(LAKIP) - bkpsdmd.makassar.go.id · Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan...

i

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

Laporam Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan

rahmat dan anugrahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun

2017 dapat tersusun

Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas

kinerja dalam melaksanakan good governance di lingkungan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar, yang

mengemban amanah menjalankan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang

Manajemen Kepegawaian. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini selain berfungsi

sebagai alat kendali juga menjadi instrumen penilai kualitas kinerja serta media

pertanggungjawaban kepada publik.

Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas

pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber

informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan dan

peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun LAKIP Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar

dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Makassar, 05 Februari 2018

KEPALA BADAN,

H. B. AMIRUDDIN, SE, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19590809 198903 1 006

i



ii



Badan Kegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah

Kota Makassar sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah,

mempunyai peranan strategis dalam menyelenggarakan program dan kegiatan

dalam rangka penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Makassar. Sebagai

bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 yang menyajikan berbagai

keberhasilan / capaian strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar serta sejumlah permasalahan

dan sejumlah hal yang perlu perbaikan. Berbagai capaian strategis tersebut

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran.

Berakhirnya Tahun Anggaran 2017 menandai Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah

menyelesaikan Implementasi tahun ketiga dari Rencana Stratejik tahun 2014-

2019 yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2016.

Dalam melaksanakan tugasnya, pada Tahun 2017 Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota

Makassar ditunjang oleh 9 (sembilan) sasaran, Tujuan dan Indikator serta

13 (tiga belas) Program dan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan. Dari hasil

pengukuran terhadap pencapaian kinerja sebanyak 82,50 %, secara umum

telah mencapai nilai dalam kisaran >100% yang termasuk dalam

interpretasi melebihi target, sedangkan realisasi keuangan dari Tagert Rp.

21.474.994.400 terealisasi sebesar Rp.19.556.957.576 atau sebesar 91.07

% yang terdiri dari :

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 4.725.844.000 terealisasi

Rp. 4.576.937.107 atau sebesar 96.85 %

ii



Anggaran Belanja Langsung Rp. 16.749.150.400 terealisasi

Rp. 14.980.020.469 atau sebesar 89.44 %

Dari hasil evaluasi dan analisis terhadap kinerja kegiatan dapat

disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDMD

Kota Makassar telah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Badan


Makassar dalam rangka melaksanakan regulasi kepegawaian sesuai

Undang-undang Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan efektivitas,

efisiensi dan produktifitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar antara lain :

Pengembangan SIMPEG dalam rangka meningkatkan kinerja SKPD

dalam mewujudkan akurasi data pegawai ASN

Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT dan

promosi terbuka agar memperoleh SDM Aparatur yang profesional,

bersih dab kompeten.

Implementasi sistem absensi yang akurat dengan menggunakan

sensor wajah, sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Penerapan Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang cepat, tepat dan

akurat untuk meningkatkan kepuasan ASN yang sesuai dengan

Standar ISO 9001-2015

Laporan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar merupakan

refleksi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun

Anggaran 2017 oleh segenap jajaran pegawai untuk mendukung

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kota Makassar secara

keseluruhan. Capaian kinerja yang diperoleh merupakan capaian kinerja

yang optimal, yang dapat dilaksanakan dan selalu akan ditingkatkan

kinerjanya pada masa mendatang.

DAFTAR ISI

ii



KATA PENGANTAR …………………………………………………………………… i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………………........ ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………............... iv

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………............. 1

1.1 Latar Belakang …………………………………………………………… 1

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah ……... 3

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi ....................... 7

1.4 Perencanaan Strategis ..................................................... 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA .…………………........................ 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 16

3.1 Capaian Kinerja Organisasi …..……………………………………… 16

3.2 Realisasi Anggaran ........................................................... 47

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………… 52

LAMPIRAN

- RKT (RENCANA KERJA TAHUNAN)

- PKK ( PENGKURAN KERJA TAHUNAN)

- PPS (PENGKURAN PENCAPAIAN SASARAN)

Bab I Pendahuluan


Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017

1

1.1 LATAR BELAKANG

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah

selama tahun 2017, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk

menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan

yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 memuat informasi

tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijaksanaan program dan

kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi

“Mewujudkan Kota Dunia Yang Nyaman Untuk Semua” dengan Misi yang

berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDMD Kota Makassar yaitu

mereformasi Tata Pemerintahan menjadi Pelayanan Publik Kelas Dunia Bebas

Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab IV Penutup


Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017 2

Salah satu konsekuensi logis dari posisi serta kondisi tersebut, maka Badan


harus mampu meningkatkan kualitas kinerja khususnya dalam memberikan

pelayanan, baik dalam kerangka perwujudan kesejahteraan pegawai maupun

peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur, terutama untuk

menghadapi era persaingan global dan kinerja pelayanan yang baik kepada

masyarakat dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada

Pemerintah Kota Makassar.

Adapun untuk pencapaian indikator-indikator sebagaimana tersebut di

atas, secara garis besar program-

program kegiatan diarahkan kepada :

1. Terwujudnya pengembangan

Aparatur Sipil Negara sesuai

kompetensi

2. Terwujudnya perencanaan,

penyusunan dan penataan file

serta informasi kepegawaian

3. Terwujudnya penilaian dan

pemberian tunjangan kinerja bagi Aparatur

4. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian

5. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

6. Terwujudnya system penyusunan rencana kebutuhan

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur

Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Makassar sebagai berikut :

Bab IV Penutup



Gambar 1.1

Bagian Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kota Makassar

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8

tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 111 Tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan

Bab IV Penutup




mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang

Bidang Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan yang menjadi kewenangan

Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekertariat, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengadaan dan Informasi,terdiri atas:

1. Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan ASN;

2. Subbagian Data dan Informasi;

3. Subbagian Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara.

d. Bidang Pengembangan Karier dan Hak-hak Aparatur Sipil negara, terdiri atas:

1. Subbagian Kepangkatan,jabatan dan Hak-hak ASN

2. Subbagian Mutasi dan Promosi

3. Subbagian jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.

e. Bidang Diklat dan Pengembangan Kompetensi, terdiri atas :

1. Subbagian Analisis Kebutuhan dan Kerjasama Diklat

2. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;

3. Subbagian Pola Karier dan Pengembangan kompetensi.

f. Bidang Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas :

1. Subbagian penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara;

2. Subbagian Penghargaan Aparatur Sipil Negara;

3. Subbagian Perlindungan, penghentian dan Disiplin Aparatu Sipil Negara

g. Unit Pelaksan Teknis [UPT]

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar adalah:

a) Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;

Bab IV Penutup



b) Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaran fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan;

c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

penyelenggaran fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan bidang kepegawaian dan

pendidikan serta pelatihan;

d) Pembinaan teknis penyelenggaraan

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

bidang kepegawaian dan pendidikan

serta pelatihan;

e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan

oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Berjalannya organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kota Makassar sangat ditentukan oleh kuantitas maupun

kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, BKPSDMD didukung

pegawai sebanyak 97 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

Pendidikan

S3 = 1

S2 = 15

S1 = 55

D3 = 2

SLTA = 30

Jml = 103

55 Org

Jenis Kelamin

47 Org

Bab IV Penutup



JFU : 58 Orang

Sekretariat : 10 Orang

Bid. Pengembangan Karier & Hak-hak ASN : 16 Orang

Bid. Diklat & Pengembangan Kompetensi : 8 Orang

Bidang Pengadaan dan Informasi : 9 Orang

Bidang Kinerja dan Penghargaan : 10 Orang

Jabatan Struktural

Eselon II ( 1 orang)

Eselon III (5 orang)

Eselon IV (14 orang)

JENIS JABATAN

Gol / Ruang Jumlah

II/a 2 Orang

II/b 4 Orang

II/c 5 Orang

II/d - Orang

III/a 11 Orang

III/b 9 Orang

III/c 7 Orang

III/d 10 Orang

IV/a 6 Orang

IV/b - Orang

IV/c 2 Orang

Jumlah 56 Orang

GOLONGAN

Bab IV Penutup



1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Organisasi

Dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, didasarkan isu-isu strategi

yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta berpengaruh dalam

manajemen kepegawaian BKPSDMD Kota Makassar, sehingga visi, misi, program

dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Sebagai bagian yang integral dari Pemerintah Kota Makassar, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mendukung

pencapaian Visi Kota Makassar yaitu: “ Mewujudkan Kota Dunia Yang

Nyaman Untuk Semua” Makna yang terkandung di dalam Visi tersebut

kaitannya dengan peran dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar yang akan dicapai yaitu terwujudnya

pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan dan akuntabel.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai core business sebagaimana

dijelaskan di atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar menghadapi permasalahan yang senantiasa terus

diupayakan pemecahannya, yaitu sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya kompetensi PNS dan belum terpenuhinya jumlah PNS

tenaga teknis strategis akibat terbatasnya formasi dibandingkan beban kerja

maupun rasio jumlah pensiun

2. Moratorium penerimaan CPNS dari jalur umum, namun usulan SKPD

menyatakan kekurangan pegawai;

3. Hasil Analisis Jabatan belum optimal seperti uraian tugas jabatan dan SOP;

4. Analisis beban kerja belum optimal;

5. Belum optimalnya pengembangan karier pegawai sesuai dengan kompetensi

jabatan

6. Penanganan masalah disiplin pada SKPD belum optimal;

7. Penempatan alumni diklat belum optimal;

8. Belum terlaksananya sistem remunerasi pegawai;

9. Kesenjangan penghasilan;

Bab IV Penutup



10. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;

11. Terbatasnya anggaran pengembangan pegawi (diklat, tugas belajar,

pelatihan, dan assessment);

12. Database kepegawaian belum akurat;

13. Penyelesain SPK (penilaian kinerja) di SKPD terlambat, sehingga berpengaruh

terhadap pelayanan administrasi kepegawaian.

14. Adanya aturan kediklatan yang sering berubah-ubah, sehingga aparat

penyelenggaraan diklat dalam melaksanakan tugas-tugasnya sering

mengalami kendala;

15. Masih terdapat ada PNS yang belum mengikuti Diklat PIM yang

dipersyaratkan dalam jabatan tertentu;

16. BKPSDMD Kota Makassar belum menyediakan Data yang akurat terhadap

pengembangan Sistem Informasi Diklat;

17. Rapat Koordinasi Teknis pendididkan dan pelatihan baik pelaksanaan di Kota

Makassar maupun di Propinsi Sul-Sel belum dapat mewadahi semua aspirasi

kebutuhan diklat setiap SKPD;

Dengan penetapan Visi Kota Makassar dan core business seperti yang

diungkapkan diatas, issue stratejik yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah memperbaiki Kinerja

Aparatur Pemerintah daerah melalui pembinaan dan pengembangan SDM aparat

dan manajemen PNSD yang baik sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan

masyarakat secara optimal dan prima. Secara rinci isu-isu strategis berupa peluang

dan ancaman yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut:

a. Peluang

1) Adanya poteni Sumber Daya Aparatur yang dapat dikembangkan dalam

penataan personil;

2) Adanya kebijakan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan

pengawasan kepada aparatur agar pegawai berdisiplin dan professional;

3) Adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan dan mengelola

pegawai yang professional dalam penataan manajemen pegawai;

Bab IV Penutup



4) Sistem teknologi informasi komputerisasi yang mendukung pelayanan yang

prima, cepat dan tepat.

b. Ancaman

1) Perubahan dan perkembangan peraturan perudangan bidang kepegawaian

yang harus disikapi secara cepat dan tepat;

2) Jumlah pegawai ASN yang memasuki batas usian pensiun 5 (lima) tahun ke

depan yang perlu disiapkan penggantinya;

3) Tenaga Honorer K2 yang tidak lulus seleksi dan Tenaga Honorer pada

masing-masing SKPD yang menjadi isu nasional;

4) Pengisian jabatan berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN;

5) Peningkatan dan pengendalian kinerja dan disiplin pegawai ASN;

6) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk peningkatan

pelayanan publik.

1.4 Perencanaan Strategis

Dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi isu-

isu strategis berupa peluang dan ancaman, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah menetapkan

langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Permasalahan/Isu

Strategis Strategi dan Kebijakan Sasaran Strategis Program

1 2 3 4

Belum terukurnya kinerja

PNS;

Pengembangan PNS melalui

analisis jabatan dan

pengembangan PNS yang

didukung pola karier yang

jelas

Meningkatnya sistem

pola karier yang jelas

dan terukut;

Program

Pembinaan

Pegawai sesuai

Kompetensi

Belum seimbangnya etos

kerja PNS dengan semangat

profesionalisme;

Peningkatan kualitas

pelayanan administrasi

kepegawaian yang mengacu

pada standar pelayanan atau

Standart Operational

Procedures (SOP)

Meningkatnya

pelayanan

manajemen mutasi

kepegawaian

Program

Peningkatan Diklat

Teknis dan

Fungsional

Aparatur

Belum seimbangnya kualitas

kompetensi dengan

sertifikasi keahlian dan

keterampilan untuk

pelayanan tupoksi;


pengukuran kompetensi dan

penilaian kinerja pegawai

yang dapat

dipertanggungjawabkan

Meningkatnya kinerja

PNS yang berbasis

kompetensi

Program Diklat

Pengembangan

Karier

Bab IV Penutup



1 2 3 4

Belum terukurnya

kebutuhan sistem karier dan

kadesisasi pimpinan;


kedisiplinan PNS dan

kesejahteraan PNS yang

didukung reward and

punishment

Menurunnya

penyelesaian kasus

pelanggaran disiplin

PNS dan

meningkatnya

kesejahteraan PNS

Program Diklat

Manajemen

Keuangan,

Pemerintahan dan

Pembangunan

Belum terukurnya

kebutuhan sistem karier dan

kadesisasi pimpinan;

Meningkatnya akurasi

data sumber daya

aparatur melalui

pengembangan

system informasi

manajemen

kepegawaian

Program

Pengkajian Diklat

Aparatur

Adanya PNS yang terlibat

masalah hukum;

Meningkatnya layanan

administrasi

kepegawaian

Program

Perencanaan dan

Informasi

Kepegawaian

Masih adanya praktek

gratifikasi dan birokratisasi

dalam pelayanan publik;

Terciptanya SDM

Aparatur yang

professional

Program Penilaian

dan Pemberian

Tunjangan Kinerja

Tingkat ketidak hadiran

masih relating tinggi dan

tingkat pemenuhan jam

kerja masih rendah;

Terwujudnya kualitas

peneyelenggaraan

kegiatan pendidikan

dan pelatihan

Program

Pemenuhan Hak

Kepegawaian

Penempatan pegawai belum

sesuai dengan kompetensi;

Terwujudnya system

rencana kebutuhan

diklat berdasarkan

kebutuhan dan

kemampuan

keuangan daerah

Program Olahraga,

Seni, Budaya,

Mental dan Rohani

Penempatan pegawai belum

sesuai dengan kompetensi;

Terwujudnya system

informasi pendidikan

dan pelatihan

bebasis IT

Program Bantuan

Hukum, Usaha dan

Sosial

Anggapan pemerintahn

pusat kelebihan jumlah

pegawai;

Terwujudnya minat

belejar aparatur /

peserta diklat

Terwujudnya

koordinasi dan

sinkronisasi dengan

instansi terkait

Secara lengkap Renstra 2014 – 2019 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar disajikan pada

Lampiran 1.

Bab IV Penutup



PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017

ini mengacu pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar merupakan dokumen yang disusun melalui proses

sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi

Kepala Daearah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya

manusia aparatur yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Review Renstra BKPDSDM Kota Makassar Tahun 2014-2019 merupakan

salah satu pendukung RPJMD Kota Makassar Tahun 2014-2019, karena BKPSDMD

mempunyai tupoksi sebagai penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

dan Pendidikan serta Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah sehingga ada

keterkaitan dengan Misi-3 RPJMD Kota Makassar yakni : Mereformasi Tata

Pemerintahan Menjadi Pelayanan Publik Standar Dunia Bebas Korupsi

BAB II

2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2017

Bab IV Penutup



Keterkaitan Misi terdapat pada :


Kota Makassar dalam menetapkan Visinya harus mengacu pada Visi Kota Makassar

dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsinya. Visi Kota Makassar

Makassar Tahun 2014-2019 yaitu “Mewujudkan Kota Dunia Yang Nyaman

Untuk Semua”

Memperhatikan visi tersebut serta dengan memperhatikan perubahan

pradigma dan peranan manajemen kepegawaian pada masa yang akan dating,

maka Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Makassar Tahun 2014-2019 :

Terdapat tiga kata kunci yang akan memberikan pemahaman tentang Visi tersebut

dalam tabel sebagai berikut :

Keterkaiatan Misi RPJMD terdapat pada :

Sasaran : Terwujudnya pendayagunaan aparatur pemerintah daerah

Indikator Kinerja Sasaran : % SDM aparatur yang

menempati unit kerja sesuai dengan kompetensinya

Strategi : Perbaikan sistem penempatan SDM Aparatur

Arah Kebijakan : Perbaikan penempatan jabatan dan

kompetensi SDM Aparatur

“ Terwujudnya Aparatur Yang Profesional, Bersi dan Kompetetif ”

Bab IV Penutup



Visi Pokok Visi Penjelasan Visi

Terwujudnya

Aparatur Yang

Profesional, Bersih

dan Kompetetif

1. Profesional

2. Bersih

3. Kompetetif

1. Istilah “Profesional” dimaksud

untuk menunjukkan kriteria

pegawai yang memiliki kompetensi

yang memadai sesuai dengan

persyaratan suatu jabatan,bekerja

dengan dedikasi yang tinggi, dan

berorientasi pada prestasi kerja.

2. Yang dimaksud dengan “bersih”

yaitu untuk menunjukkan bahwa

setiap pegawai dalam

melaksanakan tugasnya selalu

mengedepankan kredibilitas,

transparansi, akuntabel dan

mampu menyelenggarakan

amanah dan tanggungjawab

secara baik sehingga akan

terhindar dari adanya praktek-

praktekkorupsi,kolusi dan

nepotisme.

3. Yang dimaksud dengan

“kompetetif” yaitu memiliki nilai

lebih yang dapat dijadikan modal

dasar dalam berkompetensi baik

secara pribadi maupun untuk

kepentingan organisasi dalam arti

memiliki daya saing yang tinggi.

PENJELASAN VISI

Bab IV Penutup



Dalam Perjanjian kinerja pada tahun 2017 ini, Kepala Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar berjanji akan

mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang dapat

di jabarkan dalam Lampiran 3 Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Muatan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagai berikut :

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

TARGET

KINERJA

1 2 3 4 5

1. Peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian yang

transparan dan

akuntabel

Terwujudnya kajian

dan pelayanan

administrasi pegawai

yang sesuai norma

dan standar

Meningkatnya

pengembangan kajian dan


kepegawaian yang tepat

waktu dan tepat sasaran

100 %

2. Peningkatan sarana

dan prasarana

Tersedianya sarana

dan prasarana

pendukung pelayanan

administrasi

kepegawaian

Meningkatnya sarana dan

prasarana pendukung


kepegawaian

100 %

3. Peningkatan Disiplin

Pegawai

Tersedianya pakaian

dinas harian pegawai

Meningkatnya kedisiplinan

Aparatur Sipil Negara

100 %

4. Peningkatan

keterampilan dan

profesionalisme PNS

setelah mengikuti

diklat

Terwujudnya pegawai

yang memiliki

kemampuan teknis

wawasan dan

keterampilan yang

profesional

berdasarkan tugas dan

fungsinya

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat Teknis /

Fungsional untuk

peningkatan pengetahuan

dan kemampuan

100 %

2.2. Target Indikator Kinerja Utama Tahun

2017

Bab IV Penutup



NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA PROGRAM

TARGET

KINERJA

1 2 3 4 5

5. Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Terwujudnya

pengembangan system

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Meningkatnya pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

100 %

6. Peningkatan

pembinaan pegawai

sesuai kompetensi

Terwujudnya

pengembangan

Aparatur Sipil Negara

sesuai kompetensi

Presentase Aparatur Sipil

Negara yang sesuai

kompetensi

21,43 %

7. Peningkatan

perencanaan dan

informasi

kepegawaian

Terwujudnya

perencanaan,

penyusunan dan

penataan file serta

informasi kepegawaian

Persentase perencanaan

formasi Aparatur Sipil

Negara

21,43 %

8. Peningkatan

penilaian dan

pemberian

tunjangan kinerja

aparatur

Terwujudnya penilaian

dan pemberian

tunjangan kinerja bagi

Aparatur

Persentase tingkat

kesejahteraan pegawai

berdasarkan kinerja

21,43 %

9. Peningkatan

pemenuhan hak-hak

kepegawaian

Terwujudnya

pemenuhan hak-hak

kepegawaian

Persentase pemenuhan

hak kepegawaian yang

sesuai standar pelayanan

mutu

21,43 %

10. Meningkatkan

kualitas

penyelenggaraan

kegiatan pendidikan

dan pelatihan

Trewujudnya kualitas

penyelenggaraan

kegiatan pendidkan dan

pelatihan

Penyelenggaraan Diklat

yang berkualitas 236 kali

75,00 %

11. Tersedianya syastem

penyusunan rencana diklat berdasarkan kebutuhan

Trewujudnya system

penyusunan rencana kebutuhan

Tersedianya system

penyelenggaraan kebutuhan diklat 5 paket

100 %

Muatan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar secara

lengkap disajikan dalam lampiran 2.

BAB III NTABILITAS KINERJA

Bab IV Penutup




Kota Makassar selaku pengemban amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM

aparatur melaksanakan kewajibannya untuk menginformasikan tingkat

akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia DaerahKota Makassar. Laporan tersebut

memberikan gambaran penilaian

tingkat pencapaian target masing-

masing indikator sasaran strategis

yang ditetapkan dalam dokumen

Renstra Tahun 2014-2019 maupun

Renja Tahun 2017. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran

kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk

mewujudkan visi dan misi pemerintah

Indikator penilaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Daerah Kota Makassar dapat dilihat dari indikator sasaran strategis

yang akan dicapai pada tahun 2017. Sasaran strategis yang ingin dicapai Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun 2017,

yaitu :

BAB III

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Bab IV Penutup



1) Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma

dan standar dengan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

a. Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

b. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

c. Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas

d. Persentase kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD

2) Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan dan

keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya dengan

indikator kinerja sasaran persentase keikutsertaan PNS dalam diklat yang

ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan pemahaman pengelola

kepegawaian

3) Terwujudnya pengembangan Aparatus Sipil Negara (ASN) sesuai kompetensi

dengan indikator kinerja sasaran Jumlah dan persentase SDM yang

ditempatkan sesuai kompetensi

4) Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta informasi

kepegawaian dengan indikator sasaran persentase jumlah pegawai yang

direkrut sesuai analisis kebutuhan

5) Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi aparatur

dengan indikator kinerja sasaran persentase ketepatan penerimaan tunjangan

yang sesuai dengan kreteria

6) Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian dengan indikator kinerja

sasaran persentase penerimaan hak kepegawaian

7) Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

8) Terwujudnya system penyusunan rencana kebutuhan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 8 sasaran strategis, sebanyak

8 sasaran strategis telah tercapai dengan kategori tinggi (di atas 80.00%), 1

sasaran strategis dicapai dengan kategori sedang, dan 1 sasaran strategis

berkategori sangat rendah. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Bab IV Penutup



No Sasaran Target

% Realisasi

% Prosentase Pencapaian

1 2 3 4 5

1. Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi

pegawai yang sesuai norma dan standar 100.00 100.31 100.31

2.

Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan

teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya

21.43 11.48 53.58

3. Terwujudnya pengembangan ASN sesuai

kompetensi 21.43 9.14 42.63

4. Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan

penataan file serta infomasi kepegawaian 21.43 11.57 54.00

5. Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan

kinerja bagi aparatur 21.43 3.17 14.80

6. Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian 21.43 47.38 221.07

7. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan

pendidkan dan pelatihan 75,00 6.53 8.71

8. Trewujudnya system penyusunan rencana kebutuhan

100.00 80.56 80.56

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Sasaran 1 .

Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma dan standar

Pencapaian sasaran strategis yang diukur dengan 4 indikator kinerja utama adalah

sebagai berikut:

No Indikator Satuan

% Target Capaian

% Capaian

1 Indeks kepuasan pelayanan

administrasi perkantoran % 100.00 100,31 100,31

2 Cakupan ketersedian sarana dan

prasarana aparatur % 100.00 98,97 98,97

3 Persentase penurunan jumlah

pelanggaran disiplin berpakaian dinas

% 100.00 100,00 100,00

4 Persentase kinerja yang termuat

dalam citizen charter SKPD % 100.00 104.12 104,12

Rata-rata Prosentase Pencapaian Sasaran

100.85

Bab IV Penutup



Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis di atas sebesar 100,85 % atau kategori

sangat tinggi. Penjelasan capaian masing-masing indikator kinerja utama di atas

adalah sebagai berikut:

a) Indikator kinerja Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran Capaian

indikator ini diperoleh dengan cara mengukur tingkat kepuasan pegawai atas 7

jenis pelayanan kepegawaian berbasis ISO 9001–2015. Kegiatan Surveyland

Sistem Manajemen Mutu berbasis

ISO 9001–2015 telah memberi

dampak pada peningkatan kualitas

pelayanan secara signifikan, tata

arsip sektoral (bidang) secara

totalitas serta prosedur-prosedur

pelayanan yang sesuai dengan

Standar Operasional Pelayanan.

Prosentase pelayanan administrasi

kepegawaian sesuai dengan

standar operasional ditargetkan

100.00 %, dengan 7 (tujuh) jenis

Administrasi Kepegawaian yang

terdiri dari :

1. Penerimaan Calon PNS

2. Kenaikan Pangkat

3. Administrasi Pensiun

4. Pelaksanaan Mutasi Pegawai

5. Tunjangan Keluarga

6. Pelayanan Izin Belajar

7. Pelayanan Cuti Pegawai

Berdasarkan Surveyland Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001–2008,

pencapaian kinerja untuk indikator ini diperoleh hasil sebesar 100,53 %.

Bab IV Penutup



Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh adanya

penataan sistem, mekanisme dan prosedure pelayanan, sehingga pelayanan

dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas dan tumbuhnya kreativitas,

prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas

pelayanan. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepegawaian tersebut,

organisasi telah mengambil langkah-langkah strategis antara lain: peningkatan

sarana dan prasana baik gedung/tempat bekerja lebih luas untuk mendukung

pelayanan, serta peningkatan Sumber Daya Aparatur.

Grafik perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2016 dan 2017 adalah

sebagai berikut :

Grafik Perbandingan

Pelayanan kepegawaian yang sesuai dengan

standar operasional Tahun 2016 dan 2017

6

6

7 7

0

1

2

3

4

5

6

7

2016 2017

Target

Realisasi

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 – 2019,

maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 100,53 % atau kategori

sangat tinggi.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016

maka capaian kinerja adalah 93.12 % atau kategori sangat tinggi dan

mengalami peningkatan sebesar 7.41 %. Penyebab peningkatan yang

signigikan adalah kegiatan Surveillance sistem manajemen mutu berbasis Iso

Bab IV Penutup



yang ditargetkan 6 (enam) jenis pelayanan dan berhasil mencapai 7 (tujuh)

jenis pelayanan yang bersetandar ISO 2008-2015 yang kegiatan pelayanan

cuti kepegawaian, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan

dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut :

No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program

/ Kegiatan Target Capaian %

1 2 3 4 5 6

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran

100,00 100,31 100,31

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 6 6 100,00

2 Penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya air dan

listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi 7 7 100,00

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa pembersih 4 4 100,00

4

Penyediaan jasa tenaga

pendukung administrasi kantor/teknis lainnya

Jumlah jasa tenaga pendukung

administasi kantor / teknis lainnya

65 65 100,00

5 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 18 18 100,00

6 Penyediaan jasa

pengamanan internal kantor Jumlah jasa pengamanan kantor 4 4 100,00

7 Pengelolaan Administrasi Kantor

Jumlah Pengelolaan Administrasi perkantoran

12 12 100,00

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

131 143 109,16

9 Administrasi umum Kepegawaian

Jumlah penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian

112 104 92,86

10 Survey land sistem Manajemen Mutu Berbasis ISO 9001-2008

Jumlah bimbingan dan konseling Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Sertifikasi ISO

6 7 116,67

11 Pengelolaan Kepegawaian Pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan

efisien

8500 7254 85,34

12 Sosialisasi kinerja pelayanan publik

Terpublikasinya kinerja dan pelayanan publik

13 13 100,00

13 Penyediaan jasa jaminan

social ketenagakerjaan

Jumlah jasa jaminan social

ketenagakerjaan 65 65 100,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 100,31

Predikat Kinerja Sangat tinggi

Bab IV Penutup



Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.543.411.440 dengan realiasasi sebesar

Rp. 4.312.163.820 atau 94,91 %.

b) Indikator Kinerja Cakupan ketersedian sarana dan prasarana

Capaian indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah ketersediaan

sarana dan prasarana dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana. Dari

406 unit kebutuhan sarana dan prasarana telah tersedia sebanyak 400 unit

atau 98,97 %. Hal ini sangat menunjang kinerja dan motivasi aparatur dalam

melaksanakan tugasnya.

Grafik perbandingan pencapaian target dan realisasi cakupan

ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Tahun 2016 dan 2017 sebagai

berikut:

Grafik Perbandingan

Jumlah target dan realisasi cakupan ketersediaan sarana dan

prasarana aparatur Tahun 2016 dengan 2017

100 94.58 100 98.97

01020

304050

607080

90100

2016 2017

Target

Realisasi

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan penyediaan sarana

dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kepegawaian yang telah

dianggarkan pada DPA – SKPD BKPSDMD Kota Makassar terealisasi sesuai

dengan anggaran kas keuangan. Untuk memenuhi ketersediaan sarana dan

prasaran untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi, telah dilakukan

langkah-langkah strategis yaitu mengoptimalisasikan penggunaan barang

Bab IV Penutup



inventaris kantor dan penataan tempat pelayanan dengan kondisi lebih baik,

sehingga sarana dan prasarana BKPSDMD Kota Makassar dinilai cukup

memenuhi kriteria, namun bangunan gedung dinyatakan masih sempit.


maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 99,97 % atau kategori sangat

tinggi.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian

kinerja adalah 94,58% atau kategori sangat tinggi dan mengalami peningkatan

sebesar 5.39 %. Penyebab peningkatan adalah Kegiatan pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan dan alat angkutan darat bermotor yang dimana

Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami penyesuaian anggaran sesuai harga

penetapan dari Pemerintah Pusat dengan harga yang tercantum dalam DPA

Pokok 2017.

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator kinerja

utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya



No Program / Kegiatan Indikator Outcome Program /

Kegiatan Target Capaian %

1 2 3 4 5 6

Program

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan ketersedian sarana dan prasarana aparatur

100,00 98,97 98,97

1 Pengadaan alat kantor Jumlah alat kantor mesin absensi 27 27 100,00

2 Pengadaan alat rumah tangga

Tersedianya alat rumah tangga 19 19 100,00

3 Pengadaan komputer Tersedianya komputer, printer dan UPS serta perlengkapannya

34 34 100,00

4 Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat

Jumlah pengadaan mebeleur 10 10 100,00

5 Pengadaan alat studio Tersedianya alat studio 7 7 100,00

Bab IV Penutup



1 2 3 4 5 6

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Terpenuhinya pemeliharaan

rutin/berkala mobil jabatan kepala BKPSDMD guna mendukung kelancaran tugas koordinasi &

konsultasi

1

1 100,00

7

Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat

bermotor

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional guna mendukung kelancaran tugas

koordinasi & konsultasi

38 38 100,00

8 Pemeliharaan rutin/berkala alat

kantor

Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor

45 45 100,00

9 Pemeliharaan rutin/berkala alat

rumah tangga

Jumlah alat rumah tangga 99 99 100,00

10 Pemeliharaan rutin/berkala komputer

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

39 39 100,00

11 Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

Jumlah alat komunikasi 8 8 100,00

12 Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

39 33 84,62

13

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor

30 30 100,00

14 Pengadaan aplikasi sistem informasi

manajemen (SIM)

Jumlah sistem informasi manajemen

2 2 100,00


Predikat Kinerja Sangat Tinggi


dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.614.349.700,00 dengan realiasasi sebesar

Rp. 1.584.331.884,00 atau 98,14 %

c) Indikator Kinerja persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin dalam

berpakaian dinas

Capaian indikator ini diukur melalui perbandingan antara jumlah pegawai

dengan jumlah pakaian dinas pada tahun 2017. Capaian tahun 2017 sebesar

100.00 %. Artinya pencapaian kinerja terealisasi sesuai dengan target yang

telah ditentukan. Grafik perbandingan pencapaian target dan realisasi

Bab IV Penutup



persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas tahun

2016 dan 2017 sebagai berikut :

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi persentase penurunan jumlah pelanggaran

disiplin berpakaian dinas tahun 2016 dan 2017

10092.78 100 100

0

20

40

60

80

100

2016 2017

Target

Realisasi

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan adanya perubahan

Struktur Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah dan seterusnya

dijabarkan dalam Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Makassar, yang kemudian mengamanatkan dengan

fungsi orgnisasi Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan

serta Sekretariat KORPRI Kota Makassar sehingga jumlah staf melebihi dari

yang di targetkan.



sangat tinggi.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian

kinerja adalah 92.78 % atau kategori sangat tinggi dan mengalami

peningkatan sebesar 7.22 %. Penyebab peningkatan adalah jumlah volume

Bab IV Penutup



pegawai yang ditargetkan sebanyak 109 orang terealisasi sebanyak 109 orang

karena penggabungan staf dari eks. Badan Diklat dan KORPRI.

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indikator

kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya


dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut:

No Program / Kegiatan Indikator Outcome

Program / Kegiatan Target Capaian %

1 2 3 4 5 6

VII Program Peningkatan Disiplin Aparatur

% Penurunan jumlah pelanggaran disiplin berpakaian dinas

100,00 100,00 100.00

1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya

109 109 100,00


Predikat Kinerja Sangat

tinggi



Rp. 45.000.000.00 atau 100,00 %

d) Indikator Kinerja persentase kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD

Capaian kinerja ini diukur dari jumlah capaian kinerja sesuai citizen charter

dengan jumlah kinerja sesuai citizen charter. Citizen Charter Badan


Makassar adalah :

1) Penyusunan RKA – SKPD

2) Penyusunan DPA – SKPD

3) Penyusunan RENJA - SKPD

4) Penyusunan LAKIP SKPD

5) Penyusunan Perjanjian Kinerja SKPD

6) Penyusunan RENSTRA - SKPD

Bab IV Penutup



7) Penyusunan laporan keuangan semesteran, laporan keuangan akhir tahun

dan perhitungan penyusutan asset SKPD

8) Pengelolaan keuangan SKPD

9) Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi

Hasil pengukuran tingkat kepuasan stakeholders atas 9 (sembilan)

kinerja dalam Citizen Charter diperoleh sebesar 101,96 % sehingga tingkat

capaian atas kinerja indikator ini adalah sebesar 104,12 % atau kategori sangat

tinggi dari target kinerja 100.00 %

Grafik perbandingan pencapaian target dan realisasi persentase kinerja

yang termuat dalam citizen charter SKPD tahun 2016 dan 2017 sebagai

berikut :

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi persentase kinerja yang termuat dalam

citizen charter tahun 2016 dan 2017

10089.00

100.00

104.12

0

20

40

60

80

100

120

2016 2017

Target

Realisasi

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh penyusunan

dokumen dan laporan keuangan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar terealisasi sesuai dengan target

capaian kinerja .

Untuk meningkatkan pelayanan kepada stakeholders terutama pada 9 jenis

kinerja yang dimuat dalam Citizen Charter ditempuh melalui langkah-langkah

strategis yaitu meningkatkan koordinasi dengan instasi terkait dalam

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.



tinggi.

Bab IV Penutup



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015 maka capaian kinerja

adalah 88.24 % atau kategori tinggi dan mengalami peningkatan sebesar 4.12

%. Penyebab kenaikan adalah semua target capaian terealisasi 100 %.

Adapun kegiatan yang mencapai target kinerja di atas 100 % adalah kegiatan

Pengelolaan keuangan SKPD yang dimana ditargetkan jumlah pengelolaan

keuangan sebanyak 17 orang dan terealisasi sebanyak 20 orang atau 118.00 %

Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan indicator kinerja






1 2 3 4 5 6

IX

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% Capaian kinerja yang

termuat dalam citizen charter SKPD

100,00 100,00 100,00

1 Penyusunan RKA - SKPD

Jumlah dokumen RKA-

SKPD Perubahan 2017 dan RKA Tahun 2018

2 2 100,00

2 Penyusunan DPA - SKPD Jumlah DPA-OPD Pokok 2017 dan Perubahan 2017

2 2 100,00

3 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD

Jumlah dokumen Renja

BKPSDMD Kota Makassar Tahun 2018

12 12 100,00

4 Penyusunan LAKIP SKPD Jumlah dokumen LAKIP – OPD 2017

12 12 100,00

5 Penyusunan Perjanjian Kinerja

Jumlah dokumen penetapan kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2017

1 1 100,00

6 Penyusunan RENSTRA - SKPD Jumlah Dokumen RENSTRA

– OPD 1 1

7

Penyusunan laporan keuangan

semesteran, laporan keuangan akhir tahun dan perhitungan penyusutan asset SKPD

Laporan keuangan yang tepat waktu

24 24 100,00

8 Pengelolaan Keuangan SKPD Jumlah pegawai pengelola

keuangan OPD 17 20 118,00

9 Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi

Jumlah pelayanan administrasi dan konsultasi

2 2 100,00

Rata-Rata Capaian Kinerja (%) 104.11

Predikat Kinerja Sangat

Tinggi

Bab IV Penutup




dialokasikan anggaran sebesar Rp.470.000.000.00 dengan realiasasi sebesar

Rp. 449.964.250.00 atau 95,74 %.

b. Sasaran 2

Terwujudnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis wawasan

dan keterampilan yang profesional berdasarkan tugas dan fungsinya

Pencapaian sasaran ini memiliki indikator kinerja persentase keikutsertaan PNS

dalam diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan

pemahaman pengelola kepegawaian dengan tingkat capaian sebesar 99.29 %

dari rencana tingkat capaian

21.43 % terealisasi sebesar 11.48

%. Sebanyak 11.417 PNS SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota

Makassar telah mengikuti

kegiatan 1.344 dan sebanyak 200

pegawai yang akan mencapai

batas usia pensiun telah

memperoleh pembekalan.

Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 dan 2017 sebagai

berikut:

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang

ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan Peningkatkan Pemahaman Pengelola Kepegawaian Tahun 2016 - 2017

21.43

28.89

21.43

11.48

0

5

10

15

20

25

30

2016 2017

Target

Realisasi

Bab IV Penutup



Ketidakberhasilan atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan oleh

keikutsertaan PNS dalam peningkatan pengelola kepegawaian mengalami

penurunan yang signifikan yang disebabkan pengurangan anggaran dari Tahun

Anggaran 2016 ke Tahun Anggaran 2017


maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 53,58 % atau kategori sangat

rendah. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian

kinerja adalah 134,82 % atau kategori sangat tinggi dan dapat dipertahankan

sesuai yang diharapkan.




dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut:



1 2 3 4 5 6

VIII

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan

peningkatan pemahanan pengelola kepegawaian

21.43 11.48 53.58

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian

Jumlah PNS yang mengikuti pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan kepegawaian

500 200 40,00

2 Pelatihan Motivasi

Jumlah peserta pelatihan motivasi Aparatur Sipil Negara dan Jumlah

peserta pengembangan wawasan pengelolaan kepegawaian

400 220 55,00

3

Pembakalan terhadap

PNS yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

Jumlah peserta PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP)

200 200 100,00

4 Peningkatan Etika Pelayanan bagi tenega

honorer

Jumlah peserta tenaga honorer 320 320 100,00

5 Peningkatan Keterampilan dan

Profesionalisme

Jumlah PNS yang mengikuti workshop

dan sosialisasi 2 4 200,00

Bab IV Penutup



1 2 3 4 5 6

6 Rakor dan Rakernis Kepegawaian Tingkat

Kota Makassar

Jumlah peserta Rakor dan Rakernis Kepegawaian

200 200 100,00

7 Sosialisasi Kenaikan

Pangkat PNS

Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi kenaikan pangkat PNS /

ASN

200 200 100,00



Dalam melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan tersebut di atas,

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.786.756.260 dengan realiasasi

sebesar Rp. 1.776.935.870 atau 99.29 %.

c. Sasaran 3

Terwujudnya pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai

kompetensi

Pencapaian sasaran ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah dan persentase

SDM yang ditempatkan sesuai kompetensi dengan tingkat capaian sebesar

46,02 % yaitu dari rencana tingkat capaian 21,43 % terealisasi sebesar

9,86 %. Dalam tahun 2017

telah ditempatkan 1.129

pegawai sesuai

kompetensinya dari 11.449

PNS Pemerintah Kota

Makassar.

Rendahnya tingkat capaian

tersebut disebabkan

Pelaksanaan pengalihan PNS

daerah Kab/Kota yang

menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi PNS

Daerah Provinsi sesuai Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 yang dimana

Bab IV Penutup



jumlah jabatan fungsional Pemerintah Kota Makassar sebanyak 2.153 orang

dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan, serta pada kegiatan Pemberian Bantuan

Biaya pendidikan Tugas Belajar dan bantuan Biaya pendidikan IPDN tidak

dapat terbayarkan dikarenakan terkendala oleh aturan.

Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai berikut :

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi Jumlah dan Persentase SDM yang ditempatkan

sesuai kompetensi Tahun 2016 - 2017

21.43 20.63

21.43

9.14

0

5

10

15

20

25

2016 2017

Target

Realisasi


maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 30.49% atau kategori sangat

tinggi.

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (copability) atau keahlian (expertise)

yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka. Kompetensi juga

merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan pemahaman /

pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang terjadi dalam jangka

waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga menghasilkan kemampuan /

keahlian dalam bidang tertentu. Oleh karena itu dikatakan pula bahwa

kompetensi dibentuk oleh interaksi antara faktor pengalaman dan faktor

bawaan. Kompetensi digunakan pula untuk menggambarkan pengelompokan

pengetahuan, keahlian dan prilaku yang menentukan keberhasilan atau

kegagalan seseorang dalam pekerjaan.

Bab IV Penutup



Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian kinerja

adalah 96.27 % atau kategori sangat tinggi dan mengalami penurunan sebesar

46.02 %. Disebabkan Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2016 yang dimana

jumlah jabatan fungsional Pemerintah Kota Makassar sebanyak 2.153 orang

dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan







1 2 3 4 5 6

I Program Pembinaan Pegawai Sesuai

Kompetensi

Jumlah dan % SDM yg ditempatkan

sesuai kompetensinya 21,43 9.86 46.02

1 Rekruitmen PNS Dalam Jabatan Struktural

Jumlah penerbitan SK Jabatan 200 293 146.50

2 Rekruitmen Dalam Jabatan Fungsional

Jumlah Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui sidang Baperjakat.

300 295 98.33

3 Pendayagunaan & Penempatan PNS berdasarkan kompetensi

Jumlah penempatan PNS pada OPD 300 230 76.67

4 Pemberian bantuan Tugas Belajar, Ikatan Dinas dan Izin

Belajar dan ikatan dinas

Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar, Izin Belajar dan

penyelesaian study

101 28 27.72

5 Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah

Jumlah PNS yang ikut ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas

125 200 160.00

6 Seleksi Promosi Terbuka Jabatan Lingkup Pemkot Makassar

Jumlah kegiatan seleksi promosi jabatan 6 0 0


Predikat Kinerja Tinggi



Rp. 640.067.500 atau 33.09 %.

Bab IV Penutup



d. Sasaran 4

Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan file serta

informasi kepegawaian

Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis

tersebut adalah persentase jumlah data kepegawaian yang diupdate

berbanding jumlah data yang seharusnya

diupdate dengan pencapaian sasaran sebesar

11,57 % yaitu dari rencana tingkat capaian

21,43 % terealisasi sebesar 54,00 %.

Rendahnya capaian kinerja sasaran strategis

tersebut disebabkan pengajuan usulan

tambahan formasi dari pemerintah kota

Makassar yang harus melalui proses verifikasi

oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur

Negara, yang pada prakteknya jumlah usulan

yang disetujui jauh lebih kecil dibandingkan jumlah formasi yang diusulkan.

Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai berikut:

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi Persentase Jumlah Pegawai yang direkrut sesuai

analisis kebutuhan Tahun 2016 - 2017

21.43

8.83

21.43

32.6

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 2016

Target

Realisasi

Bab IV Penutup



Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra

2014 – 2019, maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 20,40 % atau

sangat rendah.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka capaian

kinerja adala 8.83 % atau kategori sangat rendah dan mengalami peningkatan

sebesar 23.77 %. Untuk mencapai target kinerja sasaran yang diukur dengan

indikator kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan

kegiatan dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai berikut

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR (OUTCOME / KEGIATAN

(OUTPUT) TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

III Program perencanaan dan informasi kepegawaian

% jumlah pegawai yang direkrut sesuai analisis kebutuhan

21,43 11,57 54,00

1 Penyusunan Formasi

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tersusunnya formasi ASN

Pemerintah Kota Makassar 513 1.305 254.39

2 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah peserta Calon Aparatur Sipil Negara (ASN)

10.000 0 0.00

3 Pelaksanaan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti pengambilan sumpah PNS

250 661 264.40

4 Penyelenggaraan

Penerimaan Ikatan Dinas

Jumlah peserta seleksi calon praja

IPDN. 350 20 5.71

5 Penataan Arsip Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar

Jumlah Arsip ASN Pemerintah Kota Makassar

15.000 10.730 71.53

6

Pengelolaan dan

Pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah

Pelayanaan informasi dan manajemen kepegawaian

15.000 4.159 27.73

7 Penyusunan DUK dan Bezetting Pegawai

Jumlah DUK, Bazeeting Pegawai per SKPD, Data Kepegawaian dan Jumlah data kepegawaian yang

akurat antara BKPSDMD, SKPD dan BKN

120 120 100.00

8 Evaluasi Pegawai tidak tetap (Jasa Tenaga Pendukung)

Jumlah tenaga kontrak Pemkot Makassar

3829 8.415 219.77

9 Pengangkatan CPNS dan

PPPK

Jumlah CPNS dan PPPK Pemkot

Makassar 4786 3 0,06

10 Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNSD

Jumlah tenaga honorer menajdi CPNSD

300 - 0,00


Predikat Kinerja

Tinggi

Bab IV Penutup



Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun berikutnya Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar akan

mengambil langkah-langkah antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari seluruh jajaran SKPD untuk menjaga kualitas dan

kuantitas data ASN

2. BKN dan Kemenpan-RB

senantiasa melakukan

koordinasi dalam upaya

menjaga dan meningkatkan

akurasi data ASN

3. Menyusun kebutuhan

jumlah dan jenis jabatan

dan analisis beban kerja,

dan jenis jabatan PNS

dilakukan untuk jangka 5 (lima) tahun yang diperinci per satu tahun

berdasarkan prioritas kebutuhan


kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya


dengan pencapaian target kinerja outcome dan output



sebesar Rp. 1.374.419.200 atau 91,35 %.

Bab IV Penutup



e. Sasaran 5

Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja bagi

aparatur.

Indikator kinerja untuk mengukut tingkat keberhasilan kinerja sasaran

strategis adalah persentase ketepatan penerimaan tunjangan yang sesuai

dengan kriteria. Hal ini

diukur berdasarkan jumlah

PNS yang terlayani

tunjangan keluarga dengan

jumlah PNS Pemerintah

Kota Makassar dimana

telah terealisasi sebesar

3,17 % atau 14,79 %

(kategori sangat rendah )

dari rencana target sebesar

21,43 %.

Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai berikut :

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi Persentase ketepatan penerimaan

tunjangan yang sesuai dengan kreteria Tahun 2016 - 2017

21.43

30.66 21.43

3.17

0

5

10

15

20

25

30

35

2016 2016

Target

Realisasi

Bab IV Penutup



Rendahnya pencapaian kinerja tersebut disebabkan Pelaksanaan pengalihan

PNS daerah Kab/Kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga

kependidikan menjadi PNS Daerah Provinsi sesuai Peraturan Kepala BKN No. 1

Tahun 2016 yang dimana jumlah jabatan fungsional Pemerintah Kota Makassar

sebanyak 2.153 orang dialihkan ke Provinsi Sulawesi Selatan serta Penerapan

Tunjangan Penambahan Penghasilan bagi ASN Pemerintah Kota Makassar

belum di berlakukan.

Untuk meningkatkan ketepatan penerimaan tunjangan aparatur ditempuh

melalui langkah-langkah menyediakan panduan dalam pelayanan administrasi

tunjangan keluarga bagi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Jika dibandingkan dengan target

kinerja tahun kelima Renstra 2014 –

2019, maka capaian kinerja tahun

2017 adalah sebesar 45,46 % atau

kategori sedang.

Sedangkan jika dibandingkan

dengan capaian kinerja tahun 2016

maka capaian kinerja adalah 30,66

% atau kategori sangat rendah dan

mengalami penurunan sebesar

27,49 %.

Untuk mencapai target kinerja

sasaran yang diukur dengan indikator kinerja utama tersebut, Badan


Makassar telah melaksanakan program dan kegiatan dengan pencapaian target

kinerja outcome dan output sebagai berikut :

Bab IV Penutup





1 2 3 4 5 6

III Program penilaian dan pemberian tunjangan

kinerja

% ketepatan penerimaan tunjangan yang sesuai dengan

kriteria

21.43 3,17 14,80

1 Pengelolaan kehadiran dan rekapitulasi Pegawai

Terlaksananya rekapitulasi absensi Pegawai Pemkot Makassar

18.000 9.530 52,94

2

Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS dan Konseling

Terlaksananya proses penanganan

kasus-kasus pelanggaran disiplin dan konseling

550 807 146,73

3 Penganugerahan Satya Lencana dan Masa

Kerja Pegawai

Terlaksanya Pemberian Satya Lencana kepada PNS dengan masa

pengabdian 10, 20 dan 30 Tahun

500 869 173,80

4

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggaran Negara (LHKPN)

Terlaksananya pelaporan LHKPN bagi KPK dalam memonitor indikasi

adanya KKN para pejabat yang memangku jabatan strategis

471 91 19,32

5

Seleksi dan pemberiaan

cendramata bagi Aparatur Sipil Negara yang berprestasi

Terlaksananya Pemberian cendramata Pegawai Teladan

20 20 100,00

6

Penanganan Administrasi proses

Permohonan Tunjangan Keluarga

Terlaksananya permohonan

tunjangan keluarga 350 363 103,71


Predikat Kinerja Sangat Tinggi


telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 700.781.600 dengan realiasasi

sebesar Rp. 699.689.000 atau 99,84 %.

f. Sasaran 6

Terwujudnya pemenuhan hak-hak kepegawaian

Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis di

atas adalah persentase penerimaan hak kepegawaian. Capaian indiator

kinerja ini diukur berdasarkan jumlah PNS yang terlayani hak

kepegawaiannya dengan jumlah PNS Pemerintah Kota Makassar dengan

Bab IV Penutup



capaian sebesar 47,38 % atau 221,09 % (kategori sangat tinggi) dari

target sebesar 21,43% sebanyak 5.424 PNS telah terlayani hak-hak

kepegawaiannya dari 11.449 PNS di lingkungan Pemerintah Kota

Makassar.

Grafik perbandingan target dan realisasi Tahun 2016 - 2017 sebagai

berikut:

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi Persentase penerimaan hak kepegawaian

secara tepat waktu

21.4329.11

21.43

47.38

0

10

20

30

40

50

2016 2017

Target

Realisasi

Tingginya atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan Untuk proses

penyelesaian kenaikan pangkat dan pensiun sudah dilaksanakan melalui

SAPK sehingga memudahkan dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut,

serta adanya koordinasi antara pengelola dengan SKPD terkait.

Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap PNS di

lingkungan Pemerintah Kota Makassar ditempuh melalui langkah-langkah

antara lain :

1) Dalam hal keterlambatan Penyampaian berkas Kenaikan Pangkat PNS

dari SKPD, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi

terhadap SKPD melalui kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat yang

dilakukan 2 kali dalam 1 tahun (periode April dan Periode Oktober).

Bab IV Penutup



Berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional III mengenai

data pada SAPK

2) Dalam hal berkas Kenaikan

Pangkat PNS dari SKPD yang

tidak lengkap, sudah dan

akan terus menerus

dilakukan sosialisasi terhadap

SKPD melalui kegiatan

sosialisai kenaikan pangkat

yang dilakukan 2 kali dalam 1

tahun (periode April dan

Periode Oktober).

3) Melakukan koordinasi dengan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota

Makassar terkait administrasi kepegawaian yang dibutuhkan serta

berkoordinasi yang lebih intensif dengan BKN Regional IV mengenai

data pada SAPK.

4) Dalam hal masih adanya Keterlambatan dalam pemberkasan usulan

pensiun, sudah dan akan terus menerus dilakukan sosialisasi terhadap

SKPD melalui kegiatan Inventarisasi Data Pensiun PNSD yang

Memenuhi Batas Usia Pensiun (BUP) dan Validasi dan Verifikasi Proses

Penyelesaian Pensiun PNSD Kota Makassar

Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun kelima Renstra 2014 –

2019, maka capaian kinerja tahun 2017 adalah sebesar 76,49 % atau

kategori tinggi.

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 maka

capaian kinerja adalah 29,11 % atau kategori sangat rendah dan

mengalami peningkatan sebesar 18,27 %.


kinerja utama tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Bab IV Penutup



Daya Manusia Daerah Kota Makassar telah melaksanakan program dan

kegiatan dengan pencapaian target kinerja outcome dan output sebagai

berikut:



1 2 3 4 5 6

IV Program pemenuhan hak kepegawaian

% penerimaan hak kepegawaian secara tepat

waktu

21,43 47,38 221,07

1 Pengelolaan Kenaikan

Pangkat PNS

Tersedianya SK Kenaikan

Pangkat PNS 3.000 1.870 62,33

2 Pengelolaan Surat Izin

Cuti dan KGB PNS

Terlaksananya Proses Surat

Izin Cuti dan KGB PNS 1.550 2.136 137,81

3 Pengelolaan Administrasi Pensiun

Terlaksananya KP Pengabdian

dan SK Pensiun bagi Aparatur Pemkot Makassar

500 523 104,60

4 Pemindahan tugas PNS Terbitnya Rekomendasi Walikota

Pindah Masuk dan Keluar 300 231 77,00

5 Seleksi Pegawai dari Luar Pemerintah Kota

Makassar

Terlaksananya seleksi PNS pindah masuk ke Pemerintah

Kota Makassar

450 143 31,78





sebesar Rp. 851.862.950 atau 99,09 %.

g. Sasaran 7

Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan

pelatihan

Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran

strategis di atas adalah persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

yang mengikuti diklat struktural dibandingkan dengan jumlah ASN yang

ditargetkan mengikuti diklat struktural dengan capaian sebesar 48 orang

atau 6,53 % dari target 735 orang PNS di Lingkungan Pemerintah Kota

Makassar.

Bab IV Penutup



Diklat Struktural adalah kompetensi yang berhubungan dengan

berbagai kemampuan manajerial

yang dibutuhkan dalam

menangani tugas organisasi.

Kompetensi manajerial meliputi

kemampuan menerapkan konsep

dan teknik perencanaan,

pengorganisasian, pengendalian

dan evaluasi kinerja unti

organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good

governance dalam manejemen pemerintahan dan pembangunan termasuk

bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya pembangunan

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.


berikut:

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi Persentase Aparatur yang mengikuti

diklat struktural

1245

510

735

48

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2016 2017

Target

Realisasi

Rendahnya atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan menimnya

anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Diklat Pim baitu itu Pim II,

Bab IV Penutup



III dan IV serta pengandaan CPNS yang tidak terlaksana terhitung Tahun

2015 s/d Tahun 2017, disamping itu sarana dan prasarana yang tidak

refesentatif dan perlu di adakan renovasi sehingga pengelenggaraan diklat

tidak lagi diadakan pengiriman peserta kepada penyelenggaraan diklat lain.



sangat rendah.


capaian kinerja adalah 510 orang atau kategori sangat rendah dan

mengalami penurunan sebesar 462 orang





berikut:



1 2 3 4 5 6

IV Program pemenuhan hak kepegawaian

% penerimaan hak kepegawaian secara tepat waktu

75,00 6,53 8,71

1 Diklat Kepemimpinan Tk. II

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. II

15 orang 7 orang 46.67

2 Diklat Kepemimpinan Tk. III

Jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk. III


3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV

Jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk. IV



Predikat Kinerja Rendah



sebesar Rp. 1.151.555.100 atau 96,95 %.

Bab IV Penutup



h. Sasaran 8

Terwujudnya system penyusunan rencana kebutuhan

Indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis di

atas adalah persentase jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti

diklat pengkajian aparatur dibandingkan dengan jumlah ASN yang

ditargetkan mengikuti diklat

pengkajian aparatur dengan

capaian sebesar 145 orang atau

80,56 % dari target 180 orang

PNS di Lingkungan Pemerintah

Kota Makassar.

Pengkajian diklat

aparatur untuk meningkatkan

pengetahuan, keahlian, keterampilan aparatur yang mampu berperan

sebagai pembaharu guna menentukan sikap dan semangat pengabdian

yang berorientasi pada demi menciptakan kesamaan visi dan dinamika

pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan


berikut:

Grafik Perbandingan

Target dan Realisasi Persentase diklat sesuai kebutuhan

180

90

180

145

0

50

100

150

200

2016 2017

Target

Realisasi

Bab IV Penutup



Rendahnya atas pencapaian kinerja tersebut disebabkan

Kebutuhan Pelatihan masih belum ditentukan secara obyektif berdasarkan

hasil penelitian (AKD yang terstandar), minimnya sarana dan prasarana,

SDM yang kredibel dalam hal pengkajian diklat dan belum adanya standar

kurikulum diklat ASN.



sangat tinggi.


capaian kinerja adalah 90 orang atau mengalami peningkata sebesar 55

orang orang





berikut:



1 2 3 4 5 6

IV Program pemenuhan

hak kepegawaian

% penerimaan hak kepegawaian secara

tepat waktu

100 % 80.56 % 180.56

1 Pengembangan kurikulum diklat

Jumlah peserta kurikulum diklat


2 Monitoring dan evaluasi kebutuhan

diklat

Jumlah monitoring

evaluasi diklat 80 orang 80 orang 100.00





sebesar Rp. 383.958.811 atau 99,95 %.

Bab IV Penutup



3.2 Realisasi Anggaran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017

secara keseluruhan dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Makassar Tahun 2017.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Daerah Kota Makassar sebagai salah satu lembaga teknis daerah merupakan

unit kerja yang bertanggungjawab terhadap terwujudnya Pegawai Negeri

Sipil yang profesional dan sejahtera. Hal ini membutuhkan dukungan dana

untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan tugas

pokok dan fungsi yang diemban tersebut.

Realisasi penyerapan dana yang digunakan selama tahun 2017 dapat

dilihat sebagai berikut:

No U r a i a n Anggaran Realisasi

%

( Rp ) ( Rp )

1 2 3 4 5

Belanja Daerah 21,474,994,400 19,556,957,576 91.07

A Belanja Tidak Langsung

4,725,844,000 4,576,937,107 96.85

I.a Belanja Pegawai 4,725,844,000 4,576,937,107 96.85

B Belanja Langsung 16,749,150,400 14,980,020,469 89.44

I.b Belanja Pegawai 3,118,250,000 2,825,732,500 90.62

II.b Belanja Barang dan

Jasa 12,772,686,800 11,301,774,369 88.48

III.b Belanja Modal 858,213,600 852,513,600 99.34

Bab IV Penutup



Jumlah anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan oleh Pemerintah

Kota Makassar dalam rangka menunjang kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar selama Tahun

2017 sebesar Rp. 21.474.994.400,- terealisasi sebesar Rp. 19.556.957.576,-

atau dengan serapan APBD mencapai 91,07 % yang terdiri dari Belanja

Tidak Langsung dengan anggaran sebesar Rp. 4.725.844.000,- terealisasi

sebesar Rp. 4.576.937.107,- atau 96,8507 % dan Belanja Langsung

Rp. 16.749.150.400,- terealisasi sebesar Rp. 14.980.020.469,- atau 89,44 %,

dengan kondisi anggaran terakhir adalah SILPA sebesar Rp. 1.207.961.496,-.

Atas realisasi anggaran tahun 2017 di atas, analisis efektivitas dan analisis

efisiensi terkait capaian kinerja dan penggunaan sumber daya keuangannya

kami sajikan uraiannya di bawah ini :

a. Analisa Efektivitas Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah

tercapai, dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi

efektivitasnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa anggaran yang

digunakan cukup efektif terhadap capaian kinerja organisasi dimana dengan

anggaran di bawah 100 % dapat menghasilkan kinerja 82.50 % atau lebih

seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Bab IV Penutup



Tabel. 3.1

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota

Makassar Tahun 2017

No Sasaran %

Capaian Kinerja

Anggaran

Pagu Anggaran

Rp.

Realisasi

Rp.

% Realisa

si

1 2 3 4 5 6

1 Terwujudnya kajian dan pelayanan administrasi pegawai yang sesuai norma

dan standar

100.85 6.682.261.140 6.400.959.954 95.79

2 Terwujudnya pegawai yang

memiliki kemampuan teknis wawasan dan keterampilan yang profesional berasarkan

tugas dan fungsinya

53.58 1.786.756.260 1.776.935.870 99.45

3 Terwujudnya pengembangan ASN sesuai kompetensi

9.14 1.934.286.480 640.067.500 33.09

4 Terwujudnya perencanaan, penyusunan dan penataan

file serta informasi kepegawaian

11.57 1.504.482.410 1.374.419.200 91.35

5 Terwujudnya penilaian dan pemberian tunjangan kinerja

bagi aparatur

3.17 700.781.600 699.689.000 99.84

6 Terwujudnya pemenuhan

hak-hak kepegawaian

47.38 859.678.950 851.862.950 99.09

7 Terwujudnya kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan

8.71 1.187.839.100 1.151.555.100 96.95

8 Terwujudnya system penyusunan rencana

kebutuhan

80.56 384.164.800 38.958.811 99.95

b. Analisa Efisiensi

Efisien anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang

dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input

tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk

mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu

Bab IV Penutup



juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk

mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2017 secara umum

menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa

dilihat bahwa keseluruhan sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih

kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum,

pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang

efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan

dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Bagian yang disajikan dalam tabel di bawah ini terkait dengan

efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau

lebih dari 100 %. Terlihat bahwa mayoritas sasaran menunjukkan

pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Tingkat efisiensi tertinggi dapat

terlihat pada indikator Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

yang mencapai 96.11 % sedangkan tingkat efisiensi yang terendah

ditunjukkan pada indikator Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai

analisis kebutuhan yang hanya memiliki tingkat efisiensi 41.22 %.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang

efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang

tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan

anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan

yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran

yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Bab IV Penutup



Tabel. 3.2

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Kinerja

% Capaian

Kinerja (>

100%)

% Penyerapan

Anggaran

1 2 3 4 5

1. Terwujudnya kajian dan

pelayanan administrasi pegawai yang sesuai

norma dan standar

Indeks kepuasan pelayanan

administrasi perkantoran

100.31 94.91

Cakupan ketersedian sarana

dan prasarana aparatur

98.97 94.14

Persentase penurunan jumlah pelanggaran disiplin

berpakaian dinas

100.00 100.00

Persentase kinerja yang

termuat dalam citizen charter SKPD

104.12 95.74

2. Terwujudnya pegawai yang memiliki

kemampuan teknis wawasan dan

keterampilan yang profesional berasarkan tugas dan fungsinya

Persentase keikutsertaan PNS dalam Diklat yang

ditawarkan oleh Pemerintah Pusat dan peningkatan

pengelola kepegawaian

53.58 100.00

3 Terwujudnya

pengembangan ASN sesuai kompetensi

Jumlah dan persentase SDM

yang ditempatkan sesuai kompetensi

9.14 42.63

4 Terwujudnya perencanaan,

penyusunan dan penataan file serta informasi kepegawaian

Persentase jumlah pegawai yang direkrut sesuai analisis

kebutuhan

78.63 63.42

5 Terwujudnya penilaian

dan pemberian tunjangan kinerja bagi

aparatur

Persentase ketepatan

penerimaan tunjangan yang sesuai dengan kreteria

99.42 99.81

6 Terwujudnya pemenuhan

hak-hak kepegawaian

Persentase penerimaan hak

kepegawaian secara tepat

97.86 98.98

Bab IV Penutup



BAB IV

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 ini merupakan

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good

Governance) Kota Makassar Tahun 2017. Penyusunan LAKIP ini merupakan

langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya

untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh

semua pihak.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja


Makassar dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja

kegiatan, kinerja sasaran maupun analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan. Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar menetapkan

sebanyak 8 (delapan) sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017 yang ingin dicapai.

Sesuai hasil evaluasi dan analisa kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017

sebagaimana pada Bab terdahulu, maka dapat disampaikan kesimpulan sebagai

berikut :

1. Capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017, yang berkaitan dengan tugas dan

fungsi secara menyeluruh, maupun yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

yang masuk kelompok Indikator Kinerja Utama (IKU) besaran capaiannya sama

yaitu mencapai 95,94 % dan sesuai dengan pedoman instrument standar

Bab IV Penutup



pengukuran yang ditentukan, maka kinerja ini dapat dikatakan masuk kategori

sangat tinggi.

2. Capaian kinerja keuangan secara menyeluruh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017,

tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja mencapai 92,46 %. Sedang

khusus kelompok belanja tidak langsung tingkat realisasi penyerapan anggaran

belanjanya mencapai 97,01 % dan kelompok belanja langsung tingkat realisasi

penyerapannya mencapai 99,07 %. Kondisi kinerja keuangan tersebut sesuai

pedoman instrument standar pengukuran yang ditentukan, maka capaian

kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2017 juga dapat dikatakan masuk

ketegori sangat tinggi.

Beberapa langkah-langkah strategis ke depan yang akan dilakukan oleh


Makassar untuk meningkatkan kinerja adalah :

1. Pengembangan SIMPEG online dalam rangka meningkatkan

konstribusi SKPD dalam akurasi data pegawai ASN

Pengembangan implementasi absensi dengan menggunakan sensor wajah sehingga data kehadiran PNS dapat terukur dan dapat dipertanggung jawabkan

2.

Penyempurnaan mekanisme rekrutmen CPNS melalui sistem CAT

dan promosi terbuka agar memperoleh SDM aparatur yang profesional, bersih dan kompeten

3.

Bab IV Penutup



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Kepegawaian Daerah Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kota Makassar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak

lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun

Kota Makassar

(LAKIP) - bkpsdmd.makassar.go.id · Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan...

Documents

Transcript of (LAKIP) - bkpsdmd.makassar.go.id · Laporan ini adalah bagian dari implementasi transparansi dan...