LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN JAYA BARU

Jalan Tgk. Abdurrahman MM, Lampoh Daya Telp. 0651-43154

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya sehingga Pemerintah Kecamatan Jaya Baru dapat menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 tepat

waktu. Laporan ini disusun berdasarkan capaian kinerja pemerintah sebagai

implementasi Rencana Strategis Kecamatan Jaya Baru periode tahun

2012 – 2017 tahun anggaran 2017.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kecamatan Jaya Baru tahun 2017

berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memiliki dua fungsi utama yaitu

sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stackeholders

dan berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah

Kecamatan Jaya Baru untuk memperbaiki kinerja dalam rangka

mewujudkan pemenuhan visi dan misinya.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kecamatan Jaya Baru tahun 2017

dapat menjadi pemacu peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Banda Aceh, Januari 2018

CAMAT JAYA BARU

Drs. SAIFUL AZHAR

Nip. 19610705 198511 1 002

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………..…………………………………………….

DAFTAR ISI ………………………………………………….…………………

RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………….

i

ii

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN

PENDAHULUAN ………………………………………………

A. Latar Belakang……………………..….………………….

B. Maksud dan Tujuan…..…….…………………………….

C. Tugas Pokok dan Fungsi………..…..……………………

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN

KERJA……..………………...………………………………….

A. Visi dan Misi……..…………………..…………………….

B. Tujuan dan Sasaran ……………….…………………….

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran………………..

D. Perencanaan Kinerja Tahun 2017 ……………………..

AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………..

A. Pengukuran Kinerja .……………….……………………

B. Akuntabilitas Keuangan ……….…………………………

C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan…………………………

D. Strategi Pemecahan Masalah……………………………

PENUTUP ………………………………………………………

1. Rencana Stratejik ( RS ) ………………………………….

2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) ………………………

3. Penetapan Kinerja 2018 ( Tapkin ) ………………………

4. Pengukuran Kinerja ……................................................

5. Foto-foto Kegiatan ………………………………………..

4

4

4

5

7

7

7

8

9

12

13

13

19

20

20

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pemerintah Kecamatan Jaya Baru disusun berdasarkan Instruksi Presiden

No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP

ini merupakan pertanggungjawaban atas implementasi rencana strategis

Kecamatan Jaya Baru periode tahun 2012 – 2017, program kerja tahun 2017

sekaligus sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rangka

perbaikan dimasa mendatang.

LAKIP Pemerintah Kecamatan Jaya Baru tahun 2017 secara garis

besar memuat informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja

pada tahun 2017. Rencana Kinerja (Performance Plan) merupakan sasaran

kinerja yang ingin dicapai sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis

(RENSTRA) Kecamatan Jaya Baru periode tahun 2012 – 2017 tahun

anggaran 2017. Sementara itu capaian kinerja (Performance Results)

merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun

2017 yang diarahkan untuk pemenuhan target yang telah ditetapkan dalam

rencana kinerja tahun 2017.

Sesuai dengan rencana kinerja tahun 2017 cakupan pelaksanaan

terdiri 4 sasaran strategis berdasarkan hasil analisa capaian kinerja selama

tahun 2016. Kurang optimalnya pencapaian beberapa sasaran terutama

disebabkan oleh belum adanya pelimpahan kewenangan sehingga hampir

semua kegiatan yang dilaksanakan bersifat rutin.

Namun demikian, berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi

kinerja terhadap kegiatan strategis Pemerintah Kecamatan Jaya Baru

capaian kinerja tahun 2017 dikategorikan Baik. Keberhasilan capaian kinerja

sebagaimana tersebut didukung oleh aspek kerja sama antara Pemerintah

Kecamatan dengan Pemerintah Gampong/Kelurahan di jajarannya dan

aspek keuangan dari anggaran belanja rutin dalam tahun 2017 bersumber

dari dana APBK Kota Banda Aceh.

LAKIP Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

Tahun 2017 Halaman 1

Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada

prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini

tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan

pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan instansi dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh

serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Jaya Baru Kota

Banda Aceh telah tersusun dengan baik.

Lakip disusun dalam rangka mewujudkan Good Governance di lingkungan

Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 105 dan 108 tahun 2000 sebagai wujud pertanggungjawaban

terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui

kebijakan, program, dan kegiatan Instansi Pemerintah serta menguraikan

keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan berbagai kegiatan dan program

dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Lakip Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh merupakan hasil penilaian

yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jaya

Baru Kota Banda Aceh. Dalam penyusunan Lakip ini masih banyak ditemukan

kelemahan dan kekurangan yang perlu mendapat saran dan kritik yang

konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan pelaporan Akip ini dimasa

yang akan datang.

Ikhtisar Eksekutif


Tahun 2017 Halaman

2

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun

2017 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan baik berupa hal-hal

keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh,

yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang

diamanatkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh telah dapat diselenggarakan

sebagaimana mestinya.

2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi

dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dapat diperoleh dari

data-data indikator kinerja Kecamatan Jaya Baru yang setiap tahun selalu

diukur oleh Kecamatan Jaya Baru.

3. Dalam pencapaian sasaran, dari 2 sasaran stratejik yang ditetapkan, telah

dilaksanakan semuanya dan dari 2 sasaran Kecamatan Jaya Baru Kota Banda

Aceh sehingga dapat disimpulkan kinerja Kecamatan Jaya Baru Kota Banda

Aceh masuk dalam kategori “CUKUP BERHASIL”. Kekurangberhasilan dari

sasaran tersebut lebih disebabkan pada kelemahan SDM yang ada. Dalam

tahun-tahun mendatang tentunya akan diusahakan untuk dapat mencapai

semua sasaran yang telah ditetapkan secara lebih optimal.

4. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tersebut, masih terdapat

perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat

pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian kinerja kegiatan dan

kinerja sasaran. Penyebabnya adalah organisasi belum dapat secara tegas

mendefinisikan indikator kinerja outcome, benefit dan infact untuk seluruh

kegiatan dan sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan

masyarakat. Dalam tahun-tahun mendatang tentunya akan dirumuskan lagi

indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan

masyarakat. Akibatnya organisasi juga belum dapat menerapkan sistem

pengumpulan data kinerja yang lebih relevan dan akurat maka beberapa

kegiatan dan sasaran tidak dapat terlihat kinerjanya secara nyata tetapi

hanya perkiraan saja, baik pada tingkat kinerja outcome, benefit maupun

impact.


Tahun 2017 Halaman

3

Lakip ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk

peningkatan kinerja Kecamatan Jaya Baru pada masa yang akan datang.

Akhirnya, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan

dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Kota Banda

Aceh.

Banda Aceh , Januari 2018

Camat Jaya Baru

Drs. SAIFUL AZHAR

Nip. 19610705 198511 1 002


Tahun 2017 Halaman

4

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. Latar Belakang

Kantor Camat Jaya Baru mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintah Kota yang dilimpahkan oleh Walikota Banda Aceh untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi

Presiden No. 07 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Kantor Camat Jaya Baru sebagai salah satu unit kerja dalam lingkungan

Pemerintah Kota Banda Aceh, berkewajiban menyampaikan LAKIP sebagai

bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas publik atas tugas dan fungsi yang

dibebankan kepada Kecamatan. Berikut ini diuraikan maksud dan tujuan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan

sistematika penyajian LAKIP.

B. Maksud dan Tujuan

LAKIP Kantor Camat Baru Kota Banda Aceh Tahun 2017 disusun

berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan pedoman bagi instansi

pemerintah untuk menyusun LAKIP sebagai bagian dari siklus Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP sebagai sebuah sistem

digunakan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik Kantor Camat

Jaya Baru kota Banda Aceh terlaksana dengan baik.

Maksud disusunnya LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban

Kantor Camat Jaya Baru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selama

tahun Anggaran 2017 menyangkut dengan tugas pemerintahan.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang

berkepentingan dan sebagai alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki

kinerja kantor di masa yang akan datang.


Tahun 2017 Halaman

5

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kantor Camat Jaya Baru adalah menyelenggarakan urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Camat Jaya Baru

mempunyai fungsi:

Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan

keagrariaan serta pembinaan sosial politik dalam negeri;

Melaksanakan pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;

Melaksanakan pembinaan hukum, ketertiban dan ketenteraman;

Melaksanakan pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan

perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;

Melaksanakan pembinaan keagamaan dan adat istiadat;

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan organisasi Kantor Camat Jaya Baru terdiri dari:

Unsur pimpinan adalah Camat;

Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan.

a. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan ;

b. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset.

Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari:

a. Seksi Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;

c. Seksi Pelayanan Umum, Kerjasama dan Informasi;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial.

f.


Tahun 2017 Halaman

6

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sumber daya manusia Kantor Camat Jaya Baru tahun 2017 sebanyak 25

orang dengan rincian sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia Kantor Camat Jaya Baru

Kota Banda Aceh Per 31 Desember 2017

Rincian Uraian Jumlah Pegawai

Jabatan Struktural Fungsional

9 -

Orang Orang

Golongan IV III II I

2 14 4 2

Orang Orang Orang Orang

Eselon II III IV

- 2 7

Orang Orang Orang

Pendidikan S2 S1 DIII SLTA SLTP SD

1 11 2 9 1 1

Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Pegawai Honorer/Kontrak

2 Orang

Jumlah 25 Orang


Tahun 2017 Halaman

7

BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN DDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN KKEERRJJAA

A. Visi dan Misi

Pada dasarnya visi merupakan suatu pandangan tentang apa yang

seharusnya dicapai oleh organisasi. Visi Kecamatan Jaya Baru merupakan bagian

integral dari visi Pemerintah Kota Banda Aceh secara keseluruhan.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menetapkan visi yaitu “Banda Aceh Sebagai

Bandar Wisata Islami Indonesia”

Untuk itu yang menjadi visi dari Kecamatan Jaya Baru adalah “

Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat secara Optimal serta

mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, mandiri dan

islami”.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi secara Umum:

Kantor Camat Jaya Baru mempunyai komitmen untuk melayani

masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan

pembinaan pemerintahan Mukim dan Gampong/Kelurahan.

Secara Khusus, Misi Kecamatan Jaya Baru adalah :

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur kecamatan dan gampong.

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari Kecamatan Jaya Baru perlu

dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah berupa pembuatan tujuan

dan sasaran organisasi.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh adalah:

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan dan

Gampong


Tahun 2017 Halaman

8

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur secara Optimal

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Kecamatan dan Gampong

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi

yang ada, maka kebijakan strategik yang ditetapkan adalah :

Kebijakan Umum

1. Mendukung Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam bidang

pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, ekonomi, kesejahteraan

sosial, dan budaya.

2. Menerapkan kebijakan nasional, provinsi, kota dalam penerapan standar

pelayanan minimum.

Kebijakan Khusus

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja Aparatur

2. Melaksanakan Pembinaan terhadap aparatur Pemerintahan, keagamaan dan

adat.

3. Menyelenggarakan Kegiatan Keagamaan, Sosial, Budaya, Pemuda dan olah

raga.

Program SKPD berdasarkan Renstra

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka ditetapkan beberapa

program kerja. Program kerja ini untuk menunjang program Kerja Pemerintah

Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017

yakni :

1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Tahun 2017 Halaman

9

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

6. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

7. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Kebijakan strategik tersebut di atas masing-masing dijabarkan dalam

beberapa Program yaitu:

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


4. Program Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/Kelurahan

D. Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Renja Kecamatan Jaya Baru tahun 2017 merupakan penjabaran dari

sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra. Renja ditetapkan pada awal

tahun 2017. Renja tahun 2017 memuat target kinerja tahun 2017 atas seluruh

indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Renja kecamatan Jaya Baru Tahun 2017

adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja Kantor Camat Jaya Baru tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminstrasi perkantoran

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

a. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator

keluaran berupa terbayarnya rekening Telepon, air dan listrik. Indikator

hasil yang diharapkan adalah berfungsinya telepon, air dan listrik selama

12 bulan.

b. Penyediaan Alat-alat Kebersihan Kantor. Indikator keluaran berupa

tersedianya alat-alat kebersihan kantor. Indikator hasil yang diharapkan

adalah meningkatnya penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan.


Tahun 2017 Halaman

10

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikator keluaran berupa tersedianya Alat

Tulis Kantor. Indikator hasil yang diharapkan adalah meningkatnya

pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Indikator keluaran berupa

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan. Indikator hasil

meningkatnya pelayanan bidang percetakan dan penggandaan selama 12

bulan.

e. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor. Indikator

keluaran berupa tersedianya Komponen listrik/penerangan kantor.

Indikator hasil yang diharapkan berupa meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran selama 12 bulan .

f. Penyediaan makanan dan minuman. Indikator keluaran berupa

tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai. Indikator hasil yang

diharapkan adalah meningkatnya kinerja pegawai sebanyak 12 orang.

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Indikator keluaran

berupa terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Indikator hasil yang diharapkan berupa meningkatnya hubungan kerja

antar instansi di luar daerah untuk 3 kali kegiatan.

h. Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang. Indikator keluaran berupa

tersediaanya honor panitia lelang. Indikator hasil yang diharapkan berupa

meningkatnya kinerja untuk 1 kali kegiatan.

i. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran. Indikator

keluaran berupa tersedianya jasa pendukung tenaga administrasi/teknis

perkantoran. Indikator hasil yang diharapkan berupa lancarnya pelayanan

administrasi perkantoran selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.


a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator

keluaran berupa terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

sebanyak 1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2. Indikator hasil yang diharapkan


Tahun 2017 Halaman

11

bertambahnya umur ekonomis kenderaan dinas operasional selama 1

tahun.

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor. Indikator keluaran berupa

terpeliharanya alat-alat kantor berupa komputer sebanyak 9 unit, , printer

sebanyak 6 unit, AC sebanyak 5 unit, mesin ketik sebanyak 2 unit.

Indikator hasil yang diharapkan berupa meningkatnya umur ekonomis

peralatan kantor selama 1 tahun.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.


a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanya. Indikator keluaran

berupa tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapannya sebanyak 24 stel.

Indikator hasil yang diharapkan berupa bertambahnya pakaian dinas

sebanyak 24 stel.

4. Program Pembinaan Aparatur dan Pemerintahan Gampong /

Kecamatan.

Kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah :

a. Penyediaan jasa aparatur Pemerintahan Mukim/Gampong. Indikator

keluaran berupa terbayarnya honor Aparatur Gampong dengan

tersedianya honor Imum Mukim sebanyak 2 orang dan honor Sekretaris

Mukim sebanyak 2 orang.Indikator hasil yang diharapkan berupa

meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan gampong.

Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah kami perjanjikan dengan Walikota Banda Aceh di dalam

Penetapan Kinerja tanggal Januari 2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur

Secara Optimal

Indikator Kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 12 bulan.

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor dengan target 12 bulan.


Tahun 2017 Halaman

12

3. Meningkatnya Jumlah Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor dengan target

12 bulan.

4. Meningkatnya Disiplin Aparatur dengan target 24 stel baju dinas.

5. Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan dengan target

12 bulan.

6. Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan kinerja dengan target 12

bulan.

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 1 tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 225.252.350,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran

sebesar Rp. 61.389.750,- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 9.600.000,-

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Aparatur

Kecamatan dan Gampong

Indikator Kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah aparatur Kecamatan yang mendapat pelatihan dengan target 10

orang.

2. Jumlah aparatur gampong yang mendapat pelatihan dengan target 45 orang.

Program dan Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis 2 tersebut adalah

sebagai berikut :

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 305.435.400,-

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Penetapan Kinerja.


Tahun 2017 Halaman

13

BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi penetapan indikator kinerja dan penetapan

capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) tahun 2017 dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir

PKK). Indikator kinerja yang ditetapkan dalam LAKIP ini adalah indikator

masukan, proses, keluaran dan hasil. Capaian kinerja kegiatan Kantor Camat

Jaya Baru Kota Banda Aceh tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target 12 bulan

b. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor dengan target 12 bulan.

c. Meningkatnya jumlah perbaikan sarana dan prasarana kantor dengan target 12

bulan.

d. Meningkatnya Disiplin Aparatur dengan target 24 stel baju dinas.

e. Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan dengan target 12

bulan.

f. Meningkatnya ketepetan waktu penerbitan laporan kinerja dengan target 12

bulan.

Untuk lebih lengkapnya dijabarkan di bawah ini :


Realisasi kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah:

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

realisasi hasil berupa berfungsinya telepon, air dan listrik selama 12

bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan. Dengan demikian

capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 69,99%.

b. Penyediaan alat-alat kebersihan kantor dengan realisasi hasil berupa

meningkatnya pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dari

target yang diharapkan selama 12 bulan. Dengan demikian capaian

kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 100,00%.

c. Penyediaan alat tulis kantor dengan realisasi hasil berupa

meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan


Tahun 2017 Halaman

14

dari target yang diharapkan selama 12 bulan. Dengan demikian

capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai 99,99%.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan realisasi hasil

berupa meningkatnya pelayanan bidang percetakan dan penggandaan

selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12 bulan.

Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut

tercapai 100,00%

e. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan kantor dengan

realisasi hasil berupa meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoran selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12

bulan.


tercapai 100%.

f. Penyediaan makanan dan minuman dengan realisasi hasil berupa

meningkatnya kinerja aparatur sebanyak 12 orang dari target yang

diharapkan sebanyak 12 orang.


tercapai 93,28%.

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan realisasi

hasil berupa meningkatnya hubungan kerja antar instansi di luar

daerah untuk 2 kali kegiatan dari target yang diharapkan untuk 2 kali

kegiatan.


tercapai 99,98%.

h. Penyediaan jasa pelelangan/pengadaan barang dengan realisasi hasil

berupa meningkatnya kinerja panitia lelang untuk 1 kali kegiatan dari

target yang diharapkan untuk 1 kali kegiatan.


tercapai 100,00%.

i. Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran. Realisasi

hasil lancarnya pelayanan administrasi perkantoran selama 12 bulan

dari target yang diharapkan selama 12 bulan.


Tahun 2017 Halaman

15


tercapai 100,00%.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


a. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional dengan

realisasi hasil berupa bertambahnya umur ekonomis kenderaan

dinas/operasional selama 1 tahun dari target yang diharapkan selama

1 tahun.


tercapai 95,40%.

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dengan realisasi hasil

berupa meningkatnya umur ekonomis peralatan kantor sebanyak 12

Unit selama 1 tahun dari target yang diharapkan selama 1 tahun.


tercapai 100%.

c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan target yang

diharapkan agar semakin lancarnya kegiatan perkantoran selama 1

tahun.


tercapai 100%.


Realisasi kegiatan yang merupakan penjabaran dari program ini adalah

a. Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya dengan realisasi

hasil berupa bertambahnya pakaian Dinas sebanyak 24 stel dari target

yang diharapkan sebanyak 24 stel.


tercapai 100%.


Tahun 2017 Halaman

16

4. Program peningkatan Penyelenggaraan kegiatan dan pembinaan

masyarakat Pemerintahan Desa/ Kelurahan.


a. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan realisasi

hasil berupa terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang aman, tertib

dan terkendali selama 12 bulan dari target yang diharapkan selama 12

bulan.

Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut tercapai

89,59%.

b. Lomba desa dan lomba kecamatan dengan hasil berupa pembinaan dalam

rangka loba desa dan kecamatan.


100%.

c. Peningkatan penyelengaraan kegaiatan keagamaan dengan hasil berupa

meningkatnya kegiatan keagamaan di kecamatan .


100%.

d. Pengawasan, pendataan, monitoring, dan evaluasi perizinan di kecamatan

Dengan hasil berupa meningkatnya pengawasan berupa perizinan di

kecamatan.


100%.


Tahun 2017 Halaman

17

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu terjadi kenaikan capaian

kinerja ,dengan uraian sebagai berikut :

No Sasaran/Indikator sasaran

Persentase

Capaian

Tahun 2017

Persentase Capaian

Tahun Ini

Peningkatan (Penurunan)

Capaian

1 Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur secara optimal

-

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

94 94 0

-

Meningkatnya sarana dan prasarana

kantor

100 100 0

-

Meningkatnya jumlah perbaikan

sarana dan prasarana kantor

100 100 0

- Meningkatnya disiplin aparatur 100 100 0

-

Meningkatnya ketepatan waktu

penerbitan laporan keuangan

100 100 0

-

Meningkatnya ketepatan waktu

penerbitan laporan kinerja

100 100 0

2 Meningkatnya kualitas pelayanan aparaur

kecamatan dan gampong

-

Jumlah aparatur kecamatan yang

mendapat pelatihan

25 25 0

-

Jumlah aparatur gampong yang

mendapat pelatihan

45 45 0

Adapun Capaian kinerja Sasaran Kantor Camat Jaya Baru Kota Banda Aceh

adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur secara optimal.

Realisasi sasaran yang merupakan indikator dari sasaran ini adalah:

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor, meningkatnya sarana dan

prasarana kantor, meningkatnya jumlah perbaikan sarana dan prasarana

kantor, meningkatnya disiplin aparatur, meningkatnya ketepatan waktu

penerbitan laporan keuangan dan meningkatnya ketepatan waktu

penerbitan laporan kinerja. Pencapaian sasaran belum mencapai sebesar

96%


Tahun 2017 Halaman

18

2. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur kecamatan dan gampong

Realisasi sasaran yang merupakan indikator dari sasaran ini adalah :

Jumlah aparatur kecamatan yang mendapat pelatihan dan jumlah aparatur

gampong yang mendapat pelatihan . Capaian sasaran tersebut mencapai

96 %.

Jika dibandingkan dengan capaian sasaran tahun lalu tidak terjadi peningkatan

dan penurunan capaian sasaran pada beberapa indikator sasaran dengan uraian

sebagai berikut :

No Sasaran/Indikator sasaran

Persentase Capaian

Tahun

2015

Persentase

Capaian Tahun Ini

Peningkatan

(Penurunan) Capaian

1 Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur

secara optimal

-

Meningkatnya pelayanan administrasi

kantor

94 94 0

-

Meningkatnya sarana dan prasarana

kantor

100 100 0

- Meningkatnya jumlah perbaikan sarana dan prasarana kantor

100 100 0

- Meningkatnya disiplin aparatur 100 100 0

-

Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan

100 100 0

-

Meningkatnya ketepatan waktu penerbitan laporan kinerja

100 100 0

2 Meningkatnya kualitas pelayanan aparaur kecamatan dan gampong

-

Jumlah aparatur kecamatan yang mendapat pelatihan

25 25 0

-

Jumlah aparatur gampong yang mendapat pelatihan

45 45 0

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan antara tahun lalu

dengan tahun ini dan semua sasaran indikator yang diharapkan mencapai 100%.


Tahun 2017 Halaman

19

Capaian Kinerja selama lima tahun (periode renstra 2007 - 2011) dapat kami

uraikan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan

%

CapaiTahun

2007

%

CapaiaTahu

n 2008

%

CapaiaTahu

n 2009

%

CapaiaTahu

n 2010

%

Capaia

Tahun 2011

1 Meningkatkan kualitas pelayanan

aparatur secara optimal

1)

Meningkatnya pelayanan administrasi kantor

94

94

94

94

94

2) Meningkatnya sarana dan

prasarana kantor

100 100 100 100 100

3) Meningkatnya jumlah perbaikan

sarana dan prasarana kantor

0 0 0 0 100

5) Meningkatnya disiplin aparatur 100 100 100 100 100

6) Meningkatnya ketepatan waktu

penerbitan laporan keuangan

100 100 100 100 100

7) Meningkatnya ketepatan waktu

penerbitan laporan kinerja

100 100 100 100 100

2 Meningkatnya kualitas pelayanan

aparaur kecamatan dan gampong

1) Jumlah aparatur kecamatan yang

mendapat pelatihan

25 25 25 25 25

2) Jumlah aparatur gampong yang

mendapat pelatihan

45 45 45 45 45

B. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung kegiatan dan kelancaran pencapaian sasaran perlu

dukungan dana yang cukup. Dalam tahun 2017, Kecamatan mendapat back up

dana seperti tabel di bawah ini :


Tahun 2017 Halaman

20

No Program/Kegiatan Anggaran

(Rp.)

Realisasi

(Rp.)

% tase


Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya

Air dan Listrik. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang cetakan dan

Penggandaan.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah.

Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang

Peny. Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

26.946.000 1.650.000

11.106.850

5.000.000

500.000

56.894.500

20.000.000

1.875.000

101.280.000

18.860.322 1.650.000

11.105.350

5.000.000

500.000

53.072.500

19.996.650

1.875.000

101.280.000

69,99 100

99,99

100

100

93.28

99,98

100

100

2. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Kantor.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

35.762.500

3.743.250

21.884.000

35.762.500

3.743.250

20.876.700

100

100

95,40

3. Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya.

9.600.000

9.600.000

100

4. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Kecamatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

Peningkatan Penyelenggaraan pemerintaha gampong/kelurahan

Lomba desa dan lomba kecamatan Peningkatan pelayanan pendidikan di

kecamatan Peningkatan penyelenggaraan kegiatan

keagamaan

Pembinaan dan pengawasan alokasi dana gampong

Pengawasan pendataan monitoring dan evaluasi perizinan

127.070.200

14.700.000

100.855.200

7.660.000

22.637.500

13.412.500

17.625.000

126.782.200

14.700.000

100.855.200

7.660.000

22.637.500

13.412.500

17.625.000

99,77

100

100

100

100

100

100


Tahun 2017 Halaman

21

C. Kendala Pelaksanaan Kegiatan

1. Standar pelayanan yang optimal belum dapat terpenuhi disebabkan masih

terbatasnya sumber daya manusia akibat jenjang pendidikan dan status

kepegawaian masih sebagai pegawai sukarela.

2. Fasilitas dan sarana penunjang masih sangat minim terutama fasilitas

peralatan dan transportasi.

3. Efisiensi kinerja.

D. Strategi Pemecahan Masalah

1. Menerapkan kewenangan dalam rangka menyusun perencanaan

pembangunan dan pelayanan publik yang efektif.

2. Melakukan optimalisasi dan keseimbangan terhadap aspek promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif.

3. Penguatan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi Kecamatan Jaya

Baru.


Tahun 2017 Halaman

22

BBAABB IIVV

PP EE NN UU TT UU PP

LAKIP Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh tahun 2017 merupakan

salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

serta pencapaian kinerja tahun 2017. Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam

perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari beberapa sasaran

strategis yang ditetapkan pada tahun 2017, pencapaiannya rata-rata mencapai

100% dan ada beberapa sasaran yang belum sepenuhnya optimal. Kendala yang

dihadapi yang mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain masalah

pendanaan.

Akhirnya, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi

Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kinerja

pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan pemerintahan yang

bersih, berwibawa dan akuntabel.

KANTOR CAMAT JAYA BARU

TAHUN ANGGARAN 2017

1 2 3 4 5 6

1.

Meningkatnya pelayanan adm

perkantoran yang prima dan

optimal kepada masyarakat

Tersedianya jasa komunikasi, SDA

dan listrik

100% 18,860,322.00 69,99 %

Tersedianya jasa kebersihan kantor

100% 1,650,000.00 100%

Tersedianya Alat Tulis Kantor

100% 11,105,350.00 99,99%

Tersedianya barang cetak dan

bahan penggandaan100% 5,000,000.00 100%

Tersedianya komp

listrik/penerangan bangunan kantor100% 500,000.00 100%

Tersedianya makanan dan

minuman100% 53,072,500.00 93,28%

Terpenuhinya undangan rapat koord

dan konsultasi keluar daerah100% 19,996,650.00 99,98%

Tersedianya jasa pelelangan dan

pengadan barang dan jasa100% 1,875,000.00 100%

Tersedianya jasa pendukung tenaga

adm/teknis perkantoran100% 101,280,000.00 100%

Tersedianya perlengkapan gedung

kantor100% 35,762,500.00 100%

Terpeliharanya kenderaan dinas /

operasional100% 20,876,700.00 95,40%

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor100% 3,743,250.00 100%

Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya100% 9,600,000.00 100%

2

Meningkatnya tingkat partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan potensi di segala

bidang.

Jumlah kegiatan pemerintahan

kecamatan

100% 126,782,200.00 100%

Jumlah kegiatan pemerintahan

gampong/kelurahan100% 16,175,000.00 100%

Jumlah kegiatan perlombaan desa

dan kecamatan100% 100,855,200.00 100%

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA

%No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Jumlah kegiatan Pelayanan

pendidikan 100% 7,660,000.00 100%

Jumlah penyelenggaraan kegiatan

keagamaan100% 22,637,500.00 100%

Jumlah pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan ADG100% 13,412,500.00 100%

Jumlah pelaksanaan Pengawasan,

Pendataan, Monitoring dan Evaluasi

Perizinan100% 17,625,000.00 100%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 601.677.500

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 : Rp. 588.469.672

Banda Aceh, Januari 2018

CAMAT JAYA BARU

DRS. SAIFUL AZHAR

PEMBINA TK I

NIP. 19610705 198511 1 002

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (...