KECAMATAN DONRI-DONRI - soppengkab.go.id · Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang...

KECAMATAN DONRI-DONRI TAHUN ANGGARAN 2017

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh

karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah SKPD Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017 dapat

terselesaikan.

Laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu penyusunan laporan ini merupakan wujud

pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan

kepada organisasi serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja

SKPD Kecamatan Donri - Donri tahun 2017.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini,

belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari

kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari

berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan

kinerja dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Donri – Donri Tahun 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................. 1

B. Tugas Pokok ..................................................................... 2

C. Struktur Organisasi ........................................................... 3

D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama ........................... 4

E. Sistematika Penyajian....................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ....................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................

A. Capaian Kinerja Organisasi .............................................. 10

B. Realisasi Anggaran ........................................................... 15

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 19

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2017 2) Keputusan Camat Donri - Donri Kabupaten Soppeng tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Donri – Donri Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021

3) Tabel IKU

Laporan Akuntabilita Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Kecamatan Marioriwawo 2

1 Laporan Kinerja SKPD Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut

didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja

instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan miisi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,

Kecamatan Donri - Donri selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu

meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat,

jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi,


kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Donri -

Donridiwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan LKj

Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari

pencapaian kinerja, visi, misi realisasi pencapaian indikator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja pada Kecamatan Kabupaten Soppeng, dijelaskan Tugas Pokok

dan Fungsi sebagai berikut.

a. Tugas Pokok adalah:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat

Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum

Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan

Peraturan Bupati

Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum

Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan

Membina dan mengawasi penyelenggaraan program / kegiatan

Desa dan Kelurahan

Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah

kabupaten yang ada dikecamatan

Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan

perundang - undangan


b. Fungsi meliputi:

Pelaksanaan, pengoordinasian monotoring dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan ketentraman

dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Bupati, pemberdayaan masyarakat serta

pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana

fasilitas pelayanan umum

Pelaksanaan, pengoordinasian dan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh

perangkat daerah di tingkat kecamatan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

dan Kelurahan

Pelaksanaan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah serta pembinaan dan pelaksanaan

kesekretariatan kecamatan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsi;

C. Struktur Organisasi

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi

Kecamatan Donri - Donri terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

f. Seksi Perekonomian

g. Seksi Kesejahteraan Rakyat

h. Kelompok Jabatan Fungsional.


Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Donri - Donri adalah

sebagai berikut:

.

D. Isu Strategis dan Permasalahan Utama

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah

Kecamatan Donri - Donri dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam

menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan

nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan

isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh

masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat

sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan

konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan

pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pelayanan yang

dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good

governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas

KasubagPerencanaan,

Pelaporan dan Keuangan

-

Kepala Seksi

Pemerintahan

Kepala Seksi Kesra

Kepala SeksiPMD/K

CAMAT

Sekretariscamat

Kasubag

Umum&Kepegawaia

n

Kepala Seksi

Ketentraman dan

Ketertiban umum

Kepala

SeksiPerekonomian


pelayanan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang

akan dihadapi Kecamatan Donri - Donri pada tahun 2016 – 2021 tidak bisa

dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten

Soppeng. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan prima

2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan

3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan

semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara

komprehensif melalui pendekatan spesial sebagaimana ditetapkan dalam

Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program dan

Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Donri - Donri, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat,

efisien, dan transparan

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan

tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang

sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan

kepada pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menetapkan

kebijakan startegis dengan memperhatikan kepentingan

masyarakat.


E. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Donri - Donri Kabupaten Soppeng adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi gambaran umum, tugas dan fungsi, isu strategis yang

dihadapi SKPD, dasar hukum dan sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi capaian kinerja Kecamatan Donri-Donri dengan

pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja

serta realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Selama periode 2017 telah ditetapkan target yang harus dipenuhi

oleh SKPD Kecamatan Donri - Donri yang menjadi ukuran keberhasilan

dalam memenuhi tugas sebagai lembaga pemerintahan. Berikut pada tabel

ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Camat Donri -

Donri. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang

akan di evaluasi pada akhir tahun.

Tabel 2.1 : Perjanjian Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017

SasaranStrategis IndikatorKinerja Target

(%)

Meningkatnya Pelayanan

Perizinan

Persentase izin yang diterbitkan

tepat waktu

87

Meningkatnya pemerintah

kecamatan sebagai

fasilitator dan mediator

Persentase rekomendasi yang

ditindak lanjuti

100

Meningkatnya peran dan

fungsi kelembagaan

masyarakat

desa/kelurahan

Persentase target kinerja RKPDes

yang tercapai

70

Meningkatnya efektifitas

dan efesiensi pengelolaan

administrasi umum dan

keuangan

Persentase kepuasan pegawai

terhadap pelayanan administrasi

umum dan keuangan

100

Meningkatnya

ketersediaan dan kualitas

sarana dan prasarana

kantor

Persentase sarana dan prasarana

kantor dalam kondisi baik

100

Lembar / dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017

terlampir.


Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran

tersebut diatas, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 : Program dan kegiatan

Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output) Target 2017

1 2 3 4

Meningkatnya pelayanan perizinan

Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Persentase Jenis pelayanan yang telah dilaksanakan

100%

Penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan

Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan

150 buah

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perkantoran

Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

100%

- Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

9 unit

-Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas

3 unit

- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor 1 unit

- Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas

Jumlah rumah jabatan 1 unit

- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara

3 unit

- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

6 unit

Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan SKPD

Program peningkatan profesionalisme aparatur

Persentase peningkatan kedisiplinan ASN

100%

- Bimbingan tekhnis peraturan perundang-undangan

Jumlah orang yang mengikuti diklat

1 PNS

Program pelayanan perkantoran

Persentase tingkat kepuasan layanan ASN

100%

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 kali

- Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan

Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional

3 unit


dinas/operasional

- Penyediaan layanan kebersihan kantor

Jumlah peralatan kebersihan 18 buah

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik 106 buah

- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

5 Terbitan

- Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah pengisian Gas 10 Kali

-Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi

673 Kali

- Peningkatan pelayanan perkantoran

Jumlah paket pelayanan perkantoran

5 Paket

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100%

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

7 Dokumen

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan keuangan semesteran/akhir tahun

7 Dokumen

Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Jumlah rekomendasi yg dihasilkan

5 jenis

- Bupati menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan

2 kali

- Penyuluhan Kamtibmas

Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan

300 orang

Meningkatnya peran fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan

Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina

100%

- Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa

Jumlah desa yand difasilitasi

9 desa


Tabel 2.3. Indikator Program pada RPJMD

NO Indikator RPJMD Target 2017

(1) (2) (3)

1 Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan, desa/ kelurahan;

95

2 Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi

95


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Donri - Donri merupakan

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan /

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Analisis akuntabilitas kinerja berisi tentang capaian kinerja Tahun

2017, target dan indikator kinerja yang digunakan berdasarkan Perjanjian

Kinerja Kecamatan Donri-Donri Tahun 2017 danIndikator Kinerja Utama

(IKU) sesuai dengan Keputusan Camat Donri-Donri sebagaimana terlampir.

Indikator kinerja tersebut merupakan suatu ukuran untuk lebih

fokus dalam melihat kinerja Kecamatan Donri-Donri sebagai lembaga,

sehingga pengukuran bisa lebih mudah dan didukung fakta pencapaian

yang terukur. Untuk memperoleh pengukuran target pencapaian, didahului

oleh data dan informasi yang sesuai kondisi lapangan, kelengkapan dan

akurasi data dan informasi ini sebagai dasar penghitungan realisasi yang

telah dicapai.

Secara umum kinerja Kecamatan Donri-Donri tahun 2017 cukup

berhasil, dengan rata-rata pencapaian sebesar 111,58 persen. Pencapaian

tersebut diukur dari indikator sasaran strategis Kecamatan Donri –

Donriyang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai.

1. Analisis Capaian Kinerja SKPD

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang

terdapat dalam perjanjian kinerja tahun 2017 dapat diuraikan sebagai

berikut:


Sasaran-1

MeningkatnyaPelayananPerizinan

Sasaran ini merupakan sasaran baru pada perjanjian kinerja

Tahun 2017. Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator

kinerjanya.

Tabel 3.1 : Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-1

No Indikator Kinerja

Tahun 2017 Realisasi Tahun 2016

Target Tahun 2021 Target

%

Realisasi

%

Capaian Kinerja

%

1

Persentase izin yang

diterbitkan tepat waktu 87 100 114,94

- 100

Tingkat pencapaian Sasaran-3 dengan indikator kinerja

Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu dengan target 87%

terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 114,94%. Realisasi

capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Persentase Capaian Izin yang diterbitkan tepat waktu

NO JUMLAH

PERIZINAN YANG DITERBITKAN

TOTAL PERIZINAN

PERSENTASE

1

309 309 100%

JUMLAH 309 309 100%

PERSENTASE RATA-RATA 100%

Perizinan disini dimaksudkan adalah segala jenis surat izin

atau bahan kelengkapan untuk mengajukan Perizinan lebih lanjut keinstansi

terkait yang meliputi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), HO yaitu surat izin

yang menyatakan bahwa tidak ada rasa keberatan atau merasa terganggu

terhadap lokasi usaha tersebut. SITU adalah izin yang diterbitkan untuk

perorangan atau perusahaan dan badan untuk memperoleh tempat usaha


sesuai dengan tataruang wilayah yang diperlukan dalam rangka

penanaman modal dan surat izin jalan (bepergian).

Indikator persentase izin yang diterbitkan yang diukur dengan

perhitungan yaitu jumlah perizinan yang diterbitkan dibagi dengan total

perizinan yang di terima dikali 100%.

Rumus :

309 Buah

X 100 = 100 %

309 Buah

Hal tersebut dapat tercapai berkat kerjasama yang baik antara

pemerintah Kecamatan Donri – Donri dengan Masyarakat

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran-3

dengan indikator kinerja sasaran Persentase izin yang diterbitkan tepat

waktu, meliputi; Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dengan kegiatan; Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan Kecamatan.

Sasaran-2

Meningkatnya pemerintah kecamatan sebagai fasilitator, koordinator

dan mediator

Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator

kinerjanya.



Realisasi Kinerja Tahun 2016



%

Realisasi

%

Capaian Kinerja

%

1

Persentase

rekomendasi

yang ditindak

lanjuti

100 100 100 100

100 100



Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti dengan target 100%

terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian

digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Persentase Capaian Rekomendasi

NO JUMLAH

REKOMENDASI YG DITERIMA

JUMLAH REKOMENDASI

YANG DITINDAKLANJUTI

PERSENTASE

1

5 5 100%

JUMLAH 5 5 100%

PERSENTASE RATA-RATA 100%

Rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan,

membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu, sehingga

Rekomendasi yang dimaksud disini adalah saran atau permasalahan yang

dihadapi masyarakat yang diungkapkan pada saat pelaksanaan

Penyuluhan Kantibmas.

Indikator persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti diukur

dengan perhitungan yaitu : jumlah rekomendasi yang ditindak lanjuti dibagi

total rekomendasi yang diterima dikali 100 %.

Rumus :

5 Rekomendasi

X 100 = 100 %

5 Rekomendasi

Hal tersebut dapat tercapai berkat kerjasama yang baik antara

pemerintah Kecamatan Donri - Donri, masyarakat dan dengan pihak TNI

dan Polri Kabupaten Soppeng.



dengan indikator kinerja sasaran persentase rekomendasi yang ditindak

lanjuti, meliputi; Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan dengan kegiatan; Bupati Menyapa dan

Penyuluhan Kantibmas.

Sasaran-3

Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat

desa/kelurahan

Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator

kinerjanya.

Tabel 3.5: Tingkat Capaian Kinerja Sasaran-3


RealisasiKinerjaTahun

2016



%

Realisasi

%

Capaian Kinerja

%

1

Persentase target

kinerja RKPDes

yang tercapai

143 70 100 143

100 70


Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai dengan target 70%

terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 143%. Realisasi capaian

digambarkan sebaga iberikut :


Tabel 3.6 : Persentase RKPDes yang dicapai

NO NAMA DESA RKPDes JUMLAH

KEGIATAN TARGET REALISASI PERSENTASE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DESA PESSE

DESA PISING

DESA DONRI - DONRI

DESA SERING

DESA LABOKONG

DESA LALABATA RIAJA

DESA TOTTONG

DESA LEWORENG

DESA KESSING

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6

6

2

7

4

8

7

3

2

6

6

2

7

4

8

7

3

2

3

1

7

2

4

8

5

1

1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

JUMLAH 45 45 45 100

Persentase rata-rata 100

Hal ini dapat tercapai sesuai target yang diharapkan dengan

terlaksananya kegiatan Pendampingan pengelolaan Dana ADD di desa

berkat kerjasama yang baik antara Pemerintah Kecamatan Donri - Donri,

Para pendamping desa dan Tim Pengelola ADD desa.

Indikator Persentase target kinerja RKPDes yang tercapai

diukur dengan perhitungan yaitu : jumlah target kinerja RKPDes yang

tercapai dibagi total target kinerja dalam RKPDes dikali 100 %.

Rumus : 45 kegiatan

X 100 = 100 % 45 kegiatan



dengan indikator kinerja sasaran persentase target kinerja RKPDes yang

tercapai meliputi; Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa dengan kegiatan; Fasilitasi pendampingan pengelolaan

dana ADD di desa.

Sasaran-4

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor

Sasaran ini merupakan sasaran baru pada perjanjian kinerja tahun

2017.Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indikator

kinerjanya.





%

Realisasi

%

Capaian Kinerja

%

1

Persentase sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

100 100 100

100 100


Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik dengan target

100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Realisasi

capaian digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.8 : Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

NO

JUMLAH

SARANA DAN

PRASARANA

DALAM

KONDISI BAIK

JUMLAH

SARANA DAN

PRASARANA

DALAM

KONDISI

RUSAK

JUMLAH

TOTAL

SARANA DAN

PRASARANA

PERSENTASE

( % )

1 321 - 321 100

JUMLAH 321 - 321 100

Persentase Rata-rata 100


Adanya sarana dan prasarana atau aset yang ada di lingkup

Kecamatan Donri – Donri mulai dari mebeulair , peralatan komputer dan

kendaraan dinas operasional dalam kondisi baik sesuai dengana apa yang

diharapkan.

Indikator sarana dan prasarana dalam kondisi baik diukur dengan

perhitungan yaitu : jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi

total jumlah sarana dan prasarana di kali 100 %.

Rumus :

321

X 100 = 100 %

321

Sasaran-5

Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan dan administrasi

umum dan keuangan

Sasaran ini merupakan sasaran baru pada perjanjian kinerja tahun

2017.Tabel berikut menyajikan capaian dimaksud dengan indicator

kinerjanya.





%

Realisasi

%

Capaian Kinerja

%

1

Persentase kepuasan pegawai

terhadap pelayanan


keuangan

100 100 100

100 100


Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum

dan keuangan dengan target 100% terealisasi 100% dengan capaian

kinerja sebesar 100%. Realisasi capaian digambarkan sebagaiberikut :


Tabel 3.10 : Persentase Capaian Rekomendasi

NO JUMLAH PEGAWAI

YANG MERASA PUAS

JUMLAH SELURUH PEGAWAI

PERSENTASE ( % )

1

29 29 100

JUMLAH 29 29 100

PERSENTASE RATA-RATA 100

Adanya pelayanan dibagian umum dan keuangan yang dinilai

cukup baik terhadap pegawai yang ada di lingkup Kecamatan Donri-Donri

Kab.Soppeng.

Indikator kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi umum

dan keuangan diukur dengan perhitungan yaitu jumlah pegawai yang merasa

puas dibagi total jumlah pegawai dikali 100 %.

Rumus :

29 Pegawai

X 100 = 100 %

29 Pegawai

Hal tersebut dapat tercapai dengan pelayanan yang baik terhadap

pegawai yang ada di Kecamatan Donri – Donri Kab.Soppeng

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 5

dengan indicator kinerjasasaran Persentase kepuasan pegawai terhadap

pelayanan umum dan keuangan meliputi : Program Peningkatan

Profesionalisme Aparatur dan Program Pelayanan Perkantoran.


Tabel 3.11 Realisasi dan Capaian Program/Kegiatan

Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Target 2017

Realisasi

Capaian

1 2 3 4 Meningkatnya pelayanan perizinan

Program pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)

Persentase Jenis pelayanan yang telah dilaksanakan

100% 100% 100%

Penyelenggaran pelayanan perizinan dan non perizinan

Jumlah surat keterangan/ijin yang diterbitkan

150 buah 182 buah 114,94%

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan perkantoran

Program peningkatan sarana & prasarana aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

100% 100% 100%

- Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan

9 unit 9 Unit 100%

-Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas

3 unit 3 Unit 100%

- Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor 1 unit 1 Unit 100%

- Pemeliharaan rutin berkala rumah jabatan/dinas

Jumlah rumah jabatan 1 unit 1 Unit 100%

- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

jumlah kendaraan yang dipelihara

3 unit 3 Unit 100%

- Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

6 unit 5 Unit 83,33%

Meningkatnya tingkat kepuasan pelayanan SKPD

Program peningkatan profesionalisme aparatur

Persentase peningkatan kedisiplinan ASN

100% 100% 100%

- Bimbingan tekhnis peraturan perundang-undangan

Jumlah orang yang mengikuti diklat

3 PNS 3 PNS 100%

Program pelayanan perkantoran

Persentase tingkat kepuasan layanan ASN

100% 100% 100%

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 kali 12 kali 100%

- Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas/ operasional

3 unit 3 unit 100%

- Penyediaan layanan kebersihan kantor

Jumlah peralatan kebersihan 18 buah 18 buah 100%

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Jumlah alat listrik 106 buah

106 buah 100%

- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

5 Terbitan 5 Terbitan 100%

- Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah pengisian Gas 10 Kali 10 kali 100%

-Rapat Koordinasi & konsultasi dalam dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi 673 Kali 711 Kali 105,65


- Peningkatan pelayanan perkantoran

Jumlah paket pelayanan perkantoran

5 Paket 5 Paket 100%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu

100% 100% 100%

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan capaian kinerja SKPD

7 Dokumen 7 Dokumen 100 %

-Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan keuangan semesteran/akhir tahun

7 Dokumen 7 Dokumen 100%

Meningkatnya peran pemerintah kecamatan sebagai fasilitator dan mediator

Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Jumlah rekomendasi yg dihasilkan

5 jenis 5 Jenis 100%

- Bupati menyapa Jumlah tatap muka yang dilaksanakan

2 kali 1 kali 50%

- Penyuluhan Kamtibmas Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan

300 orang 535 orang 178,33%

Meningkatnya peran fungsi kelembagaan dan masyarakat desa/kelurahan

Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat masyarakat desa/kelurahan

Persentase kelembagaan dan penyelenggara ibadah yang dibina

100% 100% 100%

- Fasilitasi pendampingan pengelolaan dana ADD desa

Jumlah desa yand difasilitasi 9 desa 9 desa 100%

Tabel 3.12 Indikator Program pada RPJMD

NO Indikator

RPJMD

Target

2017

Realisasi

Capaian

Indikator Renstra yang

mendukung

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Keterbukaan informasi dan komunikasi pelayanan Kecamatan, desa/ kelurahan;

95 100 114,94% - Persentase izin yang

diterbitkan tepat waktu

- Persentase rekomendasi

yang ditindaklanjuti

- Persentase sarana dan

prasarana dalam kondisi

baik

- Persentase kepuasan

pegawai terhadap pelayanan


keuangan


NO Indikator

RPJMD

Target

2017

Realisasi

Capaian

Indikator Renstra yang

mendukung

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Persentase penyelenggara kegiatan ibadah (imam masjid dan guru mengaji) yang difasilitasi

95 100 143 - Persentase target kinerja

RKPDes yang tercapai

2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan maka dilakukan

analisis efisiensi dalam pencapaian sasaran. Sesuai dengan perjanjian

kinerja, rencana penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran

strategis tahun 2017 sebanyak 3 sasaran strategis dan 3 indikator

kinerja sebesar Rp. 97.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

67.505.000,- atau 69,52 %.

Rencana dan realisasi penggunaan anggaran untuk masing-

masing sasaran strategis terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 : Analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2017

No Sasaran

Strategis

Anggaran (Rp) Rata-rata

capaian

kinerja

sasaran

%

Keterangan

Target Realisasi

Serapan

Anggaran

%

1

Meningkatnya

Pelayanan

Perizinan

21.600.000 20.700.000 95,83 114,94 efisien


2

Meningkatnya

pemerintah

kecamatan

sebagai

fasilitator dan

mediator

62.000.000 33.305.000 53,72 143,00 efisien

3

Meningkatnya

peran dan fungsi

kelembagaan

masyarakat

desa/kelurahan

13.500.000 13.500.000 100 100,00 efisien

4

Meningkatnya

ketersediaan dan

kualitassarana

dan

prasaranakantor

217.795.200 214.028.320 98,27 100 efisien

5

Meningkatnya

efektifitas dan

efesiensipengelol

aanadministrasiu

mum dan

keuangan

296.170.000 279.955.599 94,52 100 efisien

Keterangan :

Efisien jika rata-rata capaian kinerjanya lebih tinggi dibanding

serapan anggarannya.

B. REALISASI ANGGARAN

Belanja SKPD Kecamatan Donri-Donri tahun 2017

dianggarkan sebesar Rp.2.626.031.470,- dengan realisasi sebesar

Rp.2.325.123.236- yang terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

dianggarkan sebesar Rp.2.014.966.270,- dan terealisasi sebesar

Rp.1.763.634.313,- (87,53%) digunakan untuk membiayai belanja

kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan


lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan rincian

pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 : Realisasi Belanja Tidak Langsung

No Uraian

Tahun 2017

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 Belanja Pegawai 2.014.966.270,- 1.763.634.313,- 87,53

b. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung untuk menunjang pelaksanaan program dan

kegiatan, dianggarkan sebesar Rp.611.065.200,- dan terealisasi

sebesar Rp.561.488.923,- (91,89%), dengan rincian pada tabel

berikut ini:

Tabel 3.6 : Realisasi Belanja Langsung

No Uraian

Tahun 2017

Anggaran

(Rp)

Realisasi

(Rp) %

1 Belanja Pegawai 30.400.000 30.400.000 100,00

2 Belanja Barang dan Jasa

422.125.200 373.777.503 88,55

3 Belanja Modal 158.540.000 157.311.420 99,23

Alokasi dan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program

dan kegiatan SKPD Kantor Kecamatan Donri-Donri tahun 2017 sebesar

Rp. 611.065.200,-dan terealisasi sebesar Rp.561.488.923,- (91,89%),

sebagaimana rincian pada tabel berikut:


Tabel 3.7 : Total Realisasi Anggaran SKPD Kecamatan Donri-Donri Tahun 2017

No

Uraian

(Menurut Program dan Kegiatan)

Tahun 2017

Prog. Keg. Anggaran Realisasi

capaian

%

1 2 3 4 5 6

01

Pelayanan Perkantoran 249.940.000 244.868.004 97,97

01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik 18.000.000 16.573.455 92,07

03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 1.800.000 1.140.230 63,35

05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor 440.000 400.000 90,91

06 Penyediaan Komponen-Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000 1.000.000 100.00

08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan 5.500.000 4.980.000 90,55

09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.000.000 1.650.000 82,50

10

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar dan Dalam Daerah serta kedinasan

lainnya

100.280.000 98.508.544 98,23

11 Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran 120.920.000 120.615.775 99,75

02

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 217.795.200 214.028.320 98,27

06 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan

/ Dinas 3.000.000 3.000.000 100,00

09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 155.540.000 154.311.420 100,00

11 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah

Jabatan 3.000.000 3.000.000 100,00

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor 4.500.000 4.485.000 99,67

15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional 50.055.200 48.031.900 95,96

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 1.700.000 1.200.000 70,59

03

Program Peningkatan Profesionalisme

Aparatur 46.230.000 35.087.599

75,90

09 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

46.230.000 35.087.599 75,90


Perundang - Undangan

27

Program Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 21.600.000 20.700.000

95,83

01 Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Kecamatan 21.600.000 20.700.000 95,83

28 Program Peningkatan Kapasitas

Penyelenggaraan Pemerintahan

Kecamatan

62.000.000 33.305.000 53,73

01 BupatiMenyapa 50.000.000 21.305.000 42,61

02 Penyuluhan Kantibmas 12.000.000 12.000.000 100,00

29

Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Masyarakat Desa /

Kelurahan

13.500.000 13.500.000 100,00

01 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan

Dana ADD di Desa 13.500.000 13.500.000 100,00

TOTAL 611.065.200 561.488.923 91,89

Rata-rata capaian diatas 90,00% kecuali penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas/operasional sebesar 63,35% disebabkan

karena disesuaikan standar biayaper panjangan STNK kendaraan roda

empat dan roda dua, kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar

82,50 kegiatan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, kegiatan

pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor sebesar 70,59

kegiatan ini disebabkan karena kita pelihara sesuai dengan tingkat

kerusakan barang-barang yang ada di kantor, kegiatan bimbingan teknis

implementasi peraturan perundang – undangan sebesar 75,90 %

disebakan karena dalam melaksanakan bimtek kita mengacu pada

standar biaya perjalanan dinas yang ada, kegiatan Bupati Menyapa

sebesar 42,61 % disebabkan karena kegiatan ini seharusnya kita

laksanakan sebanyak dua kali namun pelaksanaannya cuma satu kali.


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Kabupaten Soppeng

Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan

pemerintah yang baik (good governance) Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017.

Pembuatan laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi

harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh

semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Donri - Donri Tahun 2017 ini dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Donri - Donri dan evaluasi terhadap kinerja

yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga

dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan.

Dalam tahun 2017 Kecamatan Donri - Donri menetapkan

sebanyak 5 (Lima) sasaran dan 5 (Lima) indikator kinerja sesuai dengan

Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang

ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut

:

Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 114,94% atau interpretasi

memuaskan.

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 143 % atau interpretasi

memuaskan.


memuaskan.


memuaskan.


memuaskan.


Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 5

sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkkan dalam

perjanjian kinerja.

Dalam tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan

kegiatan pada Kecamatan Donri - Donri dalam rangka mencapai target kinerja

yang ingin dicapai dianggarakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kecamatan Donri - Donri Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

2.626.031.470,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.325.123.236,-

atau dengan serapan dana APBD mencapai 88,54%.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Kecamatan Donri -

Donri telah menggunakan anggaran Belanja langsung sebesar Rp.

561.488.923,- dari total anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 611.065.200,-

atau 91,89%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Donri-Donri

telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih efisien dan efektif dalam

meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kecamatan

Donri - Donri.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Donri-Donri ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja

Kecamatan Donri - Donri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif

untuk membangun Kabupaten Soppeng.

KECAMATAN DONRI-DONRI - soppengkab.go.id · Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang...

Documents

Transcript of KECAMATAN DONRI-DONRI - soppengkab.go.id · Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pelayanan yang...