LAKIP Dinas Kimpraswil Tolis 2006 -...

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) T.ahun 2018

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai 2018 1


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan Berkah-Nya

sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai Tahun Anggaran 2017 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) merupakan kewajiban tiap OPD berdasarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Serta Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Acuan dalam Penyusunan Penetapan Kinerja dan

PeLaporan Kinerja Instansi PemerintahInstansi Pemerintah yang menginstruksikan

kepada seluruh jajaran Pemerintah mulai dari Kementerian Pejabat Eseleon I dan II,

Gubernur Kepala Daerah sampai pada Bupati/Walikota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu indikator

dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang baik (Good

Governance) sebagai salah satu Agenda dari amanat Reformasi, maka dipandang perlu

adanya suatu sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat mengukur

kinerja suatu Instansi/Lembaga dalam mengimplementasikan Visi, Misi dan Tujuan

Organisasi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai kepada semua pihak sekaligus sebagai evaluasi dalam

peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai pada tahun – tahun berikutnya,

guna meningkatan pelaksanaan Pemerintah yang baik berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan berwibawa.

Luwuk, 08 Januari 2018.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

Drs. H. PAIMAN KARTO, MM

Pembina Tkt.I,IV/b

NIP : 19630612 198903 1 013



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin dan Berkah-Nya

sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai Tahun Anggaran 2018 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) merupakan kewajiban tiap OPD berdasarkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Serta Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Acuan dalam Penyusunan Penetapan Kinerja dan

PeLaporan Kinerja Instansi PemerintahInstansi Pemerintah yang menginstruksikan

kepada seluruh jajaran Pemerintah mulai dari Kementerian Pejabat Eseleon I dan II,

Gubernur Kepala Daerah sampai pada Bupati/Walikota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu indikator

dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang baik (Good

Governance) sebagai salah satu Agenda dari amanat Reformasi, maka dipandang perlu

adanya suatu sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat mengukur

kinerja suatu Instansi/Lembaga dalam mengimplementasikan Visi, Misi dan Tujuan

Organisasi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi kinerja Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai kepada semua pihak sekaligus sebagai evaluasi dalam

peningkatan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai pada tahun – tahun berikutnya,

guna meningkatan pelaksanaan Pemerintah yang baik berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan berwibawa.




Pembina Tkt.I,IV/b

NIP : 19630612 198903 1 013



Ikhtisar Ekslusive

PAPARAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANGGAI

PADA EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamu’ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun

Anggaran 2018 telah selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran anggaran 2018 ini disusun sebagai

pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 7 Tahun Anggaran 1999 tentang Akuntabel

Kinerja Instansi Pemerintah dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk

melaporkan hasil kegiatan dan kinerjanya selama 1 Tahun Anggaran dalam bentuk

laporan kinerja.

Dalam konteks manajemen sektor publik, Laporan pelaksanaan fisik dan

keuangan memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai untuk

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas

kepada seluruh stakeholders (DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat). Kedua, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang

akan datang. Untuk memenuhi kedua fungsi utama itu, Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan

capaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2018.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 merupakan laporan Tahun

Anggaran ke dua dari siklus lima Tahun Anggaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai Tahun Anggaran 2016 – 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun Anggaran anggaran 2018 sepenuhnya mengacu pada Renstra. Sebagai

bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai, maka semua materi dan

substansi dalam Renstra, Renja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai. yang berarti keberhasilan

pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan kontribusi dan

cerminan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banggai secara keseluruhan.



Untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran

2018 ini, penilaian capaian kinerja ditekankan kepada pencapaian kinerja sasaran

dan program. Adapun pencapaian kinerja kegiatan (dengan indikator kinerja input,

output, outcome) akan diselaraskan dengan pencapaian kinerja sasaran dan programnya.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, selama periode 2018 ini Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) melaksanakan

38 kegiatan dalam 12 program untuk memenuhi 3 sasaran strategis. Untuk

melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran dalam DBH/DAK Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp 8.984.722.000.00,-.

Pada Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dalam Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai melaksanakan 38 kegiatan dalam 12 program untuk memenuhi

3 sasaran strategis. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran

dalam DBH/DAK Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9.694.143.150,00- dengan

realisasi penyerapan dana sebesar Rp 9.350.500.408.00,- atau sebesar 96.45%.

Capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2018 menunjukkan bahwa secara

umum Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai cukup berhasil memenuhi 2 sasaran

strategis sebesar (96.45%).

Sasaran strategis yang telah berhasil dicapai tersebut adalah :

"Meningkatkan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Banggai"

IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa ddaann PPeennccaappaaiiaann SSaassaarraann

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana strategis di atas,

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai menetapkan target untuk masing-masing sasaran

yang harus dicapai. Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator

kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output dan outcome) tingkat

kegiatan.

Berikut ini rincian target dan realisasi anggaran belanja berdasarkan kelompok

dan jenis belanja, baik untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Langsung (BL).

No Kelompok dan

Jenis Belanja

Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran

A. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai 4.936.084.807,00

4.577.609.338,00 92.73%

J U M L A H (A)

4.936.084.807,00 4.577.609.338,00



No Kelompok dan

Jenis Belanja

Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran

B. Belanja Langsung

1.

2.

Belanja Modal

Belanja Barang/Jasa

3.627.481.604,00

6.066.661.546,00

3.559.425.500

5.791.074.908

98,12%

95.45%

J U M L A H (B)

9.694.143.150,00 9.350.500.408,00 96.45%

J U M L A H (A + B) 14.630.227.957 13.928.109.746,00 95,20%

Persentase realisasi penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan adalah

sebesar 95.20 %. tidak terserapnya seluruh anggaran, dimana pada beberapa kelompok

dan jenis belanja tidak dapat dilaksanakan.

KKeennddaallaa ddaann PPeerrmmaassaallaahhaann PPeennccaappaaiiaann KKiinneerrjjaa

Di balik hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dan program untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan, terdapat beberapa kendala dan permasalahan

yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja instansi yang secara rinci telah dijelaskan

pada uraian pencapaian kinerja sasaran. Secara umum, kendala dan permasalahan yang

dihadapi selama Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Moneter Negara yang berimbas terjadinya Penundaan transfer dana Pusat

ke Daerah untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga Kegiatan OPD terlambat

Pembayarannya.

2. Perencanaan Kegiatan di Bidang perlu dimaksimalkan.

3. Terjadinya Bencana Alam / Gempa Bumi di Palu, Sigi dan Donggala menyebabkan

dana TDCC dialihkan ke DPPA.

SSttrraatteeggii PPeemmeeccaahhaann MMaassaallaahh

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang sekaligus menjadi kendala

dan tantangan, diperlukan strategi pemecahan masalah yang memadai dalam rangka

meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dimasa-masa yang akan

datang. Diantara strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Memberikan perhatian dan dukungan dana yang cukup untuk lebih mengoptimalkan

program dan kegiatan yang telah direncanakan

2. Mengoptimalkan Perencanaan dan Program OPD dalam merencanakan kebijakan

strategis



3. Menfokuskan peningkatan Sarana dan prasarana objek wisata unggulan Kabupaten

Banggai yang diharapkan dapat menunjang PAD

4. Melakukan koordinasi intern dan dengan instansi terkait, Banggai Tourism Board dan

stakeholders lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih intensif

dan efektif

5. Meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional aparatur melalui pendidikan dan

pelatihan SDM

6. Strategi yang tidak kalah penting adalah adanya pemberian penghargaan kepada

aparat yang berprestasi dan sebaliknya hukuman bagi aparat yang indisipliner

(Reward and Punishment Systems) sehingga akan meningkatkan motivasi aparat

dalam beraktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata

Kab. Banggai

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi mandiri terhadap output masing-

masing kegiatan, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggaipada umumnya telah selaras dengan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai dengan nilai capaian kinerja rata-rata 90-100%.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini

dapat dijadikan alat pembanding dalam pelaksanaan kegiatan dan kinerja Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai untuk Tahun Anggaran mendatang menjadi lebih baik

lagi.




Pembina Tkt.I,IV/b

NIP : 19630612 198903 1 013



PPeennddaahhuulluuaann

11..11 LLaattaarr BBeellaakkaanngg

Latar belakang penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 adalah:

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai selama Tahun Anggaran 2018.

Sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja personil/perangkat Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggaidalam kurun waktu Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggaiselama periode Tahun

Anggaran 2018.

2. Mendorong pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan

secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada

peraturan perundang- undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang

transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

3. Memberikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi

pemerintah.

4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pariwisata Kab.

Banggai

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai tolok ukur

dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai di Tahun Anggaran berikutnya.

11..22 TTuuggaass PPookkookk ddaann FFuunnggssii

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2001,

BBaabb 11



Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten

Banggai dalam rangka perampingan/penghematan struktur organisasi, Tiga tahun

berselang kemudian diubah menjadi PERDA Nomor 12 tahun 2003 yang memuat tentang

Struktur Tugas Pokok dan Fungsinya. Dalam perjalanannya Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Banggai Kemudian berubah menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tanggal 1 September 2014 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. Dalam hal ini Struktur Organisasi Dinas

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengalami perubahan, yaitu Bidang Kebudayaan menjadi

Kewenangan SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai, Bidang Ekonomi

Kreatif merupakan salah satu Bidang yang baru menggantikan Bidang Kebudayaan

menyesuaikan dengan Tupoksi pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten

Banggai.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun kembali berubah dengan keluarnya

Struktur Organisasi Baru dengan nama Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 Tentang

Struktur Organisasi dan Tata Laksana SKPD Dinas / Badan /Kantor Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas,Fungsi, dan

tata kerja Dinas Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang pariwisata;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;

d. Pelaksanaan administrasi di bidang pariwisata; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 Kepala Bidang dan 1

Sekretaris dengan didukung oleh 12 Kepala Seksi, 3 Kepala Sub Bagian sebagai berikut:

1. Sekretariat

2. Bidang Destinasi Pariwisata

3. Bidang Pemasaran Pariwisata

4. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggaididukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

Pegawai Jumlah

1/1/2018 Tambah Kurang

Jumlah

1/1/2018

Pejabat Struktural 21 Orang - - 20 Orang

Pejabat Fungsional - Orang - - - Orang

Pegawai Administrasi 28 Orang - - 29 Orang

Pegawai Harian Tetap 22 Orang - - 39 Orang

Jumlah 89 Orang - - 88 Orang



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai, telah dibentuk struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati

Banggai Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai sebagai berikut:

SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii

DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKaabbuuppaatteenn BBaannggggaaii

Kepala Dinas

Kelompok Jabatan

Fungsional

Kabid Destinasi Pariwisata

Kabid Pemasaran Pariwisata

Kabid Pengemb. EKRAF

Kabid Pengemb.SDP

Kasi Kawasan Strategis Pariwisata

Kasi Kerjasama dan HubMitra

Kasi Usaha

Pariwisata

Peningkatan

SDP

Kasi Pemb&Pel. DTW

Kasi Wasdal DTW

Kasi Bang.Pasar&Info

Pariwisata

Kasi Bina&Bang Usaha Ekraf

Kasi Pengawasan& Peyelenggaraan

Kasi Penyediaan Prasaran Ekraf

Kasi Pengelolaan Pariwisata

Kasi Pening.Kap. SDM Par

Sekretaris

Kasubag Umum & Kepeg

Kasubag Perenc&Evl.

Kasubag Keu&Asset

Unit Pelayanan Teknis



1.3 Isu Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa,

namun demikian ada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan

yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan Persatuan dan

Kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation); Pembangunan

Berkesinambungan (Sustainable Development); Pelestarian Budaya (Culture

Preservation); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia; Peningkatan

Ekonomi dan Industri; dan Pengembangan Teknologi. Pembangunan pariwisata mampu

memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja.

Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan

mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang

miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya

dan keramahtamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk

menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan

kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi

wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan

keparwiwisataan di daerahnya.

Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-

upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah. Dalam konteks tersebut,

sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong

pelestarian ekonomi kreatif di berbagai daerah.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat

modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan

wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian

waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays. Pengelolaan kepariwisataan

yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi

di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses

pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri lokal

untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut diatas

adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas

dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas. Dengan semakin

kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu

destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong

destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi

masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat

fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan

suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

setempat.



Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan

Kabupaten/Kota dengan pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai, meliputi :

1. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap keragaman

seni budaya daerah;

2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;

3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan

wisatawan nusantara;

4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian

terhadap PDRB, lapangan kerja, dan investasi;

5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif;

6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang

pariwisata dan ekonomi kreatif;

7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata;

8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah;

9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata;

10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien;

11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif;

12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif;

13. Terciptanya ruang publik bagi masyarakat;

14. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi

kreatif.

Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai.

A. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Pariwisata, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kesadaran pada masyarakat yang ada disekitar objek

wisata sehingga keberadaan objek wisata tersebut tidak terawat

dengan baik dan hanya menunggu penanganan dari pemerintah atau

dinas terkait.

2. Masih kurangnya SDM pada masyarakat disekitar objek wisata

sehingga tidak begitu memanfaatkan kualitas objek wisata dalam

cakupan ekonomi kreatif.

3. Belum optimalnya lingkungan objek wisata yang masih dalam status

kepemilikan tanah warga sehingga masih mendapatkan kendala dalam

pengembangan objek wisata tersebut.



4. Belum tercapainya secara maksimal promosi pariwisata akibat

perkembangan kepariwisataan yang sangat membutuhkan dukungan

masyarakat, Lembaga/ Badan Promosi Kepariwisataan.

5. Masih kurangnya pelaksanaan promosi baik Event,Pameran dan

pemanfaatan teknologi pemasaran pariwisata

6. Belum maksimalnya ruang eksplorasi seni dan budaya dan masih

terfokus di ibukota kabupaten.

2.3.1. Permasalahan Dalam Lingkup SKPD

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain

sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penganggaran dalam skala prioritas urusan

pariwisata.

2. Kesamaan kondisi objek wisata dengan daerah lain sehingga

membutuhkan penanganan pada konsep pengembangan pariwisata

yang akurat agar dapat berkompetisi dengan daerah lain.

3. Status objek kawasan objek wisata yang belum jelas sehingga

membutuhkan penetapan dari pemerintah.

4. Kualitas produk kepariwisataan yang belum begitu maksimal sehingga

bahan promosi pariwisata Kabupaten Banggai untuk menuju ke skala

nasional dan internasional harus lebih banyak pembenahan.

5. Minimnya sarana dan prasarana untuk servis publik pengunjung yang

memerlukan perhatian.

6. Perlunya kolaborasi antar kesenian daerah untuk menciptakan

modernisasi pada lingkup kepariwisataan sehingga mewujudkan

ekonomi kreatif yang berkualitas.

7. Pengaruh Nomen clatur pada instansi urusan pariwisata sehingga

pengembangan kepariwisataan membutuhkan evaluasi kembali

tentang arah pencapaian kinerja.

1.4 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tahun 2017-2021 didasarkan pada :

1.1.1 UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;

1.1.2 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah;

1.1.3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421).

1.1.4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

1.1.5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

1.1.6 Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.1.7 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

1.1.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 517).

1.1.9 Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

dan Sesuai RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kewenangan

Masing-masing OPD.

1.1.10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

1.1.11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 tahun 2001 tentang Pola

Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai. dan Peraturan Daerah

Kabupaten Banggai Nomor 40 tahun 2001 tentang Program Pembangunan

Daerah Kabupaten Banggai.

1.1.12 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016, Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai

1.1.13 Peraturan Bupati Banggai Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata.

1.1.14 Standar Pelayanan Maksimal (SPM) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

1.1.15 Visi, Misi dan Program Bupati Banggai 2016-2021.

1.1.16 Tugas Pokok dan Fungsi OPD Dinas Pariwisata Ka. Banggai

11..55 SSiisstteemmaattiikkaa PPeennyyuussuunnaann

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini ialah untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai selama

Tahun Anggaran 2018. Capaian kinerja (performance results) Tahun Anggaran 2018

tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun Anggaran

2019 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahun Anggaran organisasi. Analisis atas capaian

kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah

celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang datang.



Dengan pola fikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 dapat

diilustrasikan dalam bagan berikut ini:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Rencana

Strategis 2016-2021

Rencana Kinerja

Tahunan

2018

Capaian

Kinerja

2018

Simpulan dan Rekomendasi

Analisis

Capaian

Kinerja

2018

Indikator

Kinerja

Utama



PPeerreennccaannaaaann DDaann

PPeerrjjaannjjiiaann KKiinneerrjjaa

22..11 RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss

Kerangka rencana strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai yang dibangun

pada periode 2016-2021 sepenuhnya mengacu dan mendukung Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupaten Banggai.

22..11..11 PPeerrnnyyaattaaaann VViissii

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai secara keseluruhan mendukung visi

Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu:

Pernyataan visi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu pada

pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu Mewujudkan Kabupaten Banggai

Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi,Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya.

Hal ini dapat dipahami mengingat Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan

bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banggai, Sudah selayaknya visi Dinas

Pariwisata Kabupaten Banggai sepenuhnya mendukung pemenuhan visi Pemerintah

Kabupaten Banggai. Di masa mendatang, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

berkeinginan menjadi institusi Promosi, penyedia dan pengelola sarana dan prasarana

Kepariwisataan Daerah yang profesional guna meningkatkan jumlah kunjungan wisata di

Terwujudnya Destinasi Wisata

Nasional Berbasis Kearifan Lokal

dan Budaya Di Kabupaten Banggai

Tahun 2021

BBaabb 22



kabupaten banggai serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran

masyarakat Kabupaten Banggai.

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai memaklumatkan bahwa Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai akan secara harmonis mewujudkan visi Kabupaten Banggai melalui

koridor core area nya, yakni menyelenggarakan pembangunan ,Pengembangan Sumber

daya, Promosi dan ekonomi kreatif dibidang Kepariwisataan dengan terus berupaya

meningkatkan Akuntabilitas publik, transparansi dan mendorong partisipasi segenap

jajaran aparatur pemerintahan Lembaga Promosi pariwisata daerah dan masyarakat.

22..11..22 PPeerrnnyyaattaaaann MMiissii

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan

tantangan yang harus dihadapi oleh segenap jajaran Dinas Pariwisata Kab. Banggai

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkankanlah misi Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal

yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh,

pernyataan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai memperlihatkan kebutuhan apa

yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan

bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

menetapkan misi sebagai berikut:

Mewujudkan eksistensi seni dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai

sebagai sumber penciptaan kreatifitas guna meningkatkan pendapatan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Mewujudkan Destinasi wisata unggulan Kabupaten Banggai berbasis

pada nilai-nilai seni budaya,kearifan lokal, media dan teknologi.

Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam

pengelolaan manajemen kepariwisataan di Kabupaten Banggai.

Dengan penetapan misi di atas maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai

visi semakin nyata dan terarah.

22..11..33 TTuujjuuaann

Dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai seperti

yang dikemukakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam

bentuk yang lebih terarah.



Adapun tujuan rencana strategis dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai adalah

sebagai berikut:

22..11..44 SSaassaarraann

Sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan penjabaran

dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan

dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun Anggaran melalui serangkaian kegiatan

yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi

tiap-tiap Tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun .

Sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai merupakan bagian integral

dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk

mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut

keseluruhan Sekretariat dan Bidang-bidang dilingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai. Sasaran - sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah

dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan

dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan,

program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang

terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

dapat dijabarkan sebagai berikut.

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten

Banggai dengan strategi :

1. Pengembangan Daya tarik wisata unggulan dan Daya tarik wisata

pilihan untuk peningkatan nilai jual dan daya tarik wisata di Kabupaten

Banggai.

2. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Pariwisata guna

menunjang tercapainya Sapta Pesona.

3. Mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan zona berkesenian dengan

muatan kearifan lokal dan budaya.

4. Meningkatkan Promosi,Pemasaran dan Informasi kepariwisataan daerah.

5. Meningkatkan Sinergitas,koordinasi,konsultasi dan kerja sama dengan

instansi terkait,stakeholders dan badan promosi kepariwisataan daerah.



Tujuan 1

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran”, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.1

.

Meningkatnya Efisiensi dan

Efektifitas Kinerja Pada Pelayanan

Administrasi Perkantoran

01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan 2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur dalam menunjang kegiatan dilingkup kedinasan ”, sasaran dan program yang

ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.2. Tersedianya sarana dan prasarana guna

menunjang kinerja aparatur

01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tujuan 3

Peningkatan Disiplin Aparatur

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Disiplin Aparatur” adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.3. Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

guna menciptakan pemerintahan yang

berwibawa

01.03. Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan 4

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Untuk mencapai tujuan “Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur” adalah sebagai

berikut:

SASARAN PROGRAM

01.5. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur dalam peningkatan Sumber

Daya Manusia.

01.05. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur



Tujuan 5

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Untuk mencapai tujuan “Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja keuangan”, sasaran dan program yang ditetapkan adalah

sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.6. Meningkatnya pengembangan sistim

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan guna mencapai Sistem

Akuntabilitas Kinerja yang baik

01.06. Peningkatan pengembangan sistim

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan.

Tujuan 6

Perencanaan Umum

Untuk mencapai tujuan “Terwujudnya Perencanaan umum Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai”, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.8. Terlaksananya Perencanaan Umum,

jasa administrasi Pengadaan

Barang/jasa yang di sertai dengan

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan program dan kegiatan

01.08. Perencanaan Umum

Tujuan 7

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Pengembangan Pemasaran pariwisata”,

sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.15. Terlaksananya kegiatan

promosi,Informasi dan pengembangan

pemasaran pariwisata

01.15 Pengembangan pemasaran

pariwisata



Tujuan 8

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan Pengembangan Destinasi pariwisata”,

sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.16. Terlaksananya kegiatan

Pengembangan Destinasi

pariwisata,Sarana dan

prasarana,pemberdayaan masyarakat

dan pendataan/evaluasi Daya Tarik

wisata

01.16. Pengembangan Destinasi pariwisata

Tujuan 9

Peningkatan SDM Aparatur dan kelembagaan kepariwisataan

Untuk mencapai tujuan “Meningkatkan SDM aparatur dan kelembagaan

kepariwisataan”, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM

01.19. Meningkatkan SDM aparatur dan

kelembagaan kepariwisataan,

01.19. Peningkatan SDM aparatur

kelembagaan kewpariwisataan

Tujuan 10

Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata

Untuk mencapai tujuan “Terselenggaranya Bina Industri Pariwisata ”, sasaran dan

program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM

01.20. Terwujudnya bina industri pariwisata 01.20. Penyelenggaraan bina industri

pariwisata



Tujuan 11

Penyelenggaraan validasi dan legalitas usaha industri pariwisata

Untuk mencapai tujuan “ Terlaksananya Penyelenggaraan validasi dan legalitas

usaha industri pariwisata ”, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai

berikut :

SASARAN PROGRAM

01.21. Terlaksananya Penyelenggaraan

validasi dan legalitas usaha industri

pariwisata

01.21. Penyelenggaraan bina industri

pariwisata

Tujuan 12

Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Industri Usaha Pariwisata

Untuk mencapai tujuan “ Terlaksananya Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Industri

Usaha Pariwisata ”, sasaran dan program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

SASARAN PROGRAM

01.22. Terlaksananya kerja sama bidang

industri usaha pariwisata

01.22. Penyelenggaraan kerja sama

bidang industri usaha pariwisata



AAkkuunnttaabbiilliittaass KKiinneerrjjaa

33..11.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa

3.1.1 RReennccaannaa KKiinneerrjjaa TTaahhuunn AAnnggggaarraann 22001188

Pada bagian ini akan dijelaskan indikator kinerja dan pencapaian sasaran,

kebijakan dan program serta kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten

Banggai di Tahun Anggaran 2018.

AA.. KKeebbiijjaakkaann ddaann PPrrooggrraamm

Setiap sasaran strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dijabarkan lebih

lanjut ke dalam sejumlah kebijakan dan program. Didalam setiap program terkumpul

sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan

maksud, tujuan dan karakteristik program.

Ikhtisar kebijakan dan program pada masing-masing tujuan strategis

Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2018

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE URUSAN

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

3.04 . 3.04. 01 . 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.04 . 3.04. 01 . 01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Perangko, Materai dan Benda POS lainnya

3.04 . 3.04. 01 . 01.02 Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Telepon, Air, Listrik & Internet

3.04 . 3.04. 01 . 01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya (3 orang) Cleaning Service & Bahan Kebersihan

BBaabb 33



3.04 . 3.04. 01 . 01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor

3.04 . 3.04. 01 . 01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Fotocopy, Jilid & Cetakan

3.04 . 3.04. 01 . 01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan (Koran) dan Peraturan Perundang-undangan

3.04 . 3.04. 01 . 01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman

3.04 . 3.04. 01 . 01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Terpenuhinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

3.04 . 3.04. 01 . 01.19 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

dalam Daerah

Terpenuhinya Rapat-Rapat

Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah

3.04 . 3.04. 01 . 01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran (Pegawai Honorer) dan Bahan Pakai Habis (ATK, Fotocopy dan Penjilidan)

3.04 . 3.04.01 . 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.04 . 3.04.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor

3.04 . 3.04.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan

peralatan gedung kantor

3.04 . 3.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor

3.04 . 3.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

3.04 . 3.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor

3.04 . 3.04.01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor

3.04 . 3.04.01 .01. 03

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

3.04 . 3.04.01 . 01. 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi Terpenuhinya pengadaan mesin/kartu absensi

3.04 . 3.04.01 . 01. 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

3.04 . 3.04.01 . 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

3.04 . 3.04.01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terpenuhinya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

3.04 . 3.04.01 . 05 . 04 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Terpenuhinya Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur



3.04 . 3.04.01 . 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.04 . 3.04.01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.04 . 3.04.01 . 06 . 03 Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran

Tersedianya Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran

3.04 . 3.04.01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.04 . 3.04.01 . 06 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

3.04 . 3.04.01 . 08 PROGRAM PERENCANAAN UMUM

3.04 . 3.04.01 . 08 . 01 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

3.04 . 3.04.01 . 08 . 02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terpenuhinya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.04 . 3.04.01 . 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

3.04 . 3.04.01 . 15 . 02 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Terpenuhinya Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam Pemasaran Pariwsata

3.04 . 3.04.01 . 15 . 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan di Luar Negeri

Terpenuhinya Promosi Pariwisata di Dalam dan di Luar Negeri

3.04 . 3.04.01 . 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

3.04 . 3.04.01 . 16 . 01 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Terpenuhinya Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

3.04 . 3.04.01 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Terpenuhinya Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

3.04 . 3.04.01 . 16 . 03 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Terpenuhinya Pengembangan Jenis dan Paket Wisata

Unggulan

3.04 . 3.04.01 . 16 . 04 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Wisatadengan Lembaga/dunia usaha

Terpenuhinya Koordinasi Pembangunan Obyek Wisatadengan Lembaga/dunia usaha

3.04 . 3.04.01 . 16 . 08 Pembentukan dan Pembinaan PHRI Terpenuhinya Pembentukan dan Pembinaan PHRI

3.04 . 3.04.01 . 19 PROGRAM PENINGKATAN SDM APARATUR DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

3.04 . 3.04.01 . 19 . 02

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelompok sadar wisata

Terpenuhinya Pelatihan peningkatan kapasitas SDM

dan kelembagaan kelompok sadar wisata



3.04 . 3.04.01 . 19 . 04

Pembentukan kelompok sadar wisata

Terpenuhinya Pembentukan kelompok sadar wisata

3.04 . 3.04.01 . 19 . 05

Pelatihan Pemandu Wisata

Terpenuhinya Pelatihan Pemandu Wisata

3.04 . 3.04.01 . 20 PROGRAM PENYELENGGARAAN BINA INDUSTRI PARIWISATA

3.04 . 3.04.01 . 20 . 01

Pengembangan Industri Pariwisata

T erpenuhinya Pengembangan Industri Pariwisata

3.04 . 3.04.01 . 21

PROGRAM PENYELENGGARAAN

VALIDASI DAN LEGALITAS USAHA INDUSTRI PARIWISATA

3.04 . 3.04.01 . 21 . 01

Pendukung kegiatan meliputi standarisasi dan sertifikasi usaha industri pariwisata

Terlaksananya Pendukung kegiatan meliputi standarisasi dan sertifikasi usaha industri pariwisata

3.04 . 3.04.01 . 22

PROGRAM PENYELENGGARAAN KERJA SAMA BIDANG INDUSTRI USAHA PARIWISATA

3.04 . 3.04.01 . 22.01

Pengembangan kemitraan usaha industri pariwisata

Terpenuhinya Pengembangan kemitraan usaha industri pariwisata

BB.. PPrrooggrraamm ddaann KKeeggiiaattaann

Untuk mencapai sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan tersebut

di atas, pada Tahun Anggaran 2018 telah direncanakan kegiatan-kegiatan yang harus

dilaksanakan dan telah ditetapkan pula indikator kinerjanya.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian

misi dan visi organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) Tahun

Anggaran, Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang

berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.



Berikut ini merupakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai

yang dilakukan selama periode Tahun Anggaran 2018 :

No. Program dan Kegiatan

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan bahan bacaan dan peranturan perundang-undangan

7. Penyediaan makanan dam minuman

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

10. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III Program Peningkatan disiplin aparatur

1. Pengadaan mesin/kartu absensi

2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

IV

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran SKPD

3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

VI Program perencanaan umum

1 Penyediaan jasa administrasi pengadaan barang dan jasa

2 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan



No. Program dan Kegiatan

VII Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Peningkatan Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata

2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

VIII Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

2. Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

3. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga

/dunia Usaha

5. Pembentukan dan pembinaan PHRI

IX Program Pembinaan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataan

1 Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan POKDARWIS

2 Pembentukan kelompok sadar wisata

3 Pengembangan Industri Pariwisata

X

Program Penyelenggaraan Validasi dan Legalitas Usaha Industri

Pariwisata

1 Pendukung kegiatan Meliputi standarisasi dan sertifikasi usaha industri

pariwisata

XI

Program Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Industri Usaha

Pariwisata

1 Pengembangan kemitraan usaha industri pariwisata

CC.. PPeenngguukkuurraann KKiinneerrjjaa

Pengukuran kinerja dilakukan dengan maksud untuk memudahkan dalam

melakukan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kab. Banggai Indikator kinerja

ditetapkan sebagai dasar penilaian capaian kinerja, baik kinerja sasaran, program

maupun kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output

dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan,

walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat

pencapaiannya dengan akurat dan akan di maksimalkan guna pencapaian Sistem

akuntabilitas kinerja pemerintah tahun 2018.

Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, dan

tenaga kerja/SDM dengan satuan orang. Indikator kinerja output yang digunakan

bervariasi tergantung pada jenis sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan, seperti



jumlah aparat/orang yang mengikuti Penyuluhan, Pengembangan objek wisata

unggulan, dan sebagainya. Indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi,

seperti meningkatnya Pemanfaatan teknologi informasi, sarana prasarana yang telah

dimanfaatkan, dan sebagainya.

3.2 CCaappaaiiaann IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa UUttaammaa

Penetapan capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian

indikator kinerja utama Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai terhadap Sasaran strategis

dan tujuan OPD meliputi pelaksanaan kegiatan, program, dan sasaran yang telah

ditetapkan. Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses

yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan

kebijakan, program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, selama periode 2018 ini Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) melaksanakan

38 kegiatan dalam 12 program untuk memenuhi 3 sasaran strategis. Untuk

melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran dalam DBH/DAK Tahun Anggaran

2018 sebesar Rp 8.984.722.000,-.

Pada Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dalam Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai melaksanakan 38 kegiatan dalam 12 program untuk memenuhi 3

sasaran strategis. Untuk melaksanakan semua aktivitas ini disediakan anggaran dalam

DBH/DAK Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 9.694.143.150,- dengan realisasi

penyerapan dana sebesar Rp 9.350.400.408.00,- atau sebesar 96.45%.

3.3. Evaluasi dan AAnnaalliissiiss CCaappaaiiaann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss

Keberhasilan pencapaian sasaran sepenuhnya mengacu kepada upaya

pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bersama

seluruh pegawai Dinas Pariwisata Kab. Banggai Berikut ini disajikan capaian kinerja

masing-masing sasaran untuk Tahun Anggaran 2018 :

No. Sasaran Target

(%)

Capaian

Kinerja (%)

1. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Pada

Pelayanan Administrasi Perkantoran

100 99.14

2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

kedinasan

100 97.41

3. Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

100 100



4. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 99.82

5. Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

100 99.79

6. Terlaksananya program perencanaan umum 100 99.95

7. Terlaksananya pengembangan pemasaran

pariwisata

100 94.84

8. Terlaksananya kegiatan pengembangan Destinasi

pariwisata

100 98.12

9. Terlaksananya kegiatan peningkatan SDM aparatur

dan kelembagaan kepariwisataan

100 98.80

10. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Bina

Industri Pariwisata

100 98.46

11. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan Validasi

dan Legalitas Usaha Industri Pariwisata

100 92.57

12. Terlaksananya kegiatan kerja sama bidang

Industri Usaha Pariwisata

100 79.10

Seperti terlihat dari tabel di atas, dari 12 (Dua Belas) Program yang telah

ditetapkan dan harus dicapai pada Tahun Anggaran 2018, 9 (Sembilan) sasaran telah

dapat dicapai dengan baik dan 5 (Lima) sasaran dapat dikatakan memenuhi target

yang diharapkan (rata-rata 99 %).

Selanjutnya capaian untuk masing-masing sasaran dapat dijelaskan pada bagian

sebagai berikut:

Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas Kinerja pada Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatnya Efisiensi dan efektifitas Kinerja

pada Pelayanan Administrasi Perkantoran ” berikut target, realisasi dan capaiannya

adalah sebagai berikut:

11



Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Penyediaan Kebutuhan Administrasi

untuk 4 Bidang dan 1 sekretariat % 100 99.14% 99.14%

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur

keberhasilan sasaran ini adalah “Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang

efisien, efektif dan akuntabel” telah dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan.

Capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2018 program ini disediakan anggaran

dalam APBD sebesar Rp 731.748.550.00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum

(DAU) dan sampai dengan 31 Desember 2018 telah terserap dan terealisasi sejumlah Rp

725.479.547.00 atau dalam capaian prosentasi 99.14%.

Rincian kegiatan ini telah ditetapkan dalam dokumen DPA-SKPD dan DPPA-SKPD

yaitu ; 1 (satu) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peranturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dam minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Target yang hendak dicapai sasaran ini adalah tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata kab. Banggai.

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Indikator keberhasilan sasaran “Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

berikut target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut :


Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur % 100 97.41% 97.41%

22




keberhasilan sasaran ini adalah “Tersedianya sarana dan prasarana aparatur guna

menunjang kegiatan kedinasan” telah dapat dicapai sesuai dengan target yang

diharapkan.


dalam APBD sebesar Rp 586.132.300,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum

(DAU) dan sampai dengan 31 Desember 2017 telah terserap dan terealisasi sejumlah

Rp 570.973.597.00 atau dalam capaian prosentasi 97.41%.


yaitu ; 1 (satu) program dan 6 (Enam) kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Target yang hendak dicapai sasaran ini adalah Tersedianya sarana dan prasarana

aparatur penunjang pelaksanaan kegiatan kedinasan dalam melaksanakan tugas dan

fungsi Dinas Pariwisata kab. Banggai.

Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur guna

mencapai pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa” berikut target, realisasi dan

capaiannya adalah sebagai berikut:


Meningkatnya Kedisiplinan Aparatur

% 100 100% 100%


keberhasilan sasaran ini adalah “Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah dalam

mewujudkan pemerintahan yang baik,bersih dan berwibawa” telah dapat dicapai sesuai

dengan target yang diharapkan.



33




56.920.00,00 atau dalam capaian prosentasi 100 %.


yaitu ; 1 (satu) program dan 2 (Dua) kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Target yang hendak dicapai sasaran ini adalah Meningkatnya kedisiplinan

aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata kab. Banggai.

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur

guna mencapai Kualitas SDM yang baik” berikut target, realisasi dan capaiannya adalah

sebagai berikut:


Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

% 100 99.82% 99.82%


keberhasilan sasaran ini adalah “Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur

pemerintah yang berkualitas” telah dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan.




14.635.375,00 atau dalam capaian prosentasi 99.82 %.


yaitu ; 1 (satu) program dan 2 (Dua) kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

Target yang hendak dicapai sasaran ini adalah Meningkatnya kapasitas sumber

daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata kab. Banggai.

44



Meningkatnya pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Indikator keberhasilan sasaran “Peningkatan Pengembangan sistim Pelaporan

capaian kinerja Keuangan yang terpercaya dan akuntabel ” berikut target, realisasi dan

capaiannya adalah sebagai berikut:


Terlaksanannya sistem pelaporan

capaian kinerja keuangan % 100 99.79% 99.79%


keberhasilan sasaran ini adalah “Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja keuangan” telah dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan.




56.168.025,00 atau dalam capaian prosentasi 99.79%.


yaitu ; 1 (satu) program dan 4 (Empat) kegiatan, yaitu :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja

dan Keuangan, dengan kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

Target yang hendak dicapai sasaran ini adalah Meningkatnya pengembangan

sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Dinas Pariwisata Kab. Banggai.

Terlaksananya Perencanaan Umum

Indikator keberhasilan sasaran “Terlaksananya Perencanaan Umum SKPD ”

berikut target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:

55

66




Terlaksananya Perencanaan Umum

SKPD % 100 99.95% 99.95%


keberhasilan sasaran ini, sasaran “Terlaksananya Perencanaan Umum SKPD” telah dapat

dicapai sesuai dengan tingkat yang diharapkan.

Sasaran ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran dalam APBD sebesar

Rp 56.936.950,00 yang bersumber dari DAU dan sampai dengan 31 Desember 2018

telah terealisir sebesar Rp 56.911.800 atau terserap 99.95 %.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 1 (satu) program dan 1 (satu)

kegiatan yaitu :

1. Program Perencanaan Umum, dengan kegiatan :

Penyediaan jasa administrasi Pengadaan Barang/jasa

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Esensi yang hendak dicapai sasaran ini yaitu tersedianya Jasa Administrasi

Pengadaan Barang/Jasa yang akan memperlancar operasional Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah serta Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada

Dinas Pariwisata Kab.Banggai.

Meningkatnya Pengembangan Pemasaran pariwisata

Indikator keberhasilan sasaran “Meningkatkan Pengembangan Pemasaran

pariwisata di Kab. Banggai” berikut target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai

berikut:


Peningkatan pemanfaatan Teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

dan Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan luar negeri

%

100

94.84%

94.84%


keberhasilan sasaran ini, sasaran “Terlaksananya kegiatan promosi dan pengembangan

77



pemasaran pariwisata di Kab. Banggai” telah dapat dicapai sesuai dengan tingkat yang

diharapkan.


Rp 3.143.257,00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisir sebesar

Rp 2.981.371.506,00 atau terserap 94.84%. Untuk mencapai sasaran tersebut telah

ditetapkan 1 (satu) program ,2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan pemasaran pariwisata, dengan kegiatan :

Peningkatan pemanfaatan Teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata

diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di kabupaten banggai.

Meningkatkan Pengembangan Destinasi pariwisata

Indikator keberhasilan sasaran “Terlaksananya kegiatan pengembangan Destinasi

pariwisata” berikut target, realisasi dan capaiannya adalah:


Pengembangan Destinasi pariwisata

% 100 98.12% 98.12%

Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan

sasaran ini, seluruhnya telah dapat dicapai sesuai dengan tingkat yang diharapkan.


Rp 3.779.935.150,00 dan Sampai dengan 31 Desember 2017, realisasi penyerapan

anggaran mencapai Rp 3.709.199.500,00 atau sebesar 98.12% dari pagu dana yang

disediakan.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 1 (satu) program, 5 (kegiatan)

kegiatan yaitu :

1. Program Pengembangan Destinasi pariwisata, dengan kegiatan :

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga / Dunia

Usaha

Pembentukan dan Pembinaan PHRI

88



Esensi yang hendak dicapai sasaran ini yaitu tersedianya Sarana dan Prasarana

Objek Wisata yang memadai, dan koordinasi Pembangunan Pariwisata dengan lembaga

Dunia usaha dengan mengutamakan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan

diharapkan dapat meningkatkan Industri Pariwisata di Kabupaten Banggai.

Terlaksanannya kegiatan peningkatan SDM aparatur dan

kelembagaan kepariwisataan

Indikator keberhasilan sasaran “Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan peningkatan

SDM aparatur dan kelembagaan kepariwisataan” berikut target, realisasi dan capaiannya

adalah sebagai berikut:


Terselenggaranya kegiatan

peningkatan SDM aparatur dan

kelembagaan kepariwisataan

% 100 98.80% 98.80%

Dari 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur

keberhasilan sasaran ini, semua indikator kinerja telah dapat dicapai sesuai dengan

tingkat yang diharapkan.


Rp 781.072.748,00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 dana yeng terserap

sebesar Rp 771.754.588 atau sebesar 98.80%.

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan 1 (satu) program dan 2 (Dua)

kegiatan yaitu :

1. Program peningkatan SDM Aparatur dan kelembagaan kepariwisataan, dengan

kegiatan :

Pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan POKDARWIS

Pembentukan POKDARWIS

Dengan terlaksananya kegiatan peningkatan SDM Aparatur dan kelembagaan

kepariwisataan serta Pembentukan Kelompok Sadar Wisata diharapkan mampu

meningkatkan daya saing dan kualitas SDM kepariwisataan sehingga dapat menunjang

kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Banggai.

99



Terlaksanannya kegiatan pembinaan Bina Industri Pariwisata

Indikator keberhasilan sasaran “Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan Bina Industri

Pariwisata” berikut target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:


Terlaksanannya kegiatan bina

industri pariwisata % 100 98.46% 98.46%





Rp 59.958.231,00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 dana yeng terserap sebesar

Rp 59.905.000,00 atau sebesar 98.46%.


kegiatan yaitu :

1. Penyelenggaraa bina industri pariwisata, dengan kegiatan :

Pengembangan industri pariwisata

Dengan terlaksananya kegiatan bina industri pariwisata diharapkan mampu

meningkatkan daya saing industri pariwisata daerah sehingga dapat menunjang kegiatan

kepariwisataan di Kabupaten Banggai.

Terlaksanannya kegiatan penyelenggaraan validasi dan legalitas

usaha industri pariwisata

Indikator keberhasilan sasaran “Terselenggaranya validasi dan legalitas usaha Industri

Pariwisata” berikut target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:


Terlaksanannya kegiatan validasi

dan legalitas usaha industri

pariwisata

% 100 92.57% 92.57%

1100

1111







Rp 68.525.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 dana yeng terserap sebesar

Rp 63.436.500 atau sebesar 92.57%.


kegiatan yaitu :

1. Program penyelenggaraan validasi dan legalitas usaha industri pariwisata, dengan

kegiatan :

Pendukung Kegiatan Meliputi Standarisasi dan sertifikasi usaha industri pariwisata

Dengan terlaksananya kegiatan standarisasi dan sertifikasi usaha industri

pariwisata diharapkan memiliki standar usaha dan tersertifikasinya usaha industri

pariwisata sehingga dapat menunjang kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Banggai.

Terlaksanannya kegiatan kerja sama bidang industri usaha

pariwisata

Indikator keberhasilan sasaran “Terselenggaranya kerja sama usaha Pariwisata” berikut

target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai berikut:


Terlaksanannya kerja sama usaha

industri pariwisata % 100 79.10% 79.10%





Rp 358.715.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2018 dana yeng terserap

sebesar Rp 283.744.970,00 atau sebesar 79.10%.


kegiatan yaitu :

1122



1. Program penyelenggaraan kerja sama usaha pariwisata, dengan kegiatan :

Pengembangan kemitraan usaha industri pariwisata

Dengan terlaksananya kegiatan kerja sama usaha pariwisata diharapkan

keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan industri kepariwisataan daerah.

33..33.. EEvvaalluuaassii ddaann AAnnaalliissiiss PPeennccaappaaiiaann KKiinneerrjjaa SSaassaarraann

SSttrraatteeggiiss

Program merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas yang dimaksudkan untuk

memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Analisis

pencapaian kinerja program lebih difokuskan terhadap pengukuran indikator kinerja

outcome. Program-program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama Tahun

Anggaran 2018 beserta indikator kinerja, target, realisasi dan capaiannya adalah sebagai

berikut:

PROGRAM/KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

REALISASI

STRATEGIS TARGET CAPAIAN

1 2 3 4 5

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DINAS PARIWISATA KAB.BANGGAI

100 %

99.14%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat

100% 74.94%

Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Telepon, Air, Listrik & Internet

100% 95.78%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

100% 99.24%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

100% 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Fotocopy, Jilid & Cetakan

100% 99.28%

Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100% 98.00%

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

100% 99.95%



Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Terpenuhinya

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

100% 99.63%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah

100% 99.69%

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

100% 98.99%

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

100% 97.41%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kanor

Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor

100% 89.36%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor

100% 100%

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

100% 99.82%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

100% 66.76%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan AC

100% 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Komputer, Laptop

100% 100%

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100% 100%

Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi Tersedianya kelengkapan disiplin ASN Dispar

100% 100%

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Tersedianya kelengkapan disiplin ASN Dispar

100% 100%

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARTUR

100% 99.82%

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal

100&% 100%

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Apartur

Tersedianya laporan kinerja ASN

100% 99.69

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

100% 99.79%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

100% 99,69



Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Tersedianya

Pelaporan Prognonis Realisasi Anggaran

100% 100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir Tahun

Tersedianya Laporan Keuangan Ahir Tahun

100% 99,09%

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Tersedianya RKA, DPA, RKPA, DPPA dan Renja

100% 99,89%

PERENCANAAN UMUM 100% 99.95%

Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Terselenggaranya kegiatan pengadaan barang dan jasa

100% 99,88%

Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

100%

100%

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

MENINGKATKAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN BANGGAI

100%

94.84%

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Tersedianya Perlengkapan Pemasaran Pariwsata

100% 100%

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Luar Negeri

Tersedianya Promosi Dalam dan Luar Daerah

100% 94.45%

PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

100%

98.12%

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Terlaksananya Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

100%

96.62%

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Parawisata

Meningkatnya sarana dan prasarana pariwisata

100%

98.06%

Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

Tersedianya Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

100%

99.95%

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata

dengan Lembaga/dunia usaha

Terlaksananya Koordinasi

Pembangunan Obyek Pariwisata

100%

99.30%



dengan

Lembaga/dunia usaha

Pembentukan dan Pembinaan PHRI

Terselenggaranya Pembentukan dan Pembinaan PHRI

100%

98.64%

PENINGKATAN SDM APARTUR DAN KELEMBANGAN KEPARIWISATAAN

MENINGKATKAN SDM KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF

100%

98.80%

Pelatihan Peningkatan Kapasitas

SDM dan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata

Terlaksananya

Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

100% 99,07%

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata

100% 97.15%

PENYELENGARAAN BINA INDUSTRI PARAWISATA

100% 99.91%

Pengembangan Industri Parawisata

Terlaksanannya kegiatan Pengembangan Industri Parawisata

100% 99.91%

PENYELENGARAAN VALIDASI DAN LEGALITAS USAHA INDUSTRI PARIWISATA

100% 92,57%

Pendukung Kegiatan Meliputi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Industri Parawisata

Terlaksananya kegiatan Pendukung Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Industri Parawisata

100% 92,57%

PENYELENGARAAN KERJA SAMA BIDANG INDUSTRI USAHA PARAWISATA

100% 79.10%

Pengembangan Kemintraan Usaha Industri Parawisata

Terlaksananya kegiatan Pengembangan Kemintraan Usaha Industri Parawisata

100% 79.10%

Dari 12 (Dua Belas) program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama

Tahun Anggaran 2018, 10 (Sepuluh) program telah dapat dicapai dengan baik

dengan nilai rata-rata capaian sebesar 95% dan 1(satu) Program mencapai 100%,

selanjutnya 2 (Dua) program pencapaiannya belum maksimal. Keberhasilan

pencapaian program tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang



menunjang program-program yang telah ditetapkan. Sedangkan pencapaian program

yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Penyedian Jasa Surat Menyurat, pada triw. IV terserap sebagian karena disesuaikan

dengan kebutuhan.

2. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional diserap sesuai kebutuhan

pemeliharaan Kendaraan Dinas.

3. Pengembangan Kemitraan Usaha Industri Pariwisata tidak terserap secara maksimal

karena pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan Kebutuhan Program dan kegiatan

dimaksud.

33..44.. AAnnaalliissiiss PPeennccaappaaiiaann KKiinneerrjjaa KKeeggiiaattaann

Dalam rangka melaksanakan 12 (Dua Belas) program untuk mencapai 3 (Tiga)

sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai telah melaksanakan 38 kegiatan selama Tahun Anggaran 2018.

Analisis pencapaian kinerja kegiatan difokuskan pada pengukuran indikator kinerja output

dengan nilai akhir capaian kinerja untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut:

No Kegiatan %-tase Nilai

Capaian

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.94%

2. Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 95.78%

3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100%

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.24%

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 99.28%

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

98.00%

7. Penyediaan Makanan dan Minuman 99.95%

8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 99.63%

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 99,69%

10. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 98.99%

11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 89.36%

12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100%

13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 99.82%

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Oprasional 66.76%

15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 100%

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 100%

17. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 100%

18. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 100%

19. Pendidikan dan Pelatihan Formal 100%

20. Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 99.69%



No Kegiatan %-tase Nilai

Capaian

21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

99.69%

22. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 100%

23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 99.09%

24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 99.89%

25. Penyusunan Jasa Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 99.88%

26. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan 100%%

27. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

100%

28. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Didalam dan Luar Negeri

94.45%

29 Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 96.62%

30. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata 98.06%

31 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan 98.95%

32. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga / Dunia Usaha

99.30%

33. Pembentukan dan Pembinaan PHRI 98.64%

34. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata

99.07%

35. Pembentukan Kelompok Sadar Wisata 97.15%

36. Pengembangan Industri Pariwisata 99.91%

37. Pendukung Kegiatan Meliputi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Indusrti Pariwisata

92.57%

38. Pengembangan Kemitraan Usaha Industri Pariwisata 79.10%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 38 kegiatan yang telah

dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018, 38 kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik

sesuai dengan tingkat capaian yang diharapkan dan 1 (Satu) kegiatan belum mencapai

hasil yang maksimal.

Kegiatan yang belum Maksimal pelaksanaannya disebabkan tidak dapat di

laksanakan kegiatan dimaksud pada tahun 2018

Analisis secara menyeluruh memperlihatkan bahwa tingkat pencapaian kinerja

kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018 mencapai rata-rata

96.45% (total nilai capaian kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan).

BB.. AAkkuunnttaabbiilliittaass KKeeuuaannggaann

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

(DPA – SKPD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran Anggaran 2018, Dinas Pariwisata

Kabupaten Banggai telah menerima alokasi anggaran belanja sebesar Rp



14.630.227.957,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp

4.936.084.807,00,- Belanja Langsung Rp 9.694.143.150,00,-.

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk melaksanakan kegiatan dan

program dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat

dirinci sebagai berikut:

No Sasaran Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran

1. Meningkatnya Efisiensi

dan Efektifitas Kinerja

Pada Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

731.748.550,00 725.479.547,00 99.14%

2. Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur

kedinasan

586.132.300,00 570.973.597,00 97.41%

3. Meningkatnya

Kedisiplinan Aparatur

56.920.000,00 56.920.000,00 100,00%

4. Meningkatnya Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 14.660.375,00 14.635.375,00 99.82%

5. Meningkatnya

pengembangan sistim

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

56.280.925,00 56.168.025,00 99.79%

6. Terlaksananya

Perencanaan Umum

dan jasa administrasi

Pengadaan Barang/jasa

56.936.950,00 56.911.800,00 99.95%

7. Terlaksananya kegiatan

promosi dan

pengembangan

pemasaran pariwisata

3.143.257.921,00

2.981.371.506,00

94.84%


pengembangan

Destinasi pariwisata

3.779.935.150,00 3.709.199.500,00 98.12%


peningkatan SDM

Aparatur dan

Kelembagaan

Kepariwisaan

781.072.748,00 771.754.588,00 98.80%

10. Terselenggaranya

kegiatan Bina Industri

Pariwisata

59.958,231,00 59.905.000,00 98.46%



No Sasaran Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran


kegiatan Validasi dan

Legalitas Usaha Industri

Pariwisata

68.525.000,00 63.436.500,00 92.57%


kegiatan Kerjasama

Bidang Industri Usaha

Pariwisata

358.715.000,00 283.744.970,00 79.10%

J U M L A H 9.694.143.150,00 9.350.500.408,00 95.20%

Sedangkan rincian target dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program

dan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

No Program dan

Kegiatan

Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.999.000 2.997.000 74.94

2. Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

32.800.000

31.414.873

95.78

3. Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor 38.121.350

38.121.350

100

4. Penyediaan Alat Tulis

Kantor

42.845.500 42.518.500

99.24

5. Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

19595.000 19.454.600 99.28

6. Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-undangan

3.000.000 2.940.000 98.00

7. Penyediaan Makanan dan

Minuman

30.000.000 29.984.000 99.95

8. Rapat-rapat Koordiasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

252.997.950 252.053.374 99.63



No Program dan

Kegiatan

Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran

9. Penyediaan jasa

Administrasi Teknis

Perkantoran

205.189.750 203.114.750 98.99

II. Peningkatan Sarana

dan Prasaran Aparatur

1.

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

62.400.000

55.761.500

89.36

2.

Pengadaan Peralatan

Gedung kantor

188.632.300

188.630.000

100

3. Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung kantor

304.000.000

303.460.000

99.82

4. Pemeliharaan

Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Oprasional

24.000.000

16.022.097

66.76

5. Pemeliharaan

Rutin/berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

2.100.000

2.100.000

100

6. Pemeliharaan

Rutin/berkala Peralatan

Gedung Kantor

5.000.000

5,000.000

100

III Peningkatan Disiplin

Aparatur

1. Pengadaan Mesin / Kartu

Absensi

17.920.000

17.920.000

100

2. Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari tertentu

39.000.000

39.000.000

100

IV Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan

Formal

6.500.000

6.500.000

100



No Program dan

Kegiatan

Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran

2. Pembinaan dan

Pemantauan Kerja

Aparatur

8.160.375

8.135.375

99.69

V Peningkatan

Pengembangan system

pelaporan capaian

kinerja keuangan

1. Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

8.170.375 8.167.375 99.96

2. Penyusunan Pelaporan

Prognosis realisasi

Anggaran

6.919.800 6.919.800 100

3. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir tahun 8.167.750 8.093.800 99.09

4. Penyusunan Dokumen

Perencanaan dan

Anggaran SKPD

33.023.000 32.987.050 99.89

VI Perencanaan Umum

1. Penyediaan Jasa

Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa

21.690.000 21.665.000 100

2. Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan

Program dan Kegiatan

35.246.950 35.246.800 100

VII Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

1. Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Dalam Pemasaran

Pariwisata

226.525.000 226.524.000 100

2. Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara

Didalam dan Luar Negeri

2.916.732.921 2.754.847.506 94.45

VIII Pengembangan Destinasi Pariwisata

1. Pengembangan Obyek

Pariwisata Unggulan 215.274.000 207.998.300 96.62

2. Peningkatan

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

3.193.821.150 3.131.994.000 98.06



No Program dan

Kegiatan

Target

Anggaran (Rp)

Realisasi

Anggaran (Rp)

%

Penyerapan

Anggaran

3. Pengembangan Jenis dan

Paket Wisata Unggulan 200.000.000 199.900.000 99.95

4. Pelaksanaan Koordinasi

Pembangunan Obyek

Pariwisata dengan

Lembaga / Dunia Usaha

119.483.800

118.651.000

99.30

5. Pembentukan dan

Pembinaan PHRI 51.356.200 50.656.200 98.64

IX. Peningkatan SDM Aparatur dan Kelembagaan Kepariwisataan

1. Pelatihan Peningkatan

Kapasitas SDM dan

Kelembagaan

POKDARWIS

669.822.748 663.679.588 99.07

2. Pembentukan Kelompok

Sadar Wisata 111.250.000 108.075.000 97.15

X. Penyelenggaraan Bina Industri Pariwisata

1. Pengembangan Industri

Pariwisata 59.958.231 59.905.000 99.91

XI. Penyelenggaraan Validasi dan Legalitas Usaha Industri

Pariwisata

1. Pendukung kegiatan

Meliputi Standarisasi dan

Sertifikasi Usaha Industri

Pariwisata

68.525.000 63.436.500 92.57

XII. Penyelenggaraan Kerjasama Bidang Industri Usaha Pariwisata

1. Pengembangan Kemitraan

Usaha Industri Pariwisata 358.715.000 283.744.970 79.10

J U M L A H 9.694.143.150,00 9.350.400.408,00 96.45

Rincian target dan realisasi anggaran belanja sebagaimana terlihat pada 2 (dua)

tabel di atas tidak termasuk target dan realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL)

karena BTL tidak terkait langsung dengan kegiatan dan belum dapat terlihat

pembebanan alokasi BTL ke masing-masing kegiatan.



.

PPeennuuttuupp

SSiimmppuullaann

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai sebagaimana tertuang dalam Renstra

Tahun Anggaran 2016–2021 merupakan arah yang hendak ditempuh. Sebagai bentuk

nyata dari visi tersebut telah ditetapkan 3 (Tiga) misi Dinas Pariwisata Kab. Banggai

Tindak lanjut dari misi yang telah dirumuskan adalah penetapan sasaran, program dan

kegiatan yang hasil capaiannya telah secara rinci tersaji dalam bab 3 tentang Akuntabel

Kinerja.

Secara umum, Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai telah dapat memenuhi tugas

dan fungsi yang diembannya. Hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya dengan baik

31 Kegiatan dari 38 Kegiatan yang harus diwujudkan dalam Tahun Anggaran 2018.

Ikhtisar masing-masing sasaran yang telah berhasil dan yang belum berhasil dicapai

dapat dilihat pada tabel berikut:

No Sasaran Tidak

maksimal

Tidak

Tercapai

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

4. Pembentukan dan Pembinaan PHRI

5. Pembentukan Kelompok sadar Wisata

6. Pendukungan Kegiatan Meliputi Standarisasi dan

Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata

7. Pengembangan Kemitraan Usaha Industri

Pariwisata

BBaabb 44



SSttrraatteeggii PPeenniinnggkkaattaann KKiinneerrjjaa

Seluruh capaian kinerja, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil,

telah memberikan pelajaran bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai dalam

meningkatkan kinerjanya. Walaupun capaian kinerja sasaran, program dan kegiatan

menunjukkan tidak mencapaian sasaran sesuai dengan target, hal ini tidak menunjukkan

bahwa kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai tidak baik tetapi hal ini disebabkan

adanya faktor external yang berakibat pada tidak tercapainya sasaran yang telah

ditetapkan. Berkaitan dengan hal terdebut Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai perlu

mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dinas dan SDM aparatur

2. Penyediaan dana serta sarana dan prasarana yang cukup memadai

3. Merencanakan program dan kegiatan yang lebih matang disertai dengan pelaksanaan

pengawasan yang lebih intensif melalui monitoring dan evaluasi terhadap program

dan kegiatan

4. Meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelaporan kegiatan melalui penyediaan

dan penyampaian data-data yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat

5. Meningkatkan koordinasi baik intern maupun dengan instansi terkait lainnya dalam

pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih intensif dan efektif.



LLaammppiirraann –– LLaammppiirraann

LAKIP Dinas Kimpraswil Tolis 2006 -...

Documents

Transcript of LAKIP Dinas Kimpraswil Tolis 2006 -...