LEMBAR PEMERIKSAAN AMIKE-1

PROYEK : ABB

UNIT TEAM AUDIT : Divisi Manajemen Konstruksi

NAMA AUDIT : Pahlawan Butarbutar

NO HASIL PEMERIKSAAN REFERENSI CATATAN

1 Pengelolaan Proyek- Tidak lengkapnya dokumen resmi

sebagai acuan pelaksaan pekerjaan- Gambar for construction mengalami

perubahan. Terdapat 2 gambar for construction pada saat pelaksanaan.

- Perubahan-perubahan yang terjadi bersifat tidak resmi karena tidak ada dokumen yang menjelaskan sebab perubahan, tidak diketahui siapa yang mengusulkan, siapa yang mereview, dan siapa yang menyetujui.

-

2 Struktur Organisasi pengawas - Pelaksanaan pengawasan tidak

memiliki Struktur organisasi yang terencana.

- Tidak ada koordinasi yang baik baik antara sesama pelaku proyek. Dalam pelaksanaan rapat proyek terlihat jelas bahwa pelaku proyek tidak memiliki tanggung jawab sehingga saling menyalahkan.

- Pelaku proyek tidak memiliki tugas yang terencana yang dapat dipertanggung jawabkan kepada kantor pusat.

3 Pengelolaan Proyek

- PT. Griksa Cipta dalam pengelolaan proyek ABB yang terdiri dari pekerjaan perencanaan dan pekerjaan Manajemen Konstruksi.

- Pelaksanaan perencanaan belum mendapat persetujuan dari manajemen PT. Griksa Cipta. Direksi PT. Griksa

Cipta tidak mengetahui bagaimana proses perencaan itu dikerjakan

- Sampai pda audit ini dilakukan gambar forconstruction yang dikeluarkan belum merupakan suatu dokumen legal.

- Kekurangan-kekurangan pada gambar forconstruction antara lain: Perencanaan struktur baja pada

gedung utama merupakan perencanaan dengan menggunakan material yang tidak standar

Lay out arsitektur ruang produksi tidak ada.

Penetapan material antara satu dokuemn dengan dokumen lainnya tidak singkron. Terdapat perbedaan penggunaan material antara gambar, dan RKS

Spesifikasi material kurang detail. BOQ pelaksanaan tidak lengkap dan

perhitungannya kurang tepat ,dll4 Kick Star Meeting

- Dalam kick Star Meeting banyak terjadi kesepakatan baru yang tidak diketahui oleh direksi PT. Griksa Cipta dan team leader yang bersangkutan

- Atas ketidak tahuan tersebut, menyebabkan keterlambatan pekerjaan terutama pada proses persetujuan.

- Atas perubahan tersebut harus dibuatkan suatu dokumen yang dapat melegalkan atas perubahan-perubahan tersebut.

- Dokumen yang dimaksud menjelaskan sebab-musabab terjadinya perubahan, prosen pengajuan, proses review, dan proses persetujuan

- Dokuemen seperti yang dimaksudkan diatas dibuat untuk menjaga kemungkinan yang akan datang apabila

terjadi kesalahan pelaksanaan.5 - Daftar rekaman Rekaman daftar risalah

rapat pengawasan berkala dapat ditunjukkan.

- Seluruh data mulai dari ijin Pelaksanaan pekerjaan, Shop Drawing, Ijin material terdokumentasi dengan baik

- Data Surat Masuk dan surat keluar tersusun dengan baik

- Daftar laporan mingguan, laparan bulanan, laporan

6 - Pengawas sulit melakukan close out karena belum memiliki pegangan dokumen atau bukti otentik terhadap persetujuan perubahan pekerjaan apabila terjadi permasalahan dikemudian hari.

- Disarankan kepada personil proyek untuk mulai menyusun dokumen perubahan pekerjaan beserta bukti otentik terhadap persetujuan perunahan pekerjaan.

Komentar Auditor/Auditi : Pahlawan Butarbutar

Nama Auditor : Ir. Intan AsdariantoTanda tangan :

Tgl

08 Agustus 2014

Lampiran: 9.6Formulir : QP-MAI-01-05

FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN

Unit Kerja : Divisi MKFungsi :DSM terkai : Finishing fasade almunium (Aluform)

Tanggal:8 Agustus 2014

Hal : 1 dari 3Kategori Temuan: Major / Minor

Pemasangan almunium fasade gedung Operasional tidak maksimal (tidak bagus). Berbagai faktor yang mempengaruhi pekerjaan tersebut adalah,

- Tidak ada koordinasi yang baik antara pekerjaan struktur baja dan pekerjaan finishing fasade- Pekerjaan finishing fasade tidak sesuai jadwal- Pemasangan tidak sesuai dengan metode pelaksanaan yang disampaikan

Klausul (ISO: 9001: 2008): Klausal 8.3 (Pengendalian produk tidak sesuai)Lead Auditor / Auditor Ttd

Nama : Ir. Intan Asdarianto

Auditi Ttd

Nama : Eka, DonnyJabatan : Staff JAATS

Tindakan Perbaikan Target tanggal penyelesaian :

- Mengundang Kedua subkon tersebu kedalam rapat mingguan dengan hasil sebagai berikut.- Subkon Baja akan menambahkan bracket-bracket tambahan untuk memudahkan pemasangan

material aluform yang baru- Karena terdapat satu dan lain hal maka perbaikan atas pekerjaan ini dilakukan pada saat

pemeliharaan

Nama & Tanda Tangan Auditi :

Verifikasi

Tindakan telah diverifikasi oleh:

(Nama Auditor)

Tanggal:

Tanda tangan

Lampiran: 9.6Formulir : QP-MAI-01-05

FORMULIR LAPORAN KETIDAKSESUAIAN & RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN

Unit Kerja : Divisi PerencanaFungsi :DSM terkait : Pengendalian produk tidak sesuai

Tanggal:8 Agustus 2014

Hal : 2 dari 3Kategori Temuan: Major / Minor

- Kebocoran pada lantai diruang Tunnel digedung Utilitas melalui melaui doug house dan sumpit- Perbaikan area doug house selesai dikerjakan pada area doug house saja

Klausul (ISO: 9001: 2008): Klausal 8.3. & Klausal 5.5.1Lead Auditor / Auditor Ttd

Nama : Ir. Intan Asdarianto

Auditi Ttd

Nama : Eka dan DonnyJabatan : Staff JAATS

Tindakan Perbaikan Target tanggal penyelesaian :

Sehubungan dengan permintaan PPK mengenai adanya pompa untuk mengeluarkan air dari sumpit dan telah disetujui oleh kontraktor sesuai dengan risalah rapat mingguan, maka diminta kepada kontraktor untuk segera menyediakan pompa untuk mengeluarkan air dari sumpit di ruang tunnel.

Karena terhubung dengan satu dan lain hal maka pekerjsaan pengadaan ini dilaksanakan pada masa pemeliharaan.

Nama & Tanda Tangan Auditi :Klausal 8.3. & Klausal 5.5.1

Verifikasi

Tindakan telah diverifikasi oleh:

(Nama Auditor)

Tanggal:

Tanda tangan