LAKIP - sim.ciptakarya.pu.go.id

LAKIP L A P O R A N A K U N TA B I L I TA SKINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BPPSPAMJl. Wijaya I No. 68, Petogogan, Kebayoran Baru, Jaksel, 12170Telp : (021) 72789126, Fax: (021) 7260520, Website : http://sim.ciptakarya.pu.go.id/bppspam

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air MinumBPPSPAM

KemenPUPR @KemenPU #KemenPUPR KemenPU

LAPO

RA

N A

KU

NTA

BILITA

S KIN

ERJA IN

STAN

SI PEMERIN

TAH

ii | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | iii

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Kinerja Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) untuk tahun anggaran 2017. Laporan Kinerja Sekretariat

BPPSPAM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja BPPSPAM Tahun 2017 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPPSPAM yang mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja per triwulan pada tahun yang bersangkutan. Laporan Kinerja Sekretariat BPPSPAM merupakan Laporan Kinerja Eselon II yang menyatu dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja BPPSPAM 2017 ini kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja BPPSPAM di tahun anggaran 2017 dan untuk menjadi acuan dalam keberlanjutan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2018 mendatang.

Jakarta, Januari 2018 Kepala Sekretariat BPPSPAM

Bambang Sudiatmo

KATA PENGANTAR

iv | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATBADAN PENINGKATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

ii | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | iii

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Kinerja Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) untuk tahun anggaran 2017. Laporan Kinerja Sekretariat

BPPSPAM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja BPPSPAM Tahun 2017 menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPPSPAM yang mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja per triwulan pada tahun yang bersangkutan. Laporan Kinerja Sekretariat BPPSPAM merupakan Laporan Kinerja Eselon II yang menyatu dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui penyusunan Laporan Kinerja BPPSPAM 2017 ini kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja BPPSPAM di tahun anggaran 2017 dan untuk menjadi acuan dalam keberlanjutan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2018 mendatang.

Jakarta, Januari 2017 Kepala Sekretariat BPPSPAM

Bambang Sudiatmo

KATA PENGANTAR

iv | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | v

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ................................................................................................................................ iiiDAFTAR ISI..................... .......................................................................................................................... vDAFTAR TABEL............... ...................................................................................................................... viiDAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................ vii

BAB I. PENDAHULUAN ..........................................................................................................................11.1 Latar belakang ....................................................................................................................................................21.2 Tugas dan Fungsi ..............................................................................................................................................21.3 Struktur Organisasi .........................................................................................................................................5

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .......................................................................................................72.1 Perencanaan Strategis ....................................................................................................................................82.2 Perjanjian Kinerja ......................................................................................................................................... 102.3 Metode Pengukuran ..................................................................................................................................... 13

BAB III. KAPASITAS ORGANISASI .................................................................................................... 153.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .................................................................................................................. 163.2 Sarana dan Prasarana .................................................................................................................................. 203.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) ....................................................................................... 21

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................................. 234.1 Capaian Kinerja .............................................................................................................................................. 24

4.1.1. Jumlah konsep standar/pedoman/kriteria yang disusun ............................................... 244.1.2. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM dan sanitasi ............................................................................................................................. 264.1.3. Jumlah laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM dan sanitasi .......................................................................................................................................... 27

vi | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

4.2 Realisasi Anggaran .......................................................................................................................................... 284.2.1 Penyerapan Anggaran ...................................................................................................................... 284.2.2 Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi .......................................................... 284.2.3 Pencapaian Keluaran ......................................................................................................................... 394.2.4 Efisiensi............... .................................................................................................................................... 304.2.3 Aspek Manfaat..................................................................................................................................... 31

BAB V. PENUTUP.............................................. .................................................................................... 33

LAMPIRAN....................... ...................................................................................................................... 38

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | vii

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

Tabel 1 Riwayat PK BPPSPAM Tahun Anggaran 2017 ......................................................................................... 12Tabel 2 Cara Pengukuran ................................................................................................................................................... 13Tabel 3 Kebutuhan Pegawai BPPSPAM ........................................................................................................................ 16Tabel 4 Aset BMN ................................................................................................................................................................... 20Tabel 5 Deskripsi DIPA Awal, Final, dan Status Realisasi ................................................................................... 22Tabel 6 Riwayat DIPA ........................................................................................................................................................... 22Tabel 7 Indikator Kinerja Jumlah Konsep Standar/Pedoman/Kriteria di Tahun 2017 ....................... 26Tabel 8 Perbandingan Realisasi 2015-2017 ............................................................................................................. 26Tabel 9 Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM di Tahun 2017 ............................................................................................................................................ 25Tabel 10 Indikator Kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Opsi Pembiayaan dan Kepengusahaan SPAM di Tahun 2017 ................................................................................................ 27Tabel 11 Penyerapan Anggaran ......................................................................................................................................... 28Tabel 12 Konsistensi Rencana dan Implementasi .................................................................................................... 29Tabel 13 Capaian Keluaran .................................................................................................................................................. 30Tabel 14 Perhitungan Efisiensi Anggaran .................................................................................................................... 30Tabel 15 Hasil Pengukuran Nilai Aspek Manfaat ...................................................................................................... 31Tabel 16 Hasil Pengukuran Nilai Aspek Implementasi .......................................................................................... 31

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPSPAM ..............................................................................................................5

Gambar 2. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Status Kepegawaian ....................... 17

Gambar 3. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Jenis Kelamin ..................................... 18

Gambar 4. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Golongan ............................................. 19

Gambar 5. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Pendidikan ......................................... 19

viii | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHviii | Laporan Pelaksanaan Tugas BPPSPAM

SAMBUTAN WAKIL PRESIDEN SAAT ACARA GROUNDBREAKING SPAM UMBULAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH | 1

BAB I PENDAHULUAN

PENDAHULUANBAB I


2 | LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja, menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintah Daerah wajib menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 5 ayat (1) mengamanatkan setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja BPPSPAM tahun 2017 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban BPPSPAM atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media informasi pencapaian kinerja BPPSPAM dalam satu tahun anggaran kepada publik khususnya masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPPSPAM. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja dan menyempurnakan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung pengembangan sistem penyediaan air minum.

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dijelaskan bahwa BPPSPAM merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Adapun tugas dari BPPSPAM adalah membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan SPAM yang dilaksanakan oleh BUMN dan/atau BUMD penyelenggara SPAM.


BAB I PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPSPAM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.1. Penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan/atau BUMD dalam rangka

pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan SPAM;2. Fasilitasi peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan/atau BUMD

dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan SPAM;

3. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPAM yang diselenggarakan oleh BUMN dan/atau BUMD;

4. Pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan pelanggan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 36 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, struktur organisasi BPPSPAM terdiri dari 5 (lima) orang Anggota dengan susunan 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 4 (empat) orang Anggota. Anggota BPPSPAM terdiri dari dua orang unsur Pemerintah, 1 (satu) orang unsur penyelenggara, 1 (satu) orang unsur masyarakat yang berasal dari kalangan profesi di bidang penyelenggaraan pengembangan SPAM, dan 1 (satu) orang dari kalangan pelanggan yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari penyelenggara sistem penyediaan air minum yang berasal dari BUMN dan/atau BUMD

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSPAM, dibentuk Sekretariat BPPSPAM yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada BPPSPAM. Sekretariat BPPSPAM secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPPSPAM dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sekretariat BPPSPAM dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan terdiri dari 4 (empat) bagian dengan tugas masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BPPSPAM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan BPPSPAM;

2. Pemberian dukungan administratif kepada BPPSPAM;3. Pemberian dukungan teknis operasional kepada BPPSPAM;4. Pelaksanaan pembinaan organisasi, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan

prasarana Sekretariat BPPSPAM;


BAB I PENDAHULUAN

5. Pengumpulan, pengolahan, danpenyajian data serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat BPPSPAM.

Sekretariat BPPSPAM terdiri atas:1. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, fasilitasi penyediaan kelompok kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPSPAM. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:a. Penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPPSPAM;b. Fasilitasi penyediaan kelompok kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi BPPSPAM; danc. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPSPAM.

2. Bagian Dukungan TeknisBagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi

penyiapan penilaian kinerja penyiapan peningkatan kinerja dan penyiapan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan SPAM. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:a. Fasilitasi penyiapan bahan penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM;b. Fasilitasi penyiapan bahan peningkatan kinerja penyelenggaraan SPAM;c. Fasilitasi penyiapan bahan rekomendasi kebijakan penyelenggaraan SPAM;

dand. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan SPAM.

3. Bagian Pelayanan Informasi dan Kerja SamaBagian Pelayanan Informasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan dan penyajian data dan informasi serta penyiapan fasilitasi administrasi kerja sama penyelenggaraan SPAM. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pelayanan Informasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:a. Pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data dan informasi penyelenggara

SPAM;b. Pelayanan dan penyebarluasan informasi di lingkungan BPPSPAM;c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;d. Fasilitasi administrasi kerja sama penyelenggaraan SPAM.


BAB I PENDAHULUAN

4. Bagian Tata Usaha dan UmumBagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata

usaha dan rumah tangga, pembinaan organisasi, kepegawaian, dan administrasi umum. Dalam Melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:a. Pelaksanaan urusan tata usaha, dukungan administrasi anggota BPPSPAM,

dan urusan rumah tangga;b. Pelaksanaan pembinaan organisasi, dan pengelolaan kepegawaian serta

keuangan; danc. Penyusunan laporan kegiatan Sekretariat BPPSPAM.

Kepala Sekretariat BPPSPAM

Plt. AnggotaUnsur Pemerintah

Plt. Anggota Unsur Pelanggan

Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Bagian Dukungan Teknis

Plt. AnggotaUnsur Penyelenggara

Kepala Bagian PelayananInformasi dan Kerjasama

Ade Syaiful Rachman, ST, MTIr. Emah Sudjimah, MTIr. Hosen Utama, M.Si.

Kepala Sub Bagian Evaluasi

dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan

KELOMPOK PROFESIONAL PEJABAT DAN TENAGA AHLI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMAN TENAGA AHLI BIDANG LAINNYA

Kepala Sub Bagian Fasilitasi

Penyiapan Penilaian dan Peningkatan Kinerja

Kepala Sub Bagian Data, Informasi, dan Hubungan

Masyarakat

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyiapan

Rekomendasi Kebijakan

Kepala Sub Bagian Fasilitasi Kerjasama

(Plt.) Ketua BPPSPAM

Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha

Heri Supriyanta, S.Sos., MM

Renalia Iwan, ST, M.Dev. Shanty Elizabeth MH, ST, MT Ir. Desrah, MT Eliza Bhakti Amelia, ST., M.S.E. Cut Nourhusnul Akhirina, BA, MA Nurul Ainy Gumilar, SE, MT

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Muhammad Taufiq, SE, MM

Kepala Sub Bagian Umum

Haryanti, S.Sos, M.Si.

Ir. Bambang Sudiatmo, Dipl. SE

Ir. M. Aulawi Dzin Nun, M.Sc

Plt. Anggota Unsur Profesi

Ir. Setio Djuwono Ir. Syamsul Hidayat MS

Ir. Sri Hartoyo, Dipl. SE, ME

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPSPAM


BAB I PENDAHULUAN

6 | Laporan Pelaksanaan Tugas BPPSPAM

IPA PDAM KOTA SURABAYA


BAB II PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN KINERJA

BAB II




2.1 Perencanaan Strategis

Visi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi ini kemudian dijabarkan kedalam 5 (lima) misi, yang salah satunya didukung oleh BPPSPAM, yaitu “Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia, sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua.”

BPPSPAM, dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mensinergikan visi dan misi tersebut kedalam visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPPSPAM sesuai peran, tugas, dan fungsinya, serta dengan mempertimbangkan tantangan utama penyelenggaraan SPAM dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Adapun visi BPPSPAM 2018-2022 adalah “Menjadi Badan Terpercaya dalam Peningkatan Penyelenggaraan SPAM”

Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan rumusan upaya-upaya yang perlu dilakukan selama periode 5 tahun kedepan. Upaya-upaya ini terangkum kedalam misi BPPSPAM, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Laksana Organisasi yang Efektif dan Efisien. Salah satu kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi badan terpercaya adalah organisasi yang efektif dan efisien. Dengan demikian diperlukan tata laksana organisasi yang terstruktur rapi dan mengikuti standar manajemen yang baik, untuk dapat memenuhi tuntutan organisasi yang modern, efektif dan efisien.

2. Memfasilitasi Peningkatan Kinerja BUMN dan BUMD Penyelenggara SPAM. Kondisi kinerja BUMN dan BUMD penyelanggara SPAM yang ada saat ini sebagian besar masih perlu ditingkatkan. Salah satu tugas pokok dan fungsi BPPSPAM yang utama adalah meningkatkan kinerja BUMN dan BUMD Penyelenggara SPAM. Keberhasilan BPPSPAM dalam melakukan fasilitasi peningkatan kinerja BUMN dan BUMD Penyelenggara SPAM, akan menyebabkan BPPSPAM dipandang sebagai badan yang terpercaya.

3. Melakukan Advokasi dan Mediasi Penyelenggaraan SPAM. Advokasi dan mediasi dilakukan baik kepada Pemerintah Daerah maupun PDAM untuk meningkatkan komitmen keduanya dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang aman dan memenuhi standar kualitas, kuantitas dan kontinyuitas (3K), bagi masyarakat. Selain itu juga untuk memberikan solusi terhadap permasalahan penyelenggaraan SPAM, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerjasama dengan Badan Usaha Swasta (BUS). Hal ini sesuai dengan fungsi BPPSPAM yang ke-tiga, yaitu memberi rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara SPAM oleh BUMN dan/atau BUMD



4. Menjaga Kepentingan yang Seimbang antara Penyelenggara SPAM dan Pelanggan. Kepentingan yang seimbang yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya hak dan kewajiban antara pelanggan dan penyelenggara. Pelanggan berhak mendapatkan air dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai perundang-undangan. Penyelanggara berhak mendapatkan pembayaran atas jasa pelayanan yang telah dilakukan. BPPSPAM akan melakukan evaluasi terpenuhinya hak dan kewajiban antara pelanggan dan penyelenggara untuk kemudian disusun rekomendasi pemenuhan keseimbangannya. Hal ini sesuai dengan fungsi BPPSPAM yang keempat, yaitu memberi rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan pelanggan.

Tujuan BPPSPAM merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu “Menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.”

Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, BPPSPAM mempunyai tugas membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan SPAM, yang dilaksanakan oleh BUMN/BUMD penyelenggara SPAM. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka tujuan BPPSPAM selama periode 5 (lima) tahun kedepan 2018-2022 adalah:

1. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM Penyelenggara SPAM yang sehat dan mandiri memiliki kapasitas dan inovasi dalam

melakukan perluasan cakupan, tanpa harus bergantung pada penyertaan modal pemerintah. Untuk itu, penyelenggara SPAM yang sehat dan mandiri menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan cakupan yang berkelanjutan.

2. Menyelenggarakan fasilitasi peningkatan dukungan investasi penyelenggaraan SPAM. Keterbatasan pembiayaan publik terhadap penyediaan infrastruktur air minum,

memerlukan dukungan investasi melalui alternatif pembiayaan. Peluang pemanfaatan alternatif pembiayaan ini dapat dilakukan melalui skema KPBU dan pinjaman perbankan. Dalam mendorong peningkatan dukungan investasi SPAM, BPPSPAM turut memberikan dukungan melalui fasilitasi penyiapan kerjasama.

3. Menyelenggarakan fasilitasi dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara penyelenggara spam dan pelanggan.

Paradigma pelanggan sebagai pembeli produk dari penyelenggara SPAM, merupakan pandangan yang tidak mendukung kedudukan pelanggan yang setara dengan penyelanggara SPAM. Seyogyanya pelanggan harus dipandang sebagai “mitra



strategis” bagi penyelenggara SPAM. Tanpa pelanggan yang loyal dan bersikap positif terhadap penyelenggara SPAM, dapat menjadi tantangan dalam setiap upaya peningkatan pelayanan dari penyelenggara SPAM. Upaya peningkatan keseimbangan kepentingan merupakan upaya untuk meingkatkan pemahaman kedua belah pihak.

Sasaran strategis BPPSPAM selaras dengan sasaran strategi ke-empat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman. Dalam menentukan sasaran strategisnya, BPPSPAM juga tidak lepas pada target RPJMN 2015-2019 yaitu 100% akses air minum. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai oleh BPPSPAM dalam periode 5 (lima) tahun, 2018-2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM menjadi Sehat yang ditunjukkan dengan peningkatan 172 PDAM dengan kinerja kurang sehat/sakit menjadi sehat.

2. Peningkatan dukungan investasi penyelenggaraan SPAM melalui kerjasama dengan BUS yang ditunjukkan dengan tersedianya dukungan kepada 50 BUMN/BUMD penyelenggara SPAM melalui kerjasama investasi dengan badan usaha.

3. Peningkatan Kepuasan dan Partisipasi Pelanggan BUMN/BUMD Penyelenggara SPAM yang ditunjukkan dengan (a) penambahan 118 PDAM yang melaksanakan survei kepuasan pelanggan (SKP) dengan rata-rata 80% pelanggan puas; (b) terbentuknya forum pelanggan pada seluruh PDAM dengan kinerja sehat.

Dari keempat sasaran di atas tidak semuanya merupakan tugas dan fungsi BPPSPAM. Oleh sebab itu, hanya sasaran strategis yang menjadi tugas dan fungsi BPPSPAM saja yang menjadi tolok ukur keberhasilan BPPSPAM. Adapun indikator kinerja utama BPPSPAM adalah:

1. Jumlah PDAM yang meningkat kinerjanya menjadi sehat2. Jumlah NSPK yang diterbitkan3. Jumlah BUMN/BUMD yang diberikan fasilitasi kerjasama dengan badan usaha.4. Jumlah PDAM yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan (SKP), di mana 80%

pelanggan merasa puas.

2.2 Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-rokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kin-erja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui per-



janjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Menteri PUPR melalui Direktur Jenderal Cipta Karya mem-beri amanah kepada Kepala Sekretariat BPPSPAM untuk melaksanakan program air minum aman dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian 100% akses air minum nasi-onal sesuai dengan RPJMN 2015-2019 yang indikator kinerjanya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

BPPSPAM menandatangani perjanjian kinerja dengan Direktur Jenderal Cipta Karya setelah RKAKL/DIPA 2017 ditetapkan. Pada tahun 2017 BPPSPAM mendapat alokasi anggaran yang semula sebesar Rp 54.502.113.000,- yang kemudian mengalami revisi penghematan menjadi Rp 49.396.393.000,- (DIPA terlampir). Dalam perjanjian kinerja, BPPSPAM berkomitmen untuk peningkatan kontribusi dalam rangka pemenuhan cakupan pelayanan air. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) ini berdasarkan pada sasaran strategis dan indikator kinerja pada Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya 2015-2019. PK awal ditetap-kan pada tanggal 1 Januari 2017 dan PK revisi terakhir ditandatangani oleh Kepala Sekre-tariat BPPSPAM yang baru pada November 2017.



NO Outcome/Output SatuanPK AWAL PK REVISI 1 PK REVISI 2 PK REVISI 3

Target Anggaran (Ribu Rp.) Target Target Target Anggaran

(Ribu Rp.) Target Anggaran (Ribu Rp.)

CK-Dir6-0.5

Jumlah konsep standar/pedoman/kriteria yang disusun

SPK 5,00 9.205.163 4,00 5,00 5,00 12.994.797 5,00 12.994.797

CK-Dir6-0.6

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kinerja p enyelenggara SPAM dan sanitasi

Laporan 5,00 26.669.500 5,00 5,00 5,00 18.890.200 5,00 18.890.200

CK-Dir6-0.7

Jumlah laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan ke pengusahaan SPAM dan sanitasi

Laporan 30,00 14.627.450 30,00 30,00 30,00 13.511.396 30,00 13.511.396

2417.002

Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

SPK 5,00 9.205.163 5,00 5,00 5,00 12.994.797 5,00 12.994.797

2417.004Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

Laporan 5,00 26.669.500 5,00 5,00 5,00 18.890.200 5,00 18.890.200

2417.005

Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM

Laporan 30,00 14.627.450 30,00 30,00 30,00 13.511.396 30,00 13.511.396

2417.951 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1,00 500.000 1,00 1,00 1,00 500.000 1,00 500.000

2417.994 Layanan Perkantoran Bulan 12,00 3.500.000 12,00 12,00 12,00 3.500.000

Tabel 1. Riwayat PK BPPSPAM Tahun Anggaran 2017



2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan membandingkan realisasi pencapaian dan target dan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negeri/Lembaga.

Beberapa aspek yang diukur adalah aspek implementasi dan aspek manfaat. Detail cara pengukuran dapat dilihat di table berikut.

Tabel 2. Cara Pengukuran

Indikator Data yang diperlukan Cara Pengukuran

Penyerapan anggaranRealisasi Anggaran (RA)

Pagu Anggaran (PA)v

Konsistensi antara perencanaan

dan implementasi

Rencana penarikan dana (RPD)

Realisasi anggaran (RA)

Pencapaian keluaran

Realisasi Volume Keluaran (RVK)

Target Volume Keluaran (TVK)

Realisasi Indikator Kinerja Keluaran

(RKK)

Target Indikator Kinerja Keluaran (TKK)

Efisiensi

TVKRVKPARA

Pencapaian hasilRealisasi Indikator Kinerja Utama (RKU)

Target Indikator Kinerja Utama (TKU)

P= x 100%RAPA

Hasil pengukuran selengkapnya dapat dilihat di Bab IV.



14 | Laporan Pelaksanaan Tugas BPPSPAM

ACARA PRESS RELEASE BUKU KINERJA PDAM 2017


BAB III KAPASITAS ORGANISASI

KAPASITAS ORGANISASI

BAB III




3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPPSPAM membutuhkan sejumlah tenaga kerja. Agar pelaksanaan tugas di BPPSPAM dapat terselenggara dengan baik, lancar, efektif, dan efisien dengan personil yang sesuai baik dari segi kuantitas dan kualitas, maka disusunlah analisis jabatan untuk menggambarkan kebutuhan pegawai BPPSPAM. Berikut merupakan tabel kebutuhan pegawai BPPSPAM.

NO NAMA JABATAN

Kebutuhan Pegawai per Bagian

Jumlah Kebutuhan

Bagian Perencanaan

dan Pelaporan

Bagian Dukungan

Teknis

Bagian Pelayanan

informasi dan Kerjasama

Bagian Tata Usaha dan

Umum

1 2 3 4 5 6 7

1Penyusun Program dan rencana Anggaran

4 4

2 Penyusun Monev dan Pelaporan 3 3

3 Penelaah PLP 2 2

4 Analis Sistim Informasi Manajemen 1 1 2

5 Analis Pembiayaan 1 1

6 Pengadministrasi Umum 1 4 5

7 Penelaah Kebijakan 3 3

8Penelaah Peraturan Perundangan undangan

1 1

9 Penelaah Pelayanan informasi Publik 1 1

10 Penelaah Publikasi 4 4

11 Penelaaah Kerja sama 6 6

12 Penelaah Keuangan 1 1

13 Penata Keuangan 4 4

14 Penata Kepegawaian 1 1

15 Analis Organisasi dan tata Laksana 1 1

16 Penata BMN 1 1

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai BPPSPAM



Oleh karena kebutuhan pegawai yang mendesak dan terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPPSPAM, maka BPPSPAM mempekerjakan pegawai Non-PNS Berikut adalah rincian pegawai berdasarkan status kepegawaiannya.

NO NAMA JABATAN

Kebutuhan Pegawai per BagianJumlah

KebutuhanBagian

Perencanaan dan Pelaporan

Bagian Dukungan

Teknis

Bagian Pelay-anan informasi dan Kerjasama

Bagian Tata Usaha dan

Umum

17 Pengatur sarana Kantor 1 1

18 Sekretaris 3 3

19 Pejabat Pembuat Komitmen 1 1

20 Bendahara 1 1

Jumlah A 7 9 12 18 46

Jabatan Fungsional Tertentu

21 Teknik Penyehatan Lingkungan 2 3 1 6

22 Arsiparis 1 1

23 Pejabat Struktural 3 3 3 4 13

Jumlah B 5 6 4 5 20

JUMLAH A+B 12 15 16 23 66

41%

45%

14%

PNS (27 orang) Konsultan Individual (30 orang) Honorer Tetap (9 orang)

Gambar 2. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Status Kepegawaian



Sedangkan apabila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, rinciannya dapat dilihat di grafik di bawah ini.

71%

29%

Laki-laki (47 orang) Perempuan (19 orang)

Dari seluruh pegawai di lingkungan BPPSPAM terdapat 47 orang laki-laki dan 19 orang perempuan baik itu yang berstatus PNS, Konsultan Individual, maupun honorer tetap.

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 27 pegawai yang berstatus PNS, 30 orang berstatus Konsultan Individual (KI), dan 9 orang pegawai honorer tetap. PNS di lingkup BPPSPAM yang berjumlah 27 orang terdiri dari golongan II/a sebanyak 2 orang, II/c sebanyak 2 orang, III/a sebanyak 1 orang, III/b sebanyak 9 orang, III/c sebanyak 6 orang, III/d sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, dan IV/c sebanyak 3 orang. Diagram golongan PNS di lingkup BPPSPAM dapat dilihat di gambar berikut.

Gambar 3. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Jenis Kelamin



8%

7%4%

9; 33%

22%

4%

11%

11%

II/a (2 orang) II/c (2 orang) III/a (1 orang)III/b (9 orang) III/c (6 orang) III/d (1 orang)IV/b (3 orang) IV/c (3 orang)

Gambar 4. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Golongan

Gambar 5. Profil Pegawai Sekretariat BPPSPAM Berdasarkan Pendidikan

Pegawai BPPSPAM aktif bekerja sesuai dengan jabatan dan tugasnya masing-masing. Tugas dan jabatan setiap individu diatur berdasarkan pendidikan dan spesialisasi kompetensinya. Diagram berdasarkan Pendidikan di lingkup BPPSPAM dapat dilihat di gambar di bawah ini.

3%

3%8%

11%

6%

42%

27%

SD (2 orang) SLTP (2 orang) SLTA (5 orang) D3 (7 orang)

SMK (4 orang) S1 (28 orang) S2 (18 orang)



3.2 Sarana dan Prasarana

Berdasarkan daftar inventaris aset, BPPSPAM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2017 dilengkapi dengan sarana dan prasarana dengan status aset sebagaimana tergambar dalam tabel berikut. Nilai BMN per 30 November 2017 adalah sebesar Rp 23.226.822.788,00 (Dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah). Daftar terinci dari nilai BMN tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

No Uraian Keterangan Volume Nilai

1 PersediaanBarang Pakai Habis, Barang Tak Habis Pakai, Barang Bekas Dipakai

0,00 Rp 0,00

2 Tanah Tanah 0,00 Rp 0,00

3 Peralatan dan Mesin

Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pengeboran, Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, Peralatan Proses/Produksi, Rambu - Rambu, Peralatan Olah Raga

917,00 Rp 8.977.526.253,00

4 Gedung dan BangunanBangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Tugu Titik Kontrol/Pasti

0,00 Rp 0,00

5Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, Jaringan

8,00 Rp 503.539.021,00

6 Aset Tetap LainnyaBahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Hewan, Ikan, Tanaman, Aset Tetap Dalam Renovasi

0,00 Rp 0,00

Tabel 4. Aset BMN



Tabel 5. Deskripsi DIPA Awal, Final, dan Status Realisasi

No Uraian Keterangan Volume Nilai

7Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 Rp 0,00

8 Aset Tak BerwujudAset Tak Berwujud, Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

195,00 Rp 13.745.757.514,00

TOTAL Rp 23.226.822.788,00

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

DIPA BPPSPAM yang digunakan adalah DIPA dengan status DIPA APBN yang terakhir direvisi pada tanggal 14 Agustus 2017 yaitu sebesar Rp. 49.396.393.000,-. (empat puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang telah melalui perubahan dari yang sebelumnya yaitu DIPA awal yang ditandatangani pada tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp. 54.502.113.000,- (lima puluh empat milyar lima ratus dua juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan status realisasi per 31 Desember 2017 terlihat masih ada yang belum memenuhi rencana anggaran yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan masih adanya kegiatan yang belum selesai dilaksanakan. Detail DIPA dan status realisasi dapat dilihat di tabel berikut.

NO Output SatuanDIPA AWAL DIPA REVISI TERAKHIR

Rencana (Ribu Rp.)

Rencana (Ribu Rp.)

Realisasi (Ribu Rp.)

2417.002 Peraturan Pengembangan Sistem Penyedi-aan Air Minum. Sanitasi dan Persampahan SPK 9.205.163 12.994.797 12.552.133

2417.004 Pemantauan dan Pembinaan Penyeleng-garaan SPAM Laporan 26.669.500 18.890.200 18.678.026

2417.005 Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembi-ayaan Pola Investasi Penyelenggara SPAM Laporan 14.627.450 13.511.396 12.925.873

2417.951 Layanan Internal (Overhead) Layanan 500.000 500.000 495.5832417.994 Layanan Perkantoran Bulan 3.500.000 3.500.000 2.991.555

TOTAL 54.502.113 49.396.393 47.643.170



Revisi DIPA telah dilakukan sebanyak empat kali. Revisi DIPA yang pertama ditandatangani pada periode triwulan I tanggal 14 Februari 2017, revisi kedua dilakukan pada triwulan III tanggal 21 Juli 2017, revisi ketiga dilakukan pada triwulan III tanggal 1 Agustus 2017, dan revisi keempat ditandatangani pada periode triwulan III, pada tanggal 14 Agustus 2017. Berikut disajikan riwayat DIPA BPPSPAM untuk tahun anggaran 2017.

NO Output SatuanDIPA AWAL DIPA REVISI 1 DIPA REVISI 2 DIPA REVISI 3 DIPA REVISI 4

Target Anggaran (Ribu Rp.) Target Anggaran

(Ribu Rp.) Target Anggaran (Ribu Rp.) Target Anggaran

(Ribu Rp.) Target Anggaran (Ribu Rp.)

2417.002


SPK 5,00 9.205.163 5,00 15.959.963 5,00 15.959.963 5,00 15.959.963 5,00 12.994.797

2417.004

Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

Laporan 5,00 26.669.500 5.00 19.914.700 5.00 19.914.700 5,00 19.914.700 5,00 18.890.200

2417.005

Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan. Pola Investasi Penyelenggara SPAM

Laporan 30,00 14.627.450 30.00 14.627.450 30.00 14.627.450 30,00 14.627.450 30,00 13.511.396

2417.951 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1,00 500.000 1.00 500.000 1.00 500.000 1,00 500.000 1,00 500.000

2417.994 Layanan P erkantoran Bulan 12,00 3.500.000 12.00 3.500.000 12.00 3.500.000 12,00 3.500.000 12,00 3.500.000

Tabel 5. Deskripsi DIPA Awal, Final, dan Status Realisasi


BAB IV PERENCANAAN KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV




4.1 Capaian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) BPPSPAM yang ditandatangani pada awal dan revisi pertengahan tahun 2017 telah ditindaklanjuti dengan menyusun strategi dan rencana aksi yang merupakan acuan untuk pemantauan/monitoring pelaksanaan pencapaian PK tersebut

Capaian kinerja sasaran strategis kegiatan BPPSPAM tergambar dari 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan target outcome kegiatan BPPSPAM, realisasi kinerja 3 indikator outcome adalah sebagai berikut:

4.1.1 Jumlah konsep standar/pedoman/kriteria yang disusun

Indikator ini menggambarkan kegiatan BPPSPAM dalam menyusun konsep standar/pedoman/kriteria dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM. Indikator ini didukung oleh output penyusunan konsep standar/pedoman/kriteria sebanyak 5 SPK. Rincian perjanjian kinerja dan realisasi untuk indikator ini dapat dilihat di tabel berikut.

Indikator Kinerja

PK 2017 Realisasi

Vol SatuanPagu

(Rp. Ribu)Vol Satuan

Pagu

(Rp. Ribu)Jumlah konsep standar/pedoman/kriteria yang disusun

5 SPK 12.994.797 5 SPK 12.552.133

Tabel 7. Indikator Kinerja Jumlah Konsep Standar/Pedoman/Kriteria di Tahun 2017

Kegiatan penyusunan konsep standar/pedoman/kriteria ini dilakukan untuk memberikan dukungan penuh kepada upaya pengaturan penyelenggaraan SPAM di Indonesia untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, melalui kegiatan penyusunan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan para stakeholder lainnya. Selama tahun 2017 konsep Standar/Pedoman/Kriteria yang telah disusun adalah:a. Petunjuk teknis Investasi SPAM melalui Kontrak Berbayar Angsuran;b. Petunjuk teknis Investasi SPAM melalui Kontrak Berbasis Kinerja;c. Kriteria evaluasi dukungan Pemerintah Daerah pada PDAM;d. Kriteria evaluasi penerapan NSPK pada PDAM;



e. Pedoman evaluasi pemenuhan keseimbangan hak dan kewajiban antara PDAM dan pelanggan.Petunjuk teknis Investasi SPAM melalui Kontrak Berbayar Angsuran dan

Petunjuk teknis Investasi SPAM melalui Kontrak Berbasis Kinerja disusun dalam rangka memberikan alternatif pembiayaan dalam investasi pengembangan SPAM diluar skema KPBU sehingga PDAM mempunyai pedoman terhadap beberapa alternatif pembiayaan diluar APBN disesuaikan dengan kondisi PDAM, jenis pembiayaan dan jenis kegiatan yang akan dikembangkan/dikerjasamakan. Harapannya dengan adanya skema pembiayaan tersebut akan mampu mendorong pengembangan SPAM sehingga mampu menjawab target RPJMN 2015-2019.

Sedangkan 3 SPK lainnya, yaitu Kriteria evaluasi dukungan Pemerintah Daerah pada PDAM, Kriteria evaluasi penerapan NSPK pada PDAM, dan Pedoman evaluasi pemenuhan keseimbangan hak dan kewajiban antara PDAM dan pelanggan merupakan tools yang disusun oleh BPPSPAM untuk keperluan internal dalam melakukan fungsi pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPAM yang diselenggarakan oleh BUMN dan/atau BUMD dan fungsi pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga kepentingan yang seimbang antara penyelenggara dan pelanggan. Dimana tools yang disusun tersebut akan memberikan gambaran terhadap seberapa besar dukungan Pemda terhadap pengembangan SPAM (PDAM), melihat tingkat kepatuhan pelaksanaan NSPK bidang air minum, dan apakah keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelanggan dan penyelenggara sudah tercapai. Tools yang telah disusun ini rencananya akan ditindaklanjuti di tahun 2018.

Adapun keberhasilan pemenuhan indikator kinerja ini ditandai dengan workshop pengenalan investasi SPAM melalui Kontrak Berbayar Angsuran dan Kontrak Berbasis Kinerja pada November 2017 di Jakarta dan ditindaklanjuti dengan upaya untuk meningkatkan konsep petunjuk teknis tersebut menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2018.

Tercapainya realisasi output sesuai Perjanjian Kinerja pada tahun 2017 merupakan sebuah peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, BPPSPAM mengalami penangguhan anggaran yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dijalankan. Sedangkan untuk tahun 2015, realisasi sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditandatangani pada tahun tersebut. Berikut perbandingan pencapaian tahun 2017, 2016, dan 2015.



Tabel 8. Perbandingan Realisasi 2015-2017

Tabel 9. Indikator Kinerja Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara SPAM di Tahun 2017

4.1.2 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM dan sanitasi

Indikator kinerja jumlah laporan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM telah dicapai target volumenya, yakni 5 laporan. Rincian perjanjian kinerja dan realisasi untuk indikator ini dapat dilihat di tabel berikut.

Indikator Kinerja

PK 2015 Realisasi PK 2016 Realisasi PK 2017 Realisasi

Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan

Jumlah konsep standar/ pedo-man/kriteria yang disusun

5 SPK 5 SPK 5 SPK 0 SPK 5 SPK 5 SPK

Indikator KinerjaPK 2017 Realisasi

Vol Satuan Pagu(Rp. Ribu) Vol Satuan Pagu

(Rp. Ribu)Laporan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM

5 laporan 18.890.200 5 laporan 18.678.026

Selama tahun 2017 laporan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara SPAM yang telah disusun adalah:a. Laporan pendampingan penerapan tarif Full Cost Recovery (FCR) PDAM;b. Pilot Project penurunan kehilangan air PDAM;c. Penyusunan Business Plan dan RT3 pada PDAM kurang sehat/sakit;d. Pendampingan peningkatan efisiensi produksi pada PDAM;e. Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM.

Seluruh kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan SPAM tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja PDAM terutama dalam beberapa aspek yang yang secara umum banyak dihadapi oleh PDAM, diantaranya adalah aspek keuangan (penerapan tarif FCR), aspek operasi: penurunan kehilangan air



Tabel 10. Indikator Kinerja Jumlah Laporan Fasilitasi Opsi Pembiayaan dan Kepengusahaan SPAM di Tahun 2017

PDAM dan peningkatan efisiensi produksi yang bertujuan untuk membantu PDAM mengatasi permasalahannya dalam aspek tersebut sehingga mampu meningkatkan nilai kinerja nya untuk pada akhirnya mampu mengembangkan/meningkatkan pelayanan SPAM di wilayah pelayanannya.

Kegiatan Penyusunan Business Plan dilakukan dalam rangka membantu PDAM dalam menyusun rencana bisnis nya sehingga dapat memetakan target dan strategi kebutuhan pendanaan pengembangan pelayanan PDAM dalam beberapa tahun kedepan. Sedangkan penyusunan RT3 pada PDAM kurang sehat/sakit merupakan bagian dari fungsi BPPSPAM pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan penyelenggaraan SPAM yang diselenggarakan oleh BUMN dan/atau BUMD yang berisi rekomendasi tindak lanjut yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja PDAM agar dapat menjadi sehat. Sedangkan kegiatan Penyusunan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM merupakan penjabaran dari fungsi pertama BPPSPAM, yaitu penilaian kinerja penyelenggaraan SPAM oleh BUMN dan/atau BUMD dalam rangka pemenuhan persyaratan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan SPAM dimana pada tahun 2017 ini BPPSPAM melakukan penilaian kinerja terhadap 378 PDAM bekerjasama dengan BPKB dengan melakukan penilaian terhadap 4 aspek sesuai dengan Surat Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum. Adapun hasil dari penilaian kinerja PDAM pada tahun 2017 ini adalah 2019 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat, dan 66 PDAM sakit.

4.1.3 Jumlah laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM dan sanitasi

Indikator kinerja jumlah laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM menggambarkan kegiatan BPPSPAM dalam melakukan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM. Indikator ini didukung oleh output penyusunan konsep standar/pedoman/kriteria sebanyak 30 laporan. Rincian perjanjian kinerja dan realisasi untuk indikator ini dapat dilihat di tabel berikut

Indikator KinerjaPK 2017 Realisasi

Vol Satuan Pagu(Rp. Ribu) Vol Satuan Pagu

(Rp. Ribu)

Laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM 30 laporan 13.511.396 27 laporan 12.925.873



Selama tahun 2017 laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM yang telah disusun adalah:a. Pendampingan review business plan dalam rangka penyerapan air curah hasil

kerjasama antar BUMD (6 laporan);b. Pendampingan pemetaan potensi kerjasama pemerintah badan usaha dalam

penyelenggaraan SPAM (7 laporan);c. Pendampingan penyiapan kerjasama pemerintah badan usaha dalam

penyelenggaraan SPAM (5 laporan);d. Pendampingan transaksi kerjasama pemerintah badan usaha dalam

penyelenggaraan SPAM (3 laporan);e. Fasilitasi amandemen perjanjian kerjasama penyelenggara SPAM (2 laporan);f. Fasilitasi pemantauan dan evaluasi kerjasama penyelenggara SPAM (1 laporan);g. Fasilitasi kerjasama investasi pengembangan SPAM (4 laporan).

Tidak tercapainya indikator kinerja jumlah laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM sesuai dengan yang di perjanjian kinerja 2017 dikarenakan adanya beberapa kendala, yakni:a. Pengembangan SPAM melalui kerjasama dirasa belum siap bagi beberapa

PDAM;b. Beberapa PDAM belum perlu melakukan amandemen.

4.2 Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran tahun 2017 dapat diukur dengan pendekatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negeri / Lembaga.

4.2.1 Penyerapan Anggaran

Berdasarkan DIPA No. 033.05.1.989016/2017 revisi 04, BPPSPAM mendapat alokasi anggaran Rp 49.396.393.000,00 untuk tahun anggaran 2017 yang meliputi kegiatan swakelola, kontraktual, dan administrasi umum. Sampai tahun anggaran 2017 berakhir, BPPSPAM menggunakan 96,45% dari total anggaran.Tabel 11 Penyerapan Anggaran

Total Rencana (Ribu) Total Realisasi (Ribu) PenyerapanRp 49.396.393,00 Rp 47.643.170,00 96,45%

Tabel 11. Penyerapan Anggaran



4.2.2 Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi

Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan setiap bulan dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh Satuan Kerja dengan akumulasi rencana penarikan dana bulanan seluruh Satuan Kerja dengan jumlah bulan. Konsistensi antara perencanaan dan implemestasi di Sekretariat BPPSPAM dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 12. Konsistensi Rencana dan Implementasi

Bulan Rencana Anggaran (ribu)

Rencana Akumulasi (ribu)

Realisasi Anggaran

(ribu)

Realisasi Akumulasi (ribu)

Tingkat Penyerapan

Per BulanJanuari 0,00 160.844,85 0,00 17.500,00 1,09Februari 285.747,50 446.592,35 503.146,94 520.646,94 11,66Maret 1.387.420,57 1.834.012,92 1.357.925,68 1.878.572,61 10,24April 7.129.084,48 8.963.097,40 1.325.225,57 3.203.798,18 3,57Mei 5.030.494,65 13.993.592,05 8.733.976,37 11.937.774,55 8,53Juni 1.604.502,40 15.598.094,45 2.013.303,55 13.951.078,10 8,94Juli 2.989.883,92 18.587.978,37 4.488.041,33 18.439.119,43 9,92Agustus 7.871.988,69 26.459.967,07 6.157.793,69 24.596.913,12 9,30September 2.502.455,85 28.962.422,92 6.167.095,89 30.764.009,01 10,62Oktober 7.633.895,73 36.596.318,65 5.583.992,94 36.348.001,95 9,93November 6.040.687,75 42.637.006,40 6.056.582,96 42.404.584,91 9,95Desember 6.759.386,60 49.396.393,00 5.121.691,11 47.526.276,02 9,62

Konsistensi 8,61

4.2.3 Pencapaian Keluaran

Hampir seluruh output BPPSPAM berhasil dicapai. NIlai Pencapaian Keluaran yang belum mencapai 100 menunjukan bahwa BPPSPAM masih perlu melakukan perbaikan untuk tahun berikutnya. Berikut adalah rincian perhitungan pencapaian keluaran BPPPSPAM di tahun 2017.



4.2.4 EfisiensiUntuk Tahun Anggaran 2017, nilai efisiensi pemakaian anggaran BPPSPAM

adalah 56,82. Berikut adalah rincian perhitungan efisiensi anggaran BPPSPAM.

Tabel 13. Capaian Keluaran

Tabel 14. Perhitungan Efisiensi Anggaran

No Nama Output Satuan Target Volume

Realisasi Volume

Pencapaian Keluaran

1Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

SPK 5 5 100

2 Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM Laporan 5 5 100

3Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM

Laporan 30 27 90

4 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1 1 1005 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 100

Rata-rata 98,00

No Nama Output Satuan Target Volume

Realisasi Volume

Target Anggaran

Realisasi Anggaran Efisiensi

1Peraturan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi dan Persampahan

SPK 5 5 12.994.797,00 12.552.133,00 3,41

2Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

Laporan 5 5 18.890.200,00 18.678.026,00 1,12

3Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM

Laporan 30 27 13.511.396,00 12.925.873,00 -6,30

4 Layanan Internal (Overhead) Layanan 1 1 500.000,00 495.583,00 0,88

5 Layanan Perkantoran Bulan 12 12 3.500.000,00 2.991.555,00 14,53

Efisiensi 2,73Nilai Efisiensi 56,82



Tabel 15. Hasil Pengukuran Nilai Aspek Manfaat

Tabel 16. Hasil Pengukuran Nilai Aspek Implementasi

4.2.5 Aspek Manfaat

Nilai Manfaat Kegiatan BPPSPAM dapat diukur dari pencapaian outcome. Berikut adalah rincian perhitungan nilai manfaat kegiatan BPPSPAM di tahun anggaran 2017

Outcome Target Outcome Realisasi Outcome

Realisasi / Target

Capaian Hasil


5,00 5,00 1,00

96,67Pemantauan dan Pembinaan Penyelenggaraan SPAM

5,00 5,00 1,00

Fasilitasi Pengembangan Sumber Pembiayaan, Pola Investasi Penyelenggara SPAM

30,00 27,00 0,90

Untuk mengevaluasi kinerja BPPSPAM, selain mengukur nilai aspek manfaat, diperlukan juga nilai aspek implementasi. Nilai Kinerja nantinya diperoleh dengan menghitung nilai masing-masing aspek yang dimultiplikasi dengan bobot penilaian.

Aspek Implementasi Bobot(%) Nilai Bobot x Nilai (%)Penyerapan Anggaran 28.60% 96.45 27.59Konsistensi Rencana 9.70% 8.62 0.84

Pencapaian Keluaran 18.20% 98 17.84

Efisiensi 43.50% 56.82 24.71

Subtotal Implementasi 70.97

Adapun nilai aspek manfaat memiliki bobot sebesar 67% sedangkan nilai aspek implementasi memiliki bobot sebesar 33%. Perhitungan evaluasi kinerja dapat dilihat di tabel berikut.



Evaluasi Kinerja Total Bobot(%) Nilai(%) Bobot x Nilai (%) Hasil Penilaian*Nilai Aspek Implementasi 33% 70.97 23.42

BaikNilai Aspek Manfaat 67% 96.67 64.77Nilai Evaluasi Kinerja 88.19

Keterangan:

Hasil penilaian dikelompokan ke dalam kategori sebagai berikut.

90% < NK = 100% : Sangat Baik

80% < NK = 90% : Baik

60% < NK = 80% : Cukup atau Normal

50% < NK = 60% : Kurang

NK = 50% : Sangat Kurang

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut maka kegiatan BPPSPAM di tahun anggaran 2017 ini dinilai masuk kategori “Baik”.


BAB V PENUTUP

PENUTUPBAB V



BAB V PENUTUP

5.1 Permasalahan

Pencapaian target/output Sekretariat BPPSPAM yang telah dituangkan pada PK tahun 2017, tidak lepas dari beberapa hambatan/kendala yang dihadapi. Sebagaiman diketahui, Badan Peningkatan Penyelenggaraan SPAM merupakan revitalisasi dari Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang secara legal baru terbentuk setelah dikeluarkannya Perpres No. 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum pada 31 Oktober 2016 yang diikuti dengan penjabaran tugas , fungsi, susunan organisasi dan tata kerja BPPSPAM dan Sekretariat BPPSPAM pada Permen PUPR No. 36 Tahun 2016 pada 15 Desember 2016. Secara organisasi, Sekretariat BPPSPAM secara resmi baru ber-jalan pada akhir Maret 2017 dengan dilantiknya Kepala Sekretariat BPPSPAM serta para Kepala Bagian di Lingkungan BPPSPAM. Sedangkan para kepala subbagian di lingkungan BPPSPAM baru dilantik pada awal April 2017. Oleh karena itu, Sekretariat BPPSPAM baru benar-benar dapat menjalankan tugas fungsinya pada triwulan kedua tahun 2017.

Adapun Ketua dan Anggota BPPSPAM pada tahun 2017 ini untuk sementara dijabat oleh Plt. Ketua dan Plt. Anggota Badan Pendukung Pengembangan SPAM periode terakhir melalui Surat Keputusan Menteri PUPR hingga adanya Ketua dan Anggota BPPSPAM terpil-ih hasil rekruitmen tahun 2017. Akan tetapi, hingga akhir tahun 2017, Ketua dan Anggota BPPSPAM terpilih belum juga ada/dilantik walaupun proses rekruitmen pemilihan Ketua dan Anggota BPPSPAM telah dilaksanakan oleh BPSDM Kementerian PUPR.

Proses revitalisasi dan kekosongan formasi jabatan di organisasi BPPSPAM ini se-dikit menjadi kendala karena tugas fungsi Sekretariat BPPSPAM yang sifatnya mendukung Badan (Ketua dan Anggota), diantaranya adalah beberapa kelengkapan organisasi seperti Renstra BPPSPAM dan SOP BPPSPAM yang belum dapat dilegalisasi. Meski demikian, selu-ruh kegiatan BPPSPAM masih dapat berjalan dengan baik selama tahun 2017.

Kendala lainnya adalah sebagai Lembaga baru, BPPSPAM belum memiliki analisa ja-batan/analisa beban kerja sehingga masing-masing bagian di Sekretariat BPPSPAM me-miliki kekurangan SDM terutama ASN/staf untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Ada sekitar 378 PDAM yang perlu dilakukan penilaian kinerja dan penyusunan RT3 kinerjanya, ditambah dengan kegiatan fasilitasi kerjasama (KPBU) dan kegiatan penyehatan PDAM membutuhkan sumber daya manusia yang tidak saja kompeten dan professional, tapi juga jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, tahun 2017 BPPSPAM dibantu oleh sekitar 30 orang tenaga pendukung dengan tingkat pendidikan D3-S2 untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan BPSPPAM sehingga hampir seluruh output yang menjadi target kinerja Sekretariat BPPSPAM dapat tercapai dengan baik.

Adanya target yang tidak tercapai pada kegiatan laporan fasilitasi opsi pembiayaan dan kepengusahaan SPAM dan sanitasi dari 30 laporan yang ditargetkan, hanya dapat


BAB V PENUTUP

tercapai 27 laporan yang disebabkan karena pengembangan SPAM melalui skema kerjasa-ma dirasa belum siap bagi beberapa PDAM serta beberapa PDAM belum perlu melakukan amandemen.

Disamping itu adanya revisi penghematan DIPA dimana alokasi dana kegiatan Sek-retariat BPPSPAM tahun 2017 berkurang menjadi Rp 49M, menyebabkan adanya penye-suaian lingkup/metode pelaksanaan kegiatan namun tidak sampai mengubah/menurunk-an output yang harus dicapai.

5.2 Tindak Lanjut

Realisasi yang dicapai Sekretariat BPPSPAM pada tahun 2017 telah menunjukkan kinerja yang sangat baik walaupun masih baru terbentuk dan memiliki banyak kekurangan dalam perangkat organisasinya. Hal tersebut semakin meyakinkan BPSPPAM untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan SPAM terutama peningkatan kinerja PDAM. Namun demikian, kendala dan permasalahan yang dihadapi perlu untuk segera diatasi sehingga tidak menghambat proses pencapaian output dan outcome BPPSPAM di tahun selanjutnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPPSPAM telah merumuskan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut:

1. Melaksanakan hasil analisis jabatan/analisis beban kerja yang telah disusun pada tahun 2017 sebagai dasar untuk melengkapi Sekretariat BPPSPAM dengan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan professional sesuai dengan beban/kebutuhan organisasi sebagai pelaksana dan penggerak seluruh kegiatan-kegiatan Sekretariat BPPSPAM. DIharapkan pada tahun 2018, Sekretariat BPPSPAM dapat memperoleh tambahan ASN sesuai dengan formasi yang masih kosong sesuai dengan hasil Anjab/ABK yang telah disusun disamping tetap membutuhkan dukungan dari tenaga Konsultan Individual dan tenaga pendukung non ASN karena beban dan wilayah kerja yang sangat tinggi.

2. Memproses konsep Renstra dan SOPT BPPSPAM yang telah disusun agar dapat segera dilegalisasi sehingga memberikan payung dan arah yang lebih jelas bagi BPPSPAM dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsinya serta memperhatikan kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan SPAM dan/atau PDAM.

3. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM) agar tata kelola dan proses bisnis yang terjadi di Sekretariat BPPSPAM menjadi lebih baik dan terjaga kualitasnya sehingga mampu mewujudkan BPPSPAM sebagai Badan yang terpercaya dalam peningkatan penyelenggaraan SPAM.


BAB V PENUTUP

4. Melakukan identifikasi dan penetapan readiness criteria yang lebih ketat dalam penyiapan kegiatan dan pemilihan lokasi pendampingan/studi sehingga kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh PDAM yang dilibatkan, misalnya dengan melihat nilai kinerjanya, meminta surat minat/permintaan untuk didampingi, serta kriteria lain sesuai dengan jenis dan tujuan kegiatannya.


REFERENSIa. Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah. b. Peraturan Presiden N0. 90 Tahun 2016 tentang Badan Peningkatan Penyelenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum;c. Peraturan Menteri PUPR No. 36 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

d. Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

e. Dokumen DIPA Sekretariat BPPSPAM, 2017;f. Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat BPPSPAM Kementerian PUPR, 2017;g. Data Kepegawaian BPPSPAM, 2017;h. Data Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat BPPSPAM, 2017;i. Laporan Hasil Analisis Jabatan/Analisis Beban Kerja BPPSPAM, 2017;j. Data e-Monitoring Kementerian PUPR, 2017.


LAMPIRAN I


LAMPIRAN II

NO. INSTANSI YANG DIDAMPINGI KEGIATAN

1 PDAM Kota Lubuk Linggau

Fasilitasi Penerapan Tarif Full Cost Recovery PDAM Wilayah I

2 PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah

3 PDAM Kabupaten Lamongan

4 PDAM Kabupaten Trenggalek

5 PDAM Kabupaten Banyuasin

6 PDAM Kabupaten Rejang Lebong

7 PDAM Kabupaten Muara Enim

8 PDAM Kota Prabumulih

9 PDAM Kabupaten Sukamara

Fasilitasi Penerapan Tarif Full Cost Recovery PDAM Wilayah II

10 PDAM Kabupaten Barito Utara

11 PDAM Kabupaten Gunung Mas

12 PDAM Kabupaten Pulang Pisau

13 PDAM Kabupaten Katingan

14 PDAM Kabupaten Kapuas

15 PDAM Kabupaten Tanah Laut

16 PDAM Kabupaten Tapanuli Utara

Pilot Project Penurunan Kehilangan Air Pada PDAM Wilayah I

17 PDAM Kabupaten Tanah Datar

18 PDAM Kabupaten Sijunjung

19 PDAM Kabupaten Sampang

20 PDAM Kota Sukabumi

21 PDAM Kota Bukit Tinggi

22 PDAM Kabupaten Sumenep

23 PDAM Kabupaten Grobogan

24 PDAM Kota Banjar

25 PDAM Kabupaten Sumbawa Barat

Pilot Project Penurunan Kehilangan Air Pada PDAM Wilayah II

26 PDAM Kabupaten Jembrana

27 PDAM Kabupaten Barito Kuala

28 PDAM Kabupaten Luwu Timur

29 PDAM Kabupaten Jayapura

30 PDAM Kabupaten Donggala

31 PDAM Kabupaten Sumba Timur

REKAPITULASI JUMLAH PDAM YANG DIFASILITASI OLEH BPPSPAM PADA TA 2017


NO INSTANSI YANG DIDAMPINGI KEGIATAN

32 PDAM Kota SabangPenyusunan Business Plan dan Rekomendasi Tindak Turun Tangan Pada PDAM Kurang Sehat/ Sakit Wilayah I

33 PDAM Kabupaten Batanghari

34 PDAM Kabupaten Pacitan

35 PDAM Kota Padang Panjang

36 PDAM Kota Tanjung Balai

37 PDAM Kabupaten Nias

38 PDAM Kota Sawahlunto

39 PDAM Kabupaten Agam

40 PDAM Kabupaten Jombang

41 PDAM Kabupaten EndePenyusunan Business Plan dan Rekomendasi Tindak Turun Tangan Pada PDAM Kurang Sehat/ Sakit Wilayah II

42 PDAM Kabupaten Sikka

43 PDAM Kabupaten Bengkayang

44 PDAM Kabupaten Kotabaru

45 PDAM Kabupaten Buru

46 PDAM Kabupaten Tojo Una Una

47 PDAM kabupaten Sinjai

48 PDAM Kabupaten Poliwali Mandar

49 PDAM Kabupaten Solok Selatan Fasilitasi Peningkatan Efisiensi Produksi Pada PDAM

50 PDAM Kabupaten Banjarnegara

51 PDAM Kabupaten Murung Raya

52 PDAM Kabupaten Gorontalo

53 PDAM Kabupaten Kampar

54 PDAM Kabupaten Muaro Jambi

55 PDAM Kabupaten Probolinggo

56 PDAM Kabupaten Tapin

57 PDAM Kabupaten Bone Bolango

58 PDAM Kabupaten Pohuwato

59 PDAM Kota Palu

60 PDAM Kabupaten Halmahera Utara

LAMPIRAN II



61 PDAM Kabupaten Purwakarta Evaluasi Pemenuhan Keseimbangan Hak dan Kewajiban Antara PDAM dan Pelanggan

62 PDAM Kabupaten Wonosobo

63 PDAM Kota Samarinda

64 PDAM Kota Badung Monitoring Kebijakan/Dukungan Pemerintah Daerah terhadap PDAM

65 PDAM Kota Payakumbuh

66 PDAM Kota Cirebon Evaluasi Pelaksanaan NSPK pada PDAM

67 PDAM Kota Singkawang

68 PDAM Kota Banjarmasin Penyusunan Petunjuk Teknis Investasi SPAM melalui KBA

69 PDAM Kota Pontianak Penyusunan Petunjuk Teknis Investasi SPAM melalui KBK

70 PDAM Kota Malang71 PDAM Kota Surabaya

72 PDAM Kota MedanFasilitasi Review Business Plan dalam rangka Penyerapan air curah hasil kerjasama antar BUMD

73 PDAM Kota Binjai74 PDAM Kabupaten Deli Serdang75 PDAM Kota Pekalongan76 PDAM Kabupaten Batang77 PDAM Kabupaten Pekalongan

78 PDAM Kabupaten KendalFasilitasi Pemetaan Potensi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

79 PDAM Kabupaten Serang

Fasilitasi Pemetaan Potensi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM, Fasilitasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

80 PDAM Kabupaten SubangFasilitasi Pemetaan Potensi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

LAMPIRAN II



81 PDAM Kabupaten KulonprogoFasilitasi Pemetaan Potensi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

82 PDAM Kabupaten Lombok TengahFasilitasi Pemetaan Potensi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

83 PDAM Kota KendariFasilitasi Pemetaan Potensi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

84 PDAM Kabupaten Bogor Fasilitasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

85 SPAM Regional Bali Selatan86 PDAM Kota Balikpapan87 BP Batam*

88 PDAM Kabupaten Gresik Fasilitasi Transaksi Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyelenggaraan SPAM

89 PDAM Kota Bekasi

90 PDAM Kabupaten Kotawaringin Timur

Fasilitasi Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan SPAM

91 PDAM Kota Batam (ATB)

92 SPAM Regional Umbulan Fasilitasi Kerjasama Investasi Pengembangan SPAM Strategis

93 SPAM Regional Jatiluhur I94 SPAM Bandar Lampung95 SPAM Semarang Barat

96 SPAM Lombok Utara Koordinasi Pelaksanaan Penyiapan Kerjasama Penyelenggaraan SPAM

97 SPAM Regional Karian

98 PDAM Kota Pekanbaru Koordinasi Pelaksanaan Transaksi Kerjasama Penyelenggaraan SPAM

LAMPIRAN II


LAMPIRAN III

44

LAMP

IRAN

III


LAMPIRAN III 45


LAMPIRAN III 46


LAMPIRAN III 47


LAMPIRAN III 48


LAMPIRAN III 49


LAMPIRAN IV

Gambar 6. Workshop Fasilitasi Tahap Transaksi KPBU

Gambar 7. Workshop Fasilitasi Pemetaan Potensi KPBU


LAMPIRAN IV

Gambar 8. Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Investasi SPAM melalui KBA.

Gambar 9. Konsinyasi Penyusunan Petunjuk Teknis Investasi SPAM melalui KBK.


LAMPIRAN IV

Gambar 10. Workshop Review Business Plan.

Gambar 11. Workshop Pemantauan dan Evaluasi Program RT3.


Gambar 12. Workshop Pengenalan Investasi SPAM melalui KBK dan KBA.

Gambar 13. Press Release Buku Kinerja PDAM 2017.

LAMPIRAN IV


Gambar 14. Workshop Fasilitasi Penerapan Tarif FCR.

Gambar 15. Groundbreaking Pembangunan SPAM Umbulan.

LAMPIRAN IV

LAKIP - sim.ciptakarya.pu.go.id

Documents

Transcript of LAKIP - sim.ciptakarya.pu.go.id