LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN...

LAMPIRAN 1KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIANOMOR .. TAHUN 2017TENTANGPENETAPAN PETA RESIKO UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANATEKNIS DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA

I UNIT KERJA: BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

Formulir Identifikasi Risiko

Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RITugas :

Fungsi :

3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.Tujuan : penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.No Kegiatan

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena1 2 3 4 5 6 7 8 9

Target renstra tidak tercapai

Perpusnas Alokasi anggaran rendah

Kemenkeu dan Bappenas

UC Tidak tercapai Renja KL lembaga

Masyarakat (pemustaka)

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal perencanaan

Perpusnas Revisi anggaran (internal)

Unit kerja C Pertanggungjawaban administrasi anggaran menumpuk di akhr tahun

Semua unit kerja di lingkungan Perpusnas

Perubahan target capaian

Perpusnas Revisi anggaran (eksternal)

Kemenkeu UC Realokasi anggaran dan kegiatan


1

Penyebab DampakC/UC

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.

1. pengkoordinasian perencanaan program Perpusnas;2. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;

Risiko

Penyusunan Program dan Anggaran

1

Formulir Identifikasi RisikoBiro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RITugas :

Fungsi :

3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.

Tujuan :

No KegiatanUraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas


Belum adanya sistem pengukuran kinerja yang optimal


C Penilaian kinerja Perpusnas rendah

Lembaga Perpustakaan Nasional

Penyusunan LAKIP tidak tepat waktu

Biro Perencanaan

Penyampaian laporan kinerja terlambat


C Penyampaian LAKIP ke KemenPANRB terlambat

Lembaga Perpustakaan Nasional

1 Implementasi SAKIP Perpustakaan Nasional

penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran, serta penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran.



Risiko Penyebab C/UC Dampak

2


Fungsi :


Tujuan :


1 2 3 4 5 6 7 8 9Peran media dan bentuk promosi tidak maksimal

Media UC

Intensitas promosi tidak maksimal

Media dan keterbatasan anggaran

UC



melakukan urusan hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, peliputan media massa, konfrensi pers, publikasi, dan promosi.


1 Pencitraan Perpusnas

Lembaga Perpusnas kurang dikenal

Humas Kurang termanfaatkannya layanan Perpusnas

Perpusnas

3


Fungsi :


Tujuan :


1 2 3 4 5 6 7 8 9Peraturan perundangan-undangan bidang perpustakaan tidak terstandar

HOR Belum adanya pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan

HOR C Tidak optimalnya pengelolaan perpustakaan

Lembaga perpustakaan di Indonesia

Kurangnya peraturan perundangan-undangan di bidang perpustakaan


Terbatasnya SDM bidang penyusunan perundang-undangan

Kepegawaian C Tidak optimalnya penyusunan perundangan-undangan di bidang perpustakaan

Lembaga perpustakaan di Indonesia

1 Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan



melakukan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana.


4

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan

Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RITujuan:

Skor Skala Rata-rata

A B C D E F G1 2 3 5

Target renstra tidak tercapai3 4 3 3 4 3 3 3.29


3 4 3 3 4 3 3 3.29

Perubahan target capaian 3 4 3 3 4 3 3 3.29Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas

4 4 4 4 4 4 4 4.00


4 4 4 4 4 4 4 4.00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang dikenal

4 4 4 4 4 4 4 4.00

Peraturan perundangan-undangan bidang perpustakaan tidak terstandar

4 4 4 4 4 4 4 4.00


4 4 4 4 4 4 4 4.00


No Kegiatan Uraian Risiko

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian

1 Penyusunan Program dan Anggaran


Skala Kemungkinan Menurut Peserta

4

5

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak



A B C D E F G1 2 3 5

Target renstra tidak tercapai3 2 3 2 2 3 3 2.57


3 3 3 2 3 2 2 2.57

Perubahan target capaian 3 2 2 2 3 2 3 2.43Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas

3 2 3 1 2 2 2 2.14


3 1 2 2 2 2 2 2.00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang dikenal

3 3 2 1 3 1 2 2.14

Peraturan perundangan-undangan bidang perpustakaan tidak terstandar

3 2 2 2 3 2 2 2.29


3 2 1 2 2 2 2 2.00

4


No Kegiatan Uraian RisikoSkala Dampak Menurut Peserta




6

Formulir Analisis Risiko



Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6Target renstra tidak tercapai 3.29 2.57 8.45Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal perencanaan

3.29 2.57 8.45

Perubahan target capaian 3.29 2.43 7.98Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas 4.00 2.14 8.57Penyusunan LAKIP tidak tepat waktu 4.00 2.00 8.00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang dikenal 4.00 2.14 8.57Peraturan perundangan-undangan bidang perpustakaan tidak terstandar

4.00 2.29 9.14


4.00 2.00 8.00





7

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA


URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Target renstra tidak tercapai

Penetapan skala prioritas di setiap unit kerja

Pembahasan anggaran dengan setiap unit kerja, Bappenas, dan Kemenkeu,Penyusunan Renja, serta ROPP

4 2 SOP Bag. Perencanaan 2016

2 Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal perencanaan

Reward and punishment ROPP dan SIRUP 5 4 Aturan Reward and punishment

Bag. Perencanaan 2017

3 Perubahan target capaian Revisi target capaian Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja

5 2 Penetapan skala prioritas

Setiap unit kerja 2017

4 Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas

Pedoman pengukuran kinerjaPakta Integritas danPenetapan Kinerja

5 2 Penyusunan pedoman dan Sosialisasi

Bag. Perencanaan (Monev)

2016

5 Penyusunan LAKIP tidak tepat waktu

Laporan yang memuat data capaian kinerja yang akurat

Workshop SAKIP danPedoman penyusunan LAKIP

4 2 Membangun SAKIP Bag. Perencanaan (Pelaporan)

2016

6 Lembaga Perpusnas kurang dikenal

Tersedianya anggaran yang cukup

Promosi, Publikasi, dan Sosialisasi Perpusnas

4 2

Pemanfaatan semua media komunikasi secara maksimal

Bag. Hukum dan Humas (Humas)

2017

7 Peraturan perundangan-undangan bidang perpustakaan tidak terstandar

Pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan

Koordinasi dan harmonisasi antar unit

5 2

Penyusunan pedoman, sosialisasi, SOP

Bag. Hukum dan Humas (HOR)

2017

8 Kurangnya peraturan perundangan-undangan di bidang perpustakaan

Terpenuhinya tenaga perancang peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan

1 orang fungsional suncang

4 2 2 orang fungsional suncang

Bag. Hukum dan Humas (HOR)

2017

NO RISIKOPENGENDALIAN PEMILIK/

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANYANG HARUS ADA YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN


KET.

8

II UNIT KERJA: BIRO UMUM


BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RIVisi :

Misi :

Tujuan :

Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang

Terkena1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 a. Penyusunan laporan

keuangan Perpusnas

Salah saji Perpusnas - Pengelola dana dekon

sering diganti- penyampaian laporan keuangan dana dekon

terlambat

eksternal C laporan keuangan

Perpusnas menjadi kurang optimal

Perpusnas

b. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan

anggaran

Perpusnas - Pemahaman Rencana

Penarikan Dana Masih Lemah

- Keterlambatan dalam Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan

PPK C Realisasi anggaran

tidak sesuai target

Perpusnas dan

Pihak Terkait

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat

Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara penanggungjawab kegiatan, pengelola BMN dan Bag. Keuangan

Internal C Data BMN kurang akurat

Perpusnas

No

Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi;4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Kegiatan

9

Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang

Terkena1 2 3 4 5 6 7 8 9

No

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Kegiatan

b. Pencatatan Barang

Persediaan

Pencatatan persediaan

kurang akurat

Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara

penanggungjawab kegiatan, pengelola BMN dan Bag.

Keuangan

Internal C Penyajian saldo awal

kurang akurat

Perpusnas

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak

merata dan penempatan

Kabag Kepegawaian belum dilakukan evaluasi dan

pemetaan ulang terhadap

Internal C penempatan pegawai

belum sesuai dengan

Perpusnas

10


BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RI


A B C D E1 2 3 5

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 2 3 2 3 2.40

b. pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 2 2 3 2.40

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2 3 2 3 2 2.40

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 2 2 3 2 2.40

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2 2 3 2 2 2.20

Skala Kemungkinan

Menurut Peserta

4

Visi : Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan; 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan; 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; 5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian

Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan; 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja; 3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi; 4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel; 5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi


11



A B C D E1 2 3 5

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 3 3 2 3 2.60

b. pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 3 2 3 2.60

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 3 3 2 3 2 2.60

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 3 2 3 2 2.60

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada

unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2 2 3 2 2 2.20


Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan; 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan; 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; 5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandianTujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan; 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja; 3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi; 4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel; 5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

4



Skala Dampak

Menurut Peserta

12



No Kegiatan Uraian RisikoSkor

Kemungkinan

Skor

DampakSkor Status

1 2 3 4 5 6

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2.40 2.60 0.06

b. pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2.40 2.60 0.06

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2.40 2.60 0.06

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 2.40 2.60 0.06

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2.20 2.20 0.05


Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan; 2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan; 3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; 4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan; 5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandianTujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan; 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja; 3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi; 4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel; 5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

13


BIRO UMUMVisi :

Misi :

Tujuan :

URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Perka penerima dana dekonsentrasi

1. Perka penerima dana dekonsentrasi

Juknis Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian Keuangan

November 2016

2. Juknis Pengelolaan Dekonsentrasi

2. Juknis Pengelolaan

Dekonsentrasi


November 2016

3. Rekonsiliasi antara pengelola dana dekon dengan Perpusnas

3. Rekonsiliasi antara pengelola dana dekon dengan Perpusnas

Juknis Pengelolaan

Dekonsentrasi


November 2016

4. Laporan Keuangan Dana Dekon

4. Laporan Keuangan Dana Dekon

Juknis Pengelolaan

Dekonsentrasi


Januari 2017

1. SOP Pengelolaan Keuangan

1. SOP pengelolaan keuangan


November 2016

1

NO RISIKO YANG SUDAH ADACELAH

Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi;4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

PENGENDALIAN PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAAN

b. Lambatnya penyerapan anggaran

a. Salah saji

KET.YANG HARUS ADA

YANG MASIH

DIBUTUHKAN

14

URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO RISIKO YANG SUDAH ADACELAH


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANKET.

YANG HARUS ADA YANG MASIH

DIBUTUHKAN

2. Surat edaran kepada PPK tentang pedoman pengelolaan keuangan

2. Surat edaran kepada PPK tentang pedoman pengelolaan keuangan


November 2016

1. SOP Penetapan Status Penggunaan

1. SOP Penetapan Status Penggunaan

SOP Pengelolaan BMN Satker

Pusat


2. SOP Pemanfaatan BMN

2. SOP Pemanfaatan BMN


Pusat


3. SOP Pengahpusan BMN

3. SOP Pengahpusan BMN


Pusat


4. SOP Penghapusan Barang Hibah Dekonsentrasi Sebelum Tahun 2011

4. SOP Penghapusan Barang Hibah Dekonsentrasi Sebelum Tahun 2011


Pusat Kepala Bagian Keuangan

b. Pencatatan persediaan kurang akurat

SOP Pengelolaan Barang Persediaan

SOP Pengelolaan Barang Persediaan

Kepala Bagian Tata Usaha

3 Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya1. Perka Jabatan dan Kelas Jabatan

1. Perka Jabatan dan Kelas Jabatan

Perubahan Perka Jabatan dan Kelas Jabatan

Kabag Kepegawaian

Maret 2017

2. Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan

2. Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan

Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan

Kabag Kepegawaian

Maret 2017

3. Peta Jabatan 3. Peta Jabatan Peta Jabatan perubahan

Kabag Kepegawaian

Maret 2017

4. Informasi Jabatan 4. Informasi Jabatan Informasi Jabatan Eselon I dan II

Kabag Kepegawaian

Maret 2017

5. Koordinasi antara unit kerja dengan Bagian Kepegawaian

5. Koordinasi antara unit kerja dengan Bagian Kepegawaian

Koordinasi antara unit kerja dengan Bagian Kepegawaian

Kabag Kepegawaian

Maret 2017

2 a. Informasi BMN kurang akurat

15

III UNIT KERJA : INSPEKTORAT


Visi :

Misi :

Tujuan: a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional

b. Terselenggaranya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan efisien

c. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di lingkungan Perpustakaan Nasional RI


1 2 3 4 5 6 7 8 91 Audit

operasionalRekomendasi yang tidak relevan

Tim Auditor Kompetensi Auditor

Inspektorat C Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Auditan dan Perpustakaan Nasional RI

Data tidak lengkap

Auditan UC

Kurangnya waktu pemeriksaan

Inspektorat C

2 Reviu Laporan Keuangan (LK)

Hasil Reviu LK tidak optimal

Tim Reviu 1. Mekanisme reviu belum sesuai ketentuan

Inspektorat C Tidak Terwujudnya LK yang berkualitas

Perpustakaan Nasional RI

2. Kompetensi Auditor

Inspektorat C

Terwujudnya unit pengawasan yang profesional menuju tata kepemerintahan yang baik dan bebas dari

KKN di Perpustakaan Nasional

Meningkatkan peran Inspektorat sebagai penjamin (assurance) dan konsultasi (consulting) pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Perpustakaan Nasional secara taat azas, hemat, efisien, dan akuntansi

Risiko Penyebab DampakC/UC

16


1 2 3 4 5 6 7 8 9


3 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpusnas

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak optimal

Inspektorat 1. Pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi belum sesuai Roadmap

Pokja Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional RI

C Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Perpustakaan Nasional belum sesuai target

Perpustakaan Nasional RI

2. Dokumentasi kegiatan/bukti fisik kurang lengkap

Pokja Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional RI

C

17


Inspektorat Perpustakaan Nasional RI

Tujuan: a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional



A B C D E F G H1 2 3 51 Audit operasional Rekomendasi yang tidak

relevan2 3 2 3 3 3 2 3 2.63

2 Reviu Laporan Keuangan

(LK)

Hasil Reviu LK tidak optimal 4 4 4 3 4 4 3 4 3.75

3 Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpusnas

Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi tidak optimal

4 4 4 4 4 4 4 3 3.88

c. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di lingkungan Perpustakaan

Nasional RI


4

No Uraian RisikoKegiatan

18


Inspektorat Perpustakaan Nasional RITujuan: a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional



A B C D E F G H1 2 3 51 Audit operasional Rekomendasi yang tidak

relevan3 3 3 3 3 3 4 2 3.00

2 Reviu Laporan Keuangan

(LK)

Hasil Reviu LK tidak optimal 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00

3 Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpusnas

Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi tidak optimal

4 4 4 4 4 4 4 4 4.00

c. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (good governance) di lingkungan Perpustakaan


4

19


Inspektorat Perpustakaan Nasional RITujuan : a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional



Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 61 Audit operasional Rekomendasi yang tidak relevan 2.63 3.00 7.88

2 Reviu Laporan Keuangan (LK) Hasil Reviu LK tidak optimal 3.75 4.00 15.00

3 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perpusnas

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak optimal

3.88 4.00 15.50


20


Inspektorat Perpustakaan Nasional RITujuan :

a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional


URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Rekomendasi

yang tidak relevan

Standar

Kompetensi Auditor

Standar

Kompetensi Auditor

Inspektur 2017

Pedoman

Audit Operasional

Pedoman Audit

Operasional E 5

SOP Audit

Operasional

SOP Audit

Operasional

Inspektur 2016

2 Hasil Reviu LK

tidak optimal

SOP Reviu LK SOP Reviu LK E 6

Standar

Kompetensi Reviu

Standar

Kompetensi Reviu

Inspektur 2017

3 Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak optimal

Roadmap

Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional

Roadmap

Reformasi Birokrasi Perpustakaan Nasional

E 6

SOP Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

SOP Evaluasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pokja

Manajemen Perubahan

2016

NO RISIKO

PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANYANG SUDAH ADA YANG MASIH

DIBUTUHKAN

YANG

HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH


KET.

21

IV. UNIT KERJA : DIREKTORAT DEPOSIT BAHAN PUSTAKA


Unit Kerja: Direktorat Deposit Bahan PustakaVisi : Koleksi Deposit Nasional yang lengkap dan terkelola sebagai hasil budaya bangsaMisi : Mengembangkan koleksi deposit yang lengkap dan mutakhirTujuan : Meningkatkan pengelolaan koleksi deposit nasional, KIN, BNI dan Layanan ISBN/ISMN


1 2 3 4 5 6 7 8 91 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan

(PWSS) tidak menyerahkan KCKR

Tim Pusat Data - Tidak diketahui adanya UU No.4 Th.1990

PWSS UC Tidak terwujudnya koleksi deposit nasional

- Perpusnas RI

- Mahalnya biaya operasional KCKR (produksi dan ekspedisi)

PWSS UC - Masyarakat

- Tingkat kesadaran para wajib serah simpan

PWSS C - Lembaga Pemerintah/ Swasta

- Tingkat kepercayaan PWSS terhadap pengelolaan KCKR

Subdit Deposit C

- Infrastruktur belum ada untuk mendukung e-deposit

Otomasi Perpusnas C

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR

Tim Penerimaan - Kekurangan personil dalam menangani penerimaan KCKR

Subdit Deposit C - Penumpukan hasil KCKR yang belum terolah

- PWSS

- Data KCKR tidak akurat - Perpusnas- Citra Buruk masyarakat terhadap Perpusnas RI

- Rusaknya Koleksi KCKR Tim Pengolahan - Infrastruktur belum optimal (sarana, gedung dll)

Biro Umum UC - Hilangnya kepercayaan PWSS terhadap pengelola KCKR

- Perpusnas RI

- Hilangnya koleksi KCKR Tim Pengolahan - Masyarakat- Temu kembali informasi koleksi tidak efisien

Tim Pendayagunaan

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak komprehensif

Tim BNI - Konflik Regulasi terhadap pengawasan bibliografi nasional

Dikti, dll UC - Tidak bisa merepresentasikan sebagai hasil terbitan di Indonesia tiap tahun

- Masyarakat

- SDM belum optimal terhadap pengelolaan BNI

Tim BNI C - Tidak bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai alat bantu pengembangan koleksi

- Kelembagaan Perpustakaan

Risiko PenyebabC/UC

Dampak

22


1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak tepat waktu

Tim ISBN - Persyaratan pengajuan tidak lengkap

Penerbit UC - Terlambatnya penerbitan buku

- Penerbit

- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit

- Infrastruktur jaringan belum optimal (gangguan fasilitas online)

Otomasi UC - Penumpukan berkas pengajuan ISBN

- Masyarakat

- Tidak tertibnya penerbit dalam penggunaan ISBN

Penerbit UC - Banyaknya nomor ISBN palsu di lapangan

- Perpusnas RI

- Volume pengajuan yang tidak sesuai ketentuan

Penerbit dan Tim ISBN

C - Saling klaim keabsahan nomor ISBN yang digunakan penerbit

- Permohonan prefiks ISBN yang tertunda dari Agency ISBN Pusat

ISBN Agency UC - Penundaan pemberian penomoran ISBN untuk penerbit

*PWSS = Para Wajib Serah Simpan

Risiko PenyebabC/UC

Dampak

23


Unit Kerja: Direktorat Deposit Bahan PustakaTujuan : Meningkatkan pengelolaan koleksi deposit nasional, KIN, BNI dan Layanan ISBN/ISMN


A B C D E ….1 2 3 51 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan tidak menyerahkan KCKR 4 4 3 4 4 3.80

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR 2 1 3 2 2 2.00- Rusaknya Koleksi KCKR 1 1 1 1 1 1.00- Hilangnya koleksi KCKR 1 1 1 1 1 1.00- Temu kembali informasi koleksi tidak efisien 3 3 3 3 3 3.00

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak komprehensif 4 3 3 3 3 3.20

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak tepat waktu 1 1 1 1 2 1.20- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit 1 1 1 1 1 1.00

4

No Kegiatan Uraian RisikoSkala kemungkinan Menurut Peserta

24


Departemen/Direktorat Deposit Bahan PustakaTujuan : Meningkatkan pengelolaan koleksi deposit nasional, KIN, BNI dan Layanan ISBN/ISMN


A B C D E ….1 2 3 51 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan tidak menyerahkan KCKR 2 2 2 2 2 2.00

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR 1 1 1 1 1 1.00- Rusaknya Koleksi KCKR 4 3 3 3 4 3.40- Hilangnya koleksi KCKR 4 4 4 4 4 4.00- Temu kembali informasi koleksi tidak efisien 3 2 2 2 3 2.40

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak komprehensif 2 2 2 2 2 2.00

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak tepat waktu 1 1 1 1 1 1.00- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit 1 1 1 1 1 1.00


4

25


Unit Kerja : Direktorat Deposit Bahan PustakaTujuan : Meningkatkan pengelolaan koleksi deposit nasional, KIN, BNI dan Layanan ISBN/ISMN


Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 61 Penghimpunan KCKR Para wajib serah simpan tidak menyerahkan KCKR 3.80 2.00 7.60

2 Pengelolaan KCKR - Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR 2.00 1.00 2.00- Rusaknya Koleksi KCKR 1.00 3.40 3.40- Hilangnya koleksi KCKR 1.00 4.00 4.00- Temu kembali informasi koleksi tidak efisien 3.00 2.40 7.20

3 Pengelolaan BNI Data terbitan nasional tidak komprehensif 3.20 2.00 6.40

4 Layanan ISBN - Pemberian ISBN tidak tepat waktu 1.20 1.00 1.20- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit 1.00 1.00 1.00

26


Unit Kerja : Direktorat Deposit Bahan PustakaTujuan : Meningkatkan pengelolaan koleksi deposit nasional, KIN, BNI dan Layanan ISBN/ISMN

URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Para wajib serah simpan tidak menyerahkan KCKR

Komunikasi dengan asosiasi/lembaga profesi para wajib serah simpan

Tim Koordinasi yang terdiri dari perwakilan asosiasi para wajib serah dengan rapat rutin per 3 bulan

3 2Tim Pusat Data

FGD dengan anggota asosiasi/lembaga profesi para wajib serah simpan (6 bl)

2- Penundaan proses pendataan dalam penerimaan KCKR

Penambahan SDM dan prasarana

volume kinerja SDM sdh ditentukan

4 3 Tim RegistrasiSetiap Hari perorang registrasi 30 eksemplar

- Rusaknya Koleksi KCKRPelestarian dan alih media Koleksi yang berkesinambungan

Berbagi tugas dengan bidang preservasi

4 3Tim Pengolahan

1 tahun sekali untuk penjilidan1.000 eks dan fumigasi 2 depo penyimpanan

- Hilangnya koleksi KCKRLingkungan koleksi yg terstandar

Penataan koleksi sesuai kategori

4 3Tim Pengolahan

Setiap hari Jumat selving dan pelabelan

- Temu kembali informasi koleksi tidak efisienPendayagunaan koleksi sesuai prosedur dan standar

Pendayagunaan koleksi deposit dalam pelayanan koleksi

3 2 Tim Registrasi

3 Data terbitan nasional tidak komprehensifPengelolaan sumber data terbitan nasional terpadu

Akses online penghimpunan data terbitan nasional

2 2 Tim BNI 4 Bulan sekali

4 - Pemberian ISBN tidak tepat waktuSistem pelaporan online dan komunikasi intensif ke agency International

Pelaporan Prefix Per Semester

2 6 Tim ISBN Pelaporan per Semester

- Tumpang tindih penggunaan nomor ISBN oleh penerbit

Monev Penggunaan ISBN oleh penerbit

Aplikasi ISBN online 3 6 Tim ISBN 4 Bulan sekali

NO RISIKOPENGENDALIAN PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL PELAKSANAAN KET.YANG HARUS ADA

YANG SUDAH ADACELAH

YANG MASIH

DIBUTUHKAN

27

V Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan PustakaFormulir Identifikasi Risiko

Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka

Visi : Terwujudnya koleksi yang lengkap dan dapat diakses lebih cepatMisi : 1. Menyediakan koleksi yang mutakhir

2. Melaksanakan pengembangan koleksi Indonesiana 3. Melakukan pengolahan bahan perpustakaan 4. Menyediakan berbagai pedoman pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan 5. Menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan tajuk kendali

Tujuan :

NoUraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pengadaan Bahan Perpustakaan Terbatasnya koleksi

yang tersedia di layanan

Bidang Layanan Kolesi Umum dan Bidang Layanan Koleksi Khusus

Tidak tersedianya judul-judul yang diinginkan pemustaka

Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak dapat menemukan bahan perpustakaan yang dibutuhkan

Pemustaka

Tidak dimilikinya koleksi manuskrip secara komprehensif

Bidang Layanan Koleksi Khusus

Kurangnya anggaran

Bidang Akuisisi C Hilangnya karya budaya bangsa yang dapat dilestarikan dan dapat mudah diakses pemustaka

Pemustaka

Terputusnya keberlangsungan koleksi terbitan berkala


Kurangnya anggaran

Bidang Akuisisi C Pemustaka tidak lagi dapat memanfaatkan terbitan bekala, antara lain: e-journal , majalah, dsb

Pemustaka

Terhambatnya proses pengadaan koleksi perpustakaan luar negeri


Terlambatnya penerimaan koleksi perpustakaan

Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak bisa memanfaatkan koleksi terbitan luar negeri

Pemustaka

2 Pengolahan Bahan Perpustakaan Terhambatnya proses kerja pengolahan bahan perpustakaan

Bidang Pengolahan Bahan Pustaka

Jaringan bermasalah

Bidang Kerjasama dan Otomasi Perpustakaan

C Lamanya bahan perpustakaan menjadi koleksi di layanan

Bidang Layanan

Ketidaksinkronan penempatan lokasi koleksi pada pangkalan data dengan fisik koleksi.


Kelalaian petugas Bidang Pengolahan Bahan Pustaka

C Kebingungan pemustaka menuju koleksi yang dicari

Pemustaka

KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC

28

NoUraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC

Koleksi buku langka belum terdaftar dan terolah


Kelalaian kebijakan


C Tidak termanfaatkannya koleksi buku langka

Pemustaka

Tidak tersedia filolog untuk mengolah manuskrip


Kelalaian kebijakan

Bidang Pengolahan Bahan Pustaka

C Tidak termanfaatkannya koleksi manuskrip

Pemustaka

Belum terintegrasinya pengelolaan koleksi serial di pangkalan data


Belum fokusnya pengembangan aplikasi inlis untuk koleksi serial

Bidang Kerjasama dan Otomasi Perpustakaan

C Tidak termanfaatkannya koleksi serial secara maksimal

Pemustaka

29

VI Pusat Jasa Perpustakaan dan InformasiFormulir Identifikasi Resiko

Pusat Jasa Perpustakaan dan InformasiTugas : Melaksanakan layanan perpustakaan dan informasi


1 Pelaksanaan layanan koleksi

umum dan rujukan

1. Layanan Perpusnas kurang

dimanfaatkan masyarakat;

Kepala Bidang

LKU

Kurangnya promosi Bidang LKU C 1. Layanan Perpusnas

kurang diketahui oleh

masyarakat;

Perpusnas dan

masyarakat

2. Koleksi Perpusnas kurang

dimanfaatkan oleh pemustaka.

Kurangnya promosi Bidang LKU C 2. Pemanfaatan layanan

Perpusnas kurang optimal;

Perpusnas dan

masyarakat

3. Masyarakat tidak tahu/kurang

memahami layanan Perpusnas

Kurangnya promosi Bidang LKU C 3. Target jumlah anggota

Perpusnas tidak tercapai

Perpusnas dan

masyarakat

4. Layanan online mengalami

kendala teknis

Kerusakan hardware atau

software

Terputusnya jaringan Internet

Teknis C Masyarakat tidak bisa

mengakses koleksi dan

layanan online Perpusnas

Perpusnas dan

masyarakat

5. Jumlah pustakawan kurang

proporsional dengan jumlah

pemustaka

Pustakawan sakit, cuti atau

sedang mengikuti pendidikan

Bidang LKU U/C Pemustaka yang datang

tidak dapat terlayani

secara proporsional

Perpusnas dan

masyarakat

6. Pustakawan kurang memberikan

layanan yang memuaskan kepada

pemustaka

Kurang kompetensi dan

profesionalismeBidang LKU C Pemustaka yang datang

tidak terlayani dengan baik

Perpusnas dan

masyarakat

2 Pelaksanaan layanan

terjemahan dan transliterasi

(alih aksara)

Hasil transliterasi dan terjemahan

manuskrip kurang signifikan

Kepala Bidang

LKK

Jumlah filolog terbatas Bidang LKK C 1. Isi dari naskah tidak

tersosialisasi kepada

masyarakat;

Perpusnas dan

masyarakat

2. Banyak masyarakat 3. Target Renstra tidak

tercapai

3 Pengelolaan pangkalan data

perpustakaan lingkup nasional

1. Layanan perpustakaan online

dan pemutakhiran data terganggu;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Gagalnya sumberdaya

kelistrikan 2). Rusaknya

perangkat keras dan lunak

Pangkalan data

3). Bencana alam

Biro Umum dan

Bidang KSPO

U 1). Layanan perpustakaan

secara elektronik dan

pemasukan data terhenti

2). Terekspose pada

media

Perpusnas dan

Masyarakat

NoRisiko Penyebab Dampak

C/UCKegiatan

30


NoRisiko Penyebab Dampak

C/UCKegiatan

2. Ketersediaan dan validitas data

tidak optimal;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurang cermatnya

pemasukan data pustakawan

2). Pengisian informasi koleksi

yang kurang lengkap

Pusat

Pengembangan

Koleksi dan

Bidang KSPO

C Sarana temu kembali

informasi kurang akurat

Masyarakat

3. Target jumlah perpustakaan yang

tergabung dalam pangkalan data

nasional kurang optimal.

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurangnya promosi dan

sosialisasi

2).Ketidaktahuan teknis

pengelola perpustakaan untuk

tergabung dalam pangkalan

data perpustakaan.

P3MB, Biro Umum

dan KSPO

C Fungsi Pusat Jejaring

Perpustakaan sesuai

amanat UU No.43 tahun

2007 tidak tercapai

Perpusnas dan

Masyarakat

31


Tujuan : Pendayagunaan naskah Nusantara oleh peneliti dan masyarakat umumKegiatan : Pelaksanaan layanan terjemahan dan transliterasi (alih aksara)


1 Pelaksanaan layanan

terjemahan dan transliterasi

(alih aksara)

Hasil transliterasi dan

terjemahan manuskrip

kurang signifikan

Kepala Bidang

LKK

Jumlah filolog

terbatas

Bidang LKK C 1. Isi dari naskah tidak

tersosialisasi kepada

masyarakat;

Perpusnas dan masyarakat

2. Banyak masyarakat yang

tidak paham terhadap

naskah menyebabkan

masyarakat kurang peduli

terhadap naskah.

3. Target Renstra tidak

tercapai

DampakNo Kegiatan

Risiko PenyebabC/UC

32

Bidang Kerja Sama Perpustakaan dan OtomasiTujuan : Meneydiakan layanan Perpusnas secara online kepada masyarakatKegiatan : Pengelolaan pangkalan data perpustakaan lingkup nasional


1 Pengelolaan pangkalan data

perpustakaan lingkup nasional

1. Layanan

perpustakaan online dan

pemutakhiran data

terganggu;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Gagalnya

sumberdaya

kelistrikan 2).

Rusaknya

perangkat keras

dan lunak

Pangkalan data

3). Bencana alam

Biro Umum dan

Bidang KSPO

U 1). Layanan perpustakaan

secara elektronik dan

pemasukan data terhenti

2). Terekspose pada media

Perpusnas dan Masyarakat

2. Ketersediaan dan

validitas data tidak

optimal;

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurang

cermatnya

pemasukan data

pustakawan

2). Pengisian

informasi koleksi

yang kurang

lengkap

Pusat

Pengembangan

Koleksi dan

Bidang KSPO

C Sarana temu kembali

informasi kurang akurat

Masyarakat

3. Target jumlah

perpustakaan yang

tergabung dalam

pangkalan data nasional

kurang optimal.

Bidang Kerjasama

Perpustakaan dan

Otomasi

1). Kurangnya

promosi dan

sosialisasi

2).Ketidaktahuan

teknis pengelola

perpustakaan

untuk tergabung

dalam pangkalan

data

perpustakaan.

P3MB, Biro

Umum dan

KSPO

C Fungsi Pusat Jejaring

Perpustakaan sesuai

amanat UU No.43 tahun

2007 tidak tercapai

Perpusnas dan Masyarakat

DampakNo Kegiatan

Risiko PenyebabC/UC

33

Bidang Layanan Koleksi Umum

Tujuan : Meningkatkan jumlah pemustaka Perpusnas

Kegiatan : Pelaksanaan layanan koleksi umum dan rujukanMelaksanakan layanan perpustakaan dan informasi

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pelaksanaan layanan koleksi

umum dan rujukan

1. Layanan Perpusnas kurang

dimanfaatkan masyarakat;

Kepala Bidang

LKU

Kurangnya promosi Bidang LKU C 1. Layanan Perpusnas

kurang diketahui oleh

masyarakat;


2. Koleksi Perpusnas kurang

dimanfaatkan oleh pemustaka.

Kurangnya promosi Bidang LKU C 2. Pemanfaatan layanan

Perpusnas kurang optimal;


3. Masyarakat tidak

tahu/kurang memahami

layanan Perpusnas

Kurangnya promosi Bidang LKU C 3. Target jumlah anggota

Perpusnas tidak tercapai


4. Layanan online mengalami

kendala teknis

Kerusakan hardware

atau softwareTerputusnya jaringan

Internet

Teknis C Masyarakat tidak bisa

mengakses koleksi dan

layanan online Perpusnas


5. Jumlah pustakawan kurang

proporsional dengan jumlah

pemustakaPustakawan sakit, cuti

atau sedang mengikuti pendidikan

Bidang LKU U/C Pemustaka yang datang tidak

dapat terlayani secara

proporsional


6. Pustakawan kurang

memberikan layanan yang

memuaskan kepada

pemustaka

Kurang kompetensi

dan profesionalismeBidang LKU C Pemustaka yang datang tidak

terlayani dengan baik


Jumlah kunjungan turun Perpusnas dan masyarakat

DampakNo Kegiatan

Risiko PenyebabC/UC

34



Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F1 2 3 5

1 Pelaksanaan layanan koleksi umum dan rujukan

1. Layanan Perpusnas kurang dimanfaatkan masyarakat;

3 2 3 2 2 2 2.33

2. Koleksi Perpusnas kurang dimanfaatkan oleh pemustaka.

3 3 3 3 3 3 3.00

2 Pelaksanaan layanan terjemahan dan transliterasi (alih aksara) dan konsultasi perpustakaan.

Kurangnya jumlah manuskrip yang ditransliterasi dan diterjemahkan;

4 4 3 3 4 3 3.50

3 Pengelolaan pangkalan data perpustakaan lingkup nasional

1. Layanan perpustakaan online dan pemutakhiran data terganggu;

2 2 2 2 2 2 2.00

2. Ketersediaan dan validitas data tidak optimal;

4 4 4 3 4 4 3.83


4


35

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F1 2 3 5


4


3. Target jumlah perpustakaan yang tergabung dalam pangkalan data nasional kurang optimal.

4 4 4 4 4 3 3.83

36



Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F1 2 3 5



3 2 2 2 3 4 2.67


3 3 3 3 3 3 3.00



3 3 3 3 3 3 3.00



4 4 4 4 4 4 4.00

2. Ketersediaan dan validitas data tidak optimal;

4 4 4 4 4 3 3.83


4

37

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F1 2 3 5



3 3 3 3 3 3 3.00

38


No Kegiatan Uraian RisikoSkor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor

Status1 2 3 4 5 6



2.33 2.67 6.22


3.00 3.00 9.00



3.50 3.00 10.50



2.00 4.00 8.00

2. Ketersediaan dan validitas data tidak optimal; 3.83 3.83 14.69


3.83 3.00 11.50

39

Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi

URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Layanan Perpusnas kurang dimanfaatkan masyarakat.

Promosi layanan skala nasional

Sahabat Perpusnas; website; Pusteling; Promosi melalui berbagai media dan pameran

4 2 Promosi skala nasional

LKU 2017

2 Koleksi Perpusnas kurang dimanfaatkan oleh pemustaka.

Promosi koleksi skala nasional, regional dan internasional;

Pameran di tempat dan nasional

4 2 Promosi koleksi skala regional dan internasional;

LKU 2017

3 Kurangnya jumlah manuskrip yang ditransliterasi dan diterjemahkan.

Jumlah filolog dan penerjemah yang memadai minimal 25 orang

10 orang filolog 4 2 Tambahan 15 orang filolog dan anggaran untuk transliterasi dan penerjemahan

LKK 2017

4 Layanan perpustakaan online dan pemutakhiran data terganggu.

Penyediaan sistem cadangan (backup) dan pemulihan/Disaster Recovery center (DRC)

Data center Tier 2 4 2 Data Center Tier 3 dan DRC

KSPO 2017

5 Ketersediaan dan validitas data tidak optimal.

Pembentukan satuan tugas penjamin mutu (QC) data koleksi nasional

Database KIN, BNI, IOS

4 2 Satuan tugas penjamin mutu (QC) data koleksi nasional

KSPO 2017

KET.NO RISIKOPEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKANYANG HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH

40

URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKANYANG HARUS ADA

PENGENDALIAN

CELAH

6 Target jumlah perpustakaan yang tergabung dalam pangkalan data nasional kurang optimal.

Pembentukan Komunitas dan promosi jaringan perpustakaan digital nasional

Portal web perpustakaan digital nasional dan IOS

4 2 Komunitas dan promosi jaringan perpustakaan digital nasional

KSPO 2017

41

42

Lampiran 11

FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO

Pusat Preservasi Bahan Pustaka

1. Visi : Terdepan dalam pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa 2. Misi : Meningkatkan pelestarian nilai-nilai warisan dokumenter intelektual bangsa 3. Tujuan : Pelestarian bahan perpustakaan dalam mewujudkan kepribadian dan ketahanan budaya bangsa

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak

Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sistem pengendalian serangga perusak terpadu

Belum memanfaatkan teknologi teraman

Pusat Preservasi

Bahan kimia fumigan Pusat

Preservasi C

Gejala keracunan, pusing, mual, muntah-muntah, pingsan hingga kematian

Perpusnas

Kesalahan faktor manusia dalam bekerja

Pusat Preservasi

SDM yang belum mengikuti diklat dan tersertifikasi dalam pengendalian hama

Pusat Preservasi

C

Pelaksanaan kegiatan yang tidak memenuhi standar dan SOP yang ada

Perpusnas

Sulit melakukan troubleshooting ketika terjadi masalah

Pusat Preservasi

Kurangnya kajian tentang kondisi dan pemakaian fumigan yang tepat

Pusat Preservasi

C Kualitas pekerjaan belum sesuai standar

Perpusnas

Menurunnya tingkat kesehatan konservator

Pusat Preservasi

Kuantitas APD (alat pelindung diri) sedikit dan

Pusat Preservasi

U Gejala keracunan, pusing, mual, muntah-

Perpusnas

43

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

material yang belum sesuai muntah, pingsan hingga kematian

Prosedur pekerjaan belum terlaksana maksimal

Pusat Preservasi

Belum mempunyai SOP yang mengatur cara kerja yang benar

Pusat Preservasi

C

Konservator mempunyai persepsi berbeda terhadap kesulitan yang dihadapi

Perpusnas

2 Pembersihan debu bahan perpustakaan dan ruang bahan perpustakaan

Lingkungan bahan perpustakaan mudah kotor dari luar

Pusat Preservasi

Kualitas lingkungan kurang terjaga dari masuknya debu udara luar melalui jendela, pintu utama, emergency, pakaian dan alas pustakawan

Pusat Preservasi dan Pusat

Jasa

C Bahan perpustakaan dan ruangan kotor oleh debu

Perpusnas dan

masyarakat

Intensitas siklus pembersihan debu

Pusat Preservasi

Keterbatasan anggaran dan SDM yang ada untuk melakukan kegiatan ini

Pusat Preservasi

C

Bahan perpustakaan semakin kotor, rusak dan mengganggu kenyamanan pemustaka dan kesehatan pustakawan

Perpusnas dan

masyarakat

Menurunkan tingkat kesehatan pernafasan konservator

Pusat Preservasi

Kuantitas dan kualitas APD kurang memadai

Pusat Preservasi

U Gejala penyakit pernafasan (ISPA)

Perpusnas

3 Restorasi bahan perpustakaan (buku,

Menurunnya tingkat kesehatan berbagai

Pusat Preservasi

Bahan kimia yang digunakan selama restorasi

Pusat Preservasi

U Penyakit langsung maupun tidak langsung

Perpusnas

44

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

majalah langka, suratkabar langka, peta dan gambar)

organ tubuh konservator

terhadp organ tubuh

Kualitas SDM yang belum kompeten

Pusat Preservasi

SDM yang belum mengikuti diklat dan pelatihan restorasi

Pusat Preservasi

C Kualitas hasil pekerjaan yang rendah

Perpusnas

Belum terdapat SOP yang terbarukan sesuai standar restorasi

Pusat Preservasi

Pekerjaan lebih cenderung dilakukan berdasarkan pengalaman

Pusat Preservasi

C Penggunaan bahan kurang efisiensi dan efektif

Perpusnas

Hasil konservasi tidak seimbang dengan jumlah kerusakan bahan perpustakaan

Pusat Preservasi

Anggaran, SDM dan peralatan yang terbatas

Pusat Preservasi

C Jumlah kerusakan semakin parah dan tingkat kesulitan tinggi

Perpusnas

Hasil pekerjaan belum maksimal memenuhi standar kualitas konservasi

Pusat Preservasi

Tidak dilaksanakannya kontrol kualitas berlaku dengan baik

Pusat Preservasi

C

Kualitas hasil pekerjaan rendah dan tidak homogen pada item bahan perpustakaan yang sama

Perpusnas

Lambatnya perkembangan dan

Pusat Preservasi

Kurangnya kajian tentang cara kerja dan kualitas yang

Pusat Preservasi

C Belum beradaptasi terhadap dan kurang

Perpusnas

45

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

pengetahuan SDM dalam restorasi terkini

sesuai dengan lingkungan di Indonesia

memahami kebutuhan dalam perencanaan

Shortage dan harga material restorasi yang fluktuatif

Pusat Preservasi

Masih mengandalkan pada bahan luar negeri/impor

Pusat Preservasi

U Belum ada alternatif subsitusi material

Perpusnas

Keterbatasan sarana (peralatan pendukung)

Pusat Preservasi

Kurangnya sarana kerja Pusat

Preservasi C

Bahan perpustakaan sangat sedikit yang dapat dilayankan kembali

Perpusnas

Kerusakan pada peralatan

Pusat Preservasi

Tidak terdapat garansi dan perawatan berkala pada peralatan yang digunakan

Pusat Preservasi

U Kualitas dan output rendah

Perpusnas

Efisiensi pemakaian material

Pusat Preservasi

Perencanaan dan SOP belum dijalankan secara maksimal

Pusat Preservasi

C Pemakaian bahan dapat berlebihan

Perpusnas

Belum terdapat AMDAL terhadap limbah B3 konservasi

Pusat Preservasi

Belum terdapat kebijakan tentang AMDAL dan kegitan yang mengikutinya

Pusat Preservasi dan Biro Umum

C

Pencemaran limbah restorasi langsung ke lingkungan disekitarnya

Perpusnas dan

masyarakat

46

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Restorasi naskah kuno

Kualitas hasil pekerjaan belum sepenuhnya terukur

Pusat Preservasi

SDM yang belum mengikuti diklat dan pelatihan restorasi international yang telah teruji

Pusat Preservasi

U Keaslian bahan perpustakaan tidak mirip seperti aslinya

Perpusnas

Belum terdapat SOP yang terbarukan sesuai standar restorasi naskah kuno

Pusat Preservasi

Karakteristik naskah yang unik dan mudah rapuh

Pusat Preservasi

C Timbul kerusakan yang terjadi secara kimiawi tidak diketahui

Perpusnas

Kesulitan dalam penentuan keputusan jenis pekerjaan

Pusat Preservasi

Sedikit sekali dilakukan kajian tentang kualitas hasil pekerjaan restorasi naskah yang tepat

Pusat Preservasi

C bahan perpustakaan naskah kuno tidak berumur panjang

Perpusnas

5 Perawatan ruang bahan perpustakaan

Percepatan kerusakan bahan perpustakaan

Pusat Preservasi

Fluktuasi lingkungan, kurang menjaga kelembapan (dehumidifier), suhu (AC) dan intensitas cahaya (penerangan)


Jasa

U

Sifat kimia dan fisik bahan perpustakaan mengalami stressing dan relaksasi secara cepat, putusnya jaringan selulosa hingga kerapuhan pada bahan perpustakaan

Perpusnas

Penggunaan material masih sederhana

Pusat Preservasi

Penggunaan bahan konservasi preventif masih konvensional (napthalene dan silika gel) yang belum diuji kualitasnya

Pusat Preservasi

C

Kurang terukur jumlah dan kualitas pekerjaan preventif terhadap jumlah bahan perpustakaan

Perpusnas

47

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fluktuasi lingkungan tidak terkontrol

Pusat Preservasi

Belum terdapat kegiatan pencatatan lingkungan ruang bahan perpustakaan secara otomatis


Jasa

U Pencegahan kerusakan dipastikan tidak dapat dikontrol dengan cepat

Perpusnas

Menurunnya tingkat kesehatan pustakawan

Pusat Preservasi

Tata letak tempat kerja pustakawan dan bahan perpustakaan yang kurang tepat


Jasa

U

Pencemaran yang ditimbulkan dari degradasi bahan perpustakaan pada manusia

Perpusnas

6 Penjilidan buku, majalah, surat kabar dan pembuatan portapel

Hasil penjilidan tidak seimbang dengan jumlah bahan perpustakaan

Pusat Preservasi

Anggaran, SDM dan peralatan masih terbatas

Pusat Preservasi, Pusat Jasa

dan Direktorat

Deposit

U Ruang penyimpanan bahan perpustakaan besar dan belum teratur

Perpusnas

7 Penjilidan buku langka dan naskah kuno

Belum menjaga originalitas jilidan dan cover bahan perpustakaan

Pusat Preservasi

Belum terdapat kualitas SDM dan material yang sesuai


dan Direktorat

Deposit

C Mengurangi originalitas bahan perpustakaan

Perpusnas

Belum terdapat kebijakan penjilidan sesuai kondisi asli bahan perpustakaan

Pusat Preservasi

Belum terdapat SOP terbarukan dan kajian tentang jilid tradisional


dan Direktorat

C Bahan perpustakaan kehilangan originalitasnya

Perpusnas

48

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deposit

8 Manajemen Bencana Terpadu Kerusakan hingga

kehilangan bahan perpustakaan

Pusat Preservasi

Belum memiliki sistem dan tim penanggulangan bencana di perpustakaan

Pusat Preservasi, Pusat Jasa dan Biro Umum

UC Perpustakaan tidak memiliki bahan perpustakaan

Perpusnas

9 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan

Hilangnya nilai informasi alih media bentuk analog


Kondisi koleksi langka dengan tingkat kerapuhan yang tinggi

Pusat Jasa Perpustakaan

C Koleksi tidak dapat dilayankan;

Perpusnas

Penanganan/perlakuan terhadap koleksi bahan perpustakaan yang tidak sesuai prosedur


C Rusaknya koleksi bahan perpustakaan;

Perpusnas

Rusaknya mikrofilm selama proses alih media


UC Kerugian waktu dan bahan

Perpusnas

Quality control belum maksimal


C Kualitas hasil alih media belum maksimal

Perpusnas

Hilangnya nilai informasi alih media bentuk digital


Kondisi bahan perpustakaan langka dengan tingkat kerapuhan tinggi

Pusat Jasa Perpustakaan

C Koleksi tidak dapat dilayankan;

Perpusnas

49

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Penanganan/perlakuan terhadap koleksi bahan perpustakaan yang tidak sesuai prosedur


C Rusaknya koleksi bahan perpustakaan;

Rusaknya media penyimpanan data sementara (Hardisk, storage eksternal)

Pusat Jasa Perpustakaan; Pusat Preservasi Bahan Pustaka

UC Data/Informasi tidak bisa diolah atau diproses lebih lanjut

Quality control belum maksimal


C Kualitas hasil alih media belum maksimal

Menurunnya kondisi kesehatan pelaksana alih media


Penggunaan bahan kimia


C

Keracunan, terkontaminasi, gejala penyakit jangka panjang (kanker)

Perpusnas Bahan pustaka berdebu dan kotor

C Terkena penyakit ISPA dan alergi kulit

Radiasi dari peralatan elektronik

C Menurunnya fungsi kerja indra penglihatan dan pendengaran

10 Perawatan Bahan Perpustakaan hasil alihmedia

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk analog


Lingkungan penyimpanan tidak sesuai dengan standar (suhu, kelembaban)

Pusat Preservasi Bahan

C Menurunnya life expectancy (mikrofilm dan negatif foto)

Perpusnas

50

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(mikrofilm, negatif foto)

Tidak dilakukan pengecekan secara optimal terhadap koleksi hasil alihmedia

Pustaka

C Koleksi hasil alih media berjamur, asam (vinegar syndrome)

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk digital (file master)


Bencana (Pencurian data, malfunction di perangkat keras/lunak)


C/UC Penyalahgunaan data; Kehilangan data/informasi

Lampiran 12

Lampiran 13

51

II. PERHITUNGAN ANALISA RISIKO

No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko

Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sistem pengendalian seranggaperusak terpadu


1 5 1 4 2 4 1.33 4.33 6 Timbul Masalah


2 5 2 5 3 4 2.33 4.67 11 Bermasalah


3 2 3 3 1 4 2.33 3.00 7 Timbul Masalah


3 5 3 5 3 5 3.00 5.00 15 Tidak Diterima

Prosedur pekerjaan belum terlaksana maksimal

1 4 2 3 1 4 1.33 3.67 5 Dapat Diterima

52


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8



3 5 4 5 4 4 3.67 4.67 17 Tidak Diterima


2 4 1 4 1 4 1.33 4.00 5 Dapat Diterima


2 4 1 5 2 4 1.67 4.33 7 Timbul Masalah

3 Restorasi bahan perpustakaan (buku langka, majalah langka, suratkabar langka, peta dan gambar)

Menurunnya tingkat kesehatan berbagai organ tubuh konservator

4 5 4 4 5 4 4.33 4.33 19 Tidak Diterima

Kualitas SDM yang belum kompeten

3 4 4 4 3 4 3.33 4.00 13 Bermasalah

Belum terdapat SOP yang terbarukan sesuai standar restorasi

3 3 3 3 4 3 3.33 3.00 10 Bermasalah

4 5 4 4 4 5 4.00 4.67 19 Tidak Diterima

53


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8



2 5 2 5 2 4 2.00 4.67 9 Bermasalah

Lambatnya perkembangan dan pengetahuan SDM dalam cara kerja terkini

5 5 4 5 5 5 4.67 5.00 23 Tidak Diterima

Shortage dan harga material restorasi yang fluktuatif

3 5 4 5 4 5 3.67 5.00 18 Tidak Diterima


2 5 3 4 2 5 2.33 4.67 11 Bermasalah

Kerusakan pada peralatan 4 3 4 4 4 5 4.00 4.00 16 Tidak Diterima

54


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

Efisiensi pemakaian material 3 4 3 4 2 4 2.67 4.00 11 Bermasalah

Belum terdapat AMDAL terhadap limbah B3 konservasi

5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 25 Tidak Diterima

4 Restorasi naskah kuno Kualitas hasil pekerjaan

belum sepenuhnya terukur 4 3 4 3 4 4 4.00 3.33 13 Bermasalah

Belum terdapat SOP yang terbarukan sesuai standar restorasi naskah kuno

3 5 3 4 3 5 3.00 4.67 14 Bermasalah

Kesulitan dalam penentuan keputusan jenis pekerjaan

4 4 5 4 4 4 4.33 4.00 17 Tidak Diterima

5 Perawatan ruang bahan perpustakaan Percepatan kerusakan bahan

perpustakaan 3 4 3 3 2 4 2.67 3.67 10 Bermasalah

55


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

Penggunaan material masih sederhana

3 1 3 1 2 2 2.67 1.33 4 Dapat Diterima


4 4 4 3 4 3 4.00 3.33 13 Bermasalah


3 3 3 2 3 2 3.00 2.33 7 Timbul Masalah

6 Penjilidan buku, majalah, surat kabar dan pembuatan portapel


3 3 2 4 3 2 2.67 3.00 8 Timbul Masalah

7 Penjilidan buku langka dan naskah kuno


1 4 1 4 2 5 1.33 4.33 6 Timbul Masalah


2 4 2 3 2 4 2.00 3.67 7 Timbul Masalah

56


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

8 Manajemen Bencana Terpadu Kerusakan hingga


2 5 1 5 2 5 1.67 5.00 8 Timbul Masalah



2 5 3 4 1 5 2,00 4,67 9 Bermasalah


2 5 1 5 1 5 1,33 5,00 7 Timbul Masalah

Menurunnya kondisi kesehatan pelaksana alih media 3 5 3 5 3 5 3,00 5,00 15 Tidak Diterima

10 Perawatan Bahan Perpustakaan

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk analog (mikrofilm, negatif foto)

2 5 2 5 2 5 2,00 5,00 10 Bermasalah

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk digital (file master) 2 3 2 3 2 4 2,00 3,33 7 Timbul Masalah

57

Lampiran 15

III. RISIKO DAN PENGENDALIAN

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO

PENGENDALIAN

PEMILIK WAKTU PELAKSANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH DIBUTUHKAN

URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sistem pengendalian serangga terpadu


Sistem fumigasi ex situ (diluar sistem)

Fumigasi in situ (didalam sistem) menggunakan fumigan Phosphine

4 4 Chamber dan sistem fumigasi Nitrogen

Pusat Preservasi

2017


Pengawasan dan sistem laporan koordinator berkala

Pengalaman konservator dalam bekerja

3 6 Sertifikasi seorang ahli fumigasi

Pusat Preservasi

2017


Kajian peningkatan kualitas pekerjaan

Hanya 1 kajian yang telah ada

6 5 Kajian yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan perpustakaan

Pusat Preservasi

2017


Medical check up, pengadaan APD standar dan material yang sesuai

Alat pelindung diri masih minim

5 1 Penyempurnaan APD dan material yang sesuai standar

Pusat Preservasi

2017

Prosedur pekerjaan Verifikasi instruksi Instruksi kerja 2 4 Konsultasi ahli tentang Pusat 2017

58


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

belum terlaksana maksimal

kerja dan SOP dari ahli

dalam bentuk pedoman teknis

SOP dan instruksi kerja Preservasi



Personal hygine Prasarana ruang bahan perpustakaan

5 3

SOP pustakawan tentang pelestarian; bimtek, dan ruang bahan perpustakaa lebih tertutup

Pusat Preservasi

2017


Sistem inspeksi debu dan perencanaan terjadwal

Kegiatan pembersihan debu oleh konservator

2 3

Penambahan intensitas kegiatan melibatkan penanggung jawab bahan perpustakaan

Pusat Preservasi

2017


Medical check up, pengadaan APD dan material standar

Alat pelindung diri minim

4 1 Pengadaan APD dan material sesuai standar

Pusat Preservasi

2017

3 Restorasi bahan perpustakaan (buku langka, majalah langka, suratkabar langka, peta dan gambar)

Menurunkan tingkat kesehatan organ tubuh konservator

Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Alat pelindung diri, sarana dan prasarana minim

5 1 Variasi APD dan sarana dan prasarana aman dan menerapkan K3

Pusat Preservasi

2017

Kualitas SDM belum kompeten

Peningkatan kualitas dan Knowledge

Diklat tenaga konservasi

4 4 Kesesuaiaan pendidikan dan pelatihan dari ahli

Pusat Preservasi

2017

59


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

management

Belum terdapat SOP terbarukan sesuai standar restorasi

Verifikasi instruksi kerja dan SOP dari ahli

SOP dan instruksi kerja dalam bentuk pedoman teknis

3 4 Konsultasi ahli tentang SOP dan instruksi kerja

Pusat Preservasi

2017


Maping dan perencanaan berjangka konservasi

Sarana dan prasarana minim dan SDM (10 orang)

6 6 Peralatan lebih canggih dengan jumlah yang sesuai

Pusat Preservasi

2017


SOP, instruksi kerja dan laboratorium kualitas

SDM dan formulir kontrol kualitas

5 6 SOP, instruksi kerja dan laboratorium kualitas

Pusat Preservasi

2017

Lambatnya perkembangan dan pengetahuan SDM dalam restorasi terkini

Penelitian atau kajian ilmiah berkala masuk kedalam jurnal

Pengalaman dan ketrampilan khusus konservator dalam bekerja

6 5 Kajian lebih bervariasi sesuai kebutuhan konservasi

Pusat Preservasi

2017

Shortage dan harga material restorasi berfluktuatif

Dapat melakukan produksi dalam negeri

Supplier khusus konservasi di luar negeri

7 4 Penelitian hingga Swasembada material konservasi

Pusat Preservasi

2017

60


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9


Percepatan output dengan sarana pendukungnya

Terpenuhinya target output tiap tahun dengan peralatan seadanya

6 1 Jumlah peralatan dan pendukung pekerjaan lebih banyak

Pusat Preservasi

2017

Kerusakan pada peralatan

Garansi dan perawatan berkala sarana kerja

Teknisi dari dalam Perpusnas RI

5 1 Kontrak garansi dan perawatan beserta sanksinya

Pusat Preservasi

2017

Efisiensi pemakaian material

Strukturisasi dan spesialisasi pekerja

RAB dan SOP 2 6 Melakukan trial dan pemisahan pekerjaan terhadap SDMnya

Pusat Preservasi

2017

Belum terdapat AMDAL pengolahan limbah B3 konservasi

Waste water treatment

Sistem pembuangan prasarana sederhana

6 4 Rancangan dan pembangunan waste water treatment

Pusat Preservasi

2017

4 Restorasi naskah kuno Kualitas hasil

pekerjaan belum sepenuhnya terukur

Peningkatan kompetensi SDM berkualitas

Kompetensi SDM konservasi bervariasi

4 4

Diklat restorasi naskah kuno dari ahli atau lembaga internasional terpercaya

Pusat Preservasi

2017

61


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

Belum terdapat SOP terbarukan sesuai standar restorasi naskah kuno

Verifikasi instruksi kerja dan SOP dari ahli


2 4 Konsultasi ahli tentang SOP dan instruksi kerja

Pusat Preservasi

2017

Kesulitan dalam penentuan keputusan cara pekerjaan

Hasil penelitian dan kajian restorasi lebih bervariasi


3 5

Peningkatan jumlah kajian dan penelitian terhadap berbagai cara pekerjaan restorasi

Pusat Preservasi

2017

5 Perawatan ruang bahan perpustakaan

Percepatan kerusakan bahan perpustakaan

Menjaga kondisi lingkungan sesuai standar peyimpanan IFLA

Sarana berupa dehumidifier, AC dan lampu neon

2 5

Stabilitas pemakaian AC, dehumidfier, sistem pencahayaan dan udara bersih

Pusat Preservasi

2017

Penggunaan material perawatan masih sederhana

Variasi dan pemanfaatan material sesuai lingkungan bahan perpustakaan

Silica gel dan napthalene

2 3

Activated alumina, lindane, perangkap serangga dan herbal pengusir serangga

Pusat Preservasi

2017


Sistem

Sarana pencatatan thermohygrograph dan data logger

2 4 Kegiatan pencatatan dan jumlah data logger lebih banyak

Pusat Preservasi

2017

62


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

pencatatan/pelaporan lingkungan ruang bahan perpustakaan secara berkala


Pemisahan kualitas udara, temperatur, cahaya dan kelembapan antara bahan perpustakaan dan pustakawan

Ruang pustakawan yang terpisah dengan ruang bahan perpustakaan

2 3 Sistem kualitas lingkungan pustakawan terpisah

Pusat Preservasi

2017

6

Penjilidan buku, majalah, surat kabar dan pembuatan portapel


Maping dan perencanaan berjangka konservasi

Sarana dan prasarana minim dan SDM (12 orang)

2 2 Peralatan lebih canggih dengan jumlah yang sesuai

Pusat Preservasi

2017

7

Penjilidan buku langka dan naskah kuno


Kualitas SDM penjilidan sesuai

Kompetensi SDM penjilidan bervariasi

5 4

Diklat restorasi penjilidan dari ahli atau lembaga internasional terpercaya

Pusat Preservasi

2017


Kebijakan restorasi penjilidan dan pelaksanaannya


2 6 Pembaharuan SOP dan kebijakan restorasi penjilidan

Pusat Preservasi

2017

8 Manajemen Kerusakan hingga Pelaksanaan Kegiatan seminar 6 4 Perencanaan, pembuatan Pusat 2017

63


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

Bencana Terpadu


manajemen bencana terpadu di perpustakaan

tentang bencana dalam perpustakaan

dan pelaksanaan sistem manajemen bencana terpadu

Preservasi



-Tindakan restorasi -SOP alih media analog -Sarana dan prasarana -Maintenance rutin Indikator kontrol kualitas -SDM untuk quality control

-Pembuatan sarana penyimpanan (portepel/boks) -SOP alih media -Sarana dan prasarana

4 2 -Tindakan restorasi -Implementasi SOP -Sarana dan prasarana alih media yang modern -Maintenance rutin -Indikator kontrol kualitas -SDM untuk quality control

Pusat Preservasi

2017


-Tindakan restorasi -SOP alih media -Security dan kebijakan hak akses -Backup rutin dan pengecekan konsistensi data; -Manajemen infrastruktur dan penyimpanan data; -Antivirus

-Pembuatan sarana penyimpanan (portepel/boks) -SOP alih media -Data server; -Hardisk eksternal; -Backup CD -Antivirus -Security

5 2 -Penambahankapasistas penyimpanan data server; -Penambahan kapasitas storage eksternal -Cloud Storage -Pengadaan DRC (Disaster Recovery Center) -Maintenance -Antivirus terupdate

Pusat Preservasi

2017

64


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

-Indikator kontrol kualitas -SDM untuk quality control

-Kebijakan hak akses -Indikator kontrol kualitas -SDM untuk quality control

Menurunnya kondisi kesehatan pelaksana alih media

-Alat pelindung -Laboratorium -APD; -Penghisap debu -Peralatan anti radiasi -Sarana elekronik rendah radiasi

-Masker dan sarung tangan -Ruangan proses -Kacamata blue light

5 2 -APD -Laboratorium Mikrofilm -Laboratorium Fotografi -Laboratorium Digitalisasi -Penghisap debu -Peralatan anti radiasi -Sarana elekronik rendah radiasi

Pusat Preservasi

2017

10 Perawatan Bahan Perpustakaan

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk analog (mikrofilm, negatif foto)

-Sarana penyimpanan sesuai standar -Maintenance -SDM khusus perawatan mikrofilm dan negatif foto

-Cold storage -SDM Pengalih media dan Pustakawan -SOP -Alat pengecek residu (ad strip)

5 5 -Penambahan Cold storage -Maintenance -Penambahan SDM Konservator -Sosialisasi SOP; -Pelatihan

Pusat Preservasi

2017

65


PENGENDALIAN


ADA

YANG SUDAH ADA


URAIAN E/

KE/ TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

(Konservator) -SOP quality control -Sarana dan prasarana -SOP security -Hak akses

-Hak akses -Infrastruktur

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk digital (file master)

-Work Instruction (WI); -SOP security -Backup rutin -Antivirus -SI temu kembali -Perawatan berkala hardware -Media backup tambahan -Backup rutin -Maintenance

-SOP umum -Infrastruktur -Perawatan insidential -Hardisk eksternal

5 5 -Work Instruction (WI); -SOP security -Backup rutin -Antivirus -SI temu kembali -Perawatan berkala hardware -Media backup tambahan -Backup rutin -Maintenance

Pusat Preservasi

2017

Formulir Identikasi Risiko

Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI

Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan

Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan

Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

PENYELENGGARAAN DIKLAT

KEPUSTAKAWANAN

a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. Kuota peserta diklat CPTA 30 orang

tidak sebanding dengan jumlah calon

peserta diklat CPTA

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

dana penyelenggaraan

diklat CPTA hanya

untuk 30 orang peserta

Bagian anggaran/

perencanaan

C kuantitas peserta

tidak mencapai

target

Calon pustakawan

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan

diklat/tidak ada gedung diklat

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

gedung diklat dibangun

untuk layanan

perpustakaan

Perpusnas C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

Peserta Diklat

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak

mencukupi jumlah peserta

Bidang

Penyelenggaraan

diklat pegawai lebih banyak

lulusan Sarjana/S1

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C jumlah peserta

tidak memenuhi

kuota

Pusdiklat

4. pelaksanaan diklat di jakarta

menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan

kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

tidak adanya biaya

perjalanan di daerah

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C Tidak meratanya

jumlah

pustakawan di

daerah

Badan Perpustakaan

Provinsi, KPAD

b. Diklat Teknis Kepustakawanan 1. tidak idealnya tempat pelaksanaan


Bidang

Penyelenggaraan

diklat

gedung diklat dibangun

untuk layanan

perpustakaan

Perpusnas C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

Peserta Diklat

PNBP

2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak

memenuhi kuota peserta

Bidang

Penyelenggaraan

diklat

tidak adanya biaya

mengikuti diklat di

jakarta

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C jumlah peserta

tidak memenuhi

kuota

Pusdiklat

No Kegiatan Risiko Penyebab DampakC/UC

66


1 2 3 4 5 6 7 8 9


APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta







Bidang

Penyelenggaraan

diklat

tidak adanya biaya

perjalanan di daerah

BPAD Provinsi,

KPAD

kabupaten/Kota

C Tidak meratanya

jumlah

pustakawan di

daerah

Badan Perpustakaan

Provinsi, KPAD

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat Kepustakawanan

1. tidak lengkapnya sarana dan

prasarana diklat

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurang lengkapnya

sarana dan prasarana,

yang ada kurang up

date

perencanaan dan

Keuangan

C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

peserta dan

pengajar

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan

website

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurangnya kompetensi

SDM Bidang Tik

Pusdiklat C layanan

Informasi di

website tidak

mutakhir

Masyarakat tidak

dapat mengakses

informasi tentang

Diklat

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap,

informasi tidak menyeluruh

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurangnya kompetensi

SDM Bidang Tik

Pusdiklat C Informasi di

SIMDIKLAT tidak

mutakhir

Calon Peserta diklat

d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat

belum mengetahui prosedur kemitraan

dalam penyelenggaraan diklat

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurang sosialisasi

kemitraan

penyelenggaraan diklat

Pusdiklat C mitra

penyelenggaraan

diklat sedikit

Lembaga diklat dan

Organisasi profesi

e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat Penyelenggaraan diklat kurang optimal Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

Kurangnya mutu SDM

pusdiklat

Pusdiklat C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

peserta dan

pengajar

2 PROGRAM DAN KURIKULUM

a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar

diklat

tidak dibuat kurikulum dan bahan

ajarnya menyebabkan proses

pembelajaran tidak jelas tujuan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

kurangnya

perencanaan dan

koordinasi antara unit

teknis terkait dengan

Pusdiklat

Pusdiklat C

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan

bahan ajar tidak sesuai dengn

kebutuhan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

ketersediaan

anggaran/ penyusun/

penyunting

Bagian

Perencanaan

C materi yng

dajakan tidak

sesui dengan

kondisi yang ada

pengaara/

penyelenggara,

peserta Dklat

c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran

Diklat Kepustawakawan

tidak ada SAP, sulit mengukur

keberhasilan/ kesesuaian pembelajaran

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

SAP sering tidak dibuat

oleh pengajar

Pengajar C Tujuan

Pembelajaran

tidak tercapai

Peserta/

Penyelenggara

67


1 2 3 4 5 6 7 8 9


d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,

menyebabkan jarangnya peserta

daerah yang hadir

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

Pusdiklat C informasi

program

Kediklatan tidak

tersampaikan

secara merata ke

seluruh provinsi,

Kab/ Kota

Pustakawan/ Tenaga

Perpustakaan di

Daerah

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif

Pusdiklat Tidak ada pedoman

penyusunan bahan ajar

online

Pusdiklat C Pembelajaran e-

Learning belum

Optimal

peserta, pengajar

f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking kurang

tepat

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

kurang nformasi ttg

objek Bech Markng

Pusdikat C tidak ada

peningkatan pola

penyelenggaraan

Diklat

penyelenggara

Diklat/ Peserta

g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan

Evaluasi Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang

memadai

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

ketersediaan anggaran Bagan Perencanaan C Akselerasi

penyebaran

informasi Dklat

Kepustakawanan

lambat

Perpustakaan

Umum Provinsi/

Kab./ Kota Badan

Diklat...

h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender terlambat

sehingga informasi program Diklat tidak

tersosialisasikan dengan cepat

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

koordinasi antar unit

terkait Pusdikla

Pusdiklat C Jadwal

penyelenggaraan

Diklat lambat

tersampaikan

Perpustakaan

Provinsi/ Kab./ Kota,

calon peserta Diklat

kepustakawanan

i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat terbit

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

sulit menemukan

penulis di lingkungan

Perpusnas

C Penyebaran

Informasi

tentang

Kediklatan

Kepustakawanan

terbatas

Perpustakaan

Nasional

j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga hasil

analisis tidak validdan tepat sasaran

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

tidak adanya sistem

basis data kediklatan

Pusdiklat C

Program Diklat

yang tidak sesuai

dengan kebuthan

Perpustakaan

Nasional

3 EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi manajemen

data, sulit menentukan keputusan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

akurasi data

kediklatan

Pusdiklat c informasi

kediklatan tidak

akurat

penyelenggara diklat

b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi manajemen

data, sulit menentukan keputusan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

akurasi data diklat

fungsional

Pusdiklat c informasi

kediklatan tidak

akurat

penyelenggara diklat

68


1 2 3 4 5 6 7 8 9


c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi

pasca diklat ke seluruh alumni diklat

kepustakawanan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

peserta dari berbagai

daerah

pusdiklat, BPAD

Provinsi, Kab/kota

C tidak adanya

informasi

pendayagunaan

alumni diklat

peserta, pusdiklat

d. Kajian pengembangan Diklat

Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

responden yang tidak

tepat sasaran ;

kuesioner tidak

kembali menyebabkan

hasil kajian tidak akurat

data nya tidak valid C Hasil kajian

belum bisa di

jadikan landasan

kebijakan

Perpusnas RI dan

masyarakat

69






Skor skala Rata-Rata

A B C D E

1 2 3 5

a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak

sebanding dengan jumlah calon peserta diklat

CPTA

3 4 2 3 4 3.2

- Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak

ada gedung diklat

1 2 3 1 2 1.8



3 3 3 3 3 3

4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan

tidak semua badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang berkompeten

3 3 3 3 2 2.8

b. Diklat Teknis Kepustakawanan 1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak

ada gedung diklat

2 4 3 1 2 2.4

PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi

kuota peserta

3 4 3 3 4 3.4

APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan

tidak semua badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang berkompeten

3 3 3 3 3 3


1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3 4 3 3 3 3.2


4


70


A B C D E

1 2 3 5


4


2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3 3 3 4 4 3.4

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi

tidak menyeluruh

3 3 3 3 4 3.2

d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum

mengetahui prosedur kemitraan dalam


3 3 3 4 3 3.2

e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat Penyelenggaraan diklat kurang optimal 3 3 3 2 2 2.6

PROGRAM DAN KURIKULUM

a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan ajarnya

menyebabkan proses pembelajaran tidak jelas

tujuan

2 1 3 2 1 1.8

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan bahan ajar

tidak sesuai dengn kebutuhan

2 3 3 2 2 2.4

c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran

Diklat Kepustawakawan

tidak ada SAP, sulit mengukur keberhasilan/

kesesuaian pembelajaran

3 3 3 3 4 3.2

d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun, menyebabkan

jarangnya peserta daerah yang hadir

3 4 3 3 2 3

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-

line menyebabkan penggunaan tidak efektif

3 3 3 3 4 3.2

f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking kurang tepat 3 3 3 4 4 3.4

g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan

Evaluasi Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai 3 4 3 3 4 3.4

h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender terlambat sehingga

informasi program Diklat tidak tersosialisasikan

dengan cepat

3 3 3 4 3 3.2

i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan

majalah terlambat terbit

4 3 3 4 3 3.4

j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga hasil analisis

tidak valid dan tepat sasaran

3 3 3 3 3 3

EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit

menentukan keputusan

3 4 3 2 2 2.8

b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit


3 3 3 2 3 2.8

71


A B C D E

1 2 3 5


4


c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat

ke seluruh alumni diklat kepustakawanan

3 4 3 4 3 3.4

d. Kajian pengembangan Diklat

Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan

kebijakan

3 3 3 4 4 3.4

72







A B C D E

1 2 3 5

a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang

tidak sebanding dengan jumlah calon

peserta diklat CPTA

2 1 1 1 1 1.2

- Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli



2 2 2 2 2 2



2 2 1 2 2 1.8








2 1 1 2 2 1.6

b. Diklat Teknis Kepustakawanan



2 1 2 2 1 1.6

PNBP

2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak

memenuhi kuota peserta

2 2 2 2 2 2

No Kegiatan Uraian Risiko Skala Dampak Menurut Peserta

4

73


A B C D E

1 2 3 5


4

APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta







2 1 1 2 1 1.4



prasarana diklat

2 1 1 2 1 1.4

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan

website

2 2 1 1 2 1.6

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap,

informasi tidak menyeluruh

2 2 1 1 1 1.4

d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat

belum mengetahui prosedur

kemitraan dalam penyelenggaraan

diklat

2 1 1 1 1 1.2

e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang

optimal

2 1 1 1 1 1.2


a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan

ajarnya menyebabkan proses

pembelajaran tidak jelas tujuan

2 1 1 2 1 1.4

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan

bahan ajar tidak sesuai dengn

kebutuhan

2 2 1 1 2 1.6

c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran Diklat

Kepustawakawan


keberhasilan/ kesesuaian

pembelajaran

2 3 2 1 3 2.2

d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,

menyebabkan jarangnya peserta

daerah yang hadir

2 3 2 2 3 2.4

74


A B C D E

1 2 3 5


4

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif

2 2 1 1 2 1.6

f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking kurang

tepat

2 2 2 2 2 2

g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang

memadai

2 2 2 2 1 1.8

h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender terlambat

sehingga informasi program Diklat

tidak tersosialisasikan dengan cepat

2 2 2 1 1 1.6

i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat

terbit

1 2 2 1 1 1.4

j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga hasil

analisis tidak validdan tepat sasaran

2 2 1 2 1 1.6


a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit menentukan

keputusan

2 2 1 1 1 1.4

b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit menentukan

keputusan

2 2 1 1 1 1.4

75


A B C D E

1 2 3 5


4

c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi

pasca diklat ke seluruh alumni diklat

kepustakawanan

1 2 1 2 2 1.6

d. Kajian pengembangan Diklat Kepustakawanan Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

2 3 1 2 2 2

76






1 2 3 4 5 6

a. Diklat Fungsional

Pustakawan

1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak sebanding dengan jumlah

calon peserta diklat CPTA 3.2 1.2 3.84

- Diklat Calon Pustakawan

Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat

1.8 2 3.6

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak mencukupi jumlah peserta 3 1.8 5.4

4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak

adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten 2.8 1.6 4.48

b. Diklat Teknis

Kepustakawanan

1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat

2.4 1.6 3.84

PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi kuota peserta 3.4 2 6.8

APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak

adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten 3 1.4 4.2

c. Pengembangan Sarana dan

Prasarana Diklat

Kepustakawanan

Skor Status

No Kegiatan Uraian Risiko Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

77

1 2 3 4 5 6

Skor Status


Kemungkinan

Skor

Dampak

1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3.2 1.4 4.48

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3.4 1.6 5.44

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi tidak menyeluruh

3.2 1.4 4.48

d. Kemitraan Diklat

Kepustakawanan

Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum mengetahui prosedur

kemitraan dalam penyelenggaraan diklat 3.2 1.2 3.84

e. Peningkatan Mutu SDM

Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang optimal

2.6 1.2 3.12


e. Penyusunan bahan ajar On-

line

belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif 3.2 1.6 5.12

f. Benchmarking Diklat

Kepustakawanan

pemilihan objek Benchmarking kurang tepat

3.4 2 6.8

g. Sosialisasi Kurikulum dan

Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai

3.4 1.8 6.12

h. Penyusunan Kalender

Program Diklat

waktu pencetakan kalender terlambat sehingga informasi program

Diklat tidak tersosialisasikan dengan cepat 3.2 1.6 5.12

i. Penyusunan Majalah

Pusdiklat

kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan majalah terlambat

terbit 3.4 1.4 4.76

j. Penyusunan Grand Design

Program Diklat

kurangnya data dukung sehingga hasil analisis tidak validdan tepat

sasaran 3 1.6 4.8


a. Evaluasi Diklat Teknis

Kepustakawanan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan

keputusan 2.8 1.4 3.92

b. Evaluasi Diklat Fungsional

Pustakawan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan

keputusan 2.8 1.4 3.92

78

1 2 3 4 5 6

Skor Status


Kemungkinan

Skor

Dampak

c. Evaluasi Pasca-diklat

Kepustakawanan

tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat ke seluruh alumni

diklat kepustakawanan 3.4 1.6 5.44

d. Kajian pengembangan

Diklat Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan kebijakan

3.4 2 6.8

79

Formulir Risiko dan Pengendaliannya





uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. kuota peserta diklat CPTA 30

orang tidak sebanding dengan

jumlah calon peserta diklat CPTA

Dengan menggunakan blended

learning, sehingga mengurangi

waktu belajar

Mengadakan diklat di pusat

dan di daerah

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3

data tenaga perpustakaan yang

berpendidikan D2 non

perpustakaan/ pustakawan terampil

yang akan beralih kategori menjadi

ahli

berkoordinasi dengan

badan perpustakaan

provinsi, perpustakaan

kabupaten/kota,

perpustakaan perguruan

tinggi

KE 3

kuantitas penyelenggaraan diklat

fungsional ditambah/ perbanyak

penyelenggaraan diklat fungsional

di daerah

kegiatan diklat CPTA

diadakan di pusat dan

daerah

KE 3

2. tidak idealnya tempat

pelaksanaan diklat/tidak ada

gedung diklat

Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang

tidak mencukupi jumlah peserta

Diklat PNBP diadakan sesuai

dengan kebutuhan daerah

dijalankan jika memenuhi

kuota

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan


menyebabkan tidak semua

badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta

karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang

nya pengajar yang berkompeten

percepatan sosialisasi diklat di

tahun sebelumnya

kegiatan diklat diadakan di

pusat

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

No Risiko

Pemilik/penanggu

ng jawab Jadwal Pelaksanaan Ket

yang harus ada yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

80

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Risiko

Pemilik/penanggu



Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

1. tidak idealnya tempat

pelaksanaan diklat/tidak ada

gedung diklat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

2. Diklat teknis anggaran PNBP

tidak memenuhi kuota peserta

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan



badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta

karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang

nya pengajar yang berkompeten

lengkapnya sarana dan prasarana

diklat

tidak lengkapnya sarana dan

prasarana diklat

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Mutakhirnya dalam pengelolaan

website

pengelolaan website tidak

up to date

KE 3

SIMDIKLAT lengkap dan informasi

menyeleuruh

SIMDIKLAT belum lengkap TE 3


prasarana diklat

mitra penyelenggaraan diklat

mengetahui prosedur kemitraan

dalam penyelenggaraan diklat

kepustakawanan

belum optimalnya

sosialisasi prosedur


kepustakawanan

TE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

2. Tidak Mutakhir dalam

Pengelolaan website

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

terlambat direvisi

mengakibatkan bahan ajar tidak

sesuai dengn kebutuhan

penyeleksian kurikulum yang sudah

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

dipilih untuk dilakukan revisi

pengajar menyesuaikan

dengan kondisi terkini

E 1 seleksi kurikulum 5

tahun sekali

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan


keberhasilan/ kesesuaian

pembelajaran

peraturan resmi yg menyatakan

pembuatan SAP sebagai kewajiban

persiapan pembelajaran

himbauan pada saat rapat

pengajar

KE 2 ketentuan resmi

tertulis

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Anggaran perjalanan dinas

di Daerah

KE 4 penganggaran

perjalanan dinas di

Daerah

pelaksanaan (Rakor) di akhir

tahun, menyebabkan jarangnya

peserta daerah yang hadir

Anggaran perjalanan Dinas peserta

Rakor dari Daerah dianggarkan di

pusat

81

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Risiko

Pemilik/penanggu



Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

pemilihan objek Benchmarking

kurang tepat

menentukan objek Bench Marking

yang kualitas penyelenggaraan

Kediklatanannya lebih baik

mengikuti kegiatan asosiasi TE 3 keikutsertaan di

kegiatan asosiasi

dengan memnfaatkan

tema untuk

peningkatan kualitas

Kediklatan

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan

(sosialisasi kurikulum) kurang

memadai

penambanahan jumlah daerah yang

akan disosialisasi

dilaksanakan di 3 Daerah

Provinsi

KE 2 pelaksanaan sesuai

dengan kemampuan

anggaran

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

waktu pencetakan kalender

terlambat sehingga informasi

program Diklat tidak

tersosialisasikan dengan cepat

memajukan jadwal pencetakan menunggu lengkap data dari

unit lain

TE 2 penerbitan majalah

harus tetap

dilaksanakan meski

terlambat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat

terbit

memperbanyak permohonan

penuisan, hasilnya untuk dijadikan

bank tulisan/ artikel

menagih kepada penulis dg

batas waktu

TE 4 menerima tulisan

yang ada dan

memasukan ke dalam

majalah

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

kurangnya data dukung sehingga

hasil analisis tidak valid dan

tepat sasaran

membuat sistem basis data

kediklatan beserta isinya yang

komprehensif

analisis dengan data

seadanya

KE 1 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit




komprehensif

menggunakan data yang

ada

TE 4 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line

menyebabkan penggunaan tidak

semua jenis kurikulum dan bahan

ajar diklat harus lengkap ada

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

hanya 1 kurikulum diklat TE 4 digitalisasi semua

jenis kurikulum dan

bahan ajar

82

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No Risiko

Pemilik/penanggu



Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit




komprehensif

menggunakan data yang

ada

KE 4 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak dapat melaksanakan

evaluasi pasca diklat ke seluruh

alumni diklat kepustakawanansistem online yang memungkinkan

data evaluasi pasca diklat dapat

diperoleh menyeluruh

data seadanya dari kegiatan TE 2 tetap ditayangkan

website nya

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

dalam prosesnya kekurangan data

dukung

data yang ada TE 2 data yang ada

digunakan

semaksimal mungkin

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

83


Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat BacaTugas :

Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;

2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

Tujuan :

URAIAN PEMILIK URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya

a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan kebutuhan;

Kepala Bidang Pengembangan PSPT

a.Kurangnya survei secara menyeluruh ke perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya ;

Bidang Pengembangan PSPT

C a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya kurang didayagunakan oleh masyarakat;


a.Belum adanya pengelompokan jenis Ponpes

b.Belum adanya pembeda bantuan buku untuk jenis Ponpes

c.Target jumlah bantuan buku siap layan dan rak buku untuk perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya tidak tercapaii

d.Target Renstra tidak tercapai

c. Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan kelembagaan agama lainnya kurang sesuai dengan kebutuhan.

b.Pendayagunaan koleksi perpustakaan pondok pesantren dan kelembagaan agama lainnya kurang optimal;

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait

NO KEGIATAN RISIKO PENYEBAB

C/UC DAMPAK

b. Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan lembagaan agama alainnya kurang dimanfaatkan oleh pemustaka;

84



C/UC DAMPAK

a.Belum adanya maintenace dan biaya operasional

a.Terhambatnya pendataan perpustakaan secara nasional

b.Belum ada nya pengembangan sistem aplikasi yang maksimal

b.Sulit dan lambatnya untuk penelusuran informasi

a. Kurangnya sumberdaya manusianya dalam bidang IT

a.Data perpustakaan secara online dan pemasukan data terhenti.

b. Server yang ada di pusat belum maksimal

b. Terhambatnya dalam penelusuran data

c. Sering rusaknya perangkat keras dan lunak Pangkalan data baik daerah dan maupun pusat.

a.Sebagian input data awal tidak sesuai dengan kondisi lapangan

b.Pengisian data perpustakaan yang kurang lengkap.

d. Target jumlah data perpustakaan yang ada dalam pangkalan data nasional kurang maksimal.

a. Kurangnya promosi dan sosialisasi.

BPAD Propinsi dan Bidang PSPT

b.Ketidaktahuan teknis pengelola perpustakaan untuk tergabung dalam pangkalan data perpustakaan.

P3MB,

3 Pemetaan berbasis wilayah

a. Data informasi perpustaaan tidak valid

Eselon II Pengisian dari daerah tidak benar

Internal u Tidak bias digunakan Masyarakaat

Aplikasi tidak optimal Kepala UC Tidak tersampaikannya sosialisasi dengan baik

b. Aplikasi kurang optimal

Bidang Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi

U Fungsi pendataan Perpustakaan belum tercapai tidan sesuai amanat UU No.43 tahun 2007

Umum, User dan Perpusnas


c. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan tidak maksimal;


BPAD Propinsi dan Bidang PSPT

C Sarana temu kembali informasi data perpustakaan kurang akurat



b. Data perpustakaan online dan pemutakhiran data tidak maksimal


BPAD Propinsi, Bidang PSPT dan P3MB,

U

2 Pangkalan data nomor pokok perpustakaan (NPP)

a. Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal


BPAD Propinsi, Bidang PSPT dan P3MB,

C

85



C/UC DAMPAK

Kompilasi tuidak menyeluruh

eksternal U Resiko yang dibimtek tidak ditempatkan sesuai dengan tupoksi

Kepala bagian PUPK

1. Data tidak valid Pelaksana U a.Kerugian Negara dari aspek anggaran

Masyarakat

Pusat P3B 2. Tidak mengikuti Toko UC b. Masyarakat semakin Pengusaha terbitan

Deputi SDP prosedur Buku /penerbit U rendah minat bacanya

3. Kebijakan Bantuan Penentu c. minat baca masyarakat

Kebijakan tidak naik

4. Tidak tepat UC d. ndeks literasi masyarakat tidak naik

Kaperpusnas Sasaran UC e. Disparistas layanan

5. Tidak sesuai semakin lebara antara

dengan muatan wilayah

lokal

5 Safari Road Show Pembudayaan Kegemaran Membaca Di Masyarakat

Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X

Deputi II Jadwal Anggota DPR Komisi X belum pasti

Internal C 1. Masyarakat

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek

Deputi II Pelaksanaan dilakukan di pertengahan tahun & menunggu kesiapan daerah

Internal C 2. Masyarakat

6 Duta Baca Indonesia

Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal kegiatan DBI

Padatnya jadwal Najwa Shihab sebagai presenter

Internal

C 1. Masyarakat

negara

Pelaksanaan road show bekerja sama dengan komisi X DPR RI sehingga pada saat penentuan lokasi kegiatan panitia pusat dan daerah harus menunggu kesiapan jadwal anggota komisi X DPR RI, yang mengakibatkan mundurnya waktu kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

4 Buku Bantuan Hibah lapas/rutan

1. Rendahnya indeks minat baca

86



C/UC DAMPAK

Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit

Najwa Shihab sebagai ikon presenter salah satu media elektronik sudah melekat

internal C 2. Masyarakat

87

Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat BacaTugas :

Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

Tujuan :

SKALA A B C D E F

1 2 3 5

a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan kebutuhan;

3 3 3 3 3 2 2.83

b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan lembaga agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh pemustaka;

3 3 3 3 2 2 2.66

c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan kebutuhan.

4 4 3 3 3 2 3.16

2. Pangkatalan Data Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)

1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 4 4 4 3 3 3 3.5

2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran data tidak maksimal

4 4 4 3 3 2 3.33

3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan tidak maksimal;

4 4 3 3 2 2 3

4. Jumlah target data perpustakaan yang ada dalam pangkalan data nasional kurang maksimal.

4 4 4 3 3 2 3.33

a.Data Informasi perpustakaan tidak valid 4 3 2 2 2 2.4 2.6

b.Aplikasi kurang optimal 2 2 3 3 2 3 2.4

4 Bantuan Buku hibah lapas 1.Rendahnya indeks minat baca 3 2 2 2 2 2.2 2.2

2 23

2.1

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi

terkait

2 1

2

1.5

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 2 2 2


Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 2 1 1


4

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA


88

SKALA A B C D E F

1 2 3 54

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA

6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal kegiatan DBI

2 2 1 2 1 3

1.8

Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 2 2 2 2 2 3 2.1

89


Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

Tugas :

Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;

2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;

3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;

4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;

5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

Tujuan :

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR

KEMUNGKINAN SKOR DAMPAKSKOR

STATUS 1 2 3 4 5 6

a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan kebutuhan;

2.5 2.83 7.07

b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan lembaga agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh pemustaka;

2.16 2.66 5.74

c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan kebutuhan.

2.66 3.16 8.4

2. Pangkalan Data Nomor Pokok Perpustakaan (NPP)

1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 2.50 3.5 8.75

2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran data tidak maksimal

2.50 3.33 8.32

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan

minat baca dengan instansi terkait


90

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR

KEMUNGKINAN SKOR DAMPAKSKOR

STATUS 1 2 3 4 5 6

3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan tidak maksimal;

2.33 3 6.99

4. Target jumlah data perpustakaan yang ada dalam pangkalan data nasional kurang maksimal.

2.50 3.33 8.32

1. Data Informasi perpustakaan tidak valid 2.40 2.60 6.24

2. Aplikasi kurang optimal 3.00 2.40 7.20

4 Bantuan Buku hibah lapas 3. Rendahnya indeks minat baca 2.20 2.20 4.84


Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 1.8 1.5

2.7

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 1.2 2.1 2.52

6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal kegiatan DBI

1.6 1.8 2.88

Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 1.3 2.1 2.73


91

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYAPusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat BacaTugas :

Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

Tujuan :

URAIAN E/ KE/ TE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a.Bantuan buku siap layan dan

rak buku untuk dihibahkan ke

perpustakaan pondok

pesantren dan lembaga

keagamaan lainnyakurang

sesuai dengan kebutuhan;

a.Dilakukan survei

menyeluruh ke semua

perpustakaan pondok

pesantren yang menjadi

target;

a.Survei dilakukan

hanya beberapa

tempat setelah

mendapat

tambahan APBNP ;

4 2 a.Jumlah survei

ditingkatkan;

b.Koleksi perpustakaan

pondok pesantren dan

lembaga agama lainnya

kurang dimanfaatkan oleh

pemustaka;

b.Pengadaan bahan

perpustakaan sesuai

dengan masing-masing

kebutuhan pondok

pesantrn dan lembaga

keagamaan lainnya;

b.Penghematan

biaya;

4 2 b.Jumlah anggaran

ditingkatkan;

c.Rak buku perpustakaan

pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnya

kurang sesuai dengan

kebutuhan.

c.Pengalokasiann

Anggaran untuk survei

c.Alat seleksi; 4 2 c.Jumlah alat seleksi

ditingkatkan;

d.Pengadaan

bahan perpustakaan

melalui lelang.

4 2 d.Kajian kebutuhan

perpustakaan pondok

pesantren dan lembaga

keagamaan lainnya;

a.Penyempurnaan dan

pengembangan sistem

aplikasi

a.Penyempurnaan dan

pengembangan sistem

aplikasi

b.Penyediaan data

cadangan (backup)

b.Penyediaan data

cadangan (backup)

1.Data informasi perpustakaan

tidak valid

Form penilaian data Konfirmasi KE Masih ada daerah

tidak memahami

pemetaan

Form penilaian Eselon II 2017

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait

2. Sistem Aplikasinya yang kurang

maksimal

Database 4 2 PSPT

RISIKO JADWAL

PELAKSANAAN

1. Bidang

Pengembangan

PSPT

2017

NO

3.

2017

KET. YANG HARUS ADA

YANG SUDAH ADA CELAH

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

92

URAIAN E/ KE/ TE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RISIKO JADWAL

PELAKSANAAN NO KET.

YANG HARUS ADA YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

2. Aplikasi kurang optimal Kendali mutu diklat KE Bervariasinya

kemampuan admin

Eselon II 2017

Peningkatan kapasitas

aplikasi

Bimtek Pelatihan

4 3. Rendahnya indeks minat baca Peningkatan bantuan Keberlanjutan bantuan Kurang Efektif Masih banyak

Lapas tidak

memiliki

perpustakaan

Kesepakatan kerjasama

antara Perpusnas dan

Kemenhumhan

eselon II 2017

5. Jadwal Pelaksanaan sering

berubah

rencana kerja Konfirmasi Kurang Efektif Masih ada anggota

DPR komisi X yang

belum mensuport

kegiatan safari

road show

Form evaluasi Esselon II 2017

6 Anggaran belum memadai program kerja Kurang Efektif Bervarisasinya

kemampuan admin

pelatihan Esselon II 2017

93


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak dapat menyusun

Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia

Penyusunan Materi Uji

Kompetensi proses

Sertifikasi Pustakawan

terhambat

2 Tidak tersusunnya jenjang

kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang

sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework

belum dapat melakukan

Mutual Recognition

Arangemen

FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN

4. Mengembangkan sistem karir tenaga perpustakaan yang berbasis profesionalisme dan tersertifikasi

5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan jabtan fungsional pustakawan dan sertifikasi

Dampak

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

No Kegiatan

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Penyusunan Kerangka

Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang

Perpustakaan

C/UC

Pustakawan, Perpustakaan

Nasional, Penyelenggara

pendidikan dan pelatihan

kepustakawanan dan

penyelenggara pendidikan tinggi

ilmu perpustakaan


Nasional, Penyelenggara

pendidikan dan pelatihan

kepustakawanan dan

penyelenggara pendidikan tinggi

ilmu perpustakaan serta Lembaga

Sertifikasi Profesi Pustakawan

1

Risiko Penyebab

Tim perumus belum

menemukan kesepakatan

dalam penentuan jenjang

jabatan beserta unit

kompetensinya.

a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan

Unit Kompetensi pada

Rancangan SKKNI belum

final dan selesai

dirumuskan

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

(SKKNI) Bidang

Perpustakaan

Tim perumus belum

menemukan kesepakatan

dalam perumusan Unit-unit

Kompetensi

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Mewujudkan tenaga perpustakaan profesional yang sesuai standar.

PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

Tujuan:

Visi:

Misi:

1. Melakukan pengembangan profesi tenaga perpustakaan

2. Mewujudkan sistem informasi tenaga perpustakaan yang komprehensif dan mutakhir

3. Mengembangkan standar kompetensi tenaga perpustakaan

94


1 2 3 4 5 6 7 8 9

DampakNo Kegiatan C/UC

Risiko Penyebab

Belum dapat menjadi

acuan bagi kurikulum

Pendidikan Tinggi Ilmu

Perpustakaan sesuai

dengan Standar Nasional

Perndidikan Tinggi

Kajian tidak dapat selesai

dapat tepat waktu

kurang fokusnya tim

pengkaji.

Waktu kajian tidak sesuai

dengan ruang lingkup

kajian yang diharapkan.

Kajian tidak dapat

dilakukan secara

menyeluruh di seluruh

populasiKuantitas data yang

terkumpul tidak sesuai

target.

Kuesioner pendataan

tenaga perpustakaan tidak

seluruhnya kembali.

Data Tenaga

Perpustakaan dianggap

belum reliablePara pemangku

kepentingan kurang

menaruh perhatian

terhadap up dating dan

validitas data Pejabat

Fungsional Pustakawan.

Pengambilan data tidak

dapat dilakukan secara

menyeluruh

Tidak dapat membuat

kajian yang dapat

menjadi landasan

kebijakan

3

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Pengambilan kebijakan

tidak optimal

Perpustakaan NasionalBidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

4

C

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan.

Pengkajian

Kepustakawanan

Hasil kajian belum

sempurna untuk

dijadikan landasan

kebijakan

Perpustakaan Nasional, Peneliti,

Pemerintah Daerah dan BKN

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Tidak terwujud peta

tenaga perpustakaan di

Indonesia.

Pemetaan Tenaga

Perpustakaan

95


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Risiko Penyebab

Mayoritas masyarakat

belum mengetahui

profesi pustakawan.

Sosialisasi yang dilakukan

tidak intensif.

Peran Pustakawan

sebagai agen perubah

dalam masyarakat tidak

dirasakan manfaatnya.

Tidak sinergis dengan

sosialisasi perpustakaan

dan minat baca.

Jumlah Pejabat

Fungsional Pustakawan

akan menurun (tidak

berkembang)

Anggaran tidak mencukupi

untuk melakukan sosialisasi

Jabatan Fungsional

Pustakawan ke seluruh

provinsi di Indonesia.

Masyarakat Indonesia

tidak mendapatkan hak

memperoleh layanan

perpustakaan yang

profesional dan prima.

BKD belum memahami

tentang jabatan fungsional

Pustakawan sehingga

formasi Jabatan Fungsional

Pustakawan belum menjadi

prioritas banyak

Pemerintah Daerah di

Indonesia.

Kebutuhan masyarakat

luas akan keahlian

Pustakawan (terutama di

provinsi dan

kabupaten/kota) di

bidang perpustakaan

dan literasi informasi

untuk meningkatkan

kualitas sumber daya

manusia tidak terpenuhi.

1. Keterbatasan anggaran


pedoman terlaksana.

UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,

Perpustakaan Nasional.

6 Penyusunan

Pedoman Jabatan

Fungsional

Pustakawan.

Target peyusunan 5

pedoman Jabatan


tidak tercapai

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Pejabat Fungsional

Pustakawan tidak

mengetahui dan

memahami tentang butir-

butir kegiatan Pejabat


sehingga kesulitan dalam

Bidang Akreditasi

Pustakawan

5 Pemasyarakatan

Jabatan Fungsional

Pustakawan

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

BKD, Kepala Perpustakaan seluruh

jenis perpustakaan, Pejabat

Fungsional Pustakawan, dan

masyarakat.

Dalam lima tahun

terakhir (2012-2016)

trend jumlah Pejabat


menurun

96


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Risiko Penyebab

2. Kompetensi SDM dalam

penyusunan pedoman

terbatas.

C Pustakawan, Tim Penilai JFP,


3. Keterbatasan waktu para

pakar (praktisi) dalam

membahas dan menyusun

pedoman.

UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,


1. Pelaksanaan sertifikasi

profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh

provinsi di Indonesia.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Keterbatasan anggaran

untuk fasilitasi pelaksanaan

sertifikasi kompetensi

Pustakawan di seluruh

Indonesia.

Bidang Akreditasi

Pustakawan dan

LSP Pustakawan

C Pelaksanaan sertifikasi

pada periode

selanjutnya tidak dapat

dipastikan.

Pejabat Fungsional Pustakawan,

LSP Pustakawan.

2. Permintaan sertifikasi

kompetensi Pustakawan

melebihi kemampuan.

Kebutuhan Pustakawan

untuk mendapatkan

sertifikat kompetensi

tinggi.

1. Lembaga Sertifikasi

Profesi Pustakawan belum

memiliki LSP cabang dan

TUK tetap.

2. Tempat uji kompetensi

tidak memenuhi syarat.

4. Jumlah modul materi

uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.

Keterbatasan SDM untuk

mengembangan MUK.

5. Kerahasiaan materi uji

kompetensi sertifikasi

kompetensi kurang

terjaga.

LSP Pustakawan belum

memiliki sekretariat

permanen.

Hasil sertifikasi

kompetensi tidak terjaga

kerahasiaannya.

LSP Pustakawan.

sehingga kesulitan dalam

pengajuan Dupak.

2. Tim Penilai JFP di

seluruh Indonesia tidak

memiliki pedoman untuk

menilai kinerja Pejabat


3. Kesinambungan

pelaksanaan sertifikasi di

seluruh Indonesia tidak

dapat dipastikan.

7 Fasilitasi

Pelaksanaan

Sertifikasi

Kompetensi Profesi

Pustakawan

97


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Risiko Penyebab

6. Informasi publik

tentang sertifikasi


belum tersebar secara

masif.

Pusat

Pengembangan

Pustakawan

Pangkalan data sertifikasi


tidak terwujud.

Pusat

Pengembangan

Pustakawan

C Pihak-pihak yang

berkepentingan untuk

mendapatkan informasi

publik tidak terpenuhi.


Nasional, BPAD provinsi dan

kabupaten/kota.

7. Percepatan

pembentukan LSP

Cabang tidak terlaksana

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Belum tersedia

anggaran. 2. Personel

LSP Cabang belum ada

Bidang Akreditasi

Pustakawan dan

LSP Pustakawan


terbatas

Pustakawan

8. RCC dan upgrading

asesor kompetensi.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Keterbatasan anggaran.

2. Ketiadaan nara sumber

dari BNSP.

LSP Pustakawan

BNSP.



terhambat karena asesor

kompetensi belum di-

RCC.

Pustakawan, LSP Pustakawan.

1. Pelaksanaan uji


tidak terlaksana.

Anggaran tidak mencukupi

untuk melaksanakan uji

kompetensi Pustakawan di

seluruh provinsi di

Indonesia.

UC Kenaikan Jabatan

Pejabat Fungsional

Pustakawan terhambat

Pejabat Fungsional Pustakawan,

Tim Penilai JFP.

2. Materi uji kompetensi

belum dikembangkan.

Keterbatasan SDM untuk

mengembangan MUK UKP.

C

3. Sistem pelaksanaan

UKP belum baku.

Belum ada pedoman

pelaksanan UKP.

C

Bidang Akreditasi

Pustakawan

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

8 Pelaksanaan Uji

Kompetensi

Pustakawan (UKP)

98


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Risiko Penyebab

1. Kompetensi Tim

Penilai JFP tidak merata.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Tim Penilai tidak dapat

menilai Dupak Pustakawan

dan tidak terselenggara

rapat Tim Penilai untuk

pengambilan keputusan

kenaikan pangkat/jabatan

Pustakawan.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

C Kenaikan pangkat dan

Jabatan Pejabat


terhambat

Pejabat Fungsional Pustakawan

dan Tim Penilai

2. Penilaian kinerja

Pustakawan tidak dapat

dilakukan (tepat waktu)

DUPAK yang masuk tidak

memenuhi persyaratan

Pustakawan UC kenaikan

pangkat/jabatan

Pustakawan tidak tepat

waktu

Pustakawan

3. Pembentukan Tim

Penilai JFP belum sesuai

peraturan.

Pembentukan TIM penilai

tidak mengacu pada

Permenpan 9/2014.

Tim Penilai

seluruh Indonesia

UC Penilain terhadap

Pustakawan tidak

profesional

Pustakawan

10 Sosialisasi

Permenpan No.

9/2014, Sertifikasi

Kompetensi

Pustakawan, dan Uji

Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan

baru terkait profesi

Pustakawan tidak

tersosialisasi secara

optimal sehingga para

pemangku kepentingan

di bidang Perpustakaan

tidak memahaminya.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Jangkauan daerah yang

mendapatkan sosialisasi

sangat terbatas.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

C Para pemangku

kepentingan terkait

profesi Pustakawan tidak

memahami peraturan-

peraturan terbaru di

bidang kepustakawanan

dapat menghambat

pengembangan karir

Pustakawan, penilaian

kinerja Pustakawan, dan

pengembangan

kepustakawan di

Indonesia.

Pustakawan, BKD, Kepala

Perpustakaan semua jenis

perpustakaan, dan Tim Penilai

Jabatan Fungsional Pustakawan

9 Evaluasi

Pustakawan: Tim

Penilai Pusat dan

Tim Penilai Instansi.

99

A B C D E F1 2 31 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang

Perpustakaan.

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final

dan selesai dirumuskan. 2 2 2 2 3 2 2.17

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia Bidang

Perpustakaan.

Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework. 2 3 3 2 2 2 2.33

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu.

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai

target.

Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi

pustakawan.

6 Penyusunan Pedoman Jabatan


Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan tidak tercapai 3 2 2 3 2 3 2.50

Tujuan:




Skor Skala

Rata-rata

Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di

Indonesia.

3 Pengkajian Kepustakawanan

2

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta

3

23

2.50

4 Pemetaan Tenaga Perpustakaan

2 2 2 2

2.33

3 4

2.50Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan.

2 33

5

2

Pemasyarakatan Jabatan


Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend

jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.

2322

100

A B C D E F1 2 3

Skor Skala

Rata-rataNo Kegiatan Uraian Risiko


1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan

tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 2 2 3 2 3 2.50

2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan

melebihi kemampuan.3 2 2 3 2 3 2.50

3 2 2 3 2 3 2.50

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.3 2 2 3 2 3 2.50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi

kompetensi kurang terjaga.3 2 3 3 2 3 2.67

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi

Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak

terlaksana 2 3 2 2 3 3 2.50

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.3 3 2 3 2 3 2.67

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak

terlaksana.3 2 2 2 2 2 2.17

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 2 2 2 3 2 2.17

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 2 3 3 3 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.3 2 2 3 2 2 2.33

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat

dilakukan (tepat waktu). 2 2 3 2 3 2 2.33

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai

peraturan.2 2 2 2 2 2 2.00

2

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di

seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan.

2

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Profesi Pustakawan

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai

Pusat dan Tim Penilai Instansi.

2 2

8 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pustakawan (UKP)

2 2

7

101

A B C D E F1 2 3

Skor Skala



10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014,

Sertifikasi Kompetensi Pustakawan,

dan Uji Kompetensi Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi

Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal

sehingga para pemangku kepentingan di bidang

Perpustakaan tidak memahaminya. 3 2 2 2 3 2 2.33

102

A B C D E F

1 2 3

1

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja


Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan

selesai dirumuskan 3 3 3 3 3 3 3.00

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang Perpustakaan



Reference Framework

3 3 4 2 3 4 3.17

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu3 3 4 2 3 3 6.17

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan

kebijakan3 3 3 3 3 4

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.3 3 4 2 3 3 6.00

Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.3 3 4 2 3 3


pustakawan. 3 3 3 2 3 4 6.17

Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.3 3 4 3 3 3

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan.


Pustakawan tidak tercapai. 3 3 2 2 3 2 2.50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 3 3 2 3 2 2.67

Skor Skala


Skala Dampak

3

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

4



Pengkajian Kepustakawanan

Tujuan:


Pemetaan Tenaga Perpustakaan

7

5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional

Pustakawan

103

A B C D E F

1 2 3

Skor Skala


Skala Dampak


melebihi kemampuan. 1 3 2 2 1 2 1.83


Pustakawan terbatas. 1 2 1 2 2 1 1.50


kompetensi kurang terjaga.2 3 3 2 3 2 2.50


Pustakawan belum tersebar secara masif. 3 2 2 2 3 3 2.50


terlaksana.2 1 2 2 3 2 2.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2 3 2 2 2 3 2.33


terlaksana.3 3 3 3 3 3 3.00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 1 1 2 2 2 1.67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 3 3 3 2 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.2 3 2 3 3 2 2.50

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan

(tepat waktu) 3 3 2 3 3 2 2.67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan.1 2 2 3 3 3 2.33

2 3 2.33

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan


3

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan

(UKP)

3 2

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh

Indonesia tidak dapat dipastikan.

8

1

104

A B C D E F

1 2 3

Skor Skala


Skala Dampak

10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi

Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan

tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para

pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak

memahaminya. 3 3 2 2 3 3 2.67

105

Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5 6

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja


Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final

dan selesai dirumuskan 2.00 2.50 5

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang Perpustakaan



Reference Framework2.17 2.83 6.1411

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2.50 2.50 6.25

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.2.00 2.50 5

Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di

Indonesia.


pustakawan.2.17 3.17 6.8789

Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional Pustakawan menurun

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan.


Pustakawan tidak tercapai2.50 2.50 6.25

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.2.50 2.67 6.68


melebihi kemampuan.2.50 1.83 4.58

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh

Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33 5.83


Pustakawan terbatas.2.50 1.50 3.75


Tujuan:


Pengkajian Kepustakawanan3


5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional

Pustakawan

7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

Skala DampakNo Kegiatan Uraian Risiko


106

Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5 6

Skala DampakNo Kegiatan Uraian Risiko


kompetensi kurang terjaga.2.67 2.50 6.68


Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50 5.00


terlaksana2.50 2.00 5.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.2.67 2.33 6.22


terlaksana.2.17 3.00 6.51

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67 3.62

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83 8.01

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50 5.83

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan

(tepat waktu).2.33 2.67 6.22

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai

peraturan.2.00 2.33 4.66



Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan

tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para

pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak

memahaminya.

2.33 2.67 6.22

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan


8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan

(UKP)

107

FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINANPUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

Tujuan:

Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

1 2 3 3 4

2 2.5

22.17 2.83

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2.5 2.5

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.

Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi pustakawan.

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2.50 2.50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 2.50 2.67


2 2.5Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.

5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pustakawan

2.17 3.17Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan

menurun


7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Perpustakaan

Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN

Qualification Reference Framework

3 Pengkajian Kepustakawanan

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan kebijakan


Skala Dampak

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) Bidang Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan selesai dirumuskan


2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2.50 1.83

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2.50 1.50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2.67 2.50

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2.50 2.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2.67 2.33

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2.17 3.00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan (tepat waktu) 2.33 2.67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2.00 2.33

8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)


Pustakawan

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai

Instansi.

108

Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

1 2 3 3 4


Skala Dampak



Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal

sehingga para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2.33 2.67

11 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2.50 2.50


2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2.50 1.83

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2.50 1.50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2.67 2.50

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2.50 2.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2.67 2.33

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2.17 3.00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50


14 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai

Instansi.


Pustakawan

13 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)


3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2.00 2.33



Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal

sehingga para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2.33 2.67

Instansi.

109

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Penyusunan Kerangka

Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang

Perpustakaan

Tidak tersusunnya jenjang

kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang

sesuai ASEAN

Qualification Reference

Framework.

Studi banding dengan

negara lain di wilayah

Asia Tenggara

mengenai Kerangka

Kualifikasi Nasional di

bidang perpustakaan

dan tenaga

perpustakaan.

Mencari

literatur dan

mengirimkan

kuesioner

kepada

stakeholder

dalam negeri.

4 2 Rapat penyusunan

KKNI, Komunikasi

dengan stakeholder dan

tambahan anggaran.

Bidang Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

2016 Tahun 2017

direncanakan

untuk

ditetapkan.



No

Tujuan:


KeteranganYang Masih Dibutuhkan

Pengkajian

Kepustakawanan

Kajian tidak dapat selesai

dapat tepat waktu dan

Hasil kajian belum

sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan.

Kajian dapat selesai

tepat waktu.

6

RisikoKegiatan Yang Sudah AdaCelah

41 Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) Bidang

Perpustakaan

Bimbingan Teknis

dengan Kementerian

Tenaga Kerja sebagai

kementerian yang

mengurus

ketenagakerjaan.

Diskusi dengan

narasumber dari

Kementerian

Tenaga Kerja.

Unit Kompetensi pada

Rancangan SKKNI belum

final dan selesai

dirumuskan.

Tahun 2017

direncanakan

untuk pra

konvensi dan

konvensi.

2016

6 Komunikasi intens

dengan stakeholder

dan tambahan

anggaran.


Pengembangan

Pustakawan

2016

43 membuat

timeline dan

mekanisme

pengerjaan

lebih detail.

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada

Penyusunan saran dan

rekomendasi pada

kajian dipertajam,

daerah penelitian

diperluas dan

tambahan anggaran.


Pengembangan

Pustakawan

110

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

No KeteranganYang Masih Dibutuhkan


Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada

4 Pemetaan Tenaga

Perpustakaan

Kuantitas data yang

terkumpul tidak sesuai

target dan Tidak terwujud

peta tenaga perpustakaan

di Indonesia.

Kuantitas dan kualitas

data terkumpul sesuai

dengan perhitungan.

Mengirimkan

kuesioner dan

mengaktifkan

pendaftaran

mandiri secara

online.

2 6 Promosi pendaftaran

mandiri dan

pengambilan data

langsung.

2016

5 Pemasyarakatan Jabatan


Mayoritas masyarakat

belum mengetahui profesi

pustakawan dan dalam

lima tahun terakhir (2012-

2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional

Pustakawan menurun.

6 Penyusunan Pedoman

Jabatan Fungsional

Pustakawan.

Target peyusunan 5

pedoman Jabatan


tidak tercapai

Koordinasi intensif

dengan Pustakawan

Utama dan Madya

untuk penyusunan

pedoman JFP.

Dua pedoman

JFP sudah

berbentuk draft.

3 5 Tambahan anggaran

dan komunikasi intens

dengan Pustakawan

Madya dan Utama.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2016 Tahun 2017

pedoman

didistribusikan.


Pengembangan

Pustakawan

111

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada

7 Fasilitasi Pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

Pelaksanaan sertifikasi

profesi Pustakawan

tidak menjangkau

seluruh provinsi di

Indonesia, sementara

permintaan sertifikasi


melebihi kemampuan.

RCC dan upgrading

asesor kompetensi serta

percepatan

pembentukan LSP

Cabang tidak terlaksana

sehingga

kesinambungan

pelaksanaan sertifikasi

di seluruh Indonesia

tidak dapat dipastikan.

Informasi publik tentang


Pustakawan belum

tersebar secara massif.

Selain itu, jumlah modul

terbatas dan

kerahasiaan materi uji

Mengkomunikasikan

pelaksanaan

sertifikasi secara

mandiri.

Sertifikasi telah

dilaksanakan di

13 Provinsi.

5 5 Sertifikasi perlu

dilaksanakan di 21

Provinsi yang belum

pernah diselenggarakan


Pustakawan. Untuk itu,

dibutuhkan RCC dan

upgrading asesor

kompetensi dan

percepatan

pembentukan LSP

cabang.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2016 Ditargetkan

pada tahun 2017

sertifikasi

kompetensi

Pustakawan

terlaksana di 22

provinsi yang

belum pernah

ada sertifikasi

kompetensi

Pustakawan.

8 Pelaksanaan Uji

Kompetensi Pustakawan

(UKP)

Pelaksanaan uji


tidak terlaksana, sistem

pelaksanaan baku, dan

materi uji belum

dikembangkan.

UKP dilaksanakan di

Jakarta secara

berkala.

Draft pedoman

dan juklak serta

instrumen uji

telah tersedia.

4 6 Prosedur pelaporan

dan monitoring.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Dibutuhkan data

lapangan

pelaksanaan UKP

secara

menyeluruh

112

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada

9 Evaluasi Pustakawan:

Tim Penilai Pusat dan Tim

Penilai Instansi.

Kompetensi Tim Penilai

JFP tidak merata dan

pembentukan Tim

Penilai JFP belum sesuai

peraturan. Penilaian

kinerja Pustakawan

tidak dapat dilakukan

(tepat waktu).

Mengkomunikasikan

peraturan jabatan

fungsional

pustakawan dan

angka kreditnya

secara intensif dan

merata.

BIMTEK Tim

Penilai JFP

4 6 Peningkatan intensitas

komunikasi peraturan

jabatan fungsional

pustakawan dan angka

kreditnya secara

intensif dan merata.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Ditarget tahun

2017 akan

dilaksanakan di 4

Provinsi

10 Sosialisasi Permenpan

No. 9/2014, Sertifikasi

Kompetensi Pustakawan,

dan Uji Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan

baru terkait profesi

Pustakawan tidak

tersosialisasi secara

optimal sehingga para

pemangku kepentingan

di bidang Perpustakaan

tidak memahaminya.

Komunikasi dan

koordinasi yang

intensif dengan

instansi terkait (BPAD,

BKD, KEMENPAN &

RB, BKN, RISTEK &

DIKTI) untuk

pengembangan JFP

Sosialisasi telah

dilaksanakan di

13 Provinsi

4 6 Sosialisasi perlu

dilaksanakan di 21

Provinsi yang belum

pernah.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Ditargetkan

tahun 2017

dilaksanakan

sosisliasi

sertifikasi, uji

kompetensi,

peraturan JFP di

20 Provinsi

113


UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno

Visi : Terwujudnya Indonesia cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan

Misi : Mengembangkan koleksi Bung karno dari semua jenis bahan pustaka berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam dan benda -benda bersejarah Bung Karno

Melaksanakan penyimpanan, pengolahan dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka

Melestarikann bahan perpustakaan (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil budaya bangsa

Melaksanakan penelitian, pengkajian koleksi tentang Bung Karno

Mengembangkan layanan perpustakan prokamator Bung Karno berbasis teknologi informasi da komunikasi (TIK)

Mengembangkan koordinasi, promosi dan pemasyarakatan perpustakaan

Membangun kerjasama dan jaringan informasi (interlibrary loan) antar lembaga perpustakaan baik dalam maupun luar negeri

Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno

Melaksanakan pengadaan, pengumpulan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka dan non pustaka

Melaksanakan pelayanan, kerjasama dan promosi perpustakaan

Melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Karno

Melaksanakan penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Karno


1 2 3 4 5 6 7 8 9

I

1Pengadaan Bahan Pustaka

Koleksi tentang Bung Karno

Tidak terpenuhinya kebutuhan

pemustaka tentang koleksi

Bung Karno

Kepala UPT

1. Terbatasnya informasi

keberadaan tentang koleksi

Bung Karno 2. Koleksi Bung

Karno langka dipasaran

Masyarakat

(dalam dan Luar

Negeri)

C

Koleksi tentang

Bung Karno tidak

lengkap

Pemustaka

2Pengolahan Bahan Pustaka

Koleksi Idayu

Koleksi Idayu belum

terinformasikan kepada

pemustaka

Kabid

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Terbatasnya jumlah SDM

Pengolahan Bahan Pustaka Formasi Pegawai

belum terpenuhi

CKoleksi belum

terolahPemustaka

3 Fumigasi Bahan Pustakakesehatan konservator

terganggu

Kabid

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Tidak memiliki ruang khusus

fumigasi

desain ruangan

tidak mendukung

untuk fumigasi

CPerawatan Koleksi

tidak optimal

Pemustaka dan

Konservator

4

Penelitian dan pengkajian

bahan pustaka tentang Bung

Karno

Pemikiran Bung Karno belum

semua terungkap/tergaliKepala UPT

Terbatasnya frekwensi kegiatan

dan narasumber penggali

pemikiran Bung Karno

Perguruan Tinggi C

Tidak

berkembangnya

pemikiran Bung

Karno

Masyarakat


Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

114


1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

1Pelayanan Koleksi Khusus

Bung Karno

Tidak tercapainya target

pengunjung koleksi khusus

Bung Karno

Kabid Pelayanan

Informasi dan

Kerjasama

Kurang Promosi

Bidang

Pelayanan

Infromasi dan

Kerjasama

CKoleksi kurang

termanfaatkan

UPT Perpustakaan

Proklamator Bung Karno

2 Layanan Sumber ElektronisKoleksi Bung Karno belum

secara online

Kabid Pelayanan

Informasi dan

Kerjasama

Belum adanya kebijakan dari

pimpinan lembaga Kepala UPT C

Belum dapat

terakses secara

online

Pemustaka

3 Layanan SirkulasiBanyaknya buku yang tidak

dikembalikan oleh pemustakaKepala UPT

Kurangnya kesadaran

pemustakaPemustaka C

Berkurangnya

jumlah koleksi

Pemustaka dan

Lembaga

4Promosi Koleksi Tentang Bung

Karno

Koleksi Bung Karno kurang

dikenal

Kabid Pelayanan

Informasi dan

Kerjasama

Kurangnya frekwensi kegiatan

promosi/pameran

Bidang

Pelayanan

Infromasi dan

Kerjasama

C

Koleksi Bung Karno

belum banyak

dimanfaatkan

Masyarakat

III

1Penyusunan Program dan

Anggaran

Terhambatnya kegiatan

Perencanaan

Kasubag Tata

Usaha

Belum adanya unit/kelompok

kerja perencanaan

unit-unit kerja di

UPTC

Kegiatan

penyusunan

Program dan

anggaran kurang

optimal

Lembaga

2 Disiplin PegawaiKecenderungan pegawai yang

memanfaatkan toleransi jam

kerja

Ka UPTAdanya toleransi keterlambatan

jam masuk kerjaPerka C

Produktifitas

pegawai rendahMasyarakat

3 Penampungan KoleksiSewa gudang penampungan

koleksi

Kasubag Tata

Usaha

Terbatasnya ruangan untuk

penyimpanan koleksi di gedung

induk

Lembaga CKoleksi tidak

tersimpan dalam

satu lokasi

Pemustaka dan lembaga

Bidang Pelayanan Informasi dan Kerja Sama

Subag Tata Usaha

115


UPT Perpustakaan Proklamator Bung KarnoTujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian UPT Perpustakaan Bung Karno






Person A

Person B

Person C

Person D

Person E

1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Karno

2 3 3 3 3 2.8


Koleksi Idayu

Koleksi Idayu (buku) belum

terinformasikan kepada pemustaka

2 2 3 3 2 2.4


terganggu2 2 2 1 2 1.8

4Penelitian dan pengkajian

bahan pustaka tentang Bung Karno


semua terungkap/tergali4 3 4 4 4 3.8


4



116


Person A

Person B

Person C

Person D

Person E

Skala Kemungkinan Menurut Peserta No Uraian RisikoKegiatan

II


Bung Karno


pengunjung koleksi khusus Bung Karno

2 4 3 3 3 3


secara online3 3 3 3 3 3


dikembalikan oleh pemustaka

3 4 3 3 3 3.2

4Promosi Koleksi Tentang

Bung Karno


dikenal 3 4 4 3 4 3.6

III


Anggaran


Perencanaan2 3 3 4 3 3

2 Disiplin PegawaiKecenderungan pegawai

yang memanfaatkan toleransi jam kerja

3 4 3 3 2 3


koleksi4 3 4 4 4 3.8

Subag Tata Usaha


117



Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian UPT Perpustakaan Bung Karno






A B C D E1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Karno

2 1 2 2 2 1.8


Koleksi Idayu

Koleksi Idayu (buku) belum


1 1 1 1 1 1


terganggu3 3 3 2 3 2.8


bahan pustaka tentang Bung Karno





4

118


A B C D E


II


Bung Karno


pengunjung koleksi khusus Bung Karno

2 2 3 2 2 2.2


secara online3 3 3 3 3 3



2 2 3 2 3 2.4


Bung Karno


dikenal 3 3 4 3 3 3.2

III


Anggaran


Perencanaan3 2 3 3 3 2.8



3 3 4 3 3 3.2


koleksi3 2 2 3 2 2.4


Subag Tata Usaha

119









Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

I

1Pengadaan Bahan Pustaka Koleksi

tentang Bung KarnoTidak terpenuhinya kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Karno 2.80 1.80 5.04

2 Pengolahan Bahan Pustaka Koleksi Idayu Koleksi Idayu (buku) belum terinformasikan kepada pemustaka 2.40 1.00 2.40

3 Fumigasi Bahan Pustaka kesehatan konservator terganggu 1.80 2.80 5.04

4Penelitian dan pengkajian bahan pustaka

tentang Bung KarnoPemikiran Bung Karno belum semua terungkap/tergali 3.8 2.6 9.88

II

1 Pelayanan Koleksi Khusus Bung Karno Tidak tercapainya target pengunjung koleksi khusus Bung Karno 3 2.2 6.60

2 Layanan Sumber Elektronis Koleksi Bung Karno belum secara online 3 3 9.00

3 Layanan Sirkulasi Banyaknya buku yang tidak dikembalikan oleh pemustaka 3.2 2.4 7.68

4 Promosi Koleksi Tentang Bung Karno Koleksi Bung Karno kurang dikenal 3.6 3.2 11.52

III

1 Penyusunan Program dan Anggaran Terhambatnya kegiatan Perencanaan 3 2.8 8.40

2 Disiplin Pegawai Kecenderungan pegawai yang memanfaatkan toleransi jam kerja 3 3.2 9.60

3 Penampungan Koleksi Sewa gudang penampungan koleksi 3.8 2.4 9.12



Subag Tata Usaha

120








URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1

Tidak terpenuhinya kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Karno

Koleksi tentang Bung Karno yang lengkap

Hunting koleksi tentang Bung Karno

E 2 5 Ka UPT 2017

2Koleksi Idayu (buku) belum terinformasikan kepada pemustaka

Sarana penelusuran koleksi Idayu

inventarisasi E 3 6 Kabid PPBP 2017 - 2019

3kesehatan konservator terganggu

Sarana fumigasi untuk konservator yang lengkap

Peralatan fumigasi sederhana

KE 3 5 Kabid PPBP 2017

4Pemikiran Bung Karno belum semua terungkap/tergali

Hasil kajian seluruh pemikiran dan idealisme Bung Karno

Kajian tentang pemikiran Bung Karno tentang nasionalisme

E 3 5 Ka UPT 2017 - 2019


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS

ADA

PENGENDALIAN

CELAH


121

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS

ADA

PENGENDALIAN

CELAH

II

1

Tidak tercapainya target pengunjung koleksi khusus Bung Karno

Pengunjung koleksi Bung Karno mencapai target

Promosi E 3 6 Kabid PIK 2017 - 2019

2Koleksi Bung Karno belum secara online

Dapat diakses secara online

Koleksi Bung Karno offline

KE 2 5 Ka UPT 2017

3Banyaknya buku yang tidak dikembalikan oleh pemustaka

Penagihan buku yang belum dikembalikan

Bimbingan Pemustaka

E 3 5 Kabid PIK 2017

4Koleksi Bung Karno kurang dikenal

Koleksi Bung Karno dikenal masyarakat

Sosialisasi dan Pameran

E 3 5 Ka UPT 2017 - 2019

III

1Terhambatnya kegiatan Perencanaan

Adanya Kelompok Kerja perencanaan program

Tim Perencanaan program

KE 2 5 Kasubag TU 2017

2

Kecenderungan pegawai yang memanfaatkan toleransi jam kerja

Pembinaan pegawai

Pengawasan KE 1 5 Ka UPT 2017

3Sewa gudang penampungan koleksi

Perluasan gudang penampungan koleksi

Sewa gudang TE 3 4 Ka UPT 2017 - 2019


Subag Tata Usaha

122


UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta

Visi : Terwujudnya Indonesia cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan

Misi : Mengembangkan koleksi Bung Hatta dari semua jenis bahan pustaka berupa karya tulis, karya cetak, karya rekam dan benda -benda bersejarah Bung Hatta

Melaksanakan penyimpanan, pengolahan dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka

Melestarikann bahan perpustakaan (karya cetak dan karya rekam) sebagai hasil budaya bangsa

Melaksanakan penelitian, pengkajian koleksi tentang Bung Hatta

Mengembangkan layanan perpustakan prokamator Bung Hatta berbasis teknologi informasi da komunikasi (TIK)

Mengembangkan koordinasi, promosi dan pemasyarakatan perpustakaan

Membangun kerjasama dan jaringan informasi (interlibrary loan) antar lembaga perpustakaan baik dalam maupun luar negeri

Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Hatta



Melaksanakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Bung Hatta

Melaksanakan penelitian dan pengkajian bahan pustaka tentang Bung Hatta


1 2 3 4 5 6 7 8 9

I


Koleksi tentang Bung Hatta

Tidak terpenuhinya kebutuhan

pemustaka tentang koleksi

Bung Hatta

Kepala UPT

1. Terbatasnya informasi

keberadaan tentang koleksi

Bung Hatta 2. Koleksi Bung

Hatta langka dipasaran

Masyarakat

(dalam dan Luar

Negeri)

C

Koleksi tentang

Bung Hatta tidak

lengkap

Pemustaka

2 Pengolahan Bahan PustakaKoleksi belum terinformasikan

kepada pemustaka

Kasi

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Terbatasnya jumlah SDM

Pengolahan Bahan Pustaka Formasi Pegawai

belum terpenuhi

CKoleksi belum

terolahPemustaka


terganggu

Kasi

Pengembangan

dan Pelestarian

Bahan Pustaka

Tidak memiliki ruang khusus

fumigasi

desain ruangan

tidak mendukung

untuk fumigasi

CPerawatan Koleksi

tidak optimal

Pemustaka dan

Konservator

4

Penelitian dan pengkajian

bahan pustaka tentang Bung

Hatta

Pemikiran Bung Hatta belum

semua terungkap/tergaliKepala UPT

Terbatasnya frekwensi kegiatan

dan narasumber penggali

pemikiran Bung Hatta

Perguruan Tinggi C

Tidak

berkembangnya

pemikiran Bung

Hatta

Masyarakat


Seksi Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

123


1 2 3 4 5 6 7 8 9


II

1Pelayanan Koleksi Referensi

dan Koleksi Khusus Bung Hatta


pengunjung koleksi khusus

Bung Hatta

Seksi Pelayanan

Informasi

Perpustakaan

Kurang Promosi

Seksi Pelayanan

Informasi

Perpustakaan

dan Seksi

Promosi dan

Kerjasama

CKoleksi kurang

termanfaatkan

UPT Perpustakaan

Proklamator Bung Hatta


dikembalikan oleh pemustakaKepala UPT

Kurangnya kesadaran

pemustakaPemustaka C

Berkurangnya

jumlah koleksi

Pemustaka dan

Lembaga

3 Otomasi LayananPemustaka belum bisa

mengakses koleksi terbaru

Seksi Pelayanan

Informasi

Perpustakaan

Belum tersedianya sarana dan

prasarana otomasi

Subag Tata

Usaha/Bidang

Otomasi

Perpustakaan

Nasional RI

C

Koleksi belum bisa

diakses melalui

INLIS

Pemustaka

III

1Promosi Koleksi Tentang Bung

Hatta

Koleksi Bung Hatta kurang

dikenal

Seksi Kerjasama

dan Promosi

Perpustakaan

Kurangnya sarana dan frekwensi

kegiatan promosi/pameran

Seksi Kerjasama

dan Promosi

Perpustakaan

C

Koleksi Bung Hatta

belum banyak

dimanfaatkan

Masyarakat

IV


Anggaran


Perencanaan

Kasubag Tata

Usaha

Belum adanya unit/kelompok

kerja perencanaan

unit-unit kerja di

UPTC

Kegiatan

penyusunan

Program dan

anggaran kurang

optimal

Lembaga

2 Disiplin PegawaiKecenderungan pegawai yang

memanfaatkan toleransi jam

kerja

Ka UPTAdanya toleransi keterlambatan

jam masuk kerjaPerka C

Produktifitas

pegawai rendahMasyarakat

3 Pengelolaan AsetTerlambatnya rekonsiliasi aset

BMN dengan KPKNLKa UPT

Keterlambatan penyusunan

laporan

Subag Tata

UsahaC

Kurang akuratnya

laporan UPT

Perpustakaan Nasional

RI

Seksi Pelayanan Informasi Perpustakaan

Subag Tata Usaha

Seksi Kerjasama dan Promosi Perputakaan

124


UPT Perpustakaan Proklamator Bung HattaTujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian UPT Perpustakaan Bung Hatta






Person A

Person B

Person C

Person D

Person E

1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Hatta

2 3 3 3 3 2.8

2 Pengolahan Bahan PustakaKoleksi belum


3 3 3 3 3 3


terganggu2 2 2 2 2 2


bahan pustaka tentang Bung Hatta




4



125


Person A

Person B

Person C

Person D

Person E

Skala Kemungkinan Menurut Peserta No Uraian RisikoKegiatan

II




pengunjung koleksi khusus Bung Hatta

3 3 3 3 3 3



3 3 3 3 3 3


mengakses koleksi terbaru2 2 2 2 2 2

III


Bung Hatta


dikenal 2 3 3 3 3 2.8

IV


Anggaran





4 4 4 4 4 4

3 Pengelolaan AsetTerlambatnya rekonsiliasi

aset BMN dengan KPKNL3 3 3 3 3 3

Subag Tata Usaha


Seksi Kerjasama dan Promosi Perpustakaan

126



Tujuan : Melaksanakan pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan teknis, program, serta pengendalian UPT Perpustakaan Bung Hatta






A B C D E1 2 3 5

I



Tidak terpenuhinya

kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Hatta

3 3 3 3 3 3

2 Pengolahan Bahan PustakaKoleksi belum


4 4 4 4 4 4


terganggu3 3 3 3 3 3


bahan pustaka tentang Bung Hatta


semua terungkap/tergali2 2 2 2 2 2



4

127


A B C D E


II




pengunjung koleksi khusus Bung Hatta

3 3 3 3 3 3



4 4 4 4 4 4


mengakses koleksi terbaru3 3 3 3 3 3

III


Bung Hatta


dikenal 3 3 3 3 3 3

III


Anggaran





4 4 4 4 4 4

3 Pengelolaan AsetTerlambatnya rekonsiliasi

aset BMN dengan KPKNL2 2 2 2 2 2

Seksi Pelayanan Informasi dan Kerja Sama

Subag Tata Usaha


128









Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

I

1Pengadaan Bahan Pustaka Koleksi

tentang Bung HattaTidak terpenuhinya kebutuhan pemustaka tentang koleksi Bung Hatta 2.80 3.00 8.40

2 Pengolahan Bahan Pustaka Koleksi belum terinformasikan kepada pemustaka 3.00 4.00 12.00

3 Fumigasi Bahan Pustaka kesehatan konservator terganggu 2.00 3.00 6.00

4Penelitian dan pengkajian bahan pustaka

tentang Bung HattaPemikiran Bung Hatta belum semua terungkap/tergali 2.8 2 5.60

II

1Pelayanan Koleksi Referensi dan Koleksi

Khusus Bung HattaTidak tercapainya target pengunjung koleksi khusus Bung Hatta 3 3 9.00

2 Layanan Sirkulasi Banyaknya buku yang tidak dikembalikan oleh pemustaka 3 4 12.00

3 Otomasi Layanan Pemustaka belum bisa mengakses koleksi terbaru 2 3 6.00

III

1 Promosi Koleksi Tentang Bung Hatta Koleksi Bung Hatta kurang dikenal 2.8 3 8.40

IV

1 Penyusunan Program dan Anggaran Terhambatnya kegiatan Perencanaan 3 2 6.00

2 Disiplin Pegawai Kecenderungan pegawai yang memanfaatkan toleransi jam kerja 4 4 16.00

3 Pengelolaan Aset Terlambatnya rekonsiliasi aset BMN dengan KPKNL 3 2 6.00



Subag Tata Usaha


129








URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

1 Tidak terpenuhinya kebutuhan

pemustaka tentang koleksi Bung

Hatta

Koleksi tentang Bung Hatta yang

lengkap

Hunting koleksi tentang

Bung Hatta

E 2 5 Ka UPT 2017

2 Koleksi belum terinformasikan

kepada pemustaka

Semua Koleksi sudah terolah Pengolahan dengan

memanfaatkan SDM yang

sudah ada

E 1 5 Kasi PPBP 2017 - 2019

3 kesehatan konservator terganggu Koleksi terawat dengan baik Peralatan fumigasi

sederhana

KE 2 5 Kasi PPBP 2017

4 Pemikiran Bung Hatta belum

semua terungkap/tergali

Pemikiran dan ide/gagasan Bung

Hatta dipahami oleh masyarakat

Kajian bahan pustaka

tentang

ide/pemikiran/gagasan

Bung Hatta

E 3 5 Ka UPT 2017 - 2019


KET.NO RISIKO PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS ADA PENGENDALIAN

CELAH

130

URAIAN E/ KE/ TE1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KET.NO RISIKO PEMILIK/

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL


DIBUTUHKAN

YANG HARUS ADA PENGENDALIAN

CELAH

II

1 Tidak tercapainya target

pengunjung koleksi khusus Bung

Hatta

Meningkatnya pemustaka Mengadakan kegiatan

seminar, bedah buku,

story telling

E 3 5 Kasi PIP 2017 - 2019

2 Banyaknya buku yang tidak


Tertibnya pengembalian buku Pemanggilan Peminjam

koleksi

KE 2 5 Ka UPT 2017

3 Pemustaka belum bisa

mengakses koleksi terbaru

Koleksi dapat diakses oleh

pemustaka berbasis IT

Kerjasama dengan bidang

otomasi Perpustakaan

Nasional RI

E 3 5 Kasi PIP 2017

III1 Koleksi Bung Hatta kurang dikenal Koleksi Bung Hatta dikenal oleh

masyarakat

Mengadakan kerjasama,

pameran, dan kegiatan

perpustakaan keliling

E 3 5 Kasi KPP 2017

IV

1 Terhambatnya kegiatan

Perencanaan

Penyusunan Program dan

anggaran secara tepat

Memanfaatkan SDM dari

unit teknis

KE 2 5 Kasubag TU 2017

2 Kecenderungan pegawai yang

memanfaatkan toleransi jam kerja

Pegawai yang disiplin Pembinaan pegawai KE 1 5 Ka UPT 2017

3 Terlambatnya rekonsiliasi aset

BMN dengan KPKNL

Laporan aset tepat waktu Konsultasi dan

pendampingan dari

KPKNL

KE 1 5 Ka UPT 2017 - 2019

Ditetapakan di JakartaPada tanggal…..Februari 2017KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA,

Muhammad Syarif Bando


Subag Tata Usaha


131

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN...

Documents

Transcript of LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN...