Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019 atur.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja RSTC Tahun 2019 i Puji...

Laporan Akuntabilitas Kinerja RSTC Tahun 2019

i

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan

rahmat-Nya lah sehingga Tahun Anggaran 2019 dapat kami lalui dengan

melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya.

Program dan kegiatan dapat terlaksana atas kerja keras dan kerjasama

yang baik di dalam organisasi RSUP Dr.Tadjuddin ChalidMakassar yang

kemudian tertuang dalam Laporan Tahunan Periode Tahun 2019 dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja ini..

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun

sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang telah diamanatkan

kepada pimpinan organisasi dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui program

kerja RSUP Dr.Tadjuddin Chalid yang disusun pada awal tahun 2019, yang

tertuang pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) serta DIPA tahun 2019 beserta

revisinya.

Penyusunan LAKIP mengacu pada Permenkes Nomor :

2416/MENKES/PER/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Kementerian Kesehatan RI, serta Permenpan dan Reformasi Birokrasi No 53

tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh

dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan feed back atas LAKIP kami, untuk

perbaikan di periode yang akan datang

Makassar, Januari 2020

Direktur Utama

dr. I Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS NIP. 19640128 199003 1 002

KATA PENGANTAR


ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR

………………….…………………………….…… i

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ……………………………………………...… ii

LEMBAR PENGESAHAN DEWAS ……………………………..…………………. iii

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………... iv

BAB I . PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ……………………………………………………... 1

B. Maksud dan Tujuan ……………………………………………………... 2

C. Tugas Pokok dan Fungsi …..……………………….………….. 2

D. Tantangan dan Sasaran Strategis ……………………………….……… 7

E. Sistematika Penulisan …………………………………………….……... 7

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kerja Tahun 2019 ……………………………….………. 11

B. Perjanjian Kinerja ……………………………………………………… 12

BAB III. AKUBTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran dan Analisis Pencapaian Kinerja ………………….………. 14

A.1. Indikator Kinerja Utama ……………………………………... 14

A.1.1. Indikator Kinerja Utama ……………………………………... 15

A.1.2. Aspek proses bisnis ……………………………………... 16

A.1.3. Aspek pengembangan personil dan organisasi …………… 17

A.1.3. Aspek keuangan ……………………………………………… 20

A.2. Indikator Kinerja BLU

A.2.1. Aspek keuangan ……………………………………………… 22

A.2.2. Aspek pelayanan ……………………………………………… 23

A.2.3. Aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat ……………........... 24

B. Sumber Daya

B.1. Sumber Daya Manusia ……………………………………………… 25

B.2. Sarana dan Prasarana ……………………………………………… 27

B.3. Sumber Dana Anggaran ……………………………………………… 31

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………………………………… 33

B. Saran ……………………………………………………………… 33

C. Rencana Tindak lanjut dan Rekomendasi …………………………… 34


iv

DEWAN PENGAWAS

RSUP DR TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

KETUA

Dr.dr. Eka Jusup Singka, M.Sc

MENGESAHKAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019

ANGGOTA

dr. Hedriani Selina, Sp.A, MARS

ANGGOTA

Edward Ucok Parlagutan Nainggolan, Ak, M.Ak

ANGGOTA

Syarifuddin Mosi, SE, MM

ANGGOTA

Syaiful Islam, SE, MBA


v

Laporan ini dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

kegiatan dalam mencapai visi,misi,tujuan, sasaran organisasi yang akan

dicapai, penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh kegiatan di

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Organisasi yang dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja RSUP Dr. Tadjuddin

Chalid Makassar tahun 2019.

Laporan ini menggambarkan uraian menyeluruh tentang kondisi sumber

daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan

program, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta terobosan sebagai

upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan maupun anggaran

dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tolak ukur yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama atau Key

performance Indikator yang terdiri dari 16 indikator pengukuran dan salah

satunya adalah Indikator kinerja BLU. Pencapaian nilai indikator Perjanjian

Kinerja ( key performance) ada 4 perspektif pengukuran yang dilakukan yaitu

perspektif stackeholder capaiannya 92% dari total bobot nilai, perspektif

proses bisnis capaiannya 97%, perspektif pengembangan personil dan

organisasi 93% dan perspektif finansial capaiannya 100%

Untuk indikator kinerja BLU di peroleh nilai 80.00 dengan kategori “ Baik.(

AA )” yang dapat diuraikan sebagai berikut : aspek keuangan 19.00, aspek

layanan 28,00 dan aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat 33,00.

Secara rinci realisasi anggaran RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar tahun

2019 untuk dapat dilihat seperti berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF


vi

1) Sumber Dana Anggaran 2019 berjumlah sebesar Rp 217.434.371.000,-,

terdiri dari;

Anggaran APBN (Rupiah Murni) sebesar Rp 170.311.471.000,-

Anggaran PNBP (BLU) tahun 2019 sebesar Rp 47.122.900.000,- .

2) Realisasi penerimaan Jasa Layanan PNBP-BLU Rp 43.184.391.843-,

merupakan realisasi penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan

Desember 2019 atau 112,17% dari target Rp. 38.500.000.000,-

3) Realisasi belanja:

- APBN (RM) sebesar Rp 116.738.321.336,- ( 68,54 %)

- PNBP (BLU) sebesar Rp 41.817.279.812.- ( 88.74 %)

- Total realisasi Rp 158.555.601.148,- (72,82 % )

Upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah peningkatan sumber daya

manusia dan pengembangan layanan yang tidak terlalu bergantung pada

sistem penjaminan BPJS, optimalisasi sarana prasana yang sudah ada

untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan. Mengoptimalkan

kegitan promosi layanan dengan mengembangkan community base yang

diharapkan akan bertumbuh loyalitas pasien pada layanan rumah sakit.

Memanfaatkan setiap lahan rumah sakit untuk meningkatkan pendapatan

serta kenyamanan pasien dalam lingkungan rumah sakit selama menjalani

perawatan, dan hal penting yang perlu menjadi perhatian adalah

optimalisasi koordinasi antar unit dalam peningkatan mutu dan

produktifitas layanan rumah sakit.

.


1

A. LATAR BELAKANG

Pada awal pendiriannya RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar

merupakan salah satu rumah sakit khusus kusta yang menjadi Rumah Sakit

Pembina dan sekaligus sebagai pusat rujukan kusta di Kawasan Timur

Indonesia sesuai SK Menteri Kesehatan Nomor 270/MENKES/SK/VI/1985,

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar menghadapi tantangan yang berat karena perkembangan jaman

di mana kompetitor semakin banyak dan ketat serta adanya tuntutan

masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, sehingga menuntut RSUP Dr.

Tadjuddin Chalid Makassar untuk melakukan perubahan dari internal tanpa

mengabaikan lingkungan eksternal.

Pada kondisi saat ini, RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar memiliki

kesempatan yang sangat besar untuk melakukan pengembangan

pelayanan karena selain sebagai Rumah Sakit Pembina Kusta di Kawasan

Timur Indonesia juga adanya berbagai fasilitas antara lain sebagai instansi

Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (PPK-BLU) sesuai SK Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.05/2010,

memiliki ijin untuk membuka pelayanan umum (SK Direktur Jenderal Bina

Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan No. HK.03.05/I/2835/10,

perubahan Organisasi dan Tata Kelola RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 009 Tahun 2012), serta

dengan adanya pencapaian akreditasi paripurna dengan sertifikat nomor :

KARS – SERT/597/I/2017 tertanggal 24 Januari 2017 dan pada tanggal 18

Oktober 2019 RS dr.Tadjuddin Chalid Makassar menjadi Rumah sakit

BAB I.

PENDAHULUAN


2

Umum Pusat berdasarkan PERMENKES nomor: 60 tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr,Tadjuddin Chalid

Makassar.

Dari uraian diatas Nampak perjalanan RS Dr.Tadjuddin Chalid

mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup mendasar selama

periode 2015 – 2019, dari awal perjalanan yang menyatakan rumah sakit

khusus kusta dan hingga di penghujung tahun 2019 berubah menjadi Rumah

Sakit Umum pusat..

Jika dilihat dari indikator indikator dalam KPI maka, indikator tersebut

masih berdasar pada RENSTRA 2015 -2019, indikator ini dianggap masih

relevan karena tuntutan penilaian yang menuntut adanya konsistensi dalam

pengukuran penilaian indikator, dan tahun 2019 merupakan akhir tahun

periode RENSTRA 2015 – 2019, dan pada tahun 2020 dinyatakan sebagai

titik awal dari RSB (Rencana Strategis Bisnis) yang baru sesuai dengan

kondisi dan kedaan RS Dr.Tajuddin Chalid pada saat ini.

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan

Organisasi Kementerian Negara.

2. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan RB No. 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan RB No.35 tahun

2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.


3

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Kementerian Kesehatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas

pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan selama kurun waktu

tahun 2019 yang meliputi pengelolaan sumber daya keuangan, sarana dan

prasarana dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja

RSUP Dr.Tadjuddin Chalid di tahun yang akan datang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa pada kenyataanya RSUP

Dr.Tadjuddin Chalid Makassar telah mendapat mandat baru sebagai

Rumah Sakit Umum Pusat berdasar pada Permenkes Nomor 60 Tahun

2019 yang mempunyai tugasn pokok yaitu, menyelenggarakan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi

Tugas pokok RSUP.Dr.Tadjuddin Chalid Makassar berdasar pada

Permenkes Nomor 60 Tahun 2019 yang menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana program dan anggaran

2. Pengelolaan pelayanan medis.

3. Pengelolaan pelayanan penunjang medis

4. Pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis

5. Pengelolaan pelayanan keperawatan


4

6. Pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan

kesehatan

7. Penglolaan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi di

bidang pelayanan kesehatan

8. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara

9. Pengelolaan sumber daya manusia.

10. Pelaksanakan urusan hokum, organisasi dan hubungan masyarakat.

11. Pelaksanaan kerjasama.

12. Pengelolaan informasi.

13. Pelaksanaan urusan umum

14. Pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta

15. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan keunggulan

rehabilitasi kusta dan mata.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi RSUP Dr.Tadjuddin Chalid sampai saat ini adalah

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes) No.60

tahun 2019 RSUP Dr.Tadjuddin Chalid dipimpin oleh seorang Kepala

yang disebut Direktur Utama dengan membawahi:

a) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang Medik

b) Direktorat Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Umum

Selain itu, dalam Permenkes tersebut mengatur pembentukan

komite, kelompok staf medis, instalasi, kelompok jabatan fungsional

dan satuan pengawas internal (SPI) dalam membantu tugas tugas

Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan

pelayanan rumah sakit.


Figure 1

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 60 TAHUN2019 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI RSUP Dr.TADJUDDIN

CHALID MAKASSAR

DIREKTUR UTAMA

DIREKTORAT PELAYANAN, KEPERAWATAN DAN PENUNJANG

DEWAN PENGAWAS

SATUAN PENGAWAS

INTERNAL

SUBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN

PELAKSANAAN ANGGARAN

SUBAGIAN

AKUNTANSI DAN BARANG

MILIK NEGARA

BAGIAN SDM, PENDIDIKAN

DAN PENELITIAN

SUBBAGIAN

ADMINISTRASI SDM

SUBBAGIAN

PENGEMBANGAN SDM, PENDIDIKAN

DAN PENELITIAN

BAGIAN PERENCANAAN DAN

EVALUASI

BAGIAN KEUANGAN DAN BARANG

MILIK NEGARA

SUBBAGIAN

PERENCANAAN

SUBBAGIAN EVALUASI DAN

PELAPORAN

BIDANG PELAYANAN MEDIK DAN

KEPERAWATAN

SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI PELAYANAN

KEPERAWATAN

BIDANG PELAYANAN

PENUNJANG

SEKSI PELAYANAN

PENUNJANG MEDIK

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG

NON MEDIK

DIREKTORAT KEUANGAN, SDM DAN UMUM

INSTALASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

INSTALASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

DIREKTUR UTAMA

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR

SUBAGIAN

HUKUM DAN HUMAS

SUBAGIAN

UMUM

BAGIAN

ORGANISASI DAN UMUM

KOMITE KOMITE

KSM

6


Susunan Direksi dan Dewan Pengawas.

a. Susunan Direksi Rumah Sakit terdiri dari :

1. Dr.I.Gusti Lanang Suartana Putra, MM, MARS ( Direktur Utama )

2. Dr. Andi Tenrisanna Devi Indira, Sp.M (K), MARS. ( Direktur Pelayanan )

3. Agustini Anwar, Keuangan SE, MM. ( Direktur, SDM dan Umum )

b. Susunan Dewan Pengawas Rumah Sakit

Struktur Organisasi RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar juga dilengkapi

dengan Dewan Pengawas yang susunan anggotanya telah ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

HK.01.07/MENKES/527/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar berfungsi sebagai governing body

rumah sakit dalam melakukan pembinaan dan pengawasan non-teknis

perumahsakitan secara internal di RSUP Dr.Tadjuddin Chalid dan

Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Susunan De wan Pengawas Rumah Sakit yaitu :

1. Dr.dr. Eka Jusup Singka, M.Sc. ( Ketua )

2. dr. Hedriani Selina, Sp.A, MARS. ( Anggota )

3. Syarifuddin Mosii, SE, MM. ( Anggota )

4. Edward Ucok Parlagutan Nainggolan, Ak, M.Ak. (Anggota)

5. Saiful Islam, SE, MBA. ( Anggota

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas sehari-hari dengan

Surat Keputusan Direktur Utama RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Nomor

HK.02.03/XXXIII.3.2.1/4677/2018 tanggal 27 September 2018 diangkat

seorang Sekretaris Dewan Pengawas, yang berasal dari intern Rumah

Sakit yaitu Dedy Lukman

7


D. TANTANGAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam Rencana Strategis Bisins periode Tahun 2015 – 2019, issue strategis

yang dihadapi adalah sebagai berikut :

Pemantapan Promosi dan Pengembangan Layanan yang mendukung

perubahan rumah sakit menjadi rumah sakit umum dengan unggulan

rehabilitasi medic, bedah vaskuler dan mata.

Akreditasi RS Versi SNARS

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mendukung pelayanan

rumah sakit.

Peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang

ada dalam upaya pemenuhan pengembangan dan kualitas layanan rumah

sakit.

Pengembangan layanan yang tidak bertumpu pada penjaminan BPJS

serta layanan yang bersifat spesifik sehingga bisa menjadi rujukan

kompetensi.

Kelengkapan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan

layanan yang ada.

Pengembangan sarana teknologi informasi yang medorong efesiensi dan

efektifitas layanan rumah sakit

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUP Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pendahuluan yang berisi : kata pengantar, ringkasan eksekutif, daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

8


utama (strategic issued) yang sedang dihadapi RSUP Dr.Tadjuddin

Chalid.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar dan perjanjian kinerja

tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang

telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

9


B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai

dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

10


Perencanaan Kinerja merupakan pentahapan langkah kegiatan tahunan

yang di dasarkan pada sasaran dan program yang ada dalam Rencana Strategis

Tahun 2015 – 2019, berikut ini matriks dari Rencana Strategis 2015 -2019

SASARAN STRATEGIS IKU TARGET IKU PER TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

Terwujudnya peningkatan akses pelayanan

Persentase Peningkatan Kunjungan Per Tahun

10% 10% 12% 12% 15%

Terwujudnya peningkatan kepuasan pasien

Tingkat Kepuasan Pasien 85% 87% 90% 90% 90%

Terwujudnya peningkatan kerjasama dengan stakeholder lain

Persentase peningkatan kerjasama yang berbentuk MoU meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan keuangan

5% 5% 7% 10% 10%

Terwujudnya pelayanan Rehabilitasi Kusta & Umum

Persentase Peningkatan Kunjungan Prothesa Ortetik

12% 12% 15% 15% 15%

Persentase Peningkatan Kunjungan Fisioterapi

8% 8% 10% 10% 12%

Persentase Peningkatan Kunjungan Ocupacy Therapy

2% 2% 3% 3% 5%

Persentase Peningkatan Kunjungan Latihan Kerja

10% 10% 12% 12% 15%

Terwujudnya sistem promosi yang terintegrasi

Frekwensi promosi yang terintegrasi

12 12 12 15 20

Terwujudnya pemenuhan SDM dan peningkatan kedisiplinan pegawai

Tingkat Pemenuhan SDM 15% 20% 25% 30% 35%

Tingkat Kehadiran Pegawai 95% 95% 95% 95% 95%

Tingkat Capaian SKP 80% 80% 80% 80% 80%

Terwujudnya budaya kinerja RS Tingkat kinerja BLU A A A AA AA

Terwujudnya peningkatan kehandalan aset medis

Tingkat Kehandalan Aset Medis

85% 85% 90% 90% 95%

Terwujudnya optimalisasi SIRS Persentase Perangkat SIRS yang Terintegrasi

50% 60% 70% 80% 90%

Terwujudnya fleksibilitas penggunaan anggaran BLU

Persentase Realisasi Belanja BLU

70% 70% 75% 80% 80%

Terwujudnya efisiensi anggaran Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

65% 65% 65% 65% 65%

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

11


A. RENCANA KERJA TAHUN 2019

Untuk mewujudkan VISI dan MISI RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar maka

menetapkan rencana kinerja yang merupakan penjabaran dalam Renstra Tahun

2015 – 2019 uraian rencana Kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS IKU TARGET



15%


Tingkat Kepuasan Pasien 90%



10%



15%


12%


5%


15%


Frekwensi promosi yang terintegrasi 20


Tingkat Pemenuhan SDM 35%

Tingkat Kehadiran Pegawai 95%

Tingkat Capaian SKP 80%

Terwujudnya budaya kinerja RS Tingkat kinerja BLU AA


Tingkat Kehandalan Aset Medis 95%

Terwujudnya optimalisasi SIRS Persentase Perangkat SIRS yang Terintegrasi

90%


Persentase Realisasi Belanja BLU 80%

Terwujudnya efisiensi anggaran Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

45%

12


B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan aplikasi dari rencana kerja yang dituangkan

kedalam suatu suatu dokumen pernyataan kinerja yang disetujui dan

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan di awal tahun

berjalan yang didukung oleh alokasi anggran tahun 2019 seperti berikut :

SASARAN STRATEGIS KPI TARGET

2019

PERSPEKTIF STAKEHOLDER



15%


Tingkat Kepuasan Pasien 90%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS



10%



15%


12%


5%


15%


Frekwensi promosi yang terintegrasi 20


Tingkat pemenuhan SDM 35%

Tingkat kehadiran pegawai 95%

Tingkat capaian SKP 80%

Terwujudnya budaya kinerja RS Tingkat kinerja BLU AA

Terwujudnya peningkatan kehandalan asset medis

Tingkat kehandalan asset medis 95 %

Terwujudnya optimalisasi SIRS Persentase perangkat SIRS yang terintegrasi

80 %

PERSPEKTIF FINANSIAL

Terwujudnya fleksibilitas penggunaan anggran BLU

Persentase realisasi belanja BLU 80 %

Terwujudnya efesiensi anggaran Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

80 %

13


Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut diatas, jumlah dana yang akan

digunakan adalah sejumlah Rp 217.434.371.000,- yang merupakan jumlah anggaran

setelah revisi, bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp170.311.471.000,- dan BLU

sebesar Rp 47.122.900.000,-.

14


Tahun 2019 merupaka akhir tahun dari periode Renstra 2015 – 2019 RSUP

Dr.Tadjuddin Chalid Makassar yang masih berdasar pada tuposi lama. Pengukuran

kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja

yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator

kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui

sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang telah dilakukan oleh satuan

kerja sehingga dapat menilai tingkat keberhasilanya, dengan harapan ada

peningkatan atau perbaikan dari tahun sebelumnya, dan dapat di jadikan acuan

untuk perbaikan dan penyempurnaan program untuk tahun berikunya.

Pada pelaksanaan pengukuran kinerja di bagi atas dua pembahasan yaitu

pengukuran dan analisis pencapaian perjanjian kinerja (Key Performance Indikator

) terhadap target yang ditetapkan serta pembahasan mengenai sumber daya yang

mendukung pencapaian kinerja.

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

A.1. Indikator Kinerja Utama ( Key Performa Indicator )

Tujuan dan sasaran yang terdapat dalan Rencana Strategis tahun 2015 –

2019 terimplementasi dalam bentuk Indikator Kinerja Utama ( Key

Performa Indicator ) yang terdiri dari 4 perspektif indikator yaitu perspektif

stackeholder, perspektif internal proses bisnis, perspektif pengembangan

personil dan organisasi dan perspektif keuangan. Dari 4 perspektif tersebut

di bagi dalam 11 sasaran kinerja utama dan 16 indikator kegiatan yang

menjadi program dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan

RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

15


A.1.1. Aspek Stakeholder

Dari 4 aspek yang ada, aspek stakeholder mempunyai nilai bobot 12 %

dari keseluruhan aspek penilaian KPI, ada 2 sasaran strategis dalam

stakeholder yaitu terwujudnya peningkatan akses pelayanan dengan

indikator peningkatan kunjungan rs pertahun serta sasaran strategis

peningkatan kepuasan pasien dengan indikator tingkat kepuasan

pelanggan, persentase peningkatan kunjungan rs untuk tahun ini di

targetkan sebesar 15 % dari tahun sebelumnya sedangkan tingkat

kepuasan pasien ditargetkan mencapai 90% dari survey yang

dilakukan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

P

a

d

a

perspektif stakeholder dengan sasaran strategisnya peningkatan

akses pelayanan bobot penilainnya mencapai nilai 11% atau 92 % dari

target bobot nilainya yaitu 12 %.

Persentase total kunjungan rumah sakit untuk tahun ini tidak

mencapai target yang diharapkan pada awal tahun ditetapkan

bahnwa peningkatan total kunjungan rumah sakit sebesar 15 % dari

tahun sebelumnya, namun capaian yang diraih hingga desember

tahun 2019 hanya mencapai 13 % dari target kunjungan. Jika

dibanding dengan total kunjungan tahun 2018 terjadi penurunan

kunjungan sebanyak 477 kunjungan dari tahun sebelumnya.

IKU Target Nilai

capaian % capaian

target Bobot % x bobot

1. Persentase Peningkatan Kunjungan Per Tahun

15% 13% 0.87 6 5.20

2. Tingkat Kepuasan Pasien 90% 87% 0.97 6 5.80

nilai hasil perhitungan aspek stakeholder 11.00

16


Indikator tingkat kepuasan pasien menunjukkan nilai rata rata

86.89%, jika di sandingkan dengan target yang ingin di capai pada

tahun 2019 berupa tingkat kepuasan pasien 90% masih agak

rendah sekitar 3% dari yang diharapkan. Hal ini menjadi acuan buat

Rumah Sakit Untuk tetap meingkatkan kualitas pelayanan kepada

pasien yang berdampak pada tingkat kepuasan pasien atas layanan

yang diperolehnya.

A.1.2. Aspek Proses Bisnis

Aspek Prose Bisnis mempunyai nilai bobot 41 % dari keseluruhan

aspek penilaian KPI, ada 3 sasaran strategis yaitu peningkatan

kerjasama dengan stakeholder lain dengan 1 indikator, sasaran

strategis ke 2 adalah pelayanan Rehabilitasi Kusta dan Umum dengan

4 indikator serta sasaran straegis yang terakhir adalah sistem promosi

yang terintegrasi mempunyai 1 indikator penilaian. Total nilai bobot

yang dcapai setiap indikator pada prospek proses bisnis mencapai

40% nilai ini hampir memenuhi persentase nilai bobot standar yaitu

41% yang jika di persentasekan capaiannya adalah 97.56 %,

penjelasannya dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

IKU Target 2019 Capaian % capaian terhadap

target Bobot

% x bobot

1. Persentase peningkatan kerjasama yang berbentuk MoU meliputi pelayanan, pendidikan, penelitian dan keuangan

10% 11% 1.0 7 7

2. Persentase Peningkatan Kunjungan Prothesa Ortetik

15% 8% 0.5 7 4

3. Persentase Peningkatan Kunjungan Fisioterapi

12% 9% 0.7 7 5

4. Persentase Peningkatan Kunjungan Ocupacy Therapy

5% 4% 0.8 7 6

5. Persentase Peningkatan Kunjungan Latihan Kerja

15% 27% 1.5 7 11

6. Frekwensi promosi yang terintegrasi 20 26 1 6 8 nilai hasil perhitungan proses bisnis 40

17


Indikator Peningkatan kerjasama yang berbentuk MOU dari sisi

pencapaian target bisa melebihi dari target yang ditetapkan, ini

menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan stakeholder terhadap

RS Dr.Tadjuddin Chalid Makassar sudah mulai tumbuh kearah

yang lebih baik seperti institusi pendidikan maupun dokter dokter

yang mau bekerja di Rumah Sakit ini.

Indikator persentase kunjungan Prothesa, fisioterapi dan okupasi

terapi tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada masing

masing unit tersebut, hal ini di sebabkan adalah adanya

pembatasan tindakan, serta sistim rujukan berjenjang yang di

terapkan oleh BPJS membatasi kunjungan di rumah sakit.

Untuk indikator peningkatan kunjungan Latihan kerja nampak ada

nilai pertumbuhan yang baik, pertumbuhan ini di sebabkan

semakin meningkatnya jumlah produksi dari unit latihan kerja.

Indikator peningkatan frekwesi promosi yang terintegrasi

capaiannya cukup baik bahkan melebihi target yang ditetapkan,

capaian pertumbuhan frekwensi promosi yang terintegrasi

mencapai 26 kali dalam bentuk car free day ( CFD ) di tempat

tempat umum pada hari minggu.

A.1.3. Aspek Pengembangan Personil dan Organisasi

Pada perspektif pengembangan personil dan organisasi ada 4 sasaran

strategis yang ingin diwujudkan yaitu sasaran strategis pemenuhan

SDM dan peningkatan kedisiplinan pegawai yang mempunyai 3

indikator pengukuran, selanjutnya sasaran strategis budaya kinerja

rumah sakit sebagai BLU dengan 1 indikator, sasaran strategis yang

18


ketiga adalah peninfgkatan kehandalan asset medis dengan 1

indikator penilaian dan yang terakhir sasaran strategis adalah

optimalisasi SIRS dengan 1 Indikator,. Secara kesulurahan nilai bobot

hasil pengukuran indikator pada perspektif ini adalah 29,9 % atau 93 %

dari nilai bobot standar yang ditetapkan, penjelasannya dapat dilihat

pada uraian dibawah ini :

IKU Target 2019

Capaian % capaian terhadap

target Bobot % x bobot

1 Tingkat Pemenuhan SDM 35% 19% 0.5 4 2.17

2 Tingkat Kehadiran Pegawai 95% 85% 0.9 4 3.58 3 Tingkat Capaian SKP 80% 83% 1.0 4 4.15 4 Tingkat kinerja BLU AA AA AA 8 8.00

5 Tingkat Kehandalan Aset Medis 95% 95% 1.0 6 6.00 6 Persentase Perangkat SIRS yang

Terintegrasi 90% 90% 1.0 6 6.00

nilai hasil perhitungan pengembangan personil dan organisasi 32 29.90

93%

Indikator Peningkatan tingat pemenuhan SDM merupakan

indikator kesiapan rumah sakit dalam layanan bedah karena

indikator ini mengukur seberapa besar ketersediaan dokter

spesialis bedah dibanding dengan dokter spesialis lainnya, hal ini

untuk menjawab tantangan kedepan dengan pengembangan

layanan unggulan bedah vaskuler, mata dan rehabilitasi medic,

tapi pemenuhan target memang agak sulit karena mekanisme

perekrutan SDM yang tidak mudah

Indikator tingkat kehadiran pegawai merupakan indikator untuk

mengukur tingkat kedisiplinan pegawai rumah sakit, capaian

indikator ini belum mencapai target yang diharapkan yaitu 95 %,

capaian real indikator ini adalah 85% jika dibanding dengan target

19


yang ditetapkan maka capaiannya sekitar 90%, ini artinya perlu

upaya yang lebih baik lagi dari setiap jajaran rumah sakit untuk

mendorong meningkatkan kesadaran bagi setiap karyawan dan

pegawai untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya

dalam pekerjaan..

Demikian pula halnya dengan indikator capaian SKP yang

merupakan indikator yang memperlihatkan kemampuan seorang

pegawai untuk menyelesaikann tugas pokok pekerjaan sesuai

dengan target, waktu dan output yang telah diperjanjian. Capaian

real indikator ini sebesar 83% artinya selama dalam kurung satu

tahun rata rata pegawai mampu menyelesaikan tugas pokoknya

83% dari target yang ingin di capai pada akhir tahun yaitu sebesar

100%, jika dia analisa maka ada beberapa hal yang menyebabkan

hal tersebut seperti proses pengawasan dari masing masing

pimpinan unit yang belum optimal, sistim Informasi laporan

kegiatan belum berbasis IT dan juga tingkat kepedulian dari

masing masing individu yang masih kurang terhadap tugas

pokoknya.

Indikator kinerja BLU marupakan indikator yang mengukur

kemampuan penglolaan suatu institusi yang telah menjadi BLU,

ada tiga pengukuran dalam Indikator BLU yang total nilai

perhitungannya masuk dalam nilai antara 80 – 95 dikategorikan

dalam “AA”, ketiga pengukuran tersebut adalah indikator kinerja

keuangan, indikator kinerja pelayanan dan yang terakhir adalah

indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat ,

target yang ingin dicapai dalan sasaran strategis adalah nilai “ AA

“ dan hasil dari pengukuran indikator ini menunjukkan nilai

20


sebesar 80% jadi masuk kedalam kategori “ AA “, untuk lebih

jelasnya akan diuraiakan dalam pembahasan tersendiri dalam

laporan ini.

Indikator tingkat kehandalan alat medis merupakan indikator yang

mengukur seberapa besar kesiapan peralatan medis dalam

menunjang layanan yang ada, indikator ini diukur berdasarkan

seberapa banyak pemeliharaan dan kalibrasi perlatan medis

sehingga dapat digunakan setiap saat jika diperlukan, capaian

real indikator ini sebesar 95% nilai capaiannya jika dibanding

target yang rencanakan mencapai 100% artinya program ini

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Indikator SIRS yang terintegrasi capaiannya dari target sebear

100% artinya jumlah unit yang terintegrasi melalui jaringan SIRS

sudah sesuai dengan yang direncanakan yaitu rawat jalan, rawat

inap, penunjang medic, IGD dengan pengembangan SIMGOS

A.1.4. Aspek Finansial

Pada perspektif finansial ada 2 sasaran strategis yang ingin

diwujudkan yaitu sasaran strategis fleksibilitas pengguna anggaran

BLU yang mempunyai 1 indikator pengukuran, dan sasaran strategis

efesiensi anggaran dengan 1 indikator. Secara kesulurahan nilai bobot

hasil pengukuran indikator pada perspektif ini adalah 12.56 % atau 90

% dari nilai bobot standar yang ditetapkan, penjelasannya dapat dilihat

pada uraian dibawah ini :

21


A.2. Indikator Kinerja Kegiatan bBLU

Indikator Kinerja BLU merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk mengukur tingkat kesehatan RS dalam hal pengelolaan Badan

Layanan Umum selain Indikator Kinerja Utama atau Key Performance

Indicator yang terdapat dalam Renstra, secara umum pencapaian

pengelolaan BLU di RSUP Dr.Tadjuddin Chalid dalam Kategori baik atau

“AA” dengan total nilai 80, ada 3 aspek pengukuran dalam indikator kinerja

BLU yaitu :

NO INDIKATOR KINERJA BOBOT CAPAIAN

1 ASPEK KEUANGAN 30.00 19

2 ASPEK LAYANAN 35.00 28

3 ASPEK MUTU DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT 35.00 33

TOTAL 100.00 80

KATEGORI BAIK ( AA )

IKU Target 2019

Capaian % capaian terhadap

target bobot % x bobot

1 Persentase Realisasi Belanja BLU 80% 88.74% 1.11 6 7

2 Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

45% 43% 0.96 8 7

nilai hasil perhitungan finansial

14 14

100%

22


A.2.1. Aspek Keuangan

Untuk aspek keuangan terdiri dari 2 bagian yaitu rasio keuangan dan

kepatuhan pengelolaan keuangan BLU, dengan total pencapaian untuk

aspek keuangan adalah 19 %

NO. INDIKATOR BOBOT

NILAI HAPER SKOR

A. Rasio Keuangan 19 8

1 Rasio Kas ( Cash Ratio ) 2.25 43.94 0.5

2 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2.75 597.26 2.25

3 Periode Penagihan Piutang ( colled period) 2.25 72.87 0.75

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover ) 2.25 5.6 0.75

5 Imbalan atas aset tetap (ROA) 2.25 (10,97) 0

6 Imbalan ekuitas (ROE) 2.25 (11,17) 0

7 Rasio Perputaran Persediaan (inventory Turnover)

2.25 55.93 0.75

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap biaya operasioal (POBO)

2.75 33.91 2.5

II Aspek Kepatuhan Pengelola Keuangan BLU 11 11

1 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Defenitif 2 Dilaksanakan 2

2 Laporan keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP)

2 Dilaksanakan 2

Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2 Dilaksanakan 2

Tarif layanan 1 Dilaksanakan 1

Sistem Akuntansi 1 Dilaksanakan 1

Persetujuan Rekening 0.5 Dilaksanakan 0.5

1 SOP Pengelolaan Kas 0.5 Dilaksanakan 0.5

2 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 Dilaksanakan 0.5

3 SOP Pengelolaan Utang 0.5 Dilaksanakan 0.5

3 SOP Pengelolaan Barang & Jasa 0.5 Dilaksanakan 0.5

4 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 Dilaksanakan 0.5

NILAI SUBTOTAL INDIKATOR KEUANGAN 30 19

23


A.2.2. Aspek Layanan

Indikator layanan terdiri dari dua sub indikator yaitu sub indikator

produktivitas dan efesiensi pelayanan dan sub indikator, nilai yang

dicapai indikator ini adalah 28 dengan rincian sebagai berikut :

NO. INDIKATOR BOBOT

NILAI HAPER SKOR

A. Pertumbuhan Produktivitas 18 12.5

1 Rata-rata kunjungan rawat jalan 3 0.8 1

2 Rata-rata kunjungan rawat darurat 2.5 1.1 2.5

3 Hari perawatan 2.5 1 2

4 Rata-rata Pemeriksaan radiologi 2.5 0.97 1.5

5 Rata-rata Pemeriksaan laboratorium 2.5 1.1 2.5

6 Rata-rata operasi 2.5 1.3 2.5

7 Rata-rata rehab medic 2.5 0.8 0.5

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

- - -

9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan - - -

B. Efektifitas Pelayanan 14 12.5

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan

2 85.00% 2

2 Pengembalian Rekam Medik 2 83.00% 2

3 Angka Pembatalan Operasi 2 0.00% 2

4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 0.00% 2

5 Penulisan resep sesuai formularium 2 98.93% 2

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0.00% 2

7 Bed Occupacy Rate (BOR) 2 45.00% 0.5

II Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 3

1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1.5 83% 1.5

2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT - - 0

3 Program Reward dan Punishment 1.5 Ada Program dilaksanakan

1.5

NILAI SUBTOTAL INDIKATOR PELAYANAN 35

28

24


A.2.3. Aspek Mutu dan Manfaat bagi Masyarakat

Indikator mutu dan manfaat bagi masyarakat terdiri dari 4 sub indikator

yaitu sub indikator mutu pelayanan, indikator kepedulian pada

masyarakat, indikator kepuasan pelanggan dan indikator kepedulian

terhadap lingkungan, nilai yang dicapai indikator ini adalah 33 dengan

rincian sebagai berikut :

NO. INDIKATOR BOBOT

NILAI HAPER SKOR

A. Mutu Pelayanan 14 1 Emergency response time rate ( menit ) 2 5 2 2 Waktu tunggu rawat jalan ( menit ) 2 33 1.5 3 LOS (length of stay) ( hari ) 2 4 2 4.. Kecepatan pelayanan resep obat jadi

(menit) 2 8 2

5 Waktu tunggu sebelum operasi ( hari ) 2 2 2 6 Waktu tunggu hasil laboratorium ( jam ) 2 1.5 2 7 Waktu tunggu hasil radiologi ( jam ) 2 2 2 B. Mutu Klinik 12 1 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0.26% 2 2 Angka kematian >= 48 jam 2 1.20% 2 3 Post Operasi Death Rate 2 0.00% 2 4 Angka Infeksi Nasokomial

a. Decubitus 1 0% 1 b. Infeksi Jarum Infus (Phlebitis) 1 1% 1 c. ISK 1 0% 1 d. Infeksi Luka Operasi (ILO) 1 0.70% 1

5 Angka kematian ibu di Rumah Sakit 2 0% 2

II. KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4 1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes

lain 1 Ada Program

Dilaksanakan 1

2 Penyuluhan Kesehatan (PKMRS) 1 Ada Program dilaksanakan sepenuhnya

1

3 Rasio tempat tidur kelas III 2 41% 2

III KEPUASAN PELANGGAN 2 1 Penanganan komplain 1 100% 1 2 Persentase kepuasan pelanggan 1 86% 1

IV KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 1 Hasil penilaian RS berseri 2 5042 1

2 Hasil penilaian proper lingkungan 1 Biru semua 0.6

NILAI SUBTOTAL INDIKATOR MUTU DAN MANFAAT

BAGI MASYARAKAT

35 33.1

25


B. SUMBER DAYA

Jumlah Dalam pelaksanaan rogram dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan

sasaran didukung dengan sumber daya yaitu :sumber daya manusia, sumber

daya keuangan dan sumber daya sarana dan prasarana

B.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar per

31 Desember 2019 adalah sebanyak 511 orang yang terdiri dari 382 orang

pegawai negri sipil dan 129 orang non pegawai negeri Sipil, untuk

perinciannya dapat dilihat pada table dibawah ini

NO NAMA TENAGA JUMLAH PNS

NON PNS

HONO

RER

DOKTER

TAMU/MOU 1 DOKTER SUB SPESIALIS 6 5 1

2 DOKTER SPESIALIS 32 20 12

3 DOKTER UMUM 20 19 1

4 DOKTER GIGI SPESIALIS 3 3

5 DOKTER GIGI 5 5

6 PERAWAT 149 128 21

7 BIDAN 20 13 7

8 APOTEKER 11 10 1

9 ASISTEN APOTEKER 9 6 3

10 NUTRISIONIS 26 26

11 PEREKAM MEDIS 7 7

12 SANITARIAN 18 16 2

13 RADIOGRAFER 7 7

14 FISIKAWAN MEDIS 1 1

15 FISIOTERAPIS 13 11 2

16 PSIKOLOG KLINIS 1 1

17 ADMINISTRATOR KESEHATAN 9 9

18 EPIDEMIOLOG KESEHATAN 4 4

19 PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN 14 11 3

20 PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT 4 4

21 OKUPASI TERAPIS 2 2

22 ORTOTIK PROSTETIS 2 2

23 TEKNISI ELEKTROMEDIS 2 2

24 TEKNISI GIGI 2 2

25 TERAPIS WICARA 2 2

26 TENAGA ADMINISTRASI 115 69 46

27 PENGEMUDI & PETUGAS KEAMANAN 27 27

TOTAL 511 382 112 17

26


Sumber daya manusia yang mendukung rumah sakit sesuai dengan

standar pelayanan medic rumah sakit tipe B adalah sebagai berikut :

Pengembangan Sumber daya Manusia

Masalah

Program pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia sebagau

upaya peningkatan keterampilan dan kemampuan dari SDM,

belum terintegrasi dengan kebutuhan layanan di rumah sakit.

27


Pengembangan layanan dan sarana perawatan yang terus

berkembang yang tidak seiring dengan pengembanagan SDM

sehingga terjadi kekurangan SDM di unit unit tertentu.

Tingkat kedisiplinan pegawai yang belum sesuai dengan harapan

yang akan diraih

Usulan Pemecahan Masalah

Koordinasi lintas unit untuk menyelaraskan kebutuhan dari unit

untuk memenuhi standar kebutuhan tenaga yang terampil dan

terlatih dengan unit diklat dan perencanaan agar bisa berjalan

serasi.

Optimalisasi tenaga SDM yang ada dengan beban kerja yang ada

di unit unit kerja, di samping merekrut tenaga baru dengan jalur

penerimaan baru maupun dengan pindahan yang sesuai dengan

persyaratan yang di tetapkan.

Penegakan system punishman dan reward bagi tenaga SDM untuk

meningkatkan mutu layanan yang ada.

B.2. Sarana dan Prasarana.

Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah BLU yang dimiliki RSUP. Dr. Tadjuddin

Chalid Makassar TA.2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp326.844.713.000,-. Rincian tanah yang dimiliki RSUP Dr.Tadjuddin

Chalid sebagai berikut

No Luas Lokasi Ket Nilai Tanah 2019

1 22.396 m Jln Perintis

Kemerdek aan

Tanah berupa lahan empang di dalam kawasan

Unhas.Lahan ini dikuasai sendiri oleh RSUP

Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dan

digunakan sebagai terapi kerja / rehab sosial

pasien rumah sakit.

51.269.819.000

2 123.763 m

Jln Paccerakk

ang No.67

/ Pajjaiyang

Daya

Tanah berupa lahan bangunan dari RSUP

Dr.Tadjuddin Chalid Makassar 275.574.894.000

146.159 m 326.844.713.000

28


Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin TA.2019 dan 2018 adalah

Rp173.071.906.715,- dan Rp143.439.181.166,-..

Pembelian belanja modal terdiri dari :

Pengadaan peralatan kesehatan sebesar Rp26.360.806.119,-

Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga sebesar

Rp3.148.067.790,-

Pembelian Peralatan Kesehatan sebesar Rp1.378.831.000, -

Reklas masuk dari MAK 534161 (Belanja Modal Jalan irigasi dan

Jaringan ) terdiri dari :

Pengadan mesin pompa air sebanyak 8 unit sebesar

Rp21.340.000

Pendapatan Hibah dari PT Rajawali Nusindo berupa Flow Meter

Oksigen sebanyak 25 Unit dengan nilai sebesar Rp75.000.000, -

Reklas keluar Peralatan dan Mesin sebesar Rp1. 350.319.360,- berupa

penghentian aset dari penggunaannya.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2019 143.439.181.166

Mutasi Tambah : 30.984.044.909

- Pembelian/ Belanja Modal Peralatan dan Mesin

DIPA sampai 31 Des 2019 29.508.873.909

- Reklas Masuk 21.340.000

- Hibah 75.000.000

- Utang TA.2019 1.378.831.000

Mutasi Kurang : 1.350.319.360

- Reklas Keluar 1.350.319.360

Saldo per 31 Des 2019 173.072.906.715

Akumulasi Penyusutan s/ d

31 Des 2019 (112.431.162.803)

Nilai Buku Per 31 Des 2019 60.641.743.912

29


Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan TA.2019 dan 2018 adalah

Rp138.339.132.489,- dan Rp 58.003.320.715,- .

Pembangunan Gedung Graha Seruni TA.2018 sebesar

Rp69.232.009.897,-

Pengembangan gedung seruni lanjutan sebesar

Rp19.548.512.877,-

Pengadaan dokumen amdal Rp 607.420.000,-

Penghentian aset dari penggunaan berupa bangunan gedung

administrasi dan perkantoran yang dalam proses penghapusan

untuk persiapan pembangunan gedung tahap II sebesar

Rp9.167.131.000,-

Saldo per 1 Januari 2019 58.003.320.715

Mutasi Tambah : 89.502.942.774

- Penyelesaian pembangunan Gedung Seruni

(KDP) 69.232.009.897

- Penambahan Nilai Bangunan 19.548.512.877

- Pekerjaan pengadaan dokumen Amdal 607.420.000

- Pendapatan Hibah 115.000.000

Mutasi Kurang : 9.167.131.000

- Penghentian aset gedung yang tidak digunakan 9.167.131.000

Saldo per 31 Des 2019 138.339.132.489

Akumulasi Penyusutan

s/ d 31 Des 2019

(5.701.514.764)

Nilai Buku Per 31 Des 2019 132.637.617.725

30


Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA.2019 dan 2018 adalah masing-

masing sebesar Rp. 17.881.684.121,- dan Rp11.112.666.723,-

Pembelian belanja Modal (MAK 534161) terdiri dari :

Penambahan Daya Listrik RS menjadi 1110 KVA Rp327.180.000,-

Penambahan Jaringan LAN sebesar Rp197.472.000,-

Penambahan Jaringan Instalasi Kabel Bawah Tanah dan Udara

sebesar Rp198.748.000,-

Penyambungan Instalasi kabel Tanah dari Power House ke Gedung

A sebesar Rp3.094.110.653,-

Penambahan Jaringan Penyedia Air Bersih RS sebesar

Rp110.304.640,-

Penambahan CCTV sebesar Rp139.250.510,-

Pembangunan Jaringan Generator Oksigen sebesar

Rp2.653.936.595,-

KDP pembangunan jaringan Kabel bawah tanah TA.2018 sebesar

Rp48.015.000,-

Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin berupa pengadan mesin pompa air

sebanyak 8 unit sebesar Rp21.340.000,-

31


N

B.3. Sumber Dana Anggaran.

B.3.1. Laporan Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN TA.2019 % thd

Angg

TA.2018

ANGGARAN REALISASI REALISASI

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak

JUMLAH PENDAPATAN BELANJA

Belanja Pegawai Belanja

Barang Belanja Modal

JUMLAH BELANJA

38.500.000.000

43.184.391.843

112,17

16.280.029.705

38.500.000.000 43.184.391.843 112,17 24.331.591.788

27.361.158.000

80.608.145.000

109.465.068.000

26.804.581.939

73.962.311.833

57.771.428.497

97,97

91,76

52,78

19.407.371.564

31.731.542.631

37.496.654.773

217.434.371.000 158.538.322.269 72,91 101.590.138.385

SILPA/(SIKPA)

SURPLUS/ DEFISIT - (115.353.930.426)

JUMLAH SILPA/ SIKPA

(115.353.930.426)

32


B.3.2. Laporan Operasional

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN

2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN TA. 2019 TA. 2018 KENAIKAN/

PENURUNAN %

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan Alokasi APBN 116.721.042.457 139.096.344.874 (22.375.302.417) (16,09)

Pendapatan Jasa Layanan dari

Masyarakat 36.651.196.979 34.997.124.609 1.654.072.370 4,73

Pendapatan Jasa Layanan dari Entita

Lain 60.550.000

60.550.000

Pendapatan Hibah BLU 190.000.000 190.000.000

JUMLAH PENDAPATAN 153.622.789.436 174.093.469.483

(20.470.680.047)

URAIAN TA. 2019 TA. 2018 KENAIKAN/

PENURUNAN %

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 43.102.472.650 38.963.605.665 4.138.866.985 10,62

Beban Persediaan 13.647.850.124 14.353.136.460 (705.286.336) (4,91)

Beban Barang dan Jasa 19.152.522.530 9.319.310.574 9.833.211.956 105,51

Beban Pemeliharaan 6.019.709.291 6.512.119.696 (492.410.405) (7,56)

Beban Perjalanan Dinas 3.183.298.112 3.634.367.121 (451.069.009) (12,41)

Beban Penyusutan dan Amortisasi 25.866.046.344 20.468.750.988 5.397.295.356 26,37

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 40.341.519 66.800.309 (26.458.790) (39,61)

JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 111.012.240.570 93.318.090.813 17.694.149.757

18,96

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN

OPERASIONAL 42.610.548.866 80.775.378.670 (38.164.829.804) (47,25)

- -

KEGIATAN NON OPERASIONAL - -

SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN

ASET NON LANCAR

- -

Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar 84.235.000 - -

Beban Pelepasan Aset Non-Lancar 1.625.057.282 - -

Jumlah Surplus/(Defisit)

Penyelesaian Aset Non- Lancar

- (1.540.822.282) - -

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN

NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non-

Operasional Lainnya 3.738.371.749 777.781.241 2.960.590.508 380,65

Beban dari Kegiatan Non-Operasional

Lainnya 5.348.495.117 867.503.316 4.480.991.801 516,54

Jumlah Surplus/(Defisit) Dari

Kegiatan Non Operasional Lainnya (1.610.123.368) (89.722.075) (1.520.401.293) 1.694,57

SURPLUS / (DEFISIT) DARI

KEGIATAN NON OPERASIONAL (1.610.123.368) (1.630.544.357) (1.520.401.293) 93,25

SURPLUS/ DEFISIT LO 41.000.425.498 79.144.834.313 (39.685.231.097) 1.647,32

33


A. KESIMPULAN

Dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang berbentuk BLU dan menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) tidak terlepas

dari perencanaan dan kegiatan termasuk penetapan kinerjanya yang telah

dituangkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUP Dr.Tadjuddin Chalid

tahun 2019.

Pencapaian Key Performa Indicator sebesar 94,9 % dari target 100 %,

dengan dukungan anggaran setelah revisi dari Rupiah Murni maupun BLU

sebesar Rp 217.434.371,- dan telah menyerap anggaran sebesar Rp

158.555.601,- (72.92 %) . Untuk Indikator kinerja BLU pencapaiannya adalah 80

dengan kategori baik atau “ AA “ dengan uraian bobot nilai keuangan 11 %, nilai

bobot pelayanan 28 % dan nilai bobot mutu dan manfaat bagi masyarakat 33 %.

B. SARAN

1. Kualitas perencanaan perlu di penyempurnaan agar selrugh program

program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan disertai dukungan

anggaran dan sumber daya yang ada.

2. Meningkatkan kegiatan promosi kepada masyarakat tentang jenis layanan

dan kelengkapan fasilitas yang tersedia di RS Dr. Tadjuddin Chalid

Makassar;

3. Pengembangan SIRS yang terpadu diantara unit unit terkait dalam rumah

sakit.

4. Menjadikan layanan unggulan sebagai tempat rujukan kompetensi

BAB IV

PENUTUP

34


C. RENCANA TINDAK LANJUT & REKOMENDASI TAHUN DEPAN

1. Mengingat tahun anggaran 2019 merupakan tahun akhir dari perencanaan

jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA/RSB 2015-2019, maka

perlu disusun RSB 2020-2024 yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan

dari pengembanagan Rumah Sakit dr.Tadjuddin Chalid Makassar.

2. Perlu ada penyusunan indikator baru untuk tahun 2020 sebagai penyesuaian

dari status Rumah Sakit Khusus menjadi Rumah Sakit Umum Pusat.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di RSUP

Dr. Tadjuddin Chalid Makassar ini dapat menggambarkan pencapaian kinerja dari

kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun 2018 beserta analisa

keberhasilan dan kegagalan termasuk permasalahan yang dihadapi serta

pemecahannya. Capaian atas target kegiatan yang dilaporkan tidak terlepas dari

tersedianya sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber dana serta

sarana dan prasarana.

Demikian kami harapkan LAKIP RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar dapat

digunakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap

Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI.

1


2


CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (KEY PERFORMANCE)

RSUP Dr.TADJUDDIN CHALID MAKASSAR TAHUN 2019

NO SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET CAPAIAN

PERSPEKTIF STAKEHOLDER

Terwujudnya peningkatan akses pelayanan 1.

Persentase Peningkatan Kunjungan Per Tahun Persentase

15% 13%


2. Tingkat Kepuasan Pasien

Persentase 90% 78%

PERSPEKTIF PROSES BISNIS


3.


Persentase 10% 11%


4. Persentase Peningkatan Kunjungan Prothesa Ortetik

Persentase 15% 8%

5. Persentase Peningkatan Kunjungan Fisioterapi

Persentase 12% 9%

6. Persentase Peningkatan Kunjungan Ocupacy Therapy

Persentase 5% 4%

7. Persentase Peningkatan Kunjungan Latihan Kerja

Persentase 15% 27%


8. Frekwensi promosi yang terintegrasi

Kali 20 26

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN PERSONIL & ORGANISASI


9. Tingkat Pemenuhan SDM Persentase

35% 19%

10. Tingkat Kehadiran Pegawai Persentase

95% 86%

11. Tingkat Capaian SKP Persentase 80% 85%

Terwujudnya budaya kinerja RS 12. Tingkat kinerja BLU Sehat AA AA


13. Tingkat Kehandalan Aset Medis

Persentase 95% 85%

Terwujudnya optimalisasi SIRS 14. Persentase Perangkat SIRS yang Terintegrasi

Persentase 90% 90%

PERSPEKTIF FINANSIAL


15. Persentase Realisasi Belanja BLU

Persentase 80% 89%

Terwujudnya efisiensi anggaran 16. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional

Persentase 80% 96%

3


LAMPIRAN 1

KERTAS KERJA PENILAIAN PERJANJIAN KINERJA (KPI)

4



LAMPIRAN 2

6


7


8


9


Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019 atur.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja RSTC Tahun 2019 i Puji...

Documents

Transcript of Laporan Akuntabilitas Kinerja 2019 atur.pdf · Laporan Akuntabilitas Kinerja RSTC Tahun 2019 i Puji...