Lakip pemko
-
Upload
mellianae-merkusi -
Category
Education
-
view
2.376 -
download
4
description
Transcript of Lakip pemko
LAPORANAKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KOTAPALANGKA RAYA
( LAKIP )
TAHUN 2010
PEMERINTAH KOTAKOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2010
DAFTAR ISI
Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................................i – ii
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................1-6
BAB II RENCANA STRATEGIS ....................................................................7 – 24
BAB III PENETAPAN KINERJA .................................................................25 – 131
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA .........................................................132 -159
BAB V PENUTUP .....................................................................................160 - 161
LAMPIRAN :
LAMPIRAN 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T )...................................................1 – 196
LAMPIRAN 2 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( P K K )..........................................1 – 187
LAMPIRAN 3 PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( P P S ).....................................1 - 45
Ikhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Akuntabilitas, sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan
pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran
tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun
2010 ini disusun. LAKIP ini menyajikan capaian indikator kinerja sasaran sebagai hasil pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh
Pemerintah Kota Palangka Raya dan juga sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 tahun 1999 yang
mengharuskan setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas. Selain itu LAKIP ini juga
merupakan kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja
Pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh.
Sebagai wujud implementasi akuntabilitas, maka dalam rangka mempertanggung jawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan
dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah ( RPJM ) Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013.
Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu
lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palangka
Raya (LAKIP) Tahun 2010 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Raya
selama tahun 2010 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Lembaga Instansi Pemerintah
untuk menyusun laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan Pemerintah Kota
Palangka Raya dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya secara menyeluruh.
LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini menyajikan berbagai keberhasilan
maupun kegagalan dalam bidang Pemerintahan. Keberhasilan Pemerintah Kota Palangka Raya juga
menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga kepemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi
masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih
merupakan tujuan utama dari Pemerintah Kota Palangka Raya.
Beberapa capaian kinerja dari Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 secara ringkas dapat
dilihat dari Indikator Kunci Utama ( IKU ) yang diadopsi dari Program Pembangunan Pemerintah Kota
Palangka Raya yang dituangkan kedalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka raya Tahun 2008-2013
yang tetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 14 Tahun 2010.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan , maka pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
Ikhtisar Eksekutif Lakip Pemko Tahun 2010 ii
indikator kinerja Keluaran ( Out Put) dalam Penetapan Kinerja tahun 2010 kegiatan yang meliputi
masukan, keluaran, hasil.
Data dan Fakta yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka Raya Tahun 2010 ini antara lain : Surat Keputusan, Struktur
Organisasi, Data Kepegawaian, Data Keuangan, Data Sarana dan Prasarana maupun peralatan,
Rencana Kerja, Uraian Tugas dan lain sebagainya.
Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kota Palangka
Raya Tahun 2010 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan atas kritik , saran serta pendapat guna
perbaikan kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya dimasa-masa yang akan datang sangat kami
harapkan .
Palangka Raya, 30 Maret 2011
WALIKOTA PALANGKA RAYA
H.M. RIBAN SATIA
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 1
BAB IPENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media untuk
menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota
Palangka Raya, melaksanakan rencana stratejik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di
masyarakat Kota Palangka Raya
A. LATAR BELAKANG
Latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota
Palangka Raya Tahun 2010 dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari Pemerintah Kota Palangka
Raya untuk mewujudkan Good Governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU
No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Perwujudan Good Governance ini diimplementasikan
olen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas,
partisipasi, dan transparansi.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, antara lain, menyebutkan bahwa azas-azas umum
penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Asas akuntabilitas inilah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP). LAKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian
kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders (Pemerintah Kota Palangka Raya , DPRD dan
Masyarakat).
LAKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LAKIP merupakan sarana bagi Pemerintah
Daerah untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi
informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LAKIP
merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance
improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang
dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 2
C. ASPEK STRATEGIS
Strategi pembangunan Tahun 2008-2013 difokuskan pada 5 (lima) bidang pembangunan dengan
arah kebijakan umum sebagai berikut :
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Pembangunan Sumber daya manusia diorientasikan pada peningkatan kualitas SDM masyarakat
secara keseluruhan dan kualitas SDM aparatur pemerintah sebagai upaya untuk mewujudkan daya
saing dan kemandirian masyarakat serta profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan
pelayanan prima terhadap masyarakat.
2. Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi diorientasikan pada pengembangan ekonomi kerakyatan (lokal) yang berbasis
sektor jasa dengan tetap mempertahankan pengembangan bidang pertanian, perikanan, perkebunan,
dan peternakan.
3. Pembangunan Penataan Wilayah
Pembangunan Penataan Wilayah diorientasikan pada perencanaan, peningkatan sarana dan
prasarana, peningkatan aksesibilitas, dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan untuk
menciptakan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak.
4. Pembangunan Sosial Budaya
Pembangunan Sosial Budaya diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat yang bermoral,
beretika, dinamis, tertib dan berbudaya, serta membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju
kehidupan masyarakat madani yang memiliki kesadaran politik, hukum, dan menciptakan rasa aman
masyarakat.
5. Pembangunan Pemerintahan
Pembangunan Pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujukan pemerintahan yang baik, bersih,
berwibawa, dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan
swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah (pusat, propinsi, kota dan kota),
perwujudan supremasi hukum dan pelayanan prima terhadap masyarakat.
D. KONDISI UMUM KOTA PALANGKARAYA
1. Kondisi Geografis
Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113 o 30” – 114o 04” Bujur Timur dan 1o30” –
2o30” Lintang Selatan dengan batas wilayah :
Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Katingan
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 3
Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 Km2 ( 267.851 Ha) terdiri dari Lima ( 5 ) Kecamatan :
1) Kecamatan Pahandut dengan 6 ( Enam ) Kelurahan
2) Kecamatan Sebangau dengan 6 ( Enam ) Kelurahan
3) Kecamatan Jekan Raya dengan 4( Empat ) Kelurahan
4) Kecamatan Bukit Batu dengan 7 ( Tujuh ) kelurahan
5) Kecamatan Rakumpit dengan 7 ( Tujuh ) Kelurahan
2. Sejarah Berdirinya Kota Palangka Raya
Berawal dari berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri RI Nomor : Des.52/12/2-206 tanggal 22 Desember 1959 ditetapkan Pemindahan tempat
dan kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke Palangka Raya terhitung tanggal 20
Desember 1959, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tersebut maka
ditetapkan Pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 ( Lima ) Kabupaten dengan Palangka Raya
sebagai Ibukotanya.
Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut bertahap mengalami perubahan tugas dan
fungsinya antara lain mempersiapkan Kota Praja Palangka Raya pada tanggal 11 Mei 1960 dibentuklah
Kecamatan Palangka khusus persiapan Kota Praja Palangka Raya yang pada tahun 1962 mengalami
perubahan, peningkatan dan pembentukan kelengkapan Kota Praja Administratif Palangka Raya dengan
membentuk 3 ( Tiga) Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Palangka berkedudukan di Pahandut
2. Kecamatan Bukit Batu berkedudukan di Tangkiling
3. Kecamatan Petuk Katimpun berkedudukan di Marang Ngandurung Langit.
Kemudian pada Tahun 1964 Kecamatan Palangka di Pahandut di pecah menjadi 2 ( Dua )
Kecamatan yaitu :
1. Kecamatan Pahandut
2. Kecamatan Palangka
Hingga Kota Praja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 ( Empat ) Kecamatan dan
17 ( Tujuh Belas ) kampung yang memenuhi ketentuan dan persyaratan untuk menjadi 1 (satu ) Kota
Praja dan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2753 ) maka terbentuklah Kota Praja Palangka Raya yang otonom.
Pada tingkat Kecamatan secara legalitas ditetapkan melalui keputusan Walikotamadya Dati II Palangka
Raya Nomor 6 tahun 1998 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kecamatan Pahandut dan Bukit
Batu yang disempurnakan kembali melalui Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.
Mengingat perkembangan kondisi Kota Palangka Raya yang semakin berkembang dan
peningkatan pertambahan penduduk serta luas wilayah yang tidak akan mampu maksimal hanya
ditangani oleh 2 ( Dua ) Kecamatan, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2002 tentang
pembentukan, pemecahan, penggabungan Kecamatan yang masing-masing membawahi beberapa
kelurahan, yaitu :
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 4
1. Kecamatan Pahandut Ibukota Pahandut membawahi Kelurahan :
a. Kelurahan Pahandut
b. Kelurahan Panarung
c. Kelurahan Langkai
d. Kelurahan Pahandut Seberang
e. Kelurahan Tumbang Rungan
f. Kelurahan Tanjung Pinang ( Peningkatan status Tj Pinang, Talio dan Bangaris )
2. Kecamatan Jekan Raya Ibukota Palangka membawahi kelurahan :
a. Kelurahan Palangka
b. Kelurahan Menteng
c. Kelurahan Bukit Tunggal
d. Kelurahan Petuk Katimpun
3. Kecamatan Sabangau Ibukota Kalampangan yang membawahi Kelurahan :
a. Kelurahan Kameloh Baru
b. Kelurahan Bereng Bengkel
c. Kelurahan Kalampangan
e. Kelurahan Kereng Bangkirai
f. Kelurahan Danau Tundai
g. Kelurahan Sabaru
4. Kecamatan Bukit Batu Ibukota Tangkiling membawahi kelurahan :
a. Kelurahan Marang
b. Kelurahan Tumbang tahai
c. Kelurahan Banturung
d. Kelurahan Tangkiling
e. Kelurahan Sei Gohong
f. Kelurahan Habaring Hurung ( Peningkatan status Transbangdep / Sidomulyo )
g. Kelurahan Kanarakan
5. Kecamatan Rakumpit Ibukota Mungku Baru membawahi Kelurahan :
a. Kelurahan Petuk Bukit
b. Kelurahan Panjehang
c. Kelurahan Petuk Barunai
d. Kelurahan Mungku Baru
e. Kelurahan Pager
f. Kelurahan Gaung Baru
g. Kelurahan Bukit Sua
5. Gambaran Umum Pemerintah Kota Palangka Raya
Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk lembaga perangkat daerah berdasarkan
pertimbangan berbagai aspek, yang meliputi : kewenangan yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi
dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan
pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 5
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah maka pada tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 09, 10,
11, 12 dan Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Badan,
Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Adapun nama-nama Sekretariat,
Badan, Dinas dan Kantor dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
No Nama Satuan Kerja/Organisasi Nomor Perda
1 2 3
1 Sekretariat DPRD No 10 Tahun 2008
2 Sekretariat Daerah No 09 Tahun 2008
3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No 12 Tahun 2008
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No 12Tahun 2008
5 Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan No 12Tahun 2008
6 Dinas Kesehatan No 12Tahun 2008
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 12Tahun 2008
8 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi No 12Tahun 2008
9 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika No 12Tahun 2008
10 Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan No 12Tahun 2008
11 Dinas Pasar dan Kebersihan No 12Tahun 2008
12 Dinas Sosial No 12Tahun 2008
13 Dinas Kehutanan dan Perkebunan No 12Tahun 2008
14 Dinas Pekerjaan Umum No 12Tahun 2008
15 Dinas Pertambangan dan Energi No 12Tahun 2008
16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga No 12Tahun 2008
17 Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah No 07 Tahun 2010
18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah No 11 Tahun 2008
19 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat No 11 Tahun 2008
20 Badan Lingkungan Hidup No 11 Tahun 2008
21 Badan Ketahanan Pangan No 11 Tahun 2008
22 Badan Pemberdayaan Masyarakat No 11 Tahun 2008
23 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana No 11 Tahun 2008
24 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan No 11 Tahun 2008
25 Satuan Polisi pamong Praja No 11 Tahun 2008
26 Inspektorat Kota No 11 Tahun 2008
27 Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi No 11 Tahun 2008
28 Kantor Pelayanan Perijinan terpadu No 11 Tahun 2008
Organisasi Perangkat Daerah yang lain di Kota Palangka Raya adalah Kecamatan dan
Kelurahan sebagai mana diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Susunan dan
Organisasi Tata Kerja di Lingkungan Kecamatan di Kota Palangka Raya. Pemerintahan di Kota Palangka
Raya terbagi dalam Lima ( 5 ) Kecamatan sebagai berikut: :
NAMA KECAMATAN JUMLAH KELURAHAN
Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 6
1 2
a. Kecamatan Pahandut 4 ( Empat ) Kelurahan
b. Kecamatan Sebangau 6 ( Enam ) Kelurahan
c. Kecamatan Jekan Raya 4 ( Empat )Kelurahan
d. Kecamatan Bukit Batu 7 ( Tujuh ) Desa / kelurahan
e. Kecamatan Rakumpit 7 ( Tujuh ) Desa / kelurahan
D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya ini dilakukan dengan
membentuk fokus grup, yang berperan dalam merumuskan kembali atau menguraikan lebih lanjut
rumusan sasaran yang tertuang dalam Rencana Stratejik / RPJM Pemerintah Kota Palangka RayaTahun
2008 – 2013 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun
2010 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai
oleh Pemerintah Kota Palangka Raya .
Adapun sistimatika penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 adalah
sebagai berikut :
I
KHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
MAKSUD DAN TUJUAN
ASPEK STRATEGIS
KONDISI UMUM KABUPATEN/KOTA
SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP
BAB II REENCANA STRATEJIK
BAB III PENETAPAN KINERJA
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN : 1. RENCANA KEGIATAN TAHUNAN ( RKT)
2. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK)
3. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN ( PPS )
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 7
BAB II
RENCANA STRATEGIS / RPJMTAHUN 2008 – 20013
Rencana Strategis / RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013 pada hakikatnya
merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk
meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran
dan tujuan secara efektif dan efisien.
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok
ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Kota
Palangka Raya menetapkan rencana strategis tahun 2008 – 2013 sebagai dasar acuan dalam
penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam
pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Kota
Palangka Raya
Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta
strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen
perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis / RPJM Pemerintah
Kota Palangka Raya melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Kota Palangka Raya Tahun 2008 -
2013.
Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
A. VISI
Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kota Palangka Raya hendak di bawa.
Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai
luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder. Pernyataan Visi Kota Palangka Raya adalah :
TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA, DAN WISATABERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKATSEJAHTERA SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG
Visi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2008–2013 ini diharapkan akan mewujudkan,
keinginan dan amanat masyarakat Kota Palangka Raya dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan
nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Palangka
Raya, selaras dengan RPJMD Nasional 2004-2010, dan RPJMD 2005 – 2010 Provinsi Kalimantan
Tengah.
Visi Pembangunan Kota Palangka Raya tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui
tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan "Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota
Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat
Sejahtera sesuai Falsafah Budaya Betang. "
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 8
Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pendidikan Berkualitas" adalah :
1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi
dan terkemuka di Kalimantan;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan
teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia kecerdasan emosional, dan
kecerdasan spiritual
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; dengan atmosfir pendidikan yang
nyaman untuk semua orang.
Adapun yang dimaksud dengan Kota Jasa Berkualitas" adalah :
1. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan
pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi,
teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri;
2. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah kabupaten
Gunung Mas; Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau,
serta kabupaten lainnya;
3. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada
sektor andalan menuju keunggulan kompetitif;
4. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan, dengan tetap
mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbabasi pada
ekonomi kreatif.
Adapun yang dimaksud dengan "Kota Pariwisata Berkualitas " adalah :
1. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada
kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
2. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi
pilihan bagi masyarakat berwisata;
3. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerjasama wisata dengan pihak lain dalam
membuat paket wisata.
4. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi-inovasi yang tetap
berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata sungai, wisata kuliner khas Palangka
Raya (Kalimantan Tengah);
5. Mempertahankan dan mengembangkan norma-norma religius/agama di dalam kehidupan
masyarakat.
Adapun yang dimaksud dengan ”Tertata dan Berwawasan Lingkungan" adalah :
1. Upaya sadar, terencana dan berkelanjutan;
2. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan
lokal ke dalam proses pembangunan;
3. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa
depan.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 9
Adapun yang dimaksud dengan Masyarakat Sejahtera adalah:
1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-hasil
pembangunan keseluruh wilayah kota Palangka Raya
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya
mutu lingkungan hidup.
Adapun yang dimaksud dengan Falsafah Budaya Betang adalah:
1. Budaya Betang mengandung nilai-nilai : peradaban (di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung
( belom-bahadat ), kerukunan, toleransi, demokrasi, kesatriaan (membela petak-danom),
kepemimpinan dan kebersamaan diterapkan oleh seluruh komponen masyarakat yang berada di
Kota Palangka Raya.
2. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
3. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan
masing-masing.
4. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan
disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia
dengan lingkungannya.
5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap
gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan
keberdayaan masyarakat.
A. MISI
Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi
yang telah ditetapkan. Beberapa misi yang wajib dijadikan pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat
Pemerintah Kota Palangka Raya adalah :
1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan orientasiNasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu dan beriman dan bertaqwa kepada TuhanYang Maha Esa.
Penyelenggaraan pendidikan di Kota Palangka Raya harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan
terkemuka di Kalimantan.
a. Memiliki Keuanggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan
teknologi.
b. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensia kecerdasan emosional dan
kecerdasan spiritual.
c. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dan berkelanjutan.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 10
d. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan atmosfir pendidikan yang
nyaman untuk semua orang.
2. Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai Pelayanan Jasa terhadap Masyarakat.Adapun yang dimaksud dengan Kota Jasa Berkualitas adalah sebagai berikut :
a. Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang pendidikan dan
pariwisata, perdagangan, pemerintahan, keuangan dan perbankan, kesehatan, transportasi,
teknologi informatika dan komunikasi harus dibangun lebih maju dan mampu mandiri.
b. Memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lain di wilayah Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Katingan, kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau serta
Kabupaten lainnya.
c. Peningkatan kegiatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada
sektor andalan menuju keunggulan kompetitif.
d. Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi pelayanan dengan tetap mempertahankan
dan mengembangkan industri kecil dan menengah yang berbasis pada ekonomi kreatif.
3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang terencana, tertata, berwawasan danramah lingkungan
Yang dimaksud dengan Kota Pariwisata Berkualitas adalah :a. Kegiatan pariwisata di Kota Palangka Raya dikembangkan dengan dasar dan berpusat pada
kearifan lokal dan nilai-nilai luhur budaya bangsab. Merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi dan sarana pariwisata yang menjadi
pilihan bagi masyarakat berwisata.c. Menyempurnakan dan meningkatkan jaringan kerja sama wisata dengan pihak lain dalam
membuat paket wisata.d. Peningkatan kegiatan pariwisata dilaksanakan dengan menciptakan inovasi- inovasi yang tetap
berlandaskan pada wisata budaya, wisata alam dan wisata sungai, wisata kuliner khas PalangkaRaya ( Kalimantan Tengah )
e. Mempertahankan dan mengembangkan norma norma religius/ agama dalam kehidupanbermasyarakat.
4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat yang sejahteraYang dimaksud dengan masyarakat yang sejahtera adalah :a. Tercapainya angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahun dan meratanya hasil-
hasil pembangunan keseluruh wilayah Kota palangka Raya.b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan sarana prasarana penunjang.c. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan berkurangnya kesenjangan pendapatan.d. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.e. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat, membaiknya
mutu lingkungan hidup.
5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional,berwibawa dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 11
Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Kota Palangka Raya menetapkan tujuan strategis yang
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan
Pemerintah Kota Palangka Raya dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.
Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan
oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dalam rentang waktu masa
Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing misi , sebagai berikut
:
1. Tujuan untuk misi Pertama adalah :
1.1 Mewujudkan pendidkan yang berkualitas
Sasaran :
1.1.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di semua jenjang pendidikan formal
maupun non formal.
2. Tujuan untuk misi kedua adalah :
2.1 Meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan
Sasaran :
2.1.1 Puskesmas dan jaringannya,
2.1.2 Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
2.1.3 Terlayaninya pelayanan kesehatan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
masyarakat
3. Tujuan untuk misi Ketiga adalah :
3.1 Peningkatan sarana dan prasarana publik
Sasaran :
3.1.1 Meningkatnya peluang investasi, pertumbuhan ekonomi
3.1.2 Tersedianya lapangan kerja
4. Tujuan untuk misi Ke Empat adalah :
4.1 Menggalakkan Budaya Daerah dan Penataan Objek Wisata Daerah
Sasaran :
4.1.1 Meningkatnya Pendapatan masyarakat
4.1.2 Meningkatnya pendapatan Kota Palangka Raya
A. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYATAHUN 2010
Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 .
Kebijakan dan program sebagai berikut : merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara
mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk
mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan.
Berdasarkan kondisi daerah, dalam rangka mewujudkan Misi 1. Yaitu mewujudkan Kota Palangka Raya
sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas dengan Orientasi Nasional dan Global, Sumber Daya Manusia
yang berilmu, beriman dan ber Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Kebijakan dan program
sebagai berikut :
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 12
A. KEBIJAKAN
Kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2013 adalah :
Menyelenggarakan wajib Belajar Dua Belas Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang
bermutu di seluruh Wilayah Kota palangka Raya untuk memenuhi hak dasar warga negara.
Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk yang buta aksara melalui Peningkatan intensifikasi
perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional yang didukung
dengan upaya penurunan angka putus sekolah khususnya pada kelas-kelas awal jenjang SD/MI atau
yang sederajad serta mengembangkan budaya baca untuk menghindari terjadinya buta aksara
kembali ( relapse illiteracy ), dan menciptakan masyarakat pembelajar.
Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik
umum maupun kejuruan serta penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang
berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja.
Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan
mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk
memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan
akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh
layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan dan
terpencil.
Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan
estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan
dan lingkungan hidup.
Menyediakan Materi dan peralatan pendidikan ( teaching and learning materials) terkini baik yang
berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi dan alam sekitar.
Pengembangan teknologi informasai dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu
pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standart kompetensi,penunjang
administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan.
Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian
pendidikan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional pada satuan pendidikan sebagai
bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan di tingkat kecamatan.
Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi
pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan secara
efektif dan efisien, transparan, bertanggung jawab, akuntabel serta partisipatif yang dilandasi standart
pelayanan minimal serta meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat.
Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel
termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa ( Student-based financing ) dan
peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna
melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan Penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.
Meningkatkan penelitian dan pengembangan pendidikan untuk menyusun kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan kesetaraan
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 13
pelayanan, efektifitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan termasuk untuk mendukung
upaya mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun yang bermutu.
Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan akademik tenaga pendidik melalui kegiatan pelatihan dan
kursus serta berupaya mendorong pendirian Perguruan Tinggi baik setingkat Universitas, Sekolah
Tinggi atau Akademi.
Mewujudkan Keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan
Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan
Meningkatkan Peran serta pemuda dalam pembangunan sosial politik, ekonomi budaya dan agama.
Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam
pembangunan.
Membangun dan mengembangkan sistem dan jaringan informasi administrasi kependudukan
Meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan pencatatan sipil
Peningkatan Jumlah jaringan dan kualitas puskesmas
Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
Peningkatan Pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini
Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar
Terlayaninya dengan baik dan optimal semua pasien yang dirawat di Puskesmas.
Masyarakat mampu menjaga kesehatannya dan menyebarkan informasi mengenai hidup sehat
Mendorong terciptanya kesadaran akan penting pariwisata bagi ekonomi daerah dan pendapatan
masyarakat
Mengarahkan pengembangan destinasi wisata sesuai karakteristik daerah dan potensi, dan budaya
masyarakat.
Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah.
Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun melalui pemanfaatan hasil
penelitian dan pengembangan teknologi.
Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan
prasarana jalan.
Melakukan koordinasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan
kewajiban dalam penanganan prasarana jalan.
Pengembangan lingkungan permukiman yang sehat dengan melibatkan partisipasi masyarakat
Penyederhanaan prsedur perijinan dan pengakuan hak atas bangunan perumahan masyarakat.
Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, terutama di daerah kumuh perkotaan, daerah
perdesaan, dan daerah rawan bencana.
Mempertahankan fungsi dan kinerja jaringan irigasi dan rawa.
Mengoptimalkan kinerja dan fungsi jaringan irigasi dan rawa yang rusak.
Pengendalian daya rusak air dengan mengutamakan pengendalian banjir melalui konversi
sumberdaya air dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu dan berwawasan
lingkungan.
Optimalisasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kota dan Kota serta
Pengembangan Wilayah Strategis.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 14
Meningkatkan pelayanan prima di terminal, dermaga, pelabuhan pelayanan administrasi perijinan
bidang LLAJ dan LLASDP.
Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pos, dan telekomunikasi.
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui diklat teknis.
Meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan
sungai, danau dan penyeberangan angkutan laut, pos, dan telekomunikasi.
Merancang pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya.
Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan tahunan daerah.
Mengkoordinasikan program-program penanaman modal, penelitian, dan pengembangan serta
statistik di daerah.
Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian baik antar isntansi di lingkungan
pemerintah daerah dan instansi lain.
Melakukan pemantauan, penilaian, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan.
Melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, Kota/kota, dan pihak
lainnya.
Menyelenggarakan urusan kesekretariat badan.
Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang
pembangunan;
Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dan penegakannya secara
konsisten terhadap pencemar lingkungan;
Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;
Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani
permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif
sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan
Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan
dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana.
Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan,
khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran
lingkungan;
Meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil dengan memperhatikan
aspek sosial dan lingkungan hidup;
Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah;
Menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada;
Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan;
Menjamin kepastian hukum melalui penyerasian aturan dan penegakan hukum secara konsekuen;
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan;
Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan, termasuk informasi kawasan-kawasan yang
rentan terhadap bencana geologi;
Evaluasi kebijakan/ peraturan yang tidak sesuai.
Merencanakan tata ruang kota (detail dan teknis) yang sesuai dengan perkembangan kota berserta
peraturan daerahnya.
Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 15
Memantapkan pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata kota.
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasasarana.
Mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan penerangan jalan umum (PJU), pelayanan
pemakaman umum (TPU), dan penanggulanan kebakaran melalui operasi dan pemeliharaan sarana
dan prasarana.
Meningkatkan fasilitas dan kenyamanan pasar
Meningkatkan kualitas kebersihan dan keindahan kota
Meningkatkan pelayanan jasa perparkiran
Memperbaiki sistem pengelolaan hutan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara
langsung dalam pengelolaan hutan, meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam
wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya;
Mencapai kesepakatan antar tingkat pemerintahan dan mengimplementasikan pembagian
wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan;
Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan;
Memberlakukan moratorium di kawasan tertentu;
Memanfaatkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya secara optimal.
Mempertahankan ketersediaan beras minimal 90 persen dari kebutuhan daerah, agar kemandirian
pangan dapat diamankan.
Meningkatkan ketersediaan pangan ternak dan ikan. Kebijakan pengembangan peternakan
diarahkan untuk meningkatkan populasi hewan dan produksi pangan hewani agar ketersediaan dan
keamanan pangan hewani dapat lebih terjamin untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
Melakukan diversifikasi pangan untuk menurunkan ketergantungan pada beras dengan melakukan
rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat melalui kerjasama dengan industri pangan,
untuk meningkatkan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif.
Mengembangkan UMKM melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai
pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas
kelembagaan koperasi sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh
efisiensi kolektif;
Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan
industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM;
Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan
karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan.
Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar
domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor, khususnya untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat banyak.
Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: (i) membenahi dan
memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat makro, meso, maupun mikro,
guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kepastian
hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek-praktek persaingan
usaha yang tidak sehat; (ii) meningkatkan pemahaman, kepedulian dan dukungan pemangku
kepentingan (stakeholders) kepada koperasi; dan (iii) meningkatkan kemandirian gerakan koperasi.
Meningkatkan kualitas kebijakan industri dan perdagangan.
Mendorong terciptanya stabilisasi perdagangan produk industri dan perdagangan dalam upaya
mendukung perlindungan konsumen.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 16
Mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan dengan merangsang pertumbuhan
aktivitas ekonomi dan memperkuat keterkaitan kawasan perdesaan dan perkotaan;
Meningkatkan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk
meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri olahan
berbasis sumber daya lokal;
Memperluas akses masyarakat, terutama kaum perempuan, ke sumber daya-sumber daya produktif
untuk pengembangan usaha seperti lahan, prasarana sosial ekonomi, permodalan, informasi,
teknologi dan inovasi; serta akses masyarakat ke pelayanan publik dan pasar;
Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan kualitasnya, baik sebagai
insan maupun sebagai sumber daya pembangunan, serta penguatan kelembagaan dan modal sosial
masyarakat perdesaan berupa jaringan kerjasama untuk memperkuat posisi tawar;
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dengan memenuhi hak-hak dasar atas
pelayanan pendidikan dan kesehatan serta meminimalkan risiko kerentanan baik dengan
mengembangkan kelembagaan perlindungan masyarakat petani maupun dengan memperbaiki
struktur pasar yang tidak sehat (monopsoni dan oligopsoni);
Mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah
lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari
upaya mempertahankan daya dukung lingkungan.
Mendorong serta menfasilitasi terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat Kota Palangka Raya
Fasilitasi akses dan penciptaan lapangan kerja
Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk
mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari
berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional,
penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas
pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin dan rentan serta daerah terpencil; peningkatan
komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi;
melindungi peserta keluarga berencana dari dampak negatif penggunaan alat dan obat kontrasepsi;
peningkatan kualitas penyediaan dan pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi dan peningkatan
pemakaian kontrasepsi yang lebih efektif serta efisien untuk jangka panjang.
Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan
berkeluarga yang lebih baik, serta pendewasaan usia perkawinan melalui upaya peningkatan
pemahaman kesehatan reproduksi remaja; penguatan institusi masyarakat dan pemerintah yang
memberikan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja; serta pemberian konseling tentang
permasalahan remaja;
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 17
Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan
penumbuhkembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga khususnya bagi keluarga Pra-
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-I, peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB bekerjasama dengan masyarakat luas, dalam
upaya pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dan pembudayaan keluarga kecil
berkualitas.
Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik,
dan jaminan kesejahteraan sosial;
Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial
budaya daerah;
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-
sumber kesejahteraan sosial;
Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan
Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha,
perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial
secara terpadu dan berkelanjutan.
Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan perikanan lain serta
penguatan lembaga pendukungnya.
Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk
pertanian
Kebijakan dalam peningkatan kemampuan petani dan pelaku pertanian dan perikanan lain serta
penguatan lembaga pendukungnya
Kebijakan dalam peningkatan produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk
pertanian
Meningkatkan kemampuan aparatur yang handal dan pembenahan administrasi dilingkungan
pemerintah Kota.
Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan pemeriksaaan khususnya terhadap kegiatan bidang
pemerintahan, sosial-politik, perekonomian daerah, kesejahteraan sosial, aparatur/kepegawaian,
pendapatan, kekayaan, dan perijinan.
Meningkatkan peran aparatur dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang akuntabel, bersih, dan berwibawa serta bebas KKN.
Menerapkan sistem pengawasan yang berorientasi preventif dan represif secara periodik dan
berkesinambungan.
Mendorong peningkatan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.
Tertatanya pengarsipan secara baku di masing-masing SKPD
Terdokumentasinya semua kegiatan pembangunan daerah dan dapat diakses oleh semua
masyarakat.
Peningkatan pelayanan pendidikan kedinasan.
Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 18
Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur.
Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui
deteksi dini dan keterlibatan para tokoh masyarakat.
Meningkatkan profesionalisme aparat Satuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan kinerja dengan
meningkatkan sumber daya organisasi dan manajemen.
Meningkatkan kerja sama dengan kepolisian dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban.
Mewujudkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh mempertegas tugas, wewenang dan
tanggungjawab.
Memperkuat peran masyarakat dalam rangka menuju tatanan masyarakat sipil/masyarakat madani
(civil society).
Pemeliharan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
Menggali dan mengembangkan sumber keuangan daerah melalui pajak dan retribusi daerah dengan
jalan intensifikasi maupun diversifikasi.
Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penerimaan dan pengeluaran keuangan maupun
belanja daerah
Pengadministrasian dan pengendalian yang efektif dan efisien terhadap asset daerah..
Menetapkan sistem, dan pola manajemen terbuka dalam pelayanan.
Pembuatan jaringan teknologi informasi sampai ke dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan
perizinan.
Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana kantor
Penyempurnaan ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha
Penyempurnaan pola/sistem pelayanan yang disesuaikan dengan sistem Program Aplikasi Informasi
Teknologi
Peningkatan kualitas pelayanan tertib administrasi dan keuangan anggota DPRD Kota Palangka
Raya;
Meningkatakan Kualitas Pengembangan SDM Anggota DPRD Kota Palangka Raya dan Aparatur
Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya;
Meningkatkan Kinerja Anggota Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dan membantu proses
penyelesaian;
Meningkatkan peran serta sebagai mediator yang menjebatani kepentingan antara eksekutif dan
legislatif;
Meningkatkan sarana dan prasarana;
Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara DPRD seluruh Indonesia;
Mengelola keuangan daerah yang didasarkan pada prinsip efisiensi, transparan, dan akuntabel
Mendorong peningkatan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Peningkatan koordinasi dan hubungan kerja sama yang baik antar Lembaga Pemerintah maupun
antar daerah.
Memperluas penyebaran data dan informasi tentang kebijakan daerah dan hasil-hasil pembangunan
kepada masyarakat
Mendorong peningkatan pelayanan keprotokolan, jaringan komunikasi, dan informasi.
Tersedianya bantuan bagi kegiatan: kesejahteraan sosial, peningkatan kehidupan beragama,
pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan kepemudaan, pembinaan olahraga berbakat, berprestasi,
dan olahraga tradisonal.
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 19
Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan oada tuntutan kebutuhan
pengembangan berbagai sektor pembangunan daerah
Mendorong peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan, pemberdayan perekonomian
masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian
Mendorong iklim investasi dan penguatan ekonomi daerah, pengembangan usaha pertambangan
dan energi, pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya, terbentuk aliansi pemasaran pariwisata,
terkelolanya cagar budaya dan benda purbakala.
Mengumpulkan dan mengkompilasi data hasil penelitian yang dilakukan badan/dinas/unit satuan
kerja huna bahan perencanaan.
Mendorong pengembangan kapasitas organisasi pemerintah daerah yang didasari oleh semangat
penyempurnaan struktur organisasi dan perangkat daerah.
Mendorong peningkatan pelayanan di bidang hukum dan HAM, dan tersedianya jaringan informasi
hukum.
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pemerintah daerah.
Mendorong peningkatan informasi dan komunikasi, penataan kearsipan dan ketatausahaan.
Mendorong peningkatan sumber daya aparatur dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah
yang berbasis kinerja.
Memperkuat penataan dan pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah.
A. PROGRAM
Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh
aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Program-program yang ditetapkan dengan rencana strategis Kota Palangka Raya adalah
sebagai berikut :
1. Urusan : Bidang Pendidikan dan, Pemuda dan Olah Raga
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Pendidikan dan,
Pemuda dan Olah Raga tersebut adalah :
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun
3. Program Pendidikan Menengah
4. Program Pendidikan Luar Sekolah ( PLS )
5 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan tenaga Pendidik
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik secara Proporsional
7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2. Urusan : Meningkatkan Kapasitas Pemuda dan Olah Raga
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Meningkatkan Kapasitas
Pemuda dan Olah Raga tersebut adalah :
1. Program Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda
2. Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga
3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 20
3 Urusan : Kependudukan dan Catatan Sipil
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan . Kependudukan dan Catatan Sipil
tersebut adalah :
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
2 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
4 Urusan : Kesehatan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kesehatan tersebut adalah :
1 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2 Program lingkungan sehat
3 Program usaha kesehatan masyarakat
4 Program pencegahan dan pemberantasan penyakit
5 Program perbaikan gizi masyarakat
6 Program peningkatan sumber daya manusia kesehatan
7 Program obat dan perbekalan kesehatan
8 Program kebijakan manajemen kesehatan
5 Urusan : Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kebudayaan dan Pariwisata
tersebut adalah :
1 Program Pengembangan Pemasaran pariwisata
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3 Program Pengembangan Kemitraan
4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
6 Program Peningkatan Pelayanan dan Kualitas kehidupan Beragama
7 ProgramBantuan sarana dan Prasarana Keagamaan
8 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
6 Urusan : Bidang Pekerjaan Umum
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Pekerjaan Umum tersebut
adalah :
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota
2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jemban
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
4 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
5 Program Sarana dan Prasarana Aparatur
6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringsan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
8 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
9 Program Pembangunan Sakuran Drainase/Gorong-gorong
10 Program Pengembangan Perkotaan
11 Program Lingkungan Sehat
12 Program Penataan Ruang
13 Program Pemantapan Peraturan Perundang-undangan
7 Urusan : Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 21
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika tersebut adalah :
1 Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2 Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
3 Peningkatan pelayanan di terminal, dermaga, pelabuhan dan pelayanan administrasi
pelabuhan
4 Peningkatan sarana dan prasarana transportasi, pos dan telekomunikasi
5 Peningkatan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi, pos dan
telekomunikasi
8 Urusan : Perencanaan Pembangunan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perencanaan
Pembangunan tersebut adalah :
1 Program pengembangan Data/Informasi
2 Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan
3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
4 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
6 Program Peningkaan Penanaman Modal
9 Urusan : Lingkungan Hidup
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Lingkungan Hidup
tersebut adalah :
1 Program perubahan pemanfaatan sumber daya alam secara tradisional ke budidaya
2 Program pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3 Program pengembangan hutan hijau
4 Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam
5 Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
6 Program pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan rakyat serta pengembangan
kawasan pertambangan
7 Program pemasyarakatan AMDAL
8 Program Sanitasi Lingkungan dan penanganan limbah rumah tanggalingkungan hidup.
9 Program peningkatan armada sampah dan optimalisasi TPA
10 Program penyuluhan penggunaan teknologi ramah lingkungan
11 Program pengendalian dan pencemaran
10 Urusan : Pertambangan dan Energi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pertambangan dan
Energi tersebut adalah :
1 Penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan standar pertambangan mineral dan air tanah;
2 Pembinaan dan pengawasan kegiatan penambangan;
3 Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan air tanah;
4 Evaluasi perencanaan produksi dan pemasaran mineral dan air tanah;
5 Evaluasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan masyarakat di wilayah
pertambangan;
6 Evaluasi, pengawasan, dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi mencemari
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 22
lingkungan khususnya penggunaan bahan merkuri dan sianida dalam usaha
pertambangan emas rakat termasuk pertambangan tanpa ijin (PETI) dan bahan kimia
tertentu sebagai bahan pembantu pada industri kecil;
7 Bimbingan teknis pertambangan;
8 Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah, dan penyebarluasan informasi
geologi yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana;
9 Sosialisasi kebijakan dan regulasi bidang pertambangan;
10 Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan;
11 Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan air tanah;
12 Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan dan air tanah; serta
13 Pemulihan lingkungan pasca tambang dan penerapan kebijakan pengelolaan pasca
tambang dan produksi migas yang berwawasan lingkungan.
11 Urusan : Tata Kota dan Pertamanan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Tata Kota dan
Pertamanan tersebut adalah :
1 Penataan Ruang Kota
2 Peningkatan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Pemakaman
3 Penataan dan Perijinan Bangunan
4 Pengawasan dan Pengendalian Perkotaan
5 Optimalisasi Pemadam Kebakaran
12 Urusan : Pasar dan Kebersihan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pasar dan Kebersihan
tersebut adalah :
1 Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pasar
2 Peningkatan kemampuan teknis aparatur
3 Peningkatan kebersihan kota, pengelolaan sampah
4 Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar restribusi
5 Peningkatkan pelayanan jasa perparkiran
6 Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan parkir, pasar, dan kebersihan
13 Urusan : Kehutanan dan Perkebunan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kehutanan dan
Perkebunan tersebut adalah :
1 Program Pemanfaatan Potensi Sumber day
2 Program Rehabilitasi Hutan dan lahan
3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hut
4 Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi
5 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
6 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
8 Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
9 Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan Rakyat
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 23
14 Urusan : Ketahanan Pangan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Ketahanan Pangan
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
5 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
6 Program Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
7 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
15 Urusan : Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi.tersebut adalah :
1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
2 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
3 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
4 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
5 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
6 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
7 Program Pembinaan Pedagang Kecil
16 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemberdayaan
Masyarakat tersebut adalah :
1 Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Miskin.
2 Program Penguatan kelembagaan masyarakat termasuk lembaga adat
3 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan
4 Program Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna
5 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
6 Program mamangun dan mahaga lewu (PM2L)
7 Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan dan wilayah Pertambangan
17 Urusan : Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Tenaga Kerja dan
Transmigrasi tersebut adalah :
1 Penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK)
2 Penyelenggaraan program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi
3 Penyelenggaraan Pengawasan Keselamatan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Kerja
4 Pembinaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial\
5 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
6 Penyelenggaraan Bursa Kerja
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 24
18 Urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana tersebut adalah :
1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
2 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
4 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
19 Urusan : Sosial
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Sosial tersebut adalah :
1 Program Pelayanan, Pembinaan, Partisipasi dan Rehabilitasi Sosial
2 Program Bina Organisasi, Bantuan Sosial, dan Penanggulan Bencana
3 Program peningkatan kualitas pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin
20 Urusan : Pertanian, Perikanan dan Peternakan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pertanian, Perikanan
dan Peternakan tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2 Program Pengembangan Agribisnis
3 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
4 Program Pengembangan sarana dan prasarana perikanan
5 Program Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM
6 Program Pengembangan dan pembinaan usaha perikanan tangkap
7 Program Pengembangan dan pembinaan perikanan budidaya
8 Pengembangan sistem pengawasan
9 Peningkatan sarana dan prasarana statistik dan pelaporan
21 Urusan : Inspektorat
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Inspektorat tersebut
adalah :
1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaa
Kebijakan KDH
22 Urusan : Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perpustakaan,
Kearsipan dan Dokumentasi tersebut adalah :
1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Kota
3 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan
4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
23 Urusan : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan tersebut adalah :
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 25
1 Program Pendidikan Kedinasan
2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
24 Urusan : Bidang Kesbang Linmas
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Bidang Kesbang Linmas
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2 Program pembentukan produk hukum dan Legislasi
3 Program Pendidikan Politik Masyarakat
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
25 Urusan : Polisi Pamong Praja
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Polisi Pamong Praja
tersebut adalah :
1 Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
26 Urusan : Pengelolaan Keuangan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pengelolaan Keuangan
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2 Pembiayaan
27 Urusan : Perijinan
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Perijinan tersebut
adalah :
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
28 Urusan : Sekretariat DPRD
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan . Sekretariat DPRD
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
29 Urusan : Pemerintahan Umum
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Pemerintahan Umum
tersebut adalah :
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
3 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota.
5 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Bab II Lakip Pemko Tahun 2010 26
6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
7 Program Optimalisasi Teknologi Informasi
8 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
9 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
30 Urusan : Seluruh SKPD
Program yang ditetapkan untuk mencapai sasaran di kelompok urusan Seluruh SKPD tersebut
adalah :
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Dispilin Aparatur
4 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 Program Peningkatan Pengembagan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 25
BAB IV
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikankepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat ataspelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kapala LANNo. 239/IX/6/8 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan LAKIP dan Peraturan PemerintahNomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan inimengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome)yang dicapai. Dalam tahun 2010 Kota Palangka Raya
LAKIP 2010 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, danhasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dantargetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkansehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat ke1annya.
Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencanakinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang telahdicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerjaoutput, indikator kinerja hasil dari seluruh kegiatan maupun indikator kinerja sasaran sebagaimanaditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Terhadap terjadinya celah kinerja (performance gap),dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apayang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kota Palangka Raya menetapkankatagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empatkatagori sebagai berikut :
Penetapan Kinerja Tahun 2010 merupakan komitmen seluruh unsur Pemerintah KotaPalangka Raya untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upayamemenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat : 152 Program utama dan terdiri dari 587 kegiatan.
Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkanseluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran :
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KOTA PALANGKA RAYA ( IKU )
URUSAN INDIKATOR Satuan
KONDISI TARGETKINERJA(TAHUN)
2008 2009 2010
11. TENAGA KERJADANTRANSMIGARSI
1 Terwujudnya Sumber Daya ManusiaYang Siap Pakai
% 40 45 50
2 Tercapainya Standarisasi Upah SesuaiDengan Kebutuhan Hidup
% 60 65 70
3 Perlindungan dan PengembanganLembaga Ketenagakerjaan
% 50 55 59
4 Pembinaan Transmigrasi YangProduktif
% 30 35 40
5 Meningkatnya Pemahaman Hak danKewajiban Tenaga Kerja
% 50 55 57
12. KESEHATAN 1 Menurunnya Angka Kematian Bayi(AKB) Per-100KH
% 1,6 1,5 1,4
2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)Per-100.000KH
% 40,49 35 32
3 Menurunnya Angka Kematian Balita(AKABA) Per-100.000KH
% 60,7 55 45
4 Meningkatnya Angka Usia HarapanHidup (UHH)
% 72,4 72,8 72,8
5 Menurunnya Peresentase Balita GiziBuruk/Kurang
% 14,55 12,12 10,12
6 Rasio Puskemas Poliklinik Pustu Per-100.000 Pddk
38,74 39 40
7 Rasio Tenaga Dokter Per-100.000Pddk
28,21 30 31
8 Rasio Tenaga Keperawatan Per100.000 Pddk :
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 26
- Bidan 70,7 70 72
- Perawat 69,1 72 74
13. PENDIDIKAN,PEMUDA DANOLAHRAGA
1. Pendidikan Usia Dini (PAUD)
aPelaksanaan Standar MinimalMutu Pendidikan PAUDMeningkatkan Standart MinimalMutu Pendidikan
% 40 45 60
bPembinaan dan PengembanganPAUD
% 70 85 89
cPengembangan Kurikulum BahanAjar dan Model PembelajaranPAUD
% 65 75 85
2. Program Peningkatan MutuPendidikan Wajib Belajar 9 dan12 Thna. Meningkatkan Standart Minimal
Mutu Pendidikan- Tingkat kelulusan SD % 100 100 100
- Tingkat kelulusan SMP % 99,46 99,47 99,48
- Tingkat kelulusan SMA % 93,78 93,85 97,60
- Tingkat kelulusan SMK % 92,79 97,95 98,80
- Siswa SMA?SMK masukperguruan Tinggi Ternama(UI,UGM,ITS,ITB,UNAIR,BRAWIJAYA,dll)
% - - -
- Siswa SMA?SMK masukperguruan TinggiNegeri/Swasta (Unpar,Unmuh,UPGRI, dll)
% 60 65 70
b. Penyediaan Dana PenunjangPenyelenggaraan Pendidikan(diluar gaji)
% 7 10 13
c. Meningkatkan StandarPelayanan Pendidikan danPelatihan Tingkat DaerahMaupun Tingkat Pusat
% 12 18 25
d. Pembinaan Kelembagaan danManajemen Sekolah denganPenerapan
% 30 55 70
Manajemen Berbasis sekolah(MBS) disatuan Pendidik
e. Meningkatkan PengakajianPemngembangan KTSP danSilabus Pendidikan
% 40 56,61 69,21
f. Rinisan Sekolah BertarafInternasional, menjadi SekolahBertaraf Internasional
% 20 25 40
g. Meningkatkan Sertifikasi Gurudan Pengawas
% 27 35 50
h. Meningkatkan KualifikasiPendidikan :- Guru SD S1 % 17 25 40
- Guru SMP S1 % 53 65 70
- Guru SMA/SMK S2 (RSBI) % 0,1 2 3
i. Penyediaan Dana BeasiswaMurid Miskin
% 25 39 65
k. Meningkatkan Paket A, B dan C % 65 67 69
l. Peningkatan Kompetensi GuruMelalui MGMP dan Guru GugusSekolah
% 30 45 65
3. Program Pemuda Dan Olah Raga
a. Meningkatkan PembinaanPrestasi Olah Raga
% 50 65 70
b. Meningkatkan Pembinaan SiswaBerpretasi
% 30 38 45
c. Meningkatkan PembinaanGenerasi Muda
% 50 65 70
d. Pertukaran Pemuda antarProvinsi dan Antar Negara
Orang - 18 -
4. Program Sarana dan Prasarana
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 27
Pendidikan
a. Meningkatkan menyebarkanPengadaan Buku Bahan Ajaryang bermutu disatuanPendidikan
% 65 85 90
b. Rehabilitasi sedang / BeratGedung Sekolah
% 70 75 80
c. Pembangunan Gedung SekolahBaru
% 70 85 87
d. Rehabilitasi sedang / BeratRumah Kepala Sekolah, Gurudan Penjaga Sekolah
% 10 20 45
Program-program utama yang ditetapkan dalam rencana strategis adalah :
1. Urusan Pendidikan
Sasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2010 terkait denganpelaksanaan program-program di bidang pendidikan tersebut adalah sebagai berikut :
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET1 2 3 4 5
1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya pelayananadministrasi kantor
% 75
2 Penyediaan jasakomunikasisumberdaya air dan listrik
Tersedianya dana pelayananjasakomunikasi sumber daya air danlistrik
% 100
3 Terlaksananya layanan KesehatanPNS
Tersedianya dana PelayananKesehatan PNS
% 100
4 Terlaksananya PelayananJasaAdministrasi Keuangan Kantor
Tersedianya dana pelayanan jasaadministrasi keuangan
% 100
5 Terlaksananya PelayananAdministrasi Kantor
Tersedianya dana belanja ATKkantor Dinas Pendidikan, Pemudadan Olah Raga Kota Palangka Raya
% 100
6 Terlaksananya Penyediaan barangcetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan danpenggandaan
% 100
7 Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan prasaranaperalatan dan perlengkapan gedungkantor
% 100
8 Tersedianya belanja Makan minumpegawai
Tersedianya dana penyediaanmakan dan minum pegawai
% 80
9 Koordinasi dan konsultasi luardaerah dan dalam daerah
Tersedianya dana perjalanan dinasluar daerah dan dalam daerah
% 100
10 Telaksananya PengadaanProduksi Video Profil
Tersedianya Dokumen Video ProfilKota Palangka Raya sebagai KotaPendidikan
% 100
11 Terwujudnya Sarana danPrasarana Kantor
Tersedianya Meja Kursi Rapat % 100
12 Terpenuhinya Meja, Kursi danlemari SMK Sambelum
Tersedianya Sarana dan PrasaranaSMK Sambelum
% 100
13 Terlaksananya Pengadaan SoundSystem
Terwujudnya Pengadaan SoundSystem
% 100
14 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Terpeliharanya Sarana PrasaranaGedungKantor
% 100
15 Tersedianya Dana OperasionalKendaraan Dinas Pegawaai
Terpeliharanya Kendaran Dinas /Operasional
% 100
16 Terlaksananya Pemeliharaanperlengkapan Kantor
TerlaksananyaPemeliharaan AlatKantor
% 100
17 Tersedianya Ruang Rapat danRuang Keuangan
Terwujudnya PelayananAdministrasi Kantor
% 100
18 Terlaksananya Pengadaan BukuPanduan Pendidik
Terwujudnya Pengadaan BukuPanduan Pendidik
% 100
19 Tersedianya fasilitas pindah/purnatugas PNS
Terwujudnya fasilitas pindah/purnatugas PNS
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 28
20 Meningkatnya Mutu PengelolaAdministrasi Keuangan Sekolah
Terselenggaranya Diklat BendaharaPengeluaran pembantu untuk TK,SMP, SLB, SMA, SMK Negeri danCabang Dinas
% 80
21 Tercapainya Program Perencanaanyang baik
Tersedianya Dokumen ProgramTahunan
% 100
22 Terlaksananya Penyusunan LAKIP Tercapainya Akuntabilitas KinerjaPNS
% 100
23 Terwujudnya Data SPM YangAkurat
Tersedianya Dokumen SPMPendidikan
% 100
24 Terlaksananya Pengadaan RaportSiswa TK
Raport Keperluan Peserta DidikTerpenuhi
% 80
25 Terlaksananya Rehab/Pembangunan TK Aisiya
Terselenggaranya Kegiatan BelajarTK yang baik
% 100
26 Pengadaan Buku PanduanPendidik dan Alat Bermain
Tersedianya Pengadaan BukuPanduan Guru dan alat bermain
% 100
27 Pembangunan Perpustakaan danSarana Peningkatan MutuPendidikan SD
Terlaksananya PembangunanPerpustakaan dan Peningkatan MutuPendidikan SD
% 100
28 Terlaksananya Perencanaan danPengawasan DAK BidangPendidikan
Tersedianya dokumen Perencanaandan Pengawasan
% 100
29 Penilaian Hasil Belajar PesertaDidik SD/MI/SDLB
Terselenggaranya US dan UNSD/MI/SDLB
% 100
30 Terlaksananya cetak soal USSD/MI/SDLB
Tersedianya cetak soal USSD/MI/SDLB
% 100
31 Terlaksananya Pengadaan RaportSiswa SD/SDLB
Raport Keperluan Peserta DidikTerpenuhi
% 100
32 Terlaksananya Penulisan danPengetikan Soal US
Tersedianya soal US SD MI/SDLB % 100
33 Terlaksananya Pengadaan BukuPanduan Pendidik
Terwujudnya Pengadaan BukuPanduan Pendidik
% 100
34 Rehabilitasi dan PembangunanRuang Kelas SD/MI/SDLB DanaDPPIP
Terwujudnya Rehabilitasi danPembangunan Ruang KelasSD/SDLB/MI
% 100
35 Perencanaan dan PengawasanTeknis Rehabilitasi Ruang KelasSD/MI/SDLB dan DPPIP
Tersedianya Perencanaan danPengawasan Teknis Rehabilitasi danPembangunan Ruang KelasSD/SDLB/MI DPPIP
% 100
36 Lomba Olimpiade SainsSD/SDLB/MI
Pelaksanaan Kegiatan LombaOlimpiade Sains SD/SDLB/MI
% 100
37 Seleksi Guru MatematikaBerprestasi
Terpilihnya Guru Matematika SDyang berprestasi
% 100
38 Pengadaan Buku PelajaranSD/MI
Terlaksananya Pengadaan BukuPelajaran SD/MI
% 100
39 Pengadaan Buku Pelajaran SLB Terlaksananya Pengadaan BukuPelajaran SLB
% 100
40 Rehabilitasi, PembangunanPerpustakaan RKB dan SaranaPeningkatan Mutu Pendidikan SMP
Rehabilitasi, PembangunanPerpustakaan RKB dan SaranaPeningkatan Mutu Pendidikan SMP
% 100
41 Perencanaan dan PengawasanTeknis DAK SMP
Terlaksananya Perencanaan danPengawasan Teknis DAK SMP
% 100
42 Tersedianya dana untukpelaksanaan Ujian SekolahSMP/SMA/SMK
Terlaksananyanya ujian sekolahdengan baik
% 100
43 Tersedianya dana yang cukupuntuk pelaksanaan Ujian Nasional
Terselenggaranya kegiatan ujianNasional SMP, SMA dan SMK
% 100
44 Tersosialisasinya UN SMP/SMA/SMK
Lancarnya Pelaksanaan UNSMP/SMA/SMK
% 100
45 Terpenuhinya kebutuhan danayang diperlukan untuk penyediaanbahan ujian sekolah Praktek
Tersalurnya dana ujian sekolahpraktek bagi peserta ujianSMP/SMA/ SMK
% 100
46 Terlaksananya LombaKeterampilan Siswa (LKS) SMK
Terlaksananya Lomba KeterampilanSiswa (LKS) SMK
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 29
47 Pengadaan Buku PanduanPendidik SMP
Pengadaan Buku Panduan PendidikSMP
% 100
48 Operasional Pengawas Sekolah Peningkatan Pelayanan PengawasSekolah
% 100
49 Terlaksananya Pengadaan BukuRaport SMP, SMA dan SMK dancara pengisiannya
Adanya buku laporan Hasil Belajar(raport) SMP, SMA, dan SMK dancara pengisiannya
% 85
50 Lomba Motivasi Belajar Mandiri(LOMOJARI)
Terlaksananya Pelaksanaan LombaMotivasi Belajar Mandiri
% 100
51 Adanya Dana Rutin52Penyelenggaraan TK/SDNgeri/swasta
Dana Rutin Penyelenggaraan TK/SDNegeri/Swasta
PesertaDidik
27.310
52 Adanya Dana RutinPenyelenggaraan SMP/SLBNegeri/Swasta
Dana Rutin PenyelenggaraanSMP/SLB Negeri/Swasta
pesertadidik
11.637
53 Adanya Dana RutinPenyelenggaraan SMA/MANegeri/Swasta
Dana Rutin PenyelenggaraanSMA/MA Negeri/Swasta
pesertadidik
8.641
54 Adanya Dana RutinPenyelenggaraan SMKNegeri/Swasta
Dana Rutin Penyelenggaraan SMKNegeri/Swasta
pesertadidik
4.902
55 Tergambarnya Capaian TingkatKelulusan Peserta Ujian Nasional(UN)
Terkondisinya PersiapanPelaksanaan Ujian
% 100
56 Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Prosentase Jumlah Sekolah yangmengikuti Cerdas Cermat UUD 1945
% 100
57 Penyusunan Peraturan Daerahtentang Wajar 12 tahun
Tersusunnya Perda Wajar 12 Tahun % 100
58 Olimpiade Siswa Nasional (OSN)SMP/SMA
Olimpiade Siswa Nasional (OSN)SMP/SMA
% 100
59 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja(LPIR)
Terlaksananya Lomba PenelitianIlmiah Remaja
% 100
60 Festival dan Lomba Seni SiswaNasional
Prosentase Jumlah sekolah yangmengikuti festival dan lomba senisiswa nasional
% 100
61 Uji Kompetisi Siswa SMK Terpenuhinya Kebutuhan Dana yangdiperlukan untuk penyediaan bahanUji Kompetisi SMK
% 100
62 Terselenggaranya sosialisasi WajibBelajar 12 Tahun di Kota PalangkaRaya
Terlaksananya sosialisasi Wajar 12Tahun di Kota Palangka Raya
% 100
63 Penimbunan halaman SMAN 5Palangka Raya
Terlaksananya kegiatanpenimbunan halaman SMA Negeri 5Palangka Raya
% 100
64 Rehabilitasi SMP/MTs,SMA/ MAdan SMK dana DPPIP
Terlaksananya Rebah SMP/MTs,SMA/MA dan SMK
% 100
65 Perencanaan dan PengawasanRehabilitasi SMP/MTs,SMA/MAdan SMK dana DPPIP
Terlaksananya perencanaan danpengawasan teknis
% 100
66 Pembangunan Tambahan RuangKuliah Universitas PGRI PalangkaRaya
Tambahan Ruang Kuliah UniversitasPGRI
% 100
67 Pengadaan Buku SMA/MANegeri/Swasta
Pengadaan Buku Pelajaran BK,Pengayaan dan Buku Referensi
% 100
68 Pengadaan Buku SMKNegeri/Swasta
Pengadaan Buku Pelajaran BukuPengayaan dan Buku Referensi
% 100
69 Beasiswa Utusan Daerah Pemberian Beasiswa Utusan DaerahIPB Bogor
% 100
70 Terlaksananya Ujian NasionalPaket A, B, C Priode I Mei
Warga Belajar Paket A,B dan C % 100
71 Terlaksananya Ujian NasionalPaket A, B, C Priode II November
Warga Belajar Paket A, B dan C % 100
72 Terlaksananya Pembangunan BalaiEka Harati
Terselenggaranya KegiatanKelompok Belajar
% 100
73 Dana Pendamping Manajemen Tersedianya Dana Pendamping % 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 30
Sekretariat BOS SD dan SMP Manajemen Sekretariat BOS SD danSMP
74 Pemilihan Guru Berprestasi Terlaksananya Pemilihan GuruBerprestasi
% 100
75 Pengelolaan Sertifikasi Bagi GuruTK/SD/SMP/SMA dan SMK
Terlaksananya Program sertifikasibagi GuruTK/ SD/SMP/SMA danSMK
% 100
76 Terlaksananya kegiatan DewanPendidikan Kota Palangka Raya
Terselenggaranya pelaksanaanKegiatan Dewan Pendidikan
% 100
77 Tersedianya informasi datapendidikan di Kota Palangka Raya
Tersedianya dokumentasi DataPokok Pendidikan tersedianya bukuselayang pandang Diknas KotaPalangka Raya
% 100
78 Dana Pendamping Imbal Swadaya(BEC-TF)
Terlaksananya Kapasitas SatuanPendidikan, UPTD dan SKPD, Tatakelola dalam usaha peningkatanpelayanan pendidikan, partisipasimasyarakat dan pengawasan
% 100
79 Pelatihan Penyusunan DokumenPerencanaan Disdikpora (Renstra,RKA, dan Renja) BEC-TF
Terlaksananya PelatihanPenyusunan Dokumen PerencanaanDisdikpora
% 80
80 Pelatihan KPSP untuk SD, MI,SMP, MTS BEC-TF
Terlaksananya PelatihanPenyusunan KTSP SD/MI, SMP/MTs
% 100
81 Pelatihan Penulisan Best Pratices Terlaksananya PelatihanPenyusunan Dokumen Best Pratices
% 100
82 Penunjang PenyelenggaraanKegiatan Basic Education Capasity-Trust Fund (BEC-TF)
Terlaksananya PenunjangPenyelenggaraan Kegiatan BEC-TF
% 100
83 Pelatihan Penerapan SistemInformasi Manajemen untukAplikasi PAS, PADAT danJARDIKNAS
Terlaksananya Pelatihan PenerapanSIM untuk Aplikasi PAS, PADAT danJARDIKNAS
% 100
84 Seleksi Paskibraka tingkat KotaPalangka Raya
Terlaksananya seleksi Paskibrakatingkat Kota Palangka Raya
Orang 36
85 Terlaksananya Diklat PaskibrakaTingkat Kota Palangka Raya
Terlatihnya Peserta PaskibrakaTingkat Kota Palangka Raya
Orang 35
86 Atraksi unjuk gelar dan upacaraPenurunan Bendera
Terlaksananya Gelar Senja % 100
87 Penyelenggaraan UpacaraPeringatan Hardiknas
Upacara Peringatan Hardiknas % 100
88 Pelaksanaan Olimpiade Olah RagaSeni dan Sastra SMP/ MTs KotaPalangka Raya
Olimpiade Olah Raga Seni danSastra
Orang 118
89 Pelaksanaan Invitasi Olah RagaTradisional Kota Palangka Raya
Terlaksananya Invitasi Olah RagaTradisional
Orang 30
90 Pengiriman Atlet Invitasi Olah RagaTradisional ke Daerah
Pengiriman Atlet Invitasi Olah RagaTradisional ke Daerah
Orang 30
01 Terlaksananya Festival BudayaIsen Mulang Tingkat Kota PalangkaRaya
Terlaksananya pelaksanaan Festivalbudaya isen mulang tingkat KotaPalangka Raya
Orang 65
92 Pengiriman Kontingen FestivalBudaya ke Provinsi
Terlaksananya pengiriman KontingenFestival Budaya Isen Mulang keTingkat Provinsi
Orang 40
93 Pengiriman Kontingen OlimpiadeOlah Raga SD/MI ke Provinsi
Peserta Didik/Siswa SD/MI Orang 50
94 Pengiriman Kontingen POPKOT ketingkat Provinsi
Pengiriman Kontingen POPKOT ketingkat Provinsi
Pelajar 151
95 Penyelenggaraan SKJ di JajaranPemko Palangka Raya Setiap HariSabtu
Terlaksananya SKJ di JajaranPemko Palangka Raya
PNS seKota
PNS seKota
96 Olimpiade Olah Raga Seni danSastra SD/MI Kota Palangka Raya
Pelajar dan Masyarakat Orang 55
97 Pengiriman Kontingen OlimpiadeSMP/MTs ke tingkat Provinsi
Pengiriman Kontingen OlimpiadeSMP/MTs ke tingkat Provinsi
Orang 46
98 Terlaksananya Lomba Gerak Jalan Terpilihnya juara lombaGerak Jalan % 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 31
99 Perlatihan Instruktur SenambagiGuru Penjaskes
Meningkatnya skill guru senam Orang 40
100 Kegiatan PertukaranPemudaIndonesia Kanada
Pertukaran Pemuda IndonesiaKanada di Kota Palangka Raya
Orang 20
101 Perlombaan Tata UpacaraTingkatSLTP dan SLTAse Kota PalangkaRaya
Lomba Tata Upacara SLTP danSLTA Kota Palangka Raya
Orang 150
102 POPKOT Kota Palangka Raya POPKOT Kota Palangka Raya Orang 150
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 terkait dengan programtersebut adalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Penyediaan Jasa
Surat menyuratSurat-surat yangterkirim dalam 1tahun
Surat 3.000 Tercapainyaesentase rata ratasurat yangterkirim
% 75
Penyediaan jasakomunikasi sumber daya airdanlistrik
Terpenuhinya jasatelepon, air, listrikdan koran
Tahun 1 Meningkatnyapelaya-nan jasa kantor
% 100
Penyediaan JasaJaminan,PemeliharaanKesehatanPNS
Tersedianya jasaberobat gurudan PNS
Orang 50 TersedianyaBerobat
% 100
Penyediaan jasaadminis-trasi keuangan
Terpenuhnya jasapelayananPublik
Tahun 1 Terselenggaranyajasa KegiatanPelayanan Publik
% 100
Penyediaan Alat TulisKantor
Tersedianya ATKKantor DinasPendidikan,Pemuda dan OlahRaga KotaPalangka Raya
tahun 1 Terwujudnyakelancaranmanajemen adm.Kantor
% 100
Penyediaan barangcetakandan penggandaan
Terlaksananyapelayananadministrasi kantor
Tahun 1 Meningkatnyanilai mana-jemen kearsipankantoryang baik
% 100
penyediaan peralatandanPerlengkapan Kantor
Tersedianyasarana danprasarana
unit 1 Terwujudnyakelancaranpekerjaan yanglebih baik
% 100
Penyediaan Makanandanminuman
Tersedianyamakanan/minuman ringanpegawai
orang 4.292 Meningkatnyapelayananjasa kantor
% 80
Belanja perjalananDinasDalam daerah danLuardaerah
Meningkatnyapelayanankepadamasyarakat
orang 73 tercapainyakegiatan-kegiatandinas dalam danluar daerah
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 32
Pengadaan JasaProduksiVideo MenyongsungKotaPalangka RayasebagaiKota Pendidikan
TerlaksananyaPengadaanProduksi VideoProfil
DVDMasterDVCamMaster
1 MeningkatnyaMonitoringPengawasSekolah
% 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pengadaan Mobilear Terwujudnya
Sarana danPrasarana Kantor
buah 67 Tersedianya MejaKursi Rapat
% 100
Pengadaan Mobilear Terpenuhinya Meja,Kursi danLemari SMKSambelum
setbuah
5013
TersedianyaSarana danPrasarana SMKSambelumyang cukup
% 100
Pengadaan SoundSystem
TerlaksananyaPengadaanSound System
buahunit
21
TerwujudnyaPengadaanSound System
% 100
PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
TerlaksananyaPemeliharaanGedung KantorTempat Kerja
bulan' 6 TerpeliharanyaSarana danPrasaranaGedung Kantor
% 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinasOperasional
TersedianyaOperasionlKendaraan DinasPegawai
Tahun 1 TerpeliharanyaKendaraanDinas Pegawai
% 100
Pemeliharaan Rutin/Berka-la Perlengkapangedungkantor
TerlaksananyaPemeliha-raan Alat-AlatKantor
Tahun 1 Peningkatanpelayanan alatkantor
% 100
Rehabilitasisedang/beratrumah gedung kantor
Tersedianyaruangan kepalaDinas
Ruang 1 TerwujudnyapelayananAdministrasikantor
% 100
TerlaksananyaPengadaanBuku PanduanPendidik
Tersedianyapakaian dinas bagipegawai dan guru
Eks 1.740 meningkatkandisiplin pegawaidi lingkunganDisdikpora
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 33
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Biaya pemulanganPegawaiyang Pensiun
Terwujudnyapembayaranfasilitaspindah/purna tugas
Orang 28 Terbayarnyabantuan untukpegawai yangpensiun
% 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Diklat BendaharaPengeluaranPembantu TK,SMP,SLB,SMA, SMK Negeridan Cabang Dinas
TerselenggaranyaDiklatBendaharaPengeluaranpembantu untukTK-SMK Negeridan Cabang Dinas
Orang 60 MeningkatnyaPemahamanbagi pengelolaanKeuanganDaerah
% 80
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian KinerjaKeuangan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7PenyusunanPerencanaanAnggaran danPelaporanKinerja
TersediannyaProgram SKPD
Tahun 1 TersedianyaDokumenProgramTahunan
% 100
Penyusunan LAKIPdanLaporan Fisik danLaporanKeuangan
TerlaksananyaPenyusunanLAKIP
Tahun 1 MemaksimalkanakuntabilitasKerja
% 100
Penyusunan StandarPelayanan MinimalPendidikan (SPM)
Terwujudnya dataSPMyang akurat
Sekolah 137 TersedianyaDokumen SPMPendidikan
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 34
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pengadaan RaportTK
Raport Keperluanpeserta didikterpenuhi
buku 4.264 Tersedianyabuku raportpesertadidik TK
% 80
Belanja modalpembangunanTK Aisiyah
terselenggarakegiatan belajarTK yang baik
ruang 1 terbangunnyatempat belajarAnak Usia Dini
% 100
Pengadaan BukuTamanKanak-Kanak
TerlaksananyapengadaanBuku PanduanPendidikan danalat Bermain
Paket 1 TersedianyaPengadaanBuku,Panduan Gurudan AlatBermain
% 100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7PembangunanPerpustakaandan SaranaPeningkatanMutu Pendidikan SD
TerwujudnyaPembangunanPerpustakaan danPeningkatanMutu PendidikanSD
Sekolah 14 TersedianyaPerpustakaandanPeningkatanMutuPendidikanSD
% 100
Perencanaan danpengawa-san DAK BidangPendidikan
TerlaksananyapembuatanDokumenPerencanaan danPengawasan
Sekolah 14 TersedianyaDokumenPerencanaandan Penga-wasan DAK
% 100
Penyelenggaraan USdanUN SD/MI/SDLB
TerselenggaranyaUS dan UNSD/MI/SDLB
PesertaDidik
4.500 BertambahnyaJumlahLulusan YangBerkualitas
% 100
Cetak Soal USSD/MI/SDLB
Terselenggaranyapenceta-kan Soal USSD/MI/SDLB
PesertaDidik
4.500 TersedianyaSoal UN SD/MI/SDLB
% 100
Biaya Cetak RaportSD/MI
Raport KeperluanPeserta didikterpenuhi
Buku 8.703 Tersedianyabuku raportpesertaDidik SD/SDLB
% 100
Pegetikan dan Terlaksananya Peserta 4.500 Tersedianya % 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 35
PenulisanSoal US SD/MI/SDLB
Penulisan danPengetikan SoalUS
soal US SD/MI/SDLB
Pengadaan BukuPendidikSD
TerlaksananyaPengadaanBuku PanduanPendidik
Eksempl 2,715 TerwujudnyaPengadaanBuku PanduanPendidik
% 100
Rehabilitasi danPembangu-nan Ruang KelasSD/MI/SDLB DPPIP
TerwujudnyaRehabilitasidan PembangunanRuang KelasSD/SDLB/MI
Sekolah 10 TersedianyaRuang Kelasyang memadaiuntuk kegiatanbelajarmengajar
%100
Perencanaan danPengawas-an TeknisRehabilitasi RuangKelas SD/MI/SDLBdan DPPIP
TersedianyaPerencanaan danPengawasanTeknis Rehabili-tasi Ruang KelasSD/SDLB/MIDPPIP
TersedianyaRuang Kelasyangmemadai untukkegiatan belajarmengajar
Lomba OlimpiadeSD/SDLB/MI
Terlaksananyakegiatan Olimpi-ade SainsSD/SDLB/MI KotaPalangka Raya
Orang 30 TerpilihnyaSiswapemenangOlimpiade SainsSD/SDLB/MItingkat KotaPalangka Raya
% 100
Seleksi GuruMatematikaBerprestasi
Terpilihnya GuruMatematikayang berprestasiSD yangmemadai
Orang 100 Terpilihnya GuruMatematikayang berprestasiSD yangmemadai
% 100
Pengadaan BukuPelajaranSD/MI
TerlaksananyaPengadaanBuku PelajaranSD/MI
Paket 1 TerwujudnyaPengadaanBuku PelajaranSD/MI
% 100
Pengadaan BukuPelajaranSLB
TerlaksananyaPengadaanBuku PelajaranSLB
Paket 1 TerwujudnyaPengadaanBukuPelajaran SLB
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 36
Program Pendidikan Menengah Wajar 12 Tahun
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satua
ntarget
1 2 3 4 5 6 7Rehabilitasi,PembangunanPerpustakaan RKBdanSarana PeningkatanMutuPendidikan SMP
TerlaksananyaRehabilitasiSedang/Berat SMP,Pembang-unanPerpustakaan, RKBdanSaranaPeningkatan MutuPendidikan SMP
SMP 40 TerwujudnyaRehabilitasisedang/beratSMP,pembang-unanPerpustakaan, RKB danSaranaPeningkatanMutuPendidikanSMP
% 100
Perencanaan danPengawa-san Teknis DAK SMP
TerlaksananyaPerencanaandan PengawasanTeknis DAKSMP
SMP 40 TerwujudnyaPerencanaandanPengawasanTeknis DAKSMP
% 100
Penyelenggaraan USSMPSMA dan SMK
TerlaksananyaUjian Sekolahdengan baik
Sekolah 92 terselenggaranya ujiansekolahSMP, SMAdan SMK
% 100
Pendamping UN TerlaksananyaUjian Nasionaldengan baik
sekolah 87 TerselenggaranyakegiatanUjianNasionalSMP, SMAdan SMK
% 100
Biaya SosialisasiUN SMPSMA dan SMK
Jumlah PesertaSosialisasi
Orang 180 LancarnyapelaksanaanIUNSMP/SMA/SMKefesien
% 100
Ujian PraktekSMP/SMA/SMK Negeri/Swasta
Tersalurnya ujiansekolahpraktek bagipeserta ujian
Sekolah 87 Terselenggaranya UjianSekolahPraktek yangefektif danefisien
% 100
Lomba KompetensiSiswa(LKS/PKS) SMK
Terpilihnyapemenang LKSSMK Tkt. Kota
Sekolah 15 MeningkatnyaKemampuandanKetrampilanPesertaDidik SMK
% 100
Pengadaan BukuPanduanPendidik SMP
TerlaksananyapengadaanBuku PanduanPendidik
Eks 2,376 TerwujudnyaPengadaanBukuPanduan
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 37
Pendidik
OperasionalPengawasSekolah
TerlaksananyaPeningkatanOperasionalPengawasSekolah
Sekolah 228 PeningkatanPropesionalPengawasSekolah
% 100
Pencetakan LaporanHasilPendidikan (Raport)
adanya buku raportSMP/SMAdan SMK dan carapengisiannya
Buku 7.873 meningkatnya mutupelaporanhasil belajarmelaluiraport
% 85
Lomba MotivasiBelajarMandiri (LOMOJARI)
TerpilihnyaPemenangLomojari
SMP 3,000 Meningkatnya MotivasiBelajarMandiri bagiPeserta DidikSMP
% 100
Persiapan IntensifUN SMPSMA, dan SMK
Terkondisinyapersiapanpelaksanaan ujian
% 97 Meningkatnyapemahamandan kesiapanpeserta didik,KepalaSekolah danGuru
% 100
Lomba CerdasCermat UUD1945
TerselenggaranyaCerdasCermat UUD 1945tingkat SMA
Peserta 80 Meningkatnya KualitasdanPrestasiBelajarPeserta Didik
% 100
PenyusunanPeraturan Daerahtentang Wajar 12tahun
TerselenggaranyaPenyusunanPerda Wajar 12Tahun
Sekolah 228 Meningkatknya KualitasdanPrestasiBelajarPeserta Didik
% 100
Olimpiade SiswaNasional(OSN) SMP/SMA
TerselenggaranyaOlimpiadeSiswa NasionalSMP/SMA
Pemenang 12 TerkirimnyaJuara I OSNketingkatProvinsiKalteng
% 100
Lomba PenelitianIlmiahRemaja (LPIR)
Terjaringnya SiswaLPIR
Orang 12 Meningkatnya KualitasdanPrestasiBelajarPeserta didik
% 100
Festival dan LombaSeniSiswa Nasional
TerselenggaranyaPengirimanPeserta Festivaldan LombaSeni SiswaNasional
PesertaDidik
50 Meningkatnya KulaitasdanPrestasiBelajarPeserta didik
% 100
Uji Kompetisi SiswaSMK
Tersalurkannya UjiKompetisi SMK
Orang 700 Terselenggaranya UjiKompetisibagi PesertadidikSMK
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 38
Sosialisasi WajibBelajar12 Tahun
TerlaksananyaSosialisasi Wajar12 Tahun diPalangka Raya
kegiatan 1 Tersosialisasinya programWajar 12Tahun untukseluruhmasyarakatPalangkaRaya
% 100
PenimbunanhalamanSMAN 5 PalangkaRaya
Terlaksananyapenimbunanhalaman SMAN 5Palangka Raya
M3 856,60 Terwujudnyakegiatanpenim-bunanhalamanSMAN 5PalangkaRaya
% 100
RehabilitasiSMP/MTs, SMA/MAdan SMK DPPIP
Tersedianyagedung sekolahyang memadai
Sekolah 18 TerehabnyagedungSMP/MTs,SMA/MA danSMK
% 100
Perencanaan danPengawa-san RehabilitasiSMP/MTs,SMA/MA dan SMKDPPIP
TersedianyaDokumen perenca-naan danpengawasan
Sekolah 18 Terwujudnyaperencanaandanpengawasanyang akurat
% 100
PembangunanTambahanRuang KuliahUniversitasPGRI Palangka Raya
TerlaksananyaTambahanRuang Kuliah
Ruang 1,000 TerwujudnyapenambahanRuang Kuliah
% 100
Pengadaan BukuSMA/MANegeri/Swasta
TerlaksananyaPengadaanBuku Referensi BK,Pengayaandan BukuReferensi.
Paket 1 TersedianyapengadaanBukuReferensiBK,Pengayaandan BukuReferensi
% 100
Pengadaan BukuSMKNegeri/Swasta
TerlaksananyapengadaanBuku referensi,Buku pengayaandan referensi
Paket 1 Tersedianyapengadaanbukupelajaran,BukupengayaandanBukureferensi
% 100
Beasiswa UtusanDaerah
Terlaksananyapemberianbeasiswa utusandaerahIPB Bogor
Orang 4 Tersedianyabeasiswautusandaerah IPBBogor
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 39
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satua
ntarget
1 2 3 4 5 6 7Penunjang BiayaPenyelenggaraan TK/SDNegeri/Swasta
RutinPenyelenggaraanTK/SDNegeri/Swasta
Sekolah 131 RutinPenyelenggaraanTK/SDNegeri/Swasta
PesertaDidik
27.310
Penunjang biayapenyelenggaraan SMP/SLBNegeri/Swasta
RutinPenyelenggaraanSMP/SLBNegeri/swasta
sekolah 58 RutinPenyelenggaraanSMP/SLBNegeri/swasta
peserta didik
11.637
Penunjang biayapenyelenggaraan SMA/MANegeri/Swasta
RutinPenyelenggaraanSMA/MANegeri/swasta
Sekolah 27 RutinPenyelenggaraanSMA/MANegeri/swasta
peserta didik
8.641
Penunjang biayapenyelenggaraan SMK Negeri/Swasta
RutinPenyelenggaraanSMKNegeri/swasta
Sekolah 15 RutinPenyelenggaraanSMKNegeri/swasta
peserta didik
4.902
PendampingManajemenSekretariat BOS SDdan SMP
TerlaksananyapendampingManajemenSekretariat BOSSD dan SMP
Kegiatan 1 TerlaksananyapendampinganmanajemenSekretariatBOSSD dan SMP
% 100
Pemilihan GuruBerprestasi
TerselenggaranyaPemilihanGuru Berprestasi
Orang 60 TerwujudnyaPemilihanGuruBerprestasi
% 100
Bantuan SertifikasiBagi GuruTK/SD/SMP/SMA/SMK
Jumlah Guru yangmengikutisertifikasi
Orang 103 TercapainyaprosentaseRata-ratagurumengikutisertifikasi
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 40
Program Pendidikan Non Formal
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satua
ntarget
1 2 3 4 5 6 7Pelaksanaan UjianNasio-nal Paket A, B dan CPeriode I Mei
TerlaksananyaUN Paket A,B dan C Priode IMei
Paket 1 meningkatnya lulusanUjianPaket A, Bdan C
% 100
Pelaksanaan UjianNasio-nal Paket A, B dan CPriode II November
TerlaksananyaUN Paket A,B dan C Priode II
Paket 1 meningkatnya lulusanUjianPaket A, Bdan C
% 100
Pembangunan BalaiEkaHarati
TerselenggaranyakegiatanKelompok Belajar
paket 1 TelahTerbangunnya tempatbelajar
% 100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pembinaan DewanPendi-dikan Kota PalangkaRaya
Terbinanya KerjaSamayang baik, Orangtua, Du-nia pendidikandan sekolah
kegiatan 1 MeningkatnyaKerja samaantarStakeholderdanwargasekolah
% 100
Pengumpulandan Pengelolaan dataPendidikan dan tenagaOperasional ICT
tersedianyadokumentasi datapokok pendidikan,tersedianyabuku selayangpandang DiknasKota PalangkaRaya
sekolah 334 tersedianyadatapendidikanyang akurat
% 100
Pendamping ImbalSwadaya (BEC-TF)
terlaksananyapenyusunanPropil Pendidikan
Sekolah 334 MeningkatnyaInformasidatapendidikanKotaPalangkaRaya
% 100
Pelatihan Penyusunan Terselenggaranya Orang 60 Tersedianya % 80
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 41
DokumenPerencanaanDisdikpora (Renstra,RKA,dan Renja) BEC-TF
pelatihanpenyusunanRenstra, RKA danRenja
DokumenRenstra,RKA daRenja TA2010
Pelatihan KPSP untukSD, MI,SMP, MTS BEC-TF
TerselenggaranyaPelatihanpenyusunanKTSP SD/MI,SMP/MTs
Orang 80 TerwujudnyaPelaksanaanPelatihanPenyusunanKTSPSD/MI,SMP/MTs
% 100
Pelatihan PenulisanBestPratices
TerselenggaranyaPelatihanBest Pratices
Orang 60 TersedianyaDokumenBest Pratices
% 100
PenunjangPenyelenggaraanKegiatan BasicEducationCapasity-Trust Fund(BEC-TF)
TerselenggaranyaPenyusunanDokumen AnalisisBelanjaPublik BidangPendidikan
Orang 125 TerwujudnyaPenyusunanDokumenAnalisisBelanjaPublik BidangPendidikan
% 100
Pelatihan PenerapanSistemInformasi ManajemenuntukAplikasi PAS, PADATdanJARDIKNAS
TerselenggaranyaPelatihanPenerapan SIMAplikasi PAS,PADAT danJARDIKNAS
Orang 80 TerwujudnyaPelaksanaanPenerapanSIM AplikasiPAS,PADAT danJARDIKNAS
% 100
Program Program Kepemudaan dan olah raga
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Seleksi PaskibrakatingkatKota
terlaksananyaseleksipaskibraka tingkatkotaPalangka Raya
Orang 4 TerjaringnyapelajarsebagaicalonPaskibrakaTingkatKotaPalangkaRaya
Orang 36
Diklat PskibrakaTingkat Kota
TerlaksananyaDiklat Paskibraka TingkatKota PalangkaRaya
Orang 35 TerlatihnyapesertaPaskibrakaKotaPalangka
Orang 35
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 42
Raya
Pelaksanaan GelarSenja
Terlaksananyaatraksi danpenurunanbendera setiapbulan
Bulan 10 TerkendalinyapelaksanaanGelar Senja
% 100
PenyelenggaraanUpacaraPeringatan Hardiknas
TerlaksananyaUpacaraPeringatanHardiknas
Sekolah 100 TumbuhnyaKesadaranakanPentingnyaPendidikandanMeningkatnya KesadaranNilai-NilaiSemangatKebangsaan
% 100
PelaksanaanOlimpiade OlahRaga Seni dan SastraSMP/MTs Kota PalangkaRaya
Terpilihnya AtletBerprestasi
orang 350 Disiapkanmengikuti ketingkatProvinsi
orang 118
Pelaksanaan InvitasiOlahRaga Tradisional KotaPalangka Raya
TerpilihnyaInvitasi OlahRagaTradisional
Orang 30 TerkirimnyaInvitasi OlahRagaTradisionalKotaPalangkaRaya
Orang 100
Pengiriman AtletInvitasiOlah Raga Tradisionalke Daerah
TerpilihnyaInvitasi OlahRagaTradisional
Orang 30 TerkirimnyaInvitasi OlahRagaTradisionalKotaPalangkaRaya
Orang 100
Pelaksanaan FestivalBu-daya Isen MulangtingkatKota
TerlaksanaanyapelaksanaanFestival SeniBudaya IsenMulang TingkatKotaPalangka Raya
Orang 190 Terseleksinya Atlet OlahRagaTradisionalKotaPalangkaRayayang akanmengikutiFestivalSeni BudayaIsen Mulangke TingkatProvinsi
Orang 65
pengiriman KontingenFestival Budaya keProvinsi
terkirimnyakontingen festivalseni dan budayaIsen Mulangke TingkatProvinsi
orang 40 Terlaksananya upayapelestarianseni budayadan olahragatradisionalkalteng
orang 40
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 43
Pengiriman KontingenOlimpiade Olah RagaSD/MIke Provinsi
TerkirimnyaKontingen Kotake tingkat Provinsi
Orang 50 TerpilihnyaAtletOlimpiadeke tingkatProvinsi
Orang 50
Pengiriman KontingenPOPKOT ke tingkatProvinsi
Terpilihnya AtletPOPKOTke tingkat Provinsi
Pelajar 151 TerpilihnyaKontingenPOPKOTke tingkatProvinsi
Pelajar 151
Penyelenggaraan SKJdijajaran PemkoPalangka Raya
Terselenggaranyapenyelenggaraan SKJ diJajaran PemkoPalangka Rayatiap hari sabtu
PNS seKota
PNS seKota
terjaganyakesehatanPNS diJajaranPemkoPalangkaRaya
PNS seKota
PNSseKota
Olimpiade Olah RagaSenidan Sastra SD/MI KotaPalangka Raya
Terpilihnya AtletBerprestasi
Orang 55 Terbentuknya KontingenuntukMengikuti ketingkatProvinsi
Orang 55
Pengiriman KontingenOlimpiade SMP/MTske tingkat Provinsi
TerkirimnyakontingenOlimpiadeSMP/MTs ketingkat Provinsi
Orang 46 terpilihnyaatletolimpiadeSMP/MTs ketgkt Provinsi
Orang 46
Lomba Gerak Jalan 8,17dan 45 Km
Terpilihnya JuaraGerakJalan 8, 17 dan45 Km
Regu 12 Menanamkan semangatjuangMemperebutkanKemerdekaan
% 100
Pelatihan instruktursenambagi guru Penjaskes
Terlatihnyainstruktur senam
orang 40 Meningkatnya skill gurusenam
orang 40
Kegiatan PertukaranPemudaIndonesia Kanada
TerlaksananyaPertukaranPemudaIndonesia Kanadadi Kota PalangkaRaya
orang 20 TerjadinyahubungankerjasamadanBertambahnya WawasanAntarPemudaKeduaNegara
orang 20
Perlombaan TataUpacaraTingkat SLTP danSLTAse Kota PalangkaRaya
TerlaksananyaLomba TataUpacara SLTPdan SLTAKota PalangkaRaya
orang 150 TerbinanyaPelajar KotaP.RayadalamrangkamenumbuhkanKembangkanPatriotisme
orang 150
POPKOT KotaPalangka Raya
TerlaksananyaPOPKOTPalangka Raya
orang 150 Terbinanyacabang olahragaPelajar
orang 150
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 44
2. Urusan Kesehatan
Sasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2010 terkait denganpelaksanaan program-program di bidang kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET1 2 3 4 51 Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakatterutama masyarakat di pemukimankumuhperkotaan & pedesaan terutamabayi, balita, bumil dan usila
Meningkatnya cakupan pelayanankesehatandi Puskesmas
% 40%
2 Meningkatnya mutu pelayanankesehatan di Puskesmas :Tingkat kepuasan pengunjunginternal dan eksternal
% 100%
3 Tingkat kepatuhan petugasterhadap standar
% 100%
4 Menurunnya angka kesakitan % 63%5 Menurunnya Angka Kematian Ibu /per
100.000KH
32
6 Menurunnya Angka KematianBalita
/per 1000KH
45
7 Menurunnya Angka KematianBayi
/per 1000KH
1,4
8 Menurunnya kasus bumil KEK % 20%9 Bebas kebutaan karena
kekurangan Vitamin A% 90%
10 Masyarakat mengkonsumsigaram beryodium
% 90%
11 Menurunnya prevalensi gizi burukpada Balita
% 10,12%
12 Masalah Kesehatan AkibatBencana dapat ditanggulangi
JmlKejadianBencana
1
13 Tindakan penanggulangan KLBsemakin cepat
% 100
14 Menurunnya angka kesakitanakibat DemamBerdarah
/100.000penduduk
20
15 Menurunnya angka kesakitan,kematian yang diakibatkan olehpenyakit tidak menular
% 0,00
16 Meningkatnya cakupan penggunaSAB
% 75,50
17 Meningkatnya cakupan kualitasair
% 75,50
18 Meningkatnya cakupan KualitasDepot Air Minum
% 70,50
19 Meningkatnya cakupan TTU % 70,5020 Meningkatnya cakupan TPM % 70,5021 Meningkatnya cakupan kualitas
TTU% 70,50
22 Meningkatnya cakupan kualitasTPM
% 70,50
23 Meningkatnya Cakupan KualitasRumah Sehat
Rumah30.930
24 Meningkatnya Cakupan jambankeluarga
Jamban35.421
25 Meningkatnya Cakupan Kualitasjamban keluarga
% 70,60
26 Meningkatnya Cakupan TPS TPS 129
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 45
27 Meningkatnya Cakupan TPA TPA 128 Meningkatnya Cakupan Kualitas
TP2TP2 15,00
29 Cakupan PSN meningkat ABJ 80%30 Masyarakat terhindar dari
kematian akibat penyakit rabies% 100%
32 Masyarakat mampu mencegahdan menanggulangipenyakitrabies
% 100%
33 Menurunnya angka kesakitanakibat malaria
1000/pddk
5
34 Tersedia VAR di Rabies Centredan semua kasusterindikasi diberi VAR
vial 100%
35 Menurunkan angka kesakitan,kematian yang diakibatkan olehpenyakit menular langsung
% 90%
36 Meningkatnya cakupan kekebalanmasyarakat terhadap penyakityang dapat dicegah denganImunisasi dengan indikator UCIDesa
% 100%
37 Masyarakat terhindar daripenyakit menularlangsung
% 60%
38 Meningkatnya dana obatpelayanan kesehatandasar
Rupiah 547/kapita
39 Meningkatnya tingkat kecukupanobat pelayanan kesehatan
% 90%
40 Menurunnya obat rusak di saranapelayanan kesehatan
% 0
41 Meningkatnya sarana distribusiobat swasta yang berijin
% 95%
42 Meningkatnya sarana produksipangan yang tersertifikasi
% 95
43 Meningkatnya sarana danprasarana pelayanan kesehatanyang memadai dan berkualitas
% 90
44 Menurunnya kasus makanan /penggunaan BTM yang tidakmemenuhi syarat kesehatan
Kasus 4
45 Menurunnya kasus keracunanobat
Kasus8
46 Meningkatnya pengadaan alkesyang memenuhi persyaratan disarana pelayanan kesehatan
% 75
47 Meratanya pelayanan kesehatanbagi masyarakatNon PNS dan Non MasyarakatMiskin
% 90%
48 Meningkatnya cakupan pelayanankesehatandasar gratis
% 90%
49 Cakupan Pelayanan KesehatanDasarMasyarakat Miskin
% 100%
50 Cakupan Pelayanan KesehatanRujukanPasien Masyarakat Miskin
% 100%
51 Meratanya pemberian pelayanankesehatan kepada masyarakatKota Palangka Raya
% 100%
52 Terpenuhinya kebutuhan tenagakesehatan
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 46
53 - Dokter /100.000pddk
30
54 - Bidan /100.000pddk
70
55 - Perawat '/100.000pddk
72
Program Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan
Tersedianya obatPKD diPuskesmas
Puskesmas 9 ProsentaseketersediaanObat PKD diPuskesmasdan Pustu
% 90
PeningkatanPemerataan Obat danPerbekalan Kesehatan
Pengelolaan obatdan perbekalankesehatan untukpelayanankesehatan dandistribusi obat kepuskesmas dariUPOPPK
Bulan 12 Prosentaseketersediaanmutu obatdanperbekalanyangdisimpan dandidistribusikanke pelayanankesehatandasar
% 75
Peningkatan MutuPelayanan FarmasiKomunitas dan RumahSakit
Jumlah Apotekdan Toko Obattervalidasi
Kali 80 TerjadinyapeningkatanprosentaseApotek danToko Obatyang berijinsesuaidenganperaturanyang berlaku
% 50
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pemeliharaan danPemulihanKesehatan
Tersedianya bahan /ReagnesiaLaboratorium
% 75 Kelancaranpelaksanaanpemeriksaanlaboratorium
% 75
Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana
Rehab Mobil Pusling unit 1 MeningkatnyaaksesPelayanan
% 90
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 47
dan PrasaranaPuskemas danJaringannya
kesehatan
RevitalisasiSistem Kesehatan
Terlaksananyapelayanan kesehatangratis bagi masyarakat
% 100 Meratanyapelayanankesehatandasar bagimasyarakat
% 100
Pengadaanperalatan danperbekalankesehatantermasuk obatgenerik esensial
Tersedianya obat PKDdan alkes diPuskesmas
Puskesmas 9 Porsentaseketersediaanobat PKD danAlkes diPuskesmas
% 90
PeningkatanUpaya KesehatanMasyarakat
Pertemuan KoordinasiProgram JAMKESMAS,Pertemuan EvaluasiProgram JAMKESMAS,Pengendalian ProgramJAMKESMAS
Kegiatan 3 MeningkatnyakinerjaPuskesmasterhadapProgramJAMKESMAS
Puskesmas
9
Peningkatanpelayanan danPenanggulanganMasalahKesehatan
- Dilaksanakanyankes/P3Kkepada kelompokkhususmasyarakata. Pelayanan
kesehatanpada Haribesar Nasionaldan kegiatansosial lainnya
b. Pelayanankesehatanpada HariBesar Agama
Kali
Kali
72
2
Masyarakatkelompokkhusus yangmendapatpelayanankesehatansecara khusus
kelompok
74
PenanggulanganMasalah Wabahdan Bencana
Laporan hasilpenyelidikanepidemiologi KLBpenyakit menular.
Jenis 6 MengetahuigambaranepidemiologisterjadinyanKLB penyakitmenular
% 100
PenyelenggaraanPenyehatanLingkungan
PengawasanLingkungan
Tahun 1 Terlaksananyapengawasankoalitaslingkunganpemukiman
% 70,5
Pembuatan ProfilKesehatan
Kegiatan penyusunanprofil kesehatanberjalan lancar
Bundel 1 Kegiatanpenyusunanprofilkesehatanberjalan lancar
% 90
Pencegahan danPemberantasanPenyakit TidakMenular
Pertemuan SosialisasiPTM dan BimtekProgram PTM kePuskesmas
Keg 2 TerlaksananyakegiatansosialisasiPTM danBimtekProgram PTMke Puskesmas
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 48
PemberantasanPenyakit IMS
Pemeriksaandarah/sero survey HIVdan AIDS pada PSK,Waria, Napi danPenasun.Operasional klinik IMS
Kali
Minggu
1
52
TerldeteksinyapenderitaPMS terutamaHIV/AIDSpada resikotinggi.Terlaksananyapelayanan diklinik IMSsecarakontinyu
% 80
PemberantasanPenyakit TBC
Terlaksananyakegiatan Cross CheckTB ke semua UPK
UPK 10 Tersedianyadata TB yangvalid
% 80
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmasTangkiling danPustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Tangkilingdan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmasKalampangan danPustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmasKalampangan danJaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmasMenteng danPustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Mentengdan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmasRakumpit danPustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Rakumpitdan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmasPanarung danPustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Panarungdan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmasPahandut danPustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Panarungdan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmas JekanRaya dan Pustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Jekan rayadan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 49
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmasKayon dan Pustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Kayondan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
Penyediaan BiayaOperasionalPuskesmas BukitHindu dan Pustu
Tersedianya anggaranOperasionalPuskesmas Bukit Hindudan Jaringannya
Bulan 12 TingkatKepatuhanPetugas danTingkatKepuasanPelanggan
% 100
PeningkatanPengawasanKeamananPangan danBahan Berbahaya
Sosialisasi perbekalankesehatan rumahtangga dan pembinaanIRTP
Kegiatan 2 Keamananpangan danperbekalankesehatanrumah tanggayang beredar
% 95
Monitoring,Evaluasi Obat danMakanan
Supervisi danpemantauan saranadistribusi makananIRTP, Kantin Sekolah,Warung dan Swalayan
Sarana 45 Jumlah saranakesehatansesuaiketentuan izinsarana, sertaproduk obatdan IRTPyangmemenuhisyaratkesehatan.
% 95
Peningkatan P3NAPZA
Frekwensi pelaksanaanP3 Napza
Kali 1 TercapainyaInformasi P3Napza padaMasyarakat
kali 1
Program Promosi Kesehatan dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pengembangan MediaPromosi dan InformasiSadar Hidup Sehat
PenyuluhanPHBS.Kegiatan HKN
MediaPaket
31
MasyarakatmemperolehInformasitentangKesehatanmelaluimedia cetak& elektronik
Kali 10
PeningkatanPemanfaatan SaranaKesehatan
- PembinaanTOGA
- KesehatanLansia
KaliPaket
21
MeningkatnyapemanfaatansaranakesehatanberupaTOGA danPosyandulansia
% 85
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 50
Monitoring, evaluasidan pelaporan
;Survey PHBS
RumahTangga
1500 Diketahuinyatingkat PHBSdalamtatananRumahTangga
% 65
Pembinaan UsahaKesehatan Sekolah
- PenjaringanKesehatanAnakSekolah
- Pengelolaandata UKS
Paket
Paket
1
1
- Terpantaunyakesehatan anaksekolah
- Meningkatnyapelayanan UKSdisekolah
%
%
68
68
Pemberian TambahanMakanan dan Vitaman
Distribusi danMonitoringPemberianVitamin A dan Fe
Paket 1 PemberianVitamin Adan Fe yangsesuaidengansasaran(Target)
% 80
PemberdayaanMasyarakat UnukPencapaian KeluargaSadar Gizi
- PemantauanPertumbuhanBalita
- Pengumpulan danPengolahanData Gizi
Puskesmas
Kali
9
2
Masyarakatlebihmengetahuimasalah gizikeluarga
% 70
PenyuluhanMenciptakanLingkungan Sehat
Pembinaanterhadap petugasklinik sanitasi
Puskesmas 9 Tersedianyadata jumlahpenyakitberbasislingkunganMeningkatnyapengetahuandanketrampilanpetugaskesehatandalampenemuanpenyakitberbasislingkungan
% 100
Penyehatan Air Pengawasankualitas SAB,PengawasanDepot AMIU yangmemenuhi syara
SABDAM
35.649110
Sarana AirBersih yangmemenuhisyrat,Meningkatnya kualitasDepot AMIUyangmemenuhisyarat
% 70
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 51
Penyehatan TTU danTPM
- FormatpengawasanPenyehatanTTU danTPM
- Pemeriksaanmikrobiologisampelmakanan/minuman danusap alat
- Pemeriksaankandunganbahan kimiadalammakanan
- PengawasanTPM
- PengawasanTTU
Paket
sampel
sampel
TPMTTU
2
60
24
556724
TerlaksananyaPengawasanTTU yangmemenuhisyaratTerlaksananyaPengawasanTPM yangmemenuhisyarat
%
%
70
70
Penyemprotan foggingsarang nyamuk
- FoggingFokus
- Dilaksanakanfoggingsebelummasapenularan diwilayahendemis
Fokuskali
1001
MemutuskanrantaipenularanpenyakitDBD di lokasikasus danmencegahKLB DBDpada masapenularan
% 60
Pengadaan vaksinpenyakit menular
Pengadaanvaksin anti rabiesPengadaanvaksin imunisasidasar
Vialpaket
4771
Kebutuhanakan vaksinanti rabiestersediaSemua bayimendapatkan imunisasirutin
%
%
40
90
Peningkatan Imunisasi Kegiatan BIASterlaksanadengan baik
% 90 Anak sekolahmendapatimunisasi
% 90
PeningkatanSurveilanceEpidemiologi danPenanggulanganWabah
Pemantauanwilayah setempatKLB
Paket 1 Memberikaninformasitentangpotensipenularanpenyakitserta datapenyakitberbasisepidemiologiuntukkepentinganpenanggulangan
% 80
Pencegahan danPemberantasanPenyakit Malaria
- Terlaksananya magangbagipengelola
orang 2 PeralatanFogging
puskesmas
9
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 52
program P2Malaria &tenaga AnalisPKM ke BalaiBesarlaboratoriumKesehatanDaerahProvinsiSulawesiSelatan
- Terlaksananya pertemuanpengelolaprogrammalaria
Pencegahan penyakityang dapat di cegahdengan Imunisasi(PD3I)
- Laporan hasilpelatihanCBMS
- Spesimendarah untukpemeriksaanCampak
exp
%
1
80
- Menyamakanpersepsidankomitmen dalampelaksanaanCBMS
- memastikan/penegakkandiagnosaterhadappenyakitCampak
Exp
%
20
80
Pencegahan danpemberantasanpenyakit Flu Burung
Dilaksanakannyapertemuansosialisasiprogram fluburung
kali 1 Informasiprogram fluburung
% 60
Evaluasi danPengembanganstandar pelayananKesehatan
- PerawatanKesehatanMasyarakat(Perkesmas)
- PersiapanCitraPelayananPrima
- PengukurankepuasanPelanggan &KepatuhanPetugas
- EvaluasikinerjaPuskesmas
Puskesmas
Paket
Paket
Puskesmas
2
1
1
9
PelayananKesehatandiberikankepadamasyarakatsesuaistandar
100 100
Pembangunan danPemuktahiran DataDasar Standar
- PertemuanPemutakhiran Data
Paket
Kali
1
4
- Tersedianya datahasil
Puskesmas
9
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 53
Pelayanan Kesehatan ProgramSP2TP
- PengelolaanProgram
kegiatanpelayanankesehatan
PengembanganStandar PelayananKesehatanKegawatdarutan
Operasionalpelayanankegawat darurat
Paket 1 Meningkatnya yankespadakelompokmasyarakat
% 75
PeningkatanKemampuan TenagaKesehatan
Pemilihan NakesTeladan,KunjunganBelajar Teladan,
PuskKali
91
- TerpilihnyaTenagaTeladanTingkatKota P.Raya Th2010
- TenagaKesehatan KotaP. Rayayangmengikutikunjunganbelajarsebagaiacuandalampelayanankesehatan
Orang
Orang
12
20
Pelayanan OperasiKatarak
Jumlah penderitakatarak yangterjaring
orang 80 Penderitakatarak yangmenjalanioperasi mata
% 50
PembangunanPuskesmas
PembangunanlanjutanPuskesmasRakumpit
Paket 1 TersedianyaPuskesmasdan jaringanpelayanankesehatanYangmemadai
% 80
Pengadaan Saranadan PrasaranaPuskesmas
Meubelair untukPuskesmas
Paket 3 Sarana danPrasaranaPuskesmasbertambah
% 50
Pengadaan Saranadan PrasaranaPuskemas Pembantu
Meubelair daninstalasi listrikuntuk Pustu
Paket 1 Sarana danPrasaranaPustubertambah
Paket 1
PeningkatanPuskesmas Pembantumenjadi puskesmas
PuskesmasPembantustatusnya
Paket 1 Cakupanpelayanankesehatan
% 80
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 54
meningkatmenjadiPuskesmas
meningkat
PemeliharaanRutin/berkala saranadan prasaranaPuskesmas
Terpeliharanyasarana danprasaranaPuskesmas
Paket 1 Tersedianyasarana danprasaranaPuskesmasyangmemadai
% 80
PemeliharaanRutin/berkala saranadan prasaranaPuskesmas Pembantu
Terpeliharanyasarana danprasaranaPuskesmasPembantu
Paket 1 Tersedianyasarana danprasaranaPuskesmasPembantuyangmemadai
% 80
PemeliharaanRutin/berkala saranadan prasaranaPuskesmas Perairan
Terpeliharanyapusling air dangarasi terapung
Paket 1 Pelayanankesehatan diwilayahperairanberjalan baik
% 80
RehabilitasiSedang/BeratPuskemas Pembantu
PuskesmasPembantu yang direhab
unit 2 TersedianyaPuskesmasPembantu
% 80
PerencanaanPengadaan Obat danPerbekalan KesehatanAlkes Medis dan NonMedis
Terlaksananyarapatperencanaan obatdan perbekalankesehatan, alkesmedis dan nonmedis
kali 2 Persentaseketersediaanobat danperbekalankesehatan,alkes medisdan nonmedis
% 70
PemeliharaanRutin/Berkala AlkesMedis dan Non MedisPuskemas, Pustu danInstalasiFarmasi/UPOPPK
Pengelolaan alatkesehatan medisdan non medis diPelayanankesehatan dasarsudah terpeliharadengan baik
Puskesmas 9 Prosentasemutu alatkesehatanmedis dannon medis diPelayananKesehatandasar sudahterpeliharadengan baik
% 75
Pengadaan TanahSarana Puskesmas
Pembebasantanah untukhalamanpuskesmas
Paket 1 Pembebasantanah untukhalamanpuskesmasHasil :Tersedianyatanah untukhalamanPuskesmas
% 100
Distribusi Alkes Medisdan Non Medis
Distribusi alkesmedis dan nonmedis kePuskesmas,Pustu danPolindes dariUPOPPK
Kali 21 Prosentaseketersediaanalkes medisdan nonmedis yangdisimpan dandidistribusikan ke PKD
% 75
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 55
Kemitraan AsuransiKesehatan Masyarakat
Sosialisasi JPKM,Bintek, AnalisisPotensi,PelayananPengobatanLanjutan
Kegiatan 5 Meratanyapemberianpelayanankesehatanbagimasyarakat
% 100
KemitraanPencegahan danPemberantasanPenyakit Menular
- PemeriksaanHaji Tahap I, II-Pemberangkatan danPemulanganHaji,
- SosialisasiPemeriksaanKesehatan Haji
OrangOrang
Kali
250250
1
Jemaah hajimendapatkan pelayanankesehatan
% 100
Monitoring Evaluasidan Pelaporan
Advokasi danSosialisasi SistemRujukanPuskesmas - RS
Puskesmas 8 Tersediadatakesehatanrujukan
% 75
Kemitraan PelayananKB-Kes
;Pelayanan KB-Kes
Paket 2 Terlaksananya pelayanankesehatanuntuk ibu dananak
% 100
Kemitraan RujukanKesehatan
- PertemuanRapatKoordinasKesehatanRujukan
- Bimtek kePuskesmas
Paket
Puskesmas
1
9
Sistemrujukanterlaksanadengan baik
% 75
Pembinaan KesehatanAnak Balita
PelaksanaanDDTK
Kali 4 Terlaksananya kegiatanDDTK
% 100
PengawasanKeamanan danKesehatan MakananHasil Industri
Sekolah yangtelahmendapatkaninformasi danpembinaantentangkeamananpangan
Sekolah 8 Pangan disekolahmemenuhisyaratkesehatan
% 70
PeningkatanKeselamatan IbuMelahirkan
Pertemuan auditmaternal perinatal
Paket 1 Diketahuinyapenyebabkematian ibumelahirkan
% 90
Pelayanan KesehatanIbu dan Anak
Pertemuanprogramyankesdas
Paket 1 Kemampuanpetugasmelayanimasyarakat
% 70
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 56
3. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Sasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2010 terkait denganpelaksanaan program-program di bidang kesehatan tersebut adalah sebagai berikut :
No SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET1 2 3 4 5
1. Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
dapat digunakan secara
Optimal
2. Meningkatkan Kesehatan
PNS
3. Kesejahteraan Aparatur
4. Kebersihan Kantor
5. Administrasi
perkantoran bekerja
dengan lancar
6. Administrasi Perkantoran
berjalan dengan lancar
7. Prasarana Kantor
didukung Instansi Listrik
Memadai
8. Penunjang kinerja
aparatur
9. Penunjang kinerja
aparatur
10. Penunjang Kinerja
Aparatur
11. Peningkatan Kinerja
Aparatur
12. Peningkatan Kinerja
aparatur
13. Bertambahnya meja dan
kursi pegawai
14. Anggaran pemeliharaan
gedung kantor
15. Aparatur Pemerintah
yang memiliki kendaraan
dinas
16. Penggunaan jasa service
17. Penggunaan jasa service
Jumlah pemakaian listrik, air dan
Surat kabar
Jumlah pegawai yang berobat
Jumlah penerima honor pengelolaan
keuangan
Kebersihan kantor lebih terpelihara
Jumlah ATK yang tersedia
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah instalasi yang tersedia
Jumlah perlengkapan kantor yang
bertambah
Jumlah pegawai yang dapat
membaca koran
Jumlah makanan dan minuman yang
tersedia
Jumlah perjalanan Dinas Luar
daerah
Jumlah Perjalanan Dalam Daerah
Jumlah Kursi meja pegawai yang
tersedia bertambah
Jumlah pemeliharaan kantor dalam 1
tahun
Jumlah kendaraan dinas yang
mendapat bantuan operasional
Jumlah service/ pemeliharaan
perlengkapankantor dalam 1 tahun
Jumlah service/ pemeliharaan
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Buah
unit
%
%
%
Orang
100
100
100
100100
100
10
100
100
100
100
100
1620
100
100
100
1
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 57
18. Aparatur disnakertrans
19. Peralatan workshop BLK
20. Aparatur Pemerintah
untuk mengikuti diklat
21. Peserta Dilat Pim TK III
22. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota
Palangka Raya
23. Peserta pelatihan
otomotive mobil dan
motor
24. Pencari kerja yang
magang
25. Usaha kecil menengah
yang ada di Kota P.
Raya
26. Peserta Pelatihan
perhotelan
27. Tenaga kerja dan
Pencari kerja
28. Pencari kerja yang
memerlukan bursa kerja
TKA di Kota Palangka
Raya
29. Tenaga kerja dan
Pengusaha
30. Tenaga Kerja dan
Pengusaha
31. Tenaga Kerja dan
Pengusaha
32. Tenaga Kerja dan
pengusaha
33. Tenaga kerja dan
Pengusaha
34. Lokasi eks transmigrasi
35. Warga masyarakat eks
peralatan kantor dalam 1 tahun
Jumlah karyawan yang
menggunakan kantor
Jumlah peralatan workshop yang
mendapat perawatan rutin
Jumlah aparatur yang mengikuti
diklat/bintek
Jumlah Pejabat Struktural yang
mengikuti diklat
Jumlah laporan dan penganggaran
program kegiatan per tahun
Jumlah peserta yang lulus pelatihan
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan
sistem magang yang mendapat
pekerjaan
Jumlah peserta pelatihan UMKM
yang mendapatkan kesempatan
pelatihan ketrampilan
Jumlah pencari kerja yang
mendapatkan kesempatan kerja
Jumlah penyerapan tenaga kerja
Jumlah TKA yang bekerja di Kota P.
Raya
Jumlah penyelesaian kasus
ketenagakerjaan
Jumlah Upah setiap tahunnya
meningkat
Jumlah Perusahaan yang
menerapkan standar upah
Jumlah perusahaan ang mendapat
pembinan dan pembentukan P2K3 di
Perusahaan
Jumlah perusahaan yang
menerapkan norma ketenagakerjaan
Jumlah masyarakat yang memahami
transmigrasi
Jumlah petani yang terampil dalam
%
%
%
orang
%
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Perush
kali tahun
kali tahun
perush
kali tahun
Perush
Orang
100
100
100
1
100
32 g10
10
16
1000
20
10
1 i 1
1 li 1
10
1 1
15
50
20
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 58
transmigrasi
36. Warga masyarakat eks
transmigrasi Kel Sei
Gohong
membuat VCO
Jumlah sasaran pembinaan
transmigrasi warga eks Trans kel Sei
Gohong
lokasi
2 l
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 71. Penyediaan jasaKomunikasi,
SDA dan Listrik
TersedianyaAnggaran untukjasa komunikasi,SDA dan Listrik
Tahun 1 Memperlancarkegiatanperkantoranyangmenggunakanfasilitas lstrikdan air
Persen 100
2. Penyediaan JasaJaminan
PemeliharaanKesehatan PNS
TersedianyaAnggaranPelayanan untukberobat
Triwulan II KesehatanPNS DinasTenaga KerjadanTransmigrasilebihmeningkat
persen 100
3. Penyediaan JasaAdministrasi
Keuangan
TersediannyaHonor PengelolaKeuangan, P2B,P3U, Website,Cleaning service,sopir dan tukang,kebun
Tahun 1 Meningkatnyakinerja danmengevaluasikinerjaaparatur
Persen 100
4. Penyediaan JasaKebersihan
Kantor
TersedianyaAnggaran untukkebersihan
Tahun 1 KebersihanKantor lebihterjaga danterpelihara
Persen 100
5. Penyediaan ATK TersedianyaAnggaran untukPenyediaan ATK
Tahun 1 LancarnyaAdministrasiperkantoran
Persen 100
6. Penyediaan BarangCetakan dan
Penggandaan
TersedianyaAnggaran untukPenyediaanbarang cetakandan penggandaan
Tahun 1 membantukelancaranadminstrasi
Persen 100
7. PenyediaanKomponen Instalasi
Listrik/ PeneranganBangunan
Kantor
TersedianyaInstalasi Listrikuntuk penunjangkinerja
Tahun 1 Penerangankantor yanglebihmaksimaldemikeamanandankenyamanan
Persen 100
8. PenyediaanPeralatan danPerlengkapan Gedung
Keluaran :TersedianyaPeralatan danPerlengkapangedung kantor
Tahun 1 Meningkatnyapelaksanaankegiatanadministrasi
Persen 100
9. Penyediaan bahanbacaan dan
TersedianyaBahan bacaan
Tahun 1 Meningkatnyainformasi dan
Persen 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 59
Perundang-undangan bagi aparatur Pengetahuanaparatur
10. PenyediaanMakanan dan
Minuman
Semangat KerjaAparatur
Tahun 1 Peningkatankerja pegawai
Persen 100
11. Rapat-rapatKoordinasi dan
Konsultasi Ke luarDaerah
TerlaksananyaKegiatanKoordinasi danKonsultasi keLuar Daerah
.Triwulan 4 MenunjangKinerjaAparatur &SDM Aparatur
Persen 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 712.Koordinasi danEvaluasi DalamDaerah
TerlaksananyaKegiatan Koordinasidan Evaluasi
Triwulan 4 MenunjangKinerjaAparatur &SDMAparatur
Persen 100
1. PengadaanMeubeuler
Meja Kursi bertambah Tahun 1 Saranapegawaiterpenuhi
Persen 100
2. PemeliharaanRutin/ berkala
gedung kantor
Tersedia anggaranuntuk pemeliharaangedung kantor
Tahun 1 KapasitasPekerjaanmeningkat
Persen 100
3. PemeliharaanRutin/ Berkala
Kendaraan Dinas
TersedianyaAnggaranPemeliharaanKendaraan Dinas
Tahun 1 Memperlancarkegiatanaparaturdalampelaksanaan tugas
Persen 100
4. Pemeliharaanrutin/berkala
Perlengkapangedung kantor
Tersedianya Anggaranpemeliharaan untukPerlengkapan
GedungKantor.
Tahun 1 Pemanfaatanperlengkapan kantorlebihoptmal
Persen 100
5. PemeliharaanRutin/ Berkala
PeralatanGedung Kantor
Tersedianya Anggaranpemeliharaan untukPeralatan
GedungKantor.
Tahun 1 Pemanfaatanperalatankantor lebihoptmal
Persen 100
6. Rehabilitasisedang/berat GedungKantor
Terlaksananyarehabilitasi gedungkantor
Tahun 1 Gedungkantor danlingkunganterpeliharadenganbaik
Persen 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 60
7. PemeliharaanRutin BerkalaPeralatan Workshopdan KendaraanOperasional
Tersedianya anggaranpemeliharaankendaraan dinas
Tahun 1 PeralatanWorkshopdankendaraanoperasionallebihoptimal
Persen 100
Pemulangan PegawaiYang Pensiun
Tersedianya anggaranuntuk pemulanganPNS
Tahun 1 PNS yangpensiunmerasaterbantu
Persen 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pendidikan danPelatihan Formal
Tersedianya Anggaranuntuk mengikuti diklat /kursus
Tahun 1 PeningkatanprestasikerjaAparatur
Persen 100
2. Pendidikan danPelatihan
pengembangan SDM
Terdaftarnya CalonPeserta Diklat Pim TKIII
Orang 1 PejabatStrukturallebihmemahamitugasfungsinya
Persen 100
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Penyusunan RencanaAnggaran danPelaporan Kinerja
Tersedianya RKA,APBD, dan DPAPerubahan Lakip,
LKPJ dan RO
Tahun 1 Tercapainya targetpelaksanaan APBDdan Lporan
Tahunan
Persen 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 61
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pendidikan danPelatihan Ketrampilanbagi pencari kerja
Pendidikan danPelatihan TeknisOtomotive mobil danmotor
Orang 32 TenagaKerjaTerampil
Persen 100
Pelatihan Ketrampilansistem magang
Penempatan tenagakerja magang
Orang 10 Penyerapan tenagakerjasehinggamengurangipengangguran
Persen 100
PelatihanaPengembanganProduktivitas danKewirausahaan bagiUKM
Meningkatnyapengetahuan dankemampuanmanajerial UsahaMenengah, Kecil danKikro
Orang 10 Penyerapan TenagaKerja
Persen 100
PelatihanKeterampilanPerhotelan bagiPencarii Kerja
Tenaga Kerja Terampil Orang 16 Penyerapan padaLapanganKerja
Persen 100
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Penyebarluasaninformasi bursa tenagakerja
Bertambanhnyakesempatan kerja baru
Orang 1000 Berkurangnya angkapengangguran
Persen 100
Pengendalian TenagaKerja Asing
Tenaga KerjaIndonesia terampil
orang 20 Penggantian Jabatanstrategis
Persen 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 62
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerja
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Survey Upah dan KHL Terlaksananya Survey
Upah dan KHL pada27 perusahaan dan 3pasar tradisional
Kali 1 KesejateraanProduktivitas TenagaKerjaMeningkatdi 342perusahaan
Persen 100
SosialisasiUMK/UMSK diperusahaan
TerlaksananyaSosialisasiUMK/UMSK diperusahaan
kali 1 KesejateraanProduktivitas TenagaKerjaMeningkatdi 325perusahaan
Persen 100
5. Pembinaandan PembentukanP2K3 di Perusahaan
Terlaksananyapembinaan danpembentukan P2K3
Prshn 15 Terciptanyaketenangankerja danberusaha ditempatkerja
Persen 100
Pengawasan NormaKetenagakerjaan
TerlaksananyaPengawasan NormaKetenagakerjaan
Persen 10 Menurunnyapelanggaran normaketenagakerjaan
Persen 100
Program Transmigrasi Lokal
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7SosialisasiPengembanganTransmigrasi Lokal diKecamatan Bukit Batu
Masyarakatmemahami danmengerti tentangTransmigrasi Lokal
Persen 100 Menumbuhkembangkan minatmasyarakatuntukbertransmigrasi
Persen 100
Bab III Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2010 63
Program Transmigrasi Lokal
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pengembangan SDMTerampil Pasca PanenPertanian
meningkatnyaketrampilan petanidalam pembuatanVCO
Persen 100 Meningkatnya nilaihasilproduksipertanianmasyarakat
Persen 100
Program Pendataan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Eks Trans
Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang terkait dengan program tersebutadalah :
Kegiatan Indikator Kinerja Keluaran Indikator Kinerja Hasiluraian satuan target uraian satuan target
1 2 3 4 5 6 7Pendataan Sarana danPrasarana FasilitasUmum Eks Trans
Mengetahui kebutuhansarana dan prasaranyang memadai
Persen 100 terwujudnyasarana danprasaranyangmenunjang
Persen 100
Bab IV Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 64
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Pemerintah Kota Palangka
Raya tahun anggaran 2010 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Rencana Stratejik Pembangunan Daerah / RPJM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 – 2013 yang
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Rencana
Stratejik / RPJM Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2013. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2010
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Kota Palangka
Raya melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2010
adalah 16 ( Enam Belas ) indikator kinerja sasaran berkategori Sangat Baik, 404 ( Empat Ratus Empat )
indikator kinerja sasaran berkategori Baik, 15 (Lima Belas) indikator kinerja sasaran berkategori CukupBaik , dan 47 ( Empat Puluh Tujuh ) indikator kinerja sasaran berkategori Kurang Baik. Dengan
penilaian secara mandiri, capaian kinerja total Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 .
memperoleh kategori capaian Baik.
Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih
terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua
berharap LAKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang,
serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang
lebih baik pada masa yang akan datang
STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun
yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja
di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2010, dapat dirumuskan beberapa
langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun Anggaran 2010, yaitu sebagai berikut :
1. Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan agar lebih berfokus pada pencapaian
hasil dengan menetapkan hubungan yang logis dan matematis antara input dan output suatu
kegiatan, bukan hanya semata berorientasi pada terlaksananya / selesainya kegiatan saja.
2. Untuk mengarahkan agar segala kegiatan dari masing-masing SKPD tertuju pada pencapaian
sasaran dan sesuai dengan target kinerja yang diharapkan, perlu secara formal ditetapkan SKPD-
SKPD yang harus bertanggungjawab atas sasaran maupun indikator sasaran tertentu sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya. Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja sasaran yang menjadi
tanggungjawabnya, harus secara konsisten menjadi fokus kinerja SKPD dalam pelaksanaan kegiatan
selama periode Renstra / RPJM.
3. Perlu dirumuskan sistem pengumpulan data kinerjanya serta perlunya dilakukan review / evaluasi
secara berkala atas capaian kinerja dari masing-masing SKPD.
Bab IV Lakip Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2010 65
4. Perlu dilakukan review / evaluasi terhadap RPJMD 2008 – 2013, khususnya terhadap rumusan
sasaran dan indikator kinerja sasaran dengan mempertimbangkan tupoksi dari masing-masing
SKPD.
5. Terus meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas aparatur daerah Kabupaten Kapuas baik dari segi
teknis maupun manajerial sehingga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan bebas KKN dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektiftas dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan.
7. Melaksanakan dan memantapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program seluruh unit kerja
dengan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan.
IX 443
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
NO URUSAN INDIKATOR
KONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 MAKRO:
1. Indek Pembangunan Manusia* (IPM) meningkat
a. Menurunnya angka buta huruf umur 10- 44 tahun (%)
b. Meningkatnya umur harapan hidup (tahun)
c. Rata-rata lama sekolah
d. Indeks hidup layak (konsumsi per kapita)
2. Meningkatnya kondisi ekonomi makro
a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi (%)
b. Meningkatnya PDRB per kapita (juta ADHK)
c. Menurunnya angka pengangguran terbuka (%)
d. Menurunnya angka kemiskinan (KK)
77,0
0,5
71,8
12 thn
745.565
5,51
5,69
9,53
15.108
15.107
78,0
0,5
72,4
12
765.868
5,65
6,13
9,23
13.556
14,05
78,0
0,5
72,8
12
1 jt
6,00
6,65
9,00
11.000
13,25
79,0
0,5
72,8
12
> 1 jt
6,00
6,85
8,00
10.000
12,25
79,0
0,5
72,9
12
> 1jt
6,00
7,25
7,00
8.000
11,57
80,0
0,5
73,2
12
> 1 jt
6,25
7,25
6,00
7.000
11,25
80,0
0,5
73,2
12
> 1jt
6,50
7,50
6,00
5.000
10,25
Keterangan:
* Sumber Data IPM Kota Palangka Raya tahun 2005 dari Bapppenas 2007.
IX 444
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. KEPEGAWAIAN,PENDIDIKANDAN PELATIHAN
1 Terlaksananya Diklat Teknis, Fungsi dan Struktural SesuaiDengan Bidangnya
% 75 85 90 90 90 90
2 Penempatan Tenaga Teknis Sesuai dengan Kualifikasi % 50 50 60 75 80 90
3 Pembuatan dan Penerapan Peraturan Tentang Kreativitas danDisplin Pegawai
% 50 75 75 80 80 80
4 Terlaksananya Penerapan Displin, Etik dan Moral AparaturGuna Membangun Sikap Mental Aparatur
% 90 80 95 95 95 95
5 Realisasi Penghargaan Kepada Pegawai Berprestasi % 80 90 95 95 95 95
6 Pemberian Sanksi Kepada Pegawai Yang Tidak Displin % 90 90 95 95 95 95
7 Tersusunnya Pola Hubungan Tata Kerja Yang Jelas % 80 90 95 95 95 95
8 Tersedianya Sistem dan Prosedur Pelayanan % 75 80 90 100 100 100
9 Semakin Baiknya Kerja Dalam Rangka MeningkatkanProdukivitas Serta Memperbaiki
% 75 80 80 80 80 80
Persepsi, Pola Pikir, Perilaku, Etik dan Moral Aparatur
2. PENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH
1 Peningkatan PAD %/tahun 0 0 3 3 3 3
2 Penyusunan Produk Hukum dalam Pengendalian penerimaandan
buah 0 2 4 6 8 11
pengeluaran Keuangan Daerah
3 Menerapkan sistem pola terbuka % 0 0 80 80 80 80
3. PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH
1 Tersedianya Data Lengkap, Akurat dan Mudah Di Akses % 21 25 30 35 40 45
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam ProsesPerencanaan dan Evaluasi Pembangunan
% 50 55 60 65 70 75
3 Memperkuat Iklim Investasi dan Realisasi Investasi % 0 5 10 15 20 254 Terbentuknya Dewan Riset Kota Palangka Raya Serta Forum
Komunikasi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)% 0 20 25 30 40 50
5 Pembangunan Mangacu Pada Tata Ruang Daerah % 50 55 60 65 70 75
IX 445
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
4. INSPEKTORAT 1 Terwujudnya tertib adminisrasi di Kota Palangka Raya % 70 75 80 85 90 100
2 Terwujudnya Pemerintah Kota Palangka Raya yang bersihdan berwibawa
% 70 75 80 85 90 100
serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)
5. KESBANG DANLINMAS
1 Terwujudnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat % 70 72 75 78 79 80
2 Pembinaan organisasi partai politik bidang administrasikeuangan organisasi massa (ORMAS)
% 25 25 60 65 69 80
3 Meningkatkan tugas dan fungsi kelembagaan swadayamasyarakat (LSM)
% 25 5 70 76 79 80
4 Terwujudnya stabilitas sosial dan politik di seluruh KotaPalangka Raya
% 80 90 90 70 70 80
5 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air % 60 69 75 77 79 80
6. SEKRETARIATDPRD KOTAPALANGKA RAYA
1 Tercapainya kualitas pelayanan tertib administrasi dankeuangan
% 85 87 89 91 93 95
2 Tercapainya kualitas pengembangan sumber daya manusiadi Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
% 85 87 89 91 93 95
3 Tercapainya sarana dan prasarana dan dukunganadministrasi dan tenaga kerja profesional
% 85 87 89 91 93 95
7. PERTANIAN,PERIKANAN,PETERNAKAN
1 Luas Tanam Padi Ha 445 368 386 401 413 425
2 Luas Panen Padi Ha 320 350 360 375 385 396
3 Produksi Padi Ton 615 668 728 786 849 917
4 Produktivitas Padi Ton/Ha 1,92 1,91 2,02 2,09 2,21 2,31
5 Luas Tanam Palawija Ha 1.420 1.674 1.759 1.847 1.939 1.016
6 Luas panen Palawija Ha 1.293 1.479 1.542 1.608 1.672 1.738
7 Produksi Palawija Ton 4.991 4.987 5.324 5.590 5.869 6.162
8 Produktivitas Palawija Ton/Ha 3,86 3,37 3,45 3,47 3,50 3,54
9 Luas Tanam Sayuran Ha 3.202 2.888 3.032 3.180 3.307 3.439
IX 446
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
10 Luas Panen sayuran Ha 2.944 2.750 2.810 2.866 2.923 2.981
11 Produksi Sayuran Ton 7.407 6.593 7.493 7.867 8.260 8.673
12 Produktivitas Sayuran Ton/Ha 2,52 2,40 2,67 2,74 2,83 2,91
13 Produksi Ikan Hasil Budidaya Ton 1.250 1.650 1.995 2.300 2.700 3.000
14 Produksi Ikan Perairan Umum Ton 1.892,20 1.850 1.840 1.830 1.820 1.820
15 Populasi Ternak Sapi Ekor 3.236 3.349 3.440 3.543 3.650 3.760
16 Populasi Ternak Babi Ekor 11.345 11.800 12.460 13.080 13.734 14.420
17 Populasi Ayam Broller Ekor 988.449 1.013.160 1.077.660 1.109.989 1.143.289 1.183.304
8. KEHUTANANDANPERKEBUNAN
1 Melestarikan hutan sebagai sumber daya alam Ha 100 250 250 250 250 250
2 Menyediakan hutan sebagai objek penelitian,pendidikan dan hutan kemasyarakatan
Lokasi 2 1 1 1 1 1
3 Terwujudnya perkebunan rakyat yang dapatmenunjang kesejahteraan masyarakat
Ha 725 50 100 100 100 100
4 Terwujudnya perkebunan besar swasta denganmemperhatikan kelestarian lingkungan dan kearifanlokal
Perusahaan 0 0 1 1 2 2
9. PERTAMBANGANDAN ENERGI
1 Program Jaringan Listrik dan Daya Listrik DapatMenjangkau Seluruh Kebutuhan
% 0 0 25 50 72 90
Serta Memenuhi Kota Palangka Raya
2 Program Pengelolaan Potensi Pertambangan UntukMeningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
% 45 80 80 80 80 80
3 Program Mengembangkan Energi AlternatifPengganti Bahan Bakar Minyak
% 0 10 30 50 60 70
4 Program Pembinaan dan PengawasanPertambangan di sekitar Kawasan Pariwisata
% 0 10 25 50 70 80
IX 447
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 Program Mengembangkan Sistem PengelolaanPertambangan Yang Matang Yang
% 40 50 50 60 60 70
Disertai Penguatan Kelembagaan, PemanfaatanTeknologi, Yang Ramah LingkunganPengakuan Hak Asasi Masyarakat Adat dan LokalSerta Perluasan PartispasiMasyarakat Dalam Pengelolaan PotensiPertambangan Yang Sesuai DenganPeraturan Perundangan Yang Berlaku
10. PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN,KOPERASI DANUKM
1 Tersedianya Produk Souvenir dan Makanan OlahanUnggulan Bercirikan Khas
- - 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Daerah Kota Palangka Raya
2 Pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) DalamRangka Peningkatan Nilai Tambah
- - 1 1 1 1
Secara Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
3 UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan KoperasiSebagai Penggerak Lokomoif
1Koperasi/
1Koperasi/
2Koperasi/
2Koperasi/
2Koperasi/
2Koperasi/
Perekonomian Daerah 25 UKM 25 UKM 50 UKM 50 UKM 50 UKM 50 UKM
11. TENAGA KERJADANTRANSMIGARSI
1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang SiapPakai
% 40 45 50 55 60 65
2 Tercapainya Standarisasi Upah Sesuai DenganKebutuhan Hidup
% 60 65 70 75 77 80
3 Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan
% 50 55 59 64 67 75
4 Pembinaan Transmigrasi Yang Produktif % 30 35 40 43 46 50
5 Meningkatnya Pemahaman Hak dan KewajibanTenaga Kerja
% 50 55 57 60 65 70
12. KESEHATAN 1 Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) Per-100KH % 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1
2 Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) Per-100.000KH
% 40,49 35 32 25 20 15
IX 448
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
3 Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) Per-100.000KH
% 60,7 55 45 35 25 25
4 Meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup (UHH) % 72,4 72,8 72,8 72,9 73,2 73,2
5 Menurunnya Peresentase Balita Gizi Buruk/Kurang % 14,55 12,12 10,12 8,12 6,12 4,12
6 Rasio Puskemas Poliklinik Pustu Per-100.000 Pddk 38,74 39 40 41 42 43
7 Rasio Tenaga Dokter Per-100.000 Pddk 28,21 30 31 32.0 33 34
8 Rasio Tenaga Keperawatan Per 100.000 Pddk :
- Bidan 70,7 70 72 74 75 75
- Perawat 69,1 72 74 76 78 78
13. PENDIDIKAN,PEMUDA DANOLAHRAGA
1. Pendidikan Usia Dini (PAUD)
aPelaksanaan Standar Minimal Mutu PendidikanPAUD Meningkatkan Standart Minimal MutuPendidikan
% 40 45 60 68 75 80
bPembinaan dan Pengembangan PAUD % 70 85 89 90 95 100
cPengembangan Kurikulum Bahan Ajar dan ModelPembelajaran PAUD
% 65 75 85 95 98 99
2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan WajibBelajar 9 dan 12 Thna. Meningkatkan Standart Minimal Mutu
Pendidikan- Tingkat kelulusan SD % 100 100 100 100 100 100
- Tingkat kelulusan SMP % 99,46 99,47 99,48 99,49 99,50 100
- Tingkat kelulusan SMA % 93,78 93,85 97,60 99,78 99,89 99,96
IX 449
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
- Tingkat kelulusan SMK % 92,79 97,95 98,80 99,89 99,93 99,98
- Siswa SMA?SMK masuk perguruan TinggiTernama (UI,UGM,ITS,ITB,UNAIR,BRAWIJAYA,dll)
% - - - - - 5,00
- Siswa SMA?SMK masuk perguruan TinggiNegeri/Swasta (Unpar, Unmuh,UPGRI, dll)
% 60 65 70 76 77 80
b. Penyediaan Dana Penunjang PenyelenggaraanPendidikan (diluar gaji)
% 7 10 13 15 18 20
c. Meningkatkan Standar Pelayanan Pendidikandan Pelatihan Tingkat Daerah Maupun TingkatPusat
% 12 18 25 30 45 50
d. Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenSekolah dengan Penerapan
% 30 55 70 85 90 100
Manajemen Berbasis sekolah (MBS) disatuanPendidik
e. Meningkatkan Pengakajian PemngembanganKTSP dan Silabus Pendidikan
% 40 56,61 69,21 74,16 79,20 90,15
f. Rinisan Sekolah Bertaraf Internasional, menjadiSekolah Bertaraf Internasional
% 20 25 40 65 90 100
g. Meningkatkan Sertifikasi Guru dan Pengawas % 27 35 50 60 80 100
h. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan :
- Guru SD S1 % 17 25 40 70 85 100
- Guru SMP S1 % 53 65 70 81 85 100
- Guru SMA/SMK S2 (RSBI) % 0,1 2 3 5 7 10
i. Penyediaan Dana Beasiswa Murid Miskin % 25 39 65 75 85 87
k. Meningkatkan Paket A, B dan C % 65 67 69 71 73 80
l. Peningkatan Kompetensi Guru Melalui MGMPdan Guru Gugus Sekolah
% 30 45 65 79 85 98
IX 450
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
3. Program Pemuda Dan Olah Raga
a. Meningkatkan Pembinaan Prestasi Olah Raga % 50 65 70 75 85 90
b. Meningkatkan Pembinaan Siswa Berpretasi % 30 38 45 56 60 80
c. Meningkatkan Pembinaan Generasi Muda % 50 65 70 73 75 80
d. Pertukaran Pemuda antar Provinsi dan AntarNegara
Orang - 18 - - - -
4. Program Sarana dan Prasarana Pendidikan
a. Meningkatkan menyebarkan Pengadaan BukuBahan Ajar yang bermutu disatuan Pendidikan
% 65 85 90 95 98 99
b. Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Sekolah % 70 75 80 85 90 95
c. Pembangunan Gedung Sekolah Baru % 70 85 87 90 95 97
d. Rehabilitasi sedang / Berat Rumah KepalaSekolah, Guru dan Penjaga Sekolah
% 10 20 45 65 85 90
14. KEBUDAYAANDANPARIWISATA
1 Jumlah Kunjungan Wisata Orang 91.050 11284 134790 156420 178210 200000
2 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB % 0,17 0,27 0,28 0,38 0,38 0,38
3 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kali 1 1 1 2 2 2
4 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Buah 1 1 1 2 2 2
IX 451
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar BudayaYang Dilestarikan
Buah 0 1 1 1 1 1
6 Obyek Wisata Yang Dilestarikan Buah 1 2 2 3 3 4
15. PEKERJAANUMUM
1 Semua Kelurahan di wilayah Kota Palangka Rayaterjangkau oleh jaringan transportasi, jalan mantapdan optimal
a. Membuka keterisolasian daerah-daerah yangmasih terisolir melaluipembangunan jalan dan jembatan di KelurahanMungku Baru dan Kameloh Baru- Pembangunan/Peningkatan Jalan Kolektor Km 25,17 15,17 15 15 17 20
- Pembangunan/Peningkatan JalanKecamatan Rakumpit
Km 0 10 10 3 3 5
- Pembangunan/Peningkatan Jalan PorosDesa
Km 0 10 10 10 10 7
b. Mempertahankan kondisi jalan mantap yangada melalui program pemeliharaanberkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Km 8,5 20 25 28 30 32
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Swakelola Km 15 15 15 15 15 15
- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan titian Km 7 15 10 10 10 10
c. Meningkatkan kemampuan pelayanan jalanyang sudah ada melalui perbaikanalinyemen, pelebaran dan melapis ulangpermukaan dengan konstruksi yang lebih baik- Pembangunan/peningkatan jalan kolektor
(dana percepatan pembangunan daerah)Km 29 47,77 35 35 35 35
IX 452
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 Drinase berfungsi optimal dan dapat menjangkaudaerah rawan tergenang air diseluruh Kota PalangkaRayaa. Penanganan lokasi-lokasi yang selalu menjadi
genangan air melaluimembangun dan menata ulang sistem drainase
- Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong
Km 11 8,56 10 11 11 11
b. Memperhatikan kondisi saluran yang sudahbaik agar tetap berfungsi melalui pemeliharaanrutin- Pembangunan saluran Drainase/Gorong-
gorong swakelolaKm 6 3 3 4 5 6
c. Membangun dan merehabilitasi saluran irigasipada daerah-daerah pertanian palawija/padi- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
swakelolaKm 8 8 8 8 8 8
- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiyang telah dibangun
Km 25 25 25 25 25 25
3 Jangkauan pelayanan air bersih mencapai seluruhpenduduk masyarakat KotaPalangka Raya
a. Penyediaan air bersih pada daerah-daerahyang belum terjangkau oleh PDAMkhususnya air bersih perdesaan denganmemanfaatkan potensi yang ada pada masing-masing desa- Pengembangan sistem distribusi air minum M 12000 6310 6500 6500 6500 6500
- Pembangunan sarana dan prasarana airbersih perdesaan
Jiwa 1300 800 800 900 900 1000
IX 453
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
16. PERHUBUNGANKOMUNIKASIDANINFORMATIKA
1. Jumlah Angkuan Darat Dibanding JumlahPenumpang
% 0,47 0,49 0,52 0,55 0,57 0,60
2. Jumlah Arus Angkutan Umum Orang 695.001 696.000 697.000 698.000 699.000 700.000
3. Rasio Izin Trayek Buah 430 430 430 430 430 430
4. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Buah 7.268 9.085 12.902 13.080 15.696 18.678
5. Jumlah Dermaga/ Terminal Buah 12/4 12/4 12/5 13/6 13/6 13/6
6. Aktifnya Web Site Pemerintah Kota Buah 1 1 25 25 25 25
7. Jumlah Pameran / Expo Kali 1 1 1 1 1 1
8. Jumlah Jaringan Komunikasi / Telepon Genggam /Stasioner
- 30/4/4 34/4/4 34/4/5 34/4/6 34/4/7 34/4/8
9. Rasio Wartel / Warnet - 0,04 0,05 0,08 0,10 0,12 0,15
10 Jumlah Surat Kabar Nasional / Lokal - 7/4 7/4 8/4 8/4 8/4 8/5
11 Jumlah Penyiaran Radio / TV Lokal - 9/1 11/1 23/1 23/1 23/1 23/1
17. TATA KOTA,BANGUNAN DANPERTAMANAN
1 Tersedianya Kawasan Terbuka Hijau dan KawasaPublik Terbuka Lainnya
Ha 20 23,02 23,02 31,02 35,02 73,50
2 Semakin Tertatanya Kota Palangka Raya BaikKualitas Perencanaan Pemanfaatan
% 45 50 55 60 65 70
Ruang Serta Kesesuaian Rencana PemanfaatanRuang
3 Tersedianya Taman Kota Yang MendukungKeindahan dan Lingkungan Hidup Yang Sehat
% 65 70 75 75 77 80
18. LINGKUNGANHIDUP
1 Pembangunan yang berwawasan lingkungan % 70,15 72,15 74,15 78 80 85
2 Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan(Sustainable)
% 60 70 70 70 70 70
3 Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah % 70 85 90 95 95 95
19. PASAR DANKEBERSIHAN
1 Pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungandan bermanfaat guna
% 30 32,5 35 37 39 41,5
2 Tersedianya sarana dan prasarana pasar sesuaikebutuhan masyarakat dan perkembangan kota
% 25 28 30 33 36,6 48
3 Tersedianya Instansi Pengolahan Limbah (IPL) yangmemenuhi syarat ramah lingkungan
% 0 5 12 21 28 35
IX 454
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
20. KEPENDUDUKANDANCATATAN SIPIL
1 Ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 90 93 95 95 98 97
2 Rasio jumlah bayi yang memilki akte lahir % 50 60 70 80 90 95
3 Ratio pasangan berakte nikah/perkawinan % 60 65 70 75 80 85
4 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (programSIAK)
% 0 10 70 80 90 99
5 Ketersediaan infrastruktur, perangkat dan JaringanSIAK
% 50 50 80 75 80 90
6 Ketersediaan sarana operasional penunjang danperangkat SIAK (gedung/kantor,
% 30 50 85 90 95 100
SDM, Server, Tower, Tustel,Radio Pemmancar,Kompuer dan printer)
7 Ratio penduduk yang tercantum dalam dokumenkartu keluarga
% 93 94 95 96 97 98
8 Ketersediaan SDM operator SIAK Orang 16 16 16 16 16 16
9 Ketersediaan data base per kecamatan dankelurahan
% 75 20 90 95 97 99
10 Ketersediaan penatausahaan adminsitrasikependudukan
% 80 90 93 85 90 90
11 Terpantaunya dan terevaluasinya pelaporanpenyelenggaraan pendaftaran penduduk
% 10 85 85 60 70 80
12 Ketersediaan pendayaangunaan informasi atasindikator kependudukan dan
% 0 10 40 80 85 90
analisis dampak kependudukan untuk perencanaanpembangunan
21. POLISIPAMONGPRAJA
1. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentramanmasyarakat
% 60 65 70 72 73 75
2. Terwujudnya anggota Satpol PP yang handal danprofesional
% 40 45 50 55 60 65
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) tertata dan tertib % 40 45 50 55 60 65
4. Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yangprofesional
% 30 35 40 45.0 50 55
IX 455
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
22. SOSIAL 1 Peningkatan sarana sosial seperti panti asuhan,panti jompo, dan panti rehabilitasi
Buah 17 17 19 20 20 21
2 Presentasi penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial
% 15 20 25 25 30 30
3 Presentasi penyandang masalah kesejahteraansosial yang memperoleh bantuan sosial
% 8,5 10 12 15 20 20
4 Berkurangnya jumlah penduduk miskin KK 210 1500 750 750 750 750
23. PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANKB
1 Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anakdan Perempuan Serta Pengurastamaan Gender(PUG)
% 30 40 40 50 50 60
2 Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk danPembinaan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera
% 3 2,95 2,9 2,8 2,7 2,6
24. PEMBERDAYAANMASYARAKAT
1 Penurunan Tingkat Kemiskinan dan PeningkatanKesejahteraan Masyarakat
KK 2.621 253 516 779 1.042 1.305
2 Pemantapan Kelembagaan, PengembanganPartisipasi dan Keswadayaan Masyarakat
% 25 35 50 75 85 100
3 Pemantapan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat % 50 60 70 80 90 100
4 Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat % 35 40 50 60 65 70
5 Pemantapan Penyelenggaraan PemerintahanKelurahan
% 60 65 75 85 95 100
6 Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam danTTG Yang Berwawasan Lingkungan
% 25 30 40 45 50 55
IX 456
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
25. KETAHANANANPANGAN
1. Menjaga dan memenuhi ketersediaan pangan sertaketahanan pangan rumah tangga dan wilayaha. Ketersediaani Pangan
1). Pangan Nabati
- Beras Ton 26.740 28.080 28.080 30.957 32.505 34.130
- Jagung Ton 1.703 1.789 1.878 1.972 2.071 2.174
- Ubi Kayu Ton 1.686 1.961 2.059 2.162 2.271 2.384
- Ubi Jalar Ton 586 615 646 678 712 748
- Sayur Ton 8.405 8.825 9.267 9.730 10.216 10.727
- Buah-buahan Ton 8.214 8.625 9.056 9.509 9.984 10.483
b. Pangan Hewani
1). Daging Sapi, kambing, ayam Ton 2.944 3.091 3.245 3.407 3.578 3.757
2). Telur Ton 1.763 1.851 1.944 2.041 2.143 2.250
3). Ikan Ton 4.789 5.038 5.290 5.555 5.832 6.124
c. Ketersediaan Pangan
1). Energi Kkal/kapita/hr
2.360 2.360 2.478 2.602 2.732 3.035
2). Protein Kkal/kapita/hr
50 52 53 54 55 57
2. Terlaksananya Penyuluhan Pertanian, Perikanan danKehutanan Yang Handal Untuk Meningkatkan
% 25 27 30 32 35 65
IX 457
NO URUSAN INDIKATOR SatuanKONDISI TARGET KINERJA (TAHUN)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
26. PERPUSTAKAANDANDOKUMENTASI
1 Tersedianya Aparatur Pengelola Perpustakaan,Kearsipan dan Dokumentasi
Orang 2 2 4 6 8 10
yang handal melalui proses pembelajaran teknis danedukatif yang berbasis kinerjaguna pelayanan pada masyarakat yang beranggungjawab
2 Perpusatakaan yang mampu memberikan pelayananprima dalam rangka
Orang 159 206 251 393 490 563
mencerdaskan bangsa (pengunjung)
3 Pelayananan Perpustakaan kepada masyarakat didaerah terpencil, terisolir atau terbelakang
% 0,25 6 6 7 8 9
4 Tertatanya arsip dan dokumentasi SKPD jajaranPemerintah Kota Palangka Raya yang
% 0,92 8 10,15 16,96 19,07 20
Akuntable sesuai dengan tata kearsipan, kebutuhan,berdaya guna dan berhasilguna sebagai media fakta-fakta yang legal danotentik
27. PELAYANANPERIZINANTERPADU
1 Pembuatan Data Base Perizinan Melalui SistemAplikasi Teknologi Informasi
4,58 5,02 5,03 5,04 5,05 6
2 Melanjutkan Program Penggunaan TeknologiInformasi Untuk Seluruh Mekanis
6,23 7,45 8,45 8,75 8,96 8,98
Mulai Dari Pendaftaran Izin, Penerbitan Izin,Penetapan Perhitungan Pajak/RetribusiPembukuan dan Pelaporan (Akunting) Untuk SeluruhPenerimaan
3 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya ManusiaMenggunakan Teknologi Informasi
0,62 0,92 1,05 1,56 1,74 2,09
1
RENCANA KINERJA TAHUNAN ( R K T )
TAHUN 2010
Instansi : Pemerintah Kota Palangka RayaVisi : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat
Sejahtera sesuai Falsafah Budaya BetangMisi : :
1. Mewujudkan kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualias dengan orientasi Nasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan Pemerintah kota Palangka sebagai pelayanan jasa terhadap masyrakat.3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang Terencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah Lingkungan.4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera.5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisplinan tinggi, sikap profesional, beribawa dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.
SASARAN PROGRAM KEGIATAN KETURAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
Pelayanan JasaSurat Menyurat
Terlaksananya Pelayananadministrasi kantor
Dinas2 UPTD3000 Surat
Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa Suratmenyurat
Masukan :Dana
Keluaran :Surat-surat yangterkirim dalam 1 tahun
Hasil :Tercapainya presentaserata rata surat yangterkirim
Rupiah
Surat
%
6.600.000
3.000
75
2
Penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik
Tersedianya danapelayanan jasakomunikasi sumberdaya air dan listrik
Dinas2 UPTD
Pelayanan Administrasiperkantoran
Penyediaan jasa komunikasisumber daya air dan listrik
Masukan :Dana
Keluaran :Terpenuhinya jasatelepon, air, listrik dankoran
Hasil :Meningkatnyapelayanan jasa kantor
Rupiah
Tahun
%
172.550.000
1
100
Terlaksananya PelayananKesehatan PNS
Tersedianya danaPelayanan KesehatanPNS
50 orang Pelayanan Administrasiperkantoran
Penyediaan Jasa Jaminan,Pemeliharaan KesehatanPNS
Masukan :Dana :
Keluaran :Tersedianya jasaberobat guru dan PNS
Hasil :Tersedianya DanaBerobat
Rupiah
Orang
%
30.000.000
50
100
3
Terlaksananya PelayananJasa Administrasi KeuanganKantor
Tersedianya danapelayanan jasaadministrasi keuangan
Dinas2 UPTD
Pelayanan Administrasiperkantoran
Penyediaan jasa administrasikeuangan
Masukan :Dana
Keluaran :Terpenuhnya jasapelayanan Publik
Hasil :Terselenggaranya jasaKegiatan PelayananPublik
Rupiah
Tahun
%
217.710.000
1
100
Terlaksananya PelayananAdministrasi Kantor
Tersedianya danabelanja ATK kantorDinas Pendidikan,Pemuda dan Olah RagaKota Palangka Raya
Dinas2 UPTD
Pelayanan Administrasiperkantoran
Penyediaan Alat TulisKantor
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya ATKKantor DinasPendidikan, Pemudadan Olah Raga KotaPalangka Raya
Hasil :Terwujudnyakelancaran manajemenadm. Kantor
Rupiah
tahun
%
238.000.000
1
100
4
Terlaksananya Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Tersedianya barangcetakan danpenggandaan
Dinas2 UPTD
Pelayanan Administrasiperkantoran
Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapelayanan administrasikantor
Hasil :Meningkatnya nilaimanajemen kearsipankantor yang baik
Rupiah
Tahun
%
95.680.000
1
100
Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya sarana danprasarana peralatan danperlengkapan gedungkantor
Dinas2 UPTD
Pelayanan Administrasiperkantoran
penyediaan peralatan danPerlengkapan Kantor
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya saranadan prasarana
Hasil :Terwujudnyakelancaran pekerjaanyang lebih baik
Rupiah
unit
%
35.000.000
1
100
5
Tersedianya belanjaMakan minum pegawai
Tersedianya danapenyediaan makan danminum pegawai
Dinas2 UPTD
Pelayanan Administrasiperkantoran
Penyediaan Makanan danminuman
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya makanan/minuman ringanpegawai
Hasil :Meningkatnyapelayanan jasa kantor
Rupiah
orang
%
199.020.000
4.292
80
Koordinasi dan konsultasi luardaerah dan dalam daerah
Tersedianya danaperjalanan dinas luardaerah dan dalam daerah
Dinas73 orang
Pelayanan Administrasiperkantoran
Belanja perjalanan DinasDalam daerah dan Luardaerah
Masukan :Dana
Keluaran :Meningkatnyapelayanan kepadamasyarakat
Hasil :tercapainya kegiatan-kegiatan dinas dalamdan luar daerah
Rupiah
orang
%
165.230.000
73
100
Telaksananya PengadaanProduksi Video Profil
Tersedianya DokumenVideo Profil KotaPalangka Raya sebagaiKota Pendidikan
Durasi30 Menit
Pelayanan Administrasiperkantoran
Pengadaan Jasa ProduksiVideo Menyongsung KotaPalangka Raya sebagaiKota Pendidikan
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPengadaanProduksi Video Profil
Hasil :MeningkatnyaMonitoring PengawasSekolah
Rupiah
DVDMasterDVCamMaster
%
33.450.000
1
100
6
Terwujudnya Sarana danPrasarana Kantor
Tersedianya Meja KursiRapat
Dinas67 buah
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pengadaan Mobilear Masukan :Dana
Keluaran :Terwujudnya Saranadan Prasarana Kantor
Hasil :Tersedianya Meja KursiRapat
Rupiah
buah
%
62.820.000
67
100
Terpenuhinya Meja, Kursi danlemari SMK Sambelum
Tersedianya Sarana danPrasarana SMKSambelum
50 Set13 buah
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pengadaan Mobilear Masukan :Dana
Keluaran :Terpenuhinya Meja,Kursi dan Lemari SMKSambelum
Hasil :Tersedianya Saranadan Prasarana SMKSambelum yang cukup
Rupiah
setbuah
%
52.030.000
5013
100
Terlaksananya PengadaanSound System
Terwujudnya PengadaanSound System
Dinas2 buah1 unit
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pengadaan Sound System Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPengadaan SoundSystem
Hasil :TerwujudnyaPengadaan SoundSystem
Rupiah
buahunit
%
30.000.000
21
100
7
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
Terpeliharanya SaranaPrasarana GedungKantor
Dinas2 UPTD
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPemeliharaan GedungKantor Tempat Kerja
Hasil :Terpeliharanya Saranadan Prasarana GedungKantor
Rupiah
bulan'
%
26.609.000
6
100
Tersedianya DanaOperasional Kendaraan DinasPegawaai
Terpeliharanya KendaranDinas / Operasional
Dinas2 UPTD
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan DinasOperasional
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya DanaOperasionl KendaraanDinas Pegawai
Hasil :TerpeliharanyaKendaraan DinasPegawai
Rupiah
Tahun
%
50.000.000
1
100
Terlaksananya Pemeliharaanperlengkapan Kantor
TerlaksananyaPemeliharaan Alat Kantor
Dinas2 UPTD
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan gedung kantor
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPemeliharaan Alat-AlatKantor
Hasil :Peningkatan pelayananalat kantor
Rupiah
Tahun
%
50.000.000
1
100
8
Tersedianya Ruang Rapatdan Ruang Keuangan
Terwujudnya PelayananAdministrasi Kantor
Dinas Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Rehabilitasi sedang/beratrumah gedung kantor
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya ruangankepala Dinas
Hasil :Terwujudnya pelayananAdministrasi kantor
Rupiah
Ruang
%
100.000.000
1
100
Terlaksananya PengadaanBuku Panduan Pendidik
Terwujudnya PengadaanBuku Panduan Pendidik
1.740 Eks Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Terlaksananya PengadaanBuku Panduan Pendidik
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya pakaiandinas bagi pegawai danguru
Hasil :meningkatkan disiplinpegawai di lingkunganDisdikpora
Rupiah
Eks
%
92.000.000
1.740
100
9
Tersedianya fasilitas pindah/purna tugas PNS
Terwujudnya fasilitaspindah/purna tugas PNS
28 orang Fasilitas Pindah/PurnaTugas PNS
Biaya pemulangan Pegawaiyang Pensiun
Masukan :Dana
Keluaran :Terwujudnyapembayaran fasilitaspindah/purna tugas
Hasil :Terbayarnya bantuanuntuk pegawai yangpensiun
Rupiah
Orang
%
430.000.000
28
100
Meningkatnya MutuPengelola AdministrasiKeuangan Sekolah
Terselenggaranya DiklatBendahara Pengeluaranpembantu untuk TK,SMP, SLB, SMA, SMKNegeri dan Cabang Dinas
60 orang Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Diklat BendaharaPengeluaran Pembantu TK,SMP, SLB, SMA, SMKNegeri dan Cabang Dinas
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaDiklat BendaharaPengeluaran pembantuuntuk TK-SMK Negeridan Cabang Dinas
Hasil :MeningkatnyaPemahaman bagipengelolaan KeuanganDaerah
Rupiah
Orang
%
35.000.000
60
80
Tercapainya ProgramPerencanaan yang baik
Tersedianya DokumenProgram Tahunan
Dinas Peningkatan Pengem-bangan SistimPelaporan CapaianKinerja Keuangan
Penyusunan PerencanaanAnggaran dan PelaporanKinerja
Masukan :Dana
Keluaran :Tersediannya ProgramSKPD
Hasil :Tersedianya DokumenProgram Tahunan
Rupiah
Tahun
%
31.110.000
1
100
10
Terlaksananya PenyusunanLAKIP
Tercapainya AkuntabilitasKinerja PNS
1 Sekretariat5 Bidang
PeningkatanPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja Keuangan
Penyusunan LAKIP danLaporan Fisik dan LaporanKeuangan
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPenyusunan LAKIP
Hasil :Memaksimalkanakuntabilitas Kerja
Rupiah
Tahun
%
30.000.000
1
100
Terwujudnya Data SPMYang Akurat
Tersedianya DokumenSPM Pendidikan
SD/MI,SMP/MTs
PeningkatanPengembangan SistimPelaporan CapaianKinerja Keuangan
Penyusunan StandarPelayanan MinimalPendidikan (SPM)
Masukan :Dana
Keluaran :Terwujudnya data SPMyang akurat
Hasil :Tersedianya DokumenSPM Pendidikan
Rupiah
Sekolah
%
22.200.000
137
100
Terlaksananya PengadaanRaport Siswa TK
Raport Keperluan PesertaDidik Terpenuhi
4264 Buku Program PendidikanAnak Usia Dini
Pengadaan Raport TK Masukan :Dana
Keluaran :Raport Keperluanpeserta didik terpenuhi
Hasil :Tersedianya bukuraport peserta didik TK
Rupiah
buku
%
50.000.000
4.264
80
11
Terlaksananya Rehab/Pembangunan TK Aisiyah
TerselenggaranyaKegiatan Belajar TKyang baik
1 Ruang Program PendidikanAnak Usia Dini
Belanja modal pembangunanTK Aisiyah
Masukan :Dana
Keluaran :terselenggara kegiatanbelajar TK yang baik
Hasil :terbangunnya tempatbelajar Anak Usia Dini
Rupiah
ruang
%
99.000.000
1
100
Pengadaan Buku PanduanPendidik dan Alat Bermain
Tersedianya PengadaanBuku Panduan Guru danalat bermain
1 Paket Pendidikan Anak UsiaDini
Pengadaan Buku TamanKanak-Kanak
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapengadaan BukuPanduan Pendidikandan alat Bermain
Hasil :TersedianyaPengadaan Buku,Panduan Guru dan AlatBermain
Rupiah
Paket
%
40.000.000
1
100
12
Pembangunan Perpustakaandan Sarana PeningkatanMutu Pendidikan SD
TerlaksananyaPembangunanPerpustakaan danPeningkatan MutuPendidikan SD
14 Sekolah Wajib BelajarPendidikan Dasar 9Tahun
Pembangunan Perpustakaandan Sarana PeningkatanMutu Pendidikan SD
Masukan :Dana
Keluaran :TerwujudnyaPembangunanPerpustakaan danPeningkatan MutuPendidikan SD
Hasil :TersedianyaPerpustakaan danPeningkatan MutuPendidikan SD
Rupiah
Sekolah
%
4.655.860.000
14
100
Terlaksananya Perencanaandan Pengawasan DAKBidang Pendidikan
Tersedianya DokumenPerencanaan danPengawasan
14 Sekolah Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Perencanaan danpengawasan DAK BidangPendidikan
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapembuatan DokumenPerencanaan danPengawasan
Hasil :Tersedianya DokumenPerencanaan danPengawasan DAK
Rupiah
Sekolah
%
224.669.800
14
100
13
Penilaian Hasil BelajarPeserta Didik SD/MI/SDLB
Terselenggaranya US danUN SD/MI/SDLB
4500 Orang Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Penyelenggaraan US danUN SD/MI/SDLB
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya USdan UN SD/MI/SDLB
Hasil :Bertambahnya JumlahLulusan YangBerkualitas
Rupiah
PesertaDidik
%
130.000.000
4.500
100
Terlaksananya cetak soal USSD/MI/SDLB
Tersedianya cetaksoal US SD/MI/SDLB
4500 Orang Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Cetak Soal US SD/MI/SDLB Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranyapencetakan Soal USSD/MI/SDLB
Hasil :Tersedianya Soal UNSD/MI/SDLB
Rupiah
PesertaDidik
%
100.000.000
4.500
100
14
Terlaksananya PengadaanRaport Siswa SD/SDLB
Raport Keperluan PesertaDidik Terpenuhi
8703 buku Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Biaya Cetak Raport SD/MI Masukan :Dana
Keluaran :Raport KeperluanPeserta didik terpenuhi
Hasil :Tersedianya bukuraport peserta DidikSD/SDLB
Rupiah
Buku
%
95.000.000
8.703
100
Terlaksananya Penulisan danPengetikan Soal US
Tersedianya soal US SDMI/SDLB
4500 Orang Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Pegetikan dan PenulisanSoal US SD/MI/SDLB
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPenulisan danPengetikan Soal US
Hasil :Tersedianya soal USSD/MI/SDLB
Rupiah
Peserta
%
45.000.000
4.500
100
15
Terlaksananya PengadaanBuku Panduan Pendidik
Terwujudnya PengadaanBuku Panduan Pendidik
2,715 Eks Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Pengadaan Buku PendidikSD
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPengadaan BukuPanduan Pendidik
Hasil :TerwujudnyaPengadaan BukuPanduan Pendidik
Rupiah
Eksempl
%
100.000.000
2,715
100
Rehabilitasi danPembangunan Ruang KelasSD/MI/SDLB Dana DPPIP
Terwujudnya Rehabilitasidan Pembangunan RuangKelas SD/SDLB/MI
10 Sekolah Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Rehabilitasi danPembangunan Ruang KelasSD/MI/SDLB Dana DPPIP
Masukan :Dana
Keluaran :TerwujudnyaRehabilitasi danPembangunan RuangKelas SD/SDLB/MI
Hasil :Tersedianya RuangKelas yang memadaiuntuk kegiatan belajarmengajar
Rupiah
Sekolah
%
763.840.000
10
100
16
Perencanaan danPengawasan TeknisRehabilitasi Ruang KelasSD/MI/SDLB dan DPPIP
TersedianyaPerencanaan danPengawasan TeknisRehabilitasi danPembangunan RuangKelas SD/SDLB/MIDPPIP
10 Sekolah Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Perencanaan danPengawasan TeknisRehabilitasi Ruang KelasSD/MI/SDLB dan DPPIP
Masukan :Dana
Keluaran :TersedianyaPerencanaan danPengawasan TeknisRehabilitasi RuangKelas SD/SDLB/MIDPPIP
Hasil :Tersedianya RuangKelas yang memadaiuntuk kegiatan belajarMengajar
Rupiah
Sekolah
%
104.160.000
10
100
Lomba Olimpiade SainsSD/SDLB/MI
Pelaksanaan KegiatanLomba Olimpiade SainsSD/SDLB/MI
30 Orang Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Lomba Olimpiade SD/SDLB/MI
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya kegiatanOlimpiade Sains SD/SDLB/MI KotaPalangka Raya
Hasil :Terpilihnya Siswapemenang OlimpiadeSains SD/SDLB/MItingkat Kota PalangkaRaya
Rupiah
Orang
%
10.000.000
30
100
17
Seleksi Guru MatematikaBerprestasi
Terpilihnya GuruMatematika SD yangberprestasi
100 Orang Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Seleksi Guru MatematikaBerprestasi
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya GuruMatematika yangberprestasi SD yangmemadai
Hasil :Terpilihnya GuruMatematika yangberprestasi SD yangMemadai
Rupiah
Orang
%
21.000.000
100
100
Pengadaan Buku PelajaranSD/MI
TerlaksananyaPengadaan BukuPelajaran SD/MI
1 Paket Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Pengadaan Buku PelajaranSD/MI
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPengadaan BukuPelajaran SD/MI
Hasil :TerwujudnyaPengadaan BukuPelajaran SD/MI
Rupiah
Paket
%
60.000.000
1
100
18
Pengadaan Buku PelajaranSLB
TerlaksananyaPengadaan BukuPelajaran SLB
1 Paket Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
Pengadaan Buku PelajaranSLB
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPengadaan BukuPelajaran SLB
Hasil :TerwujudnyaPengadaan BukuPelajaran SLB
Rupiah
Paket
%
20.000.000
1
100
Rehabilitasi, PembangunanPerpustakaan RKB danSarana Peningkatan MutuPendidikan SMP
Rehabilitasi,PembangunanPerpustakaan RKB danSarana Peningkatan MutuPendidikan SMP
40 SMP Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Rehabilitasi, PembangunanPerpustakaan RKB danSarana Peningkatan MutuPendidikan SMP
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaRehabilitasi Sedang/Berat SMP,PembangunanPerpustakaan, RKB danSarana PeningkatanMutu Pendidikan SMP
Hasil :TerwujudnyaRehabilitasi sedang/berat SMP,pembangunanPerpustakaan, RKB danSarana PeningkatanMutu Pendidikan SMP
Rupiah
SMP
%
6.401.010.000
40
100
19
Perencanaan danPengawasan Teknis DAKSMP
TerlaksananyaPerencanaan danPengawasan Teknis DAKSMP
40 SMP Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Perencanaan danPengawasan Teknis DAKSMP
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPerencanaan danPengawasan TeknisDAK SMP
Hasil :TerwujudnyaPerencanaan danPengawasan TeknisDAK SMP
Rupiah
SMP
%
314.733.000
40
100
Tersedianya dana untukpelaksanaan Ujian SekolahSMP/SMA/SMK
Terlaksananyanyaujian sekolah dengan baik
92 sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Penyelenggaraan US SMPSMA dan SMK
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya UjianSekolah dengan baik
Hasil :terselenggaranya ujiansekolah SMP, SMA danSMK
Rupiah
Sekolah
%
273.000.000
92
100
20
Tersedianya dana yang cukupuntuk pelaksanaan UjianNasional
Terselenggaranyakegiatan ujian NasionalSMP, SMA dan SMK
87 Sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Dana Pendamping UN Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya UjianNasional dengan baik
Hasil :Terselenggaranyakegiatan Ujian NasionalSMP, SMA dan SMK
Rupiah
sekolah
%
45.000.000
87
100
Tersosialisasinya UN SMP/SMA/SMK
Lancarnya PelaksanaanUN SMP/SMA/SMK
180 Orang Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Biaya Sosialisasi UN SMPSMA dan SMK
Masukan :Dana
Keluaran :Jumlah PesertaSosialisasi
Hasil :Lancarnya pelaksanaanIUN SMP/SMA/SMKefesien
Rupiah
Orang
%
45.000.000
180
100
21
Terpenuhinya kebutuhandana yang diperlukan untukpenyediaan bahan ujiansekolah Praktek
Tersalurnya dana ujiansekolah praktek bagipeserta ujian SMP/SMA/SMK
87 Sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Ujian Praktek SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Tersalurnya dana ujiansekolah praktek bagipeserta ujian
Hasil :Terselenggaranya UjianSekolah Praktek yangefektif dan efisien
Rupiah
Sekolah
%
90.000.000
87
100
Terlaksananya LombaKeterampilan Siswa (LKS)SMK
Terlaksananya LombaKeterampilan Siswa (LKS)SMK
15 Sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Kompetensi Siswa(LKS/PKS) SMK
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya pemenangLKS SMK Tkt. Kota
Hasil :MeningkatnyaKemampuan danKetrampilan PesertaDidik SMK
Rupiah
Sekolah
%
30.000.000
15
100
22
Pengadaan Buku PanduanPendidik SMP
Pengadaan BukuPanduan Pendidik SMP
2,376 Eks. Buku Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pengadaan Buku PanduanPendidik SMP
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapengadaan BukuPanduan Pendidik
Hasil :TerwujudnyaPengadaan BukuPanduan Pendidik
Rupiah
Eks
%
100.000.000
2,376
100
Operasional PengawasSekolah
Peningkatan PelayananPengawas Sekolah
228 Sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Operasional PengawasSekolah
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPeningkatanOperasional PengawasSekolah
Hasil :PeningkatanPropesional PengawasSekolah
Rupiah
Sekolah
%
200.000.000
228
100
23
Terlaksananya PengadaanBuku Raport SMP, SMA danSMK dan cara pengisiannya
Adanya buku laporanHasil Belajar (raport)SMP, SMA, dan SMK dancara pengisiannya
7873 buku Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pencetakan Laporan HasilPendidikan (Raport)
Masukan :Dana
Keluaran :adanya buku raportSMP/SMA dan SMKdan cara pengisiannya
Hasil :meningkatnya mutupelaporan hasil belajarmelalui raport
Rupiah
Buku
%
95.000.000
7.873
85
Lomba Motivasi BelajarMandiri (LOMOJARI)
TerlaksananyaPelaksanaan LombaMotivasi Belajar Mandiri
3 SMP Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Motivasi BelajarMandiri (LOMOJARI)
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya PemenangLomojari
Hasil :Meningkatnya MotivasiBelajar Mandiri bagiPeserta Didik SMP
Rupiah
SMP
%
12.000.000
3,000
100
24
Adanya Dana RutinPenyelenggaraan TK/SDNegeri/swasta
Dana RutinPenyelenggaraan TK/SDNegeri/Swasta
131 Sekolah Peningkatan MutuPendidik dan Tenagakependidikan
Penunjang Biaya Penyelenggaraan TK/SD Negeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana RutinPenyelenggaraanTK/SD Negeri/Swasta
Hasil :Dana RutinPenyelenggaraanTK/SD Negeri/Swasta
Rupiah
Sekolah
PesertaDidik
2.912.750.000
131
27.310
Adanya Dana RutinPenyelenggaraan SMP/SLBNegeri/Swasta
Dana Rutin Penyelenggaraan SMP/SLB Negeri/Swasta
6146 PesertaDidik
Peningkatan MutuPendidik dan Tenagakependidikan
Penunjang biaya penyelenggaraan SMP/SLB Negeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana RutinPenyelenggaraan SMP/SLB Negeri/ swasta
Hasil :Dana RutinPenyelenggaraanSMP/SLB Negeri/swasta
Rupiah
Sekolah
pesertadidik
1.741.847.000
58
11.637
25
Adanya Dana RutinPenyelenggaraan SMA/MANegeri/Swasta
Dana RutinPenyelenggaraanSMA/MA Negeri/Swasta
6674 PesertaDidik
Peningkatan MutuPendidik dan Tenagakependidikan
Penunjang biayapenyelenggaraan SMA/MANegeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana RutinPenyelenggaraanSMA/MA Negeri/swasta
Hasil :Dana RutinPenyelenggaraanSMA/MA Negeri/swasta
Rupiah
Sekolah
pesertadidik
886.611.000
27
8.641
Adanya Dana RutinPenyelenggaraan SMKNegeri/Swasta
Dana RutinPenyelenggaraan SMKNegeri/Swasta
6674 PesertaDidik
Peningkatan MutuPendidik dan Tenagakependidikan
Penunjang biayapenyelenggaraan SMKNegeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana RutinPenyelenggaraanSMK Negeri/swasta
Hasil :Dana RutinPenyelenggaraanSMK Negeri/swasta
Rupiah
Sekolah
pesertadidik
799.259.740
15
4.902
26
Tergambarnya CapaianTingkat Kelulusan PesertaUjian Nasional (UN)
Terkondisinya PersiapanPelaksanaan Ujian
87 sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Persiapan Intensif UN SMPSMA, dan SMK
Masukan :Dana
Keluaran :Terkondisinyapersiapan pelaksanaanujian
Hasil :Meningkatnyapemahaman dankesiapan peserta didik,Kepala Sekolah danGuru
Rupiah
%
%
135.000.000
97
100
Lomba Cerdas Cermat UUD1945
Prosentase JumlahSekolah yang mengikutiCerdas Cermat UUD1945
80 Orang Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Cerdas Cermat UUD1945
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaCerdas Cermat UUD1945 tingkat SMA
Hasil :Meningkatnya Kualitasdan Prestasi BelajarPeserta Didik
Rupiah
Peserta
%
10.000.000
80
100
27
Penyusunan PeraturanDaerah tentang Wajar 12tahun
Tersusunnya Perda Wajar12 Tahun
228 Sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Penyusunan PeraturanDaerah tentang Wajar 12tahun
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaPenyusunan PerdaWajar 12 Tahun
Hasil :Meningkatknya Kualitasdan Prestasi BelajarPeserta Didik
Rupiah
Sekolah
%
10.000.000
228
100
Olimpiade Siswa Nasional(OSN) SMP/SMA
Olimpiade Siswa Nasional(OSN) SMP/SMA
12 Pemenang Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Olimpiade Siswa Nasional(OSN) SMP/SMA
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaOlimpiade SiswaNasional SMP/SMA
Hasil :Terkirimnya Juara IOSN ketingkat ProvinsiKalteng
Rupiah
Pemenang
%
20.000.000
12
100
28
Lomba Penelitian IlmiahRemaja (LPIR)
Terlaksananya LombaPenelitian Ilmiah Remaja
12 Orang Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Penelitian IlmiahRemaja (LPIR)
Masukan :Dana
Keluaran :Terjaringnya SiswaLPIR
Hasil :Meningkatnya Kualitasdan Prestasi BelajarPeserta didik
Rupiah
Orang
%
10.000.000
12
100
Festival dan Lomba SeniSiswa Nasional
Prosentase Jumlahsekolah yang mengikutifestival dan lomba senisiswa nasional
50 Peserta Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Festival dan Lomba SeniSiswa Nasional
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaPengiriman PesertaFestival dan LombaSeni Siswa Nasional
Hasil :Meningkatnya Kulaitasdan Prestasi BelajarPeserta didik
Rupiah
PesertaDidik
%
10.000.000
50
100
29
Uji Kompetisi Siswa SMK Terpenuhinya KebutuhanDana yang diperlukanuntuk penyediaan bahanUji Kompetisi SMK
700 Orang Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Uji Kompetisi Siswa SMK Masukan :Dana
Keluaran :Tersalurkannya DanaUji Kompetisi SMK
Hasil :Terselenggaranya UjiKompetisi bagi Pesertadidik SMK
Rupiah
Orang
%
25.000.000
700
100
Terselenggaranya sosialisasiWajib Belajar 12 Tahundi Kota Palangka Raya
Terlaksananya sosialisasiWajar 12 Tahun di KotaPalangka Raya
1 Kegiatan Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Sosialisasi Wajib Belajar12 Tahun
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaSosialisasi Wajar 12Tahun di PalangkaRaya
Hasil :Tersosialisasinyaprogram Wajar 12Tahun untuk seluruhmasyarakat PalangkaRaya
Rupiah
kegiatan
%
15.000.000
1
100
30
Penimbunan halamanSMAN 5 Palangka Raya
Terlaksananya kegiatanpenimbunan halamanSMA Negeri 5 PalangkaRaya
856,60 M3 Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Penimbunan halamanSMAN 5 Palangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapenimbunan halamanSMAN 5 PalangkaRaya
Hasil :Terwujudnya kegiatanpenimbunan halamanSMAN 5 PalangkaRaya
Rupiah
M3
%
190.000.000
856,60
100
Rehabilitasi SMP/MTs,SMA/MA dan SMK dana DPPIP
Terlaksananya RebahSMP/MTs, SMA/MA danSMK
18 Sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Rehabilitasi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dana DPPIP
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya gedungsekolah yang memadai
Hasil :Terehabnya gedungSMP/MTs, SMA/MAdan SMK
Rupiah
Sekolah
%
2.720.000.000
18
100
31
Perencanaan danPengawasan RehabilitasiSMP/MTs,SMA/MA dan SMKdana DPPIP
Terlaksananyaperencanaan danpengawasan teknis
18 Sekolah Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Perencanaan danPengawasan RehabilitasiSMP/MTs,SMA/MA dan SMKdana DPPIP
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Dokumenperencanaan danpengawasan
Hasil :Terwujudnyaperencanaan danpengawasan yangakurat
Rupiah
Sekolah
%
280.000.000
18
100
Pembangunan TambahanRuang Kuliah UniversitasPGRI Palangka Raya
Tambahan Ruang KuliahUniversitas PGRI
1 Ruang Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pembangunan TambahanRuang Kuliah UniversitasPGRI Palangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaTambahan RuangKuliah
Hasil :Terwujudnyapenambahan RuangKuliah
Rupiah
Ruang
%
175.000.000
1,000
100
32
Pengadaan Buku SMA/MANegeri/Swasta
Pengadaan BukuPelajaran BK, Pengayaandan Buku Referensi
1 Paket Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pengadaan Buku SMA/MANegeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPengadaan BukuReferensi BK,Pengayaan dan BukuReferensi.
Hasil :Tersedianyapengadaan BukuReferensi BK,Pengayaan dan BukuReferensi
Rupiah
Paket
%
140.000.000
1
100
Pengadaan Buku SMKNegeri/Swasta
Pengadaan BukuPelajaran BukuPengayaan dan BukuReferensi
1 Paket Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pengadaan Buku SMKNegeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapengadaan Bukureferensi, Bukupengayaan danreferensi
Hasil :Tersedianyapengadaan bukupelajaran, Bukupengayaan dan Bukureferensi
Rupiah
Paket
%
140.000.000
1
100
33
Beasiswa Utusan Daerah Pemberian BeasiswaUtusan Daerah IPB Bogor
4 Orang Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Beasiswa Utusan Daerah Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapemberian beasiswautusan daerah IPBBogor
Hasil :Tersedianya Danabeasiswa utusandaerah IPB Bogor
Rupiah
Orang
%
72.000.000
4
100
Terlaksananya Ujian NasionalPaket A, B, C Priode I Mei
Warga Belajar Paket A,B dan C
1 Paket Pendidikan Non Formal Pelaksanaan Ujian NasionalPaket A, B dan C Periode IMei
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya UNPaket A, B dan CPriode I Mei
Hasil :meningkatnya lulusanUjian Paket A, B dan C
Rupiah
Paket
%
50.000.000
1
100
34
Terlaksananya Ujian NasionalPaket A, B, C Priode IINovember
Warga Belajar Paket A,B dan C
1 Paket Pendidikan Non Formal Pelaksanaan Ujian NasionalPaket A, B dan C Priode IINovember
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya UNPaket A, B dan CPriode II
Hasil :meningkatnya lulusanUjian Paket A, B dan C
Rupiah
Paket
%
50.000.000
1
100
Terlaksananya PembangunanBalai Eka Harati
TerselenggaranyaKegiatan KelompokBelajar
1 Ruang Pendidikan Non Formal Pembangunan Balai EkaHarati
MasukanDana
KeluaranTerselenggaranyakegiatan KelompokBelajar
HasilTelah Terbangunnyatempat belajar
Rupiah
Paket
%
75.000.000
1
100
35
Dana PendampingManajemen Sekretariat BOSSD dan SMP
Tersedianya DanaPendamping ManajemenSekretariat BOS SD danSMP
1 Kegiatan Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Dana PendampingManajemen Sekretariat BOSSD dan SMP
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyapendampingManajemen SekretariatBOS SD dan SMP
Hasil :Terlaksananyapendampinganmanajemen SekretariatBOS SD dan SMP
Rupiah
Kegiatan
%
20.000.000
1
100
Pemilihan Guru Berprestasi Terlaksananya PemilihanGuru Berprestasi
60 Orang Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Pemilihan Guru Berprestasi Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaPemilihan GuruBerprestasi
Hasil :Terwujudnya PemilihanGuru Berprestasi
Rupiah
Orang
%
35.000.000
60
100
36
Pengelolaan Sertifikasi BagiGuru TK/SD/SMP/SMA danSMK
Terlaksananya Programsertifikasi bagi GuruTK/SD/SMP/SMA dan SMK
103 Orang Peningkatan MutuPendidik dan Tenagakependidikan
Bantuan Sertifikasi Bagi GuruTK/SD/SMP/SMA/SMK
Masukan :Dana
Keluaran :Jumlah Guru yangmengikuti sertifikasi
Hasil :Tercapainya prosentaseRata-rata gurumengikuti sertifikasi
Rupiah
Orang
%
10.000.000
103
100
Terlaksananya kegiatanDewan Pendidikan KotaPalangka Raya
Terselenggaranyapelaksanaan KegiatanDewan Pendidikan
1 Kegiatan Manajemen PelayananPendidikan
Pembinaan DewanPendidikan Kota PalangkaRaya
Masukan :Dana
Keluaran :Terbinanya Kerja Samayang baik, Orang tua,Dunia pendidikan dansekolah
Hasil :Meningkatnya Kerjasama antar Stakeholderdan warga sekolah
Rupiah
Kegiatan
%
30.000.000
1
100
37
Tersedianya informasi datapendidikan di Kota PalangkaRaya
Tersedianya dokumentasiData Pokok Pendidikantersedianya bukuselayang pandang DiknasKota Palangka Raya
334 sekolah Manajemen PelayananPendidikan
Pengumpulan danPengelolaan data Pendidikandan tenaga Operasional ICT
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianyadokumentasi datapokok pendidikan,tersedianya bukuselayang pandangDiknas Kota PalangkaRaya
Hasil :tersedianya datapendidikan yang akurat
Rupiah
Sekolah
%
70.000.000
334
100
Dana Pendamping ImbalSwadaya (BEC-TF)
Terlaksananya KapasitasSatuan Pendidikan, UPTDdan SKPD, Tata keloladalam usaha peningkatanpelayanan pendidikan,partisipasi masyarakatdan pengawasan
334 Sekolah Manajemen PelayananPendidikan
Dana Pendamping ImbalSwadaya (BEC-TF)
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapenyusunan PropilPendidikan
Hasil :Meningkatnya Informasidata pendidikan KotaPalangka Raya
Rupiah
Sekolah
%
200.000.000
334
100
38
Pelatihan PenyusunanDokumen PerencanaanDisdikpora (Renstra, RKA,dan Renja) BEC-TF
Terlaksananya PelatihanPenyusunan DokumenPerencanaan Disdikpora
60 UPTD/Sekolah
Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan PenyusunanDokumen PerencanaanDisdikpora (Renstra, RKA,dan Renja) BEC-TF
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranyapelatihan penyusunanRenstra, RKA danRenja
Hasil :Tersedianya DokumenRenstra, RKA da RenjaTA 2010
Rupiah
Orang
%
214.000.000
60
80
Pelatihan KPSP untuk SD,MI, SMP, MTS BEC-TF
Terlaksananya PelatihanPenyusunan KTSPSD/MI, SMP/MTs
80 Orang Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan KPSP untuk SD,MI, SMP, MTS BEC-TF
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaPelatihan penyusunanKTSP SD/MI, SMP/MTs
Hasil :TerwujudnyaPelaksanaan PelatihanPenyusunan KTSPSD/MI, SMP/MTs
Rupiah
Orang
%
100.000.000
80
100
39
Pelatihan Penulisan BestPratices
Terlaksananya PelatihanPenyusunan DokumenBest Pratices
60 Orang Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan Penulisan BestPratices
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaPelatihan Best Pratices
Hasil :Tersedianya DokumenBest Pratices
Rupiah
Orang
%
155.000.000
60
100
Penunjang PenyelenggaraanKegiatan Basic EducationCapasity-Trust Fund (BEC-TF)
Terlaksananya PenunjangPenyelenggaraanKegiatan BEC-TF
125 Orang Manajemen PelayananPendidikan
Penunjang PenyelenggaraanKegiatan Basic EducationCapasity-Trust Fund (BEC-TF)
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaPenyusunan DokumenAnalisis Belanja PublikBidang Pendidikan
Hasil :TerwujudnyaPenyusunan DokumenAnalisis Belanja PublikBidang Pendidikan
Rupiah
Orang
%
326.000.000
125
100
40
Pelatihan Penerapan SistemInformasi Manajemen untukAplikasi PAS, PADAT danJARDIKNAS
Terlaksananya PelatihanPenerapan SIM untukAplikasi PAS, PADAT danJARDIKNAS
80 Orang Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan Penerapan SistemInformasi Manajemen untukAplikasi PAS, PADAT danJARDIKNAS
Masukan :Dana
Keluaran :TerselenggaranyaPelatihan PenerapanSIM Aplikasi PAS,PADAT danJARDIKNAS
Hasil :TerwujudnyaPelaksanaanPenerapan SIM AplikasiPAS, PADAT danJARDIKNAS
Rupiah
Orang
%
205.000.000
80
100
Seleksi Paskibraka tingkatKota Palangka Raya
Terlaksananya seleksiPaskibraka tingkatKota Palangka Raya
36 Tingkat Kota4 orangtkt provinsi
Program Kepemudaandan olah raga
Seleksi Paskibraka tingkatKota
Masukan :Dana
Keluaran :terlaksananya seleksipaskibraka tingkat kotaPalangka Raya
Hasil :Terjaringnya pelajarsebagai calonPaskibraka TingkatKota Palangka Raya
Rupiah
Orang
Orang
10.000.000
4
36
keprovinsi
tingkatkota
41
Terlaksananya DiklatPaskibraka Tingkat KotaPalangka Raya
Terlatihnya PesertaPaskibraka Tingkat KotaPalangka Raya
35 Orang Program Kepemudaandan olah raga
Diklat Pskibraka Tingkat Kota Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya DiklatPaskibraka TingkatKota Palangka Raya
Hasil :Terlatihnya pesertaPaskibraka KotaPalangka Raya
Rupiah
Orang
Orang
175.000.000
35
35
Atraksi unjuk gelar danupacara Penurunan Bendera
Terlaksananya GelarSenja
1 Tahun Program Kepemudaandan olah raga
Pelaksanaan Gelar Senja Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya atraksidan penurunan benderasetiap bulan
Hasil :Terkendalinyapelaksanaan GelarSenja
Rupiah
Bulan
%
80.000.000
10
100
42
Penyelenggaraan UpacaraPeringatan Hardiknas
Upacara PeringatanHardiknas
1 Kegiatan Program Kepemudaandan olah raga
Penyelenggaraan UpacaraPeringatan Hardiknas
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya UpacaraPeringatan Hardiknas
Hasil :Tumbuhnya Kesadaranakan PentingnyaPendidikan danMeningkatnyaKesadaran Nilai-NilaiSemangat Kebangsaan
Rupiah
Sekolah
%
15.000.000
100
100
Pelaksanaan Olimpiade OlahRaga Seni dan Sastra SMP/MTs Kota Palangka Raya
Olimpiade Olah RagaSeni dan Sastra
118 Atlet Program Kepemudaandan Olah Raga
Pelaksanaan Olimpiade OlahRaga Seni dan Sastra SMP/MTs Kota Palangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya AtletBerprestasi
Hasil :Disiapkan mengikuti ketingkat Provinsi
Rupiah
Orang
Orang
50.000.000
350
118
43
Pelaksanaan Invitasi OlahRaga Tradisional KotaPalangka Raya
Terlaksananya InvitasiOlah Raga Tradisional
30 Orang Program Kepemudaandan Olah Raga
Pelaksanaan Invitasi OlahRaga Tradisional KotaPalangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Invitasi OlahRaga Tradisional
Hasil :Terkirimnya InvitasiOlah Raga TradisionalKota Palangka Raya
Rupiah
Orang
Orang
30.000.000
30
30
Pengiriman Atlet InvitasiOlah Raga Tradisional keDaerah
Pengiriman Atlet InvitasiOlah Raga Tradisionalke Daerah
30 Orang Program Kepemudaandan Olah Raga
Pengiriman Atlet InvitasiOlah Raga Tradisionalke Daerah
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Invitasi OlahRaga Tradisional
Hasil :Terkirimnya InvitasiOlah Raga TradisionalKota Palangka Raya
Rupiah
Orang
Orang
10.000.000
30
30
44
Terlaksananya FestivalBudaya Isen Mulang TingkatKota Palangka Raya
Terlaksananyapelaksanaan Festivalbudaya isen mulangtingkat Kota PalangkaRaya
190 orangtkt Kota65 Orangtkt provinsi
Program Kepemudaandan olah raga
Pelaksanaan Festival BudayaIsen Mulang tingkat Kota
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksanaanyapelaksanaan FestivalSeni Budaya IsenMulang Tingkat KotaPalangka Raya
Hasil :Terseleksinya AtletOlah Raga TradisionalKota Palangka Rayayang akan mengikutiFestival Seni BudayaIsen Mulang ke TingkatProvinsi
Rupiah
Orang
Orang
50.000.000
190
65
Pengiriman KontingenFestival Budaya ke Provinsi
Terlaksananyapengiriman KontingenFestival Budaya IsenMulang ke TingkatProvinsi
40 Orang Program Kepemudaandan olah raga
pengiriman KontingenFestival Budaya keProvinsi
Masukan :Dana
Keluaran :terkirimnya kontingenfestival seni danbudaya Isen Mulangke Tingkat Provinsi
Hasil :Terlaksananya upayapelestarian seni budayadan olah ragatradisional kalteng
Rupiah
Orang
Orang
20.000.000
40
40
45
Pengiriman KontingenOlimpiade Olah Raga SD/MIke Provinsi
Peserta Didik/SiswaSD/MI
50 Orang Program Kepemudaandan olah raga
Pengiriman KontingenOlimpiade Olah Raga SD/MIke Provinsi
Masukan :Dana
Keluaran :Terkirimnya KontingenKota ke tingkat Provinsi
Hasil :Terpilihnya AtletOlimpiade ke tingkatProvinsi
Rupiah
Orang
Orang
20.000.000
50
50
Pengiriman KontingenPOPKOT ke tingkat Provinsi
Pengiriman KontingenPOPKOT ke tingkatProvinsi
151 Pelajar Program Kepemudaandan olah raga
Pengiriman KontingenPOPKOT ke tingkat Provinsi
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya AtletPOPKOT ke tingkatProvinsi
Hasil :Terpilihnya KontingenPOPKOT ke tingkatProvinsi
Rupiah
Pelajar
Pelajar
100.000.000
151
151
46
Penyelenggaraan SKJ diJajaran Pemko PalangkaRaya Setiap Hari Sabtu
Terlaksananya SKJ diJajaran Pemko PalangkaRaya
PNS se Kota Pembinaan GenerasiMuda dan Olah Raga
Penyelenggaraan SKJ dijajaran Pemko PalangkaRaya
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranyapenyelenggaraan SKJdi Jajaran PemkoPalangka Raya tiap harisabtu
Hasil :terjaganya kesehatanPNS di Jajaran PemkoPalangka Raya
Rupiah
PNS seKota
PNS seKota
20.000.000
PNS seKota
PNS seKota
Olimpiade Olah Raga Senidan Sastra SD/MI KotaPalangka Raya
Pelajar dan Masyarakat 55 Orang Pembinaan GenerasiMuda dan Olah Raga
Olimpiade Olah Raga Senidan Sastra SD/MI KotaPalangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya AtletBerprestasi
Hasil :TerbentuknyaKontingen untukMengikuti ke tingkatProvinsi
Rupiah
Orang
Orang
40.000.000
55
55
47
Pengiriman KontingenOlimpiade SMP/MTske tingkat Provinsi
Pengiriman KontingenOlimpiade SMP/MTske tingkat Provinsi
46 Orang Pembinaan GenerasiMuda dan Olah Raga
Pengiriman KontingenOlimpiade SMP/MTske tingkat Provinsi
Masukan :Dana
Keluaran :Terkirimnya kontingenOlimpiade SMP/MTs ketingkat Provinsi
Hasil :terpilihnya atletolimpiade SMP/MTs ketgkt Provinsi
Rupiah
Orang
Orang
60.000.000
46
46
Terlaksananya Lomba GerakJalan
Terpilihnya juara lombaGerak Jalan
12 regu Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Lomba Gerak Jalan 8, 17dan 45 Km
Masukan :Dana :
Keluaran :Terpilihnya Juara GerakJalan 8, 17 dan 45 Km
Hasil :Menanamkan semangatjuang MemperebutkanKemerdekaan
Rupiah
Regu
%
25.000.000
12
100
48
Perlatihan Instruktur Senambagi Guru Penjaskes
Meningkatnya skillguru senam
40 orang Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Pelatihan instruktur senambagi guru Penjaskes
Masukan :Dana :
Keluaran :Terlatihnya instruktursenam
Hasil :Meningkatnya skill gurusenam
Rupiah
Orang
Orang
15.000.000
40
40
Kegiatan Pertukaran PemudaIndonesia Kanada
Pertukaran PemudaIndonesia Kanada diKota Palangka Raya
20 Orang Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Kegiatan Pertukaran PemudaIndonesia Kanada
Masukan :Dana :
Keluaran :TerlaksananyaPertukaran PemudaIndonesia Kanadadi Kota Palangka Raya
Hasil :Terjadinya hubungankerjasama danBertambahnyaWawasan AntarPemuda Kedua Negara
Rupiah
Orang
Orang
95.347.913
20
\
20
49
Perlombaan Tata UpacaraTingkat SLTP dan SLTAse Kota Palangka Raya
Lomba Tata UpacaraSLTP dan SLTA KotaPalangka Raya
150 Orang Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Perlombaan Tata UpacaraTingkat SLTP dan SLTAse Kota Palangka Raya
Masukan :Dana :
Keluaran :Terlaksananya LombaTata Upacara SLTPdan SLTAKota Palangka Raya
Hasil :Terbinanya Pelajar KotaP.Raya dalam rangkamenumbuhkanKembangkanPatriotisme
Rupiah
Orang
Orang
20.000.000
150
150
POPKOT Kota PalangkaRaya
POPKOT Kota PalangkaRaya
150 Orang Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
POPKOT Kota PalangkaRaya
Masukan :Dana :
Keluaran :TerlaksananyaPOPKOT PalangkaRaya
Hasil :Terbinanya cabang olahraga Pelajar
Rupiah
Orang
Orang
100.000.000
150
150
50
BIDANG PELAYANANKESEHATAN
Meningkatnya derajatkesehatan masyarakatterutama masyarakat dipemukiman kumuh terutamabayi, balita, bumil dan usila
1. Meningkatnya cakupanpelayanan kesehatandi puskesmas
60,00 1. Upaya KesehatanMasyarakat
- Penyediaan BiayaOperasional Puskesmas
MASUKAN :- Dana (dalam ribuanrupiah)
KELUARAN :-Tersedianya biayaoperasional pelayanankesehatan diPuskesmas dan Pustu
HASIL :-Terselenggaranyapelayanan kesehatan diPuskesmas dan Pustu
Ribu Rupiah
Pt
PuskesmasPustu
- Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan MasalahKesehatan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Dilaksanakannyayankes / P3K kepadakelompok khusus masy.
a. PelayananKesahatan pada HariBesar Nasional dankegiatan sosiallainnya
b.Pelayanan Keshatanpada Hari BesarAgama
Ribu RupiahOrang
Kali
51
HASIL :- Kelompok masyarakatkelompok khusus yangmendapat pelayanankesehatan secarakhusus
Kelompok
2. PelayananKesehatanPenduduk Miskin
- Pelayanan Operasi Katarak(Penunjang PelaksanaanOperasi Katarak)
MASUKAN :- Dana- SDM :
KELUARAN :- Jumlah PenderitaKatarak yang terjaring
HASIL :- Penderita Katarakyang menjalani operasimata
Ribu RupiahOrang
Orang
Mata
52
3. KemitraanPeningkatanPelayananKesehatan
Kemitraan Pencegahan danPemberantasan PenyakitMenular(PelayananKesehatan Haji)
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- PemeriksaanKesehatan Haji Tahap Idan Tahap II- Pemberangkatan danPemulangan Haji- SosialisasiPemeriksaanKesehatan Haji
HASIL :- Jemaah Haji yangmendapat pelayanankesehatan
Ribu RupiahOrang
Orang
Orang
Kali
%
2. Menurunnya AngkaKematian Ibu per100.000 KH
3. Menurunnya AngkaKematian Balita per1000 KH
4. Menurunnya AngkaKematian Bayi per1000 KH
5. Menurunnya kasusbumil KEK
184,43
45,00
0,72
0
- Kemitraan Pelayanan KB-KES (Pelayanan Kesehatanmelalui KB - KES)
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pelayanan Kesehatanuntuk kesehatan ibudan anak
HASIL :- Peningkatanpelayanan kesehatanuntuk ibu dan anak
Ribu RupiahOrang
Pt
%
53
4. PeningkatanPelayananKesehatan AnakBalita
- Pembinaan Kesehatan AnakBalita
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pelaksanaan DDTK
HASIL :- Terlaksananyakegiatan DDTK
Ribu RupiahOrang
Kali
Kali
5. PeningkatanKeselamatan IbuMelahirkan & Anak
- Pelayanan Kesehatan Ibu &Anak
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pertemuan ProgramYankesdas
HASIL :- Meningkatnyakemampuan petugaskesehatan dalampelayanan
Ribu RupiahOrang
Pt
%
54
- Peningkatan KeselamatanIbu Melahirkan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pertemuan AuditMaternal Perinatal
HASIL :- Diketahuinyapermasalahankesehatan ibu
Ribu RupiahOrang
Pt
%
2,88
4,76
6. StandarisasiPelayananKesehatan
- PengembanganStandar PelayananKesehatan GawatDarurat
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Operasional PelayananKegawatdaruratan
HASIL :- Meningkatnya upayapelayanan kesehatan kepadamasyarakat yang cepat
Ribu RupiahOrang
pkt
%
515.968.2003
1
10
55
- PeningkatanKemampuan TenagaKesehatan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pemilhan TenagaKesehatan Teladan- Kunjungan Belajar
HASIL :- Terpilihnya TenagaKesehatan Teladan TingkatKota Palangka Raya Tahun2010- Tenaga kesehatan KotaPalangka Raya yangmengikuti Kunjungan Belajarsebagai acuan dalampelayanan kesehatan
Ribu RupiahOrang
PuskKali
Orang
Orang
100.096.8003
91
12
20
9. StandarisasiPelayananKesehatan
- Evaluasi danPengembanganStandar PelayananKesehatan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Perawatan KesehatanMasyarakat (Perkesmas)- Persiapan Citra PelayananPrima- Pengukuran kepuasanPelanggan & KepatuhanPetugas- Evaluasi Kinerja Puskesmas
HASIL :- Pelayanan Kesehatandiberikan kepada masyarakatsesuai standar
Ribu RupiahOrang
Pusk
Pt
Pt
Pusk
%
82.858.2008
2
1
1
9
100
56
- Pembangunan danPemuthakiran DataDasar Yankes
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pertemuan PemutakhiranData Program SP2TP- Pengelolaan Program
HASIL :- Tersedianya data hasilkegiatan pelayanankesehatan
Ribu RupiahOrang
Pt
Kali
Puskesmas
43.609.5008
1
4
9
57
3. KemitraanPeningkatanPelayananKesehatan
- Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
MASUKAN :- Dana- SDM :
KELUARAN :- Advokasi dan SosialisasiSistem Rujukan Puskesmas -RS
HASIL :- Tersedia data kesehatanrujukan
Ribu RupiahKali
Pusk
%
6.400.0003
9
100
-Kemitraan RujukanKesehatan Rujukan
MASUKAN :- Dana- SDM :
KELUARAN :- Pertemuan Rapat KorrdinasiKesehatan Rujukan- Bimbingan Teknis kePuskesmas
HASIL :- Sistem rujukan terlaksanadengan baik
Ribu RupiahKali
Pt
Pusk
%
12.379.3503
1
9
75
58
4,43 7.PromosiKesehatan danPemberdayaanMasy.
- PengembanganMedia Promosi danInformasi Sadar HidupSadar Hidup Sehat
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Kegiatan HKN- Penyuluhan PHBS
HASIL :- Masyarakat memperolehinformasi tentang kesehatanmelalui media cetak &elektronik
Ribu RupiahOrang
PtMedia
Pt
34.773.7508
13
10
- PeningkatanPemanfaatan SaranaKesehatan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pembinaan Toga- Kesehatan Lansia
HASIL :- Meningkatkan pemanfaatansarana kesehatan berupaTOGA dan Posyandu Lansia
Ribu RupiahOrang
KaliPt
%
11.450.0008
21
85
59
- Monitoring, Evaluasidan Pelaporan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Survey PHBS
HASIL :- Diketahuinya tingkat PHBSdalam tatanan RumahTangga
Ribu RupiahOrang
Rmh Tangga
%
9.765.0004
1.500
41,69
- Pembinaan UsahaKes. Sekolah
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Penjaringan KesehatanAnak Sekolah- Pengelolaan Data UKS
HASIL :- Terpantaunya kesehatananak sekolah- Meningkatnya pelayananUKS di sekolah
Ribu RupiahOrang
Pt
Pt
%
%
39.500.0008
1
1
68
68
60
100,26
-33633,33
8. PerbaikanGizi Masy.
- Pemberian MakananTambahan dan Vitamin
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Distribusi dan MonitoringPemberian Vitamin A dan Fe
HASIL :- Pemberian Vitamin A dan Feyang sesuai dengan sasaran(Target)
Ribu RupiahOrang
Pt
%
4.350.0008
1
80
- PemberdayaanMasyarakat untukpencapaian Kadarzi
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :-Pemantauan PertumbuhanBalita-Pengumuplan danPengolahan Data Gizi
HASIL :-Terpantaunya kondisi gizimasyarakat dalampencapaian kadarzi
Ribu Rupiahorang
PuskKali
%
19.468.400
8
9
2
70
61
BIDANG JAMINAN DANSARANA KESEHATAN
(1.453,93)
(5,56)
1. Obat danPerbekalanKesehatan
Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan
MASUKAN :
-Jumlah dana
KELUARAN :- Tersedianya obat PKD diPuskesmas
HASIL :- Prosentase ketersediaanobat PKD di Puskesmas danPustu
Rupiah
Puskesmas
%
110.000.000
9
90
62
Peningkatanpemerataan obat danperbekalan kesehatan
\MASUKAN :-Jumlah dana
KELUARAN :- Pengelolaan obat danperbekalan kesehatan untukpelayanan kesehatan,distribusi obat ke Puskesmasdari UPOPPK
HASIL :- Prosentase ketersediaanmutu obat dan perbekalanyang disimpan dandidistribusikan ke pelayanankesehatan dasar
Rupiah
Bulan
%
46.202.400
12
75
5,26
10,53
-
Peningkatan MutuPelayanan FarmasiKomunitas dan RumahSakit
MASUKAN :- Jumlah dana
KELUARAN :- Jumlah Apotek dan TokoObat tervalidasi
HASIL :- Terjadinya peningkatanprosentase Apotek dan TokoObat yang berijin sesuaidengan peraturan yangberlaku
Rupiah
Sarana
%
7.264.800
80
50
63
2. UpayaKesehatanMasyarakat
Pemeliharaan danPemulihan Kesehatan
MASUKAN :- Jumlah dana
KELUARAN :- Tersedianya bahan/reagensia laboratorium
HASIL :- Kelancaran pelaksanaanpemeriksaan laboratorium
Rupiah
%
%
75.000.000
75
75
-
(25,00)
3. PengawasanObat danMakanan
PeningkatanPengawasanKeamanan Pangan danBahan Berbahaya
MASUKAN :- Jumlah Dana
KELUARAN :- Sosialisasi PerbekalanKesehatan Rumah Tanggadan Pembinaan IRTP
HASIL :- Keamanan Pangan danPerbekalan KesehatanRumah Tangga yang beredar
Rupiah
Kali
%
15.165.600
2
95
64
Monitoring, EvaluasiObat dan Makanan
MASUKAN :- Jumlah Dana
KELUARAN :
- Supervisi dan pemantauansarana obat dan makanan
HASIL :- Jumlah sarana distribusiobat yang memenuhi syarat
Rupiah
Sarana
%
17.416.000
45
95
Peningkatan P3NAPZA
MASUKAN :- Jumlah Dana
KELUARAN :- Frekuensi pelaksanaan P3NAPZA
HASIL :- Tercapainya informasi P3NAPZA pada masyarakat
Rupiah
Kali
Kali
6.240.400
1
1
65
(20,00) 4. Pengadaan,peningkatandanperbaikansarana danprasaranapuskesmas/pustu danjaringannya
PerencanaanPengadaan Obat danPerbekalan Kesehatandan alat KesehatanMedis dan Non Medis
MASUKAN :- Jumlah Dana
KELUARAN :-Terlaksananya rapatperencanaan obat danperbekalan kesehatan, alkesmedis dan non medis
HASIL :- Persentase ketersediaanobat, perbekalan kesehatan,alkes medis dan non medis
Rupiah
Kali
%
25.525.800
2
70
Pemeliharaan RutinBerkala Alkes Medisdan Non MedisPuskesmas, Pustu, danInstalasi farmasi
MASUKAN :- Jumlah Dana
KELUARAN :- Pengelolaan alat kesehatanmedis dan non medis
HASIL :- Prosentase mutu alatkesehatan medis dan nonmedis di PelayananKesehatan dasar sudahterpelihara dengan baik
Rupiah
Puskesmas
%
6.000.000
9
75
66
Distribusi Alkes Medisdan Non Medis
MASUKAN :- Jumlah Dana
KELUARAN :- Distribusi alkes medis dannon medis ke Puskesmas,Pustu dan Polindes dariUPOPPK
HASIL :- Prosentase KetersediaanAlkes Medis dan Non Medisyang disimpan danDidistribusikan ke PelayananKesehatan Dasar
Rupiah
Kali
%
8.625.000
21
75
5. PengawasandanPengendalianKesehatanMakanan
PengawasanKeamanan danKesehatan MakananHasil Industri
MASUKAN :- Jumlah Dana
KELUARAN :- Sekolah yang telahmendapatkan informasi danpembinaan tentangkeamanan pangan
HASIL :- Pangan di sekolahmemenuhi syarat kesehatan- Jumlah sarana produksimakanan yang memenuhisyarat
Rupiah
Sekolah
%
%
8.000.000
8
70
85
67
46%
-91%
- UpayaKesehatanMasyarakat
- KemitraanPeningkatanPelayananKesehatan
REVITALISASISISTEMKESEHATAN
- Pertemuan KoordinasiProgram Pel.Kesehatan DasarGratis
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN- Terlaksananya PertemuanProgram PelayananKesehatan Dasar Gratis
HASIL :- Meningkatnya KinerjaPuskesmas TerhadapProgram Yankes Gratis
RupiahOrang
Hr
Pusk.
5.187.60032
1
9
- Pelayanan Kes. DasarGratis di Puskesmas
MASUKAN :- Dana
KELUARAN- Terlaksananya PelayananKesehatan Gratis KepadaMasyarakat
HASIL :- Kesehatan MasyarakatTerlindungi
Rupiah
pkt
%
498.709.265
1
100
68
- Pertemuan EvaluasiProgram PelayananKes. Dasar Gratis
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN- Terlaksananya EvaluasiProgram PelayananKesehatan Dasar Gratis diPuskesmas
HASIL :- Meningkatnya KinerjaPuskesmas TerhadapProgram PelayananKesehatan Dasar Gratis diPuskesmas
RupiahOrang
hari
Pusk.
4.834.40032
1
9
- PengadaanPerlengkapanPengolah DataProgram
MASUKAN :- Dana
KELUARAN- Pengadaan Printer- Pengadaan Flash Disk
HASIL :- Tersedianya PerlengkapanPengolah Data ProgramPuskesmas Gratis
Rupiah
pktpkt
%
5.528.000
11
100
69
- PenggandaanBlangko KlaimProgram PuskesmasGratis
MASUKAN :- Dana
KELUARAN- Blangko Klaim ProgramPuskesmas Gratis
HASIL :- Tersedianya Blangko KlaimProgram Puskesmas Gratisdi Puskesmas se Kota
Palangka Raya
Rupiah
pkt
%
10.000.000
1
100
52%
96%
PENINGKATANKESEHATANMASYARAKAT
- Pertemuan KoordinasiProgram JAMKESMAS
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN- Terlaksananya PertemuanKoordinasi Prog. JamkesmasTingkat Kota Palangka RayaTahun 2010
HASIL :- Meningkatnya KinerjaPuskesmas Terhadap Prog.JAMKESMAS
RupiahOrang
hr
Pusk.
4.245.95032
1
9
70
- Pertemuan EvaluasiProgram JAMKESMAS
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN- Terlaksananya PertemuanEvaluasi Prog. JamkesmasTingkat Kota Palangka RayaTahun 2010
HASIL :- Meningkatnya KinerjaPuskesmas Terhadap Prog.JAMKESMAS
RupiahOrang
hr
Pusk.
4.174.25032
1
9
- PengendalianProgram JAMKESMAS
MASUKAN :- Dana
KELUARAN :- Terlaksananya Bimbingantehnis dan supervisi ProgramJAMKESMAS ke puskesmas
HASIL :- Meningkatnya kinerjapuskesmas
Ribu Rupiah
Kali
Pusk
5.281.950
10
9
KEMITRAANASURANSIKESEHATANMASYARAKAT
MASUKAN :
71
5%
-223%
- Sosialisasi JPKM - Dana- SDM
KELUARAN :- Terlaksananya SosialisasiProgram JPKM Tingkat KotaPalangka Raya Tahun 2010
HASIL :- Masyarakat memperolehinformasi tentang ProgramJaminan PemeliharaanKesehatan Masyarakat
Ribu rRpiahOrang
Paket
Thn
6.891.80047
1
1
- Bimbingan TeknisPenyelenggaraanProgram JPKM
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN- Terlaksananya Bimbingantehnis dan Supervisi JPKMke puskesmas
HASIL :- Meningkatnya KinerjaPuskesmas TerhadapProgram JPKM
RupiahOrang
Kali
Pusk.
7.718.4004
2
9
72
- Analisa PotensiProgram JPKM
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN- Terlaksananya penggalianpotensi masyarakat dalamupaya pengemabangan
JPKM
HASIL :- Diperolehnya gambaranpotensi masyarakat untukpengembangan JPKM
RupiahOrang
Hari
Pusk.
4.411.6004
9
9
- Sosialisasi ProgramJPKM melalui MediaCetak
MASUKAN :- Dana
KELUARAN :- Terlaksananya SosialisasiProgram JPKM Tingkat KotaPalangka Raya Melalui MediaCetak (Surat Kabar) Tahun2010
HASIL :- Masyarakat memperolehinformasi tentang ProgramJaminan PemeliharaanKesehatan MasyarakatMelalui Media Cetak (SuratKabar)
Ribu Rupiah
Paket
Thn
3.000.000
4
1
73
Pelayanan PengobatanLanjutan
MASUKAN :- Dana
KELUARAN :- Terlaksananya pelayananpengobatan lanjutan/rujukanke luar daerah bagi pesientidak mampu yang tidakmendapatkan kartuJAMKESMAS
HASIL :- Masyarakat memperolehpelayanan pengobatanlanjutan/rujukan ke luardaerah bagi pesien tidakmampu yang tidakmendapatkan kartuJAMKESMAS
Ribu Rupiah
Paket
%
50.000.000
1
100
BIDANG PENGENDALIANMASALAH KESEHATAN
0
100
1.Penanggulangan MasalahWabah danBencana
1. Penyelidikan KLBMASUKAN- Dana- Petugas- Jumlah Kejadian Luar Biasa- Specimen
KELUARAN- Laporan hasil penyelidikanepidemiologi Kejadian LuarBiasa Penyakit Menular
HASIL- Mengetahui gambaranepidemiologis terjadinyaKejadian Luar Biasa penyakitmenular
RupiahOrangKasusKasus
Jenis
%
5.190.000556
6
100
MASUKAN
74
2. Bantuan teknis danlogistikpenanggulanganMasalah Kesehatan
- Dana- Tim Penanggulangangan
Masalah Kesehatan Akibatbencana
- Kejadian Bencana- Obat-obatan
KELUARAN- Posko P3K di lokasibencana
- Laporan kebutuhanpenanggulangan bencanaoleh Tim Rapid Health
Assesment
HASIL- Mengetahui kebutuhanuntuk pelayanan kesehatandi lokasi bencana
RupiahOrang
KasusPaket
Paket
Paket
%
5.536.50030
11
1
1
70
93%2.Penyemprota/
FoggingSaranaNyamuk
FoggingFocus/PenanggulanganSeperlunya
MASUKAN- Dana- Petugas- Swingfog- Insektisida
KELUARAN- Jumlah kasus DBD yangdifocus
HASIL- Memutuskan rantaipenularan penyakit DBDdi lokasi kasus
RupiahOrangBuahLiter
%
%
58.312.500612200
100
60
75
Fogging SebelumMusim Penularan(Fogging SMP)/Massal
MASUKAN- Dana- Petugas- Swingfog- Mesin ULV
KELUARAN- Dilaksanakannya fogging
Sebelum Musim Penularan(SMP) di wilayah endemis
HASIL- Mencegah terjadinya
Kejadian Luar Biasa (KLB)DBD pada musim penularan
RupiahOrangBuahBuah
Kali
%
62.174.00020151
1
60
]3. PeningkatanSurvei lansEpidemiologiDanPenanggulanganWabah
PWS KLBMASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Laporan Mingguan PWS-KLB
HASIL- Meningkatkan Sistem
Kewaspadaan Dini (SKD)terjadinya KLB penyakit
menular
RupiahOrang
exp
%
5.400.0009
468
70
76
Pelacakan KasusMASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Jumlah kasus penyakit
menular dilacak
HASIL- Mengetahui gambaran klinis
epidemiologi penyakitmenular
RupiahOrang
Kasus
%
15.000.0004
75
80
Pertemuan PetugasSurveilan
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Laporan hasil Pertemuan
Petugas Surveilans
HASIL- Menyamakan persepsi dankomitmen dalam pengelolaanprogram surveilans dipuskesmas dan dinaskesehatan
RupiahOrang
Exp
%
1.974.60012
1
80
77
Konsultasi Case BasedMeasles Surveilance(CBMS)
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Laporan kegiatan KonsultasiCBMS
HASIL- Menambah pengetahuanmengenai pelaksanaan CaseBased Measles Surveilance(Surveilans Campak BerbasisIndividu)
RupiahOrang
Exp
%
11.280.0003
1
80
PencegahanPenyakit yangdapat dicegahdenganImunisasi (PD3I)
Pelatihan CBMS (CaseBased MeaslesSurveilance)
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Laporan hasil PelatihanCBMS
HASIL- Menyamakan persepsi dankomitmen dalam pelaksanaanCBMS (Surveilans CampakBerbasis Individu)
RupiahOrang
Exp
%
9.910.40027
1
80
78
Pelaksanaan CBMSMASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Specimen Darah untukPemeriksaan Campak
HASIL- Memastikan/penegakkandiagnosa terhadap kasustersangka penyakit campak
RupiahOrang
Spec
%
3.000.00027
20
80
Pencegahan danPemb.PenyakitTidak Menular
1. Sosialisasi ProgramPTM
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Dilaksanakannya PertemuanSosialisasi Program PTM
HASIL- Terlaksananya kegiatanSosialisasi Program PTM
RupiahOrang
Kali
%
2.174.70015
1
100
79
2Bimtek Program PTM
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Melaksanakan BimtekProgram PTM ke Puskesmas
HASIL- Terlaksananya kegiatanBimtek PTM ke Puskesmas
RupiahOrang
Kali
%
900.00016
1
100
Pencegahan danpenanggulanganpenyakitmenular
Pengadaan Vaksin AntiRabies
MASUKAN- Dana
KELUARAN- Tersedia Vaksin Anti Rabies(VAR)
HASIL- Semua kasus terindikasirabies mendapatkan vaksinanti Rabies
Rupiah
Vial
%
59.160.965
390
100
80
Pencegahan danpenanggulanganpenyakitmenular
1. Pemeliharaan ColdChain
MASUKAN- Dana
KELUARAN- Jumlah Cold Chain yangbaik dan bisa digunakan
HASIL- Terpeliharanya Cold Chain
Rupiah
Buah
%
2.100.000
4
80
2. Pengambilan vaksinrutin & BIAS
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Pengambilan vaksin
HASIL- Tersedianya kebutuhanakan vaksin
RupiahOrang
Kali
%
1.200.0002
12
90
3. PertemuanPersiapan BIAS
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Rapat Pertemuan
HASIL- Rapat Pertemuan terlaksana
RupiahOrang
Kali
%
3.268.70023
1
90
81
4. Monitoring KegiatanBIAS
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Kegiatan monitoringterlaksana
HASIL- Monitoring kegiatan BIAS
RupiahOrang
Kali
%
3.177.70060
1
90
5. Pengambilan vaksinkegiatan BIAS
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Pengambilan vaksin BIAS
HASIL- Tersedianya kebutuhanakan vaksin BIAS
RupiahOrang
Kali
%
900.0003
12
90
6. Pengadaan VaksinImunisasi Dasar
MASUKAN- Dana
KELUARAN- Tersedia Vaksin Rutin
HASIL- Semua bayi mendapatkanimunisasi rutin
Rupiah
Paket
%
100.531.740
1
90
82
7. Sosialisasi FluBurung
MASUKAN- Dana- Petugas
KELUARAN- Dilaksanakannya PertemuanSosialisasi Program FluBurung
HASIL- Terlaksananya kegiatanSosialisasi Program FluBurung
RupiahOrang
Kali
%
1.650.00080
1
100
ProgramPengendalian &PemberantasanMalaria
- Pelaksanaan magangpengelola programmalaria DinasKesehatan KotaPalangka Raya dantenaga Analispuskesmas
MASUKAN- Dana
KELUARANterlaksananya magang bagipengelola program P2 Malaria& tenaga Analis PKM keBalai Besar LaboratoriumKesehatan Daerah ProvinsiSulawesi Selatan
HASIL-Tersedianya laporan hasilkegiatan magang
83
ProgramPengendalian &PemberantasanMalaria
Pelaksanaan kegiatanpertemuan pengelolaprogram malaria
MASUKAN- Dana
KELUARANterlaksananya kegiatanpertemuan pengelola programmalariapuskesmas se - KotaPalangka Raya
HASIL- Tersedianya laporanProgram P2 Malaria, laporanlaboratorium malaria, laporankegiatan malaria integrasidengan ANC dan Imunisasi
0, 50 % -PengembanganLingkungan
Sehat
- Klinik SanitasiMASUKAN :- Dana
KELUARAN :- Pembinaan terhadapPetugas Klinik Sanitas
HASIL :- Tersedianya data jumlahpenyakit yang berbasislingkungan- Meningkatnya pengetahuandan keterampilan petugaskesehatan dalam penemuanpenyakit berbasis lingkungan
Rupiah
Puskesmas
%
Puskesmas
3.900.000
9
100
9
84
5%
5%
- Penyehatan Air - Pengawasan KualitasAir
MASUKAN :- Dana- Tenaga
KELUARAN :- Sarana Air Bersih (SAB)yang di Inspeksi Sanitasi
HASIL :- SAB yang memenuhi syaratkesehatan- Meningkatnya kualitas airminum & air bersih
RupiahOrang
SAB
%
1.500.0003
35.649
75
- Pembinaan DepotAMIU
MASUKAN :- Dana- Tenaga
KELUARAN :- Pengawasan Depot AMIU
HASIL :- Meningkatkan kualitasDepot AMIU yang memenuhisyaratkesehatan
RupiahOrang
DAM
%
4.700.0003
110
70
85
0,50 %
0,50 %
- PenyehatanTTU & TPM
- Pengawasan KualitasTTU & TPM
MASUKAN :- Dana
KELUARAN :- Format pengawasanPenyehatan TTU & TPMPemeriksaan mikrobiologisampel makanan/minumandan usap alat TempatPengelolaan Makanan Umum
HASIL :- Terlaksananya pengawasanTTU di wilayah Kota P. Raya- Terlaksananya pengawasanTTU di wilayah Kota P. Raya
Rupiah
PaketSampel
%
%
17.000.000
260
70, 00
70, 00
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
- PenyehatanLingkungan
Lomba LingkunganPuskesmas Bersih
MASUKAN :- Dana
KELUARAN :- Terlaksananya penilaianlingkungan puskesmas bersih
HASIL :- Terpilihnya lingkunganbersih di wilayah KotaPalangka Raya
Rupiah
Puskesmas
%
6.751.800
9
70,6
86
- PengawasanLingkunganPemukiman
MASUKAN :- Dana- Tenaga
KELUARAN :- Format survey perumahandan lingkungan PengawasanTPS Pengawasan TPAPengawasan Perumahan
HASIL :- Pemukiman dengan saranasanitasi & kondisi lingkunganyang memenuhi syarat
kesehatan
RupiahOrang
PaketTPSTPARumah
%
1.500.00011
18813.650
71
- Pengadaan MaskerMASUKAN :- Dana
KELUARAN :- Pengadaan Masker
HASIL :- Tersedianya masker
Rupiah 3.910.000
87
100 PenanggulanganPenyakit InfeksiMenular Seksual
Pelaksanaan kegiatanSero Survey
MASUKAN :- Dana- Tenaga
KELUARAN :- Pemeriksaan darah/SeroSurvey HIV dan AIDS padaPSK, Waria, Napi danPenasun
HASIL :- Terdeteksinya penderitaPMS terutama HIV/AIDSpada PSK, Waria, Napi danPenasun
Rupiah10
Kali
%
25.043.00010
1
80
100 PenanggulanganPenyakit InfeksiMenular Seksual
Pelayanan Klinik IMSMASUKAN :- Dana- Tenaga
KELUARAN :- Operasional Klinik IMS
HASIL :- Terlaksananya pelayanan diKlinik IMS Secara kontinyu
RupiahOrang
Minggu
%
17.040.0006
52
80
88
100 PenanggulanganPenyakit TB
Kegiatan Cross CheckData TB
MASUKAN :- Dana- Tenaga
KELUARAN :-Terlaksananya kegiatanCross Check Data TB kesemua UPK
HASIL :- Tersedianya Data TB yangValid
RupiahOrang
UPK
%
4.000.0005
10
80
BIDANG PENINGKATANSUMBER DAYAKESEHATAN Peningkatan
KapasitasSumber DayaAparatur
Perencanaankebutuhan nakesuntuk puskesmas &jaringannyaTerselenggaranyaMonitoring danEvaluasiPemberdaayaansumber dan manusiakesehatan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Penyelenggaraan
Monitoring dan EvaluasiSumber Daya ManusiaKesehatan
HASIL :-Terpantaunya pelaksanaanpembinaan monev tenaga
kesehatan
RupiahOrang
Paket
Paket
37.561,87
3
3
89
Terbitnya angka kreditpemangku jabatanfungsional
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Penerbitan Angka kredit
bagi pemangku jabatanfungsional
HASIL :- Terpantaunya prestasi kerjapemangku jabatan fungsional
Ribu RpOrang
%
%
5.815,2447
40%
40%
- PeningkatanKeterampilan &Profesionalisme
Tenaga KesehatanPendidikan TenagaKesehatan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pendidikan bagi tenaga
kesehatan
HASIL- Meningkatnya tenaga
dengan kompetensikesehatan
Ribu RpOrang
%
%
71.290,018
30
30
90
Kursus pegawaiMASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Terselenggaranya kursus
bagi tenaga kesehatan
HASIL- Meningkatnya kualitas
SDMK
Ribu RpOrang
Paket
%
150.000,0
1
35
PendidikanBerkelanjutan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Pendidikan Berkelanjutan
bagi Tenaga kesehatan
HASIL- Meningkatnya kualitas
SDMK
Ribu RpOrang
OP
%
224.453,8163
5
35
91
Pembinaan nakestermasukpengembangan kariernakes Sosialisasi perUndang-undangan
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Sosialisasi per Undang-undangan profesi kesehatan
HASIL- Profesionalisme petugaskesehatan
Ribu RpOrang
Kali
%
--
1
60,0
Registrasi danakreditasi
MASUKAN :- Dana- SDM
KELUARAN :- Administrasipenyelenggaraan registrasidan akreditasi
HASIL- Profesionalisme petugaskesehatan
Ribu RpOrang
Paket
%
6.352,63
1
25
92
NAKERTRANS
Penyediaan sarana danprasarana PelayananAdmnistrasi Perkantoran
Terlaksananya ProgramPelayanan AdministrasiPerkantoran
100% Program PelayananAdministrasiPerkantoran
1. Penyediaan jasaKomunikasi, SDA danListrik
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Anggaranuntuk jasa komunikasi,SDA dan Listrik
Hasil :Memperlancar kegiatanperkantoran yangmenggunakan fasilitaslstrik dan air
Rp.
Tahun
Persen
58.500.000,-
1
100
APBD
100% 2. Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan KesehatanPNS
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya AnggaranPelayanan untukberobat
Hasil :Kesehatan PNS DinasTenaga Kerja danTransmigrasi lebihmeningkat
Rp.
Triwulan
Persen
1.000.000,-
II
100
APBD
93
100% 3. Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Masukan :Dana
Keluaran :Tersediannya HonorPengelola Keuangan,P2B, P3U, Website,Cleaning service, sopirdan tukang, kebun
Hasil :Meningkatnya kinerjadan mengevaluasikinerja aparatur
Rp.
Tahun
Persen
113.300.000,-
1
100
APBD
100% 4. Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Anggaranuntuk kebersihan
Hasil :Kebersihan Kantor lebihterjaga dan terpelihara
Rp.
Tahun
Persen
30.474.000,-
1
100
APBD
94
100% 5. Penyediaan ATK Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Anggaranuntuk Penyediaan ATK
Hasil :Lancarnya Administrasiperkantoran
Rp.
Tahun
Persen
34.915.100,-
1
100
APBD
100% 6. Penyediaan BarangCetakan dan
Penggandaan
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Anggaranuntuk Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Hasil :Membantu kelancaranadminstrasi
Rp.
Tahun
Persen
35.000.000,-
1
100
APBD
95
100% 7. Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya InstalasiListrik untuk penunjangkinerja
Hasil :Penerangan kantoryang lebih maksimaldemi keamanan dankenyamananpencahayaan ruangankantor
Rp.
Tahun
Persen
17.500.000,-
1
100
APBD
100% 8. Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Gedung
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Peralatandan Perlengkapangedung kantor
Hasil :Meningkatnyapelaksanaan kegiatanadministrasi
Rp.
Tahun
Persen
5.340.000,-
1
100
APBD
96
100% 9. Penyediaan bahan bacaandan Perundang-undangan
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Bahanbacaan bagi aparatur
Hasil :Meningkatnya informasidan Pengetahuanaparatur
Rp.
Tahun
Persen
7.800.000,-
1
100
APBD
100% 10. Penyediaan Makanan danMinuman
Masukan :Dana
Keluaran :Semangat KerjaAparatur
Hasil :Peningkatan kerjapegawai
Rp.
Tahun
Persen
95.820.000,-
1
100
APBD
97
100% 11. Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi Ke luarDaerah
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaKegiatan Koordinasidan Konsultasi ke LuarDaerah
Hasil :Menunjang KinerjaAparatur & SDMAparatur
Rp.
Triwulan
Persen
136.046.000,-
4
100
APBD
100% 12. Koordinasi dan EvaluasiDalam
Daerah
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaKegiatan Koordinasidan Evaluasi
Hasil :Menunjang KinerjaAparatur & SDMAparatur
Rp.
Triwulan
Persen
18.000.000,-
4
100
APBD
Pengadaan Perlengkapandan peralatan kantor sertapemeliharaan gedung danperalatan kantor
Tersedianya sarana danprasarana Aparatur yangmemadai sertaterpeliharanya sarana danprasarana kantor
100% Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
1. Pengadaan Meubeuler Masukan :Dana
Keluaran :Meja Kursi bertambah
Hasil :Sarana pegawaiterpenuhi
Rp.
Tahun
Persen
12.870.000
1
100
APBD
98
100% 2. Pemeliharaan Rutin/berkala gedungkantor
MasukanDana
Keluaran :Tersedia anggaranuntuk pemeliharaangedung kantor
Hasil :Kapasitas Pekerjaanmeningkat
Rp.
Tahun
Persen
10.000.000,-
1
100
APBD
100% 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Masukan :Dana
Keluaran :TersedianyaAnggaranPemeliharaanKendaraan Dinas
Hasil :Memperlancar kegiatanaparatur dalampelaksanaan tugas
Rp.
Tahun
Persen
52.850.000
1
100
APBD
99
100% 4. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapangedung kantor
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Anggaranpemeliharaan untukPerlengkapan GedungKantor.
Hasil :Pemanfaatanperlengkapan kantorlebih optmal
Rp.
Tahun
Persen
2.500.000
1
100
APBD
100% 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Anggaranpemeliharaan untukPeralatanGedung Kantor.
Hasil :Pemanfaatan peralatankantor lebih optmal
Rp.
Tahun
Persen
4.000.000
1
100
APBD
100
100% 6. Rehabilitasi sedang/beratGedung Kantor
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyarehabilitasi gedungkantor
Hasil :Gedung kantor danlingkungan terpeliharadengan baik
Rp.
Tahun
Persen
185.150.000
1
100
APBD
100% 7. Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanWorkshop dan KendaraanOperasional
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya anggaranpemeliharaankendaraan dinas
Hasil :Peralatan Workshopdan kendaraanoperasional lebihoptimal
Rp.
Tahun
Persen
19.500.000,-
1
100
APBD
101
PNS purna tugas Bantuan untuk PNS yangpensiun
2 org Program FasilitasPindah/Purna tugasPNS
Pemulangan Pegawai YangPensiun
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya anggaranuntuk pemulangan PNS
Hasil :PNS yang pensiunmerasa terbantu
Rp.
Tahun
Persen
30.000.000,-
1
100
APBD
Aparatur mendapatkankesempatan untuk mengikutipendiidikan dan pelatihan
Meningkatnya PrestasiKerja Aparatur Daerah
100% Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Manusia
Pendidikan dan PelatihanFormal
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Anggaranuntuk mengikuti diklat /kursus
Hasil :Peningkatan prestasikerja Aparatur
Rp.
Tahun
Persen
19.845.120,-
1
100
APBD
102
Meningkatkan prestasi kerjaAparatur
Peningkatan kenerjaAparatur melalui Diklat
1 org Pendidikan dan Pelatihanpengembangan SDM
Masukan :Dana
Keluaran :Terdaftarnya CalonPeserta Diklat Pim TKIII
Hasil :Pejabat Struktural lebihmemahami tugasfungsinya
Rp.
Orang
Persen
13.170.000,-
1
100
APBD
Sistem pelaporan danpenyusunan Anggaran yanglebih mudah dan terarah
Jumlah laporan danpenganggaran programkegiatan per tahun.
100% PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Penyusunan RencanaAnggaran danPelaporanKinerja
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya RKA,APBD, dan DPAPerubahan Lakip,LKPJ dan RO
Hasil :Tercapainya targetpelaksanaan APBD danLporan Tahunan
Rp
Tahun
Persen
37.000.000,-
1
100
APBD
103
Meningkatkan SDM paraPencari Kerja
Tersedianya TenagaKerja yang Terampil dansiap pakai
32 org Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja
1. Pendidikan dan PelatihanKetrampilan bagi pencarikerja
Masukan :Dana
Keluaran :Pendidikan danPelatihan TeknisOtomotive mobil danmotor
Hasil :Tenaga Kerja Terampil
Rp.
Orang
Persen
60.475.000,-
10
100
APBD
10 org 2 Pelatihan Ketrampilansistem magang
Masukan :Dana
Keluaran :Penempatan tenagakerja magang
Hasil :Penyerapan tenagakerja sehinggamengurangipengangguran
Rp.
Orang
Persen
18.588.000
10
100
APBD
104
10 org 3. PelatihanaPengembanganProduktivitas danKewirausahaan bagi UKM
Masukan :Dana
Keluaran :Meningkatnyapengetahuan dankemampuan manajerialUsaha Menengah, Kecildan Kikro
Hasil :Penyerapan TenagaKerja
Rp.
Orang
Persen
30.704.000,-
16
100
APBD
16 org 4. Pelatihan KeterampilanPerhotelan bagi PencariiKerja
Masukan :Dana
Keluaran :Tenaga Kerja Terampil
Hasil :Penyerapan padaLapangan Kerja
Rp.
Orang
Persen
43.808.000,-
1500
100
APBD
105
Penempatan pada lapangankerja sesuai dengankeahliannya
Terbukanya PenempatanPencari Kerja padaLapangan Kerja baikFormal maupun informal
1000 org Program PeningkatanKesempatan Kerja
1. Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja
Masukan :Dana
Keluaran :Bertambanhnyakesempatan kerja baru
Hasil :Berkurangnya angkapengangguran
Rp.
Orang
Persen
44.573.000,-
1000
100
APBD
20 org 2. Pengendalian TenagaKerja Asing
Masukan :Dana
Keluaran :Tenaga Kerja Indonesiaterampil
Hasil :Penggantian Jabatanstrategis
Rp.
orang
Persen
18.791.000,-
20
100
APBD
106
Pembinaan dan PenyelesaianKasus-kasus yang ada diPerusahaan
Terciptanya kondisiPerusahaan dan TenagaKerja yang harmonis,Aman, Nyaman dan sehatguna meningkatkanProduktivitas TenagaKerja di Kota PalangkaRaya.
1 kasus Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerjaan
1. Pembinaan danPembentukan LKSBipartit di Perusahaan
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapembinaan danpembentukan LKSBipartit
Hasil :Lembaga KerjasamaBipartit terbentuk,permasalahanKetenagakerjaan dapatditangani
Rp.
Perusahaan
Persen
10.140.000,-
10
100
APBD
1 kali 2. Sidang DewanPengupahan
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya SidangDewan Pengupahan
Hasil :DitetapkannyaUMK/UMSK Tahun2009 sertaKesejahteraan PekerjaMeningkat
Rp.
Kali
Persen
13.311.250,-
1
100
APBD
107
1 kali 3. Survey Upah dan KHL Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya SurveyUpah dan KHL pada 27perusahaan dan 3pasar tradisional
Hasil :KesejateraanProduktivitas TenagaKerja Meningkat di 342perusahaan
Rp.
Kali
Persen
8.286.900,-
1
100
APBD
1 kali 4. Sosialisasi UMK/UMSK diperusahaan
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaSosialisasi UMK/UMSKdi perusahaan
Hasil :KesejateraanProduktivitas TenagaKerja Meningkat di 325perusahaan
Rp.
kali
Persen
23.472.485,-
1
100
APBD
108
15 perusahaan 5. Pembinaan danPembentukan P2K3 diPerusahaan
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananyapembinaan danpembentukan P2K3
Hasil :Terciptanya ketenangankerja dan berusaha ditempat kerja
Rp.
Prshn
Persen
12.800.000,-
15
100
APBD
15 perusahaan 6. Pengawasan NormaKetenagakerjaan
Masukan :Dana
Keluaran :TerlaksananyaPengawasan NormaKetenagakerjaan
Hasil :Menurunnyapelanggaran normaketenagakerjaan
Rp.
Perush
Persen
12.934.000,-
10
100
APBD
109
PeningkatanMeningkatkan keterampilanpetani / warga ekstransmigrasi
Terwujudnya sarana danprasarana ekstransmigrasi yangmemadai
100% Program TransmigrasiLokal
1. SosialisasiPengembanganTransmigrasi Lokal diKecamatan Bukit Batu
Masukan :Dana
Keluaran :Masyarakat memahamidan mengerti tentangTransmigrasi Lokal
Hasil :Menumbuhkembangkanminat masyarakat untukbertransmigrasi
Rp.
Persen
Persen
10.950.000,-
100
100
APBD
100% 2. Pengembangan SDMTerampil Pasca PanenPertanian
Masukan :Dana
Keluaran :meningkatnyaketrampilan petanidalam pembuatan VCO
Hasil :Meningkatnya nilai hasilproduksi pertanianmasyarakat
Rp.
Persen
Persen
13.850.000,-
100
100
APBD
110
Masyarakat belum dapatmemanfaatkan lahan ekstransmigrasi secaramaksimal
100% PembangunanWilayah Transmigrasi
1. Pendataan Sarana danPrasarana FasilitasUmum Eks Trans
Masukan :Dana
Keluaran :Mengetahui kebutuhansarana dan prasaranyang memadai
Hasil :terwujudnya sarana danprasaran yangmenunjangkesejahteraanmasyarakat
Rp.
Persen
Persen
16.889.000,-
100
100
APBD
111
1
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN( P K K )
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
Instansi : Pemerintah Kota Palangka RayaVisi : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat
Sejahtera sesuai Falsafah Budaya BetangMisi : :
1. Mewujudkan kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualias dengan orientasi Nasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan Pemerintah kota Palangka sebagai pelayanan jasa terhadap masyrakat.3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang Terencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah Lingkungan.4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera.5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisplinan tinggi, sikap profesional, beribawa dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.
PROGRAM KEGIATAN REALISASI PENCAPAIANTARGET (%)
KETERANGAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
PelayananAdministrasiPerkantoran
Penyediaan Jasa Suratmenyurat
masukan :Dana
Keluaran :Surat-surat yangterkirim dalam 1 tahun
Hasil :Tercapainya presentase ratarata surat yang terkirim
Rupiah
Surat
%
6.600.000
3.000
75
6.600.000
3.000
100
100
100
100
2
PelayananAdministrasiperkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air danlistrik
masukan :Dana
Keluaran :Terpenuhinya jasatelepon, air, listrik dan koran
Hasil :Meningkatnya pelaya-nan jasa kantor
Rupiah
Tahun
%
172.550.000
1
100
172.550.000
1
100
100
1
100
PelayananAdministrasiperkantoran
Penyediaan Jasa Jaminan,Pemeliharaan KesehatanPNS
masukan :Dana :
Keluaran :Tersedianya jasa berobat gurudan PNS
Hasil :Tersedianya Dana Berobat
Rupiah
Orang
%
30.000.000
50
100
30.000.000
50
100
100
100
100
PelayananAdministrasiperkantoran
Penyediaan jasa adminis-trasi keuangan
masukan :Dana
Keluaran :Terpenuhnya jasa pelayananPublik
Hasil :Terselenggaranya jasaKegiatanPelayanan Publik
Rupiah
Tahun
%
217.710.000
1
100
217.710.000
1
90
100
1
90
3
PelayananAdministrasiperkantoran
Penyediaan Alat TulisKantor
masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya ATK Kantor DinasPendidikan, Pemuda dan OlahRaga Kota Palangka Raya
Hasil :Terwujudnya kelancaranmanajemen adm. Kantor
Rupiah
tahun
%
238.000.000
1
100
238.000.000
1
100
100
100
100
PelayananAdministrasiperkantoran
Penyediaan barang cetakandan penggandaan
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya pelayananadministrasi kantor
Hasil :Meningkatnya nilai mana-jemen kearsipan kantoryang baik
Rupiah
Tahun
%
95.680.000
1
100
95.680.000
1
100
100
100
100
4
PelayananAdministrasiperkantoran
penyediaan peralatan danPerlengkapan Kantor
masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya sarana danprasaranaHasil :Terwujudnya kelancaranpekerjaan yang lebih baik
Rupiah
unit
%
35.000.000
1
100
34.900.000
1
100
99
100
100
PelayananAdministrasiperkantoran
Penyediaan Makanan danminuman
masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya makanan/minuman ringan pegawaiHasil :Meningkatnya pelayananjasa kantor
Rupiah
orang
%
199.020.000
4.292
80
199.020.000
4.292
80
100
100
100
PelayananAdministrasiperkantoran
Belanja perjalanan DinasDalam daerah dan Luardaerah
masukan :Dana
Keluaran :Meningkatnya pelayanankepada masyarakatHasil :tercapainya kegiatan-kegiatandinas dalam dan luar daerah
Rupiah
orang
%
165.230.000
73
100
165.230.000
73
100
100
100
100
5
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pengadaan Mobilear masukan :Dana
Kelauaran :Terwujudnya Sarana danPrasarana Kantor
Hasil :Tersedianya Meja Kursi Rapat
Rupiah
buah
%
62.820.000
67
100
62.800.000
67
100
99
100
100
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pengadaan Mobilear masukan :Dana
Keluaran :Terpenuhinya Meja, Kursi danLemari SMK SambelumHasil :Tersedianya Sarana danPrasarana SMK Sambelumyang cukup
Rupiah
setbuah
%
52.030.000
5013
100
52.030.000
5013
100
100
100100
100
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pengadaan Sound System masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PengadaanSound SystemHasil :Terwujudnya PengadaanSound System
Rupiah
buahunit
%
30.000.000
2
1100
29.950.000
21
100
99
100100
100
6
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor Tempat KerjaHasil :Terpeliharanya Sarana danPrasarana Gedung Kantor
Rupiah
bulan'
%
28.609.000
6
100
28.609.000
6
100
100
100
100
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan DinasOperasional
masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Dana OperasionlKendaraan Dinas PegawaiHasil :Terpeliharanya KendaraanDinas Pegawai
Rupiah
Tahun
%
50.000.000
1
100
50.000.000
1
100
100
100
100
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Pemeliharaan Rutin/ Berka-la Perlengkapan gedungkantor
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya Pemeliha-raan Alat-Alat KantorHasil :Peningkatan pelayanan alatkantor
Rupiah
Tahun
%
50.000.000
1
100
50.000.000
1
100
100
100
100
7
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Rehabilitasi sedang/beratrumah gedung kantor
masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya ruangan kepalaDinasHasil :Terwujudnya pelayananAdministrasi kantor
Rupiah
Ruang
%
100.000.000
1
100
100.000.000
1
100
100
100
100
Peningkatan Saranadan PrasaranaAparatur
Terlaksananya PengadaanBuku Panduan Pendidik
masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya pakaian dinasbagipegawai dan guruHasil :meningkatkan disiplin pegawaidi lingkungan Disdikpora
Rupiah
Eks
%
92.000.000
1.740
100
92.000.000
1.740
100
100
100
100
Fasilitas Pindah/PurnaTugas PNS
Biaya pemulangan Pegawaiyang Pensiun
masukan :Dana
Keluaran :Terwujudnya pembayaranfasilitas pindah/purna tugas
Hasil :Terbayarnya bantuan untukpegawai yang pensiun
Rupiah
Orang
%
430.000.000
28
100
430.000.000
28
100
100
100
100
Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur
Diklat BendaharaPengeluaranPembantu TK,SMP, SLB,SMA, SMK Negeri dan
masukan :Dana
Keluaran :
Rupiah 35.000.000 35.000.000 100
8
CabangDinas
Terselenggaranya DiklatBendahara Pengeluaranpembantu untuk TK-SMKNegeridan Cabang Dinas
Hasil :Meningkatnya Pemahamanbagi pengelolaan KeuanganDaerah
Orang
%
60
80
60
80
100
100
Peningkatan Pengem-bangan Sistim Pelapo-ran Capaian KinerjaKeuangan
Penyusunan PerencanaanAnggaran dan PelaporanKinerja
masukan :Dana
Keluaran :Tersediannya Program SKPD
Hasil :Tersedianya DokumenProgramTahunan
Rupiah
Tahun
%
31.110.000
1
100
31.110.000
1
100
100
100
100
Peningkatan Pengem-bangan Sistim Pelapo-ran Capaian KinerjaKeuangan
Penyusunan LAKIP danLaporan Fisik dan LaporanKeuangan
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PenyusunanLAKIP
Hasil :Memaksimalkan akuntabilitasKerja
Rupiah
Tahun
%
30.000.000
1
100
30.000.000
1
100
100
100
100
9
PelayananAdministrasiperkantoran
Pengadaan Jasa ProduksiVideo Menyongsung KotaPalangka Raya sebagaiKota Pendidikan
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PengadaanProduksi Video Profil
Hasil :Meningkatnya MonitoringPengawas Sekolah
Rupiah
DVDMasterDVCamMaster
%
33.450.000
1
100
33.450.000
1
100
100
100
10
Peningkatan Pengem-bangan Sistim Pelapo-ran Capaian KinerjaKeuangan
Penyusunan StandarPelayanan MinimalPendidikan (SPM)
masukan :Dana
Keluaran :Terwujudnya data SPMyang akuratHasil :Tersedianya Dokumen SPMPendidikan
Rupiah
Sekolah
%
22.200.000
137
100
22.200.000
137
100
100
100
100
Program PendidikanAnak Usia Dini
Pengadaan Raport TK masukan :DanaKeluaran :Raport Keperluan peserta didikterpenuhiHasil :Tersedianya buku raportpesertadidik TK
Rupiah
buku
%
50.000.000
4.264
80
45.000.000
4.264
80
100
100
100
10
Program PendidikanAnak Usia Dini
Belanja modal pembangunanTK Aisiyah
masukan :Dana
Keluaran :terselenggara kegiatan belajarTK yang baik
Hasil :terbangunnya tempat belajarAnak Usia Dini
Rupiah
ruang
%
99.000.000
1
100
-
-
-
-
-
-
Pendidikan Anak UsiaDini
Pengadaan Buku TamanKanak-Kanak
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya pengadaanBuku Panduan Pendidikan danalat Bermain
Hasil :Tersedianya Pengadaan Buku,Panduan Guru dan AlatBermain
Rupiah
Paket
%
40.000.000
1
100
40.000.000
1
100
100
100
100
Wajib Belajar Pendi-dikan Dasar 9 Tahun
Pembangunan Perpustakaandan Sarana PeningkatanMutu Pendidikan SD
masukan :Dana
Keluaran :Terwujudnya PembangunanPerpustakaan dan PeningkatanMutu Pendidikan SD
Hasil :Tersedianya Perpustakaan danPeningkatan Mutu PendidikanSD
Rupiah
Sekolah
%
4.655.860.000
14
100
4.655.860.000
14
100
100
100
100
11
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Perencanaan dan pengawa-san DAK Bidang Pendidikan
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya pembuatanDokumen Perencanaan danPengawasan
Hasil :Tersedianya DokumenPerencanaan dan Penga-wasan DAK
Rupiah
Sekolah
%
224.669.800
14
100
224.669.800
14
100
100
100
100
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Penyelenggaraan US danUN SD/MI/SDLB
masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya US dan UNSD/MI/SDLB
Hasil :Bertambahnya JumlahLulusan Yang Berkualitas
Rupiah
PesertaDidik
%
130.000.000
4.500
100
130.000.000
4.500
100
100
100
100
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Cetak Soal US SD/MI/SDLB
masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya penceta-kan Soal US SD/MI/SDLB
Hasil :Tersedianya Soal UN SD/MI/SDLB
Rupiah
PesertaDidik
%
100.000.000
4.500
100
99.128.000
4.500
100
99
100
100
12
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Biaya Cetak RaportSD/MI
masukan :Dana
Keluaran :Raport Keperluan Peserta didikterpenuhi
Hasil :Tersedianya buku raportpesertaDidik SD/SDLB
Rupiah
Buku
%
95.000.000
8.703
100
95.000.000
8.703
100
100
100
100
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Pegetikan dan PenulisanSoal US SD/MI/SDLB
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya Penulisan danPengetikan Soal US
Hasil :Tersedianya soal US SD/MI/SDLB
Rupiah
Peserta
%
45.000.000
4.500
100
45.000.000
4.500
100
100
100
100
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku PendidikSD
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PengadaanBuku Panduan Pendidik
Hasil :Terwujudnya PengadaanBuku Panduan Pendidik
Rupiah
Eksempl
%
100.000.000
2,715
100
100.000.000
2.715
100
100
100
100
Wajib Belajar Rehabilitasi dan Pembangu- masukan :
13
PendidikanDasar Sembilan Tahun
nan Ruang Kelas SD/MI/SDLB Dana DPPIP
Dana
Keluaran :Terwujudnya Rehabilitasidan PembangunanRuang Kelas SD/SDLB/MI
Hasil :Tersedianya Ruang Kelasyang memadai untuk kegiatanbelajar mengajar
Rupiah
Sekolah
%
763.840.000
10
100
763.840.000
10
100
100
100
100
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Perencanaan dan Pengawas-an Teknis Rehabilitasi RuangKelas SD/MI/SDLB danDPPIP
masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Perencanaan danPengawasan Teknis Rehabili-tasi Ruang Kelas SD/SDLB/MIDPPIP
Hasil :Tersedianya Ruang Kelas yangmemadai untuk kegiatanbelajarmengajar
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Lomba Olimpiade SD/SDLB/MI
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya kegiatanOlimpi-ade Sains SD/SDLB/MI KotaPalangka RayaHasil :Terpilihnya Siswa pemenangOlimpiade Sains SD/SDLB/MItingkat Kota Palangka Raya
Rupiah
Orang
%
10.000.000
30
100
10.000.000
30
100
100
100
100
14
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Seleksi Guru MatematikaBerprestasi
masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Guru Matematikayang berprestasi SD yangmemadai
Hasil :Terpilihnya Guru Matematikayang berprestasi SD yangmemadai
Rupiah
Orang
%
21.000.000
100
100
21.000.000
100
100
100
100
100
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku PelajaranSD/MI
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PengadaanBuku Pelajaran SD/MI
Hasil :Terwujudnya PengadaanBuku Pelajaran SD/MI
Rupiah
Paket
%
60.000.000
1
100
60.000.000
1
100
100
100
100
Wajib BelajarPendidikanDasar Sembilan Tahun
Pengadaan Buku PelajaranSLB
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PengadaanBuku Pelajaran SLBHasil :Terwujudnya Pengadaan BukuPelajaran SLB
Rupiah
Paket
%
20.000.000
1
100
20.000.000
1
100
100
100
100
15
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Rehabilitasi, PembangunanPerpustakaan RKB danSarana Peningkatan MutuPendidikan SMP
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya RehabilitasiSedang/Berat SMP, Pembang-unan Perpustakaan, RKB danSarana Peningkatan MutuPendidikan SMPHasil :Terwujudnya Rehabilitasisedang/berat SMP, pembang-unan Perpustakaan, RKB danSarana Peningkatan MutuPendidikan SMP
Rupiah
SMP
%
6.401.010.000
40
100
6.401.010.000
40
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Perencanaan dan Pengawa-san Teknis DAK SMP
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya Perencanaandan Pengawasan Teknis DAKSMP
Hasil :Terwujudnya Perencanaan danPengawasan Teknis DAK SMP
Rupiah
SMP
%
314.733.000
40
100
170.600.000
40
100
54
54
54
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Penyelenggaraan US SMPSMA dan SMK
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya Ujian Sekolahdengan baikHasil :terselenggaranya ujian sekolahSMP, SMA dan SMK
rupiah
Sekolah
%
273.000.000
92
100
273.000.000
92
100
100
100
100
16
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Dana Pendamping UN masukan :DanaKeluaran :Terlaksananya Ujian Nasionaldengan baikHasil :Terselenggaranya kegiatanUjianNasional SMP, SMA dan SMK
Rupiah
sekolah
%
45.000.000
87
100
45.000.000
87
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun Biaya Sosialisasi UN SMP
SMA dan SMKmasukan :DanaKeluaran :Jumlah Peserta SosialisasiHasil :Lancarnya pelaksanaan IUNSMP/SMA/SMKefesien
Rupiah
Orang
%
45.000.000
180
100
45.000.000
180
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Ujian Praktek SMP/SMA/SMK Negeri/Swasta
masukan :Dana
Keluaran :Tersalurnya dana ujian sekolahpraktek bagi peserta ujian
Hasil :Terselenggaranya UjianSekolahPraktek yang efektif dan efisien
Rupiah
Sekolah
%
90.000.000
87
100
90.000.000
87
100
100
100
100
17
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Kompetensi Siswa(LKS/PKS) SMK
masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya pemenang LKSSMK Tkt. Kota
Hasil :Meningkatnya Kemampuandan Ketrampilan PesertaDidik SMK
Rupiah
Sekolah
%
30.000.000
15
100
30.000.000
15
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pengadaan Buku PanduanPendidik SMP
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya pengadaanBuku Panduan Pendidik
Hasil :Terwujudnya PengadaanBuku Panduan Pendidik
Rupiah
Eks
%
100.000.000
2,376
100
92.500.000
2.376
100
99
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Operasional PengawasSekolah
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PeningkatanOperasional PengawasSekolah
Hasil :Peningkatan PropesionalPengawas Sekolah
Rupiah
Sekolah
%
200.000.000
228
100
200.000.000
228
100
100
100
100
18
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pencetakan Laporan HasilPendidikan (Raport)
Masukan :Dana
Keluaran :adanya buku raport SMP/SMAdan SMK dan carapengisiannyaHasil :meningkatnya mutu pelaporanhasil belajar melalui raport
Rupiah
Buku
%
95.000.000
7.873
85
93.500.000
7.873
85
99
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Motivasi BelajarMandiri (LOMOJARI)
masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya PemenangLomojariHasil :Meningkatnya Motivasi BelajarMandiri bagi Peserta DidikSMP
Rupiah
SMP
%
12.000.000
3,000
100
12.000.000
3.000
100
100
100
100
Peningkatan MutuPendi-dik dan Tenagakependi-dikan
Penunjang Biaya Penyelenggaraan TK/SD Negeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana Rutin PenyelenggaraanTK/SD Negeri/SwastaHasil :Dana Rutin PenyelenggaraanTK/SD Negeri/Swasta
Rupiah
Sekolah
PesertaDidik
2.912.750.000
131
27.310
2.912.750.000
131
27.310
100
100
100
19
Peningkatan MutuPendi-dik dan Tenagakependi-dikan
Penunjang biaya penyelenggaraan SMP/SLB Negeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana Rutin PenyelenggaraanSMP/SLB Negeri/swastaHasil :Dana Rutin PenyelenggaraanSMP/SLB Negeri/swasta
Rupiah
sekolah
peserta didik
1.741.847.000
58
11.637
1.741.847.000
58
11.637
100
100
100
Peningkatan MutuPendi-dik dan Tenagakependi-dikan
Penunjang biaya penyelenggaraan SMA/MA Negeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana Rutin PenyelenggaraanSMA/MA Negeri/swasta
Hasil :Dana Rutin PenyelenggaraanSMA/MA Negeri/swasta
Rupiah
Sekolah
peserta didik
886.611.000
27
8.641
886.611.000
27
8.641
100
100
100
Peningkatan MutuPendi-dik dan Tenagakependi-dikan
Penunjang biaya penyelenggaraan SMK Negeri/Swasta
Masukan :Dana
Keluaran :Dana Rutin PenyelenggaraanSMK Negeri/swastaHasil :Dana Rutin PenyelenggaraanSMK Negeri/swasta
Rupiah
Sekolah
peserta didik
799.259.740
15
4.902
799.259.740
15
4.902
100
100
100
20
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Persiapan Intensif UN SMPSMA, dan SMK
masukan :DanaKeluaran :Terkondisinya persiapanpelaksanaan ujianHasil :Meningkatnya pemahamandan kesiapan peserta didik,Kepala Sekolah dan Guru
Rupiah
%
%
135.000.000
97
100
135.000.000
97
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Cerdas Cermat UUD1945
masukan :DanaKeluaran :Terselenggaranya CerdasCermat UUD 1945 tingkat SMAHasil :Meningkatnya Kualitas danPrestasi Belajar Peserta Didik
Rupiah
Peserta
%
10.000.000
80
100
10.000.000
80
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Penyusunan PeraturanDaerahtentang Wajar 12 tahun
masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya PenyusunanPerda Wajar 12 Tahun
Hasil :Meningkatknya Kualitas danPrestasi Belajar Peserta Didik
Rupiah
Sekolah
%
10.000.000
228
100
10.000.000
228
100
100
100
100
21
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Olimpiade Siswa Nasional(OSN) SMP/SMA
masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya OlimpiadeSiswa Nasional SMP/SMA
Hasil :Terkirimnya Juara I OSN ketingkat Provinsi Kalteng
Rupiah
Pemenang
%
20.000.000
12
100
20.000.000
12
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Lomba Penelitian IlmiahRemaja (LPIR)
masukan :Dana
Keluaran :Terjaringnya Siswa LPIR
Hasil :Meningkatnya Kualitas danPrestasi Belajar Peserta didik
Rupiah
Orang
%
10.000.000
12
100
10.000.000
12
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Festival dan Lomba SeniSiswa Nasional
masukan :DanaKeluaran :Terselenggaranya PengirimanPeserta Festival dan LombaSeni Siswa NasionalHasil :Meningkatnya Kulaitas danPrestasi Belajar Peserta didik
Rupiah
PesertaDidik
%
10.000.000
50
100
10.000.000
50
100
100
100
100
22
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Uji Kompetisi Siswa SMK masukan :Dana
Keluaran :Tersalurkannya Dana UjiKompetisi SMKHasil :Terselenggaranya UjiKompetisi bagi Peserta didikSMK
Rupiah
Orang
%
25.000.000
700
100
25.000.000
700
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Sosialisasi Wajib Belajar12 Tahun
masukan :DanaKeluaran :Terlaksananya SosialisasiWajar12 Tahun di Palangka RayaHasil :Tersosialisasinya programWajar 12 Tahun untuk seluruhmasyarakat Palangka Raya
Rupiah
kegiatan
%
15.000.000
1
100
15.000.000
1
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Penimbunan halamanSMAN 5 Palangka Raya
masukan :DanaKeluaran :Terlaksananya penimbunanhalaman SMAN 5 PalangkaRayaHasil :Terwujudnya kegiatan penim-bunan halaman SMAN 5Palangka Raya
Rupiah
M3
%
190.000.000
856,60
100
190.000.000
856,60
100
100
100
100
23
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Rehabilitasi SMP/MTs,SMA/MAdan SMK dana DPPIP
masukan :DanaKeluaran :Tersedianya gedung sekolahyang memadaiHasil :Terehabnya gedung SMP/MTs,SMA/MA dan SMK
Rupiah
Sekolah
%
2.720.000.000
18
100
2.117.431.730
18
100
99
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Perencanaan dan Pengawa-san Rehabilitasi SMP/MTs,SMA/MA dan SMK danaDPPIP
Masukan :Dana
Keluaran :Tersedianya Dokumenperenca-naan dan pengawasanHasil :Terwujudnya perencanaan danpengawasan yang akurat
Rupiah
Sekolah
%
280.000.000
18
100
270.000.000
18
100
100
100
100
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pembangunan TambahanRuang Kuliah UniversitasPGRI Palangka Raya
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya TambahanRuang KuliahHasil :Terwujudnya penambahanRuang Kuliah
Rupiah
Ruang
%
175.000.000
1,000
100
-
-
-
0
0
0
24
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pengadaan Buku SMA/MANegeri/Swasta
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya PengadaanBuku Referensi BK,Pengayaandan Buku Referensi.Hasil :Tersedianya pengadaan BukuReferensi BK, Pengayaandan Buku Referensi
Rupiah
Paket
%
140.000.000
1
100
-
-
-
-
-
-
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Pengadaan Buku SMKNegeri/Swasta
masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya pengadaanBuku referensi, Bukupengayaandan referensiHasil :Tersedianya pengadaan bukupelajaran, Buku pengayaandanBuku referensi
Rupiah
Paket
%
140.000.000
1
100
-
-
-
-
-
-
Pendidikan MenengahWajar 12 Tahun
Beasiswa Utusan Daerah masukan :DanaKeluaran :Terlaksananya pemberianbeasiswa utusan daerahIPB BogorHasil :Tersedianya Dana beasiswautusan daerah IPB Bogor
Rupiah
Orang
%
72.000.000
4
100
72.000.000
4
100
100
100
100
25
Pendidikan NonFormal
Pelaksanaan Ujian Nasio-nal Paket A, B dan CPeriode I Mei
Masukan :DanaKeluaran :Terlaksananya UN Paket A,B dan C Priode I MeiHasil :meningkatnya lulusan UjianPaket A, B dan C
Rupiah
Paket
%
50.000.000
1
100
50.000.000
1
100
100
100
100
Pendidikan NonFormal
Pelaksanaan Ujian Nasio-nal Paket A, B dan CPriode II November
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya UN Paket A,B dan C Priode IIHasil :meningkatnya lulusan UjianPaket A, B dan C
Rupiah
Paket
%
50.000.000
1
100
50.000.000
1
100
100
100
100
Pendidikan NonFormal
Pembangunan Balai EkaHarati
MasukanDana
KeluaranTerselenggaranya kegiatanKelompok Belajar
HasilTelah Terbangunnya tempatbelajar
Rupiah
paket
%
75.000.000
1
100
72.500.000
1
100
99
100
100
26
Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Dana PendampingManajemenSekretariat BOS SD dan SMP
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya pendampingManajemen Sekretariat BOSSD dan SMP
Hasil :Terlaksananya pendampinganmanajemen Sekretariat BOSSD dan SMP
Rupiah
Kegiatan
%
20.000.000
1
100
20.000.000
1
100
100
100
100
Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan
Pemilihan Guru Berprestasi Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya PemilihanGuru Berprestasi
Hasil :Terwujudnya Pemilihan GuruBerprestasi
Rupiah
Orang
%
35.000.000
60
100
35.000.000
60
100
100
100
100
27
Peningkatan MutuPendi-dik dan Tenagakependi-dikan
Bantuan Sertifikasi Bagi GuruTK/SD/SMP/SMA/SMK
Masukan :Dana
Keluaran :Jumlah Guru yang mengikutisertifikasi
Hasil :Tercapainya prosentaseRata-rata guru mengikutisertifikasi
Rupiah
Orang
%
10.000.000
103
100
10.000.000
103
100
100
100
100
Manajemen PelayananPendidikan
Pembinaan Dewan Pendi-dikan Kota Palangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terbinanya Kerja Samayang baik, Orang tua, Du-nia pendidikan dan sekolah
Hasil :Meningkatnya Kerja samaantar Stakeholder danwarga sekolah
Rupiah
kegiatan
%
30.000.000
1
100
30.000.000
1
100
100
100
100
28
Manajemen PelayananPendidikan
Pengumpulandan Pengelolaan dataPendidikan dan tenagaOperasional ICT
Masukan :Dana
Keluaran :tersedianya dokumentasi datapokok pendidikan, tersedianyabuku selayang pandang DiknasKota Palangka Raya
Hasil :tersedianya datapendidikan yang akurat
Rupiah
sekolah
%
70.000.000
334
100
70.000.000
334
100
100
100
100
Manajemen PelayananPendidikan
Dana Pendamping ImbalSwadaya (BEC-TF)
Masukan :Dana
Keluaran :terlaksananya penyusunanPropil Pendidikan
Hasil :Meningkatnya Informasidata pendidikan KotaPalangka Raya
Rupiah
Sekolah
%
200.000.000
334
100
200.000.000
334
100
100
100
100
29
Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan PenyusunanDokumen PerencanaanDisdikpora (Renstra, RKA,dan Renja) BEC-TF
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya pelatihanpenyusunan Renstra, RKA danRenja
Hasil :Tersedianya DokumenRenstra,RKA da Renja TA 2010
Rupiah
Orang
%
214.000.000
60
80
118.500.000
60
80
55
55
55
Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan KPSP untuk SD,MI,SMP, MTS BEC-TF
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya Pelatihanpenyusunan KTSP SD/MI,SMP/MTs
Hasil :Terwujudnya PelaksanaanPelatihan Penyusunan KTSPSD/MI, SMP/MTs
Rupiah
Orang
%
100.000.000
80
100
-
-
-
-
-
-
Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan Penulisan BestPratices
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya PelatihanBest Pratices
Hasil :Tersedianya DokumenBest Pratices
Rupiah
Orang
%
155.000.000
60
100
-
-
-
-
-
-
30
Manajemen PelayananPendidikan
Penunjang PenyelenggaraanKegiatan Basic EducationCapasity-Trust Fund (BEC-TF)
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya PenyusunanDokumen Analisis BelanjaPublik Bidang Pendidikan
Hasil :Terwujudnya PenyusunanDokumen Analisis BelanjaPublik Bidang Pendidikan
Rupiah
Orang
%
326.000.000
125
100
138.000.000
125
100
42
42
42
Manajemen PelayananPendidikan
Pelatihan Penerapan SistemInformasi Manajemen untukAplikasi PAS, PADAT danJARDIKNAS
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya PelatihanPenerapan SIM Aplikasi PAS,PADAT dan JARDIKNAS
Hasil :Terwujudnya PelaksanaanPenerapan SIM Aplikasi PAS,PADAT dan JARDIKNAS
Rupiah
Orang
%
205.000.000
80
100
-
-
-
-
-
-
Program Kepemudaandan olah raga
Seleksi Paskibraka tingkatKota
Masukan :Dana
Keluaran :terlaksananya seleksipaskibraka tingkat kotaPalangka Raya
Hasil :Terjaringnya pelajar sebagaicalon Paskibraka Tingkat
Rupiah
Orang
Orang
10.000.000
4
10.000.000
4
36
100
100
100
31
Kota Palangka Raya36
Program Kepemudaandan olah raga
Diklat Pskibraka Tingkat Kota Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya Diklat Paskibraka Tingkat Kota PalangkaRaya
Hasil :Terlatihnya peserta PaskibrakaKota Palangka Raya
Rupiah
Orang
Orang
175.000.000
35
35
175.000.000
35
35
100
100
100
Program Kepemudaandan olah raga
Pelaksanaan Gelar Senja Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya atraksi danpenurunan bendera setiapbulan
Hasil :Terkendalinya pelaksanaanGelar Senja
Rupiah
Bulan
%
80.000.000
10
100
80.000.000
10
100
100
100
100
32
Program Kepemudaandan olah raga
Penyelenggaraan UpacaraPeringatan Hardiknas
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksananya UpacaraPeringatan Hardiknas
Hasil :Tumbuhnya Kesadaran akanPentingnya Pendidikan danMeningkatnya Kesadaran Nilai-Nilai Semangat Kebangsaan
Rupiah
Sekolah
%
15.000.000
100
100
15.000.000
100
100
100
100
100
33
Program Kepemudaandan Olah Raga
Pelaksanaan Olimpiade OlahRaga Seni dan Sastra SMP/MTs Kota Palangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Atlet Berprestasi
Hasil :Disiapkan mengikuti ketingkat Provinsi
Rupiah
orang
orang
50.000.000
350
118
50.000.000
350
118
100
100
100
Program Kepemudaandan Olah Raga
Pelaksanaan Invitasi OlahRaga Tradisional KotaPalangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Invitasi Olah RagaTradisional
Hasil :Terkirimnya Invitasi Olah RagaTradisional Kota PalangkaRaya
Rupiah
Orang
Orang
30.000.000
30
100
30.000.000
30
100
100
100
100
Program Kepemudaandan Olah Raga
Pengiriman Atlet InvitasiOlah Raga Tradisionalke Daerah
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Invitasi Olah RagaTradisional
Hasil :Terkirimnya Invitasi Olah RagaTradisional Kota PalangkaRaya
Rupiah
Orang
Orang
10.000.000
30
100
10.000.000
30
100
100
100
100
34
Program Kepemudaandan olah raga
Pelaksanaan Festival Bu-daya Isen Mulang tingkatKota
Masukan :Dana
Keluaran :Terlaksanaanya pelaksanaanFestival Seni Budaya IsenMulang Tingkat KotaPalangka Raya
Hasil :Terseleksinya Atlet Olah RagaTradisional Kota PalangkaRayayang akan mengikuti FestivalSeni Budaya Isen Mulangke Tingkat Provinsi
Rupiah
Orang
Orang
50.000.000
190
65
50.000.000
190
65
100
100
100
Program Kepemudaandan olah raga
pengiriman KontingenFestival Budaya keProvinsi
Masukan :Dana
Keluaran :terkirimnya kontingen festivalseni dan budaya Isen Mulangke Tingkat Provinsi
Hasil :Terlaksananya upayapelestarianseni budaya dan olah ragatradisional kalteng
Rupiah
orang
orang
20.000.000
40
40
20.000.000
40
40
100
100
100
Program Kepemudaandan olah raga
Pengiriman KontingenOlimpiade Olah Raga SD/MIke Provinsi
Masukan :Dana
Keluaran :Terkirimnya Kontingen Kotake tingkat Provinsi
Rupiah
Orang
20.000.000
50
20.000.000
50
100
100
35
Program Kepemudaandan olah raga
Hasil :Terpilihnya Atlet Olimpiadeke tingkat Provinsi
Orang
50
50100
Pengiriman KontingenPOPKOT ke tingkat Provinsi
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Atlet POPKOTke tingkat ProvinsiHasil :Terpilihnya KontingenPOPKOTke tingkat Provinsi
Rupiah
Pelajar
Pelajar
100.000.000
151
151
100.000.000
151
151
100
100
100
Pembinaan GenerasiMuda dan Olah Raga
Penyelenggaraan SKJ dijajaran Pemko PalangkaRaya
Masukan :Dana
Keluaran :Terselenggaranya penyelenggaraan SKJ di Jajaran PemkoPalangka Raya tiap hari sabtuHasil :terjaganya kesehatan PNS diJajaran Pemko Palangka Raya
Rupiah
PNS seKota
PNS seKota
20.000.000
PNS seKota
PNS seKota
20.000.000
PNS seKota
PNS seKota
100
100
100
36
Pembinaan GenerasiMuda dan Olah Raga
Olimpiade Olah Raga Senidan Sastra SD/MI KotaPalangka Raya
Masukan :Dana
Keluaran :Terpilihnya Atlet BerprestasiHasil :Terbentuknya Kontingen untukMengikuti ke tingkat Provinsi
Rupiah
Orang
Orang
40.000.000
55
55
40.000.000
55
55
100
100
100
Pembinaan GenerasiMuda dan Olah Raga
Pengiriman KontingenOlimpiade SMP/MTske tingkat Provinsi
Masukan :Dana
Keluaran :Terkirimnya kontingenOlimpiadeSMP/MTs ke tingkat ProvinsiHasil :terpilihnya atlet olimpiadeSMP/MTs ke tgkt Provinsi
Rupiah
Orang
Orang
60.000.000
46
46
60.000.000
46
46
100
100
100
Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Lomba Gerak Jalan 8, 17dan 45 Km
Masukan :Dana :Keluaran :Terpilihnya Juara GerakJalan 8, 17 dan 45 KmHasil :Menanamkan semangat juangMemperebutkan Kemerdekaan
Rupiah
Regu
%
25.000.000
12
100
25.000.000
12
100
100
100
100
37
Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Pelatihan instruktur senambagi guru Penjaskes
Masukan :Dana :
Keluaran :Terlatihnya instruktur senam
Hasil :Meningkatnya skill gurusenam
Rupiah
orang
orang
15.000.000
40
40
15.000.000
40
40
100
100
100
Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Kegiatan Pertukaran PemudaIndonesia Kanada
Masukan :Dana :
Keluaran :Terlaksananya PertukaranPemuda Indonesia Kanadadi Kota Palangka RayaHasil :Terjadinya hubungankerjasamadan Bertambahnya WawasanAntar Pemuda Kedua Negara
Rupiah
Orang
orang
95.347.913
20
20
95.347.913
20
20
100
100
100
Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
Perlombaan Tata UpacaraTingkat SLTP dan SLTAse Kota Palangka Raya
Masukan :Dana :
Keluaran :Terlaksananya Lomba TataUpacara SLTP dan SLTAKota Palangka Raya
Hasil :Terbinanya Pelajar KotaP.Rayadalam rangka menumbuhkan
Rupiah
orang
orang
20.000.000
150
20.000.000
150
150
100
100
100
38
Kembangkan Patriotisme 150
Pembinaan GenerasiMuda Dan Olah Raga
POPKOT Kota PalangkaRaya
Masukan :Dana :
Keluaran :Terlaksananya POPKOTPalangka Raya
Hasil :Terbinanya cabang olah ragaPelajar
Rupiah
orang
orang
100.000.000
150
150
100.000.000
150
150
100
100
100
KESEHATANProgram Obat danPerbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya obat PKD diPuskesmas
Hasil :Prosentase ketersediaan ObatPKD di Puskesmas dan Pustu
Rupiah
Puskesmas
%
110.000.000
9
90
109.745.000
9
90
99,77
100
100
39
Peningkatan PemerataanObat dan PerbekalanKesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;Pengelolaan obat danperbekalan kesehatan untukpelayanan kesehatan dandistribusi obat ke puskesmasdari UPOPPK
Hasil :Prosentase ketersediaan mutuobat dan perbekalan yangdisimpan dan di distribusikanke pelayanan kesehatan dasar
Rupiah
Bulan
%
46.202.400
12
75
46.202.400
12
75
100
100
100
Peningkatan Mutu PelayananFarmasi Komunitas danRumah Sakit
Masukan :Dana
Keluaran;Jumlah Apotek dan Toko Obattervalidasi
Hasil :Terjadinya peningkatanprosentase Apotek dan TokoObat yang berijin sesuaidengan peraturan yang berlaku
Rupiah
Kali
%
7.264.800
80
50
7.264.800
80
50
100
100
100
Program UpayaKesehatan Masyarakat
Pemeliharaan dan PemulihanKesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya bahan /Reagnesia Laboratorium
Hasil :Kelancaran pelaksanaanpemeriksaan laboratorium
Rupiah
%
%
75.000.000
75
75
74.600.000
75
75
99,47
100
100
40
Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasarana Puskemas danJaringannya
Masukan :Dana
Keluaran;Rehab Mobil Pusling
Hasil :Meningkatnya aksesPelayanan kesehatan
Rupiah
unit
%
20.000.000
1
90
20.000.000
1
90
94,5
100
100
Revitalisasi SistemKesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;Terlaksananya pelayanankesehatan gratis bagimasyarakat
Hasil :Meratanya pelayanankesehatan dasar bagimasyarakat
Rupiah
%
%
524.259.265
100
100
524.259.265
100
100
100
100
100
Pengadaan peralatan danperbekalan kesehatantermasuk obat generikesensial
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya obat PKD danalkes di Puskesmas
Hasil :Porsentase ketersediaan obatPKD dan Alkes di Puskesmas
1.497.197.350
Puskesmas
%
1.497.197.350
9
90
1.483.270.000
9
90
100
100
100
Realisasi sesuainilai kontrak
41
Peningkatan UpayaKesehatan Masyarakat
Masukan :Dana
Keluaran;Pertemuan KoordinasiProgram JAMKESMAS,Pertemuan Evaluasi ProgramJAMKESMAS, PengendalianProgram JAMKESMASHasil :Meningkatnya kinerjaPuskesmas terhadap ProgramJAMKESMAS
Rupiah
Kegiatan
Puskesmas
13.702.150
3
9
13.185.400
3
9
96,22
100
100
Peningkatan pelayanan danPenanggulangan MasalahKesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;- Dilaksanakan yankes/P3K
kepada kelompok khususmasyarakata. Pelayanan kesehatan
pada Hari besarNasional dan kegiatansosial lainnya
b. Pelayanan kesehatanpada Hari BesarAgama
Hasil :Masyarakat kelompok khususyang mendapat pelayanankesehatan secara khusus
Rupiah
Kali
Kali
kelompok
88.430.000
72
2
74
88.367.000
78
2
80
99,93
108,33
100
108,11
42
Penanggulangan MasalahWabah dan Bencana
Masukan :Dana
Keluaran;Laporan hasil penyelidikanepidemiologi KLB penyakitmenular.
Hasil :Mengetahui gambaranepidemiologis terjadinyan KLBpenyakit menular
Rupiah
Jenis
%
5.190.000
6
100
5.190.000
6
100
100
100
100
PenyelenggaraanPenyehatan Lingkungan
Masukan :Dana
Keluaran;Pengawasan Lingkungan
Hasil :Terlaksananya pengawasankoalitas lingkungan pemukiman
Rupiah
Tahun
%
12.161.800
1
70,5
12.161.800
1
70,5
100
100
100
Pembuatan Profil Kesehatan Masukan :Dana
Keluaran;Kegiatan penyusunan profilkesehatan berjalan lancar
Hasil :Kegiatan penyusunan profilkesehatan berjalan lancar
Rupiah
Bundel
%
6.467.500
1
90
6.467.500
1
90
100
100
100
43
Pencegahan danPemberantasan PenyakitTidak Menular
Masukan :Dana
Keluaran;Pertemuan Sosialisasi PTMdan Bimtek Program PTM kePuskesmas
Hasil :Terlaksananya kegiatansosialisasi PTM dan BimtekProgram PTM ke Puskesmas
Rupiah
Keg
%
3.074.700
2
100
3.074.700
2
100
100
100
100
Pemberantasan Penyakit IMS Masukan :Dana
Keluaran;Pemeriksaan darah/serosurvey HIV dan AIDS padaPSK, Waria, Napi danPenasun.Operasional klinik IMS
Hasil :Terldeteksinya penderita PMSterutama HIV/AIDS pada resikotinggi.Terlaksananya pelayanan diklinik IMS secara kontinyu
Rupiah
Kali
Minggu
%
%
36.743.000
1
52
80
80
36.743.000
1
52
80
80
100
100
100
100
100
44
Pemberantasan PenyakitTBC
Masukan :Dana
Keluaran;Terlaksananya kegiatan CrossCheck TB ke semua UPK
Hasil :Tersedianya data TB yangvalid
Rupiah
UPK
%
4.000.000
10
80
4.000.000
10
80
100
100
100
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasTangkiling dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional PuskesmasTangkiling dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
255.650.250
12
100
246.908.898
12
95
97
12
95
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasKalampangan dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional PuskesmasKalampangan dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
311.145.100
12
100
294.915.488
12
95
95
100
95
45
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasMenteng dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional PuskesmasMenteng dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
175.852.000
12
100
166.341.132
12
95
96
100
95
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasRakumpit dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional PuskesmasRakumpit dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
171.867.800
12
100
164.357.429
12
95
96
100
95
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasPanarung dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional PuskesmasPanarung dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
160.792.750
12
100
146.773.508
12
95
91
100
95
46
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasPahandut dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional PuskesmasPanarung dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
363.722.300
12
100
347.914.800
12
95
96
100
95
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasJekan Raya dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional Puskesmas Jekanraya dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
133.100.600
12
100
117.439.168
12
95
88
100
95
Penyediaan BiayaOperasional PuskesmasKayon dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional Puskesmas Kayondan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
142.928.000
12
100
133.373.274
12
95
93
100
95
47
Penyediaan BiayaOperasional Puskesmas BukitHindu dan Pustu
Masukan :Dana
Keluaran;Tersedianya anggaranOperasional Puskesmas BukitHindu dan Jaringannya
Hasil :Tingkat Kepatuhan Petugasdan Tingkat KepuasanPelanggan
Rupiah
Bulan
%
164.127.400
12
100
144.814.180
12
95
88
100
95.33.20
Program PengawasanObat dan Makanan
Peningkatan PengawasanKeamanan Pangan danBahan Berbahaya
Masukan :Dana
Keluaran;Sosialisasi perbekalankesehatan rumah tangga danpembinaan IRTP
Hasil :Keamanan pangan danperbekalan kesehatan rumahtangga yang beredar
Rupiah
Kegiatan
%
15.165.600
2
95
15.165.600
2
95
99,67
100
100
Monitoring, Evaluasi Obat danMakanan
Masukan :Dana
Keluaran;Supervisi dan pemantauansarana distribusi makananIRTP, Kantin Sekolah, Warungdan Swalayan
Hasil :Jumlah sarana kesehatansesuai ketentuan izin sarana,serta produk obat dan IRTP
Rupiah
Sarana
%
17.416.000
45
95
17.416.000
45
95
100
100
100
48
yang memenuhi syaratkesehatan.
Peningkatan P3 NAPZA Masukan :Dana
Keluaran;Frekwensi pelaksanaan P3Napza
Hasil :Tercapainya Informasi P3Napza pada Masyarakat
Rupiah
Kali
kali
6.240.400
1
1
6.240.400
1
1
100
100
100
Program PromosiKesehatan danInformasi Sadar HidupSehat
Pengembangan MediaPromosi dan Informasi SadarHidup Sehat
Masukan :Dana
Keluaran;Penyuluhan PHBS.Kegiatan HKN
Hasil :Masyarakat memperolehInformasi tentang Kesehatanmelalui media cetak &elektronik
Rupiah
MediaPaket
Kali
33.773.750
31
10
33.773.750
31
10
100
100100
100
Peningkatan PemanfaatanSarana Kesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;- Pembinaan TOGA- Kesehatan Lansia
Hasil :Meningkatnya pemanfaatansarana kesehatan berupaTOGA dan Posyandu lansia
Rupiah
KaliPaket
%
11.450.000
21
85
11.450.000
21
85
99,4
100100
100
49
Monitoring, evaluasi danpelaporan
Masukan :Dana
Keluaran;Survey PHBS
Hasil :Diketahuinya tingkat PHBSdalam tatanan Rumah Tangga
Rupiah
RumahTangga
%
9.765.000
1500
65
9.765.000
1500
74
100
100
113,85
Pembinaan Usaha KesehatanSekolah
Masukan :Dana
Keluaran;- Penjaringan Kesehatan
Anak Sekolah- Pengelolaan data UKS
Hasil :- Terpantaunya kesehatan
anak sekolah- Meningkatnya pelayanan
UKS di sekolah
Rupiah
Paket
Paket
%
%
39.500.000
1
1
68
68
31.130.000
1
1
68
68
78,81
100
100
100
100
Program PerbaikanGizi Masyarakat
Pemberian TambahanMakanan dan Vitaman
Masukan :Dana
Keluaran;Distribusi dan MonitoringPemberian Vitamin A dan Fe
Hasil :Pemberian Vitamin A dan Feyang sesuai dengan sasaran(Target)
Rupiah
Paket
%
4.350.000
1
80
4.350.000
1
80
100
100
100
50
Pemberdayaan MasyarakatUnuk Pencapaian KeluargaSadar Gizi
Masukan :Dana
Keluaran;- Pemantauan
Pertumbuhan Balita- Pengumpulan dan
Pengolahan Data Gizi
Hasil :Masyarakat lebih mengetahuimasalah gizi keluarga
Rupiah
Puskesmas
Kali
%
19.468.400
9
2
70
19.468.400
9
2
70
100
100
100
100
ProgramPengembanganLingkungan Sehat
Penyuluhan MenciptakanLingkungan Sehat
Masukan :Dana
Keluaran;Pembinaan terhadap petugasklinik sanitasi
Hasil :Tersedianya data jumlahpenyakit berbasis lingkunganMeningkatnya pengetahuandan ketrampilan petugaskesehatan dalam penemuanpenyakit berbasis lingkungan
Rupiah
Puskesmas
%
3.900.000
9
100
3.650.000
9
94
94
100
94
51
Penyehatan Air Masukan :Dana
Keluaran;Pengawasan kualitas SAB,Pengawasan Depot AMIU yangmemenuhi syara
Hasil :Sarana Air Bersih yangmemenuhi syrat,Meningkatnya kualitas DepotAMIU yang memenuhi syarat
Rupiah
SABDAM
%
%
6.200.000
35.649110
75
70
6.2000.000
3.652110
10
57
100
10100
13,4
81
Penyehatan TTU dan TPM Masukan :Dana
Keluaran;- Format pengawasan
Penyehatan TTU dan TPM- Pemeriksaan mikrobiologi
sampelmakanan/minuman danusap alat
- Pemeriksaan kandunganbahan kimia dalammakanan
- Pengawasan TPM- Pengawasan TTU
Hasil :Terlaksananya PengawasanTTU yang memenuhi syaratTerlaksananya PengawasanTPM yang memenuhi syarat
Rupiah
Paket
sampel
sampel
TPMTTU
%
%
17.000.000
2
60
24
556724
70
70
17.000.000
2
60
24
340455
82
75
100
100
100
100
6163
100
100
52
Program Pencegahandan PenanggulanganPenyakit Menular
Penyemprotan fogging sarangnyamuk
Masukan :Dana
Keluaran;- Fogging Fokus- Dilaksanakan fogging
sebelum masa penularandi wilayah endemis
Hasil :Memutuskan rantai penularanpenyakit DBD di lokasi kasusdan mencegah KLB DBD padamasa penularan
Rupiah
Fokuskali
%
120.486.500
1001
60
120.484.500
1001
50
100
100100
83
Pengadaan vaksin penyakitmenular
Masukan :Dana
Keluaran;Pengadaan vaksin anti rabiesPengadaan vaksin imunisasidasar
Hasil :Kebutuhan akan vaksin antirabies tersediaSemua bayi mendapatkanimunisasi rutin
Rupiah
Vialpaket
%
%
159.692.705
4771
40
90
148.765.000
3901
40
90
93,15
81,67100
100
100
53
Peningkatan Imunisasi Masukan :Dana
Keluaran;Kegiatan BIAS terlaksanadengan baik
Hasil :Anak sekolah mendapatimunisasi
Rupiah
%
%
10.646.400
90
90
10.646.400
90
90
100
100
100
Peningkatan SurveilanceEpidemiologi danPenanggulangan Wabah
Masukan :Dana
Keluaran;Pemantauan wilayah setempatKLB
Hasil :Memberikan informasi tentangpotensi penularan penyakitserta data penyakit berbasisepidemiologi untukkepentingan penanggulangan
Rupiah
Paket
%
33.654.400
1
80
33.557.600
1
80
100
100
100
Pencegahan danPemberantasan PenyakitMalaria
Masukan :Dana
Keluaran;- Terlaksananya magang
bagi pengelola programP2 Malaria & tenagaAnalis PKM ke Balai Besarlaboratorium KesehatanDaerah Provinsi SulawesiSelatan
- Terlaksananya pertemuanpengelola program malaria
Rupiah
orang
puskesmas
20.765.300
2
9
20.485.700
2
9
98,6
100
100
54
Hasil :Peralatan Fogging
Pencegahan penyakit yangdapat di cegah denganImunisasi (PD3I)
Masukan :Dana
Keluaran;- Laporan hasil pelatihan
CBMS- Spesimen darah untuk
pemeriksaan Campak
Hasil :- Menyamakan persepsi
dan komitmen dalampelaksanaan CBMS
- memastikan/penegakkandiagnosa terhadappenyakit Campak
Rupiah
exp
%
Exp
%
12.910.400
1
80
20
80
12.460.400
1
80
16
80
96,51
100
100
80
100
Pencegahan danpemberantasan penyakit FluBurung
Masukan :Dana
Keluaran;Dilaksanakannya pertemuansosialisasi program flu burung
Hasil :Informasi program flu burung
Rupiah
kali
%
16.500.000
1
60
16.400.000
1
60
99
100
100
55
Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
Evaluasi dan Pengembanganstandar pelayanan Kesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;- Perawatan Kesehatan
Masyarakat (Perkesmas)- Persiapan Citra Pelayanan
Prima- Pengukuran kepuasan
Pelanggan & KepatuhanPetugas
- Evaluasi kinerjaPuskesmas
Hasil :Pelayanan Kesehatandiberikan kepada masyarakatsesuai standar
Rupiah
Puskesmas
Paket
Paket
Puskesmas
100
82.858.200
2
1
1
9
100
79.549.656
2
1
1
9
93,50
96,01
100
100
100
100
93,50
Pembangunan danPemuktahiran Data DasarStandar PelayananKesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;- Pertemuan Pemutakhiran
Data Program SP2TP- Pengelolaan Program
Hasil :- Tersedianya data hasil
kegiatan pelayanankesehatan
Rupiah
Paket
Kali
Puskesmas
43.609.500
1
4
9
47.758.500
1
4
9
99
100
100
100
56
Pengembangan StandarPelayanan KesehatanKegawatdarutan
Masukan :Dana
Keluaran;Operasional pelayanankegawat darurat
Hasil :Meningkatnya yankes padakelompok masyarakat
Rupiah
Paket
%
515.968.200
1
75
504.979.433
1
97,87
97,87
100
130
Peningkatan KemampuanTenaga Kesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;Pemilihan Nakes Teladan,Kunjungan Belajar Teladan,
Hasil :- Terpilihnya Tenaga
Teladan Tingkat Kota P.Raya Th 2010
- Tenaga Kesehatan KotaP. Raya yang mengikutikunjungan belajar sebagaiacuan dalam pelayanankesehatan
Rupiah
PuskKali
Orang
Orang
100.096.800
91
12
20
94.396.800
71
9
20
94,31
77,78100
75
100
Program PelayananKesehatan PendudukMiskin
Pelayanan Operasi Katarak Masukan :Dana
Keluaran;Jumlah penderita katarak yangterjaring
Hasil :Penderita katarak yangmenjalani operasi mata
Rupiah
orang
%
12.450.000
80
50
12.450.000
80
50
92,73
100
100
57
Program Pengadaan,Peningkatan danPerbaikan Sarana danPrasaranaPukesmas/PuskesmasPembantu danJaringannya
Pembangunan Puskesmas Masukan :Dana
Keluaran;Pembangunan lanjutanPuskesmas Rakumpit
Hasil :Tersedianya Puskesmas danjaringan pelayanan kesehatanYang memadai
Rupiah
Paket
%
79.000.000
1
80
78.400.0000
1
80
100
100
100
Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas
Masukan :Dana
Keluaran;Meubelair untuk Puskesmas
Hasil :Sarana dan PrasaranaPuskesmas bertambah
Rupiah
Paket
%
180.000.000
3
50
177.525.000
3
50
100
100
100
58
Pengadaan Sarana danPrasarana PuskemasPembantu
Masukan :Dana
Keluaran;Meubelair dan instalasi listrikuntuk Pustu
Hasil :Sarana dan Prasarana Pustubertambah
Rupiah
Paket
Paket
15.187.500
1
1
0
0
0
0
0
0
Peningkatan PuskesmasPembantu menjadipuskesmas
Masukan :Dana
Keluaran;Puskesmas Pembantustatusnya meningkat menjadiPuskesmas
Hasil :Cakupan pelayanan kesehatanmeningkat
Rupiah
Paket
%
1.644.842.650
1
80
1.378.923.381
1
80
75%
100
80
Pemeliharaan Rutin/berkalasarana dan prasaranaPuskesmas
Masukan :Dana
Keluaran;Terpeliharanya sarana danprasarana Puskesmas
Hasil :Tersedianya sarana danprasarana Puskesmas yangmemadai
Rupiah
Paket
%
98.850.000
1
80
56.116.917
1
80
100
100
100
59
Pemeliharaan Rutin/berkalasarana dan prasaranaPuskesmas Pembantu
Masukan :Dana
Keluaran;Terpeliharanya sarana danprasarana PuskesmasPembantu
Hasil :Tersedianya sarana danprasarana PuskesmasPembantu yangmemadai
Rupiah
Paket
%
35.000.000
1
80
27.322.260
1
80
100
100
Pemeliharaan Rutin/berkalasarana dan prasaranaPuskesmas Perairan
Masukan :Dana
Keluaran;Terpeliharanya pusling air dangarasi terapung
Hasil :Pelayanan kesehatan diwilayah perairan berjalan baik
Rupiah
Paket
%
30.000.000
1
80
1
80
100
100
Rehabilitasi Sedang/BeratPuskemas Pembantu
Masukan :Dana
Keluaran;Puskesmas Pembantu yang direhab
Hasil :Tersedianya PuskesmasPembantu
Rupiah
unit
%
200.000.000
2
80
198.850.000
2
80
75%
100
100
60
Perencanaan PengadaanObat dan PerbekalanKesehatan Alkes Medis danNon Medis
Masukan :Dana
Keluaran;Terlaksananya rapatperencanaan obat danperbekalan kesehatan, alkesmedis dan non medis
Hasil :Persentase ketersediaan obatdan perbekalan kesehatan,alkes medis dan non medis
Rupiah
kali
%
25.525.800
2
70
25.525.800
2
70
100
100
100
Pemeliharaan Rutin/BerkalaAlkes Medis dan Non MedisPuskemas, Pustu danInstalasi Farmasi/UPOPPK
Masukan :Dana
Keluaran;Pengelolaan alat kesehatanmedis dan non medis diPelayanan kesehatan dasarsudah terpelihara dengan baik
Hasil :Prosentase mutu alatkesehatan medis dan nonmedis di Pelayanan Kesehatandasar sudah terpeliharadengan baik
Rupiah
Puskesmas
%
6.000.000
9
75
6.000.000
9
75
100
100
100
Pengadaan Tanah SaranaPuskesmas
Masukan :Dana
Keluaran;Pembebasan tanah untukhalaman puskesmasHasil :Tersedianya tanah untukhalaman Puskesmas
Rupiah
Paket
%
6.000.000
1
100
5.200.000
1
100
86
100
100
61
Distribusi Alkes Medis danNon Medis
Masukan :Dana
Keluaran;Distribusi alkes medis dan nonmedis ke Puskesmas, Pustudan Polindes dari UPOPPK
Hasil :Prosentase ketersediaan alkesmedis dan non medis yangdisimpan dan didistribusikan kePKD
Rupiah
Kali
%
8.625.000
21
75
8.625.000
21
75
100
100
100
Program KemitraanPeningkatanPelayanan Kesehatan
Kemitraan AsuransiKesehatan Masyarakat
Masukan :Dana
Keluaran;Sosialisasi JPKM, Bintek,Analisis Potensi, PelayananPengobatan Lanjutan
Hasil :Meratanya pemberianpelayanan kesehatan bagimasyarakat
Rupiah
Kegiatan
%
72.021.800
5
100
39.755.800
5
100
55,19
100
100
Dana Pengobatanlanjutandigunakansesuaipermintaan
62
Kemitraan Pencegahan danPemberantasan PenyakitMenular
Masukan :Dana
Keluaran;- Pemeriksaan Haji Tahap I, II- Pemberangkatan danPemulangan Haji,
- Sosialisasi PemeriksaanKesehatan Haji
Hasil :Jemaah haji mendapatkanpelayanan kesehatan
Rupiah
OrangOrang
Kali
%
56.986.500
250250
1
100
55.536.500
263250
1
105,20
97,45
105100
100
105,20
Monitoring Evaluasi danPelaporan
Masukan :Dana
Keluaran;Advokasi dan SosialisasiSistem Rujukan Puskesmas -RS
Hasil :Tersedia data kesehatanrujukan
Rupiah
Puskesmas
%
6.400.000
8
75
6.376.000
8
100
99,63
100
133,33
Kemitraan Pelayanan KB-Kes Masukan :Dana
Keluaran;Pelayanan KB- Kes
Hasil :Terlaksananya pelayanankesehatan untuk ibu dan anak
Rupiah
Paket
%
6.250.000
2
100
4.350.000
2
100
69,60
100
100
Peng-GunaanAnggaran sesuaikebutuhan
63
Kemitraan RujukanKesehatan
Masukan :Dana
Keluaran;- Pertemuan Rapat
Koordinas KesehatanRujukan
- Bimtek ke Puskesmas
Hasil :Sistem rujukan terlaksanadengan baik
Rupiah
Paket
Puskesmas
%
12.379.350
1
9
75
11.036.850
1
9
93,43
89,16
100
100
125
Program PeningkatanPelayanan KesehatanAnak Balita
Pembinaan Kesehatan AnakBalita
Masukan :Dana
Keluaran;Pelaksanaan DDTK
Hasil :Terlaksananya kegiatanDDTK
Rupiah
Kali
%
14.050.000
4
100
13.440.000
4
100
95,66
100
100
Program Pengawasandan PengendalianKesehatan Makanan
Pengawasan Keamanan danKesehatan Makanan HasilIndustri
Masukan :Dana
Keluaran;Sekolah yang telahmendapatkan informasi danpembinaan tentang keamananpangan
Hasil :Pangan di sekolah memenuhisyarat kesehatan
Rupiah
Sekolah
%
8.000.000
8
70
8.000.000
8
70
100
100
100
64
Program PeningkatanKeselamatan IbuMelahirkan dan Anak
Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan
Masukan :Dana
Keluaran;Pertemuan audit maternalperinatal
Hasil :Diketahuinya penyebabkematian ibu melahirkan
Rupiah
Paket
%
6.802.000
1
90
6.802.000
1
90
100
100
100
Pelayanan Kesehatan Ibu danAnak
Masukan :Dana
Keluaran;Pertemuan program yankesdas
Hasil :Kemampuan petugas melayanimasyarakat
Rupiah
Paket
%
8.754.100
1
70
7.704.100
1
70
100
100
100
NAKERTRANSProgram PelayananAdministrasiPerkantoran
1. Penyediaan jasaKomunikasi,
SDA dan Listrik
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran untuk jasakomunikasi, SDA dan Listrik
Hasil : Memperlancarkegiatan perkantoran yangmenggunakan fasilitas lstrikdan air
Rp.
Tahun
Persen
58.500.000,-
1
100
37.527.299,-
1
100
64
100
100
65
2. Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan KesehatanPNS
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran Pelayanan untukberobat
Hasil : Kesehatan PNSDinas Tenaga Kerja danTransmigrasi lebih
meningkat
Rp.
Triwulan
persen
1.000.000,-
II
100
1.000.000,-
II
100
100
100
100
3. Penyediaan JasaAdministrasi
Keuangan
Masukan : Dana
Keluaran : TersediannyaHonor Pengelola Keuangan,P2B, P3U, Website, Cleaningservice, sopir dan tukang,kebun
Hasil : Meningkatnyakinerja dan mengevaluasikinerja aparatur
Rp.
Tahun
Persen
113.300.000,-
1
100
105.600.000,-
1
100
93
100
100
66
4. Penyediaan JasaKebersihan
Kantor
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran untuk kebersihan
Hasil : KebersihanKantor lebih terjaga danterpelihara
Rp.
Tahun
Persen
30.474.000,-
1
100
30.474.000,-
1
100
100
100
100
5. Penyediaan ATK Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran untuk PenyediaanATK
Hasil : LancarnyaAdministrasi perkantoran
Rp.
Tahun
Persen
34.915.100,-
1
100
33.986.450,-
1
100
97
100
100
6. Penyediaan BarangCetakan dan
Penggandaan
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran untuk Penyediaanbarang cetakan danpenggandaan
Hasil : membantukelancaran adminstrasi
Rp.
Tahun
Persen
35.000.000,-
1
100
35.000.000,-
1
100
100
100
100
67
7. Penyediaan KomponenInstalasi
Listrik/ PeneranganBangunan
Kantor
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaInstalasi Listrik untukpenunjang kinerja
Hasil : Penerangankantor yang lebih maksimaldemi keamanan dankenyamanan
Rp.
Tahun
Persen
17.500.000,-
1
100
17.500.000,-
1
100
100
100
100
8. Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Gedung
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaPeralatan dan Perlengkapangedung kantor
Hasil : Meningkatnyapelaksanaan kegiatanadministrasi
Rp.
Tahun
Persen
5.340.000,-
1
100
5.300.000,-
1
100
99
100
100
9. Penyediaan bahan bacaandan Perundang-undangan
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaBahan bacaan bagi aparatur
Hasil : Meningkatnyainformasi dan Pengetahuanaparatur
Rp.
Tahun
Persen
7.800.000,-
1
100
7.800.000,-
1
100
100
100
100
68
10. Penyediaan Makanandan
Minuman
Masukan : Dana
Keluaran : Semangat KerjaAparatur
Hasil : Peningkatankerja pegawai
Rp.
Tahun
Persen
95.820.000,-
1
100
86.429.500,-
1
100
90
100
100
11. Rapat-rapat Koordinasidan
Konsultasi Ke luar Daerah
Masukan : Dana
Keluaran : TerlaksananyaKegiatan Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah
Hasil : MenunjangKinerja Aparatur & SDMAparatur
Rp.
Triwulan
Persen
136.046.000,-
4
100
135.683.400,-
4
100
100
100
100
Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
12.Koordinasi dan EvaluasiDalam
Daerah
Masukan : Dana
Keluaran :Terlaksananya
Kegiatan Koordinasi danEvaluasi
Hasil : MenunjangKinerja Aparatur & SDMAparatur
Rp.
Triwulan
Persen
18.000.000,-
4
100
17.995.000,-
4
100
100
100
100
69
1. Pengadaan Meubeuler Masukan : Dana
Keluaran : MejaKursi bertambah
Hasil : Saranapegawai terpenuhi
Rp.
Tahun
Persen
12.870.000
1
100
12.870.000,-
1
100
100
100
100
2. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
Masukan : Dana
Keluaran :Tersedia anggaran
untuk pemeliharaan gedungkantor
Hasil : KapasitasPekerjaan meningkat
Rp.
Tahun
Persen
10.000.000,-
1
100
10.000.000,-
1
100
100
100
100
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaranPemeliharaanKendaraan Dinas
Hasil : Memperlancarkegiatan aparatur dalampelaksanaan tugas
Rp.
Tahun
Persen
52.850.000
1
100
39.730.000,-
1
100
100
100
100
70
4. Pemeliharaanrutin/berkala Perlengkapangedung kantor
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran pemeliharaan untukPerlengkapan
Gedung Kantor.
Hasil : Pemanfaatanperlengkapan kantor lebihoptmal
Rp.
Tahun
Persen
2.500.000
1
100
2.500.000,-
1
100
100
100
100
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan GedungKantor
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran pemeliharaan untukPeralatan
Gedung Kantor.
Hasil : Pemanfaatanperalatan kantor lebih optmal
Rp.
Tahun
Persen
4.000.000
1
100
3.050.000,-
1
100
76
76
76
6. Rehabilitasi sedang/beratGedung Kantor
Masukan : Dana
Keluaran : Terlaksananyarehabilitasi gedung kantor
Hasil : Gedung kantordan lingkungan terpeliharadengan baik
Rp.
Tahun
Persen
185.150.000
1
100
183.232.500,-
1
100
99
100
100
71
7. Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Workshopdan Kendaraan Operasional
Masukan : Dana
Keluaran : Tersedianyaanggaran pemeliharaankendaraan dinas
Hasil : PeralatanWorkshop dan kendaraanoperasional lebih optimal
Rp.
Tahun
Persen
19.500.000,-
1
100
19.500.000,-
1
100
100
100
100
Pemulangan Pegawai YangPensiun
Masukan : Dana
Keluaran : Tersedianyaanggaran untuk pemulanganPNS
Hasil : PNS yangpensiun merasa terbantu
Rp.
Tahun
Persen
30.000.000,-
1
100
30.000.000,-
1
100
100
100
100
Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Manusia
Pendidikan dan PelatihanFormal
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaAnggaran untuk mengikutidiklat / kursus
Hasil : Peningkatanprestasi kerja Aparatur
Rp.
Tahun
Persen
19.845.120,-
1
100
19.700.000-
1
100
99
100
100
72
2. Pendidikan dan Pelatihanpengembangan SDM
Masukan : Dana
Keluaran : TerdaftarnyaCalon Peserta Diklat Pim TK III
Hasil : PejabatStruktural lebih memahamitugas fungsinya
Rp.
Orang
Persen
13.170.000,-
1
100
13.170.000,-
1
100
100
100
100
Program peningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
. Penyusunan RencanaAnggaran dan PelaporanKinerja
Masukan : Dana
Keluaran : TersedianyaRKA, APBD, dan DPAPerubahan Lakip,
LKPJ dan RO
Hasil : Tercapainyatarget pelaksanaan APBD danLporan Tahunan
Rp
Tahun
Persen
37.000.000,-
1
100
36.925.000,-
1
100
100
100
100
Program PeningkatanKualitas danProduktivitas TenagaKerja
. Pendidikan dan PelatihanKetrampilan bagi
pencari kerja
Masukan : Dana
Keluaran : Pendidikan danPelatihan Teknis Otomotivemobil dan motor
Hasil : Tenaga KerjaTerampil
Rp.
Orang
Persen
60.475.000,-
32
100
58.927.000,-
32
100
97
100
100
73
2 Pelatihan Ketrampilansistem magang
Masukan : Dana
Keluaran : Penempatantenaga kerja magang
Hasil : Penyerapantenaga kerja sehinggamengurangi pengangguran
Rp.
Orang
Persen
18.588.000
10
100
16.733.000,-
10
100
90
100
100
3. Pelatihana PengembanganProduktivitas danKewirausahaan bagi UKM
Masukan : Dana
Keluaran : Meningkatnyapengetahuan dan kemampuanmanajerial Usaha Menengah,Kecil dan Kikro
Hasil : PenyerapanTenaga Kerja
Rp.
Orang
Persen
30.704.000,-
10
100
24.423.000,-
10
100
100
100
100
4. Pelatihan KeterampilanPerhotelan bagi PencariiKerja
Masukan : Dana
Keluaran : Tenaga KerjaTerampil
Hasil : Penyerapan padaLapangan Kerja
Rp.
Orang
Persen
43.808.000,-
16
100
43.808.000,-
16
100
100
100
100
74
Program PeningkatanKesempatan Kerja
Penyebarluasan informasibursa tenaga kerja
Masukan : Dana
Keluaran : Bertambanhnyakesempatan kerja baru
Hasil : Berkurangnyaangka pengangguran
Rp.
Orang
Persen
44.573.000,-
1000
100
44.328.500,-
1000
100
99
100
100
2. Pengendalian TenagaKerja Asing
Masukan : Dana
Keluaran : Tenaga KerjaIndonesia terampil
Hasil : PenggantianJabatan strategis
Rp.
orang
Persen
18.791.000,-
20
100
18.461.000,-
10
100
100
100
100
75
Program Perlindungandan PengembanganLembagaKetenagakerja
Pembinaan danPembentukan LKS Bipartit diPerusahaan
Masukan : Dana
Keluaran : Terlaksananyapembinaan dan pembentukanLKS Bipartit
Hasil : LembagaKerjasama Bipartit terbentuk,permasalahanKetenagakerjaan dapatditangani
Rp.
Perusahaan
Persen
10.140.000,-
10
100
10.090.000,-
1
100
100
100
100
2. Sidang DewanPengupahan
Masukan : Dana
Keluaran : TerlaksananyaSidang Dewan Pengupahan
Hasil : DitetapkannyaUMK/UMSK Tahun 2009 sertaKesejahteraan PekerjaMeningkat
Rp.
Kali
Persen
13.311.250,-
1
100
12.638.250,-
1
100
95
100
100
76
Survey Upah dan KHL Masukan : Dana
Keluaran : TerlaksananyaSurvey Upah dan KHL pada 27perusahaan dan 3 pasartradisional
Hasil : KesejateraanProduktivitas Tenaga KerjaMeningkat di 342 perusahaan
Rp.
Kali
Persen
8.286.900,-
1
100
8.286.900,-
1
100
100
100
100
Sosialisasi UMK/UMSK diperusahaan
Masukan : Dana
Keluaran : TerlaksananyaSosialisasi UMK/UMSK diperusahaan
Hasil : KesejateraanProduktivitas Tenaga KerjaMeningkat di 325 perusahaan
Rp.
kali
Persen
23.472.485,-
1
100
22.972.485,-
1
100
98
100
100
5. Pembinaan danPembentukan P2K3 diPerusahaan
Masukan : Dana
Keluaran : Terlaksananyapembinaan dan pembentukanP2K3
Hasil : Terciptanyaketenangan kerja danberusaha di tempat kerja
Rp.
Prshn
Persen
13.205.365,-
15
100
13.205.365,-
15
100
100
100
100
77
Pengawasan NormaKetenagakerjaan
Masukan : Dana
Keluaran : TerlaksananyaPengawasan NormaKetenagakerjaan
Hasil : Menurunnyapelanggaran normaketenagakerjaan
Rp.
Persen
Persen
12.934.000,-
10
100
12.934.000,-
1
100
100
100
100
Program TransmigrasiLokal
Sosialisasi PengembanganTransmigrasi Lokal diKecamatan Bukit Batu
Masukan : Dana
Keluaran : Masyarakatmemahami dan mengertitentang Transmigrasi Lokal
Hasil :Menumbuhkembangkan minatmasyarakat untukbertransmigrasi
Rp.
Persen
Persen
10.950.000,-
100
100
10.950.000,-
1
100
100
100
100
78
Program PengembanWilayah Transmigrasi
Pengembangan SDMTerampil Pasca PanenPertanian
Masukan : Dana
Keluaran : meningkatnyaketrampilan petani dalampembuatan VCO
Hasil : Meningkatnyanilai hasil produksi pertanianmasyarakat
Rp.
Persen
Persen
13.850.000,-
100
100
13,800.000,-
1
100
99
100
100
Pendataan Sarana danPrasarana Fasilitas UmumEks Trans
Masukan : Dana
Keluaran : Mengetahuikebutuhan sarana danprasaran yang memadai
Hasil : terwujudnyasarana dan prasaran yangmenunjang
Rp.
Persen
Persen
10.950.000,-
100
100
10.850.000,-
4
100
99
100
100
1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
( P P S )
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2010
Instansi : Pemerintah Kota Palangka RayaVisi : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat
Sejahtera sesuai Falsafah Budaya BetangMisi : :
1. Mewujudkan kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualias dengan orientasi Nasional dan Global, sumber daya manusia yang berilmu, beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan Pemerintah kota Palangka sebagai pelayanan jasa terhadap masyrakat.3. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Wisata yang Terencana, Tertata, Berwawasan dan Ramah Lingkungan.4. Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera.5. Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisplinan tinggi, sikap profesional, beribawa dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat.6. Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis.
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR PENCAPAIAN SASARANTARGET SATUAN REALISA
SIPERSENTASEPENCAPAIANSASARAN
Pelayanan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Pelayanan administrasi kantor 123000
DinasUPTDSurat
123000
100
Penyediaan jasa komunika si sumber daya air dan listrik Tersedianya dana pelayanan jasa komunikasisumber daya air dan listrik
12
DinasUPTD
12
100
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan PNS tersedianya dana Pelayanan Kesehatan PNS 50 orang 50 100Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Kantor Tersedianya dana pelayanan jasa administrasi
keuangan12
DinasUPTD
12
100
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Tersedianya dana belanja ATK kantor DinasPendidikan, Pemuda dan Olah Raga KotaPalangka Raya
12
DinasUPTD
126
100
Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12
DinasUPTD
126
100
2
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya sarana dan prasarana peralatandan perlengkapan gedung kantor
1 Dinas 1 100
Tersedianya belanja Makan minum pegawai Tersedianya dana penyediaan makan danminum pegawai
12
dinasUPTD
12
100
Koordinasi dan konsultasi luar daerah dan dalam daerah Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerahdan dalam daerah
73 orang 73 100
Telaksananya Pengadaan Produksi Video Profil Tersedianya Dokumen Video Profil KotaPalangka Raya sebagai Kota Pendidikan
30 Menit 30 100
Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Meja Kursi Rapat 67 buah 67 100Terpenuhinya Meja, Kursi dan lemari SMK Sambelum Tersedianya Sarana dan Prasarana SMK
Sambelum5013
Setbuah
5013
100
Terlaksananya Pengadaan Sound System Terwujudnya Pengadaan Sound System 21
buahunit
21
100
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung TempatKerja
12
DinasUPTD
12
100
Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Dana Operasional KendaraanDinas Pegawai
12
DinasUPTD
126
100
Terlaksananya Pemeliharaan perlengkapan Kantor Terlaksananya Pemeliharaan PerlengkapanKantor
12
DinasUPTD
126
100
Tersedianya Ruang Rapat dan Ruang Keuangan Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kantor 1 Ruang 1 100
Terlaksananya Pengadaan Buku Panduan Pendidik Terwujudnya Pengadaan Buku PanduanPendidik
1.740 Eks 1.740 100
Tersedianya fasilitas pindah/purna tugas PNS Terwujudnya fasilitas pindah/purna tugas PNS 28 orang 28 100
Meningkatnya Mutu Pengelola Administrasi Keuangan Sekolah Terselenggaranya Diklat Bendahara engeluaranpembantu untuk TK, SMP, SLB, SMA, SMKNegeri dan Cabang Dinas
60 orang 60 100
3
Tercapainya Program Perencanaan yang baik Tersusunnya Program Tahunan 6 Dokumen 6 100
Terlaksananya Penyusunan LAKIP Tercapainya Akuntabilitas Kinerja PNS 6 Subag/Subdin
6 100
Terwujudnya Data SPM Yang Akurat Tersedianya Dokumen SPM Pendidikan 10530
SD/MISMP/MTs
10530
100
Terlaksananya Pengadaan Raport TK Raport Keperluan Peserta Didik Terpenuhi 4264 Buku 4179 98
Terlaksananya Rehab/Pembangunan TK Aisiyah Terselenggaranya Kegiatan Belajar TK yangbaik
1 Ruang 1 100
Pembangunan Perpustakaan dan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SD Terlaksananya Pembangunan Perpustakaandan Peningkatan Mutu Pendidikan SD
14 Sekolah 14 100
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan DAK Bidang Pendidikan Tersedianya Dokumen Perencanaan danPengawasan
14 Sekolah 14 100
Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik SD/MI/SDLB Terselenggaranya US dan UN SD/MI/SDLB 4500 Orang 4500 100
Terlaksananya cetak soal US SD/MI/SDLB Tersedianya cetak soal US SD/MI/SDLB 4500 Orang 4500 100
Terlaksananya Pengadaan Raport Siswa SD/SDLB Raport Keperluan Peserta Didik Terpenuhi 8703 buku 8529 98
Terlaksananya Penulisan dan Pengetikan Soal US Tersedianya soal US SD MI/SDLB 4500 Orang 4500 100
4
Terlaksananya Pengadaan Buku Panduan Pendidik Terwujudnya Pengadaan Buku PanduanPendidik
2.715 Eks 2.715 100
Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas SD/MI/SDLB Dana DPPIP Terwujudnya Rehabilitasi dan PembangunanRuang Kelas SD/SDLB/MI
10 Sekolah 10 100
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Rehabilitasi Ruang Kelas SD/MI/SDLBdan DPPIP
Tersedianya Perencanaan dan PengawasanTeknis Rehabilitasi dan Pembangunan RuangKelas SD/SDLB/MI DPPIP
10 Sekolah 10 100
Lomba Olimpiade Sains SD/SDLB/MI Pelaksanaan Kegiatan Lomba Olimpiade SainsSD/SDLB/MI
30 Orang 30 100
Seleksi Guru Matematika Berprestasi Terpilihnya Guru Matematika SD yangberprestasi
100 Orang 100 100
Pengadaan Buku Pelajaran SD/MI Terlaksananya Pengadaan Buku PelajaranSD/MI
1 Paket 1 100
Pengadaan Buku Pelajaran SLB Terlaksananya Pengadaan Buku Pelajaran SLB 1 Paket 1 100
Rehabilitasi, Pembangunan Perpustakaan RKB dan Sarana Peningkatan MutuPendidikan SMP
Rehabilitasi, Pembangunan Perpustakaan RKBdan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan SMP
40 SMP 40 100
5
Perencanaan dan Pengawasan Teknis DAK SMP Terlaksananya Perencanaan dan PengawasanTeknis DAK SMP
40 SMP 40 100
Tersedianya dana untuk pelaksanaan Ujian Sekolah SMP/SMA/SMK Terlaksananyanya ujian sekolah dengan baik 92 Sekolah 92 100
Tersedianya dana untuk pelaksanaan Ujian Sekolah Terlaksananyanya ujian sekolah dengan baik 92 sekolah 92 100
Tersedianya dana yang cukup untuk pelaksanaan Ujian Nasional Terselenggaranya kegiatan ujian Nasional SMP,SMA dan SMK
87 Sekolah 87 100
Tersosialisasinya UN SMP/SMA/SMK Lancarnya Pelaksanaan UN SMP/SMA/SMK 180 Orang 180 100
Terpenuhinya kebutuhan dana yang diperlukan untuk penyediaan bahan ujiansekolah Praktek
Tersalurnya dana ujian sekolah praktek bagipeserta ujian SMP/SMA/SMK
87 Sekolah 87 100
Terlaksananya Lomba Keterampilan Siswa (LKS) SMK Terlaksananya Lomba Keterampilan Siswa(LKS) SMK
20 Orang 20 100
Pengadaan Buku Panduan Pendidik SMP Pengadaan Buku Panduan Pendidik SMP 2.376 Eks 2.376 100
6
Operasional Pengawas Sekolah Peningkatan Pelayanan Pengawas Sekolah 228 Sekolah 228 100
Terlaksananya Pengadaan Buku Raport SMP, SMA danSMK dan cara pengisiannya
Adanya buku laporan Hasil Belajar (raport)SMP,SMA, dan SMK dan cara pengisiannya
7873 buku 7873 100
Lomba Motivasi Belajar Mandiri (LOMOJARI) Terlaksananya Pelaksanaan Lomba MotivasiBelajar Mandiri
3 SMP 3 100
Adanya Dana Rutin Penyelenggaraan TK/SD Negeri/swasta Dana Rutin Penyelenggaraan TK/SDNegeri/Swasta
131 Sekolah 131 100
Adanya Dana Rutin Penyelenggaraan SMP/SLB Negeri/Swasta Dana Rutin Penyelenggaraan SMP/SLB Negeri/Swasta
6.146 PesertaDidik
6.146 100
Adanya Dana Rutin Penyelenggaraan SMA/MA Negeri/Swasta Dana Rutin Penyelenggaraan SMA/MA Negeri/Swasta
6.674 PesertaDidik
6.674 100
Adanya Dana Rutin Penyelenggaraan SMK Negeri/Swasta Dana Rutin Penyelenggaraan SMK Negeri/Swasta
6.674 PesertaDidik
6.674 100
Tergambarnya Capaian Tingkat Kelulusan Peserta Ujian Nasional (UN) Terkondisinya Persiapan Pelaksanaan Ujian 87 sekolah 87 100
7
Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Prosentase Jumlah Sekolah yang mengikutiCerdas Cermat UUD 1945
80 Orang 80 100
Penyusunan Peraturan Daerah tentang Wajar 12 tahun Tersusunnya Perda Wajar12 Tahun
228 Sekolah 228 100
Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SMP/SMA Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SMP/SMA 12 Pemenang 12 100
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) Terlaksananya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja 12 Orang 12 100
Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Prosentase Jumlah sekolah yang mengikutifestival dan lomba seni siswa nasional
50 orang 50 100
Uji Kompetisi Siswa SMK Terpenuhinya Kebutuhan Dana yang diperlukanuntuk penyediaan bahan Uji Kompetisi SMK
700 Orang 700 100
Terselenggaranya sosialisasi Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Palangka Raya Terlaksananya sosialisasi Wajar 12 Tahun diKota Palangka Raya
1 Kegiatan 1 100
Penimbunan halaman SMAN 5 Palangka Raya Terlaksananya kegiatan penimbunan halamanSMA Negeri 5 Palangka Raya
856,60 M3 856,60 100
8
Rehabilitasi SMP/MTs, SMA/MA dan SMK dana DPPIP Terlaksananya Rebah SMP/MTs, SMA/MA danSMK
18 Sekolah 18 100
Perencanaan dan Pengawasan Rehabilitasi SMP/MTs, SMA/MA dan SMKdana DPPIP
Terlaksananya perencanaan da pengawasanteknis
18 Sekolah 18 100
Pembangunan Tambahan Ruang Kuliah Universitas PGRI Palangka Raya Tambahan Ruang Kuliah Universitas PGRI 1 Ruang 1 100
Pengadaan Buku SMA/MA Negeri/Swasta Pengadaan Buku Pelajaran BK, Pengayaan danBuku Referensi
1 Paket 1 100
Pengadaan Buku SMK Negeri/Swasta Pengadaan Buku Pelajaran Buku Pengayaandan Buku Referensi
1 Paket 1 100
Beasiswa Utusan Daerah Pemberian Beasiswa Utusan Daerah IPB Bogor 4 Orang 4 100
Terlaksananya Ujian Nasional Paket A, B, C Priode I Warga Belajar Paket A, B dan C 1 Paket 1 100
Terlaksananya Ujian Nasional Paket A, B, C Priode II Warga Belajar Paket A, B dan C 1 Paket 1 100
Terlaksananya Pembangunan Balai Eka Harati Terselenggaranya Kegiatan Kelompok Belajar 1 Ruang 1 100
9
Dana Pendamping Manajemen Sekretariat BOS SD dan SMP Tersedianya Dana Pendamping ManajemenSekretariat BOS SD dan SMP
1 Kegiatan 1 100
Pemilihan Guru Berprestasi Terlaksananya Pemilihan Guru Berprestasi 60 Orang 60 100
Pengelola Sertifikasi bagi Guru TK/SD, SMP/SMA dan SMK Jumlah Guru yang mengikuti sertifikasi 103 Orang 103 100
Terlaksananya kegiatan Dewan Pendidikan Kota Palangka Raya Terselenggaranya pelaksanaan KegiatanDewan Pendidikan
1 Kegiatan 1 100
Tersedianya informasi data pendidikan di Kota Palangka Raya operasional ICT Tersedianya dokumentasi Data Pokokpendidikan tersedianya buku selayangpandangDiknas Kota Palangka Raya
334 Sekolah 334 100
Dana Pendamping Imbal Swadaya (BEC-TF) Terlaksananya Kapasitas Satuan Pendidikan,UPTD dan SKPD, Tata kelola dalam usahapeningkatan pelayanan pendidikan, partisipasimasyarakat dan pengawasan
334 Sekolah 334 100
Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Disdikpora (Renstra, RKA, danRenja) BEC-TF
Terlaksananya Pelatihan Penyusunan DokumenPerencanaan Disdikpora
60 Sekolah 60 100
10
Pelatihan KPSP untuk SD, MI, SMP, MTS BEC-TF Terlaksananya Pelatihan Penyusunan KTSPSD/MI, SMP/MTs
80 Orang 80 100
Pelatihan Penulisan Best Pratices Terlaksananya Pelatihan Penyusunan DokumenBest Pratices
60 Orang 60 100
Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Basic Education Capasity-Trust Fund(BEC-TF)
Terlaksananya Penunjang PenyelenggaraanKegiatan BEC-TF
125 Orang 125 100
Pelatihan Penerapan Sistem Informasi Manajemen untuk Aplikasi PAS,PADAT dan JARDIKNAS
Terlaksananya Pelatihan Penerapan SIM untukAplikasi PAS, PADAT dan JARDIKNAS
80 Orang 80 100
Seleksi Paskibraka tingkat Kota Palangka Raya Terlaksananya seleksi Paskibraka tingkatKota Palangka Raya
25
4
orangtkt kotaorangtkt provinsi
25
4
100
Terlaksananya Diklat Paskibraka Tingkat Kota Palangka Raya Terlatihnya Peserta Paskibraka Tingkat KotaPalangka Raya
25 orang 25 100
Atraksi unjuk gelar dan upacara Penurunan Bendera Terlaksananya Gelar Senja 1 tahun 1 100
Upacara Peringatan HARDIKNAS Terlaksananya UpacaraPeringatan HARDIKNAS
1 Kegiatan 1 100
Pelaksanaan Olimpiade Olah Raga Seni dan Sastra SMP/MTs Terpilihnya Atlet Berprestasi 118 Atlet 118 100
11
Pelaksanaan InvitasiOlah Raga Tradisional TingkatKota Palangka Raya
Terlaksananya Pelaksanaan Invitasi Olah RagaTradisional Tingkat Kota Palangka Raya
30 orang 30 100
Pengiriman Atlet invitasi Olah Raga Tradisional ke Tingkat Provinsi Terkirimnya atlet invitasi Olah Raga tradisionalke tingkat provinsi
30 Orang 30 100
Terlaksananya Festival Budaya Isen Mulang Tingkat Kota Palangka Raya Terlaksananya pelaksanaan Festival budayaisen mulang tingkat kota Palangka Raya
190
65
orangtkt KotaOrangtkt provinsi
190
65
100
pengiriman Kontingen Festival Budaya ke Provinsi Terlaksananya pengiriman Kontingen FestivalBudaya Isen Mulang ke Tingkat Provinsi
65 Orang 65 100
Pengiriman Kontingen Olimpiade Olah Raga SD/MI ke Provinsi Peserta Didik/Siswa SD/MI 50 Orang 50 100
Pengiriman Kontingen POPKOT ke tingkat Provinsi Pengiriman Kontingen POPKOT ke tingkatProvinsi
151 Pelajar 151 100
Penyelenggaraan SKJ di Jajaran Pemko Palangka Raya Setiap Hari Sabtu Terlaksananya SKJ di Jajaran Pemko PalangkaRaya
1 Kegiatan 1 75
Olimpiade Olah Raga Seni dan Sastra SD/MI kota Palangka Raya Terbentuknya kontingen untuk Mengikuti ketingkat Provinsi
55 orang 55 100
12
Pengiriman Kontingen Olimpiade SMP/MTs ke tingkat Provinsi Pengiriman Kontingen Olimpiade SMP/MTske tingkat Provinsi
46 orang 46 100
Terlaksananya Lomba Gerak Jalan Terpilihnya juara lomba Gerak Jalan 8, 17, 45Km
12 regu 12 100
Terlatihnya Instruktur SenamPenjaskes Meningkatnya skill guru senam 40 orang 40 100
Kegiatan Pertukaran PemudaIndonesia Kanada
Pertukaran Pemuda Indonesia Kanada di KotaPalangka Raya
20 Orang 20 100
Terlaksananya lomba Tata Upacara SLTP dan SLTA kotaPalangka Raya
Terbinanya Pelajar Kota Palangka Raya dalamrangka menumbuhkan Patriotisme danNasionalisme
150 Pelajar 150 100
POPKOT Kota Palangka Raya POPKOT Kota Palangka Raya 150 Orang 150 100
KESEHATAN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakatterutama masyarakat di pemukiman kumuhperkotaan & pedesaan terutama bayi, balita,bumil dan usila
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatandi Puskesmas
% 40% 51,69% 137,90%
Meningkatnya mutu pelayanankesehatan di Puskesmas :
Tingkat kepuasan pengunjung
% 100% 95,07% 97,81%
13
internal dan eksternal
Tingkat kepatuhan petugasterhadap standar
% 100% 95,46% 100,00%
Menurunnya angka kesakitan % 63% 79,4 73,93%
Menurunnya Angka Kematian Ibu /per100.000 KH
32 233,54 -529,81
Menurunnya Angka Kematian Balita /per 1000KH
45 63112,00 59,75%
Menurunnya Angka Kematian Bayi /per 1000KH
1,4 13,08 -734,28
Menurunnya kasus bumil KEK % 20% 0,00%
Bebas kebutaan karena kekurangan Vitamin A % 90% 100,00% 111,11%
Masyarakat mengkonsumsi garam beryodium % 90% 95,00% 105,56%
Menurunnya prevalensi gizi buruk pada Balita % 10,12% 3,32% 67,19%
Masalah Kesehatan Akibat Bencana dapatditanggulangi
JmlKejadianBencana
1 0 0%
Tindakan penanggulangan KLB semakin cepat % 100 100 100%
14
Menurunnya angka kesakitan akibat DemamBerdarah
/100.000penduduk
20 62 30%
Menurunnya angka kesakitan, kematian yangdiakibatkan oleh penyakit tidak menular
% 0,00 100%
Meningkatnya cakupan pengguna SAB % 75,50 10,00 13,25%
Meningkatnya cakupan kualitas air % 75,50 10,00 13,25%
Meningkatnya cakupan Kualitas Depot AirMinum
% 70,50 57,00 80,85%
Meningkatnya cakupan TTU % 70,50 63,00 89,36%
Meningkatnya cakupan TPM % 70,50 61,00 86,52%
Meningkatnya cakupan kualitas TTU % 70,50 82,00 116,3%
Meningkatnya cakupan kualitas TPM % 70,50 75,00 106,4%
Meningkatnya Cakupan Kualitas Rumah Sehat Rumah30.930 3.650
11,80%
Meningkatnya Cakupan jamban keluarga Jamban35.421 3.624
10,23%
Meningkatnya Cakupan Kualitas jambankeluarga
% 70,60 79,00 100,0%
15
Meningkatnya Cakupan TPS TPS 129 88 68,22%
Meningkatnya Cakupan TPA TPA 1 1 100,0%
Meningkatnya Cakupan Kualitas TP2 TP2 15,00 8,00 53,3%
Cakupan PSN meningkat ABJ 80% 40% 50%
Masyarakat terhindar dari kematian akibatpenyakit rabies
% 100% 100% 100%
Masyarakat mampu mencegah danmenanggulangi penyakit rabies
% 100% 80% 80%
Menurunnya angka kesakitan akibat malaria /1000 pddk 5 2 100%
Tersedia VAR di Rabies Centre dan semuakasus terindikasi diberi VAR
vial 100% 390 84%
Menurunkan angka kesakitan, kematian yangdiakibatkan oleh penyakit menular langsung
% 90% 90% 100%
Meningkatnya cakupan kekebalan masyarakatterhadap penyakit yang dapat dicegah denganImunisasi dengan indikator UCI Desa
% 100% 80% 67%
Masyarakat terhindar dari penyakit menularlangsung
% 60% 50 83%
Meningkatnya dana obat pelayanan kesehatandasar
Rupiah 547/kapita 546/kapita
99,82%
16
Meningkatnya tingkat kecukupan obatpelayanan kesehatan
% 90% 90 100%
Menurunnya obat rusak di sarana pelayanankesehatan
% 0 0 0%
Meningkatnya sarana distribusi obat swastayang berijin
% 95% 95 100%
Meningkatnya sarana produksi pangan yangtersertifikasi
% 95 95 100
Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanankesehatan yang memadai dan berkualitas
% 90 90 100
Menurunnya kasus makanan / penggunaanBTM yang tidak memenuhi syarat kesehatan
Kasus 4 4 100
Menurunnya kasus keracunan obat Kasus8
11 62,5
Meningkatnya pengadaan alkes yang memenuhipersyaratan di sarana pelayanan kesehatan
% 75 75 100
Meratanya pelayanan kesehatan bagimasyarakat Non PNS dan Non MasyarakatMiskin
% 90% 41,50% 46%
Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatandasar gratis
% 90% 167,00% 185,56%
Cakupan Pelayanan Kesehatan DasarMasyarakat Miskin
% 100% 64,14% 64,14%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan PasienMasyarakat Miskin
% 100% 1,98% 1,98%
17
Meratanya pemberian pelayanan kesehatankepada masyarakat Kota Palangka Raya
% 100% 98,76% 98,76%
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan
- Dokter
/100.000pddk
30 15,42 103,5
- Bidan /100.000pddk
70 66,17 92,4
- Perawat '/100.000pddk
72 86,67 123,5
NAKERTRANS
1. Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dapat digunakan secara Optimal2. Meningkatkan Kesehatan PNS
3. Kesejahteraan Aparatur4. Kebersihan Kantor
5. Administrasi perkantoran bekerja dengan lancar
6. Administrasi Perkantoran berjalan dengan lancar7. Prasarana Kantor didukung Instansi Listrik Memadai
8. Penunjang kinerja aparatur
9. Penunjang kinerja aparatur
10. Penunjang Kinerja Aparatur11. Peningkatan Kinerja Aparatur
12. Peningkatan Kinerja aparatur
13. Bertambahnya meja dan kursi pegawai14. Anggaran pemeliharaan gedung kantor
Jumlah pemakaian listrik, air dan Surat kabar
Jumlah pegawai yang berobat
Jumlah penerima honor pengelolaan keuangan
Kebersihan kantor lebih terpelihara
Jumlah ATK yang tersedia
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
Jumlah instalasi yang tersedia
Jumlah perlengkapan kantor yang bertambah
Jumlah pegawai yang dapat membaca koran
%
%
%
%
%
%
%
%
%
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100 %
100%
93 %
100 %
97 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100
100
93
100
97
100
100
100
100
18
15. Aparatur Pemerintah yang memiliki kendaraan dinas
16. Penggunaan jasa service
17. Penggunaan jasa service
18. Aparatur disnakertrans19. Peralatan workshop BLK
20. Aparatur Pemerintah untuk mengikuti diklat
21. Peserta Dilat Pim TK III22. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palangka Raya
23. Peserta pelatihan otomotive mobil dan motor
24. Pencari kerja yang magang
25. Usaha kecil menengah yang ada di Kota P. Raya
26. Peserta Pelatihan perhotelan
27. Tenaga kerja dan Pencari kerja
28. Pencari kerja yang memerlukan bursa kerja29. TKA di Kota Palangka Raya
30. Tenaga kerja dan Pengusaha
31. Tenaga Kerja dan Pengusaha32. Tenaga Kerja dan Pengusaha
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia
Jumlah perjalanan Dinas Luar daerah
Jumlah Perjalanan Dalam Daerah
Jumlah Kursi meja pegawai yang tersedia bertambah
Jumlah pemeliharaan kantor dalam 1 tahun
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat bantuanoperasional
Jumlah service/ pemeliharaan perlengkapankantor dalam 1tahun
Jumlah service/ pemeliharaan peralatan kantor dalam 1tahun
Jumlah karyawan yang menggunakan kantor
Jumlah peralatan workshop yang mendapat perawatanrutin
Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bintek
Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti diklat
Jumlah laporan dan penganggaran program kegiatan per tahun
Jumlah peserta yang lulus pelatihan
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan sistem magang yang
%
%
%
Buah
unit
%
%
%
Orang
%
%
%
orang
%
100
100
100
16
20 t
100
100
100
1
100
100
100
1
100
100 %
100%
100%
16 buah
20 unit
100 %
100 %
76 %
1 Orang
100 %
100%
100 %
1 orang
100%
100
100
100
100
100
100
100
76
100
100
100
100
100
100
19
33. Tenaga Kerja dan pengusaha
34. Tenaga kerja dan Pengusaha34. Lokasi eks transmigrasi
35. Warga masyarakat eks transmigrasi
36. Warga masyarakat eks transmigrasi Kel Sei Gohong
mendapat pekerjaan
Jumlah peserta pelatihan UMKM yang mendapatkankesempatan pelatihan ketrampilan
Jumlah pencari kerja yang mendapatkan kesempatan kerja
Jumlah penyerapan tenaga kerja
Jumlah TKA yang bekerja di Kota P. Raya
Jumlah penyelesaian kasus ketenagakerjaan
Jumlah Upah setiap tahunnya meningkat
Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar upah
Jumlah perusahaan ang mendapat pembinan danpembentukan P2K3 di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang menerapkan normaketenagakerjaan
Jumlah masyarakat yang memahami transmigrasi
Jumlah petani yang terampil dalam membuat VCO
Jumlah sasaran pembinaan transmigrasi warga eks Transkel Sei Gohong
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Perush
kali / tahun
kali / tahun
perush
kali tahun
Perush
orang
32
10
10
16
1000
20
10
1 / 1
1 /i 1
10
1 / 1
15
50
32 orang
10 orang
10 orang
16 orang
1000 orang
20 rang
10 perush
1 kali 1tahun
1 kali 1tahun
10 perush
1 kali 1tahun
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
org
lokasi
20
2
15 Perush
50 orang
20 org
2 lokasi
100
100
21