Wisata Sade Kab. Lombok Timur Prov. NTB sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pandeglang 2 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org, Cilegon 1 org Kota Tangerang 1 org Pengelola Desa Wisata

100

80





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Profil Desa Wisata

dengan target 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Profil Desa Wisata sebanyak 10 buku dan10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013)

100

Penyusunan Profil Investasi Pariwisata dengan target 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Profil Inventasi Pariwisata sebanyak 10 buku dan 10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (22 Oktber s/d 20 Desember 2013)

100

Revisi dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA Provinsi Banten) dengan target 1 dokumen

100 Tidak dilksanakan 0

Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata dengan target 1 dokumen

100 Terbentuknya Dokumen Pengembangan Pulau-pulau kecil sebagai Destinasi Wisata sebanyak 10 buku dan 10 CD Pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013)

100

Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) dengan target 5 kegiatan

100 - Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 22 s/d 23 November 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata

- Terlaksananya Rapat Sekretariat

100

81





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Dewan Kawasan pada Tanggal 5 s/d 6 Desember 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata

Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

100 100

Festival Kuliner dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Kuliner Provinsi Banten 2013 dilakasanakan tanggal 13 November 2013 s\d 14 november 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha kuliner dari 8 kab\kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

100

Festival Cinderamata dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Cinderamata Banten 2013 dilaksanakn tanggal 12 November 2013 sd\14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha cinderamata dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan

100

82





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pariwisata Provinsi Banten

Festival Fashion dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Event Festival Fashion Provinsi Banten 2013 dilaksanakan tanggal 14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 24 orang pelaku usaha fashion dari 8 Kab/Kota se-Provinsi Banten yang tergabung dala Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

100

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif dengan target 2 sub sektor

100 Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif berupa sewa 1 (satu) unit counter di Mall Of Serang dan sewa 1 (satu) unit counter di Ramayana mall cilegon selama 8 (delapan) bulan mulai tanggal 22 maret 2013 s\d 22 November 2013

100

Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata dengan target 1 set

100 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten2013 pada tanggal 25 Juni 2013 s\d 26 juni 2013 dengan tujuan akhir perjalanan Desa Wisata Sawarna Kec. Bayah, Kab. Lebak, Peserta 30 orang dari stakehelders pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI.

100

83





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pengembangan Standarisasi Pariwisata

100 100

Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran dengan target 2 bidang usaha

100 Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Kab. Serang dan Kab. Tangerang : 1. Hotel Mambruk Anyer 2. Nuansa Bali Beach 3. Hotel Patra Anyer 4. Pesona Krakatau 5. Hotel Sol Elite Marbela 6. Regal Raya Resort 7. Putri Duyung 8. Shangyang Indah Spa Resort 9. The Banten Beach Resort 10. Anyer Cottage 11. The Jayakarta Anyer Hotel 12. My Pisita Anyer Resort 13. Pondok Layung 14. Bandulu Beach Resort 15. Hotel Marina 16. Acacia 17. Hotel Mitra Sono 18. Hawai Resort 19. Tambang Ayam Cottage 20. Hotel Poci 21. Pondok Waru 22. Kembang Sari 23. Sarikuring Indah Baros 24. Padomoro 25.Pondok Layung ( Restoran ) 26. Patra Anyer (Restoran)

100

84





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 27. Prima Anyer Resort 28. Imperial Arya Duta 29. Hotel Aston 30. Hotel Tanjung Kait 31. Resort Tanjung Pasir 32. Bambu Kuning Resto 33. Rumah Kayu 35. Taman Sari

Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi dengan target 2 bidang usaha

100 Terselenggaranya Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi di Kota Cilegon dan Kab. Pandeglang : 1. Kharisma Resort 2. Kalicaa Resort 3. Tanjung Lesung 4. Pulau Umang 5. Hotel Pandeglang Ray 6. Hotel S"Rizki 7. Hotel Berkah 8. Hotel Ciputih 9. Hotel Krakatau Surf 10. Hotel Desiana 11. Hotel Wira Carita 12. Hotel Mutiara Carita 13. Hotel Blue Fish 14. Hotel Guna Shangya 15. Hotel Carita Asli 16. Taman Rekreasi Cas Waterpark 17. Taman Rekreasi San 18. Hotel Kalicaa 19. Hotel Pelangi 20. Hotel Pelangi 21. Hotel Regent 22. Hotel The Royal Krak 23. Merak Beach Hotel 24. Hotel Sari Kuring Ind 25. Hotel Grand Mangku Putra 26. Hotel Cilegon City 27. Hotel Sukma 28. Hotel Surabaya Ismi

100

85





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 29. Hotel Pesona Enasa Merak 30. Hotel Fery Merak 31. Hotel Cilegon 32. Hotel Merpati 33. Hiburan dan Rekreasi Jungle Park Cilegon

Analisa Pasar Pariwisata

100 100

Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung dengan target 1 dokumen

100 Terlaksananya Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang

100

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 dengan target 1 dokumen

100 Terlaksananya Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 di Provinsi Banten

100

Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan dengan target berupa : 1 dokumen

100 Terlaksananya Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan

100

Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif

100 100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional tanggal 5-8 September 2013 di PWTC Kualalumpur Malaysia (1 kali event Partisipasi MATTA)

100

Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional

100 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata Ekonomi Kreatif skala Nasional tanggal 23-26 Mei 2013 di JCC Jakarta (1

100

86





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 dengan target 2 kali

kali partisipasi event Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara) Tanggal 4-8 Desember 2013 di MOG Malang Jawa Timur (1 kali partisipasi POTENDA Malang 2013)

Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah tanggal 20-24 September 2013, di Alun-alun Barat kota Serang (1 kali partisipasi Banten Expo)

100

Direct Promotion dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Direct Promotion tanggal 11-14 September 2013 di Tangcity Mall (1 kali Event Direct Promotion)

100

Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan tanggal 18-20 Oktober 2013 di Desa Warana (1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan)

100


100 Terlaksananya Partisipasi Event Festival Cisadane tanggal 11-13 Juni 2013 di bantaran Sungai Cisadane (1 kali Event)

100

Festival Anyer – Carita dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Festival Anyer-Carita tanggal 6 Juli 2013 di pantai Palm Cibereum, Anyer

100

Promosi di Radio dengan target 2 kali

100 Terlaksananya Promosi Radio : 1 kali promosi di Radio Polaris FM, 1 kali Promosi di Radio Labuhan FM

100

Promosi di Koran Lokal dengan target 4 kali

100 Terlaksananya Promosi di Koran Lokal, 1 kali di Koran Banten

100

87





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pos, 1 kali di Koran Kabar Banten, 1 kali di Koran Tangerang Exspress, 1 kali di Koran Banten Pos

Gebyar Wisata Banten dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Gebyar Wisata Banten tanggal 12-14 November 2013 di Tangcity Moll

100

Promosi di Majalah dengan target 1 kali

100 Terlaksananya Promosi Majalah, 1 kali Promosi di Majalah Teras

100

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

100 100

Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata dengan target 5000 lembar

100 Tercetaknya 5000 lembar Leaflet penyedia barang CV. Kaisar

100

Pengadaan Tas Pariwisata dengan target 2000 buah

100 Terbuatnya Promotion Bag sebanyak 2000 lembar penyedia barang CV. Empat Bintang

100

Pengadaan Cinderamata dengan target 1305 buah

100 Terbuatnya Cinderamata berupa : - Koja sebanyak 180

buah penyedia barang PT Ramahesalinta

- Gantungan kunci sebanyak 650 buah penyedia barang CV. Prima Warna

- Payung Promosi sebanyak 130 buah penyedia barang CV. Empat Bintang

- Boneka Kang Nong sebanyak 200 pasang penyedia barang CV. Mitra Taman

- Kaos Promosi sebanyak 300 buah penyedia barang

100

88





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5

CV. Mandiri - Ballpoint sebanyak

427 buah penyedia barang CV. Jaya Fikar

Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard dengan target 1 tahun

100 Terlaksananya Perpanjangan Sewa Bando dan Billboard - Bando Kota Cilegon

penyedia barang PT Warna Sukses

- Bando Kota Anyer penyedia barang CV. Marvell

- Peta Wisata Rest Area Karangtengah penyedia barang Margacipta Restarea

100

Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho dengan target 10 buah

100 Tercetaknya Visual Bando dan Billboard - Bando Tol Jakarta –

Tangerang penyedia barang CV Duta Selat Sunda

- Bando Kota Cilegon penyedia barang CV. Duta Selat Sunda

- Peta Wisata ASDP Merak dan Rest Area Karangtengah penyedia barang CV Gagap Persada

100

Terlaksananya Fam Trip dengan target 1 kegiatan

100 Terlaksananya kegiatan Fam Trip mengunjungi beberapa objek wisata di Anyer dan Carita

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN

100 93’33

Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

100 100

Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata

100 Terselenggaranya kemitraan antar stakeholder budaya dan pariwisata, dengan

100

89





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 dengan target 1 kali

kunjungan kerja peserta stakeholder budpar sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan Forum

Usaha Kecil Menengah (UKM) kab/kota sebanyah 8 org (5 org lk dan 3 org pr)

- ASPPI (1 org laki-laki)

- ASITA (1 org laki-laki)

- HPI (1 org laki-laki) - Unsur Seniman

Budayawan (1 org lk)

Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi dengan target 1 kali

100 Terselenggaranya forum lintas batas antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, dengan terjalinnya koordinasi dan penguatan kemitraan antara kedua provinsi dengan dilakukannya koordinasi ke Provinsi Jawa Barat

100

Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan dengan target 1 kali

100 Terfasilitasinya dan terwujudnya pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi saling berbatasan satu sama lain, dengan terbitnya rekomendasi, yaitu : 1. Regulasi yang kuat

untuk memajukan pariwisata

100

90





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 2. Keterlibatan

pemerintah dalam pengembangan pariwisata

3. Komitmen dari para pelaku pariwisata dan semua pihak terkait yang terus dijaga

4. Dibuatnya ’ikon’ untuk suatu daerah wisata

5. Untuk menjual pariwisata,perlu kemasan yang baik untuk ditampilkan

6. Penataan sektor penunjang pariwisata (seperti : PKL, infrastruktur jalan, pengelolaan sampah , dll) untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dari dampak kemajuan pariwisata

Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional dengan target 1 kali

100 - Ikut serta dalam rapat Forum Kerjasama Daerah (FKD) anggota MPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal 10-11 April 2013

- Ikut serta dalam rapat gabungan FKD MPU XIII di Provinsi Lampung tanggal 25-26 April 2013

- Ikut serta dalam Rapat Kerja Gubernur Anggota MPU di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7-8 Oktober 2013

100

91





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Fasilitasi

Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan target 1 kali

100 Terselenggaranya Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan peserta sebanyak 12(dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan dari

Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) Banten seabnyak 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan

- Dekranasda Banten : 1 orang laki-laki

- Pelaku/Pengelola Desa Wisata : 1 orang laki-laki

- Unsur Pariwisata lainnya : 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan

100

Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel dengan target 4 kali

100 Terlaksananya Pentas Seni Budaya Banten di Hotel, masing-masing 2 kali di Kota Cilegon dan 2 kali di Kota Tangerang tanggal 10 November 2013

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

100 80,00

Fasilitasi Lembaga Budaya dengan target 2 lembaga budaya

100 Tidak dilaksanakan karena tidak ada undangan

0,00

Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dengan target 3 sanggar

100 Tidak dilaksanakan 0,00

92





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Fasilitasi

Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten dengan target 3 lembaga tata rias

100 Terlaksananya fasilitasi Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Dengan Jumlah Peserta 15 orang (7 sanggar) di Hotel Mambruk 19 s.d 20 November 2013

100

Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata dengan target 1 event

100 Terbentuknya Saka Pariwisata Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2013

100

Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten dengan target 1 event

100 Terbentuknya Paguyuban Kang Nong Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2013

100

Kemah Budaya dan Pariwisata dengan target 1 event

100 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan jumlah peserta 98 orang di Perum Perhutani Carita Kab. Pandeglang Pada tanggal 31 s.d 02 November 2013

100

Fasilitasi Lembaga Pariwisata dengan target 7 lembaga pariwisata

100 1. Terfasilitasi Lembaga pariwisata Jawa Timur tanggal 22 s/d 23 Maret 2013,

2. DKI. Jakarta tanggal 11 s.d 13 Mei 2013,

3. DKI. Jakarta tanggal 01 s.d 03 juli 2013,

4. Bali tanggal 26 s.d 28 juli 2013,

5. Kalimantan Selatan tanggal 11 s.d 13 September 2013,

6. Jambi tanggal 11 s.d 13 November

100

93





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 2013,

7. Sumatra Utara tanggal 15 s.d 17 November 2013

Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten dengan target 1 event

100 Terlaksananya Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Dengan peserta 20 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk dan DI. Jogjakarta pada tgl 29 s.d 31 Agustus 2013

100

Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten dengan target 1 event

100 Terbentuknya Balawista Banten dengan Peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Wira Carita Pada Tanggal 13 s.d 14 November 2013

100

Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga dengan target 6 lembaga

100 Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar dengan peserta 30 orang dari 10 sanggar/lembaga yang ada se-Provinsi Banten dilaksankan pada tanggal 21 s.d 22 november 2013

100


100 100

Sosialisasi Sadar Wisata dengan target 120 orang

100 1 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di obyek Wisata pemandian air panas, desa Cisolong, Kec. Kadu Hejo, tanggal 20 Februari 2013 sebanyak 60 orang (25 perempuan dan 35 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan

100

94





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking 2 . Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di Desa Caringin, Kec. Labuan, Tanggal 21 Februari 2013 sebanyak 60 orang (30 orang perempuan dan 30 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1 . SAPTA PESONA 2 . Pencegahan ESA dan Trafficking

Pelatihan juru pelihara cagar budaya dengan target 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 21-23 Maret 2013 dengan melibatkan 17 pemelihara Cagar budaya dan 3 pendamping dari Kab,dan Kota terdiri dari situs : 1 . Kota Serang (Cagar Budaya Makam) 2 . Kab.Serang (Musium, Masjid Makam) 3 . Kota Cilegon (Makam)

100

Pelatihan desain kemasan handycraft dengan target 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal 18-20

100

95





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Maret 2013 dengan melibatkan 20 pengrajin Cinderamata dari bahan (Kayu, Kertas, Bambu ,Lesin,Kerang, dan Kain Flanel )terdiri dari dari 14 laki dan 6 perempuan dari 8 Kab/Kota Prov. Banten

Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay dengan target 30 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 21-23 mei 2013 dengan melibatkan 30 pemilik homestay terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan dari Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang

100

Pelatihan dan sarana lifeguard dengan target 45 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan dan sarana lifeguard yang dilaksanakan di Wira-carita pada tanggal 4-8 november 2013 dengan jumlah peserta 45 orang dari Kab serang,Kota serang, Kab.Pandeglang terdiri dari 45 laki-laki

100

Pelatihan pramu wisata muda dengan target 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pramu wisata muda yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 13-15 mei 2013 dengan melibatkan 20 pramuwisata muda dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan

100

96





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pelatihan pelatih

tari dengan target 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pelatih tari yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pelatih tari dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 11 laki-laki dan 9 perempuan

100

Pelatihan pemandu ziarah dengan target 20 orang

100 Terselenggaranya Pelatihan pemandu ziarah yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal 16-18 mei 2013 dengan melibatkan 20 pemilik homestay terdiri dari 20 laki-laki

100

Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya dengan target 14 orang

100 Terselenggaranya Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya kepada 14 orang juru pelihara cagar budaya yang ada di Prov.Banten terdiri dari 14 org laki-laki

100

Apresiasi bagi pelaku pariwisata dengan target berupa : 20 orang

100 Terselenggaranya Apresiasi bagi pelaku pariwisata kepada 20 orang pelaku pariwisata yang ada di Prov.Banten terdiri dari

100

Fasilitasi putri pariwisata dengan target 2 orang

100 Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi putri pariwisata dengan di Taman Mini Indah Jakarta

100

Fasilitasi Duta Pariwisata dengan target 2 orang

100 Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi Duta Pariwisata di Banda Aceh pada tanggal 16 s.d 18 november 2013

100

97





TARGET OUTPUT %

1 2 3 4 5 Pemilihan Kang

Nong Banten dengan target 24 pasang

100 Terselenggaranya Pemilihan Kang Nong Banten pada tanggal 25 Nov. s.d 1 desember 2013 di Hotel mambruk terdiri dari 3 pasang Kang Nong 8 Kab/Kota di Prov.Banten

100

Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay dengan target 15 orang

100 Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay di Jogjakarta pada tanggal 14 s.d 16 November 2013 terdiri 13 laki-laki dan 2 orang perempuan dari pengelola home stay yang ada di cipanon pandeglang

100

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Output Kegiatan 98,2 %

98


Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Outcome


RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

% TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

1 2 3 4 5 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA

100

Pembinaan Kesenian Daerah

- Meningkatnya kajian seni daerah

- Meningkatnya fasilitasi seni daerah

- Tersedianya duta gita bahana nusantra

100 Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas Seniman dalam pengembangan kesenian.

100

Fasilitasi dan Pagelaran Seni

Meningkatnya fasilitasi dan gelar seni daerah

100 Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah.

100

Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

Meningkatnya fasilitasi pelestarian kebudayaan daerah.

100 Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal

100

Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan

Meningkatnya ketersediaan data kesejarahan.

100 Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah

100

Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

Meningkatnya Perlindungan serta Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan

100 Meningakatnya pelestarian cagar budaya dan musium

100

PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

100

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah.

100 Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA. 2013

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya dokumen perencanaan

100 Meningkatnya kualitas perencanaan

100

99




TARGET OUTCOMES

% TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

1 2 3 4 5 sesuai kebutuhan.

pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA. 2014 dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA. 2013.

PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

100 Meningkatkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan.

100 Meningkatkan kinerja pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

100 Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan program kegiatan disbudpar Provinsi Banten.

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran.

100 Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelasanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di UT Balai Budaya.

100

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT

Meningkatnya keterpeliharaan sarana dan

100 Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum

100

100




TARGET OUTCOMES

% TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

1 2 3 4 5 Balai Pengelolaan Taman Budaya

prasarana perkantoran.

pemerintahan dan tugas pembangunan

Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan

100 Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan

100

PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil dan Database

Meningkatnya ketersediaan data pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kretaif.

100 Sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif TA. 2015 dan bahan LPPD Disbudpar 2013

100

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan destinasi wisata

- Meningkatnya obyek wisata yang berdaya saing

- Meningkatnya pengembangan desa wisata

- Meningkatnya ivestasi bidang pariwisata

Outcome (fungsi output ) belum berfungsi

0

Pengembangan Usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan usaha jasa pariwisata.

100 Meningkatnya akses dalam mengembangkan pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata

100

Pengembangan Standarisasi Pariwisata

Meningkatnya kualitas pelayanan industri pariwisata.

100 Meningkatnya kunjungan Tamu Hotel.

100

Analisa Pasar Pariwisata

Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan

100 - Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata

100

101




TARGET OUTCOMES

% TOLOK UKUR DAN

TARGET OUTCOMES

%

1 2 3 4 5

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

- Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata 2014.

Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif

Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri.

100 Meningkatnya kunjungan wisatawan

100

Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi

Meningkatnya ketersediaan materi promosi cetak visual

100 Meningkatnya kunjungan wisatawan.

100

PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata

Meningkatnya kemitraan budaya dan pariwsata.

100 Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya

100

Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata

Meningkatnya kapasitas lembaga budaya dan pariwisata.

100 Meningkatnya aktivitas dan kreatifitas lembaga :: Tata Rias

Pengantin Paguyuban Kang

Nong Banten BPPD Provinsi

Banten. Balawista Banten Sanggar seni.

80


Meningkatnya kapasitas SDM Kebudayaan dan Pari wisata

100 Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku usaha jasa pariwista,

100

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Outcome kegiatan 95,8 %

102


Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Indikator Capaian Program

PROGRAM

RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN

PROGRAM %

TOLOK UKUR DAN TARGET CAPAIAN

PROGRAM %

1 2 3 4 5 Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya

1. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

2. Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat

3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal

4. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar, museum dan kesejarahan

100 Realisasi indikator kinerja capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : Forum rembug Bantuan alat

berkesenian Pemilihan Gita

Bahasa Nasional Misi kesenian

daerah d Pembuatan vidio

clips musik kontemporer

Pawai Budaya Banten

Banten Art and Culture Festival

Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya


Pameran Perupa Banten

Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional

Penyelenggaraan Prosesi upacara adat Seren taun, Seba Baduy, Panjang mulud

Sarasehan nilai nilai budaya

Inventarisasi tradisi dan kearifan lokal

Penyusunan

100

103


PROGRAM


PROGRAM %


PROGRAM %

1 2 3 4 5 kamus bahasa berdialek daerah

Lokakarya RIP kebudayaan Daerah

Raperda pelestarian kebudayaan daerah

Penyusunan buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan cisungsang


Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya

Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah

Pengadaan koleksi museum

Partisipasi pameran permuseuman MPU

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan.

2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan

dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan

100

104


PROGRAM


PROGRAM %


PROGRAM %

1 2 3 4 5 (CALK) Disbudpar TA. 2013

2. Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2014, DPPA TA.2013, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA. 2013

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan

2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah

3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur

4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian

100 Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan

sarana dan prasarana perkantoran

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran

3. Pengadaan barang/jasa perkantoran

4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK.

100

Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Ketersediaan data dan informasi Pembangunan

Realisasi indikator kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur

105


PROGRAM


PROGRAM %


PROGRAM %

1 2 3 4 5 kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan

update database Kebudayaan dan Pariwisata

2. Penyusunan data Ekonomi kreatif 3. Pembuatan

profil wisata kuliner (audio visual)

Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata

Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop

pengelolaan dan pengembangan ODTW ( DMO )

2. Kajian Pengembangan wisata di Pulau-pulau Kecil

3. Penyususan Dokumen Neraca Satelit Pariwisata,

4. Kajian Trend Kunjungan Wisata

5. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, festival, pengadaan materi promosi

Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri

106


PROGRAM


PROGRAM %


PROGRAM %

1 2 3 4 5 6. Penyusunan

Dokumen Pola Perjalanan wisata

7. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif,

8. Festival kuliner, fashion dan cindera mata

9. Monev standarisasi usaha jasa pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah

Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi

kemitraan antara pelaku kebudayaan, usaha jasa pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif

2. Pengembangan kompetensi pengelola obyek wisata, usaha jasa pariwisata dan pelaku seni

3. Pengembangan dan fasilitasi aktivitas lembaga budaya dan pariwisata

Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya

Total Capaian Realisasi Indikator Kinerja Capaian Program 94,4 %

107

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 C. ANALISIS DAN EVALUASI PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten pada Tahun

2013 telah dapat melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi dalam rangka

pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap Capaian indikator 1) Input, (2)

Output (3) Outcome (4) Capaian Program dan (5) Indikator Kinerja Utama (IKU),

adalah sebagai berikut :

2. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Input :

A) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

90,40%. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada :

1. Gaji Pokok sebesar Rp. 204,492,725 atau 3,12 % dari Pagu BTL

2. Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 106,505,760 atau 1,62% dari Pagu

BTL

3. Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 32,245,000 atau 0,49% dari Pagu BTL

4. Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 13,097,727 atau 0,20%

dari Pagu BTL

5. Tunjangan Beras sebesar Rp. 9,429,297 atau 0,14 % dari Pagu BTL

6. Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 31,718,202 atau 0,48% dari Pagu

BTL

7. Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 32,541,549 atau 0,54% dari Pagu BTL

8. Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar Rp. 196,750,000 atau

3,00% dari Pagu BTL

1) Belanja Langsung

Dari target realisasi anggaran sebesar 100%, hanya terealisasi sebesar

88,63 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Anggaran Pemeliharaan Printer tidak dilaksanakan karena masih bisa

difungsikan.

2. Penyerapan Anggaran Fasilitasi Lembaga Budaya berdasarkan

undangan pihak luar

3. Penyerapan Anggaran Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian

berdasarkan undangan pihak luar

4. Penyerapan Anggaran Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aparatur dari

target 8 orang terealisasi 3 orang

5. Pembahasan perencanaan pembangunan sumber dana APBN TA. 2014,

hanya dilaksanakan oleh 2 ( dua ) Direktoral jenderal Pemasaran

108


Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media,

Desain dan Iptek, Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata, Direktorat

Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dan Direktorat

Jenderal Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Pengembangan Sumber

daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak melaksanakan pembahasan

perencanaan pembangunan TA. 2014. Anggaran untuk fasilitasi

perencanaan pembangunan sumber dana APBN TA.2014 akan

digunakan berdasarkan surat undangan dari Kementerian yang

berkaitan.

3. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Output:

Target capaian indikator kinerja output sebesar 100%, hanya terealisasi

sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh:

1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata

Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan.

2. Fasilitasi Lembaga Budaya, berdasarkan undangan.

3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian berdasarkan undangan

4. Analisis dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Outcome:

Target capaian indikator kinerja outcome sebesar 100%, hanya terrealisasi

sebesar 95,8%. Hali ini disebabkan Seksi Pengembangan Obyek Wisata Bidang

Pengembangan Destinasi Pariwisata tidak melakksanakan tolok ukur kegiatan

yaitu Revisi Dokumen Perencanaan Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA, )

Dengan tidak dilaksanakannya tolok ukur tersebut maka capaian indikator

kinerja output tidak tercapai sehingga mempengaruhi terhadap capaian

indikator kinerja outcome.

5. Analisa dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program

Secara umum kinerja capaian program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten tahun 2013 tercapai, namun terdapat satu Indikator

capaian program pengelolaan dan pengembangan pariwisata yaitu

pengembangan daya tarik wisata tidak tercapai, hal ini disebabkan adanya

penghapusan tolok ukur penataan obyek wisata pada saat penyusunan

perubahan APBD TA. 2013. Dengan demikian penghapusan tolok ukur

penataan obyek wisata mempengaruhi capaian target Rencana Strategis

Disbudpar tahun 2013.

109

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 D. ASPEK PENUNJANG

Aspek penunjang pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang

kebudayaan dan pariwisata tahun anggaran 2013, antara lain :

1. Aspek Sumber Daya Manusia :

Ketersediaan Aparatur pelaksana tugas pemerintahan dan tugas

pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata berjumlah 111 orang

dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3.4 Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 65,04 3 Pramubakti 31 25,20 4 Satuan Pengamanan 12 9,76

JUMLAH 123 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

N0. JABATAN GOLONGAN JUMLAH I II III IV 1 Kepala Dinas - - - 1 1 2 Sekretaris - - - 1 1 3 Kepala Bidang - - - 4 4 4 Kepala Seksi/Subbag - - 14 2 16 5 Staf / Pelaksana - 14 43 1 58

JUMLAH - 17 57 9 80 % terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 71,25 11.25

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

110


Tabel 3.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH S3 S2 S1 D3 D2 SLTA 1 Kepala Dinas 1 - - - - 1 2 Sekretaris - 1 - - - - 1 3 Kepala Bidang - 4 - - - - 4 4 Kepala Seksi/Subbag - 9 7 - - - 16 5 Staf / Pelaksana - 3 33 15 - 7 58 6 Pramubakti - - 2 - - 29 31

TOTAL 18 42 15 36 111 % terhadap Jumlah

Pegawai 1,03 16,49 37,84 13,51 32,43

Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

Tabel 3.7 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2011

NO JENIS DIKLAT JUMLAH

1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Program Pembangunan 3

5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 5 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah 1

14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 1 23 Diklat Pim III 3 24 Diklat pim IV 7

JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar Provinsi Banten, 2013

111


2. Sarana dan Prasarana :

Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas

pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut :

Tabel 3.8 Data Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten

NO NAMA ASET JUMLAH KONDISI EKSISTING

BAIK % RUSAK SEDANG % RUSAK

BERAT %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 I ALAT-ALAT ANGKUTAN Microbus (Penumpang 15-30 orang) 1 1 100,00 - - - - Minibus (Penumpang 14 orang ke bawah) 8 3 37,50 - - 5 62,50 Pickup 1 - - 1 100,00 - - Sepeda Motor 11 1 9,09 1 9,09 9 81,82 Jumlah I 21 5 23,81 2 9,25 14,00 66,67

II ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR Global Positioning System 2 2 100,00 - - - - Jumlah II 2 2 100,00 - - - -

III ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 4 - - - - 4 100,00 Mesin Ketik Listrik Portable 5 1 20,00 - - 4 80,00 Mesin Absen (Time Recorder) 1 - - - - 1 100,00 Lemari Besi 18 12 66,67 - - 6 33,33 Rak Kayu 2 2 100,00 - - - -

112




BERAT %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 Filling Besi/Metal 28 13 46,43 - - 15 53,57 Band Kas 2 2 100,00 - - - - Lemari Sorok 5 1 20,00 - - 4 80,00 Lemari Kaca 1 1 100,00 - - - - Lemari Kayu/kaca 1 1 100,00 - - - - Papan Visual 5 5 100,00 - - - - Alat Penghancur Kertas 3 1 33,33 - - 2 66,67 Papan Pengumuman 9 - - - - 9 100,00 Copy Board/Elektrik White Board 1 - - - - 1 100,00 Mesin Absensi 1 1 100,00 - - - - Overhead Projector 5 2 40,00 - - 3 60,00 SICE 4 4 100,00 - - - - Whiteboard 4 4 100,00 - - - - Meja Rapat 21 21 100,00 - - - - Meja Tulis 75 4 5,33 - - 71 94,67 Meja Resepsionis 2 1 50,00 - - 1 50,00 Kursi Tamu 1 1 100,00 - - - - Kursi Putar/Kursi Rapat 37 36 97 97,30 - 1 2,70 Mesin Penghisap Debu 1 - - - - 1 100,00 Lemari Es 1 - - 1 100,00 - - AC Split 45 32 71,11 - - 13 28,89

113




BERAT %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 Televisi 9 4 44,44 - - 5 55,56 Sound System 3 1 33,33 - - 2 66,67 Karaoke 1 - - - - 1 100,00 Wireless 2 - - - - 2 100,00 Unit Power Supply 8 3 37,50 - - 5 62,50 Stabilisator 1 - - - - 1 100,00 Tustel 2 - - - - 2 100,00 Dispenser 9 7 77,78 - - 2 22,22 Handycam 6 1 16,67 - - 5 83,33 Alat rumah tangga lain/Tangga 3 3 100,00 - - - - Local Area Network (LAN) 2 1 50,00 - - 1 50,00 PC Unit 44 25 56,82 - - 19 43,18 Laptop 17 11 64,71 - - 6 35,29 Notebook 17 12 70,59 - - 5 29,41 CPU 2 - - - - 2 100,00 Hardisk 1 - - - - 1 100,00 Printer 1 - - - - 1 100,00 Monitor 8 8 100,00 - - - - Ncomputing 6 6 100,00 - - - - Mesin Pemotong Rumput 1 1 100,00 - - - - Kipas Exhaust 6 6 100,00 - - - -

114




BERAT %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 Printer 29 25 86,21 - - 4 13,79 Scanner 1 - - - - 1 100,00 Peralatan Personal Computer 1 - - - - 1 100,00 Meja Kerja Pejabat Eselon III 5 5 100,00 - - - - Meja Kerja Pejabat Eselon IV 15 15 100,00 - - - - Kursi Kerja Pejabat Eselon III 5 5 100,00 - - - - Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 15 15 100,00 - - - - Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat

Eselon II 3 - - - - 3 100,00

Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 2 2 100,00 - - - - Jumlah III 507 301 59,37 1 0,20 205 40,43

IV ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI Peralatan studio visual 1 - - - - 1 100,00 Camera Electronik 8 2 25,00 - - 6 42,86 Tripod Camera 1 1 100,00 - - - - Lensa Kamera 1 1 100,00 - - - - Layar Film/Proyektor 3 3 100,00 - - - - Telephone (PABX) 1 1 100,00 - - - - Pesawat Telephone 1 1 100,00 - - - - Handy Talky 2 - - - 2 100,00 Facsimile 4 2 50 - - 2 50,00 Jumlah IV 22 11 50,00 - - 11 50,00

115




BERAT %

1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 6/3 8 9 = 8/3 V ALAT LABORATORIUM Organ/Electone 1 1 100,00 - - - - Jumlah V 1 1 100,00 - - - -

VI BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN Alat Musik/Band 1 1 100,00 - - - - Alat Kesenian lain-lain 2 2 100,00 - - - - Jumlah VI 3 3 100,00 - - - - TOTAL 556 323 58,09 3 0,54 230 41,37

116

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013 E. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Agar capaian kinerja program kegiatan tahun anggaran 2013 dapat realisasikan

secara sesuai dengan Rencana Strategis ( Renstra ), maka Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melakukan langkah-langkah strategis

sebagai berikut :

1. Pengendalian pelaksanaan kegiatan harus dilakukan secara berkala

2. Kepala Bidang perlu melakukan pengendalian internal di setiap bidang.

3. Personil pelaksanan kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan

Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun

Administrasi harus :

a. Memahami substansi kegiatan yang ada dalam DPA berdasarkan

Rencana Strategis ( Renstra ) Disbudpar Provinsi Banten tahun 2012-

2017.

b. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan

Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash

Budgetting yang telah ditetapkan.

c. Dalam pelaksanaan program kegiatan mengacu kepada peraturan

perundangan yang melandasi pelaksanaan kegiatan.

117


BAB IV P E N U T U P

Terkait dengan pelaksanaan pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata,

terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka percepatan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata antara lain :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat guna lebih memberikan kenyamanan

dalam aktivitas berwisata, dengan dukungan pembangunan infrastruktur

darat yang memadai, sarana penerangan jalan umum, telekomunikasi,

mendorong perkembangan usaha mikro kecil sebagai ujung tombak penggerak

perekonomian, melalui pemberian kesempatan berusaha dengan seluas-

luasnya khusunya kepada masyarakat di sekitar obyek wisata.

2. Peningkatan manajemen pemerintah daerah dengan mengoptimalkan

koordinasi secara sinergis baik dalam tahapan perencanaan maupun

implementasi program pembangunan yang melibatkan seluruh SKPD baik di

lingkungan Provinsi Banten, SKPD Kab/Kota dan Stakeholders pariwisata.

Dalam rangka perbaikan capaian kinerja pada tahun mendatang, Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten perlu melaksanakan langkah-langkah

strategis sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknis pelaksanaan

program kegiatan.

2. Menciptkan sinergitas program lintas sektor, guna percepatan pembangunan

sektor pariwisata, antara lain sinergitas program Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dengan Program Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Program Dinas

Sumber Daya Air dan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Usaha Kecil Mikro dan Koperasi, Dinas

Perhubungan baik di tingkat Provinsi maupun di mTingkat kab/Kota.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan lebih di fokuskan kepada percepatan

pembangunan ekonomi di kawasan obyek wisata dan daerah penyangga

kawasan obyek wisata

118

Provinsi : BantenSKPD : Dinas Budaya dan PariwisataTahun Anggaran : 2013

NO INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN1 3 4 5 6

1 Meningkatnya ketersediaan sarana- prasarana Prosentase ketersediaan barang/jasa (%) 20 Peningkatan Kapasitas Lembaga 4,165,744,200 aparatur pemerintah yang memadai Pemerintah Daerah

Kegiatan sebagai berikut : Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perkantoran Disbudpar Prov. Banten

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Pengadaan Barang dan Jasa Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten

2 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai Prosentase ketersedian dokumen 20 Peningkatan Kapasitas Lembaga 388,941,000 kebutuhan masyarakat perencanaan jangka menengah dan tahunan (%) Pemerintah Daerah

Kegiatan : Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja

3 Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi Prosentase dokumen laporan akuntabilitas 20 Peningkatan Kapasitas Lembaga 357,056,500 pelaksanaan rencana pembangunan kinerja, keuangan dan pelaksanaan rencana Pemerintah Daerah

pembangunan (%) Kegiatan : Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja

4 Tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja Prosentase ketersediaan dokumen program 20 Peningkatan Kapasitas Lembaga 24,002,500 dan kebutuhan kegiatan dan anggaran (%) Pemerintah Daerah

Kegiatan : Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi Capaian Kinerja

5 Peningkatan upaya revitalisasi nilai- nilai Jumlah sanggar/kelembagaan seni budaya 10 Program Pengelolaan Kekayaan 680,000,000 kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan yang dibina (buah) dan Keragaman Budaya

Kegiatan :

SASARAN STRATEGIS2

PENETAPAN KINERJA


SASARAN STRATEGIS2

Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata Prov.

6 Peningkatan penyelenggaraan apresiasi festival/ Jumlah pagelaran seni budaya (kali) 33 Program Pengelolaan Kekayaan 2,041,866,400 pagelaran seni dan budaya daerah di kalangan dan Keragaman Budayapemerintah, masyarakat dan swasta Kegiatan :

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

7 Meningkatnya pemeliharaan BCB/Situs Jumlah BCB/Situs yang dipelihara (lokasi) 5 Program Pengelolaan Kekayaan 1,212,943,900 dan Keragaman BudayaKegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

8 Terlaksananya pelestarian adat dan Pengembangan Jumlah pelaksanaan Pelestarian Tradisi dan 4 Program Pelestarian dan 1,789,965,100 budaya daerah Nilai-nilai Budaya (kali) Pengembangan Nilai Budaya

Kegiatan : Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah

9 Peningkatan kapasitas pelaku seni budaya daerah Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan 32 Program Pengelolaan Kekayaan 50,000,000 pelaku seni budaya daerah (orang) dan Keragaman Budaya

Kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

10 Berkembangnya destinasi wisata Jumlah destinasi wisata yang ditata (objek) 16 Program Pengelolaan dan 1,659,365,200 Pengembangan PariwisataKegiatan sebagai berikut : Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

11 Meningkatnya pemasaran kebudayaan dan Jumlahpenyelenggaraan dan keikutsertaan 5 Program Pengelolaan dan 3,787,300,000 pariwisata event promosi kebudayaan dan pariwisata event Pengembangan Pariwisata

Kegiatan sebagai berikut : Penyiapan Sarana dan Materi Promosi


SASARAN STRATEGIS2


Promosi Kebudayaan dan

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata

12 Meningkatnya kemitraan pariwisata Jumlah penyelenggaraan dan keikutsertaan 5 Program Pengelolaan dan 167,989,000 pada forum pariwisata (kali) Pengembangan Pariwisata

Kegiatan sebagai berikut : Penguatan Kelembagaan Budpar

Peningkatan Kemitraan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata

13 Meningkatnya pemahaman dan partisipsi Jumlah pelaksanaan sosialisasi sadar 5 Program Pengelolaan dan 294,809,000 masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan wisata dan peraturan perundang- undangan Pengembangan Pariwisatapariwisata bidang kebudayaan dan pariwisata (kali)

Kegiatan sebagai berikut : Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan

Pengembangan Standarisasi Usaha Pariwisata


Penguatan Kelembagaan Budpar

Provinsi : BantenSKPD : Dinas Kebudayaan dan PariwisataTahun Anggaran : 2013

NO INDIKATOR KINERJA (Tolok Ukur Kegiatan TARGET ANGGARAN1 3 4 5A Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan Nilai Budaya :1 Meningkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan

Kebudayaan :a. Terlaksananya Kajian Seni Daerah a.1. Pelaksanaan Forum Rembug Kesenian 1 kali 23.795.000,-b. Terlaksananya Fasilitasi Seni Daerah b.1. Bantuan Sapras Berkesenian 2 paket 43.071.000,-

b.2. Pembuatan Video Klip 1 dokumen 85.000.000,-c. Terlaksanannya Gelar Seni Daerah b.2. Fasilitasi Kesenian Tingkat Prov. Banten 30 kali 212.260.000,-d. Terlaksananya Misi Kesenian c.1. Pelaksanaan Pawai Budaya Banten 1 kali 89.369.000,-

c.2. Pelaksanaan Banten Art and Culture 1 kali 329.624.000,- Festivalc.3. Pelaksanaan Gita Bahana Nusantara 32 orang 81.834.000,-c.4. Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional 1 kali 25.000.000,-d.1. Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional 1 Kali 22.997.000,-d.2. Misi Kesenian Luar Daerah 1 kali 156.300.000,-d.3. Pameran Perupa Banten 1 kali 65.750.000,-

2 Meningkatnya Pelestarian Tradisi Masyarakat Adat :a. Terlaksananya Fasilitasi Bagi Masyarakat Adat a.1. Fasilitasi Event Masyarakat Adat 3 lokasi 935.364.500,-

( Adat Baduy, Kaolotan Cisungsang, Cisitu dan Citorek )

:3 Meningkatnya Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi dan

Kearifan Lokal a. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat a.1. Fasilitasi Panjang Mulud 1 lokasi 20.256.800,-b. Tersusunnya Data Tradisi dan Kearifan Lokal b.1. Pelaksanaan Inventarisasi Tradisi dan 1 kali 49.568.100,-c. Terwujudnya Pemahaman Masyarakat Tentang Nilai- Kearifal Lokal Nilai Budaya Daerahd. Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Kebudayaan c.1. Pelaksanaan Saresehan Nilai-Nilai Buday 1 kali 28.459.700,- Daerah Daerah

c.2. Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek 1 kali 45.540.000,- Daerahd.1. Penyusunan Draft Raperda Pelestarian 1 kali 146.246.800,- Kebudayaa Daerah d.2. Pelaksanaan Lokakarya Rencana Induk 1 kali 75.664.100,- Pelestarian Kebudayaan Daerah

4 Meningkatnya Pelestarian dan Perlindungan Cagar BudayaMuseum dan Kesejarahan a. Tersusunnya Data Kesejarahan a.1. Pelaksanaan Digitalisasi dan Katalogisas 1 dokumen 50.000.000,-

Naskah Kunoa.2. Pelaksanaan Inventarisasi, Kajian dan 1 dokumen 75.000.000,- Penelitian Cagar Budayaa.3. Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifal Lok 200 buku 23.900.000,- Budaya

b. Terlaksananya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan b.1 Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan 1 kali 42.650.000,- Bersejarah Bersejarah

c. Terlaksanya Pengadaan dan Pemeliharaan Koleksi c.1 Pengadaan Koleksi Museum 1 paket 137.986.500,- Museumd. Terlaksannya Penyebaran Informasi Koleksi Museum d.1. Partisipasi Pameran Permuseuman MPU 1 kali 44.363.500,-

B Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata :1 Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Wisata:

a. Terlaksananya Peningkatan Sarana Obyek Wisata yang a.1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wis 1 kegiatan 284.475.000,- Berdaya Saing

2 Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata:a. Terlaksananya Pengembangan Desa Wisata a.1. Pembinaan Desa Wisata 25 desa 410.225.000,-

a.2. Penyusunan Profil Desa Wisata 1 dokumen 111.700.000,-b. Tersusunnya Investasi Bidang Pariwisata b.1. Penyusunan Profil Investasi Pariwisata 1 dokumen 108.950.000,-c. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan c.1. Revisi Rencana Induk Pengembangan 1 dokumen 108.950.000,- Pariwisata Pariwisata (RIPPDA )

c.2. Pelaksanaan Kajian Pengembangan Pulau 1 dokumen 108.750.000,- pulau Kecil sebagai Destinasi Wisatac.3. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK 5 keg. 481.950.000,-

3 Meningkatnya Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata : a. Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif a.1. Penyelenggaraan Festival Kuliner 1 kali 185.305.000,-

a.2. Penyelenggaraan Festival Cinderamata 1kali 233.370.000,-a.3. Penyelengaraan Festival Fashion 1kali 112.105.000,-a.4 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisat 2 sub sektor 169.220.000,- Berbasis Ekonomi Kreatif

b. Meningkatnya Kualitas Pola Perjalanan Wisata b.1. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan W 1 dokumen 75.000.000,-c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Industri Pariwisata c.1. Pengawasan Penerapan SKKN Bidang Us 2 bidang 103.287.000,-

Pariwisata usahac.2. Pengawasan Penerapan Standarisasi Indu 2 bidang 96.713.000,- Pariwisata usaha

4 Meningkatnya Promosi Wisata dan Budaya Dalam dan Luar Negeri:a. Tersedianya Dokumen Dampak Ekonomi Pariwisata a.1. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata 1 dokumen 127.040.000,-

Daerah ( Nesparda )a.2. Penyusunan Analisa Dampak Sosial Ekon 1 dokumen 159.180.000,- KEK Pariwisata Tanjung Lesung

b. Tersedianya Dokumen Analisa Segmen Pasar Pariwisata b.1. Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan 1 dokumen 113.780.000,-c. Terlaksananya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif c.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonom 1 kali 71.800.000,- di Luar Negeri Kreatif Skala Internasionald. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi c.1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonom 2 kali 208.300.000,- Kreatif di Luar Daerah Kreatif Skala Nasionale. Terlaksananta Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi e.1. Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah 1 kali 74.000.000,- Kreatif di Dalam Daerah e.2. Pelaksanaan Direct Promotion 1 kali 74.200.000,-

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT)

2SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)

NO INDIKATOR KINERJA (Tolok Ukur Kegiatan TARGET ANGGARAN1 3 4 52

SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)

e.3. Pelaksanaan Pekan Wisata Bahari Pantai 1 kali 198.737.000,- Selatane.4. Partisipasi Event Festival Cisadane 1 kali 49.700.000,-e.5. Pelaksanaan Festival Anyer-Carita 1 kali 204.163.000,-

f. Terlaksananya Promosi Pariwisata dan Pudaya di Media f.1. Promosi Pariwisata di Koran Lokal 1 kali 69.700.000,- Cetak g. Terlaksananya Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi g.1. Promosi Pariwisata di Radio 1 kali 275.900.000,- Kreatif di Media Elektronik g.2. Pelaksanaan Gebyar Wisata Banten 1 kali 63.500.000,-

g.3. Pelaksanaan Promosi di Majalah 1 kali 50.000.000,-g.4. Pelaksanaan Fam Trip 1 kegiatan 240.960.000,-

h. Tersedianya Materi Promosi Cetak dan Cinderamata h.1. Pengadaan Cetak Leaflet Promosi Budaya 5000 lembar 103.304.500,- Pariwisatah.2. Pengadaan Tas Pariwisata 2000 buah 53.441.000,-h.3. Pengadaan Cinderamata 1305 buah 109.442.000,-

i. Tersedianya Materi Promosi Visual Luar Ruang i.1. Penyewaan Bando / Bilboard 1 tahun 228.037.500,-i.2. Pengadaan Visual Bando/Bilboard/Baliho 10 buah 144,815.000,-

C Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 1 Penguatan Kemitraan Pariwisata, Usaha Ekonomi Kreatif

dan Lembaga / Instansi Pemerintaha. Meningkatnya Kemitraan Budaya dan Pariwisata a.1. Pelaksanaan Kemitraan antar Stakeholde 1 kali 149.471.100,-

Budaya dan Pariwisataa.2. Pelaksanaan Forum Lintas Perbatasan an 1 kali 12.618.000,- Provinsia.3. Fasilitasi Pengembangan Kemitraan 1 kali 57.363.300,- Stakeholders Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Provinsia.4. Pelaksanaan Rapat Kerja Forum Kerjasam 1 kali 56.977.000,- Daerah / Nasional a.5. Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonom 1 kali 102.016.000,- Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisataa.6. Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di H 4 Hotel 46.554.600,-

2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pariwisataa. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Budaya a.1. Fasilitasi Lembaga Budaya 2 lembaga 36.085.500,-

a.2. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian 3 sanggar 41.940.500,-a.3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias 3 lembaga 41.827.000,- Pengantin Bantena.4. Workshop Manajemen Sanggar 1 kali 73.638.400,-

b. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pariwisata b.1. fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata 1 kali 64.228.500,-b.2. Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang No 1 kali 60.208.400,- Bantenb.3. Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Par 1 kali 120.248.100,-b.4. Fasilitasi Lembaga Pariwisata 7 lembaga 120.355.500,-b.5. Fasilitasi Penguatan Badan Promosi Pariw 1 event 125.109.500,- Daerah ( BPPD ) Prov. Bantenb.6. Fasilitasi pembentukan Balawista Banten 1 kali 63.298.600,-

3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisatadan Instansi Lainnyaa. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata a.1. Terlaksananya Sadar Wisata 120 orang 84133.000,-

a.2. Pemberian Penghargaan Kepada Juru Pel 20 orang 42.005.000,- Cagar Budayaa.3. Apresiasi bagi Pelaku Pariwisata 20 orang 69.205.000,-a.4. Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya 20 orang 80.345.000,-a.5. Pelatihan Desain Kemasan Handicraft 20 orang 93.288.500,-a.6. Pelatihan Tataboga dan Tatagraha Pengel 15 orang 118.859.500,- Homestaya.7. Pelatihan Lifeguard 45 orang 320.870.000,-a.8. Fasilitasi Putri Pariwisata 2 orang 73.021.500,-a.9. Fsilitasi Duta Pariwisata 2 orang 54.437.500,-a.10. Pelatihan Pramuwisata Muda 20 orang 81.658.000,-a.11. Pemilihan Kang Nong Banten 24 pasang 490.843.000,-

b. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Kebudayaan b.1. Pelatihan bagi pelatih tari 20 orang 77.775.000,-b.2. Pelatihan pemandu ziarah 20 orang 76.490.000,-b.3. Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay 15 orang 165.069.000,-

D Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan :a. Tersusunnya Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan a.1. Penyusunan Rancangan Renja TA. 2014 1 dokumen 53.258.000,-b. Terlaksananya Forum Perencaaan Pembangunan b.1. Terlaksananya Forum Perencanaan Pemb 1 kali 133.291.500,-c. Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan c.1. Partisipasi Forum Perencanaan/Evaluasi 1 tahun 310.500.000,- Evaluasi Pembangunan Pembangunan Bidang Kebudayaan dan pariwisatad. Tersusunnya Anggaran Pembanguan d.1. Penyusunan Anggaran TA. 2014 (RKA, D 3 dokumen 46.740.000,-e. Tersusunnya Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahunan e.1. Penyusunan Bahan Evaluasi Kinerja, LPP 4 dokumen 6.320.500,-

LKPj dan LAKIPf. Terlaksanana Monev Pelaksanaan Pembangunan f.1. Penyusunan Dokumen hasil Monev 1 dokumen 29.890.000,-

2 Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian danEvaluasi Laporan Keuangan :a. Tersusunnya Peraturan Pengendalian Keuangan a.1. Penyusunan SOP Pertanggungjawaban da 40 set 30.296.000,-

Penatausahaan Keuanganb. Tersusunnya Laporan Keuangan b.1. Penyusunan Laporan Realiasi Keuangan 50 set 107.704.000,-

E Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur1 Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Per-

kantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan a. Terlaksananya Pelayanan Ketatausahaan a.1. Pengadaan ATK 1 paket 135.829.000,-

a.2. Pengadaan Alat Listrik dan Elektronik 1 paket 19.300.000,-a.3. Penyediaan Pembiayaan Telepon 12 bulan 94.200.000,-a.4. Penyediaan Pembiayaan Listrik 12 bulan 300.000.000,-a.5. Penyediaan Surat Kabar 528 eks 36.600.000,-a.6. Penyediaan Pembiayaan Internet 12 bulan 60.221.000,-a.7. Penyediaan Pembiayaan TV Cable 12 bulan 4.860.000,-a.8. Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi B 1 tahun 20.430.000,-a.9. Penyediaan Barang Cetakan 1 paket 143.750.000,-a.10. Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat B 1 tahun 113.700.000,-a.11. Penyediaan Makan Minum 120 pegawai 187.140.000,-

NO INDIKATOR KINERJA (Tolok Ukur Kegiatan TARGET ANGGARAN1 3 4 52

SASARAN STRATEGIS (Indikator Kinerja Program/Kegiatan)

a.12. Penyediaan Pakaian Dinas 2 paket 103.300.000,-a.13. Penyediaan Jasa Konsultasi 42.100.000,-a.14. Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 31 orang 487.320.000,-a.15. Penyediaan Gaji Honorer 10 orang 118.000.000,-a.16. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket 12.658.000,-a.17. Penyediaan Lampu Listrik/Neon 40 buah 1.400.000,-a.18 Penyediaan Pembiayaan Peralatan Dapu 15 lusin 2.036.000,-a.21. Penyediaan Pembiayaan Telepon Kantor 10 bulan 10.000.000,-a.22. Penyediaan Pembiayaan Listrik 10 bulan 104.000.000,-a.23. Penyediaan Surat Kabar 100 eks 6.250.000,-a.24. Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kwitans 1 paket 9.783.000,- Form SPPDa.25. Penyediaan Foto Copy 10000 lembar 1.978.000,-a.26. Penyediaan Makan Minum Rapat 200 orang 5.000.000,-a.27. Penyediaan Air Minum 300 galon 3.900.000,-a.28. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Din 1 tahun 12.600.000,- Dalam Daeraha.29. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Din 1 tahun 30.150.000,- Luar Daeraha.30. Penyediaan Belanja Vandel, Plakat, Pial 1 paket 3.300.000,- Cinderamata dan Umbul-umbula.31. Penyediaan Pembiayaan Internet 1 tahun 3.000.000,-a.32. Penyediaan Pembiayaan Perangko 1 paket 270.000,-

2 Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Keluar Daerah a. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi a.1.. Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dina 1 tahun 631. 350.000,-

3 Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan,Rehabilitasi, Sarana dan Prasarana Aparatura. Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana a.1. Pengadaan Perlengkapan Kantor 12 unit 58.660.000,- dan Prasarana Perkantoran a.2. Pengadaan Peralatan Kantor 10 unit 209.455.000,-

a.3. Pengadaan Mebelair 1 pake 28.985.000,-a.4. Pengadaan Peralatan Dapur 5 unit 116.500.000,-a.5. Pengadaan Penghias Ruang 1 paket 204.200.000,-a.6. Pengadaan Alat-alat Studio 1 paket 67.500.000,-a.7. Pengadaan Alat-alat Komunikasi 1 paket 4.500.000,-a.8. Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Min 1 unit 404.200.000,-a.9. Pengadaan Alat Penghancur Kertas 1 unit 1.967.000,-a.10. Pengadaan Lemari Arsip 4 unit 15.900.000,-a.11. Pengadaan White Board gantung 120x1 1 unit 1.500.000,-a.12. Pengadaan White Board gantung 60x12 3 buah 1.612.500,-a.13. Pengadaan Filing Cabinet 4 laci 4 unit 10.000.000,-a.14. Pengadaan Komputer/PC 4 unit 36.300.000,-a.15. Pengadaan Laptop 3 unit 24.000.000,-a.16. Pengadaan Printer Laser Jet A4 4 unit 15.200.000,-a.17. Pengadaan Sofa 2 buah 29,700.000,-a.18. Pengadaan Dispenser 2 unit 6.120.500,-a.19. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 1 unit 2.000.000,-a.20. Pengadaan Kamera Digital 1 unit 8.200.000,-a.21. Pengadaan Handycam 1 unit 9.500.000,-a.22. Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kan 1 tahun 374.155.000,-a.23. Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 tahun 207.300.000,-a.24. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 tahun 39.275.000,-a.25. Penyediaan Bahan Bakar Minyak 1 tahun 191.520.000,-a.26. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan B 1 paket 12.300.000,- Pembersiha.27. Pemeliharaan AC 20 unit 7.000.000,-a.28. Pemeliharaan Printer 9 unit 1.800.000,-a.29. Pemeliharaan Gedung 1 paket 2.700.000,-a.30. Pemeliharaan Jaringan Air 1 paket 1.550.000,-

4 Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian a. Meningkatnya Kapasitas Aparatur a.1. Penyediaan Pembiayaan Bimtek 8 orang 48.000.000,-

a.2. Pelaksanaan Capacity Building 1 kali 98.000.000,-F Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasia. Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan a.1 Ketersediaan Update Data Bidang Kebud 1 kali 14.600.000,-

dan Pariwisataa.2. Ketersediaan Data dan Informasi Bidang 1 kali 76.250.000,- Kreatifa.3. Ketersediaan Data dan Informasi Audio V 1 kali 50.150.000,-a.4. Ketersediaan Data Visual 1 kali 20.600.000,-a.5. Pengembangan Data dan Informasi 1 Kali 38.400.000,-

Provinsi : BantenSKPD : Dinas Budaya dan PariwisataTahun Anggaran : 2013

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 3 4 5 6

1 Meningkatnya ketersediaan sarana- prasarana Prosentase ketersediaan barang/jasa (%) 20 20 100 aparatur pemerintah yang memadai

2 Tersedianya dokumen perencanaan sesuai Prosentase ketersedian dokumen 20 20 100 kebutuhan masyarakat perencanaan jangka menengah dan

tahunan (%)

3 Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi Prosentase dokumen laporan akuntabilitas 20 20 100 pelaksanaan rencana pembangunan kinerja, keuangan dan pelaksanaan rencana

pembangunan (%)

4 Tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja Prosentase ketersediaan dokumen program 20 20 100 dan kebutuhan kegiatan dan anggaran (%)

5 Peningkatan upaya revitalisasi nilai- nilai Jumlah sanggar/kelembagaan seni budaya 10 22 220 kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan yang dibina (buah)

6 Peningkatan penyelenggaraan apresiasi festival/ Jumlah pagelaran seni budaya (kali) 33 51 155 pagelaran seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta

7 Meningkatnya pemeliharaan BCB/Situs Jumlah BCB/Situs yang dipelihara (lokasi) 5 32 640

8 Terlaksananya pelestarian adat dan Pengembangan Jumlah pelaksanaan Pelestarian Tradisi dan 4 6 150 budaya daerah Nilai-nilai Budaya (kali)

9 Peningkatan kapasitas pelaku seni budaya daerah Jumlah peserta pelatihan dan pembinaan 32 0 - pelaku seni budaya daerah (orang)

PENGUKURAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS2

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 3 4 5 6

SASARAN STRATEGIS2

10 Berkembangnya destinasi wisata Jumlah destinasi wisata yang ditata (objek) 16 3 19

11 Meningkatnya pemasaran kebudayaan dan Jumlahpenyelenggaraan dan keikutsertaan 5 11 220 pariwisata event promosi kebudayaan dan pariwisata

(event)

12 Meningkatnya kemitraan pariwisata Jumlah penyelenggaraan dan keikutsertaan 5 6 120 pada forum pariwisata (kali)

13 Meningkatnya pemahaman dan partisipsi Jumlah pelaksanaan sosialisasi sadar 5 6 120 masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan wisata dan peraturan perundang- undangan pariwisata bidang kebudayaan dan pariwisata (kali)

Instansi : Dinas Kebudayaan dan PariwisataTugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang

Kebudayaan dan PariwisataFungsi

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata sesuai rencana strategis dinasb. Pembinaan dan penyelenggaraan pemeliharaan serta koordinasi bidang sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisatac. Pembinaan dan pengembangan serta koordinasi bidang destinasi pariwisatad. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang pemasaran produk kebudayaan dan pariwisata

No. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sumber Data1 2 3

1 Di Kunjungan Wisatawan Ke Obyek Wisata Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan 2 Kunjungan Tamu Wisata Hotel Pariwisata Provinsi Banten tahun 2012-20173 Rata-rata Lama Inap Tamu Hotel4 Tingkat Hunian Kamar Hotel/Penginapan/Homestay

INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 · Daftar Tabel ... SUBBAG KEUANGAN....

Documents

Transcript of Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 · Daftar Tabel ... SUBBAG KEUANGAN....